1、目 录1 总论11.1项目概论11.2研究的依据及原则11.3项目研究的范围31.4项目概况及主要技术经济指标31.5简要的研究结论42 项目建设的背景、必要性及市场分析预测62.1项目提出的背景62.2项目建设的必要性62.3市场分析73 建设地点及场址选址93.1场址选择93.2建设条件93.3社会经济条件103.4交通运输条件103.5公用设施的社会依托条件104 技术方案、设备方案及工程方案124.1建设规模124.2工艺技术方案124.3主要设备方案134.4工程方案155 原材料、燃料消耗供应175.1主要原辅材料供应175.2燃料、动力供应176 总图运输及公用工程186.1总图2、运输186.2运输186.3公用工程187 环境影响评价187.1执行环境质量标准及排放标准187.2项目选址合理性分析187.3环境污染治理187.4施工期环境影响187.5营运期环境影响分析188 节能措施188.1用能标准及节能设计规范188.2节能原则188.3产品综合能耗指标及分析188.4主要节能措施188.5节能管理措施188.6项目节能综合评价189 劳动安全卫生与消防189.1劳动安全卫生189.2消防1810 组织机构与人力资源配置1810.1组织机构1810.2劳动定员1810.3人员培训1811 项目实施进度1811.1建设工期1811.2项目实施时期各阶段进度安排183、11.3项目实施进度计划表1811.4项目实施管理1812 项目招标方案1812.1项目招标方案综述1812.2具体招标内容1813 投资估算与资金筹措1813.1投资估算1813.2资金筹措1813.3资金使用计划1814 财务评价1814.1财务评价分析说明1814.2成本费用估算1814.3利润的估算1814.4财务评价1815 综合效益分析1815.1项目经济效益分析1815.2项目社会效益分析1816 项目风险分析1816.1技术风险1816.2资金筹措的风险1816.3管理风险1816.4产品的市场风险1816.5外部环境风险控制1817 结论与建议1817.1结论1817.2建议4、18附表1：项目投资估算及财务分析表附图1：项目地理区域位置图2：厂区平面布置图附件：项目建议书编制委托书废旧轮胎环保循环再生综合利用项目 可行性研究报告1 总论1.1项目概论1.1.1项目名称生态经济有限公司废旧轮胎环保循环再生综合利用项目1.1.2项目承办单位项目承担单位：生态经济有限公司法人代表：联系电话：1.1.3项目建设地点山东冠县工业园区1.1.4项目建设性质 新建1.1.5项目建议书编制单位编制单位：工程咨询资格证书编号：资质等级：发证机关：国家发展和改革委员会1.2研究的依据及原则1.2.1研究的依据（1）生态经济有限公司与工程咨询单位签订的工程咨询委托协议（2）国家、行业和地5、区颁发的法律、法规和设计规范、标准（3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据（4）国家发改委投资项目可行性研究指南（5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（6）产业结构调整指导目录（2011年本）（7）国家经贸委、财政部、国家税务总局关于进一步开展资源综合利用的意见本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.2.2编制原则根据本项目的特点，报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的6、各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准建筑电气设计技术规7、范动力机器基础设计规范建筑设计防火规范建筑物防雷设计规范工业企业噪声控制设计规范工业自动化仪表施工及验收规范电气设备安全设计条例工业企业采光设计标准机械设备安装工程施工及验收通用规范1.3项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目报告研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.4项目概况及主要技术经济指标1.4.1项目主要建设内容及规模本项目计划占地面积60亩，总建筑面积238、250平方米，包括生产车间、仓库、办公楼等，购置废旧轮胎预处理加工线、标准车用油生产线、精制热解炭黑色生产线、钢丝后期处理加工线等生产设施。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，年处理废旧轮胎15000吨，年标准车用油6000吨（主产品），炭黑5000吨（副产品），钢丝1500吨（副产品）。1.4.2投资概算及资金来源项目计划总投资9247.9万。其中建设投资8628.2万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金514.7万元，建设期利息105.0万元。资金来源：项目资本金6247.9万元，申请银行贷款3000万元。1.4.3主9、要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米40000折合60亩2总建筑面积平方米232503生产规模 3.1标准车用油吨6000主产品3.2精制热解炭黑吨5000副产品3.3钢丝吨1500副产品4能耗4.1其中：年耗水量m333004.2年耗电量万度109.855项目定员人706项目总投资万元9247.96.1其中：建设投资万元8628.26.2 铺底流动资金万元514.76.3 建设期利息万元105.07财务数据7.1年销售收入万元6600.07.2年利润总额万元2455.9正常年7.3投资利润率%26.6正常年7.4财务内部收益率%22.55税后710、.5投资回收期年5.29税后9建设期年11.5简要的研究结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。（4）本项目总投资9247.9万元，其中项目建设投资8628.2万元，铺底流动资金514.7万元，建设期利息105.0万元，建成达产后企业每年可创销售收入6600.0万元。（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指11、标。正常年利润总额为2455.9万元，税前内部收益率为29.07%，税后内部收益率为22.55%，总投资收益率为27.5%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的46.1%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益、生态效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。2 项目建设的背景、必要性及市场分析预测2.1项目提出的背景当今的世界石油紧张，油价一路飙升，这只是一个价格的表面现象，深层的根本原因是石油的开采量不足，储量日益减少，几十万年才形成的石油资源，采12、一桶少一桶，导致全球性出现紧缺的局面。20世纪50年代，英国壳牌石油公司的一位资深专家哈伯特得出一个结论：油井的开采量先是逐步上升，到采量尚有一半的时候，就逐步下降，直到枯竭。这种推测被事实证明，哈伯特采油定律由此形成。美国人马贡又预测全球石油从2003年由盛到衰，不幸也被言中。在我国，石油更是至宝，储量仅为全球2%，迫使每年进1亿多吨，仍感不够，且依靠进口严重威胁着国家安全。严峻局面迫使人类探求新能源。2005年，国家已将废旧轮胎循环利用列入了议事日程，政府第一次在国务院发布的关于做好建设节约型社会近期工作的通知及关于加快发展循环经济的若干意见的文件中，明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利13、用的重点行业。在国民经济发展的“十一五”规划纲要中第二十二条“发展循环经济、加强资源综合利用”一款中明确“建设生产者延伸制度，推进废纸、废金属、废旧轮胎和废弃电子产品的回收利用”。