1、归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目 录第一章 总论11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5建设单位基本情况51.6主要建设内容51.7项目提出的理由51.8研究结论101.9技术经济指标11第二章 市场预测122.1国内外玻璃纤维工业概况122.1.1世界玻纤工业状况122.1.2我国玻纤工业的现状132.1.3玻璃纤维产品的分类132. 2项目产品行业发展前景及市场分析162. 2. 1项目产品行业发展前景分析162. 2. 2项目产品市场分析17第三章土地利用及场地选址203.1建设条件203.1.1地形、地貌203.2、1.2气象条件203.1.3水文地质213.2土地利用223.2.1用地规划选址223.2.2场址土地权属类别及占地面积223.2.3土地性质、土地利用现状及相关规划情况223.2.4土地补偿措施233.2.5土地利用指标情况233.2.6项目土地利用指标表23第四章 建设规模及产品方案244.1建设规模244.1.1建设规模及内容:244.2产品方案24第五章 技术、设备、工程方案及物料供应255.1执行标准255.2产品技术方案255.3设备选型255.3.1设备选型的原则255.3.2设备选型265.4建（构）筑物方案275.4.1设计原则275.4.2设计依据275.4.3建设方案283、5.5物料供应既保证305.5.1原辅材料采购方式305.5.2原辅材料的种类及用量315.5.3运输31第六章 公共设施和辅助工程方案326.1总平面布置326.1.1总平面布置原则326.1.2平面布置326.2给排水326.2.1给水水源326.2.2生产、生活给水系统326.2.3厂区排水336.3维修336.4供电336.5供热和通风346.5.1供热346.5.2通风34第七章 项目实施进度357.1编制依据和原则357.2项目实施进度35第八章 劳动保护及安全卫生368.1劳动保护及安全卫生368.1.1劳动安全卫生368.1.2消防37第九章 组织机构及劳动定员399.1组织机4、构399.2人力资源配置399.2.1工作制度399.2.2劳动定员399.2.3人员培训40第十章 项目招标方案4110.1招标范围4110.2招标组织方式4110.3招标方式41第十一章 环境影响评价4311.1建厂地点环境现状4311.2设计依据4311.3施工期污染物防治4411.3.1降尘处理:4411.3.2噪声产生及处理4411.3.3废水产生及处理4511.3.4固体废弃物4611.4建成后主要污染源和污染物4611.4.1废水4611.4.2废气4611.4.3固体废弃物4611.4.4噪声4611.5污染治理及其预期效果4711.5.1废水治理及预期效果4711.5.2废气5、治理及预期效果4711.5.3固体废物治理及预期效果4711.5.4噪声治理及预期效果4711.6环保监测设施方案48第十二章 节能、节水措施4912.1设计依据4912.1.1设计依据及用能标准4912.1.2项目节能背景分析5012.2项目能源消耗种类和数量分析5212.2.1本项目主要能源消耗种类5212.2.2能耗数量5212.3项目所在地能源供应状况分析5312.3.1能源供应情况5312.3.2项目用能源品种的合理性、可行性、供应可靠性5312.4节能措施5412.4.1新工艺、新技术采取的节能措施及其节能效果5412.4.2 供、变电系统的节能措施，泵类、风机和空调、制冷设备等通6、用机械设备的节能措施5512.4.3其他节能措施5512.5建筑节能5612.5.1建筑节能标准要求5612.5.2建筑节能措施5612.6能源管理5712.6.1管理组织和制度5712.6.2能源计量5712.7能耗指标分析5812.7.1能耗指标5812.7.2项目能耗指标的计算5812.8节能效果分析结论59第十三章 投资估算及资金筹措6113.1总投资估算编制依据6113.2建设投资估算6113.3流动资金估算6213.4项目总投资6213.5资金筹措62第十四章 财务评价6314.1财务评价基础数据选取6314.2销售收入估算6314.3成本费用估算6414.4财务盈利能力6514.7、5不确定性分析6514.6财务分析结论66第十五章 风险分析6715.1主要风险因素识别和评估6715.1.1市场风险6715.1.2资金风险6715.2防范和降低风险对策6715.2.1市场风险防范对策6715.2.2资金风险防范对策68第十六章 结论和建议6916.1可行性研究结论6916.2建议69附表：土建工程明细表70企业主要生产设备一览表71项目建设投资估算表72流动资金估算表73项目资金使用计划与资金筹措表74原材料、动力消耗估算表75产品销售收和销售税金及附加估算表76固定资产折旧估算表77无形及递延资产摊销估算表78总成本费用估算表79项目利润估算表80项目财务现金流量表818、项目资本金现金流量表82经济评价指标汇总表83第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：科左中旗晟玉玻璃纤维制品有限公司特种玻璃纤维生产项目1.1.2项目承办单位：科左中旗晟玉玻璃纤维制品有限公司1.1.3企业性质：有限责任公司1.1.4项目建设地点：通辽市科左中旗宝龙山工业园区1.1.5建设性质：新建1.1.6项目负责人：苑淑珍1.1.7建设规模：年产2500吨特种玻璃纤维1.1.8资金构成：项目总投资2800.00万元。其中项目建设投资2750.1万元，项目流动资金49.90万元。1.1.9资金筹措：建设投资2750.1万元，全部自筹。流动资金49.90万元，全部自筹。1.1.10经济9、效益：正常年年均销售收入2500万元，计算期内年平均利润总额可达985.0万元，投资利润率为35.18%，投资利税率44.74%。1.1.11建设期：12个月1.2可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国循环经济促进法（2）中华人民共和国环境保护法（3）中华人民共和国清洁生产促进法（4）国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要（5）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号（6）新的有关财务制度的会计制度；（7）城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120号（8）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号（9）工业企业10、设计卫生标准GBZ1-2002（10）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）（11）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（12）建筑设计防火规范（GBJ16-872001年版）（13）原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993（14）国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3（15）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；（16）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；（17）可行性研究与项目评价。（18）民用建筑设计通则（GB50325-2005）（19）国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知2005；（20）建设项日经济评价方法与参数第二、三版；（21）建设单11、位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气象资料。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能12、减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的13、实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受科左中旗晟玉玻璃纤维制品有限公司的委托，会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目提出的理由；市场预测；土地利用及场地选址；建设规模及产品方案；技术、设备、工程方案及物料供应；公共设施和辅助工程；项目实施进度劳动保护及安全卫生组织机构及劳动定员项目招标方案环境保护评价节能、节水措施投资估算与资金筹措财务评价风险分析研究结论与建议。1.5建设单位基本情况科左中旗晟玉玻璃纤维制品有限公司是由秦皇岛市佳兴玻璃纤维有限公司在科尔沁左翼14、中旗宝龙山工业园区投资兴建的一家新兴玻璃纤维产品制造企业。2011年7月19日，秦皇岛市佳兴玻璃纤维有限公司就玻璃纤维加工项目与科左中旗人民政府正式签约。1.6主要建设内容项目厂区总面积为86亩，建设内容：年产特种玻璃纤维2500吨生产线，项目新上拉丝机、退绕车、分股车、代铂钳锅设备等共257台套。新建生产车间及库房21500平米。及相应的辅助配套设施、办公室、检化验室等。1.7项目提出的理由1.项目建设相关产业政策及准入分析玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，它是以天然矿石为原料，进行粉磨均化高温熔制拉丝、络纱、织布鞋等工序最后形成各类无机纤维产品。