深圳市房地产开发公司物理安全管理流程.doc
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2021-05-12
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1、 公司 万科企业股份有限公司（深圳万科） 流程 信息系统安全 子流程 物理安全管理 子流程参考号# SZ-GC-G 修正日期 制作人 复核人 20/9/2007 1. 流程总述流程总述 本流程描述了深圳万科信息系统物理安全管理的机房进出制度， 机房环境监控等处理过程。 2. 流程描述流程描述 2.1 2.1 物理权限物理权限 2.22.2 环境安全环境安全 2.12.1 物理权限物理权限 物理安全管理部门对计算机系统的机房和设施安全必须存在必要的控制，以保证只有授 权人员才能接近计算机系统，及时发现及阻止非法进入。集团集团 ITIT 中心建立了中心建立了计算机计算机 机房管理制度机房管理制度G2、C1，明确计算机机房的范围，明确计算机机房的范围，总经理办公室明确定义具有维护物总经理办公室明确定义具有维护物 理安全权限的人员和和责任。理安全权限的人员和和责任。 信息系统管理部门执行物理安全制度，限制及记录进出信息系统管理部门执行物理安全制度，限制及记录进出 受保护区域的行为，仅有信息系统管理部门主管有权调整此机制。受保护区域的行为，仅有信息系统管理部门主管有权调整此机制。 （控制活动编号：（控制活动编号： ） 。 机房管理人员根据实际工作需要，授予工作人员访问权限。除机房管理人员外机房管理人员根据实际工作需要，授予工作人员访问权限。除机房管理人员外, ,所有人所有人 员须获得机房管理人员3、同意并填写员须获得机房管理人员同意并填写机房登记表才能机房登记表才能进入机房进入机房GC2，对于来访者对于来访者 的姓名、单位、进出时间、来访目的等要进行记录，记录保存三个月的姓名、单位、进出时间、来访目的等要进行记录，记录保存三个月 信息系统管理部信息系统管理部 门监控进入计算机设备所在地的人员门监控进入计算机设备所在地的人员，只有必须在该环境中执行工作者得以进出，并且，只有必须在该环境中执行工作者得以进出，并且 其进出进行记录并保存一定时间（至少三个月） 。在得到正式授权之前如需进出，须取其进出进行记录并保存一定时间（至少三个月） 。在得到正式授权之前如需进出，须取 得信息系统管理部门主管同意。得信息系统管理部门主管同意。 （控制活动编号：（控制活动编号： ） 。 2.22.2 环境安全环境安全 要想计算机系统能正常的工作，电源的安全和保护问题不容忽视。电源设备落后或电压不 稳定，电压
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