1、目录第一章 可行性研究总论4一、项目背景4二、可行性研究编制的依据及内容4三、主要经济指标6第二章 区域概况与项目概要7一、国内旅游业的发展现状分析7二、国内旅游业的发展趋势预测10三、规划地旅游业发展概况13四、赣南钨矿区域地质背景17五、矿山公园日渐兴盛19六、项目建设理由22第三章 旅游市场分析25一、旅游市场基本特征25二、旅游市场趋势分析25三、旅游市场远眺26四、市场定位分析28五、客源市场定位29六、游客规模预测30第四章 旅游发展目标32一、旅游产品定位32二、旅游主题形象32三、战略发展目标34四、主题分区34第五章 项目位置与建设条件36一、项目选址36二、建设条件36三、2、相关政策39第六章 项目规划方案40一、空间结构40二、分区原则40三、功能分区41四、分区规划41第七章 专项规划57一、交通规划57二、给排水规划59三、电力电信规划60四、服务设施规划61五、绿化规划64六、环卫设施规划65第八章 环境保护规划66一、自然环境保护66二、人文环境保护67三、景区环境保护规划68四、环境容量预警71第九章 管理机构与员工培训72一、组织管理体制72二、组织管理机构的设置74三、员工培训74第十章 项目实施进度规划76第十一章 投资估算77一、投资估算77二、融资方案78第十二章 财务评价79一、财务评价依据79二、财务评价的基础数据选择79三、财务评价指标3、80第十三章 风险分析81一、风险因素识别81二、风险程度分析82三、防范风险与降低措施84第十四章 结论与建议86第一章 可行性研究总论一、项目背景1、项目名称：江西省于都县盘古山矿山公园2、项目建设地址：江西省于都县盘古山矿、铁山垅矿3、项目法人：于都县旅游局4、项目规划范围：项目规划用地总面积为14.6平方公里5、项目总投资：21840万元二、可行性研究编制的依据及内容（一）法律法规依据(1)中华人民共和国环境保护法（1989年12月）；(2)中华人民共和国森林法（2000年1月）；(3)中华人民共和国水法（2002年8月）；(4)中华人民共和国水土保持法（1991年6月）；(5)中华人4、民共和国城乡规划法；(6)中华人民共和国土地管理法。（二）技术规范依据(1)旅游规划通则（GB/T18971-2003）；(2)风景名胜区规划规范（GB/T50298-1999）； (3)风景名胜区管理条例；(4)旅游区（点）质量等级的划分与评定；(5)旅游发展规划管理办法；(6)旅游资源分类、调查与评价（GB/T187922003）。（三）相关规划、文件依据(1)赣州市旅游发展总体规划，中山大学，2006年;(2)于都县旅游发展总体规划;(3)江西省旅游管理条例；（四）其他基础资料于都县志，于都县地方志编纂委员会，1991年。国家矿山公园申报工作指南，国土资源部，2004年。盘古山钨矿志，盘5、古山钨矿志编纂委员会，1990年。其他相关旅游资源资料。（五）主要内容本项目可行性研究报告以于都县盘古山矿山公园为基本研究对象，主要内容包括：（1） 项目建设背景和理由（2） 市场需求分析和旅游规模预测（3） 项目选址建设条件（4） 项目规划设计方案（5） 项目配套工程方案（6） 企业管理、劳动定员和人员培训（7） 实施进度建设（8） 投资估算与资金筹措（9） 效益分析三、主要经济指标 主要经济技术指标表项目单位数量规划范围平方公里14.6年均接待人数万人次37.01劳动定员人80总投资万元21840其中：固定资产万元20873.54流动资金万元1783.29投资利润率%12.8投资回收期年16、0第二章 区域概况与项目概要一、国内旅游业的发展现状分析旅游业自古以来就是国家经济增长的一个重要来源，中国五千年的历史长河中留下了众多的名胜古迹，山川秀丽；进入21世纪，中国成功举办奥运会、世博会、亚冬会等；加之全国经济一体化和世界多元化的形成趋势，新形势的出境旅游、工业，农业旅游、生态旅游等等，必将给我国旅游业带来蓬勃发展。我国旅游业的发展现状主要表现在以下几个方面：（一）旅游规划的城市化现状对商业利益的过多追求使得中国众多风景区内人工化、商业化、城市化现象时有发生，由于错位的风景区规划，人为加重风景区城市化的现象也不鲜见。早在90年代初期就有学者指出不少地区存在城市化的旅游规划现象，将旅游7、目的地的开发规划等同于城市建设规划。而今，十多年过去了，这股城市化的旅游规划势头在某些地方依旧蔓延滋长，例如：电影少林寺放映后，少林寺名扬天下，海内外游客纷至沓来。旅游业的发展使得部分当地村民受眼前经济利益的驱动，乱搭、乱建、乱采、乱挖现象严重，从景区入口处到少林寺山门前不到2公里的街道旁，搭建的商店、饭店多达数百家。为解决愈来愈突出的商业化、人工化、城市化问题，2003年3月，登封市聘请规划专家编制嵩山少林寺景区规划，按此规划，少林寺景区进行拆迁和新建的总面积达3万多平方米，涉及到200多家商业网点、10多家武术学校及400多家农户的搬迁。然而如果该规划实施后却会使景区形成典型的城市格局，淹8、没原有景观意境，造成一种新的人为化的建设性破坏。（二）从旅游消费方式、水平和客源看现状从旅游消费方式来看，绝大部分属于观光旅游，文化型、享受型极少。即走马观花式的参观型旅游活动多，而修学、健身、寻根、探奇、了解风土人情的特色旅游较少。从消费水平来看，我国人均收入用于旅游的开支依旧很少，每年仅为30美元，而世界平均水平为100美元，欧美国家的平均水平更是高出好几倍。从长期来看，旅游消费升级趋势已经形成，人均旅游消费有望继续提高。 同时我们注意到，2000年以来，农村居民旅游人均消费的增长速度缓慢，从2000-2010年，人均消费基本保持在320元左右，扣除通货膨胀因素，人均消费呈下降趋势，与城乡9、居民旅游消费支出差距逐年拉大。按照中国8亿农村居民计算，农村居民旅游是一个巨大的市场，农村居民人均消费的提高将意味着我国旅游行业真正腾飞。 从旅游人员构成来看，公费旅游占有很大比重。目前国内旅游人员的构成大体是：先富裕起来的农牧民外出旅游，离退休干部的疗养旅游，职工干部的奖励旅游，企事业单位人员以及教师学生的度假旅游以及各种公务旅游。虽然随着消费观点的改变和经济收入的提高，社会各阶层、各行业都有相当数量的人加入自费旅游队伍的行列，但是，公费旅游仍占主要地位。（三）从旅游地域性看现状国内旅游热点多集中在经济较发达，知名度较高，旅游基础设施较完善的旅游胜地，如北京、江浙泸、广东等地，象敦煌、九寨沟10、西双版纳、黄果树瀑布等风景点由于交通不便相对处于温冷点。从距离上看，一般以中近距离旅游为主，远距离旅游为辅。如桂林主要以粤湘鄂的旅游者为主。从客源分布来看，以大中城市和沿海地区为主，内地县镇为辅。旅游者停留时间较短，一般在2. 5天3. 5天，“一日游”也占有很大比重。（四）从旅游服务看现状所谓旅游业，实际包括住、吃、行、游、娱、购六要素。改革开放十几年来，由于我国对上述旅游服务设施仅有少量直接投资，而在利用外资方面，因有的项目开放，有的不开放，以致服务设施不配套。从总体上看，外资主要局限于饭店宾馆，其他旅游配套设施项目如交通、商业购物尽管也都涉及，但比重很小，投资十分有限。对景点建设，除国11、家指定的度假区外，外资不能插足，因而景点内设施落后，其中突出的是卫生条件差。目前,旅游服务质量问题已经成为制约国内旅游业发展的重要障碍。国家旅游局也己经认识到这一问题的严重性,明确地指出了服务质量和市场秩序依然是制约当前旅游市场恢复与振兴的重要因素,并把“以人为本”的旅游服务和规范的市场秩序作为我国旅游市场恢复与振兴的重要推动。由此可以看出，自改革开放以来，我国国内旅游发展迅速，覆盖面广，但总的说来仍然处于一种低消费、大众化、低水平、中近距离旅游的状况。旅游基础设施、服务设施建设发展很快，但仍不能适应国内旅游发展速度的要求。二、国内旅游业的发展趋势预测 1993年国务院转发了国家旅游局关于积极12、发展国内旅游的意见的文件，从“不支持，不提倡，不反对”的“三不”方针到“因地制宜、积极引导、稳步发展”到今天的“积极发展”的转变，我国的国内旅游业将愈来愈受重视。随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响，人民的旅游热情将进一步焕发。21世纪我国国内旅游业的发展趋势是：我国国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国的国内旅游将维持高速稳定增长的局面，由数量速度型向质量效益型过渡。国内旅游的配套基础设施和服务设施将进一步的发展，基本上符合国内旅游的发展步伐。（一）旅游消费水平向高级发展 我国旅游消费水平由低级向13、高级发展，旅游消费结构呈现多元化的状态,逐步向发达国家的旅游消费结构靠拢。尽管我国人均GDP仍位世界100位以后，经济发展水平与发达国家差距很大，但近年来，我国人均GDP出现快速增长格局。2003年我国人均GDP一举突破1000美元大关，2006年则越过了2000美元的关口，而去年人均GDP突破了3000美元。经济的逐渐宽裕使得人们将会产生普遍的旅游动机，加上旅游设施的供给水平的提高，人们出门旅游将要求吃得好、住得好、行的方便舒适，由基本满足型向舒适型、享受型过渡。当前我国国内旅游消费结构中食住行的比重较大，达到6575，游购娱占3525。旅游业发达国家和地区，如新加坡和香港，旅游消费中游览购14、物娱乐支出占60以上。我国旅游消费资料中显示，物质消费资料多，精神消费资料少。随着我国旅游产品生产开发的多样化、系列化和旅游配套设施投资结构的进一步改现，今后我国国内旅游消费结构中旅游购物娱乐的比重将进一步上升，精神消费的比重也将上升。（二）旅游人数稳步增长，有组织的团体将逐步增多目前我国国内旅游人数年平均增长率在10以上,随着市场经济的深入发展，旅游人数将继续增长，并维持高速局面。由于负责接待国内旅游者的旅行社增长速度过慢以及经营中的不正之风，服务质量的低劣造成目前国内旅游者多以散客出现。随着旅行社的发展及服务质量的改观，可提供价格优惠，安全更有保障，并且日程、线路、所住旅馆、参观节目都按计15、划进行，收费比单独出游为低，尤其去某些语言有隔阂的国家和地区，团队派有导游，是颇受旅客欢迎的。这些将会使越来越多的人通过旅行社旅游。（三）旅行路线由短途到长途发展随着交通的越来越便利，人们将不满足家门口的短距离式旅游，而是向中长途涉足。旅游的区域扩大，热点仍热，温点和冷点将随着国内旅游的发展而逐步升温。随着我国交通事业的进一步快速发展和人们的闲暇时间的增多，人们的眼光逐步投向外面的世界，南方人想领略一下冰城风光，北方人向往亚热带气氛，内陆人憧憬大海的辽阔，沿海人想探寻奇峰异谷的神秘。（四）旅游方式多样化旅游方式由单一化向多样化发展。目前人们的旅游方式了般为观光旅游型，活动内容贫乏单一，有人概括16、为“白天看庙，夜晚睡觉，白天疲劳，夜晚无聊”。随着人们生活内容的多样化，同样要求旅游内容的多样化，人们要体验更多的美好经历。初级的游山玩水不能满足人们的需要，专题和特种形式的旅游日益增加，享受性和游乐性的旅游内容会大大增强，今后人们的旅游方式由观光型为主，发展到度假旅游，探险旅游，科学考察旅游，民俗旅游，生态旅游，体育旅游，保健康复旅游，文学旅游，美食家旅游等等百花齐放的局面，并且国内旅游正一步步向国际旅游延伸。（五）国内旅游业在国民经济中的地位和作用日益加强近年来我国旅游业发展很快，绝大多数省、市、区已把旅游业作为支柱产业、重点产业和先导产业。它就地利用风景，提供服务产品，资源可持续利用，具17、有投资少、见效快、创汇迅速等特点，即使是一些不具备产业优势的地区也可借此兴旺发达。旅游业本身包括“行、游、住、吃、购、娱”六大要素，它所需要的硬件装备，所消耗的食物、饮料和日用品，以及一部分游览内容，都为其它产品开辟和提供了新的市场，为社会增加了就业机会，并大大改善了城乡面貌。国内旅游业在第三产业中将会有举足轻重的地位，随着它的发展，将会对我国经济发展起着巨大的促进作用。三、规划地旅游业发展概况1、江西省旅游业发展现状江西的对内开放走势日益清晰，区位优势正不断提升。江西人正努力地建造一座“立交桥”。这座“桥”互通的范围很大：长江三角洲、珠江三角洲和闽东南金三角。这几年，江西的软硬环境不断改善，18、发展思路不断深化，工业化、城市化进程明显加快，人称“江西现象”。全省上下思发展、议发展、谋发展的自觉性、积极性、创造性空前释放，心齐、劲足、人和，在中部地区崛起的形象正在确立，已经开始具备全面对接“长珠闽”、融入全球化的客观条件。几年间，江西加快了基础设施，特别是道路交通建设。赣粤、浙赣高速公路已经开通，连接湖南、福建的高速公路也全线通车，江西“天”字形的高速公路网络已经形成，左右逢源，四通八达，具备了与三个三角洲无缝对接的可能。为避免与沿海地区产业同构，在对接过程中，江西始终甘当“配角”，尽量创造条件成为两个三角洲和一个“金三角”的发展腹地。目前，国内投资江西的省份大都集中在浙、苏、沪、闽、19、粤几省市，项目不大，但小而精、小而专、小而特，产业配套能力强，有利于吸引更大的项目和企业。“配角”的定位，无形中为江西赢得了更大的发展空间。近年来，江西省旅游发展态势迅猛，江西省旅游局以提升全省旅游整体形象和市场竞争力为目标，按照“宣传主题化、目标区域化、形象最优化、覆盖网格化、推广集约化”的要求，加强了旅游形象宣传、旅游品牌推广、创新旅游市场营销等工作，组织开展了创业服务、旅游质量提升年，旅游品牌知名度、旅游目的地优质形象、旅游产品竞争力都得到了进一步提升。