1、目录1 总论.11.1 项目背景1.2 项目概况1.3 问题与建议2 项目背景和项目建设的必要性和可行.8 2.1 项目背景 2.2 项目建设的必要性 2.3 项目建设的可行性3 市场分析.23 3.1 金银花产业市场前景 3.2 市场预测 3.3 原料及产品价格分析 3.4 建设规模及产品方案 3.5 市场竞争力分析 3.6 营销策越 3.7 市场风险4 场址选择.374.1 场址所在位置现状4.2 场址建设条件5 建设方案.44 5.1 种植基地建设方案 5.2 工程方案6 技术方案和设备方案.47 6.1 技术方案 6.2 设备采购清单7 总图运输与公用辅助工程.60 7.1 总图布置 2、7.2 场内外运输 7.3 公用辅助工程8 主要原材料、燃料供应.62 8.1 主要原材料 8.2 主要燃料9 节能节水措施.63 9.1 节能措施及能耗指标分析 9.2 主要耗能品种及耗能量 9.3 项目建设地能源消耗情况 9.4 项目所在地能源供应状况 9.5 项目对当地能源消费的影响 9.6 主要耗能工序及其能耗指标10 环境影响评价.70 10.1 项目场址环境现状 10.2 项目建设与运营对环境的影响 10.3 环境保护措施 10.4 环境影响评价 10.5 公用辅助工程11 劳动安全卫生与消防.81 11.1 危害因素和危害程度 11.2 安全措施方案 11.3 消防设施12 组织3、机构与人力资源配置.85 12.1 组织机构 12.2 人力资源配置 12.3 人员培训13 项目实施进度.90 13.1 建设工期 13.2 项目实施进度安排 13.3 项目实施进度表14 投资估算与资金筹措.92 14.1 投资估算 14.2 资金筹措方式与来源15 财务分析.9715.1 财务评价基础数据与参数选取15.2 收入、税金及附加估算15.3 成本费用估算15.4 财务评价报表15.5 盈利能力分析15.6 不确定性分析15.7 财务评价结论16 招标投标.10316.1 招标工作的依据与原则16.2 招标范围16.3 招标组织形式16.4 招标方式16.5 招标初步方案17 4、社会评价.10717.1 项目对社会的影响分析17.2 项目与所在地区互适性分析17.3 社会风险分析17.4 社会评价结论18 风险分析.11018.1 项目主要风险因素识别18.2 风险程度分析18.3 防范和降低风险措施19 研究结论与建议.114 19.1 推荐方案总体描述 19.2 结论与建议附表附表14-1 *市金银花系列产品加工基地开发项目投入总资金估算汇总表附表14-2 *市金银花系列产品加工基地开发项目建设投资估算表附表14-3 *市金银花系列产品加工基地开发项目建设期利息计算表附表14-4 *市金银花系列产品加工基地开发项目总投资使用计划与资金筹措表附表15-1 *市金银花5、系列产品加工基地开发项目利润与利润分配表附表15-2 *市金银花系列产品加工基地开发项目总成本费用估算表附表15-3 *市金银花系列产品加工基地开发项目全投资现金流量表附表15-4 *市金银花系列产品加工基地开发项目全投资现金流量表附表15-5 *市金银花系列产品加工基地开发项目财务评价指标汇总表附表15-6 *市金银花系列产品加工基地开发项目还本付息计划表附表15-7 *市金银花系列产品加工基地开发项目财务敏感性分析成果表附件项目建设单位法人营业执照复印件项目建设单位组织机构代码证复印件农村土地承包经营权转租合同附图项目区位图项目总平面图1 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称：6、*市金银花系列产品加工基地开发项目 项目性质：扩建1.1.2 建设单位情况单位名称：*均健金银花开发有限公司法人代表：谷美霖成立时间：2010年10月注册资本：3万元公司地址：*县溪口镇居委会四组经营范围：金银花种植、加工、销售*均健金银花开发有限公司自2010年成立以来已耗资400余万元用于优质金银花种苗、种植基地建设和产品研究。公司已建成一条年处理金银花鲜花6000吨的金银花加工生产线。随着一年多的发展，*均健金银花开发有限公司已经在全市范围内形成了2万亩的金银花种植基地。是公司成立时的三倍。公司现有的金银花生产线产能规模无法满足种植基地所产出的金银花的加工需要，在市县各级部门的大力支持下7、，公司决定建设金银花系列产品加工基地。1.1.3 报告的编制依据1）编制依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本）（发展改革委令2011第9号）；（2）全国现代农业发展规划（2011-2015年）；（3）国家发改委关于“稳步推进城镇化，扎实建设新农村”的研究报告（国家发展改革委农经司2010年2月23日）；（4）食品工业“十二五”发展规划（国家发展和改革委员会工业和信息化部2011年12月）；（5）西部地区农民创业促进工程试点工作指导意见发改西部2011854号；（6）*省国民经济和社会发展第十二个五年规划；（7）*省现代农业发展规划（20112020）*证办201222号；（8）*市国民8、经济和社会发展第十二个五年规划；（9）*县市国民经济和社会发展第十二个五年规划；（10）*县域城镇体系规划（20022020年）；（11）原国家发展计划委推荐使用的投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；（12）国家发展改革委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）；（10）*均健金银花开发有限公司关于“*市金银花系列产品加工基地开发项目”可行性研究报告编制的委托书2）研究范围根据国家有关政策、法律法规、技术规范、标准定额以及*风华集贸有限责任公司对项目建设的设想，对*市金银花系列产品加工基地开发项目建设的必要性进行分析，对工程建9、设规模、建设方案及节能节水、环境保护、劳动安全卫生消防进行论证，对项目组织管理和实施进度进行安排，对项目投资进行估算，对项目的社会效益、经济效益进行分析，为相关部门的决策提供必要的依据1.2 项目概况1.2.1 拟建地点*县阳和乡戴家山村。*路距离阳和*高速高速公路入口处8公里路段东侧。1.2.2 建设规模与目标1）建设规模*均健金银花开发有限公司拟建设一条从金银花基地种植收购加工销售的生产链。项目拟在现有20000亩金银花种植基地和年处理金银花鲜花0.6万吨生产线的基础上，扩建2条金银花生产线。扩建生产线年处理金银花鲜花1.2万吨，年生产金银花茶3200吨。最终形成一条种植面积20000亩，10、年加工金银花鲜花1.8万吨，年生产金银花茶4800吨的完整产业链。项目总建筑总用地面积20亩，总建筑面积9300，包括厂房4800，办公楼1500，宿舍1500、仓库1000，食堂300，附属用房200。2）建设目标*均健金银花开发有限公司拟通过2至3年的发展，带动农村传统粮食种植向适宜*山地气候的经济作物种植发展，转移农村劳动力，调整农村产业结构，构成“公司+专业合作经济+农户”的农业产业化发展模式。形成覆盖整个*市的金银花产业基地。打造金银花从种植加工销售一条龙完整的产业体系。1.2.3 项目总投资及收益情况1）项目投资本项目建设投资估算为3000.00万元。项目建筑工程费为1075.4011、万元，占35.85%，设备工器具购置费为1328.00万元，占44.27%；设备安装工程费为161.36万元，占5.38%；工程建设其他费为164.25万元，占5.47%；项目预备费为163.74万元，占5.46%；项目建设期利息为17.25万元，占0.58%；项目铺底流动资金90.00万元，占3.00%。2)资金筹措项目建设期资金主要来源：（1）项目自筹资金2000万元，占总投资的66.67%；（2）银行贷款500万元，占总投资的16.67%；（3）其他融资500万元，占总投资的16.67%；3）项目收益情况项目年均运营收入44530.00万元、年均运营成本41008.06万元，年均净利润为12、714.14万元。主要赢利指标如下：（1）项目财务内部收益率36.9%；（2）资本金收益率30.2%；（3）项目税前投资财务净现值4794.96万元（ic=8%）；（4）税前静态投资回收期3.7年；（5）资本金净利润率28.8%。1.2.4 技术经济指标表1-1 技术经济指标总表一、建设规模1金银花种植基地20000亩旱地、贫瘠耕地、荒山2金银花年产量1.8万吨3年干花生产量0.6吨4年金银花茶产量4800吨4.1现有生产线1600吨4.2扩建生产线3200吨4.2.1高档500吨4.2.2中档2200吨4.2.3高档500万吨5产出率12.5%：55%：12.5%干花产出率（低/中/高档）二13、工程技术指标1规划用地面积13330平方米20亩2总建筑面积9300平方米2.1厂房4800平米2层2.2办公楼1500平米3层2.3宿舍1500平米3层2.4仓库1000平米1层2.5食堂300平米1层2.6附属用房200平米1层3绿化面积4100平米4道路广场面积4430平米5建筑密度36%续表1-1 技术经济总表7容积率0.78绿化率30.8%9停车位9个三、投资分析1总投资3000万元2建安工程费44530.00万元35.85%3设备、工器具购置费1328万元44.27%4安装工程费161.36万元5.38%5工程建设其他费164.25万元5.47%6预备费163.74万元5.46%14、8建设期利息17.25万元0.58%9铺地流动资金90万元3.00%四、资金筹措1自筹资金2000万元66.67%2银行贷款500万元16.67%3社会融资500万元16.67%五、财务指标1年运营收入44530.00万元2年运营成本41008.06万元3年均净利润714.14万元4财务内部收益率36.9%5资本金收益率30.2%ic=8%6财务净现值4794.96万元7资本金利润率28.8%8静态投资回收期3.7年六、能耗指标1年用水量7727吨0.62吨标准煤2年用电量31万度38.1吨标准煤七、环境控制标准1噪音控制标准二类GB3096-20082污水排放标准三级GB8978-1996315、大气污染控制标准二级GB16297-1996八、其他指标1招投标2633.29万元1.1勘察设计23.28万元1.2主体施工1103.96万元1.3设备安装161.36万元1.4监理16.69万元1.5设备采购1328万元2建设期1年2013年6月竣工3人员配置续表1-1 技术经济总表3.1建设期6人3.2运营期126人4产业影响62乡镇农村劳动力10000人1.3 问题与建议1.3.1 问题1） *均健金银花开发有限公司成立时间短，各项基础薄弱，特别是在资金筹措方面，存在一定的风险。2）项目市场前景广大，上游产业基础扎实，但在市场开拓方面缺乏一定的基础。3）目前项目产品较为单一，容易给项目带16、来风险。1.3.2 建议1）*金银花开发有限公司，应充分做好资金筹措工作，利用项目的自身优势和*气候优势和资源优势，尽可能的引入更多的社会资金。项目建设对农村经济发展、农村产业结构调整有着重大的意义，公司应尽可能的争取国家政策扶持资金，多个渠道完成资金筹措，来保障项目的实施。各级政府部门应给予大力的支持。2）项目建设应充分利用*市的市场环境，开发*及*西北地区的旅游产品市场，逐步向国内外市场进军。保障下游产业链的良好发展。3）项目建设应加强产品研发力量，实现原料的精深加工和产品多元化发展，开发金银花保健产品和饮品等一系列产品。2 项目背景及建设的必要性和可行性2.1 项目背景2.1.1 金银花17、的产业发展1）医药产业据本草纲目记载，金银花具有散风热，善清解血毒之功效，故金银花自古享有“疡科圣药”的美誉，现代医学证明，金银花还有抗菌及抗病毒、增强免疫、兴奋中枢神经及降血脂的作用。有专家认为，是金银花所含有的绿原酸，异绿原酸和木犀草苷等药理活性成分使它具有以上特殊药效。1984年国家中医药管理局将其定为35种名贵中药材之一，后来又被确定为药食兼用品种。3000年前，我们祖先就开始用它防治疾病，在名医别录中被列为上品。是2005年治疗“禽流感”处方的主药，也是2003年防止“非典”的首选中药。金银花作为原料提取物被许多药厂生产提取，仅山东三金制药有限公司年生产金银花提取物就达300多吨。作18、为原料用于中成药生产，据统计，含金银花成分的中药多达200多种，如银翘解毒丸、银黄口服液、双黄连注射液、脉络宁等。全国金银花实际年药用量在2000万公斤左右。2）养殖业 金银花植株幼嫩枝叶含有丰富的营养物质，与青玉米茎相比，其蛋白质高23%、粗脂肪高47%、粗飞灰高21%、粗纤维低50.8%，且适口性较好，牛、羊等牲口喜食。除营养物质外，其职业也含有绿原酸等抗菌消炎活性成分，对牛、羊、猪、兔等牲畜疾病有预防治疗作用。因此，将金银花作为青饲料生产，用于发展养殖业，不仅可以促进牲畜的生长发育，获得较高产量，同时还能保证肉食的质量。3）饮料食品产业金银花除含有药效成分外，还含有丰富的营养物质。其氨基19、酸含量在8%左右，并且种类齐全。水溶性糖含量在18%以上，还含有锰、铬、镍、铜、锌、硅、铁等人体必需元素，具有重要的营养保健价值，可用于生产保健食品、保健饮料等。（1） 金银花茶。金银花原花冲以代茶，汤色翠绿透亮，闻之气味芬芳，夏秋服用既能防暑降温，降脂减肥，养颜美容，又能清热解毒。“喝了金银花，今年二十，明年十八”，是对金银花的美好赞誉。随着人们生活水平的提高，人们在大鱼大肉的同时，产生了诸多健康方面的问题，如肥胖和高血脂。我们据此可以开发出以金银花为主题的多种复方保健茶和饮料。（2） 金银花饮料。将金银花浸提，添加适当甜味剂，矫味剂和品质改良剂，经超滤、灭菌、罐装等工序制成保健饮品，色泽清20、澈明亮，清凉爽口，芳香甘甜，是市场销售量较大的一种产品。如王老吉凉茶、银杏叶-金银花保健饮料、金银花-菊花-苦瓜保健饮料、金银花、淡竹叶保健饮料等。众产品有很多远销国内外。（3） 金银花复合酸奶。以香菇和银耳为辅料的金银花功能性酸奶集金银花和酸奶保健功能于一体，酸甜适中，口感细腻、润滑、柔和。（4） 金银花保健酒。在传统酿酒工艺上添加金银花浓缩液，经科学调配的金银花就，口味纯厚，酸甜适宜，且有幽雅自然的金银花香味，同时具有清热解毒，消炎止渴之功效。中国的酒文化源远流长，相信幽雅的金银花保健酒会得到各界品酒人士的垂青。3）日用化工产业 以金银花为主要原料制成的银花牙膏具有抗菌消炎作用，可用于防治21、口腔疾病;金银花痱子水可以清热解毒，治疗小儿痱热；金银花香水、金银花沐浴露气味芳香，杀毒止痒，将备受消费者推崇；金银花挥发油还可以作为卷烟添加剂，增加香韵，减轻刺激；从金银花干花蕾和鲜花中提取的精油还可以用作高级香料；以锦衣华提取物为原料的化妆品有防诱变抗衰老之功效。此外，金银花体内富含的绿原酸还是中药的生化试剂。仅这一块，就是一个巨大的消费市场。4）园艺工业 金银花为多年生藤本植物，单叶对生，叶片“凌冬不凋”初春叶腋中又生新叶，青翠如故，碧绿可爱。春夏着花世界。在碧翠的叶腋之间生出良多并蒂小白花，开放后，一大一小，姿态优美，形如比翼飞鸟，且气味芬芳，香气浓郁。花开一、二日后，颜色由白色变为金22、黄色，黄白色花儿镶嵌在碧绿、纷繁的叶丛中，很是美丽，有着重要的观赏价值。其茎干比较粗大，长势奇特，可用于制作各式盆景，其请勿古雅，姿态柔媚，是室内绿化装饰观赏的上等佳品。据研究，金银花对氟化氢、二氧化硫等有毒气体有较强抵抗力。因此，金银花作为园艺种植也会有很大的市场空间。5）旅游产业 金银花植株枝繁叶茂，生长迅速，具有缠绕和着地生根的的能力，主根发达，侧根、须根密布，纵横交错，构成了密集的根网，护坡效果非常明显。可以起到固结表土，防止地面冲刷和冻融侵蚀作用。