1、生态旅游度假园建设项目 可行性研究报告生态旅游度假园建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目概况 项目名称：生态旅游度假园建设项目；建设单位：盘山县众鑫生态养殖专业合作社；建设地址：盘山县吴家镇郭家村；建设投资：1590万元；占地面积：180亩，120006；建筑面积：82930。 1.2项目实施背景与依据 盘锦市委、市政府确立未来旅游产业的发展目标：即紧紧围绕建设现代化生态城市的总体目标，树立盘锦休闲度假旅游目的地形象，力争10年时间，将盘锦打造成为享誉世界的国际精品旅游区，最终建成“北国湿地，休闲之都，国际生态旅游名城”。针对盘锦市由观光型向休闲度假型旅游过渡的发展现实，盘锦市委、市政2、府把“实施生态立市”作为五大发展战略的首要战略，把“精心打造百公里生态湿地旅游带”作为全市两大产业带之一，正在将红海滩风景区、鼎翔生态旅游度假区整合为国家重点支持的盘锦生态旅游基础设施建设项目，将其提升为5A级旅游区，被列为国家重点支持辽宁旅游基础设施第一名。鸭舌岛、辽河左岸湿地公园、辽滨水城，温泉养身休闲、湿地水上乐园等重点项目建设和设施配套正在实现新突破，以旅游大项目建设拉动相关经济的蓬勃发展，标志着盘锦市旅游产业正在转型升级。随着辽宁沿海经济带开发开放上升为国家战略，盘锦依托弥足珍贵的滨海湿地资源，已华丽转身，面向大海，全面开启了扬帆远航的新征程。辽宁沿海经济带发展规划中指出，“盘锦要依3、托石油、湿地等资源优势，推进资源型城市转型，加快发展特色优势产业，建成具有北方水乡特色的石化城和环境宜居的滨海新城”。市委、市政府已明确表态：“我们一定要将盘锦沿海地带变成一条闻名世界的生态景观带、产业带。这是我们经济发展的重要支撑点，也是我们要创造的一个旅游高地。我们要充分挖掘湿地等旅游资源，科学规划，合理布局，打造个性鲜明的红海滩5A级景区、鼎翔生态风情小镇等一批特色景区，创建水上乘船游、湿地休闲体验游等精品旅游路线，提升旅游服务的国际化水平，使旅游产业跃上一个新的层次，向世界展现一个美丽的湿地休闲之都。 1.3项目区域概况盘山县吴家镇位于盘锦市东侧，西临兴隆台区三厂工业区，全乡总面积394、60公顷，总人口1.1万人，人均占有耕地面积为1.7亩。2010年全镇实现社会总产值517906万元，同比增长37.6%。其中：工业产值475647万元，同比增长40.5%；农业总产值15659万元，同比增长9%；第三产业产值26600万元，同比增长21%。农民人均纯收入13257元，同比增长6%。税收完成6350万元,同比增长96%。财政一般预算收入实现3026万元，同比增长101%。全口径固定资产投资实现126000万元，同比增长89%。向上争取资金5510万元，同比增长123%。 1.3.1抓住工业项目这个龙头，工业经济实力更加雄厚一是打造引擎，精细化工产业龙头作用初显。立足精细化工产业5、定位，加快形成产业集聚，项目建设取得崭新成果。其中，中润特塑有限公司聚醚醚酮、中润芳纶纤维有限公司芳纶纤维项目取得重大进展，全年投资5亿元，完成厂区内科研楼、公寓楼、生产车间等建设，完成厂区环路铺设、绿化、亮化，完成生产设备吊装，即将投入试生产，并与美国、德国、日本等签订生产订单，市场前景十分可观。项目达产后，年可实现产值16亿元，创利税2.4亿元，有望成为我市乃至东北地区最大的特塑产业基地；二是搭建平台，积极做活精细化工产业链条延伸文章。努力克服我市行政区划、园区规划调整等各种不利因素，积极拓展园区规模，在郭家村规划了880亩土地，做为精细化工园区的扩展区，投资500万元，完成了园区的部分道6、路铺设和场地整平，盘锦通域科工贸有限公司、盘锦动力电子科技有限公司、盘锦安保运输有限公司3家企业顺利入驻园区并开工建设；三是广招近引，招商引资工作硕果累累。制定完善了招商引资奖励新政策，明确提出招商引资成果乡村共享。组建了招商分局，将各村党总支书记、村委会主任全部纳为招商局成员，广泛借助各方媒介全员招商。一年来，主要领导亲自带队，先后赴广州、深圳、上海、北京、长春、温州等地开展招商引资，取得了丰硕成果，全年新上项目18个，签约、洽谈及对接项目近20个。 1.3.2打牢农业基础地位，群众收入增长更加快速打牢农业基础地位，有力地促进了农业增效、农民增收、农村发展。一是狠抓“中央一号”文件等一系列扶7、农、支农、惠农政策的落实，每年的137万元粮食综合直补资金、17.5万元农机补助资金足额及时到户。近年来，全镇共动用土方160万立方米，完成全镇引排水总干以及排毛斗渠的清淤工作，保证了上下水畅通，做到旱能提，涝能排。投资450多万元，修建桥、涵、闸等各种水利设施45座，改造中低产田4500亩。其中投资170万元，重建双桥排灌站，更新提水设备，增强排灌能力，实现了节本增效的目的。2007年，吴家镇共减免群众生产电费近10万元。 1.3.3向小城镇建设投入完成了以镇政府为中心的小城镇规划与设计，镇里投资90万元，在盘海公路北侧和政府西侧铺设暗排管道1370延长米，安装欧式透体栅栏，实现了路宅分离，8、并架设路灯68盏。完成了吴家供销社的开发，小城镇“十字街”架构已经形成。投资20万元，完善了乡农贸市场和出租车停车场的服务设施和服务功能，拓宽从业领域和经营项目；积极推进以瑞富园小区为重点的安居工程。经过14个月的紧张建设，瑞富园住宅小区一期工程于10月底竣工。一期工程总投资6600万元，占地面积24000平方米，建筑面积30000平方米，目前已有近350户家庭喜迁新居，过上了市民般的生活。投资300万元，完成1200平方米商业街的扩面开发。启动了吴家集贸市场综合开发项目，拆迁重建工程全面展开。 1.3.4以保障民生为重点，社会事业发展更加和谐从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，着力抓9、好民生改善与和谐稳定建设。在民生改善方面，共为群众办惠民实事6件：一是投资600万元，铺设郭家村、兴安村、双桥村、孙家村、西三家子村5条村屯路；二是投资120万元，进行村屯绿化和园区绿化，完成造林绿化面积580亩；三是为改善贫困户居住条件，协调上级部门，对13个贫困户及低保户进行了危旧房改造；四是投资100万元，有效改善卫生院医疗卫生条件，院容院貌焕然一新，病房舒适整洁，并且依靠国家药品价格补贴政策，实现了成本价购药就诊；五是推进社会保障建设。大力推广农村新型养老保险和企业职工基本养老保险，农村新型养老保险覆盖面达到100%，参保率达到100%，新型农村合作医疗参合率达到100%。新增加企业职10、工养老保险130人，实名制就业804人，劳务输出482人，农村富余劳动力转移2300人；六是投资80万元，新建中心文化站，繁荣发展了文化体育事业。1.3.5发展前景2011年是“十二五”规划的开局之年，随着盘锦市城乡空间布局和行政区划的调整，全市上下进入了承前启后、继往开来的重要历史时期。吴家镇党委、政府决定围绕盘锦市“向海发展、全面转型，建设滨海新盘锦”这个主题和“沿海开发开放、城乡一体化发展、和谐盘锦建设”三大任务，围绕盘山县“生态立县、开放兴县、工业强县、城镇带县”四大发展战略和“省十国百”的奋斗目标，围绕吴家镇毗邻盘锦市区和盘锦石油化工产业园区等区位优势，确定总体工作思路是：以科学发展11、观为统领，深入贯彻落实党的十七大和十七届四中、五中全会精神，以转型发展、创新发展、和谐发展为主题，以增加农民收入、壮大财政实力为目标，以招商引资和项目建设为推动，以“工业化、城镇化、市场化”为核心任务，以“工业强镇、产业富民、城镇一体、油地共建”为发展战略，突出抓好“工业园区、镇村规划、生态产业、和谐稳定”四大建设，努力把吴家打造成富庶和谐、产业鲜明、生态宜居、率先崛起的“盘锦东郊第一强镇”。