下班纤维单丝的直径从几个微米，到二十几15、个微米，相当于一根发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都有数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维除本身具有比强度大，弹性模最高，伸长率低等特殊性能外，还主要用于制造以玻璃钢和其他复合材料，这些材料和产品，具有轻质、高强、耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗氧化以及特殊的电、光、声、磁等一系列优异综合性能，是其他材料难以替代的功能材料和结构材料，是发展现代工业、农副业、国防和科学技术不可缺少的基础材料，也是高新技术和尖端技术赖以发展的重要物质基础。玻璃纤维广泛应用于信息、宇航、航海、兵器、新能源、生物、微电子等现代国防和高新技术产业，而且还广泛应用到现代工业、现代农业和环境保护领域。在我国神舟五号载人航天飞船中16、整流罩内的增强材料，返回仓内胆以及应急救生系统中都使用了我国自行研制的各类玻璃纤维制品。破纤工业在国民经济和国防建设中的重要性也越来越明显。玻璃纤维工业，奠基于上个世纪30年代，经过70多年的发展，已成为一门独立的工业体系，目前玻璃纤维有数千个品种规格，在国民经济各部门有5万多种用途，成为现代工业材料家庭中重要的一员。玻璃纤维（简称玻纤）是采用各色放心旧玻璃经过一系列加工而成的破纤半成品，其性质和用途十分广泛，其细度为0.003mm-0.006mm，产品细如丝，软如棉，抗拉力强，颜色银白，无毒无味，耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高温，绝缘性能好，广泛应用于电子电气、石油化工、建筑、交通运输、国防军工等17、部门。玻璃纤维大致分为：中碱纤维、无碱纤维、高碱纤维。中碱纤维主要和于玻璃钢、防腐、防尘、墙体、装饰等；无碱纤维主要用于电子、信息等方面。玻璃纤维工业大发展的同时也存在着低水平重复建设与资源浪费的情况，为有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构升级，根据国家的有关法律法规和产业政策，按照调整结构、有效竞争、降低消耗、保护环境和安全生产的原则，国家发展和改革委员会2007年2月公布了玻璃纤维行业准入条件。根据该条件:新建玻璃纤维池窑法拉丝生产线规模必须达到30000吨/年及以上，新建玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线必须是特种成分的玻璃纤维，或单丝直径小于7微米的细18、纱，且产品质量和规格达到国际标准，生产规模不小于2000吨/年。新建玻璃纤维制品加工企业规模为年销售收入2000万元/年以上，禁止使用国家淘汰的纺织设备织造玻纤制品，禁止使用陶土坩埚玻璃纤维拉丝产品生产玻纤制品。在能源消耗方面规定:新建玻璃纤维池窑法拉丝生产线单位能耗1吨标煤/吨原丝。改扩建无碱玻璃球窑必须采用先进的窑炉融制工艺和保温节能技术，单位能耗580公斤标煤/吨球。改扩建中碱玻璃球窑必须采用先进的窑炉融制工艺和保温节能技术，单位能耗300公斤标煤/吨球。传统柑锅法虽然存在着一定缺陷，但在国外玻璃纤维技术发达国家，增锅法拉丝依然存在，奥地利海吉公司40台300孔拉丝，拉制毛纱专供壁布生产19、，德国、美国都有此类工厂，另外我国每年有两万吨无碱玻璃球出口日本，被日本坩埚法企业所利用，坩埚法在特种精细玻璃丝行业仍然具有不可替代的作用。 国家发改委产业结构调整指导目录(2011年本)，己于2011年6月1日起施行。根据该产业目录，国家鼓励年产5万吨及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产;限制中碱玻璃球生产线、铂金坩埚球法拉丝玻璃纤维生产线的发展;淘汰陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备，并把陶土钳锅拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料(玻璃钢)制品归为落后产品当中。本项目正是根据国家相关产业政策提出建设的，项目产品采用具有专利技术的代铂增锅法拉丝生产线，主要生产适应国20、际市场的特种玻璃纤维产品，初步年设计产量2500吨，产量规模符合行业准入条件标准，并根据市场情况逐步扩大生产规模，同时产品质量规格按国际标准组织生产，属于国家鼓励的高性能玻璃纤维及制品技术开发，因此项目符合国家相关产业政策。2.项目建设符合企业发展战略需求近几年受国家政策的重视以及国外市场的刺激，特别是玻璃钢制品的广泛应用，特种玻璃纤维产品十分紧缺。2007年我国玻纤产品产量是90万吨，约占全球的7%， 2008年突破130万吨，2008年比2007年玻纤产品全球需求量增长了30%，但全球生产规模只增加了7.8%，由此可见，市场需求量不断扩大。无论在国内还是国外，玻纤行业的发展速度均高于国民经21、济发展速度，己成为一门新兴的热门材料工业。随着国民经济的不断发展、人民生活水平的不断提高、对外开放力度的不断增强和市场经济体系的不断完善，目前我国每年需进口高档玻璃纤维纱约10万吨左右，高品质的玻纤产品，国际、国内市场的前景是非常光明的。秦皇岛市佳兴玻璃纤维有限公司作为一家沿海研发生产玻璃纤维传统企业，近年来，公司依托科技发展生产，产品品种与质量不断提高，达到了国际较为先进的技术标准，得到了用户一致好评，但由于沿海地区劳动成本上涨，能源短缺等因素，在一定程度上制约了企业的长远发展，使企业产量不能满足市场需求，现有生产线生产能力严重制约了企业的规模化方向发展。通过本项目的建设，不仅是国家产业政策22、的需求，同时也是市场的需求，本项目的建成后，可以使企业向社会提供更多的优质产品，大大提高企业的核心竞争能力，促进企业健康科学持续的发展。1.8研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，促进就业，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。经济和社会效益较好。本项目总投资为2800.0万元，其中建设投资2750.1万元，铺底流动资金49.9万元。 项目建成投产后，正常年年均销售收入2500万元，计算期内年平均利润总额可达985.0万元，投资利润率为35.18%，投资利税率44.74%。同时通过本项目的建设可为当地提供更多就业机会，带动相关运输及物流行业的发展。因此本项目23、具备有较好的经济效益和社会效益。建议：1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。1.9技术经济指标序号指标名称单位数量备注一生产能力1特种玻璃纤维吨2500二全24、厂定员人数人200三主要设备台粮台（套）257四年工作日天240五原材料消耗及能耗玻璃球吨3000水吨50000煤炭吨260电万度469.2产值能耗吨标准煤/万元0.3067六工程总投资额万元2800.0其中：建设投资总额万元2750.1铺底流动资金万元49.9七财务评价指标年销售收入万元2500年总成本万元1091.4年利润总额万元985.0销售税金及附加万元267.7投资利润率%35.18投资利税率%44.74投资回收期年4.49包括建设期盈亏平衡点%27.21财务内部收益率%28.23财务净现值（1=12%）万元2278.95第二章 市场预测2.1国内外玻璃纤维工业概况2.1.1世界玻纤25、工业状况目前，全世界玻璃纤维总产量达到270万吨，其中，北美113万吨，占42%;西欧62万吨，占23%;亚太地区67. 5万吨，为25%;其它地区27. 5万吨，为10%。按玻纤产品类型分，电子级玻纤纺织纱产品为40万吨，占总量的15%;增强纱210万吨，占80%;其它类型的玻纤纱不足20万吨，占5%。玻璃纤维工业是一个技术密集型和资本密集型产业，在一定程度上也是劳动密集型产业。通过长期激烈的市场竞争和发展，目前世界上以美国Owens Corning公司、PPG公司和法国Ssint Gobain公司三家企业的玻纤产量占总量的55%，反映了世界玻璃纤维生产相对集中，集约化、规模化发展的特征。亚26、洲国家玻璃纤维的生产主要集中在日本、中国大陆和台湾，占亚洲玻纤总产量的90%以上。大多数亚洲国家没有玻纤生产。日本和中国以增强纱生产比重较大，台湾则生产电子级玻纤为主。近年台湾由于经济不景气，加之政策原因导致投资环境不稳定，台内主要玻纤公司有放弃在岛内发展的打算，转而向内地投资。2.1.2我国玻纤工业的现状我国玻纤工业走过了43年的发展历程，近几年我国玻纤行业贯彻国家经贸委“控制总量，结构调整”的产业政策，以发展玻纤池窑拉丝技术为重点，力争实现主体和装备的重点突破，通过政府的积极引导和全行业的共同努力，我国先进的玻纤生产池窑拉丝技术得到了快速发展并达到了较高的技术水平，玻纤生产骨干企业与发达国27、家玻纤工业的差距己有所缩小。但行业整体水平仍然较低，一是国内尚有70%的企业采用代铂漏板坩埚法技术，制品加工装备、纺织制品加工设备仍是五六十年代的老设备;二是企业过于分散，平均规模只有0. 1万吨;三是产品结构不合理，名牌优质产品较少，中、低档产品总量过剩。目前我国玻璃纤维生产企业共有300余家，全国玻纤总产量39万吨。采用先进池窑拉丝工艺技术生产下企业有12家，池窑20座。到目前为止，我国玻纤企业生产规模除巨石集团有限公司12万吨、山东泰安复合材料厂6. 5万吨、重庆国际复合材料有限公司5万吨外，其它企业基本都在1. 6万吨以下，大多数企业的生产规模都在1000吨以下。2.1.3玻璃纤维产品28、的分类玻璃纤维按形态和长度，可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉;按玻璃成分，可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和抗碱玻璃纤维等。