1、第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：高产奶牛繁育中心开发项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：威海嘉盛乳业有限公司法人代表：邹本礼4、建设地点：荣成市大疃镇规模：引进澳大利亚红白花高产奶牛800头内容：项目总投资1560万元，建设总占地50000，总建筑面积4800的牛舍及8000m3青贮池，500的挤奶厅，并引进瑞典阿波罗并列式挤奶机一套。5、项目申报单位：威海嘉盛乳业有限公司负责人：邹本礼6、投资规模及资金构成：项目总投资1560万元，其中固定投资1560万元。7、资金筹措：项目总投资1560万元，企业自筹960万元，由企业申请中央财政专项资金投入300万元，省、市、县三级配套资金投2、入300万元。8、主要技术经济指标：项目达产后，新增日产鲜奶15吨，年产小牛600头（公母各半），年实现销售收入1271万元，总成本达674万元，年均利润总额为597万元，实现税收200万元，投资利润率为25.64%，内部收益率25%，财务净现值2022.7万元，投资回收期为2.89年。9、项目辐射范围及带动能力：该项目在产生良好的企业效益的同时，可产生良好的社会效益。该项目实施后，可带动烟台、威海等区域扩大奶牛饲养量，公司将主要采取基地带农户的产业化经营模式，促进农业结构调整。“基地富民，龙头强市”这已是被实践证明了的农业化的必由之路。龙头企业是农副产品进军国内国外市场的有效载体，也是解决农3、村富裕劳动力就业问题的重要保障。通过产业化经营，特别是“公司+基地+农户”的形式，可以较好地实现农业的规模化生产。为了方便奶农，我们现在不仅与5500户奶农签订了鲜奶收购合同，由公司统一组织，每天定时两次到养牛户收奶，价格合理，按月结算奶款，确保奶农利益不受损失，而且我们将加快奶牛小区建设，配备统一的储运、挤奶设备，减少收奶中间环节，方便养牛户，提高奶农收入。同时免费为广大奶牛户提供养牛技术咨询、防疫等服务，在高产奶牛中心建设上，我们准备坚持走数量扩张和质量并举的路子，采用冷配改良和胚胎移植相结合的方法，加快良种奶牛繁育，扩大供种能力。我们计划今年再引进800头澳大利亚红白花高产奶牛，到年终，4、奶牛存栏量可达2300头，力争五年拥有高产奶牛10000头，并不断向广大奶农提供优良犊牛。该项目实施后，可带动周围区域养殖奶牛4万头，按每2.5头牛容纳一个劳动力，每头奶牛年可获利4000元计算，可退耕还草8万亩，缓解农村剩余劳动力16000人，年可创造社会效益1.6亿元，并可带动牧草种植、饲养加工等相关产业的发展。二、可行性研究报告编制依据1、农业科技发展纲要（2001-2010年）；2、全国农业和农村经济发展第十个五年计划（2001-2005年）；3、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知；4、中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见；5、5、2000年国家启动的“学生饮用奶计划”，2002年农业部启动的“奶业行动计划”；6、农业部确定的中国乳品长期发展目标；7、山东省委、山东省政府关于加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农”的实施意见；8、威海市国民经济与社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要；9、威海市委、市政府关于加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农”工作的意见；10、威海市人民政府关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策；11、国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；12、山东省农开办、财政厅关于申报2005年农业综合开发产业化经营项目的有关要求；13、国家现行财务、会计制度及项6、目建设评价方法与参数；14、项目建设单位提供的气象、水文、环保等基础资料。三、综合评价和论证结论：1、综合评价项目区产业结构极不平衡，以乡镇渔业为主线的经济发展已进入快车道，而内陆乡镇的经济发展滞后，农业人均收入水平增长缓慢，项目区虽然传统农业较发达，但畜牧业落后，以市场为导向，建立高效龙头企业，带动农业走产业化、高效化路子，实现农业生态平衡，解决农村剩余劳动力，具有建设的必要性；该项目符合中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见，山东省委、省政府关于进一步加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农”实施意见及威海市委、市政府关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策7、，荣成市委、市政府关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策，因此该项目建设具有可行性；该项目引进的是800头澳大利亚红白花高产奶牛，并建设一座500挤奶厅，引进阿波罗并列式挤奶机一套，利用胚胎移植、冷配技术进行奶牛繁殖，在技术上具有先进性；该项目是在威海高产奶牛中心原有基础上进行扩建，具有投资少，建设速度快，回收期短，带动力强的特点，在经济上具有合理性；该项目经市环保部门评价，认为该项目所在地离生活区较运，所生产的废水、固体废物、废气、噪声、异味、粉尘等经处理后，不会对环境产生影响，相反，因畜牧养殖带动了牧草种植，可进一步改善生态环境，产生良好的社会生态效益。2、论证结论该项目的实施是以加强农业综8、合生产能力建设为重点，牢固树立和落实科学发展观和正确的政绩观，可进一步调整优化农业和农村经济结构，大力推进农业走产业化路子，缓解农村剩余劳动力，同时符合国家的产业政策要求。该项目有先进的技术引进，成功的加工经验，无环境污染，并有较为理想的经济效益和广泛的社会效益。因此该项目的实施无论是在环保上，还是在技术上、经济上和社会效益带动上都是十分可行的。四、存在问题与建议该项目存在的主要问题是高产奶牛中心及所带动的农户所产出的鲜牛奶的收购、销售问题，为解决这一问题，我们目前已建设了日处理鲜奶能力400吨的乳品加工企业，并引进了芬兰、丹麦、日本等世界最先进的超高温灭菌奶生产和检测设备，完全可以保障所生产9、的鲜牛奶的销售问题。