十一五期间，江西旅游发展迅速，高于全国旅游发展平均值。全省旅游接待总人数由2005年的5095.1万人次增加到2009年的9399.7万20、人次，年均增长16.55%；旅游总收入由2005年的320.0亿元人民币增加到2009年的675.6亿元人民币，年均增长20.52%；入境旅游人数由2005年的37.3万人次增加到2009年的96.4万人次，年均增长26.79%；旅游外汇收入由2005年的1.04亿美元增加到2009年的2.90亿美元，年均增长29.22%；国内旅游人数由2005年的5057.9万人次增加到2009年的9303.3万人次，年均增长16.45%；国内旅游收入从2005年的311.5亿元人民币增加到2009年的655.4亿元人民币，年均增长20.44%。面对国际金融危机的影响，江西省旅游业迎难而上，推出一系列促销计21、划，将“红色摇篮绿色家园观光休闲度假旅游胜地”的整体旅游形象推向全国乃至世界。2010年，江西省旅游总人数10819.17万人次，同比增长15.10%；旅游总收入818.32亿元人民币，同比增长21.12%。旅游外汇收入达34629.6万美元，比去年同期增长19.52%。“十二五”时期是江西旅游产业全面转型升级，形成完善的旅游产业体系，顺利实现建设旅游产业大省宏伟战略目标的重要时期。预计到2015年，全省旅游接待总人数将突破2亿人次，旅游总收入超2000亿元。2、赣州市旅游发展现状赣州是江西省重要的旅游城市。首先，赣州是江西省三个国家级历史文化名城之一，与著名旅游城市南昌和九江并列，印证了赣州22、城市文化底蕴的深厚。其次，赣州是国家旅游局命名的“中国优秀旅游城市”，是省内与南昌和井冈山共享殊荣的城市。创建优秀旅游城市的成功极大地提升了赣州在江西省的地位，同时也提升了旅游行业本身在全市的地位，有助于各行各业对旅游产业重视程度的提高。再次，从旅游接待方面看，赣州与南昌、九江共同构成了省内旅游接待的第一集团。2007年国际国内游客接待量与省会南昌市不相上下。最后，从发展前景看，赣州近年来城市建设及旅游发展势头迅猛，作为新兴的旅游城市大有赶超赣北成熟型旅游目的地的态势。赣州自身具备的各方面优势及面临的发展机遇，也极有可能将这种潜力变为现实。因此，赣州在江西旅游体系中占有极其重要的地位。赣州地缘23、经济正在经历深刻的变化，泛珠三角的合作发展战略的提出给新世纪赣州全面发展提供了新的契机。赣州作为江西省的南大门和广东省实施北拓战略的要冲所在，在承接珠三角的辐射带动，与珠三角实现市场对接、产业对接、基地设施对接、机制对接方面均具有先天经济地理优势。交通条件的极大改善加速了赣州融入珠三角经济圈的进程，也为赣州市旅游业的发展拓展出一片新天地。赣州旅游业一方面要积极发挥自身优势，努力打造作为独立旅游目的地的品牌，争取成为京九沿线重要的旅游节点城市；另一方面，也要积极加强与周边地区的旅游经济联系和资源整合，尤其是与广东省的产品市场互动，依托珠三角这个国内最大的客源市场和具有鲜明特色的旅游目的地，进而挺24、进港澳台和东南亚海外客源市场，把赣州的旅游品牌做大做强。赣州市明确了“按照培育大品牌、开拓大市场、发展大产业的发展思路，着力打造红色故都、江南宋城、客家摇篮、东江源头四大特色品牌，努力将旅游业培育成为现代服务业的龙头产业和国民经济的支柱产业，使赣州成为沿海发达地区旅游休闲的后花园，促进赣州经济社会又好又快的发展”的战略定位和发展目标。同时，大力实施“十百千”工程，丰富和完善旅游品牌体系。2010年，赣州市旅游总收入79.96亿元人民币，同比增长21.9%；共接待入境旅游者10.55万人次，同比增长11.99%；旅游外汇收入3031.7万美元，同比增长9.42%；接待国内游客1154.5万人次，25、同比增长19%；国内旅游收入77.86亿元人民币，同比增长22.2%。3、于都县旅游发展现状于都人杰地灵、历史悠久，有丰富的旅游文化资源。于都是举世闻名的中央红军长征集结出发地，有“中央红军长征第一渡”的美誉，共有1处14个点被列为全国文物保护单位，长征文化旅游资源堪称极品；于都是全国文化工作先进县，于都古文、客家唢呐等文化活动非常活跃，客家民俗文化氛围浓厚，素有“唢呐之乡”之称；于都有江南第二大草场五万亩屏山牧场，黄麟公馆温泉、盘古山茶场等绿色乡村旅游资源富有特色；于都有因周敦颐、岳飞、文天祥和王阳明等历代先贤而闻名的古罗田岩名胜古迹，还有易学风水古村杨公坝、寒信千年古村、黄屋乾道场等众多影26、响较大的古色旅游资源。于都县接下来的旅游工作重点是立足区位优势，做大做强以长征品牌为龙头的红色旅游，带动文化旅游、生态旅游、休闲旅游、特色旅游产业协同发展，把于都县打造成为粤闽边际旅游休闲的后花园。高标准、高起点编制好旅游开发项目规划，加快旅游公路、星级酒店、游客集散中心、景区基础配套设施建设。鼓励市民创业办旅游，建立特色旅游景区（点）、乡村旅游、农家乐，努力建设全省旅游强县。到2015年全县旅游人数达到234万人，业务收入达到18.6亿元，分别年均增长27.4%和39.6%。四、赣南钨矿区域地质背景1、赣南南岭及其周边地区在燕山运动中期发生钨的大规模成矿，形成世界上矿化强度最高、矿床密度大的27、钨矿汇集区，其中的赣南地区是我国钨资源最集中、开采历史最悠久的黑钨矿产地，在中国乃至世界钨矿资源中占有举足轻重的地位。赣南钨矿床主要分布于湘赣粤加里东隆起带赣南后加里东隆起区以及靠近这些隆起区的海西印支拗陷的边缘部位，矿床类型以中高温热液石英脉型黑钨矿为主。此类钨矿床与燕山期陆壳改造型花岗岩有着密切的成因关系，成矿时代上晚于该类岩体。矿床一般产于花岗岩的内外接触带，按含钨石英脉脉幅、形态、产状等分为大脉型和细脉型两种类型，其中不少钨矿床还伴生有锡、铌、钽、锂、铍和稀土矿化。赣南地区位于东西向南岭构造带与北北东向武夷山构造带的复合部位。早古生代前，处于北部扬子古板块、南部华夏古板块之间，表现为由28、华夏古板块的向洋拼合而增生，形成了巨厚的以硅铝质为主的碎屑岩建造，并经加里东运动形成变质块体；晚古生代，主要为块体内凹陷沉降，在内部洼地有限的接受海相、陆内湖泊沼泽碳酸盐、碎屑沉积；中生代以来，受太平洋板块的强烈俯冲，板块与板块的作用加强，挤压隆起和拉张断陷时断时续，形成武夷山、于山、诸广山三条颇具规模的北北东向隆起带与遂川石城、崇义会昌、全南寻乌三条东西向构造岩浆带，并形成极其丰富的钨锡多金属矿产。2、盘古山（1）地层盘古山矿山公园地层由老至新，为震旦奥陶纪、上泥盆纪、下石炭纪、中石炭纪、中上石炭纪、白垩纪、上白垩纪、第三纪和第四纪等9个地层，总厚度大于4000米。矿床之赋存地层为：震旦奥陶29、纪地层为浅海沉积，厚度在1500米以上，岩层走向N100200W，倾向SWWNEE，倾角500800。上泥盆纪盘古山统为陆相沉积，厚度750米，岩层走向N250350W，倾向SW，倾角200300。矿区各地层岩石种类繁多，在上述主要地层中的岩石则以变质砂岩、砂质板岩、石英质砂岩和千枚岩最重要。（2）矿床盘古山钨矿按矿床成因属高中温热液裂隙充填型矿床，在勘探上划为第三类型局部为第四类型，工业类型为钨、铋石英大脉型矿床。矿脉无论在水平和倾斜方向均呈中间大两端小的扁平透镜体，其细部形态变化则多种多样，分支复合，膨缩交替，尖灭再现等都比较发育。矿脉中含钨锰铁矿、辉铋矿、黄铁矿、磁黄铁矿、钨酸钙矿、毒砂30、黄铜矿、辉钼矿、方铅矿、闪锌矿、锡石、钛铀矿等12种金属。含石英、绿柱石、萤石、电气石、长石、云母、石髓和方解石等8种非金属矿物。主要有用矿物市钨锰铁矿（黑钨矿）、钨酸钙矿（白钨矿）和辉铋矿。五、矿山公园日渐兴盛1、矿山公园提出的背景国外还没有矿山公园这个提法，但对于矿业遗迹有比较规范的保护性法规和做法。如美国、加拿大等发达国家，通常是依靠设置国家公园的方式对这类遗迹资源加以保护。改革开放以来，由于国家经济发展对矿产资源的需求量增大，造成对国有矿山企业的冲击，使得部分矿山片面追求经济效益而淡化安全和环境保护意识，加之开采技术及设备的相对落后，导致矿山环境不断恶化。随着社会的发展及人们对生活质31、量和周围环境的重视，加上可持续发展战略的提出，矿业城市因矿产资源开发造成的环境问题日益引起人们的关注。矿业城市主要以采矿为主导产业，产业结构单一，产品结构层次低，资源的储量又有限，大多数矿业城市最终都将面临矿源枯竭的问题，一旦矿产消耗殆尽，将会导致资源性产业的衰退，从而影响地区经济发展。为了解决矿山的环境污染和矿源的枯竭问题，国土资源部下发了关于矿山公园建设的通知(国土资发 2004 256号)，通知规定矿山公园的建设应以科学发展观为指导，融自然景观与人文景观于一体，采用环境更新、生态恢复和文化重现等手段，达到生态、经济和社会效益的统一。矿山公园是以展示矿业遗迹景观为主体，体现矿业发展历史内涵32、，具备研究价值和教育功能，可供人们游览观赏、科学考察的特定空间地域。2005年6月全国首批国家矿山公园申报及经验交流会的召开，标志着矿业遗迹的保护和开发进入良性循环，也标志着我国对矿业遗迹的保护和矿山公园的建设迈出了新的步伐。2005年8月召开的国家矿山公园领导小组第一次会议，评审通过北京黄松峪等28个单位的国家矿山公园资格。2、矿山公园发展现状我国国家矿山公园建设工作启动于2004年。2005年6月“全国首批国家矿山公园申报及经验交流会”的召开，标志着矿业遗迹的保护和开发进入良性循环的阶段，也标志着我国对矿业遗迹的保护和矿山公园的建设迈出了新的步伐。2005年8月经国土资源部国家矿山公园评审33、委员会评审通过，国家矿山公园领导小组第一次会议研究批准授予北京黄松峪等28家单位首批“国家矿山公园”资格，并要求他们两年内完成建设任务并及时申报，验收符合国家矿山公园条件者，由国土资源部命名授牌，由地方政府或主管部门揭碑开园。至2010年6月，首批获国家矿山公园资格的28家，已有17家揭碑开园。江西景德镇高岭国家矿山公园为首批28家国家矿山公园之一。2010年6月经国家矿山公园评审委员会评审通过、国家矿山公园领导小组研究批准，授予黑龙江大庆油田、江西德兴国家矿山公园、江西萍乡安源国家矿山公园等33家为第二批“国家矿山公园”资格。截至2010年12月15日，包括第一批获批的28家国家矿山公园，我34、国已有61家公园获“国家矿山公园”资格。其中江西省有3家入选，占全国的4.9%。3、建设矿山公园面临的问题矿山公园作为一个新生事物才刚刚起步，矿业遗迹保护的法律法规并不健全，加之宣传力度不够，国民的矿业遗迹资源保护和开发意识比较淡薄，致使许多有价值的矿业遗迹不能进行合理的保护与开发而产生效益。矿山公园主要位于矿产开发区，矿山开采对环境的破坏大多较为严重，甚至还存在地质灾害隐患，矿山生态环境恢复治理工作量大，需投入的资金多。同时建立矿山公园后，相应要成立保护机构、配备管理人员、修建保护设施等，均需大量资金。在目前融资渠道不畅的情况下，矿山公园建设与规模开发受到资金限制。4、矿山公园申报条件国家级35、矿山公园应具备以下条件： 属国际、国内著名的矿山或独具特色的矿山； 拥有一处以上稀有的或多处重要的矿业遗迹； 区位优越，自然景观与人文景观优美； 进行过系统的基础调查研究工作，土地利用权属清楚，基础设施完备等。5、矿山公园特征分析现通过评审的矿山公园，从现有的旅游设施和规划的旅游项目看，主要体现在以下方面： 环境氛围采矿设施是矿山公园着重强调的特色景观； 参与活动矿井体验是矿山公园的镇园之宝，也是一般旅游区无法克隆的旅游活动； 矿山观光矿洞不同于任何旅游区青山碧水，具有独特的景观； 科普教育矿山旅游能给游客实际切身的科普教育，效果明显。盘古山钨矿旅游开发除面临着钨矿主题的大余西华山以及江西、福36、建、广东等周边省份的矿山公园的竞争，盘古山钨矿旅游开发需借鉴这些地方成功的策划经验，为我所用，并提升创新。六、项目建设理由1、有利于增强于都县旅游的竞争力 于都县虽然近年来旅游业发展速度较快，但是受到于都县主要旅游资源分布状况、城市区位和基础设施条件限制，在新经济形势下面临着客源被周边的旅游目的地分流，在赣南旅游格局中处于弱势。为实现更大的发展，需要完善旅游吸引系统，实现旅游产品的多元化，需要有目的的发展一批高质量的新型旅游景区，延长游客（尤其是中远距离游客）在于都县的停留时间。于都县盘古山矿山公园的建设无疑能够与其他旅游接待单位一起为增强于都县旅游的竞争力作贡献。2、有利于丰满于都旅游形象作37、为赣南地区的重要县，于都县旅游项目相对比较单一。凭借其优越的地理位置，如果再能够创造性提炼于都的文化特色与个性，将其适度融合到于都县矿山公园内进行开发，于都县盘古山矿山公园则有可能成为于都未来旅游形象新的载体。3、有利于丰富于都的旅游产品，提升于都的旅游地位近年来于都县旅游业发展迅速，接待游客人次和旅游收入逐年增加，成果显著。现状游客在于都县旅游一般只选择文化观光、生态观光、旅游中转为主，这就造成了游客游览时间较短，游客总体消费低的局面。因此于都县旅游业发展要上新台阶需要重点发展度假休闲空间，达到延长游客逗留时间，丰富游客的闲暇空间，提高游客人均消费的目的。在这种情况下于都县选择开发于都县盘古38、山矿山公园是一项高明之举。随着于都县盘古山矿山公园的建成，它与现状周边景区相得益彰，必将带来可观的旅游收益，极大地提升于都县的旅游地位。4、促进当地的新农村建设于都县盘古山矿山公园包括于都县盘古山矿和铁山垅矿，该地块以山地为主，开发利用率低，植被良好。