在荒山秃岭地带种植，可有效延缓雨水汇流时间。金银花耐寒、耐旱、耐盐碱、耐瘠薄，适应力极强。对改善生态环境有重要的意义。金银花生态效益的充分23、发挥，有助于小流域的治理和环境美化，绿化山川。在*市大范围种植有利于景区的生态保护。2.1.2 *金银花种植产业发展的资源优势金银花原产我国，分布各省。温带及亚热带树种，适应性很强，喜阳、耐阴，耐寒性强，也耐干旱和水湿，对土壤要求不严，但以湿润、肥沃的深厚沙质壤上生长最佳，每年春夏两次发梢。根系繁密发达，萌蘖性强，茎蔓着地即能生根。喜阳光和温和、湿润的环境，生活力强，适应性广，耐寒，耐旱。在当年生新枝上孕蕾开花。对土壤要求不严，酸性，盐碱地均能生长。根系发达，生根力强,是一种很好的固土保水植物，山坡、河堤等处都可种植。在我国，北起东三省，南到广东、海南，东从山东，西到喜马拉雅山均有分布，故农谚24、讲：“涝死庄稼旱死草，冻死石榴晒伤瓜，不会影响金银花”。*市，地处北纬28522948、东经1094011120之间，地处*山脉东段，境内多山，地势由西北向东南倾斜，平均海拔在1000m左右。主要河流有澧水、溇水。属北亚热带季风性湿润气候，年均气温17，1月平均气温5.1，7月平均气温28，年降水量1400毫米。富有亚热带季风气候和半山气候的特点。区域内地形以山地丘陵为主，大多数农村耕地间杂在山林之间，难以实现机械化耕作。且山地丘陵的耕地水利设施条件薄弱，很容易形成旱灾，生产原料和产品运输均有一定的困难。传统的粮食种植业难以发展。金银花抗旱能力强，山地气候阳光温和、亚热带季风气候温暖湿润，很适25、宜金银花的生长。近年来随着农村劳动力的转移。*市成年劳动力大多数外出劳工，农村留守人口多为生产能力较低的妇女和老人。留守人群难以实现传统农业的耕作。农村天地存在大量的荒废现象。金银花的田间管理劳动强度低，适宜妇女和老年人劳作。*农村劳动人口的现状给金银花种植业的发展带来了大量的人力资源。2.1.3 *均健金银花开发有限公司的发展*均健金银花开发有限公司在成立初期（2010年）即在*市范围内开展了大规模的试验种植。采用公司提供种苗和技术支持，农户种植管理，公司产品回收的模式，在全市范围内得到了良好的开展，试验种植面积达到7000亩。取得了良好的经济和社会效益。2011年该公司的当地政府的大力支持26、下，投入400余万元，进出树种研发引进和种植户的培育。先后参与培育技术的达300余个自然村，4000户。在*县溪口镇建设了金银花加工生产线，年处理金银花6000余吨，并取得了良好的经济效益。产品市场供不应求。由于产业处于初步发展阶段，产能规模小，居不完全统计自2011年下半年至今，公司局限于产能规模的限制，被迫放弃产品订单近3万吨，折合金银花产量0.38万吨（干花）。鉴于市场现状，*均健金银花开发有限公司，决定进一步扩大种植规模，并增加生产线，建设产业基地。现已累计完成合同种植面积20000亩。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）内容要求。项目建设符27、合“目录”中鼓励产业中农业类第2、8、10小类：农产品基地建设；动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定；旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设及新开耕地快速培肥技术开发与应用。项目建设金银花系列产品加工和种植基地，对调整农村产业结构，转移农村劳动力，增加农民收入具有重大意义。项目引入改良的金银花品种，品种选育、繁育与实际生产相结合，有利于产品的改良和产业发展，具有很强的现实意义。金银花一身是宝，植株可以作为观赏性花卉，树叶和花可以作为畜牧饲料，纸条可以作为纸浆原料。金银花根系发达，有利于水土保持。是退耕还林，*景区生态保护的良好措施。28、2.2.2 符合国家全国现代农业发展规划（2011-2015年）。全国现代农业发展规划（2011-2015年）第三章“发展任务”第五节“提高农业产业化和规模化经营水平”中指出： 推进农业产业化经营跨越式发展。制定扶持农业产业化龙头企业发展的综合性政策，启动实施农业产业化经营跨越发展行动。按照扶优、扶大、扶强的原则，选择一批经营水平好、经济效益高、辐射带动能力强的龙头企业予以重点扶持。依托农产品加工、物流等各类农业园区，选建一批农业产业化示范基地，推进龙头企业集群发展。鼓励龙头企业采取参股、合作等方式，与农户建立紧密型利益联结关系。 发展多种形式的适度规模经营。在依法自愿有偿和加强服务基础上，完29、善土地承包经营权流转市场，发展多种形式的规模化、专业化生产经营。引导土地承包经营权向生产和经营能手集中，大力培育和发展种养大户、家庭农（牧）场。*均健金银花开发有限公司通过一年的发展，取得了很好的效益。企业正逐步的做大做强，特别是在与农户合作方面取得了良好的成绩和社会效益，培育了一大批金银花种植户，基地覆盖区域涵盖整个*市。对*市农村经济的发展有着强有力的推动作用。2.2.3 项目建设符合食品工业“十二五”发展规划（国家发展和改革委员会工业和信息化部2011年12月）食品工业“十二五”发展规划第三章“发展指导思想、基本原则和发展目标”中第三节发展目标中第6条指出：资源利用和节能减排成效显著。到30、2015 年，食品工业副产品综合利用率提高到80%以上；单位国内生产总值二氧化碳排放减少17 %以上，能耗降低16 %；主要污染物排放总量减少10%以上。项目在资源综合利用上效益明显，金银花种植的枝叶可以作为机肥料、纸浆原料，金银花的利用可达到100%，除生产金银花茶等相关产品，角料更可直接作为畜牧饲料。项目能源主要利用*县丰富的电力资源，基本不产生污染物，二氧化碳排放量极少。2.2.4 符合国家发改委关于“稳步推进城镇化，扎实建设新农村”的研究报告（国家发展改革委农经司2010年2月23日）的建议要求。研究报告在发展小城镇的原则性建议中指出：发展适宜产业，增加农民收入，协调发展一二三产业，吸31、纳农民就业，带动农民创业，不断提高农民创收能力。金银花产业的发展，在*有着良好的自然资源和社会资源基础。能够减轻农村传统粮食种植的劳动强度，适宜留守人口创造更多的财富。项目采用公司+农户的合作模式，为农户解决了一些列的后顾之忧，保障了农民收入。同时工厂生产，为当地创造了一系列的就业机会。2.2.5 符合*省国民经济和社会发展第十二个五年规划*省“十二五”规划第三章第一节“加快发展现代农业”第20条“推进农业规模化生产”中指出：发展专业种养大户、龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等农业规模化经营主体，探索规模化经营激励政策。推进优质粮食、优质蔬菜、双低油菜、优质棉花、品牌柑橘、品牌茶叶、生猪、家32、禽、草食动物、淡水产品等农产品的标准化、规模化、设施化生产，全面提高农产品品质。公司主要产品为具有地方特色的金银花茶叶。具有很良好的药用价值和营养价值。项目采用公司农户的经营模式，培育了一大批金银花种植户。形成了良好的产业链。2.2.6 符合*省现代农业发展规划（20112020）*省现代农业发展规划（20112020）在第三章“现代农业发展任务”第五节“重点打造500亿元现代名优果茶产业”中重点强调：重点打造*山脉、南岭山脉、长岳丘岗区茶叶产业带。第四章 “现代农业基础设施建设工程”第一节“现代种植也商品生产基地建设”中重点论述了，因地制宜，形成种植业产业基地，改善中低产根地，改善种植结构，33、发展事宜的经济作物。金银花是系古丈毛尖、茅岩莓之后，*山脉又一盛产的茶类品种。是*山茶类产品主要的组成部分。金银花通过植株改良后，比其他类茶叶更适宜于大规模种植，能够很好的提高耕地的经济效率。产业链已出具规模，应大力发展。2.2.7 符合*市国民经济和社会发展第十二个五年规划*市国民经济和社会发展第十二个五年规划在第三章第10节“推进现代农业发展”中指出：加速农业产业化进程。紧紧抓住企业化生产和农产品加工两大关键，以发展工业的理念发展现代农业，不断提高农业综合效益，千方百计增加农民收入。扎实推进特色产业基地建设和标准化生产，加快发展现代烟草业，进一步扩大蔬菜、优质茶叶、时鲜水果种植面积和特色养34、殖规模。扶持农业产业化龙头企业发展，加强农民合作组织建设，提高农业生产组织化、规模化水平。积极推广“公司+基地”、“协会+农户”、“农超对接”等经营模式，切实搞活农产品流通。力争到2015年，全市国家和省级农业产业化龙头企业发展到100家。*均健金银花开发发展有限公司着力于建设金银花系列产品加工基地和金银花种植基地。金银花产品市场需求量巨大，金银花种植面积几何增长。公司在国家和地方惠农政策的引导下，与农户形成了良好的公司+农户合作关系。形成了良好的产业发展链。2.2.8 符合*县国民经济和社会发展第十二个五年规划。*市*县国民经济和社会发展第十二个五年规划在第三章 “大力开拓农民增收渠道”中指35、出：1）提高农民技能水平和创收能力；2）完善农产品市场体系和价格形成体制；3）促进农民转移就业，增加工资性收入；4）鼓励农民创业，形成致富带动力。“公司+农户”的合作模式，*均健金银花开发有限公司为农户免费提供技能培训和技术支持，扶持种植户的发展。与农户签订产品收购合同，形成稳定的农产品市场体系。转移农村劳动力，调整农村经济结构，为农民带来就业岗位，带动农民致富。项目的社会效益十分显著。2.2.9 符合*县域城镇体系规划（20022020年）*县域城镇体系规划（20022020年）第二章“城镇化及城镇发展战略”中第六条“社会经济发展目标”和第七条“城镇发展的指导思想”重点阐述了：进一步调整农村36、经济结构，增加第二产业和第三产业的比重。实行可持续发展战略，加速农村产业结构调整，形成“公司+农户”和“订单农业”多种产业模式。城乡经济协调发展，以农产品加工为主的乡镇集中在城镇规划区范围内，促进小城镇发展。第四章“规划调整与城镇发展”中第三十四条“全县形成一体、两翼、三片、多轴的空间结构”中要求以*高速高速、S305、S306县部南域环线为支撑，带动全县经济发展。公司“公司+农户”的产业模式，在发展金银花种植基地和产品加工上取得了良好的成绩。种植基地和加工基地的建设在调整农村经济结构，增加农村工业产值上有着巨大的推动作用。项目选址位于*县阳和乡，距离阳和*高速高速入口仅8公里，是*市的中心区37、域。方便全是范围内的原料运输和产品运出。2.2.10 是增加农民收入的需要项目种植覆盖面积达2万亩，年金银花鲜花产量1.8万吨，覆盖全市62个乡镇，10000余人，案每公斤金银花20元的收购价格计算，可人均形成收入1800元。2.2.11 是转移农村劳动力的需要随着经济的发展，农村成年劳动力大部分外出打工，留守人群难以进行高劳动强度的传统种植业劳作。金银花种植田间管理劳动强度低，一次种植，多年收益。项目覆盖劳动人口1万余人，很好的转移了农村劳动力。2.2.12 贫瘠耕地改良和环境保护的需要*大部分山区，水利施舍条件薄弱，农业生产产量低，难以实现机械化工作，容易受到干旱气候的影响。部分旱地荒废后38、形成水土流失。金银花抗旱能力强，适宜旱地种植，根系发达，水土保持效果明显。是增加耕地经济效益的有效措施，也是*环境保护的科学办法。2.3 项目建设的可行性2.3.1 项目市场条件金银花被广泛应用于医药、保健品、日化、园艺等领域。且市场需求增长迅速，仅医药行业，预计未来5年内，金银花的需求量将达到3万吨。*均健金银花开发有限公司的金银花市场供不应求，由于产业刚刚起步，种植规模和加工规模较小，被迫放弃的订单就近现有产能规模的2倍。项目依据市场需要扩大产能规模，项目产品销售无后顾之忧。2.3.2 项目资源条件*的自然资源条件十分有利于金银花的生长和培育。公司通过一年的发展，形成了良好的产业发展态势。39、*农村留守劳动力市场广阔，种植基地依据市场需要迅速增大。现已签约的种植面积达200公顷。采用“公司+农户”的经营模式。于农户签订产品回收协议，原料供应充足。2.3.3 项目技术条件项目通过短时间的发展，投入资金400余万元，用于品种的繁育、改良，以及种植户的技术培训。公司现已有金银花种植基地7000亩，改良品种被成功繁育。公司现有完成种植户的技术培训，项目覆盖区域达全县62个乡镇，农户10000户。金银花茶加工技术现已在*县溪口镇建立了一条生产线，并良好运转。项目各项技术条件十分成熟。2.3.4 项目资金条件公司现已筹措资金2000万元，项目前期资金基本到位。后期将进一步吸纳社会资金、争取银行40、贷款和国家扶持资金。保障项目的实施。2.3.5 项目环境条件金银花能够很好的防治水土流失和改善大气环境，吸收二氧化硫等有害物质，能够为*自然环境的保护带来巨大的效益。项目加工除日常生活排放外，基本无其他排放，是实实在在的环保产业。2.3.6 项目社会条件项目是实实在在的惠农工程，能够在调整农村经济结构、转移农村劳动力、增加农民收入方面取得明显的经济效益。项目覆盖整个*市范围，收益农民近万人。大量农户踊跃参与项目的建设。项目建设的环境效益、经济效益、社会效益明显，政府部门给予了大力的扶持。2.3.7 项目施工条件项目主要的建筑物为多层建筑，结构简单，工程地质条件良好，易于施工建设。且已有一条生产41、线建设完成，并投入运营，有着一定的建设经验。2.3.8 项目法律条件项目建设符合国家和地方各项政策要求和发展规划。是国家和地方大力扶持的惠农产业、环保产业、农产品基地产业。当地政府部门给予了大力的支持。综上所述，项目各项建设条件成熟，市场前景广阔，对*市范围内的农村经济建设有着巨大贡献。项目应抓紧实施，社会各界应积极参与，大力支持。3 市场分析3.1 金银花产业市场前景3.1.1 医药市场1）市场潜力中医药已有几千年的历史，中医药学是中华民族的瑰宝，是我们引以骄傲和自豪的文化遗产。但在全球中药材交易总额中，我国只占有15%。而土地资源和植物资源比我们小得多的日本和韩国各占20%，西德占15%，42、其他国家占30%。这对我们来说，一方面让我们看到了希望：市场前景广阔，大有潜力可挖；另一方面让我们看到了差距：国内药材生产、加工和包装质量都不高。金银花药用历史悠久，早在3000年前，我们祖先就开始用它防治疾病，名医别录把它列为上品。传统经验及近代药理实验和临床应用都证明金银花对于多种致病菌有较强的抗菌作用和较好的治疗效果。金银花作为一种常用的中药，同时又是无毒植物，一定会受到医药界的欢迎，其贸易量和贸易额都必定会大幅度上升。国外要的是质量符合标准的，具有明确化学成分的，是经过提取和高科技含量的产品。 2）提高效益的途径 （1）选择和培育优良品种中国药典1995年版除收载忍冬外，还有红腺忍冬、43、山银花和毛花柱忍冬，同属多种植物的花蕾在不同地区作金银花药用的还有淡红忍冬、卵叶忍冬、净花菰腺忍冬、短柄忍冬、灰毡毛忍冬、滇西忍冬、皱叶忍冬、细毡毛忍冬、盘叶忍冬等近20种。灰毡毛忍冬又称大花忍冬，系贵州省商品药材金银花的主要品种之一，花蕾中绿原酸含量是全国各种金银花中最高的。黄褐毛忍冬花绿原酸和咖啡酸含量明显高于正品金银花，挥发油中所含双花醇、芳樟醇、香叶醇等抗菌成分含量亦不低于正品金银花。金银花药用习用品种多，但优质品种不多。要从品种选择、培育和种子种苗的繁殖入手，选择和培育优良品种，提高金银花内药用有效成分的含量和药用价格。 （2）加强田间栽培管理加强金银花的田间管理，是增产增收的主要环44、节。田间栽培管理一般包括合理安排群体结构、中耕除草、施肥浇水和病虫害防治等。剪枝可提高金银花群体的光能利用率，清除了弱枝、徒长枝等无效枝叶，减少了养分和水分的消耗，枝叶量合理，生育环境得到改善，植株健壮，有利于金银花高产。剪枝对金银花的增产作用非常明显，一般剪枝的比不修剪的增产26倍。