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、国家的产业政策中央把提高农业综合生产能力作为农村工作的主题。去年，就农村工作召开了中央农村工作会议和全国农业综合开发办公室主任暨财务工作会议。党中央国务院于2004年12月31日颁发了关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见，强调指出加快发展畜牧业，增加农业综合生产能力必须培育发达的畜牧业。农区要充分发挥作物秸杆和劳动力资源丰富的优势，积极发展节粮型畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平。通过小额信贷、财政贴息等方式，引导有条件的地方发展养殖小区。胡锦涛同志也就“三农”问题提出了“两个趋向”的重要论断，就是在工业化初10、始阶段，农业支持工业，为工业提供积累是带有普遍性的趋向；但在工业发达到相当程度以后，工业反哺农业、城市支持农村，实现工业与农业、城市与农村协调发展，也是带有普遍性的趋向。“三农”工作的核心是增加农民收入，这是农民奔康致富的根本所在。要深入挖掘农村内部增收潜力，正确处理稳定粮食生产与调整种植业结构的关系。在稳定粮食生产的前提下，大力发展特色农业、效益农业，大力发展畜牧业和水产业，大力发展农村二三产业，特别是农产品加工业，为此就要做大做强农业产业化龙头企业，实现农产品的加工增值。2002年农业部在 “畜牧业发展行动计划”中提出突出抓好奶类生产，促进畜牧业发展。国家从各方面给予大力支持，倡导建设龙头11、骨干企业，以点带面，加快奶业发展速度，促进农业结构调整。2004年国家进一步把“三农”放在重中之重的位置，把“三农”工作放到全面建设小康社会中统筹安排，努力构建城乡经济相互促进、良性互动的有效机制，实现粮食增产，农民持续增收和农村经济社会全面发展。扶持农业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民。通过重点龙头带动，可以提高农业的产业化程度及农民的组织化程度，加快农业的市场化进程，增加农业的市场竞争能力。2、地区产业政策中共山东省委、省人民政府在关于进一步促进农民增收若干政策的意见中指出：“认清全省农业和农村发展的新形势，进一步增强做好三农工作的责任感和紧迫感，采取更加有力的综合措施，促进农12、民增收；要大力发展农产品加工业，进一步提高农业产业化经营水平，扩展农民增收空间：一是大力扶持农业龙头企业；二是大力推行农业标准化；三是大力实施农业外向化战略；从2002年起，省财政每年安排不少于5000万元的专项资金与银行信贷资金捆绑滚动使用；农业综合开发和扶贫资金要与推进农业产业化结合起来，从多种经营资金中每年安排不少于3000万元，直接用于扶持农业龙头企业，全力支持农业产业化经营。同时规定对农业龙头企业申报国家扶持的农产品深加工项目和技改贴息项目，省有关部门要优先推荐上报”。荣成市委、市政府关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策中指出：积极鼓励发展奶牛规模饲养，本着“扶大扶强”的原则，重点加13、大对10头以上的规模饲养场（户）的扶持力度。具体扶持方法有两种：一是贴息补助。对自有资金不足，需贷款买牛的大户，每购买一头奶牛，给予两年限期，一万元的贷款额度，并每头给予贴息1674元。二是补贴。对以自有资金新纳入10头以上奶牛的养殖场（户），每头补助1600元。几年来，山东省各级认真贯彻中央关于加强农业的一系列指示精神和决策部署，牢固树立科学发展观，切实加强“三农”工作，全省农业和农村工作呈现良好发展势头，但仍然面临一些突出问题，例如农业发展、农民增收的长效机制、保障体系没有真正形成，畜牧业发展环节较薄弱，特别是与发达国家相比，还有很大差距，世界上许多国家的畜牧业产值均接近或超过农业总产值的14、50%，有的甚至超过60%（奶牛业在畜牧业产值中占40%），法国68%，丹麦80%。畜牧业产值占农业总产值的比例大约是50%是衡量一个国家经济发达程度的标志之一，我国畜牧业产值占农业总产值的比例大约是30%，山东省还低，可见山东省农业生产结构是不合理的。这种不合理的结构，在我国加入WTO以后，将很难适应世界经济一体化的格局。我国肉类价格除禽肉外，均低于国际市场，猪、牛、羊肉，按加入WTO以后减让关税平均水平计算，还分别低于57%、84%、和54%，且劳动力后备资源丰富，是畜产品出口的最大优势，而粮食价格却高于国际市场。据此，山东省在大力发展畜牧业的同时，也正在采取措施使畜牧大省变为畜牧强省，要15、实现畜牧强省的目标，必须加大畜牧龙头企业建设，使之起到较好的辐射带动作用，这是坚定不移地支持“三农”，坚持不懈地强化“三农”，坚忍不拔地抓好“三农”的迫切需要和重中之重。3、行业规划2000年，国家启动“学生饮用奶计划”，先在五个城市进行试点，现在已从试点阶段进入了大规模推广实施阶段，次举旨在提高中国青少年身体素质与健康水平的计划，到2005年，全国可望有1500万中小学生喝上学生奶，年消费学生奶110万吨。2002年农业部启动“奶业行动计划”，加快奶业企业产业化、规模化、现代化和集团化步伐，鼓励和支持优势企业。国家农业部还确定了中国乳业中长期发展目标：“十五”计划末，我国奶类产品人均占有量达16、10kg，总产量要达到1350万吨，到2030年，奶类人均占有量达25kg，总产量要达到4250万吨。2002年农业部在 “畜牧业发展行动计划”中提出突出抓好奶类生产，促进畜牧业发展。国家从各方面给予大力支持，倡导建设龙头骨干企业，以点带面，加快奶业发展速度，促进农业结构调整。4、市场因素1、据国家奶业协会资料统计结果表明，目前西方发达国家的人均牛奶消费量为300kg/年，世界人均消费量为105kg，而中国大陆仅为6.14kg，由此可见，我国人均牛奶消费水平大大低于西方发达国家，随着我国国民经济的不断发展，人们生活水平也逐渐提高，人们的消费观念、饮食观念正在发生重大变化，积极改善饮食结构，注重17、营养、保健，培养科学的饮食习惯及方式的人们越来越多，多饮奶，增加奶类产品的消费是必然的趋势。预计奶制品的需求量将以每年20%以上的速度递增，因而乳业发展也必然将成为当之无愧的朝阳产业。2、目前，本地的饮用奶中有部分是来自国内的几大知名品牌乳品企业，但在市场上占有主要份额的还是嘉盛乳品，目前我们的乳制品在荣成市场所占份额可以达到80%以上，在省内外各大中小城市也有一定的销售量，并呈不断上升的趋势。