再循环经济示范工程中也将废旧轮胎综合利用作为再制造示范重点之一。国家发改委2006年3月17日印发了538号文“关于征求资源综合利用专项规划（征求意见稿）意见的通知”。首先，突出了资源综合利用这一重点，明确提出了“要开展再生资源回收示范体系工程，重点支持有条件的地区开展社区分类回收、市场集散加工和利用三位一体的废旧物资回收处理体系的建设”，实现“再生资源加工利用产业化工程，重点实施电子废物处理示范工程，废塑料、废轮胎14、加工产业化工程”。其次，在保障措施中也明确提出“加强认证、标准和质量监督工作，强化生产准入和市场准入”，并且将轮胎翻修作为强制性认证产品。第三，明确提出要推动废旧轮胎资源循环产业的形成，“研究推行生产者责任延伸制度，建立大宗废旧物资的回收处理，推动废旧家电、废旧轮胎等资源循环产业的形成”。国家正逐步重视资源的循环利用，并且出台相应政策，呼吁社会各界轮胎资源的循环利用。近三十年来，随着我国国民经济持续、健康、快速发展，逐渐成为世界知名的“制作工厂”，是国内原本就十分紧张的资源供求矛盾日益加剧，伴随着国家经济的高速增长，汽车成为中国居民的热点消费产品，到2011年12月底我国机动车保有量为185915、0万辆，其中私家车保有量13960万辆，占机动车总量的75%。因轮胎的寿命有限，轮胎便成为汽车零部件更换的主要产品，年更换的废旧轮胎达8000万条，总重量达140万吨，并且随着我国汽车工业的快速发展，废旧轮胎产生量以每年15%左右的速度在递增。而丢弃的废旧轮胎一百年的无法降解，破坏农作物生产，严重污染环境，被称为“黑色污染”。废旧轮胎是易燃品，一旦引起火灾，火势蔓延十分迅速，扑救时间长，不仅耗费大量人力物力，而且燃烧生成的大量黑烟对空气造成严重污染。此外，长期堆放的废旧轮胎，占地多，易滋生蚊虫并传播疾病，影响人类健康，是固体废弃物中危害最大的垃圾之一。由于暴利的驱使，一些不法商贩收购废旧轮胎用16、于土法炼油，产生大量有毒气体、废水和安全隐患，给周边环境造成严重的二次污染。通常人们处理固体废弃物的方法有填埋、焚烧等，但这些方法对废旧轮胎都不适用。因为废旧轮胎降解时间长，需要数百年的时间，直接填埋将影响农作物生长。如果将其焚烧，释放出来的烟雾又严重污染大气。目前处理废旧轮胎有如下几种方式：（1）轮胎翻新。国家有硬性产品指标要求，必须是八成新以上轮胎才能翻新，显然在中国达标的轮胎很少，翻新率很低；（2）做成胶粒、胶粉：用于橡胶跑道、橡胶地板、沥青铺油掺用（有严格限制）等，因用量较少、且是大小物理变化，科技含量低，市场利润很低，效益无把握；（3）橡胶还原：目前技术还不成熟，还原率低，成本高；（17、4）剥离钢丝：橡胶仍无处理；（5）裂解炼油：土法炼油已有许多年，工艺落后，油品质量不达标，污染严重，有安全隐患。目前市场上多为该种技术或土法炼油升级变形技术，核心问题未解决。针对这一现状，继续寻找一条既能解决废旧轮胎环境污染物体，又能将其转化为可利用再生资源的经济可持续发展之路。本项目便是在此背景下提出的。2.2项目建设的必要性（1）符合国家产业政策根据产业结构调整指导目录（2011年本），本项目属于第一类鼓励类第38项“环境保护和资源节约综合利用”第28条“再生资源回收利用产业化”的范畴，符合国家目前的产业政策；同时，有利于促进当地工业园区循环经济的发展，国家和地方政府对于项目的建设持鼓励态18、度。（2）符合环境保护的要求废旧轮胎等橡胶类制品不宜填埋和焚烧，其不易降解和燃烧后产生的大量烟尘和硫化物严重污染环境，对自然环境、植被生长、人类健康等多方面产生极大破坏，是工业有害废弃物中危害最大的垃圾之一。近几年，随着能源特别是石油价格的不断升高并持续处于高位，出现了利用废轮胎土法炼油现象，并逐步蔓延。废旧轮胎土法炼油二次污染严重，安全隐患突出，对周边环境构成较大威胁，国家环保部已下令组建联合工作组集中整治。本项目的实施不仅可大规模收集废旧轮胎，减少废旧轮胎因填埋和焚烧对环境的破坏，还可变废为宝，生产出合格的标准车用油，成为新的能源以及炭黑、钢丝等重要工业原料，并能间接减少土法炼油的原材料的19、来源，进一步减少二次污染，保护环境。（3）符合当地经济和社会可持续发展规划本项目的实施不仅能为项目承办单位带来可观的经济效益，而且直接提供一定数量的就业岗位，为农村剩余劳动力解决就业；带动当地相关产业的经济发展，增加当地的财收政入；同时本项目既是高科技企业，又是无污染的环保企业，符合国家环保政策，有利于经济的可持续性发展。2.3市场分析废旧轮胎的主要成分是橡胶、钢丝和纤维丝，再生利用方法是将废旧轮胎通过各种技术把内部的钢丝分离出来，通过催化裂解装置将含油的物质分离精制为车用油，产生的高热值天然气生产中循环使用，其余物品精制成热解炭黑。生产过程中没有二次污染，是集环保、新能源、资源再利用于一体的20、环保发展模式，且生产的产品为能源产品和资源产品，市场紧缺，不存销售问题。本项目废旧轮胎变成一种再生资源进行回收利用，而且利用价值和应用市场都非常大，废旧轮胎环保循环再生综合利用不仅可以有效保护环境，而且能缓解车用油品供应紧缺状态，本项目利用国内的先进工艺，在同行业中处于领先地位。2.4项目的提出鉴于国家产业政策对项目的鼓励，同时项目能够综合利用废旧轮胎资源再生生产紧缺的车用油，减少废旧轮胎对环境的污染，并能够有效促进当地经济发展，项目承办单位提出废旧轮胎环保循环再生综合利用项目是十分必要的。3 建设地点及场址选址3.1场址选择本项目建设场地位于山东省冠县工业园区，项目计划用地为60亩，场地各项21、建设条件满足本项目建设需要，项目选址合理。冠县工业园区是经山东省人民政府批准建立的省级工业园区，地理位置优越，交通便利，城市服务功能齐全，基础设施完备，已成为冠县对外开放的窗口和工业新城区。园区按照“高起点规划，高标准建设”的原则，实现了“七通一平”（道路、供电、供水、排水、燃气、供热、通讯、有线电视）。截至目前，入园企业70余家，完成固定资产投入70余亿元。2010年，园区实现工业生产总值195亿元，工业增加值93亿元，上缴税金4.6亿元。3.2建设条件（1）地理位置：冠县位于鲁、冀、豫三省交界处，是山东省的西大门。西以漳卫河为界与河北省馆陶县、大名县相望，东隔马颊河与东昌府区为邻，南与莘县22、接壤，北与临清毗连。西南距河南省南乐县域仅20公里之遥。地处北纬36223642、东经1151611547之间。（2）地势地形：冠县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-19000。拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。（3）土壤：县内土壤共有潮土、盐土、风沙土3个土类，褐土化潮土、潮土、盐化潮土、潮盐4个亚类，86个土种。潮土占土地总面积的68.5%，盐土、风沙土占1.5%。（4）气候概况：冠县属温带半湿润气候区，具有四季变23、化分明，降水集中等特点。年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280 mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm日，最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40。其次是北到东北风频率占20-30，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米秒，最大风速23.2米秒，最大瞬时风速35米秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。3.3社会经济条件近几年来，在上级党委、政府的坚强领导下，冠县县委、县政府团结带领全县广大干部群众24、，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“123547”的工作思路，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全县经济社会呈现出强劲的发展势头。