1、南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目 可行性研究报告可行性研究报告 编制日期：二二三年编制日期：二二三年八八月月南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 I 目目 录录 第一章第一章 项目总论项目总论.11.1 项目概况.1 1.2 项目单位概况.5 1.3 编制依据.8 1.4 主要结论和建议.9 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性.122.1 项目建设背景.12 2.2 规划政策符合性.14 2.3 项目建设必要性.15 第三章第三章 项目需求分析与产出方案项目需求分析与产出方案.193.1 南岳区用水现状.19 3.2 用水量预2、测.26 3.3 建设内容和规模.35 3.4 项目产出方案.35 第四章第四章 项目选址与要素保障项目选址与要素保障.364.1 项目选址.36 4.2 项目建设条件.40 4.3 要素保障情况.48 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案.515.1 引水管道工程方案论证.51 5.2 加压泵站工程方案论证.68 5.3 工程方案.72 5.4 用地征收补偿方案.103 5.5 建设管理方案.113 第六章第六章 项目运营方案项目运营方案.1236.1 运营模式选择.123 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 II 6.2 运营组织方案.123 6.3 安全保障方案.126 3、6.4 绩效管理方案.134 第七章第七章 项目投融资与财务方案项目投融资与财务方案.1377.1 投资估算.137 7.2 盈利能力分析.146 7.3 融资方案.151 7.4 债务清偿能力分析.152 7.5 财务可持续性分析.153 7.6 不确定性分析.154 第八章第八章 项目影响效果分析项目影响效果分析.1568.1 经济影响分析.156 8.2 社会影响评价.156 8.3 生态环境影响分析.160 8.4 能源利用效果分析.164 8.5 碳达峰碳中和分析.168 第九章第九章 项目风险管控方案项目风险管控方案.1699.1 风险识别与评价.169 9.2 风险管控方案.174、2 9.3 风险应急预案.173 第十章第十章 研究结论及建议研究结论及建议.17610.1 主要研究结论.176 10.2 问题与建议.177 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 III 附表：附表：附表 1 营业收入及税金估算表 附表 2 总成本费用估算表（融资前）附表 2-1 固定资产折旧费估算表 附表 2-2 无形资产摊销估算表 附表 3 利润与利润分配表（融资前）附表 4 项目投资现金流量表 附表 5 总成本费用估算表（融资后）附表 6 利润与利润分配表（融资后）附表 7 项目资本金现金流量表 附表 8 贷款偿还计划表 附表 9 项目收支平衡表 附表 10 财务计划现金5、流量表（融资后）附表 11 敏感性分析表 附件：附件：附件 1 南岳区引水项目推进指挥部第一次联席会议备忘录（衡城办备202317 号）附件 2 衡阳市发展和改革委员会关于衡阳市南岳区湘江引水工程项目可行性研究报告的批复（衡发改审2020125 号）附件 3 南岳区发改局关于衡阳市南岳区湘江引水工程项目可行性研南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 IV 究报告批复调整变更的请示（岳发改202355号）附件 4 南岳区农业农村局关于衡阳市南岳区湘江引水工程项目可行性研究报告批复调整变更的函 附件 5 南岳区财政局资金来源审核意见 附件 6 南岳区人民政府政府常务会议决议书 南岳区引水6、工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 1 第一章第一章 项目项目总论总论 1.1 项目项目概况概况 1.1.1 项目名称项目名称 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目 1.1.2 项目建设地点项目建设地点 衡阳市至南岳区城区 107 国道沿线 1.1.3 项目建设内容及规模项目建设内容及规模 主要建设内容包括新建输水管线 34.67km、加压泵站 2座，改建加压泵站 1 座。其中：衡阳市城区（二环北路）至旅游产业园（文定学校）建设 DN600 球墨铸铁给水管 34548m，DN600 PE管 65m，DN300 钢管 20m，DN600 钢管 40m，1#泵站（松木泵站）扩建，增加至 3 万 7、m3/d 输水能力，新建 2#泵站和 3#泵站，输水能力均为 3 万m3/d。1.1.4 项目建设工期项目建设工期 2023 年 7 月2024年 6 月，共 12 个月 1.1.5 项目投资规模和资金来源项目投资规模和资金来源（1）项目总投资本项目总投资估算为 13252.22 万元，其中工程费用 10108.90 万元，工程建设其他费用 1930.84 万元，预备费 1114.98 万元，建设期利息 97.50 万元。（2）项目资金来源本项目申请专项债券资金 5000.00 万元（37.73%），财政资金南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 2 8252.22万元（62.27%8、）。1.1.6 项目建设模式项目建设模式 施工总承包 1.1.7 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 表表 1.1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 一一 技术指标技术指标 1 规划用地面积 m 合 13亩 2 泵站 座 3 新建 2 个，扩建 1个 2.1 1#加压泵站 座 1 松木泵站扩建，扩建后达 3万 m3/d 2.2 2#加压泵站 座 1 占地约 3亩，设计规模 3 万 m3/d 2.3 3#加压泵站 座 1 占地约 10亩，设计规模 3 万 m3/d 2.4 3#加压泵站水池 m3 6000 3 给水管道铺设 9、m 34673 3.1 DN600球墨铸铁管 m 34548 新建 3.2 DN600 PE管 m 65 新建 3.3 DN300钢管 m 20 新建 3.4 DN600钢管 m 40 新建 二二 经济指标经济指标 1 总投资 万元 13252.22 其中 工程费用 万元 10108.90 工程建设其他费用 万元 1930.84 预备费 万元 1114.98 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 3 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 建设期利息 万元 97.50 5000 万元政府专项债 20年期，利率 3.9%2 营业收入 万元 63822.62 计算期合10、计 3 总成本支出 万元 56018.65 计算期合计 4 税金及附加 万元 229.76 计算期合计 5 利润总额 万元 7574.21 计算期合计 6 所得税 万元 1946.67 计算期合计 7 净利润 万元 5627.54 计算期合计 8 总投资收益率%3.92 9 资本金净利润率%3.41 10 盈亏平衡点生产能力利用率%56.53 11 投资财务内部收益率（税前）%4.47 12 资本金财务内部收益率%3.65 13 债券本息覆盖倍数 1.44 三 项目建设工期 月 12 2023年 7月2024年 6月 1.1.8 项目绩效目标项目绩效目标 项目绩效目标为完成南岳区引水工程暨城乡11、供水一体化项目的及时、顺利建设实施，以及项目后期的运营/移交，保证项目可持续发挥其经济、社会、生态效益。