二、项目区农业产业化经营发展状况改革开放以来，荣成市经济发展较快，但经济发展不平衡，沿海乡镇以渔业为主线的经济发展已进入快车道，而内陆乡镇的经济发展滞后，农业人均水平增长缓慢。2004年项目区实现国民生18、产总值311.75亿元，财政收入10.6亿元，而农民人均收入只有5768元。项目区虽然传统农业比较发达，但农民人均收入较全市低1349元，人民迫切要求改革农业经济发展滞后的局面。而项目区目前还没有一家大型奶牛养殖中心和乳品加工企业，为调整农业结构，增加农民收入带来一定困难。为切实解决这一问题，我们决定投资该项目。该项目主要是建设占地50000，建筑面积4800的牛舍及相应配套设施，并引进优质的高产奶牛800头。威海嘉盛乳业高产奶牛中心自2001年建设以来，先后投资建成全省设施档次最高，单场养殖量最大的高产奶牛中心，已养殖优质高产奶牛1500头，并得到省畜牧局审批的种畜禽生产经营许可证，是威海地19、区唯一一家高产奶牛中心，被山东省确定为省重点龙头企业。三、项目建设的意义及必要性奶业是节粮、经济、高效的产业，它的发展即是逐步提高人民生活，改善膳食结构的需要，也是调整农业结构，繁荣农村经济，提高农民收入，实现可持续发展农业的一个组成部分。因此，以市场为导向，建立畜牧龙头企业，发展农副产品深加工，带动农业产业化、高效化，实现产供销农工贸的有机结合，实现农民持续增收和农村经济全面发展，实现农业生态良性循环，解决好农村剩余劳动力，全面提高人民的生活质量和生活水平具有十分重要的意义和深远的历史意义。可以说，在农业，畜牧业是公认的优势产业，在经济上有五个重要特点：一是饲料报酬高。如种植紫花苜蓿，其干物20、质产量是小麦、玉米的4倍以上，蛋白质产量是小麦、玉米的78倍。二是容纳劳动力多。据有关资料分析，平均2.5头奶牛容纳一个劳动力。三是产业连条长。可带动牧草种植、饲料加工、乳品加工等相关产业发展。四是经济高效。养一头成年乳牛年可获利4000元，相当于3040亩地粮食作物的经济效益。五是降低环境污染。饲养一头成年奶牛，一年要产有机肥2万kg左右，为农业生产提供10亩地的肥料，能使每亩可增产粮食2030kg。饲养的奶牛多，产的有机肥就多，可减少农业生产的化肥使用量，降低对环境的污染，同时为生产绿色食品和有机食品提供很好的肥源。该项目区属低山丘陵地区，山地面积大，在气候上属暖温带海洋性季风气候，冬暖夏21、凉，发展奶牛养殖具有得天独厚的条件，饲料资源丰富，可用作养牛的农作用秸杆及青草可达4.2 亿公斤，可载畜293万个标准单位。但由于没有成规模的高产奶牛中心的带动，严重制约了养殖业的发展和农业结构调整。该项目实施后，可带动项目区及周边区域养殖奶牛4万余头，可退耕还草8万亩，缓解农村剩余劳动力16000余人，年可增创社会效益 1.6亿元。项目建设将采取公司+基地+农户的形式，与农民签订鲜奶收购合同，并向农民提供技术服务，带动农民致富，将威海建成胶东半岛最大的绿色奶源基地。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围项目所在荣成市位于山东半岛最东端，三面环海，东与日本、韩国隔海相望，西距威海22、机场，桃威铁路30公里，水陆交通十分便利，是我国经济和口岸双开放城市，项目区位于荣成市大疃镇大珠玑村南1000米，小珠玑村北1000米，北临隆高公路，东临威石公路，东隔大疃镇2000米，西临大珠玑水库，其它地方为农田。2、自然资源状况荣成市地处低山丘陵，山地面积大，属暖温带海洋性季风气候，冬暖夏凉，年主导风向冬半年为西北风，夏半年为南风，年平均气温11.2，年最高气温为28，年最低气温为-5，年平均降雨量为761.4，年平均日照时数2960小时，年平均无霜期214天，特别适合发展奶牛畜牧业，饲料资源丰富，可用作养牛的农作物秸秆及青草达4.2亿kg，可载畜29万个标准单位，为农民饲养奶牛提供了得23、天独厚的自然条件。充分利用本地资源，调整农业产业结构， 带动农民致富奔小康是全市广大农民的迫切要求；开发绿色产品，实现人与自然的和谐统一，是全市人民的共同愿望。3、社会经济状况项目区所在的荣成市共有耕地面积48530公顷，农村人口为38.8万人，2004年实现国民生产总值311.75亿元，财政收入10.6亿元，农民人均收入5768元。4、项目关联产业的发展分析：可带动乳品加工业，乳品加工业又可带动项目区域及周边地区奶牛饲养业、畜草种植业、饲料加工业迅速发展，具有显著的社会经济效益。根据详细的市场调查可知，2000年以前，荣成市奶牛存栏量只有1200头，牛奶产量仅有4000吨。由于没有乳品加工大24、型企业，即使是小型的乳品加工企业也没有一家，全市人民每日鲜奶供应全部从外地运进，人民鲜奶消费受到严重制约。同时由于缺少乳制品加工的龙头企业，广大奶农不敢大量增养奶牛，从而严重制约了该市农业结构调整的步伐。自2001年建立威海嘉盛乳业高产奶牛中心及乳品加工公司以来，荣成市的奶牛业迅猛发展，奶牛存养量、牛奶产量大幅度增长，到2004年底，全市奶牛存栏量达1.2万头，并且在养殖规模上逐步向集约化、规模化方向的发展。预计到2005年底，荣成市奶牛存栏量可达1.6万头，并可增加农民年收入6400多万元。5、项目建设地点选择：（1） 厂址选择原则：符合行业发展要求；符合荣成市农业发展规划；气温、降水量、日25、照时间等自然条件适合奶牛及牧草生长；水、电、交通等配套条件良好；尽量利用原有设施以节省投资。（2）厂址地理位置：该厂位于荣成市大疃镇大珠玑村南1000米，小珠玑村北1000米，距市中心5km，距威海机场3km，距石岛港、龙眼港25km，厂区公路与直通青岛和济南的高速公路相接。（3）厂址方案：综合分析厂址方案，认为具有以下优势：充分利用原厂区公用设施，节约投资。在此基础上，再建4800牛舍，不仅能够满足本项目需要，而且为今后企业发展创造条件;厂址紧临高速公路，交通运输方便；生产设施配套条件好；公司原有水、电、汽设施齐全，只需在原设施基础上建设牛舍，引进优质奶牛。因此，选用此厂址，可充分利用原有公26、用工程条件，节约投资，加快工程进度。二、项目实施的有利条件1、政策环境2004年12月中共中央国务院颁发了关于进一步加强农村工作，提高农民综合生产能力若干政策的意见中第十八条指出：加快发展畜牧业。增强农业综合生产能力必须培育发达的畜牧业。农业区要充分发挥作物秸杆和劳动力资源丰富的优势，积极发展节粮型畜牧业，提高规模化、集约化、饲养水平。通过小额信货、财政贴息等方式，引导有条件的地方发展养殖小区。2005年山东省委、省政府，威海市委、市政府分别下发了关于加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农” 工作的意见，强调要深入挖掘农村内部增收潜力，正确处理稳定粮食生产与调整种植结构的关系。