绿原酸作为金银花和忍冬藤的主要有效成分和指标成分，在保证该药材质量上有着极其重要的意义。通过对不同施肥处理与金银花体内化学成分关系的实验研究，表明不同的肥料对忍冬体内绿原酸的合成有着不同的影响：氮肥能使叶、花中绿原酸含量分别降低32.99%和6.78%，而磷肥却能使叶、花中绿原酸含量分别提高8.68%和14.4445、%，这就表明在栽培生产中要在施用氮肥的同时，适当多施磷肥，这样既能促进植株花芽分化的数量，又能促进绿原酸在花蕾中的合成，在增产的同时又保证了药材的质量。 病虫害危害较重的一般是10年以上的老墩，危害率有的高达35%80%，因为害虫常于老枝杆中越冬和产卵。因此，加强病虫害防治和及时栽种新的植株都是很重要的。 总之，种植的规范化、科学化、标准化是有效提高金银花产量和品质的技术途径。在选地整地、修剪整形和合理的水肥管理的同时，要加强病虫害的防治，确保金银花丰产。 （3）提高产品附加值不同采收期、不同的加工方法和不同的贮藏方式，金银花的质量是不一样的。在金银花的生产和流通中，我们要按科学的方法，及时采46、收，合理加工，科学存贮。同时，要对金银花及忍冬藤进行分级分类出售，并充分利用现代的通讯手段，提高市场信息的准确性，减少流通环节，确保产品优质优价。 通过金银花、叶和忍冬藤中绿原酸含量的测定结果，对花产量、藤茎、叶产量结构分析，金银花全身都是有用的。金银花生产过程中，产生了大量的附加产品：越冬老叶和修剪枝叶。它们都含有大量的绿原酸等有效成分，要尽可能地把其中的有效成分提取出来，出售有效成分的原料药或加工成中成药药品，以提高金银花的附加价值。 总之，金银花全身都是宝。提高产品的附加值，要从采收、加工、包装、贮藏和运输等综合考虑，使生产、加工、销售系统化、规范化，以提高产品档次，实现效益最大化。 347、.1.2 保健品市场 1)市场潜力金银花中除含有绿原酸和异绿原酸外，还含有丰富的氨基酸和可溶性糖，有很好的保健作用。李时珍指出：用它煮汁酿酒，服之，有轻身长年益寿之效。金银花是一种无毒性的药用植物，随着国际市场的开放和种植的规范化，金银花及其保健制品的需求量很可能增加。市场上常见的用金银花为原料生产的保健产品有：忍冬酒、银花茶、忍冬可乐、金银花汽水、银花糖果和银仙牙膏等。用金银花制成的金银露，清凉爽口，是夏季清热解暑的好饮料；以它为主要原料的银仙牙膏，防治口腔疾病也有较好效果。这些产品除供应国内外，优质品还远销国外。 2)提高效益的途径（1）选择和培育优良品种随着以金银花为主的保健品的不断开发48、和应用，市场对金银花的需求量会不断增加。目前，金银花商品主要是以主产区栽培生产为主，虽然金银花野生资源也很丰富，但由于这部分资源较为分散，给采收带来一定的困难，因此利用率还很低。野生金银花中不乏有优质高产品系，要对野生金银花资源进行调查，从中寻找新的资源，运用现代高科技手段(基因重组等)改善金银花品种，以提高金银花产量和质量。因此，栽种作为保健品原料的金银花时，首先要选择富含氨基酸和可溶性糖等具有保健功效的化学成分的忍冬属品种，运用遗传育种的科学方法培育优良品种。 (2)加强田间栽培管理在金银花栽培过程中，除了营造合理的群体结构和加强病虫害防治外，在肥水管理中要根据不同的需要采用不同的施肥措施49、。试验表明：施用氮肥虽然降低了忍冬叶、花中绿原酸的含量，但能使叶、花的产量大幅度提高，同时还能提高叶、花中可溶性糖、游离氨基酸等营养成分的含量。因此，如将忍冬叶、花用于食品、饮料，则可考虑多施氮肥及复合肥，一方面可以提高产品的营养价值，另一方面，由于绿原酸含量降低，还有助于使液体饮料不产生或少产生沉淀，可谓一举两得。(3)提高产品附加值适时采收金银花中各种氨基酸的含量，在不同的发育阶段有一定变化，但总的趋势是发育阶段越高，其含量越低。可溶性糖含量随发育期而上升，银花期达到最大量，金花期有所下降。所以作为保健品，在银花期采收，花中可溶性糖含量最高。以金银花为原料时，可根据保健品的功效，在二白期至50、银花期采收。 在一日之内，忍冬叶中的可溶性糖含量上午不断提高，在13时左右达到最大，此后不断下降，至19时又有所回升；花中可溶性糖在11时达到最大。忍冬叶的游离氨基酸含量清晨不断提高，至15时达到最高值，此后呈下降趋势。花中游离氨基酸含量在11时左右达到最大。因此，以金银花叶为原料提取有效成分生产保健品时，应以1315时采摘为佳；以花为原料时，在11时采收最好。 合理加工以绿原酸、鞣质、无机元素、总糖和可溶性糖为指标，对金银花生品与不同温度、时间条件下的烘制品进行了测定比较，主要止血成分鞣质含量以200烘1015分钟或220烘制10分钟为较高；烘制品与生品比较，钙、铁、镁离子煎出率增高，锌、钠51、离子煎出率降低；总糖、可溶性糖含量均随着温度的升高、时间的延长而逐渐降低。所以金银花在用于热毒血痢及崩漏下血以外的其他疾病时，以生用为宜。 3.1.3 花卉市场 金银花品种资源丰富，全国各地均有生长，对环境要求也不太严格。一年四季只要有一定的湿度，一般气温不低于5，便可发芽，春季芽萌发数最多。根系发达，细根很多，生根力强，插枝和下垂触地的枝，在适宜的温湿度下，不足15天便可生根，十年生植株，根冠分布的直径可达300500厘米，根深150200厘米，主要根系分布在1050厘米深的表土层。须根则多在530厘米的表土层中生长。金银花耐盐碱，适宜与其他高大的木本药用植物间作，适于攀附于庭园围篱起绿化作52、用，其柔韧的藤还能随意扎成新颖别致的造型，老茎可用为盆景制作，适于种植的地区也比较广阔，是集生态、观赏与经济价值为一体的绝佳品种。不仅如此，金银花根深，枝叶茂盛，生长也快，能防止水土流失，净化空气，适宜在荒山、田埂、堰边、堤坝、盐碱地、房前屋后及城市空地种植。据研究，金银花对氟化氢、二氧化硫等有毒气体有较强的抵抗力，随着环境污染的加重，金银花必将越来越受到人们重视，金银花作为观赏花卉必将从室外园庭进入到室内盆栽。农村庭院和城市居室种植金银花，一则可以美化环境，二则可以净化空气，三则可以获得一定的经济收入。金银花适应性强，种植管理方便，作为庭园种植和盆栽花卉，发展前景广阔。综上所述金银花国内开发53、发展市场潜力巨大，能够很好的应用于多个产业，金银花产业资源综合利用率非常高，且中国是金银花的原产国，有着明显的资源优势和市场优势。3.2 市场预测3.2.1 金银花市场供给现状及预测初步统计，国内金银花的年产量约3.3万吨（产量以干花计算，下文不再进行说明）。全国金银花主要种植基地集中在山东平邑县、河南封丘、河北省巨鹿县等地。金银花最多产地为*省，西南广西、贵州等地也有一定规模的产量，但产地零散。全国主要的金银花产区分布见图3-1所示。随着政府引导力度的不断扩大，*、西南省市利用自身资源条件，加快金银花产业园区建设。河南省也在现有的基础上进一步增大规模，预计未来35年内全国金银花产量将达到4.54、5万吨。预计未来35年全国金银花的产量分布见图3-2所示。3.2.2 金银花市场需求现状及预测金银花具有广泛的药用价值，被誉为“植物抗生素”，特别是抵抗SARS和HINI病毒上有着显著地疗效。2009年“甲流”流行时，国家存一度严格控制金银花的出口。目前金银花以其药用价值和营养价值，主要应用于医药市场和保健饮品市场。其目前各产业对金银花的需求约5.3万吨，预计未来未来5年内的需求将增至6.5万吨。各行业的需求情况见下图所示。由市场供需分析的结果我们可以看出，金银花的国内供给市场和需求市场均在快速增长，但是在短时间内仍然存在较大的市场缺口。3.3 原料及产品价格分析3.3.1 主要产品价格分析255、009年以前，金银花产品价格呈现缓慢增至趋势，2009年受“甲流”的影响，金银花价格突飞猛涨。2004年至2009年国内金银花粗加工的市场价格情况见下表所示。表3-1 近年来国内金银花市场价格情况（元/kg）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2004年3030303232323434333333392005年2727272725252526262628262006年3433292929283636353538382007年3842353538585255495555552008年5556758075787885848580782009年838580801101051101456、51452002203402010年3603402802201801902402402252851601202011年110100115949088105110989688952012年103116110133150164由表3-1分析可以看出，除开2009年2010年非典留下的影响，金银花的市场价格呈现稳中有长的趋势。目前市场销售的金银花茶零售价格，高档金银花在203元/kg；中档在139元/kg左右，普通金银花在76元左右。3.4 建设规模及产品方案3.4.1 建设规模金银花市场供不应求，*均健金银花开发有限公司金银花产业刚刚起步，产能规模小，2011年2012年被迫放弃的市场订单就达3057、00吨。公司依据这一市场情况，迅速增加种植规模，*市全市范围内现有的签约种植面积近就达20000亩。金银花生长周期为15年，盛花期6年，第一年栽种，第二年每株可产鲜花0.5公斤左右；第三年可摘鲜花13公斤；第四年至第九年为盛花期，株产鲜花可达410公斤，每亩可种植120150株。33.5公斤鲜花可以加工成1公斤干花。2000亩种植面积如果同时进入盛花期，鲜花年产量可超过2.8万吨，结合植株生长规律，充分考虑从成长过程中的成长期和衰退期，鲜花年均亩产量在0.9吨左右。20000亩综合鲜花产量在1.8万吨。排出现有的溪口金银花加工生产线年处理鲜花6000吨的处理量，需新增两条同等规模生产线。年加工58、鲜花1.2万吨，生产干花4千吨。3.4.2 产品方案结合现有生产线的生产情况，金银花干花生产金银花茶产出率约在80%。其中普通金银花产出率55%；中档金银花茶为12.5%，高档型金银花茶为12.5%。新增生产线低中高档金银花年产量分别为：500吨、2200吨、500吨，合计3200吨。3.5 市场竞争力分析3.5.1 主要竞争对手情况项目产品主要的竞争对手为山东平邑县、河南封丘、河北省巨鹿县等金银花产业基地，其发展情况见3.2节市场分析内容。3.5.1 产品市场竞争力优势、劣势1）优势（1）*市山地气候独特，有着几乎纯天然的自然环境，相比山东、河北等地的金银花产地，产出的金银花品质高出许多。产59、品价格有着明显的优势。（2）*地区气候资源优越，更有利于金银花的生长，金银花品种通过多次改良，是目前最优良的品种。产量更高，品种更好。（3）*市有着独厚的旅游资源优势，2011年旅游产品的产值就达130亿元。*市正在筹建*省唯一的旅游产品集散中心。项目产品能够很好的依托旅游产品市场运输销售。2）劣势（1）*均健金银花开发有限公司成立时间短，规模小。为农民自主创业。企业基础薄弱，抗风险能力小。（2）*省金银花产业建设起步晚，产区零散。缺乏品牌效力。3.6 营销策越3.6.1 发展策略1）进一步完善“公司+农户”的经营模式公司应进一步晚上“公司+农户”的经营模式，加强种植基地的建设，促进农村经济的60、发展。只有如此才能保障原料的供应，扩大规模，长远发展，同时可获得政府的大力支持，享受国家优惠政策。2）加强产品研发除在现有产品基础上，公司将继续深度研发。产品品种从单一到多元化。一切以市场为导向，以满足消费需求为原则进行深化研制。3）健全卫生安全标准（1）推行产品质量第一责任人制，严控质量出品，达到甚至超过国家标准。（2）围绕种植基地提供技术指导，严格化肥、原材料进厂灭菌处理，对生产设备、工艺流程、产品标准、检验设备、储运、包装等方面进行严格审查。（3）市场销售过程中，确因质量问题，承诺全额退款退货，实行招回制度。4）强势品牌扩张公司应重点把握产品的定位、宣传与规划，并投入资源进行传播与消费引61、导。3.6.2 营销实施方案 在特色上、品牌上、营销上下功夫。采取灵活有效的市场营销策略，增强市场开拓能力，利用各种贸易洽谈平台，广交客户，多接订单；认真研究消费需求的新变化，积极引导和扩大消费。把扩大市场消费作为发展的基本立足点，培育和开拓国际市场，完善物流信息流双向流通网络。积极运用信息、网络技术手段，加快发展电子商务，提高工作效率。针对金银花产品及市场特点，采取以下渠道策略：1）建立代理商制度；2）通过与渠道联合销售；3）直接送货各菜市场网点分销；4）建立公司的直销及技术服务队伍，树立品牌形象。3.7 市场风险3.7.1 项目主要市场风险因素市场风险是指在一定的成本水平下能否按计划维持产62、品的质量与产量，以及产品需求量与市场价格波动给项目运营带来的风险。从这个意义上说，本项目的市场风险因素主要包括以下四个方面：1）项目产品生产成本提高包括项目建设期产品开发和工程建设成本的提高，项目运营期原材料价格、人工工资、能耗、设施设备维修保养等运营成本的提高。2）项目产品质量下降包括项目产品性能和技术含量下降。3）市场需求量下降因社会经济或自然灾害、产品质量等原因，市场需求总体疲软或萎缩。4）价格波动因市场供给增加或市场需求萎缩或产品质量下降，导致产品价格下滑。3.7.2市场风险对策1）加强原材料基地建设和产品成本控制，确保项目产品成本的合理性。2）注重产品研发，确保项目产品性能优良，技术63、含量高。3）加强员工培训并善用激励机制，确保一流的产品质量。4）加强市场风险预警管理，及时规避市场风险。4 场址选择4.1 场址所在位置现状4.1.1 地点与地理位置本项目拟建场址位于*县阳和土家族乡戴家山村，龙阳公路东南侧。图4.1 *市金银花系列产品加工基地开发项目区位图阳和土家族乡位于*县西北角，离省会城市长沙300公里，距离*市区25公里，距县城70公里，距*市区37公里。东与甘堰土家族乡毗邻，西与许家坊土家族乡相连，南与溪口镇隔河相望，北与*风景区接壤。阳和土家族乡土地较为肥沃，种植业较为发达，是县内苎麻的主要产地，有“苎麻之乡”的美誉。4.1.2 场地权属类别本项目土地权属类别为通64、过租赁合同向戴家山村民租赁土地使用权。4.1.3 土地利用现状 项目所选区内多为山地农田及少量树林，其间杂草丛生，区内土地均为农林种植用地。图4.2 *市金银花系列产品加工基地开发项目现状图4.2 场址建设条件4.2.1 地形、地貌、地震情况1）地形地貌项目区位于大庸盆地中部，地貌形态以构造剥蚀丘陵为主，在此条件下项目区地貌分为丘陵地貌和河谷地貌两大类。项目区所在的澧水北岸丘陵地貌形态发育，范围内最高海拔217.78m，最低海拔170.60m，切割深度小于50m，属浅切丘陵，为宽谷圆缓浅丘，丘陵形态多为馒头状、塔状，较为圆缓，很少成岭，沟谷开阔、平坦、纵横交织，水流极缓，侵蚀作用弱。河谷地貌主65、要沿澧水两岸分布，主要由冲洪积的河漫滩、一级阶地和二级阶地等组成。2）地质地震据区域地质资料，场区内无大的活动断裂通过，所属的场区稳定性较好，根据建筑抗震设计规范GB50011-2010判定，项目所在区域属于*县为非抗震设防地区，本项目不考虑抗震设防要求。4.2.2 工程地质与水文地质1）工程地质本项目区位于大庸盆地沉降带东北，四斗坪断裂构造的第一断裂带呈南西北东向，在项目区西部与白垩层交界处消失。项目区为丘陵陡坡地形，属剥蚀构造地貌类型，海拔127229m。山坡为复式破，坡度2045，沟谷密度大。本区历史上无较强地震记载，属相对稳定地块。据1/400万中国地震动峰值加速度区划图（GB183066、6-2001）和中国地震动反应谱特征周期区划图，确定本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应场地地震基本烈度度。2）水文地质项目区底下水类型有松散堆积层孔隙潜水，孔隙裂隙层间水，地下水主要为大气降水补给。