2010年全县生产总值完成158.2亿元，同比增长13.4%；地方一般预算收入完成3.35亿元，同比增长26.5%，增幅列全市第一位；规模以上固定资产投资82.6亿元，同比增长25.5%；城镇居民人均可支配收入15084元，同比增长12%；农民人均纯收入6293元，同比增长15.03%。冠县工业经济发展较快，业已形成了纺织服装、金属板材、机械机电制造、农副产品加工四大工业主导产业。同时，以生物质发电厂、生物柴油公司等企业为龙头的新能源产业正在蓬勃兴起。目前，冠县纺织服25、装产业已达到100万锭的纺纱能力；金属板材已形成以冷轧板、镀锌板和彩涂板为主的“三板”加工产业，年综合加工能力350万吨；机械机电制造业产品以三轮和四轮车辆、挖掘机等工程机械及其配件为主；农副产品加工产业主要有木材、粮食、水果、蔬菜、饲料、油料、种子加工等产业；新型能源产业主要有改性燃料、风电设备和光伏发电等产业。3.4交通运输条件冠县既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。交通条件十分优越，联接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，东距京九（聊城）40公里，西距京广（邯郸）80公里，济聊高速公路、309国26、道横穿东西，京九、京开公路纵贯南北，实现了“一个半小时上天（济南机场），五个小时下海（青岛港口）、进京（北京）”。3.5公用设施的社会依托条件（1）供水：项目用水均采用自来水，项目区已接入工业园区的自来水管网，直接接入即可。（2）排水：雨水由雨水系统排入场界外的市政雨水管网中；园区市政污水管网完善，能够满足园区企业生产污水的外排。（3）供电：本项目所需电力由工业园区供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。（4）通讯：当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要27、。4 技术方案、设备方案及工程方案4.1建设规模生产规模：根据项目承办单位实际，结合目前项目的市场情况确定本项目的生产规模：车间每天三班工作制，年生产天数300天，达到年处理废旧轮胎15000吨，年产标准车用油6000吨，炭黑5000吨，钢丝1500吨。建设规模：本项目计划占地面积60亩，总建筑面积23250平方米。包括废旧轮胎集散中心、废旧轮胎预处理加工线、标准车用油生产线、精制热解炭黑生产线、钢丝后期处理加工线、油品储存罐区以及辅助生产系统、办公用房、职工用房等。（1）废旧轮胎集散中心4500平方米，回收废旧轮胎，范围覆盖山东、河北、河南及周边地区，库房及堆场可存放10万条废旧轮胎。（2）28、废旧轮胎预处理加工现，年处理轮胎15000吨。（3）标准车用油生产线，年产标准车用油6000吨。（4）精制热解炭黑生产线，年产炭黑5000吨。（5）钢丝后期处理加工线，年产钢丝1500吨。（6）油品储存罐区和成品库房6000平方米。（7）辅助系统，包括变电室、动力车间等。（8）办公用房、职工用房、化验中心、门卫室等配套区。4.2工艺技术方案4.2.1技术方案特点本项目生产采用国内领先的专利技术，其先进性主要表现在如下几个方面：1、特殊的低温催化裂解逆返工艺，在较低的温度下，裂解物料完全裂解。油品好产率高，油品中不含胶质与沥青。裂化裂解温度高或低，设备内均无结焦，炭黑质量好。2、最先进的常压恒温29、供热逆返工艺方式，实现了动态供热和静态受热，被裂解物料受热均匀，能精确地调节和自动控制度，同时实现了热能储存及循环利用，热效率高，节约能源，反应速度快！3、由于裂解是逆返工艺，温度低于设备本身的工作温度，且受热均匀，使安全性能与设备寿命极大提高。加之设备的防腐处理，设备寿命达15年左右。4、自动分离过滤功能，各种废料不用清洗、分类，自动连续化24小时生产，设备工作稳定，可一次性生产出达到国家标准的柴油、汽油、及燃料油、沥青、天然气、炭黑、钢丝等。5、供热来源:只是第一次启动时(前4060分钟)用外界能源(煤.电.油.气均可).以后只用设备自己产生的气体经过无害处理成天然气,来供给轮胎或塑料反应30、时所需要的热能.不需要外界任何能源.正好能够自给自足，节能环保。4.2.2工艺流程图废旧轮胎裂解预处理待处理的钢丝粗炭黑油气馏出馏后期处理精制冷凝钢丝炭黑成品沉淀过滤催化重整不可液化部分可液化部分标准车用油燃烧处理4.3主要设备方案为保证本项目的性质和产品的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。4.3.1设备选择原则和依据合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则和依据：（1）技术先31、进、性能可靠操作维修方便。（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。（3）根据生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。4.3.2推荐主要设备方案通过对本项目产品生产规模进行测算，对主要生产设备进行选型，结果见表4-1。表5-1 主要设备一览表序号名称单位数量单价（万元）合价 （万元）备注1废旧轮胎预处理加工线条32006002标准车用油生产线条638022803精制热解炭黑生产线条524012004钢丝后期处理加32、工线条32006005化验仪器设备套12002006电动叉车台58407油品储罐台5502508电子磅台2249变压器台12626合计5200 4.4工程方案4.4.1设计依据（1）民用建筑设计通则（GB50352-2005）；（2）建筑物抗震设计规范（GB50057-94）；（3）民用建筑照明设计标准（GBJ133-90）；（4）民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）；（5）采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；（6）建筑设计防火规范（GBJ16-87）；（7）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；4.4.2建筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理33、利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。4.4.3主要建设内容（1）主要建设内容包括生产车间、仓库、办公楼以及餐厅、配电室等。（2）结构选型生产车间、仓库均采用轻钢结构。办公楼、餐厅及配电室等建筑采用砖混结构。（3）建筑特征屋面防水和排水现浇或预制钢筋混凝土屋面采用保温卷材防水，其余屋面利用屋面材料自身防水。建筑采用有组织的管沟排水。门窗门窗采用铝合金门窗和钢质大门。装饰厂房内无特34、殊要求，一般采用混合砂浆抹面，刷涂料。厂房外部一般采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，以美化厂房。（4）生产车间内部设施根据生产及工艺的需要，在各车间内设置控制室、值班室和工人休息室。（5）建筑安全等级为二级，耐火等级为二级，生产的火灾危险为丁、戊类，抗震设防烈度为6度，主导风向为西南风。4.4.4主要建（构）筑物一览表表4-2 主要建（构）筑物一览表序号建筑物占地面积（）数量建筑面积（）备注1生产车间3004140001.1废旧轮胎预处理车间400014000轻钢结构1.2标准车用油车间400014000轻钢结构1.3精制热解炭黑车间300013000轻钢结构1.4钢丝后期处理车间3000130035、0轻钢结构2废旧轮胎集散中心450045002.1废旧轮胎堆场300013000水泥硬化2.2废旧轮胎库房150011500轻钢结构3成品仓库300013000轻钢结构4油品储存罐区300013000砼基础5办公楼100013000三层，砖混结构6职工宿舍50011000二层，砖混结构7职工餐厅5001500砖混结构8变电室50150砖混结构9其他辅助用房2001200砖混结构5 原材料、燃料消耗供应5.1主要原辅材料供应5.1.1主要原辅材料品种及年需要量本项目是以废旧轮胎进行环保循环再生进行产品加工，主要原材料为废旧轮胎，辅助材料主要为生产工艺过程中使用的催化剂。