在稳定粮食生27、产的前提下，大力发展特色农业、效益农业、大力发展畜牧业、大力发展农村二三产业，为此就要做大做强农业产业化龙头企业。项目所在区威海市和荣成市分别出台了关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策，提高新上或成龄奶牛存栏规模达到30头以上的饲养场，每次奖励2万元；存栏规模达到60头以上，每次奖励5万元，存栏规模达到100头以上的，再增加奖励8万元。农民每购买一头奶牛，补贴10003000元等奖励扶持政策。同时该项目建设符合山东省及威海市、荣成市国民经济与社会发展第十个五年规划和到2010年长期发展规划的要求。2、资源优势：项目区地处低山丘陵，山地面积大，属暖温带海洋性季风气候，冬暖夏凉，年平均气温为11.28、2，年最高气温为28，年最低气温为-5，年平均降雨量为761.4，年平均日照时数2960小时，年平均无霜期为214天，特别适合发展奶牛畜牧业。饲料资源丰富，可用作养牛的农作物秸杆及青草达4.2亿kg，可载畜29万个标准单位，为农民饲养奶牛提供了得天独厚的自然资源。同时荣成市老百姓具有养牛的传统习惯，在长期的实践中，在饲养管理、防疫、治病等方面摸索出了许多成功的经验，同时全市也建立了比较完善的市、镇、村三级畜牧兽医服务网络，具有雄厚的技术力量，能够为奶牛业的发展提供可告的技术保证。3、市场优势：奶制品营养丰富，是人们喜食的保健营养饮品。随着人们生活水平的不断提高，膳食结构的变化和对健康的需求，消29、费者对奶制品的需求量日趋增加。中国作为拥有13亿人口的大国，目前年人均奶类消费仅为6.14kg，不到全球人均奶类消费量的105kg的6%。国内外专家都认为，中国乳制品市场在未来10年中将是世界上潜力最大的牛奶消费市场。其依据是：中国年人均乳品占有量仅为乳制品市场尚属发展期的亚洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/16。假如13亿中国人对乳品年平均需求量达20kg的话，将需要年产乳制品2600万吨，如此巨大的潜力，为我们留下发展的空间。4、科研开发能力此项目由威海嘉盛高产奶牛繁育中心依托莱阳农学院等高等院校和公司专业人才共同实施。公司采取请进来和送出去的办法，不断加强科研开发30、能力建设，目前公司拥有员工100人，大专院校毕业生20人，有中级专业技术人员30多人，高级专业技术人才8人，拥有世界最先进的阿波罗挤奶设备，单位经营组织管理良好，曾经成功实施过高产奶牛引进及优质牧草种植开发项目。5、基础设施条件（1）交通运输条件：项目所在地荣成市距烟台机场180km，距威海机场30km，公路均为硬化柏油路，毗邻中国北方最大渔港石岛港，石岛港和龙眼港这两个国家一级开放港口，可通往世界沿海各国，特别是与日本、韩国、东南亚一带国家方便。（2）水、电、汽供应情况：供水：该区拥有300万方的水库，完全可以保证水的供应。（3）供电：按照国家现行政策，鼓励企业用电。此外，企业所处荣成市电业31、局电力充足，供电设施完善，完全可以满足企业用电要求。（4）供汽：公司拥有自己的供热系统，仅需根据项目新增用汽量，新增锅炉就可满足企业用汽要求。三、主要障碍因素：1、自然条件影响该项目主要受大的自然灾害的影响，如果种养区不发生大面积自然灾害，如地震、特大风暴、长期旱涝灾害，规模化养殖不会有风险。多年的统计资料证明，这种情况至今未发生。2、销售因素影响该项目存在的另一个障碍因素是高产奶牛中心及所带农户所产出的鲜牛奶的收购、销售问题。为解决这一问题，我们目前已建立了日处理鲜奶能力400吨的乳品加工企业，并引进了芬兰、丹麦、日本等世界最先进的超高温灭菌奶生产和检测设备，完全可以保障所产出的鲜牛奶的加工32、保证。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况根据我省农业发展状况，要强化“三农”，必须要发展养牛业，必须让养殖户有较好效益，而决定收益高低的关键是奶牛品种及科学养殖。近年来，养牛业虽然发展迅速，但在发展中也存在许多问题，如买不到优良品种，得不到很好的技术服务，等等。为了帮助农民解决这些问题，威海嘉盛乳业于2001年在荣城市大疃镇租赁土地1435亩，先后投资建起了全省设施档次最高，单场养殖量最大的高产奶牛中心，由莱阳农学院提供饲养、防疫、繁育技术服务。聘请国内大专院校等专家进行统一规划，已建起了占地150亩，建筑面积16000平方米可养殖奶牛1600头的全封闭牛舍，引进瑞典阿波罗挤奶设备，建起33、了五座总容量10000立方米的青贮池，建起了10000立方米的污水生化处理场，种植紫花苜蓿、墨西哥玉米等各类优质牧草1000亩，达到了“园区化饲养，集约化经营，机械化挤奶”的规模化饲养管理模式，是威海地区唯一一家高产奶牛中心。中心现已养殖奶牛1500头，其中优质高产奶牛1000头。高产奶牛中心的建设，带起了乳品加工业建设，又极大地推动和带动了养牛业的发展。我们一方面采取基地+农户的方式与5500户农民签订“鲜牛奶收购合同”，在全市设立20多个鲜奶收购站，由我们的收购员每天定时两次到养牛户收购鲜奶，解决农民卖奶难的问题。另一方面，我们还积极向他们提供饲养、防疫等方面的技术指导，组织农民到高产奶牛34、中心进行参观，向他们传授秸杆青贮、种草养畜、人工授精、胚胎移植等一系列新技术，带领他们走科学饲养的路子。2000年底，荣成市奶牛存栏量只有1200头，牛奶产量只有4000吨，到2004年底，荣成市奶牛存栏量1.2万头，每头奶牛年纯收入达4000元，年增加农民收入近5000万元，每年还需向周边镇、村收购8000亩以上的玉米青贮饲料，年增加农民收入520多万元，带动周边农民种植牧草800亩，每亩的年收入在1250元，年增加农民收入100万元。为了加快高产奶牛中心的发展， 使其真正成为带动农业结构调整的龙头，我们先后投资建起了日产200吨灭菌奶、50吨奶粉生产线。 工程全部投产后，各种乳制品日产量可35、达400吨，成为胶东半岛最大的乳制品加工基地， 可带动全市养殖奶牛4万头，退耕还草8万亩， 年创造社会效益1.6亿元以上。目前已开发了纯牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余个品种。各种产品理化指标、微生物检测指标全部合格，投放市场深受广大消费者信赖，自投产以来，市场份额迅速扩大，在荣成市场占有率达80%，在威海、文登达60%以上，并逐步占领省内外其它市场。