围绕项目绩效目标重点开展以下工作：一是成立项目部，建立健全岗位责任制和各项管理制度，将工作职责落到实处；二是严格执行项目招标程序，通过公开招标选择信誉好、技术优的设计和施工单位，确保项目依法依规推进；三是落实工程监理，委托具有相南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 4 应资质条件的工程监理单位实施工程施工监理，加强对关键工序、重要部位和隐蔽工程的监督检查，确保工程质量；四是落实合同管理，依法与项目的勘察设计、施工和监理等单位签订书面合同，在合同中明确各方的义务和责任；五是严格验收12、制度执行、付款控制（按进度支付，验收合格前付款不超过合同价款的 80%，财政、审计评审后付至 97%，留下质保金 3%，待质保期满且无质量问题后再一次付清）；六是根据区委区政府对于项目运营工作安排，做好社会运营方的遴选工作或是配合做好项目管理移交工作，保证项目效益的可持续性。详细绩效指标如下表 1.1-2 所示。表表 1.1-2 项目绩效指标表项目绩效指标表 序号序号 绩效指标绩效指标 一级指标一级指标 二级指标二级指标 三级指标三级指标 指标内容指标内容 单位单位 指标值指标值 1 产出指标 数量指标 项目日供水规模 立方米 30000 2 加压泵站 个 3 3 引水管道长度 km 34.613、7 4 质量指标 工程质量合格率%100 5 项目水质达标率%100 6 效益指标 经济效益指标 改善城市自来水供水量和持续供水能力，解决饮水安全人口数 人 54000 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 5 序号序号 绩效指标绩效指标 一级指标一级指标 二级指标二级指标 三级指标三级指标 指标内容指标内容 单位单位 指标值指标值 7 社会效益指标 改善城市用水条件，实现城区优质供水，推动城市高质量发展/长期 8 生态效益指标 提高南岳区水资源利用效率，促进生态环境良性发展/长期 9 满意度指标 满意度指标 受益群体满意度%95 1.2 项目单位概况项目单位概况 本项目的项目单位14、为南岳区农业农村局（以下简称区农业农村局）。区农业农村局是区政府工作部门，为正科级，加挂南岳区扶贫开发办公室、南岳区水利局牌子。区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”、扶贫开发、水利工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于农业农村、扶贫开发、水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村、扶贫开发、水利工作的集中统一领导。主要职责包括：（1）统筹研究“三农”工作的发展中长期规划和重大政策，经批准后组织实施。（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营南岳区引水工程暨城乡供水15、一体化项目可行性研究报告 6 制度的政策建议。（4）指导乡村特色产业、农产业加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。（6）负责农产品质量安全监督管理。（7）组织农业资源区划工作。（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（10）负责农业、水利投资管理。（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（12）负责保障水资源的合理开发利用。（13）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（14）指导水资源保护工作。（15）负责节约用水工作。（16）指导全区水利设施16、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（17）指导监督水利工程建设与运行管理。（18）负责水土保持工作。（19）指导农村水利工作。（20）负责水利工程移民管理工作。（21）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 7 旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（22）负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。（23）负责拟订全区扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划并组织实施。（24）负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作，指导扶贫开发项目的实施。（25）负责扶贫系统统计和17、信息化建设工作。（26）指导农业农村、水利人才工作和队伍建设。（27）组织参与农业、水利对外合作工作。（28）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（29）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。区农业农村局设内设机构包括办公室、计划财务股（扶贫规划财务股）、农村经营管理股（农村政策改革与合作经济指导股）、农村社会事业促进股（农田建设股）、产业扶贫股、农业管理股（农业资源保护利用股）、农业机械化管理股（农产品质量安全监管股）、畜牧兽医水产股、河湖与水资源管理股、水旱灾害防御与水土保持股（政策法规股、行政审批服务股）、水利建设与监督管理股（农村水18、利水电股、水库移民股）、扶贫督查考核股（社会扶贫股）、扶贫政策法规股（贫困监测股）。区农业农村局行政编制 7 名。设局长 1南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 8 名，副局长 3 名，总农艺师 1名；正股级领导职数 13 名。1.3 编制依据编制依据（1）中华人民共和国水法（2016 年修正）；（2）中华人民共和国水污染防治法（2017 年修正）；（3）水利部 发展改革委 财政部 人力资源社会保障部 生态环境部 住房城乡建设部 农业农村部 卫生健康委 乡村振兴局关于做好农村供水保障工作的指导意见（水农2021244 号）（4）湖南省“十四五”水资源配置及供水规划（湘水发2021319、3号）；（5）湖南省节水型社会建设“十四五”规划；（6）湖南省“十四五”农村供水保障规划；（7）衡阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要；（8）衡阳市“十四五”新型城镇化规划（20212025）；（9）南岳区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要；（10）南岳区国土空间总体规划（20212035 年）（公示版）；（11）南岳区“十四五”农业农村现代化规划（2021-2025年）；（12）南岳区人民政府办公室关于印发南岳区最严格水资源管理制度实施方案的通知（岳政办发202039 号）；（13）国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济南岳区引水工程暨城20、乡供水一体化项目可行性研究报告 9 评审方法与参数（第三版）；（14）国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知（发改投资规2023304 号）；（15）南岳区发展和改革局文件 关于衡阳市南岳区湘江引水工程项目可行性研究报告批复调整变更的请示（岳发改202355号）；（16）城市给水工程项目规范（GB55026-2022）；（17）室外给水设计标准（GB50013-2021）；（18）村镇供水工程技术规范（SL310-2019）；（19）风景名胜区总体规划标准（GB/T50298-2018）；（20）泵站设计标准（GB50265-2022）；（21）给水排水工程管道结构设21、计规范（GB50332-2017）；（22）给排水工程构筑物结构设计规范（GB50069-2016）；（23）建设单位提供的各种基础资料和其它有关文件。1.4 主要结论和建议主要结论和建议 1.4.1 结论结论（1）本项目的建设将提高南岳区的供水能力，提高供水保证率，从而解决城市供水水源不足带来的居民饮水安全、城市经济发展受限等问题。通过项目的实施，实现水资源的合理开发和配置，保证居民用水需求，保障城市发展规划的需求，对提高居民生活水平，促进全区甚至全市经济、社会和城市发展，都具有及其重要意义。