1、*标准化新农村商贸园标准化新农村商贸园建设可行性研究报告建设可行性研究报告项目单位：*地址：电话：传真：E-m a I l:承建单位：*二二 0 0 0 0 一一年八月一一年八月2目录目录第一章总论P3第二章项目编制的依据P10第三章*实施本项目的优势P11第四章项目建设的市场需求分析P14第五章必要性分析P18第六章前景分析P20第七章项目实施单位的基本情况P24第八章项目建设的内容和规模P26第九章项目的实施进度P29第十章环境保护、安全卫生和节能P31第十一章组织机构与劳动定员P33第十二章项目的风险分析P35第十三章项目的效益分析P38第十四章项目资金的来源和使用计划P39第十五章项目2、实施的社会效益P403第一章第一章总论总论1.1项目概述本项目的内容概括起来就是：完善一个新型乡村、打造一片农贸园区、探索一种创新模式、带动一方经济发展。以一个乡村为基础，选定 2500 亩左右的土地来开发，由*负责实施，包括以下项目内容：1、500 亩的有机农产品生产示范基地；2、1500 亩的 GAP 标准化农产品生产基地；3、200 亩新品种繁殖实验场(南繁基地)4、100 亩的交易市场（仓储、加工、深加工、物流、检测、检验机构、商务配套设施）；5、休闲观光农业园（即为上述有机和 GAP 生产基地的有效整合，地域范围就是上述 2 片地区，按照休闲观光的园区统一规划、布置，在不影响有机和 3、GAP 标准生产的前提下运作经营本项目）；6、200 亩左右的预留土地，为今后扩建作为储备用地。这种模式是以标准化（有机生产标准、GAP 生产标准）为前提的，既是高标准的符合国内外食品生产安全通则和消费者需求与认可；又是一套可转移、可复制的科学管理模式，一旦获得推广，仿效者能因地制宜的获得同样的成功，产生同样的社会和经济效应。41.1.1 项目名称：*标准化新农村商贸园1.1.2 承办单位：*1.1.3 建设地点：*1.1.4 建设内容：、500500 亩的有机农产品生产示范基地。亩的有机农产品生产示范基地。有机食品是目前世界上最高安全等级的食品，是保证人民身体健康和今后消费者选择食品的必然趋4、势和要求。据国家环保部有机食品认证中心 2007 年底的统计，全国有机农业生产基地的生产单位有 2738 家，海南、宁夏、台湾三个省份的有机生产企业家数是零，其中除台湾因多方面原因导致暂时不能顺畅的做有机认证以外，海南和宁夏在农副产品上都是有相当特色的地区，特别是海南，更是拥有得天独厚的优势，在有机食品上的空缺，着实是一个非常大的损失（2009 年以后，这个状况得到了改善，已经出现了荔枝、木瓜、甘薯、文昌鸡、蔬菜等有机产品或有机转换产品）。新农村商贸园将有机生产示范基地作为首选项目，目的在于高起点的创设，一开始就站在目前世界上最先进（同时也是最和谐）的发展模式上起步，更为今后奠定适合当地情况的5、经验打下基础。为海南新农村建设和农副产品生产模式在有机食品的层面上百花齐放做好准备。在示范基地建设起来的同时，扶持周边的农户一起按照相关的标准来组织生产，也符合和谐社会发展的要求。从市场交易的角度来看，园区开发的 2500 亩基地是远远不够5市场需求和交易量的，建设示范基地的最根本在于给当地农户一个参考、学习、仿效的榜样。通过公司+农户的形式，由公司引进新的优良产品示范生产，引导农户跟进，在种苗、技术和产品销售上全程为农户服务，并且农户生产状况的好坏也直接影响交易市场和园区的效益。这在合作上也是有机、相辅相成、缺一不可的。、15001500 亩的亩的 GAPGAP 标准生产示范园区。标准生产示6、范园区。Good Aquaculture Practices“良好农业规范”，包含从农场到餐桌的整个食品链的所有步骤。目前这是被美国 FDA 和 USDA 强制检疫新鲜果蔬的标准，参考这个标准海南省目前已经打造了数十万亩的供香港、澳门蔬菜基地，这在海南果蔬生产上具有划时代的意义，表明海南的果蔬生产已经从粗放型，经历无公害食品过渡到与国际标准接轨的层面上来了。这也是消费者采购的农产品安全、放心的强有力保证，按标准生产、流通、交易是规范化生产的必然要求。第二步，同样是做公司+农户的联合生产。、200200 亩新品种的研究和种植示范基地亩新品种的研究和种植示范基地农副产品生产经营要获得长久的发展，稳7、定市场份额，满足不同阶层和不断变化的消费需求，推广良方和不断推出新的品种，6是保持旺盛活力的有力措施。在园区设立专门的新品种研究和推广机构，把生产和科研有机结合起来，通过太空育种、基因选择、优中选优、扩大引进等多种渠道搜集适合市场消费的新品种，并在本区域内严谨的试验，使其产能和品质得以再现，并通过实验过程研发、确定本品种在海南的最佳生产模式，解决技术问题，为应用推广夯实一切基础。研究中心，每年保持 810 个新品种的速度，进行研究、巩固和示范生产，逐步进行生产技术培训，同时把这些新的品种储备起来，作为园区市场推广的后备品种，便于园区整合推广，产生积极的社会和经济效益。、果蔬仓储果蔬仓储、冷藏冷8、藏、物流物流、农产品交易市场农产品交易市场（可行性报告另可行性报告另行列出行列出）。交易市场是把园区经营者和农户连接起来的纽带，客商通过交易市场和园区保持贸易往来，农户通过交易市场把产品销售出去。、首批配备首批配备 5 5 5 5 辆冷链运输车辆冷链运输车，直接对直接对*、海口输送新鲜海口输送新鲜、优质农副产品。