表5-1 主要原材料消耗量36、表序号原材料名称年消耗量单价合价1废旧轮胎15000吨1500元/吨2250万元2催化剂40吨30000元/吨120万元合计2370万元5.1.2主要原辅材料的来源与运输方式（1）本项目主要的原材料废旧轮胎，主要由项目承办单位在山东、河北、河南等周边地区进行收购，同时通过与周边地市的废旧轮胎收购商进行联系，建立长期的供应关系；辅助材料可在聊城的相关产品市场采购。（2）主要原辅材料的运输方式：主要的原材料以汽车运输为主。5.2燃料、动力供应5.2.1项目用水冠县工业园区内供水配套齐全，能够保证项目用水。本项目生产过程中用水量较少，主要是车间清洗等，按类似项目用水量估算，日用量为3.0m3，则年生37、产用水量为3.0*300=900m3。生活用水量主要是职工生活用水，按每人每天耗水0.1m3计算，则年生活用水量为0.1*70*300=2100m3。其他用水，如绿化用水、厂区道路冲洗用水以及其他不可预见性用水按以上生产、生活用水量之和的10%估算。年总用水量为（900+2100）*1.1=3300m3。5.2.2项目用电根据本项目配备的设备功率计算，项目设备总装机功率为538.5KW。根据项目设备运转负荷，按85%计算，项目年生产天数为300天，项目按三班工作制度，则项目年用电量为538.5*0.85*8*300/10000=109.85万千瓦时冠县电网电力供应充足，建有完善的变电系统，能够38、保证项目用电的供给。表5-2 主要燃料、动力年需要量表序号燃料名称单位年需要量预测价格来源1水M333002.5元/m3城市供水管网2电万Kwh109.850.85元/kwh当地电厂6 总图运输及公用工程6.1总图运输6.1.1总图布置原则严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。（1）满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。（2）满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。（3）在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，创造一个良好的、39、经济的生产环境（4）总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又突出科研办公区的形象，美化建筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的园区形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。6.1.2总平面布置方案本项目位于冠县工业园区，计划总占地60亩。结合项目性质和场地现状，将场区分为三大部分：一、原材料储放区，主要用于存放大量的废旧轮胎；二，办公生活区，包括办公楼、餐厅、职工宿舍等；二、主生产区，主要包括生产车间、仓库、油品储存罐区以及生产附属设施等。本厂区设有一座大门，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通40、各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。总平面主要经济技术指标见下表序号名称单位数量1项目用地面积平方米400002总建筑面积平方米232503容积率0.584建（构）筑占地面积平方米267505建筑系数%66.96道路及硬地面积平方米5000741、绿化面积平方米28008绿化系数%7.06.2运输（1）年运输量运入量：各类原材料等15200吨，主要为废旧轮胎以及少量的辅助原材料。运出量：各类产品13500吨，下脚料150吨以及少量生活垃圾。（2）运输方案厂内运输本项目厂内运输的主要材料为原材料和产品等。鉴于厂内运距短特点，主要采用固体的材料采用电动叉车进行运输，液体油品采用管道进行厂区内输送。厂外运输主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输；本项目产品市场主要集中在国内，采用社会运输的方式即可满足项目的需求。6.3公用工程6.3.1给水工程（1）供水水源本项目供水来源为冠县供水部门供应的自来水，直接由附近的供水管网接入。42、（2）供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：自来水厂区生产、生活用水管网消防水池消防供水装置厂区消防管网（3）消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）,本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，该部分消防用水贮存于消防水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S，供水压力0.5Mpa，满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓1个。根据建筑灭火器设置设计规范43、，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。6.3.2排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经厂区内的雨水管网收集后排至场界外的市政雨水管网。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。6.3.3供电工程（1）设计依据供配电系统设计规范（GB50052-95）低压配电设计规范（GB50054-95）通用用电设备配电设计规范（GB50055-93）建筑照明设计标准（GB50034-2004）建筑物防雷设计规范（GB50057-94）电力工程电缆设计规范（GB50217-94）（2）用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于44、造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自冠县工业园区供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设S11-850/10KV变压器一台。（3）用电负荷及供电参数项目实施后，生产设备装机容量为538.5KW，办公用电为26.5KW，合计总装机容量为565KW，用电负荷系数按0.85计，计算负荷为480.25KW。拟配置S11-850/10KV变压器一台，可满足项目实施后的用电需求。（4）配电系统低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷45、设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。（5）防雷接地根据建筑防雷设计规范，生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于146、欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用404镀锌扁钢或12镀锌圆钢。6.3.4绿化工程项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，注重场区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。7 环境影响评价7.1执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于山东省冠县工业园区，周围生态环境较好，不存在明显的污染。