因此，本项目的建设是十分必要的。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 10 （2）项目拟22、建场地未发生过不良地质现象，场地周围排水畅通，无洪水等自然灾害威胁。项目选址符合南岳区国土空间总体规划，且不涉及占用耕地和永久基本农田，未涉及生态保护红线，项目用地不存在障碍。项目地块公共设施条件到位，交通条件良好，项目实施的资源环境要素有保证。因此，本项目实施的要素保障性很强。（3）项目按照项目服务区人口合理预测近、远期需水量，确定项目供水规模，通过多条引水线路的比选，确定了最合适的沿 107国道铺设供水管道线路。本项目涉及的工程技术成熟、简单，项目总体布置合理，建设管理方案全面详实，本项目的建设从工程可实施性来看可行。（4）项目建设完成后，拟由衡阳市南岳区水电站进行项目运营，衡阳市南岳区水23、电站具有丰富的供水管网运营经验，相关管理制度完善，管理人员齐全，由衡阳市南岳区水电站运营可以充分发挥项目效益，本项目实施后其运营是切实有效的。（5）项目总投资估算为 13252.22万元，其中工程费用 10108.90万元，工程建设其他费用 1930.84 万元，预备费 1114.98 万元，建设期利息97.50万元。本项目申请专项债券资金5000.00万元（37.73%），预计用于融资平衡的相关收益为 12802.92 万元，债券到期还本付息共 8900.00万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为 1.44，运营期的债务清偿能力有保障。（6）本项目社会稳定风险等级综合评定为较低，在采取必要的防24、范和化解措施后，可以避免这些社会稳定风险的发生，不会影响南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 11 到项目的建设实施。因此，本项目的风险可控。综上所述，本项目的实施是必要的，且可行的。1.4.2 建议建议（1）目前南岳区总体规划及给水专项规划滞后，建议下一步规划编制时考虑将本次项目相关内容纳入。（2）本项目涉及跨行政区建设，建议将方案与衡山县、衡阳县相关部门沟通协调，确保方案能落地。（3）建议尽快完善地质勘察工作出具相关勘察报告，为开展下一步的深化设计工作，特别是泵站部分的设计工作提供设计依据。（4）在下阶段设计中还需提出切实可行的水锤防护措施方案，保证长距离管道输水的安全性。（525、）建议单位及施工单位在施工前及施工中加强与交通部门联系，确保项目合规、安全、稳定的建设完成。（6）建议下阶段尽快与市水务集团确定自城区引水的自来水单价，更准确测定项目缺口，确定南岳区财政补助规模，纳入区财政预算。（7）尽快启动南岳区居民用水单价调整工作，至少在项目建设完成时实现南岳区与市核心城区自来水单价“同城同价”。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 12 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 南岳区水资源匮乏问题由来已久，南岳区境内溪流短小，没有过境河流，城市水源主要靠境内三座小型水库蓄水，包括生产生活用水、景观用水、周边农26、村灌溉用水。三座小型水库集雨面积有限，有效容积较小，水量水质受降雨直接影响，季节性差异大。水资源的年际、年内变化幅度大的而境内无大的调蓄工程使区域内同时存在“水多、水少”的问题，致使南岳境内区域性、季节性缺水严重。南岳区作为首批国家重点风景名胜区、首批全国 5A级旅游景区、国家级自然保护区、全国文明风景旅游区，随着城市人口增长和城镇边界不断扩大，旅游业不断发展，水资源短缺已成为南岳社会经济发展最大的瓶颈之一，是影响全区人民生活的突出问题。民有所需，政之所向。为了破解南岳区水资源短缺问题，早在 2020 年，南岳区农业农村局就根据南岳区区委区政府的决策部署，在充分调研和考察后，启动了本项目的前期27、工作。2020 年 10 月 21 日，本项目以“衡阳市南岳区湘江引水工程”的名称完成了项目立项手续（项目批复文件为衡发改审2020125 号），但后续项目工作推进缓慢。2023 年 3 月 21 日，经过积极申报，湖南旅发大会组委会投票表决，报湖南省委、省政同意，确定 2024 年第三届湖南旅游发展大会落户衡阳。南岳作为衡阳“双核六区、一带三廊”文化旅游格局中重要的“双核”之一，衡阳市的旅游名片，解决南岳区用水紧缺问题，将是第三届湖南旅发大会成功举办的关键一环，因此，从衡阳南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 13 市城区直接将达标自来水引向南岳区的方案被提出。与 2020 年立28、项的自湘江引水的方案相比，本次提出的从城区引水方案直接将达标自来水引向南岳区，无需在南岳区内再新建供水厂，因此所需投资更少，建设进度更快，从而在第三届湖南旅发大会之前完工，解决南岳区用水紧缺问题，保障第三届湖南省旅游发展大会的顺利召开，因此自城区引水的方案得到了区委区政府和市委市政府的认可。为在 2024 年旅发大会完成本项目的建设，项目的实施已迫在眉睫。2023 年 5 月 19 日，南岳区人民政府与市水务集团正式签订引水工程暨城乡一体化供水战略合作框架协议，对自衡阳市核心城区向南岳区引水达成初步共识。衡阳市委市政府、南岳区委区政府及市水务集团三方相关领导参加签约仪式。市委市政府要求，全力推29、动引水工程项目尽快落地、尽快建设、尽快见效，全力为衡阳承办第三届湖南旅游发展大会提供优质项目支撑，切实增强沿线及南岳区居民的获得感、幸福感和满意度。2023 年 6 月 9 日下午，根据市委常委、副市长、南岳引水项目推进指挥部指挥长黄立的工作安排，市政府副秘书长梁刚龙在市政府三楼会议室组织召开了南岳区引水项目推进指挥部第一次联席会议。会议原则同意南岳区农业农村局作为项目业主，申请将南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目列入市级重点项目，市发改委指导办理立项变更、概算批复等相关手续，并明确了相关协同部门的分工和工作节点。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 14 南岳区农业农村局作为本项30、目的实施单位，立即开展相关工作，现已依规完成初设单位及可研单位遴选工作，初步完成项目现场勘察、测量、初步方案规划工作，项目用地相关手续正在办理中。2.2 规划政策符合性规划政策符合性 衡阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要提出：“突出保障用水安全。坚持大中小微并举，蓄引提调结合，加强各类水源的联调联供，构建丰枯互济、多源联调的饮用水保障体系。谋划实施一批水资源配置工程，构建城市供水双（多）水源配置格局，有序推进衡阳市城区及 7 县市第二水源工程建设，加快中小型水库工程建设，提高城镇供水保障能力和应急保障能力。推进城乡供水一体化、农村供水规模化、标准化建设，保障农村饮水安31、全”。衡阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要“专栏八 重点水利设施建设工程”中列出：“重点推进各县市区城乡供水一体化工程、湘江沿线水资源配置工程等重大水利项目，谋划实施衡阳市引水工程、南岳引水工程等，市城区实现多水源的供水布局，7县市建立一源一备及以上的应急供水体系”。南岳区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要提出：“做好城乡安全饮水保障。着力推进城乡供水一体化建设，推动城乡安全饮水全覆盖。推进供水进村入户工程等农村饮水巩固提升工程建设。建设引水工程，着力解决城乡居民生活用水和景观用水问题，以水活城，以水提质。”南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行32、性研究报告 15 南岳区国土空间总体规划（20212035 年）（公示版）对南岳区市政基础设施建设提出：“全域统筹考虑，补齐设施短板。从给水、污水、电力电信、环卫、消防和人防方面，对各村基础设施统筹考虑，补充完善，进而满足全域居民的需求，同时统筹考虑，在给水、污水处理、供电、垃圾处理和殡葬等方面同衡山县、衡阳县进行共建共享。”