松散堆积层孔隙潜水主要分布于澧水两岸一、二级阶地，含水层于一级阶地前缘部分或全部裸露，部分含水层于阶地前缘裸露，水量中等。空隙裂隙层间水含水岩组由白垩系下组的钙质砾岩、钙质沙砾岩、含钙长石石英砂岩组成，钙质砾岩、钙质沙砾岩厚度6.22-18.7m，为孔隙裂隙层间水主要赋存层。水矿化度0.254-0.446g/L，pH值8，总硬度1.39-1.67德度，为弱碱性67、极软淡水。4.2.3 气候条件本项目区属中亚热带山原型季风湿润气侯，光热充足，无霜期长，严寒期短，历年平均日照、气温和降水量分别为1440小时、160C和1400毫米左右，历年平均无霜期在216天至279天之间。据*市气象局资料，项目区具体气候条件为：1）气温年平均：16.2C一月平均：1.0C七月平均：23.3C历年最低：-10.7C历年最高：40.3C2）气压历年平均：993.9百帕历年平均最高：994.7百帕历年平均最低：993.1百帕3）降水量历年平均：1402.9mm历年最大：2228.9mm历年最小：824.5mm4）雷暴年平均雷暴日数：8天5）风历年夏季最大风速：34m/s历年冬68、季最大风速：13m/s历年最多风向：东风6）风雪荷载风荷载：35kn/m2雪荷载：25kn/m24.2.4 征地、拆迁、移民安置条件项目场址地势起伏变化，农田山林错落其中，属于典型的盆地。项目区内无征地拆迁安置项目，项目土地采用租赁形式获得。4.2.5 交通条件*市自上个世纪九十年代以来加大对基础设施的投入，交通基础条件大为改善，由铁路、航空、公路构成的立体交通网络已经基本形成。*铁路通达北京、上海、深圳、广州、长沙、东莞、郑州、武汉、湛江、无锡等各大中城市。*市荷花机场已开通北京、上海、深圳、广州、成都、重庆、长春、沈阳、郑州、武汉、青岛等35个大中城市航班。国际航线则开通了直达韩国、香港、69、澳门、曼谷的四条航线。除常（德）张（家界）高速外，即将建成通车的还有张（家界）花（恒）高速、“一纵两横两辐射”公路网。项目的西北面是*景区，通过阳龙公路连接306省道；东南面通过阳龙公路连接常张高速，项目区道路同*市、*区及县城区相互连接，交通便利。4.2.6 施工条件1）施工要求本工程建筑物结构形势对施工技术无特殊要求，用常规施工方法就可解决。2）征地和拆迁项目建设拟占土地现状为农用地，地表无古树名木和文物古迹。3）施工期和水电供应场址内现有地下水和自来水水源，工地附近有10KV线路可供接入，届时施工期水电供应能得到充分保障。4）建材来源本项目建设所需建材主要为水泥、钢材、木材、砂、卵石、砖70、等，均可从*市及临近地区得到解决，其质量和数量均可满足工程要求。5）场外交通及通讯 施工期交通利用现有城市道路，施工通讯则依托区内电信网。5 建设方案5.1 种植基地建设方案5.1.1 种植区域分布*均健金银花开发有限公司金银花种植基地总面积20000亩，覆盖整个*市。依据自然条件和农户与公司种植签约情况，零散分布于*两区两县的62个乡镇。*县种植面积9000亩，主要分布在杉木桥、岩泊渡、高峰、宜冲桥、朝阳、杨柳铺、通精铺、庄塔、东岳观、象市、三河口、江垭、三官寺、二坊坪、苗市、龙潭河、南山坪、许家坊、洞悉、溪口、金岩22个乡镇。武林源区种植面积1000亩，主要分布在协合乡和中湖乡。*县种植面71、积1000亩，主要分布在官地坪、凉水口、苦竹坪、走马坪、人潮溪、西莲、白石、刘家坪、芙蓉桥、麦地坪马合口、长潭坪、淋溪河、洪家关、桥自湾、谷罗山、沙塔坪、四方溪、芭茅溪、细沙坪、八大公山、蹇家坡、岩屋口、河口、上河溪、两河口、打鼓泉、上东街28个乡镇。种植密度每亩120株至140株，累计240万至280万株。5.1.2 苗场种植规模公司采用租赁种植农民耕地的方式进行苗场建设，公司溪口镇苗场已建设完成，总面积100亩，年培育金银花幼苗40万株。项目新建阳和苗圃基地，拟租地200亩，年培育苗木80万株。 公司苗木培育采用基地与农户相结合的模式，金银花种植户除进行金银花种植外，还可与公司签订苗木培育72、合同，公司负责提供技术服务，幼株回收，在全市范围内调配。5.1.3 农田改造及基础设施建设金银花植株对水利设施条件要求不高，积水等环境反而不利于植株生长。项目种植基地主要充分利用山地旱地，以及产量低、容易受到旱灾威胁、难以实现机械化传统农业生产的水稻田，以及部分荒山，坚固水土保持效益。5.2 工程方案5.2.1 主要要建筑、构筑物结构方案主要建筑物及结构方案如下：厂房：框架结构仓库：框架结构办公楼：砖混结构宿舍：砖混结构辅助用房：砖混结构食堂：砖混结构5.2.2 建安工程量及“三材”用量估算表5-1 主要主要工程量一览表序号项目单位规模备注1场地平整133302框架结构48002层厂房3砖混结73、构6500低层表5-1 主要主要工程量一览表序号项目单位规模备注4道路广场4425场地硬化5绿化4000表5-2 主要三材用量一览表项目钢筋水泥木材用量301吨2286吨113立方米5.2.4 主要建筑物构筑物一览表表5-3 要建筑物构筑物一览表序号名称建筑面积层数备注1厂房48002层2办公楼15003层3宿舍15003层4仓库10001层5食堂3001层6附属用房2001层6 技术方案和设备方案6.1 技术方案6.1.1 生产方法金银花茶生产工艺较为成熟，广泛被国内生产厂家掌握。主要的制作方法和步骤如下：1)茶胚制备金银花茶以精制绿茶胚为主料，用量为90左右。采摘一芽二叶或一芽三叶的鲜茶叶74、作原料，按照“高温刹青、快速搓揉、完全烘烤”的绿茶制作新工艺制成茶胚，要求茶条紧结、叶片幼嫩、含水量低于5，并剔除老叶、茶梗杂物、筛去茶末。2)金银花银花采收夏季为金银花采收期，当花蕾由绿变白、上部膨大时，在晴天上午9时(露水未干)前采摘含苞未放的花蕾，此时花的香气最浓，也有利于保持花色。3)茶胚吸香按每10公斤茶胚配用鲜金银花5-6公斤的比例备料。视鲜花多少，均匀分装入数个(用尼龙纱窗布缝制的)网袋中摊平。将茶胚和花袋隔层摊放在洁净木箱中，即放一层茶就放一袋花，再放一层茶，把容器口封严让茶叶吸香。2-3小时后，从容器中提出花袋，取出茶胚混匀，再将茶胚与花袋隔层摊放容器中进行二次吸香，然后取出75、茶和花袋。 4)干燥包装。将金银花倒入烤盘以40温度烘干；或摊放网筛中，在筛下以药用硫磺燃烟2-3分钟(以筛上见烟为度)，然后晾干，以防银花变色。同时将茶胚复烘干燥，冷却24小时。按干茶90、干银花10的比例混合，用复合膜袋按重量规格密封包装，即为成品茶。6.1.2 工艺流程6.1.3 工艺技术指标表6-1 工艺生产原料投入及产出情况序号名称单位消耗/产量备注一原料1金银花干花kg1000折合净花800kg二产品1高档金银花茶kg12512.5%2中档金银花kg55055%3普通金银花kg12512.5%6.2 设备采购清单表3-2 项目设备采购清单7 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置776、.1.1 平面布置原则1）满足生产工艺要求和流程合理，使各生产环节紧密衔接；通道间距能满足运输和管线布置的条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范和要求。合理使用场地，并考虑将来发展生产留有余地；2）各类管线布置应顺畅而短，减少损失，节省能源；3）建筑形体要整齐，以节约用地；4）总平面布置要注意建筑形体与群体建筑的协调和整洁，并满足项目产品生产的环境要求，为建设现代化企业创造文明生产的条件；7.1.2 总平面布置项目金银花系列产品加工基地规划用地面积13330（20亩），用地为矩形，长边长度132m，短边长度100.98m。长边方向为北偏东75，与*路基本平行。场区入口选取用地南侧77、长边中段，与*路连通。以入口中线作为轴线，轴线东侧由北向南分别为仓库、宿舍。轴线西侧由北向南分别为厂房、绿化广场、办公楼。沿西侧边界由北向南分别为垃圾收集中线、食堂。项目入口宽度12m，场区内道路宽度7m，转弯半径9m。主干道围绕绿化广场和办公楼呈“8”字形布置。7.1.3 竖向布置拟建场地地势较为平坦，竖向布置采用平坡式布置,坡度在0.3%-1.0%之间。场区平整标高拟高出*路0.3m主要建筑物室内地坪标高高于周围道路中心线标高0.3m，以保证雨水能迅速及时地排出。厂区雨水主要通过对厂区道路纵坡、横坡的合理设计，按场地坡向就近排入厂区雨水管道。7.1.4 总平面布置主要技术经济指标表7-1 78、总平面技术经济指标表序号项目规模备注1规划用地面积13330平方米20亩2总建筑面积9300平方米2.1厂房4800平米2层2.2办公楼1500平米3层2.3宿舍1500平米3层2.4仓库1000平米1层2.5食堂300平米1层2.6附属用房200平米1层3绿化面积4100平米4道路广场面积4430平米5建筑密度36%7容积率0.78绿化率30.8%9停车位9个7.2 场内外运输7.2.1 场外运输 主要采用中型卡车用以产品、苗木的配送，项目拟采购10量中型卡车7.2.2 场内运输厂区内道路宽度为7m，道路能够到达建筑物的各个开口处，主要货物装卸处，预留30m宽度的回车场，满足交通要求。厂内运79、输车辆采用叉车。7.2.3 运输设备表7-2 运输设备表序号设备名称型号单位数量备注1中型卡车一汽骏驰辆102叉车龙工FD30辆27.3 公用辅助工程7.3.1 给排水工程1）设计依据（1）建筑给排水设计规范（GB50015-2010）；（2）建筑设计防火规范（GB50016-2011）；（3）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；（4）建筑及其它有关专业提供的规划设计资料等进行设计。2）给水（1）水源：本项目所需的生活用水由*市*自来水公司供应。（2）根据室外给水设计规范，本项目员工用水标准50L/人天；未预见用水量按最高用水量的10%考虑。计算得项目最高日用水量20.13 m80、3/d，年用水量7227m3。具体用水量计算见表7-3：7-3 用水量计算表用水部位数量日用水标准最高日用水量生活用水126人50L/人天6.3 m3生产用水12 m3未预见用水按本表以上项目的10%计1.83m3消防用水2h20L/S72m3总计20.13m3（不包括消防用水） （3）给水方案场地给水由沿城市道路敷设的市政给水管网接入。场地内管网沿道路布置，给水管网以环状和枝状相结合的方式布置，环状布置为主。本项目建筑由给水管直接供给。（4）水质、水源本项目水的用途一般可分为：生活用水、消防用水等。不同的用途有着不同的水质要求。生活用水的水质要求符合生活饮用水水质标准，消防用水可低于生活饮用81、水的标准。本项目用水水源由当地自来水公司提供。（5）水质水压要求水质要求：工作人员生活用水应符合生活饮用水卫生标准GB5479-85要求。水压要求：根据上述水质、水压、水量要求，按照项目的供水能力设计采用生活消防联合供水的管网形式。本项目给水方案如下：市政管网水源 项目区管网 消防水池用水点 室内消防管网室外消火栓 火点3）排水本项目将建设完备的排水系统，全场实行雨污分流的排水体制。（1）排水总量生活污水：本项目排水量为总用水量的85%计，生活污水约17.11吨/天，年排水量为6142.95吨。雨水量的计算采用临近地区的暴雨强度公式，本地区暴雨强度公式i=6.890（1+0.907lgp）/（82、t+4.367）0.602，参考*市气象局提供的降雨量数据确定，本项目内设计重现期为1年，综合径流系数为0.60。（2）排水方案本项目污水经化粪池处理，收集后排至污水管网，由场区污水处理站统一处理。雨水收集后排入附近农田。生活污水处理按以下流程进行：污水化粪池小型一体化处理设备，处理达标后的废水，在不影响的前提下，可作为绿化用水和场地冲洗用水。（3）管道布置根据场地条件，按重力自流的原则布置雨、污水管道。雨水分别就近排入市政雨水管，室内采用单立管排水系统，集中排出室外污水管。（4）管材和器具给水管采用球墨铸铁管（室外）和给水塑料管（室内），雨水管采用钢筋混凝土管（室外）和排水塑料管（室内），污83、水管采用排水塑料管。卫生器具采用节水环保型洁具。4）消防给水和灭火设备（1）消防水源：本项目消防水源由市政给水管网提供，在场区内做环形布置。（2）建筑灭火器配置：根据建筑物使用性质、火灾危险性、火灾蔓延速度以扑救难以程度等因素，根据火灾种类，每个灭火器配置场所均配置适量的手提式灭火器，以扑救初始火灾。本项目属于中危险级A类火灾（中危险级），采用手提式灭火器，灭火器使用水型灭火器。7.3.2 供电设施1）设计规范（1）低压配电设计规范（GB50054-2011）；（2）民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）；（3）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；（4）供配电系统设计规范（G84、B50052-2009）；（5）建筑及其它有关专业提供的规划设计资料等进行设计。2）供电设计（1）负荷等级及电源根据负荷等级划分标准，本工程电力负荷最高等级为二级。本项目供电由市政供电线路提供，由10KV市政电缆接入，引至配电房，确保项目的高可靠性供电。（2）供电设施：供电线路敷设采用电缆直埋和电缆沟敷设相结合，电缆采用YJV型相应等级电缆。（3）配电方式：采用放射式和树干式相结合的混合方式。配电至电源共分三路，其中一路照明，一路动力电源，一路空调电源。应急照明及疏散指示灯采用带蓄电池灯具，其它如普通照明，采用从配电间引出可靠的专用的单回路供电。照明配电采用电缆树干式供电，楼梯灯、疏散指示灯、85、走廊应急灯灯具带30分钟蓄电池，当市政电源断电时蓄电池继续供电。3）负荷估算本项目用电指标在550w/m2，根据计算面积计算出用电负荷为81.39kw。年用电量约为31万度。具体计算见用电负荷计算表：表7-4 用电负荷计算表序号房间分类建筑面积m2用电指标w/m2需要系数用电负荷kw用电量万KWh1厂房4800400.35711.862仓库10005-52.163办公楼1500500.752.510.94宿舍1500300.3515.753.285食堂300300.65.42.87合计-0.681.3931项目选用1台S9-160/10型变压器。本项目主要电气设备见下表：表7-5 主要电气设备86、一览表序号名称型号单位数量备注1高压开关柜SM6-1MP台22高压开关柜SM6-DM1-A台13主变压器S9-160/10 台14低压开关柜GCK台65动力配电箱XL-21台56低压电容器柜GCK-J台24动力配电箱XL-35台105照明配电箱XRM04台74）照明设计照明电源从总配电箱引出，分层放射式供电，电明、插座及空调各单独设置配电回路。各房间照度标准见表7-6表7-6 办公建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值（LX）Ra办公室0.7530080会议室0.7530080厂房0.7530080仓库地面10080值班室0.7520080宿舍0.75100805）设备安装及导线87、敷设方式本工程开关、插座及配电箱均采用暗装,工程配电干线分支线采用BV-10塑料铜芯线穿PVC管暗敷在墙体、楼板板缝及现浇层内。6）过电压及接地保护为了使配电房及各用电设备安全运行，在配电房设工作接地及过电压接地保护并连成一体，做成环状接地网，从而降低跨步电压和接触电压。建筑物进户线距配电房距离大于50米的均设置重复接地装置。 进户后采用TN-C-S系统。变配电房接地电阻R10欧姆。7）防雷接地措施本工程防雷接地按第三类防雷建筑物设计，防直雷可在建筑物屋角、屋脊、垂脊、斜脊四周装设避雷带，屋顶上露出屋面的金属管道及构件应当与避雷带相连，防雷接地体及引下张均利用建筑的金属构件完成。