1、湖北蜀茶湖湿地生态特色小镇基础设施建设项目可行性研究报告目录第一章 总 论51.1项目概况51.2研究范围81.3编制依据81.4项目建设内容及工期101.5PPP方案121.6总投资概算121.7主要经济效益151.8研究结论16第二章 项目建设背景172.1蜀茶湖介绍172.2蜀茶湖资源评价192.3湿地公园建设背景222.4嘉鱼县基本情况23第三章 项目区域规划与建设必要性293.1项目区域规划293.2项目建设的必要性333.3项目建设的条件353.4项目选址评价39第四章 项目前景分析与定位404.1蜀茶湖湿地生态特色小镇发展前景分析404.2规划构思414.3功能定位44第五章 规2、划设计方案455.1设计原则455.2规划布局结构455.3建设规模与内容495.4征地、拆迁515.5建设方案515.6给排水工程585.7强弱电工程595.8 公园建设62第六章方案646.1项目采用模式的背景646.2项目采用PPP模式的目标656.3项目采用PPP模式的意义656.4项目公司股权情况666.5风险分配基本原则666.6运作方式介绍696.7项目回报机制69第七章节能707.1能耗分析707.2节能措施727.4节水措施73第八章 环境保护758.1 指导思想、评价原则和编制依据758.2环境影响分析768.3环境保护措施78第九章 劳动、安全、卫生与消防839.1劳动安3、全839.2消防85第十章 组织机构与人员编制8810.1组织机构设置8810.2人力资源配置89第十一章 项目招标与进度计划9010.1项目招标9010.2 项目管理与进度安排93第十二章 投资估算9612.1投资估算9612.2 资金来源105第十三章 经济效益评价10613.1评价依据10613.2项目区土地拍卖情况预测及经济效益分析10613.2项目财务盈利能力分析10813.3敏感性分析11213.4盈亏平衡分析11313.5综合效益评价结论114第十四章 社会评价11614.1项目对社会的影响分析11614.2项目与所在地互适性分析11814.3 社会风险分析11814.4社会评价4、结论119第十五章 社会稳定性风险分析12015.1社会稳定风险概述12015.2编制依据与稳评流程12015.3社会稳定性风险分析结论12115.4风险防范措施12415.5落实措施后风险预期等级12815.6结论128第十六章 结论和建议13016.1评价结论13016.2建议130第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称湖北蜀茶湖湿地生态特色小镇基础设施建设项目1.1.2项目运作主体单位嘉鱼县旅游局法人代表：殷先俭单位机构设置与职能 办公室：负责文书、会务、机要、档案、人事、接待等机关日常运转工作；负责机关日常工作的协调和督查；承担信息、统计、安全、保密、信访、政务公开等工作；承担5、全县旅游工作目标考核工作；负责全县旅游结构调整资金、旅行社质量保证金等使用的监督管理；承担对所属企业财务工作的协调；负责局机关财务工作、所属单位国有资产监督和内部审计工作。促联股：负责编制全县旅游发展规划、专业规划、区域规划和年度计划，指导旅游资源普及重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路策划规划、开发保护工作，引导旅游休闲度假；研究旅游经济运行重大问题，协调旅游招商引资、旅游重大项目建设和政策兑现工作；负责建立全县旅游项目信息库，提出旅游结构调整及其他建设资金安排建议。制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发和营销战略并组织实施；组织协调全县旅游整体形象宣传和旅游重大主题节庆活动，以及重点旅游6、区域、线路推广活动；推动旅游对外交流合作，负责县内旅游单位在市内开设旅游机构的审核转报及管理；指导全县区域性旅游规划策划和资源开发保护工作；负责旅游信息化建设、新闻发布、媒体发布等工作。质管股：负责国家旅游方针政策和法律的宣传贯彻；负责有关规范性文件的合法性审核工作；承担旅游行业政策研究、旅游新业态调研和促进发展方向研究及其他重要文件起草工作；承办有关旅游行政复议、行政诉讼事务工作；指导最佳（优秀）旅游城市创建工作，监督管理旅游服务质量和市场秩序；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责国家和地方有关旅游标准实施工作；依法负责星级饭店和特色小镇质量等级的评定、审核及日常监管工作；负责全县旅7、游经济运行监测、统计及行业信息发布；组织协调假日旅游相关工作；负责旅游安全综合协调和旅游突发性公共事件应急救援工作。负责全县导游从业人员行业管理和旅游职业培训工作；会同有关部门制定旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并指导实施；负责组织指导全县旅游商品的策划、规划和推介工作；组织指导旅游商品研发机构与旅游商品生产企业对全县旅游商品的研发、生产、推介，以及旅游商品品牌创新和营销。旅游执法大队贯彻执行旅游业法律、法规、规章、规范性文件，执行中央、省、市、县各级政府关于加快旅游业发展的各项决定；依法对全县旅游企业（旅游特色小镇、旅行社、星级饭店、农家乐等）、旅游从业人员进行服务质量监督检查，规范旅游8、经营行为；负责整顿和规范旅游市场秩序，依法查处旅游企业、旅游从业人员在旅游经营活动中的违法违规行为，打击非法经营活动；负责为广大游客提供旅游咨询服务，受理并处理旅游投诉、举报，维护广大游客的合法权益；配合县工商、物价、卫生、质检、公安等行政管理部门对旅游市场进行综合治理检查。1.1.3建设地点嘉鱼县茶湖、蜀湖以及两湖之间的半岛型陆地，项目南临迎宾大道，北临马鞍河，具体区位图如下：项目区位图1.2研究范围为保证在严格保护蜀茶湖湿地自然生态和历史文化背景资源的前提下，开发利用蜀茶湖湿地丰富的旅游资源，建设以湿地公园为特色的小镇，具体研究范围如下：项目建设的必要性；市场预测；项目目标及主要内容；建设9、规模的确定；项目实施方案；工程建设方案；投资估算与资金筹措；经济效益评价等。1.3编制依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国土地管理法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人名共和国城乡规划法（2007）嘉鱼县旅游总体规划；嘉鱼县茶湖、蜀湖以及两湖之间的半岛型陆地总体规划；投资项目可行性研究指南(国家发改委)；国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号）;财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476号）;关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知（财金2014112号）;关于印发政府和社会资本合作模式操10、作指南（试行）的通知（财金2014113号）;国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724号）嘉鱼县2016年政府工作报告现行的行业政策、规定、法律法规、设计标准；项目单位提供的其它基础资料。1.4项目建设内容及工期1.4.1 建设规模及内容以湿地公园为主题的特色小镇总用地762公顷（折约11440亩），其中陆域面积337公顷（折约5060亩），水域面积425公顷（折约6380亩），拟建设功能区工程为：管理服务区、湿地休闲区、湿地农乐区、湿地游览区、湿地养生区、湿地保护区等功能区。本项目主要建设内容为项目基础设施建设、湿地公园建设、拆迁及安置居民等。拟用地15011、0亩，其中基础设施工程内容为：建设42公里旅游景观道路，30公里林间栈道，10公里园区步行道， 建设62公里雨、污水管网，建设沿湖7公里的生态护岸及水系恢复工程，建设12个渔人码头及配套设施，建设景观廊道、栈道，环卫设施，建设相关电力设施及亮化工程等，具体工程如下表所示：项目基础设施工程经济数据表序号道路名称单位数量备注一道路桥涵工程1旅游道路公里102景观道路公里323林间栈道公里304园区步行道公里105桥涵二给水管网工程1给水管网602排水管网622.1雨水管网422.2污水管网M203相关工程设施三码头与廊道工程1码头建设个122廊道与驳岸3环湖栈道6四生态护岸与水系恢复工程1生态护岸12、1.1土方开挖（500M）立方米3510001.2土方回填立方米1404001.3草皮护坡平方米2340001.4C20砼预制块平方米2340001.5碎石垫层平方米2340001.6PVC管米780002水系恢复2.1鱼塘、水田水系恢复公顷1102.1.1茶湖鱼塘、水田水系恢复公顷862.1.2蜀湖鱼塘、水田水系恢复公顷242.2滩涂清淤公顷302.3湖底清淤公顷1003植被恢复公顷80五电力亮化工程1新建10KV线路422通信线路423道路亮化423其它费用0六环卫设施1垃圾站座32厕所所203其它环卫设施七合计1.4.2建设工期全部项目分3年建成。从2016年7月至2019年6月。1.513、PPP方案项目运作方式：（建造-运营-移交）项目建设主体：嘉鱼县城投公司与社会资本合资成立的项目公司项目融资方式：项目公司自筹或融资项目回报机制：项目运营期间，分享2060亩蜀茶湖湿地生态特色小镇40%土地出让收益。1.6总投资概算1.6.1 总投资项目总投资为105978万元，其中项目基础设施建设工程费40438万元，湿地公园建设费10000万元，土地费用与居民安置费45000万元，工程建设其它费用5540万元，项目预备费5000万元。具体数据如下表所示。96项目投资汇总表序号工程或费用名称估 算 价 值 （万元）备注占总投资 % 工程费设备购置与安装费其 他 费 用合 计一基础设施建设工程14、40438.00 0.00 0.00 40438.00 40.05%1道路桥涵建设14880.00 14880.00 2给排水工程11600.00 11600.00 3强弱电工程1240.00 1240.00 4码头、廊道与驳岸1060.00 1060.00 5环卫设施410.00 410.00 6生态护岸、水系恢复8248.00 8248.00 7场地平整3000.00 3000.00 二湿地公园10000.00 10000.00 9.90%三土地费用与居民安置费45000.00 45000.00 44.56%1土地费用30000.00 30000.00 2居民安置15000.00 150015、0.00 四第二部分 工程建设其他费用5540.00 5540.00 5.23%1建设单位管理费416.51 416.51 40438.00 1.03%按工程投资的一定比例计2工程建设监理费808.76 808.76 40438.00 2.00%3项目前期工作费用485.26 485.26 40438.00 1.20%4工程勘察费303.29 303.29 40438.00 0.75%5工程设计费1116.09 1116.09 40438.00 2.76%6环境影响咨询服务费28.31 28.31 40438.00 0.07%7场地准备及施工设施费808.76 808.76 40438.00 16、2.00%8施工图审查费1213.14 1213.14 40438.00 3.00%9工程保险费218.36 218.36 40438.00 0.54%10工程招标代理费用141.53 141.53 40438.00 0.35%工程静态投资95438.00 0.00 5540.00 100978.00 五基本预备费5000.00 5000.00 4.72%六总 计95438.00 0.00 10540.00 105978.00 100.00%1.6.2资金来源项目总投资105978万元，资金来源主要为项目单位融资。1.7主要经济效益本项目总投资105978万元，经营期获得土地转让收益1648017、0万元，项目财务内部收益率为21.09%，项目财务净现值49364.6万元，项目回收期为3.29年，年平均投资收益率为11.10%，各项目经济指标良好。同时，经济敏感性分析表明，本项目具有较强的经济抗风险能力。具体数据如下表所示： 主要经济指标序号指 标 名 称单 位数 值0总体规划面积亩114400.1陆域面积亩50600.2水域面积亩63801项目总用地面积亩15002项目总投资万元1059782.1基础设施建设40438.00 2.1.1道路桥涵建设万元14880.00 2.1.2雨水管网万元11600.00 2.1.3电力亮化工程万元1240.00 2.1.4码头、廊道与驳岸万元10618、0.00 2.1.5环卫设施万元410.00 2.1.6湿地修复工程万元8248.00 2.1.7场地平整万元3000.00 2.2湿地公园万元10000.00 2.3土地费用与居民安置费万元45000.00 2.3.1土地费用万元30000.00 2.3.2居民安置万元15000.00 2.4其它费用万元5540.00 2.5项目预备费万元4000.00 3项目分享转让土地收益万元1648004投资利润率%11.10%5内部收益率%21.09%6全部投资财务净现值（IC10%）万元49364.60 7投资回收期年3.29 1.8研究结论项目的建设，对嘉鱼县旅游和城市建设有着强力推动作用，可以19、极大带动区的房地产、交通运输、文艺娱乐、商品流通、农副业产品和加工业和饮食服务等相关行业的发展，可以增加就业岗位，可以提高城市知名度，改变城市面貌，促进区经济的发展，提高当地人民生活水平。总之，项目的经济效益和社会效益十分显著。项目开发是可行的，也是十分必要的。建议项目业主单位尽快做好项目前期工作，全面落实项目建设资金，力争项目早日开工，早日竣工，早日发挥项目的经济效益和社会效益。第二章 项目建设背景2.1蜀茶湖介绍2.1.1蜀茶湖历史背景蜀山位于嘉鱼县新街镇蜀港村（由原蜀山村与港口村合并而来），东近西梁湖，西北离陈家码头1.7公里。海拔62.4米，山体占地面积0.7平方公里。古时蜀山在长江之20、滨，初无山名。东汉建安十三年（208），赤壁之战时，“先主（刘备）与吴会拒曹操”，“驻跸于此”，遂名蜀山。山上建有蜀山寺，祀奉刘备，配祀关公、张飞、诸葛亮。后因兵乱，寺已不存。蜀山南面一湖因山而名叫蜀湖；西面一湖，因明朝时湖西山丘盛产茶叶，名为茶湖。由于两湖相连，习惯称为蜀茶湖。蜀茶湖地处嘉鱼县新街、官桥、鱼岳三镇交汇处，呈“”形。东起新街的港口闸与北梁湖相连，西抵鱼岳镇十井铺，南至官桥镇石鼓岭村吴家山，北抵马鞍河。 该湖古时与长江相连，宋政和三年（1113）修筑四邑公堤后形成湖泊。北有透脱港，通往西梁湖。南宋建炎四年（1130），金兀术兵过长江，进逼湖南时，洞庭湖农民起义军杨幺曾在蜀山及附近21、港口一带抗击金兵。绍兴五年（1135），岳飞奉命征杨幺，驻兵在韩家矶至鱼岳一带，在蜀山筑城扎寨，又称军寨、营盘，后人称为“岳公城”，其城椭圆形，长40米，宽82米，周长137米，残存的墙基高2.5米。今城址尚存。岳飞奉命进击杨幺之初，把杨幺军队围困在蜀茶湖，杨幺疏通透脱港，率军从西梁湖过韩家矶入长江，西上回到洞庭湖根据地。蜀茶湖风景（局部）相传明臣李太清，因直言进谏，得罪了权臣。有权臣诬陷李太清贪财，在家乡建豪宅。于是皇上派朝廷大臣到嘉鱼调查。那大臣到嘉鱼看见蜀茶湖一带，有百川相汇之境，并与长江相连，汇清流，泻污浊，山为清影，水载朝阳，恍然大悟：原来嘉鱼名臣辈出，是这儿风水好，看来李太清诗中所22、说他的家乡蜀茶湖“东有雪花盖顶，南有狮象保门，西有犀牛望月，北有乌龙伴江”是对实地景物形象的描绘，并不能以此为据证明他“贪财、建豪宅”。 蜀茶湖原有湖面7.2平方公里，现有湖面4.25平方公里，湖底海拔高程19米，水深一般3米，最深处5米，容量570万立方米，受益农田3万余亩。湖里盛产莲藕、菱角、蒿笋、青鱼.相传古时洞庭湖水位绵延到这里的时候，这里低山兀立于水泽之中，竹木繁盛，花果芬芳，茶树滴翠，后来洞庭水退去，山边冒出许多眼泉水，泉水清澈甘甜。众泉流到山前成一湖，因水由泉而来，水甜似蜜，故称“蜜泉湖”。泉水甘甜恒温，加上山上有茂密的林木屏障，茶园夏不酷热，冬天温暖，泉水、湖水、江水形成丰富水23、气，如高山云雾一样滋润着这一带的茶叶，地湿土湿、土层深厚、略带沙性，十分肥沃，这就使茶叶生长极为肥壮、绿嫩，芽叶发得早，肥嫩长大。明代黄正事物相绀珠分类时列有“嘉鱼茶”，与蒲圻茶、崇阳茶等相并列。2.1.2蜀茶湖现状耕地主要分布于蜀茶湖水岸地带，面积广大，交错纵横，主要种植水稻、甘蔗、玉米、大豆等农作物。耕地与村镇或山体连接，期间水网密布，形成了特色的湿地农业景观。 河湖水系主要包括蜀茶湖内的宽阔水域及湖水沟渠，不包括现有养殖塘所占的用地面积。 村镇建设用地主要为村民自住房建设。 蜀茶湖鱼塘，分布于上下两个湖区，是占蜀茶湖水域最大的区域。现蜀茶湖大水面已经全部被鱼塘分割，养鱼、垂钓已经成了蜀茶24、湖水域最具规模的用地类型。鱼塘内主要养殖“四大家鱼”，以及鲈鱼、桂鱼等。 规划区内现有的内部交通干道和内部交通之路两种道路类型，步行道路众多、路线复杂，且尚未形成固定的步行路线体系。