1、 公司 万科企业股份有限公司（深圳万科） 流程 信息系统采购、开发与实施 子流程 信息系统采购、开发与实施 子流程参考号# SZ-GC-M 修正日期 制作人 复核人 20/9/2007 1. 流程总述流程总述 本流程描述了深圳万科关于应用系统外包厂商管理政策，应用系统采购的提出、立项、审 批、采购合同的签订和管理等流程。并按照软件开发生命周期的方法论描述了应用系统开 发与实施的整个管理流程。开发阶段主要包括需求分析、程序设计、编码和测试，以及开 发期间的变更管理等；实施阶段主要包括系统割接、试运行、初验、正式运行、终验和后 评估等。 2. 流程描述流程描述 2.12.1 应用系统采购应用系统采2、购 2.1.1 应用系统采购政策 2.1.2 采购申请 2.1.3 外包厂商选择 2.1.4 合同签订与管理 2.1.5 外包厂商评估 2.22.2 应用系统开发应用系统开发 2.2.1 应用系统开发管理 2.2.2 需求分析 2.2.3 系统设计 2.2.4 系统测试 2.2.5 开发变更管理 2.32.3 应用系统实施应用系统实施 2.3.1 应用系统实施计划 2.3.2 系统割接 2.3.3 系统试运行 2.3.4 系统终验 2.42.4 文档管理文档管理 2 2.1.1 应用系统采购应用系统采购 2.1.12.1.1 应用系统采购政策应用系统采购政策 总经理办公室在采购信息总经理办公室3、在采购信息系统时，根据公司制定的系统时，根据公司制定的供方评估程序供方评估程序GC1进行进行。程序。程序 的内容包括外包厂商选择的责任人及主要职责、选择标准、选择流程和相关规范文档；对的内容包括外包厂商选择的责任人及主要职责、选择标准、选择流程和相关规范文档；对 外包厂商的内控要求和服务质量要求；对外包厂商的年度评估体系（包括评估指标、评估外包厂商的内控要求和服务质量要求；对外包厂商的年度评估体系（包括评估指标、评估 责任部门、评估表格和评估方法等）责任部门、评估表格和评估方法等） 公司必须制定信息系统外包厂商的管理政策，定期公司必须制定信息系统外包厂商的管理政策，定期 （至少每年一次）或业务需要时复核该政策，以保证其及时更新。外包厂商管理政策至少（至少每年一次）或业务需要时复核该政策，以保证其及时更新。外包厂商管理政策至少 包括以下内容：外包厂商选择的责任人及主要职责；外包厂商的选择标准