1、施工管理 手册二二四年一月目 录第一篇 施工管理篇 11 总则 11.1 目的 11.2 范围 11.3 依据 11.4 管理原则 21.5 主要应对风险 21.6 术语和定义 22 职责分工 52.1 管理职责 52.2 审批权限 53 管理要求 63.1 组织管理 63.1.1 项目部成立 63.1.2 组织架构 63.2 项目管理策划 73.2.1 项目策划 73.2.2 阶段策划 123.2.3 专项策划 143.3 项目实施计划 153.4 施工准备及开工管理 173.4.1 施工准备职责表 173.4.2 项目开、竣、停、复工管理 193.5 工期管理 203.5.1 施工计划管理2、 203.5.2 施工计划考核 263.5.3 施工进度控制 313.6 产值管理 353.6.1 工作要求 353.7 重点工程管理 363.7.1 工作要求 363.7.2 退出机制 363.7.3 标杆项目 363.8 挂图作战管理 373.8.1 管理流程 373.8.2 工作要求 383.9 施工影像管理 393.10 收尾管理 423.10.1 项目收尾工作计划 423.10.2 收尾工程销项 433.10.3 竣工验收管理 433.10.4 工程现场清理与移交 453.10.5 工程资料归档及移交 453.10.6 项目管理总结 463.10.7 项目部撤离 473.10.8 项3、目部撤销 473.11 项目管理评价 483.12 工程回访及保修管理 494 检查、评价与改进 524.1 综合检查 524.2 飞行检查 544.3 视频云检查 544.4 检查结果 554.5 合规性评价 554.6 绩效评价 554.7 管理改进 555 附则 565.1 解释与修订 565.2 表单 565.3 示例 585.4 本次修订要点 58第二篇 分包管理篇 611 总则 611.1 目的 611.2 范围 611.3 依据 611.4 管理原则 611.5 主要应对风险 621.6 术语和定义 622 职责与权限 632.1 组织领导 632.2 管理职责 642.3 审批4、权限 643 管理要求 643.1 分包商管理 643.2 劳务实名制管理 693.3 工人工资支付监督管理 723.4 劳务维稳管理 754 检查、评价与改进 774.1 业务活动检查 774.2 绩效评价 784.3 合规性评价 784.4 管理改进 785 附则 795.1 解释与修订 795.2 表单 795.3 本次修订要点 79第三篇 环境管理篇 831 总则 831.1 目的 831.2 范围 831.3 依据 831.4 管理原则 841.5 主要应对风险 841.6 术语和定义 852 职责与权限 862.1 组织领导 862.2 管理职责 892.3 审批权限 893 管理5、要求 903.1 环境保护管理 903.1.1 环境因素识别与评价 903.1.2 环境保护运行管理 933.2 绿色施工管理 973.3 能耗与排放管理 1053.4 环境应急管理 1084 检查、评价与改进 1104.1 业务活动检查 1104.2 绩效评价 1114.3 合规性评价 1124.4 管理改进 1125 附则 1125.1 解释与修订 1125.2 表单 1125.3 本次修订要点 113第一篇 施工管理篇1 总则1.1 目的为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，规范 项目管理行为，充分发挥项目总承包管理优势，对建设项目过程周期 内的总承包管理提出统一要求及6、考核标准，提升项目管理能力，全面 实现各项管理目标，特编制本手册。1.2 范围（ 1 ）本手册适用于局总部、分局、二级单位、三级单位以及项目部 生产管理工作。（2）本手册适用于工程总承包、施工总承包的房建项目和非 A 类基 础设施项目。（3 ）其它专业承包、A 类基础设施、海外项目参照执行。（4）EPC 项目管理详见相关办法。1.3 依据GB/T 19000-2016质量管理体系基础和术语；GB/T 19004-2020质量管理 组织的质量 实现持续成功指南； GB/T 24001-2016环境管理体系要求及使用指南；GB/T 50430-2017工程建设施工企业质量管理规范； GB/T 507、326-2017建设工程项目管理规范；GB/T 29490-2023企业知识产权合规管理体系 要求； GB/T 50358-2017建设项目工程总承包管理规范；GB/T 19580-2012卓越绩效评价准则；GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南；以及现行国家、地方相关法律、法规和行业规范、规程、标准。 股份项目管理手册（2023 版）；股项管字2023552 号 关于印发股份有限公司项目 工期管理指导意见的通知；1股项管字2023578 号 关于印发股份有限公司项目 价值创造能力提升指导意见的通知；股项管字2023151 号 关于印发强化“ 法人管项目”体制建设 的8、意见的通知；局工字2023994 号 关于印发“法人管项目”体制建设 试点方案的通知；局工字2023533 号项目工期分级管理办法（试行）。1.4 管理原则（ 1）坚持股份公司项目管理手册（2023 版）中“11233”核心管 理理念，坚持“法人管项目、系统化管理，持续改进、相关方满意” 的项目管理方针，通过标准化管理，提升企业项目管理品质。（2）项目总承包管理坚持实施创新驱动、加强业务协同、坚持服务 为本、强化能力提升的管理原则，持续促进设计管理、计划管控、采 购管理、专业管理、资源整合五大能力的提升。（ 3）以支撑项目履约作为开展工作的出发点，全面构建大履约管理 体系，建立健全工期管理机制9、。倡导“工期节约就是最大的成本节约 之一”理念，强化项目履约在企业发展过程中的核心地位，丰富工期 管理的层次和维度，履约过程中动态监控、快速纠偏、实现项目高品 质交付。1.5 主要应对风险在施工过程中内因计划、组织、管控、协调等方面管理缺失，造成工 期、安全、环保等不能按合同约定的履约风险。1.6 术语和定义（ 1 ）股份项目管理手册“11233”管理要点即“一个核心（以价值创造为核心），一条主线（以项目工期管理为主 线），二层管理（企业和项目部的项目管理），三个基本目标（过程 精品、依法合规、相关方满意），三个基本抓手（策划引领、计划驱 动、精准激励）。（2）工程总承包模式指从事工程总承包的10、企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的 勘察、设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安 全、工期和造价等全面负责的承包方式。2（3 ）重点工程条件条款标准政治和 社会影 响大及上级单 位名义 承接项 目（T）1、建设项目是国内外重要会场及国家领导到访的场所；2、在某地域、某领域、某行业开辟新的业务重点打造项目；3、股份名义承接的项目；4、优势领域的项目，机场、会议会展、体育场馆、文旅博览 项目等；5、有其他特殊意义和要求的项目，局明确需重点关注的项目等。1、满足 T、A 任一条件或 单独满足 B两个及以上 条件的项目 列为局重点 工程。2、海外光 伏、风电、 水利、港口、供水11、 供油等新能 源、新领域、新业态 项目，酌情 而定。（ 一）建筑工程1、高度在 200m 以上的超高层建筑；2、建筑面积 30 万以上公共建筑（机场、会展）或 50 万以上 的群体工程；3、合同额 20 亿元以上的项目；4、局属专业单位承接的总承包项目。（二）基础设施1、所有的铁路工程（含站房工程）；2、合同额 10 亿元以上的市政、公路工程、涉水工程；3、合同额在 5 亿元以上的轨道交通工程。（三）专业工程1、合同额 2 亿以上的装饰工程；2、合同额 5 亿以上的安装工程；3、合同额 5 亿以上的钢结构工程。（四）JMRH 项目规模 条件 （A）1、以股份公司名义承接的、与股份公司组建联合12、体中标的军队建 设工程；2、军队建设单位邀请，股份推荐我局投标的军队建设工程；3、合同金额大于 10 亿元或者建设规模大于 20 万的军队建设工 程；4、具有重大军事意义的军事设施建设，包括但不限于机场、阵 地、军港、仓库、地下设施等，以及位于高原、海岛、边境等区 域的军队建设工程；5、涉及到重大军队科研、武器研发、装备制造的军队建设工程。（五）海外项目1、建筑高度 200m、建筑面积 20 万以上或合同额 2 亿美元以上 的高层建筑；2、建筑面积 10 万以上或合同额 2 亿美元以上的公共建筑；3、建筑面积 20 万以上或合同额 2 亿美元以上的群体工程；4、建筑面积 20 万以上或合同额 13、1 亿美元以上的厂房；5、里程 70km 以上或合同额 1.5 亿美元以上的公路工程；6、里程 10km 以上或合同额 1.5 亿美元以上的铁路工程；7、合同额 0.7 亿美元以上的装饰、安装、地铁工程；8、合同额 1 亿美元以上的市政工程。3、重点工程 指正常在建 的项目，已 停工或停缓 建项目不列 为重点项目。4、局重点工 程同时为二 级单位重点 工程，二、三级单位重 点工程根据 本单位情况 确定。风险 条件1、潜亏 2 亿元以上的项目；2、合同中承诺争创“鲁班奖”且有处罚条款的项目；3条件条款标准（B）3、履约担保形式为现金保证，金额在 1000 万元及以上。担保形 式为保函，额度在 214、0%及以上；4、保修金比例在 10%及以上，最长保修期在 10 年及以上的项 目；5、工期违约按日计算且无上限约定的项目。（4）边远小项目条件分类立项标准立项要求A距离距离项目上一级总部（二、三级单位）200 公 里以上，项目属地未开通高铁的非重点项目。1、同时满足条件 A、B 或单独满足 C 的项目列 为边远小项目。2、各级单位应建立本 单位边远小项目管控清 单，重点管控。B规模1、单体项目合同额低于 2 亿元或建筑面积小 于 5 万平方米；2、装饰、机电等单独对外承接的专业项目， 合同额低于 2000 万元。C其他1、新开拓市场区域、属地资源不足的项目；2、其他因素需要列入边远小清单的项目15、。（5 ）一般项目除上述项目和二级单位重点工程以外的项目。（6）停（缓）建项目因政府、业主原因或业主主动提出放缓节奏，全面停工的项目。明确 复工时间的为缓建项目，未明确复工时间的为停工项目。（7）项目状态名词解释序号项目状态名词解释1中标未进场项目中标通知书下发后三个月内未进场的项目。2进场未开工项目项目进场后，仅做辅助性工作（如临建、围挡等），三个月 未形成产值的项目。3在建项目项目进场开工后，正常施工且连续形成产值的项目。4已完工未竣工项目实体工程量已完成，未取得五方验收单的项目。5未竣工已交付项目实体工程量已完成，不具备竣工验收条件， 已书面移交业 主的项目。6竣工验收项目已取得五方验收16、单的项目。7竣工备案项目已取得竣工备案证的项目。8维保项目按法律法规、合同约定日期进入维保阶段的项目。（ 8）工期预警项目在合同工期（含补充协议、工期延期证明、工期签证等）内，工期节4点未按经业主、监理审批的计划完成的项目。（ 9）工期延误项目实际施工工期超合同工期（含补充协议、工期延期证明、工期签证 等）未竣工验收的项目。（ 10）产值序号产值类别名词解释1施工产值统计周期内根据项目已经达到的形象进度，核算实际完成工程 量，按照总包合同约定，依据与建设单位的计价规则，计算出 实际完成的产值（不含税）。2确权产值经建设单位书面确认已发生的产值。3人均产值统计周期内产值与全口径人员数量的比值。全17、口径人员数量应 为统计周期结束时点的总人数，新员工按 0.5 人计算。2 职责分工2.1 管理职责序号管理职责局总部分局二级单位三级单位项目部1项目管理策划2项目实施计划3项目施工准备及开工 管理4项目工期管理5项目产值管理6项目收尾管理7工程保修及回访管理8质量管理2.2 审批权限序号管理决策事项二级单位三级单位1项目策划书项目管理委员会主任(重点工程)执行总经理2项目实施计划项目管理委员会副主任（重点工程）执行总经理3项目施工总进度计划、预 警及调整项目管理委员会副主任（重点工程）生产副经理4项目收尾工作计划-生产副经理5项目部撤销项目管理委员会主任-53 管理要求3.1 组织管理3.1.18、1 项目部成立（ 1）管理流程项目部成立管理流程流程编号P10101阶段局工程管理部局项目管理委员会副主任局办公室表单/模板开始提出项目部成立 申请是否 审批结束申请之日起2周 内下发相关文件中标通知书项目部成立 文件（2）工作要求项目中标后，依据投标选用的管理人员及项目实际情况，明确主要管 理人员（项目经理、项目总工、项目商务经理、项目安全总监、项目 财务负责人等），由二级单位工程管理部提出项目部成立申请，经局 项目管理委员会副主任最终审批后下发成立文件（以子公司名义承接 的项目由子公司最终审批下发）。3.1.2 组织架构1、项目中标后，二、三级单位相关领导结合营销阶段策划及项目实 际情况，19、确定项目的组织架构形式（职能、线性、矩阵等），创国家 级质量奖项目总包项目经理、生产经理、项目总工、质量总监，至少1 人有国家级质量奖工程施工经验。并根据手册相关要求开展工作。2、当项目处于不同施工阶段时（如主体阶段、专业工程施工阶段、 竣工收尾阶段等），二、三级单位相关领导要及时调整组织架构及相 应人员。63.2 项目管理策划3.2.1 项目策划重点项目策划原则上由二级单位负责组织，局工程管理部根据项目情 况或由二级单位申请，组织专家进行局级策划，一般项目策划由三级 单位负责组织。（ 1）编制流程项目策划管理流程流程编号P10102二级单位工程管理部/ 三级单位施工管理部二/三级单位 相关部20、门二/三级单位 体系分管领导二级单位项目管理委员会主任/ 三级单位执行总经理表单/模板开始编制项目 策划任务表概况及管理目标 项目策划任务表中标通知书编制部门项目 策划表单是否 审核否 审批是汇总项目 策划书项目策划双向考 核表项目策划书、项目管理交底记录组织现场交底策划实施双向考核评价 反馈结束（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1接收中标信息见市场与客 户管理手册（2023 版）中标后 1 天二级单位市场部/三级单位市场 部二级单位工程管理部/三级单位施工管理部工程概况、管理 目标及营 销策划7序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/岗位相关21、部门/岗位工作文件书、投标 报价、报 价策划、 中标通知 书等2编制项目策划任务表结合项目合同 模式， 根据项 目概况和目标 编制， 并发至 各相关部门1 天二级单位工程管理部/三级单位施工管理部二级单位办公室、人力资 源部、工程管理部、EPC 管理部、安全生产监督管 理部、科技质量部、法律 合规与风险管理部、商务 管理部、财务资金部、采 购管理部等部门（三级单位对应部门）项目策划 任务表3组织编制项目策划书根据表单任务 分工和要求编 制， 并形成项 目策划双向考 核表7 天二级单位 工程管理部/三级单位施工 管理部二级单位办公室、人力资 源部、工程管理部、EPC 管理部、安全生产监督管 理部22、科技质量部、法律 合规与风险管理部、商务 管理部、财务资金部、采 购管理部等部门（三级单位对应部门）项目策划 表、项目 双向策划 考核表4专项审核按业务系统审 批2 天二/三级单位各 分管领导同上-5汇总项目 策划书将专项策划进 行汇总1 天二级单位 工程管理部/三级单位施工 管理部同上项目策划 书6审批召开总经理办 公会， 对策划 书的完整性、 适宜性进行研 讨、审批、定 案。1 天二级单位项目管 理委员会主任、三级单位执行总 经理二/三单位各体系负责人-7组织交底统一组织项目 现场交底， 形 成交底记录， 留存影像资料3 天二级单位项目管 理委员会主任、工程管理部、/三级单位施工管理部、23、执行总经理、各体系负责人、相关部门负责人项目部项目管理交底记录表8现场实施按照项目策划 组织实施-项目经理项目部各相关岗位-8序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件9双向考核可结合二三级 单 位 综 合 检 查、季度、月 度检查开展项 目策划双向考 核并进行评价 反馈季度全 覆盖二级单位工程管理部/三级单位施工管理部二、三级单位相关部门项目策划双向考核表10变更调整根据项目实际 情况对策划书 进行变更调整实时 （有重 大条件 改变时需在 30 天 内完成 调整）二级单位 工程管理部二级单位办公室、人力资 源部、工程管理部、EPC 管理部、安全生产监督管 理部、科技24、质量部、法律 合规与风险管理部、商务 管理部、财务资金部、采 购管理部等部门（三级单位对应部门）项目策划 书注：变更调整的重大变化包含：（ 1）合同条件发生变化；（ 2）施工部署发生实质性调 整；（ 3）主要施工方案发生实质性变更；（ 4）政府政策发生重大变化。（ 3）策划双考核机制双向考核的定义：一是策划组织单位对项目部的考核，二是策划组织 单位的上一级单位对策划组织单位的考核。1）考核流程策划组织单位对项目部的考核流程策划组织单位对项目部考核流程流程编号P10103阶段项目部二级单位工程管理部/三级 单位施工管理部二、三级单位相关部门二级单位项目管理委员会副 主任/三级单位执行总经理表单/25、模板开始项目策划双向考 核表启动双向 考核工作过程考核 审批评价反馈结束备案是否策划组织单位的上一级单位对策划组织单位的考核9策划组织单位的上一级单位对策划组织单位的考核流程流程编号P10104阶段二级单位工程管理部/三 级单位施工管理部局工程管理部/二级单位工程 管理部局相关部门、二级单位 相关部门局、二级单位项目 管理委员会副主任表单/模板开始启动双向 考核工作否项目策划双向考 核表是过程考核 审批评价反馈 备案 结束2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1启动双向考核 工作发 出项 目策 划双 向考核工作指令实时局工程管理部/二级单位工程管理部/26、三级单位施工管理部-2过程考核对项 目策划双向 考核 清单落地执 行 情 况 进 行 考 核， 得 出项 目策 划执行率数值实时局工程管理部/二级单位工程管理部/三级单位施工管理部局、二、三级单位相关部门、项目部3审核审批对考核 结果按业 务 系 统进行 审核 审批1 天局、二级单位项目管理委员会副主任、三级单位执行总经理-4评价反馈对项 目策划未落 地及执行滞后的 内容进行原 因分 析 、 制定改进及 调整措施实时局工程管理部/二级单位工程管理部/三级单位施工管理部局、二、三级单位相关部门、项目部-5备案对策 划 落地执行 考核评价情 况进 行备案实时二、三级单位相关 部门-（ 4）编制内容27、10序 号策划内容策划要点重点工程编制一般工程编制表单编号二级单位三级单位1项目策划 任务表策划内容分解责任部 门工程管理部生产副经理 /施工管理部 B101012项目管理 目标项目部的管理定位及 目标体系分管领导 /相关部门工程管理部/相 关部门 B101023项目部管 理岗位人 员配置表项目机构设置及人员 数量配备人力资源部、 相关部门综合办公室 B101034项目重难 点分析根据项目情况制定项 目重难点工程管理部、 科技质量部、 安全生产监督管理部生产副经理/施 工管理部 B101045项目关键节点策划表制定全生命周期关键 线路节点和主要工序 穿插时间，后附双代 号网络图工程管理部/ 科28、技质量部施工管理部/技 术质量部 B101056首次资源 配置表根据项目规模明确总 包管理人员配置、分 包资源配置、物资设 备资源配置、机械设 备资源配备等工程管理部/ 采购管理部/ 科技质量部施工管理部/技术质量部/采购中心 B101067项目预控风险识别表根据项目实际情况辨 识风险点，明确风险 责任部门、制定相应 措施工程管理部、 相关部门施工管理部、 相关部门 B101078项目设计 策划表初设、施工图、深化 设计科技质量部/ 设计部门技术质量部 B101089重大技术方案策划表对重大技术方案进行 策划，进行责任分工，明确主要施工方 案科技质量部、 工程管理部施工管理部/技 术质量部 B29、1010910临建及办公配置策划对临建办公设备的型 号、数量、提供方式 进行策划办公室/商务管理部/工程管理部/科技质量部综合办公室 /商务管理部 B1011011项目税收 策划方案确定项目税收管理方 案财务资金部财务资金部 B1011112保密策划对成本数据、建设单 位涉密工程管理和技 术秘密等内容进行策 划办公室/ 相关部门综合办公室 B1011213职业健康 安全风险 识别预防对职业健康、安全的 风险识别、控制进行 策划安全生产监 督管理部/ 工程管理部安全生产监 督管理部/ 施工管理部 B1011311序 号策划内容策划要点重点工程编制一般工程编制表单编号二级单位三级单位策划14绿色施30、工 策划对项目五节一环保进 行策划工程管理部施工管理部 B1011415智慧工地 策划对项目智慧工地信息 化策划工程管理部/流程与数据管 理部施工管理部 B1011516项目部文化建设策划表确定文化建设实施目 标，了解当地文化风 俗禁忌市场部/党委工作部/ 工会工作部市场部/综合办公室(党委工作部) B1011617党建联建及教育培训策划项目党建联建及教育 培训（手册、制度、 新生等各种培训）计 划办公室/党委工作部/ 工会工作部综合办公室(党 委工作部) B1011718项目资金 策划表列明各个阶段的资金 需求，制定资金收支 计划财务资金部财务资金部 B1011819项目策划双向考核表明确策31、划组织单位对 项目部的考核清单事 项，策划组织单位的 上一级单位对策划组 织单位的考核事项清 单工程管理部、 其他相关部门施工管理部、 其他相关部门 B10119注：所有策划包括但不限于以上内容，可根据项目实际情况增加需要内容，相关部门编制完成后经相关体系分管领导审核，放在前面的部门为牵头部门。