1.4项目提出的背景改革开放以来，我国的农业得以快速发展，取得举世瞩目的成绩，特别是种植业，我们用世界上7的耕地养活24的人口。但种植业发展面临耕地有限，单产难以快速大幅度提高的现实，对农村经济发展贡献的12、比重在逐步递减。党的十七大报告提出：“加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级；促进经济增长由主要依靠第二产业带动向依靠第一，第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。” 国务院关于加快发展旅游业的意见，国发200941号指出，旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。改革开放以来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。当前我国正处于工业化、城镇化快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。为充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用。深入贯彻落实科13、学发展观，进一步解放思想，深化改革开放，加强统筹协调，转变发展方式，提升发展质量，把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。一项最新的调查显示，出门旅游的市民有近六成选择在本市，其中大多数人选择与家人同行，与朋友、同事出游。在组织方式上，自行组团旅游的市民高达84%。绿色、健康、休闲、娱乐的度假方式已经成为了现代都市人的旅游新时尚。平时工作繁忙，压力也大，在节假日或周末开着私家车，载着家人、亲戚、朋友，一起到郊区去放松一下是一个十分惬意的事情。在那里，吃农家饭、住农家屋、睡农家炕、亲自下田采摘果蔬，还可以一起烧烤、垂钓。很多人已经把这作为平时调节身心的一种方式。到郊14、区去体验民俗文化不仅成为都市人黄金周长假所选择的旅游方式，而且已经发展成为越来越多的都市人利用周末短假期，避开人潮、车流，抛却快节奏的都市生活压力，尽情放松身心的一种生活习惯。更重要的是，应运而生的乡居民俗游，无论是服务或是硬件设施，也随着旅游发展的脚步，越发成熟和完善。近年来在部分农村地区，农民在平时忙完农活之余，就开始经营名为“农家乐”的休闲娱乐场所。这些以单个家庭农户经营的“农家乐”主要是吸引从城里到乡下度周末的人们，开办的旅游活动、娱乐项目很具有乡土气息。比如，养殖渔业的家庭在周末会把自家的鱼塘提供给游人垂钓；种植果林的农户会把自家的果园提供给游人采摘。这些实际上已成为当地开展乡间民俗15、旅游的雏形。随着社会经济发展和人们生活节奏的加快，现代旅游者已不再满足于普通的观光旅游，希望获得一种愉悦的经历，强调一种参与，一种体验，使游客有机会亲身感受到农耕文化、乡土文化、民俗文化，满足旅游者的个性消费需求。 1.4.1整合资源开发生态旅游产业时序更迭、光阴荏苒。广袤辽阔的三角洲在自然界中无声的记录着吴家镇日新月异的变化，好风凭借力，送我上青云。近年来生态旅游度假村，这一商业模式取得了长足的发展。这个古老而又时尚、充满现代气息的休闲模式，给人们带来了全新的生活品味。厚天载物，适者生存。随着春华秋实的变幻，一片片稻田、一弯弯苇浪、一座座坑塘、一条条河流环抱的“一潭春水”，湖中观鱼跃、草底现16、牛羊的盎然生机；为发展生态旅游度假提供了得天独厚的条件。该项目以临近盘锦市区经济带为依托，以生态种植、养殖基地为平台，为盘锦市生态旅游度假注入了新的生机和活力，从而成为盘山县农民新的财富增长点。吴家镇正在由相对独立的产业向综合开发产业链迈进，产业化链条明显延伸，市场网络进一步完善和规范，整体科技水平和综合开发能力显著增强。 1.4.2发展目标盘锦市“十二五”旅游产业发展规划提出，力争把盘锦打造成中国湿地休闲之都，国际生态旅游目的地。空间布局是：一个核心资源、两个滨海资源风光、三个湿地特色旅游景区、四季旅游促销主题、六条精品旅游线路、七项系统工程。“十二五”时期是盘锦旅游产业发展的黄金时期，盘锦17、旅游在下步发展的总体思路上要由传统的观光型向休闲度假型过渡，提升基础接待设施，提升硬件设施和服务软件，深挖盘锦文化资源，努力把盘锦旅游做成环渤海地区和东三省的“欧洲风情小镇”。 盘锦旅游业发展的目标是要成为中国一流的旅游城市,成为世界著名的湿地温泉旅游度假区。让盘锦的知名度越来越高,让全中国乃至全世界来了解盘锦,来盘锦旅游。“十二五”期间,盘锦的旅游业将成为一个发动机产业,一个战略性产业。 1、定性战略目标： 把盘锦市建成北国湿地休闲之都，国际生态旅游名城。旅游收入占GDP10%以上，旅游业成为市域国民经济支柱产业。 2、定量战略目标表1-1盘锦市旅游发展定量战略目标分阶段定量战略目标占GDP18、产业地位2008年9-10先导产业2010年10-11支拄产业2015年12-14支拄产业2020年15以上支拄产业定量战略目标实现的特征包括：旅游发展速度高于市域国民经济8%的平均发展速度；2008-2010年间旅游收入平均增长速度达到25%；20102015年间旅游收入平均增长速度达到20%；20152020年预计保持15%的稳定增长态势；从而成为盘锦市产业结构战略框架的重要支柱产业之一。 3、各规划期旅游接待人数和收入指标根据对盘锦市旅游业“十五”、“十一五”期间旅游接待与收入历史统计数据的分析，应用时间序列预测法计算，并依据本市旅游资源与市场匹配程度作适当调整，预计盘锦市旅游业各规划期19、旅游接待人数和旅游收入指标见下表表1-2 各规划期旅游接待人数和旅游收入 单位：万人次； ￥亿元年 份旅游接待（万人次）GDP平均增长旅游总收入平均增长国内海外总数国内海外（万美元）总收入2008年 9808.21988.2 76382878.7基期2009年145111.21462.248.7113.5540111748.7%2010年171012.01722501165229119.750%2015年342024.0344410023210458127100%2020年59854260277540618301407.875 1.4.3区域旅游发展背景在盘锦市建设生态旅游度假区项目，具有高品20、位的地理人文景观资源，兼有水域风光和生物多样化的特点。这里系辽河入海口，冲积三角洲末端滨海沉积平原。特殊的地质构造、茂密的树林、广袤的芦苇、河流、岛屿、滩涂、沼泽和水库，构成了别具特色的北国滨海河川湿地自然景观。项目区周边拥有良好的湿地景观资源，如植被、鸟类栖息地、水系等，濒临湿地核心保护区，且拥有良好的道路交通基础设施，以及邻近盘锦北站的区位优势。盘锦市以湿地生态为骨干的旅游资源丰富、特色鲜明，但由于旅游产品开发滞后、旅游基础设施和服务配套设施欠缺，资源优势尚未转化为市场优势。