规划区内园地主要位于各村子依托的山体之上，以茶园为主。2.2蜀茶湖资源评价2.2.1山水资源蜀茶岛位于蜀湖与茶湖之间，水秀山清，整个蜀茶岛被两湖水域环绕，有玉带缠腰之兆相，整个山体犹如一朵绽放的梅花，浮游在湖面之上。游客或泛舟于湖面、或闲步于山野间、或登高望远、或寄诗寄情于阁楼，都有“水映半岛，情景相融，心生相息”之意境。2.2.2养生资源蜀茶岛旅游资源十分丰富，空气清新、水质洁净、山野田园印象风光浓厚，非常具有大25、自然原始风貌的感觉，且其负氧离子含量极高，是名副其实的天然氧吧，以这种绿色为出发点，开辟生态养生旅游，促进特色小镇旅游业的发展。2.2.3乡土景观资源蜀茶岛是典型的丘陵地貌，这里低山兀立于水泽之中，竹木繁盛，花果芬芳，茶树滴翠，茶园夏不酷热，冬天温暖，泉水、湖水、江水形成丰富水气，如高山云雾一样滋润着这一带的茶叶，地湿土湿、土层深厚、略带沙性，十分肥沃，这就使茶叶生长极为肥壮、绿嫩，芽叶发得早，肥嫩长大。茶园内，春来鸟语花香，夏至绿树成荫，陶渊明的“结庐在人境，而无车马喧”大概也就如此。蜀茶湖风景（局部）蜀茶岛湿地区域内鱼耕文化发达，它们也构成了蜀茶湖宝贵的乡土文化资源。蜀茶湖风景（局部）2.26、2.4湿地保护与休闲旅游资源蜀茶湖是嘉鱼县进行湿地文化教育、生态环境教育的天然基地，然而这方面的功能并未得到发掘和利用，具有较大的发展潜力。目前，蜀茶湖在湖北省内的知名度不高，旅游休闲活动也主要以农家小型钓鱼场、采摘园为主，规模较小，但总体呈增长趋势，前景看好。2.3湿地公园建设背景湿地公园作为城市生态基础设施的重要组成部分，可以提供众多的生态服务，具体表现在如下几个方面： 1）城市污染物净化作用 湿地公园对废水处理综合了生物、化学和物理三种作用。有机质通过生物膜的吸附及同化、异化作用而除去，废水中的一些污染物也能被有效地去除。 2）吸收温室气体，降低城市热岛效应 湿地公园能够对城市热岛效应产27、生影响。湿地的物理化学条件使其具有“碳汇”的功能。在湿地植物-土壤-微生物系统中固定的碳，除一部分收回或进入各种食物链外，另一部分通过在水体中与基质的淤泥形成泥炭。 3）调节微气候，改善城市环境 湿地公园对城市环境小气候特性会产生影响。湿地蒸发是水面蒸发的2-3倍，蒸发量越多，湿地区域气温降低。强烈蒸发导致近地层空气湿度增加，气候比周边地区冷湿。湿地的蒸腾作用可保持当地的湿度和降雨量。湿地产生的晨雾可以减少周围土壤水分的丧失。 4）提供丰富多样的栖息地 湿地独特的生境条件决定了生物多样性特点。中国幅员辽阔，自然条件复杂，湿地物种多样性极为丰富。中国湿地已知高等植物825种，被子植物639种，鸟28、类300余种，鱼类1040种，其中许多是濒危或者具有重大科学价值和经济价值的类群。我国科研工作者对湿地鸟类的调查结果表明，人工湿地鸟类物种多度、物种多样性和鸟类总数都高于周围地区。 5）为城市居民提供休闲娱乐场所和教育场所湿地丰富的水体空间、水边的浮水和挺水植物，以及鸟类和鱼类，都充满大自然的灵韵，使人心静神宁。这体现了人类在长期演化过程中形成的与生俱来的欣赏自然、享受自然的本能和对自然的情感依赖。湿地丰富的景观要素、物种多样性，为环境教育和公众教育提供机会和场所。 6）为居民提供农作物及其他经济来源湿地公园较多的受到人为活动的干扰，其主要为农业活动。农业活动在改变自然湿地的特性时，也同时为从29、事农业活动的人提供作物、水产等产品，并进而成为其经济的主要来源。此外，利用湿地进行的经营性活动，如游览、垂钓、摄影等，也从湿地中间接地获得了经济收入。2.4嘉鱼县基本情况嘉鱼县古名沙阳堡，取诗经小雅南有嘉鱼之义得名，是湖北省咸宁市下辖县，位于东经11339-11422，北纬2948-3019，地处长江中游南岸、北与武汉接壤、南同赤壁市毗邻、东距咸宁市区40公里、西与嘉鱼县隔江相望。嘉鱼县境地形狭长，全境长85公里，宽5.717.9公里，总面积1017平方公里，其中陆地面积712平方公里，水域面积305平方公里；辖8镇，人口369468人（2012年末）。嘉鱼县是国家首批对外开放地区和长江经济带30、重要开发区，是湖北省有名的蔬菜之乡、螃蟹之乡、回鱼之乡、黄金之乡，获“湖北省绿化模范县”称号。2014年在咸宁市委、市政府和县委的坚强领导下，全县上下紧紧围绕建设湖北经济强县、打造长江临港新城目标，真抓实干，全县呈现出经济速效双增、城乡统筹发展、社会和谐进步的良好局面。全年完成地区生产总值177亿元，全社会固定资产投资161亿元，工业增加值突破100亿元，实现地方公共财政预算收入7.28亿元，城镇居民人均可支配收入20210元，农民人均纯收入10497元。工业崛起迈大步。启动实施工业崛起5年行动计划，全县工业实现总产值390亿元，规模以上工业企业入库税收2.3亿元。项目区承载力持续提升。“一区31、三园”项目区规划编制修订工作有序推进，完成4000亩低丘缓坡地开发，项目区路网及各类配套设施建设进展顺利，各镇工业园竞相发展，全县项目区建成面积达到22.5平方公里。产业规模不断壮大。出台“零收费”政策，设立中小企业技术进步发展基金，支持中小企业成长，全县规模企业达到186家。争取省级各类产业发展基金2.17亿元，推动产业集群发展，全县产值过10亿元企业达到10家，税收过1000万元企业达到11家，管材产业集群产值突破100亿元。工业效益不断提升。编制嘉鱼县工业名优产品目录，引导企业开展品牌创建，新增咸宁市知名商标12件，“万树”申报驰名商标已被国家工商总局受理。强化节能减排，嘉能热电、稳健医32、织、中石特管等节能减排项目顺利实施，完成市下达的减排任务。项目建设显成效。项目源持续拓展。全县向上争取中央和省级项目资金1.86亿元，涉及交通、城建、社会发展、农田水利等多个领域；大力开展招商引资，6个专业招商分队主动出击，全年新签合同项目132个，其中工业项目114个，招商引资到位资金120亿元，居全市前列。工业“543”项目有力推进。引进投资68亿元的金盛兰冶金科技、投资26.5亿元的汉麻产业园以及三三重工、嘉麟杰纺织、国东铜材等多个投资5-10亿元的项目落户兴业。全县新引进投资过2000万元工业项目84个，新开工项目60个，新投产项目42个，居全市前列。项目建设再掀高潮。推行现场办公协调33、督办，实施拉练检查和百日大会战，嘉鱼长江大桥接线工程、武深高速正式开工，城市综合体动工建设，文体会展中心、新人民医院完成主体工程，邱家湾有机农业示范园投入使用。农业转型上水平。生产条件持续改善。投资9312万元完成灌区续建配套、病险水库除险加固、金水河防洪工程、小农水重点县等一大批重点项目；民堤民垸及东西湖围堤全面加固。强化耕地保护，整治高标准农田20.6万亩。新增农机具1681台（套）。种养结构持续优化。8大农业示范区建设有力推进，粮食生产实现“十连增”；建成蔬菜集约化育苗中心，设施蔬菜达到2.6万亩，油茶达到3万亩，花卉苗木达到2万亩；发展小龙虾泥鳅示范面积5300余亩、黄鳝网箱10万口；34、新增生猪出栏1万头。7个产品获得有机认证，名牌农产品达到13个，嘉鱼鱼圆成为我县首个国家地理标志保护产品。农业产业化进程加快。抓住省农村体制机制改革试验联系点机遇，潘家湾蔬菜交易市场建成投入使用，蔬菜销售网覆盖全国200多个大中城市。全县农民专业合作社发展到254家，联创食品等3家企业获批省级重点龙头企业，全县农产品加工业产值预计达到171亿元。三产发展增活力。旅游开发进程加快。三湖海航世界、斯沃洛酒店、龙邦酒店项目进展顺利；官桥旅游名镇创建扎实推进；三湖连江风特色小镇获评省级生态旅游示范区；全年接待游客185万人次。物流商贸进一步活跃。嘉泰化工城开放招商，鸿润汽车4S店即将开业，嘉沃农机4S35、项目全面开工；北门湖等4个城区市场升级改造完成，农村销售网点服务水平持续提升，预计实现社会消费品零售总额41.2亿元；强化出口企业服务，完成外贸出口总额6800万美元。金融改革步伐加快。信用社改革取得阶段性成果，农村转账电话实现全覆盖，“三农”保险户数近6万户；创新金融服务，对中小企业集中授信7.95亿元，发放各类涉农贷款29.5亿元。截至2013年底，全县金融机构贷款余额41.51亿元，比年初增加6.46亿元。统筹城乡创优势。交通建设再掀高潮。咸潘一级公路、京珠连接线拓宽改造、迎宾大道等项目全面开工，嘉鱼大道、城区三环线建成通车。城市建设再添亮点。深入开展国家卫生县城、国家园林县城创建，城区36、面貌焕然一新。秦淮一角、岳公广场、小湖片区综合开发顺利推进；烟墩路等7条道路改造刷黑全面完成；新增提升泵站2座、城区污水管网3公里；新建垃圾中转站1座，改造旱厕12座、垃圾池17处，垃圾填埋场投入使用；实施占道经营、渣土运输管控，拆除“两违”建筑2.7万平方米；新植行道树6000余棵，新建城市绿地共10.68万平方米，城区绿化覆盖率39.6%。镇村建设再展新貌。潘家湾镇“四化同步”示范试点前期工作进展顺利，四邑新村二期及老官中心、头墩新社区启动建设。藕塘村、港东村、八斗角村、下沙口村新农村建设有序推进，全县获省级命名新农村建设示范村达到10个。结合“三万”活动，筹资4870万元大力开展村庄环境37、整治，农村面貌全面提升。民生改善增和谐。社会保障力度加大。全县城镇新增就业7068人，农村劳动力转移就业5808人；5项社会保险参保20.69万人次，社会低保与救助水平明显提升。完成各类保障性住房760套、农村教师周转房218套；实施农村危房改造504户。社会事业全面进步。完成“薄改计划”，启动城乡42所义务教育均衡发展项目和4所公立幼儿园建设，高考成绩再居全市前列。鱼岳卫生服务中心和渡普、新街卫生院升级改造完成，村标准化卫生室实现全覆盖，基本药物制度进一步巩固完善。食品药品监管得到加强。综合治理出生人口性别比力度进一步加大。央视大手牵小手、电影守望女在我县实景录制拍摄；嘉鱼县志（19792038、05）即将印刷出版。社会大局和谐稳定。开展农村集体“三资”专项清理，推进阳光理财，化解矛盾隐患。不断推进“六五”普法，坚持领导带头接访包案，加强社会面防控，实现网格化管理全覆盖。安全生产工作态势平稳。国防动员和后备力量建设走在全省前列。民族宗教、外侨、老干部、工商联、工会、共青团、妇联、老龄、残疾人等工作持续推进，物价、技术监督、气象、统计、扶贫、档案等工作取得新进展。政务效能再提升。认真落实人大及其常委会的决议决定，积极支持人民政协履行职能，全年办理人大代表议案建议47件，办理政协委员提案54件。县政府年初承诺的10件实事基本完成。简政放权步伐加快，基本建成三级政务服务体系，县内项目审批时限39、压缩到5天以内；开展“百日环境大整治”、“百千万评比”和电视问政活动，查处通报4起典型案件，政风行风建设取得成效；潘家湾镇“扩权强镇”试点稳妥推进，首批40项权限下放到位。规范政府采购程序，直接支付率达到86%；强化招投标管理，启用土地网上交易系统；认真落实“一岗双责”，政府系统党风廉政建设和反腐败工作取得实效。第三章 项目区域规划与建设必要性3.1项目区域规划根据湖北省嘉鱼县城市总体规划（2011-2030）相关内容，嘉鱼县旅游业和蜀茶湖周边城市规划如下：一、 城镇空间结构根据“中心带动，廊带贯穿”的发展策略，县域形成“两心、两轴、五点”的城镇空间结构。（1）两心分别为嘉鱼城区和咸嘉新城，其40、中嘉鱼城区在原鱼岳镇镇区基础上向东向南扩展，连结官桥镇和新街镇，形成宜居宜业的综合型城区；咸嘉新城在渡普镇发展基础上，利用其独特的临港区位条件和自然资源禀赋，充分对接咸宁市，形成武汉新港重要的产业基地和滨湖生态宜居新城。（2）两轴分别为沿武深高速发展轴和沿长江发展轴。武深高速发展轴是嘉鱼对接武汉的产业大平台，充分利用原有的产业基础和交通条件优势，重点发展市场物流产业及高新技术产业集群；沿江发展轴将重点发展临港产业，重点发展潘家湾港区和石矶头港区：潘家湾港区配置港口物流和延伸的临港产业，包括造船、修船、水产品加工和原料加工等；石矶头港区将发展运量较大的产业（矿物加工、重型构件加工等），实现产运“41、一条龙”，形成重型化产业集群。（3）五点指以发展旅游和新型工业为主的官桥镇、发展市场物流为主的新街镇、以发展旅游及配套服务产业为主的陆溪镇、以制造业、工矿加工及市场物流产业为主的高铁岭舒桥市场物流组团、包括发展现代农业产业的簰洲湾镇和畈湖地区的化工汽配产业园的簰洲湾畈湖化工汽配产业组团。二、 城市空间布局结构规划形成“一心、两轴、三廊、五片区”的城市空间结构。一心：嘉鱼城市发展核心，以行政中心为核心的嘉鱼城市发展核心。两轴：嘉鱼城市发展轴，沿发展大道城市发展轴和沿沙阳大道人民大道迎宾大道城市发展轴。三廊：嘉鱼城市生态景观廊道，中部三湖连江城市生态景观走廊、西部陆码河生态景观走廊和东部梅懈湖茶湖42、生态景观走廊。五片区：嘉鱼城市片区，中部老城区、西部新城区、东部新城区、南部开发区和山湖温泉度假区。三、 绿地系统布局结构规划绿地系统结构为：“两核、三廊、四带、多园”。两核：为三湖连江湿地公园、茶湖蜀茶湖两个城市绿核；三廊：沟通各水面、城市组团的绿色通廊，包括梅懈湖长江生态廊、梅懈湖茶湖生态廊、白湖蜀茶湖生态廊；四带：城市的带状绿地，滨江绿带、小湖茶湖绿带、嘉鱼大道绿带、白湖蜀茶湖绿地；“多园”为多个综合性公园、专类公园、区级公园以及郊野公园。四、 县域旅游空间布局（一）嘉鱼县域的旅游发展坚持以生态优先，功能划分与资源特性相匹配，形成“一心一轴三点四片”的空间结构。（1）“一心”为旅游综合服43、务中心，依托嘉鱼县城成熟的配套，建构旅游体系的支撑核心；（2）“一轴”为嘉鱼百里蔬菜生态长廊景观轴，在嘉鱼县武赤公路沿线打造以旅游交通为主导，辅自然观光、农业观光、新农村建设示范点为补充的旅游发展轴；（3）“三点”分别为团洲国家级湿地公园、官桥八组国家工农业示范点、珍湖国家混业生态示范点；（4）“四片”为三湖连江温泉度假区、陆溪三国文化旅游区、仙人洞生态观光旅游区、簲洲湾红色文化旅游区。（二）在规划区依托嘉鱼的最优资源打造重点旅游项目，并形成“一带三点四片区+字形线路骨架”的空间结构。（1）“一带”为湿地景观带，濒临长江；（2）“三点”为位于老城区的商业商务基地、位于新城区的公共服务基地、三湖44、连江南侧的旅游集散基地；（3）“四片区”分别为环湖运动康体区、温泉养生度假区、新市镇度假区、生态农业体验区。（4）“字形线路骨架”即为滨江旅游线路+环湖路+嘉泉线。五、 县域旅游产品开发策略转变被动观光式旅游模式为主动参与式旅游模式；转换单一同质模式为多样错位模式；发挥空间优势，实现区域联动，转化单点孤立模式为多点联动模式；利用资源优势，大力进行资源整合，打造专题旅游，改变旅游产品特色缺失的现状。六、 县域旅游产品体系县域范围的旅游产品体系由三部分构成，即绿色农业体验区、优美湖泊观光区和历史人文感受区。中心城区汇集了嘉鱼的重点开发项目，主要由三大系列构成，即深度湖泊游系列、特色农业游系列、魅力45、人文游系列。湖泊游系列由生命之水、乐活之水和灵动之水的主题产品构成；农业游系列由农业体验和欢乐乡村的主题产品构成；人文游系列由情感三国和缅怀红色岁月等主题产品构成。本项目的开发与建设有利于规划的实施。3.2项目建设的必要性3.2.1 是调节地方生态平衡的需要湿地的保护恢复以及湿地公园的建成，可以在一定程度上改善周边的生态环境，其中包括对改善场地周边小气候环境、调节场地周围水循环过程、回补地下水、保持水土、净化水质，以及提高本地生物多样性和景观多样性等。随着生态环境的改善，地区的生态平衡得以维护，同时也提高了人居环境的质量。3.2.2是完善城镇职能的需要蜀茶岛要建设融“山、水、城”于一体的特色生46、态小镇，在保持地方特色的基础上，对蜀茶湖湿地进行保护和利用，既利用其生产性特征建立生态农业产品基地，又依托其山水人文资源发展旅游休闲产业，还为嘉鱼县未来的城市建设增添新的活力，正是提升山水城市形象、完善城市职能的重要体现之一。3.2.3 是发展经济新型增长点的需要近年来，随着经济结构向第三产业的调整与转移，嘉鱼县积极发展以旅游休闲业为主的第三产业，并促进生态农业与第三产业的关联发展，以此来提高城镇的综合实力，改善人民的收入水平。在这样的经济和政策背景下，蜀茶湖湿地生态特色小镇的建成必将成为嘉鱼县旅游休闲业的一大增长点，并有助于带动周边产业（如房地产业、生态农业等）的发展。3.2.4是建设嘉鱼县47、生态文化休闲中心的需要作为嘉鱼县内陆湿地，蜀茶湖不光具备丰富的湿地资源，还积淀了丰富、浓郁的地方文化，并留存了大量物质文化遗产和非物质文化遗产，为蜀茶湖湿地增添了具有地方特色的人文色彩。这样良好的基础为蜀茶湖湿地生态特色小镇建设提供了先天优势。此外，随着城市化进程加速，市区居民逐渐厌倦了车水马龙的城市生活，普遍对于郊区的自然田园风光产生了浓厚的兴趣，通过寻找质朴而清新的郊外自然环境得以放松和舒展紧张的心情。而近郊区正是能够满足这一要求的理想的游憩目的地。项目的建设使蜀茶湖的交通区位条件及周边配套设施将得到极大改善，也将使蜀茶湖湿地生态真正融入城市休闲游憩系统，成为嘉鱼县人民群众周末出游和自驾游48、的首选。3.2.5 是促进嘉鱼县经济发展的需要旅游在当今社会已成为一种时尚，一个拉动社会生产的巨大需求。在现实经济生活中，蜀茶湖湿地生态特色小镇的建设，可以通过旅游过程中的吃住购娱要素，把不同形式的消费统一到一个过程中来，把单点的消费活动变成群体的规模消费，使个人可支配收入更多地流入到国民经济的循环体系中来，促进社会产品由生产到实现价值的飞跃，加快从供给到需求的转化过程。