3.2.2 阶段策划重点项目阶段策划由二级单位负责组织，一般项目阶段策划由三级单 位负责组织。（1）编制流程12阶段策划管理流程流程编号P10103项目部二级单位工程管理部/三级单位 施工管理部二、三级单位相关体系 分管领导、相关部门二级单位项目管理委员会副主 任/三级单位执行总经理表单/模板开始发出阶32、段策划 工作指令组织集中评审 项目阶段策划书 项目管理交底记录编制阶段策划 书留置评审意见项目部修改否是审核审批否是备案结束项目经理 组织交底（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文 件1启动阶段 策划发出阶段策划工作指 令实时二级单位工程管理部/三级 单位施工管理部-2编制阶段 策划书项目部编制阶段策划 书7 天项目经理（项目 支撑中心）项目总工、生产经理、商务经理，项目部相关部门项目阶段策划书3集中评审组织集中评审，形成 评审意见2 天二级单位工程管理部/三级 单位施工管理部二、三级单位相关 部门-4修改项目部根据评审意见 进行修改1 天项目经理（项33、目 支撑中心）项目总工、生产经理、商务经理，项目部相关部门-5审核对修改后的阶段策划 书进行审核1 天二/三级单位各体 系分管领导二、三级单位相关 部门-6审批对阶段策划书的完整 性、适宜性进行审批1 天二级单位项目管理委员会副主任/三级单位执行总经理二、三级单位相关 部门-13序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文 件7组织交底组织交底，形成交底 记录，留存影像资料1 天项目经理项目部各岗位人员项目管 理交底 记录表8变更调整根据项目实际情况对 策划进行变更调整有重大条件改变时项目经理二级单位工程管理部/三级单位施工管理部项目阶段策划书注：阶段策划完成时间要求：开34、工策划在进场后 7 天内完成；总承包策划在进度计划中室 内机电工程开始前一个月内完成；竣工策划在计划竣工前 3 个月内完成。3.2.3 专项策划专项策划根据项目需求由二、三级单位各体系自行组织策划，如：机 电、装饰等专业和设计、商务、采购、财务等业务。专项策划要联动二、三级单位（项目支撑中心）对专业的重点难点制 定解决方案，经策划单位评审，形成评审意见，项目部根据评审意见 对专项策划书进行修改，修改后报策划发起单位审批通过后，由项目 部组织实施。（1）编制流程专项策划管理流程流程编号P10104项目部二、三级单位相关部门二、三级单位相关体系 分管领导、相关部门二级单位项目管理委员会副主 任/三35、级单位执行总经理表单/模板开始 项目专项策划书 项目管理交底记录发起专项策划 工作指令编制专项策划 书组织集中评审留置评审意见项目部修改否是审核审批否项目经理 组织交底是备案结束14（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1启动专项策 划发起专项策划工 作指令实时二、三级单 位相关部门-2编制专项策 划书项目部编制专项 策划书7 天项目经理（项目支撑 中心）项目总工、生产经理、商务经理，项目部相关部门项目专项策 划书3集中评审组织集中评审， 形成评审意见2 天二、三级单 位相关部门-4修改项目部根据评审 意见进行修改1 天项目经理（项目支撑 中心）项目36、总工、生产经理、商务经理，项目部相关部门-5审核对修改后的专项 策划书进行审核1 天二/三级单位各体系分管领导二、三级单位相关部 门-6审批对专项策划书的 完整性、适宜性 进行审批1 天二级单位项 目管理委员 会副主任/ 三级单位执 行总经理二、三级单位相关部 门-7组织交底统一组织项目现 场交底， 形成交 底记录， 留存影 像资料1 天项目经理项目部各岗位人员项目管理交 底记录注：专项策划完成时间：按进度计划中专业工程开始前一个月内完成。 3.3 项目实施计划项目实施计划应是完成项目策划指标的实施措施，应明确项目部各部 门和岗位的任务及要求，具有可操作性，项目部应严格执行实施计划，确保高效履37、约。重点项目实施计划由二级单位审核、审批，一般 项目实施计划由三级单位审核、审批。（ 1）编制流程15项目部实施计划管理流程流程编号P10105项目经理项目部 相关部门二、三级单位各体系 分管领导、各部门二级单位项目管理委员会主任/ 三级单位执行总经理表单/模板 项目实施计划开始编制实施计划 任务分工编制实施计划是否 审核否 审批是汇总项目 实施计划组织现场交底结束（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/ 岗位工作文件1编制实施 计划任务分工依据项目策划书组 织编制， 并发至各 有关岗位策划完成 后 2 天项目经理项目部各相 关岗位-2编制实施 计划项目部按分工编制 38、实施计划分阶段编制完成相关内容项目总工、商务经理、生产经 理、安全总监、 质量总监、材料工程师三级单位各 相关部门项目实施 计划3审核对实施计划的完整 性、适宜性进行审 核， 不符合的进行 修改、完善2 天二、三级单位各 体系分管领导、各部门-4汇总项目 实施计划将各专项计划进行 汇总形成完整的实 施计划1 天项目经理项目部各相 关岗位项目实施 计划16序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/ 岗位工作文件5审批对汇总的实施计划 进行全面性审批， 全面协调各方编制 的矛盾。2 天二级单位项目管理委员会主任/三级单位执行总经理-项目实施 计划6组织现场 交底统 一 组 织 现 场 交39、 底，形成交底记录1 天项目经理项目部各相 关岗位项目管理交底记录表7现场实施按照实施计划组织 实施-项目经理项目部各相 关岗位-8变更调整项目策划发生重大 变化时， 根据实际 情况进行调整实时项目经理项目各部门-注：例如项目关键节点策划表的实施计划就是总进度计划。3.4 施工准备及状态管理3.4.1 施工准备职责表序号分类管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位1立项与组织准备项目立项（数字建造系统工程 立项、财务一体化系统主数据 立项）中标后 7 天二级单位市场部、法律合规与风险管理部、工程管理部、流程与数据管理部-2项目按照组织机构要求进行配 备，主要管理人员进场中标后 3 天二级单40、位主要领导、人力资源部、项目经理-3现场综合考察与工程有关资料 收集（地理、交通、人文环境 及地方要求）中标后 7 天项目工程部、 设计技术部-4主要管理人员进行同类项目考 察学习（了解发包人的企业文 化及理念）中标后 7 天项目经理综合办公室5确定机电安装、装饰工程总包 单位，明确项目机电安装、装 饰总包组织架构专业工程开 始前 2 个月二级单位采购管理部及项目经理-6策划与方案准备项目策划中标后 15 天二、三级单位项目经理、项目总工、专业经理7项目策划分发及交底审批通过后 2 天二、三级单位项目全体 管理人员8项目实施计划项目策划后项目经理项目总工、商17序号分类管理要求时间要求主责部门41、/岗位相关部门/岗位7 天务经理9施工组织设计编制中标后 30 天项目经理、 项目总工二级单位工程 管理部协助10计划编制中标后 15 天项目经理、项目总工、计划工程师-11重大施工部署、重大施工方案 （施工顺序、脚手架类型、模 架体系、大型机械、总平面布 置、主要分供商使用方式、施 工场地规划、垂直运输）项目组建后 25 天项目经理项目总工、生产经理、商务经理12确定临建概、预算，临建布置 （办公、生活区、现场）、临 水、临电方案中标后 15 天项目经理、项目总工、专业经理项目设计技术 部、工程部、 相关部门、商务管理部13开工条 件准备场地移交（水电接驳点、控制 点、水准点等）进场前 7 42、天项目经理、生产经理、专业经理-14主要劳务、物资设备选择及进 场计划（预留预埋队伍与主体 队伍同步确定）项目部进场 后 15 天三级单位有关领导、相关职能部门、项目经理及商务经理项目工程部、 设计技术部、 物资设备部、商务部15项目具备临建办公条件，做好 临时给水、排水、临电及道路 布置中标后 15 天项目经理、生产经理、专业经理项目工程部、物资设备部、商务部、设计 技术部16项目临建搭建完成，现场具备 开工条件中标后 30 天项目经理、生产经理、专业经理项目工程部、 设计技术部、 物资设备部、商务部17梳理机电安装、装饰工程等专 业分包工作清单及施工组织安 排专业工程开 始前 1 个月项目43、经理、项目总工、生产经理、专业经理项目工程部、 设计技术部、 物资设备部、商务部注：1、项目中标后要执行“7-30”的高效开工理念，即：7 天完成临建策划，30 天按计 划完成临建施工（分阶段实施的按策划实行）。2、若二级单位设有安装、装饰、智能化等专业分公司，表中主责岗位及相关岗位增 加专业经理，专业经理是指安装、装饰、智能化专业经理。3、二级单位要将新开工项目的组织架构、临设方案、项目策划与实施计划等相关资 料存档并形成台账，动态关注新开项目进展。4、项目临建标准化相关内容参考项目临建标准化管理办法。183.4.2 项目开、竣、停、复工管理序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗 位相关部44、门/岗 位工作文件1开工申请三级单位评估 验收并填 写项 目施工现场情 况调查具备开工条 件时项目经理三级单位施 工管理部、 生产副经理-2按照单位工程 向发包人 、 监 理申请开工三级单位评 估验收后项目经理发包人、监 理当地建设部门 3向二级单位工 程管理部备案取得开工令 后三级单位施 工管理部二级单位工 程管理部当地建设部门 4开竣工 推进会除 正 常 例 会 外，每 15 天组 织相关部门召 开开工项目 2个月内每15 天召开一次，竣工项目竣工前3 个月、每15 天召开一次三级单位生 产副经理三级单位各 部门工程开（竣） 工推进会记录5停工及时盘点封存 现场物料设备 并留下影像资 料 45、 接收到明 确 停 工 指 令 后，根据停缓 建项目管理要 求, 在数字建造 系统提交停工 申请， 经 二 级 单位批准项目发生停 工事件时项目经理、 生产经理、 商务经理三级单位施 工管理部、 三级单位合约法务部项目停工申请6复工接收到明确复 工指令后， 召 开复工协调会 议， 确认复工 状态和条件 ， 确定复工方案,在数字建造系 统提 交停工 申 请并经二级单 位批准项目发生复 工事件时项目经理、 生产经理、 商务经理三级单位施 工管理部、 三级单位合约法务部项目复工申请注：依据停缓建项目管理要求，若非我方主动决策停工导致项目停工时，商务经理收集、提交签证等资料，及时上报二级单位。 1946、3.5 工期管理3.5.1 施工计划管理3.5.1.1 计划管理为提升企业计划管控能力，项目以工期为主线，实行三级节点、四级 计划、三级管控的计划管理体系，通过对计划管控进行分级考核，降 低管理成本，确保工期履约。3.5.1.2 项目工期分级管理（ 1 ）一级节点：土方工程完成，地下室封顶，室外回填完成，主体 结构封顶，专业工程施工，消防工程联调开始，竣工验收完成，公路 项目交、竣工验收完成，铁路项目静态、动态、初步验收完成等。（ 2 ）二级节点：前期取证（施工许可证、土地使用证等）、施工图 （全专业、全系统、全标高）移交完成，专业工程深化设计完成、底 板完成，砌筑工程开始，屋面工程完成，初装47、修完成，人防验收完成， 塔吊安装完成、塔吊拆除完成，施工电梯拆除完成、基础设施项目场 站、驻地、便道便桥建设完成、道路工程基层完成、桥梁工程承台、墩柱施工完成、桥梁工程桥跨结构合龙、隧道工程隧道洞通、正式水 电接通、室外景观完成、市政道路及夜景照明完成、外装面层完成、 室内精装修完成、主要分包及材料招采完成（主体劳务、钢筋、商品 混凝土等）等。（ 3 ）三级节点：基坑支护完成，防水工程完成，人防门安装完成， 脚手架拆除完成， 吊篮开始安装，机电（电气、消防、暖通）开始安 装施工，消防泵房（含消控室）移交完成，机房移交，地下室机电安 装工程开始等。（4）各级单位根据对工期节点的管控职责，结合数字48、建造平台建立 相应的工期节点台账，对台账进行动态、预警、销项管理。（5）局（分局）及二、三级单位对项目检查过程中，应对项目工期 分级节点及工期风险项进行检查，项目部应提供相应节点开始或完成 的验证资料，确认工期节点延误时间及预警是否准确，并相应考核各 级单位对工期节点预警的管控效果。3.5.1.3 四级计划编制（ 1 ）四级计划编制流程20四级计划编制流程流程编号P10106项目部责任工程师项目部 生产经理项目部 项目总工项目部 项目经理三级单位 总工程师三级单位 生产副经理二级单位项目管理委员会副主任总进度 计划开始否审核 审批否 审核 否 否审核编制总进度计划年进度 计划编制年进度计划是否49、审核否审批是月进度 计划编制月进度计划否 否是 审批否否审核周进度 计划编制周进度计划审核 审批组织实施结束（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/ 岗位相关部门工作文 件1总 进 度 计 划编制根据合同、投标文件、 施工图、 由二、三级单 位牵头，需体现 一 、 二、三级节点进场 后 7 天内三级单位（项目支撑 中心）、项 目经理、项 目总工/计 划经理项目生产经 理、专业经 理总进度计划（双代号网络图）2审核对总进度计划的完 整 性、适宜性进行审核2 天三级单位生 产副经理、 三级单位总 工程师三级单位施 工管理部/ 二级单位工 程管理部-3审批对总进度计划的完 整 性、适50、宜性进行审批2 天二级单位项 目管理委会 副主任-4年 进 度 计 划编制依据项目实施计划、总 进度计划、模块计划编 制,年进度计划需体现设 计计划、分供商采 购 （进场）计划、准备计 划、实体计划、验收计 划；需体现一、二、三 级节点每年12 月25 日前项目总工/ 计划经理项目部年进度 计划5审核对年进度计划的完 整 性、适宜性进行审核2 天项目经理三级单位-21序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/ 岗位相关部门工作文 件6审批对年进度计划的完 整 性、适宜性进行审批2 天三级单位生 产副经理-7月 进 度 计 划编制根据总、年进度计划、 编制月进度计划；月进 度计划需体现准备 计 51、划、实体计划、验收计 划；需体现一、二、三 级节点根据 实际 情况生产经理项目部月进度 计划8审核对月进度计划的完 整 性、适宜性、针对性进 行审核1 天项目总工/ 计划经理-9审批对月进度计划的完 整 性、适宜性、针对性进 行审批1 天项目经理-10周 进 度 计 划编制根据月进度计划编制周 进度计划；周进度计划 需体现准备计划、实体 计划、验收计划；根据 实际 情况责任工程师项目部周进度 计划11审批对周进度计划的完 整 性、适宜性、针对性进 行审批0.5 天生产经理-12现场实施按照进度计划的要求组 织实施及时责任工程师/专业工程师/生产经理/项目总工/商务经理工程部 分包单位-注：1、52、项目部如不配置生产经理，表中生产经理由总工程师负责；2、若二级单位设有安装、装饰、智能化等专业分公司，表中主责岗位及相关岗位 增加专业经理，专业经理是指安装、装饰、智能化专业经理。（3）相关规定1 ）四级计划的编制深度内容要求总进度计 划（ 1 ）总进度计划需体现各分部工程及各分部工程阶段/节点的起止时间，即 总进度计划应编制到分部（重要子分部），体现一二三级节点的分布和计划 开始、计划完成时间；（2）总进度计划应涵盖各专业工程进度计划；（3）总进度计划应明确体现出关键线路和一级节点；（4）EPC 项目总进度计划应涵盖设计、招采等全专业计划。22内容要求年进度计 划（ 1 ）年度计划作为年度控53、制计划，准备工作计划需体现年度计划实现所必 需的人、材、机、法、工作面、资源等工作的计划安排及责任人；（2）实体计划需体现当年计划实现的各分部工程的起止时间、一、二级、 三级节点及年末达到的形象进度；（3）针对装饰专业等工期不足一年的项目，取消年计划编制。月进度计 划（ 1 ）作为项目施工阶段性计划，准备工作计划需体现下月计划实现所必需 的人、材、机、方案、工作面、资源等工作的计划安排及责任人；（2）实体工作计划需体现各施工段、各分部工程月末计划实现的形象进度 及一、二级、三级节点；（3）验收工作计划需体现总进度计划中各分部工程或分部工程节点及计划 验收的各分项工程的计划安排及责任人。周进度计54、 划（ 1 ）作为项目施工操作计划，准备工作计划需体现下周计划实现所必需的 人、材、机、方案、工作面、资源等工作的计划安排及责任人；（2）实体工作计划需体现各施工段、各楼层各分项工程的起止时间及周末 计划达到的形象进度，即编制到检验批；（3）验收工作计划需体现月计划中各分部工程或分部工程节点、隐蔽验收 的计划安排及责任人。工作计划 编制说明（ 1 ）各部门按照实施计划及四级计划要求，编制相应总/年/月/周工作计划 并实施，工作计划内容应包括准备计划、验收计划，共同推动工程履约；（2）各部门负责人将工作计划细化到每岗位，推动工程实现。注：1、四级计划应编制各分包单位、各分部工程的施工计划；年/月55、/周计划应包含准备 计划、实体计划、验收计划三部分内容；2、总进度计划由二、三级单位（项目支撑中心）牵头编审、交底， 项目经理、项 目总工、计划经理主责， 年进度计划编制人为项目总工程师， 由项目生产经理执行计 划，月进度计划由项目生产经理组织编制，责任工程师执行计划，周进度计划编制人为 责任工程师， 由专业工程师执行计划。2）准备计划、实体计划、验收计划应包括内容23计划分类编制内容准备计划分为人、材、机、法、工作面、环境（关系协调）、资料准备、资源（财 务）等。人：分包进场计划、招标、合同签订（含甲指分包）、分供商进场、工人合 同（安全协议）、劳动力进场、安全教育、劳动力退场；材：材料/设56、备选型、材料封样及确认（含样板制作及确认）、材料/设备计 划、材料/设备招标、材料/设备进场、材料/设备试验；机：选型、招标、进场、安装、验收、维保、报停、拆除、退场；法：图纸：图纸设计时间及深化设计时间、图纸移交、图纸会审、设计变 更、工程洽商；方案：施组、专项方案、方案交底、专家论证；测量类： 基准点交接、标高抄测、轴线布网、平面验线等；试验：试验计划、试验 室确定、试验器具、现场试验；工作面：平面布置、场地移交、界面划分、工作面移交等；环境：现场道路、周边环境及关系协调、季节性施工措施落实、敏感时段 （夜间、重大活动、法定节假日）施工许可、临时设施；资料：分部分项验收检验批、节点验收前的57、资料准备、竣工资料、竣工资 料移交、建设方手续（规划、图审、施工许可证）、竣工图纸等；资源： 自来水、电力、热力等市政等资源引入； 规范标准、新技术应用推广等。实体计划单位工程、分部工程、一二三级节点、合同约定节点、区段或轴线段、楼 层、分项工程、计划开始时间、工期、计划完成时间、调整、实际完成时 间、评价、责任人、负责人、备注等。验收计划分部工程/分部工程阶段验收、分项验收（节点）计划、隐蔽验收计划、专 项验收计划等；消防检测、空气检测、电检、防雷检测、弱电检测、节能 验收、消防验收、 医疗专项验收、人防验收、规划验收、分户验收、联合 验收、竣工验收、备案、移交等。3.5.1.4 四级计划调58、整（ 1 ）四级计划调整流程24否四级计划调整流程流程编号P10107项目部计划管理人员项目部责任工程师项目部 生产经理项目部 项目总工项目部 项目经理三级单位 生产副经理二级单位项目管理委员会副主任总进度 计划计工况 发生 变化否调整总进度计 划否否是 审批审核是 审核按原计划执行年进度 计划划 、 节点等检查工况 发生 变化否 是审批审核调整年进度计 划按原计划执行月进度 计划及跟踪月进度计划滞后否在月进度计划 中纠偏否是 审批审核周进度 计划周进度计划滞后否在周进度计划 中纠偏否是 审批审核（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门 /岗位相关部门 /岗位工作文件1总进度计划59、调整当现场工况变化，总进 度计划不再适用需对总 进度计划进行调整；总 计划调整不应突破合同 节点；重点工程经二级 单位工程管理部审批后 实施；一般工程经三级 单位生产副经理审批后 实施；若需突破合同节点，需 取得建设方许可及二级 单位生产副总审批。实时二、三级单位（项目支撑中心）、项目经理二级单位项目管理委会副主任、三级单位生产副经理-2年进度计划调整当现场工况变化，年进 度计划不再适用需对年 进度计划进行调整；年 计划调整不应突破总进 度计划各节点时间要求；调整后经三级单位生产 副经理审批后实施。实时项目总工三级单位生产副经理-3月进度计 划纠偏月进度计划不予调整；现场工况发生变化或月 进度60、计划滞后需在次月实时生产经理 /项目总 工/商务项目部/ 三级单位-25序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门 /岗位相关部门 /岗位工作文件计划中进行纠偏并采取 赶工。经理4周进度计 划纠偏周进度计划不予调整；现场工况发生变化周进 度计划滞后需在次周计 划中进行纠偏并采取赶 工。实时有关责任工程师/生产经理/项目总工/商务经理项目部-注：凡需上报建设单位或监理的计划调整，需经商务经理审核，完善商务资料，确保符 合合同约定，防范化解合同风险。3.5.1.5 工期预警管理项目工期预警情况以一、二、三级节点滞后时间为评判标准。