通过了ISO9001、ISO14001国际质量、环境管理体系认证，通过中国食品工业协会抽查，被授予“全国质量信得过食品”，被山东省命名为“免检产品”，被国家标准化管理委员会授予“无公害食品”，被中国食品工业协会授予“国家质量卫生安全全面达标食品36、”。项目实施单位威海嘉盛乳业高产奶牛中心几年来在企业内部建立完善了一套适合本企业特点的“人本”管理体系和系统管理，跟踪考核制度，其成功做法先后受到省、市级领导的多次表彰和推广。因此，在项目实施过程中，可以确保严格按照国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知精神要求，按照国家农业综合开发办公室县级农业综合开发工作规程的要求，认真推行项目法人责任制、招标投标制和工程监督制，搞好项目资金的管理和使用，做到“专帐核算，专人管理，专款专用”的原则，确保项目资金全部用在项目建设上，使项目顺利实施。项目实施单位现有干部、职工100人，目前公司有中级技术人员30多人，高级技术人才8人，并依托莱阳农37、学院等高等院校和公司专业人才共同实施。项目由威海嘉盛乳业高产奶牛中心董事长、总经理亲自挂帅，带领各有关科室、车间领导及技术人员，根据项目实施内容及进度制定出切实有效的工作计划，落实好各项进度的准备工作，抓紧抓好项目中的每一环节，以使项目尽早建成投产。二、研发能力1、高产奶牛中心研发能力该项目主要依靠公司自身的科研开发能力。近年来公司采取请进来和送出去的办法，不断加强科研开发能力建设，目前公司共有员工100人，大专院校毕业生20人，中级专业技术人员30人，高级专业技术人才8人，拥有世界最先进的阿波罗挤奶设备，单位经营组织管理良好，曾经实施过高产奶牛引进及优质牧草种植开发项目。同时依托莱阳农学院动38、物科技学院，该院始建于1951年，经50年的建设与发展，学院已成为一所以生物学科为主，理、工、文、管等学科门类齐全的综合性大学，设有11个系、部，30个专业。现有全日制在校生7000多人，教职工1100人，其中教授61人，副教授271人，博士65人，硕士157人。与美国、英国、日本等12个国家的25所大学（或科研机构）建立了国际交流与合作关系。近几年来完成省部级以上课题142项，获奖成果89项，省部级以上奖励40多项，多项研究达到国内领先水平和国际先进水平，科研成果的推广应用，推动了高科技产业的发展。该院动物科技学院设有动物科学、动物医学、水产养殖、草业科学、动物营养和养禽与禽病防治等5个专业39、，在校本专科生1180多人。预防兽医学学科为省级重点学科，动物基础医学实验室为省级I类实验室，胚胎工程中心具有国内领先水平，已购进各式显微镜、荧光显微镜、PCR仪、高速冷冻离心机，冷冻真空抽干机，纯水制造器、二氧化碳培养箱、超净工作台、低温冰箱、电子平天、液氮罐、冷冻容器显微操作仪（LX70-121,Nikon）及配套仪器、电脉冲细胞融合仪（BTX-2000）、胚胎程控冷冻仪、全彩幻灯片输出仪（HR-6000）、数码显微摄影系统、溶液真宾抽滤器（正压可换膜）、恒温水浴箱、灭菌锅、电热干燥箱及胚胎肥沃工程附件等大型精密仪器和设备，为奶牛胚胎移植，繁育优良品种提供可靠的技术保证。2、奶制品加工研发40、能力主要依靠公司自身的科技力量，使用世界先进的瞬时超高温灭菌设备，不断开发新品种。同时，为了不断满足消费者需求，抢占市场制高点，公司不惜高薪从伊利、蒙牛、光明等著名厂家请来既具有丰富理论基础，又有实践经验的7位专家，加大新产品开发和营销队伍建设。其中所研制开发的早餐营养奶做到了“别人没有我们有，别人有了我们优”，成为奶制品市场最大的亮点。自投产三年来，已开发了纯牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余个品种，各种产品理化指标、微生物检测指标全部合格，产品质量稳定，深受消费者欢迎。三、企业财务状况威海嘉盛乳业高产奶牛中心现有固定资产5678万元，2004年实现销售收入10822万元，利润974万元，资41、产负债率为63%，银行信用等级为AA级。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状：奶牛养殖业带动了乳品加工业发展，据市场调查，国内乳制品需求呈迅速上升的趋势。各省或主要大中城市都有当地的乳品生产企业，全国性乳品企业主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。这几家规模较大的乳品加工企业都分布在山东省外地区，销售网络虽然已经辐射到全国各地，部分地区仍以当地乳制品消费为主，几大品牌在我省也只占有部分的市场份额。目前省内暂时还没有一家知名度高、规模较大的乳品企业。威海嘉盛乳业在山东省省内几家乳品企业排在领头羊的位置，虽不及光明、蒙牛、伊利，但凭借地理优势、人力优势、产品质量优势，销售网络已经遍42、布省内各大中小城市，市场占有率不断的提高，产品深受广大消费者的喜爱。当前荣成市及周边地区奶牛饲养量少，尤其是优质奶牛更少，所产牛奶数量及质量都不能满足乳品企业生产需要，也不能满足人们日前增长的乳制品需求，因此，建设该项目对带动农民养牛，提高农民养牛积极性起到良好的示范作用。2、产品市场前景分析（1）据有关资料统计结果表明，目前西方发达国家的人均牛奶消费量为300kg/年，世界人均消费量为105kg，而中国大陆仅为6.14kg，由此可见，我国人均牛奶消费水平大大低于西方发达国家，随着我国国民经济的不断发展，人们生活水平也逐渐的提高，人们的消费观念、饮食观念正在发生重大变化，积极改善饮食结构，注重43、营养、保健，培养科学饮食习惯及方式的人们越来越多，多饮奶，增加奶类产品的消费是必然的趋势。预计奶制品的需求量将以每年20%以上的速度递增，因而乳业发展也必然将成为当之无愧的朝阳产业。（2）目前，本地的饮用奶中有部分是来自国内的几大名牌乳品企业，但在市场上占有主要份额还是嘉盛乳品，目前我们的乳制品在本地市场所占份额可以达到80%以上，在省内外各大中小城市也有一定的销售量，并呈不断上升的趋势。3、项目产品的市场竞争优势所产出的牛奶由威海嘉盛乳业有限公司进行加工，具有成本低、运输时间短、保鲜程度好的优势，且由于我们中心的奶牛主要是靠黑麦、紫花苜蓿和青贮饲料喂养，每头奶牛年产奶量在7吨左右，鲜牛奶指肪44、含量3.6%，蛋白含量3.3%，无论在产量上还是质量上都优于同行业的标准。另外，公司引进的奶加工设备全是来自丹麦、瑞典、挪威、日本等奶加工厂设备发达的国家，所生产的奶制品的各项指标都达到或超过了国家规定的标准。