根据盘锦市委、市政府盘锦市旅游“十一五”发展规划，进一步发挥旅游产业拉动性强、市场需求潜力大、投资效益好、容纳就业多21、发展速度快等特点和优势，进一步推动产业结构调整和优化、全力推进旅游业的发展，促进对外开放，将盘锦打造为“世界湿地休闲之都”。在旅游产业不断壮大和旅游目的地功能不断增强的今天，生态旅游度假园项目必然向一定的主题化发展。综观中外旅游特色景点已经成为集自然生态观光、精品购物、餐饮、娱乐于一体的风景如画的旅游基地。每个旅游俱乐部都是以自然观光、旅游度假、娱乐运动等为主题。这类旅游产品具有很大的市场需求、发展空间和开发潜力。生态旅游度假园项目充分利用当地水利工程、荒地、滩涂等低产业密度用地，开发建设生态旅游度假园及相关产业，倡导环保理念，发展循环经济，充分挖掘土地潜力，有利于土地价值综合提升。 1.422、.4区域社会经济发展背景2010年，盘锦市生产总值实现950亿元，同比增长18%；财政一般预算收入80.6亿元，增长49.7%；固定资产投资900亿元，增长65%；社会消费品零售总额 185亿元，增长18.5%；实际利用外资9.1亿美元，增长202%；外贸出口3.4亿美元，增长16.3%。主要经济指标增速走在了全省前列。2010年，盘山县国民经济继续保持高速增长，综合经济实力跨入全省中上游行列。生产总值实现180亿元，比上年增长42.7%；全社会固定资产投资完成180亿元，比上年增长100%；地方财政一般预算收入完成8.5亿元，比上年增长64%；全口径税收完成11.4亿元，比上年增长43.4%23、；实际利用外资完成1.5亿美元，是去年的7倍；农民人均纯收入实现1.05万元，比上年增长24.4%。多项经济指标增幅位居全省前列，经济运行速度、质量、效益都有所改善和提高。2010年，吴家镇实现社会总产值517906万元，同比增长37.6%。其中：工业产值475647万元，同比增长40.5%；农业总产值15659万元，同比增长9%；第三产业产值26600万元，同比增长21%。农民人均纯收入13257元，同比增长6%。税收完成6350万元,同比增长96%。财政一般预算收入实现3026万元，同比增长101%。全口径固定资产投资实现126000万元，同比增长89%。向上争取资金5510万元，同比增长24、123%。 1.4.5生态旅游度假园的主体功能生态旅游度假园项目围绕吴家镇毗邻盘锦市区和盘锦石油化工产业园区的区位优势；依托生态农业，充分利用生态水资源；依托盘锦市与盘锦湿地旅游环线，以民风民俗、农家乐项目为起点，开发民俗城、桑拿、娱乐、客房、垂钩、餐饮、休闲为一体的具有民风民俗特色的综合性服务项目。可提供水上垂钩、商务会谈、休闲娱乐、亲友聚会等服务。 1.5投资方概况 盘山县众鑫生态养殖专业合作社成立于2009年，是一家主要从事生态养殖、种植、销售于一体的民营股份制企业。公司注册资金100万元。经过几年的经营，已经基本完成了原始积累的过程。根据企业的发展，拟扩大企业的经营范围。经过周密的市场25、调研，拟在盘山县吴家镇郭家村投资1590万元，兴建生态旅游度假园项目。 1.6编制依据1.6.1相关法律法规国务院关于加快发展旅游业的意见国发200941号文件；中华人民共和国城市规划法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国水法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国土地管理法。 1.6.2有关标准、规范中华人民共国旅游规划通则（GB/T18971-2003）；旅游区（点）质量等级的划分与评定（GB/T177752003）；旅游资源分类、调查与评定（GB/189722003）；风景名胜区规划规范（GB50298-1999）。 1.6.3相关规划、计划东北地区振兴规划；辽宁沿海经济带开发26、建设规划；盘锦市土地利用总体规划；盘锦市旅游总体规划；盘锦市“十二五”发展规划；盘锦市“十二五”旅游产业发展规划；盘锦市环境保护“十二五”发展规划 1.6.4其他相关材料建设项目经济评价方法与参数第二、三版；盘山县众鑫生态养殖专业合作社提供的有关资料和数据；新建项目的有关法律法规及政府文件；网络及其它公共渠道资料。 1.7编制原则 1.7.1贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。 1.7.2生态旅游度假园项目规划要与上级规划相协调，局部服从整体的原则。 1.7.3合理利用资源，规划建设经济合理。 1.7.4优化设计、合理布置、节约用地 、节省投资。 1.7.5优化流27、程、节省人、财、物。 1.7.6合理配备公用设施，满足项目建设要求。1.8研究结论 生态旅游度假园作为一种社会现象，随着旅游业的不断发展、升温，生态旅游度假在旅游产业中的地位日趋明显。一个文化层次较高、服务设施完备、具有地方特色的生态旅游度假园必将为盘锦市旅游经济的发展起到非常重要的作用。 生态旅游度假园建设项目，抓住“十二五”盘锦旅游产业发展黄金时期的历史机遇，建设集桑拿、娱乐、客房、垂钩、餐饮、休闲为一体的具有农家乐性质的服务项目，必然在盘锦市的旅游市场占有一席之地。本项目以推进新农村建设为指导，以建设生态旅游度假园为目标，在建设生态观光旅游产业基地中，形成良性循环的生态产业链，提升产业经28、济的附加值，带动相关行业向产业化经营目标发展，促使社会效益、经济效益和农民增收同步提高。通过对项目生态效益、社会效益和经济效益的综合评价，此建设项目是可行的。第二章 市场预测 2.1市场状况2.1.1生态农业市场状况 目前国内的粮食、水果、蔬菜、和畜禽肉、蛋的市场供应多为污染超标的食品，在市场很难买到无污染的生态绿色食品。货真价实的生态食品那还是40年前的回忆，难怪过来人说：“现在啊，肉没肉味、果没果味、菜没菜味、鱼虾没鱼虾味”，过去的东西再也吃不到了。通过本项目的建设，就是要返回生态的人居环境、生态的饮食环境。根据城市不同层次抽样调查结果表明：经商的老板对生态绿色食品的需求和价位是：全部食用29、价位可以高3倍；公务员和白领阶层的需求是：全部食用价位可以高两倍；一般市民的需求是：部分食用价位可以高1.5倍。红海滩过路旅游者：体验庄家院生活、观光生态农业，洗矿泉浴，吃生态食品还要买上带走价位可以高23倍。事实是通过食用生态食品，可平衡人体需求的各类维生素，无污染的生态食品可以杜绝引发各类疾病，食用无激素的肉食品可以杜绝引发少儿早熟和软骨病，并且生态食品味道纯正、甜美自然。虽然各旅游地的客源市场、游客行为和生命周期具有不同的特征，但总体来说，生态旅游度假园作为一种特殊的具有特色的旅游产品，其市场和产品特征具有一定的规律。 2.1.2市场定位没有哪一种产品能同时满足不同市场消费者的需求。因此30、，分析旅游资源特点就成为开发旅游产品和定位旅游市场中的基本前提和重要环节。依据本地旅游资源特点，按照市场发展需求，准确定位旅游市场，开发适销对路的旅游产品，已经成为当前旅游营销体系中的成熟模式。细分定位旅游市场，开展有针对性的营销活动，完成从资源优势向产品优势转变，从而实现旅游经济效益的最大化。盘锦市定位为生态型旅游产业发展战略，建立在大体量的滨海湿地生态环境和多样化的生态旅游资源基础之上，目前红海滩风景区、鼎翔生态风情小镇、鸭舌岛湿地公园已初具规模。为规划和设计生态旅游产品提供了得天独厚的环境资源。因此，本市生态旅游发展定位于生态敏感型旅游群体，其中国内市场为主导市场，海外市场为重要市场。具31、体为： 2.1.3国内主导市场 一级市场: 东北工业城市。 