同时，将南岳引水工程纳入规划范畴。2023 年，湖南省委、省政府印发关于锚定建设农业强省目标扎实做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见，提出：“持续巩固提升三保障和饮水安全保障成果。坚持农村饮水安全问题动态清零，大力推进农村规模化供水和城乡供水一体化建设，稳步推33、进农村饮水安全向农村供水保障转变。”综上，本项目的实施与地区的经济社会发展规划、区域规划、国土空间规划衔接性强，也符合省委省政府推进乡村振兴战略重点工作的要求，本项目的规划政策符合性较强。2.3 项目建设必要性项目建设必要性 2.3.1 项目建设是保障周边农村人口饮水安全的需要项目建设是保障周边农村人口饮水安全的需要 由于城区供水能力不足，南岳区城周边乡镇农村饮水安全还有很大差距，自来水还不能完全覆盖周边农村，部分农民还在喝不合格的井水，严重影响农民的身体健康。通过项目的实施，提升南岳供水能力，使南岳区城周边乡镇农村的人民也能用上足量优质的自来水，解决城区周边农民饮水安全的问题。南岳区引水工程34、暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 16 2.3.2 项目建设是提升人民生活品质的需要项目建设是提升人民生活品质的需要 南岳区为山区城镇，而且地处衡邵干旱走廊，水资源不足，是典型的缺水型城市。随着社会经济的发展，人民生活水平的进一步提高，对自身生活品质的要求日益提高，对自来水水质的要求就随之提高。目前南岳区的供水水质基本符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）的水质要求，然而水厂设施老化，工艺落后，制水能力远未达到设计能力，一旦需水量上涨，水质有可能受到影响。通过项目建设，保障自来水水量和水质，是提升城市品味和人民生活品质的基本需要。2.3.3 项目建设是促进经济发展的需要项目建设是促35、进经济发展的需要 近年来南岳区发展迅速，现有水源及水厂供水规模已经难以保证南岳区的快速发展的经济需要，夏季水库水源存在抽干状态，无水可用。随着城市的发展，供水规模的扩大，水源不足问题已严重影响了城镇居民正常生活，也制约了城区经济和社会事业的发展，并对南岳区新一轮的城区发展规划实施带来了困难。如果城市不能解决水源不足的问题，将对经济的发展也将带来不利的后果。项目的实施则为配合城市经济发展，拓展有保证率的水源提供了有力支持。2.3.4 项目建设是改善投资环境及旅游环境的需要项目建设是改善投资环境及旅游环境的需要 得天独厚的地理环境和丰富的旅游资源，便利的交通条件，使得来南岳区观光、旅游、度假的国内36、外游客逐年增加，从而导致了对南岳区旅游及服务设施的需求大大增加，完善城市供水对改善投南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 17 资环境、开发旅游资源将产生深远的影响。本工程的建设，对于拉长南岳区旅游产业链、提升旅游城市形象、打造国际旅游名城、增强旅游文化产业实力，具有较大的促进作用。2.3.5 项目建设是保障农业用水改善生态环境的需要项目建设是保障农业用水改善生态环境的需要 南岳区内主要有两条农业灌溉及景观河道，一条为龙荫港河，一条为金月湖河，耕地灌溉主要通过在河道沿线设置拦水坝，将河水引至耕地内的灌溉渠道，再分流至各块耕地。灌溉水源除自然降雨及蓄水洼地外，主要靠龙荫港河及金月湖河37、提供灌溉用水，而两条河道集雨面积小，所以灌溉用水主要来源还是依靠上游华严湖水库、大禾田水库及兴隆水库提供。同时，华严湖水库、大禾田水库及兴隆水库又承担着城区生活用水的供水需求，这就导致龙荫港河和金月湖河经常处于缺水状态，生态环境差，河道水流缓慢、滞流，常年流量较小。项目建设后，自市区而来的引水量便可满足南岳区生活用水的需求，华严湖水库、大禾田水库及兴隆水库的水量便可满足龙荫港河和金月湖河的生态景观用水及沿线的农业用水需求。因此，项目建设是保障南岳区农业用水改善生态环境的需要。2.3.6 项目建设是保障第三届湖南旅发大会项目建设是保障第三届湖南旅发大会成功举办成功举办的需要的需要 南岳作为衡阳“38、双核六区、一带三廊”文化旅游格局中重要的“双核”之一，衡阳市的旅游名片，解决南岳区用水紧缺问题，将是第三届湖南旅发大会成功举办的关键一环。与 2020 年立项的自湘江引水的方案相比，本次提出的从城区引水方案直接将达标自来水引向南岳区，无需在南岳区内再新建供水厂，因此所需投资更少，南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 18 建设进度更快，从而在第三届湖南旅发大会之前完工，解决南岳区用水紧缺问题，保障第三届湖南省旅游发展大会的顺利召开。综上所述，本项目的建设将提高南岳区的供水能力，提高供水保证率，从而解决城市供水水源不足带来的居民饮水安全、农业用水不足、河流生态破坏、城市经济发展受限等39、问题。通过项目的实施，实现水资源的合理开发和配置，保证居民用水需求，保障城市发展规划的需求，对提高居民生活水平，保障第三届湖南旅发大会顺利举办，促进全区甚至全市经济、社会和城市发展，都具有及其重要意义。因此，本项目的建设是十分必要且迫切的。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 19 第三章第三章 项目需求分析与产出方案项目需求分析与产出方案 3.1 南岳区用水现状南岳区用水现状 3.1.1 用水水源用水水源 南岳区为山区城镇，而且地处衡邵干旱走廊，地下水资源十分有限，且南岳区位于湘江中游西侧，境内溪流短小，没有过境河流。目前南岳城区主要以以下三个小型水库作为城市用水水源，包括生产生40、活用水、景观用水、周边农村部分灌溉用水。（1）华严湖水库：华严湖水库座落在南岳区南岳镇延寿村，属湘江水系龙荫港上游。坝址控制集雨面积 8.63km2，水库辖区内多年平均降雨量为 1544.8mm。水库正常蓄水位 209.70m，设计洪水位210.40m，校核洪水位 210.60m，历史最高水位 211.40m；正常库容27.0万 m3，总库容 31.0万 m3。（2）大禾田水库：大禾田水库座落在南岳区南岳镇岳东村，属湘江水系龙荫港支流。坝址控制集雨面积 5.185km2，其中外引集雨面积 3.9km2，水库辖区内多年平均降雨量为 1544.8mm。水库正常蓄水位 261.25m，设计洪水位 241、62.24m，校核洪水位 262.46m，历史最高水位 261.45m；正常库容 102.93 万 m3，总库容 128万 m3。（3）兴隆水库：兴隆水库座落在南岳区南岳兴隆村，距南岳城区 2.8km，距 107 国道 1.90km，在湘江一级支流龙荫港源头的兴隆溪流上。坝址控制集雨面积 10.092km2，水库正常蓄水位 177.02m，死水位 152.00m，设计洪水位 178.69m，校核洪水位 179.09m；正常蓄水位时水库水面面积 13.93 万 m2；正常库容 263.04 万 m3，死库容南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 20 38.23 万 m3，兴利库容 242、24.81 万 m3，总库容 292.65 万 m3。目前，三个水库除供用城市生活用水 3.1104m3/d 水量，兼做河道补水及下游耕地灌溉，但三个水库调节容积有限，集雨面积偏小，在满足城市生活用水量外，很难保证正常的景观用水及耕地灌溉需求，特别是水库蓄水量受降雨影响大，遇干旱年份城市生活用水都难以保证。南岳区降雨时空分布不均匀，其中 1-6 月份占全年总降雨量的61.0%；7-10 月份占全年总降雨量的 30.7%；11-12 月份占全年总降雨量的8.3%。1-6月份雨洪都难以利用，7-10月份降雨减少，却正是南岳旅游旺季，用水量猛增，从而水资源供需矛盾十分突出，特别是 2018 年旱灾使43、得南岳城区连续停水半个月以上，当地百姓苦不堪言。3.1.2 生活供水厂现状生活供水厂现状 南岳区目前在运行的水厂有 2 座，华严湖水厂供水规模 0.7104m3/d，兴隆水厂供水规模 2.4104m3/d。南岳区自备水源供水量约占水厂供水量的 1/3。各水厂供水范围均为南岳区城区。