生产玻璃纤维的主要原料是:石英砂、氧化铝和叶蜡石、石灰石、白云石、硼酸、纯碱、芒硝、萤石等。生产方法大致分两类:一类是将熔融玻璃直接制成纤维;一类是将熔融玻璃先制成直径20mm的玻璃球或棒，再以多种方式加热重熔后制成直径为380u m的甚细纤维。通过铂合金板以机械拉丝方法拉制的无限长的纤维，称为连续玻璃纤维，通称长纤维。通过辊筒或气流制成的非连续纤维，称为定长玻璃纤维，通称短纤维。借离心力或高速气流制成的细、短、絮状纤维，称为玻璃棉。玻璃纤维经加工，可制29、成多种形态的制品，如纱、无捻粗纱、短切原丝、布、带、毡、板、管等。玻璃纤维按组成、性质和用途，分为不同的级别。按标准级规定，E级玻璃纤维使用最普遍，广泛用于电绝缘材料;S级为特殊纤维，虽然产量小，但很重要，因具有超强度，主要用于军事防御，如防弹箱等;C级比E级更具耐化学性，用于电池隔离板、化学滤毒器;A级为碱性玻璃纤维，用于生产增强材料。生产玻璃纤维用的玻璃不同于其它玻璃制品的玻璃。国际上已经商品化的纤维用的玻璃成分如下:E-玻璃:亦称无碱玻璃，是一种硼硅酸盐玻璃。目前是应用最广泛的一种玻璃纤维用玻璃成分，具有良好的电气绝缘性及机械性能，广泛用于生产电绝缘用玻璃纤维，也大量用于生产玻璃钢用玻璃30、纤维，它的缺点是易被无机酸侵蚀，故不适于用在酸性环境。C-玻璃:亦称中碱玻璃，其特点是耐化学性特别是耐酸性优于无碱玻璃，但电气性能差，机械强度低于无碱玻璃纤维10%20%，通常国外的中碱玻璃纤维含一定数量的三氧化二硼，而我国的中碱玻璃纤维则完全不含硼。在国外，中碱玻璃纤维只是用于生产耐腐蚀的玻璃纤维产品，如用于生产玻璃纤维表面毡等，玻璃纤维棒也用于增强沥青屋面材料，但.r庄我国中碱玻璃纤维占据玻璃纤维产量的一大半(60%)，广泛用于玻璃钢的增强以及过滤织物，包扎织物等的生产，因为其价格低于无碱玻璃纤维而有较强的竞争力。高强玻璃纤维:其特点是高强度、高模量，它的单纤维抗拉强度为2800MPa，比31、无碱玻纤抗拉强度高25%左右，弹性模量86000MPa,比E一玻璃纤维的强度高。用它们生产的玻璃钢制品多用于军工、空间、防弹盔甲及运动器械。但是由于价格昂贵，目前在民用方面还不能得到推广，全世界产量也就几千吨左右。AR玻璃纤维:亦称耐碱玻璃纤维，主要是为了增强水泥而研制的。A玻璃:亦称高碱玻璃，是一种典型的钠硅酸盐玻璃，因耐水性很差，很少用于生产玻璃纤维。E-CR玻璃:是一种改进的无硼无碱玻璃，用于生产耐酸耐水性好的玻璃纤维，其耐水性比无碱玻纤改善7 -8倍，耐酸性比中碱玻纤也优越不少，是专为地下管道、贮罐等开发的新品种。D玻璃:亦称低介电玻璃，用于生产介电强度好的低介电玻璃纤维。除了以上的玻32、璃纤维成分以外，近年来还出现一种新的无碱玻璃纤维，它完全不含硼，从而减轻环境污染，但其电绝缘性能及机械性能都与传统的E玻璃相似。另外还有一种双玻璃成分的玻璃纤维，己用在生产玻璃棉中，据称在作玻璃钢增强材料方面也有潜力。此外还有无氟玻璃纤维，是为环保要求而开发出来的改进型无碱玻璃纤维。2. 2项目产品行业发展前景及市场分析2. 2. 1项目产品行业发展前景分析玻璃纤维工业是可作为衡量一个国家国民经济发展水平指标之一。根据国家有关部门统计，目前世界玻纤人均年消费量为:美国4. 5kg，日本3. 5kg，西欧1. 3kg，东欧0. 6kg，中国0. 15kg，世界平均水平为0. 5kg。以高性能的复33、合材料替代以天然矿、植物加工形成的材料是人类技术发展的趋势，随着全球经济竞争的加剧和科学技术的飞速发展，以及我国经济的快速发展和现代化进程加快，使玻璃纤维成为最具成长性的新材料之一。玻璃纤维工业的发展将随着国民经济和科学技术的发展呈现出巨大的潜力和广阔的前景。玻璃纤维产业产品的质量、技术水平状况直接关系到下游产业的发展状态，如玻钢业、防水业、水泥制品业、建筑业，也有的是家族以外的，如电子业、航空业、交通业、能源业等。同时带动下游产业结构优化，形成联动效应，促进我国建材工业产业结构的调整。因此，玻纤产业的发展是形成建材工业合理产业结构的重要因素，也是我国建材业技术创新和产业升级的标志之一。2. 34、2. 2项目产品市场分析玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料，随着市经济的迅速发展，玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。由于在多个领域得到广泛应用，因此，玻璃纤维日益受到人们的重视。全球玻纤生产消费大国主要是美国、欧洲、日本等发达国家，其人均玻纤消费量较高。欧洲仍然是玻璃纤维消费的最大地区，用量占全球总用量的35%。中国玻璃纤维行业近几年的快速发展，动力来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场的扩大，既有总需求增长的因素，也有来自国际企业前期因利润率较低退出行业后，给国内企业在国际市场留下的发展空间;而国内市场的增长，则是来自下游消费行业的快速发展35、。中国玻璃纤维经过了50多年的发展，已经颇具规模。2006年，全国累计生产玻璃纤维纱116. 07万吨，同比增长22. 18%。其中:池窑产量89. 12万吨，占生产总量的76. 79%。玻璃纤维工业产品销售率为99. 5%，比2005年同期增长2. 8个百分点，库存量减少。2006年企业主营业务成本高达237. 44亿元，同比增长30. 84%。企业克服原材料价格上涨的影响，实现利润水平又创新高。2006年，行业实现利润总额25. 66亿元，同比增长39. 65%;实现利税总额36. 85亿元，同比增长43.53%。2006年，中国玻璃纤维行业出口创汇11. 8亿美元，实现贸易顺差4. 5136、亿美元，累计出口玻璃纤维及制品79. 0l万吨，同比增长38. 9%。2007年1-11月，中国玻璃纤维及制品制造行业累计实现工业总产值37, 624, 527千元，比上年同期增长了38. 07%;累计实现产品销售收入36, 565, 839千元，比上年同期增长了38. 22%;累计实现利润总额3, 541, 052千元，比上年同期增长了51. 08%。长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，对玻纤需求增加了很大的数量，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长，玻纤行业前景仍然乐观。另外玻纤的应用领域又扩展到风电市场，这可能是玻纤未来发展的一个亮点。能源危机促使各37、国寻求新能源，风能成为近年来关注的一个焦点，中国在风电领域也开始加大力度投资。到2020年，国内在风力发电领域将投资3500亿元，其中，20%(即700亿元)左右的领域需要使用玻纤(如风机叶片等方面)。这对中国玻纤企业来说是一个很大的市场。复合材料，是当今世界研究应用发展最快的新材料之一，并与金属、水泥和木材并称为四大基础材料。目前，复合材料的年均增长率不仅大大高于世界各国GDP增长速度，也大大高于钢铁、水泥等传统材料的增长速度。“十一五”以来，我国复合材料的增长一直保持年均20%以上的发展速度。有关专家预测，未来一段时间，我国以玻纤为主要原材料的复合材料，在建筑、环保、化工防腐、渔船游艇、陆38、地车辆、能源电力、电子信息等领域的应用将快速增加。据统计，“十一五”以来我国玻璃纤维产量的和出口量年增长速度都在30%以上，今后几年仍将会保持这一快速增长的发展速度。随着我国玻纤行业结构调整的逐步深入，技术装备的更新换代逐步到位，行业规模集聚进一步加快，产品质量和档次迅速提高，在国际市场中竞争力明显增强，己与跨国玻纤巨头形成分庭抗礼之势，完全打破了国外品牌几十年的市场垄断格局。国内市场需求的快速增长和国际竞争市场份额的逐步扩大，为玻纤工业的发展提供了非常有利的条件。本项目产品正是根据这一市场需求提出建设，综上所述，产品有着广泛的销售领域和发展前景，有较高的经济效益和社会效益。第三章土地利用及场39、地选址3.1建设条件科尔沁左翼中旗隶属于通辽市，位于东经12108至12332，北纬43324432。地处通辽市东端，大兴安岭东南边缘，西辽河北岸，是松辽平原向内蒙古高原的过渡地带。东西长191公里，南北宽116公里，土地总面积9811平方公里。旗政府所在地保康镇在通辽市行政公署所在地通辽市东北部的一百零二公里处。本旗南与通辽市和科尔沁左翼后旗相邻;西南与开鲁县接壤;西北与扎鲁特旗相连;北与科尔沁右翼中旗和吉林省通榆县交界;东、东南与吉林省长岭县、双辽县毗邻。3.1.1地形、地貌旗境域属平原地貌。在冲积、风积因素下，具有波状起伏、草甸、沙沱、湖沼漫布的特点。地势由西北向东南倾斜。东南部额伦索克40、苏木界内，有一座小山峰，名玻璃山，属新生代第三纪后期喷发的玄武岩火山锥。海拔高259. 3米，山底面积约1. 6平方公里。以平原地貌为主、兼有风蚀、水浸蚀和火山锥等微地貌分布、平均海拔高度在120-215米之间。3.1.2气象条件本地区地处中温带亚湿润边缘地区，属温带大陆性季风气候。四季明显，春季易干旱、多大风天气;夏季温热多雨，秋季温凉少雨，易秋旱;冬季寒冷少雪。年平均气温5.8C 。 1月最冷，月平均气温在零下15.1C, 7月最热，平均气温在23.8C，年极端最低气温出现在东部地区零下33.9C，年极端最高气温在36.20C。作物生长期稳定，通过20以上的初终间隔日数为224天，25以上41、的初终间隔日数在192天。4至9月太阳总辐射量自西向东为78.07至79.28千卡/平方厘米，占全年65%至“%，年平均日照时数为2888.9小时，年平均降水量为451.1毫米。由于受季风强弱影响，年际降水量变化较大，季风分布不均。极端年最大降水量达597.4毫米，东部地区为801.6毫米，出现在1959年。年最小降水量为262.3毫米，出现在1967年。日最大降水量出现在1975年7月3日，为111.9毫米，东部地区出现在1969年8月17日，为122.3毫米。全年降水量主要集中在夏季6至8月份。3.1.3水文地质境内有大小河流11条。