二、产品生产及销售方案为解决产品生产问题，公司建有日处理鲜奶400吨的乳品加工厂，所有奶加工设备全是来自丹麦、瑞典、挪威、日本等奶加工厂设备发达的国家，所生产的高质量液体无菌奶具有口感好、营养价值高、保质期长、不易变质并适合长距离运输等特点，现有乳品已辐射到山东省内各地和省外部分地区。目前企业生产的高质量超高温灭菌奶的日产量为200吨左右，但仍然不能满足本地及周边地区对高质量液态奶的需求45、，现有的生产能力造成产品在市场上供不应求。三、销售策略和营销模式销售策略为以高质量的产品、中等的价位来满足消费者的需求。在本地市场营销人员直接为消费者提供服务，外地市场主要以区域总经销的形式来拓展市场。四、销售队伍和销售网络建设乳业公司的销售人员主要是招聘具有相关专业知识的营销人才，经过公司统一培训以后才能上岗，并且随着市场的不断扩大，公司在继续招收高质量的营销人才。在市场分布上，以各地区大中城市为中心，辐射周边县市，现已在山东省内形成了一个遍布全省的、完整的销售网络，并且逐步开发省外市场。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模1、建设任务威海嘉盛高产奶牛中心在原奶牛场基础上新扩建存栏800头46、牛的牛场，占地50000m2，新建牛舍5栋，面积4800m2；新建挤奶厅一座，引进瑞典216阿波罗并列挤奶机一套；新建青贮池4个，贮量8000m3，并配套供水、污水处理设施等。2、建设规模根据奶业发展需求，地方经济发展要求及养殖卫生防疫要求，确定新增800头牛养殖场，属合理经济规模。建设规摸：新扩建存栏800头牛牛场。二、项目规划和布局1、总平面布置原则在满足生产防疫要求的条件下，力求布置紧凑，分群清晰，牛舍建筑科学合理。根据场区现状、周围环境、自然条件等因素，充分利用公用设施，力求做到功能分区合理，投资省。牛舍建设应满足奶牛休息、饲喂、挤奶要求。结合场区实际，做到牛、人、料、粪各行其道，避免47、交叉污染。(5)牛舍建设应满足环保与规划部门要求。2、总平面布置方案 项目占地50000m2，牛舍建在场区南面，料场、饲料加工建在场区北面，挤奶厅建在场区中部，污水处理建在场区南部。项目建设在威海嘉盛高产奶牛中心种养区内，不需要另征土地。3、主要设计指标 新增存栏牛800头，新建牛舍5栋，4800m2，新建挤奶厅一座，占地500m2；新建青贮池4个，容积8000m3。 4、厂内外运输 (1)运输量计算 该项目年需各种原料(玉米、豆粕、青饲料、干草及其它)6500吨，年新增产奶量5600吨。 (2)运输方式各种饲料就地采购，牛奶送嘉盛乳业加工，全部由威海嘉嘉产奶牛中心及当地农户解决。三、生产技术48、方案及工艺流程1、生产技术方案的选择本项目引进澳大利亚红白花牛800头，采用引进瑞典阿波罗并列挤奶机一套，达到牛挤奶完全自动化，提高牛奶质量。2、工艺技术路线生产工艺流程奶 牛挤奶牛贮奶罐预处理饲料 乳品厂 技术要点 引进瑞典阿波罗并列式先进的挤奶机，具有仿生、自动脱杯、微机控制，达到保护奶牛健康，产奶高、质量好的目的。四、项目建设内容1、土建主要建筑物的建筑特征和结构类型.该项目牛舍5套，集牛饲喂、休息、运动为一体，建筑面积为4800，单层砖混结构，跨度12m。挤奶厅1座1240m，砖混结构，跨度12m，青贮池4个，每个609m，砖混结构。建（构）物一览表序号名称数量备注1占 地50000平49、方米2牛 舍4800平方米3挤奶厅500平方米2、设备(1)备造型原则根据存栏牛的头数确定合理的挤奶机及饲料加工设备。满足饲养要求的前提下，优先选用先进的自动挤奶机。(2)_主要设备表序号设备名称规 格数量备注1挤 奶 机216套12直冷式奶罐8t台13奶 泵10t/h台54粉 碎 机6t/h台103、其它本项目主要原料年消耗量各种青饲料、干草、玉米等饲料共6500吨。技术进步各种青饲料、干草、玉米等由当地农户及自备牧场供应。4、动力供应由原来供电系统供给。5、给水由区内水库经过滤、杀菌后供应。6、其它利用原有公用设施供给。五、项目实施进度安排本项目建设期为一年，包括规划设计、场地准备、场房施50、工、设备购置及安装、正式投产。具体施工计划如下：项目实施进度表 时间项目2005年度123456789101112规划设计前期准备土建施工牛及设备购置设备安装试产及投产第七章 投资估算与资金筹措一投资估算依据 1、山东省建筑工程综合定额2、山东省安装工程综合定额3、山东省威海市材料预算价格4、设备价格按生产厂家报价及询价5、当地类似工程建筑工程造价6、国家现行有关投资估算的规定二项目建设投资估算1项目建设投资估算项目总投资1560万元，其中固定资产投资1560万元，流动资产已加快资金周转解决无需新增。（1）土建工程：土建工程投资60万元，其中：牛舍4800平方米，50万元；青贮池1000立方米51、，10万元。见附表1-1。（2） 设备投资及构成：设备及安装投资1500万元，其中阿波罗挤奶机电56万元；粉碎机30万元；奶罐8万元；购入澳大利亚奶牛1400万元。见附表1-2。（3）流动资金估算 项目所需流动资金以加快原资金周转来解决，项目无需新增流动资金。见附表2。2无偿资金投资方向无偿资金主要用于引进澳大利亚良种奶牛800头1400万项目各级财政资金共600万占无偿资金的100%。见附表1。三资金来源与筹措项目计划总投资1560万元。1申请中央财政资金300万元，其中无偿75万元，有偿225万。2地方财政配套300万。其中：省210万（无偿52.5万元，有偿157.5万元），市配套30万52、（无偿7.5万元,有偿22.5万元）,荣成市配套60万元(无偿15万元,有偿45万元),荣成市财政收入在全省排名第一,荣成市配套资金有保证。3 企业自筹能力分析：2004年底公司产品销售收入1.08亿元,实现利税1002万元,其中利润总额974万元,净利润652万元，本项目企业自筹960万元，企业完全有能力从企业自有资金解决。4.资金使用项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定执行，固定资产投资在建设期当年投入，有偿资金由市财政局部门与企业签定借款合同，确保按期归还，归还计划见附表8。第八章 财务评价一财务评价依据 项目的财务评价按照国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数53、规定的原则和要求进行。以工程投资、运行管理费用生产成本作为项目的成本费用进行评价，购入澳大利亚牛以2004年市场价为基准，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。