（1）执行的环境质量标准环境空气质量标准（GB30951996）二级标准；地表水环境质量标准（GB383847、2002）类标准；城市区域环境噪声标准（GB309693）类标准；工业企业设计卫生标准（GBZI2002）。（2）执行的污染物排放标准大气污染物综合排放标准（GB162971996）；山东省海河流域水污染物综合排放标准（DB37/6752007）二级标准；工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）类。7.2项目选址合理性分析本项目选址山东省冠县工业园区，项目区域周边以各类生产性企业为主，现有状况较好，不存在明显的环境污染。该项目的选址是合理的。7.3环境污染治理本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规48、和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。7.4施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是办公用房和厂房的建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。7.5营运期环境影响分析本项目不存在废水排放和有污染的废料产生，主要污染源来自于生产中的废料和设备的噪声影响。（1）废气：通过安全装置水封和燃气喷嘴充分燃烧，既消49、除了废气污染，又节约了大量的燃料；烟尘排放方面可采用脱硫除尘器，烟尘排放可达到GB 132712001相关标准。（2）废水：本项目排出的废水主要是少量车间冲洗用水及职工生活用水，可以通过化粪池处理后排出城市污水管道。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。（3）废液：油品在处理过程中，会产生一些有弱酸性的废水（每生产1吨油会产生大约50公斤废水，量小，易处理）。通过加入弱减液中和后，把中性废水经过三级过滤，达到无害化后，排到专用的蒸发处理器（其热源采用主体处理器的烟道余热）蒸发。（4）固废：主要为精制热解炭黑加工的过程中的固体残渣，其主要组分为难以再加工的粗炭黑，可以与粉煤50、灰混合，作为制造粉煤灰砖（一种环保型建筑材料）的原料。（5）噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）类标准限值的要求。（6）生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，51、从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。8 节能措施8.1用能标准及节能设计规范（1）相关法律、法规和规划中华人民共和国节约能源法山东省“十一五”节能标准规划山东省节约能源条例产业结构调整指导目录2007年本节能中长期专项规划（国家发改委2004）（2）标准及节能设计规范用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）综合能耗计算通则（GB/T2589-1990）产品52、单位产量能源消耗定额编制通则（GB12723-1991）节电措施经济效益计算与评价（GB/T13471-1992）工业企业能源管理导则（GB/T15587-1995）8.2节能原则节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：（1）在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。（2）建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。（3）供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电53、能损失。（4）电器照明设备选用节能新产品。（5）做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。（6）企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。8.3产品综合能耗指标及分析（1）能耗指标对本项目生产消耗的能源：电能、新鲜水。经综合计算得到总耗能，如下表。序号能源名称计量单位年耗用量折标煤系数标准煤量（吨）1电力万千瓦时109.851.229135.012水m333000.085710-30.28合计135.29本项目年综合耗能为135.32吨标准煤，万元产值综合耗能0.020554、吨标准煤, 大大低于我国平均万元产值能耗1.22吨标煤的水平，符合资源节约型项目的标准。（2）能耗分析从上表可以看出，本项目万元产值的综合能耗指标较低，整体指标与其他工艺相比能耗也较低，相对较为节能。8.4主要节能措施本项目能源和含能工质主要为电能。预计全年耗电量约109.85万度，全年生活用水量约3300立方米。针对本项目产品特点，将采取下列措施。1、电气设计中的节能措施（1）在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。（2）电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。（3）低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。（4）照明55、器具采用高效发光及节能型灯具。2、节水措施（1）积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。（2）优先选用节水型设备和器具。（3）加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。（4）对职工加强节水意识教育。3、建筑节能措施（1）平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。（2）建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。（3）仓库建筑地面56、设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。（4）建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1：8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5，轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据公共建筑节能设计标准GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指标。8.5节能管理措施为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目57、标，企业制定如下工作重点：（1）完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。（2）强化组织领导，明确目标责任。（3）加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。（4）实施合理的技术改造，降低能源消耗。（5）发展循环经济，实施可持续发展。8.6项目节能综合评价在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。9 劳动安全卫生与消防9.1劳动安全卫生9.58、1.1设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：1、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定；2、建筑物防雷设计规范(GB50057-94-2000版)；3、生活饮用水卫生标准(GB5749-2005)；4、采暖通风和空气调节设计规范(GB500192003)。