优质农副产品。5 辆冷藏运输车，合计每年对外的运输能力在 1 万吨左右，创造 11.5 亿元的销售额。同时，卸货后的空车还可以把外地的产品源源不断的运回*，籍此形成物流一个集散地，因为市场的交易功能永远是双向甚至多向的，5 辆车的运输能力是实现本园7区正常交易和经营的一个中坚力量。以后9、，依据实际的需要，酌情合并货运公司或者继续添置运输车辆，促进交易市场数量提升的实现。、休闲、观光、疗养产业园。、休闲、观光、疗养产业园。*气候温和、风景优美、景色宜人，热带特色农业观光园本身就是一个独具魅力的景点，在按照有机和 GAP 标准建设的农副产品生产基地，浏览田园风光和品尝国际标准的安全美味食品，更是一种享受。在商贸服务系统中掺进海南休闲、疗养基地的元素更能获得社会的广泛认可。从区位上，本园区可以涵盖到*等景区，园区的观光意境将更加深化，一业起头可以带动多行业兴旺发达（海南新鲜蔬果生产上市的季节和北方“候鸟”型消费者来海南度假的时间段重合，商贸园可在此基础上开发专门的度假、疗养中心，让10、更多的消费者来海南不再在空虚、空耗中度过）。、热带水果热带水果、蔬菜蔬菜，畜禽产品畜禽产品、水产品深加工厂和交易市场水产品深加工厂和交易市场（可行性报告另行列出（可行性报告另行列出）。新鲜食品的生产避免不了保鲜问题，提高附加值最重要的是要进行加工、深加工。依托*的大宗产品，建设蔬菜、水果、水产品、畜产品加工、深加工工厂是创建品牌，获得长久可持续发展的有效方式。8、农业生产资料仓储、物流、交易市场、农业生产资料仓储、物流、交易市场。（可行性报告另行（可行性报告另行列出列出）。做有机、GAP 专业生产，必然要涉及到专业的准用的农业生产投入资料，为避免生产者购买不合格的农业生产资料以及投入品，并且最11、大限度的降低生产成本，新农村商贸园区必须立足长远设立农业生产资料交易和物流市场，严格管理进场交易的准用农药、肥料、机械、饲料、兽药等等产品，从源头上保证标准化生产的可操作性。、农业专业合作社和技术专家组织。、农业专业合作社和技术专家组织。一个园区的建设，光靠投资公司和交易市场的管理人员是不够的，也是不健全的，不完善的。因此，建设农民专业合作社队伍，加强行业自律和互助是把标准化生产模式的优势发挥出来，贯彻执行的要求。技术专家同时是园区的智力机构成员。、商住、服务等配套设施。、商住、服务等配套设施。来往的客商，来度假的消费者，偶尔来园区消费的客人都需要园区提供必要的交通、住宿、餐饮、通讯、休闲等方12、面的便利。配套设施的建设，服务功能的完善，有利于稳定产业园区的正常交易的进行和长远的发展。91.1.5 建设规模及投资估算占地规模 2500 亩有机种植示范基地 500 亩；GAP 生产示范基地 1500 亩；交易市场和配套设施 100 亩；热带果蔬仓储、物流、交易市场 50 亩（其中展示区 2 亩）；农业生产资料仓储、物流、交易市场 10 亩；热带果蔬深加工厂 10 亩；畜禽水产品加工区交易 10 亩；商住、服务等配套设施 20 亩（其中包含检验检测中心、优良品种试验场、农场、休闲农庄、海南特产商埠、治安维护便民岗等）。储备用地 200。投资估算：项目第一期总投资 3500 万元。有机生产示13、范基地 1000 万元；GAP 生产示范基地 1200 万元；果蔬物流交易市场和加工厂 400 万元；物流配套设施 300 万元；农业生产资料市场 200 万元；商住、休闲、疗养、服务等配套设施 400 万元。10第二章第二章项目编制依据项目编制依据1、国发改办经贸2003737 号“全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案（试行）的通知”。2、国家发展计划委员会计产业 2004 年（305）号文件。3、农业部贸综9526 号“关于印发农业部在大、中城市和主产区设立重点农产品中心批发市场的通知的函”。4、中共中央20051 号“关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意14、见”。5、国家计委、经贸委（联合农业部、财政部、中国人民银行及工商行政管理总局）发布关于加强农产品流通设施建设的若干意见的通知（计经贸20022668 号）。6、国家发展和改革委关于印发 2003 年农产品批发市场试点项目建设实施意见的通知（发改经贸200354 号）。7、国家发展改革委：全国重点农产品批发市场信息系统技术方案（试行）和全国重点农产品批发市场检测测系统技术方案（试行）。8、2005 年一号文件：中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农综合生产能力若干政策的意见111.3 编写内容1、项目建设优势、背景、必要性；2、项目建设地点、条件、规模、内容；3、市场需求预测；4、项目建设15、方案；5、环境保护、安全卫生和节能；6、组织机构与劳动定员；7、项目实施进度建议；8、投资估算与资金筹措；9、项目投资效益分析；10、项目风险分析；11、结论。第三章第三章*实施本项目的优势实施本项目的优势1、产业优势海南的南部是反季节蔬菜（辣椒、茄子、豆角、小番茄）的主要产区，这边的冬季生产是整个海南最有便利条件的，向来以品种多、产量高、品质好而闻名于市场。