随着于都县盘古山矿山公园的开发建设，大批游客的进入，必将带动当地的居民投入到景区的服务，完善景区的“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素，增加经济收入。这也为当地居民，为当地居住人口增加经济效益和社会效益，促进社会的和谐发展，创造了良好的条件。第三章 旅游市场分析一、旅游市场基本特征国内旅游形式是从“观光游览”一枝独秀，到现在的“探亲访友”、“度假39、休闲”等多种旅游形式并存，并且休闲度假产品也逐渐成为旅游市场的重要产品。度假者多以消闲、健身为主要目的，因此度假旅游往往对环境有着较高的要求，一般选择恬静、幽雅、旷野的环境，比如有滨水、森林、田园、园林、冰雪等类型的度假场所。目前我国的度假地以滨水度假为主。从目前国内已有的度假地来看，度假市场一般存在以下几个特点：(1)客源市场构成中以周边近程游客为主。(2)客源市场具有明显的周期性（季节性差异、节假日）。(3)旅游形式上以散客和家庭团体为主。二、旅游市场趋势分析1、节假日及周末旅游的兴起城乡居民储蓄存额迅速增长，居民收入水平尤其是可自由支配收入水平在迅速增长，加之工作日缩短又为人们解除了出游40、成行的另一制约因素余暇时间的限制。目前，国内旅游市场已形成周末“潮汐式”及节假期间“井喷式”旅游市场态势。2、特色旅游的强烈需求在休闲方式多样化选择、个性特征迅速发展的时代里，旅游行为也表现为对特色旅游的追求，如“探险旅游”、“体育旅游”、“静养休闲旅游”、“自驾车旅游”等。特色旅游的兴起与多重满足的需求并不矛盾，二者的内在指向是一致的，都是对模式化传统旅游方式的不满足，是现代旅游市场中旅游者需求多样化的表现，是旅游者个性特征的体现。3、对文化旅游产品的需求人们对精神生活的享受有了更高的追求，旅游者越来越强调精神文化多层面、多视角的需求。旅游不再单纯作为“游山玩水”的代名词，它本身所蕴含的文化41、属性，已越来越多地为人们所认识和重视，旅游业向文化深层次开发已形成一种趋势。4、对生态旅游产品的需求80年代中后期。随着可持续发展观念的形成，生态旅游概念逐步取代了绿色和自然旅游，并融入新的发展观，认为生态旅游是在自然旅游资源的开发和利用方面达到可持续目标的有效手段和途径。90年代随着可持续发展概念的深入人心，生态旅游已成为实现可持续发展目标的旅游模式。三、旅游市场远眺1、潜在旅游市场因素剖析对旅游区项目潜在旅游市场的分析依据如下几点：首先是受到于都县整体客源市场的影响。于都县的客源市场分布集中于赣州地区，尤其是江西地区的南部，以上海、杭州为主的长江三角洲地区，以春游、秋游、生态旅游、红色旅游42、为主要目的；其次是于都县旅游市场呈现出自助旅游、乡村旅游、短线旅游、运动旅游等新的发展特征，这必将影响到旅游区潜在旅游市场的开发。此外，影响旅游区潜在旅游市场的因素还包括：旅游区的开发定位；生态、度假、休闲等旅游方式的成熟；基础设施和旅游服务设施的完善；专项旅游市场需求的增加；重大节庆、活动、赛事的举办；交通费用的降低；休闲时间的增加；总的来说，受制于旅游规划区旅游资源的类型和等级，在上述诸多市场因素的推动下，以及结合多年来于都县旅游发展的总体趋势分析，可以预见围绕旅游区矿山观光、科考旅游、探险旅游等专项展开的客源市场，将成为本项目的主要潜在客源市场；以红色旅游、民俗旅游等为主要目的的客源将有43、可能成为旅游区的次要潜在市场。此外，于都罗田岩、屏山、红军长征第一渡等旅游点的分流，将会成为本项目另一重要客源市场。2、旅游市场评估采用定性的方法可以作出如下评估：首先，旅游区旅游市场在于都县都是一个有待开发的新市场，相对于其它景区如屏山、罗田岩等景区而言，矿山公园有其独特的地质构造和科考价值，具有很大的旅游开发潜力。其次，旅游区带有工业旅游与宗教神话传说的性质，在于都县目前还没有很多类似性质的旅游点，因此其目标市场定位将具有一定的优势。此外，对旅游区旅游市场的评估，必然要将旅游市场需求、供求和市场营销等考虑在内。一般来说，旅游消费、产品与市场均具有与日常需要用品很不相同的不定性、随机性与可塑44、性。旅游是一种好奇心消费，对于一个旅游景区来说，旅游新产品要层出不穷，吸引力要领先市场需求。高明的营销者常出奇制胜，以迎合市场、引导市场来开拓市场。四、市场定位分析1、旅游者年龄结构趋向年轻化在旅游大众化的过程中，旅游消费主体群的年龄结构发生了变化，中西部地区表现为中青年所占的比例逐步增加，东部地区旅游市场向老年市场倾斜。不同年龄层的人有不同的社会表现，其旅游消费观念和消费结构模式必然不同，旅游行业应主动适应中青年旅游者增长的形势，适时调整发展战略，开发适销对路的产品，制定新的经营方式和策略。2、旅游主体参与意识增强当代旅游需求具有一个鲜明特征，那就是渴望参与的意识越来越强烈。与以往观光旅游相45、比，旅游者更希望自己是参与者。人们参与户外活动积极性的提高是近年来旅游增长的重要原因之一。3、文化动机、回归自然动机的强化工业革命带来了物质财富的巨大增长，但同时也带来了污染、噪音、拥挤等一系列问题，人们越来越希望返璞归真、逃离都市的喧嚣，走向清静、优美、开阔、洁净的大自然。表现在旅游市场上，人们的消费行为也发生了巨大变化，追求淳朴、回归自然、享受自然的旅游动机在全世界范围得到了强化。4、度假旅游日益凸现随着社会经济的不断发展，从长远来看，国人的可自由支配收入和闲暇时间会大幅度增加，主要是带薪假期的出现和规范，真正意义上的休闲度假旅游将会出现并发展壮大。在这种情况下，观光旅游一枝独秀的局面必然46、会被打破，度假作为一种时尚，将会被国人接受和倡导，逐渐流行起来。同时，分时度假作为一种成功模式，将得到迅速推广，进而向居家方向演化。五、客源市场定位根据规划地旅游资源状况和于都县旅游市场情况及项目开发目标，其客源市场可分为基础市场、目标市场和机会市场，其中：1、基础市场以于都为主的赣州地区，包括赣州、瑞金、安远、会昌、宁都、兴国等周边市县。2、目标市场以南昌为主的江西境内市场，以及珠三角、海西市场。3、机会市场长三角市场，港澳台同胞的观光、寻根、商务等旅游的分流；赴江西省及周边省市旅游的日、韩、美、东南亚地区等外国客人的自然分流。六、游客规模预测由于盘古山矿山公园没有相应的旅游统计数据，但每年47、接待人数大概在2万人左右，同时结合于都县近几年的旅游发展状况，盘古山矿山公园的开发条件和周边旅游景点的实际情况，以及景区开发中游客的增长将呈现近期快，远期慢的特点，盘古山矿山公园游客量的预测基数为3万人。故对其增长率确定为：20112015年，景区开发初期，增长率前期按50%计算，后期按30%计算；20162020年，景区建成期，增长率按照20%计算；20212025年，开发后期及成熟经营期，增长率按照10%计算。旅游者分期客流量预测表（单位：万人次）规划分期年度较上年增长率（%）预测游客量（万人次）预测基数3近期2011504.502012506.7520135010.1320143013.48、1620153017.11中期20163022.2420172026.6920182032.0320192038.4420202046.12远期20212055.3520221060.8920231066.9720241073.6720251081.04第四章 旅游发展目标一、旅游产品定位盘古山矿山公园的整体开发，要结合矿山旅游，充分利用盘古山生态与地文景观，深挖文脉，实施主题开发。整合矿山文化、红色文化、盘古女娲文化、森林生态、地质景观、地方传说、民俗风情，分主题策划旅游产品：以矿山旅游产品为龙头，整合盘古女娲文化，带动生态工业旅游，包装和提升盘古山旅游，使盘古山矿山公园成为于都南线旅游带上49、的点睛之笔以及江西著名的矿山公园。二、旅游主题形象1、形象定位古山矿山公园拥有丰富的旅游资源，主要集中体现在“钨”矿开采史、红色历史、森林、绿色生态、神话传说、地质景观等方面。综合旅游资源特征、资源的地位以及依托资源、客源市场开发的旅游产品等要素，盘古山矿山公园的主题形象建立为：“矿山公园的开山鼻祖盘古山”盘古山早在上世纪20年代就已开始开采，有着近百年的光荣开采历史。上世纪80年代又提出了“城市化、公园化、现代化”的“三化”建设目标，制订了矿区环境绿化规划和矿区绿化管理条例，做好了尾砂坝的绿化工作，建设了矿山公园等新项目，成为花园式矿山。在1985年1月，中国有色金属工业总公司命名盘古山钨矿50、为第一家“清洁矿山”。2、宣传口号中华钨矿源、五（钨）彩盘古山盘古新天地、矿山探秘游开天辟地、盘古公园盘古开天辟地，矿山公园旅游3、主题定位钨矿开采观摩矿洞四通八达，给游客一种另类迷宫的感觉；游览采矿遗址，观摩钨矿的地质形成；观看矿工开采作业，当一回真正的采矿人。钨矿生产观光了解钨矿从矿石的粉碎到产品形成的生产作业流程，获取相关的萃取、冶炼知识。走近钨，拥抱钨，圆往昔“钨金”梦。钨矿历史沿革通过矿洞观光游览，了解钨矿的开采、冶炼以及相关事件的发展历程，对古今开矿法及矿工的生产生活进行对比，感受现代社会的文明与科学技术的先进性。钨矿生态度假通过矿区的生态绿化、环境整治，整个打造钨矿矿区的生态旅游51、休闲度假产品。盘古女娲神话历史追朔了解盘古女娲人文历史，追朔中华人类起源，丰富项目内容。三、战略发展目标 国家矿山公园 国家4A旅游区 国家级森林公园 中国知名的钨矿主题旅游品牌四、主题分区盘古山矿山公园按照地理位置划分为两部分：北区铁山垅、南区盘古山。1、北区铁山垅 苏区红色矿业历史展示园：苏区时矿业历史、工艺情景再现；红军工棚、矿工主题群雕、红色矿坑、红军采矿工具展示园、红色矿工故事园、矿工戏台； 矿山生活区：矿工客栈、红军餐厅、矿工诉苦台、矿工宣传廊、矿工消费合作社、矿工小院、矿工文化学习园地、矿工夜校； 综合服务区：游客接待中心、停车场、红军医院、矿山医院、中华钨矿公司驻地、毛泽民旧52、居、财神主题园； 背景控制区。2、南区盘古山南区盘古山由“盘古山矿山博览园、矿山接待区、山森度假区、盘古文化体验区、矿山控制区”五大主题区构成，在空间布局上呈现“一园四区”格局。 盘古山矿山博览园：盘古山钨矿实景博物苑、矿业历及工艺展、矿山小镇、矿山游乐屋、485地下采矿中段、尾砂坝观光长廊、盘古公园、矿山缆车、观景平台； 矿山接待区：游客服务中心、生态停车场、旅游厕所、钨金廊、盘古山宾馆、露天体育场； 山森度假区：山森度假村、山谷漂流、水上娱乐园、农家乐园、野趣园； 盘古文化体验区：盘古祠、女娲庙、盘古书院、祭天坛、盘古碑林； 矿山控制区：矿山绿化。第五章 项目位置与建设条件一、项目选址1、53、项目位置规划地位于于都县盘古山矿、铁山垅矿地区。2、规划范围盘古山矿山公园包括盘古山和铁山垅两部分：按照地理位置划分为北区铁山垅、南区盘古山。其中北区铁山垅主要以大窝里为主，规划面积为127公顷；南区盘古山主要包括选矿厂、矿洞、盘古山公园、体育中心、尾砂坝以及山森水库等，规划面积为1460公顷。二、建设条件1、区位条件盘古山矿山公园位于江西省赣州市于都县，距离于都县城约60公里，是于都、安远、会昌三县交界之地，地理坐标为东经11527，北纬2539。于都安远公路穿境而过，通过它将矿山公园与323国道、319国道、赣龙铁路、G76厦蓉高速、G35济广高速公路等构成的道路交通网对接。2、自然地理概54、况（1）气候条件盘古山矿山公园属亚热带气候，受季风影响，春夏多雨，秋冬干燥。矿山标高500米以上，每逢雨天，往往大雾弥漫。年平均气温18.8摄氏度至20.2摄氏度之间，全年1、2月份气温最低，8、9月份最高。年平均降雨量1447.2毫米，年平均无霜期260至285天。（2）地形地貌盘古山四周群山起伏，延绵不绝。龙王山最高，海拔1219米。其东南为仁风嶂，海拔1118米。盘古山之北面与铁山垅黄沙坑口遥遥相望。山之南面山势较缓，其下为仁风盆地。仁风盆地海拔240-260米。整个矿区构成北部山地高耸，南部地势平坦的地形。仁风河自西北穿过盆地中央，向东流过，与会昌桂林江汇合。（3）动植物资源盘古山矿山55、公园林业资源较丰富，以杉、松、樟、竹、枫、栎及荷树等为主，山区森林中有豹、野猪、山羊、狐狸、山鹿、野兔等野兽，有斑鸠、鹧鸪、野鸡等山禽，还有香菇、黑木耳、竹笋等特产。3、历史人文盘古山矿山公园位于赣南世界钨都，矿山开采历史悠久，具有光荣的革命历史和丰富多彩、光辉灿烂的矿山文化。盘古山钨矿开山于1922年，铁山垅大窝里于1921年开山，有着近百年的矿山开采历史。中央苏区时期，矿工们在中国共产党的领导下，举起刀枪闹革命，毛泽东同志亲自组建了以盘古山矿工为主体的红22纵队，为保卫自己的政权不惜抛头颅、洒热血、立下汗马功劳。中央苏区银行行长毛泽民同志三次来到盘古山，并在铁山垅成立了中国共产党第一家国营56、企业中华钨矿公司，组织和领导钨砂生产，为打破蒋介石的经济封锁，支援苏区经济建设、支援革命战争做出了卓越贡献。建国后，两矿山均为中央直属的大型企业，其中盘古山钨矿是中国“四大钨矿”之一。矿工们继续发扬革命传统，艰苦奋斗，发展矿业，为社会主义革命和建设不断做出新贡献。80年代以后，制订了矿山“三化”建设的奋斗目标，打造一个城市化、公园化、现代化的社会主义新型矿山，建设矿山公园，受到国内外各方的关注。现在，矿山经济和发展取得很大成绩，职工生活不断改善，第三产业比例不断提升。矿山旅游将在全县旅游经济格局中占有非常重要地位。随着国内外旅游业蓬勃发展及省内旅游市场需求，盘古山矿山公园旅游的开发必将迎来自己57、灿烂的春天。4、社会经济盘古山钨矿经改制，现隶属于江西稀有稀土金属钨业集团公司。