工程设计采用联88、合接地体，防雷接地、电气保护接地相连共用，联合接地体接地电阻要求小于4。8）电气消防（1） 消防供电的负荷等级、数量及其可靠性工程最高供电负荷等级为二级，供电电源电压等级为380/220V，本工程配电电源均引自附近民用市政变压器，对大楼内的消防水泵，消防自动报警（专用蓄电池做备用电源），消防应急照明等消防负荷采用双回路电源分别引自配电房的母线上，并在负荷未端自投自复。（2） 消防疏散应急照明消防疏散应急照明电源引自楼层专用消防电源配电箱上或引自楼层照明总箱的专用回路上。工程在主要出入口、楼梯间、电梯前室，坡道等设置安全出口及疏散标志牌和应急照明灯具。消防疏散应急灯具采用自备蓄电池型式，应急时间89、为30分钟。（3）导线选择及线路敷设方式供消防设备用电采用耐火塑料芯电缆，消防应急照明线路采用阻燃塑料铜芯线，消防线路敷设方式采用电缆电线穿钢管暗埋的方式，电缆在电气竖井敷设时，采用层层做防火分隔的措施，对其内的消防电源电缆按防火的要求配置。7.3.3 通信设施1）通信方式通讯电缆由市镇电信网电话电缆埋地引入。电讯管线规划包括电话通信线、数字通信线、有线电视各部分助成，主干管线均采用电缆地下埋管敷设。沿主干道走向原则上为东西干道走南侧，南北干道走西侧，室内线路采用信号电缆穿PVC管暗埋入墙内。2）通信线路及设施场地内规划有计算机局域网，设立计算机网络中心，与各地相连，实现资源共享。7.3.4 90、采暖、通风 1）编制依据采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；业主单位生产工艺要求和人员工作环境要求等。2）采暖与空气调节在工艺生产需要和人员经常停留的场所设置空调，空气调节室内计算参数应满足下表7-7的规定：表7-7 舒适性空气调节室内计算参数参数冬季夏季温度（）18-2422-28风速（m/s）0.20.3相对湿度（%）30-6040-653）通风厂房内设置机械通风，通风口设置在厂房上部区域，排风量不小于每小时1次换气。4）管材、保温材料空调、通风系统的风管均采用镀锌钢管，采暖、空调系统的水管均采用焊接钢管。7.3.5 仓储设施 要做好金银花产品的保藏工作，在控制入库金银91、花质量的基础上，首先要做好库内小气候的控制。降低温度、湿度，并做好熏蒸工作，防止发热霉变和陈化。 1）入库前做好防潮及隔热的基础工作 采用砻糠压盖的方法进行防潮、隔热，这种方法隔热效果相当明显，一般要比未经此方法压盖的粮堆温度低3左右。2）检测并掌握入库金银花产品的品质指标金银花入库后，加强检查，及时掌握产品温度和水分的变化情况，把发热霉变控制在萌芽状态。8 主要原材料、燃料供应8.1 主要原材料现*市已有金银花基地2万余亩，公司通过2至3年的引导与推动金银花市场，带动农户种植金银花面积预计达到20万亩。公司现有溪口镇苗场已建设完成，总面积100亩，年培育金银花幼苗40万株。项目新建阳和苗圃基92、地，年培育苗木80万株。年处理金银花鲜花1.2万吨，年生产金银花茶2.26万吨，种植密度每亩120株至140株估算，按花期最盛时株产4-10kg计算，年均可产出鲜花1.68万吨左右。可以保证项目的原料供求。8.2 主要燃料8.2.1 水该项目加工基地原材料清洗涉及用水量较大，此外还有少量生活用水。预计每年需用水7227吨。8.2.2 电项目加工基地所需电力主要为加工设备及生活所用，预计年耗电31万度，由阳和市政供配电设施提供。8.2.3 煤本地煤资源丰富，每年都有一部分余煤调出，完全可以保证满足该厂的年需煤量。9 节能节水措施9.1 节能措施及能耗指标分析9.1.1 项目遵循的合理用能标准及节93、能设计规范1）用能标准（1）中华人民共和国节约能源法；（2）中华人民共和国可再生能源法；（3）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）；（4）关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；（5）国家发改委等部门关于贯彻实施中华人民共和国节约能源法的通知（发改环资20082306号）。2）节能规范（1）综合能耗计算通则（GB/T25892008）；（2）工业企业能源管理导则（GB/T155872008）；（3）用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T171672006）；（4）企业能量平衡通则（GB/T34842009）。994、.2 主要耗能品种及耗能量本项目原材料主要来源于水泥、钢筋、砂子等拆迁的建筑垃圾。其在拆迁过程中主要消耗能源为车辆燃料，而建设过程及建成后，其主要能源消耗主要为水、电，耗能品种均为外购。1） 项目建成后电力分析：生产设备用电、办公及生活设备用电、照明用电等。本项目用电指标在550w/m2，根据计算面积计算出用电负荷为81.39kw。年用电量约为31万度。具体计算见用电负荷计算表：表9-1 用电负荷计算表序号房间分类建筑面积m2用电指标w/m2需要系数用电负荷kw用电量万KWh1厂房4800400.35711.862仓库10005-52.163办公楼1500500.752.510.94宿舍15095、0300.3515.753.285食堂300300.65.42.87合计-0.681.39312） 项目建成后水耗分析：本项目建成后用水主要为生活用水、生产用水等。根据室外给水设计规范，本项目员工用水标准50L/人天；未预见用水量按最高用水量的10%考虑。计算得项目最高日用水量20.13 m3/d，年用水量7227m3。具体用水量计算见表9-2：9-2 用水量计算表用水部位数量日用水标准最高日用水量生活用水126人50L/人天6.3 m3生产用水12 m3未预见用水按本表以上项目的10%计1.83m3消防用水2h20L/S72m3总计20.13m3（不包括消防用水）3） 项目实物能耗本项目主要96、能源和耗能工质的品种及年需要量见表9-39-3 主要能源及耗能工质年需要量表能源类型实物年能耗量折算系数年耗能折算标准煤（吨标准煤）电力31104千瓦时0.122938.099水7227吨0.08570.62合计38.7196.3 项目建设地能源消耗情况初步核算，2011年全市实现地区生产总值（GDP）298.04亿元，比上年增长14.0%。其中，第一产业增加值为39.61亿元，增长3.3%；第二产业增加值为76.35亿元，增长16.1%；第三产业增加值为182.08亿元，增长15.4%。2011年全市单位GDP能耗0.730tce/万元，到2015年单位GDP能耗较2010年下降16%，全面97、完成“十二五”节能减排目标任务。 在“十二五”期间，*市的目标是在2015年地区生产总值达到900亿元以上，年均增长13%左右，万元GDP能耗比“十一五”要下降16%。 表9-4 项目能源消耗情况表 序号主要能源及含能工质名称计量单位年需要量备注实物标煤实物折算系数折标煤1电万度t310.122938.09998.40%2新鲜水万吨t0.72270.08570.62 1.6%年总需要折标煤38.719100%6.4 项目所在地能源供应状况 1）电力供应情况*县城高压电网拟采用110KV10KV220V/380V三级电压等级。规划期内，*县城形成一个以3个110KV变电站为顶点的半封闭的环状网架98、结构。近期采用大小电网互通有无，并架齐驱的供电方式，远期主要依靠省网供电。*县电力资源充足。2）水源供应状况本项目水源以从赵家垭水库引来的水库水为主，近期内完成引水工程，远期在蒋家坪、万福路两处增加水处理设施。给水体制采用环状网、支状网结合给水体制。*县水资源充足。综上所述，*县拥有非常稳定的能源供应条件，能够满足本项目对于能源消耗的需求。6.5 项目对当地能源消费的影响该项目所消耗的主要能源种类有电力和能耗工质新鲜水。本项目可研推荐选用方案一，则计算出本项目年综合能耗折合38.719tce，只占*市2010年综合能源消费量(529.74万tce）的0.0007%。其中电力年消耗量31万kWh99、，占2010年*全社会总用电量的0.0002%；年消耗新水7227m3，占当地供水能力的0.00013%；综合考虑项目综合能耗和消耗的各类能源量都占当地供应能力的比例非常小，因此项目的运行不会对*市*县当地能源市场造成影响和波动。6.6 主要耗能工序及其能耗指标1）本项目总能耗见表9-4表9-4 能耗总表 能源类型实物年能耗量折算系数年耗能折算标准煤（吨标准煤）电力31104千瓦时0.122938.099水7227吨0.08570.62合计38.719 2）项目单位建筑面积综合能耗指标计算：单位建筑面积能耗=年综合能耗/建筑面积本项目地上建筑面积9100m2，单位建筑面积综合能耗=38.719100、t/a9100m2=4.25kgce/m2。3） 单位投资综合能耗计算：单位投资综合能耗=年综合能耗/项目总投资本项目总投资为3000万元，单位投资综合能耗=38.719t/a3000万元=12.9kgce/m2。6.7 节能、节水措施及效果分析6.7.1 节能措施1）生产工艺节能本项目优选先进工艺设备，先进工艺参数，减少单机消耗。各电机选用变频电机，节能效果显著。2）电气设备节能（1）生产车间、仓库按物料流向合理设计，减少运输消耗。（2）设备选型以满足生产能力为原则，避免动力消耗。（3）设置电容补偿柜，使电力功率因素在0.9以上，减少无功功率引起的有功损耗。（4）采用高效节能型灯具，该项目办101、公楼可使用细管径荧光灯或紧凑型荧光灯代替普通照明白炽灯，电费可节省75%。公共部分照明一般选用小功率金属卤化灯代替荧光高压汞灯，节电率达37.5%。而仓库的电气照明，根据车间的不间断要求，分别采用防水、防尘、防腐型，采用混合光源的新型节能灯具。（5）节能应以节约用电为重，严格制度管理，奖罚分明，树立全员节能的良好风气。（6）利用无功补偿装置降低供配电系统的无功损耗，节约能源。水泵、风机等用电设备应采取节能措施。6.7.2 节水措施1）加强施工现场用水管理，及时检查维修给排水管道，防止不必要的浪费。现场可以采取雨水收集等措施，做好水资源的综合利用。2）尽可能采用效率较高的水泵、闸阀等节能产品。3102、）在设备选型上，采用高效节能的用水设备，以节约能源。4）每年夏天对管网的阀门、配件进行检修，防止热损失。5）使用部门定期对设备、线路进行检查、检修，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。6.7.3 太阳能利用太阳能是洁净的、可再生的、丰富且遍布全球的自然能源。它取之不尽、用之不竭，具有很大的利用潜能。本项目对太阳能的利用主要是太阳能光电利用，即将太阳能转化成电能，用作制冷或照明的能源。目前世界各国通常把太阳能利用作为节能的有效手段。太阳能采光包括天然采光和光电转换提供的照明能源采光。本项目场地自身作为公共开放空间，就拥有得天独厚的通风、采光、采暖等优越条件。太阳能发电照明的优点有：单体太阳能灯比现通用的灯103、造价高，但它不在需要其他的配套工程费；太阳能灯与现通用灯相结合，绿色光伏电和区电网可相互转换，达到互补的效果，在常明的情况下省电30%-90%；本项目可将路灯、草坪灯、广场灯、庭院灯等的照明使用太阳能灯，它便于安装、性能可靠、使用寿命长。6.7.4 节能效果分析本项目为达到节能、环保的目标，在建筑各项节能设计方面严格执行国家及*省相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，从根本上实行了国家相关的节能要求。本项目可研推荐选用方案一，故能耗方面按方案一分析。本项目年用电量为31万度，折合标准煤为38.099ce；本项目年用水量为7227吨，折合标准煤为0.62tce，则本项104、目水、电折合标准煤为38.719tce。通过综合测算，本项目单位建筑面积年综合能耗4.25kgce/m2，单位投资年能耗为12.9tce/万元，整体达到冰满足节能设计标准，是真正的节能建筑。本项目不采用国家明令禁止或者淘汰的落后的设备，在节能措施中积极采用新产品、新技术，达到节能效果。10 环境影响评价10.1 项目场址环境现状10.1.1项目工程地理位置 本项目位于*市*县阳和，环境优良、空气清新、森林覆盖面达75%以上，周边15公里内无工矿企业，无任何污染源，茶树种植无任何废水、垃圾，对基地不会造成任何环境影响。在种植过程中的少量植物残体可作为厩肥处理或进入农家沼气池，既可作为肥料又可为农105、家日常生活利用，不会造成任何污染。10.1.2 生态环境概况 *县位于*西北部，*山脉东部边缘，澧水中游。地势西北高，东南低，澧水流域及东南部有部分平岗地，其他均为高山区，山峦重叠，地表起伏大，海拔最高1409.8米，最低75米。境内气候温暖湿润，雨量充沛。*属季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨水集中，春季气温较多，严寒期短，暑季期长，平均年降雨量1391mm，历年平均气温16.7度，极端最高气温40摄氏度，极端最低气温13.2摄氏度，日照时间1500h，无霜期平均270天，全年盛行风向为东北风，冬季主导风向为北风，夏季主导风向为西南风，平均风速为22m/s。 10.2 项目建设期和运营期106、对环境的影响10.2.1 项目建设期对环境的影响本软件项目在建设过程中对环境产生的影响主要包括：施工扬尘、施工期水环境影响、施工噪音、施工弃土与垃圾、施工期水土流失等对环境的影响。1） 对大气环境的影响 （1）施工扬尘在项目的整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖与回填土、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更加严重。据有关调查显示，施工工期的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内；施工扬尘的另一种情况是107、建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速度影响。2）施工期水环境影响分析 施工期在挖掘、平整等土地工程时，如果场地接近水体，则装运泄漏以及挖掘搅拌的余土可能大幅度增加水体浊度，降低水质。施工期污水主要是施工工人产生的生活污水，包括食堂污水、粪便污水、浴室污水等；及施工机械跑、冒、滴、漏的油污和露天机械被雨水冲刷后产生的油污染。3） 施工噪声的环境影响分析 施工期的噪声主要来源于包括施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 施工期的建筑施工机械噪声。建筑施工可分为：土石方阶段，基础工程阶段，主体工程结构108、阶段和装修阶段。各施工阶段的主要噪声源及源强见表10-1。交通运输车辆噪声见表10-2。 表10-1 施工阶段的主要噪声源及源强 单位：dB（A） 施工阶段主要噪声源噪声限值（昼间/夜间） 土石方推土机、挖掘机、装载机等 75/55 打桩各种打桩机等 85/禁止施工 结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 70/55 装修吊车、升降机等 65/55 表10-2 交通运输车辆噪声 单位：dB（A） 施工阶段 运输内容 车辆类型 土石方阶段 土方运输 大型载重车 结构阶段 商品混凝土等混凝土罐车、载重车4） 施工期弃土、垃圾的环境影响分析建筑施工过程中将产生一定量建筑弃物，同时在施工期间需要挖土、运输弃109、土，运输各种建筑材料，如沙、石、水泥、砖瓦、木料等。