（ 1）预警标准根据节点滞后情况，工期预警分为蓝色、黄色、红色三个等级61、：序号预警级别国内项目国外项目1蓝色预警节点滞后10 天节点滞后30 天2黄色预警10 天节点滞后30 天30 天节点滞后90 天3红色预警节点滞后30 天节点滞后90 天（2）工期节点预警管控牵头单位序号节点分级蓝色预警黄色预警红色预警1一级节点二级单位工程管理部/基 础设施事业（管理）部二级单位项目管理委会副主任/基础设施分管领导局工程管理部/局基础设 施事业部2二级节点三级单位施工管理部三级单位生产副总/ 基础设施分管领导二级单位工程管理部/基 础设施事业（管理）部3三级节点项目部项目部三级单位施工管理部注：由于建设单位、监理、设计、外部环境等原因造成的工期延误，项目部须在每周监理 例会62、提出；商务部依据合同约定向建设单位书面发函说明和提报有关资料；当由于以上原 因造成实际进度滞后于合同工期节点时，须取得建设单位书面形式的工期延期证明，在项 目经理组织下施工过程中专业工程师及技术、生产、物资、商务相关岗位随时做好资料的 收集、分析和整理，依据合同约定的时限和程序向发包人进行工期和商务确认。无以上情 况发生时必须确保履约。3.5.2 施工计划考核3.5.2.1 重点指标（ 1 ）计划竣工项目按期完成率=考核期内实际竣工项目数量/考核期内 计划竣工项目数量 100%。26（2）一级节点按时完成率=考核期内实际一级节点按时完成数量/考核 期内应完成一级节点数量 100%。（3）竣工项63、目按合同工期竣工率= 在总包合同规定竣工日期当天或 之前竣工验收合格的项目(不含停缓建项目)/考核期内计划竣工项目数 量100%。（4）合同外工期确认率=建设单位有效确认天数/工期实际延误天数 100%。（5）施工产值完成率=实际施工产值/计划施工产值100%。3.5.2.2 计划确认及考核计划确认为对各级计划执行岗位的过程完成情况进行确认。计划考核为对各级计划的完成情况进行考核，即对同一单体、区段、 分部工程最后一项的形象进度完成情况进行考核。各计划确认/考核人及时限如下：（计划管理人员与计划经理，如不设 置由生产经理实施）计划计划确认计划考核确认岗位确认时限考核岗位考核时限周进度计划责任工64、程师/计划 管理人员实时计划管理人员/生产 经理/计划经理下周一前月进度计划生产经理/计划经 理实时项目总工/项目经理/ 三级单位工期管理岗次月五日前年进度计划项目总工/项目经 理实时项目经理/三级单位工程部经理/二级单位工程部经理实时总进度计划项目总工/项目经 理实时项目经理/三级单位 生产副总/二级单位 项目管理委会副主任实时3.5.2.3 周计划考核（ 1 ） 周计划考核流程27周计划考核流程流程编码P10108专业工程师责任工程师计划管理人员生产经理/总工项目经理对周计划实施 过程进行确认分析原因、 制定措施考核结果对周计划形象 进度进行考核备案备案审批结束审核（2）工作要求序 号关键65、活动管理要求时间 要求主责部门 /岗位相关部门/ 岗位工作文件1计划确认对周计划的过程实 施情况进行确认实时责任工程 师项目工程 部-2计划考核对周计划完成情况 进行考核次周一前计划管理 人员项目工程 部-3原因分析、 制定措施对于周计划出现滞 后情况，分析滞后 原因考核完成 后一天责任工程 师专业工程师/生产经理/项目总工-3.5.2.4 月计划考核（ 1 ）月计划考核流程28月计划考核流程流程编号P10109项目部生产经理/总工项目部计划工程师项目部 项目经理三级单位 工期管理岗三级单位施工管理部经理开始对月计划实施过 程进行确认对月计划形象 进度进行考核对项目考核结 果进行复核对项目月计66、划完成 情况进行考核考核结果备案备案分析原因、 制定措施审批结束（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部 门/岗位相关岗 位/部门工作文件1计划确认对月计划的过程实 施情况进行确认实时生产经 理/总工专业工 程师-2月 形 象 进 度 考 核计划 过程 考核对月计划完成情况 进行考核每月 5 日前计划管 理人员-3计划 进度 复核对项目考核结果的 准确性进行复核每月 5 日前项目经 理-4月末 计划 进度 考核每月依据考核结果 对实施计划中月计 划完成情况进行考 核每月 5 日前三级单 位施工 管理部-5原因分析、 制定措施对月计划出现滞后 情况，分析滞后原 因考核完成后一天生产经67、 理项目经 理-3.5.2.5 年进度计划考核（ 1 ）年进度计划考核流程29年进度计划考核流程流程编码P10110项目部计划管理人员开始对年计划实施过程 进行确认分析原因、制定措 施结束项目部 项目总工项目部 项目经理三级单位 工期管理岗三级单位工程管理部经理三级单位 生产副经理对分公司考核结果 进行考核 考核结果 依据年责任目标书对项目年计划完成情况进行汇总审批复核对年计划形象进度 进行考核对项目考核结果进 行复核备案审核（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/ 岗位相关岗位/部门工作 文件1计划确认对年计划的过程实施 情况进行确认实时项目总工/ 项目经理项目生产经理/ 专68、业工程师-2年 进 度 计 划 考 核计划 过程 考核对年计划中分部工程 完成时间、年末形象 进度进行考核；实时计划管理 人员-3计划 进度 复核对项目考核结果的准 确性进行复核实时项目经理-4年计 划进 度考 核对项目年计划完成情 况进行汇总、考核实时三级单位工程管理部-5计划 进度 复核对三级单位考核结果 进行复核实时三级单位生产副经理-6原因分析、 制定措施对年计划出现滞后情 况，分析滞后原因实时项目总工/ 项目经理三级单位工期 管理岗-3.5.2.6 总进度计划考核（ 1 ）总进度计划考核流程30总进度计划考核流程流程编码P10111项目部 项目总工对总计划实施过程 进行确认分析原因、69、制定措 施项目部计划管理人员项目部 项目经理三级单位 工期管理岗三级单位 生产副经理二级单位 生产副经理开始对分公司考核结果 进行考核 考核结果 依据年责任目标书对各项目总计划完成情况进行汇总审批复核对总计划形象进度 进行考核对项目考核结果进 行复核备案审核结束（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门相关岗位 /部门工作 文件1计划确认对总计划的过程实 施情况进行确认实时项目总工/项 目经理专业工程 师-2总 进 度 计 划 考 核计划过程 考核对总计划中重要节 点形象进度进行考 核；实时项目总工-3计划进度 复核对项目考核结果的 准确性进行复核实时项目经理-4总计划进 度考核对70、总计划完成情况 进行考核；实时三级单位生产 副经理-5计划进度 复核对三级单位考核结 果进行复核实时二级单位项目管理委员会副主任-6原因分析、制定 措施对总计划出现滞后 情况，分析滞后原 因，并上报审批实时项目总工/项目经理/三级单位生产副经理二级单位工期管理岗-3.5.3 施工进度控制3.5.3.1 每日情况报告管理（ 1 ）管理流程31每日情况报告管理流程流程编号P10112项目部专业工程师项目部 生产经理项目部 项目经理三级单位 施工管理部表单/模板向分包单位 交底检查本作业面 生产活动情况填作业面开始召开日例会， 分解周计划检查各作业面 生产活动情况填项目部 否 审核 是 备案结束 每71、日情况报告表（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间 要求主责部门/ 岗位相关部门/岗位工作 文件1召开日例会将周进度计划分解到每天 并传达给各专业工程师， 明确控制要求及措施、以 及相关部门及人员的协作每天生产经理、专业经理工程部、安全生产 监督管理部、质量 部、设计技术部、 物资设备部-2向分包单位 交底接收施工进度计划后，将本作业面的生 产计划向分包单位交 底， 各分包商应签字确认 并执行，同 时 进 行 安全、质量及技术交底每天专业工程 师-3检查本作业面生产活动情况按照交底内容对本作业面 进行检查并总结每天专业工程 师工程部、安全生产 监督管理部、质量 部、设计技术部-4检查各作业面72、生产活动情况按照交底内容和工作计划 对现场各作业面进行监督 检查每天生产经理工程部、安全生产 监督管理部、质量 部、设计技术部-5填项目部将每人填写的内容进行汇 总，填写项目部（若地方有要求，按地方要求填写情况 报告/施工日志）次日中午 12点生产经理/ 项目总工专业工程师项目 部6审核对项目部 的完整性、适宜性进行审 核每天项目经理-项目 部注：1、项目部如不配置生产经理，表中生产经理由总工程师负责。2、若二级单位设有安装、装饰、智能化等专业分公司，表中主责岗位及相关岗位增 加专业经理，专业经理是指安装、装饰、智能化专业经理。3、项目部责任工程师填写的施工日志汇总不可取代项目部。3.5.3.73、2 每周情况报告管理（ 1 ）管理流程每周情况报告管理流程流程编号P10113项目部 生产经理项目部 项目经理三级单位 施工管理部表单/模板开始检查每周施工生产活动情 况填项目部备案 每周情况报告表召开周例会，评审周计划否审批是报业主、监理单位签收结束（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要 求主责部门/ 岗位相关部门/岗位工作文件1检查按照计划要求对施工生 产活动进行检查-生产经理/ 项目总工-2召开周例会，评审周计划对上周计划进行评审， 对失控计划进行纠偏-项目经理设计技术部、工 程部、安全生产 监督管理部、质 量部、商务部、 物资设备部周进度 计划3填写项目部根据每日计划和每周检 查情况74、填报每周例 会后生产经理/项目总工、专业经理各专业工程师、 材料工程师、安 全工程师每周情况 报告表4审核对填报 的准确性进行审核0.5 天项目经理生产经理-33序号关键活动管理要求时间要 求主责部门/ 岗位相关部门/岗位工作文件5备案上传信息化管理平台每周例 会后生产经理三级单位施工管 理部-6报建设单位、监理签收-监理例 会前生产经理建设单位单位、 监理单位-注：1、项目部如不配置生产经理，由项目总工填写项目部。2若二级单位设有安装、装饰、智能化等专业分公司，表中主责岗位及相关岗位增 加专业经理，专业经理是指安装、装饰、智能化专业经理。3.5.3.3 管理序号关键活动管理要求时间要求主责部75、门/ 岗位相关部门工作文件1管理了解建设单位、监 理单位对项目管理 的要求和履约情况，对进行 评审，对于履约风 险内容明确责任、 落实举措项目部在收到监理例会纪要后24 小时内项目经理三级单位施工 管理部，重点 工程由二级单 位工程管理部项目监理例会审核记录表3.5.3.4 管理序号关键活动管理要求时间 要求主责部门/岗位相关部门工作文件1的编制根据项目部本月实施计 划的完成情况进行编 写，生产板块要按照模 板涵盖策划、产值、计 划、工况、工艺、工序 的变化、验收等内容次月 3 日 前项目经理所有部门项目经理 月度报告2 的考核评审根据项目经理的编写内 容组织评审并参照考核 办法进行考核次月 76、6 日 前三级单位各职能部 门， 重点项目二级 单位各职能部门-项目经理月度评审表3局重点项目、特色 项目、文旅博览项目、 重大风险项目的生产管 控，要将生产例会报 告、监理会议纪要、项 目经理月报等报告要逐 级上报至二级单位工程 管理部次月 6 日 前三级单位施工管理 部， 二级单位工程 管理部-34353.63.6.1产值管理工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/人1产值指标确 定局总部分析二级单位近年施 工产值，结合年度公司增长 目标及人均产值增长率，在 建项目产值和预估新中标项 目转化产值确定二级单位年 度施工产值指标并下发至二 级单位每年 1 月 10 日前-2产值指标分 解77、二级单位将年度指标分解至 三级单位及项目，项目根据 年度产值计划分解到月，各 级单位形成年度产值指标和 月度产值计划每年 1 月 15 日前二级单位工程管理部、三级单位施工管理部、项目部3形象进度统 计项目生产经理汇总统计现场 实际形象进度，完成后发送 至项目商务经理每月 25 日前项目生产经理、 责任工程师4实际产值计 算项目商务经理根据现场形象 进度和已完工程量，计算实 际完成产值每月 25 日前项目商务经理5产值报送项目产值月报经项目经理审 核完成，并将施工产值逐级 报送到局工程管理部每月 26 日前各级单位工程管 理部门6产值汇总局工程管理部审核并汇总二 级单位产值月报，计算全局 人均78、产值，形成局月度产值 报表，并报局分管领导每月 26 日前局工程管理部7产值考核局工程管理部每月对二级单 位产值月报进行通报，并将 产值完成情况纳入生产考核 责任状中每月 30 日前局工程管理部、 各级单位工程管 理部、三级单位相关部门注：1、统计范围：总包合同框架内所有施工任务形成的产值，包括： 1.自施部分（含 EPC 项目的勘察、设计、设备采购等业务）；2.甲指分包（从总包付款）施工部分；3.平 行发包收取总承包管理费及有效签证等费用。施工产值由项目工程部提供项目形象进 度，项目商务部根据形象进度和建设单位计价规则，计算本月实际完成施工产值（不含 税）。2、统计周期：上月 26 日至本月79、 25 日。3、统计方式：项目工程部提供项目形象进度，项目商务部根据形象进度和建设单位 计价规则，计算本月实际完成施工产值，数据由项目工程部逐级报送至局工程管理部。3.7 重点工程管理3.7.1 工作要求序号关键活动管理要求1示范引领二级单位要做好顶层设计，明确项目定位及管理目标，过程 给予帮扶和支撑，在临建、平面布置、标准化、文明施工、 等方面做好高标准管理。2策划由二级单位组织，相关部门联动策划，确保策划高效落地， 策划完成后二级单位跟踪考核。3首次资源配置根据项目规模、业态，分析项目实施重难点，配优配强项目 关键岗位、组织体系、分供及大型设备、资金等首次资源， 确保项目管理目标顺利实现。80、4总计划管理由二级单位牵头编审，提高总计划编制质量，明确节点目 标，对总计划合理分解，匹配优质资源。5工期管理二级单位要做好“人、材、机、技术、资金”五大资源服务 支撑，定期考核施工生产目标责任书完成情况，实施纠偏， 确保项目按期履约。6履约督导局总部结合季度、日常检查重点督导，二级单位应建立重点 项目台账，季度全覆盖检查，如存在较大履约风险要提级管 理并及时上报局总部备案。7客户投诉发生一起由二级单位生产系统分管领导牵头解决，发生两起 及以上由二级单位上报局总部，由局总部牵头解决。3.7.2 退出机制序号类型退出机制1国内项目1、项目出现停（缓）建状态或过程中因合同条件变化导致不 符合重点工81、程标准时退出；2、项目交（竣）工验收或通车运营后退出，如因征拆、业主 手续办理等原因无法交（竣）工验收的项目，取得完工证明 或缺项验收证明后退出。2海外项目1、项目出现停（缓）建状态或过程中因合同条件变化导致不 符合重点工程标准时退出；2、项目竣工验收后退出，如因征拆、业主手续办理等原因无 法竣工验收的项目，取得完工证明后退出；3、海外工程工期严重滞后、存在保函被兑付等严重风险、被 投诉造成不良影响和严重后果的项目实行提级管理，提级管 理后经整改销项恢复正常的项目，移出重点工程清单。3.7.3 标杆项目序号关键活动管理要求1立项1、二级单位根据局重点工程名录，选择重点打造的项目，报局工程管 理82、部审批，通过后立项为局标杆项目；2、其他需立项为局标杆的项目经特殊申请，审批后立项为局标杆项 目。36序号关键活动管理要求2数量原则上根据局重点工程项目数量，按比例确定局标杆项目数量，占比 10%-20%。3打造方向根据局、二、三级单位发展需求，确定标杆项目打造方向（市场型、履 约型、科技型、质量型、绿建型、观摩型等）。4策划二级单位（项目支撑中心）牵头标杆项目策划，做好全方位、全过程、 全系统支撑帮扶。5示范观摩联合属地政府、协会、各级企业和社会团体，积极组织观摩活动，发挥 标杆项目示范引领作用。3.8 挂图作战管理3.8.1 管理流程“挂图作战 ”管理流程流程编号P10114项目部三级单位83、二级单位局总部项目部年（月）度目标 分解制定项目计划 明确责任人项目部挂图清单上墙项目部自我纠偏，持续 整改提升结束三级单位年（月）度目 标分解下发项目部年（月）度 目标责任书三级单位挂图清单上墙三级单位每年（月）对 项目部检查考核三级单位每年（月）对 项目部制定纠偏措施开始二级单位年（月）度目 标分解下发二级单位年度施 工生产目标责任书二级单位挂图清单上墙二级单位每年（月）对 三级单位检查考核二级单位每年（月）对 三级单位制定纠偏措施373.8.2 工作要求（ 1）局总部序号关键活动管理要求时间要 求责任部门/岗 位工作文件1挂图清单上墙将局施工生产年度重点工作、 重点工程清单、年度产值目标84、一级节点预警清单等制成 成图并张贴上墙每月工程管理部-2对二级单位下达年度施工生产目标责任书制定二级单位年度施工生产指 标，包括但不限于年度产值目 标、计划项目竣工率、竣工项 目按合同工期竣工率、一级节 点完成率等年初工程管理部年度施工生产 目标责任书3检查督导结合季度、日常督导检查，对 二、三级单位及项目部挂图作 战执行情况检查督导，对工作 开展不力的单位予以通报处罚实时工程管理部-（2）二级单位序号关键活动管理要求时间要 求责任部门/岗 位工作文件1对三级单位下达年度施工生产目标责任书制定三级单位年度施工生产指 标，包括但不限于年度产值目 标、计划项目竣工率、竣工项 目按合同工期竣工率、85、一级节 点完成率等年初二级单位工 程管理部年度施工生产 目标责任书2对三级单位下达月度施工生产目标责任书制定三级单位月度指标，包括 但不限于月度策划计划、月度 产值目标、月度计划竣工项目、月度工期节点目标每月 30 日前二级单位工 程管理部月度施工生产 目标责任书3检查督导督导三级单位施工管理部、相 关岗位参考挂图清单制成成图 并张贴上墙实时二级单位工 程管理部-4月度考核对三级单位月度施工生产目标 责任书完成情况进行考核次月 5 日前二级单位工 程管理部-5年度考核对三级单位年度施工生产目标 责任书完成情况进行考核次年 1月 15 日前二级单位工 程管理部-（ 3）三级单位38序号关键活动管86、理要求时间要 求责任部门/岗位工作文件1对项目下达年度施工生产目标责任书根据二级单位下发的年度施工 生产目标责任书结合项目实际 情况制定项目年度施工生产目 标责任书，包括但不限于年度 产值目标、年度节点目标、年 度关键工作计划每年 1月 30 日前三级单位施工管 理部项目年度施工生产目标责任书2对项目下达施工生产指令单根据三级单位下发的年度施工 生产目标责任书结合项目实际 情况制定项目施工生产指令单 ,包括但不限于月度产值目标 、月度节点目标、月度关键工 作计划每月 30 日前三级单位施工管 理部施工生产指令 单3检查督导督导项目部参考挂图清单制成 成图并张贴上墙实时三级单位施工管 理部-4月87、度考核对项目部施工生产指令单完成 情况进行考核次月 3 日前三级单位施工管 理部-5年度考核对项目部年度施工生产目标责 任书完成情况进行考核次年 1月 10 日前三级单位施工管 理部-（4）项目部序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门 /岗位工作文件1制定工期节 点目标根据三级单位下发的年 度施工生产目标责任书 ,制定项目年度工期节 点目标，绘制双代号网 络图收到目标责任书 7日内项目经理、生产经理、计划经理项目部各 相关岗位项目总、年、月、周计划2分解项目部 产值计划根据三级单位下发的年 度施工生产目标责任书 ,分解形成年、月产值 指标收到目标责任书7日内项目经理、生产经理、商务88、经理项目生产 经理、商 务经理项目部产值 计划3月度考核对本项目施工生产指令 单完成情况进行考核次月1日前项目经理项目部各 相关岗位-4年度考核对本项目年度施工生产 目标责任书完成情况进 行考核次年1月5 日前项目经理项目部各 相关岗位-3.9 施工影像管理项目部建立施工影像管理制度，配备施工影像管理责任人及相应设备，对施工进度影像、项目公共关系影像、工程定点整体照片（或慢 照片）工程变更情况、“四新”技术应用情况、施工前周边敏感建筑39原状见证等进行拍摄。施工进度影像按工区或作业面实际施工情况拍摄。公共关系影像按项 目部公共关系要求拍摄。工程定点整体照片（或慢照片）在项目开工 前选定拍摄点，89、每天按预定时间间隔（按若干小时）等距离拍摄。工 程变更情况及“四新”技术应用情况按照相关技术要求进行拍摄。项目部资料员编写施工影像日志，责任工程师、质量工程师、试 验工程师等配合建立施工影像台帐，记录每天拍摄情况，并对拍摄影 像按档案管理要求整理保管。项目完工后，对工程定点整体照片（或 慢照片）进行合成，生成工程建设影像记录片，所有影像资料形成归 档资料，与其他竣工资料一并由项目资料员交二级单位档案管理部门 存档。项目部施工照片拍摄地点与要点参照表如下：类别拍摄位置拍摄要点拍摄数量工程现场现场现状全区域视情况现场周边状况主要运输路线状况等视情况障碍物障碍物尺寸及深度见证视情况材料验收现场大门进90、出场一车一照、时间、地点、车牌、旁 站人员、验收人员一车一照临时设施围墙位置、高度1 2临时仓库与施工现场的关联性1 2放样用水准绳全体照相并依栋分别拍摄全部 1 每栋 1挡土设施施工状况、整体挡土设施2 3脚手架、工作台全部脚手架、工作台、防护设备1 2办公区、工人生活区大门、特色用房（如医务室、职工夜校） 功能用房、会议室、办公室、宿舍等视情况基础工 程地基与基础工程天然 基础承载层基桩打到基层深度、地基承载状况视情况承载力试验实施试验的状况（含试验机械）2 3预制 桩试桩桩长、接头处焊接、打入深度各处一张预制桩制品制品名称、直径、长度及制作时间、根数1 2打桩时打桩时全景（含机械）1 291、桩头处理处理情况、桩心情况1 2灌注 砼桩试桩侧壁、持力层、钻孔深度各处一张挖掘状况（含机械）1 2配筋主筋根数、保护层、间距、接头2 3浇筑砼坍落度、含气量试验等状况及结果各处一张接桩接桩、钢筋笼等连接情况，旁站监督一桩一照桩头处理桩头砼处理状况、桩芯检查情况1 2土方 工程土方开挖施工状况、土壤质地等视状况土方降水施工状况、排水沟、降水井、观测井等视状况土方回填施工状况、土壤质地等视状况砼工程砼浇筑浇筑作业、施工缝处理、后浇带预留位2 340类别拍摄位置拍摄要点拍摄数量置、养护状况等竖向构件与水平构件不同砼强度混浇预埋五金施工状况、焊接面养护状况视状况基础砼浇筑作业基础、地梁的形状尺寸视状92、况质量试验各次浇筑砼的坍落度、含气量试验1 2钢筋链接钢筋工程、劲钢结构链接方式（机械、焊 接、搭接）节点核心区1 2钢筋砼构件制作模板模板检查状况1 2配筋钢筋根数、间隔、构件整体配筋2 3连接用预埋五金安装状况2 3浇筑砼浇筑砼作业及粉刷作业状况2 3养护养护状况1 2质量检查检查状况1 2性能试验试验实施状况及试验结果1 2钢筋砼构件组装构件进场与现场检查卸货状况、构件检查状况1 2各层构件的定位状况定位、接合部位施工状况各 2 3各层水平调整施工状况2 3各层梁、墙板定位定位、接合部位施工状况各 2 3各层水泥砂浆填充接合用预埋五金、勾缝等施工状况各 2 3防水工程勾缝 防水 作业横勾93、缝与竖勾 缝带状填缝材施工状况、搭接及角落部位施 工状况，背衬材填缝作业施工状况5 6屋顶液状填缝材、塑胶防水纸的施工状况，通 气管、立板等处的施工状况2 3走廊、阳台液状填缝材、塑胶防水纸的施工状况，平 顶部分的勾缝背衬材料，填缝作业的施工 状况2 3窗窗及周围节点处理，尤其外保温，干挂类 如石材、铝板周围2 3浴室、厕所油毡防水防水基层施工状况，各种粉刷施工状况，排水 沟渠处、立板处周围防水施工状况、材料等各施工步 骤 1 2屋顶面防水隔热同上。