这是一种社会经济发展的巨大推动力，是一种促进经济健康繁荣的重要力量。3.3项目建设的条件3.3.1项目选址嘉鱼县茶湖、蜀湖以及两湖之间的半岛型陆地，项目南临迎宾大道，北临马鞍河，具体区位图如下：项目区位图规划区内城市建设用地较49、少，现状建设用地大部分用地为村镇建设用地，村镇建设用地基本以低层建筑为主，能够为今后小镇的建设用地提供较为丰富的土地来源。3.3.2 建设条件一、政策条件国务院和中央各部委为推广PPP模式，已经制定了完善的法规制度，包括国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号）、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476号）、关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知（财金2014112号）、关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金2014113号）、国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资2014250、724号）等大量相关文件。上述规范性文件，均为本项目运用PPP模式提供了法规依据和可行性操作指南。二、区位优势嘉鱼地属武汉城市圈，北与武汉接壤，南近洞庭岳阳，东邻京广铁路、京珠高速和107国道，西与荆州洪湖隔江相望，位居武汉、长沙、南昌三大省会组成的“中三角”和咸宁、岳阳、九江组成的“小三角”的核心地带。县城至武汉市区仅80公里，到天河机场110公里，距京珠高速、武深高铁25公里，乘坐高铁动车组直达南京、深圳均不超过4小时车程。长江黄金水道纵贯全境110公里，其中深水岸线66公里，沿江建有陆溪、高铁、鱼岳、潘湾、簰洲5大港区，是武汉新港的重要组成部分。正在建设的嘉鱼长江大桥横跨长江天堑，直接连51、通武深、京珠、沪蓉、汉十、武黄、杭瑞等华中一系列交通主干线；“十二五”重点工程武汉深圳高速高速公路贯穿嘉鱼全境，与武汉城市圈外环高速咸宁西段在嘉鱼交叉互通。三、自然条件地貌嘉鱼县县境地形狭长，全境长85公里，宽5.717.9公里，总面积1017平方公里，其中陆地面积712平方公里，水域面积305平方公里。位于东经11339-11422，北纬2948-3019，地处长江中游南岸，北与武汉接壤，离武汉仅80公里，南近洞庭岳阳，东邻京广铁路、京珠高速公路和107国道，西与荆州洪湖隔江相望。地处幕阜山脉与江汉平原结合部，可划分为长江冲积平原、西南垅岗平原和切割残丘三种地貌，大体形成“一山三水四分田，两52、分道路和庄园”的地貌格局。地势从东南向西北倾斜，海拔高程最低18米，最高243米，其中大部分高程在19-50米之间。嘉鱼县地属长江冲积平原，地面高程都在18-26米之间。东南部有鱼岳、大岩、牛头、蜀山等残丘39座，最高的大岩山为海拔243米。地势由南向北倾斜。河湖密布，较大湖泊有大岩湖、蜜泉湖、白湖、蜀湖、西梁湖、斧头湖等。气候特征属亚热带湿润型季风气候。具有四季分明、气候温和、湿度较大、日照充足、雨热同季、无霜期长等特点。境内平原与丘岗气候亦无明显区别。全县年平均气温17.0。最冷月为一月，平均气温4.5，极端最低气温-12；最热月为七月，平均气温29.2，极端最高气温40.2。无霜期初日353、月1316日，终日11月1628日，全年无霜期249-262天。因受幕阜山脉的阻隔，冬、春季冷暖气流交汇于长江流域，冬季气温下降慢、早春回温快，农业界限温度（稳定通过5的持续期）平均初日在2月27日，终日在12月10日，具有一些既不同于南方，也不同于北方的气候特点。全县年均降水量为1370mm，主要特点是时空不匀，年际变化大，旱涝变幻异常。量大时达1812mm，量小时849mm，相差963mm。2-6月属偏涝季节，7-10月属偏旱季节。土壤类型可分为红壤、石灰土、潮土、水稻土和草甸土五个土类。红壤土（棕红壤）分布于县境东南部，以官桥、烟墩等地为主，土质酸性，是全县丘岗的主要旱地土壤。石灰土分布54、于县境西南部分孤立残丘，主要集中在陆溪镇及陆溪镇、官桥镇的部分。县境北、中和西南部分平原为潮土，是全县面积最大、分布最广的主体旱地土壤。水稻土分布于全县各水稻种植区，由长期水耕熟化形成。草甸土分布在长江外洲滩地。四、基础及配套设施条件该项目所在区域内供水、供电以及相关配套设施完善，能够满足项目的实施以及以后的正常运营。在嘉鱼县实施本项目有着极其优越的施工条件。一是施工场地环境较好，道路交通、用电、用水等基础设施和能源供应由统一规划、统筹解决；二是交通方便，施工材料、设备等可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力便宜，有利于降低施工工资成本；四是建筑材料来源广泛，供应充足，一些材料55、可就地取材3.4项目选址评价本项目建设符合嘉鱼县城市总体规划，项目设计中统筹考虑嘉鱼县文物保护范围、城乡重要景观带、城乡主要开放空间、水源地保护范围、地质条件等制约因素的要求，确定了项目的合理布局及发展方向。综上所述，而且该项目建设符合国家产业政策，盈利能力和抗风险能力较强，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益，建议加快项目建设，力争尽早发挥效益。第四章 项目前景分析与定位4.1蜀茶湖湿地生态特色小镇发展前景分析4.1.1嘉鱼县城市发展进程的加快为蜀茶湖湿地生态特色小镇创造了难得的发展机遇。蜀茶湖湿地生态特色小镇建设是在嘉鱼县坚持以发展为主题，以创新为动力，以富民为根本，大力推进新型工业化、56、产业高度化、城市化和人的现代化，全面加强社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，促进经济持续快速健康发展和社会全面进步，努力把嘉鱼县建设成为全省“两型社会”先导区和示范区的发展大背景下开展的，是在县委县政府的高度重视和正确领导下，在全县人民大力支持下，各有关部门和单位同心协力、积极配合、艰苦奋斗的壮举。项目的建成，必将对嘉鱼县经济和社会发展产生积极的推进作用，必将随着嘉鱼县现代化建设的加速发展，产生明显的社会效益、经济效益和环境效益。4.1.2独特的地理位置、宜人的人居环境使蜀茶湖湿地生态特色小镇成为省著名的投资热土。蜀茶湖湿地生态特色小镇位于风景秀丽的蜀茶湖之滨，依山临水，融湖滨城市、生态57、城市、山水城市为一体。蜀茶湖湿地生态特色小镇进一步完善的基础设施、合理的功能分区、进一步营造了优越独特的投资环境。今后，蜀茶湖湿地生态特色小镇将细化地块功能，提高开发门槛，保证和提升蜀茶湖湿地生态特色小镇的开发建设品位和水平，分时序、分年度地推出地块建设计划，永续利用好蜀茶湖这一宝贵资源。4.1.3社会事业建设为蜀茶湖湿地生态特色小镇发展保驾护航。1优先安排农民安置房建设，解决农民的失房失地之忧。统一规划建设农民安置房，农民拆迁安置做到先建后拆，确保社会稳定，有序开发新城，同时超前考虑农民安置房的日后管理问题。2制定统一的征地拆迁安置补偿办法，解决农民的失地之忧。不管是道路拆迁、环境（绿化）拆58、迁、还是地块开发拆迁，征地拆迁安置补偿对失地农民都按同一政策标准执行，消除因地块、项目、时间的差异执行不同政策和补偿标准带来的负面影响，最大限度保护农民利益，保持社会稳定。3采取有效措施和多种途径，解决农民的失地失企之忧。蜀茶湖湿地生态特色小镇建设将涉及1000人的安置，拟采用新城建成后管理服务行业优先安排失地农民，并投资开发休闲农庄、采摘园等生态农业，解决失地农民就业问题。4.2规划构思4.2.1规划目标规划设计从整个蜀茶湖乃至嘉鱼县区域的环境要求出发，因地制宜充分利用原生自然条件，强调环境效益与社会效益、经济效益的协调统一。设计要求景观优先，融入先进、前沿设计理念，同时满足防洪与休闲空间的59、建设要求，使蜀茶湖湿地特色小镇成为嘉鱼县区域旅游新风貌的展示窗口，成为城市人群节假日休闲游憩、休养度假的绝佳场所。4.2.2设计理念坚持“生态、景观、文化”统一协调和节约资源的原则，充分利用和保护原有水体、地形、地貌和植被等资源，维系地方文化的历史传承，突出地方特色，体现“宜游宜居、嘉鱼县旅游窗口”的主题，师法自然，使人与自然和谐相融，创造一种崭新、舒适、亲近的生态绿化环境。具体体现在以下几个方面：（1）生态性滨水绿地重要的生态功能要求，主要是通过植物来完成的，这就决定了对滨水空间的规划建设，必须依据景观生态学原理，模拟自然江河岸线的自然生态群落结构，规划绿化以保护生物多样性，增加景观异质性，60、强调景观个性，促进自然物能循环等几个方面作为滨水绿地生态规划的主要内容加以体现。（2）功能多样性设计场地作为人们活动的聚集场所，应该根据不同的人群特点、行为活动方式、活动尺度和心理需求，来设计空间类型、服务设施和景观小品等，使不同的景观空间最大限度地提升自身的价值。在满足人们休闲娱乐的功能外，还具备对外展示、宣传嘉鱼县形象的作用。 （3）人文景观性自然景观整治与文化景观保护、营造相结合，是滨水绿地体现文化底蕴、突出滨水绿地文化内涵和地方景观特色的重要手段。利用园林景观表现手法加以表达，保持自然风貌、历史文脉的延续性，是滨水绿地生态设计的重要原则，它对恢复和提高滨水景观的活力，增强滨水绿地的地方61、特色、文化性、趣味性等均有十分重要的意义。（4）因地制宜尊重当地的传统文化和生活习俗， 充分利用现状及自然地形有机组合统一，以适应场所功能需求的自然过程。就地取材，植物主体是用乡土树种，积极发挥乡土林果树种的景观潜质，既满足增加绿化面积，提高森林覆盖率的要求，又能实现果林产业的双收景象。 （5）公众参与性更好的使人们参与各项活动之中， 与客体发生直接或者间接的联系，满足人们的自我实现。从而提高场所活动的内容，进一步的加强活动的广泛性和深化。 在符合人们户外活动的意愿的情况下，发挥人们的主观能动性，使得规划场所更富有弹性。（6）亲水性亲水设计符合游人的要求直接影响到游人对滨水空间的体验，因此我们62、要注重亲水设施的人性化设计，使它们能真正满足游人亲水、近水、赏水的需求与渴望，让滨水公园建设成为具有良好生态效益的优美景观带，成为人们亲近自然，享受绿色、阳光和新鲜空气的最佳场所。（7）可达性强化周边区域与滨水景观岸线区域的有机联系，强化周边交通线与滨水空间的活动联系及视觉联系。（8）可持续发展长生树种与速生树结合的原则，既可在近期达到一定的景观要求，又能随着时间的延续逐渐形成自身的植物景观特色与历史文化积淀。通过植物配置和群体寓意，反映我国在植物鉴赏中文化的精髓，以及与国外优秀植物设计文化的交融和渗透，体现尊重自然 发展的战略规律，营造人与自然的和谐景观。4.3功能定位项目拟打造成集生态旅游63、观光、休闲娱乐、养生度假、健康农业、和谐人居等功能于一体的湿地特色小镇。是由开放公园、居住区和城市公共设施组成的旅游服务中心和高品质的湖滨居住社区，集旅游、商业、居住为一体的特色小镇。利用周边区域丰富的旅游资源，打造嘉鱼县湿地旅游特色小镇，发展嘉鱼县旅游业。依托自身优势的气候环境、资源条件，吸引周边城市（尤其是夏季炎热城市）旅游休闲、休养度假群体。努力适应嘉鱼当地自然环境、历史文化及居民生活模式，使项目小镇融汇在城市的大环境中，成为城市有机组成部分，规划重视建筑体量、色彩及空间关系与周围环境的协调，充分结合原有地形、地貌等自然景观资源和区位，创造出一个自然景观资源丰富的园林式环境，发展房地产业64、，吸引社会投资人开发建设本项目。第五章 规划设计方案5.1设计原则1、文化性：师法自然，传承历史，体现地方文化特色。2、生态性：生态与环境影响的闸述。（1）发挥绿地系统的整体价值和生态作用（2）生物多样性保护3、人性化：突出“人与自然的和谐共处”，兼顾老、中、青和少年儿童休闲活动需要，为市民及游客提供良好的公共空间， 提高生活品质。5.2规划布局结构5.2.1功能分区原则（1）功能分区与现状环境资源地貌相结合统筹布局原则。利用现状环境地貌，充分发挥现状资源优势，做到与特色小镇功能区相适应互补的合理布局。（2）各功能区互补原则。特色小镇功能主要围绕旅游观光、休闲娱乐、养生度假、生态农业、和谐人居65、等进行，其余区域与其合理搭配，因地制宜，做到各功能区互补互利。（3）功能布局利于旅游组织和管理原则。各个功能区空间上保持一定独立性，而路线和功能上保持相对连续性，便于游客旅游和管理。（4）资源环境的可持续发展原则。特色小镇功能应该考虑在优先保护现状资源环境基础上进行开发，做到资源的循环持续利用，人与环境的可持续发展。5.2.2功能结构根据特色小镇资源特征、建设条件，结合规划区的性质定位，将本次蜀茶湖湿地特色小镇的功能结构定为“一轴五片区”。一轴：以旅游道路为主轴，项目区内的各个功能区通过主轴的串联，形成完整的景观序列，游客的活动也主要沿这条景观轴线展开。五片区：根据特色小镇各区域资源特征、建设66、条件，结合规划区的性质定位，将特色小镇分成六大片区，分别为管理服务区、湿地休闲区、湿地农乐区、湿地游览区、湿地养生区、湿地保护区。项目功能区规划（初步规划）5.2.3功能区规划管理服务区：位于特色小镇东南侧，规划建设会展中心、度假酒店、多功能会议室等。湿地休闲区：以湿地公园为主体，片区内拟建设游客接待中心、休闲木屋、游船码头、滨水茶室、垂钓平台、儿童游乐园等重点项目，是整个特色小镇的核心建设区域。并结合特色小镇中部湖湾地带，打造水上木屋酒店和湖湾山庄等，满足游客的高品质食宿要求。湿地农乐区：结合特色小镇内安置的当地居民，通过统一的风貌改造，进行合理有效的开发，带动区域内村庄的农家乐、特色餐饮、67、民宿、垂钓、生态果蔬采摘等产业的长期发展，从而促进区域的经济发展。湿地游览区：由蜀茶湖水体区域构成的功能区，主要开展划船、垂钓、水景观光等活动，本片区应重点改善蜀茶湖水质，打造山清水秀的特色小镇风光。并结合良好的自然景观，引进实力企业，打造湖景地产。湿地养生区：位于特色小镇中部，强调生态静谧的特点，配以养生会所、高端地产，满足部分顾客的高端需求。湿地保护区：片区位于特色小镇的北部，主要构建湿地，开发湿地探险运动休闲项目，游客在活动过程中寻找自我，是体现人生价值、强生健体、磨练意志的一项特色旅游活动。5.2.4节点空间分析1、开敞空间：该类型空间环境通透，是公园内人与人之间交流的重要场所，是人流68、主要集散区域，主要包含停车场、码头、家乐采摘园、活动广场等。2、半开敞空间：此类型空间与开敞空间相似，它的空间一面或多面部分受到较高植物的封闭，限制了视线的穿透。这种空间与开敞空间有相似的特性，不过开敞程度较小，其方向性指向封闭较差的开敞面。这种空间通常适于用在一面需要隐密性，而另一侧又需要景观的活动区域。在园内主要体现在露营基地、溪水茶室、养生会所等区域。3、封闭（私密）空间：此类空间是个人活动性较强的私人空间，不会被外界活动所干扰，具有较强的私密性。在园内主要体现在酒店区、民宿区、休闲木屋、高端地产区等。5.2.5主要设施配套项目区内部的设施配套主要围绕旅游六要素“吃、住、行、游、购、娱”69、来展开：吃在项目区内设置烧烤区、农家乐、餐饮服务、滨水茶室等，游客在这里能体验到更为丰富的食物选择。住设置不同类型、不同档次的住宿区域，让游客在这里能获得不一样的体验和享受，其中有极具特色的度假酒店和水上木屋酒店，也有普通的民宿旅馆。行主要体现在停车场、游船码头等交通设施。游项目区内除主要的游客服务中心外，还设置有多处游客服务点，以及公厕等设施，更好的为游客提供服务。购设置各种各样的商业服务点，满足游客的购物需求。娱项目区内设置有滨水游泳馆、露天泡池、景观广场和垂钓平台等娱乐设施，游客在欣赏优美风景之余，还能得到许多美妙的娱乐体验。5.2.6水系规划分析水系规划在此蜀茶湖湿地特色小镇设计中，具70、有重要的意义，也是突现其生态特色的一个重要方面。公园现创造以水为主题的景观，突现南方的水景特色，创造公园蓝绿交融的独特景观。依托蜀茶湖大水面，形成“湖”景观；更有大面积的湿地，显现自然生态的淳朴野趣，通过规划设计的浓缩、提炼集中展现于公园之中，形成以富地域特色的自然水景取胜的规划思路。利用地形，保持土方平衡。规划内容：水系整理通过疏浚沟通使河道畅通无阻，为生态保育及游憩创造好的条件。水体净化：可采用水生植物净化和生态湿地净化两种方式。5.3建设规模与内容以湿地公园为主题的特色小镇总用地762公顷（折约11440亩），其中陆域面积337公顷（折约5060亩），水域面积425公顷（折约6380亩）71、，拟建设功能区工程为：管理服务区、湿地休闲区、湿地农乐区、湿地游览区、湿地养生区、湿地保护区等功能区。本项目主要建设内容为项目基础设施建设、湿地公园建设、拆迁及安置居民等。