（1）华严湖水厂 华严湖水厂于 1992年 6月完成施工图设计，建于 1994年，设计规模为 0.7104m3/d，占地面积约 4.0亩，场地标高约 191.00m。水源为华严湖水库、大禾田水库，原水为重力输水，至华严湖水库输水管道长度约 310m，管径为 DN400；至大禾田水库输水管道长度约830m，管径为 DN44、300。净化构筑物设一组，主要构筑物有水力循环南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 21 澄清池、重力式无阀滤池、清水池。净水工艺流程为：原水水力循环澄清池配水池重力式无阀滤池清水池用户。水库水重力流至水力循环澄清池，再经重力式无阀滤池过滤后至清水池，最后重力流至用户。主要构筑物如下：水力循环澄清池 圆形钢筋混凝土结构，设计规模0.7104m3/d，320m3/h，1座，直径为 12m，池底标高 188.00m，池深 8.0m，上升流速 0.97mm/s，做法参国标 S771。重力式无阀滤池 矩形钢筋混凝土结构，设计规模 0.7104m3/d，320m3/h，1 座 2格，尺寸 L45、B=82004100，池底标高 188.91m，滤速 10m/h，单层石英砂滤料。清水池 矩形钢筋混凝土结构，1座，有效容积为1000m3/d，清水池池底标高为189.00m，有效水深为4.00m，做法参国标S883，清水池出水重力流进入城市输配水管网。加药间 由加矾间、加氯间及化验室组成，面积 483m2，地上3层。混凝剂采用硫酸铝，通过投矾泵投加于水力循环澄清池。消毒剂采用液氯，采用老式转子加氯设备投加于滤池进水管。加矾加氯管道采用PVC 塑料管。第二水厂现有给水管道锈蚀严重，栏杆、扶手等金属南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 22 构配件也锈迹斑斑。（2）兴隆水厂 兴隆水厂46、位于南岳区西部，2013 年 9 月投产，供水规模为 2.4104m3/d，占地面积12.75亩（8498.03m2），预留了深度处理用地，场地标高 156.35-160.00m。水源为兴隆水库，原水为重力或压力输水，至兴隆水库输水管道长度约 160m，管径为 DN1000-DN600。净化构筑物设一组，主要构筑物有取水泵房、絮凝池、平流沉淀池、虹吸滤池、清水池、废水沉淀池。净水工艺流程为：原水取水泵房配水井絮凝池、平流沉淀池虹吸滤池清水池用户。主要构筑物如下：取水泵房 钢筋混凝土结构，设计规模 2.4104m3/d，1 座。根据水库水位不同采取两种取水方式：当水库水位高于 161.45m 时47、，采用重力流取水方式；当水库水位低于 161.45m 时，采用水泵提升取水方式，水库死水位为 152.00m。设置水泵机组 KQSN300-N19 三台，两用一备。絮凝池、平流沉淀池 栅条絮凝池为矩形钢筋混凝土结构，尺寸 LBH=13.0210.05.0m，设计规模2.4104m3/d，1座，2组，每组分三段，絮凝时间 T=18.05min，GT=4.32104。平流沉淀池为矩形钢筋混凝土结构，尺寸 LBH=5310.03.4m，有效水深 3.10m，池底标高156.80m，设计规模 2.4104m3/d，1座，2组，沉淀时间 T=1.6h，水南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 48、23 平流速 v=10.10mm/s，Fr=1.210-5，出水浊度5NTU。虹吸滤池 钢筋混凝土结构，设计规模 2.4104m3/d，Kz=1.05，1座8格，单格尺寸 LB4.504.00m，单格过滤面积 18.00m2；正常滤速7.29m/h，一格滤池冲洗时滤速为 8.33m/h，一格检修一格冲洗时滤速为 9.72m/h；均质滤料，冲洗强度为 15L/（sm2），冲洗水头为1.2m（调节范围为 0.95-1.45m）；过滤水头为 1.50m（适用范围为1.75-1.25m）。清水池 矩形钢筋混凝土结构，1 座，尺寸 LBH=52.016.04.95m，清水池池底标高为152.00m，有效49、水深为4.50m，有效容积为3744m3，清水池出水重力流进入城市输配水管网。废水池 矩形钢筋混凝土结构，1 座，尺寸 LBH=16.08.02.8m，池底标高为 154.00m，有效水深为 2.50m，有效容积为 320m3。加药间 由加矾间、加氯间组成，尺寸 LB=17.48.4m+18.36.0m，面积 255.96m2。混凝剂采用硫酸铝，通过投矾泵投加至絮凝池进水管。消毒剂采用液氯，采用真空加氯机投加，分前加氯、后加氯，前加氯投加至絮凝池进水管，后加氯投加至清水池。3.1.3 其他用水现状其他用水现状 1、工业用水工业用水 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 24 根据南50、岳城市总体规划（调整）（2005-2020）（2012 年修改），南岳区规划工业用地面积为 21.24hm2，现状工业用地面积为 4.32hm2，根据城市给水工程项目规范（GB55026-2022），工业用水指标为30150m3/hm2d，根据南岳区工业性质，取工业用水指标为100m3/hm2d，现状工业用水约为 432m3/d，由城市市政给水管网供给，能满足用水需求。2、景观河用水现状景观河用水现状 南岳区内主要有两条景观河道，一条为龙荫港河，一条为金月湖河。龙荫港又名龙荫河，是湘江一级支流，该河流发源于南岳祝融峰南天门，于南岳区南岳镇红星村入衡山县境，流经衡山县店门镇、萱洲镇、永和乡，于衡51、山县永和乡双港村汇入湘江，全长 32.73公里，集水面积 160km2，其中南岳区境内 17.52 公里，衡山县境内15.21km。南岳城区段河道总长约 3.5km，河道平均宽度约 3.5m。金月湖河为龙荫港河的一小支流。起源于兴隆水库，位于南岳城区西侧，主要靠河道沿线雨水及兴隆水库补水，汇入衡山路与文体路交叉口东南侧的金月湖后，最后汇入龙荫港河主流。南岳城区段河道总长约 2.5km，河道平均宽度约 3.0m。两条景观河道上游集雨面积小，常年处于缺水状态，生态环境差，河道水流缓慢、滞流，常年流量较小，整体景观效果较差。3、农田灌溉用水农田灌溉用水 南岳区耕地灌溉主要靠地表河流及地下水，地表水源52、主要为龙荫港河、金月湖河，南岳区山区地形较多，耕地较少，没有大型过南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 25 境河流，灌溉取水受自然气候影响大，遇干旱年份，面临缺水问题。3.1.4 南岳区供水系统存在的问题南岳区供水系统存在的问题 1、水源问题水源问题（1）无可靠的大水源 南岳区区周围没有大江大河，较大水源的湘江距城区直线距离约 20km，目前城区水源主要依靠兴隆水库、华严湖水库、大禾田水库供水。3 座水库的集雨面积有限，库容有限，3 座水库总集雨面积23.907km2，总正常库容392.97万m3。水库可取水量直接受降雨量影响，干旱年（月）份容易出现原水水量不足，且水库集雨面积有53、限、有效库容较小，影响供水可靠性。兴隆水库水平年可供水量 407.46 万 m（1.12 万 m/d），华严湖水库水平年可供水量 348.44 万 m（9545m/d），大禾田水库水平年可供水量 209.34 万 m（5735m/d），三个水库调节容积非常有限。图图 3.1-1 兴隆水库干旱年份现场照片兴隆水库干旱年份现场照片（2）水资源时空分布不均，干旱与旱涝灾害并存 降水主要集中在春夏的三、四个月内，且多以暴雨形式出现，南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 26 超过现有工程的蓄水能力，多数流入江河。同时年际变化大，造成丰水年雨水过多，产生洪涝，枯水年雨水过少，干旱缺水。水资源54、的年际、年内变化幅度大的而境内无大的调蓄工程使区域内同时存在“水多、水少”的问题，致使境内区域性、季节性缺水依然严重。2、水厂问题、水厂问题（1）兴隆水厂加氯间没有配套洗眼器、防毒面具等设施，存在一定安全隐患。厂内设有排泥水池，但没有排泥水脱水处理系统，泥水经沉淀后底泥外运至填埋场。（2）华严湖水厂建设年代较早，设计标准低，工艺落后，处理效果一般。厂区没有建设自控系统，自动化及精细化控制程度低。（3）水厂用地有限，改扩建困难。