矿区范围16平方公里，矿化面积1.2平方公里，具有年采选综合能力58.1万吨、钨精矿年产出能力2180吨、铋精矿金属量120吨和年产8.8万吨普通硅酸盐水泥生产能力的规模。主要产品有黑钨精矿、铋精矿及325、425强度等级普通水泥等。主导产品黑钨精矿为省、部优产品，畅销国内外，普通硅酸盐水泥获江西市场质量信得过产品称号，深受用户欢迎。矿山现有职工2500人，固定资产原值8567.2万元。铁山垅钨矿是江西稀有稀土钨业集团公司所属的骨干企业，是江西主要钨业矿山之一。矿区面积5平方公里，辖黄沙、上坪、铁山垅、隘上四个矿区58、。现有职工2300人。年采选能力50万吨，年产黑钨精矿2000吨，附产金属500吨。按现有开采能力，至少还可以开采25年以上。三、相关政策随着我国国民经济的健康、协调、高速发展，人民文化水平的提高及生活观念的转变和进步，我国的旅游业有了突飞猛进的发展。我国政府从中央到地方的各级部门和管理机构都十分重视旅游业，并把旅游业定为积极发展新兴产业的第一位。项目区所在地区为了加快富民强区的步伐，不断强化招商引资工作，完善了外商投资政策，出台了招商引资奖励等政策，以创造优越的招商环境。同时于都县加快了审批制度改革，出台一系列的配套服务设施，增强了项目审批的透明度，提高了办事效率，进一步营造了“亲商、安商、59、富商”的良好氛围。第六章 项目规划方案一、空间结构从空间形态及功能上，盘古山矿山公园形成了“两极互应（南区与北区），腹地支撑，轴线沟通，节点提升，全局联动”的空间格局。二、分区原则 1、资源整合，实施精品工程原则国内旅游开发近二十年的经验和教训告诉我们任何粗制滥造的旅游产品都是没有市场的。本规划区以矿山旅游为主体功能，则更要强调精品意识。因为休闲娱乐度假是较高级的旅游形式，目标群体也是较高层次的社会群体，不是精品就没有吸引力。2、生态保护，坚持可持续发展原则旅游开发与资源及环境保护相结合，以保护为前提，合理开发，有利于旅游资源、生态环境、生物多样性、文化多元性和本土性的保护，实现资源永续利用和60、旅游业可持续发展。3、各要素协同发展原则 脱离人文要素的自然环境和没有自然要素支持的人文景观给人以单薄，缺乏特色的印象，旅游区开发中只有各要素协同发展才能得以塑造景区形象，创造独特意境，形成对旅游者强有力的吸引。4、整体建设，分期规划原则 旅游区的建设是一个大投入、长期而持续性的过程。在建设的过程中要坚持整体性的原则，对景区有步骤，有计划的进行建设。但是在开发过程中，根据不同的需要，应该在建设的各阶段，制定相应的规划对建设实施有效的指导。5、效益性原则 开发旅游产品需要经济效益这是不言而喻的，但效益有局部和整体、眼前和将来之分。只着眼于局部和眼前的效益是不科学的。在注重经济效益的同时，也不能忽61、视社会效益和生态效益。这是现代企业重要的社会责任，也是一个旅游景区实施可持续发展战略并获得良好品牌形象的基本保证。三、功能分区在空间布局思路基础上，依据景区的资源特色，结合旅游现有的旅游设施及市场的开发目标，确定景区的结构布局为“两轴、八区”。 两轴：铁山垅矿山、盘古山矿山 八区：苏区红色矿业历史展示园、矿山生活区、综合服务区、盘古山矿山博览园、矿山接待区、山森度假区、盘古文化体验区、矿山控制区。四、分区规划 北区铁山垅主要是依托红军采矿遗址、采矿历史，打造区域的红色文化，展现当年铁山垅为苏区革命做出的重大贡献。还原中华钨矿公司总经理毛泽民领导铁山垅矿工和红军开天辟地的情景。（一）苏区红色矿业62、历史展示园范围：位于大窝里，规划面积约为20公顷。功能定位：展示观光、红色文化、红色教育规划要点： 突出红军采矿的历史，还原红军采矿、洗矿、选矿生产工艺及暗渡陈仓科密销售的场景，设计游客观光、体验类项目，如设计红军采矿的矿坑、工棚供游客参观；设计矿工雕塑，供游客缅怀；设计红军采矿工具展示园，供游客了解当年红军采矿的艰辛；设计红军餐、红军歌谣、红军顺口溜等。 向社会征集红军文物，以及当年的历史资料、照片、书籍等相关资料，整理当年的矿工资料，竖立红色矿工丰碑，给游客上一堂生动的爱国主义教育课。重点项目：红军工棚 工棚，是铁山垅矿山最初开采之期，矿工的生活、生产之所。 在区域内，设置10个红军工棚，63、主要以木、竹材料搭建，每个工棚约20平方米，内部结合红色元素，如用红军帽、红军斗笠、蓑衣、采矿工具、油灯等进行装饰。内部设置红军矿砂生产工艺供游客参观、体验。 随着旅游区的发展，游客人数增多，远期可考虑把红军工棚打造成工棚茶室，让游客体验别样的采矿生活。矿工主题群雕 矿工品格最高尚，矿工精神最宝贵。 设计一组矿工作业雕塑，把挖矿的各个环节通过雕塑的形式展现出来；同时，挖掘历史，把当年矿工参加红军、闹革命的场景以及也展现出来。 通过雕塑的形式体现铁山垅钨矿工人不屈不挠、艰苦奋斗、勇于进取、吃苦耐劳的伟大精神。红军采矿工具展示园 铁山垅矿区早期的采矿工具非常简陋，主要是手工开采，使用铁锤、尖锤、水64、注子、铁耙和土箕等简易工具，采用黑火药爆破。 挖掘历史材料，收集采矿工具，通过实物和雕塑两种展示方式，形成矿区的红军采矿工具展示园，让游客感受矿工的艰辛。（二）矿山生活区范围：位于现矿工商店区域，规划面积约为18公顷。功能定位：矿工生活体验、住宿餐饮规划要点： 该区域保留有矿工生活遗迹，有矿工商店、矿工宣传画、宣传标语、矿工住房等相关遗迹。在保留现有遗迹的基础上，对现有区块内部的道路、基础设施、服务设施、环境景观等进行整治与重组。 建设、完善导游标牌、购物商店、厕所、环卫等设施。 规划控制用地建设，解决好旅游用地与居住用地混杂的问题。 增加园林绿化和景观小品，重点改造建筑的外立面，使建筑掩映于65、绿树红花之间，突现规划地的生活氛围。重点项目：矿工客栈 适合背包族的住宿设施，里面的设施以简单、实用为主。 矿工客栈占地面积300平方米，共2层，客房为20个，以青年旅馆模式打造。红军餐厅 红军餐厅为游客提供革命时期的玉米杂粮等食品。红色食堂主要由长板凳、长桌子、标语等构成，设置特色的红色食谱；服务人员也是身穿军装，为游客提供用餐、讲解服务。红军夜校 当年的红军夜校的功能是为了更好地宣传群众、发动群众、教育群众，同时也为了帮助地方培养革命斗争力量，创办红军夜校，选择文化知识和政策水平较高的红军干部授课，帮助普通的红军士兵和地方工农干部识文断字，理解革命道理，取得了很好的教育、教学效果。 铁山垅66、红军夜校主要是为游客展示铁山垅的历史、文化、红军精神，打造成爱国主义基地，为青少年进行爱国主义教育。（三）综合服务区范围：位于入口区域，规划面积约为7公顷。功能定位：入口接待、红色观光、爱国主义教育规划要点： 区域内保留有红军医院、矿山医院等历史遗迹，在此基础上新增毛泽民旧居、中华钨矿公司管理机构项目，烘托红色文化氛围。 规划对现有环境进行改造和整理，以适应旅游区整体形象的提升。 该区域是景区的入口区域，恰当利用自然条件，通过文化项目设置调动游客游览情绪。在项目设置上，既要考虑自然条件、文化脉络，又要考虑游客的心理需求，使游客在整个游览区的心绪做到有弛有张。重点项目：红军医院、矿山医院 红军医67、院是当年红军长征前安排伤员在铁山垅进行医疗救治的场所，为一幢的农家小院。还原红军医院场景，恢复红军时期的部分设置，包括办公室、病房等，同时设置药槽、碓窝、风车、油灯和破旧桌椅、砚台、床等红军用过的遗物，再现当年红军医院艰苦的工作条件和环境。 对矿山医院进行整修，恢复各个科室，供游客参观。毛泽民旧居、毛泽民纪念亭 毛泽民在铁山垅期间，经常上山，深入矿工间，了解情况，虽然他是苏区国家银行的行长，但是他省吃俭用，还号召领导干部为矿工捐款捐物。 在中华钨矿公司驻地旁设置毛泽民旧居，屋内摆设以毛泽民在铁山垅时期的物品为主，供游客参观，让游客深入了解当年中央苏区国家银行行长的生活起居。（四）盘古山矿山博览68、园范围：包括选矿厂、矿业公司、矿山公园、盘古山镇、尾砂坝、485中段等区域，规划面积约为270公顷。功能定位：科普教育、了解钨矿知识、观摩工艺、体验矿区老生活规划要点：生产车间的安全保障，游步道的拓宽，各个车间的重新修饰，入口处和各景点放置一幅生产车间总的游线示意图和景点介绍牌。生产的污水及废物的处理要求以不破坏环境、不污染环境为目的。将485中段外部场地进行整治，原来的房屋改造成景区必备的服务设施。整个矿洞游览道路中，配备景点指示牌、公用电话、垃圾箱、监控系统等。由于区域内矿山生产和居民生活整合在一起，需要处理好旅游线路问题，同时也要处理好旅游开发与矿区生产的关系，处理好旅游开发与居民生活的69、关系。游客限时、限量出入，游客参观活动统一使用专线车辆，设置好规定的游客旅游参观、购物、生活的活动范围、活动区域，把游客设置在规定的游线上集中活动，并在生产线观摩项目上设置封闭式参观游道，外出规定有专门的旅游车辆等方式，同时，加强景区管理和运营。重点项目：盘古山钨矿实景博物苑它是盘古山矿山博览园中展示钨矿历史文化的核心区域，依托盘古山废旧厂房，保留主要生产区及设备，对行政办公、住宿接待区域有选择性地进行拆除和改建，借鉴德国工业博物馆的成功经验和较流行的“旧厂房变艺术中心”的表现手法，利用工业遗迹展示钨矿采、选、冶、炼、用等流程，是游客了解钨矿历史、知晓钨矿文化、普及钨矿知识的主要区块。旧厂房变70、艺术中心，如美国苏荷、北京798工厂、上海苏州河等在一定程度上是成功的典范。从尊重历史的角度出发，尽可能的保留工业遗址的硬软件，剔出旧厂房中特色不鲜明的建筑，恢复70年代工厂原貌。在场馆内部运用视觉、色彩、透视等艺术表现手法，通过雕塑、壁画、展柜、设施实景等布展，将其打造成特色工业博物馆。规划的盘古山钨矿实景博物苑由钨矿博物馆、体验矿井、钨矿提炼实景展区、露天展区、矿工之家、选矿厂构成。矿山游乐屋矿山游乐屋是钨矿博览园中以主题游戏、娱乐为主的参与性游艺区，主要设计与钨矿有关的主题游乐产品，矿山游乐屋本身就是一座建筑有特色、功能有创新的景观： 矿山游乐屋主体为钢架玻璃结构建筑，玻璃透光性强，室内71、四季如春，是天然空调； 挥钨如土益智类游戏，游客站在中心，抛出手中的几块钨条，随机落在周边的金盘中，看是否有对应的奖品； 钨口玉言对一些钨矿知识、钨饰物价格进行问答； 点石成钨游戏盘中有不同含量、大小不同的钨条，上覆可视玻璃板，游戏者手拿游戏石抛向玻璃板，对准者将获得对应奖品； 戏金蟾做大小不同、材质各异的金蟾，游客拿东西来钓，有点像商场里面的钓毛绒玩具、或者嘉年华里面的钓金鱼，这里是钓金蛙； 抱钨山按盘古山外形做一座小钨山，让游客抱钨山； 芝麻开门游客用手中的代用币投掷，不同的门打开，可以有不同的奖品； 钨保龄制作一套钨、珍珠等制成的保龄球； 钨衫针对目前流行的奢华时尚，设计一套钨丝、钨饰制72、成的独一无二的至尊礼服，供婚庆等场合使用。485中段选择485中段，选取1000米，东西走向部分做成矿洞主题的休闲吧，部分称为矿洞探险主题，同时表现世界各国的采钨矿的历史和文化。为了游客安全问题，考虑摇号、限时、限量等方式进入矿洞游览。每天控制数量进入矿洞，既能保证游客的安全，又能保障矿区的生产。 矿洞茶吧在洞口区域选择支洞做矿洞主题休闲茶吧，游客通过墙壁上的呼叫系统与服务员联系订餐； 迷你火车迷你火车用于运送客人点的茶饮及游客乘座； 万国钨矿中部设计表现各国采钨历史文化、奇闻轶事的万国钨矿画廊； 夺宝奇兵后部规划成矿洞探险主题，并一日两次有工作人员扮成矿工，用原始的和现代的采钨作业法打洞，搬73、运； 钨洞寻宝节假日或按照游客要求订制钨洞寻宝活动； 模拟爆破定时在游客集中时段，用声、光、电多媒体效果模拟钨矿开采爆破； 矿工体验进入中部的游客需组队，学习安全须知，并携带安全设备深入矿井； 钨矿蜡像在矿洞里面安置少量体现矿工工作现场的蜡像； 钨矿标本游客可购买部分钨矿石，或对游客钨矿石进行加工，做成工艺品。矿山公园1981年12月24日，盘古山“矿山公园”建设工程破土动工，拉开了“矿山公园”建设序幕。“矿山公园”主要分老年棋艺区、青年友谊区、儿童游乐区、盘古西湖区、四季花卉区、仁风假山区。“矿山公园”、“人工湖”原是尾砂防护林区，长期受工业废水的侵蚀。公园建设序幕拉开后，至1982年4月，74、开挖成13000平方米水面的人工湖，初步建成60000平方米，内容丰富的矿山公园。现有的矿山公园内杂草丛生，内部设施老化，道路破损，器械生锈，需要对矿山公园进行修缮，重点修缮盘古亭、龙凤亭、宇航亭、四兔亭、双喜亭、曲桥、旭亭、船舫式的湖中舞厅等，以及儿童游乐设施，增加绿化，重现矿山公园的辉煌。（五）矿山接待区范围：位于体育中心区域，规划面积约6公顷。功能定位：旅游资源、接待服务、宾馆住宿、矿山生活遗迹规划要点：保留现有的体育场看台，作为矿山公园的特色观光项目。接待区域包括了游客服务中心、接待广场、旅游厕所、绿地等项目。该区域作为盘古山矿山公园的客流集散地，接待广场应起到引景、导景、前奏和标志的75、作用。本区连接其他各区，务必在交通设置上起到枢纽作用。重点项目：游客服务中心游客服务中心是景区集中接待游客的地方，主要负责游客接待、住宿、购物、客人的咨询以及景区的游线控制、数量控制和运营与管理。游客中心的风格应充分吸收盘古山现有建筑形式，结合现代旅游需求加以一定变化，形成新老建筑和谐相溶，建筑与自然融合的局面。游客服务中心应提供多媒体展示和咨询服务，向游人介绍景区旅游产品、观光线路、文物保护、环境保护措施等。同时内部提供电话、购物、休闲饮食、邮政、医疗、安保、导游休息和管理等服务。游客中心外部应有大型景区服务管理指示牌、导游线路指示牌。