拟用地1500亩，其中基础设施工程内容为：建设42公里旅游景观道路，30公里林间栈道，10公里园区步行道， 建设62公里雨、污水管网，建设沿湖7公里的生态护岸及水系恢复工程，建设12个渔人码头及配套设施，建设景观廊道、栈道，环卫设施，建设相关电力设施及亮化工程等，具体工程如下表所示：项目基础设施工程经济数据表序号道路名称单位数量备注一道路桥涵工程1旅游道路公里102景观道路公里323林间栈道公里304园区步行道公里105桥涵72、二给水管网工程1给水管网602排水管网622.1雨水管网422.2污水管网M203相关工程设施三码头与廊道工程1码头建设个122码头设施3廊道驳岸6四生态护岸与水系恢复工程1生态护岸1.1土方开挖（500M）立方米3510001.2土方回填立方米1404001.3草皮护坡平方米2340001.4C20砼预制块平方米2340001.5碎石垫层平方米2340001.6PVC管米780002水系恢复2.1鱼塘、水田水系恢复公顷1102.1.1茶湖鱼塘、水田水系恢复公顷862.1.2蜀湖鱼塘、水田水系恢复公顷242.2滩涂清淤公顷302.3湖底清淤公顷1003植被恢复公顷80五电力亮化工程1新建10K73、V线路422通信线路423道路亮化423其它费用0六环卫设施1垃圾站座32厕所所203其它环卫设施七合计5.4征地、拆迁蜀茶湖湿地特色小镇范围涉及蜀茶岛上的的铁坡村、曾家咀等村的全部或部分用地。本范围共需拆迁农村住户240户，常住居民1000人，拆迁民宅建筑面积56000平方米。项目拟采用在项目区西南侧建设的湿地农乐区，统一规划建设居民就地安置社区，并按相关政策标准给予货币补偿。5.5建设方案5.5.1道路、桥涵工程拟建设的道路栈道工程计82公里，其中：旅游道路10公里，景观道路32公里，林间栈道10公里，园区步行道10公里。 （1）旅游道路及景观道路旅游道路及景观道路采用沥青砼路面，路基采用74、原有基为主，路机动车道路面结构为13cm厚的沥青混凝土面层，其中，沥青混凝土面层从上到下分别为3.5cmAC-13C型细粒式改性沥青砼（加路用聚酯纤维，含量为1.130kg每吨沥青砼）、4.5cmAC-16C型中粒式沥青砼、自粘型玻璃纤维隔栅、5cmAC-20C型中粒式沥青砼；基层和面层之间设置0.6cm厚沥青稀浆封层。对于砼路面加铺沥青混凝土，应先对原有路面的接缝作清灌缝处理，在现有纵、横缝上铺设土工布后，再加铺沥青面层结构。本次设计的沥青砼道路面各层顶面的允许弯沉值要求为：（1）路面顶层Ls=35（1/100毫米，下同）（2）水泥稳定碎石顶层（石屑）Ls=50（3）水泥稳定砂砾中层（50%75、粗砂）Ls=80（4）水泥稳定砂砾底层（50%粗砂）Ls=100（5）石灰土顶层Ls=250（6）路床Ls=400林间栈道30公里，采作2米宽石板。天然砂砾垫层，混凝土基层，分层填筑，分层碾压，面层干缝密拼30cm宽的自然毛面石板，地形高差处设台阶。石板颜色应尽量与项目区格调相一致，游步道应合理利用地形地貌，使路面错落有致，跳动起伏。林间栈道项目区休闲步道长10公里，线路布局为曲线，宽度1.5米，材质为碎石、青石、鹅卵石等分段修建；部分地段可以修建栈道，增强游客的体验性。5.5.2码头廊道驳岸工程拟建设码头12个，其中游船码头5个，垂钓码头7个，建设沿湖栈道6公里并配套建设驳岸。码头主要承载结76、构采用高分子量高密度聚乙烯塑胶浮筒拼装而成，浮筒自重7kg/个，规格（长宽高）为505040cm，为保证安全稳固，加大承载力，浮筒采用双层布置，8个浮筒组成1平方米，每平方米100%负载为640kg。浮筒码头技术要求如下：（1）垂直承载力空载吃水深约3-5cm；承载460kg时吃水深约40-50cm（安全使用）；承载700kg时吃水深约70-80cm（载重极限）。（2）水平承载力浮筒单体侧部静载承受水平挤压力为600N；浮筒单体浮力不小于650N。（3）码头可靠泊船只排水量吨数：船只排水量吨数100吨（安全使用）；船只排水量吨数220吨（极限状况）。（4）承受风浪能力水面风浪2-3级内为安全使77、用范围；水面风浪3-7级内可以使用，但必须加强安全保护，防止游客滑到；水面风浪8-10级内为极限使用状况（不建议人员使用）。码头设计为廊道式，道宽4.5m，与堤岸连接处采用钢结构活动引桥连接，引桥两端设拉环，与堤岸采用铰链连接，与码头采用活动滑轮接触。码头浮筒承载结构直接在水面进行组装，将各部件锁定牢固，成为一个整体，锚固方式采用沉锚固定水底，丙纶缆绳交叉牵引的锚固方式。浮筒上设计钢结构龙骨，铺设防腐防滑木地板。码头配套设备安装系船栓、缆桩、防撞球、护栏等。码头与码头廊道环湖栈道与护栏，用钢材制作浮箱，再用20mm槽钢两端铰接于浮箱上，形成纵向承重体系，浮箱间距2米。用26mm承重钢绳将浮箱整78、体拉住，锚固在岸边预埋钢管上，湖心侧在承台上预埋钢板，将700mm50mm的钢管焊接在预埋件上，后将26mm承重钢绳锚固于钢管上。将木栈、木桩钉于槽钢顶形成桥面。木栈无间距排列，木桩直径15mm，露出水面1m，再用8mm圆木连接木桩形成栏杆。木材选用松木，最大荷载为300公斤/平方米。本项目水中游步道建设总长6公里。环湖栈道规划依据地形高差和坡度的不同，底层台地至水边采用人工驳岸、自然生态驳岸、卵石驳岸亲水平台、亲水台阶等多种驳岸处理方式，整体以自然生态驳岸为主。5.5.3景观护坡、水体恢复工程（1）景观护坡拟建设沿湖护岸景观，工程土方开挖351000立方米，土方回填140400立方米，草皮护79、坡面积234000平方米。主要工程项目为：清坡、土方开挖、联锁式生态护坡、土方回填、种植物。先清理坡面，去除杂物，生态护岸。草种为狗芽根，节水草，羊胡子草的混合，重量比为20%60%20%，每平方用量0.05kg。有机质、腐植质为酒糟、锯末、稻壳及其制品，生植土为干沙壤土。联锁式护坡砖施工应依靠完整和准确的现场勘察资料、合理的计划和安排、使用规定的材料、符合规范的设计、合理的施工步骤。其施工步骤如下： 按照设计边坡坡度要求，进行边坡地基处理，清除杂草、树根、突出物，用适当的材料填充空洞并振实，使边坡表面平整、密实，并符合设计边坡要求；在已完成的基础面上铺设土工布或级配碎石；挖掘边沿基坑，坑底填80、以适当的材料并振实，砌筑下沿趾墙，用混凝土或毛石混凝土将剩余部分的趾墙联同锚固入趾墙的联锁砖一起砌筑，使趾墙符合设计要求的尺寸； 从下边沿开始联锁铺设三行联锁式护坡砖，砖的长度方向沿着水流反向铺设，下沿第一行砖有一半砌入趾墙中，与毛石或混凝土趾墙相锚固，下沿的第二行联锁砖的下边沿与趾墙墙面相交； 从左（或右）下角铺设其他护坡砖，铺设方向与趾墙平行，不得垂直趾墙方向铺设，以防产生累计误差，影响铺设质量；将联锁砖铺设至上沿挡墙内，砌筑上沿挡墙，使上沿部分联锁砖与上沿挡墙锚固；如需进行联锁砖面层色彩处理时，清除联锁砖表面浮灰及其它杂物、污染，如需水洗时，可用水冲洗，待水干后即可进行色彩处理； 用干砂81、碎石或土填充砖孔和接缝；为形成转角或直边，可用无齿锯切割护坡砖以得到相应的规格和角度。检查坡面平整度，对不符合的局部地区进行二次处理，直至达到设计标准。正常水面以上块体表面可以摊铺一层天然土然后种植适合当地气候环境的花草。（2）水系恢复工程项目拟对蜀茶湖鱼塘、水田等水域进行退塘还湖，面积约110公顷，对现有滩涂和湖底进行清淤工程，还蜀茶湖如镜湖面。鱼塘滩涂清淤施工方案施工特性为：1）防治工程涉及的工程项目较多，多呈分散的点状和线状分布，施工场地分散，区域范围较广，局部区域施工场地交通条件较差。2）底泥清淤工程受季节限制。3）由于项目较多，专业性较强，因此各部分工程施工时期不尽相同，需根据具体82、情况进行安排。4）各工程位置分散，分布战线长，施工可分期、分别展开。工程项目施工用水利用当地水源水。施工用电可接入安全区的供电系统。本工程主要采用机械辅以人工施工。清淤后的淤泥，采用绞吸式挖泥船以全封闭式管到吹弃入排泥场中，施工时，须确保围堰稳定、排水达标等技术要求。（3）植被恢复工程水生植物修复工程在蜀茶湖东、西水域，选择三个植物分布稀少的连片区域，采取人工和自然相结合的措施，共修复水生植物80公顷，种植各种挺水植物、沉水植物、浮水植物，包括：野菱、莲、黄丝草、黑藻、芡实等。5.5.4环卫设施（1）厕所拟在项目区内布置20座生态厕所，依据城市公共厕所设计标准（CJJ14-2005），本项目厕83、所按三类公共厕所建设。男女厕位比1：1，厕所的进门处分别设置男、女通道，分设前室设洗手盆，一般厕位采用蹲便器，无障碍厕位采用坐便器，小便器采用半挂式便斗。厕位冲洗采用脚踏开关冲洗装置，小便采用感应冲洗装置。厕位间设水磨石隔板。厕所建筑面积50，设计为1层砖混结构。建筑层高3.6m，室内外高差0.3m，檐高3.9m。建筑耐火等级二级，建筑抗震设防类别丙类。建筑基础采用条形基础。外墙采用370厚空心粘土砖墙，内墙采用240厚空心粘土砖墙，外墙加FTC自调温相变蓄能材料60厚外保温。外窗采用断桥铝中空玻璃窗，外门采用复合实木门。屋面采用双坡屋面，上铺青瓦，70厚FTC保温，高聚物改性沥青卷材防水。建84、筑外装修采用滚刷涂料装修，颜色选定与周围环境相一致。建筑内装修墙面为瓷砖到顶，顶棚为石膏板吊顶，地面为防滑地砖。（2）垃圾站随着项目区游客量不断增加，固体垃圾产生量也迅速增加，给项目区带来了重大的环境压力。本项目布置3个垃圾站，有效减少项目区固体污染。收集后由垃圾清运车运至市政垃圾处理站处理。5.6给排水工程5.6.1给水根据市政规划建设场地周边主供水管供水，供水压力0.28Mpa，供水能力可以满足用水需要，给排水管网60公里.消火栓消防给水系统拟由项目区基础设内消防给水加压站供给。在项目区基础设内主要道路边设置室外消火栓。5.6.2排水工程工程排水拟采用雨、污水分流制。建设场地周边道路将按城85、市市政规划要求铺设管径为200-600mm的城区污、雨水排水干管，本项目区域内排水管网可方便与其连接，排水能力可以满足项目排水需要。污水管网的布置是随着自然地势的坡度和整个项目区的控制性详细规划来布置的，排水方向是从西到东、从南到北，最后通过污水主干管将收集到的污水送至污水处理厂进行处理。共建设雨水管网42公里，污水管网20公里。规划项目区内雨水管道布置以尽量让雨水以重力流方式排出为原则，并根据地形地势，结合规划道路布置。在项目区内建立完整的雨水排水体系。并结合整个项目区的自然地形特点布置雨水管道。长港河河地势最低，项目区雨水主干管遵循垂直于河道布置，以便雨水排入河内。5.7强弱电工程5.7.86、1强电工程拟建设强电工程，其中新建设10线路42公里。本工程拟从嘉鱼县电网引单回路10Kv电源进入工程内地上变配电房。配电房配电方式为单母线分段，联络自投。总控制室、周界防越报警系统、闭路电视监控系统等特别重要负荷，将设置不间断电源，保障供电可靠性。项目区基础设内的消防、生活水泵、应急照明等用电按二级负荷供电，其余按三级负荷设计。项目区基础设内的10Kv电源采用环网供电方式，经高压环网后供至各箱式变电站。项目区基础设内的电缆沿电缆沟敷设。10Kv电源由项目区基础设旁边的市政管网引入。本工程室外各干线线路采用管沟结合的方式敷设，室内配电线路采用铜芯电线，穿阻燃型塑料管在吊顶内或地板内敷设。项目区87、基础设的10Kv和380V电力电缆均采用交联聚乙烯电力电缆在电缆沟内敷设，由电缆沟至各用电点采用穿钢管埋地敷设，电缆在室外埋深为0.8米。5.7.2弱电工程项目拟建设通信线路42公里，另建设其它相关弱电工程邮政设施本项目不新建邮政局，但项目区基础设内按合理的服务半径要求，规划邮政信箱。电信设施现有设施能够满足本项目电话装机规模的需要，电信部门可为项目区基础设提供电话通讯、计算机宽带网络服务、有线电视广播和报刊邮政等服务内容。有线电视由嘉鱼县广播电视局输送。通讯管道布置项目区基础设规划中已考虑到通讯、计算机网络的路由分布，相关服务的供应商和运营商可沿道路两侧布置的12孔通讯管及612孔通讯管道敷88、设电话、有线电视、计算机网络等线路。5.7.3防雷及接地在建筑物上装设避雷装置，利用建筑物金属体作防雷接地装置，以防直击雷。建筑物内的主要金属设备、管道等接至电气设备的保护接地装置上，以防雷电感应。在入户端处将电缆金属外皮、金属管线等接地，以防雷电波侵入。防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入、电气设备等接地装置共用，采用总等电位联结，接地电阻小于1。5.7.4道路亮化，本项目道路亮化长度42公里1）、设计技术标准道路照明按照城市支路标准设计，要求沿线照明效果：平均照度不低于81X，平均亮度不小于0. 5cd/m2，均匀度不小于0.35。2）、照明设计沿线道路照明均采用普通单臂路灯单侧布灯方式，路89、灯杆设于道路 侧缘石0.5m处，照明光源功率为N彡150W，灯臂长1.5m，灯具安装高 度10m。照明灯杆杆距为30m。照明用电采用路灯专用0.23KV低压电 源配电。路灯配电选用两根单蕊YJV-0. 6/lKVl*50交联电缆，全线穿 管直埋敷设，保护管采用承压重型UPVC管。照明器连线均采用两根单芯 FLV-1X2. 5mm2 腊克线。道路照明采用路灯专用箱式变压器供电。本次建设工程设置箱式变压器一台，要求配电变压器的负荷率不大于70%，照明灯具端电压应维持在额定电压的90%105%。 道路照明供电线路的人孔井盖、照明灯杆的检修门，均应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。 道路照明配电系90、统的接地形式采用 TN-S 系统，金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分，均进行保护接地，并应符合国家现行相关标准的要求。 道路照明控制根据当地的季节变化合理确定开关灯时间，并根据天空亮度变化采用光控和时控相结合的控制方式。电力综合管沟为了保证道路地上空间的开阔美丽，要求各种强弱电管线入地。本道路推荐设计考虑电力综合管沟。5.8 公园建设5.8.1公园建筑建设原则公园内各建筑总体风格与设计应以共同传承的建筑语言，形成一个相互对话，一脉相承、彼此呼应，即对历史与文化的尊重。各项目的建筑形态应该是既有传统的元素，又有现代的、富有时代气息，今天的我们就是要做今天的建筑，但是其中蕴91、涵的是时历史的昨天的尊重，整个建筑群的内部空间本质的中国古建筑群的精神暗合墙和庭院的不断演化。建筑群中应插入一系列大大小小、长长短短的历史元素、符号，向项目区呈一种开放的态势。整个设计应做到三个“和谐”，即人文、历史景观与自然景观、建筑景观相和谐；铺地、水景、色彩、艺术品及雕塑相和谐；建筑环境、自然环境、人文环境相和谐，使整个建筑成为既有现代气息，又有传统文化内涵的标志性建筑物，真正成为经得起时间考验的精品。在建筑材料的运用上，切忌按照现代城市建筑、现代公园建筑风格，放眼望去满目钢筋水泥。外形的古朴土和功能的现代化巧妙有机的结合，宜庄宜谐，能够满足现代游客既追求现代享受，又恋恋不舍传统文化的多92、重心情。建筑位置的选择上，追求建筑与地势的高度统一，与环境的和谐一致，既有依偎于平湖怀抱的恬静雅致，也具有视野开阔的临风之感。与项目区应成浑然一体之感。建筑造型上充分考虑蜀茶湖的自然属性，借路借桥借水，就高就低就势，大胆设计一些异性建筑，给游客一种视觉享受。5.8.2生态停车场建设建设生态停车场，为了方便交通组织，停车场进出口独立设置，内部交通实施单向行驶。停车场要种植常绿的乔木给予遮荫，非硬化的地面用耐踏绿草铺就，不同车位间用不同植物分隔，使停放的车辆掩荫在绿色的“车库”中，尽显生态、自然的丰姿。5.8.3绿化本项目将在项目区之间进行大面积绿化。“创造灵动气氛”、“彰显自然生态”是本次规划的93、两大重要指导思想，因此，作为各个项目建设，绿地与景观系统必须被提高到非常突出的位置。新的人造绿化在项目区内应有重点、有特色地分布。在建筑区内，为了营造静谧幽深的居住氛围，并避免建筑与建筑之间的视觉冲突，应大力种植高大乔木，形成重点绿化区。空地上应以草坪为主，以延展开阔视野，并为人们驻足观景提供方便。所有道路两侧都应种植行道树，为行人提供遮荫。花灌草树相结合、四季绿化各不同，并进而形成点、线、面结合的绿地系统。除自然要素外，建筑的造型和楼群组织布局景观系统中也扮演重要角色。第六章方案6.1项目采用模式的背景 （1）中央政策的指引。党的十八届三中全会提出“积极发展混合所有制经济”，国有资本、非公有94、资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式，有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力，有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。在推进城市建设管理创新领域，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。 （2）国务院的相关规定。2014年10月国务院正式发布了关于加强地方政府性债务管理的意见（国发201443号文），该意见再次强调“剥离融资平台公司政府融资职能”，并且首次提出“融资平台公司不得新增政府债务”。面对地方城镇化建设对基础设施建设的需要与国家收紧地方政府债务规模之间的矛盾，该意见给出解决问题的办法是推广使用政府与社会资本合作模式，鼓95、励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。 （3）仅靠传统的政府举债投资建设的模式，不能满足城市实际发展的要求，必须引入社会资本共同完成。（4）社会资本的优势。社会合作投资人具有专业处理技术、运营管理经验和投资融资能力，通过PPP模式合作，社会资本能够本项目带来先进的管理技术，提高城市用地效率；降低运营成本，从而降低地方政府的财政负担；社会资本具有丰富的融资渠道，能够为本项目提供更多的资金来源。