东辽河和西辽河是较大的过境河流，其余小河流除大青沟河流外42、均属季节性河流，均属辽河水系.河网密度0. 29公里/平方公里，径流总量87000万立方米(包括境外流入74 000万立方米)。大小湖泊325个，水面92523亩，其中常年有水143个，水面50295亩。 根据地质报告，本地区地震基本烈度为7度。3.2土地利用3.2.1用地规划选址本项目拟建于科尔沁左翼中旗宝龙山经济开发区，宝龙山经济开发区建于2002年初，属于市政府批准的工业园区。园区组建以来，已入驻的企业有科尔沁鹅业有限公司，一期投入资金4000万元，新建鹅屠宰生产线和1500吨冷库，项目总1.45亿元;科尔沁塑业有限公司投入1000万元，投入设备70台套，年创产值2000万元，年上缴税金43、近20万元;天润蓖麻有限责任公司投资1200多万元，进行蓖麻油深加工及筹建生产蓖麻扇形系列产品，现已投入生产，年加工蓖麻可达20000吨产值超亿元;北大荒集团投资1亿元，生产开发有机葵花、大豆系列产品;黑龙江元丰木业投资2000多万元，兴建年产3万立方米细木工板加工企业;宝龙山煤田正在做开采前的准备工作;除此之外科尔沁牛业、龙腾复合肥厂、科尔沁御泉饮用水厂都在园区内投入生产。3.2.2场址土地权属类别及占地面积本项目用地权属为科尔沁左翼中旗规划的建设土地，项目新征土地86亩。3.2.3土地性质、土地利用现状及相关规划情况本项目拟选址位于内蒙古自治区科尔沁左翼中旗宝龙山工业园区，项目用地现状为建44、设用地。项目建设符合内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗土地总体发展规划。3.2.4土地补偿措施本项目为征用现有建设用地，不涉及耕地补偿问题。3.2.5土地利用指标情况项目总用地86亩，建筑面积21500m2，建构筑物占地面积21500m2，计算建筑面积40500m2，项目办公附属设施占地面积2000m2，固定资产投资合计2750.1万元。根据国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知国土资发(2008) 24号用地指标标准，本项目分别属于非全属矿物制品业(3147玻璃纤维及制品制造)，内蒙古自治区科尔沁左翼中旗土地等别划分为十五等，按该行业建筑容积率控制指标0.7，建筑系数30%，投45、资强度440万元/公顷，行政办公及生活服务设施占地面积小于7%。3.2.6项目土地利用指标表序号名称单位数量备注1总用地面积m257333.66折86亩2建筑占地面积m2215003建筑面积m2215004计算建筑面积m2405006建筑系数%37.57容积率0.7068绿化系数%1510投资强度万元/公顷480当建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。可以看出，本项目各项指标均符合工业项目建设用地控制指标符合国家土地利用政策。第四章 建设规模及产品方案4.1建设规模根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件等因素综合考虑，确定建设规模和产46、品方案。4.1.1建设规模及内容:项目需要新征土地86亩。项目新建拉丝车间、纺纱车间、库房及等主要生产工程及维修、检测、研发等辅助性工程，本项目建构筑物总建筑面积21500平方米;新购置代铂坩埚、拉丝机、退绕车等主要生产设备及检测设备共257台(套)。新增职工200人4.2产品方案根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出。生产线的稳定性和企业可利用条件等因素综合考虑，确定生产规模，项目年增生产能力为2500吨特种玻璃纤维。本项目产品为特种玻璃纤维，主要应用于新型材料等行业，产品执行国际相关标准。第五章 技术、设备、工程方案及物料供应5.1执行标准JCT174-94无碱玻璃纤维带5.2产47、品技术方案项目主要产品为特种玻璃纤维，主要生产过程为玻璃球的熔化与拉丝过程，其中玻璃球为外购，具体生产工艺流程为:特种玻璃纤维生产工艺流程:本项目玻璃球为外购，加热方式为电加热，首先使玻璃球熔化，然后根据工艺技术参数进行拉丝，拉丝完成后进行合并纺纱，最后成品包装入库。5.3设备选型5.3.1设备选型的原则企业要在保证产品质量和生产效率的同时提高经济效益，先进的技术装备是关键。技术中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样48、的设备，必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。1.技术先进、经济合理选用的设备应同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，坚持选用连续性和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。2.安全可靠在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践检验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次投产成功。5.3.2设备选型本项目进行设备选型时坚持先进、适用和经济合理的原则，以保证所选设备既能满足研发、生产过程对设备技术含49、量的要求，又能适应项目产品生产的工艺环境和人员操作水平，还能尽量节省投资。根据大量调研、比较，实验，本项目拟采购检验设备、生产设备等共257台(套)。主要设备、装备配置一览表序号名称单位数量价格（万元）合计单机设备功率(kw)总功率 （kwh）1拉丝平台台（套）25102拉丝机台（套）4583603退烧车台（套）9981605404分股车台（套）91090605405代铂坩埚台（套）489432188646电机台（套）480.419.21.152.87电机台（套）480.29.60.25128电机台（套）180.814.47.51359其它辅助设备台（套）30102010合计台（套）2571050、26.22163.85.4建（构）筑物方案5.4.1设计原则1.生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；2.生产区、库房、办公建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；3.在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；4.符合工厂建设规划和发展要求；5.符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；6.空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。 5.4.2设计依据1建筑设计防火规范；2建筑地基基础设计规范；3建筑结构荷载规范；4建筑抗震设计规51、范；5砌体结构设计规范；5.4.3建设方案1.设计依据 (1)建筑结构荷载规范(GB50009-2001); (2)建筑抗震设计规范(GB50011-2001); (3)混凝土结构设计规范(GB50010-2002); (4)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); (5)钢结构设计规范(GBJI17-88)2.结构设计厂房采用轻钢三排排架结构，混凝土独立基础。其他建筑全部为砖混结构，条形基础。室内地坪标高高于场地正负零15厘米。 (1)本工程抗震烈度7度，建筑场地类别为2类。抗震构造措施按规范确定。 (2)本建筑物抗震设防类别按各单项功能，属丙类。 (3)主要结构参数:地基基础设计52、等级:丙级。建筑物重要性类别:丙类。设计使用年限:30年。基本风压 0.55 KN/m2基本雪压 0.30 KN/m2标准冻深 150 cm地震烈度 7 度楼、屋面均布活荷载标准值:结构设计荷载按建筑设计荷载规范(GB50009一2001)。工艺荷载、实际荷载按有关工艺设计单位及设备厂家配合提供。3.主要建构筑物本项目主要建构筑物包括主要生产工程项目、辅助生产工程项目、公用工程项目以及服务性工程项目。按功能分区设置，本项目总建筑面积21500平方米，根据工艺需求，为了便于通风和防暑降温，为职工创造舒适的工作环境，项目主要车间、库房为了加大通风量，均为8.5米高的轻钢结构。 建构筑物详细情况参见53、下表：序号工程名称建筑结构占地面积建筑面积单方造价总造价计算面积备注1拉丝车间轻钢6000600050030012000层高8.5米2纺纱车间轻钢6000600050030012000层高8. 5米3成品库房轻钢350035004001407000层高8. 5米4原材料库房轻钢350035004001407000层高8.5米5配电及其它等砖混500500300155006宿办室等砖混200020005001002000合计215002150099540500 计算指标总占地面积（亩）86容积率0.706建筑系数%37.50%办公生活设施占地面积%3.50%（1）主要生产工程项目根据生产工艺的需54、要，本项目建设拉丝车间、纺纱车间等，总建筑面积为12000平方米，采用独立基础，钢结构、单层，层高8.5m,耐火等级为二级。土建设计按7度抗震设防。（2）辅助生产工程项目本项目新建成品库房、原材料库房、配电等，总建筑面积8000平方米。均采用独立基础，单层，耐火等级二级。（3）生活服务设施工程项目包括宿办室等，总建筑面积2000平米，采用砖混结构。土建设计按7度抗震设防。5.5物料供应既保证 5.5.1原辅材料采购方式 该项目主要原材料为玻璃球等。科尔沁左翼中旗作为蒙东地区重要物流黄金十字架，交通便捷。项目原材料全部由市场采购，且市场供应充分，无采购风险，因此项目的原材料来源方便。