文昌、琼海、定安、万宁、陵水、*的反季节蔬菜产量占了整个海南的 70%以上，也形成了一大批的集散地和交易中心，这些交易区在以往的农副产品交易活动中发挥了积极的作用，但是随12着市场的发展，已经不能满足对食品安全和准入制度的要求，因此建设一16、个高标准的标准化交易市场非常必要。*是这一片地区的后起之秀，建镇6 年来农业生产局面不断刷新，对承接外地市场存在诸多的优势条件，发挥出来为产业服务，其作用是非常巨大的。2、交通优势*范围内交通通行条件相当优良，距离*凤凰机场约30 分钟路程，建设中的西环铁路都能给育才的交通带来更大的便利。*的西南的海港即将开发建设成新型渔港都有利于快速交通甚至出岛外销。产地出产的产品在交易市场集中处理后，迅速的抵达目的地，是鲜活产品交易的最大原则，*具备快捷交易的交通条件。3、人员、资金优势*在发展农业产业生产中涌现了一批具备实力的农产品加工企业、种植企业、养殖企业、贸易企业和个人，这些都是集约化交易市场和产17、业园区经营运行的基础，可以集思广益的进行联合经营保障园区最大效益的发挥。结合国家最新的发展规划，三农问题要解决，企业在其中扮演非常重要的角色，在配合政府规划实施的过程中，企业的投资实力能保证项目顺利启动、实施。*拥有一些具备投资实力的企业，加以引导的话农业产业化项目是值得企业参与的好项目。134、*区域经济能支持本项目的实施*本地的需求相对本项目来讲能有诸多方面的支持。首先，农副产品的当地消费是本市场的一个渠道，*市近百万人口的消费实力，其中一部分可以通过本市场来调剂解决，也符合*市菜篮子工程的要求。其次，本项目内的加工产业能迅速丰富*市的产品供应，就地提升产品附加值，一改过去好产品流出岛外，18、次等级产品本地消费的局面，满足本地消费者多层次的需求。第三，园区内的其他服务功能都能相应的和*这样一个国际休闲旅游城市、疗养城市相对接。因此，*区域经济能促进本园区的发展和壮大。5、主导产业结合，项目生命力强劲本项目的实施，实际上是把农业（大范畴的农业）和旅游业结合起来，园区内不单能提供交易客商的衣食住行，也能为游客带来最实际和直接并且是最实惠的热带农业休闲旅游产品，这个意义已经超出了一般农副产品生产和交易的范围，但又结合得相当的完美。14第四章第四章 项目建设的市场需求分析项目建设的市场需求分析1、*市*建设标准化新农村商贸园不仅是冬春季瓜菜、热带农产品产业带的产地龙头，同时也是交易中心，物19、流中心，由此可以促使我省南部农产品的产品价值、流通价值及市场价值的创新和提升。如国内地级、二级城市甚至县城都不必再从内地中心城市批发市场提货，而直接从农副产品交易市场进货，物流链和运输时间可以缩短，可以提升快速反应能力，这对海南农产品的流通的渗透面和速度的改观是不言而喻的。海南每年农产品销往岛外的冬季瓜菜和热带特色水果两项就有 450 万吨以上，地头交易产值 100 亿元以上，加上畜牧和水产品其数值更加巨大。按目前一般农产品效益分配比例(生产者占 25、流通占 25、零售占 5 0)作参照，如此之大规模，建立统一的农产品交易市场其规模效益是显而易见的，是可行的。*建立标准化新农村商贸园后，可以20、形成海南西南部农产品物流二级中心、可使农民利益得到充分保障、可打造大品牌、大流通、可打造公平、公开、公正的交易平台、建立农产品安全供应制度，使海南热带农业产业得到整体提升(整个农产品价值链提升)，形成更强核心竞争力：2、和通过公司的直销渠道相比，在公平、公正、公开的批发市场上，农民有更多选择，农民参与博弈的利益更有保障。可以避15免农民因对市场行情不了解而导致的盲目种植、压价竞销、农产品积压烂市等问题，从而最大程度的保障农户利益。海南 7 0人口在农村，农产品交易市场现代化建设不仅是个搞活经济问题，而且是从经济制度层面上可以起到保护农民根本利益的一项制度创新，是我区开展社会主义新农村建设，建设21、和谐社会不可或缺的。3、可以实现把全省甚至全国以及国外市场对海南农产品供求信息集合在一起，就能快速和准确获得供给、价格、物流服务等各种信息，可以建立海南农产品全面、准确、快速反应的信息中心。这个意义非同小可，订单农业、牵引式供应、均衡供给、价格平稳、快速响应这些现代农业应有机制或特质就能建立起来。4、促使农户之间建立专业合作生产组织，建立统一销售组织；促使经纪人、经销商等许多服务组织的发育和规范化运作。5、政府管理、调控市场和支农的政策支撑体系建立就有了切入点。6、市场统一之后，有统一的进入和输出，对农产品的生产销售流程实现整合就有可能，困扰多年的农产品准入制度就能实施，安全的、标准化的农产品22、生产流程就能建立，就可以向岛外提供优质的、安全的有热带特色的农产品和供应链。例如：北京等地从前16年开始，对农产品的准入已有要求，如果不建立这样统一的有准入制度的标准化的农产品交易市场，大量分散的农产品生产就无法建立安全供给制度。有毒牛奶事件以后，农产品的安全准入制度将会加快实施步伐，而且势必推行更严格的管理标准。7、市场建成以后可以提供电子结算，方便、安全快速成交平台，可以实现人货分离、商流与物流分离，可以实现网上和远距离交易等这些效率极高的现代交易方式。8、可以使生产者、流通者、服务者按自己资源优势实现合理分工，商流、物流可实现分离，许多业务可以通过外包，而不是象现在这样经销商或生产者往往23、从生产到销售都需要全程直接参与。