6.2项目采用PPP模式的目标嘉鱼县旅游局通过PPP运作模式，寻找具有技术、建设、运营和资本优势的社会合作伙伴，双方合资组建的平台公司将拥有嘉鱼县蜀茶湖湿地生态特96、色小镇项目的特许经营权，负责运营项目区内规划建设用地的招标与拍卖。6.3项目采用PPP模式的意义（1）推广运用政府和社会资本合作模式，是促进嘉鱼县经济转型升级、支持新型城镇化建设的必然要求。市政府通过政府和社会资本合作模式向社会资本开放本项目，可以拓宽建设融资渠道，形成多元化、可持续的资金投入机制，有利于整合社会资源，盘活存量资本，激发民间投资活力，拓展企业发展空间，提升经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级。 （2）推广运用政府和社会资本合作模式，是加快嘉鱼县转变政府职能、提升政府治理能力的一次体制机制变革。规范的政府和社会资本合作模式能够将市政府的发展规划、市场监管、公共服务职能，与社会97、资本的管理效率、技术创新动力有机结合，减少政府对微观事务的过度参与，提高服务的效率与质量。政府和社会资本合作模式要求平等参与、公开透明，政府和社会资本按照合同办事，有利于简政放权，更好地实现政府职能转变，弘扬契约文化，体现现代国家治理理念。 （3）推广运用政府和社会资本合作模式，是深化嘉鱼县财税体制改革、构建现代财政制度的重要内容。根据财税体制改革要求，现代财政制度的重要内容之一是建立跨年度预算平衡机制、实行中期财政规划管理、编制完整体现政府资产负债状况的综合财务报告等。政府和社会资本合作模式的实质是政府购买服务，要求从以往单一年度的预算收支管理，逐步转向强化中长期财政规划，这与深化财税体制改98、革的方向和目标高度一致。6.4项目公司股权情况通过采用PPP模式，嘉鱼县城投公司与社会投资人组建合资公司，计划出资比例为10亿元，其中嘉鱼县城投公司占49%，社会投资人占51%。6.5风险分配基本原则为了在政府方和社会投资人之间合理分配风险，明确合同当事人之间的权利义务关系，确保本项目顺利实施和实现物有所值，风险分配遵循的基本原则如下： 承担风险的一方应该对该风险具有控制力； 承担风险的一方能够将该风险合理转移（例如通过购买相应保险）； 承担风险的一方对于控制该风险有更大的经济利益或动机； 由该方承担该风险最有效率； 如果风险最终发生，承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。99、 本项目实施过程中，相关各方将复杂、难以控制的风险在各方之间进行合理分配，可以有效降低项目总体风险程度，确保项目成功实施。按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险通常由社会资本承担；法律、政策和最低需求等风险通常由政府承担；不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。通过综合考量本项目中政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，根据上述原则，现提出如下风险分配基本框架。6.5.1社会投资人承担的风险 项目设计、建设和运营维护相关风险，例如项目设计不达标；建设成本超支、试运行不达标、技术未达到相应的经济指标等；工期延误，未按预定建设期限完100、工；技术风险以及移交资产不达标风险等。应对此类风险时，需制定明确的建设标准，对建设过程中一些不好控制的投资进行量化，超过的部分要有明确安排。项目融资的风险，如融资结构不合理、金融市场不健全、融资的可行性等因素引起的风险，其中最主要的表现形式是资金筹措困难。如选定中标者之后，政府与选中的社会投资人草签特许权协议，选中的社会投资人需凭草签的特许权经营协议在规定的融资期限内完成融资，特许经营协议方可正式生效。如果在给定的融资期内未能完成融资，将会被取消资格并没收其投标保证金。财务风险，包括资本结构不合理、财务管理不完善、服务价格风险分配设计不合理等；运营成本超支；此类风险的应对机制是组建有经验的运营101、团队，或选择专业队伍对项目设施的运营维护进行委托，约定运营商应承担的义务和违约责任，以便传递风险。此外，主要成本因素如电价、社会平均工资水平、药剂费用、折旧费用等在漫长的经营期内也面临着自然上涨的风险，而这些因素的价格上涨将直接导致成本上升，并影响投资人的投资回收期和项目的稳定运营，并影响项目的收益。建议通过发挥调价公式和一般补偿机制的作用加以应对。 获得项目相关保险。 大多数PPP项目合同会约定由项目公司承担购买和维持保险的相关义务，比如在建设期内购买工程一切险等。鉴于以上大多属于商业行为，社会投资人具有较丰富的商业经验，对此类风险的承担相对更为合理。项目的融资、设计和施工也是具有商业性质的102、，民营企业在项目融资技术和融资市场方面较政府更为熟悉和有经验，能更好地降低风险，社会投资人还可以利用自身经验来避免设计中的缺陷，全面审查施工过程中的各种施工方法，从而降低设计和施工过程中的各种风险，但政府在这方面就显得经验不足，因此这些风险由社会投资人来承担较为合理。6.5.2政府部门承担的风险对于政治风险、法律变更和配套设施服务方面的风险，政府部门的控制力强于民营机构，应由政府部门提供担保。通常包括： 土地获取风险。土地使用权获得困难，比如审批的时间成本超预期。 项目决策、审批延误。此风险可能导致项目周期过长，增加项目前期成本。最低需求量风险，就本项目而言主要是指项目建设运营后土地流拍或招商103、引资效果不明显，此类风险涉及投资人的合理收益，一般按照“照付不议”条款由政府承担。6.5.3由政府部门和社会投资人共担的风险此类通常为不可抗力风险，即合同一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下义务的情形，包括但不限于：台风、地震、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等社会异常现象；征收征用等政府行为；以及双方不能合理预见和控制的任何其他情形，如因国家和地方有关法律法规政策规定，对项目标准要求提高导致企业必须投入改造费用或增加运行成本的情形。任意一方都没有能力承担该风险的后果，由任意一方承担都会减少其对风险控制的积极性；各方均没有控制能力，所以通常由各利益相关方通104、过设计有关机制，如调价、可变特许期、缓冲基金等共同共担。6.6运作方式介绍根据财政部政府和社会资本合作模式操作指南（试行）（财金2014113号）的表述，项目运作方式主要包括委托运营、管理合同、建设-运营-移交、建设-拥有-运营、转让-运营-移交和改建-运营-移交等。本项目采用建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，BOT）,是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。合同期限5年，特许经营期满后，项目公司应按照特许经营协议约定的移交范围、移交标准和移交程序等将项目设施向政府方进105、行无偿移交。6.7项目回报机制项目建设期间即可对规划的区域内2060亩建设用地进行拍卖，公司回报是分享土地拍卖收入40%收益。第七章节能7.1能耗分析7.1.1、用能标准及节能规范 国务院关于加强节能工作的决定国发200628号； 中华人民共和国节约能源法；民用建筑节能管理规定(建设部部长令第76号)；建设部夏热冬冷地区项目建筑节能设计标准JGJ134-2001；民用建筑节能设计标准(采暖项目建筑部分)JCJ26-95；采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003；外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004；民用建筑热工设计规范GB50176-93；建筑照明设计标准GB50034-20106、04；建筑采光设计标准GB/T 50033-2001；民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92。7.1.2能源消耗分析本项目消耗的能源种类为电力、水(耗能工质)。其中，电力消耗主要用于道路亮化等。水耗主要员工用水和游客用水，结合建设内容及规模估算项目建成后年水耗指标。具体计算方法如下：1、 电力年耗量计算(1) 电耗：项目项目区旅游道路与景观道路长42公里，按每50米加设150路灯，本项目亮化工和总功率为252。按每天工作10小时计，年用电量为101.18。具体数据如下表所示：耗电量计算表项目设备需要日小年工作年耗电量折标煤tce功率系数时数天数万kWhhd亮化等用电25211036591.9107、8 113.04 电损（10%）9.20 11.31 合计101.18 124.35 本项目年用电量101.18，折标准煤124.35吨。2、 自来水年耗量计算本项目新增用水量估算根据建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)(2009年版)、民用建筑节水设计标准(GB50555-2010)中规定的用水定额计算。经初步估算，本项目年用水量为7.4万m3，折标准煤6.34t。自来水年耗量见下表。 项目用水量计算表区域使用数量日用水定额L日变化系数Kd使用天数d年用水量m3折标煤tce单位数量员工用水人102 2001.23656205.00 0.53 游客用水人20001001.23656108、0833.33 5.21 绿化与广场浇洒m2160000.5L/m2次，每年浇洒30次240.00 0.02 未预见水量按总水量10%计算6727.80 0.58 合计/74006.13 6.34 3、 小结综合前述估算，项目年耗电量为101.18万kWh，折标准煤124.35t；项目年用水量为7.4万m3，折标准煤6.34t。项目年耗能总量为21.54t标准煤。具体数据如下表所示：项目能耗折标表序号名称消耗量单位折标系数折标量1电101.18 kwh1.229124.35 2水7.40 万吨0.08576.34 小计130.69 7.2节能措施7.2.1施工节能施工单位应定时统计施工用电情况109、，并根据具体情况，分析能源的消耗状况，对存在的浪费，及时采取措施纠正。设置节电标识，时刻提醒员工在工作和生活中节约能源，降低消耗；加强用电的日常管理，照明等耗电设备、设施应根据需求使用。如发现用电设备、设施的损坏，应及时通知有关部门进行维修。7.2.2照明设备节能本项目在建设及运行过程中考虑节约用电，提高用电效率。照明设备节能主要涉及照明光源和照明控制方式的选择。 1、照明光源的选择：正确选择光源，应满足显色性、启动时间等要求条件下，根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格，在进行综合技术经济分析比较后确定。 2、采用高效节能的灯用电器附件：用节能电感镇流器和电子镇流器取代传统的高能耗电感镇110、流器。选用荧光灯时采用电子镇流器，其灯电流波形的峰值与均方根值之比不得大于1.7，电源侧功率因素不宜小于0.9，总谐波和三次谐波含量值应符合国家标准中有关规定。 3照明控制：采用各种照明节能的控制设备或器件，室外景观照明均采用智能照明控制系统。7.2.3节能管理在项目投入使用期间，制定相关的节能制度，针对用能部门和部位加强管理，并对用能岗位的相关操作人员进行严格的节能教育和节能技术培训。设立设备管理岗位责任制度、设备检修制度，及时对设备进行维护检修。通过充分满足使用功能条件下的能源计量测定，建立科学实用的能源使用考核制度。7.4节水措施7.4.1施工节水施工单位应定时统计施工用水情况，并根据具111、体情况，分析水耗状况，对存在的浪费，及时采取措施纠正；设置节水标识，时刻提醒员工在工作和生活中节约水资源，降低消耗；加强水的日常管理。如发现用水设备、设施的损坏，应及时通知有关部门进行维修；在对铺设完成的路面进行养护时，尽量采用薄膜养护和沙土养护，减少浇水养护次数；施工结束后剩余废水污水，不要随意倾倒，经污水处理设施处理达到排放标准后用来浇灌周边植被。7.4.2设备节水与管理采用节水型工艺，提高水资源利用率，降低水源无效消耗。 本项目采用建设部认定的节水型环保节水用具，配水龙头均采用节水皮线。提高废水的回收率和重复利用率，生活污水经处理达标后用于环境绿化、浇灌花草，以节约水资源。 供水系统采取112、防渗防漏，应尽最大可能减少跑、冒、滴、漏水现象，杜绝水量流失。 采用节水措施后，要对水耗指标进行分析，提高水资源利用率。第八章 环境保护8.1 指导思想、评价原则和编制依据8.1.1指导思想保护环境、防治污染、建设环境友好型社会是我国的一项基本国策，是落实科学发展观、构建和谐社会，实现经济效益、社会效益和环境效益相统一，实现可持续发展的必由之路。认真贯彻环境保护有关法律法规，建立健全相关的环保措施，实施综合治理，是本项目环境影响评价的指导思想。8.1.2评价原则建设项目一般都会因其所在地自然环境、社会环境和生态环境的变化，对环境状况、环境质量产生不同程度的影响。环境影响评价是在研究确定场址方案113、和建设方案中，调查研究环境条件，识别和分析拟建项目影响环境的因素，研究并提出治理和保护环境措施。本项目环境影响评价应坚持以下原则：符合国家环境保护法律，法规和环境功能规划的要求。坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求。 坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 力求环境效益与经济效益相统一，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理。 注重资源综合利用，对环境治理过程中项目产生的废气、废水、固体废弃物，应提出处理和再利用措施。8.1.3编制依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人114、民共和国固体废物污染环境防治法建设项目环境保护设计规定（国环87第2号文）建设项目环境保护条例（国务院第253号令）大气污染综合排放标准（GB1629796）环境空气质量标准（GB3095-2012）国家综合污水排放标准（GB8878-2001）建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）城市区域环境噪声标准（GB3096-2008）声环境质量标准（GB3096-2008）其它有关的标准和规范8.2环境影响分析本项目为基础设施建设项目，对环境的影响主要分为施工期间对环境的影响及运行期间对环境的影响。8.2.1施工期间环境影响分析项目施工期间，各项施工、运输活动将不可避免地对周围的环境产生影115、响。施工期间产生污染的环节主要是土方开挖、道路铺设和物料堆放阶段。主要污染物是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。1、噪声污染 施工期的噪声主要是施工机械和运输车辆产生的噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备的噪声；物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声；物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆所产生的噪声。 2、粉尘污染 施工期的物料在运输、堆放过程中将产生大量的土、灰、沙石等，处理不当极易造成扬沙扬尘，污染空气。 3、废气污染施工期的燃油施工机械、车辆将排放含烟尘、CO2、CO、NOX等污染物的废气对空气造成污116、染。 4、废水污染 施工人员生活污水；车辆设备冲洗水等产生的生产泥浆水；雨水浸淋产生的高浊度水；施工机械跑、冒、滴、漏及机械修理、维护等产生的废水（水量较少，属于瞬时排放）。 5、固体废弃物污染 固体废物主要是筑路垃圾和施工人员的生活垃圾等。施工期间将涉及土方开挖、管道敷设、物料运输等工程阶段，在此期间将有一定数量的废弃筑路物料如沙石、石灰、混凝土、废砖、土石方等筑路垃圾；生活垃圾主要是工地民工废弃物品，由于生活条件所限产生量很小。6、水土流失项目施工过程中土方开挖和道路平整阶段，有可能造成局部植被破坏，引起水土流失，但本项目建设不采用全垦全伐方法，其影响可降低到最小限度。8.2.2运营期间环117、境影响分析运营期间污染物主要为烟气及汽车尾气、生活污水、噪声和生活垃圾等。1、噪声污染源项目区随着旅游市场的拓展，游客量大幅增加，并使交通流量加大，因此本项目运营期间的噪声污染源主要为人群活动噪声和交通噪声。2、垃圾污染源本项目运营期间垃圾污染源主要是生活垃圾，随着项目区条件的不断完善和设施的增加，游览游客数量将呈直线上升，本项目在运营期间的主要污染源为生活垃圾，如废旧塑料制品、腐烂果蔬、油渍物品及手纸等等，若不及时处理将会对项目区内的环境产生不利影响。3、水污染源来源于项目区办公人员和游客的生活污水。4、生态影响包括游客对道路两侧植被造成践踏，植被覆盖度降低；游客丢弃垃圾，污染自然水体；旅游118、团队喧哗；火灾隐患等。