华严湖水厂位于风景区半山坡，周边为陡坡或山体，无可用的建设用地，改扩建非常困难；兴隆水厂位于兴隆水库大坝下方，处于山腰上，周边为陡坡或山体，厂区内预留有深度处理用地，但周55、边无扩建用地。3、景观、灌溉用水问题、景观、灌溉用水问题 城市水源优先作为生活用水供应时，南岳区景观、灌溉用水难以保证，特别时干旱月份，水库可供水量有限，无多余的水量供应景观河道及下游耕地灌溉，导致用水矛盾增加。3.2 用水量预测用水量预测 根据南岳区境内地形地势，本工程引水服务范围主要为南岳中心城区及南岳镇大部分农村。本次设计主要考虑南岳城区需水量，并统筹兼顾周边村镇供水；南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 27 其次南岳区作为旅游城市，考虑游客用水及绿化用水。故本次引水工程规模需包括城镇用水量（包括综合生活用水、工业企业用水、绿地用水，并考虑一定量的漏损和未预见水量），农村用56、水量（包括居民生活用水、公共建筑用水、企业用水、畜禽饲养用水，并考虑一定量的漏损和未预见水量）和游客用水量（主要是游客的生活用水量，并考虑一定量的漏损和未预见水量）。3.2.1 服务范围及人口预测服务范围及人口预测 1、服务范围、服务范围 根据南岳区地形地势，考虑城乡供水一体化，确定本次生活用水服务范围。包括南岳城区及周边南岳镇部分村镇，南岳镇各村镇中，其中光明村、紫峰村、延寿村由于地势较南岳区高差在 100m以上，且距离偏远，不考虑在本次供水范围内；南岳镇岳东社区、万福社区、金月社区在城区内，划入南岳城区服务范围；其余村镇统筹考虑城乡供水，纳入本次服务范围。2、服务人口、服务人口 根据南岳区57、国土空间总体规划（20212035年）和南岳区2020 年国民经济和社会发展统计公报，本次以 2020 年作为基准年限，2020 年常住人口 70370 人，城镇化率 72.37%，其中城镇人口50927 人，农村人口 19443 人，接待游客 1153.02 万人次。规划到2035年常住人口 8.2 万人，接待游客 2799.29 万人。（1）生活用水服务人口 根据2020年常住人口数量及规划2035年常住人口数量，采用综南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 28 合增长率法预测南岳区近期及远期常住人口数：P=P0（1+）n 其中：P0基准年常住人口数（2020年）。设计年限内人58、口年均增长率，参照总规及南岳区近年来发展现状，常住人口年均增长率取 1.3%。n预测年限 南岳区城镇化率 2020 年为 72.37%，2021 年为 72.96%，2022 年为73.49%，每年城镇化率约增加0.5%，到2035年城镇化率达到80%，据此测算南岳区近期及远期城镇人口和农村人口数。预测结果显示，南岳区近期预测结果显示，南岳区近期 2025 年常住人口年常住人口 72143 人，其中城人，其中城镇人口镇人口 54098 人，农村人口人，农村人口 18045 人；远期人；远期 2035 年常住人口年常住人口 82094人，其中城镇人口人，其中城镇人口 65673 人，农村人口人，59、农村人口 16421 人。人。本次供水范围内的南岳镇村镇及人口数如下表 3.2-1 所示。表表 3.2-1 本次供水范围农村人口数一览表本次供水范围农村人口数一览表 序号序号 村镇名称村镇名称 人口数（人口数（2020 年）年）1 枫木桥村 1302 2 双田村 1793 3 谭家桥村 1163 4 荆田村 1365 5 烧田村 1459 6 红星村 2210 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 29 序号序号 村镇名称村镇名称 人口数（人口数（2020 年）年）7 新村村 1645 8 水濂村 1949 9 樟树桥村 2356 10 黄竹村 1835 合计 17077 本次供水60、范围内的南岳镇村镇人口数在 2020 年时为 17077 人，占南岳区农村人口的 87.83%。计算农村服务人口时，按南岳区农村人口 90%测算。最终确定，服务范围内近期最终确定，服务范围内近期 2025 年城镇人口为年城镇人口为 54098 人，农村人，农村人口为人口为 16241 人；远期人；远期 2035 年城镇人口为年城镇人口为 65673 人，农村人口为人，农村人口为14779 人。人。（2）旅游人口 2020年，南岳区累计接待游客1153.02万人次，结合南岳区旅游现状及总规目标，近期游客平均增长率按 9%计算，远期游客平均增长率按 8%计算，以此预测南岳区旅游人口数。其中住宿游客61、按 25%考虑，1日游游客按 75%考虑。预测结果显示，近期 2025 年预测旅游人口数为 1296.39 万人次，远期 2035 年预测旅游人口数为 2798.86万人次。按照景区全年可游天数 270 天计，则近期近期 2025 年每日旅游人口年每日旅游人口数为数为 4.80 万人次，其中住宿游客万人次，其中住宿游客 1.20 万人次万人次/日，日，1 日游游客日游游客 3.60 万万人次人次/日。远期日。远期 2035年预测每日旅游人口数为年预测每日旅游人口数为 10.37万人次万人次/日，其中日，其中南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 30 住宿游客住宿游客 2.59 万人62、次万人次/日，日，1 日游游客日游游客 7.78 万人次万人次/日。日。根据上述旅游人口预测结果，计算城市旅游住宿设施规模（床位数），公式如下：E=NPL/（TK）式中：E-床位数；N-年游客量；P-住宿游人比；L-平均住宿天数；T-全年可游天数；K-床位平均利用率。预测旅游景区住宿游人比约为 25%，平均住宿 2 天，床位平均利用率在 70%左右，全年可游天数约为 270 天，计算得出南岳区旅游床位数：近期 2025 年：E1=1296.390.252/（2700.7）=3.43万张 远期 2035 年：E2=2798.860.252/（2700.7）=7.40万张 预测至预测至 2025 63、年南岳区需提供住宿床位年南岳区需提供住宿床位 34296 个，至个，至 2035 年南年南岳区需提供住宿床位岳区需提供住宿床位 74044 个。个。3.2.2 城镇用水量预测城镇用水量预测 根据上节人口数预测结果，采用分项指标法预测南岳区近、远期城镇用水量。城镇用水量包括综合生活用水（含居民生活用水量和公共设施用水）、工业企业用水、绿地用水、管网漏损水量及未预见用水等。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 31 1、综合生活用水量 Q1 根据室外给水设计标准（GB50013-2021），南岳区属于城区常住人口 20 万人口以下的型小城市，最高日综合生活用水定额为180320L/（人64、d），考虑南岳区为旅游城市，流动和暂住人口较多，娱乐场所、商业等公共建筑较多，本次最高日综合生活用水定额近期取 260L/（人d），远期取 280L/（人d）。由此计算综合生活用水量 Q1=人口数用水定额。2、工业企业用水量 Q2 南岳区工业相对较少，无大型工业企业，有少量的旅游产区加工区，此处工业用水量近期按 10%计，远期按 15%计。3、绿地用水 Q3 根据室外给水设计标准（GB50013-2021），浇洒绿地用水量和根据浇洒面积按 1.0L/（m2d）3.0L/（m2d）计算。南岳区城区绿地面积约 217.2 公顷，绿化浇洒用水定额取 2.0L/（m2d）。由此计算绿地用水 Q3=绿地65、面积用水定额。4、管网漏损水量 Q4 根据室外给水设计标准（GB50013-2021），管网漏损水量宜按综合生活用水、工业企业用水及绿地用水水量之和的 10%计算。即 Q4=（Q1+Q2+Q3）10%。5、未预见水量 Q5 根据室外给水设计标准（GB50013-2021），未预见水量应根据水量预测时难以预见因素的程度确定，宜采用综合生活用水、工 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 32 业企业用水、绿地用水及管网漏损水量之和的 8%12%，本项目取10%。即 Q5=（Q1+Q2+Q3+Q4）10%。根据以上各项计算，城镇最高日用水量：Q城=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 计算结果详66、见下表 3.2-2。