这样就可以催生大的农产品供应商(龙头企业或核心企业)，国外一些大农产品采购商就能找到进入海南市场的路径，建立海南农副产品大流通的格局实现成为可能。海南通过建立统一的拍卖制的橡胶批发市场的运作，就是一个很好的案例。海口秀英区通过建立电子商务，就能使羊山地区生产的菠萝蜜等水果蔬菜畅销，价格得以提升，效果显而易见。9、通过集中的市场运作，积累与各地批发市场的业务合作机制，除了将海南的产品走出去，同时可以将内地的优质产品引进来，丰富内地和海南市场起到双向流通的作用。17由商贸园牵头组织成员互保和商业保险的方式降低生产和经营风险，对于稳定产业模式提高抗风险能力以及探索适合24、海南的农产品商业保险均有很强的实际可操作性。建立建设*农产品标准化商贸园有利于海南岛的南部的农副产品销售，对于稳定市场，保持供应起到积极的作用。同时，交易市场配套的农资市场、商住体系、加工厂等一系列的产业环节可以完全的带动地方经济的发展，对于提高周边种植、养殖的农户收入，稳定小区建设，增加就业岗位，提升整个*的税收收入进而反哺于民都具有非常重大的意义。第五章第五章必要性分析必要性分析一、从食品安全的角度来分析食品安全是目前全世界消费者和各级政府共同关注且始终存在的问题。海南的热带农副产品上市时间具备优势，但在生产过程中，因为必须使用投入品的问题无可避免的造成了很多的食品安全问题，比如农药残留、25、兽药残留就是其中突出的问题，长此以往，必然对消费者身体健康产生诸多严重影响。而解决这一问题的根本途径是实行安全生产的模式，即采取无公害食品标准、绿色食品标准、GAP 标准、有机食品生产标准等措18施来生产。一家、两家企业生产按照安全食品生产标准执行是无法扭转食品安全问题的，必须全社会的参与才可以做到。企业的生产是集中的，比较好管理；农户的生产是分散的，但总量又是相当巨大的，为了避免分散的农户执行不安全的生产模式，行之有效的办法就是统一和示范。那么，标准化新农村商贸园的建立能很好的解决这些问题。二、从农业产业稳健发展的角度来分析农业生产模式在化学肥料和剧毒农药出现以后就开始失去了平衡，土地肥力下26、降，品种性状退化，有害生物免疫力加强，迫使生产者使用越来越危险的投入品以保持生产的继续。其实这种继续是一种濒临崩溃的继续，不用多久就会出现更加恶劣的环境问题。农户的思想认识没有上升到这个高度，牵头人就有责任进行呼吁和引导，最直接的办法就是组织起来，实行理想的可持续发展的生产模式，促进健康、增加收入、提高生活品质，这同时是一个民生工程。三、从农村经济模式发展的有益尝试来分析农村经济的发展，在国内已经有了很多的模式，大部分是发展工业，以牺牲环境为代价。在海南农村经济发展问题里面最大的一个还是产品的销售问19题。我们通过建设一个满负荷运转的交易市场，贴近农户来作业，提高农户的参与热情，促进生产规模和27、生产量的提升，最终达到保护环境、发展经济的双重良性后果。农副产品交易和深加工不会给环境带来不可扭转的深度损害，最多是产生一些残渣类的东西，还可以通过厌氧发酵（沼气技术等）和生产有机肥料等方式进行无害化处理。海南的土地资源尤其珍贵，如果按照一个交易市场年输出货物为 100 万吨的量来计算，实际上只需要 3050 万亩的耕地面积来生产，如果实行设施农业生产，需要的配套土地面积更少。30 万亩耕地，几个小镇的综合面积就超过了，通过设立一个交易市场，深度挖掘耕地增产的潜力也是一个值得下大力气研究的问题。本商贸园示范成功，能将海南的农副产品生产潜力大大释放，提高单位面积产量，提升土地利用率（以色列土地面28、积不到海南的2/3，其每年出口的农业种植产品金额保持在 100 亿美金以上，就是一个很好的说明。这充分说明了海南的增产潜力和方向，结合海南的特点，商贸园的成功能积极释放潜力，增加效益，作为一个最实在的示范例子供农产品生产者借鉴），大幅度的增加海南农业经济产值。四、将海南两大主导产业有机、紧密结合海南最适宜发展的就是农业和旅游，食品产业充其量只是大农业范畴的深加工环节。20新农村商贸园，农业生产、食品加工、休闲经济、旅游观光全部能水到渠成的成为园区的经营内容，从某个程度上体现了能把海南这 2 大主导产业有机结合在一起，发挥带动周边产业经济发展的功效。第六章第六章前景分析前景分析1 新农村商贸园的29、建设有利于*引进先进的耕作技术（有机、GAP 标准等生产模式）和优良的品种（台湾、国外的适应海南气候品质优良的产品，还有太空育种等），有利于提升本地区的农业产业化水平。2、新农村商贸园的建设有利于促进当地农村和农户增加收入，培养一大批新型的与国际化标准能对接的当地农民和农业企业，有利于当地经济的快速和可持续发展。3、农副产品交易市场的建设和运行有利于海南西南部的经济建设，特别是带动农民走专业化生产的道路来提高收入水平，促进小城镇建设和文明生态村建设。也符合当前党中央、国务院扩大内需，促进经济发展的大方向。214交易市场的运行，对于*试点新农村建设的创新模式意义重大，通过一个完善的市场，一方面带30、动农户种植、养殖；另一方面提升政府机构的管理水平，研究新农村建设中出现的各种问题就有了具体的素材，在理论和实践两个层面都有丰厚的回报。5简化交易市场的交易、通关、结算手续，设立优惠的税收政策，吸引各地的客商前来驻点，采购。这样的政策有助于稳定采购商，扩大口碑效应，获得稳定的定单和优厚的市场交易价格，从整体提升产品的价值。