钨金廊钨金廊规划以盘古山土特产、金属饰品购物为主题的商业76、销售展馆，也是盘古山矿山公园运营步入正轨后，主要经济收入来源之一，主要策划如下： 至尊金店金饰加工、定制独一无二的金饰，使金饰“因定制而美丽”； 镏金工坊专门制作镏金工艺品的商店； 金字招牌匾额店，定制各种镀金、金匾额； 金榜题名高考学生的录取通知书做成镀金的纪念品； 金语寄愿在金币、镀金币上刻名字、祝愿； 藏酷之家以手工打制藏银饰品为特色的小店； 银饰DIY游客参与打制银饰的体验店； 古玩金来可供销售的古玩、古器具店及纪念品店； 神笔之家定制不同含金量的手工“神笔”； 立体金人利用激光扫描与电脑结合，制作纯金人像、局部模型； 浮雕画廊利用电脑扫描、激光雕刻，做钨金浮雕； 金粉饰家家庭装饰挂件77、物品，如定制的金箔画、金银摆设、仿真模型； 盘古仙坊主要是以盘古山的土特产为主，如盘古茶、干货等。（六）山森度假区范围：位于山森水库、山森村、养老院区域，规划面积约580公顷。功能定位：休闲度假、乡村养生规划要点：该区域是盘古山矿山公园远期项目。一山之隔，两个世界。是对该区域的最好描述。区域内山、水、田、村紧密结合，犹如一幅山水画卷印刻在盘古山下。利用优越的自然环境，设置休闲度假项目。结合山森村的地理位置和背景，设置乡村休闲项目。让游客融入田园、果林资源中，通过果树采摘、农耕体验等活动，使游客享受农家之旅。以充满浓郁的乡村气息为造景原则，以平凡而写意的农居生活和香馥果实采摘为两大支线，通过一78、系列休闲活动的开展，加深游客对乡村活动的体验，融趣味性与原生性于一体。重点项目：山森度假村该区域是盘古山养老院旁边，环境优美。 以生态手法、生态材料，将休闲养生概念完美地融合到建筑、景观、环境、氛围、服务之中，最大限度的突出人与自然的和谐共生，向游客提供一个能放飞心情、回归自然、修身养性的“休闲养生度假胜地”。 单体别墅依山就势，尽量小的改变地形，最大限度地增加绿化； 利用小范围的山地构造、循环水制造叠水、溪流、瀑布，营造别墅花园庭院景观； 建筑外观多用线条粗犷的岩石构成线条，注重环境与建筑的关系； 共建10-12处别墅，每个外观均不同； 内部采用豪华装饰，为景区的贵宾住宿接待区。农家乐园 利79、用田园景观，规划以乡野休闲为主要功能，兼及住宿、餐饮功能的生态农庄，营造休闲的田园场景。 种植无公害的有机蔬菜，既提供给景区又供游客采摘休闲； 通向主要采摘园的廊道采用瓜藤植物廊，如丝瓜长廊、紫藤长廊、凌霄长廊等； 廊道下采用硬质道路，避免柏油、沥青路； 引入四轮电瓶车，改装成迷你采摘车，游客可在廊道下驱车采摘； 田园内的建筑房屋均用爬山虎等攀藤植物装饰外部； 策划生态餐厅，以生态果蔬为原料，由健康顾问定制健康食谱。（七）盘古文化体验区范围：位于盘古山山顶区域，规划面积约180公顷。功能定位：盘古、女娲文化体验、天地探源、朝拜。规划要点：盘古山主峰龙山和龙王山并立，一阴一阳，正象征着人类始祖女80、娲和盘古的形象。而盘古山及会昌邻近地带的众多古今地名，都使人联想到女娲炼石补天和盘古开地辟地的神话：九州、龙山屏坑山、天心、乱石、靖石、密石顶、龙王山、长龙河、盘古山、盘古嶂、盘古隘。盘古文化是中华文明的根基，对于培养青少年的传统文化素养，培养爱国主义精神有着重大意义。可以成为全国海外华人青少年的教育培训基地，使盘古精神代代流传，传统文化发杨光大。在山顶建设盘古祠、女娲庙、盘古书院、盘古女娲像、祭天坛、盘古文化碑林等项目，重点突出盘古文化。重点项目：盘古女娲像在山顶建设巨型盘古、女娲像，将其开天辟地的伟绩形象化。总高度100米，平台金字塔底基，金字塔平台上为盘古殿和女娲殿以及儒、释、道、基督教81、伊期兰教五教堂。殿和教堂顶部为盘古女娲巨型造像。盘古祠于都本地素有盘古祠的民俗，每逢农历二月二十二盘古的诞生日，都会举行隆重的祭祀活动，持续十多天，比过年还热闹。每年正月十五则要占卦，询问当年下稻种宜早还是宜迟。五月初一到端午日，附近的每个村庄都要到庙里把“盘古”抬到田野去“巡逻”，敲锣打鼓的队伍跟在“盘古”身后，摇旗呐喊，口中念念有词，意思是请“盘古”保佑禾苗顺利开花抽穗，保佑乡亲有个好收成。盘古祠分三殿，为大殿、中殿和后殿。大殿建在青石砌起的高台上，围以汉白玉栏杆，占地一田三分，台阶十八级，为十八层地狱之说，殿高三丈六尺，象征三百六十周天，飞檐椽子一百零八根，按三十六天罡，七十二地煞而布82、，从庙的前后左右四方数，每天才椽二十八根。每根椽头吊铜铃一枚，照工、商、角、征、羽五音而置，有“微风摇铃天动乐”之美誉。殿顶黄瓦有“光洒殿顶地生辉”之称。四条斜脊置彩龙、凤、狮子、河马等动物，形神各有千秋。四角拱斗悬挑，若雏燕临空，似天宫琼阁坠落凡尘，常呈腾反之势。殿内，盘古坐像，高一丈零八寸（为盘古万八千岁之说），铁质涂金，额角披叶（项叶十片为天干，腰围十二片为地支）手托日月。龙眉虎目，皂白分明，隆准海口，大耳有轮，望之俨然，细瞻，既传开拓者之神威，又现祥慈之淑气。胸阔能容天地，乳丰润育生灵，可谓形神尽善，妙绝尘寰。中殿，亦称接引殿。青砖蓝瓦，古朴庄重。殿内正面供奉：“释迦牟尼”贴金泥塑像，83、两侧十八罗汉，神形妙趣横生，壁绘玉宇琼阁，若阴若现于云雾之中。佛祖身后立一板墙，断一殿为两宫，后宫塑背南面北股坐莲盆，普渡众生的观音菩萨，代替了炼石补天的女娲，但同为女性，唯增玉女金童。后殿，亦称：“三教殿”。青砖灰瓦，古朴典雅。殿内改禹为龙王，增孔子、老子，老君居中，左龙王，右孔圣。三殿中的配祭安排，融会了宗教文化、民族文化为一体，又反映了原始的纯真。女娲庙 女娲娘娘作为传说中的人类创始人之一，在民间向来很受欢迎。 女娲庙共分为三层殿，一层是天井；二层是拜殿，殿外两条滚龙抱柱，楼宇古朴，雕龙画栋，气宇非凡。三层即正北为正殿，供奉女娲娘娘，十八罗汉诸神。另分东房、西房和南房。祭天坛 祭天坛的作84、用主要是用来祭天求雨，祈求农业的丰收，在我国两年多年的封建历史王朝中一直存在，且经久不衰。坛墙南方北圆，象征天圆地方，坛体最好不用砖墙沏造，可采取素土夯筑，台壁和台面均用黄泥抹平，以此来达到陈旧庄重的视觉效果，每逢每年的春耕秋收时期，可适当的举办祭天表演，规模要大，并做好相应的前提宣传工作，以此来吸引游客的前来。（八）矿山控制区规划面积约424公顷。该区域不提供游览功能，主要是封山育林，起到改善矿山环境的作用。禁止滥砍滥伐，安全防火。第七章 专项规划一、交通规划（一）规划原则1、便于管理措施的实施，从实际出发，节约投资。2、旅游配套设施的各项指标必须符合国家的相关标准、规范要求。3、充分考虑适85、量扩建和发展的可能性，现状配套设施与未来发展需求统一规划。4、保持旅游区景观的生态稳定性和美学价值，尽可能减少旅游区工程设施建设造成对生态负面影响。（二）交通方式规划将景区内部主要交通方式划分以下四种：1、步行：联系景区内各景点，是景区内最主要的交通方式。2、观光车交通：主要为滨水观光，连接各大区块的主要交通方式。3、自行车交通：主要用于景区内山地观光，为景区内的特色辅助交通方式。4、水路交通：观赏临水景点，可以是水上游乐活动，为景区内较重要的交通方式。（三）交通设施1、交通工具规划中景区交通主要为旅游巴士、电瓶车,其次为自行车、自划船等环保型交通工具。2、停车场地北区铁山垅铁山垅区域的生态停86、车场位于大窝里入口区域，规划面积约为2000平方米。南区盘古山盘古山区域的生态停车场主要有三个，分别是：序号位置面积1游客服务中心50002尾砂坝8003485中段2004山森度假村20005山森村10006选矿厂参观线4007盘古山山顶盘古文化休闲区600合计10000（四）道路系统根据盘古山矿山公园各个功能区块的要求不同，区域内部道路系统分为景区车行道、景区主干步行道以及景区次步行道三级体系。（1）景区车行道宽57m，路面为水泥硬化，道路按照景观道路的标准建设。（2）景区主干步行道景区主要步行道道路宽23m，道路两边为自然植被景观。(3)景区次步行道联系景区内部各个小景点，结合具体环境和功87、能要求，兼顾安全突出特色，采用水泥硬面、石条铺装、卵石铺装、嵌草铺装、木栈道、素土路面等形式。宽0.81.5m，还包括栈道、桥、廊、登山步道等道路。二、给排水规划 （一）给水规划1、用水量测算预计盘古山矿山公园规划运营期内年均接待游客量为37.01万人次，年适游天数为280天，则日均游客接待量为1322人次。按照游客100升/人次天的用水标准计算，日变化系数2，则：日均用水量为13.22吨/天，日最高用水量为26.44吨/天。消防、环卫用水及不可预见用水按生活用水的20%计，为2.64吨/天，日最高用水为5.28吨。综合以上各项，片区总用水量为15.86吨/天，日最高总用水量为31.72吨/天88、。注：不包括矿山选矿用水。2、管网布置规划地块的供水主管道接入城乡供水管网。主管道设在规划地块中入口主要道路上，敷设管径为DN500的供水管，支管道与主管连通形成环形供水管网。在各分地块支路上敷设管径为DN300的供水管。确保供水安全,且便于地块用水从多方位开口接入。给水管道在人行道下覆土深度不小于0.6m，在车道下不小于0.7m。（二）排水规划1、排污量预测按给水量的80%标准计算最高日污水量25.38吨/天。雨水采取地表径流排水的方式排入就近水体。2、管网布置规划区块内排水系统采用雨污合流制，各规划地块的污水经化粪池及过滤处理达标后统一收集，纳入城市排水系统统一处理。其中污水主干管采用DN89、800管径，支干管采用DN500管径，均埋地敷设。其中在东西入口各设置排污泵站和污水处理厂。三、电力电信规划矿山公园电源由城乡供电电网直接接入，在现有基础上进行扩容，变电所位置的选择按照接近负荷中心，便于各级电压线路引入或引出，地质条件好，接近公路但需有一定间隔。规划在体育中心内，选择建造变电所，满足规划区的用电需求。区内所有电线管线应套管埋地敷设，埋深0.8米以下，线路过道路处均穿镀锌钢管保护。矿山公园电信线路、CATV线路及宽带网路线均沿道路由乡镇光缆埋地接入。在规划区内，设置通讯设施综合用房，包含电信交换局所、CATV电视信号传输站和信息传输中心基地。在游客服务中心内设置邮政代办所，开展90、邮政和快递业务。四、服务设施规划 （一）餐饮设施规划依托矿山公园和红色文化，设置矿山主题餐饮设施，提供客家特色的地方菜，以形成特色，塑造品牌，吸引游客。提供多种多样的餐厅、咖啡店、特色茶馆、快餐店、特色饮食店等，以吸引本地居民和外来游客，全面应对各种游客的需求。加强与当地旅游管理部门和卫生质检部门联合，加强规范化、标准化管理，确保餐饮卫生和安全。（二）信息系统规划在信息化社会里，如何更快、更准、更好地传递盘古山矿山公园信息，成为矿山公园成功的重要因素之一。规划区的信息系统规划包含以下几个方面：1、旅游咨询服务设施规划建造盘古山矿山公园的旅游网站，以文字、图片、视频等各种方式全方位介绍盘古山矿山91、公园的基本情况、活动项目、交通、游客组织管理须知、旅游提示等各种信息。开设旅游论坛，通过旅游攻略、旅游小贴士等形式介绍盘古山矿山公园的特色，盘古山矿山公园管理人员与游客进行网上交流。开通网上预订等电子服务，针对不同游客群体，开展形式多样的信息服务。与赣州市、于都县官方旅游网站、主要景区网站进行链接，构建信息共享机制。在盘古山、铁山垅的游客服务中心提供旅游咨询服务，把各管理用房作为盘古山矿山公园的咨询点、管理运营调度处。2、图文信息系统规划制作盘古山矿山公园导游图，详细标示景点、服务设施、旅游小贴士等综合信息，为游客旅游提供方便。在赣州市、于都县通往景区的主要道路上设置美观、醒目的交通引导标志；92、在盘古山矿山公园内，设计准确、规范、美观的标识引导系统。印制精美的旅游宣传促销手册，发布旅游健康提示等服务信息。提供游程安排建议，实时发布盘古山矿山公园的最新活动动态。3、音像制品设计拍摄盘古山矿山公园的风景片和宣传片，在赣州、于都及主要客源市场的电视台、电台和盘古山矿山公园网站上播放，提升知名度。（三）购物设施及场所规划 盘古山矿山公园的购物设施规划分为三种：矿山主题产品，如钨矿标本、钨金首饰、矿石纪念品等。矿山公园的商品零售点，出售饮料、导游图、小食品等。山森度假区的服务点，主要提供乡村餐饮、渔具及于都土特产。 矿山公园的购物场所的设置主要依托景区功能设置以及游客量进行布置。 在北区铁山垅93、区域主要在入口区域设置购物场所；南区盘古山区域主要在入口、盘古文化区、山森度假区、矿山小镇等区域设置购物场所。（四）旅游厕所规划盘古山矿山公园厕所统一采用水冲式的环保厕所或生态厕所，结合地形和旅游活动设置旅游厕所，厕所材料以本地材料为主，如石材、毛竹；厕所的外形要与周围环境相和谐，隐入环境中。厕所蹲位设计符合不同性别要求，男女蹲位符合2：3标准。（五）标识系统规划旅游标识是旅游信息最优化的表达方式，仅仅借助一块木板、金属板、石块等工具，通过文本、图片和示例的方式，为游客提供旅游信息、警示和引导功能。考虑规划区的环境要素、盘古山矿山公园主题及游客特点等因素，科学合理的设计旅游标识。在盘古山矿山公94、园入口处设置盘古山矿山公园导游图，展示主要景点、活动项目位置、盘古山矿山公园游步道等信息。根据不同功能的特点，采用不同材质的标识导游牌。在矿山上设置警示牌，引导游客文明旅游。（六）住宿设施规划盘古山矿山公园的住宿设施可以分为几种类型： 山森度假村，主要为中高端度假游客准备。 盘古山宾馆、矿工客栈、矿工小院主要是矿山主题宾馆。山森村的山村旅游，分享山村的宁静。五、绿化规划规划区绿地系统设计分为点、线、面三个层次，兼具景观和绿化双重功效。“点”是指在规划区内，通过植物配种，构成植物景观节点，如树阵。