8.3环境保护措施本项目对环境的保护必须符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，坚持“三同时”原则，坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求。本项目的环境保护措施主要分为施工期间、运营期间和草原生态的环境保护措施。8.3.1施工期间的环境保护措施1、施工噪声治理措施 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，拟采用以下措施： 加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。合理安排施工时间和进程，尽量与周边单位和人群的活动交错开。 尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 在高噪声设备周围设置隔音防护装119、置。 应加强对运输车辆管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛，并采取时间管制措施。 2、施工粉尘治理措施 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂。 开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。并且开挖的泥土和施工垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 运输车辆应完好，不应装载过满，应尽量采取遮盖、密闭120、措施，减少沿途抛洒，并及时清扫洒落在地面上的泥土和筑路材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 应首先使用商品混凝土，如果必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在搅拌棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。 当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的沙粉等筑路材料采取遮盖措施。3、施工废气治理措施 施工废气主要来自于燃油施工机械、运输车辆排放的尾气，为减少废气排放，拟采取以下措施： 对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 在能满足施工量的前提下，尽量减少燃油车辆的运行。 4、施工121、污水治理措施 施工期废水主要来自施工区的机械清洗污水和施工人员的生活废水，污水中主要污染物为SS、BOD5和COD，因其水量较小，不形成规模排放，对地表水基本不造成影响；又由于该污水中不含有毒物质，其下渗对地下水的影响也较小。因此拟采取以下措施：（1）施工污水治理在施工期间，施工场地四周应建有排洪沟及排水前的简易沉砂池，让施工过程中的废水及雨水在沉淀池内经充分沉淀后再排放，沉淀池内淤泥应定期清理，运往垃圾填埋场处置。（2）施工人员生活污水治理每日产生的生活污水经收集简单处理后用于施工现场及道路的喷洒用水，对环境影响较小。（3）筑路材料集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的122、上述筑路材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （4）施工固体废弃物治理措施 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土、损坏或废弃的各种筑路材料，施工现场要及时进行清理，筑路垃圾及时清运，按城管要求定时运送到制定地点或加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。（5）生态治理措施在环境相对脆弱的区域，建设保护性观光游步道，减少大面积践踏植被； 施工结束后，及时填平沟、坑，植树种草，恢复植被，防止水土流失；明确责任，沟、坑填平及植树种草工作由施工方完成，运营以后的维护，由公园管理方负责。8.3.2运营期间的环境保护措施1、噪声的治理措施运营期间为减轻进出项目区的汽车噪声对周围环境的影响，在123、项目区入口处建设集中停车场，禁止来往车辆进入项目区内随意停放，并规范车辆进出次序。2、垃圾污染源的治理措施（1）本项目生活垃圾处理措施是对所产生的生活垃圾采取垃圾分类收集方式进行处理，垃圾收集箱在步行游览路线游客集中地段合理布置，分为可回收垃圾和不可回收利用垃圾。项目区内内结合游客服务中心设置垃圾收集站，将垃圾箱收集的垃圾暂存后装车外运。（2）对无回收再生价值垃圾，采取定期定点由项目区内有关人员及时处理，通过签订合同方式由环保部门专门负责清运。3、水污染源的治理措施本项目的污水主要为游客产生的生活污水。生活污水必须经化粪池沉淀后排至污水处理设施，污水处理达到排放标准后用于绿化，不会对周围环境造124、成明显影响。化粪池定期清淘，作为农家肥。8.3.3生态保护措施在开发建设过程中应做到建设前合理规划，注意对植被的保护和爱护，坚决禁止在建设过程中破坏植被及周边生态环境；建成后要尽快清理建筑垃圾，加强绿化工作，恢复其原始生态。生态保护具体措施如下：设置警示牌，规范游客行为，注意防火，确保安全；沿路布设垃圾箱，定期清理垃圾，集中处理；采用流动场地举行各种活动，减少对单一区域的环境压力；设立污物排放和处理系统，对污水、垃圾分类集中后统一处理；设置警示牌，控制车辆鸣笛、旅游团体大声喧哗等噪声污染；制定旅游规范，引导游客行为，以减弱对植被的践踏和对水体的污染。8.3.4环境保护管理制度健全乱丢垃圾的违章125、行为罚款机制，完善监督奖罚措施。宣传鼓励可携带分解包装食品进入项目区，对消费者使用的一次性餐具，实施承包回收机制。深化教育和宣传，提高游客和项目区服务人员的环保意识。第九章 劳动、安全、卫生与消防9.1劳动安全9.1.1编制依据中华人民共和国劳动安全法中华人民共和国职业病防治法（2016年最新修订）危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2013）生产过程安全卫生要求总则（GB12801-2008）通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2.1-20126、07）职业安全健康法律法规9.1.2危害因素及危害程度分析1、主要隐患部位本项目施工期主要隐患部位：电气设备、物体打击、施工机械等。运营期主要隐患部位：娱乐设施、机械设备等。2、有害物质种类及危害性分析本项目无有害物质危害因素。9.1.3安全保护措施本项目在建设和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定进行操作，为此采取以下安全措施：1、施工中主要安全措施对施工人员进行加强自我保护教育，自觉遵守施工规范；危险地段或坑井边，陡坎处增设警示、警灯、围护栏杆，夜间增加施工照明照度；购进符合规范的“三保”、维护杆、栅栏、架杆、扣件、梯材等，并按规定安装和使用；洞口、临边、交叉作业、攀登作业、悬空作业127、，必须按规范使用安全帽、安全网、安全带，并严格加强防护措施。提升机具要经常维修保养、检查，禁止超载和违章作业。经常开展电器安全检查工作，对电线老化或绝缘降低的机电设备进行更换和维修；施工现场应按规范要求高度搭建机械设备，并安装相应的防雷设置；经常进行安全检查和调试，消除机械设备的不安因素。2、运行使用中主要安全措施本项目在建成后一定要严格地组织各有关单位进行竣工验收，按照国家现行标准组织专家评审和试运行，做到操作人员安全操作。严格按照国家的各项规章制度和设备说明书的规定正确操作和使用各种设备，加强人员培训，严禁违章操作。重点防火部位设置防火警示标志，严禁烟火。在工作人员操作各类机械设备前要进行128、专业的培训方可上岗，各类机械设备处要设置警示牌、操作规程、注意事项等。游客在游玩各类娱乐设施前，要有专业人员进行指导，检查防护设备的安全性。9.2消防9.2.1编制依据建筑设计防火规范（GB50016-2014）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）（2001年修订版）9.2.2火灾危险性分析在旅游旺季，景区游客增多，一旦发生火灾，将会造成重大的损失，因此景区消防设施的设置要高度重视，严格要求。9.2.3消防措施及设施景区内利用拟建电瓶车道作为主要消防通道，在园内设置防火防灾的相关标识牌，详细制定消防规章制度、应急措施等。其他消防设施129、要根据各建筑的建筑特征进行计算确定。9.2.4地质灾害防治近年来随着我国国民经济的快速发展，各种资源开发和工程建设活动等人类工程活动的力度也普遍增大，地质灾害的频度和规模有逐年增加的趋势。地质灾害防治是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。地质灾害防治工作，实行预防为主、避让与治理相结合的方针，按照以防为主、防治结合、全面规划、综合治理的原则进行。地质灾害防治措施主要包括以下几个方面：1、滑坡防治措施：滑坡的防治要贯彻“及早发130、现，预防为主；查明情况，综合治理；力求根治，不留后患”的原则结合边坡失稳的因素和滑坡形成的内外部条件，治理滑坡可以从以下两个大的方面着手：（1）消除和减轻地表水和地下水的危害滑坡的发生常和水的作用有密切的关系，其目的是：降低孔隙水压力和动水压力，防止岩土体的软化及溶蚀分解，消除或减小水的冲刷和浪击作用。具体做法有：防止外围地表水进入滑坡区，可在滑坡边界修截水沟；在滑坡区内，可在坡面修筑排水沟。在覆盖层上可用浆砌片石或人造植被铺盖，防止地表水下渗。对于岩质边坡还可用喷混凝土护面或挂钢筋网喷混凝土。排除地下水的措施很多，应根据边坡的地质结构特征和水文地质条件加以选择。常用的方法有：A、水平钻孔疏干131、；B、垂直孔排水；C、竖井抽水；D、隧洞疏干；E、支撑盲沟。（2）改善边坡岩土体的力学强度通过一定的工程技术措施，改善边坡岩土体的力学强度，提高其抗滑力，减小滑动力。常用的措施有：A、削坡减载；用降低坡高或放缓坡角来改善边坡的稳定性。削坡设计应尽量削减不稳定岩土体的高度，而阻滑部分岩土体不应削减。此法并不总是最经济、最有效的措施，要在施工前作经济技术比较。B、边坡人工加固；常用的方法有：修筑挡土墙、护墙等支挡不稳定岩体；钢筋混凝土抗滑桩或钢筋桩作为阻滑支撑工程；预应力锚杆或锚索，适用于加固有裂隙或软弱结构面的岩质边坡；固结灌浆或电化学加固法加强边坡岩体或土体的强度；SNS边坡柔性防护技术等。2132、泥石流防治措施根据滑坡泥石流发生的规律和活动强度，全面规划，采取远近结合，工程措施与生物措施相结合等方式，进行综合防治。近期目标是：严禁乱砍滥伐、乱采乱挖、乱堆乱倒等不良行为；远期目标是：对从事地面和地下资源开发的单位和个人，严格执行“三同时”制度，认真落实水土保持治理措施，尽量减少植被破坏，减少人为水土流失。第十章 组织机构与人员编制10.1组织机构设置10.1.1组织机构设计原则项目管理和运营应在嘉鱼县旅游局统一领导、统一组织、统一行动的基础上，分级管理。合理设置组织机构、配置人力资源，保证项目区正常运营。在组织机构设置上按工作性质进行专业化分工，提高工作效率。10.1.2运营期组织机构133、设置由项目公司对本项目进行建设运营管理，项目公司依照公司管理要求设置部门。10.1.3组织机构职责项目公司负责宣传贯彻国家有关法律法规，拟定项目区保护管理办法，并组织实施。负责项目区内配套设施的保护；管理项目区内国有资产；负责对项目区内景点、设施等进行维护、维修和管理。对项目区进行整体规划，合理布局项目区旅游资源，管理项目区内经营活动；进行旅游质量规范管理，制定服务标准；建立旅游市场信息调研和分析系统，策划大型活动的宣传、组织和促销，开发旅游相关产品。负责审查项目区内基建规划设计方案、维修设计方案；协助专业部门进行招投标工作，参与组织竣工验收工作。负责项目区内林带、绿地的养护与管理；负责项目区134、内植物栽培和养护工作。负责的质量等级评定前期基础资料准备工作。10.1.4机构适应性分析本项目组织机构方式是根据项目区实际发展需要设置的，符合项目区当前发展水平，并能够满足项目区未来发展要求。组织机构简单清晰、职责明确、便于管理，能实现高效沟通，能适应各项工作业务的开展。10.2人力资源配置项目建设与运营期，需新增各类人员102名，其基本要求如下：领导干部要热爱旅游文化工作，有事业心、能力强，具有较高学历。逐步建立起一支政治思想坚定、专业水平较高的职工队伍。工作人员一律实行聘用制。职工培训是公司组织管理的一个重要环节，职工素质和工作水平的高低直接影响到项目的成败。本项目在运行前要求对全体职工进135、行全面培训和重点相结合的职工技能和纪律教育，项目建设及运行后公司每年对各类人员进行轮训。第十一章 项目招标与进度计划10.1项目招标10.1.1招标主要依据中华人民共和国招标投标法工程建设项目勘察设计招标投标办法工程建设项目招标范围和规模标准规定（中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号令）；招标公告发布暂行办法（中华人民共和国国家计划发展委员会第4号令）；工程建设项目自行招标试行办法（中华人民共和国国家发展计划委员会第5号令）；工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（中华人民共和国国家发展计划委员会第9 号令）；评标委员会和评标方法暂行规定工程建设项目施工招标投标办法中136、华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第68号）10.1.2项目招标范围及组织形式1）招标范围及组织形式本项目主要建设内容有土建工程、总图工程(包括道路、场地硬化等)、大型设备及安装等工程。招标范围包括勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标、设备与主要材料采购招标等，招标方式可根据实际情况采取邀请招标、委托招标或公开招标。2）招标组织形式鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所必备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。招标范围及组织形式见下表 招标基本情况表项 目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式投资估算金额全部招标部分招标自行招137、标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装室外监理设备主要原材料其他情况说明：10.1.3单位工程招标根据招标投标法招标程序为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评标比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人等。结合实际本项目招投标过程具体如下。1）招标本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的乙级招标代理机构，具体程序如下：（1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托乙级招标代理机构进行公开招标。（2）招标代理机构在指138、定媒体上发布招标公告。（3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行邀请招标时，面向全国选择设计单位，投标人的资质要求甲级。施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理邀请招标时。投标人的资质要求乙级。施工企业选择招标：施工企业要求资质在一级以上，面向全国公开选择投标人。设备与主要材料采购招标：依据项目的需要，面向国内外知名企业通过邀请招标方式选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且139、有可靠的售后服务。2）投标本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3）开标、评标和中标（1）开标由招标代理机构主持，项目建设单位派代表参加，在招标140、文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。（2）评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。（3）评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。（4）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。10.2 项目管理与进度安排10.2.1项目管理为了保证该项目的141、顺利实施，建设单位公司成立项目领导小组，负责立项、开发、投资、工程招标、监理、设计、施工、验收、决算及组织协调等工作。