6交易市场有完善的加工、储存、物流配套设施，既可以帮助生产者交售产品，也可以帮助采购商汇集产品，这是一个有利于多方的设置。7专业市场的运行可以培养一大批农村经纪人，协助市场做好产品采购和配置的工作。市场的运行离不开各地、各品种农副产品经纪人和生产者的共同参与，他们的参与才能保证31、市场货物的供应，为经济人和生产者提供进场经营的便利和服务是市场获得广泛、低成本产品的重要途径。8交易市场按照设计规模的 50%交易量，即可创造年交易额在 12 亿元。按交易额的 1%作为市场经营收入，年产值就在 10022万以上的收益，更能增加税收来源。9为鼓励生产者、经纪人和采购商的参与，市场要积极申报相关政府政策资金的支持，在起步阶段还惠于民，促进市场经营格局的早日成型。10支持各类、各级农民合作经济组织、农业企业和农民进场经营，在规范统一的基础上进行管理和协助，并在检疫审批、查验放行、检验检疫监管等方面继续提供便利措施。11积极引进国外、香港、台湾等地的优良品种和先进技术，在稳定适应国内32、市场需求的基础上，积极拓展适合港、澳、台以及国外市场的蔬菜、禽畜、水产品和加工产品，拓展更大的销售空间，增加市场周边产业带的原动力。12市场成立专门的专家委员会，指导农户生产和加工。对于培养一方农民，提高农民的专业素质效果显而易见。13市场邀请质检、卫生、防疫、工商、税务等部门在市场设点做对口服务，提高标准化水平，培养更多的规范经营商户。14加工厂的建设可以实现产品升级，提升产品附加值。据统23计，农副产品在国内的流通过程中有将近 5 成因腐烂变质而浪费。加工厂的建设，不仅仅可以大大降低农副产品的损耗，也能从本质上提升产品的价值，使生产者和地方经济获得更高的收入，消费者也能得到更理想的产品。133、5周边的配套设施，如物流、商务、餐饮、住宿等能给当地带来更多的就业机会和发展第三产业的可能，实现一业兴百业的功能，同样对促进地方经济、税收收入的提升起立竿见影的效果。16农业生产资料市场的建设，并通过农民专业合作社的集中协调，杜绝假冒伪劣农资进入市场，可以为农户降低生产成本，保证农副产品安全生产。17使地方政府实行一村一品、一镇一品的规划成为现实，也为创名牌农副产品打下基础，依托市场的影响力，定点经营的产品往往能获得广泛的认可，结合原产地认证的有关政策执行，本区将涌现越来越多的地方名、优产品。18加快新农村建设和电子商务交易的有机衔接进程，培养农副产品经营者的迅捷交易方式知识，为应对东盟自由贸34、易区、WTO交易规则起前瞻的培训作用。24总的来说，建设*龙头交易市场既有利于目前产业经济的发展，地方农业生产总值的提高，也能为今后的地方经济注入新的活力，培养一大批适应性强的产业人士，所以是个非常有意义的工程。第七章第七章项目实施单位的基本情况项目实施单位的基本情况*第八章第八章项目建设的内容和规模项目建设的内容和规模由*承担开发建设的“*标准化新农村商贸园”选址位于*市，占地总面积 2500 亩，前期申请备案工作正在进行，拟将分期分批开始筹备建设。1、有机生产示范、GAP 生产示范基地建设合计 2000 亩面积，同时承载观光、休闲园区的功能。2、果蔬、物流农产品交易市场项目初期将建设一个占35、地 50 亩的专业物流中心，并建设常温25仓储设施和冷库，使其成为海南省北部地区农产品的物流集散中心，并充分利用公路、铁路(跨海路桥也在设计、规划当中)、港口及空运优势辐射全国。农业生产资料仓储、物流、交易市场公司在建设物流中心的同时将投入资金建设一个占地面积为10 亩的农业资材市场与仓储、物流中心，包括生物农药、生物肥、化肥、种子、农机具、畜药、饲料、包装材料及其它辅助生产资料的销售经营，为海南省从事农业作业的客户提供价格最优、质量最保证的一条龙服务。4、热带水果、蔬菜深加工厂在“1”、“2”两项目开工建设的同时，公司将投入专项资金建设一个 50 亩，年处理热带水果、蔬菜能力达到 5 万吨的36、加工厂，并将逐步扩大。把自己生产及外购来的果蔬（其中大部份从合作方单位和农户购入）加工成热带果干、果汁、蔬菜汁，生产品种主要包括芒果、菠萝、番石榴、百香果、木瓜等等。由于热带果蔬汁是高纤维、低热量食品，在全国属稀缺产品，对人体各方面机能又有很好的协调和补充作用，上市后能很快受到消费者的欢迎，公司也将得到广泛的回报。5、畜牧、水产品加工区交易 10 亩，山寮鸡、草鹅、生猪、小黄牛、野猪、罗非鱼等这是育才农业未来的增长点。海南是全国为26数不多的无规定动物疫病区，也是中国海洋面积最大的省份，畜牧、淡水产品、海水产品将是今后增加值的主要来源。6、国家标准化示范、培训、观光、度假、休闲农庄示范园区*也37、有多家标准化农业生产基地，更可以在建设市场的同时就把这些优良品种分区集中做示范园区，也邀请省内其他市县的优势农场来此设示范和经营档口；一方面方便客商参观的同时也促进休闲观光者来市场参观、采购、通过各种途径提升园区的客流量，增加收入，扩大影响力；7、检测中心、农业专业合作社在市场办公楼合署办公公司在稳步发展过程中，将积极与各个阶层的农业生产单位及个人保持良好的联系与合作关系，尽快成立农业专业合作社。为会员单位统一提供种子种苗、农资、生产技术服务，产品统一收购、销售，切实帮助会员单位及个体生产者解决销售难的问题，也为自己的深加工项目提供充足的原材料保障，同时更能促进农资及物流项目与合作社更快更好、38、有效有序发展。