本市场以沈阳、长春和哈尔滨为客流枢纽中心，覆盖大连、丹东、本溪、抚顺、鞍山、辽阳、营口、海城、铁岭、朝阳、锦州、阜新、延吉、吉林、大庆、牡丹江、齐齐哈尔等工业城市。以沈阳为中心由钢都鞍山、煤都抚顺、煤铁之城本溪、煤电之城阜新、石油之城盘锦、轻纺之城丹东、化纤之城辽阳和粮食煤炭基地铁岭构成的省内城市群，又是本市场的核心。一级国内市场是中国传统的重工业基地，又是目前国内重点发展的工业城市经济圈之一，具有大密度的工矿企业和从业人口。该市场的主要消费群体可细分为：工矿企业奖励旅游群体，工矿企业疗养旅游群体，企业会议旅游群体，城市居民节假日和周32、末度假休闲旅游群体，政府和企业的公务与商务旅游群体等。 二级市场: 京津沪文化大都市。 本市场以北京、天津和上海为客流枢纽中心，覆盖京津唐大都市经济圈和长江三角洲大都市经济圈。其中，京津唐大都市经济圈已经形成了以高新技术产业、电子、汽车、机械制造业为主导的产业集群，各具特色的产业带开始形成，并对河北、山东、山西及内蒙古产生着强大的向心引力和辐射力。长三角大都市经济圈以上海为核心，其城市化水平整体较高，正处在向工业化中后期发展的阶段，未来10年内有可能成为我国区域经济发展的重要增长极和亚太地区经济发达地区之一。 二级国内市场是中国的经济和文化中心所在地，具有大量现实和潜在的高素质生态旅游者，可细33、分为：高知生态旅游消费群体，外资、合资和高新技术企业白领旅游消费群体，自驾车家庭旅游消费群体，高等院校青年学生旅游消费群体，都市居民节假日和周末休闲度假消费群体，中央部委和全国性行业组织的会议旅游消费群体，外国驻京使、领事馆和大公司办事处官员及商务代表旅游消费群体等。三级市场: 东南沿海经济发达城市。本市场以广州和福州为客流枢纽中心，包括珠江三角洲经济圈和福建省。其中，珠三角是中国市场化及国际化程度最高的大都市经济圈。珠江东岸上形成了以深圳、东莞、惠州为主的电子信息产业群，西岸上形成了以广州、佛山、珠海为主的电器产业群，这里聚集了中国大量知名的高新技术企业和世界知名大企业。侨乡福建，正在形成以34、福州为中心包括厦门、漳州、泉州、莆田在内的海湾经济带，并初步形成了经济特区、沿海开放城市、经济技术开发区、台商投资区、保税区、高科技园区等全方位对外开放型经济发展格局。 三级市场是目前国内旅游需求最旺盛的地区，而盘锦市北国湿地休闲产品对该市场较为成熟的旅游者具有强烈的反差吸引力。该市场可细分为：企业家和高级管理人员休闲度假消费群体，高收入家庭避暑休闲消费群体，企业奖励旅游消费群体，商务及会议旅游消费群体等。 2.1.4生态景区农业观光旅游生态农业观光旅游产品属于区域性产品，游客以中近程游客为主，近90的国内游客来自一级客源市场和二级客源市场，近80的游客集中在4小时交通半径范围内的区域。旅游地35、淡旺季受气候的影响变化不大，一般而言，春冬寒冷季节所在月份是温泉旅游的旺季，而炎热的夏秋季节是生态农业观光旅游旺季。第二代生态农业观光旅游产品的消费者近60是月收入3000元以上的高收入阶层。第三代生态农业观光旅游产品消费者则主要是商务和公务游客。 2.1.4.1游客行为观光度假是游客出游的主要目的，其中以观光为主，度假为辅。大约30的国内游客是单位组织而来，是游客出游的主要方式，这是现阶段高门票的生态景区农业观光综合旅游地兴旺的重要因素。旅游产品口碑是影响游客决策行为的主要因素，近70的游客是首次出游客人，受市场信息影响大。 2.1.4.2项目特色体验民风民俗、农家小院生活，就地观、采、钓、36、宰购就地加工和带走，篝火晚宴、观光生态农业、观光生态放牧围猎野兔又是度假旅游的一大特色。 2.2市场分析 2.2.1盘锦市旅游发展趋势盘锦紧邻辽宁中部城市群，以京沈、沈大、滨海、盘海营高速公路和京哈铁路，与京哈连接的大、营、盘、沟线等为主干的区域交通网络发达。同时盘锦滨邻渤海，是东北地区唯一的河流入海口，滨海湿地生态环境与东北内陆形成很大的差异，对旅游客源市场有很强的吸引力。环渤海地区旅游的最主要的目的地是滨海休闲度假、观光。从近几年数据统计来看，盘锦旅游市场发展迅速，游客人数和旅游收入保持较快增长；从旅游目的来看，以观光旅游和休闲度假为主。 2010年“十一”黄金周，盘锦市再次迎来旅游高峰。37、盘锦市九个重点景区合计平均日接待46万人次；七天假期，盘锦市共接待海内外游客371万人次，同比增长70.6%；旅游总收入16.1亿元，同比增长77.7%，成为盘锦历史上最红火的黄金周。市内相关酒店饭店入住率100%，各项旅游指标再创新高。 “红海滩上赏国旗”成为今年“十一”的独特亮点；“农家乐亲情游”吸引着众多家庭享受团聚的假期；盘锦市星级宾馆饭店全部爆满。“湿地旅游周”对城市整体形象的宣传效应突显，“湿地风情游”引领各项旅游指标均再创历史新高。 盘锦市牢牢抓住辽宁“五点一线”建设的有利契机，利用盘锦与东北内陆景观环境上的差异性，发挥产业基础优势；面向辽宁腹地提供旅游服务。发展壮大景区生态旅游38、业，从而拉动相关产业和地方经济快速发展。 2.2.2区域旅游市场近年来盘锦旅游景观建设和旅游线路整合力度加大，对游客的引力增强。2010年盘锦市接待旅游人数1653.5万人次，入境游客突破18.26万人次。盘锦市20072010年旅游统计主要指标对比攀升见下表表2-1 摘要 年份 2007年 2008年 2009年2010年国内旅游人数760万人次979.5万人次 1451万人次1653.5万人次国内旅游收入51亿元76亿元 113.5亿元130.3亿元入境旅游者5.3万人次8.21万人次 11.2万人次18.26万人次旅游外汇收入2324美元 3828万美元5401万美元8915万美元旅游总39、收入52.7亿元78.7亿元 117亿元136.4亿元在2009年“十一”黄金周旅游主要有以下特点：旅游接待人数和旅游综合收入，实现高速增长。全市接待海内外游客371万人次，同比增长70.6%；旅游总收入16.1亿元，同比增长77.7%，盘锦市宾馆饭店也迎来接待高峰，国庆假期前，盘锦市内各星级宾馆的客房预订就早早爆满。节日期间，国贸饭店、国际酒店、生态酒店等星级宾馆的客房出租率始终保持在100%。如家快捷、七天、速八等经济型连锁酒店和社会旅馆、“农家乐”同样房源紧张，很多桑拿洗浴中心、足疗城都在晚上10点后向游客开放，提供住宿。“一床难求”、“一房难求的现象再次出现。盘锦市旅行社接待外地旅游团40、队600多个，7万余人次。 2.3游客调查分析根据盘锦市旅游发展总体规划及相关市场调查资料，得到盘锦旅游的游客的消费行为具有以下特征。 2.3.1旅游客源增长特征分析盘锦市2010年接待旅游者1653.5万人次，旅游总收入完成136.4亿元人民币，分别比2009年增长48和48.7%；相当于全市GDP的17.08。由于在旅游业初始发展阶段，即目的地生命周期的介入期，旅游者接待人数基数较小，在客源增长上表现为爆炸式数量扩张特征。 2.3.2客源市场地域结构特征分析盘锦市20072010年接待旅游者4844万人次，其中入境旅游者占7.69%，盘锦市的居民占12%，省内各市占32%，京津地区的占3841、%，其他地方的旅游者占10.31%。这一旅游者构成比例说明，京津地区和省内游客是本区域的主要客源市场。国内旅游客源在未来盘锦市旅游发展中仍将长期处于主导地位，但随着本市外向型经济和世界湿地休闲之都生态旅游的发展，在中远期海外商务、生态等旅游者数量预计将有较大增长。 