前期工作阶段：本阶段主要完成项目申报与审批。项目准备工作阶段：本阶段最后要完成初步设计和施工图设计，住户拆迁，完成“五通一平”等工程、组织施工招标，选定监理单位及施工单位，办理相关手续。建设实施阶段：组织建筑材料、机械。落实施工力量等建设准备工作；按照计划、设计文件的规定，编制施工组织设计，组织文明施工。竣工使用阶段：本阶段主要工作内容包括项目竣工验收、交付使用，具体包括：及时组织设计、施工等单位进行验收，并做好验收记录；编制竣工决算文件；向主管部门提出竣工验收报告。10.2.142、2项目工程实施进度安排项目进度安排如下：项目建设期：36个月(2016年7月至2019年6月)。本项目建设期从项目前期工作开始计算。本工程实施计划为： 1、2016年7月至9月，完成项目调研，完成总体设计方案及评审和招投标工作。2、2016年9月至2019年3月完成项目主体工程施工建设。3、2019年1月至2019年5月完成项目配套工程建设。4、2019年6月，组织专班对项目工程进行验收并将会使用。具体进度安排如下表所示： 工程进度表序号步骤名称20162017201820197891011121211121211121234561项目前期论证2方案设计、招标3报建、施工准备4主体工程施工5配143、套工程建设6人员培训7正式运营第十二章 投资估算12.1投资估算12.1.1工程概况本项目主要建设内容为项目基础设施建设、湿地公园建设、拆迁及安置居民等。其中基础设施工程内容为：建设42公里旅游景观道路，30公里林间栈道，10公里园区步行道， 建设62公里雨、污水管网，建设沿湖7公里的生态护岸及水系恢复工程，建设12个渔人码头及配套设施，建设景观廊道、栈道，环卫设施，建设相关电力设施及亮化工程等，具体工程如下表所示：项目基础设施工程经济数据表序号道路名称单位数量备注一道路桥涵工程1旅游道路公里102景观道路公里323林间栈道公里304园区步行道公里105桥涵二给排水管网工程1给水管网602排水144、管网622.1雨水管网422.2污水管网M203相关工程设施三码头与廊道工程1码头建设个122廊道与驳岸3环湖栈道6四生态护岸与水系恢复工程1生态护岸1.1土方开挖（500M）立方米3510001.2土方回填立方米1404001.3草皮护坡平方米2340001.4C20砼预制块平方米2340001.5碎石垫层平方米2340001.6PVC管米780002水系恢复2.1鱼塘、水田水系恢复公顷1102.1.1茶湖鱼塘、水田水系恢复公顷862.1.2蜀湖鱼塘、水田水系恢复公顷242.2滩涂清淤公顷302.3湖底清淤公顷1003植被恢复公顷80五电力亮化工程1新建10KV线路422通信线路423道路亮145、化423其它费用0六环卫设施1垃圾站座32厕所所203其它环卫设施七合计项目建设期三年，估算基准期2017年。12.1.2编制依据现行的国家有关的政策、法规和规定建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1-2007）投资项目可行性研究指南建设工程投资估算手册和当地工程造价管理部门发布的造价指数建设单位提供的有关资料和有关基础数据12.1.3编制方法各项目主体建设采用单位指标估算法其它费用及预备费按相关文件执行12.1.4建设投资估算按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。投资估算工程量按设计方案所提供的构筑物规模进行估算。12.146、1.5建设项目总投资99项目总投资为105978万元，其中项目基础设施建设工程费40438万元，湿地公园建设费10000万元，土地费用与居民安置费45000万元，工程建设其它费用5540万元，项目预备费5000万元。具体数据如下表所示。105项目投资汇总表序号工程或费用名称估 算 价 值 （万元）备注占总投资 % 工程费设备购置与安装费其 他 费 用合 计一基础设施建设工程40438.00 0.00 0.00 40438.00 40.05%1道路桥涵建设14880.00 14880.00 2给排水工程11600.00 11600.00 3强弱电工程1240.00 1240.00 4码头、廊道与147、驳岸1060.00 1060.00 5环卫设施410.00 410.00 6生态护岸、水系恢复8248.00 8248.00 7场地平整3000.00 3000.00 二湿地公园10000.00 10000.00 9.90%三土地费用与居民安置费45000.00 45000.00 44.56%1土地费用30000.00 30000.00 2居民安置15000.00 15000.00 四第二部分 工程建设其他费用5540.00 5540.00 5.23%1建设单位管理费416.51 416.51 40438.00 1.03%按工程投资的一定比例计2工程建设监理费808.76 808.76 404148、38.00 2.00%3项目前期工作费用485.26 485.26 40438.00 1.20%4工程勘察费303.29 303.29 40438.00 0.75%5工程设计费1116.09 1116.09 40438.00 2.76%6环境影响咨询服务费28.31 28.31 40438.00 0.07%7场地准备及施工设施费808.76 808.76 40438.00 2.00%8施工图审查费1213.14 1213.14 40438.00 3.00%9工程保险费218.36 218.36 40438.00 0.54%10工程招标代理费用141.53 141.53 40438.00 0.3149、5%工程静态投资95438.00 0.00 5540.00 100978.00 五基本预备费5000.00 5000.00 4.72%六总 计95438.00 0.00 10540.00 105978.00 100.00%项目道路工程费用为14880万元，雨污水管网工程费11600万元，电力亮化工程1240万元，码头驳岸工程1060万元，环卫设施410万元，湿地修复工程8248万元，具体数据如下面各附表所示：道路桥涵工程表序号道路名称长度（KM）宽度（）单位价值（万元）金额1旅游道路101250050002景观道路32320064003林间栈道3028024004园区步行道101.530300150、3桥涵780总计8214880给排水工程表序号项目名称工程规模单位工程金额1给水管网费6012002排水管网费6274002.1雨水管网费4242002.2污水管网费20M32003相关工程设施3000合计11600强弱电工程及亮化工程表序号项目名称工程规模单位所需资金（万元）计算方法备注1新建10KV线路4263015万元/KM2通信线路421003道路亮化4242010万元/KM3其它费用901240码头、驳岸程表序号工程名称单位数量金额1码头建设个121602码头设施3003驳岸6600小计1060环卫设施工程表序号工 程 名 称建筑性质层数数量占地面积（平方米）建筑面积(m2)金额结构151、1垃圾站新建1330030060砖混2厕所新建12010001000200砖混3其它环卫设施新建150合计410湿地修复工程表序号工程或费用名称单位数量单位预算价（元.万元）金额1生态护岸3868.00 1.1土方开挖（500M）立方米35100020702.00 1.2土方回填立方米14040020280.00 1.3草皮护坡平方米23400040936.00 1.4C20砼预制块平方米234000601404.00 1.5碎石垫层平方米23400020468.00 1.6PVC管米780001078.00 2水系恢复3580.00 2.1鱼塘、水田水系恢复公顷1101980.00 2.1.152、1茶湖鱼塘、水田水系恢复公顷86181548.00 2.1.2蜀湖鱼塘、水田水系恢复公顷2418432.00 2.2滩涂清淤公顷3020600.00 2.3湖底清淤公顷100101000.00 3植被恢复公顷8010800.00 小计8248.00 12.2 资金来源12.2.1拟定资金筹措方式及来源项目总投资105978，资金来源为单位自筹。12.2.2资金使用计划根据项目具体情况，结合项目实施计划，拟定项目建设期为三年，投资估算在三年内全部投入使用。第十三章 经济效益评价13.1评价依据 确定计算期：本项目基础设施分3年建设，项目区域内土地挂牌招标同时进行。财务评价方法：依据国家发展改革委153、员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)中的有关规定进行分析评价；13.2项目区土地拍卖情况预测及经济效益分析13.2.1土地拍卖量预测项目开工之后按照相关规程与施工进度计划表的安排，项目区域内建设用土地 2017年开始挂牌拍卖。本项目区内土地因环境优良，加之项目所处地段较好，只要其他相关条件到位，销售难度不大。预计项目区土地拍卖进度如下表所示：项目区土地拍卖进度预测表序号项目合计20172018201920201土地销售100%20%30%30%20%13.2.2拍卖价格预测及公司收益预测经调查，目前嘉鱼县商用土地和住宅用土地拍卖价为100-250万元/亩，结合当154、地经济发展水平等因素考虑。根据本项目的位置、周边环境、市政配套、交通、环保等方面的因素进行对比分析，结合其他区位土地价格分析，本项目区内土地拍卖价综合价按200万元/亩计。本项目区用于拍卖的土地面积为2060亩，土地拍卖收益共计412000万元，具体拍卖收入情况详见下表。土地拍卖收入估算表序号项目合计2017年2018年2019年2020年1土地拍卖收入（万元）412000.00 82400.00 123600.00 123600.00 82400.00 2可拍卖面积2060.00 412.00 618.00 618.00 4123成交率(%)100.00%20.00%30.00%30.00%155、20.00%4拍卖单价(万元/亩)200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 5项目公司收益（万元）164800329604944049440329606协定收益比例40%40%40%40%40%根据项目公司与政府的协定，项目公司收益为164800万元。现按照市场预测的项目本身的经济效益进行分析，结果详见下表(计算过程详见：项目损益表)。项目损益表序号项目单位数量备注1项目总投资万元105978.00 2项目公司收益万元164800.00 3税后利润总额万元58822.00 4税后投资利润率万元11.10%5项目财务净现值(Ic=12%)万元49364.60 6项目内156、部收益率%21.09%7投资回收期年3.29 以上表数据测算，项目的投资利润率为11.10%(利润/开发建设投资)，因此，测算数据表明项目具有较好的市场盈利能力。13.2项目财务盈利能力分析116项目全部投资财务现金流量表序号项目合计2016年2017年2018年2019年2020年1现金流入82400.00 0.00 32960.00 49440.00 49440.00 32960.00 1.1土地转让收入82400.00 0.00 32960.00 49440.00 49440.00 32960.00 1.2回收固定资产余值0.00 1.3回收流动资金0.00 2现金流出105978.00157、 52989.00 21195.60 21195.60 5298.95298.92.1开发建设投资105978.00 52989.00 21195.60 21195.60 5298.95298.92.2流动资金0.00 2.3销售税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 3净现金流量-12980.20-52989.0011764.40 28244.40 44141.10 27661.10 4累计净现金流量-52989.00-41224.60-12980.2031160.90 58822.00 6所得税0.00 7税后净现金流量58822.00 8累计税后净现金流量计算指标：-1财务内部158、收益率：21.09%-2财务净现值(i=12%)：49364.60 -3投资回收期：3.29 1、 净现金流量计算(详见：项目全部投资财务现金流量表)。2、财务净现值计算财务净现值(FNPV)是指按设定的折现率ic计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为：FNPVnt1(CiCo)t(1ic)t式中：CI现金流入量CO现金流出量(CI-CO)t第t年度的净现金流量；n计算期ic基准收益率或设定的折现率，本项目取12%。财务净现值等于或者大于零，表明项目的盈利能力达到或者超过按设定的折现率计算的盈利水平。本项目在设定基准折现率为12%的情况下，财务累计净现值为49364.6万元，表159、明项目在收益率为12%时，仍有超出的49364.6万元收益。(详见：项目全部投资财务现金流量表)3、财务内部收益率财务内部收益率(FIRR)是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它是评价项目盈利能力的动态指标。其表达式为：nt1 (CiCo)t(1+FIRR)-t=0式中：CI现金流入量CO现金流出量(CI-CO)t第t年度的净现金流量；n计算期本项目的财务内部收益率为：21.09%，大于行业基准收益率，表明项目盈利性能够满足要求。(详见：项目全部投资财务现金流量表)4、投资回收期投资回收期(Pt)是指以项目的净收益偿还项目全部投资所需要的时间，一般以年为单位，并从项目160、建设起始年算起，表达式为：Pt(CI-CO)t=0t=1投资回收期根据现金流量表计算，现金流量表中累计现金流量为正值时的时点，即为项目的投资回收期。计算公式为：Pt累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量值。经测算，本项目投资回收期为3.29年。(详见：项目全部投资财务现金流量表)投资回收期越短，表明项目的盈利能力和抗风险能力越好。13.3敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的收益分成以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析表：项目敏感性分析表项目基本方案投资收益分成5%-5%5161、%-5%内部收益率(%)21.09%16.58%27.86%28.89%14.68%较基本方案增减百分点-4.51%6.77%7.80%-6.41%投资回收期(年)3.293.882.752.583.92较基本方案增减(年)0.59-0.54-0.710.63根据项目的敏感性分析，得知土地拍卖收益及土地拍卖面积对项目的影响的敏感程度较大，因此在项目的销售环节，应加大土地拍卖力度，扩大成交率，增加土地拍卖收益。13.4盈亏平衡分析13.4.1最低拍卖价(均价)盈亏平衡项目区的最低拍卖价(均价)盈亏平衡是指开发的土地拍卖价下降到预定可接受的最低拍卖价，再往下降的话，项目将出现亏损。按照项目测算的数162、据，项目总投资为105978万元，可拍卖土地的总面积为2060亩，因此项目公司最低土地分成收益为105978万元，最低拍卖均价测算为：最低拍卖均价=总投资/项目总可拍卖面积/协定收益分成比例=105978206040%=128.61万元/亩因此，项目区的土地最低拍卖均价应不低于128.61万元/亩，若拍卖均价低于128.61万元/亩对外拍卖，则本项目将亏损。13.4.2最低拍卖面积(率)盈亏平衡项目的最低拍卖面积(销售率)是指，在预定的土地拍卖价条件下，要达到最低的盈利或是保本经营，项目所需销售的最低拍卖面积或最低土地成交率。按照项目测算的数据，项目总投资为105978万元，土地拍卖预测成交价163、为200万元/亩，则项目的最低拍卖成交面积或成交率为：最低成交面积=总投资/协定收益分成比例/土地拍卖(均价)价格=10597820040%=1324.73亩经测算，项目最低拍卖成交面积为1324.73亩，占总可拍卖土地(2060亩)比例为64%。因此，项目拍卖面积应达到1324.73平方米以上、拍卖成交比例超过64%，项目才能获得盈利。具体详见盈利平衡分析表：项目盈亏平衡表序号项目单位数量备注1项目总投资万元105978.00 2项目公司收益万元164800.00 3税后利润总额万元58822.00 4税后投资利润率万元11.10%5项目财务净现值(Ic=12%)万元49364.60 6项目164、内部收益率%21.09%7投资回收期年3.29 8盈亏平衡点8.1最低销售均价万元/亩128.61 8.2最低销售面积1324.73 销售率64%13.5综合效益评价结论项目建成后各项经济指标良好，从经济上是可行的，项目建成之后可提供一定的就业机会，直接解决就102人，间接带动1510人，同时本项目可带动周边酒店、餐饮、运输等相关行业的发展，对当地社会经济的发展起着积极的推动作用。均满足规范要求。