8、生活区、商业区、贸易区的建设占地面积 20 亩，这是前来市场采购往来客人和在市场经营户的生活，休闲，商贸区。27第九章第九章项目的实施进度项目的实施进度项目第一期工程计划在 1 年半内建成。工程建设计划在 2012年开工建设，建设*标准化新农村商贸园，有利于沟通*和内地的农产品交易市场体系，能充分发挥价格形成功能、集散功能、关卡功能，标准化功能和截流功能等。1、*标准化新农村商贸园规划三大功能区，即：生产示范和展示区、综合交易区与商业服务区、仓储配送区。2、*标准化新农村商贸园不仅是一个交易中心，而且还是农产品的转运中心、配送中心和海南现代农业营运中心。(1)交易中心功能；(39、2)海南热带优质农产品配送中心功能，建立批发和直销渠道相结合的平台，通过这个平台，使经销商可以对农产品上游组织实现虚拟化，从而把更多精力集中到自己熟悉的有优势的下游后续渠道中，实现海南农产品流程再造，提升海南整个农产品价值链：(3)既完成流通，又能延伸到生产和围绕产前、产中、产后服务，进行一体化农业经营的并能把各种先进生产、流通要素引入的海南现代农业营运中心。3、农产品商贸园对一些耐贮运农产品，如胡椒、咖啡、食糖28等在条件允许的情况下可尝试采用期货交易。并建立一些规范化交易所需要的配套制度，如会员制、委托代理制、保证金制度等，实施入场商户资格审定制度，落实入场交易产品的标准化，建立全程可追溯40、制度，建立稳定的经纪人队伍，建立统一的结算中心，降低交易成本和提升交易效率，创新海南农产品市场的交易机制，建立适合市场经济和符合现代农业发展需求，又符合我省实际的农产品交易物流加工体系。4、建立以农产品交易市场为中心的交易信息系统。该系统主要包括有市场新闻、价格和交易量、市场分析、市场咨询等子系统。该系统实行计算机网络化，并实现可在网上对我省农产品进行买卖的远距离交易方式。5、农产品一律实行安全检查，实行认证制度，按标准分级、包装、标明产地、生产者、采收时间等规范化措施的信息。6、建立农产品交易规程以及相关条例，实行交易的准入制度。缺乏相应的法律法规是阻碍交易方式更新的环境因素。以上几大功能区41、的建设围绕整个市场的筹备和前期运作，按设计规划完成，争取在最短的时间内完成硬件建设，软件配置同样需要积极完成、完善。项目实施单位在获得立项批准后，即可展开相关人员的招聘、培训以及招商等活动，计划在 2012 年 10 月前后商贸园第一期工程完工，农资市场和农副产品交易区开始营业，商务等配套设施及时跟上，2013 年 5 月前后完成所有的硬件建设，2014 年春节前发挥29承载等地热带果蔬和其他畜、水产品的交易职能，并获得良好的收益。成为*乃至整个海南西南部的农产品交易龙头市场。第十章第十章 环境保护、安全卫生和节能环境保护、安全卫生和节能1 1 1 1 环境保护环境保护1.1 环境保护执行标准42、(1)中华人民共和国环境保护法(2)建设项目环境保护管理办法(86)国环字第 003 号(3)污水综合排放标准GB8678-1996(4)海南省有关环保管理办法1.2 污染物与污染源主要污染物为：果蔬废弃物、畜、水产品废物以及从业人员的生活垃圾等；可作为生物有机肥再循环利用，第一期工程完成后，将建立一个废弃物处理中心和一个有机肥料厂。1.3 环境保护措施(1)市场规划对排污管网作了合理的设计，污水经生化处理后，与雨水合并集中，通过钢筋混凝土管排入开发区地下污水管网。(2)在项目中建设垃圾中转站，在市场内合理布置废物箱，以收集生活垃圾。并安排保洁人员进行定时清理、打扫，以保持市场的清洁卫生。市场43、有关部门负责将生产、生活垃圾集中后运至城市垃圾场处理。(3)项目中主要要动力设备(如冷库制冷机组、空调机组、UPS、30设备)、高性能计算机网络设备将产生轻微噪声，将采取隔音措施，使机房外噪声值低于 60db(A)；并且作好计算机电子辐射对工作人员的影响。2 2 2 2、安全卫生、安全卫生本项目建设将贯国家和省里有关规定，充分考虑职业安全卫生：(1)装修材料采用不释放有害气体(如甲醛)的环保材料；(2)周电设备均采用符合国家安全、卫生标准的设备，并采服安全接地、短路保护、过电保护、防雷等措施。(3)机房等场所设防静电地板，确保人体和设备免受静电危害。信息中心的室内卫生。作好信息设备的安全防护，44、具体内容在第五章中“安全设计”中有过描述。3 3 3 3、消防、消防根据建筑设计防为规范(GB 儿 687)要求，消防用水按室外 25LS，室内 15LS 计算，消防管网布置成环状，消防用水与生活用水采用同一根总管，市场内划分防火分区，并配备一定数目的灭火器，同时培训市场工作人员和入场交易的客商正确使用灭火器。4 4 4 4、节能、节能31本项目主要能耗为：电。网络和计算机运行时，工作人员应做好省电工作，节约能源。本工程采用的节能措施有：(1)所有空调(网络中心)设备选型尽量采用节能型。(2)为提高电网的功率因素，在低压侧补偿静电容量。第十一章第十一章组织机构与劳动定员组织机构与劳动定员1 组45、织机构本项目实行董事会授权的总经理领导下的各个营运中心责任制，各个中心财务独立核算，下设副总、财务总监、信息管理总监、行政总监若干名。2 劳动定员1、农产品示范生产基地 5 人（管理、技术员类型的）；农产品交易经营管理人员：20 人，其中高级管理人员 5 人；行政、财务、营销、质检等普通管理人员 20 人；辅助管理及一般工人 10 人。