2.3.3盘锦客源市场地域构成旅游动机与消费行为特征分析。据盘锦市抽样调查，旅游者来盘旅游动机按比重排列依次为，休闲观光度假；探亲访友；商务、会议、文化科技体育交流；健康疗养、宗教朝拜及其他。盘锦市现有市场影响力较高的旅游产品和旅游环境，主要是自然生态景观、滨海休闲度假旅游、生态农业、辽河油田和城市公园，旅游产品表现为初级观光形式。42、抽样调查显示，目前来盘锦旅游的国内游客消费水平较低，平均停留时间较短，这与目前休闲、度假、商务、会议等高档次设施配套不足，项目单一等有关。 2.3.4旅游者的人口学特征分析1、年龄构成不同年龄旅游者受可自由支配的时间和闲暇时间以及身体因素等影响，其对旅游产品偏好会产生较大的差异。调查结果表明，盘锦市国内旅游者中25-44岁年龄组游客占绝对优势，占到76；45-64岁和15-24岁，分别为19.43%和4.57%；而14岁以下和65岁以上的游客比重很小，这与我国大部分旅游区旅游市场年龄结构相似。2、职业构成不同职业旅游者的收入水平、闲暇时间、受教育程度有差异，旅游欲望和旅游需求偏好也不一样。盘锦43、市旅游者在职业构成上呈现出多样化特征。调查发现私营业主所占比重最大，达20.94%，其次为农民和公务员。值得注意的是农民群体旅游者已成为一个新兴的群体，达到12.57%。盘锦市国内旅游者职业组成见下表表2-2序号职 业比重%1工 人6.82农 民12.53军 人3.24教 师7.95学 生2.16公务员10.57私营业主20.98公司职员8.99离退休人员2.110企事业管理人员6.811专业技术人员4.212其 他14.1 3、收入构成调查结果表明，盘锦市旅游者在收入构成上以收入1000元月以下和10001999元月两个收入组所占的比重最大，两者共占72.49。盘锦市国内旅游者以中等收入者为44、主，旅游产品开发和旅游住宿设施建设初期，要考虑到旅游者的消费能力，应以广大中等收入的工薪阶层与农民为主。国内旅游者收入构成见下表 表2-3序号月收入（元）比重% 1100031.75 21000199970.74 32000299913.76 4300049998.99 550004.76第三章 项目建设的必要性3.1推动资源型城市经济转型的需要盘锦是以油气采掘业为主导产业的资源型城市，建市以来，辽河油田的发展为盘锦的经济社会发展奠定了坚实的基础。但自“九五”以来，支撑盘锦经济的油气采掘业出现衰减趋势，对全市经济增长构成了极大压力，因而客观上要求我们必须加快接续产业发展。推动旅游产业发展，是推45、进实施盘锦市接续产业发展规划，实现经济转型以及产业结构的优化升级，促进盘锦经济更快更好发展的需要。同时，旅游配套设施建设，利用其辐射、渗透作用，促进我市经济发展观念的进一步转变，提升经营城市的理念，引导我市经济走新型产业化道路，大力提升和改造传统产业，优化产业结构实现经济增长方式的转变。生态旅游度假园建设是实现经济转型以及产业结构调整的需要。 3.2促进区域经济协调发展的需要辽西沿海经济区是我省对外开放、开发的重要区域，是国家环渤海开放的重要组成部分。在地理位置上，盘锦紧紧与沈阳中部城市群和辽东半岛相连，位于以沈阳为中心的辽宁中部城市群经济区、以大连为中心的辽东半岛经济区和辽西沿海经济区的交汇46、处，因此，在辽西沿海经济区中，盘锦应发挥独特的作用。生态旅游度假园建设，在促进盘锦经济社会发展的同时。对实现产业结构的合理调整与互补，区域经济的整合，资源的优化配置以及加速区域经济的协调发展，建设和谐辽宁具有重要意义。3.3推动民营经济健康发展的需要随着国有企业的改制，经济结构的战略调整，民营经济异军突起，已成为我市经济发展的中流砥柱。民营经济的快速发展促进了全市经济发展水平及社会的稳定。当前，我市的民营企业已形成由企业家引导的良性发展的优化产业结构的现代企业。生态旅游度假园建设将引导民营企业转变观念，以法律、政策规范民营经济的健康发展。3.4资源丰富、商机万千盘锦是一座新兴的石化工业城市，地47、处辽宁省西南部，盘锦市自然资源丰富，储量丰富的石油天然气、近140万亩的水稻产区、居世界第一位的芦苇荡、百里滩涂衍生的红海滩、水产品，由稻田、苇田和滩涂衍生的盘锦河蟹等。由此拉动盘锦大米加工业、造纸业、水产养殖业、牧畜业、观光旅游业等，真可谓工业林立、农副兴旺、商贾穿梭、运输繁忙、旅游壮观、商机无限。丰富的资源带来勃勃商机，在循环经济的辐射作用下为生态旅游度假园建设提供了必要性。近几年，盘锦市加快以民营经济为接续产业的经济结构调整，制定相关政策扶植发展民营经济，实现跨跃式发展，为商家发展提供了良好的机遇，该项目符合盘锦市产业发展战略、符合资源型城市可持续发展战略，为盘锦企业的发展，探索了一条可48、持续发展的道路。3.5重大区域发展战略的交汇点地处辽宁环渤海经济开发带，辐射辽西地区，是辽中城市群、辽西经济走廊和沿海经济带三大战略板块的交汇点，是东北振兴战略与京津唐“环渤海”战略对接的前沿窗口，是我国最具想象空间、最具发展潜力的战略要地。辽宁环渤海经济开发带的商机、人员流动，为生态旅游度假园建设带来了无限商机。3.6世界罕见的资源环境随着我国工业化、城市化进程不断加快，宜食、宜居、宜旅、宜业的高品质生态区域越来越少，稀缺性越来越强。盘锦拥有两大垄断性稀缺资源，世界罕见的“红海滩”奇观和亚洲面积最大、生态系统保存最完整的湿地。同时，盘锦汇集了五种环境景观资源：一是滨邻渤海，有独特的北方滨海景49、观，海岸线从大辽河口至大凌河口，全长118公里；二是辽河入海，近海滩涂30万亩，浅海水域面积120万亩，海洋生物和滩涂贝类资源丰富，河口沼泽，盘锦海域滩涂总面积3.55万公顷；三是古镇渡口：主要包括田庄台渡口、三汊河渡口、下口子渡口、双台子渡口、沙岭后壕渡口等；四是湿地温泉，盘锦市处在地热带上，有丰富的地热和温泉资源；五是水库水网：盘锦市地上水系发达，境内有7座水库，总蓄水量18380万立方米，水域面积超过60平方公里，大、中、小型河流21条，境内总流域面积3750.3平方公里。其中，全程流域面积大于5000平方公里的大型河流有4条，中型河流有1条，小型河流有16条。其中，外辽河与新开河是辽河50、与大辽河的连通河道。五大配套资源形成综合环境优势，以湿地为核心品牌，整合历史文化、江河资源、工业旅游多种资源于一体，成为休闲、娱乐、健身、户外运动中心，有条件成为国际性自然生态农业观光和湿地旅游的目的地。3.7多元市场的汇集 我国正处于区域经济板块整合重构过程中，随着交通网络的进一步完善，盘锦与环渤海地区、京津唐地区及东北经济板块之间的互动日益增强，成为东北地区面向环渤海和京津唐地区的桥头堡之一。因此，必将出现大规模的、近距离的外部消费群体向该区域汇集。环渤海地区、京津唐地区、东北地区将成为盘锦市场的三大支撑性区域市场。“营（口）盘（锦）”地区基础市场，以商务、休闲和房地产等市场消费为主；辽中51、城市群及东北周边地区是核心市场，以假日休闲、会议培训、休闲度假等市场消费为主；京津唐地区是拓展市场，以休闲度假及度假房产等市场消费为主，从而形成多元消费市场的组合。3.8国家发展战略与政策的扶持盘锦是国务院确立的11个资源型城市转型试点城市之，国家在资金、政策等方面都给予了有力的支持，在建立社会保障体系、构筑维护社会稳定的措施；在资助试点城市，修复城市基础设施；在生态农业建设、旅游观光农业建设等方面。给予产业规划、财政转移支付、金融信贷等政策方面对试点城市给以倾斜。