隔热板厚度及施工状况，压缝砖或 压缝砼施工状况各施工步 骤 1 2节能工程尤其外保温工程（窗及周围节点处理）1 2木结构工程地板大梁、格栅等形状尺94、寸、间隔、防腐剂涂布情 形1 2内部装修板材安装情况1 2平顶基层预埋吊件、吊子、角材间隔1 2墙隔热板隔热板厚度、施工状况、胶粘剂等1 2金属工程扶手阳台、走廊、窗户、平台等处扶手的安装 及焊接情况1 2各种五金晾衣架、落水管等五金预埋状况及安装或 焊接情况1 2粉刷工程各处粉刷基层、各层粉刷的施工状况，水泥砂浆拌 和剂1 241类别拍摄位置拍摄要点拍摄数量门窗框周围填缝作业各门窗框周围的填塞状况1 2涂装(喷涂)工程基层处理状况2 3其他各种试验浴室防水试验、浴室防水施工完成后的放 水浸泡试验各 1 2注：钢结构、装饰、幕墙、机电安装等专业工程以及铁路、公路、市政、水利等工程参照 本表及建95、设方要求确定拍摄要求。3.10 收尾管理项目收尾管理流程流程编号P10115阶段项目部三级单位施工管理部二级单位表单/模板项目结算项目完工总结报告开始编制项目部收尾工 作计划收尾工程销项交/竣工验收现场清理与移交项目回访保修工程技术资料归档与备案（城建部门）尾款、保修款 清收工程资料整理及移交项目部撤离项目管理总结审批否审批是I 否是备案结束项目资料归档项目最终绩效考 核奖励项目部撤销项目部收尾工作 计划表竣工工程销项工 作计划表项目部管理总结 计划表项目部管理资料 归档表项目完工总结报 告项目部撤销令3.10.1 项目收尾工作计划工作主要内容工作文件项目部收尾工 作计划编制项目部在竣工前不迟96、于 3 个月开展竣工策划，编制销项计划 和竣工验收计划，在工程正式移交前一个月或者正式停工前 （预计停工期不少于一个月） 一周，制订，妥善安排项目收尾工作项目部收尾 工作计划表项目收尾工作 计划内容确定工程收尾及移交管理、人员撤离、办公及生活设施拆 除、处置、调拨，项目设备、器械、用具清理、归还或入 库， 以及相应的安全、质量、环保、成本控制、保安控制措 施等内容-项目收尾工作由项目部工程管理部门牵头组织、指挥与协调，首先进行工项目部管理42工作主要内容工作文件步骤地清理，然后将工程移交建设单位，再逐步进行工程结算、 档案资料归档移交、工程保修、项目部撤离及考核等工作资料归档表3.10.2 收97、尾工程销项工作主要内容工作文件销项内容编制，根据销项计划表逐项消 除。收尾工作内容具体应包括：剩余工作内容、责任人、销项 措施、实施人员安排、检查人、时间安排、奖罚措施等竣工收尾工 程销项工作 计划表销 项 层 次 要求销项计划制定应按层次和阶段来组织，确保顺利销项收尾。第 一层次为主要从工序上销项（含分包）；第二层次为按部位或 房间整修项目、遗漏项目等逐项盘点销项，即关门计划；第三 层次为按照验收移交区段划分进行最后扫尾销项，即交钥匙管 理-3.10.3 竣工验收管理（ 1）管理流程竣工验收管理流程P10116阶段项目部三级单位施工管理部二级单位表单/模板开始尾项工程销项完成申请预验收配合当98、地主管部门 预验收配合业主及相关单位 竣工验收否 组织核查非直管项目 公司直管项目否是单位工程竣工预 验收报验单项目竣工确认单竣工备案结束项目部自检 流程编号组织核查备案43（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间要求主责部门/ 岗位相关部门/ 岗位工作文件1联合预 验收竣工前三个月三级单 位工程管理部组织各 系统开展联合预验 收，确定重点工作、 销项计划、品质提升 内容等。竣工前三个月三级单位总工程师（重点工程 二级单位）技术质量 部、施工管 理部、安全 部、 物资 部、商务部-2项目部竣工验收前自检对工程技术资料、工 程质量和施工进度进 行自检。自检合格后 报三级单位施工管理 部。尾项工程99、销项完 成后项目部项目 经理项目部相关 人员验收单（按当地格式填写）3核查对 项 目 现场 施 工 进 度、工程质量和工程 技术资料等进行核 查，判定项目是否具 备竣工验收条件，提 出整改意见收到项目部报告 后3天三级单位施工管理部联合技术质量部进行现场及内业核查重点工程由二级单位组织项目部物 资、技术质 量、安全、 商务、综合 办公室等部门-4申请预 验收填报后报监理单位（建设单位）三级单位核查通 过后项目经理-单位工程竣 工验收报验 单（按当地 格式填写）5预验收按照当地建筑业相关 要求进行验收-项目经理当地建设单 位管部门-6竣 工 验 收向建设单位提出竣工 验收申请，建设单位 组织相关100、单位进行竣 工验收预验收合格后项目经理建设单位组 织相关单位-7竣工备 案项目部积极配合建设 单位按要求及时进行 竣工备案（项目部、 建设单位 、 主管部 门）， 后向三级单位 备案竣工验收后15日 内项目经理三级单位总工、综合办公室资料归档， 备案需要档 案验收合格 证，项目竣工确认单注：在建项目竣工标准：取得五方验收单，由上级单位将其从在建项目清单删除。443.10.4 工程现场清理与移交序 号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1现场清 理项目部根据施工现场情 况研究确定工地清理方 案，有序开展工程清理 工作，包括建筑物内自 身的清理、临时设施清 理、设施设备及剩余材 料清理101、场地清理、道 路清理 、 废物垃圾清 理、现场周边设施清理 恢复等工程剩余工作 内容完成后项目部工程 部项目部安 全、质量、 环保部门-2项目部移交前自检项目部在工地清理完成 后，由项目经理牵头组 织有关人员对工程收尾 情况进行全面检查验 收，确认工程具备移交 条件具备移交条件 后项目部项目 各部门-3向三级单位提出移交申请项目部确认工程具备移 交条件后，向三级单位 提出移交申请-项目部-4三级单位对项目完成情况审查三级单位组织有关人员 对工程进行移交前检查 验收项目自检完成 后三级单位施 工管理部项目部-5三级单位会同项目部向建设单位进行工程移交三级单位确认工程已全 面满足合同要求，具备 102、移交条件后，会同项目 部向建设单位正式移交 工程，办理工程移交手 续三级单位对项目完成情况审查合格后项目部三级单位施工管理部工程使 用手册、 6现场保 修参见3.9相关内容-3.10.5 工程资料归档及移交资料归档流程详见综合办公管理手册3.4.3.1 相关内容，归档范 围详见综合办公管理手册附件中工程项目档案（E）相关内容。项目部归档资料包括和两部分。45归档按照国家及地方建设工程行政管理部门有关工程 档案规定进行，按照企业档案有关规定进行。工程移交时，项目部应将项目实施过程中的、及成本管理、技术管理、分包管理、材料管理、进度管理、 安全环保管理等管理资料整理归档，建立数据库，移交给二级单位103、档 案管理部门或其它有关部门。未完成资料归档移交的项目部，二级单位不能对项目部最终业绩进行 考核与奖励。3.10.6 项目管理总结（ 1 ）管理流程项目管理总结流程流程编号P10117阶段项目部三级单位二级单位表单/模板总结汇总开始编制项目管理总结计划编写总结编写项目完工总结报告 审核 是 否审核结束否 是备案项目管理总结计 划任务表项目完工总结报 告模板（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗 位相关部 门工作文件1编制根据工程实施过程工作类 别进行分工， 明确职责， 分别编制计划表工程竣工 前3个月项目经理项目部 各部门2项目责任人员按 照分工编写总结按计划表分工和要求分别 104、进行总结工程竣工 前2个月项目各部门 负责人-3汇总编写将专项总结进行汇总工程竣工 1个月内项目技术负责人项目部 各部门46序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗 位相关部 门工作文件4审核对项目完工总结报告的准 确性、适宜性进行审核编制完成 后 2 日内二、三级单 位相关部门-5项目总结开展项目复盘（删除关键 数据） 由三级单位评审后 作为项目管理培训教案工程竣工 1 个月内项目经理二级单位相关部门6备案-收到报告 后 1 周内二、三级单 位相关部门-7整理分享项目完工总结整理成册 （删除关键数据）每年项目管理委 员会工程管 理部-3.10.7 项目部撤离项目部在完成工程移交后，项目进入保105、修阶段。项目部在着手保修工 作的同时，应做好工程总结、合同清理、工程管理资料移交、工程结 算、尾款及保修款清收等工作，项目部除保留必要的承担保修、尾款 清收人员之外，其余人员在企业统一安排下应逐步撤离现场。项目部撤离不受保修期完成的限制，项目部可派专人负责留守完成保 修责任也可委托三级单位实施保修，在收取尾款及保修款后，全部人 员撤离现场。明确回访、保修、竣工结算、尾款清欠等相关责任人及 团队。二级单位根据项目部实施过程中的成本还原考核资料、项目总结资 料、项目审计或监察报告对项目部的管理绩效进行全面考核评价。3.10.8 项目部撤销（ 1）管理流程项目撤销流程流程编号P10118阶段项目部三106、级单位二级单位相关部门表单/模板完成相关任务提交相关资料开始项目经理提交最 终考核申请否 审核是结束工程管理部组织编写 （项目部撤销令）总经理审批 项目部撤销令47（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1项目部完成相 关任务完成合同责任及项目 部责任书规定的内容按规定要求 时间项目部-项目部 责任书2完成相关资料 提交提交项目成本分析资 料 、 项目档案移交证 明、项目总结报告等资 料项目部完成相关任务后1个月内项目部二级单位成 本管理及资 料管理部门-3项目经理提出 最终考核申请三级单位施工管理部予 以督促完成相关任 务并提交资 料后1日内项目部三级单位 施工管107、理部-4成本部考核项 目盈亏公司在收到项目最终考 核申请后，由成本部门 通过成本还原核定项目 实际利润，必要时可安 排效益审计收到项目最 终考核申请 后2周内二级单位 商务管理部-5项目目标管理 考核对项目进度、安全、环 境等管理目标按要求考 核二级单位 相关部门二级单位 相关部门-6工程管理部组 织编写项目 部撤销令核实完成所有工作后编 写形成报告后 2日内二级单位 工程管理部三级单位商 务管理部、项目部项目部 撤销令7总经理审批-收到项目 部撤销令 1日内二级单位 总经理三级单位 施工管理部-3.11 项目管理评价（ 1 ）项目部总结后，复盘由项目管理委员会组织。（2）制定年度项目管理评价108、计划，明确项目管理评价任务，指导项 目管理过程，收集项目管理资料。（3）制定项目管理评价方案，确定评价范围，选定评价对象和评价 内容。（4）实施项目管理评价工作。1）企业自评价及对所属企业的项目管理评价每年度至少进行一次。 发生亏损、重大安全、质量、环保事故或其他重大事件后，应进行专项评价。2）企业对项目部进行的项目管理评价可按季度进行，也可按施工阶 段进行。当项目部发生质量、安全、环保事故或出现亏损、出现劳务 工资纠纷时，企业应对项目部进行专项评价。483）资料审查：通过对企业及项目部在项目管理过程中形成的各类书 面资料、影音资料、电子文档及项目管理信息系统进行审查，对其项 目管理的能力、实109、力、水平及效果予以综合评估。4）现场审查：通过对企业及项目部的实地审查，对其项目管理的能 力、实力、水平、岗位质量履职（包括但不限于：旁站监督、三检： 自检、专检、交接检等过程质量管理制度执行，及样板引路、首件 （首间、首层）质量验收制等）及效果予以综合评估。（ 5）形成项目管理评价报告。项目管理评价报告是评价结果的汇总。 报告文字应准确清晰， 内容要全面、可靠。报告的分析要与出现的问 题相对应。3.12 工程回访及保修管理（ 1）管理流程工程回访及保修管理流程流程编号P10119项目部三级单位 施工管理部二级单位 工程管理部表单/模板开始备案汇总备案汇总备案汇总备案汇总备案汇总备案汇总年度质110、量跟踪总结备案汇总客户服务台账产品质量跟踪服 务信息卡产品质量跟踪服 务联系单工程回访记录表工程维修记录工程维修保养记 录表客户满意度调查 表工程保修期满通 知单工程竣工后提交 跟踪服务资料 成立回访保修领导小组建立客户服务档案制定三级单位年度工程 回访计划进行回访提交工程维修方案工程维修提交工程维修记录维修回访（满意度）提交工程维修记录49（2）工作要求序 号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1成立回访保 修领导小组负责组织人员进行回访、保 修有关事宜， 明确项目竣工 后维保人员-三级单位施 工管理部/ 技术质量部-2提交跟踪服 务资料及时提交 、等竣工验收资料， 三级 单位形111、成。工程竣工后项目部及时向建 设单位发放跟踪服务联系单竣工交付 后3日内项目部三级单位施 工管理部建设工程竣工验收报告、产品质量跟踪服务联系单3建立客户服 务台账建立、更新项目长期客户档 案，并逐级向上汇总、备案竣工交付 后3日内三级单位施 工管理部二级单位工 程管理部客户服务 台帐4制定年度工 程回访计划根据竣工项目属性、回访频 次要求建立年度工程回访计 划，并逐级向上汇总、备案每年12月 25日前三级单位施 工管理部二级单位工 程管理部 （备案）工程回访 计划5回访每次回访要有记录，发现质 量问题及时保修按照回访 计划执行三级单位施 工管理部二级单位工 程管理部工程回访 记录表6工程维修保112、修期内的工程维修服务由 三级单位生产副经理组织协 调，技术质量部制定方案， 施工管理部具体实施。一般 由原施工的项目部和有关专 业分包单位负责。原项目部 解体或撤离时， 由工程部门 确定维修人员和单位。必要 时编制保修技术方案，经批 准后组织实施。维修结束后应向三级单位施 工管理部提交维修记录，维 修合格后应提请顾客验收、 进行满意度调查并签署意见 （满意度调查参见客户与 市 场 管 理 手 册 相 关 内 容）。维修资料应逐级向上 汇总、备案接到维修通知或投诉后三级单位施 工管理部/ 技术质量部二级单位工 程管理部、 科技质量部工程质量 维修记录7保修期结束应向建设方发出通知，并向 二级单位113、备案。通知书应符 合地区或企业礼仪规范工程保修期满后15日三级单位施 工管理部二级单位工 程管理部工程保修期满通知书50序 号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件8投诉管理对投诉人提出属于工程质量 缺陷的投诉应当予以受理。投诉至三级单位的由三级单 位处理，投诉至二级单位或 局转投诉由二级单位监督管 理，三级单位实施接到投诉 后三级单位施 工管理部二级单位工 程管理部、 科技质量部顾客投诉 处理记录表、顾客投诉 处理满意 度调查表（ 3）相关规定保修范围保修期限回访保修 时限保修费用计取（ 1 ）建筑工程保修的范围，按总 包合同和建设部房屋建筑工程质 量保修 办 法（建设部 第 80114、 号 令），一般包括： 屋面漏水； 外墙保温层渗漏、脱落； 节能外保温 烟道、排气孔道、风道不通； 室内地平空鼓、开裂、起沙、 面砖松动，有防水要求的地面 漏水； 墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、 油漆等饰面脱落，墙面浆活起 碱脱皮； 门窗开关不灵或缝隙超过规范 规定； 厕 所 、 厨 房 、 盥 洗 室地 面 泛 水、倒坡、积水； 外墙板漏水、阳台积水； 水塔、水池、有防水要求的地 下室漏水； 室内上下水、供热系统管道漏 水、漏气， 暖气不热， 电器电 线漏电，照明灯具坠落； 室内上下水管道漏水、堵塞， 小区道路沉陷； 钢、钢筋砼、砖石砌体结构及 其它承重结构变形、裂缝超过 国家规范和设计要求。（115、 2）下列情况不属保修范围： 因使用不当或者第三方造成的 质量缺陷； 不可抗力造成的质量缺陷。 地基基础和 主 体 结构工程 ， 为设计 文件 规 定 的该工程 的 合 理 使 用 年 限； 外墙保 温、 屋 面 防水工程 ， 有 防水 要求 的 卫生间， 房间 和 外墙 面的 防 渗 漏 ， 为 5 年； 供 热 与供冷 系 统，为 2 个采 暖 期 ， 供 冷 期； 电 气 系 统， 给 排水管道， 设 备 安 装 为 2 年； 装修工程为 2 年； 其他项 目的保 修期 由建设单 位和施工单位 约定竣工工程 在保修期 内，第 一 年应每半 年回访 一 次，第二 年及其以 后应每年 回 访116、 一 次，每次 回访要有 记录，发 现质量问 题及时保 修。当工程所 在地发生 十级以上 台风、特 大洪水、6 级（含） 以上地震 等恶劣自 然 事 件 后，各分 公司的回 访保修中 心应及时 进行追加 回访。1）保修费用的计取：分 公司财务资金部建立竣工 工程保修费用应收应付款 明细帐目对保修费用分单 位工程进行结算，项目部 将其预留保修金及时交财 务资金部，专款专用。保 修金的数额按工程总造价 预定为 2000 万元以上的 优质工程 4，合格工程 5，2000 万元以下的优 质工程 5 ， 合格工程 6。但一个单位工程最 低不得少于 50000 元（不 包含建设单位合同保修 金）。2）保修117、费用的使用：竣 工工程在保修时限内需要 保修时， 由三级单位施工 管理部回访保修岗分清保 修责任主体，是分包商原 因造成的维修，通知分包 商进行维修，其费用由分 包商承担；非分包商原因 造成的维修，三级单位施 工管理部回访保修岗推荐 维修队伍，编制保修费用 预算，报分公司商务管理 部签订合同后组织实施。514 检查、评价与改进4.1 综合检查（ 1）对二级单位检查关键活动序号检查事项周期组织部门相关部门项目管理策划1分阶段项目管理策划的组织、 编制、审核情况1 年局工程管理部分局2检查项目管理策划现场交底情 况、局总部评估二级单位整体 策划水平1 年局工程管理部分局项目实施计划1项目实施计划与118、项目策划是否 一致，实施计划的监督、考核 情况1 年局工程管理部分局工期管理1进度控制及预警机制的建立、 实施情况、 项目工期分级管理 预警台账的建立1 年局工程管理部分局2“每日情况报告、项目经理月 度报告、商务经理月度报告” 的审核、监督情况1 年局工程管理部分局3对产值完成检查的情况1 年局工程管理部分局施工影像管理1工程影像收集、管理情况1 年局工程管理部分局收尾管理1对项目收尾管理监督与考核情 况1 年局工程管理部分局2对项目的撤离与撤销管理情况1 年局工程管理部分局工程回访保修 管理1建立回访保修机制的情况1 年局工程管理部分局2建立回访台账的情况1 年局工程管理部分局3保修期满后119、对建设方满意度进 行调查情况1 年局工程管理部分局特殊项目1JMRH、重点、边远小项目体系 建立、检查考核、履约督导情 况1 年局工程管理部分局（2）对三级单位检查关键活动序号检查事项周期组织部门相关部 门项目管理 策划1项目管理策划的组织、编 制、审核情况年度二级单位工程管理 部-2组织项目管理策划现场交 底情况，局总部及二级单 位评估三级单位策划水 平。年度二级单位工程管理 部-项目实施 计划1项目实施计划的审批、检 查情况年度二级单位工程管理 部-52关键活动序号检查事项周期组织部门相关部 门工期管理1进度控制及预警机制的建 立、实施情况、项目工期 分级管理预警台账的建立年度二级单位工程120、管理 部-2“每日情况报告、项目经 理月报告、商务经理月报 告”的审核、监督情况年度二级单位工程管理 部-3对工期检查的情况年度二级单位工程管理 部-4项目总进度计划编制的完 整性、合理性、适用性年度二级单位工程管理 部施工影像 管理1工程影像收集、管理情况年度二级单位工程管理 部-收尾管理1对项目收尾管理监督与考 核情况年度二级单位工程管理 部-2对项目的撤离与撤销管理 情况年度二级单位工程管理 部-工程回访保修管理及尾款回收1建立回访保修机制的情况年度二级单位工程管理 部-2建立回访台账的情况年度二级单位工程管理 部-3保修期满后对建设方满意 度进行调查情况年度二级单位工程管理 部-4尾款121、回收及清欠工作年度二级单位工程管理 部-特殊项目1JMRH、重点、边远小项目 体系建立、检查考核、履 约督导情况年度二级单位工程管理 部（ 3）对项目部检查关键活动序号检查事项周期组织部门相关部 门项目管理 策划1有效策划的执行情况，项目部评 估二级单位策划的针对性、有效 性阶段性局总部、二、三级 单位工程管理部-项目实施计划1项目实施计划的落实情况季度三级单位施工管理 部-2项目实施计划现场交底情况季度三级单位施工管理 部-施工准备及开工管理1开工推进会的实施情况季度三级单位施工管理 部-工期管理1项目进度计划的编制及实施情况月度三级单位施工管理 部-53关键活动序号检查事项周期组织部门相关122、部 门2进度计划的修订及报监理、建设 方批准情况月度三级单位施工管理 部-3项目对工程进度延误的措施及资 源安排月度三级单位施工管理 部-4未来半年完工的分部工程的计划 保证措施或关键线路应变措施月度三级单位施工管理 部-5项目部每周进度协调会议的情况月度三级单位施工管理 部-6分包商的进度计划、施工方案及 资源配置情况月度三级单位施工管理 部-7项目每日情况报告、项目部商务 月度报告、项目经理月度报告的 编写情况月度三级单位施工管理 部-8一二三级节点的完整性和滞后情 况月度三级单位施工管理 部-9数字建造平台应用情况月度三级单位施工管理 部-施工影像 管理1工程影像管理情况月度三级单位施工123、管理 部-收尾管理1项目部竣工策划月度一般项目由三级单位组织，重点工程由二级单位组织-2项目部收尾工作计划编制、执行 情况月度三级单位施工管理 部-3竣工收尾工程销项工作计划编 制、执行月度三级单位施工管理 部-4竣工推进会的实施情况月度三级单位施工管理 部-5项目资料的归档情况月度三级单位施工管理 部-4.2 飞行检查详见飞检管理办法。