工程建设中土方挖填内容包括：房建工程、人防工程、绿化工程的开挖、回填；新建道路路基工程开挖、回填以及综合管线埋设工程的开挖、回填等。此外，工程完成后，会残留部分废弃建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。 5）生态环境影响分析（1） 施工对植被的影响 工程施工对附近区域植被的影响主要是开挖、工程永久和临时设施占地。这些施工活动将破坏和影响该区域原有的地面植被，并对当地的土地条件产生一定的影响。（2）施工期水土流失影响工程的水土流失主要发生在建设初期，水土流失发生主要部位为临时堆土、主体工程区和道路工程区。造成水土110、流失的危害主要表现为：损坏水土保持设施，降低水土保持功能；建设中将对这些原地表植被及土壤结构造成破坏，从而降低原地表水土保持功能，加剧地表水土流失。10.2.2 项目运营期对环境的影响 1）噪声对环境的影响 茶叶生产过程和加工工艺过程，使用的设备品种较多，主要噪声源有主要是各种加工设备，如网式烘干机、筛分机、杀青机、炒茶机、揉捻机、茶叶安全速测仪、茶叶摇青机等。 2）粉尘对环境的影响茶叶生产过程和加工工艺过程产生的粉尘主要是锅炉烟尘， 3）废渣对环境的影响 茶叶生产过程和加工工艺过程产生的废弃物主要是用于锅炉然后后产生的炉渣。根据茶叶生产过程和加工工艺流程，初级产品生产过程基本没有“三废”（废111、水、废气、粉尘）污染影响，无有毒物质，无化学污染，加工过程中虽有一定机械噪声和微量大气粉尘存在，但完全可以加以有效控制。10.3 环境保护措施10.3.1 环境质量标准及污染物排放标准1）环境质量标准 （1）空气环境质量执行GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准； （2）地表水环境质量执行GB3838-2002地表水环境质量标准中的类水质标准； （3）声环境质量执行GB3096-2008声环境质量标准中的1类标准。2）污染物排放标准 （1）噪声执行GB3096-2008城市区域环境噪声标准中的二类标准； （2）污水排入执行GB8978-1996污水综合排放标准中的三级标准； （3）112、废气排入执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准中二级标准。10.3.2 项目建设期的环境保护 1）大气污染防治措施 （1）扬尘是施工期的主要大气污染，必须加强管理，在使用散水泥的各个阶段，都要采取有效措施，防止水泥散落，控制扬尘，采用滞尘防护网。其次，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥、沙等必须控制扬尘污染；在施工阶段对汽车形式路面勤洒水（每天至少45次）。 （2）对黄沙、石子和建筑废料等进行运输时，为防止随处抛洒引起的环境污染，必须采用封闭运输。 （3）为减少有机废气对周围环境及自身居住环境的影响，应尽可能不使用甲醛和黏合剂等。 （4）对于其他废气应加强施工管理，提倡文明施工。2）113、废水防治措施 施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 （1）应在施工区设置简易厕所和化粪池处理施工人员所产生的生活污水，并由环保部门定期清运。 （2）施工期砼废水、泄漏的功能用水以及砼的保养废水悬浮物含量较高，一般平均浓度200mg/L，需要修建简易沉淀地，沉淀地后的上清液尽量回用于工程用水。另外，对施工工程中用来人工搅拌砼的场地应进行硬地化。 3）噪声污染防治 （1） 在施工期间，必须执行建筑施工场界限值（GB12523-2011）中类标记和有关规定，以及国家环保总局的相关规定。建设施工单位在施工前应向某区环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连114、续作业外，禁止夜间进行生产环境噪声污染的施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须由区人民政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。 （2）对于运送建筑材料的汽车等随机移动声源，施工单位应保护运输车辆技术性能的良好，部件紧固，无刹车尖叫声，每辆运输车均需安装完整有效的排气消声器。 （3） 施工单位应尽可能选用低噪声施工设备，特别是打桩机等，施工桩基作业尽可能采用低噪音的钻孔灌桩机，避免采用冲击式打桩机，以降低声源的声功率级，从而减轻对周围环境的影响。 （4）建设期间采取封闭式施工，坚强同周围相关单位与居民的沟通工作。 （5）加强对施工单位的管理，提倡文明施工，并应充分利用噪声的指向性和衰115、减性合理布置声源位置，使噪声指向对安静要求不高的地区。 4）固废物污染防治 （1）施工产生的建筑垃圾、装修垃圾应进行分类，对废木料、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的建筑垃圾送至当地城建部门指定的垃圾堆场集中填埋处置，严禁随意运输，随意倾倒。 （2）施工人员产生的生活垃圾，不能随意倾倒、抛弃、转移和扩散，由当地环保部门统一处理。 5）生态保护措施 （1）建设项目建筑物边界尽可能往内退缩，增加与道路和周围建筑的空间，可以小件噪声对营业环境的影响。 （2）拟建项目用地范围内，尽可能多种植人工草皮及绿化林木。 （3）在建筑物周围、边角地设立树木绿化带；树木的选择最好是枝叶较为茂密的乔木和灌木，对削减噪116、声和吸附飘尘有较好效果，也增加环境景观的美感。 6）施工人群保护措施 （1）考虑到本项目沿线居民较多，应在本项目沿线设置指示、警告、禁令等信息，在危险地段设置了护栏。因此，本项目的建设对沿线居民生产、生活的不利影响较小。 （2）对人群不利的影响主要是施工过程中的噪声污染，对其正常生活和学习环境产生不利影响和干扰，但通过采取有效的减噪防声措施，可有效降低施工噪声对人群健康的不利影响。10.3.2 项目运营期环境保护措施1）噪声的保护措施 为了降低噪声和确保生产区环境优美和无毒化排污，尽量减少机械噪声，在设备的选用上，要合理选用低噪声设备，并采用机座减振防噪处理，同时须对设备机房进行隔音、吸声、机117、座减振，并经过自然衰减后，则不会对周围环境和本项目内部造成明显影响。并配套降尘设备，在生产过程中发现设备带病运行产生噪声时，应及时维护，以达到项目环境保护目标。2）大气的保护措施大气的污染主要是粉尘，粉尘的污染唯一来源于锅炉烟尘，但经除尘净化后从烟囱高空排出，除尘率可达90%，符合国家排放标准。3） 固体废弃物的保护措施 固体废弃物主要为锅炉产生的废渣，本项目在生产过程中所产生的废弃物可以直接还田，也可以用来铺路，完全可以加以有效控制，对周边环境影响不大。 4）人群保护措施 （1）机械转动部位安装防护栏杆和警示牌。 （2）机械操作人员经培训后持证上岗，戴好防护帽、防护罩、防护手套等劳保用品。 118、（3）生产加工人员一律经卫生防疫部门进行体检和卫生知识培训后持证上岗。外来闲杂人员一律不准进入生产车间。运载茶叶和用具、场仙公共设施，产品仓库勤打扫、勤消毒，经常保持清洁。10.4环境影响评价10.4.1 结论1） 本项目符合国家环保法规，符合*市*县总体规划。2） 本项目的建设改善和加强了城区环境，城市景观，美化了市容，促进了该县经济快速发展，具有较显著的经济效益和社会效益。3） 本项目加工过程中产生的废气、固体废弃物等会对环境产生的影响及风险，在采取有效污染治理措施后，对环境的影响是可以接受的，本项目符合当地规划政策和产业政策。4） 本项目的建设目标是有机产品生产，其生产与加工，严格按有机119、产品标准执行。进行有机产品生产的申请与审批时，必须经过环保和相关部门的检测评价；项目建设完成时，达到有机产品认证机构的认证标准，并时刻接受认证机构的监督与管理。能够达到有机产品标准，整个生产、加工过程不仅不对环境造成破坏，而且能改善环境质量。综上所述，该项目符合国家环境保护法规和当地规划政策，只要落实加工过程中的环境保护措施，可使加工过程中产生的气、渣、噪声等对环境的不利影响降到最小限度。通过对项目进行环境保护投资后，能够减轻污染，改善生活环境和生态环境，达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。从环境保护角度论证，本工程建设是可行的。10.4.2 建议1）本项目在改建时一定坚持项目建设与环保三120、同时（同时设计、同时施工、同时使用），按环保部门的意见和要求组织施工，决不以牺牲环境为代价来追求经济利益。2）施工期环境保护与管理应由城市建设单位负责实施，并由市环保局监督检查。3）茶厂选址最好都临近茶园，这样可避免和减少烟尘对进厂鲜叶和成茶的污染。4）保持车间清洁卫生，防止一切污染物的进入。5）要保持自然纯真，切不可在加工中掺加任何添加剂，以免弄巧成拙而造成污染。6）包装贮藏器材，同样应防止污染,禁拥聚氯乙烯、聚苯乙烯，可用聚乙烯；有关机具、贮器的重金属材料、合金材料，常含有镉、铅、铬等成分，对茶叶可能造成污染。11 劳动安全卫生与消防11.1 危害因素和危害程度11.1.1 有毒有害物品的121、危害指生产和使用带有危险性的原料、材料和产品，包括爆炸品类，易燃、易爆、有毒气体类，易燃液体类，易燃固体类，氧化剂和过氧化物类，毒害品类，腐蚀品类，辐射物质类，以及工业粉尘类等。某些有毒有害物品因其物理化学性质，可能引起火灾爆炸，或对人体健康的造成危害或造成职业性疾病。 本项目主要对金银花进行生产加工，生产过程中不使用、不产生有毒有害物质，对人体的危害程度小。11.1.2 危险性作业的危害指高空、高湿、高压作业，井下作业，辐射、振动、噪音等危险性作业场所，可能造成对人身的危害。本项目潜在的危险性作业主要是项目生产过程中机械操作不当引起事故及机械噪音。11.2 安全措施方案11.2.1 采用安全122、生产和无危害的工艺和设备严格执行国家全民所有制工业交通企业设备管理条例，工厂实行厂长负责制，设置专门的安全技术机构。所有生产工艺设备的选用和设计，均应符合生产设备安全卫生设计总则、电气设备安全设计总则的要求。定期检查、维护生产设备，确保安全生产。11.2.2 对危害部位和危险作业的保护措施1）用电设备供电线路采取三相四线制加专用安全接地线（PE线）组成三相五线制，确保用电安全。2）对移动式用电设备及插座供电设备均设置漏电保护，所有电气设备的金属外壳及管线支架等金属物均采用接地保护，以防触电。3）所有加工设备均设置安全装置，配备完善的安全防护罩，所有风机和大气相连部分均加装防罩网，所有轴、皮带轮123、等，做到有轴必有套，有轮必有罩。4）厂房内配置完善的通风设备，工厂工人配备合格的工作服及口罩，车间内设置鞋靴消毒池。11.2.3 危险场所的防护措施1）生产区划分合理，人物分流，设备布置有序，主要通道为3m以上，确保安全疏散。 2）车间需配备完善的常规消防设施，并根据建筑设计防火规范要求在加工车间设计必要的自动喷水灭火系统，确保火灾时灭火系统投入运行。11.2.4 职业病防护和卫生保健措施1）根据我国现行的工业企业设计卫生标准设置更衣室、男女厕所、开水间、休息间等，满足工人生产生活需要。2）主要生产设备产生的噪音不应超过80分贝，对高噪音的生产设备设置单独的隔音间，避免噪音影响工人健康及污染环124、境。3）车间内的设备、设施和工器具应采用无毒、耐腐蚀、不生锈、坚固的材料制作，易于清洗消毒。11.3 消防设施11.3.1 项目场址周围消防设施状况规划远期全城区建有消防站3个，其中新建2处。城镇道路均作为消防通道。当街坊长宽超过150米时，均应设置穿越街坊的消防通道。大型建筑物之间应按消防规范设置消防车道。11.3.2 工程火灾危险性分析本项目总用地面积约20亩，项目拟建厂房、办公楼、宿舍等，项目总建筑面积9100平方米，故分析该工程火灾危险性分为丙类。11.3.3 消防设施和措施1）消防设施（1）*县消防队现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。（2）根据项目区建筑物分125、布情况设置消防管网，同时配置必要的消火栓。（3）根据火灾类别及配置场所的不同，增加手提式和推车式灭火器，以便扑救起初火灾。（4）根据规范要求对装置内重要场所进行火灾监控，配置火灾探测器和火灾报警系统。2）消防措施（1）各建筑物间均留有符合消防要求的防火间距，所有建筑物四周均设有环行消防通道，满足防火规范要求。（2）结合场地地形特点，本项目只设置人车合一主出入口一个，并以场区办公大楼为核心组成环形通道，路宽主干道7米，支干道4米，满足消防要求。（3）建筑物结构类别为钢筋混凝土框架结构，主体构件为现浇钢筋混凝土柱、楼板、屋面板、楼梯，建筑物耐火等级为二级。（4）建筑总平面中设置多处出口，作为疏散出126、口，与场区各建筑有机联系。各建筑内设置的安全出入口，其疏散距离、数量和宽度应满足防火规范要求。（5）消防供水以城镇自来水为主。消防用水管道与城镇供水管共用一套系统。本设计在场区内设立环状给水管网，管径不小于DN100。在场区内设立室内地上式消火栓，间距不大于120米，保护半径不大于150米，以提供足够的消防水量保护整个场区。（6）设立全场火灾集中报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并建立消防监控制度。12 组织机构与人力资源配置12.1 组织机构12.1.1 工程项目管理 1）工程项目筹建期项目筹建期成立项目筹建领导小组，小组成员由该项目内部抽调人员组成。领导小组设立组长，副组长127、，工程技术室，工程协调室四个部门。其中组长由该项目总经理进行担任，对项目筹建进行总牵头，对项目的决策有决定权；副组长由1名副经理担任，协助组长对项目进行监督、实施，其他人员从该项目的其他部门中抽调出；工程技术室对工程施工的技术、和安全和质量进行统一管理；工程协调室负责项目进行期间对于施工组织协调。筹建期间定员为6人。2）工程项目经营期项目建成后交予该公司进行运营管理，具体由金银花机构中办公室进行统一管理。该项目设7个部门。（1）总经理：全面负责该项目的经营管理，提出机构设置、调整或撤销，按岗位配置人员的意见，报金银花管理委员会批准等。（2）财务室：除管理集团公司账目外，就茶园生产、茶叶加工、营128、销等分科目、类别记帐，作到对每道工序和细节作出成本核算，为公司科学管理和决策提供依据，建立科学合理的财务管理制度，建立透明的财务监督与管理机制。（3）人力资源部：主要负责公司人员的规划，对人员的招聘、 培训考勤 、绩效考核等管理。 （4） 生产部：负责技术、生产、产品开发规划、设计；产品质量检测、监督；技术、产品跟踪与对外横向联合。 （5）信息部：负责公司的广告设计、 产品包装 ；企业信息的传递等。 （6）市场营销部：负责市场开拓，产品广告、营销策划，客户资源、档案管理，客户联系、沟通、接待、回访，产品销售计划报表，产品销售跟单、调拨，网站建设与维护。 （7）综合部：负责人力资源、行政、后勤、129、物质采购、安全保卫管理。12.2 人力资源配置1）项目筹建期项目筹建期机构的组织及人员设置详见图9-1。组长1人副组长1人工程技术室2人工程协调室2人 图12-1 项目筹建期人员设置图2）项目经营期 按公司实行总经理（1人）领导下的总经理负责制。本项目建成后，不需要新增人员，人员编制定员为126人，人员配备基本能够满足本项目需要。项目运营期主要通过办公室进行日常维护管理。具体人员配置详见图9-2。 