3.9实现就业和再就业，为政府减负“十二五”期间，随着我国城乡经济体制的改革，随着城乡一体化进程的加快，随着产业化和规模化经营的纵52、深发展，城乡的再就业人员呈上升趋势。我市近年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了我市构建和谐社会、奔小康的步伐。生态旅游度假园建成后，可再安置50人再就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。第四章 项目实施方案 4.1自然条件盘山县吴家镇位于盘锦市东侧，西临兴隆区三厂工业区，全乡总面积3960公顷，总人口1.1万人，人均占有耕地面积为1.7亩。距三厂工业区六公里，距盘锦市中心12公里。 4.1.1气象条件（1）气温：平均气温8.3夏季最高平均气温28.2冬季最低平均气温15.7极端最高所温35.2（2）风向、主导风向：53、冬季东北北（NNE）夏季西南南（SSW）风速：最大（地面上10m处10min统计数字）25.7m/s平均风速：4.46m/s标准风载：70kg/m2（3）降雨量：年平均降雨量616.6mm日最大降雨量142.2mm一次暴雨持续降雨量3天236.4mm5分钟最大降雨量13mm10分钟最大降雨量22.8mm（4）降雪量：最大降雪厚度150mm雪荷载：35 kg/m2（5）湿度：年最热月份平均相对湿度82%年最冷月份平均相对湿度54%年平均相对湿度70.5%（6）气压：年平均大气压1016.22毫巴最大气压1046.20毫巴最低气压983.30毫巴 4.1.2工程水文地质资料根据当地水文地质资料记载54、，土壤结构为亚粘土、黄土和粉砂层，地耐力为110130Mpa，海拔标高为3.33.6m。 4.2总图运输 4.2.1地理位置 生态旅游度假园建设位于S312盘海公路北侧郭家村，地理位置适中，水、电、交通设施齐全。 4.2.2总图布置生态旅游度假园位于郭家村内，一区为休闲度假区，占地面积为100亩；二区为养殖区，占地面积40亩；三区为生态种植区，占地面积40亩。（详见生态旅游度假园平面图）。4.3项目建设内容4.3.1一区，休闲度假区。占地面积100亩，66670(80833.3m） 。1、建设一个集桑拿、客房、餐厅、于一体的民俗城，占地面积8012=960为4层为框架结构，建筑面积3840；255、停车场800；3、建设垂钓园一处占地8050=4000；4、道路占地2290；5、采摘区占地80732.8=58620。建设蔬菜大棚，建筑面积801530栋=36000。以上合计，一区建筑面积46930。4.3.2二区，养殖区。占地面积40亩，26668(80333.4m）。建设养殖鸡、鸭舍，建筑面积801515栋=18000。4.3.3三区，生态种植区。占地面积40亩，26668(80333.4m）。建设蔬菜大棚，建设蔬菜大棚，建筑面积801515栋=18000。以上累计建筑面积82930。4.4公用工程 4.4.1供水、供暖一区休闲度假区采暖：拟购置一台0.5T热水锅炉供暖，供暖面积3856、40。供水：主管线采用DN100的PVC管接入，由吴家镇自来水公司供水。排水：内设置排水总干一条，主管线采用DN300的砼管，中心区内的雨水和处理后的污水直接排入下水管道。供电：由变压器380V接入装表计量，配电到各用电单位，地埋电缆至各动力设备、生活用电配电箱。道路：一区内道路、消防通道采用沥青混凝土路面。道路面积2290m2。通讯信息网络由吴家镇电讯支局提供，容量可满足区内使用。 4.5建设项目投资估算（见下表）。表4-1 建设项目投资估算表 单位：万元序号项目名称规 格建筑面积m2造价/元金额备 注 一土建966（1）休闲度假区469301民俗城80124 3840 1200 460框架57、结构、含装修2停车场8010800 1008沥青砼3垂钓园80502 8000 20 164采摘区8015303640063230塑料大棚4动力室86 48 12006框架结构5门卫44 16 8001砖混结构6围墙及电动门12m385 450 17框架结构(2)养殖区8015151800063114鸡、鸭、猪舍、砖混(3)生态种植区8015151800063114塑料大棚二其他投资 6091征地180亩 120006 500占地面积2公用工程 42水电暖通3道路 2290 100 23沥青砼5测量、勘探、设计 156前期费 24三设备及设施 热水锅炉0.5T1台55卧式节能、环保 合 计 158、575 项目建设投资1575万元； 4.6项目收益估算（见下表） 表4-2 单位：万元序号项 目单位数 量单价/元金 额备 注1民俗城床 200 30 151360天/年入住率按70%2风味餐厅 4203农家菜馆 3604垂钓园人次7200 10 7.2冬季滑冰（含垂钓鱼）5种植、养殖收入 14.86合计 953项目运营后年实现销售收入953万元。第五章 环保节能 5.1环保依据、原则及目标 5.1.1设计依据中华人民共和国环境空气质量标准（GB30951996）；中华人民共和国城市区域环境噪声标准（GB309693）；中华人民共和国大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；中华人民59、共和国污水综合排放标准（GB8978-96）。 5.1.2环境保护原则1、与自然和谐共存原则生态旅游度假园应与区域自然生态系统相结合，保持尽可能多的生态功能。在基础设施建设及规划中最大限度地降低公共中心区对局地景观和水文背景、区域生态系统造成的影响。 2、生态效率原则在基础设施、建筑物构造过程中，按照“三同时”原则，应全面实施清洁建设，尽可能降低资源消耗和废物产生；在建筑材料、能源使用、产品和服务中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。 3、区域发展原则尽可能将生态旅游度假园与地方特色经济相结合，将景区建设与区域生态环境综合整治相结合，并与区域环境保护规划方案相协调。 5.1.3环境保护目标将60、生态旅游度假园建设成为空气清新、环境优雅、水体清洁、景观优美、生态平衡的绿色景区。实行环保与经济建设同步持续发展。1、空气质量环境空气质量达到国家GB3095-1996一类地区中的二级标准。2、地面水质量地面水环境标准达到环境质量一类区三类标准。3、环境噪音环境噪声分贝五类地区，要求全面达到国家GB3096-93标准中二类地区二类标准（昼夜4045dB,夜间3540dB）。4、固体废弃物生活垃圾无害化处理率大于95%，主要有害废弃物无害化处理率达到100%。5、生态保护覆盖率100%。 5.2环境现状及环境影响因素分析 5.2.1环境现状1、水环境质量生态旅游度假园水资源由吴家镇自来水公司供给61、，无污染。2、空气环境质量项目区域内主要空气污染源来自于当地居民炉灶烟气，空气质量良好。3、固体废弃物生活固体废弃物为生活垃圾，目前均为分类回收、实现有效处理。4、声环境质量当地噪声来主要为道路交通类噪声，基本上没有形成噪声公害。 5.2.2环境影响因素分析1、项目施工期项目建设过程中，场地平整、掘土、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定影响。