2，使用的财务制度（1） 固定资产按直线法提取折旧（牛净值1250元/头，设备净值5%）。（2） 提取10%的法定公积金（3） 提取5%的法定公益金3，适用于目前的所有税率政策，税率33%4，贴现率按8%，计算期为12年5，企业所得税按33%计算二销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入 该项目建设期为一年，第二年达标达产，生产负荷即达100%，进入正常生产状态。项目年产鲜奶5600吨，每吨售价1900元，实现收入1064万54、元。年售小母牛300头,每头售价6500元,售小公牛300头,每头售价400元,实现收入207万元。共实现收入1271万元。见附表6-1。2、销售税金及附加销售自产农产品免交增值税。因此无需义缴纳税金及附加。三.总成本及经营成本估算1.单位成本估算项目年产鲜奶5600吨，平均每吨消耗原材料玉米232元，干草青储料199元，豆粕，花生粕125元，辅料26元，燃料和动力费58元，工资及福利费189元，制造费用334元，单位成本合计1163元。见附表4-1。2.项目总成本为674万元，其中固定成本249万元，可变成本425万元。见附表4。3经营成本该项目经营成本为531万元。四财务效益分析1.盈利能55、力分析投资利润率=400/1560=25.64%静态投资回收期:所得税前2.11年,所得税后2.89年财务内部收益率: 所得税前34%,所得税后25%财务净现值: 所得税前 3331.5万元,所得税后2022.7万元。(见附表7)2.清偿能力分析与还款计划该项目建设共需财政有偿资金600万元,而项目年新增现金为472万元,项目发挥效益后最大两年后可还清财政有偿资金.还款计划为:从项目建成后的第四年起,分两年将有偿资金本金和利息还清.还款计划从税后未分配利润,折旧费及摊销费用中偿还.分析结果表明本项目具有较好的偿债能力.详见借款(含财政有偿资金)还本付息计算。见附表8五,不确定性分析1,盈亏平衡56、点分析项目年固定成本为 249 万元,平均每吨产品销售收入为 2270 元(包括买小牛207万元分摊到每吨鲜奶370元),年可变成本平均每吨为 759元。 盈亏平衡点=年固定成本/（单位产品价格-单位产品可变成本）=249万元/（2270元-759元）=249万/1511=1648吨相当企业生产能力达到1648吨,占设计生产能力29.43%时,即可保本.2 敏感性分析在项目经营期间对项目影响较大的因素主要有销售收入经营成本.假定这2个因素变化,变动幅度均为5%,并选择静态投资利润率为评价指标,以产品销售.成本费用为确定因素进行敏感性分析.变动因素产品售价基本方案成本费用+5%-5%+5%-5%57、销售收入13351207127112711271成本费用674674674708640销售利润761533597558631投资利润率32.68%22.89%25.64%23.97%27.1%从敏感性分析看出,产品的销售价格及成本两个因素对内部收益影响非常敏感,所以企业运行的过程中要注意市场信息反馈,根据市场行情调整产品结构,并进一步加强内部管理,降低生产成本,以取得更大的效益.财务现金流量表（全部投资）见附表。六.财务评价结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率,表明盈利能力满足了行业最低要求,财务净现值均大于零;通过盈亏分析和敏感性分析,该项目的风险较低.因此,该项目在财务上是可行的58、。46第九章 环境影响评价一、环境影响1、设计依据（1）中华人民共和国环境保护法；（2）1998年11月29日中华人民共和国国务院发布实施第253号令建设项目环境保护管理办法；（3）（87）国环字第002号文件建设项目环境保护设计规定；（4）GBJ4-73企业“三废”排放试行标准；（5）GB3096-93城市区域环境噪声标准；2、项目建设对周围环境产生的影响和后果该项目对环境产生的主要污染源是生产废水、气味、噪声和固体废弃物、粉尘，经处理后对周围环境不会产生大的影响。二、环境保护与治理措施1、生产废水：生产废水主要为牛尿，已建起10000m3的三级污水生化处理场，完全可以满足生产需求，污水经生59、化处理后，用于浇地，是很好的有机肥，提高了粮食作物产量，排除污染。2、废气：项目产生的工艺废气主要为水蒸汽，不会对周围环境产生不良影响；燃烧废气中烟尘由旋风除尘器处理后达标排放，二氧化硫通过燃用低硫煤自然达标排放。3、固体废弃物：项目产生的固体废弃物主要为牛粪，全部干法回收，进行堆沤，综合利用做有机肥，项目固体废弃物排放量为零。4、噪声：项目设备少，主要为粉饲料用机械，噪声较低，离居民区距离较远，对周围环境影响较小，不需用特别治理。5、粉尘：粉碎机工作时产生粉尘，但由于粉碎机与车间相连，粉碎的饲料和粉尘都直接进入密闭车间内，不对外排放。6、气味：因厂址离居民区、生活区较远，饲养过程 中所产生的60、异味，对周围环境影响较轻。7、加强绿化，保护环境绿化是一个企业改善生产环境和文明生产的重要体现，本项目准备根据厂址所在土壤性质，采取更换绿化用土，在道路两旁、牛舍四周、车间及办公楼前后及部分地块种植松柏、速生杨等树木，种植牧草等饲料1000亩，使整个高产奶牛中心绿树成荫，不仅美化环境，而且可以很好地改善生态平衡三、环境部门意见项目的所在区荣成市环境保护科学研究所对该项目进行了认真监测，评价，认为评价区内无重点文物和珍稀动、植物等重点保护目标，主要环境保护目标为项目周围的生态环境。生产污染工序主要为饲养过程中所产生的废水含COD、SS，固体废物为粪便，大气污染为畜禽饲养所产生的异味、气味，噪声污61、染为粉碎饲料时而产生轰鸣声。但清洗废水经三级沉淀处理后，用于浇灌，实现了综合利用，不对外排放，不对周围环境产生影响；固体废弃物粪便全部回收，进行堆沤，做牧场肥料使用，不向环境排放；饲养所产生的气味，因厂址离居民区较远，对周围生活环境影响较轻；粉碎机工作时产生噪声，由于离居民较远，对环境的影响较小；粉碎机工作时所产生的粉尘，直接进入密闭车间内，不对外排放。同时，该项目所在地为荒山和农田，在开工建设时，会破坏原有的生态植被，但该项目注意加强植被的恢复和牧草的种植，养殖区内所有山丘全部绿化，牧场内除种植牧草外，植被密度为1棵/2，项目投产后，所有废水及粪便经处理后全部综合回收用于牧草种植，不对环境排62、放污染物，因而不会对生态环境构成威协。