2、理货包装、物流配送、冷库人员：100 人，其中理货包装 70人，物流 10 人，冷库工作人员 2 0 人。果蔬物流项目劳动定员共 155 人。通过两个途径建立精干管理团队：一是通过业务外包形式承包给专业机构运作，像卫生管理等工作可以承包给物业公司，尽量减3246、少人员录用；二是建立高度信息化业务流程，扁平化的组织结构。2.1 职工来源所需职工面向社会新招和聘任。1、一般人员要求具有高中、中技以上文化程度，管理人员应具有大专以上文化程度：2、所有人员工上岗前都要经过测试和培训，经择优选拔产生。2.2 人员培训所有工作人员除常规短训外，还要接受定期集中进行脱产信息化技术培训，聘请有经验的网络技术和信息技术人员担任主讲，讲授先进的信息化、农产品流通领域专业知识。3 管理措施配套3.1 各单位制定管理职责，对工作人员进行岗前培训。定期组织员工结合工作实际，有针对性地学习信息、网络理论知识，组织外出考察等，使员工的素质逐步得到提高。3.2 制定包括质检、包装、47、计量、治安、交通、卫生、交易等各方面规章制度，规范市场经营管理秩序。应主动向国际先进管理水平靠拢，聘请国内有名的咨询机构对市场成熟的管理办法进行提升和固化，争取通过 ISO 9 000 系列质量认证，实现了市场管理制度手册化、运作程序化和作业标准化，提高市场管理和服务水平。33第十二章第十二章项目的风险分析项目的风险分析政治与法律的风险预测和分析政治与法律的风险预测和分析目前国内政治、经济环境稳定，政府正在大力倡导构建和谐社会，因此“三农”问题是今后国家要优先大力解决的首要问题，随着新农村建设不断深入，现代农业建设已成为解决三农的核心，而本项目的建设是现代农业构成的基本框架，是不可或缺的。因此48、，本项目建设将是包括政府在内的全社会的共同愿望。本项目建设不仅是一个提高配置效率，加速农业产业化发展的项目，而且还是建立农产品安全保障体系最核心环节。国家各种法规会不断出台和完善，如北京等大城市的农产品今年开始实施一定的准入要求，2007 年 7 月 1 日农民经济合作组织法正式实施等等，这些都使本项目运作环境和背景有更大依靠。产业风险市场预测和分析产业风险市场预测和分析1、本项目风险主要不是来自于企业内部运作风险的控制问题，关键是小农分散经营如何协作集中和标准化经营问题，如果没有标准化，农产品标准化交易市场建立就无从谈起；海南农产品每年仅瓜果两项已超过 449 万吨出岛，已有足够流通规模能满49、足本项目正34常经营的要求。因此，本项目的经营核心是如何组织产品问题，农产品交易内的经营不是问题所在。本项目经营主要风险就落在此。如何规避这些风险，可以通过以下这些方式得以规避：优质农产品品种在海南的普及推广；为实施农业产业化大力推广标准化农业；推广先进、精致农业技术；建立生产一体化组织，成立海南的各种农民专业合作社组织；积极开拓海南农产品的内地和国外市场，在不少内地市场建立可靠的稳定销售渠道，和一些著名经销商建立了战略伙伴关系等，这些无疑可为建立标准化农产品交易市场打下坚实基础。2、农产品交易市场建立之后，不断完善配套设施，提升市场功能和服务水平，努力为客户提供全方位的交易、结算、仓储、运输50、通讯、信息、金融、检测等周全服务，使海南农产品在整个流程都能受惠于即将要建立的批发市场，使海南农产品价值链整个得以提升，把蛋糕做大，利益均占，是本项目增强搞风险能力所在，也是其经营的出发点和核心竞争力所在。3、本项目收入构成中，主要是市场交易费和物流费收益为主，两者本身也是相辅相成。物流收入，市场交易收费率是 1-2%，从商贸园经营效率而言，它只是一个保本经营指标，在该收费率不提升前提下，关键是提高交易总量。第二，国外批发市场流通收费率一般在 8%左右，国内批发市场收费率低原因是批发市场功能发展35不全，服务效率低收费率低是其必然。这说明随着农产品市场功能的服务到位，收费率提升还有较大空间。51、深圳布吉农产品批发市场通过延伸批发市场功能，一手抓生产基地链接，一手抓后续销售渠道建设链接，业绩显著就是一个可以参考效仿的成功案例和方向。4、自然风险是面临的最大威胁，发展热带果蔬菜种植和畜禽、水产养殖必然要防范台风、暴雨、干旱、病虫害等自然风险。为了规避风险，商贸园将牵头组织生产成立专业合作社，采用会员互保和商业保险相结合的方式，规避自然灾害风险，降低损失程度和增强产业抗风险能力的生产方式，将自然灾害的风险化整为零。这些农场和农户遍布海南省各地，土地面积广大，生产经营的组织性、纪律性很强，农业生产技术娴熟，这些都是防灾减灾的有利因素。况且，这些农场实际上同时受灾的可能性很小，绝大部分灾害是局52、部性的，因此风险相对分散。在农产品的运销过程中还存在一些不可预测的风险，如运输路途中的偷盗、交通事故等，可以通过购买保险等措施加以防范，尽可能把风险程度减到最低程度。同时还会有一些农产品市场价格波动的风险，主要靠加强信息的搜集，通过与全国大型农产品批发市场建立紧密的合作关系等方式进行规避。5、金融风暴风险。由美国次贷危机引发的全球性金融危机对中国出口造成较大冲击，一些工厂倒闭，失业人口大量增加，再加上原有的农村大量待业人口，这给我们项目的建设提供了大量适宜36的劳动力。更为重要的是，政府拉动内需的重大举措之一，就是扩大对农业和涉农领域投入，而我们所创建的“*标准化新农村商贸园”适逢其时。