材料及土石方运输车辆噪声；现场施工噪声；运输车辆的汽车尾气及燃油机械排放的燃油废气；施工中土方挖掘、平整场地以及装载运输产生的二次扬尘；施工作业产生的生活污水；由上面分析可以看出，施工期对周围大气环62、境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。清理土地、挖掘地基、挖土和填土操作过程中产生的尘埃排放物，会在短期内影响当地的空气质量。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和天气的变化，主要是由于在施工现场临时修筑的道路上，车辆往来行驶所引起的扬尘。2、项目建成后污染分析废气该项目建成后废气主要有饭店厨间烟气和车辆尾气。废水污水主要是旅客住宿的生活污水、饭店的生活污水，污水中的主要的污染物有：COD、BOD等有机物。废渣其排放的主要固体污染物是生活垃圾和少量的炉渣 5.3环境保护防治措施 5.3.1施工期间污染处理措施施工期间63、比较明显的环境问题主要有三点：一是施工机械及运输车辆产生的噪声；二是施工中平整场地、混凝土运输搅拌等作业产生的地面扬尘；三是施工期间的生活污水。1、施工机械运行时的噪声辐射源强在7095dB（A）范围内。距离声源30米范围内的噪声辐射值超过建筑施工景区界噪声限制标准，如果施工机械放置位置距离边界较近，施工时应采取适当的隔声措施。2、对于施工期间产生的扬尘，在不同的施工环节采取不同的措施，力争使其对环境的污染降至最低。扬尘严重时实行洒水作业，汽车驶出工地要对轮胎进行清洗，防止泥土二次污染。3、施工期间产生的生活污水，要加强管理，污水实行统一收集、排至北站污水处理厂，防止对周围环境的污染。 5.364、.2运行期间1、水污染防治污水排出均需经过初级处理，再进入市政管道。实行污染排放许可证制度和排放总量控制制度，加强对各排污单位的监督管理。建设污水统一排放体制，生活污水处理率达到90%以上。推行节约用水的奖励措施，逐步实行定额用水制度，规划建设中水处理设施，提高水的重复利用率。2、噪声污染整治合理调整交通设施布局，科学组织路网系统，提高道路的质量等级，解决车辆的疏散问题，减低道路的车辆密度，有效地分流区内、外部和过境交通，降低交通噪声。加强生态旅游度假园的噪声管理，对施工噪声的管理要从严控制。3、固体废弃物治理加强游客在生态旅游度假园遗留垃圾的处理和综合利用，鼓励并推广垃圾分类回收和综合利用技65、术。4、环境卫生设施生态旅游度假园沿道路布置垃圾箱，其间距为50m。 5.3.3环境监督管理1、按照中华人民共和国环境影响评价法，对生态旅游度假园进行环境影响评价，确定排放总量。2、集中污水处理，积极推行清洁生产运营，实现废水减量化；促进废水循环利用和综合利用，实现废水资源化；加大投入，加快废水资源化和处理设施建设； 5.4节能节水 5.4.1节能措施1、设计依据关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定计交能（1997）2542号民用建筑节能设计标准（JGJ-26-95）。2、主要设计原则执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消66、耗，提高经济效益。能源选择以贯彻国家能源方针和因地制宜为原则。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。3、节能措施在基础设施建设阶段，在供电、供热、道路建设、路灯安装等方面优先选用节能新技术、新工艺、新材料及新设备。其中，供、配电设计符合评价企业合理用电导则（GB/T3485-1998）的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗；供热管道采用保温性能好、热量运输散失小的高性能管材；路灯安装选用节能灯具。 5.4.2节水措施1、设计依据建设项目水资源论证管理办法国家计委和水利部颁布；评价企业合理用水技术通则(GB/T97111993)。2、67、节水措施生态旅游度假园建设项目为旅游基础设施建设项目，耗水量较小，在项目基础设施建设阶段，采取以下节水措施：在基础设施规划中，注重节约用水和水的重复利用。根据生态旅游度假园的发展需要，污水排至郭家村排水线。为了有效降低对新鲜水的消耗量，提高水利用效率，给水采用分质供水，采用新鲜淡水和杂用水两套系统，污水回用率45%。经过污水处理的后污水主要用于用于建筑内冲厕用水，以及建筑施工、绿地和道路的浇洒、洗车等对水质要求不高的生活外用水。大大降低新鲜水用量。树立施工人员节水意识，在项目建设调度会上将节水作为项目建设的主要内容，积极宣传普及有关生态建设、节约用水的知识、政策和法律，使广大施工人员树立节水意68、识，明确自己在生态建设和节约用水方面的权利和义务。在给排水规划中，积极引入用水循环，注重中水工程建设，同时在给排水管材的选择及相关配件上采用性能好的设备，严防滴漏水现象。在工作和生活区内采用节水型卫生器具。第六章 安全消防 6.1消防工程 6.1.1消防工程规划原则1、遵循“预防为主、防消结合”的方针，以全面安排、有利生产、保障安全为出发点，做好防火规划和灭火设施的规划建设。2、加强生态旅游度假园消防基础设施建设，发展消防科技，努力消除火险隐患。3、增强消防意识，积极推进消防工作社会化，严格执行有关消防规范、规定和标准。 6.1.2工程措施1、合理划分消防责任区并设置消防管理机构。根据总图布置69、与功能结构，园区消防应规范合理规划设计。2、消防通道消防通道路中心线间距不宜超过160米。消防通道不得小于4米。新建的交叉路口，道路转弯半径不宜小于15米，以利消防车通行。3、消防供水消防供水由养鱼池提供，50m3/h连续3小时；池边泵房设两台高压泵，一开一备。消火栓设置：管网上布置地下式室外消火栓。室外消火栓应沿道路设置，并宜靠近十字路口。消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m。室内外消火药味栓的间距不应超过120m。5、灭火器：楼层每个单元配置5kg泡沫灭火器一个。6、消防通讯消防通讯主要应保障火灾报警和灭火指挥调度迅速、准确可靠，要充分利用无线和有线两种通信手段，完善消防通信系70、统。7、安全疏散合理设置消防通道和疏散楼梯，地下室、设备间有安全疏散楼梯和通道直通室外。形成立体高效的疏散系统。 6.2安全、卫生 6.2.1安全1、防电防雷该项目建筑物所有用电设备均有接地装置，以防漏电，保证人身安全；低压配电系统的接地形式为TN-S系统，其保护接地线（PE）与工作零线（N）是独立分开的，正常情况下，用电设备的外露可导电部分与装置外可导电部分做接地保护，单相三孔插座的接地端均与N线等截面的PE可靠连接；设防雷保护。2、溺水风险区域：垂钓园（养鱼池）。防范措施：1、禁止游客游泳。2、小孩子在水池边玩耍，不小心掉进水池。防范措施：鱼池边应注明：水深2.5m禁止游泳、儿童勿近的警示71、牌。3、防盗（1）风险区域：客房（2）防范措施民俗城客房部安装监控设备，以防不法分子的盗窃行为。严格执行清洁房间表格登记制度。以杜绝为行窃者提供方便，服务员清扫房间时严禁非本房间的客人进入。民俗城总台、值班服务员要坚守岗位，掌握客人出入情况，熟悉客人特征，非住店客人不得无故进入该楼层。同时服务员对住店情况要保密不向外泄露，以防盗窃者了解客人情况后进行作案，发现可疑情况，立即报案。 