“线”是指通过道路两侧绿化或建造植被带，进行景观营造。“面”是指通过大面积植物的配种，形成景观片区。95、矿山绿化要求所用树种有很强的抗性耐盐碱、耐二氧化硫、耐烟尘、耐紫外线、耐风、耐旱、耐寒、耐瘠薄。适宜盘古山矿山公园绿化的树种有：耐盐碱树种有：柽柳、白蜡、月季、紫穗槐、沙棘等；耐污染、二氧化硫及烟尘的树种有：臭椿、榆树、银白杨、新疆杨、白蜡、白皮松、油松、山桃、山杏、玫瑰、丁香等；抗风性强的树种有：油松、白皮松、圆柏、悬铃木、梧桐等；耐瘠薄的树种有：荆条、柠条、酸枣、枣树、小檗等；耐寒耐旱的树种有：荆条、白桦、落叶松、海棠、臭椿、香椿、小檗等。六、环卫设施规划环境卫生规划主要针对于固体废弃物的处理，分为回收、转运两个过程。对于盘古山矿山公园而言，主要做好垃圾回收和转运工作：1、垃圾回收在盘古山96、矿山公园中旅游设施和游线上每隔80m放置一组垃圾桶，垃圾桶的造型和颜色要与周围环境协调一致，根据旅游淡旺季和游客数量的多少，适当增减垃圾桶的数量。根据垃圾的种类，分为可回收垃圾和不可回收垃圾两种，在垃圾收集的源头进行分类回收。配备一定数量的保洁人员，每天定时收集垃圾桶的垃圾，在盘古山矿山公园内巡回打扫卫生。设置标识牌，规范和引导游客行为，减少随手丢弃垃圾现象。2、垃圾转运在盘古山矿山公园的北区铁山垅和南区盘古山，分别设置垃圾中转站，对垃圾进行再次分类和压缩，进行初步分类回收。转运站位置的应远离盘古山矿山公园要景观和游客聚集区域，外形设计自然美观，与景观相协调。第八章 环境保护规划一、自然环境保97、护绝对禁止破坏山体环境的开发建设，修建公路、架设索道、建造房屋等要统一规划，精心设计，科学施工，要与周围山地环境相互协调，避免对环境的破坏。 对一些十分珍贵、敏感脆弱或环境容量较小的旅游区(点)，要采取限制游客数量和提前预约等控制手段。 对盘古山矿山公园实行短期轮换封闭制度，使景区轮流休养生息，保持其良好的生态环境质量。 对珍贵的地质景观及环境，可采用树立标牌、设置防护拦等手段进行保护。 对一些松动或有危险性的山石应采取加固等措施予以保护。1、严格保护野生动物的生存环境，维护其正常的生态系统，开展旅游活动不得干扰野生动物的正常生活。2、妥善处理好旅游开发、水面养殖与水质保护的关系，对水库资源的98、开发、利用，要严格遵守不破坏水质的原则。3、采取措施，防治水库水体富营养化，如鼓励施用农家肥料，使用无磷洗衣粉，定期对水库进行清淤等。4、严格执行中华人民共和国森林法，通过各种形式开展法制宣传。凡在森林（山林）内开发旅游项目，必须编制保护与开发相结合的规划，在区内设置生态环境保护展示室、宣传栏，在导游词中增加生态环境保护的科学内容。5、加强对森林资源的科学管理、合理开发，利用森林资源，严格控制计划外采伐，普及使用电、液化气，开发沼气、太阳能等生态能源，以解决当地部分农民做饭燃料问题。6、加强森林防火、防治病虫害等工作，要有专职或兼职消防人员，配备消防器材、设施，如对讲机、灭火器等，对森林病虫害99、要加强观察、预测，采取适当措施及早控制和消除，尤其应做好春季护林防火工作。7、在旅游开发和接待过程中，要防止对森林资源的破坏，加强对游客的宣传教育，禁止或控制野炊、吸烟，防止采折花木枝叶。在环境敏感脆弱地段，对旅游活动采取定点、定线、定时、定量的控制办法。8、坚决打击滥挖乱采、兜售贩卖珍稀药用植物的违法行为。9、严格执行中华人民共和国野生动物保护法等国家有关法律、法规，坚决打击滥捕乱杀、走私贩卖等违法活动。二、人文环境保护（一）保护内容盘古山矿山公园内，属于人文环境保护范围内的环境资源主要有工业遗址类、地质遗迹类、古建筑类、历史事件类。 工业遗址类盘古山钨矿、铁山垅钨矿、采钨矿洞、生产生活中相100、关的各项物质和文化的东西； 传说神话类盘古山、盘古祠； 历史事件类毛泽民旧居、中华钨矿公司。（二）保护措施 严格遵守“修旧如旧”的原则，同时保持原来的建筑形式、结构，保存原来的材料、工艺，尽量保持其原有的历史风貌。 防止周边工矿企业和居民生活区(点)的污染物对文物古迹的污染和破坏。文物古迹与周围环境应相互隔离，从而创造相应的历史文化意境。 对有些文物古迹划分绝对保护区、环境影响区、环境协调区等规划保护范围，在不同的区域开展相应的活动和项目。 对一些珍贵文物古迹，要采取科技和经济等手段，对其进行有效保护，如增加防护栏，建造防水设施，在表面粉刷化学涂料等。 妥善处理好经济建设、居民生活与文物古迹保101、护的相互关系。一般情况下，应以文物古迹保护为重。工业、交通等建设工程项目应避让文物古迹，文物古迹周围的建筑物应逐步搬迁、拆除。三、景区环境保护规划1、地表水污染防治集中资金，采用先进高效的治理工艺，提高度假区周边企业工厂用水的循环和重复利用率，降低单位产品的耗水量，加强企业环境管理，各企事业单位的生活污水，未经1-2级处理达标后不得排放。贯彻循环经济的科学理念，倡导节水、水循环利用；先对废水进行二级处理，符合农业灌溉水质标准(GBl294191)后，再考虑用于农田耕地的灌溉或排放到适当地段，让其进行自然净化。加强基础设施建设，对盘古山矿山公园内生活废水实行雨污分流，污水集中入污水处理厂处理后统102、一排放，严禁把生活污水排入水库等水域中，以免引起水体污染。合理布置公共厕所，根据布局合理、方便游人，整洁卫生的原则，在主要游览区每300500m距离范围内设置冲水生态厕所。要求外观朴素美观，内部空气流通，光线充足，设施齐全，有专人管理。各类游船（游艇）采用高品质燃油、高规格的船用发动机，小型船只采用人工自划或电瓶游船，防止水体污染。2、大气污染防治厕所、污水处理厂、垃圾集中和处理场地等应建在游览区、娱乐场、野营地、交通道路餐厅的下风侧，如果不能建在下风侧，则应该做好相应的气体处理工作，防止大气污染。停车场应远离餐馆、旅馆、娱乐场、游览地，以减少汽车尾气和灰尘对大气环境的污染。改进燃烧设备，减少103、烟尘等有害物质，对工业和生活用的锅炉，可采用适当的除尘装置，减少粉尘排放量。治理旅游交通污染，推广和使用污染少、无污染的交通工具。3、噪声污染防治加强对度假区的声环境治理，噪声控制以疏导和预防为主，以车辆引起的交通噪声、游客生活噪声、建筑噪声、设备噪声为治理重点。在停车场、主要交通干道、别墅等噪声可能超标的区域，必要时采取种植绿化隔离带等措施，结合声学处理方法，如吸声、隔声、隔振和阻尼等来降低噪声，标本兼治。降低交通、生产、生活娱乐噪声，进行别墅区和周边的村庄合理建设。4、固体废物处理在主要游览区域每隔80100m左右设置一个垃圾箱（坑)，方便游客投放垃圾。生活垃圾集中回收，运至垃圾中转站后统104、一处理，加强对有害、医疗、放射性废物的管理，做到分类、集中、专门处理。制定管理制度，加强对居民和游客的宣传教育，用传单、标语、解说等形式引导游客文明游览，不得随地吐痰、乱扔垃圾。居民区，尤其是盘古山矿山公园周边的村庄农居点，应科学地饲养禽畜，以圈养为主，有利于卫生。安排专人随时清理度假区内的垃圾，打捞水体漂污物，以确保环境整洁。通过增加方便食品供应、减少厨房垃圾，以减少固体废弃物的排放量，提倡鼓励固体废物综合利用。设专职卫生管理机构，做好各功能区、景点和游览路途的卫生。四、环境容量预警 根据盘古山矿山公园各个景区的环境承载力和游客容量，提出建立动态的环境容量预警机制； 绘制盘古山矿山公园环境容105、量保护图和分区保护图，用不同的颜色对环境的承载力做标识； 在节假日游客量大的时段，在主要入口区显示游客分布，引导游客合理选择景区。第九章 管理机构与员工培训一、组织管理体制1、组织的领导体制成立专门的盘古山矿山公园管理机构，设立合理的领导体制。领导体制是指经营活动中领导权利与责任的划分，并以制度形式作出规定。领导权一般可分为决定权、指挥权和监督等三个方面，分别归属于盘古山矿山公园管理机构选举产生的总经理、部门经理层、监事会。（1）总经理总经理是由管理机构选举产生或董事会任命的人员所任职，是管理机构全权处理盘古山矿山公园重大经营管理活动，作出经营决策的主要机构，并对董事会负责。（2）部门经理层盘106、古山矿山公园的日常经营活动主要由以部门经理为首的行政管理部门负责承担。部门经理层应全面贯彻执行管理机构作出的各项决策和决定，并对管理机构负责；同时，以部门经理层为主对盘古山矿山公园的一切经营活动进行指挥、协调和控制。（3）监事会监事会是盘古山矿山公园资本营运的监督机构，负责监督、检查盘古山矿山公园资本营运的监督机构，负责监督、检查盘古山矿山公园资本营运及经营管理的状况，并对盘古山矿山公园的总经理及部门经理层人员行使监督职能。2、组织的行政管理体制管理体制是纵向组织体系的管理，建立自上而下的四级组织层次，并落实各层组织的业务范围、经营管理职责和权利，从而保证天盘古山矿山公园各项经营活动的顺利进行107、。四级行政管理体制主要包括主任层、副主任层、主管（领班）层和操作员工层。3、组织的管理制度管理制度是为了贯彻执行经营目标，加强内部管理，提高管理服务质量和工作效率，更好行使管理权，担负起盘古山矿山公园经营管理的职责，而制定的在企业内部执行的规章和管理制度的基本内容。领导制度：指导性规范：管理委员会制度、主任负责制度、副主任负责制度、职工代表大会制度等。职能制度：专业性规范：经营计划、员工守则、财务制度、安全保卫制度、人事制度、劳动制度、培训制度、学习制度、考核奖励制度、技术开发制度、质量制度、设备制度等。岗位制度：岗位责任制：不同工作岗位的工作内容、操作程序、质量标准及职责权限的制度。管理人员108、责任制，操作人员责任制。专项制度：经济责任制：责、权、利、效相结合的经营管理制度。各项经营指标层层分解落实到部门、单位和个人。程序性制度：各类计划、总结、报告、表格送报程序，各部门费用申报程序，工程立项申报程序，员工任免申报程序，对外文件、表格送审程序，交接班程序，安全操作规程等。二、组织管理机构的设置设立于都县盘古山矿山公园开发有限公司，公司承担盘古山矿山公园项目的开发、建设、运营与管理。根据项目公司业务发展需要，可增设旅游服务、商贸、娱乐、餐饮、工艺美术品等子公司、分公司。三、员工培训员工培训是盘古山矿山公园永葆生命力的源泉，合理的用人机制和培训体系是盘古山矿山公园成功的关键之一。盘古山矿109、山公园从起步阶段即要注重抓好员工的教育培训工作和人才引进的措施，全面提高盘古山矿山公园从业人员的整体素质。结合盘古山矿山公园和于都县的实际情况，拟采用以下措施：1、引进国内一流的景区管理公司实行连锁经营。2、依托赣州市本地的职业技术学校培养专业服务人员，强化专业服务技能和理念。争取与各类学校合作，加强员工与学校学生、教师的理论交流，让员工接受先进理念的熏陶。3、着重培训服务和管理人员，以高素质的人才提供高质量的服务，让游客享受高品位的旅游服务。对重要的岗位实行末位淘汰制，促使员工不断的提高自身素质。4、定期或不定期聘请专家来进行考察和指导。5、针对将来规模的不断扩大，积极引进较高层次的经营管理110、人才，进行充分的在岗培训。 6、根据盘古山矿山公园的不断发展和员工队伍的不断壮大，培训制度逐渐福利化，把培训作为员工的一份福利，激励员工不断地进行自身的完善。第十章 项目实施进度规划本项目分前期决策、规划设计、工程施工、开业前准备、试营业期和正常经营期等阶段。自编制可行性研究报告起，至首期项目竣工日止，在各项工作开展顺利的前提下，项目总工期规划为20个月左右。具体内容详见如下的项目实施进度表。 项目实施进度表实施阶段工程内容工程进度(月)一、前期决策期1.1项目前期市场调研已完成1.2项目可行性研究报告编制11.3可行性研究报告审批二 、规划设计期2.1盘古山矿山公园旅游发展总体规划设计12.111、2开发项目的详细规划22.3建筑工程设计及施工设计3三、工程施工期3.1工程施工103.2专业人才招聘、培训等1四、试运营期4.1经营调试、市场营销2五、正常经营期5.1正常经营合 计20第十一章 投资估算一、投资估算 1、投资估算说明与依据 本项目投资估算系按照国家计委批准的投资项目可行性研究指南（试用版）和现行旅游项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测、项目实施进度等方面的基础上进行的。主要依据有： 国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规投资项目可行性研究指南（试用版） 于都县有关部门提供的基础资料 其它资料 2、几点说明本项目流动资金约占总投资的8.17%，其中铺底流112、动资金占流动资金的33.3%。根据本项目工程进度，20112013年投资40%，20142020年投资50%,20212025年投资10%。基本预备费估算值为764.16万元。约占总投资的3.5%。目前一般国内项目不计涨价预备费，但考虑到此项目规模较大、投资高、建设期相对较长，本估算涨价预备费，其估算值为372.03万元。占总投资的1.7%。本项目投资估算货币为人民币。具体投资估算见(附表1)。二、融资方案 经估算本项目总投资为21840万元。1、注册资本金比例本项目拟注册资本为7650万元，占投资总额的35%，符合我国有关部门对该规模投资项目企业注册资本最低比例的要求。2、出资方式本项目由盘113、古山矿山公园开发公司与政府、矿山合作，以货币形式出资21840万元，占总投资的100%。