5.5.2原55、辅材料的种类及用量原辅材料及能源年用量表序号物料名称年用量单价总价备注单位数量（元）（万元）原材料365.01玻璃球吨3000.01100.0330.02浸润刘吨3000.0100.030.03包装费吨2500.020.05.0燃料动力381.21水吨2.02.010.02煤炭吨600.0600.015.63电万度0.760.76355.6合计746.25.5.3运输本项目内产品生产所需材料由供货方负责运输，并可送货上门，产品由本企业负责运输，由社会运输力量解决，该处交通方便，运输成本较低。第六章 公共设施和辅助工程方案6.1总平面布置6.1.1总平面布置原则1.功能分区明确，为生产创造有利的56、管理和操作条件。 2.结合厂址地形、地貌、风向等自然条件，因地制宜进行布置，使大多数建筑物具有良好的朝向、日照和通风条件，并尽可能减少土方工程量。3.合理确定通道宽度，满足有关防火规范及运输要求。4.合理组织人流、物流，保证生产安全。6.1.2平面布置项目征用新的建设用地，根据生产工艺及总图布置原则布置厂区车间，人流、物流入口分开设置。办公及生活辅助设施布置在厂区上风向，配电室、泵房等公用设施布置在厂区边侧，生产车间布置在厂区中部。6.2给排水6.2.1给水水源企业用水由工业园区供水管网供给，本项目用水量约为50000吨/年，工业园区供水管网完全可以满足本项目厂区用水的需要。6.2.2生产、生57、活给水系统厂区的一次水给水主要包括生产用水及办公、生活用水等。年总用量约为50000吨。6.2.3厂区排水 1.生活污水系统本系统用于排放生活、办公等废水，考虑流入生活化粪池处理后，由厂内排水管排出厂外。2.生产废水项目生产性用水主要为冷却循环用水，基本不外排。3.雨水系统根据清污分流原则，雨水单独排放。雨水经过雨水管网汇入地下消防水池，作为消防用水及平时浇洒道路和绿化用水，多余雨水经溢流口排出厂外，接入雨水管网。6.3维修企业在生产技术部设立专门维修人员，负责企业电器仪表及相关设备的维修和保养工作。6.4供电本项目用电负荷计算参见下表。用电负荷计算表序号用电部门装机容量kw需要系数KC功率因58、数cos计算系数tg计算负荷有功kw无功kvar视在kva1生产车间21640.50.750.88108295214412生活办公300.50.90.48157173合计219410979594电容器补偿-5995低压侧负荷0.9510973611155本工程厂区供电有宝龙山工业园区供电所提供，采用架空线引入厂区。本项目新增设备总装机容量2194KW，计算有功功率1097KW无功功率361KW，视在功率1155kVA。新建变配电室一座，拟新增1500kVA变压器2台。配套高压进线柜、计量柜、馈电柜、低压配电屏、无功功率自动补偿屏，经补偿后功率因数可达到0.95以上。变电所设置在负荷附近，以节省59、投资与电能。 耗电量:项目年耗电量计算车间名称每天计算时间年计算天数年耗电量生产车间18240467.4生活办公52401.8年总耗电量469.2注：项目按年工作240天，各类设备日平均运行18小时计算生产车间照明一般为100Lx，特殊场所150Lx，灯具采用防爆防尘型。室外照明采用6米灯杆，电缆埋地铺设。6.5供热和通风6.5.1供热项目需要热源主要为冬季取暖所需，主要由一台常压节能锅炉解决，可满足项目生活需要，生产用热主要用电解决。6.5.2通风生产厂房采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶风机机械排风，换气次数为根据生产型不同分为3-8次/h。本次设计噪声超标的通风系统均考60、虑消声处理。另外风机均采用低转速、低噪声产品，并作减振处理。第七章 项目实施进度7.1编制依据和原则1.项目的建设内容及承担单位的要求;2.项目建设的常规步骤及顺序;3.项目具体建设内容的实际工作进度及情况;4.项目审批部门的统筹工作计划；5.所在地人力资源情况。7.2项目实施进度2011年9月市场考察、编写项目建议书(代可研究报告)2011年10月-12月提交有关材料，办理批复相关手续2012年1月-6月厂房等基础设施建设2012年7月-8月设备安装调试，投产试运行第八章 劳动保护及安全卫生8.1劳动保护及安全卫生8.1.1劳动安全卫生 1.危害因素分析本项目生产过程中存在的危害职工安全和身61、体健康的主要因素包括电力和机械伤害、噪声和粉尘污染、以及火灾隐患等。2.劳动安全卫生措施按照“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安全、卫生和防护措施。（1）供配电将根据有关安全规范进行设计为保证安全生产，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地;所有机电设备全部采用机械防护罩网;电源引入线的零线，重复接地。以上接地电阻值均不大于4欧姆。车间内电缆采用穿钢管埋地或沿托敷设。电源进线装设延时速断及过流保护。所有检修照明或手提照明采用36伏电压。（2）防机械伤害在施工现场对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设明显警示标识。起重设备设置必要的安全装置，供电滑线62、具有鲜明颜色的信号灯及运行电铃，靠近滑线一边设置防护架。通道标识醒目，以利人流、物流畅通。（3）严格执行建筑防火、防雷设计规范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。（4）根据工业企业设计卫生标准等有关规定进行设计，创造良好的劳动环境，保护职工身体健康。（5）建筑物的设计考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。（6）根据各工段的实际需要和使用方便，设置生产卫生用室(厕所、洗手间、更衣室等)并设有简易休息室。8.1.2消防1.火灾危险性分析根据建筑设计防火规范，本项目生产车间的火灾危险性为丙类。2.消防条件通辽市与科尔沁左翼中旗均设有消防站，一旦发生火灾，消防部队可在20分钟之内赶到现场。本项63、目严格按照建筑设计防火规范进行建设，可降低火灾对本项目的影响。3.消防措施和设施项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括:电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。场区内主要建筑物四周设计有12m宽环行通道，各建筑物之间按消防规范留有足够的消防间距。并按照消防要求在建筑物内外不同区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。根据建筑设计防火规范GB50016-2006，该工程同时火灾次数为一次。消防给水由场区消防水池提供，能够满足2小时的消防用水要求。根据建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005，食堂、宿舍楼、原材料库、成品库、和综合楼灭火64、器配置危险级别为中危险级，主要火灾类别为A类火灾，本项目共需配置磷酸胺盐干粉灭火器MLF120支。项目在建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主，的方针，严格按照建筑设计防火规范及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火意识教育，以确保消防安全。第九章 组织机构及劳动定员9.1组织机构本项目为科左中旗晨玉玻璃纤维制品有限公司新建项目，依照公司法及原公司机构标准运作，经营管理实行总经理负责制，企业综合管理办公室负责各部门全程管理，下设生产部、技术部、研发中心、经营部、财务部、办公室、质检部。9.2人力资源配置9.2.1工作制度全年工作日240天，65、除公司管理人员、职能部门人员实行一班制外，其他生产人员实行三班制，每班8小时，按照劳动法规定的劳动时间，员工每周工作时间40小时。9.2.2劳动定员本项目根据对生产和技术管理的要求，生产工人按生产岗位、劳动定额计算配备，其他人员依据公司的实际需要配备。企业计划定员500人，其中设总经理1人，办公室及财务部10人、业务部9人，生产车间480人。项目的建设可以新增就业岗位500人，对于缓解地方就业压力具有很大的意义。职工来源:高级管理人员由董事会委派;中级管理人员项目单位内部管理层及技术骨干中调剂解决;一般工作人员充分利用公司现有人员，不足部分向社会公开招聘，择优录取。9.2.3人员培训根据生产工66、艺要求，为保障项目建成后生产的顺利进行，在项目投产前，对所有人员进行岗前培训，并请有关专家授课，使生产工人掌握本岗位生产工艺过程并能熟练操作，所有人员熟悉各岗位的职责、技能和任务。技术培训后，经生产操作规程、安全生产、生产事故处理等知识考试，考试合格后方可上岗操作。项目运行后，企业将有计划选派优秀技术人员进行专业进修，加强技术人才的提高和贮备，不断增强企业的技术先进性和科学性，提高企业的开发创新能力。第十章 项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目应进行招标。现拟定招标方案如下:10.1招标范围招标范围包括项目的土建工程、设备采购及安装工程等。10.67、2招标组织方式招标工作小组由业主单位委托具有法人资格的代理招标单位负责组成。