表表 3.2-2 城镇用水量预测城镇用水量预测（单位：（单位：m3/d）综合生活用水 Q预测期限1 工业企业用水 Q2绿地用水 Q3管网漏损水量 Q4未预见用水量 Q5城镇用城镇用水量水量 Q城城 2025（近期）14065.48 1406.554344.001981.602179.7623977.39 2035（远期）18388.44 2758.274344.002549.072803.9830843.75 3.2.3 农村用水量预测农村用水量预测1、居民生活用水量 Q6根据村镇供水工程技术规范（SL310-2019），南岳区农村基本全日供水，卫生设施较齐全，其最高日居民67、生活用水定额为100140L/（人d），结合南岳区农村的实际以及发展情况，近期取120L/（人d），远期取 140L/（人d）。由此计算居民生活用水量Q6=人口数用水量定额。2、公共建筑用水量 Q7公共建筑用水量主要包括学校、幼儿园、政府机关等用水，集镇和乡镇政府所在地公共建筑用水量可按居民生活用水量的 10%15%，建制镇可按 15%25%。本项目按生活用水量的 15%考虑，公共建筑用水量 Q7=Q615%。3、企业用水量 Q8南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 33 农村工业企业很少，考虑部分用水量，取居民生活用水量的 5%。企业用水量 Q8=Q65%。4、畜禽饲养用水量 Q68、9 由于缺乏相关畜禽饲养资料，根据其他地区相关经验，本项目畜禽饲养用水量按居民生活用水量的 10%进行预测。畜禽饲养用水量 Q9=Q610%。5、浇洒道路，绿化用水量，本次农村忽略不计。6、管网漏损水量和未预见水量之和 Q10 Q10=（Q6Q7Q8+Q9）20%根据以上各项计算，则农村最高日总用水量：Q农=Q6Q7Q8+Q9+Q10 计算结果详见下表 3.2-3。表表 3.2-3 农村用水量预测农村用水量预测（单位：（单位：m3/d）预测期限 居民生活 用水 Q6 公共建筑 用水 Q7 企业 用水 Q8 畜禽饲养 用水 Q9 管网漏损及未 预见水量 Q10 农村用农村用 水量水量 Q农农 269、025（近期）1948.92 292.34 97.45 194.89 506.72 3040.32 2035（远期）2069.06 310.36 103.45 206.91 537.96 3227.73 3.2.4 游客用水量预测游客用水量预测 1、游客生活用水量 Q11 参考风景名胜区总体规划标准（GB/T 50298-2018）中景区供水标准，及湖南省地方标准用水定额（DB43/T 388-2014）中旅馆用水定额，确定南岳区旅游住宿用水定额：近期取 220L/床d、远期取 250L/床d；1 日游游客用水定额：近、远期均按 15L/南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 34 70、（人d）。由此计算游客生活用水量 Q11。Q11=床位数住宿用水定额+1 日游游客数用水定额 2、管网漏损水量 Q12 管网漏损水量按游客生活用水量的 10%计算，即 Q12=Q1110%。3、不可预见水量 Q13 不可预见水量取游客生活用水量与管网漏损水量之和的 10%，则未预见水量 Q13=（Q11Q12）10%。根据以上各项计算，则游客最高日总用水量：Q游=Q11Q12Q13 计算结果详见下表 3.2-4。表表 3.2-4 游客用水量预测游客用水量预测（单位：（单位：m3/d）预测期限 游客生活 用水 Q11 管网漏损 水量 Q12 未预见用 水量 Q13 游客用游客用 水量水量 Q旅旅71、 2025（近期）8085.34 808.53 889.39 9783.27 2035（远期）18936.96 1893.70 2083.07 22913.72 3.2.5 服务区用水量预测服务区用水量预测 根据上述用水量计算结果，确定本项目服务范围各类用水量如下表 3.2-5 所示。表表 3.2-5 总用水量预测（单位：总用水量预测（单位：m3/d）预测期限 城镇用 水量 Q城 农村用 水量 Q农 游客用 水量 Q旅 总用水量 Q 2025（近期）23977.39 3040.32 9783.27 36800.97 2035（远期）30843.75 3227.73 22913.72 5698572、.21 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 35 3.3 建设内容和规模建设内容和规模 3.3.1 引水规模确定引水规模确定 南岳区目前在运行的水厂有 2 座，华严湖水厂供水规模 0.7 万m3/d，兴隆水厂供水规模 2.4万 m3/d。从现有水厂供水规模来看，近期存在约 0.58 万 m3/d 的缺口，远期存在约 2.60 万 m3/d 的缺口。兴隆水库水平年可供水量 407.46 万 m（1.12 万 m/d），华严湖水库水平年可供水量 348.44 万 m（9545m/d），大禾田水库水平年可供水量 209.34 万 m（5735m/d），从水库水平年日均供水来看，近期存在73、约 1 万 m3/d 的缺口，远期存在约 3 万 m3/d。故确定本次引水工程引水规模，近期为 1 万 m3/d，远期为 3 万m3/d。3.3.2 主要建设内容及规模主要建设内容及规模 主要建设内容包括新建输水管线 34.67km、加压泵站 2座，改建加压泵站 1 座。其中：衡阳市城区（二环北路）至旅游产业园（文定学校）建设 DN600 球墨铸铁给水管 34548m，DN600 PE管 65m，DN300 钢管 20m，DN600 钢管 40m，1#泵站（松木泵站）扩建增加3 万 m3/d 输水能力，新建 2#泵站和 3#泵站，输水能力均为 3 万 m3/d。3.4 项目产出方案项目产出方案74、 项目实施后，近期供水规模 1 万 m3/d，随着南岳区需水量的增长逐步增加引水量，远期引水量达到 3 万 m3/d，供水水质符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）的水质要求。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 36 第四章第四章 项目选址与要素保障项目选址与要素保障 4.1 项目选址项目选址 4.1.1 引水引水线路线路比选比选 1、引水管线布置原则、引水管线布置原则（1）根据当前国内长距离输水工程的经验，选用技术先进、运行安全、造价经济的原则，在设计中采用成熟可靠的新技术、新材料，提高供水的安全性和可靠性；（2）设计中充分考虑安全供水的措施以保证供水安全；（3）工程75、建成后，方便管理单位的运行管理，同时实现优化调度，合理经济运行；（4）输水线路应力求顺直、路径发段，节省工程建设用地、保证输水顺畅；（5）输水线路尽量结合现有或规划道路布置，既节约用地，又方便施工交通和运行管理。2、引水线路比较、引水线路比较 根据上述原则，输水线路尽量结合现有或规划道路布置，初拟了两条可行的线路布置方案，对两条引水线路的布置分述如下，并从技术可靠性、经济合理性、建设风险可控性、运行管理等方面进行引水线路比较。（1）方案一，沿 107 国道引水线路 从北二环沿 107 国道途径松木加压站、环境生物学院、吉兴垃圾站、九观桥、店门镇等至南岳旅游产业园，线路全长约 34.4km。南岳76、区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 37 图图 4.1-1 引引水线路示意图（左为方案一，右为方案二）水线路示意图（左为方案一，右为方案二）（2）方案二，沿南岳高速引水线路 从北二环沿 107 国道至国道与南岳高速交叉口，上高速沿南岳高速至南岳高速与 289 乡道交叉口，再沿 289 乡道、107 国道至南岳旅游产业园，线路全长约 35.7km。