第十二章 财务评价一、财务评价依据1、国家计委、建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版2、中华人民共和国公司法及其实施条例3、中华人民共和国增值税法及其实施细则4、中华人民共和国企业所得税法及其实施细则5、国内同类旅游景区财务经营情况二、财务评价的基础数据选择 1、财务价格通过对盘古山矿山公园经营管理的调查，结合考虑到盘古山矿山公园市场定位和游客消费水平，盘古山矿山公园的收入主要来源于门票、住宿与餐饮，还包括纪念品销售和场地出租。2、计算期根据项目实施进度，确定本项目的建设期为2年，项目运营期18年，计114、算期合计20年。3、其它计算参数 其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。房屋建筑物及雕塑折旧年限取20年，其余折旧年限取10年，残值率为5%，按平均年限计算折旧。成本估算中采用人均工资数额为：3万元/人年，福利按工资支出的14%计算。预计工资每年平均增加5%。固定资产修理费率取1%。其它费用按有关规定结合项目实际情况进行估算。年税金及附加按国家或地方政府规定的费率及计税方法计算，对该项目来说直接从营业收入中扣除的有营业税及附加（按6%计）。企业所得税：每年应纳所得税率按25%计。盈余公积金和盈余公益金按税后利润的10%计取。 4、折现率设定根据行业经验，设定折现率设定为1115、0%，同时作为基准收益率。三、财务评价指标1、投资利润率 投资效果系数= 年均净利润总投资100%=2795.7421840100%=12.8%2、投资回收期投资回收期(静态) =(项目总投资流动资金)(年均净利润+折旧) =(218401783.29)(2795.74+311.3)=6.5年投资回收期(动态)，为10年（含建设期3年）第十三章 风险分析一、风险因素识别 经过分析，本项目的风险因素有：1、市场风险市场风险主要指游客量的不确定性。2、技术风险技术方面的风险主要指项目主体在技术可靠性上存在的不确定性，可能会给项目带来的风险。3、工程风险工程风险主要包括工程地质、施工与工期等存在的各116、种不确定性给项目带来的风险。4、环境影响环境影响方面的风险主要指项目在建设与运营期对周围水资源、森林植被、文物古迹、风景名胜、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。5、投资估算风险投资估算风险主要来自项目方案变动的工程量增加、工期延长、材料、各种费率、利率的提高，征地单价等的提高。6、融资风险本项目投资相对较大。因此融资方面的风险表现为资金不落实造成项目不能顺利实施。7、财务风险财务方面的风险一是来自游客量的预测、游客消费的不确定性，二是来自投资或营运成本费用的增加等，使项目的赢利水平不能达到预期目标。8、经济政策风险新经济政策的出台，对拟建项目实施带来的117、风险。9、社会影响风险社会风险是项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。二、风险程度分析 1、风险评估方法的选择风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。本项目以上述风险因素为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上的分解和展开，采用专家调查法。2、风险等级和影响程度划分将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为9个等级，用19个表示即：1表示可能性极小或影响极小；2表示可能性非常小或影响非常小；3表示可能性小或影响小；4表示可能性较小或影响较小；5表示可能性一般或影响一118、般；6表示可能性较大或影响较大；7表示可能性大或影响大；8表示可能性非常大或影响非常大；9表示可能性极大或影响极大。3、专家评价与统计采用专家评估法，通过对20位专家进行咨询，对专家给出的判断进行统计，统计结果见表13-1。 表13-1 风险因素量化分析统计表序号风险因素出现的可能性出现后对项目的影响程度极小非常小小较小一般较大大非常大极大极小非常小较小小一般较大大非常大极大1234567891234567891市场风险585235622技术风险5932158523工程风险5564248414环境影响419671035投资估算风险654519106融资风险238791017财务风险133856119、1048经济政策风险2105365729社会影响风险191076524、风险评估 风险评估成果见表13-2。表13-2 风险成果汇总表序号风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级1市场风险65一 般2技术风险72小3工程风险55一 般4环境影响53较 小5投资估算风险54较 小6融资风险44一 般7财务风险54较 小8经济政策风险44较 小9社会影响风险53小三、防范风险与降低措施1、市场风险由于市场存在着较大的不确定性，故市场风险是盘古山矿山公园的主要风险。因此，盘古山矿山公园必须建立高素质的营销队伍；不断开发旅游新产品；加强旅游产品的宣传力度和采取积极有效的营销政策。2、工程风险由于本120、项目建设地位于山林地带，工程建设受影响性较大。在进行工程建设需充分考虑当地质情况，以防发生下陷危险因素，存在着一定的工程风险，因此应加强地质勘察和调查工作，以及做好土地防护措施。3、融资风险资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。盘古山矿山公园总投资21840万元人民币，投资额大，一旦资金供应不畅，将直接影响到项目的建设，因此要通过国内外多种融资渠道进行融资，为盘古山矿山公园的建设和经营提供良好的资金保障。4、经济政策风险旅游业是中国目前最具活力的产业之一，国家及地方相继制定了一系列的优惠政策，鼓励和扶持旅游业的发展。另外本项目的财务分析是建立在投资者享受我国“国民待遇”基础上的。121、如果本项目有外方投资者介入，项目还能够享受中外合资企业现行优惠政策，将会较大的提高投资者的收益。5、财务风险防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招投标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使盘古山矿山公园成管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出。第十四章 结论与建议1、通过研究得知，盘古山矿山公园有利于增强于都城市旅122、游的竞争力，有利于丰满于都的城市形象，有利于丰富于都的旅游产品，提升于都的旅游地位。2、本项目具有一定的直接经济效益。另外项目建成后将直接带动一系列相关企业的发展，能够为当地创造较多的劳动就业岗位，优化当地产业结构，提高当地的知名度和民众素质。3、该项目虽然投资大，但综合效益好，影响大，能吸引更多的游客到于都来，发展潜力大。4、从社会效益上看，正面影响大，不仅本身效益显著，而且有拉动于都经济全面振兴和发展的作用。5、该项目的开发需要做好以下几项工作。必须建立强有力的领导班子，组织该项目开发，领导班子由有关领导挂帅，并配备相关的专家和专业人才参与开发建设。必须理顺有关关系，特别是与周边区域政府和123、居民的关系，安排好有关利益分配问题，取得各部门的配合和项目所在地政府、群众的支持。该项目在建设过程中，开始就要加大宣传力度，扩大影响。通过以上分析可以得出：江西省于都县盘古山矿山公园建设可行。101附表一 总投资估算表 单位：万元序号项目及费用名称单位数量单价估算金额（万元）占总投资比例备注元设备安装合 计项目投入总资金23028.86甲乙丁总投资21840.00 甲乙丙甲静态部分20873.54一工程直接费用18750.0085.85%一十(一)道路及广场工程300.001.37%1道路米300.00 1.37%(二)建筑工程12350.0056.55%1红军工棚个10100.00 0.46124、%2红色矿坑个150.00 0.23%3红军采矿工具展示园个180.00 0.37%4红色矿工故事园个150.00 0.23%5矿工戏台个1100.00 0.46%6矿工客栈平方米600400.00 1.84%7红军餐厅个1150.00 0.69%8矿工诉苦台个150.00 0.23%9矿工文化学习园地个150.00 0.23%10红军夜校个1150.00 0.69%11矿工宣传廊米15050.00 0.23%12矿工消费合作社个1200.00 0.92%13矿工小院个20300.00 1.37%14游客接待中心个1200.00 0.92%15停车场平方米300050.00 0.23%16红军125、医院个170.00 0.32%17矿山医院个1100.00 0.46%18中华钨矿公司驻地个1150.00 0.69%19毛泽民旧居、毛泽民纪念亭个2200.00 0.92%20财神主题园个1200.00 0.92%21盘古山钨矿实景博物苑个12000.00 9.16%22矿山小镇个11000.00 4.58%23矿山游乐屋个1600.00 2.75%24485中段米1000400.00 1.83%25尾砂坝观光长廊米2000100.00 0.46%26盘古公园个1200.00 0.92%27观景平台个150.00 0.23%28游客服务中心（景区标志）个1800.00 3.66%29生态停车126、场平方米3000100.00 0.46%30钨金廊个1300.00 1.37%31盘古山宾馆个11000.00 4.58%32露天体育场个1100.00 0.46%33山森度假村个11200.00 5.49%34盘古祠、女娲庙个1800.00 3.67%35祭天坛个1400.00 1.83%36盘古书院个1600.00 2.75%（三）雕塑景观工程2300.0010.53%1矿工主题群雕个1100.00 0.46%2盘古女娲像个12000.00 9.16%3盘古文化碑林个1200.00 0.92%（四）其余主要项目1300.005.95%1矿山缆车个1500.002.29%2山谷漂流个1200127、.000.92%3水上娱乐园个1100.000.46%4农家乐园个1300.001.37%5野趣园个1200.000.92%（五）园林绿化与景观工程800.003.67%1北区绿化200.00 0.92%2南区绿化600.00 2.75%（六）供电设施改造400.001.83%（七）通信设施完善200.000.92%（八）给水工程200.000.92%（九）排水工程200.000.92%（十）环卫设施完善300.001.37%（十一）土地征用费（十二）车辆购置二其他费用1359.386.22%1场地准备费2旅游区项目规划300.001.37%3环境影响研究50.000.23%4市场调查与研究1128、00.000.46%5人员培训费390.001.79%6建设单位管理费262.51.20%7施工监理费187.50.86%8质量监督费46.880.21%9工程招投费22.50.10%三基本预备费764.163.50%乙动态部分372.031.70%一建设期价格调增372.031.70%二投资方向税三建设期贷款利息丙铺底流动资金594.432.72%丁流动资金1783.298.17%说明：由于计算机取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。附表二 营业收入预测表 单位：万元项目2012201320142015201620172018129、2019202020212022202320242025营业收入门票收入销售门票（万张）6.7510.1313.1617.1122.2426.6932.0338.4446.1255.3560.8966.9773.6781.04销售单价（元/张）505050508080808080100100100100100销售总额（万元）337.5506.5658855.51779.22135.22562.43075.23689.655356089669773678104餐饮收入消费人数（万人）3.3755.0656.588.55511.1213.34516.01519.2223.0627.67530.44130、533.48536.83540.52人均消费（元/人）505050508080808080100100100100100收入总额（万元）168.75253.25329427.75889.61067.61281.21537.61844.82767.53044.53348.53683.54052旅游商品出售收入购买人数（万人）2.0253.0393.9485.1336.6728.0079.60911.53213.83616.60518.26720.09122.10124.312人均消费（元/人）50505050100100100100100150150150150150年销售金额（万元）101.2131、5151.95197.4256.65667.2800.7960.91153.21383.62490.752740.053013.653315.153646.8场地出租10001000100010001000100010001000100010001000100010001000年收入金额（万元）其他收入消费人数（万人）3.3755.0656.588.55511.1213.34516.01519.2223.0627.67530.44533.48536.83540.52人均消费（元/人）505050508080808080100100100100100年收入金额（万元）168.75253.2532132、9427.75889.61067.61281.21537.61844.82767.53044.53348.53683.54052停车场收入年停车数量（万辆）0.50.60.70.91.21.51.82.12.22.42.62.833.2年停车数量（元/辆）1010101020202020203030303030年收入金额（万元）567924303642447278849096总计1781.252170.952520.42976.655249.66101.17121.78345.69806.814632.7515996.0517491.6519139.1520950.8说明：1、以2011年为基133、准年进行计算。