10.3招标方式本项目招标方式采用公开招标方式，由招标单位通过报刊、广播、电视等方式发布招标信息，投标单位根据招标信息，在规定的日期内向招标单位申请投标招标详细情况参见表内蒙古自治区建设项目招标方案和不招标申请表项目名称年产2500吨特种玻璃纤维产品项目项目建设单位科左中旗晟玉玻璃纤维制品有限公司项目单位负责人及电话苑淑珍电话：13103352388项目联系人及电话苑淑珍电话：13103352388建设内容购置设备257台（套）项目建设地点和时限科尔沁左翼中旗宝龙山工业园区12个月总投资额2800.0万元资金来源和构成68、企业自筹是否含有或拟申请国有投资或国家融资无合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察6.00设计6.00建筑工程995.00安装工程102.60监理8.00设备1026.20重要材料合计2143.80拟选择的招标公告发布媒介内蒙古自治区招标网 情况说明：项目总投资2800.00万元，以上费用合计2143.80万元，另外有基本预备费及它费用176.3万元，土地费用430.00万元，流动资金49.9万元 项目建设单位（盖章） 2011年9月22日第十一章 环境影响评价11.1建厂地点环境现状本项目拟选址在通辽市科尔沁左翼中旗宝69、龙山工业园区，科尔沁左翼中旗位于内蒙古自治区东北部，宝龙山工业园区位于科尔沁左翼中旗宝龙山镇，距旗政府驻地保康镇西50公里处。东与一架玛吐镇相邻，西与东苏林场交界，南接白兴吐苏木，北靠海力锦苏木。地处北纬4411，东经122 44。场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区以及饮用水源保护区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域，符合我国的相关环保政策，适合本项目建设，同时符合玻璃纤维行业准入条件的生产力布局条件。11.2设计依据1.大气污染物排放达到国家工业炉窑大气污染物排放标准 (GB9078-1996);2.大气污染物综合排放标准(GB 170、62971996 ) ;3.外排污水达到污水综合排放标准（GB8978-1996）和其所在地相关环境标准的要求。;4.废渣排放达到一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB 18599-2001);5.噪声达到工业企业厂界噪声标准(GB 12348-90 ) III类标准;6.符合其所在地相关环境标准的要求;7.玻璃纤维行业准入条件中的环境保护条款中的工业污染物排放其它标准。11.3施工期污染物防治项目施工期的主要环境影响为废气和噪声，其次还有少量废水和固体废弃物。11.3.1降尘处理:1.施工前必须制定控制工地扬尘土方案，施工期间接受城管部门的监督检查。2.施工现场合理布局，对制作场地、71、堆料场和工地道路要硬化，对易扬尘物料加盖苫布。3.土方施工和拆除施工，当风力达到4级时应停止作业。4.施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。5.禁止现场搅拌混凝土。6.施工期间，对施工单位加强监管，清运多余土石方，对堆存土方采取表面夯实处理，对作业场地采取围挡，定期对施工场地洒水，运载建筑材料和建筑垃圾的车辆加盖蓬布等到措施。11.3.2噪声产生及处理施工中的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。噪声防治措施:1.合理安排施工时段。制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用，减少夜间施工量，夜间施工一般不超过22时。2.合理布局施工场地，避免在同一地点安排大量动力72、机械设备，以免局部声级过高。3.采取降噪措施。在施工设备和选型号上尽量采用低噪声设备，固定机械设备与挖土、运土机械，可通过消音器和隔离发动机部件的方法降低噪音。4.降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备，并对工人进行环保方面的教育，减少作业噪声。对施工噪声除采取以上措施外，还应与周边居民及周边单位建立良好的社会关系，加强沟通，对受施工干扰的单位和居民在作业前予以通告，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的理解。11.3.3废水产生及处理施工期间所产生的污水由两部分组成，即一般性的生活污水和施工过程中的生产污水。生活污水主要部分来自工人食堂餐饮废水、冲厕水及洗漱用水;73、施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌机用水及路面、土方喷洒水。施工期虽然是临时性的，但一定要杜绝在此期间各种污水的无组织排放，特别是不允许施工污水和生活污水以渗透、渗井或漫流等形式排放，否则，将对该地区的地下水产生不同程度的污染。建议对施工过程中产生的生活污水经过化粪池处理后通过临时管道排向项目附近的市政管网;进行搅拌作业时，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池，废水经沉淀后方可排放或回收用于洒水降尘。11.3.4固体废弃物施工期间产生的固体废弃物较多，其中小部分为生活垃圾，而多数为施工期产生的建筑渣土。对生活垃圾可安排专人按时收集及时清运，集中定点存放，统一由市政环卫运送到指定的垃圾场处理74、;对大部分的施工渣土、淤泥等需经过妥善处理并及时清运。11.4建成后主要污染源和污染物11.4.1废水项目废水包括生产循环用水与生活废水等，生活废水主要是职工生活废水包括洗浴、餐饮、卫生等用水等，生产用水主要为循环冷却水，无废水排放。11.4.2废气本项目的废气污染源主要是锅炉取暖产生的燃煤废气。11.4.3固体废弃物本项目固体废弃物主要包括锅炉灰渣、及生产下脚料与废丝等。11.4.4噪声本项目主要噪声源包括厂内电机、泵类等，噪声强度在8095dB(A)之间，属机械噪声。通过对加大厂区绿化采取隔音、降噪等措施后对环境影响不大。11.5污染治理及其预期效果11.5.1废水治理及预期效果玻璃纤维生75、产中浸润剂废液、冷却水须经回收处理后综合利用。冷却水为循环水，不需要外排。11.5.2废气治理及预期效果针对锅炉烟尘将采用湿法除尘加碱性水脱硫进行控制，该技术是目前国内广泛应用的锅炉废气除尘装置，其处理能力和效率已经证实，一般其除尘效率大于97%。生产线应预留除尘、脱硫以及脱硝污染治理设施场地。11.5.3固体废物治理及预期效果锅炉灰渣的主要成分为Si02、碳粒等物质，可出售生产建筑材料;玻璃纤维拉丝、整经、织造工艺产生的废丝均应采取回收利用，不得采用填埋方式进行消毁;职工生活垃圾由公司统一收集后运到指定垃圾处理点。11.5.4噪声治理及预期效果对于电机，工程拟采用安装消音器(与风机一并购买)76、并采取隔声、减振等措施来减少噪声对环境的影响，对于其它高噪声设备拟采用减震、隔声的措施进行治理，高噪声设备经治理后，能够满足工业企业设计卫生标准的要求，声环境预测表明，项目厂界声环境基本能满足评价标准要求。11.6环保监测设施方案本项目在建设时应严格做到污染防治与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”原则。为了确保项目投产后的“三废”排放符合当地规定的“三废，排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作。并制定有关安全操作及环境管理的规章制度。第十二章 节能、节水措施节约能源是我国能源政策的重要组成部分，也是每一个项目应遵循的准则。本项目在设计、施77、工、生产过程中应始终以合理节约能源为宗旨，通过选用合理的工艺、设备和材料，达到用最少的能源消耗办更多事情。12.1设计依据12.1.1设计依据及用能标准1.中华人民共和国节约能源法2.中华人民共和国清洁生产促进法3.关于印发节能减排综合性工作方案的通知(国发200715号)4.节能中长期专项规划(发改环资20042505号)5.产业结构调整指导目录(2005年本)(国家发改委令第40号)6.中国节能技术政策大纲(国家发改委。科技部2006年12月)7.国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005年65号)8.工业企业能源管理导则GB/T15587-19959.采暖通风与空气78、调节设计规范GB50019-200310.工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-199711.工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-199312.评价企业合理用电技术导则GB/T3485-199813.评价企业合理用热技术导则GB/T3486-199814.机械行业节能设计规范JBJ 14-200415.节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-199216.中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值GB/T18613-200217.三相配电变压器能效限定值及节能评价值GB/T20052-200618.公共建筑节能设计标准GB/T50189-200519.绿色建筑79、评价标准GB/T50378-200620.外墙外保温工程技术规程JGJ 144-200421.建筑照明设计标准GB50034-200422.建筑采光设计标准GB/T50033-200123.内蒙古自治区节约能源条例24.关于转发国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知的通知25.内蒙古自治区主要工业产品单位产品能耗限额26.玻璃纤维行业准入条件中的节能条款12.1.2项目节能背景分析节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国己成为世界第二大能源生产国和第二能源消费国。内蒙古自治区由于高耗能产业比重偏大，致使能源消耗增长过快，单80、位国内生产总值综合能耗、工业企业单位产品综合能耗、建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高位运行。