深圳市房地产开发公司采购与付款流程（6页）.doc
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编号：123860
2021-05-12
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1、省/市 公司 万科企业股份有限公司（深圳万科） 流程 采购及成本 子流程 采购与付款 子流程参考号# SZ-PC-A 修正日期 制作人 审批人 19/9/2007 1.1. 流程总述流程总述 本流程包括采购计划管理、供应商资质管理、招标及合同管理、材料收受管理、款项支付 管理、采购文档管理六个部分。 采购计划管理包括：出图时间、提交技术要求时间、供应商进场/交货时间、计划采 用的采购方式、采购内容、确定合作单位时间、签约时间、采购业务职责分工等管 理活动。 供应商资质管理包括供应商认证管理、供应商合作资质审核两个部分。 招标及合同管理主要包括采购实施过程中的招标及合同管理；目的是通过对招投标 2、流程、合同管理等工作的流程加以确定，提高工程采购效益、采购效率和采购规范 性。招投标管理：包括招标文件编制、供应商入围选择、发标与交底、开标、评 标、澄清与约谈、定标、签约与后续工作等。合同管理：包括合同拟稿、审批过 程、审批权限、保管、履行等环节。 材料收受管理是指各相关职能部门对材料设备验收、送检、封样等环节进行管理。 款项支付是付款的申请、审核与支付的流程描述及职责划分，这些控制活动是为了 保证所有款项支付均是真实、准确的；资金支付是安全的；所有款项支付均被准确 计算和记录，并反映在恰当的会计期间。 采购文档管理包括采购标准文本管理和采购文档管理两部分。 1.1 1.1 业务及相关系统介3、绍业务及相关系统介绍 本流程涉及的系统包括采购管理平台系统,该系统主要用于采购寻源、采购管理、供应商 管理等，近期将被 PDC 系统取代。 PDC 系统：新的采购管理平台。 1.21.2 组织结构及主要职责、分工组织结构及主要职责、分工 采购领导小组采购领导小组 采购工作的跨部门决策机构，对确定合作单位起集体决策的作用。小组成员至少包括：总经理（适用 于区域本部/一线公司）、采购及成本分管领导、采购负责部门经理、成本部经理、项目经理部经理、 设计管理部经理（必要时）等。 采购工作小组采购工作小组 包括采购负责部门、成本部门、设计部门（根据需要）、项目经理部。采购按照分权原则，由项目经 理部负责提出采购要求，由成本管理部负责成本分析，由采购部门负责采购流程执行，由采购领导小 组集体决策 一线公司采购负 责部门 一线公司项目经 理部 一线公司成本管 理部 一线公司设计管 理部 一线公司客户关
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