同时，经济敏感性分析表明，本项目具有较强的经济抗风险能力。因此，项目经济上合理。第十四章 社会评价社会评价旨在系统调查和预测拟建项目的建设、运营产生的社会影响和社会效益，分析项目所在地的社会环境对项目165、的适应性和可接受程度。社会效益评价为项目评价提供了财务评价以外的项目评价方法，是本项目实施的重要目标之一，通过社会评价为项目的可行性研究提供了更全面的评价标准。14.1项目对社会的影响分析14.1.1项目对嘉鱼县投资环境的影响蜀茶湖湿地生态特色小镇基础设施的建设发展可带动周边地区旅游景点开发与建设，有利于加强信息交流和当地基础设施的建设；有利于改善引资环境和加速经济要素的流动；有利于经贸和商业活动的拓展；有利于强化嘉鱼县旅游产业的地位；有利于促进嘉鱼县及整个嘉鱼县国民经济协调发展。14.1.2项目将对嘉鱼县精神文化建设的影响随着蜀茶湖湿地生态特色小镇基础设施旅游业的发展，地区保护资金将会逐步增166、加，区内的文化遗产、当地传统工艺和民俗文化将会得到切实保护与弘扬，同时也为周边地区的居民提供了一个农业生态旅游、保健疗养、科普教育、体育健身的游览胜地，有利于推动嘉鱼县精神文化的建设。14.1.3项目对区域内生态环境的影响随着项目区的建设及基础设施的完善，将使得项目区涵养水源、保持水土、调节气候及净化空气等方面的生态服务功能更加显著，从而改善内部及周边居民生活环境。使项目区及周围环境不断优化，境内自然资源和生物多样性得到有效保护，生物种群数量将更加丰富。随着旅游项目区的开发，各级政府在旅游业发展中增加了地方收入，就有可能在环境治理和环境建设上投入更多资金，进而加快区域生态环境的改善步伐。14.167、1.4项目对辖区内居民的影响蜀茶湖湿地生态特色小镇基础设施的整体开发，对辖区内居民的影响主要包括两方面：一方面有利于改变当地以农业为主的产业结构，增加居民就业机会，提高居民经济收入。旅游业属于劳动密集性行业，能够增加大量就业，就本项目而言，经营特色决定了能够为社会较难就业的中年妇女、农村剩余劳动力和城市下岗职工提供多个就业岗位，预计本项目可以直接给周边居民提供就业岗位102多个，间接带动就业岗位预计为1510多个。另一方面随着项目区基础设施建设的完善，使当地居民生产、生活更加便利，出入更加方面，从而可以提高居民的生活水平和质量。14.1.5项目对少数民族风俗习惯和宗教的影响本项目的建设可以增加168、外来旅游者对当地民族文化了解，对于弘扬当地民族文化有积极的推进作用。14.2项目与所在地互适性分析14.2.1利益群体对项目的态度及参与程度项目主要涉及的利益群体是当地政府和辖区内居民。本项目属于嘉鱼县政府重点项目工程，政府各级部门在项目的建设过程中都给予了极大的支持。对于辖区内居民，由于本项目的建设能给其提供大量的就业岗位，当地的居民对项目非常支持，他们普遍认为项目的实施将增加他们的就业机会及择业机会，从而提高收入，改善生活状况。14.2.2各级组织对项目的态度及支持程度嘉鱼县政府都非常重视本项目的建设，并在土地和各种税收政策上都给予了优惠政策。14.2.3地区文化状况对项目的适应程度项目的169、建设可以使嘉鱼当地本土化文化艺术很好的融入项目运营过程中，所以项目与地区文化有很好的融合性，能够对当地文化艺术起到很好的宣传作用。14.3 社会风险分析本项目所存在社会风险的可能性较少，应做好施工和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。本项目不会产生占地引发的征地补偿等社会风险；企业要处理好项目在运营期对周边的环境影响。项目建成使用后相关交通流量有一定增加，通过合理的交通组织，对周边道路交通的影响在正常范围之内。本项目拟对新增排放污染物作有效处理，符合保护环境有关规定，对环境不会产生负面影响。在施工过程中，建设单位严格控制施工噪170、声，做到安全文明施工，不会影响周边居民的正常生活。项目建成后能够较好的带动旅游产业的发展，因此本项目将会得到社会较高程度的认可和支持，建设和运营过程中的社会风险程度较低，在可控制范围之内。14.4社会评价结论通过以上分析，得出如下结论：项目实施是本着丰富嘉鱼县地区旅游文化、促进当地经济发展、提高周边民众文化素质进行的。项目的实施可以改善嘉鱼县综合环境，完备城市公共服务功能，提升土地利用价值，提升城市形象与环境，提高当地居民生活及收入，社会影响良好。总体来说项目实施的社会效益及社会可行性较好。第十五章 社会稳定性风险分析15.1社会稳定风险概述社会稳定风险，广义上是指一种导致社会冲突，危及社会稳171、定和社会秩序的可能性，是一类基础性、深层次、结构性的潜在危害因素，对社会的安全运行和健康发展会构成严重的威胁。一旦这种可能性变成现实性，社会风险就会转变成公共危机。广义的社会风险是一个抽象的概念，它涵盖了生态环境领域、政治领域、经济领域、社会领域和文化领域的各种风险因素。在狭义上，社会风险是指由于所得分配不均、发生天灾、政府施政对抗、结社群斗、失业人口增加造成社会不安、宗教纠纷、社会各阶级对立、社会发生内争等社会因素引起的风险，仅指社会领域的风险。本章将对本项目潜在风险应进行先期预测、先期研判、先期介入、先期化解，在了解民情、反映民意、集中民智、珍惜民力的基础之上，实现科学决策、民主决策、依法172、决策，切实维护最广大人民群众的根本利益，保证项目正常运行。15.2编制依据与稳评流程15.2.1编制依据国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法(发改投资20122492号)中办、国办2012年初印发关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见(试行)(中办发20122号)社会稳定风险评估实施办法(2012年)本项目其他相关资料15.2.2稳评流程风险识别(1)风险因素(2)风险事件(3)风险筛选风险量化(1)发生概率(2)影响程度(3)量化方法风险评价(1)等级标准(2)风险评判(3)风险排序风险对策(1)应对策略(2)预案建议(3)责 任 人编制风险分析报告风 险 173、调 查接受评价审核 稳评流程图15.3社会稳定性风险分析结论1、经调研与分析，本项目实施过程当中可能遇到如下表所示主要风险。 项目社会稳定风险因素分析表发生阶段风险因素说 明前期与准备阶段方案设计本项目的核心为由多个系统组成，各系统的安排的是否合理适用直接影响到项目建成后的使用，若组织不当，将不能充分充分发挥现有设施的作用，达不到提高治疗质量的作用。资金筹措项目资金能否按时到位是影响项目实施的关键因素，会造成项目进度拖延甚至发生停工现象，造成社会不稳定。材料、设备购置本项目材料、设备购置费占总投资比例较大，同时设备是构成本项目建设内容的重要组成部分，本项目对设备质量要求较高，若出现任何质量问题174、，将影响本项目后期的运营。招投标风险主要指由于市场主体恶性竞争、招标方式与程序不合理等，而使最优企业没有中标，从而使影响产品质量，最终使工程不能通过政府相关职能部门验收。建设阶段噪声项目建设过程中，尤其是土建工程的噪声，给周边居民的正常生活造成不利影响，甚至可能会影响身体健康，产生一定的负面因素。交通组织项目建设中会有大型建筑和运输车辆来回通行，增加区域交通负荷，带来交通堵塞等不利影响。工程进度项目的建设会给周报居民造成一定的生活方面的不便，工程进度直接关系到周边居民何时能恢复正常生活，同时也关系到项目的进展，若不能按计划完工，会产生负面影响。工程质量工程质量若出现问题，会对周边居民以及工作人175、员造成严重的生命财产损失，给社会稳定造成不利影响。施工组织管理在工程施工内部如劳动用工、安全保障、工资发放、工程款支付等方面如果不能做到合理、及时、规范，也可能引发社会不稳定问题。成本超支项目资金来源为中央财政预算和建设单位自筹，成本超支会导致项目停滞不前，间接导致工期顺延，项目不能顺利实施。环境保护与安全项目建设期需进行工程建设，产生粉尘、噪声等可能对环境造成一定影响，电气设备操作、维护不当易造成危险，危害居民和工作人员的健康。运营阶段设备保养及软件更新设备是保证项目正常工作的关键，若设备出现故障或者软件更新不及时，会影响对项目运营管理能力，不利于项目管理与环保工作的进行。2、风险识别与判断176、根据本项目风险因素发生的可能性以及影响程度确定风险等级。项目社会稳定风险评价表风险因素风险影响程度风险发生的可能性风险等级方案设计较大影响较低较小风险资金筹措较大影响中等较大风险设备购置较大影响较低较小风险招投标风险较大影响较低较小风险噪声较大影响中等一般风险交通组织较大影响中等一般风险工程进度一般影响较低较小风险工程质量一般影响较低较小风险施工组织管理一般影响较低较小风险成本超支较大影响中等较小风险环境保护与安全重大影响较低较大风险设备保养及软件更新一般影响较低较小风险项目社会稳定风险等级评判参考标准风险等级高风险中风险低风险单因素风险程度评判标准2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险1个177、重大或2-4个较大单因素风险1个较大或1-4个一般单因素风险综合风险指数评判标准0.640.36-0.640.36调查结果采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明显反对者超过33%采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者占10%-33%采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者低于10%风险事件参与人数评判标准单次事件参与人数达到200人以上单次事件参与人数达到20-200人之间单次事件参与人数为20人以下本项目采用单因素风险程度评判标准评判风险等级，根据表可知，本项目较大风险1个，因此属于低风险。15.4风险防范措施为保护人民群众利益，规范工程建设、确保178、工程顺利实施，本项目制定了环境保护、交通组织、工程进度和质量以及施工组织管理等方面的风险防范措施，拟将各个风险因素降至最低，本项目将采取如下措施：15.4.1资金筹措本项目资金来源为项目公司自筹，为了保证资金及时筹集。建议组织强有力的工作小组，落实资金来源。15.4.2招投标风险本项目对方案设计、监理、建筑工程、建筑安装以及设备采购、材料采购等均采取公开招标的方式，有助于选择最优的单位进行项目实施的各项工作，保证项目的质量和进度。15.4.3噪声施工的噪声会严重影响到当地居民的日常生活及休息，必须进行相应的措施，使其对居民的影响降到最低。噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设179、计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，施工沿线的噪声影响才可达到最低限度。为此本项目可研报告以及工程设计提出了较为详尽的施工期间声环境保护的措施，将在项目施工阶段采取，使项目施工的噪声对周边群众的影响降到最低。15.4.4交通组织考虑到项目施工对交通的影响，工程制定了如下方案：施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越村庄、人口密集区域要减速慢行；严禁超载、超限车辆上路，对大吨位车辆进出狭小的村道，要积极采取防范和完善措施，在工程车辆经过的道路应设置符合交通技术规范的标志牌。15.4.5工程进度针对进度风险，首先要用科学办180、法来编制工程进度计划，要充分考虑当地正常的雨季和其他恶劣天气影响，使工期不受正常的天气环境影响。其次要在管理上下功夫，严格按照工程进度计划进行施工，并聘请具有良好业绩的监理公司对项目进行监理；办理工程保险已转移不可预见因素带来的风险。同时，建设单位应加强财务管理，在施工前期做好概预算，合理按需运用资金，项目建设期对耗材的采购严格把关，合理控制成本，运用科学办法来编制工程进度计划，建立高效的组织管理机构，对每个阶段的造价进行控制，保证资金能够及时到位，使项目顺利进行。15.4.6工程质量质量是本项目重点关注的问题，方案设计缺陷和监督不力都会导致有质量缺陷的工程产生。设计缺陷是导致项目质量风险的一181、个重要因素，而且设计缺陷会在建设过程中产生各种问题，例如技术不能有效运用等；监督不力主要是由于监理公司没有履行好一个监督的职责，没有对每道工序进行检查或者放任不符合质量要求的产品出现而不采取补救措施。针对质量风险，在项目前期，应聘请经验丰富、深受客户认可的设计单位、施工方以及监理公司，建设单位要与设计单位做好沟通工作，以便设计出符合施工要求和实际需求的图纸。项目在实施过程中，建设方要时时关心项目的进展情况，加强与施工方和监理公司的联系。项目竣工时，做好竣工验收的工作，坚决抵制质量不达到的工程；同时，在材料设备采购以及工程建设、监理等方面均采取公开招标的方式，提高投标企业之间的竞争性，秉承公平公182、正的原则选择最优的单位，工程的质量才有保证。15.4.7施工组织管理合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款工人工资，加强工人业余活动安排与管理；做好工程维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民。15.4.8成本超支针对成本超支风险，本项目将聘请专业预算编制单位，确定合理工期和工程造价。加强财务管理，在施工前期做好概预算，合理运用资金，项目建设期对耗材的采购严格把关，合理控制成本。严格控制建设投资，建设期间需加强监督和管理。15.4.9环境保护与安全本项目环境影响主要是指在项目在建设和运营过程中会产生一定的环境污染，主要是施工期产生的固体废弃物及运营期产生的生活垃圾。施工期产183、生的固体废物包括施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料，施工单位会定期运走，而且本项目关于施工过程中垃圾处理有严格的规定，不会对项目建设区域造成严重的环境污染；项目各区域将设置垃圾堆放点负责回收运营期的生活垃圾，定期处理。只要严格落实各项环保措施，项目将发生环境影响事件的可能性较小。15.5落实措施后风险预期等级根据本项目可能存在的风险，依据项目采取的风险防范措施，本项目落实风险防范措施后，预期风险等级如下。 项目预期风险等级表风险因素风险发生的可能性风险影响风险程度方案设计较低较小低风险资金筹措较低较小低风险设备购置较低较小低风险招投标风险较低较小低风险噪声较低较小低风险184、交通组织较低较小低风险工程进度较低较小低风险工程质量较低较小低风险施工组织管理较低较小低风险成本超支较低较小低风险环境保护与安全较低较小低风险15.6结论综上所述，实施风险防范措施之前，本项目存在一个较大风险，属低风险，实施相应的风险防范措施后，风险等级降低，因此，本项目可能引发的社会稳定风险较小，但也不能忽视任何在项目实施中出现的不利于社会稳定性的问题，应严格落实各项具体防范措施，对施工中产生的任何问题，按照群众利益无小事、实事求是和“谁损害、谁负责”的原则进行处理，启动快速处理机制。同时，各有关部门要紧密配合，做好工程建设的秩序稳定工作，针对企业煽动群众于干扰正常工程建设的，加强监控，及时185、加以控制，严防事态扩大化。第十六章 结论和建议16.1评价结论根据对相关项目市场和嘉鱼县独特的文化资源优势分析预测，以及本项目具体情况分析，本报告通过分析、计算和论证，认为拟建工程项目顺应了嘉鱼县经济发展与城市发展规划，又充分考虑了项目与特色小镇环境和各种社会因素以及同特色小镇总体规划的协调，其经过比选最终确定的建设方案比较合理，建设条件具备。同时，项目具有一定的竞争优势，虽然该项目投资金额较大，但该建设单位具有丰富的旅游开发和管理经验，都将确保该项目建设的顺利进行和如期竣工。财务评价结果显示在财务分析上是可行的。本项目财务内部收益率超过10%。本项目同时还具有较大的社会效益，该项目的建设对蜀186、茶湖湿地自然保护区城市功能的整体构想和促进项目周边地区环境发展均具有重要的意义。总之，本报告认为项目建设方案可行，经济合理，而且还能带来较大的社会效益，建议有关方面积极支持和帮助，以利项目早日形成并发挥预期的经济社会效益。16.2建议1、把握商机由于本项目具有较高的经济效益，是一个良好的投资机遇，所以建议项目投资方一定要争取时间，加快项目开发建设的进度，尤其要加快开发前期工作的进度，使得整个开发建设按计划、有步骤顺利进行，土地拍卖按预期要求及时投放市场。2、强化管理由于本项目投资管理难度较大，建议投资方按国际惯例，聘用专业化的项目管理公司，制定严格的项目投资实施计划，树立强烈的精品意识，力争低成本、高质量地把本项目建设成为一流的工程。3、加强营销和市场推广项目土地拍卖价格和拍卖实现率对其赢利能力有较大影响，建议项目投资方务必重视项目前期的营销工作，保证各项资金的如期到位，宣传效果到位。4、严格控制建设投资规模的成本开支在项目收益水平出现大幅增长可能性不大的前提下，控制好建设投资规模和未来的成本费用是建设及经营过程中应该加以充分强调的内容。5、加强协调工作建议尽量争取各级政府部门和相关单位的支持和帮助。同时，应该尽量与风特色小镇周围区域做好沟通，以可能地减少和消除各种偶然因素对项目的不利影响。133