为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，内蒙古自治区政府出台关于推进节能减排工作的意见，明确了全区节能减排年度目标以及工业、建筑、交通、商贸、农业农村等领域节能减排工作重点，同时进一步完善了节能减排保障措施。为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了多项节能政策、法规。我国国民经济和社会发展十二五规划纲要提出，十二五期间，要下81、大力抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。十二五期间单位工业增加值用水量降低30%。非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量82、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。12.2项目能源消耗种类和数量分析12.2.1本项目主要能源消耗种类1.电力:生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活设备用电、照明用电。2.煤炭:冬季生活取暖。3.水:生产与生活用水。12.2.2能耗数量1.电:469.2万kWh/年2.煤炭:260吨/年3.水:50000吨/年本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量见:项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量表。项目主要能源耗能工质年需要量表序号主要能源及耗能工质名称年需要量折算系数折标煤（t）备注实物单位单位系数1电万kWh469.2t/kWh1.229576.622水万吨83、50.864.33煤炭吨2600.7143185.72全部能源消耗折合标准煤年用量(t)766.6412.3项目所在地能源供应状况分析12.3.1能源供应情况通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山工业园区，基础设施配套、水、电等设施完备，完全可满足本项目的选址条件。电力供应:目前宝龙山工业园区拥有自己的变电站，供电负荷可以满足区内己有企业的用电需求。此外，区内己经安装多条供电线路。煤炭:项目地处东北煤碳丰富地区，周边省市煤炭资源丰富，数量与质量完全能满足项目所需，宝龙山煤田现已探明长焰煤储量5356万吨，完全可以满足项目需求。12.3.2项目用能源品种的合理性、可行性、供应可靠性本项目主要能耗是电能、煤炭84、水。当地水资源丰富，电网网完善。从通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山工业园区的现状和规划建设看，项目建成后能源供应有保障。水、电、煤炭可满足本项目的需要。因此，本项目能源供应是可行、可靠的。12.4节能措施12.4.1新工艺、新技术采取的节能措施及其节能效果选用新型工艺生产设备，部分设备是具有国际先进水平的机电一体化设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。1.供水循环利用。玻璃纤维生产过程中的冷却用水、消防系统的用水系统采用循环供水系统，提高水的利用效率。2.改善代铂坩埚自身质量。坩埚窑里最重要的就是代铂坩埚，代铂坩埚必须能够经受快速冷却和加热，具有高荷重软85、化温度和低蠕变倾向，抗熔融玻璃的腐蚀性也必须很好，同时熔化特性要好，因此选用代铂增锅以达到最理想的效果。3.强化燃烧和余热利用。因为坩埚窑中一般都采用横口坩埚，不受气氛的影响，所以燃料应该在炉膛内完全燃烧，否则将增加不完全燃烧的热损失。但是完全燃烧，还应考虑烟气带走的热损失，控制适宜的空气过剩系数，合理的组织燃烧，保证向玻璃液的传热效果，稳定窑压和火焰温度。同时，加强烟气的余热回收，提高窑的热效率。4.采用电熔与变频技术。把整体的增锅改成由耐火材料砌成的坩埚，并设置一定的电极达到熔化的目的，同时根据温度需求大量采用变频技术，以提高节能效果。5.综合利用玻璃纤维拉丝、整经、织造工艺产生的废丝，利86、用其作为生产原料，进行再生产，减少能源损耗。通过上述工艺措施，项目能耗较传统工艺降低30%以上，达到了节能的目的。12.4.2 供、变电系统的节能措施，泵类、风机和空调、制冷设备等通用机械设备的节能措施1.为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在主要用电车间内设车间变电所，以减小低压电气线路长度。2.在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。3.泵类、空调等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。12.4.3其他节能措施1.所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各87、用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。2.清洗用水、生活用水等生产和生活用水均采用分质方式供水，尽可能提高重复用水的次数。3.采用车间清洗回收水用于洗车厂洗车、卫生用水、绿化用水等，设备清洗废水循环利用。4.加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约清水用量。5.加强对水资源的管理力度，完善水资源管理制度。12.5建筑节能12.5.1建筑节能标准要求国家要求新建居住建筑全部执行节能65%标准，公共建筑严格执行节能50%标准。本项目采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。1.88、生产车间采暖指标为55W/m2，办公生活采暖热指标为45 W/m2 。2.照明:生产车间、办公区照度标准为300LX，库房及其它75-150LX 。3.建筑围护结构隔热水平:围护结构传热系数屋顶0.6;外墙0.55;地板0.5 。4.门窗密封性指标:不低于国标建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法(GB7107)规定的级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量:QL2.5m3/(m.h) 。12.5.2建筑节能措施1.厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。办公楼窗户采用中空LOW-E玻璃保温窗，降低取暖能耗。2.在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效89、节能照明光源，车间照明采用节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。宿舍楼及办公楼室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。12.6能源管理12.6.1管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。12.6.2能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计90、量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报，细化到主要生产、辅助生产、采暖(制冷)、照明等工序(艺)。能源统计工作，涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节的分类统计报表，仍沿用原有能源日报、月报制度，细化到主要生产、辅助生产、采暖(制冷)、照明等工序(艺)的计量与统计，以便于对能源利用的适时分析与细化考核。12.7能耗指标分析12.7.1能耗指标我国十二五规划指出，十二五期间单位工业增加值用水量降低30%。非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。单位国内生产91、总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。工业和信息化部公布“十二五”期间和今年我国工业节能减排四大约束性指标，明确2015年我国单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别要比“十一五”末降低18%, 18%以上和30%，工业固体废物综合利用率要提高到72%左右;明确今年这四项指标同比要分别降低4%、4%以上和7%左右以及提高2.2个百分点。12.7.2项目能耗指标的计算1.项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为2500万元，工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税=1177.6万元。2.项目能耗指标的计算参考工信部新出台的玻璃纤维单92、位产品能源消耗限额(征求意见稿)的相关参数，该标准规定了生产玻璃纤维纱和玻璃球单位产品能源消耗(以下简称能耗)限额的要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施以及对新建项目的能耗控制。本项目为新建项目，仅涉及到拉丝工序，玻璃球为外购，该意见稿中指出现有玻璃纤维企业钳锅法拉丝工序单位产品限额准入值为小于430kgce/t;新建玻璃纤维企业钳锅法拉丝工序单位产品限额准入值为小于370kgce/t;先进值为300 kgce/t。