但是，53、危机引起的市场购买力下降，还将会对我们的销售造成一定时间的影响，对我们的营销工作造成很大压力。这些都需要我们立足长远、妥善规划、积极和用各种渠道来抵冲金融危机给我们带来的不利影响。6、2007 年-2008 年的特大冰雪灾害，也给我们农产品运销业主上了深刻的一课，在选择运输方式上也需注意多种方式配套，并且建立联动机制。保证畅通和快捷送达是我们商贸园物流中心要着重考虑的问题。陆路的公路和铁路、水路的河流与海运都需要集中调配，多方协作。第十三章第十三章项目的效益分析项目的效益分析（一）当地农村年收入增加值1、500 亩有机产品基地的产值，预计为 2 万元/亩*年。合计 1000 万元，增加部分是 54、500 万元；2、1500 亩 GAP 生产基地，增加值部分为 1000 万元；3、预计由此带动 3 万亩周边农户实行同样的耕作模式，商贸园的交易市场负责将此优质农副产品销售出去，则为当地37农业生产增加值在 3 万亩5000 元/亩=1.5 亿元（这也符合商贸园一期工程的运输能力，以后逐步扩大）。4、对其他相关联产业的拉动增值部分，暂时不予以计算。（二）交易市场增值部分A、正常年份税收预测：（万元）序号投 资 项 目营业税增值税所得税合 计1农业生产资料市场95.2237.63132.852果蔬物流农贸市场177.9493.56271.53热带果蔬深加工厂327.15677.821004.955、74培训休闲基地30.5831.0827.3888.04合计208.52453.45836.391497.36备注：1、正常年份是指第三年以后，2、自产水果销售收入免增值税等，同时外资企业免城建税及附加，企业所得税海南省按 15%计算(2008 年以后农业公司全免企业所得税)。B、销售收入及利润预测：（万元）年份第一年第二年第三年第四年第五年农业生产资料市场300420500500500果蔬物流农贸市场32003500400050005100热带果蔬深加工厂260310500620620培训休闲基地666.7833.3100011001233.3合计4426.75063.3600072207456、53.3营运成本3597.63921.74045.35158.75655.41公司利润829.11411.61954.72061.31797.89加权平均市场份额28%31.6%36.9%41.89%49.94%第十四章第十四章项目资金的来源和使用计划项目资金的来源和使用计划38公司自有资金*万元；融资入股资金*万元，申请国家专项资金*万元。公司将使用该笔资金进行如下大项目的投入建设资金。第一期第十五章第十五章项目实施的社会效益项目实施的社会效益1、有利于“三农”问题的解决，促进全面建设小康社会目标的实现。为新农村建设探索出一个专职的交易市场服务固定的小区域生产基地，引进、示范先进的生产模式，57、解决销售问题，提高生产技术水平，挖掘生产增收潜力。商贸园产业链的延伸，有助于农村产业结构、种植结构、养殖序 号项目投入资金（万元）1有机、GAP 生产基地建设22002果蔬、畜牧产品农贸市场4003农业生产资料市场2005物流配套设施3006商住、标准化培训休闲度假基地400合计3500说明上述资金使用计划相对保守，根据具体情况可调整。39结构、产品结构的调整，为发展高效农业提供产业良性发展的平台；可以为广大农民提供种苗、农技、生物农肥、以及种养、采收、保鲜等技术服务；统一商标、统一标准、统一销售，形成规模优势，在政府优惠政策指导下，帮助解决农产品滞销问题，减少营销环节和经营成本，可以产生巨大58、的规模效益。从而促进产业链的良性循环，才能使产业做强、做大、做优。为农民的脱贫致富、实现小康提供良好的发展机遇。2、真正发挥农业产业链功能，标准化商贸园的设立提升了第一产业农业种植、养殖的技术含金量，农民收入的增加，丰富了第二产业农产品加工业及工业中下游产业（如包装、纸箱业），促进当地经济发展，带动了第三产业农产品物流，以及配套的商住、餐饮业，并加快农业金融循环。3、将创造众多的就业机会，为各级政府分忧。随着项目的逐步完善和成熟，将会创造巨大的就业机会。带动种植、养殖基地的扩大，可以解决农村剩余劳动力的就业问题，更可以带动周边的无数农民投入到高效农业生产中去，并且为农技人员、农业院校的毕业生提59、供了就业机会。果蔬深加工项目的投产，营销网络的建设提供了近 200 个就业机会，将为众多的待业、下岗人员解决工作和发展问题。404、将促进社会财富的有效利用，为财政开辟新的财源。各项目的顺利实施，将有利于农业技术的提高，降低产品的残次品率；并且通过对残次品的深加工，提高产品的附加值，保障社会财富价值的顺利实现。初步估计，上述项目实施使海南省的热带果蔬和畜、水产品新增产值将近 2 亿元，税收增加近千万元，且将逐年加大。5、有助于中国名牌的创立，有利于积极参与世界大市场的竞争。项目的顺利实施，将会建立完善海南的热带高效果蔬产业和畜、水产品的龙头企业，形成热带高效果蔬产业、畜、水产品产业（公司+农场+农户）联合体，形成规模化、标准化、集约化的产业航母(试点)，产、学、研互动，产、供、销一体，带动热带高效水果产业创立中国名牌，积极应对 WTO 的挑战，在世界竞争中将处于有利局面，将会成为中国解决“三农”问题的有力途径。6、有力地促进海南和内地及东南亚、东北亚、西北亚及中国南北两地季节差异的沟通、交流与合作。