9.1.2劳动安全卫生措施（1）防火配置便携式干粉灭火器40台。仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按建筑防火设计规范等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸59、危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。（2）用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建（构）筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30。（3）防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆60、或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。（4）防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。（5）安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。（6）其它措施本设计中的建、构筑物均按民用建筑抗震设计规范进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防61、止大雨时影响生产。（7）防噪音卫生措施根据国家工业企业噪声卫生标准，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。（8）其他有关措施车间设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。9.1.3组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。62、9.1.4预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。9.2消防9.2.1设计依据及采用标准（1）山东省建委、省公安厅鲁建1996140号“关于印发建筑防火设计专篇要点的通知（2）建筑防火设计专篇要点（363、）中华人民共和国消防法（4）建筑设计防火规范(GB50016-2006)（5）建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)（6）民用建筑设计通则(GB50352-2005)（7）厂矿道路设计规范(GBJ22-87)9.2.2消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、建筑严格遵循建筑设计64、防火规范(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据建筑设计防火规范的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水厂区供水65、为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，以满足消防用水要求。10 组织机构与人力资源配置10.1组织机66、构10.1.1企业管理机构本项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责。10.1.2各部门主要工作和责任（1）生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；（2）技术部：负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工作；（3）质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标；（4）销售部：负责产品的销售和市场开发工作；（5）物资部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；（6）财务部：负责企业的财务收支各项工作；（7）人力资源部：制67、定公司各岗位人员任职要求；负责人员招聘、录用和考核；负责编制和实施员工教育培训计划；（8）办公室：负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。10.1.3项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：（1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；（2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；（3）负责市场调研、开拓并拟定发展规划；（4）负责人员招聘和培训；（5）负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。10.1.4项目组织机构图项目组织机构见下图：总经理副总经理副总经理生产部技术部质检部财务部采购部68、销售部办公室 10.2劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为70人，其中技术、管理人员20人，生产人员50人。工厂年生产天数300天，每天工作3班，每班工作8小时。10.3人员培训由于本项目是利用废旧轮胎循环利用生产标准车用油的项目，技术人员以及工人生产过程中需要进行相关设备的操作，在设备操作过程中注意自身的防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从产品的生产流程和设备安全操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术69、水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。11 项目实施进度11.1建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划利用1年时间完成项目建设。11.2项目实施时期各阶段进度安排本项目批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期1年。项目进度计划安排：2012年7月完成项目的手续办理，8-9月进行工程设计和招标工作，10月份正式动工建设，争取70、2013年4月份工程竣工，5月份完成设备安装调试，6月份投产试运行。11.3项目实施进度计划表项目实施进度安排见下表：项目实施进度表 时间 阶段2012年2013年6789101112123456前期手续工程设计及招标土建施工设备采购调试投产试运行11.4项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的生态经济有限公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。12 项目招标方案12.1项目招标方案综述招标技术谈判和设计联络在71、买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。12.2具体招标内容1、建设项目招标范围（1）主要设备（2）建筑工程及安装工程2、招标组织形式招标难度较小的项目招标单位可自行招标，对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标，如土建、主要设备等；拟采用公开招标方式。3、对投标单位的资质要求设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资72、质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。