4.3 视频云检查（ 1）视频云检查内容视频云检查包括监控巡查及视频连线，其中：监控巡检检查包含：工程形象进度、现场施工作业面、作业人员行为、 安全和质量隐患等以及监控通道名称错误、监控点位异常、监控故障 等问题；54视频连线检查包含：工程形象进度、现场施工作124、业面、危大工程旁站、 关键工序验收、安全例会等。（2）视频云检查检查频次视频云检查根据实际需要组织，提前一天通知检查项目。4.4 检查结果对公司和项目检查要留整改单，根据局“工程管理检查红、黄、白牌 量化标准”下发红黄牌，红牌项目应由各二级单位督导整改，黄牌项 目应由三级单位督导整改，检查后受检单位按照规定时间回复整改报 告至分局，由分局进行复查。4.5 合规性评价局总部、二级单位、三级单位的各部门应对照本系统应执行的国家法 规、地方法规、国家部委规章、地方政府规章和上级企业规定开展合 规性评价，并填写合规性评价表（B10401）。4.6 绩效评价本系统重点关注以下关键绩效指标（KPI）：序号125、主要绩效指标评价分工与周期局总部二级单位三级单位项目部部门周期部门周期部门周期部门周期1项目管理手册执行率工程管 理部一年工程管 理部半年施工管理 部季度-2项目策划执行率工程管 理部一年工程管 理部半年施工管理 部季度-3合同外工期确认率工程管 理部一年工程管 理部半年施工管理 部季度工程管 理部月4一级节点按时完成率工程管 理部一年工程管 理部半年施工管理 部季度工程管 理部月5计划竣工项目按期完 成率工程管 理部一年工程管 理部半年施工管理 部季度-6竣工项目按合同工期 竣工率工程管 理部一年工程管 理部半年施工管理 部季度-4.7 管理改进针对执行中存在问题及原因，采取措施改进。本系统126、重点关注以下方 面：（ 1）项目管理策划、项目实施计划编制、执行情况；（2）项目进度计划应由二、三级单位牵头编审，明确各级节点分布55及计划完成时间、并建立预警台账；（ 3）施工现场重大风险的管控；（ 4）环境体系的建立、运行、考核、评价；（ 5）重点工程、区域生产的管理。存在重大风险或存在/临近不合规时，应及时有效开展改进提升。5 附则5.1 解释与修订本手册由局工程管理管理部负责解释。本手册根据年度评审情况确定修订需求，修订按战略与组织管理手 册“制度管理”执行。本版本手册自发布之日起执行，原“2021版”同时作废。5.2 表单序号表单名称表单编号页码1项目管理策划任务表B10101详见 127、PM-B101012项目管理目标B101023项目部管理岗位人员配置表B101034项目重难点分析B101045项目关键节点策划表B101056首次资源配置表B101067项目预控风险识别表B101078项目设计策划B101089重大技术方案策划表B1010910临建及办公配置策划B1011011项目税收策划方案B1011112保密策划B1011213职业健康安全风险识别预防策划B1011314绿色施工策划B1011415智慧工地策划B1011516项目部文化建设策划表B1011656序号表单名称表单编号页码17党建联建及教育培训策划B1011718项目资金策划表B1011819项目策划双向考128、核表B1011920项目管理交底记录表B1012021项目策划审批表B10121注：以上 1-21 表单为项目策划内容22项目实施计划审批表B1020123项目启动令B1030424工程开（竣）工推进会记录B1030125项目停工（复工）报告B1030226项目房间手册B1030327每日情况报告表（修改为项目施工日志）B1040128每周情况报告表B1040229审核记录表B1040330项目经理月度报告B1040431项目经理月度报告评审表B1040532三级单位施工计划完成情况汇总表B1040633工程三大控制点计划B1040834专业项目主要控制点计划B1041135影像日志台账B10129、50136项目收尾工作计划B1060137竣工工程销项工作计划表B1060238项目部竣工确认单B1060339项目完工总结报告B1060440项目部撤销令B1060541客户服务台账B1070142产品质量跟踪服务信息卡B1070243产品质量跟踪服务联系单B1070344工程回访记录表B1070445工程维修记录表B1070546顾客投诉处理记录表B1070647顾客投诉处理满意度调查表B1070748区域在建工程统计表B1080157序号表单名称表单编号页码49局重点工程（区域）备案统计表B1080250局重点工程（区域）备案统计B1080351B1080452B1080553B1080130、654项目管理评价（企业）B1090155项目管理评价（项目部）B1090256合规性评价B104015.3 示例序号模板名称模板编号页码1项目实施计划M00101-2挂图作战M00102-5.4 本次修订要点序号修改章节修改原因修改完善内容修订方式11.3新增完善增加“集团、局”最新相关制度，更新相关法律、 法规和行业规范、规程、标准。修改 新增21.4新增完善更新项目管理手册版本，增加“构建大履约管 理体系”相关内容修改 新增31.6（ 1）更新完善更新集团“11233”管理新内涵修改 新增41.6（ 3）更新优化对局重点工程标准进行更新修改51.6（ 4）更新优化对边远小项目标准进行更新131、修改61.6（6）更新优化对停（缓）建项目标准进行更新修改71.6（7）新增完善增加项目状态名词解释新增81.6（8）新增完善增加工期预警项目定义新增91.6（9）新增完善增加工期延误项目定义新增101.6 （ 10）新增完善增加产值相关定义新增112.1新增完善增加产值管理、质量管理职责新增 修改122.2删除优化删除重点工程立项删除133.1.1新增完善增加项目部成立流程及工作要求新增143.2.1 （ 1）优化完善优化项目策划组织责任主体分工修改58序号修改章节修改原因修改完善内容修订方式153.2.1 （ 2）新增完善增加双向考核管理要求新增163.2.1 （ 3）删减优化对策划表单进132、行整合优化修改修改173.2.2新增完善增加阶段策划管理流程及工作要求新增183.2.3新增完善增加专项策划管理流程及工作要求新增193.3修改完善对实施计划审核审批责任主体进行优化修改修改203.3（ 2）删减优化删除实施计划表单删除213.5.1.2删除删除产值管理相关内容，整合至 3.6修改223.5.1.2修改删除里程碑节点管理内容，更改为项目工期分 级管理，明确三级节点内容修改 新增233.5.1.3（ 2）.1优化增加总计划编制内容，总进度计划需二、三级 单位牵头编审，项目经理组织项目总工/计划 经理编制，工作文件中增加双代号网络图完善243.5.1.3（ 2）.3优化修改审批主责133、岗位，所有项目总进度计划均审 批至二级单位项目管理委员会副主任修改253.5.1.3（ 2）.4修改修改你按进度计划编制完成时间，由春节后 20 天内改为每年 12 月 25 日前修改263.5.1.3（ 3）.1优化完善总进度计划编制深度， 总计划编制至分 部、重要子分部，要体现各专业进度计划，明 确关键线路及一级节点，EPC 项目总进度计划 应涵盖设计、招采等全专业计划完善273.5.1.3（ 3）.2修改修改标题，将准备计划、实体计划、验收计划 的编制内容修改为应包括内容；修改编制内 容，准备计划增加了界面划分，实体计划增加 了一二三级节点，验收计划增加了医疗专项验 收、联合验收修改28134、3.5.1.4（ 2）.1修改修改总进度计划调整主责、相关部门/岗位， 主责部门/ 岗位原项目总工改为二三级单位 （支撑中心）、项目经理，相关部门/岗位原项 目总工改为二级单位项目管理委员会副主任、 三级单位生产副经理修改293.5.1.4（ 2）.1修改修改年进度计划调整相关部门/岗位，原项目 部/三级单位改为三级单位生产副经理修改303.5.1.5修改删除工期延期管理内容，新增工期预警管理， 明确三级节点预警标准、牵头单位修改 新增313.5.2.1修改删除按合同工期履约率、节点按期完成率，增 加计划竣工项目按期完成率，一级节点按时完 成率、竣工项目按合同工期竣工率指标，将产 值完成率改为135、施工产值完成率修改323.5.2.5（ 2）.1优化完善计划确认相关岗位/部门，原专业工程师 改为项目生产经理/专业工程师完善59序号修改章节修改原因修改完善内容修订方式33原3.5.2.7删除删除模块计划考核内容修改34原3.5.2.8删除删除差值考核内容修改353.6新增新增产值管理内容，优化产值指标下发、分 解、汇总、考核等内容新增363.7新增新增重点工程管理，明确重点工程管理要求、 退出机制及标杆项目打造相关内容新增373.8新增新增挂图作战管理，明确挂图作战流程及管理 要求新增38原3.5.1.2删除删除产值管理相关内容，整合至 3.6修改393.5.1.2修改删除里程碑节点管理内136、容，更改为项目工期分 级管理，明确三级节点内容修改 新增403.5.1.3（ 2）.1优化增加总计划编制内容，总进度计划需二、三级 单位牵头编审，项目经理组织项目总工/计划 经理编制，工作文件中增加双代号网络图完善414.1（ 3）修改完善优化对项目部的检查周期修改424.2修改完善飞行检查详见飞检管理办法修改434.4修改完善检查结果应用红黄牌机制修改444.6修改完善对关键绩效指标进行优化更新修改60第二篇 分包管理篇1 总则1.1 目的持续加强分包资源与劳务用工规范化管理， 以合同为前提， 以履约为 目标，尊重分包商合法权益，按时足额支付工程款，营造诚信履约氛 围，树立合作共赢理念。强化137、实名制管理全覆盖，全面推行总包代发， 监督工人工资发放，保障工人合法权益，努力构建和谐稳定的劳务关 系。1.2 范围本手册适用于局总部、分局（区域协调单位）、二级单位、三级单位 以及境内承建项目的分包管理相关工作，境外项目参照执行。1.3 依据（ 1 ）政策性文件：国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题 的意见（国办发20161 号）等。（2）法律法规：中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动合 同法等。（3）标准规范：保障农民工工资支付条例（国务院令第 724 号） 建筑工人实名制管理办法（试行） 工程建设领域农民工工资专 用账户管理暂行办法 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管 理办法 138、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法 建筑业企业资质管理规定 工程建设领域农民工工资保证金规定等。（4）规章及管理制度：股份有限公司项目管理手册（ 2023 年修订版） 股份有限公司分包单位农民工工资支付监督 管理办法（试行）（股市字2019549 号） 股份有限 公司劳务管理手册（股项管字2022111 号） 农民工 工资支付监督管理办法等。（5 ）其他相关文件制度等。1.4 管理原则（ 1 ）公平公正，合作共赢着力建设优秀分包商资源库，做好分包商“选、用、育、留”，坚持61“优中选优”，构建双向沟通机制，做好分包商过程服务，按时足额 支付分包工程款，推动项目完美履约。（2）规范管139、理，规避风险全面落实农民工工资保证金、实名制、分账制等管理要求，坚持实名 制管理全覆盖，全面推行总包代发，着力改善市场用工环境，规避用 工风险。（3 ）合法合规，保障权益贯彻落实保障农民工工资支付条例等法律法规，坚持欠薪问题 “零容忍、硬考核”，着力营造“不敢欠、不能欠、不想欠”的良好 氛围，保障工人合法权益。1.5 主要应对风险（ 1 ）防范因分包商不具备相应资质、选择不谨慎、招采不合规，造 成转包、违法分包等风险。（2）防范因分包商工程款未按时足额支付，或过程争议纠纷未及时 处置，造成项目履约不畅等风险。（ 3 ）防范因分包商未与工人签订劳动合同，或签订劳动合同内容不 规范、不真实，工人权140、益未得到保障，造成违法用工等风险。（4）防范因总包单位工人工资支付监督管理不到位或分包商未按时 足额支付工人工资，造成工人工资拖欠等风险。（ 5 ）防范因劳务维稳处置不及时，造成扰乱社会公共秩序、企业面 临舆论危机、正常生产经营活动受损或政府行政处罚等风险。1.6 术语和定义（ 1 ）工人工资建筑企业依据有关法律法规的规定和劳动合同的约定， 以货币形式支 付给形成劳动关系或提供劳务的劳动者的劳动报酬。（2）分账制工程总承包企业对建设项目工程款中的工人工资与其他款项实行分开 银行账户管理，在商业银行设立工资专用账户用于支付工人工资。（3）总包代发在工人工资发放程序上，分包商委托总包单位将工人工资141、通过专用账 户发放至工人本人银行卡。62（4）工人工资保证金工程建设领域施工总承包单位（包括直接承包建设单位发包工程的专 业承包企业）在银行设立账户并按照工程施工合同额的一定比例存储， 专项用于支付为所承包工程提供劳动的工人被拖欠工资的专项资金。（5 ）一牌、三全、五掌握 一牌：维权信息告示牌；三全：实名制管理全覆盖、总包代发全覆盖、工资监管全覆盖；五掌握：掌握工人劳动合同、掌握工人花名册、掌握工人考勤记录、 掌握在场工人工资发放、掌握退场工人工资结算。2 职责与权限2.1 组织领导局总部成立局级“劳务管理领导机构”，由董事长任组长，生产副总、 总会计师、总经济师任副组长，工程管理部、办公室、142、商务管理部、法律合规与风险管理部、财务资金部、采购管理部、工会工作部等相 关部门负责人任组员，负责全局分包商过程考核监督、定级和名录发 布，劳务实名制监督管理，工人工资支付监督管理，劳务维稳处置等 工作。二级单位成立公司级“劳务管理领导机构”，由董事长任组长、生产 副总、总会计师、总经济师任副组长，工程管理部、办公室、商务管 理部、法律合规与风险管理部、财务资金部、采购管理部、工会工作 部等相关部门负责人任组员，负责本单位分包商考察入库（可授权三 级单位）、招标推荐和综合评价，分包商工程款支付和工人工资监督 发放，劳务实名制平台和工人工资专用账户监督管理，劳务维稳处置 等工作。三级单位成立分公143、司级“劳务管理工作机构”，由主要领导任组长，生产副经理、总会计师、总经济师任副组长，施工管理部、综合办公 室、财务资金部、商务法务部、党群工作部等相关部门负责人任组员， 负责本单位分包商登记、考察入库、招标推荐和分包商考核，分包商 工程款支付和工人工资监督发放，劳务实名制平台和工人工资专用账 户的开立及日常管理，工人工资保证金缴纳及退还，劳务维稳处置等 工作。项目部建立涵盖分包商、分包班组的劳务管理体系，设置“劳务管理 工作小组”，由项目经理任组长，工程部、商务部、综合办公室等相63关部门负责人、劳务工程师以及分包商/班组劳务管理人员任组员，负 责本项目分包商过程管理和分包商考核，分包商工程款144、支付和工人工 资监督发放，实名制设备安装、使用与维护，工人进退场及过程管理， 劳务维稳处置等工作。项目劳务工程师配置标准：现场高峰期劳动力连续 3 月超过 500 人的 项目必须设置一名专职劳务工程师,每增加 500 人应再增设一名专（兼） 职劳务工程师，项目可随高峰期劳动力变化情况进行动态调整；属地 政府有强制要求的，按照属地政府要求执行。2.2 管理职责序号管理职责局总部分局二级单位三级单位项目部1分包商管理2劳务实名制管理3工人工资支付监督管理4劳务维稳管理2.3 审批权限序号管理决策事项局总部分局二级单位三级单位项目部1分包考察与入库-工程管理部施工管理部-2分包定标-总经理经理-3分145、包考核与定级工程管理部-生产副总生产副经理-4实名制平台立项-生产副经理项目经理5专用账户开设金融业务部-总会计师总会计师-6劳务维稳处置工程管理部生产副局长生产副总生产副经理项目经理3 管理要求3.1 分包商管理（ 1）管理流程64分包商管理流程流程编号P20301项目部三级单位二级单位局总部表单或模板过程管理招标推荐合同签订 进场管理进场交底分包商考核分包商工程款支付工人工资支付分包风险排查分包商退场结束开始分包商登记组织考察准入招标推荐招标定标分包商考核名录发布 分包商综合评价招标推荐分包商定级名录发布 分包商登记表 分包商考察记录表 分包商进场审批表 分包商考核记录表 分包商综合评价记146、录表 分包风险排查表 分包商退场审批表（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1分包商 登记首次拟合作分包商必须向三 级单位施工管理部提出申 请，提交分包商登记表，分 包商包含劳务分包和专业分 包两类分包商提出申请 3日内三级单位施工管理部项目部分包商 登记表2组织考察成立考察小组，由二级单位 工程管理部或授权三级单位 施工管理部牵头组织生产、 商法、技术质量等相关部门 和项目部领导班子参加（人 员不少于3人），二级单位工 程管理部对考察过程进行监 督管理。考察小组主要对分 包商的资质、资信、业绩、 综合实力、市场信用、完税分包商提出申请 7日内二级单位 工程管理 部147、三级 单位施工 管理部、 项目部相关部门分包商考 察记录表65序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件证明、无欠税证明、企业实 名认证等资料进行审查，以 及必要的现场考察和市场调 查，并将考察记录上传至云 筑友商宝平台3准入对组织考察合格的分包商 相关资料进行审核，通过 后录入分包商资源库考察结束后 5日内二级单位 工程管理 部、三级 单位施工 管理部、 项目部-4招标推荐根据项目策划中首次资源 配置需求，从分包商资源 库中选择推荐，建议推荐 人为二、三级单位部门负 责人及以上人员或项目经 理，坚持“谁推荐、谁负 责”推荐单位报三级单位 生产副经理审批；创省部 级及以上质量奖的项148、目宜从 战略和优质分包商资源库中 进行推荐招标申 请审批 完成后 7 日内二级单位、三级单位、项目部-5招标定标执行采购管理手册采 购管理篇 3.2 采购流程及 管理要求， 总经济师审核 中标价格和中标单位，生产 副总经理有一票否决权-6合同签订执行法律合规与风险管 理手册3.3 相关管理要 求， 同时签订分包合 同-7进场管理分包商进场前，必须办理准 予进场的合规手续，严禁无 手续先进场，项目要为分包 商提供必要的生产、生活场 所分包商 进场前项目工程 部项目安监部、商务部、物资部分包商进 场审批表8进场交底对分包商进行进场交底，交 底内容应包括分包合同相关 条款、安全、质量保证措施 等，明149、确各项管理要求分包商 进场前项目工程 部项目安监部、商务部、物资部-66序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件9过程管理对分包商现场施工行为实施 监督管理，做好分包商交底 及过程安全、质量管控。建 立与分包商的沟通协调机 制，推动过程问题解决。定 期召开工作例会，推动项目 履约，并留存过程管理资料实时项目工程 部相关部门-10分包商 考核按期开展分包考核工作，项 目考核频次为月度，三级单 位考核频次为季度每月 30日前、每季度末 30 日前三级单位施工管理部、项目部相关部门分包商考 核记录表11分包商 综合评价按期组织开展分包商综合评 价6 月 30日前、12月 30 日前二级单150、位工程管理部-分包商综合评价记录表12分包商 定级对分包商过程考核与评价 进行监督管理，依据定级 标准及过程考核评价情 况，对所有在用分包商进 行定级12 月 30 日前局工程管 理部-13名录发 布将定级情况进行汇总、审 核， 报送局分管领导审 批， 审批通过后发布名 录，二级单位可根据实际 情况，开展本单位分包商 定级和名录发布次年 1 月 20 日前局生产副 总经理局工程管 理部、二 级单位工 程管理部-14分包商工 程款支付按分包合同约定，确认已完 合格工程量，及时办理过程 和完工结算，按时足额支付 分包商工程款，分包签证应 做到月清月结实时三级单位 财务资金 部、项目 商务部项目工程151、 部-15工人工资 支付监督详见本手册 3.3 工人工资支 付监督管理-16分包风险 排查全面开展分包风险排查，全 面梳理工程款和工人工资支 付情况，建立台账并制定解 决措施，及时处置销项每季度末 30 日前项目工程部、商务部相关部门用工风险 排查表17分包商 退场分包商完成施工内容后，办 理工程移交相关手续，签订 分包商退场承诺书，做好工 人退场及工资支付等工作， 并进行资料归档退场前 15 日内项目工程 部项目商务部、技术部、物资部、安监部分包商退 场审批表67（ 3）分包商定级标准级别合作年限其它要求战略分包商与本单位连续合 作 2 年以上同局或二级单位签订战略合作协议，分包服务及时、工152、程质量符 合要求，当年综合评分95 分，上年度复评为“优质分包商”及以 上，数量占比不超优质分包商总数的5%优质分包商与本单位连续合 作 2 年以上分包服务及时、工程质量符合要求，当年综合评分为 90-95 分（含 90），上个年度复评为“合格分包商”及以上，数量占比不 超合格分包商总数的10%合格分包商与本单位有合作分包服务及时、工程质量符合要求，无不良行为记录，综合评价 为合格 60-90 分（含 60）不合格分包商/综合评价60 分；分包商出现一次不合格，全局进行风险提示， 有权限制其投标，视情况 2 年内不予合作，再次合作时必须重新 组织考察与评价（4）相关规定1 ）二、三级单位应根据153、战略规划、发展需求、资源缺口、市场竞争 策略，有计划、多渠道开展分包商引进，提前储备优秀分包商，确保 资源投入质量；严格执行分包商考核评价，针对战略、优质分包商落 实优质优价、优质优先相关政策，并在全局范围推广使用。