2、游客中按散客与团队游客1：1进行估算。3、门票为景区门票，门票定价为2012-2015年50元/张，2016-2020年80元/张，20212025年100元/张，娱乐项目另行收费。4、餐饮消费50%在景区用餐，20122015年按人均50元计，20162020年按人均80元计，20212025年按人均100元计。5、按30%游客在景区购买商品，其中20122015年按人均50元计，20162020年按人均100元计，20212025按人均150元计。6、停车场收入参照于都周边同类景区，按20个游客一辆车计算，预计车辆平均在景区停留4小时，20122015年按每辆10元/次计134、，2016年-2020年按每辆20元/次计，20212025年按每辆30元计。（一次以4小时为限）7、商铺出租收入20122025年按1000万元/年计。8、其它收入主要指景区内为游客提供的交通电瓶车、运动休闲和部分参与性项目的收入，按50%的游客计，其中20122015年按人均50元计，20162020年按人均80元计，20212025年按人均100元计。9、以上所指的货币单位都为人民币。附表三 总成本费用估算表 单位:万元年份建设期运营期项目20122013201420152016201720182019202020212022202320242025工资及福利421.8283.86285135、.57295.26339.72349.41380.76388.74392.73531.24555.18587.1619.02642.96燃料、动力及水电费42.1828.38628.55729.52633.97234.94138.07638.87439.27353.12455.51858.7161.90264.296修理费208.7208.7208.7208.7208.7208.7208.7208.7208.7208.7208.7208.7208.7208.7餐饮成本84.375126.625164.5213.875444.8533.8640.6768.8922.41383.751522.25136、1674.251871.752026旅游商品成本40.560.7878.96102.66266.88320.28384.36461.28553.44996.31096.021205.461326.061458.72折旧费1375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.92摊销费120120120130130130130130130140140140140140营销费用101.25151.95197.4256.65533.76640.56768.72922.561106.881660.51826.72009.12210.1137、2431.2财务费用管理费用20.2530.3939.4851.33106.752128.112153.744184.512221.376332.1365.34401.82442.02486.24总成本费用2414.9752386.6112499.0872663.9213440.5043721.7234080.884479.3864950.7195305.7145769.7086285.146879.5527458.116固定成本2107.672020.432067.592136.532458.12574.592734.12895.923084.232400.442590.582804.930138、37.823282.86可变成本307.305366.181431.497527.391982.4041147.1331346.781583.4661866.4892905.2743179.1283480.243841.7324175.256经营成本1039.0551010.6911123.1671288.0012064.5842345.8032704.963103.4663574.7995305.7145769.7086285.146879.5527458.116 附表四 工资及福利估算表 单位：万元序号 年份合计建设期运营期项目2012201320142015201620172018201139、92020202120222023202420251服务人员1.1人均年工资33.23.23.33.43.53.53.63.644.24.54.851.2人数80505050606060606070707070701.3工资2401601601652042102102162162802943153363502技术人员2.1人均年工资44.24.34.54.54.64.64.64.74.855.25.45.62.2人数20151515151515151520202020202.3工资806364.567.567.569696970.5961001041081123管理人员3.1人均工资55.25140、.25.35.35.55.55.65.866.26.46.66.83.2人数105555510101015151515153.3工资50262626.526.527.5555658909396991024工资总额370249250.5259298306.5334341344.54664875155435645福利费51.834.8635.0736.2641.7242.9146.7647.7448.2365.2468.1872.176.0278.966合计421.8283.86285.57295.26339.72349.41380.76388.74392.73531.24555.18587.16141、19.02642.96附表五 固定资产折旧费估算表 单位：万元序号年份合计折旧或摊销年限建设期运营期项目20122013201420152016201720182019202020211固定资产原值20873.54 折旧费1375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.921375.92净值19497.6 18121.7 16745.8 15369.9 13993.9 12618.0 11242.1 9866.2 8490.3 7114.3 1.1房屋、建筑物及雕塑10原值16250折旧费1462.51462.51462142、.51462.51462.51462.51462.51462.51462.51462.5净值14787.51332511862.5104008937.574756012.545503087.516251.2其它10原值3459.38折旧费311.3442311.3442311.3442311.3442311.3442311.3442311.3442311.3442311.3442311.3442净值3148.03582836.69162525.34742214.00321902.6591591.31481279.9706968.6264657.2822345.938附表六 项目现金流量表 单位143、：万元序号 年份建设期运营期项目201220132014201520162017201820192020202120222023202420251现金流入1781.252170.952520.42976.655249.66101.17121.78345.69806.814632.7515996.0517491.6519139.1520950.81.1营业收入1781.252170.952520.42976.655249.66101.17121.78345.69806.814632.7515996.0517491.6519139.1520950.82现金流出3218.4 3236.9 3372.144、7 3558.5 4362.5 4280.1 4690.3 5150.1 5694.8 7513.4 8267.0 8364.2 9048.4 9565.8 2.1固定资金投入2000200020002000200015001500150015001500.0 1500.0 1000.0 1000.0 840.0 2.2无形资产投入2.3流动资金179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 2.4经营成本1039.061010.691123.171288.02064.584145、2345.8032704.963103.4663574.7995305.7145769.7086285.146879.5527458.1162.5营业税及附加46.87570.25791.224118.599254.976306.066367.302440.736528.408817.965899.763989.4991088.3493净现金流量-1437.1 -1065.9 -852.3 -581.9 887.1 1821.0 2431.4 3195.5 4112.0 7119.3 7729.1 9127.4 10090.8 11385.0 4累计现金流量-1437.1 -2503.0 -3146、355.3 -3937.2 -3050.1 -1229.1 1202.3 4397.8 8509.8 15629.1 23358.2 32485.6 42576.4 53961.5 5现值系数(IC=10%)0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6净现值-862.3 -1501.8 -1677.7 -1968.6 -1220.0 -491.6 360.7 1319.3 2552.9 4688.7 7007.5 9745.7 12772.9 16188.4 7累计净现值-862.3 -2364.1 -4041.7 -601147、0.4 -7230.4 -7722.0 -7361.3 -6042.0 -3489.1 1199.7 8207.1 17952.8 30725.8 46914.2 计算指标： 财务内部收益率 IC10%投资回收期 10年(含建设期3年)附表七 损益与利润分配表 单位：万元序号项目年份合计建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120222023202420251营业收入1781.252170.952520.42976.655249.66101.17121.78345.69806.814632.7515996.0517491.6519139.15148、20950.82其他收入3营业税及附加106.875130.257151.224178.599314.976366.066427.302500.736588.408877.965959.7631049.4991148.3494总成本费用2414.9752386.6112499.0872663.9213440.5043721.7234080.884479.3864950.7195305.7145769.7086285.146879.5527458.1165利润总额(322.5)(108.9)161.5 1630.5 2064.4 2674.8 3438.9 4355.3 8738.6 9348.149、4 10246.7 11210.1 12344.3 6所得税(80.6)(27.2)40.4 407.6 516.1 668.7 859.7 1088.8 2184.7 2337.1 2561.7 2802.5 3086.1 7提取公积金(24.2)(8.2)12.1 122.3 154.8 200.6 257.9 326.7 655.4 701.1 768.5 840.8 925.8 8提取公益金(12.1)(4.1)6.1 61.1 77.4 100.3 129.0 163.3 327.7 350.6 384.3 420.4 462.9 9净利润(205.6)(69.5)103.0 103150、9.4 1316.1 1705.2 2192.3 2776.5 5570.9 5959.6 6532.3 7146.4 7869.5 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