4、招标基本情况招标详细情况见下表招标情况一览表单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察15.0设计建筑工程2540.0安装工程260.0监理38.1设备5200.0重要材料情况说明： 建设单位：（盖章） 年 月 日 13 投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1投资估算依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。2、投资项目可行性研究指南3、生态经济有限公司提供的投资估算基础资料。13.1.2投资估算1、总投资本工程估算的范围包括生产车73、间、仓库、办公楼、职工宿舍、其它附属用房、道路、绿化等工程费用。按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为9247.9万元，其中：建设投资8628.2万元，铺底流动资金514.7万元，建设期利息105.0万元。包括全部流动资金的总投资10448.9万元。其中：建设投资8628.2万元，流动资金1715.7万元，建设期利息105.0万元。投资构成如下表：投资构成如下表：项目投资构成分析表序号项目投资额（万元）占总投资比例（%）总投资92474、7.9100.0%一建设投资8628.293.3%1工程费用8000.086.5%1.1建筑工程费2540.027.5%1.2设备购置费5200.056.2%1.3安装工程费260.02.8%2其他费用376.94.1%3预备费251.32.7%二建设期借款利息105.01.1%三铺底流动资金514.75.6%可以看出，设备购置费和建筑工程费所占比例较高，其余项目所占比例相对较低。2、建设投资（1）建筑工程费根据本项目主要建筑物的结构和建筑特征，并结合当地建筑建材市场价格进行建筑工程费的估算，本项目建筑工程费总额估算为2540.0万元。（2）设备及工器具购置费设备价格估算采用设备询价估算项目设75、备投资，本项目设备购置费总额估算为5200.0万元。（3）安装工程费安装工程费按照主要生产设备购置费的5.0%进行估算，安装工程费估算为260.0万元。（4）工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为376.9万元。（5）基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的3%计算，其估算值为251.3万元。（6）建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为8628.2万元。3、建设期利息本项目计划申请银行贷款3000万元，贷款利率按7.0%计算，76、建设期贷款利息为105.0万元。4、铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为514.7万元，达产年需要的流动资金为1715.7万元。5、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为9247.9万元。13.2资金筹措项目预计总投资145.5万元，资金来源中：项目资本金为6247.9万元，占投资总额的67.6%；申请银行贷款3000.0万元，占投资总额32.4%。项目资本金所占比例符合国发【1996】35号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知要求。13.3资金使用计划项目总投资使用计划与资金筹措见下表项目总投资使用计划和资金筹措表序77、号项目年份合计建设期投产期达产期12341项目投入总资金10448.9 8733.2 1421.5 294.2 0.0 1.1建设投资8628.2 8628.2 1.2建设期利息105.0 105.0 1.3流动资金1715.7 0.0 1421.5 294.2 2资金筹措10448.9 8733.2 1421.5 294.2 0.0 2.1项目资本金6247.9 5733.2 426.4 88.3 0.0 2.1.1用于建设投资5628.2 5628.2 0.0 0.0 0.0 2.1.2用于建设期利息105.0 105.0 2.1.3用于流动资金514.7 0.0 426.4 88.3 078、.0 2.2债务资金4201.0 3000.0 995.0 206.0 0.0 2.2.1用于建设投资3000.0 3000.0 2.2.2用于流动资金1201.0 0.0 995.0 206.0 0.0 2.3其他资金0.0 0.0 14 财务评价14.1财务评价分析说明14.1基本假设（1）所有基础数据均以近期物价水平为基础；（2）项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；（3）当年产品产量等于当年产品销售量。14.1.2财务评价的依据和有关说明（1）本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版），结合本项目的实际情况编制。（2）79、本项目财务评价计算期12年，其中建设期1年，计算期第2年生产负荷达到设计能力的80%，第3年达产。 （3）本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定的。 （4）项目基准收益率为12%。14.2成本费用估算14.2.1资产构成本工程固定资产8542.7万元，其中建筑物3082.7万元，设备5460.0万元；无形资产180万元，递延资产10.5万元。14.2.2总成本费用的估算采用成本费用要素法分类测算。原材料及辅助材料根据项目的工艺和生产规模，项目原材料主要为废旧轮胎，年消耗量为15000吨，按照1500元/吨的市场价格进行计算；辅助材料消耗量按工艺要求的消耗定额估算，分别套用不同物料80、的现行市场价格计算, 正常年原材料及辅助材料的费用为2370万元。燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费及水费为94.2万元。工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数70人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2200元/人月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为259.6万元。折旧、摊销应计提的固定资产原值为8542.7万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限12年，净残值率按5%考虑，年计提618.0万元/年。无形资产按11年摊销，年计提摊销费为81、16.36万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为2.1万元。修理费修理费按折旧费的50%计取，每年4.2万元。其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的50%计提；其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的20%计提；其他营业费用暂按销售收入的3%计提。达产年的其他费用估算为343.4万元。总成本费用总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为4094.6万元，其中，固定成本1630.4万元，可变成本2464.2万元。14.3利润的估算14.3.1销售82、收入根据目前各类产品的市场价格和本项目产品的等级进行项目销售收入估算，预计正常年全年销售收入6600万元（含税）。项目销售收入估算详见下表：项目销售收入计算表序号产品规格产量销售单价合价1标准车用油6000吨8000元/吨4800万元2精制热解炭黑5000吨3000元/吨1500万元3钢丝1500吨2000元/吨300万元合计6600万元14.3.2税金（1）增值税：根据国家有关规定，增值税按17%计提；正常年缴纳增值税为549.9万元；（2）城建税和教育费附加分别按照增值税税额的5%、4%计提；正常年缴纳城建税及教育费附加为49.5万元；（2）所得税：按利润总额的25%计算，正常年所得税为683、14.0万元。