本项目各能耗指标计算如下：能耗指标表序号类别项目单位本项目指标参照指标1产值能耗指标万元产值综合能耗(标煤)t/万元0.30672增加值能耗指标万元增加值综合能耗(标煤)t/万93、元0.65103产量能耗指标吨产品(标煤)T/T0.30670.370经过计算，本项目单位产品能耗为0.3067吨标煤/吨产品，小于限额准入值0.37，接近先进值0.3的标准，因此项目符合国家相关的节能政策标准，并达到了较为先进的行业水平。12.8节能效果分析结论本项目为科左中旗晨玉玻璃纤维制品有限公司年产2500吨特种玻璃纤维产品项目。项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了各类能源的消耗。项目建设选用了目前国内先进的设备。通过各项节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年能源折合标准煤用量为766.64吨。本项目万元94、产值能耗为0.3067吨/万元，均低于内蒙古自治区和通辽市规定的万元GDP能耗指标标准，单位产品能耗低于国家发改委2007年颁布的玻璃纤维行业准入标准与工信部玻璃纤维单位产品能源消耗限额(征求意见稿)的相关参数。本项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目是可以接受的。第十三章 投资估算及资金筹措13.1总投资估算编制依据1.建设项目经济评价方法与参数(第三版);2.建筑工程概算定额;3.建设项目概算其他费用定额;4.机电产品报价手册、当地类似工程技术经济指标;5.项目承担企业提供的基础资料。6.国内设备生产厂商报价7.航运费及相关汇率8.当地物价水平与相关政策95、13.2建设投资估算本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费用。1.工程费用工程建设内容包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程、和厂区室外工程。其中建筑工程根据当地类似工程单方造价指标取费，建筑工程费用总额估算为995万元;设备购置费按设备询价加运杂费用取费，估算总额为1026.2万元;设备安装费按规定的费率计取，估算为102.6万元。2.其他费用土地使用费按当地地价估算，其他费用依据内蒙古自治区建设项目概算其他费用定额(2004年)进行估算，估算总额为495.3万元。其中项目征用土地86亩，地价按5万元/亩计算，项目征地费430.0万元。3.预备费用基本预备费按工程费用、其他费96、用之和的5%估算，为131.0万元;根据国家现行政策未列涨价预备费。 以上各项合计为建设投资，其估算值为2750.1万元。13.3流动资金估算 根据流动资金估算表计算，本项目正常年约需流动资金166.4万元，其中铺底流动资金49.9万元。13.4项目总投资本项目总投资为2800.0万元，其中建设投资为2750.1万元，铺底流动资金为49.9万元。13.5资金筹措本项目总投资为2800.0万元，项目所需固定资产、流动资金全部由企业各方股东共同自筹解决。第十四章 财务评价14.1财务评价基础数据选取1.计算期项目计算期为12年，其中建设期1年，生产期11年。2.负荷项目第2年达到预计经营规模的8097、% 。3.财务基准收益率参考银行现行长期贷款利率并考虑一定的风险率测算资金使用成本，设定目基准收益率为12% 。4.税费本项目缴纳增值税及相应的城建税和地方教育费附加。增值税税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，地方教育费附加按增值税额的2%计算。所得税率按25%计算。5.法定公积金法定公积金按10%计提。6.其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。14.2销售收入估算项目正常年产量及销售收入详见下表。产品产量及销售收入表(单位:万元)序号产品名称单位年销售量单价(元)总价(万元)1特种玻璃纤维吨25001000025002合计2500 14.3成本98、费用估算1.外购原材料、燃料及动力费用项目原材料，燃料动力价格估算(见附表)2.人员工资及福利费1本项目按总人员200人测算，人均月工资及福利费为1000元。年工资及福利费用总额约为240万元。3.折旧费、摊销费和修理费房屋及建筑物:按30年折旧，残值率5%;生产设备:按15年折旧，残值率5%;递延资产:按5年摊销;无形资产:按50年摊销。年维修费按折旧费的50%计提(折旧，摊销具体情况见附表)4.其他费用其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，根据具体情况计算。5.总成本费用估算经估算，正常年(均值)总成本费用为1091.4万元。其中:固定99、成本426.6万元，可变成本664.8万元;经营成本972.8万元。14.4财务盈利能力1.根据财务现金流量计算出如下评价指标(详见附表)税后财务内部收益率:28.23%税后投资回收期:4.49年(包括建设期一年)税后财务净现值(i =12%)2278.95万元2.投资利润率:35.18%投资利税率:44.74%14.5不确定性分析盈亏平衡分析经计算项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为27.21%，该项目生产能力达到27.21%即可保本，项目盈亏平衡点较低，具有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析图敏感性分析对项目所得税后全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率28.23%，对产品100、产量、产品价格、原材料价格、建设投资5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对产品产量敏感性稍强，本项目应该在经营期内加强管理，保证产量。同时也说明，在各项因素变化较大的情况下，本项目依然保持在基准收益之上，说明本项目的抗风险能力较强。敏感性分析图14.6财务分析结论综上计算分析，本项目的财务评价指标较好，项目在财务效益上是可接受的。(财务评价表格参见附表)。第十五章 风险分析15.1主要风险因素识别和评估通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、资金风险是本项目的主要潜在风险。15.101、1.1市场风险本项目的市场风险主要在于国内同类企业的竞争。随着国内各地经济的发展，大量的投资将会涌向新兴材料行业。同类企业的增多，必然会对本项目产品的销售产生影响，形成一定的市场风险。本项目单位己建立比较完整的销售网络，可保证项目单位比较顺畅的产品销售渠道。另外，项目单位能够制造的产品类型多，技术、设备、工艺先进，具有较强的产品竞争能力。因此，本项目的市场风险为一般风险。15.1.2资金风险项目投资资金供应能否及时到位将对该项目产生重大影响。若资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长或中断，将带来一定的风险。项目单位资金实力较强，且具有较强的资金筹措能力，因此本项目的资金风险为一般风险。15.102、2防范和降低风险对策15.2.1市场风险防范对策针对市场风险，项目单位应该采取积极的应对措施。可制定内涵型扩大再生产的发展战略，在已实现产品为主的基础上，继续研发生产高、精、尖且利润丰厚的相关产品;加强特色产品的开发与生产，利用技术和生产能力优势，满足不同客户差别化需求，占领市场。同时，企业应根据市场需求积极调整和促进产品的销售，扩大产品的应用领域，拓宽产品市场容量。在发展和巩固国内市场的同时，不断提高企业的生产技术水平和产品的市场竞争力，为将来可能产生的激烈市场竞争做好准备。15.2.2资金风险防范对策积极筹措资金，努力拓宽项目融资渠道，争取多方面的资金支持，确保建设资金足额及时到位，如期发103、挥项目效益，并将根据市场情况及时扩大生产规模。第十六章 结论和建议16.1可行性研究结论经过以上系统分析可得出如下结论:该项目符合国家产业政策，和当地的经济发展方向相吻合，项目建成后，年生产能力达到2500吨。项目产品市场潜力大，项目内部收益率高，抗风险性强，经济效益和社会效益显著。16.2建议本项目建设既符合市场经济发展规律和方向，也符合国家产业结构调整政策，所采用生产设备经过多年的生产实践检验的成熟产品，技术上和经济上切实可行，另外通过市场调查，该项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显。为此建议市、旗等有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促进通104、辽市经济新的增长，促使项目早日建成。85土建工程明细表序号工程名称建筑结构占地面积建筑面积单方造价总造价计算面积备注1拉丝车间轻钢6000600050030012000层高8.5米2纺纱车间轻钢6000600050030012000层高8. 5米3成品库房轻钢350035004001407000层高8. 5米4原材料库房轻钢350035004001407000层高8.5米5配电及其它等砖混500500300155006宿办室等砖混200020005001002000合计215002150099540500 计算指标总占地面积（亩）86容积率0.706建筑系数%37.50%办公生活设施占地面积%105、3.50%企业主要生产设备一览表项目建设投资估算表流动资金估算表项目资金使用计划与资金筹措表原材料、动力消耗估算表产品销售收和销售税金及附加估算表固定资产折旧估算表无形及递延资产摊销估算表总成本费用估算表项目利润估算表项目财务现金流量表项目资本金现金流量表经济评价指标汇总表目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设106、内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70