6.2.2卫生民俗城工作人员要做到着装整洁，上下班换工作服。工作人员们年检查一次身体，体检不合格人员严禁上岗。第七章 项目组织管理与实施进度计划7.1项目组织管理生态旅游度假园项目建设及正常运营由盘山县众鑫生态养殖专72、业合作社具体负责实施。生态旅游度假园人员配置如下：序号部 门人数备 注1总经理12副总经理13办公室14财务部25民俗城10住宿及娱乐6风味餐馆87民间家常菜馆88垂钓园、保安29采摘区310养殖区711生态种植区7合计 50 7.2人员培训 为了让生态旅游度假园形成规范化管理，提升生态旅游度假园的服务品质，对受聘于生态旅游度假园管理人员及员工进行专业培训。1、培育以人为本,以客为先的服务意识。培训工作应该从转变员工观念入手，使其牢固树立以人为本，客人就是上帝的观念。2、员工培训内容包括两方面基本方面，即标准化服务和个性化服务。1）、标准化服务。包括两个层次，一是服务人员的服务程序的标准化，二73、是技术人员工作的标准化。2）个性化服务。在培训中，为员工设计出多个场合的处理方案，比如，客人喝醉了酒、客人很挑剔、客人心情不好等等，通过对场景的剖析，制定处理方案，即采取个性化的服务。个性化服务还强调的一点是，员工的个人魅力的培养。通过对员工的培训，有针对性的，根据个人的魅力、特点进行培训后的分工，充分发挥每个人的所长，依据个人的特性，将安排到最合适的位置。3、管理层培训生态旅游度假园员工培训大部分立足于对服务人员的技能培训，更重要的是要把整个员工的培训进行整合，除了普通员工服务技能的培训，还要搞基层和中高层管理者的培训。管理者的职位应该设置固定和不固定两种，前者由公司高层直接指定，后者则由员74、工公平竞争而定。这样才能加强管理者和民俗村水上乐园工作的实际联系。在培训中，不同的职位要制定不同的管理发展手册，针对两类管理者的不同特点在培训内容上各有侧重。在培训流程上，首先，管理者要自修管理发展手册内容并完成规定活动。然后，要在管理层加强沟通和交流，鼓励创造一个互相学习分享的环境。最后，管理者在培训完成后要在工作中实际应用所学，培训组还要组织专门人员跟踪检查和协助。总之，培训必须要有计划，要有一个方案，明确培训要达成一个怎样的目的。培训结束需考试，不合格人员淘汰。依据个人的培训考试成绩与薪资挂勾，做到赏罚分明，才能提高员工的积极性。培训工作不是简简单单的上上课而已，而应该是通过培训来提高员75、工的素质、修养及岗位意识。这一切，都需要生态旅游度假园的高层主管积极配合以及方方面面的努力，并通过科学的培训来实现。 7.3实施进度根据项目的特点和工程量，确定项目建设工期为一年，即从2011年10月2011年10月。2011年10月至2012年1月，项目前期工作，包括编制可行性研究报告、项目立项、土地征用、资金筹措等；2012年1月至2012年8月，施工准备、施工、购置设备；2012年9月，设备安装；2011年10月，竣工验收并试运行。工作内容2011年2012年10111212345678910前期工作土建施工设备安装竣工验收第八章 投资估算与资金筹措 8.1编制说明生态旅游度假园建设项目76、占地180亩，120006m2，其投资估算内容主要包括：休闲度假区，占地面积为100亩；养殖区，占地面积40亩；生态种植区，占地面积40亩。建筑民俗城、风味餐馆、创意家常菜馆和垂钓园等配套工程，整个计算期为11年。 8.2投资估算 8.2.1编制依据及方法按照辽宁省2008年工程预算定额及相关取费，材料、设备价格按2010年1季度现行价格。建筑工程费用按其结构形式及使用功能，结合当地建筑安装同类工程标准，按平方米造价指标估算。 8.2.2投资估算投资总额：为基本建设投资总额全部流动资金。项目建设总投资1590万元，其中固定资产投资966万元，其它递延及无形资产585万元，流动资金24万元（按行77、业类比法估算）。 8.3资金筹措 项目总投资1590万元，全部由企业自筹。第九章 财务评价 9.1生产成本及费用估算 9.1.1材料、水、电等耗量及单价（见下表）表11-1 单位：元序号项 目数 量单价 金 额备 注一原材料31200001饭店原材料3120000二 1500001水21600t 2432002电52000kw 0.8 416003汽油 5t8200 41000 4采暖及炉灶 48t 600 28800折标煤合计3270000 9.1.2生产定员及职工工资：本项目定员50人，年人工资及福利费按1万元/人 。 年估算工资总额 50万元 。 9.1.3固定资产折旧折旧年限：土建按478、0年计算；设备按10年计算。残 值 率：土建按5%计算； 设备按10%计算。年折旧额为45万元。 9.1.4修理费土建按折旧额的30%计取，设备按折旧额的50%计取，年修理费用为18万元。 9.1.5摊销费；从达产期计算按10年摊销，年摊销费33万元。 9.1.6其它费用：年其它费用按分类估算法，估算为78万元 。 9.2财务分析 9.2.1销售收入估算见下表 表9-2 单位：万元序号项 目单位数 量单价/元金 额备 注1民俗城床 200 30 151360天/年入住率按70%2风味餐厅 4203农家菜馆 3604垂钓园人次7200 10 7.2冬季滑冰（含垂钓鱼）5种植、养殖收入 14.8679、合计 953 年销售收入为953万元，年销售税金及附加按国家规定计取，正常年份年销售税及附加为44万元。 9.2.2利润总额及分配：正常年份年利润总额为358万元，所得税按利润总额的 25 %计取，正常年份所得税89万元，税后净利润269万元。 9.2.3财务盈利能力分析（1）根据财务现金流量，可以计算出投资回收期为5.88年（所得税后）财务净现值：I=13%时=676万元财务内部收益率：32.7%（2）根据损益表可计算出下列指标：投资利润率=22.5% 投资利税率=25% 9.2.4盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计算公式为:206BEP= 100% =36%70%。953380、4544 计算结果表明，该项目只要达到设计能力的 36%，企业就可以保本，由此可见，该项目风险较小。第十一章 结论与建议11.1. 结论 生态旅游度假园建设项目的建设条件已经成熟，其运作将有利于加快盘锦市、盘山县第三产业发展建设的步伐，促进盘锦市、盘山县商务活动的完善与配套，对提升盘锦市、盘山县的整体形象，以及对盘锦市旅游服务业结构的完善优化，提高企业的经济效益、增强企业的经济实力具有重大意义。 市场分析表明，该项目具有明显的地理位置优势；内部设计布局合理，具有整体规模优势；充分利用以上优势，准确地进行市场定位，采用科学的经营方式和营销战略，生态旅游度假园的市场前景是比较可观的。该项目所需的外部配套设施齐全，工程设计合理，为项目的成功运作创造了良好的物质条件。该项目的财务效益分析表明，项目有一定的盈利能力和清偿能力。项目在财务上是可行的。盈亏平衡分析表明，该项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目的建设既是必要的，也是可行的。只要投资方科学、规范地运作，该项目达到预期目标是有保证的。11.2. 建议一、尽快做好前期工作，以保证项目顺利实施。二、建议投资方尽快与当地政府及有关部门办理其他相关前期手续，以保证项目按照预计的实施进度和计划进行。