14.3.3利润项目正常生产年份利润总额为2455.9万元，正常年所得税按25%计取，年税后利润为1841.9万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为276.3万元。利润估算详见附表10利润和利润分配表14.4财务评价14.4.1盈利能力分析财务现金流量计算详见附表12项目投资现金流量表，据此计算以下财务指标：评价主要指标：（1）静态指标 投资利润率 26.6% 静态投资回收期（含建设期） 5.3年（2）动态指标 财务内部收益率 29.07%（所得税前） 财务净现值 8091.85万元（所得税前） 财务内部收益率 22.55%（所得税后） 财务净现值 48784、1.79万元（所得税后）根据利润及利润分配表和建设投资估算表，可计算出以下指标： 总投资收益率 =年息税前利润项目总投资=27.5% 资本金净利润率=年净利润项目资本金=29.5%资金来源及运用见附表11财务计划现金流量表，从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金2123.62万元。14.4.2不确定性分析（1）盈亏平衡分析BEP=年固定成本(销售收入-可变成本-销售税金及附加)100%=46.1%经计算，当项目达到设计能力的46.1%时，企业生产经营即可保本，由此可见，项目盈亏平衡点较低，项目抗风险能力较强，但在以后的生产经营中也要制定科85、学的规模效应，加大产量才能保证企业最大化的获利。（2）敏感性分析考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化，就固定资产投资、经营成本、销售价格三个主要因素，对内部收益率进行敏感性分析，取变化率为5%计算结果如下：敏感性分析表序号项目不确定因素变化率（%）全部投资内部收益率（税前）敏感度系数全部投资内部收益率（税后）敏感度系数备注基本情况29.07 22.55 1建设投资增加5.0%27.68 -0.96 21.38 -1.04 2建设投资减少5.0%30.58 1.04 23.82 1.13 3产品售价提高5.0%32.45 2.33 26.05 3.10 4产品售价降低5.0%26.65 -86、1.66 18.98 -3.17 7经营成本增加5.0%27.32 -1.20 20.73 -1.61 8经营成本降低5.0%30.82 1.20 24.36 1.61 经以上分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本，建设投资影响较小。因此，该项目建成投产后，在经营工作中应制定先进的营销策略，科学制定销售价格，搞好销售后的服务工作，尽量降低销售成本；采取科学的成本管理办法，认真推行成本控制制度，严格控制成本增加，并要从能源综合利用等因素采取措施降低成本，强化生产管理，尽量使用岗位熟练工人，确保各种产品质量，同时提高产量。为了达到降低项目风险的目87、的，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，减少基建开支。15 综合效益分析15.1项目经济效益分析经过财务测算和分析，本项目正常年项目销售收入6600万元，利润总额2455.9万元，税后利润1841.9元，所得税614.0万元。项目投资利润率26.6%，资本金净利润率为29.5%，税前财务内部收益率为29.07%，税后为22.55%，税前财务净现值（i=12%）8091.85万元，税后4871.79万元；税前投资回收期4.49年，税后5.29年。以上数据表明，本项目经济效益良好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上交可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。因此，项目从财务角度是可行88、的。15.2项目社会效益分析在废旧轮胎“黑色污染“逐渐威胁人类健康生活、造成资源环境新压力的大背景下，项目以废旧轮胎为原材料加工生产车用柴油、炭黑等产品，在综合利用废旧轮胎的情况下，生产的柴油又能够缓解目前社会的能源压力，符合国家建设资源友好型社会的要求，能够有效促进当地循环经济的发展；同时项目的建成也将促进当地人员的就业，提供一定数量的就业岗位。因而，本项目社会效益可观。16 项目风险分析16.1技术风险本项目以废旧轮胎为原材料通过循环再生利用加工车用柴油，在保证工艺技术的先进性的同时，尽可能采用比较成熟的工艺技术，降低技术风险。如在企业运营过程中需进行技术改造，单靠项目承担单位的技术力量是89、不够的，应与技术合作单位通力合作，共同攻关，制定周密的计划和方案。对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备，制定相应的对策，以减少因疏漏而带来的技术风险。16.2资金筹措的风险项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成、按期竣工投产，产生影响的最关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。否则将使项目进度拖延甚至搁浅，造成损失。因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，个别环节出现问题，要有思想准备和应对措施，准备几个较为可行的方案，以确保项目如期建设。16.3管理风险本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。产品质量是企业各方面工作的综合反映。保90、证产品质量必须从整体出发，运用科学的组织管理方法，全面考虑、统筹安排。因此有必要建立质量保证体系，用系统工程的观点对生产进行管理。企业能不能适应市场的需求，其产品质量至关重要。建立一个完善高效的质量保证体系，把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效的保证产品质量，消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。16.4产品的市场风险公司应该首先通过对项目产品市场调研与分析，对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范，尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。为此项目承91、担单位应积极开拓本地及周边市场，从而有效扩大产品市场份额。同时还应与用户加强信息交流，及时反馈，只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。16.5外部环境风险控制根据产业结构调整指导目录（2011年本），本项目属于第一类鼓励类第38项“环境保护和资源节约综合利用”第28条“再生资源回收利用产业化”的范畴，符合国家目前的产业政策；同时，有利于促进当地工业园区循环经济的发展，国家和地方政府对于项目的建设持鼓励态度。鉴于此，本项目符合国家产业政策。但由于社会的进步、技术的革新，可能让废旧轮胎能够得到更加充分的利用，很可能在若干年后像本项目的实施受到国家限制。17 结论与建议17.1结论通过以上对生态经济有限公司废旧轮胎环保循环再生综合利用项目进行分析研究，本项目具有明显的经济、社会效益优势。经考察论证，认为：项目建设目标明确，项目所采用的工艺合理、方案可行，符合国家产业政策，经济效益、社会效益显著。该项目切实可行。17.2建议（1）本项目的实施在资金到位后立即实施，统筹安排，使项目尽快建成投产，同时项目建设单位要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。（2）考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。53