2）三级单位应建立分包商招标推荐台账和追责问责机制，招标推荐 人对推荐分包商负责；若分包商在项目履约过程中出现问题对企业造 成不良影响的，对招标推荐人进行追责问责。3）分包商进场前须查验审核分包商合规准入手续、资质、分包商规 范用工承诺书、专业分包商劳务部分分包合同（如有）、分包商管理 组织架构及分工、管理人员通讯录、劳动合同、证书、社保证明以及 工人花名册等资料，确保人、证、册等154、相关信息相符。4）对日常管理中出现不良行为的分包商根据影响范围、后果，及时 实施惩戒；鼓励各单位通过资源管理平台开展不良行为分包商惩戒， 对于情节严重的分包商，局总部可直接在全局范围内进行惩戒。序号不良行为惩戒措施1分包商在投标过程中发生资料造假、行贿、围标、串标、提供不 正当利益等违规行为视不良行为的严重程度进 行风险提示、限制投标等 惩戒措施。发生不良行为 时在全局范围禁用 1-3 年， 情节严重的永久禁2分包商中标后无正当理由拒绝签订分包合同或擅自变更或终止分 包合同3分包商因管理不善、能力不足等原因对项目造成重大损失或严重 不良影响68序号不良行为惩戒措施4分包商因管理不善发生较大及以155、上质量或安全事故用。（同一法人和亲属关系 名下分包商一律禁用）5分包商发生恶意讨薪、上访、聚众闹事等恶性事件或恶意诉讼3.2 劳务实名制管理（ 1）管理流程劳务实名制管理流程流程编号P20302项目部二、三级单位局总部表单或模板一人一档 资料建立结束一站式服务大厅 设立设备安装入场工人筛查实名制平台登记实名制过程管理工人退场实名制平台停用资料归档开始实名制平台立项监督检查监督检查 工人进（退）场登记表 工人进（退）场登记表（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1实名制 平台立项具备上线条件的项目 均应上线实名制平 台。实名制平台应优 先满足属地政府要项目进场 15 156、日内三级单位施 工管理部项目工程部-69序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件求，云筑劳务完成对 接区域上线双平台。2设备安装新购或调拨实名制设 备，在项目出入口、 生活区出入口等位置 进行安装，上线双平 台应采用双发设备实 现数据互通项目进场 30 日内项目物资部项目工程部-3一站式 服务大 厅设立设置一站式服务大厅 或具备实现一站式服 务功能的场所，进行 工人劳动合同签订、 教育交底、工人进退 场登记、劳务维稳等 工作项目进场 30 日内项目工程部项目物资 部、安监部-4入场工 人筛查对工人年龄、体检报 告、不良行为、违法 违规记录等进行筛 查，满足要求方可进 场工人进场 前157、项目工程部项目安监部-5一人一 档资料 建立收集工人与用工单位 签订的劳动合同、身 份证复印件、银行卡 号等个人信息，建立 一人一档资料，项目 安监部按照职业健 康与安全生产管理手 册 5.2 相关规定对 工人开展入场安全教 育工人进场 前项目工程部项目安监部工人进 （退）场 登记表6实名制平台登记在实名制平台中录入工 人身份信息、照片、联 系方式、工种、住址等 信息（人员信息登记应 根据属地政府或云筑劳 务平台要求进行操作）工人进场 前项目工程部项目安监部-7实名制 过程管理定期摸排工人隶属关 系，收集并审核工人花 名册、工人考勤、工资 发放记录、银行代发流 水等资料，协调处理劳 务维稳，并158、做好生活 区、施工区日常管理工 作实时项目工程部项目相关部 门-70序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件8工人退场工人退场前核实一人一 档资料是否齐全、完 整、有效，核实工人工 资支付情况，若存在绩 效工资未发放等情形， 明确绩效工资余额与发 放时间，留存相关证明 资料，注销实名制平台 信息实时项目工程部项目安监部工人进 （退）场 登记表9实名制 平台停用施工后期需要拆除门 禁、停用平台时，项 目需向三级单位施工 管理部提交平台停用 申请，审核通过后报 二级单位工程管理部 备案，项目可进行实 名制平台停用、设备 拆除与调拨门禁停用 前 7 日内项目工程 部、物资部二级单位工 程159、管理部、 三级单位施 工管理部、 三级单位物 资设备部-10资料归 档整理工人一人一档资 料，按类别归档并留 存纸质版和电子版资 料，保存至竣工且工 人工资结清后三年项目竣工 后 30 日内项目工程部三级单位施 工管理部-11监督检 查对实名制管理过程实 施情况进行监督检查实时各级单位工 程管理部门相关部门-（ 4）相关规定1 ）项目开工前，应按照属地政府要求办理工伤保险。2）除境外、涉密、环境受限、专业承包类项目外，其余项目均应上 线实名制平台。3 ）项目部应对进场工人年龄进行筛查，超龄人员不得安排从事危险 性高、风险性大、体力劳动强度大等工作，严禁“一刀切”辞退超龄 人员；已满 16 周岁160、不满 18 周岁人员不得安排从事矿山井下、有毒有 害以及国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动； 不足 16 周岁人员不予录用。4）临时用工进场前，需签订用工书面协议，完成入场教育培训并报 项目归档。退场前，应核实工资支付等情况，办理退场手续。715 ）对日常管理中出现不良行为的班组及个人根据影响范围、后果， 及时实施惩戒。鼓励各单位通过实名制管理平台开展不良行为工人惩 戒，对于情节严重的工人，局总部可直接在全局范围内进行惩戒。序号不良行为惩戒措施1班组/工人出现越级投诉上访、恶意讨薪、恶意索赔，对企 业造成不良影响视不良行为的严重程度在 实名制平台中标记不良行 为记录（禁用）161、1-3 年， 情节严重的永久标记不良 行为记录（禁用）2班组/工人无正当理由不服从项目管理，屡教不改，或发生 酗酒、闹事、聚众赌博等违反管理制度行为，影响生产和 工作秩序3班组/工人出现危害社会公共秩序或违法犯罪行为3.3 工人工资支付监督管理（ 1）管理流程工人工资支付监督管理流程流程编号P20303项目部二、三级单位局总部表单或模板结束代发协议签订 工资表收集审核核算确认公示代发资料提交退场工人工资结算专用账户注销工资保证金退还开始专用账户开设工资保证金缴纳否审批是工资代发监督检查 工人考勤记录表 工人工资发放记录表 退场工人工资支付情况表72（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责162、部门相关部门工作文件1专用账户 开设申请设立工人工资专用账 户，优先开设虚拟子账户。 总包单位、建设单位和银行 共同签订专用账户资金管理 三方协议，并向项目所在地 人社部门和行业主管部门进 行备案取得施工 许可证或 开工批复 30 日内二级单位财务资金部、三级单位财务资金部项目工程部、商务部-2工资保证 金缴纳根据属地政府要求缴纳工人 工资保证金，保证金可采用 保函、保险或现金等方式取得施工 许可证或 开工批复 30 日内三级单位财务资金部项目工程部、商务部-3代发协议 签订总包单位与分包商签订工人 工资委托代发协议分包合同 签订时项目商 务部三级单位商务法务部-4工资表 收集分包商每月根据工163、人完成的 总工时或总实物量计算出当 月应发工资，根据劳动合同 约定确定实发工资，计算累 计应发工资总额及累计实发 工资总额，编制工资支付 表，并上报项目部每月 30 日前项目工程 部-工人考勤记录表/工人工资发放记录表5审核根据实名制平台出勤统计、 现场用工考勤、班前教育等 内容确认工人实际工时，项 目商务部复核现场工程完成 量确定工人完成实物量，劳 务工程师据此初次审核工资 支付表次月 1 日 前项目工程 部项目商务 部-6核算项目商务部根据月度形象进 度计算本月完成产值，分别 确定应付人工费与工程款， 商务经理核算并确认工资支 付表是否超过用工成本上限次月 2 日 前项目商务 部-7确认工164、资表审核完成后，组织工 人本人对本月工资签字确认次月 3 日 前项目工程 部-8公示将工人工资代发资料在工人 维权信息告示牌上公示至少 7 天次月 3 日 前项目工程 部-9代发资料 提交分包商出具工人工资委托代 发函，项目部整理工人工资 代发资料提交至三级单位财 务资金部次月 10 日前项目商务部、工程部三级单位财务资金部-73序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件10工资代发二、三级单位审核完成后， 通过工人工资专用账户将工 资发放至工人工资卡次月30 日前二、三 级单位 财务资 金部-11退场工人 工资结算工人退场前，项目劳务工程 师依据一人一档资料核算应 付与已付工资，核165、实剩余绩 效工资金额，工人与分包商 核实无误后，签订退场工人 工资支付表或承诺书工人退场 前项目工程 部-退场工人 工资支付 情况表12专用账户 注销向有关部门（当地人社局） 出具无拖欠工人工资承诺 书，将项目无拖欠工人工资 情况公示30 日后，注销工人 工资专用账户无拖欠工资情况公示 30 日后三级单位财务资金部项目工程 部-13工资保证 金退还办理工人工资保证金（保 函）退还手续无拖欠工资情况公示 30 日后三级单位财务资金部项目工程 部-14监督检查对工人工资支付过程实施情 况进行监督检查实时各级单位工程管理部门相关部门-（ 3）相关规定1 ）除境外、涉密、专业承包类项目外，其余项目均应166、开设工人工资 专用账户。2 ）设立工人工资专用账户时优先以“虚拟子账户”的账户组形式， 形成“一法人一城一账户”布局模式。无法实行“虚拟子账户”的账 户组形式地区，二、三级单位将开立必要性审批表报局工程管理部和 局金融业务部审批，审批通过后允许开设实体账户。3 ）工人工资保证金可以用银行类金融机构出具的银行保函替代，有 条件的地区还可探索引入工程担保公司保函或工程保证保险。鼓励符 合免于存储工资保证金条件的二、三级单位及时申报办理免存储工资 保证金。4）总包合同中应增加人工费与其他工程款分账支付的约定， 明确人 工费拨付金额和拨付周期（拨付周期不超过 1 个月），建设单位按照规 定时间将人工费167、拨付至项目专用账户中。5 ）分包合同中应明确总、分包单位的问题沟通机制， 明确分包工程 款和工人工资支付的标准、方式、日期并严格执行；总包单位每月要74对分包商工程量、工程款和工人工资进行审核， 当期工人工资总额不 得高于应付分包款的总额。6）其他要求按照属地政府相关规定严格执行。3.4 劳务维稳管理（ 1）管理流程劳务维稳管理流程流程编号P20304项目部二、三级单位局（分局）表单或模板开始维稳预案编制当事件 发生时维稳预案启动事件信息收集事件主体确认处置方案制定协调解决事件处理报告 编写信息上报结束信息上报 劳务维稳事件处置表（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文168、件1维稳预案 编制制定劳务维稳应急预 案，预案应包括：本单 位的安全生产实际情 况；人员职责分工，具 体落实措施； 维稳程 序、处置措施及保障措 施工人 进场前项目部二级单位工 程管理部、 三级单位施 工管理部-75序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件2维稳预案 启动当发生劳务维稳事件 时，按照职责分工和相 关预案开展处置工作， 并第一时间向上级单位 报送劳务维稳事件发生时项目部二级单位工 程管理部、 三级单位施 工管理部-3事件信息 收集收集劳务维稳事件，包 括涉及人数、金额、规 模、责任单位等信息， 对事件信息进行核实， 并初步判定事件性质和 类别劳务维稳事件发生时项目 工169、程部-4事件主体 确认在对维稳事件信息分析 和研判基础上，确定事 件责任单位和维权主体收到劳务维稳事件信息 1 小时内项目部-5处置方案 制定根据核查情况，会同事 件责任单位，制定处置 方案劳务维稳事件发生当日项目部-6协调 解决项目部应指定专人，与 维权主体联系沟通，说 明核查情况及处置方 案，争取与维权主体达 成一致。如达不成一致 意见， 应充分了解诉 求，进一步完善处置方 案，项目部应在处置方 案规定的时效内采取有 效措施落实维权主体合 理诉求。必要时，启动 先行清偿特别程序，先 行垫付已查实的事件维 权主体所被拖欠的工资劳务维稳事件发生2 日内项目部-7事件处理 报告编写劳务维稳事件处170、置完成 后，组织开展事件调 查，查明事件原因和性 质，编写处理报告，提 出整改措施和处理建 议，并向上级单位备案事件处理结束后 7 日内项目部二级单位工 程管理部、 三级单位施 工管理部劳务维稳事件处置表（ 3）相关规定1 ）劳务维稳事件包括因劳资维稳造成集体上访、群体游行、示威、 拉横幅、围堵办公场所、滞留党政机关、堵塞交通、阻碍工程建设等76影响社会公共秩序的群体性突发事件，或造成负面网络舆情、政府行 政处罚等影响企业声誉及正常生产经营活动的事件，或造成危及人民 身体健康和财产安全的极端、恶性突发事件，或造成重大社会影响， 需要采取紧急措施予以应对的事件。2）所有劳务维稳事件均需向三级单位171、报告，重大劳务维稳事件应提 级管理，处置流程参照管理流程（流程编号 P20304）。提级管理至局总部的情形： 出现省部级及以上政府部门、集团 总部群体性上访，欠薪金额超 1000 万元及以上或被主流媒体广泛关注 等。 提级管理至二级单位的情形： 出现地市级及以上政府部门、 局（分局）总部群体性上访，欠薪金额超 500 万元及以上或被社会知 名媒体、网络大 V 等报道、曝光且引发一定社会关注度。3 ）各级管理部门在接待来访，要做到态度诚恳，用语文明，协调各 级管理部门处理时，相关部门不得以任何理由或借口回避、推诿、拖 延和矛盾上交。若发生分包商或者个人编造虚假事实或者采取非法手 段讨要工人工资，172、或者以拖欠工人工资为名讨要工程款等情形，应向 当地有关部门报案，并配合有关部门调查。4）针对网络舆情及可迅速处置的劳务维稳事件，各级单位可简化维 稳程序进行处置，及时消除不良影响。5 ）二、三级单位应参照上述工作流程及要求制定本单位维稳预案。4 检查、评价与改进4.1 业务活动检查（ 1）对二级单位的检查关键活动序号检查内容周期组织部门备注分包商管理1分包商综合评价情况半年局工程管理部实名制管理2实名制平台使用情况季度局工程管理部工资支付 监督管理3专用账户使用情况季度局工程管理部4用工风险排查情况季度局工程管理部5劳务维稳事件处置情况实时局工程管理部（2）对三级单位的检查关键活动序号检查内容173、周期组织部门备注分包商管理1分包商考核情况季度二级单位工程管理部实名制管理2实名制平台使用情况季度二级单位工程管理部工资支付3专用账户使用情况季度二级单位工程管理部77监督管理4用工风险排查情况季度二级单位工程管理部5劳务维稳事件处置情况实时二级单位工程管理部（ 3）对项目部的检查关键活动序号检查内容周期组织部门备注分包商管理1分包商考核情况月三级单位施工管理部2分包工程款支付情况月三级单位施工管理部实名制管理3实名制平台使用情况月三级单位施工管理部4实名制资料管理情况月三级单位施工管理部工资支付 监督管理5专用账户使用情况月三级单位施工管理部6用工风险排查情况月三级单位施工管理部7劳务维稳事174、件处置情况实时三级单位施工管理部4.2 绩效评价本系统重点关注以下关键绩效指标（KPI）：序 号主要绩效指标评价分工与周期局总部二级单位三级单位项目部部门周期部门周期部门周期部门周期1劳务工程师配置率工程 管理部季度工程 管理部季度施工 管理部月工程部月2分包商引入合规率工程 管理部季度工程 管理部季度施工 管理部月工程部月3工人劳动合同签订 率工程 管理部季度工程 管理部季度施工 管理部月工程部月4实名制平台上线率工程 管理部季度工程 管理部季度施工 管理部月工程部月5工资专户开设率工程 管理部季度工程 管理部季度施工 管理部月工程部月6总包代发金额占比工程 管理部季度工程 管理部季度施工 175、管理部月工程部月4.3 合规性评价局总部（含分局）、二级单位、三级单位各部门和项目部应对照本系 统应执行的国家法规、地方法规、国家部委规章、地方政府规章和上 级 企 业 规 定 开 展 合 规 性 评 价 ， 并 填 写 合 规 性 评 价 表 （表 单 号 B20401 ）。4.4 管理改进针对分包管理过程中存在的风险因素、问题，分析原因及时采取有效 措施并加以改进。本系统应重点关注以下方面：分包商引入的合规性，78分包商考核评价的及时、真实性；分包招标推荐应做到客观、公平、 公正；工人工资支付欠薪排查，真实有序开展自查自纠活动，全面摸 排，查找问题，限期整改；劳务维稳事件处理的及时性，特殊176、情形做 到提级管理。5 附则5.1 解释与修订本手册由局工程管理部负责解释。本手册根据年度评审情况确定修订需求，修订按战略和组织管理手 册“制度管理”执行。本版手册自 2024 年起执行，原“2021版”同时作废。5.2 表单序号表单名称表单编号1分包商登记表B203012分包商考察记录表B203023分包商进场审批表B203034分包商退场审批表B203045分包商考核记录表（项目部）B203056分包商考核记录表（三级单位）B203067分包商综合评价记录表（二级单位）B203078分包风险排查表B203089工人进（退）场登记表B2030910工人考勤记录表B2031011工人工资发放记177、录表B2031112退场工人工资支付情况表B2031213劳务维稳事件处置表B2031314合规性评价表B204015.3 本次修订要点序号修订章节修订原 因修订内容简述修订方 式11.1优化修订编制目的，明确按时足额支付工程款要求修订21.2优化明确各级单位分包管理工作范围修订31.4优化细化分包商管理、工人实名制管理、工人工资支付管理 原则内容，明确服务功能和按时足额支付分包工程款要 求修订41.5增加增加工人工资支付、劳务维稳管理部分的管理风险新增、 修订7951.6增加增加工人工资保证金定义新增、 修订62.1内容增 加明确局、二级单位、三级单位、项目劳务管理体系及相 应工作要求新增、178、 修订72.1内容增 加明确了对分包商工程款支付和工人工资监督发放工作的 要求修订82.1优化优化项目劳务工程师配置标准93.1分包商管理要求合并分包商管理和分包商现场管理合并103.1职责明 确分包商登记、组织考察、入库主责部门修订为三级单位 施工管理部修订113.1优化分包商入库时间修订为考察结束后 5 天内修订123.1优化招标推荐中各级单位相关人员均可推荐修订为建议推荐 人为项目经理或三级单位部门正职及以上人员修订133.1细化管 理要求进场管理中细化对分包商进场资料的资料检查、各单位 分包商考核频次修改、分包商定级、分包商不良行为惩 戒修订143.1增加明确分包风险排查相关要求，鼓励179、各单位通过资源管理 平台开展不良行为分包商惩戒新增、 修订153.2措辞修 正3.3“劳务工人现场管理”改为 3.2“工人实名制管 理”修订163.2措辞修 正“实名制立项”改为“实名制平台立项”，“门禁安装” 改为“实名制设备安装”，“过程管理”改为“实名制过 程管理”，“资料存档”改为“资料归档”，“平台停用” 改为“实名制平台停用”修订173.2（3）管理细 化，要 求增加增加一站式服务大厅设立要求，增加183.2（4）管理细 化，要 求增加增加工人入场筛查要求增加193.2（5）规范资 料收集完善一人一档资料建立要求。完善203.2（6）删减删掉工人工龄信息删减213.2（7）管理细 180、化，要 求增加增加定期摸排工人隶属关系要求增加223.2（8）管理细 化，要 求增加增加工人退场前签订退场支付情况说明增加233.2（9）管理细 化，要 求增加完善实名制平台拆除申请要求完善80243.2（10）管理细 化，要 求增加增加电子档资料要求增加253.2.3管理细 化，要 求增加增加工伤保险、超龄用工、未成年工、临时用工、不良 行为个人及班组惩戒规定相关管理要求增加263.3（1）细化管 理要求增加优先开设虚拟子账户和签订三方协议要求修改273.3（2）细化管 理要求增加工人工资保证金缴纳要求增加283.3（6）细化管 理要求增加工人工资与分包月度产值对比核算增加293.3（8）优181、化工资代发资料公示期增加至 7 天修改303.3（11）细化管 理要求增加每季度全面摸排工人工资支付情况，建立工人工资 支付问题台账，及时销项要求增加313.3（12）细化管 理要求增加退场工人工资结算，签订退场工人工资支付情况说 明增加323.3（13）细化管 理要求增加完工后，工人工资专用账户注销和办理工人工资保 证金（保函）退还手续要求增加333.3.3细化管 理要求细化工资支付过程相关规定增加343.4措施修 改3.4.2工人工资风险管理改为3.4劳务维稳管理增加353.4.2 （1）增加增加劳务维稳管理事件分级增加363.4.2 （2）管理细 化，要 求增加增加维稳预案编制内容增加3182、73.4.2 （2）管理细 化，要 求增加增加事件信息收集要求增加383.4.2 （2）管理细 化，要 求增加增加事件相关主体确认要求增加393.4.2 （2）管理细 化，要 求增加增加事件处置方案制定要求增加403.4.2 （2）措施修 改“纠纷处理”改为“协调解决”增加413.4.2 （2）管理细 化，要 求增加增加协调解决要求增加81423.4.2 （2）管理细 化，要 求增加增加事件处理报告编写要求增加434.1（1）管理细 化，要 求增加增加局对二级单位劳务维稳管理检查增加444.1（2）管理细 化，要 求增加增加二级单位对三级单位劳务维稳管理检查增加454.1（3）管理细 化，要 183、求增加增加三级单位对项目部劳务维稳管理检查增加464.1（2）管理细 化，要 求增加增加局对二级单位工人实名制管理检查、工人工 资支付情况摸排、用工风险排查、劳务维稳事件 处置情况的检查增加474.1（2）管理细 化，要 求增加增加二级单位对三级单位工人实名制管理检查、 工人工资支付情况摸排、用工风险排查、劳务维 稳事件处置情况的检查增加484.1（3）管理细 化，要 求增加增加三级单位对项目部工人实名制管理检查、专 用账户使用情况、用工风险排查、劳务维稳事件 处置情况的检查增加495.2优化用工风险排查表、劳务维稳事件处置表增加505.2职责明 确明确工人考勤记录表与工人工资发放记录表审核人184、员修改82第三篇 环境管理篇1 总则1.1 目的牢固树立并践行“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦“碳达峰、碳 中和”战略目标，进一步规范全局环境管理行为，通过环境改善、污 染防治、节能减排，实现企业绿色低碳发展，践行央企社会责任，提 升企业品牌形象，助力“美丽中国”建设。