总经理1人 市场营销部 信息部 财务室人力资源部 生产部名优茶加工厂、茶叶种植基地、产品营销 茶叶提炼厂 图12-2 项目运营期人员设置图 12.3 人员培训 12.3.1 劳动定员编制1）员工素质130、要求加工人员具有初中以上文化程度，上岗前经过生产培训，掌握加工技术和操作技能，每年度均应进行健康检查，患有传染病、皮肤病和其他有碍食品卫生的人员不准上岗。色盲、嗅觉异常、手指残缺者不宜上岗。加工人员应保持个人卫生，进入工作场所应洗手、更衣、换鞋、戴帽和口罩，离开工作现场时应换下工作服，帽鞋存入原来位置。工作场所严禁吸烟和随地吐痰。2）劳动定员根据项目的管理体制和组织机构，各部门的业务分工及职责范围等计算，项目完工后，公司生产基地将按项目要求安排管理人员7人，销售人员30人，生产工人50人（其中临时工30人），其他人员39人，共126人。人员不够时，可根据需要增加临时用工。表12-3 劳动定员一131、览表部门名称正式工（人）临时工（人）合计（人）管理人员707市场销售人员30030库房人员202生产工人503080后勤部门404修理班303合计96301263）技能素质要求根据现代化企业管理要求和农副食品生产加工企业特点，本项目管理岗位、技术岗位用工要求具有相关专业大专以上文凭，技术岗位应同时具有相应的执业资格。一线员工至少具备相关专业中等专业水平。要求销售人员性格外向，善于沟通，乐于助人，服务态度好，服务意识强。12.3.3 职工工资福利员工工资福利按国家现行规定（企业单位），参照*市同类标准执行。12.3.4 员工来源及招聘方案项目实行总经理负责制，总经理由董事长兼任，副总经理及主要管132、理人员以公司内部调剂为主，其余中层管理人员与技术人员采取按条件在社会择优招聘办法解决，其他员工从*市范围内下岗职工中按规定考核择优录用及从相关大中专院校应届毕业生中择优招聘。注意选拔一部分有企业管理能力和操作经验的人员，作为企业发展的技术骨干。12.3.5技术培训根据项目实施进度拟定培训计划。由公司派技术员参加有机茶认证中心的技术培训，并取得有机茶认证技术员资格。由公司有机茶认证技术员按照有机产品标准中的管理体系部分对上下员工（包括有机茶种植户）进行专业培训。由公司技术总工程师对公司员工进行专业技能培训，由公司总经理对部门负责人进行管理知识培训。每周举行一次部门负责人的周前会，在会上进行各部门133、之间的技术、管理心得交流与相互学习。对择优录用的企业员实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。13 项目实施进度13.1 建设工期13.1.1 工程规模本项目为*市金银花系类产品加工基地开发项目，项目总建筑总用地面积20亩，总建筑面积9300，包括厂房4800，办公楼1500，宿舍1500、仓库1000，食堂300，附属用房200。13.1.2 建设工期根据全国统一建筑安装工程工期定额（2000）中工业建筑工程规定，参照混合结构，2层，5000平方米以内，*属一类地区，工期定额为185天。另有办公楼、宿舍，仓库等建设，加上项目前期准备工作，确定项目建设工期为12个月。13.2 项134、目实施进度安排在项目的前期筹划、设计、施工等工作环节应有全局意识，统一规划。为缩短项目建设周期，尽快完成项目建设，要求设计、施工、设备安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可行性研究报告批准后10个月内完成全部工程的建设工作。2012年6月-2012年7月，完成项目可研、报建及招投标等前期工作。2012年8月-2013年5月，完成拆迁、土地平整，厂房，办公楼建设等全部工程。2013年6月，竣工验收。13.3 项目实施进度表本项目具体实施进度如下表13-1：表13-1 项目实施进度表序 时间项目2012年2013年号 6-785 61前期准备工作2基础设施建设、设备安装3组织验收14135、 投资估算与资金筹措14.1 投资估算14.1.1 投资估算依据1）人工工资参照关于发布2010年*省建设工程人工工资单价的通知*建价2009396号中*省各市、州建设工程定额人工工资单价，张界市50元/日；2）价格的取定依据：主材价格按当地建材预算价格取定。3）项目银行贷款按5年期贷款计息，年贷款利率为6.9%。4）工程建设投资按*市类似项目投资估算额采用扩大（缩小）系数法增减投资。5）*省*市有关政策规定及收费标准。14.1.2 建设投资估算参数选取1）建筑工程费本项目建筑工程主要是生产厂房、仓库库房、办公用房、宿舍楼、食堂及门卫、过磅房等配套设施用房，按2001年*省建筑工程概算定额、2136、006年*省建筑工程消耗标准和2006年*省安装工程消耗标准，结合本项目实际进行投资估算编制。表14-1 各类建构筑物投资标准序号名称钢筋用量混凝土用量土建造价备注1多层砌体建筑30kg0.30.33m3700-1200不含装饰、土地、前期报建费2多层框架建筑3842kg0.330.35m3800-1400不含装饰、土地、前期报建费3小高层建筑5052kg0.35m3850-1600不含装饰、土地、前期报建费4高层建筑5460kg0.36m3900-1800不含装饰、土地、前期报建费2）设备及工器具购置费项目设备购置含土建、水电、装修与运营设施设备投入，其中土建施工中工器具及设施设备购置租赁包137、含在建筑工程费用内；运营设施设备投入按建设单位提供供应方报价及市场实际行情，或类似项目设备投入情况进行综合估算，并计取运杂费。3）安装工程费本项目工程安装费包括土建、水电、装修及设备安装费用，其中土建、装修部分安装已包含在建筑工程费用中，水电及设备安装分别按项目设备购置费的10.00%估算。4）工程建设其他费用（1）本项目土地费用为项目建设用地，项目土地通过租赁的方式获得不计取购置费用；（2）本项目建设单位管理费按财建（2002）394号文关于印发基本建设财务管理规定的通知计取1.5%；（3）本项目勘察设计费按计价价格200210号国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计取2.138、68%；（4）本项目环境影响评价费按计价价格2002125号国家环境保护总局发布的关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知计取0.7%；（5）本项目工程监理费按发改价格2007670号关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知计取1.72%；（6）本项目招投标代理服务费按计价价格200210号文关于印发招投标代理服务收费管理暂行办法的通知计取0.20%；（7）本项目工程质量检测费按主体工程的0.15%计取；（8）本项目为工业建设项目建设地点为乡村，按*市工业建设项目和城区外项目的规定规费计取文物考古调查勘探费、白蚁预防费、散装水泥专项资金、消防配套设施费、防雷抗震设防确认费、水土防治保持费139、等按建筑面积45元/m2计取。9）本项目施工图预结算费按项目设计费的10%估算；10）本项目施工图审查费按项目设计费用的8%估算5）预备费本项目预备费含基本预备费和涨价预备费，分别按主体工程的5.00%和1.00%估算。14.1.3 建设投资估算本项目建设投资估算为3000.00万元。项目建筑工程费为1075.40万元，占35.85%，设备工器具购置费为1328.00万元，占44.27%；设备安装工程费为161.36万元，占5.38%；工程建设其他费为164.25万元，占5.47%；项目预备费为163.74万元，占5.46%；项目建设期利息为17.25万元，占0.58%；项目铺底流动资金90.140、00万元，占3.00%。项目建设完成形成固定资产投资2910万元，铺底流动资金90万元。14.1.4 流动资金估算本项目流动资金采用分项简单估算法，项目原材料为金银花，主要的花期为5-10月，原材料的购置成本亦主要为此5个月。本项目铺地流动资金按90万元计取，项目流动资金为720万元。项目年均需1.2万吨鲜金银花，均价为25元/kg，项目原材料流动资金为1200kgX25/5=600万元。辅助材料及其他费用按120万元计取。项目建设前期投入铺底流动资金90万元。投资估算详见投资估算详见附表14-1*市金银花系列产品加工基地开发项目项目建设投资估算表、附表14-2*市金银花系列产品加工基地开发项141、目项目建设投资估算表。表14-1 项目投资估算总表序号工程项目投资额占项目投入总资金的比例（%）估算说明1建设投资2910.00 97.00%详见建设投资估算表1.1建设投资静态部分2892.75 96.42%1.1.2建筑工程费1075.40 35.85%1.1.3设备、工器具购置费1328.00 44.27%1.1.4安装工程费161.36 5.38%1.1.5工程建设其他费164.25 5.47%1.1.6预备费163.74 5.46%1.2建设投资动态部分17.25 0.58%1.2.1建设期利息17.25 0.58%2铺底流动资金90.00 3.00%详见资金筹措计划表3项目投入总资142、金3000.00 100.00%具体投资组成见表14-2及附表14-2。表14-2 主要建筑材料价格表序号名 称单位单价备 注1人工元/工日50 2木材元/m31250 3钢材元T4800 4水泥元/T380 5沙石m3906石灰元/T15014.2 资金筹措方式与来源本项目估算投入总资金为3000.00万元，其中建设投资2910万元，铺底流动资金90万元。14.2.1 资本金筹集本项目为改扩建项目，项目资本金由项目股东以自有资金的形式筹集，项目股东新增建设资金2000.00万元，占项目总资金的66.67%。14.2.2 债务资金筹集项目建设期拟申请商业银行贷款500.00万元，项目贷款资金按143、5年期贷款估算，贷款利率按6.90%估算。项目建设期贷款利息为17.25万元。14.2.3 其他资金为保证项目的正常建设，项目建设单位拟采用招商引资的方式，吸收引入其他企业及个人资金500.00万元，占项目总投资的16.67%。建设资金筹措详见附表14-3*市金银花系列产品加工基地开发项目项目建设期利息计算表、附表14-4*市金银花系列产品加工基地开发项目项目总投资使用计划与资金筹措表。15 财务分析15.1 财务评价基础数据与参数选取15.1.1 评价依据1） 本项目按国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2） 国家发改委编写的投资项目可行性研究指南(2002版)144、；3） 国家现行财税政策、现行财务价格及市场调查价格、同类项目和相关经济指标进行财务评价。15.1.2 财务评价基础数据与参数1）财务价格本项目产品价格按本可研第三章节中市场分析数据可知，目前市场销售的金银花茶零售价格，高档金银花在203元/kg；中档在139元/kg左右，普通金银花在76元左右。2）税费本项目主要涉及的税费有营业税、所得税、城市维护建设税和教育附加等，营业税按营业收入的5%计取；所得税按项目总利润的25%计取；城市维护建设税和教育附加按增值税的5%和3%计取。3）生产负荷本项目为农产品加工，生产、管理人员及机械设备均在原有基础上扩建，项目投产期为计算期第二年，生产负荷按100145、%估算。4）项目计算期本项目开发建设期1年，财务评价计算期11年。5）财务基准收益率设定本项目为农产品加工项目，财务基准收益率按8%计取。15.2 收入、税金及附加估算15.2.1 收入估算本项目主要产品为不同纯度的金银花，项目运营期间年均生产高、中、低档金银花分别为：500吨、2200吨、500吨，其中损耗按800吨估算。其中高档金银花按500x203=10150.00万元；中档金银花139x2200=30580.00万元；低档金银花76x500=3800.00万元；预计运营期年均销售收入为44530.00万元。15.2.2 税金及附加估算项目正常运营年内年均为国家贡献税收2642.67万元146、，其中营业税及附加费2404.62万元，所得税238.05万元。项目销售收入、税金及附加详见附表15-1*市金银花系列产品加工基地开发项目利润与利润分配表15.3 成本费用估算本项目运营成本费用主要包括鲜花（干花）收购费用、辅助材料购置费、土地租赁费、固定资产折旧、人工工资福利、水电等燃料动力费、项目运营管理费、项目运营维修费及财务费等。1）项目建成后运营期年均加工鲜花约为1.8万吨，鲜花收购单价按20元/kg估算，运营期年均原材料成本费用36000.00万元。2）运营期年均辅助材料费按年运营收入的6.00%估算本项目辅助材料费用按项目运用年收益进行估算，年均辅助材料成本费用2671.8万元。147、 3）水电及燃料动力费按电费日均31万度，年运用260天估算，水及动力费用按项目销售收入的1.2%估算，合计年均成本534.36万元； 计算依据：通过分析现有生产线及相似项目水电费支出成本对比进行，结合本项目运营时间，运营规模，预测其水、燃料动力成本占计算期年均运营收入的比例。 4）销售费用、管理费按3%计算，年均成本费为1335.9万元； 计算依据：通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其它管理费用、其它经营费用和其它营业费用。5） 本项目固定资产折旧，采用直线折旧法，其中厂房、库房等建构筑物折旧年限按20年计取，残值率5%；年折旧费用为13148、8万元。 6）修理费按折旧费用的35%估算，项目年修理费用38.00万元； 计算依据：按项目固定资产折旧费用的35%估算。 7）项目运营年定员126人，人工工资福利按2.5万元/年人计取，年均工资按315万元估算； 计算依据：根据设计方案确定的职工人数126人和每一职工人平均年工资及福利费计算。期初平均工资按25000元/人年计算。 8）项目运营期年均办公、差旅、奖金及财务费用按年均20万元摊销。详见附表15-2*市金银花系列产品加工基地开发项目项目总成本费用估算表项目运营期年均总成本费41173.20万元，其中年均运营成本费用41008.06万元，项目成本费用计算详表15-2。15.4 财务149、评价报表本项目报表主要有；附表15-3*市金银花系列产品加工基地开发项目项目全投资现金流量表、附表15-4*市金银花系列产品加工基地开发项目项目资本金现金流量表。15.5 盈利能力分析15.5.1 盈利能力分析初步计算，本项目各项盈利指标为：1）项目财务内部收益率36.9%；2）资本金收益率30.2%；3）项目税前投资财务净现值4794.96万元（ic=8%）；4）税前静态投资回收期3.7年；5）资本金净利润率28.8%；6）项目运营期年均净利润为714.14万元（详表15-3）。表15-3 项目财务评价指标汇总表序号指 标 名 称单位数 值备 注1财务基准收益率%82项目投资财务内部收益率(150、所得税前)%36.93项目投资财务净现值(所得税前)万元4794.964投资回收期(含建设期/所得税后)期3.75总投资收益率%326资本金财务内部收益率%30.27资本金净利润率%28.88最大资产负债率%17.89盈亏平衡点%67.110项目总投资万元300011流动资金万元9012达产期销售或营业收入万元4453013达产期营业税金及附加万元2404.6214达产期总成本万元41166.0615达产期经营成本万元41008.0616净利润总额万元714.1417达产期所得税万元239.83详见附表15-3*市金银花系列产品加工基地开发项目全投资现金流量表、附表15-4*市金银花系列产品加151、工基地开发项目财务评价指标汇总表。15.5.2 偿债能力分析本项目向银行贷款本金为500.00万元，本次报告中还款付息采用按能力偿还的方式，具体还款方式由建设单位同贷款银行协商。项目借款偿还具体计算详见附表，项目借款偿还期3.67年。