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整此项目完成后，不仅可产生良好的企业效益，而且可带动项目区及周边地区养殖奶牛4万头，退耕还草8万亩，缓解农村剩余劳动力16000余人，年增创社会效益1.6亿元，加快农业产业化结构调整步伐，促使农业走产业化、效益化路子，实现农业可持续发展战略，本项目具有显著的社会效益。2、产、加、销、服务各环节的利益连接情况该项目建有自己的乳品加工厂，采取公司+基地+农户的方式，不仅与农户签订收购合同，而且派人每天两次到农户家进行收购，解决农民卖奶难的问题，并充分发挥技术优势，向养牛户免费63、提供技术指导，从人力、物力、财力、技术、管理等方面合作，实现最优化的资源配置。3、辐射带动作用该项目将会带动荣成市及周边地区养殖奶牛4万头，退耕还草8万亩，解决农村剩余劳动力16000人，年增加农民收入1.6亿元。4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况我们是省农业产业化龙头企业，实行“公司+基地+农户”的运作模式，实现了资源配置的最大化，极大的提高了养殖的规模化和组织化。公司充分发挥龙头企业的优势，在充分调查摸清市场需求、信息后，反缋给农户，增加农户的组织和安全可靠性。二、农民增收项目可带动养牛4万头，按每头奶牛的年收入4000元算，年增加农民收入1.6亿元。三、其它社会影响项目建设能促进牧64、草种植，净化空气，优化生态环境；奶牛的粪便又可改土壤结构，提高土壤肥力，减少化肥的使用量，降低土地投入，提高作物的抗旱能力，提高农作物的产量和品质，实现农业生态的良性循环。第十一章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分公司经理、副经理由威海嘉盛乳业有限公司董事会聘任，各科室、车间负责人由职工民主选举，党委考察研究决定，其它工作人员由处室、车间负责人聘用。公司下设公司办公室、兽医科、养殖科、种植科、饲料供应科、饲料加工科、保卫科、后勤科、运输科、挤奶科、财务科。根据生产工艺及生产管理的要求，本项目建成后共需设置定员50人，其中一线生产42人，管理人员5人，技术人员3人。 公司饲料加工科饲料供应科65、养殖科种植科兽医科挤奶科后勤科保卫科运输科财务科办公室二、项目经营管理模式项目由威海嘉盛乳业高产奶牛中心董事长、总经理亲自挂帅，带领公司各有关科室、车间领导及技术人员，根据项目实施内容及进度制定出切实有效的工作计划，落实好各项进度的准备工作，抓紧抓好项目中的每一环节，以使项目尽早建成投产。 三、经营管理措施项目由威海嘉盛乳业高产奶牛中心依托莱阳农学院等院校和公司专业人才共同组织实施，实行经理负责制，自主经营，自负盈亏，建立一个由多名技术人员组成的技术领导小组，具体负责生产环节的技术工作，保证该项目的顺利实施，全年365天常年生产。 四、技术培训1、劳动力主要来源于荣成市财贸中专毕业生、公司原有66、职工和外聘人员。以上所有人员均实行合同制形式聘用。2、人员培训。已录用人员分批进行上岗培训，培训时间不少于2个月，培训结束考试合格后才能上岗。五、劳动保护与安全卫生1、设计依据劳动部关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定轻工部轻工业劳动保护条例2、劳动保护生产车间设计有良好的通风调节系统。车间操作区设计良好的照明环境。工作平台等高空易发生危险处安装防护拦杆。停机检修需进入的设备就近设低压安全灯插座。按规定发放劳保用品。3、工业卫生按国家有关卫生标准制定操作规程，并严格执行制度，确保生产操作的安全卫生。上岗工人需配备工作服。牛舍内设置冲洗管路和洗手消毒设施，每班次冲刷地面，保证环境卫生。第67、十二章 可行性研究结论与建议一、可行性研究结论该项目的建设符合国家产业政策和区域性经济发展规划，符合扶持“三农”产业要求，项目建成后，可带动项目区养殖奶牛4万头，退耕还草8万亩，解决农村剩余劳动力16000人，年增加农民收入1.6亿元，对进一步优化农业和农业经济结构，对促进威海区荣成市及周边地区农民养牛，带动农民致富，提高农业生产经营效益，带动当地经济发展具有重要意义。总之，该项目无论从环保上、技术上、经济上以及社会效益上都是十分必要和可行的。二、问题与建议：该项目存在的主要问题是鲜牛奶的收购与销售问题。为解决这一问题，建议在搞好高产奶牛中心建设的基础上，进一步加大乳品加工业建设，准备今年再引68、进23条灭菌奶生产线，年增加鲜奶日处理能力100吨，并进一步加强乳品销售队伍建设，确保奶牛中心自身及所带动的奶农所产出的鲜牛奶能随时被收购、加工、销售，做到产、供、销平衡。 二00五年三月目 录一、总论1（一）项目概况1（二）项目编制依据6（三）问题与建议8二、项目建设的背景和必要性10（一）政策背景分析10（二）项目区社会经济状况14（三）本行业及关联产业发展现状14（四）项目建设的必要性15三、承办单位概况18（一）概况18（二）研发能力19（三）财务状况19（四）法人代表基本情况19四、市场分析与销售方案20（一）市场分析20（二）市场竞争优势分析29（三）营销方案、模式及策略33五、项69、目选址与建设条件38（一）场址所在位置现状38（二）场址建设条件39六、建设方案41（一）建设规模与布局41（二）建设目标与功能定位42（三）产品质量标准46（四）构建绿色有机农产品流通体系47（五）土建工程64（六）主要设备65七、总图、运输与公共辅助工程70（一）总图布置70（二）公共辅助工程70八、节能减排措施72（一）能耗及污染分析72（二）单项与建筑节能工程72（三）节能措施综述72九、环境影响评价74（一） 环境影响74（二） 环境保护与治理措施74（三） 评价与审批75十、组织机构与人力资源配置77（一）组织机构与职能划分77（二）劳动定员77（三）经营管理模式78（四）经营管理70、措施79（五）技术培训80（六）劳动保护与安全卫生80十一、项目实施进度81（一）建设工期81（二）项目实施进度安排81十二、投资估算与资金来源82（一） 投资估算依据82（二） 投资估算82（三）资金来源83（四） 资金使用和管理83十三、财务评价85（一） 财务评价依据85（二）营业收入、营业税金和附加估算85（三） 总成本及经营成本估算86（四） 财务效益分析86（五） 不确定性分析88（六）财务评价结论91十四、社会评价92（一）社会效益分析92（二）未来发展潜力93十五、风险分析96（一）政策风险控制96（二）投资风险控制96（三）经营风险控制96（四）管理风险控制97（五）行业风险控制98（六）市场风险控制99（七）资金运用和管理的风险控制99（八）自然风险控制99十六、研究结论与建议101（一）结论101（二）建议103