1.2 范围本手册适用于局总部、分局（区域协调单位）、二级单位、三级单位 以及境内承建项目的环境管理相关工作，境外项目参照执行。1.3 依据（ 1 ）政策性文件：中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的 意见中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染 防治攻坚战的意见中共中央办公厅国务院办公厅关于构建现代 环境治理体系185、的指导意见中共中央国务院关于完整准确全面贯 彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见中共中央国务院关 于深入打好污染防治攻坚战的意见等。（2）法律法规：中华人民共和国环境保护法中华人民共和国 大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和 国固体废弃物污染环境防治法中华人民共和国环境噪音污染防 治法中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国节约能 源法国家突发环境事件应急预案建设项目环境保护管理条例 等。（3 ）标准规范：ISO14001 环境管理系列标准建筑工程绿色施 工规范建筑工程绿色施工评价标准建设工程施工现场环境与 卫生标准职业健康安全管理体系实施指南建筑施工场界环境 噪声排放标准186、工程施工废弃物再生利用技术规范建筑碳排放 计算标准等。（4）规章及管理制度：中央企业能源节约与生态环境保护监督管 理办法重点用能单位节能管理办法建设项目环境影响评价分 类管理名录中共集团有限公司党组关于全面加强生态 环境保护坚决打好污染防治攻坚战的决定股份有限公83司项目管理手册（2023 年修订版）集团有限公司生态环 境保护工作责任管理规定集团有限公司生态环境保护 管理办法集团有限公司碳达峰行动方案集团绿 色工地评价认定工作实施方案关于贯彻落实全国生态环境保护 大会精神进一步加强生态环境保护工作的意见项目信 用管理办法舆情应对指导手册等及风险合规管控有 关制度。（5）其他环境保护、节能减排法187、律法规、政策文件、行动计划等。1.4 管理原则（1）坚持法人管项目，推行全员负责企业对生态环保管理负总责，项目部对项目层面日常生态环保工作负 责。健全生态环保体系制度，明确各岗位生态环保职责，致力提升全 体管理人员的履职能力和责任意识，构建“全员参与、全员负责”的 生态环保体系。（2）推进绿色发展，实现双碳目标坚持以“双碳”、“ESG”目标为引领，将绿色低碳理念贯穿于项目设 计、采购、施工、运营全过程。以绿色建造示范项目为引领，加快绿 色低碳新技术、新产品应用推广，积极构建绿色低碳循环发展体系， 推动施工全生命周期绿色建造，最终实现“双碳”目标。（3）坚守环保底线，规避经营风险严格遵守国家生态188、环境保护法律法规和有关政策，依法接受国家和地 方人民政府生态环境保护相关部门的监督管理。在生产经营活动中将 依法依规保护环境作为管理底线，最大限度降低对周边环境的影响， 规避环境管理风险。1.5 主要应对风险（ 1）防范环境污染与生态破坏、环保责任落实不力、环保违法违 规被处罚、环境失信、负面舆情等风险。（ 2）防范因环境管理不规范，措施执行不到位，风险隐患排查整 治不彻底，导致施工现场不能满足国家相关方律法规要求而产生的 环保违规风险。（ 3）防范环境负面事件处置不力，导致事态扩散， 自身利益、名 誉受到损害而造成损失的风险。841.6 术语和定义（ 1）碳达峰、碳中和（双碳）碳达峰：是指某189、个地区、行业或企业的温室气体排放量 (以年为单位) 在段时间内达到历史最高值，之后进入平台期并可能在一定范围内波 动 (由于经济或者极端气象自然因数等，视情况可以适度允许在平台 期内出现碳排放量上升的情况，但不能超过峰值排放量)，然后进入 持续下降阶段。碳中和：一个国家、企业或地区，在一年内自身直接 或间接产生的温室气体排放总量(包括煤、天然气、汽油、电力等)， 通过生态碳汇新能源、节能、碳捕集等项目投资效果，减少和抵消产 生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。我国“双碳”目标为 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。（2）绿色建筑在全寿命周期内，为人们提供健康、适用、高效190、的使用空间，最大限 度地实现人与自然和谐共生的建筑产品。（ 3）绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学 管理和技术进步，最大限度地节约资源并减少对环境负面影响的施工 活动，实现节能、节地、节水、节材和环境保护，即四节一环保（中 建在四节一环保基础上增加人力资源节约，即五节一环保）。（4）生态环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保 障经济社会持续发展而采取的各种行动的总称。其方法和手段有工程 技术的、行政管理的，也有法律的、经济的、宣传教育的等。主要是 防止由建设和开发活动引起的环境破坏,包括防止由大型水利工程、 铁路、公路干线、大型191、港口码头、机场和大型工业项目等工程建设对 环境造成的污染和破坏,农垦和围湖造田活动、海上油田、海岸带和 沼泽地的开发、森林和矿产资源的开发对环境的破坏和影响,新工业 区、新城镇的设置和建设等对环境的破坏、污染和影响等。（5）能源消耗是指生产和生活过程中所消耗的能源，分为生产性消耗和生活性消耗 两部分（以下简称能耗）。（6）生态环境敏感区域85是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别 敏感的区域，主要包括生态环境保护红线管控范围，国家公园、自然 保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮 用水水源保护区，重要江河湖库海区域，重点环境治理和生态修复区 域，永久192、基本农田、基本草原、自然公园、重要湿地、天然林，重点 保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长地，文物保护区域等。2 职责与权限2.1 组织领导（ 1 ）局总部成立局级“环境管理领导机构”，由董事长任组长，生 产副总、总工程师、总经济师、总会计师任副组长，工程管理部、 科技质量部、工程研究院、安全生产监督管理部、财务资金部、合 约法务部、流程与数据管理部、党委工作部、纪检监督工作部、办 公室、企业策划与管理部、人力资源部、审计部等部门负责人任组 员，负责全局受控文件清单发布、环境保护监督管理、国家级绿色 施工奖项申报验收管理、能耗数据审核、环境应急处置等工作（2 ）二级单位成立公司级“环境管理193、领导机构”，由董事长任组长， 生产副经理、总工程师、总经济师、总会计师任副组长，工程管理 部、科技质量部、安全生产监督管理部、采购管理部、财务资金部、 合约法务部、信息化管理部、党委工作部、纪检监督工作部、办公 室、企业策划与管理部、人力资源部、审计部等部门负责人任组员， 负责本单位受控文件清单发布、环境因素识别、环境保护相关培训、 现场环境风险点排查及整改、省部级绿色施工奖项申报验收管理、能耗数据审核、环境应急处置等工作。（3 ）三级单位成立分公司级“环境管理工作机构”，由主要领导任 组长，生产副经理、总工程师、总经济师、总会计师任副组长，施 工管理部、技术质量部、安全生产监督管理部、财务资194、金部、商务 管理部、合约法务部、党群工作部、办公室、人力资源部等部门负 责人任组员，负责本单位受控文件清单发布、环境因素识别、环境 保护相关培训、现场环境风险点排查及整改、市级绿色施工奖项申 报验收管理、能耗数据审核、环境应急处置等工作。（4 ）项目部建立涵盖分包商的环境管理体系，设置“环境管理工 作小组”，由项目经理任组长，工程部、技术部、安全部、商务部、 物资部等相关部门负责人、环保工程师以及分包商管理人员任组员， 负责本项目受控文件清单发布、环境因素识别、环境保护相关培训、 现场环境风险点排查及整改、绿色施工奖项验收资料准备、绿色施 工总结、环境应急处置等工作。86（ 5 ）环保工程师配195、置标准：一般项目设兼职环保工程师；局级重 点项目、线性基础设施类项目、投资类项目、生态修复类项目、生 态环境敏感区域项目以及其他配套建设采石场、弃渣场、拌合站、 水稳站、梁场等生态环境风险较大的项目（厂站）应设置环境管理 部门或配备专职环保工程师。（6）生态环保责任清单1）企业层级序号部门职责清单1工程管理部1.组织开展生态环境保护宣传教育培训工作2.建立健全生态环境保护管理制度，会同有关部门拟订相关工 作规划、工作目标，并组织实施3.指导、监督各级单位生态环境保护工作，组织开展监督检 查，会同有关部门对生态环境保护问题线索进行调查处置4.做好生态环境保护考核评价、信息披露、督查督办、评奖评 196、优等工作5.及时掌握与生态环境保护领域的有关舆情，处理生态环境保 护投诉，牵头负责生态环境事件的应急管理及调查处置工作2安全生产监督管理部1.在开展安全生产监督检查过程中，对妨碍环境安全的行为进 行纠正，督促相关单位做好问题整改落实工作2.参与生态环境突发事件的应急救援 3.参与生态环境事件的调查处置工作3科技质量部1.促进生态环境保护产学研结合相关政策，推动生态环境保护 科技成果的创新、转化和推广2.参与生态环保要求较高项目的专项方案审核、重大环境因素 辨识等工作3.参与重大环境事件应急救援及调查处置4纪检监督工作部1.对承担生态环保监管职责部门履职情况进行监督 2.生态环境保护领域监督执纪197、问责和监督调查处置3.对各单位纪检机构开展生态环境保护领域监督执纪问责工作 的指导。5办公室1.牵头负责与生态环境保护有关的信访维稳工作2.会同有关部门做好突发环境事件、重大生态环境事件的应急 处置工作6人力资源部1.对员工生态环境保护工作实绩考核结果的应用2.会同相关部门落实与生态环境保护有关的责任追究工作3.将生态文明建设和生态环境保护法律法规等纳入领导干部和 企业职工的教育培训内容7财务资金部1.将生态环保、节能减排有关指标纳入预算管理体系2.负责各级单位生态环保、节能减排费用的会计核算和资金支 付工作8合约法务部1.审核企业生态环保规章制度及合同文件中关于生态环境保护 内容的合法合规性198、2.负责涉及公司生态环保法律纠纷和诉讼事项的管理与协调87序号部门职责清单3.根据工作需要参与生态环境事件的调查处置9党委工作部1.统筹协调有关重大项目、重大活动的宣传报道，营造有利于 生态环境保护的良好氛围2.牵头负责与生态环境保护有关的舆情监测工作，协调做好重 大生态环境事件、舆情事件的信息发布和舆论引导工作，做好 与生态环境保护有关的负面舆情应对处置10企业策划与管理部1.牵头组织编制各级单位中长期整体战略规划，将生态环境保 护纳入企业整体战略规划2.负责各级单位环境管理体系的建立、运行、控制、改进、升 级和认证，参与生态环境保护工作制度的评审工作11流程与数据管理部1.利用信息化手段，199、为生态环境保护工作提供信息化平台以及 相关的服务支持12审计部1.负责将生态环境保护纳入内部审计范围，加强对生态环境保 护的审计监督2.指导并督促各级单位做好生态环境保护审计相关工作。2）项目层级序号岗位职责清单1项目经理1.对项目的生态环保工作负全面责任2.组织与项目管理人员签订目标责任书，明确管理职责3.组织并参加项目的定期生态环保管理检查，并组织隐患整改 4.参与现场重要环境保护措施、设施的验收5.定期组织召开生态环保管理会议，解决重大生态环保问题6.组织编制项目突发环境事件预案、并做好交底和演练工作7.处置突发环境事件，及时、如实上报环境事件，并配合调查 和处理2生产经理1.对项目生态200、环保监督管理工作进行总体策划并组织实施 2.组织环境因素识别、评审和策划，并制定相应措施3.落实项目总平面布置、环保设施的布置4.组织生态环保专项检查，对发现的问题及时整改 5.组织项目分包生态环保管理绩效考核6.按照应急处置方案处理突发环境事件，配合有关部门调查， 落实防范措施3总工程师1.落实环境管理的法规、标准、规范及规章制度 2.负责编制各类污染防治专项方案并报审3.推广和采用节能减排新技术、新工艺、新材料、新设备 4.对发现的重大问题提出整改技术措施5.参与项目突发环境事件应急处置和调查处理工作4商务经理1.指导项目环保设施的采购工作2.保证生态环保管理费用的专款专用及及时支付 3.201、组织项目与分包签订生态环保管理协议4.协助有关部门落实生态环保管理奖罚制度5环保工程师1.收集、宣传、贯彻生态环保有关法律法规及标准规范 2.组织开展合规性评价，并督促不符合项整改88序号岗位职责清单3.负责组织开展项目管理人员和作业工人的生态环保管理教育 及培训4.负责生态环保监测计量仪器的配备及管理5.负责监测各类污染物排放及能源的消耗工作，并及时统计和 上报相关资料6.负责建立项目环境管理管理资料档案 7.配合办理相关环保手续8.参与突发环境事件应急处置工作6综合管理员1.负责办公区、生活区及食堂的环境卫生管理工作，并对施工 现场生活卫生设施进行监督管理，预防疾病、食物中毒的发生 2.监202、督办公、生活所用能源的节约管理3.管理现场急救器械及现场救护队伍，组织开展救护队成员的 业务培训工作4.参与突发环境事件应急处置工作7其他岗位人员按照岗位职责负责相关生态环保工作2.2 管理职责序号管理职责局总部分局二级单位三级单位项目部1环境保护管理-2绿色施工管理-3能耗与排放管理-4环境应急管理2.3 审批权限序号管理决策事项局总部分局二级单位三级单位项目部1环境因素识别工程管理部-工程管理部施工管理部-2受控文件识别工程管理部-工程管理部施工管理部-3环境管理策划-生产副总生产副经理-4环境管理方案-总工程师总工程师项目经理5绿色施工策划-生产副总生产副经理-6绿色施工方案-总工程师总203、工程师项目经理7能耗与排放数 据报送工程管理部-工程管理部施工管理部项目经理8环境应急响应工程管理部工程管理部工程管理部施工管理部项目经理893 管理要求3.1 环境保护管理3.1.1 环境因素识别与评价（1）管理流程环境因素识别与评价流程流程编号P30301项目部二、三级单位局总部表单或模板环保类法律法规 获取清单应用环境因素识别与 评价重要环境因素 控制否审批 是是过程控制动态调整 否结束开始环保类法律法规 获取清单发布监督检查环保类法律法规 获取 环境受控文件清单 环境因素识别与评价清单 重要环境因素及其控制措施清单汇总清单发布监督检查（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相204、关部门工作文件1环保类法律法规获取日常获取国 家、行业、地 方类环境保护 方面的法律法 规和其他要求实时各级单位工程管理部门、项目经理相关部门-2汇总汇总获取的法 律法规、标准 规范、规章制每年 3 月 5 日前局工程管理部二级单位工 程管理部、-90序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件度及其他要 求，确保齐 全、有效三级单位施 工管理部3清单发布按照环境管理体系要求，发布本单位覆盖范围内的受控文件清单每年 3 月 10 日前各级单位工程管 理部门-环境受控文件清单4清单应用根据企业发布 的环境保护受 控文件清单及 属地相关政策 法规，识别出 适用于本项目 的受控文件， 并摘录205、出重要 条款，明确具 体管控要求项目进场前/每年 3 月10 日前项目经理环保工程师环境受控文件清单5环境因素识别与评价结合受控文件对项目进行环境因素识别与评价项目开工前生产经理-环境因素识别与评价清单6重要环境 因素控制根据重要环境因素确定方法识别评价项目重要环境因素并制定针对性控制措施，报上级环境管理部门备案项目开工前环保工程师三级单位施 工管理部重要环境因素及其控制措施清单7审批审批环境因素识别与评价清单、重要环境因素及其控制措施清单，并组织交底清单编制完 成后2 日内项目经理-8过程管控依据重要环境因素及其控制措施清单对现场重要环境因素进行管控实时项目部-9监督检查对项目的重要 环境因206、素控制 措施执行情况每季度二级单位工程管理部、三级单位施工管理部项目部-91序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件进行检查，对落实不到位的项目及时督促整改10动态调整相关政策、施 工阶段或项目 环境发生重大 变化时及时调 整重要环境因 素及其控制措 施清单并上报实时项目部-（ 3）相关规定1）局总部负责收集国家、行业类文件，各级单位工程管理部门负责 收集本单位总部所在区域的地方类环境保护方面的法律、法规、标准、 规范、“三区三线”等管控要求，项目部负责收集项目所在区域的地 方类环境保护方面的法律法规和其他要求。（三区三线：指农业空间、 生态空间、城镇空间三种类型空间， 以及分别对207、应划定的永久基本农 田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线）2）各级单位工程管理部门和办公室参照管理要求组织进行所在办公 区域的环境因素识别与评价。3）环境因素识别评价方法序号相关规定1识别方法环境因素的识别采用现场排查、统计分析等方法，按照法律法 规及制度要求，结合环境影响评估报告书等开展环境识别和评 价。2识别要素1、三种状态：正常、异常、紧急；2、三种时态：过去、现在、将来；3、七种类型：向大气排放、向水体排放、噪音排放、固体废弃物的排 放、资源能源消耗、土地污染、其他社会环境问题。3识别要点1、影响环境法律、法规符合性的因素应列为重要环境因素；2、社区强烈关注或有明显危害的必208、须列为重要环境因素；3、对不能直接确定需进行评价的根据评价结果确定重要环境因素。4评分标准a.影响范围：全球范围a=5、周围社区a=4 、现场范围a=3、操作者本人a=2b.影响程度：严重b=5、一般b=3 、轻微b=1c.发生频次：持续发生c=5、间歇发生c=4 、夜间发生 c=3、白天发生c=2 、偶然 发生 c=192序号相关规定d.社区关注程度：强烈d=5、一般d=3 、弱d=1 e.法规符合性：超标e=5、接近标准e=3、达标e=1 f.可节约程度：加强管理可明显见效 f=1、改造工艺可明显见效 f=3、较难节约 f=55评价标准当a=5 或b=5 或e=5 或f3 或总分abcde209、14 为重要环境因素3.1.2 环境保护运行管理（1）管理流程环境保护运行管理流程流程编号P30302项目部二、三级单位局表单或模板开始 方案审批环境管理策划 否策划审批 是 否 是 归口部门识别合规性证件办理设备设施配备策划交底环境管理方案 编制方案交底方案执行现场环境风险 点排查隐患整改监督检查监督检查验收生态修复（2）工作要求结束93序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1归口部门 识别积极对接属地政 府相关机构，识 别手续办理、执 法监管等环保职 能归口管理部门项目开工 前项目经理三级单位施 工管理部-2合规性证 件办理根据政府主管部 门要求，按时办 理合规性证件实时项目210、经理三级单位施 工管理部-3设备设施 配备配备污染防治和 排放监测等设施 设备并正常使用项目开工 前项目经理环保工程师-3环境管理 策划开展环境保护管理专项策划，确定重点管控措施和范围与项目策划同步进行二级单位工程管理部、三级单位施工管理部项目部-4策划审批对环境管理策划进行审批（一般项目由三级单位审批，重点项目由二级单位审批）策划完成 3 日内二级单位生产副总、三级单位生产副经理-5策划交底将审批通过后的环境管理策划进行交底策划完成 5 日内二级单位工程管理部、三级单位施工管理部项目部-6环境管理 方案编制根据环境管理策 划，结合国家、 行业标准及企业 现状编制环境方 案，并制定针对 性环境211、管理措施策划完成 10 日内项目总工程师相关部门-7方案审批对环境管理方案的准确性、适宜性进行审批策划完成 13 日内二级单位总工程师、三级单位总工程师-8方案交底对审批通过的环境管理方案进行交底策划完成 15 日内项目总工程师-9方案执行执行环境管理方案，并对方案实施效果定期进行评价，相关政策或项目环境发生重大变化时及时修订实时项目部相关部门-94序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件10环境风险 点排查对现场相关环境风险点进行排查,报送上级单位每季度末 30 日前二级单位工程管理部、三级单位施工管理部、项目部相关部门-11隐患整改对排查问题进 行整改并验收检查结束 后5 日内212、项目经理相关部门-12监督检查对环境风险点排查及整改情况进行监督检查实时各级单位工程管 理部门相关部门-13生态修复按照国家有关规定及原地形地貌，确定本项目需修复范围及要求，编制专项修复方案并报属地政府环境主管部门备案后实施项目完工 或临时工 程结束后项目部相关部门-（3）相关规定1）合规性证件办理包括但不限于以下内容：环评报告书（表）、建设 工程规划许可证、建筑红线图、临时用地土地使用证、城镇污水排入 排水管网许可证、取水许可证、水上水下施工许可证、建筑垃圾运输 证、渣土运输证、生活垃圾清运经营许可证、厨余垃圾或餐厨废弃油 脂垃圾清运经营许可证、餐饮服务许可证、工地食堂卫生许可证、 固 废危213、废处理许可证、夜间施工许可证、临时占用挖掘河道设施许可等 强制性环保手续的办理，线性基础设施项目还应办理水土保持、大临 工程建设、采石、采砂、弃渣、占林、占湖等环保合规手续。