项目效益较好，偿债能力较强。详见附表15-5*市金银花系列产品加工基地开发项目还本付息计划表。15.6 不确定性分析15.6.1 敏感性分析对影响企业经济效益的产品销售收入、生产成本、固定资产投资等主要因素变化进行敏感性分析，结果表明：项目销售价格与收入是最敏感的因素，其次是经营成本。因此，首先应对销售价格进行更准确的测算，其次，控制固定资产投资和适当降低生产成本152、则是项目获得良好收益的另一个关键。15.6.2 盈亏平衡分析经计算，项目正常年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为67.1%；以产值计算的盈亏平衡点为：BEP（产值）=4453067.1%=29879.63万元当项目生产能力利用率达到67.1%或销售额达到29879.63万元时，可以实现盈亏平衡，说明项目具有较强的获利能力。项目敏感性分析及盈亏平衡分析详见附表15-7*市金银花系列产品加工基地开发项目财务敏感性分析成果表。15.7 财务评价结论本项目财务评价说明，项目盈利水平较高，抗风险能力较强，财务上可行。16 招标投标16.1 招标工作的依据与原则16.1.1 工作依据16.1.1.1中153、华人民共和国招标投标法（国家主席令1999第21号）；16.1.1.2招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令2000第3号）；16.1.1.3工程建设施工招标投标管理办法（国家计委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局2003第30号令）；16.1.1.4*省实施中华人民共和国招标投标法办法。16.1.2 工作原则严格按照中华人民共和国招标投标法（国家主席令1999第21号）及*省实施中华人民共和国招标投标法办法规定的相关法律、法规，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则开展项目的招投标工作，并接受有关行政监督部门依法实施的监督、检查，杜绝各种违纪、违法行为的发生。154、16.2 招标范围本项目属关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，按照招标范围和规模标准规定*省实施中华人民共和国招标投标法办法的有关规定，本项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：16.2.1 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；16.2.2 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的； 16.2.3 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；16.2.4 单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。按照*省实施中华人民共和国155、招标投标法办法第二章第十二条规定，达到下列规模标准之一的必须招标：16.2.5 施工单项合同估算价在一百万元人民币以上的；16.2.6 勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在30万元人民币以上的。根据上述规定，本项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购必须进行招标，招标金额为2633.29万元。 16.3 招标组织形式项目法人提出招标项目，制定招标方案报有关部门履行审批手续，取得批准后组织招标活动。由于本项目建设单位不具备编制招标文件和组织评标能力，因此建议该项目招标形式采用公开招标，即本项目的招投标由建设单位委托有资质的招标代理机构负责实施。16.4 招标方式156、根据中华人民共和国招标投标法（国家主席令1999第21号）、工程建设施工招标投标管理办法（国家计委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局2003第30号令）及*省实施中华人民共和国招标投标法办法规定，结合本项目特点，建议本项目实行公开招标。根据中华人民共和国招标投标法及招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令2000第3号）相关规定，招标人必须在当地政府指定的报刊、信息网络或者媒介发布招标公告，招标公告时间不得短于5个工作日。根据中华人民共和国招标投标法第三章第二十七、二十八条规定：投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前157、，将投标文件送达投标地点。根据第二章第二十四条规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。建设单位确定中标人以后，根据中华人民共和国招标投标法第四十六条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 16.5 招标初步方案 本项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购必须进行招标，招标金额为2633.29万元，根据本项目特点，建议实行公开招标。表16-1 工程建设招标基本情况表基本条目招标范围招标158、组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察23.28设计施工1103.96安装161.36设备安装监理16.69设备1328材料其他17 社会评价17.1 项目对社会的影响分析17.1.1 项目对所在地区居民收入的影响项目建设需雇佣本地大量的劳动力，这一收入效应在项目投资建设周期中通过劳动力成本体现出来。同时，项目建设时需要投入大量的生产资料，这将为当地水泥、玻璃、钢铁等运营商带来商业机会，增加其收入。17.1.2 项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响1）本项目建设，能增加建设期施工人员和运营期企业从业人员的收入，有效提高他159、们的生活水平。2）金银花茶 味甘，性寒，具有清热解毒、疏散风热的作用。金银花有清热解毒、疏利咽喉、消暑除烦的作用。可治疗暑热症、泻痢、流感、疮疖肿毒、急慢性扁桃体炎、牙周炎等病。因此，本项目产品符合人们对无污染的天然绿色食品的消费追求，能有效提高居民的生活质量及水平，促进全民健康。17.1.3 项目对所在地区居民就业的影响本项目的建设，既能在项目建设过程中带来就业岗位，又能通过项目运营带来营地管理和对客服务的就业岗位，对所在地居民就业具有积极影响。17.1.4 项目对所在地区不同利益群体的影响项目的利益相关群体主要包括：1）*市人民政府及相关职能部门；2）项目开发建设单位；3）项目区金银花种植160、农户；4）项目场址周边居民；5）施工建设单位及材料、设备供应单位；6）工程评估、审计等相关单位。在上述不同利益群体中，除项目场址周边居民外，均为项目受益群体。周边居民在项目建设过程中，可能受到工程施工带来的机械噪声、道路堵塞等方面的不良影响。项目建成后，将由于自然环境彻底改善，而成为利益受益者。17.2 项目与所在地互适性分析17.2.1 不同利益群体对项目的态度及参与程度对所在地不同利益群体的影响分析表明，不同利益群体均为项目受益群体，对本项目乐于接受并积极参与。17.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度 项目建设符合国家和地方产业政策与社会经济发展规划，有利于发挥当地资源优势，促进农业产161、业结构调整，提高农产品附加值，促进农民增收，增加劳动就业。因此，项目能获得各级组织的大力支持。17.3 社会风险分析对所在地不同利益群体的影响表明，项目建设对社会没有任何不良影响，不会出现社会矛盾、社会动荡等风险。可能的风险在于建设过程中可能由于道路堵塞、噪声、施工事故等原因造成社会冲突。因此，需要通过制定应急预案等措施来降低可能的社会风险。同时，项目需要严格按照国家和*省相关政策进行建设。17.4 社会评价结论本项目利用*市得天独厚的天然优质资源，进行金银花种植及深加工，并以市场为导向，实施名牌战略，地域特色，规模化经营，走特色产品、高效产品、创汇产品的企业快速发展道路。项目的实施，能极大地162、调动当地农户种植金银花的积极性，扩大金银花种植规模；能大幅提高农产品附加值，延伸种植产业链，促进区域农业产业结构调整；能推动*市资源优势转化为产业优势和经济优势，促进区域特色农产品的产业化；能促进公司自身的发展，提高企业综合效益和增加职工收入。项目社会效益巨大。18 风险分析18.1 项目主要风险因素识别本项目可能的主要风险因素包括：1）财务风险本项目可能的财务风险主要体现在项目运营成本变化方面。2）技术风险因技术条件的不确定而造成可能的损失或工程项目目标不能实现。主要表现在技术方案和工程方案的选择、工程设计、工程施工等过程中，工艺流程和技术标准的选择、分析计算模型的采用、安全系数的确定等方面163、。3）工程风险因工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖延。4）资金风险因资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，或工期拖延。5）外部协作风险因交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和运营带来困难。6）社会风险因社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。18.2 风险程度分析本项目风险程度分析采用专家评估法。主要因素的风险程度评估详见下表。表18-1 项目风险评估表序号主要风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1财务风险项目运营成本对处理成本起到重要作用。2技术风险项目所采用的工程技术成熟、适用、可靠。2.1先164、进性2.2适用性2.3可靠性2.4可得性3工程风险项目工程地质、水文地质条件好，项目对地质条件无特殊要求。项目工程量具有可控性。3.1工程地质3.2水文地质3.3工程量4资金风险项目建设内容多，投入大，超出建设单位自有资金规模。4.1资金来源中断4.2资金供应不足5外部协作风险项目地处*市*阳和区域，已有良好的外部协作条件。5.1交通运输5.2供水5.3供电6社会风险项目为国家政策支持和群众乐于接受。18.3 防范和降低风险措施18.3.1 财务风险对策1）成本控制有效控制运营成本，节省不必要的人力成本、办公费用，贯彻勤俭节约原则，杜绝铺张浪费现象，有效降低项目运营管理成本。18.3.2 技术165、风险对策1）根据项目建设特点，加强各方责任意识。2）建立高素质的技术、生产和管理人才队伍。18.3.3 工程风险对策 1）加强与规划单位联系，降低因双方沟通不及时或不力造成的设计频繁变更；加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率。2）加强监理工作，健全工程监督机制与责任机制，选择专业技术过硬的权威公司机构担任项目监理单位，确保工程质量和施工安全。18.3.4 资金风险对策1）争取政策资金支持和银行授信，加强资金筹措力度。2）通过加强内部管理、资金管理、招投标管理等措施降低开发成本。18.3.5 外部协作风险对策 尽管本项目能获得各级政府及职能部门的大力支持，但仍应积极加强与交通运输、供电166、等主要外部协作部门的联系，以避免外部协作配套条件发生变化。18.3.6 社会风险对策1）制定详细的工作计划和社会冲突应急预案。2）通过选择施工时段，避免深夜施工，及时清运建筑垃圾等措施，切实将项目建设过程中的不良因素降至最低限度。19 研究结论与建议19.1 推荐方案总体描述*市金银花系列产品加工基地选址于*县阳和乡戴家山村。*路距离阳和*高速高速公路入口处8公里路段东侧。项目金银花种植总面积20000亩，本次增加13000亩，覆盖*市两区两县62个乡镇，种植农户1万余人。金银花鲜花年产量1.8万吨，扩建生产线年产金银花茶2.26万吨，基地金银花茶年产总量3.36万吨。本项目建设投资估算为30167、00.00万元。项目建筑工程费为1075.40万元，占35.85%，设备工器具购置费为1328.00万元，占44.27%；设备安装工程费为161.36万元，占5.38%；工程建设其他费为164.25万元，占5.47%；项目预备费为163.74万元，占5.46%；项目建设期利息为17.25万元，占0.58%；项目铺底流动资金90.00万元，占3.00%。项目建设期资金主要来源：（1）项目自筹资金2000万元，占总投资的66.67%；（2）银行贷款500万元，占总投资的16.67%；（3）其他融资500万元，占总投资的16.67%；项目年均运营收入44530.00万元、年均运营成本41008.06168、万元，年均净利润为714.14万元。主要赢利指标如下：（1）项目财务内部收益率36.9%；（2）资本金收益率30.2%；（3）项目税前投资财务净现值4794.96万元（ic=8%）；（4）税前静态投资回收期3.7年；（5）资本金净利润率28.8%19.2 结论与建议19.2.1 结论通过对市场需求、建设规模与产品方案、建设条件、项目总体规划方案、经济效益、社会效益和环境效益等方面的综合分析研究，可以看出，金银花系列产品深加工项目有着优异的经济效益、显著的社会效益和良好的环境效益，项目可行。19.2.2 建议1）积极研发新产品、新技术，确保项目核心技术的独创和领先地位，同时努力扩大生产规模，尽可169、能多的生产加工安全、绿色、放心的保健食品，为提高人体综合免疫力，保障人民身体健康，做出更大贡献。2）以国家产业政策为指导，以国内外市场需求为导向，系统地进行产业分析，准确地把握行业现实，按照生产标准对生产活动进行要求，科学地处理好做强、做大主业和多元化发展的关系，一方面扩张市场，提高销售收入和市场份额，另一方面控制成本，保持成本领先优势。3）注重产品质量和员工培训，加强企业品牌建设和企业文化建设。4）从长远的发展出发，通过牢牢把握行业的市场最新动态，及时调整营销策略、市场策略，完善公司的各项管理制度，坚持技术领先、品质卓越、诚信服务、持续改进的质量方针，采取步步前进，一年一个新貌的发展战略，把170、企业推向一个新的高度。同时，加大新技术的资金投入和研发力度，以创造名牌企业、名牌产品为目标，立足国内市场，努力的积极的开拓国际市场，力争在早日将企业建设成为行业中的佼佼者。5）主动做好项目的各项前期准备工作，使项目能如期开工。通过招投标择优选定承包商，做好合同管理及协调工作。在项目实施过程中注意对质量、工期、建设成本进行全过程的动态控制，设计单位应严格按国家强制性标准规范的要求设计，尽量减少设计变更，如果对设计进行变更，必须按照国家的规定和合同约定的程序进行，并考虑其对建设成本及工期的影响。建设采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施，按照经济性原则、全面与全过程原则、责权利相结合原则、政策性原则，各类人员共同配合。实现分项工程、分部工程、单位工程、整体工程整体纠正和控制工程造价的偏差，确保工程质量，使建设工程按时按质完成并投入使用，防止实际投资超投资估算。