项目应 建立环境合规证件台账，对证件办理情况及有效期进行实时监控。2）项目环境专项策划的目标应根据项目环境影响评价文件、工程合 同、施工图纸、项目目标责任书、环境体系管理要求、合规义务及相 关方管理要求等确定。环境专项策划的目标应与项目策划书目标保持 一致，策划内容应涵盖项目总平面布置、渣土消纳场选择、噪声、粉 尘、固态物、污水、光污染等控制措施、后期植被修复等内容。3 ）一般项目环境管理方案需涵盖编制依据、工程概况、工程214、施工条 件、工程特点和重点、组织机构和职责分工、环境管理指标、环境管 理措施、环境管理检查与评价及其他相关环境保护工作要求；对影响 生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区、湿 地保护区、邻近江河湖库海范围、地质公园、森林公园、遗址公园等95生态敏感区域的重大项目，应按照相关法律法规要求，结合项目实际 制定噪声、扬尘、污水、固废、水土保持、生物多样性保护、生态修 复等专项方案，其策划及方案应提级管理，组织专家进行评审，并按 规定程序报审。4）环境风险点：着重分析是否存在破坏生态红线、违法占地占河、 污水未经处置或处置不到位排放等情形；着重关注项目（厂站）周边 的土地、林地、草地215、基本农田、自然水体、野生动植物是否按照要 求进行保护；着重关注采石场、弃渣场、搅拌站、梁厂等环评报告要 求的措施是否落实到位；着重对围挡设置及清洁要求、抑尘设施安装 及使用要求、道路设置要求、车辆冲洗要求、场地内建筑垃圾及建材 覆盖要求、监控设备使用等要求进行排查；着重核查是否存在被政府 督查提出问题且依然未完成整改的情形。5）局总部和二、三级单位应编制总部办公场所环境管理方案，满足 环境管理要求。6）项目应合理进行施工总平面布置，特别是针对钢筋棚、塔吊、挖 机、泵车等易产生污染的施工设施设备，要加强合理点位的选择和运 行过程中的管控，尽量降低对周边环境的影响。应时刻关注属地重大 活动（如属216、地重要会议等）安排的通知，加强与项目周边居民的沟通 联系，定期了解需求，合理安排施工工序，确保周边环境符合要求。7）项目应与分包单位单独签订生态环保管理协议，明确分包单位生 态环保管理职责、奖罚条款及发生违规行为时需承担的法律责任等。分包进场之前，应审核水、气、声、渣处置等专业分包的企业资质、业务范围等，选用符合管理要求的分包单位。分包进场后，项目应督 促分包队伍指定管理生态环保业务的人员，并结合项目施工实际按照 企业标准开展自查自纠，并配合项目开展生态环保管理工作。项目部 每月对分包单位生态环保管理进行评价考核，考核内容应包括分包单 位环境管理目标完成情况，环保措施落实情况、设施设备运行情况217、等， 并对不达标的分包单位采取约谈、罚款、降级、禁用等处理措施。8）项目应按照要求确保环保费用的足额投入，配备污染防治设施设 备并正常使用，降低生产经营活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、 放射性物质以及噪声、振动、光辐射等对环境造成污染和危害，并做 好污染物监测和处置记录，确保排放的各类污染物符合国家和地方环 保标准。9 ）生态修复范围包含但不限于：在规划用地/红线外修建的办公/生 活区、梁场、搅拌站、仓库、施工便道等临时构筑物；在河流、湖泊、 海洋等水中修筑的临时设施；在自然生态保护区、湿地、林地、特殊96地貌上修建的临时构筑物及其周边因施工受影响的植被、耕地、农田、 土壤等。生态修复完成218、后，项目应邀请相关主管部门参与验收，对于 特殊环境的生态修复还应提前委托有关单位对修复效果进行评估验收， 并最终取得主管部门验收正式意见。3.2 绿色施工管理（ 1）管理流程绿色施工管理流程流程编号P30303项目部二、三级单位局表单或模板结束编制绿色施工 方案方案交底组织实施过程控制绿色施工总结否 开始绿色施工策划 策划审批是策划交底否 方案审批是监督检查监督检查 绿色施工目标 绿色施工总结报告（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1绿色施工 策划与项目策划 同步进行， 明确绿色施 工创优目标、绿色施与项目策划同步进行二级单位工程管理部、三级单位施工管理部项目部绿219、色施 工目标97序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件工管理指标以及绿色施工主要实施项2审批对绿色施工策 划进行审批 （一般项目由 三级单位审 批，重点项目 由二级单位审批）策划完成 3 日内二级单位生产 副总、三级单 位生产副经理-3策划交底将审批通过后的绿色施工策划对项目部进行交底策划完成 5 日内二级单位工程管理部、三级单位施工管理部项目部-4绿色施工 方案编制以项目绿色施工策划为指引，编制绿色施工管理组织架构、实施举措管理制度等内容策划完成 10 日内项目总工程师相关部门-5审批对项目绿色施工方案进行审批策划完成 13 日内二、三级单位 总工程师-6方案交底将审批通过后的220、项目绿色施工方案对项目部进行交底策划完成 15 日内项目总工程师相关部门-7组织实施依据绿色施工方案内容对项目绿色施工组织实施实时项目经理相关部门-8过程控制项目部定期收集绿色施工过程中环境保护、资源节约与循环利用的相关基础数实时各级单位工程管理部门、项目部相关部门绿色施工总结报告98序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件据，对策划 和方案中的 举措落地情 况、指标完 成情况定期 进行盘点， 形成阶段总 结分析；局 总部、二、 三级单位形成检查表单，通过年度内审、绩效考核、日常检查等形式开展绿色施工过程检查，及时纠偏9监督检查对绿色施工过程实施情况进行监督检查实时各级单位工程 管221、理部门相关部门-10绿色施工 总结组织相关人员对绿色施工实施情况进行全面总结，二级单位定期组织绿色施工管理成果评审，固化管理经验项目完工 10 日内项目经理相关部门-（ 3）绿色施工主要指标序号指标项指标要求相关规范1万元产值水耗6m3/万元产值-2万元产值能耗用电指标为：53KWh/万元产值用油指标为：2.5L/万元产值-3商砼、预拌砂浆损耗率 0.7%项目物资消耗专项责任书 示范文本4桩基砼损耗率定额充盈系数的 50%5钢材房建项目损耗率1%99序号指标项指标要求相关规范6基础设施项目损耗率 0.8% (分包合同 0.5%)7砌体加气砌块、砂加气砌块损耗率5%8混凝土小型砌块 3%9蒸压灰222、砂多孔砖2.5%10建筑施工场界环 境噪声排放限值昼间70dB,夜间55dB建筑施工场界噪声排 放标准GB12523-201111环境空气污染物颗粒物浓度限制要求PM2.5 允许标准为 24 小时周期内 35 微克/m3 ，PM10 允许标准为 24 小 时周期内150 微克/m3绿色施工导则 建质 2007223 号12污水综合排放第一类污染物最高允许排放浓度及 第二类污染物最高允许排放浓度应 符合要求后进行排放污水综合排放标 准GB 8978-199613固体废弃物排放装配式建筑排放量200 吨/万平方米 非装配式建筑排放量 300 吨/万平 方米住房和城乡建设部关 于印发“十四五”建 筑223、业发展规划的通知 (建市202211 号)14废弃物的再生利用率应达到 30%, 建筑物拆除产生的废弃物的再生利 用率应 40，对于碎石类、土石 方类工程施工废弃物，可采用地基 处理、铺路等方式提高再利用率， 其再生利用率应 50%工程施工废弃物再 生利用技术规范 GB/T50743-201215有毒、有害废弃 物有毒有害废弃物分类率 100%;对有 可能造成二次污染的废弃物单独储 存并设置醒目标识建筑工程绿色施工规 范GB/T50905-201416光污染焊接等产生强光的作业需采取光线 外泄遮挡措施，达到国家及地方环 保部门的规定建筑工程绿色施工规 范GB/T50905-2014说明：表中指224、标数据仅作为参考值，各级企业和项目应结合属地政府和行业主管部门要求合理设置。（4）绿色施工资料组卷标准A 分册：用于指导现场绿色施工的相关制度、文件。A 分册（制度类管理资料）序号类 别资料内容管理要求1策划与实施计划项目绿色施工策划视项目分级标准，由二级单位 或三级单位牵头组织策划2绿色施工实施计划定范围、定时段、定措施3专项方案绿色施工方案方案编制审批完成需及时交底100A 分册（制度类管理资料）序号类 别资料内容管理要求4建筑垃圾分类方案5环境保护方案6环境保护应急预案7法律法规及企业 相关管理制度环境保护应急预案二级单位每年度统一收集发布8地方相关法律法规三级单位每年度统一收集发布9企225、业相关管理制度二级单位每年度统一收集发布10评价报告分公司对项目绿色施工的 季度评价报告以项目为单位，按日期排序组卷B 分册：施工过程中绿色施工落地实施的基础管理资料。B 分册（过程类管理资料）序号类 别资料内容管理要求1教育与培训绿色施工培训制度-2绿色施工培训计划每年度制定3绿色施工培训记录每季度不少于 2 次4检查记录二、三级单位检查记录按日期排序组卷5二、三级单位整改通知单6项目部整改回复7绿色施工周检查记录8奖惩记录绿色施工奖励记录-9绿色施工罚款记录10评价与总结绿色施工要素评价每月开展 1 次11绿色施工批次评价每月开展 1 次12绿色施工阶段性评价每施工阶段完成十日内13单位工226、程绿色施工评 价单位工程完工十日内14项目绿色施工总结报 告项目完工十日内C 分册：需定期分析、汇总的指标类要素资料。C 分册（要素类管理资料）序号类 别要 素资料内容管理要求1环境保护 资料大气污染 防治扬尘治理措施、扬尘监测记录、有毒有 害气体污染治理措施项目部各部 门收集、汇101C 分册（要素类管理资料）序号类 别要 素资料内容管理要求2水土污染 防治合规证件、污水处理设备设施、污水检 测记录总3固废危废 污染防治生活垃圾分类管理措施、工程垃圾分类 管理措施、危险废物管理措施4噪声污染 防治声源降噪措施、传播途径降噪措施5环保标识 标牌环保公示牌、环保职责制度牌、环保设 备设施图牌、环227、保条幅标语、节能减排 宣传牌6绿色、环保材料选用合格材料供应商名录、项目选用绿色环 保材料供应商统计、临建设施台账、混 凝土配合比（粉煤灰、矿渣、外加剂等 降低水泥用量）-7节材与 材料资源 利用资料就地取材 情况材料进场纪录、主要建筑材料生产厂家 运距统计分析表材料商运距 统计分析8节材及材 料资源利 用制度项目材料计划、限额领料制度、材料领 用记录、机械保养制度-9材料节约 措施材料运输管理制度（减少二次倒运）、线材下料优化方案、二结构预排版图技 术交底、“四新技术”应用方案及交底、模板脚手架体系优化施工方案及交 底图文结合10资源再生 利用措施建筑余料回收利用统计表11节水与水资源利用资228、料用水管理制度、台账项目节约用水管理制度、项目市政用水 统计台账分区计量 每月统计12节约用水 措施供水排水策划书、节水器具统计表、现 场施工节水方案、现场施工节水工艺技 术交底、管网及用水器具检查维修记录图文结合13水资源利 用措施项目用水收集处理系统结构示意图、水 质监测报告、项目非传统水源回收利用 台账14节能和能源利用资料用电管理制度、台账项目用电统计台账分区计量 每月统计15临时用电 节能措施临时用电施工方案、临时用电管理制 度、临时用电技术交底图文结合16施工机械设备节能措施现场变频节能施工机械设备表、施工平 面布置图、重点耗能设备用电统计台账、机械设备管理制度、机械设备维修 保养229、记录102C 分册（要素类管理资料）序号类 别要 素资料内容管理要求17临时设施 节能措施临时设施平面布置图、临建施工方案、 临建验收记录18材料运输与施工节能措施就地取材实施、采用节能施工工艺的方 案及交底、施工计划对比分析19节地与 土地资源 利用资料用地策划各阶段平面布置图、施工临时用地审批 手续、施工现场及毗邻地块设施保护方 案-20节约用地 措施临时用地表（体现用地率）、拟建道路 规划布置图、场区临时道路平面布置图 （与拟建道路作对比）图文结合21保护用地 措施施工取、弃土方案、深基坑优化方案、 地下文物资源保护应急预案（附相关影 像资料）、沉降观测记录22从业人员 健康持续 发展资230、料安全教 育、安全 管理制度安全教育及培训记录、安全管理制度、 安全管理保障措施-23卫生应 急、卫生 保健体系卫生应急体系、卫生保健体系、防疫体 系、职业健康应急预案图文结合24提高工作与生活水平智慧工地等信息管理技术应用情况、 “四新“运用总结（5）绿色施工创优项目应根据自身情况和特点申报绿色施工创优： 以设计单位为申报主 体的奖项主要是绿色建筑设计标识，详见设计管理手册4.4.3.12 绿色建筑管理流程； 以施工单位为申报主体的绿色施工奖项主要有： 住房城乡建设部绿色施工科技示范工程、中施企协绿色建造施工水平 评价、协建设工程项目绿色建造竞赛活动、集团百个绿色建 造示范工程、绿色低碳建造231、示范工程、各省市行业协会或主 管部门创建的绿色施工奖项。103绿色施工主要奖项（以施工单位为申报主体）序号奖项类别主办单位申报要求1住房城乡建设部绿色施工科技示范工程住房城乡建设部通过省住房和城乡建设厅申报，要求所应 用的技术（装备）应具有行业引领性、创 新性或国际先进性，依托工程(项目）应具 有代表性，能形成亮点突出、可复制、可 推广的样板工程2中施企协绿色建 造施工水平评价中国施工企业管 理协会通过地方协会或集团申报，评价程序 为“资料初评”、“现场检查”、“验收评价”和“结果评定”，其中评价结果分为： 三星、二星、一星3协建设工程项目绿色建造竞赛活动业协会通过地方协会或集团申报，竞赛活动232、 分绿色设计、绿色施工、绿色建造三类。 其中绿色设计在工程设计院中开展，绿色 施工和绿色建造在施工企业中开展。绿色 建造竞赛适用于 PPP、EPC、F+EPC 等工程 总承包模式。竞赛活动成果分为一等成果、二等成果和三等成果4集团百个绿 色建造示范工程集团有 限公司是评选集团观摩样板工地的必要条件之一，对应集团“个十百千万”工程中的数 “百个绿色低碳建造示范工程”，对照行业 “先进”水平定位，是集团对内进行试点探索、经验交流推广的 “载体”旨在通过高水平示范引领，树立 全行业绿色建造的学习样板5绿色低 碳建造示范工程第八工 程局有限 公司执行局绿色低碳建造示范工程创建相关要 求6地方绿色施工奖233、 项属地建筑业行业协会住房和城乡建设相关部门执行地方相关要求（6）相关规定1）各级单位应结合当前的新媒体技术，积极开展多种多样形式的生 态环保宣传工作，组织做好全国生态日、六五环境日、全国低碳日及 节能宣传周等主题宣传活动，强化全员生态环保意识。1042）各级单位应在每年年初制定生态环保培训计划，并按计划定期组 织开展培训。培训范围不限于专业岗位人员，项目层级的培训对象应 包含项目全体管理人员及分包商管理人员。3）各级单位应按照绿色创优计划，开展过程督导帮扶和考核评价，培育打造绿色低碳标杆示范项目，积极承办绿色施工及环保观摩活动， 总结绿色创优成果并加以推广， 以点带面，不断提升绿色施工水平，234、彰显“绿色”品牌形象。3.3 能耗与排放管理（ 1）管理流程能耗与排放管理流程编号P30304项目部二、三级单位局表单或模板开始能耗与排放指标 制定培训交底数据统计及分析数据报送否 否是 数据审核 数据审核 是报告编制结束 能耗与排放数据统计表（2）工作要求105序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1能耗与排放指标制定在项目策划 中，制定能耗 与排放指标， 并制定相对应 的管理措施与项目策划 同步进行二级单位工程管理部、三级单位施工管理部项目部-2培训交底对项目全员进 行交底，并做 好能耗与排放 统计责任分工策划完成 5 日内二级单位工程管理部、三级单位施工管理部相关部门-3数235、据统计 及分析统计项目能耗 与排放数据， 对统计的数据 进行分析，并 制定相应的管控措施每月 30 日前项目工程部物资部、机 电部、办公 室等能耗与排 放数据统 计表4数据报送项目部对统计完成的能耗与排放数据进行上报每月 5 日前项目工程部二级单位工 程管理部、 三级单位施 工管理部-5数据审核各级单位工程 管理部对上报 的能耗与排放 数据进行审核每月 10 日前局工程管理部、 二级单位工程管 理部、三级单位施工管理部项目部-6报告编制根据统计的能耗与排放数据，进行整合分析，将结果总结形成季度（年度）总结 报告。每季度末 30 日前项目工程部二级单位工 程管理部、 三级单位施 工管理部-（ 3236、）主要能源消耗指标序号指标名称计量单位统计标准1能源消费量 （标准量）吨标准煤项目根据实际消耗的各种能源按能源品种 的折标准煤折算系数进行求和。计算公 式：能源消费量=（某能源品种的消费 量某能源品种的折标准煤系数）2热力百万千焦外购热力消耗数量，包括施工现场、办 公区及生活区热力表记录数值， 自行 转换的热力不计入3水吨统计内容主要包括施工用水及生活用水， 含地表水、自来水及饮用水等，按项目实 际产生量进行统计，施工用水按现场施工 区域水表记录数值，生活用水包括生活106序号指标名称计量单位统计标准区、办公区水表记录数值，以及饮用水采 购量等4电力千瓦时包括施工现场、办公区及生活区电表 记录237、数值等5汽油吨包括施工现场机械施工使用的汽油用 量等6柴油吨包括施工现场机械施工使用的柴油用 量等7天然气立方米包括生活区的天然气用量，含液化石 油气等8其他能源吨包括焦炭、煤油、燃料油等其他消耗 能源种类的用量（4）主要污染物排放指标序号指标名称计量单位统计标准1二氧化碳吨包括施工现场、办公区及生活区生产 和生活中产生的二氧化碳排放总量， 统计时按碳排放源分级统计。计算公 式：碳排放总量=直接碳排放量+能源 间接碳排放量+价值链外碳排放量2废水吨包括施工现场、办公区及生活区产生 的污、废水总量3一般固体废物吨包括施工现场、办公区及生活区产生 的废料、包装物、建筑废渣、生活垃 圾等一般固体废弃238、物4危险废物吨包括施工现场、办公区及生活区产生 的有毒有害、易燃易爆等危险废弃物，如墨盒、电池、油漆等5其他排放吨包括二氧化硫、氮氧化物、烟（粉） 尘、挥发性有机物等的排放（ 5）相关规定1）项目部应对生产经营过程中的能源消耗和污染物排放按分区（施 工现场、办公区及生活区），分阶段（土方、地基与基础、主体、装 饰装修）进行统计监测，建立统计台账，严格按照国家规定的口径、 范围、折算标准和方法对能源资源消耗指标、污染物排放指标定期收 集、汇总和分析，并及时报送企业。应安装能耗监测设备，每月对能 源消耗情况进行单独统计分析，及时发现并调整高能耗工序或工艺， 提高用能效率。2）项目应严格执行国家、地239、方有关能耗限额标准，严禁使用国家明 令淘汰的高耗能、高污染的生产技术、工艺、设备及产品，优先使用107绿色低碳新技术、新工艺、新材料、新设备，并建立节能降碳“四新” 技术应用清单，积极开展推广及应用工作。3）对重点类、低碳零碳建筑类等项目，推荐使用绿碳方舟及碳排放 自动计量终端设备进行全过程能耗及排放管理。3.4 环境应急管理（ 1）管理流程环境应急管理流程流程编号P30305项目部二、三级单位局（分局）表单或模板事件处理报告编写开始应急预案编制应急演练当事件发 生时应急预案启动信息收集信息上报处置方案制定协调解决信息上报责任追究结束 信息上报 应急演练记录评价表 突发环境事件快报环境事件处理240、报告（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/ 岗位相关部门/ 岗位工作文件1环境应急 预案编制项目部应编制环境应急预案， 环境应急预案应涵盖应急组织 机构人员和职责分工、环境因 素识别及评估、应急培训和演项目部组 建30日内项目部-108序号关键活动管理要求时间要求主责部门/ 岗位相关部门/ 岗位工作文件练、预防事故措施、应急程序、应急处置和保障措施，并及时进行审批交底2应急演练每半年至少开展1次环境应急演练，并针对演练中体现出来的不足，对环境应急预案进行动态调整每半年不 少于 1 次项目部-应急演练记录评价表3应急预案 启动发生环境应急事件后，项目部立即启动环境应急预案，按照环境应急预案开展应急处置工作发生环境应急事件时项目部-4信息收集应急预案启动后，项目部应快速反应，立即收集环境应急事件事由、涉及人员、涉及政府主管部门、责任单位等相关信息环境应急 事件发生 后1小时内项目部-5信息上报项目部将环境应急事件信息收集完毕后，应当立即进行核实，对事件的性质和级别作出初步认定，上报事故快报表至三级单位，三级单位根据应急事件级别，逐级上报至相应层级环境应急 事件发生 后2小时内 上报；每 级机构上 报时间不 超过1小时