表表 4.1-1 引水管线方案比选表引水管线方案比选表 线路方案线路方案 比选项目比选项目 方案一方案一 方案二方案二 结论结论 技术可靠性 沿线地形简单，管线布置于 107国道路肩、边沟等，技术难度较小 沿线地形较复杂，管线布置于高速公路护77、坡，途中共包含约6km 的穿越山体段，技术难度较大 方案一更可靠 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 38 线路方案线路方案 比选项目比选项目 方案一方案一 方案二方案二 结论结论 经济合理性 线路长度约34.4km，较方案二造价低 线路长度约 35.7km，同时穿越山体段需更多的费用投入，总体工程造价较方案一高出约 10%20%方案一更经济 建设风险可控性 107 国道沿线居民较多，施工协调工作相对较大，但是施工材料进场及现场施工组织较方便 沿高速公路铺设，对周边居民影响小，阻工风险较小，但是高速车流大、封闭管理，施工对交通影响较大，同时施工组织亦不便利 方案一建设阻工风险更大78、，方案二施工安全风险更大，两个方案采取相应措施后风险均可控 运营维护 日常维保及管道检修可沿 107国道做到随停随检，运营维护方便 运营维护难度更大，检修路线更长，沿高速公路进行检修，对于另一侧的管道还需绕道 方案一更方便 3、引水线路选择、引水线路选择 通过上述两个管线方案比较：方案一在技术可靠性、经济合理性、运营维护三个方面都优于方案二；在建设风险可控性方面，方案一建设阻工风险更大，方案二施工安全风险更大，但两个方案采取相应措施后风险均可控。因此，本阶段引水线路的选择推荐采用方案一。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 39 4.1.2 加压泵站选址加压泵站选址 在引水线路采用79、方案一的基础上，初步选定加压泵站的位置如下图 4.1-2 所示。1#泵站位于松木工业园，利用现松木泵站场地进行扩建，新建 2#泵站位于衡阳县樟木乡，新建 3#泵站位于南岳区旅游产业园内。图图 4.1-1 泵站位置示意图泵站位置示意图 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 40 4.1.3 场址现状场址现状 1#泵站位于松木工业园，利用现松木泵站场地进行扩建，场址场地平整，已完成硬化、绿化，市政管线均已通达，建设条件成熟。2#泵站位于衡阳县樟木乡，场址为坡地、植被覆盖，还未开展征拆工作。3#泵站位于南岳区旅游产业园内，场址已完成三通一平，场地平整，地块性质也已调整为供水用地。项目场址80、不涉及占用耕地和永久基本农田，不占用森林资源，不涉及生态保护红线等情况。4.2 项目建设条件项目建设条件 4.2.1 自然环境自然环境（1）地理位置 本项目位于湖南省衡阳市，衡阳市位于湖南省中南部，湘江中游，衡山之南，地处东经 11032161131632之间，北纬 260705272824之间。东邻株洲市攸县，南接郴州市安仁县、永兴县、桂阳县，西毗永州市冷水滩区、祁阳县以及邵阳市邵东县，北靠娄底市双峰县和湘潭市湘潭县。南北长 150 千米、东西宽 173 千米。全市总面积 15310 平方千米。项目路线沿国道 107线途经石鼓区松木经开区、石鼓区黄沙湾街道、衡阳县樟木乡、衡山县店门镇、南岳区81、南岳镇。（2）地形地貌 衡阳市处于湖南省凹形面的轴带部分。周围环绕着古老宕层形成的断续环带的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 41 色丘陵台地，构成典型的盆地形势。衡阳盆地南面地势较高，1000米以上的山中东西连绵数十公里；盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在 100 米以下。整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现 1000 米，800-700米、400-300米、150米四级夷为平面。四周山丘围绕，中部平岗丘交错。东部为罗霄山余82、脉天光山、四方山、园明坳；南部为南岭余脉塔山、大义山、天门仙、景峰坳；西部为越城岭的延伸熊罴岭、四明山、腾云岭；西北部、北部为大云山、九峰山和南岳衡山。整个地形比降为 7.9。南部山峰大多海拔 600 米以上，常宁天堂山最高，海拔 1265 米。西部山峰多海拔 500 米以上，祁东腾云岭最高，海拔 1044 米。东北部除南岳衡山外，一般地面高程在海拔300 米-500 米。衡阳市境最高点为衡山祝融峰，根据国家最新的测量数据，海拔 1300.2 米；最低点为衡东的彭陂港，海拔仅 39.2 米。地貌类型以岗丘为主。山地占总面积的 21%，丘陵占 27%，岗地占 27%，平原占 21%，水面占 4%83、。中部大面积分布白垩系和第三系红层，面积3550平方公里，构成衡阳盆地的主体。项目沿线属衡阳红色盆地，主要有构造剥蚀微丘和堆积平原微丘两种地貌类型。前者山顶浑圆平缓，地表有的基岩裸露，呈风化状，有的植被较发育，山坡坡角1020，海拔56121m。后者属于蒸水、湘江河床，漫滩阶地，地形平缓，微丘零星分布，坡角5南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 42 10，海拔 4288m。（3）气候气象 衡阳属亚热带季风气候，冬季偏暖，而春季气温也一再偏高。上半年冬暖且春温高，入春后降水较集中。下半年夏秋季节雨水充沛，比较凉爽，雨季结束不明显。2022 年全年平均气温 18.2（衡东、西渡、祁东84、）18.6（市区），较历年偏高0.3（衡东、西渡、祁东、常宁）0.7（衡山）。全市年极端最低气温-2.9，出现在西渡、衡东（12月 26日），当日全市都出现低于 0.0的极端最低气温，其中市区极端最低气温-1.3。全市极端最高气温 38.7，出现在衡东（7 月 3 日），市区极端最高气温为 37.7（7 月 3 日）。全年极端最高气温35的高温日 23（祁东）32（衡山）天，北部多于南部。（4）水文水系 衡阳市境内有河长 5 千米或流域面积 10 平方千米以上的江河溪流 393 条，总境长达 8355 千米，河网密度为每平方千米 0.55 千米。发源于广西兴安的湘江干流，自祁东归阳镇入境，依次85、流经祁东县、衡南县、常宁市、市区、衡阳县、衡山县和衡东县，境内长 226 千米。境内流域面积在 3000 平方千米以上的湘江一级支流有舂陵水，蒸水，耒水、洣水。水电资源理论蕴藏量 87.61万千瓦，可供开发量64.17 万千瓦。湘江是湖南省最大的河流，全长 856 千米，流域面积94660 平方千米。其在衡阳市境内干流长 226 千米，自祁东归阳清塘流入境内，从衡东和平村出境进入株洲市，占湘江在湖南境内里程南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 43 的 39.7%。南岳区位于湘江中游西侧，境内溪流短小，没有过境河流，且大多坡陡流急，跌水瀑布众多，境内长度在 2 千米以上的大小河流共86、有 18 条，总容量为 1.912 亿立方米。南岳地下水资源以裂隙水为主，据不完全统计，南岳有泉井 300 余处，地下水平均补给模数为1520 万立方米/平方千米，年总量约为 27303640万立方米。工程区内水文地质条件简单，地下水类型主要有第四系孔隙潜水、浅层基岩裂隙水两种类型。第四系孔隙水主要赋存于工程区域的圆砾层中，随季节而变化，水量中等，迳流条件及水交替循环简单，以大气降水及河流侧向补给为主，含水层厚度不大，受季节影响明显。基岩裂隙水主要赋存于区内基岩风化裂隙中，接受地表水及河水的补给，水量贫乏。第四系泥岩裂隙不发育，仅在浅表层强风化带有岩石风化裂隙，裂隙多呈半张张开状态，近地表连通87、性较好，内含有少量裂隙水。钻孔中地下水位埋深一般为 2.57.8m。勘察过程中。钻孔揭露泥岩中风化层整体性好，未有溶洞和溶蚀现象。根据钻探取地下水及地表水水样进行水质简分析，地下水及地表水类型为HCO3CO32-/Ca2+Mg2+型，分析该区水质对混凝土及混凝土中的钢筋具微腐蚀性。（5）土壤地质 该工程管系分布范围较广，管系沿线主要地层及各岩土层工程地质特性简述如下：全新统人工堆积（Qs）：红褐色或棕褐色，松散，局部稍密，南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 44 稍湿，由残积坡物堆填而成，土质不均匀，钻探时漏水较明显，具中等透水。主要为管系沿线人工填土，分布较普遍，沿管线广泛分布88、。结合前期资料，并结合现场地质资料，天然干密度约 1.59g/cm，天然含水量 21.625.6%，孔隙比 0.690.75，液性指数 0.020.07，固结快剪均值=20.95，c=26.7kPa 第四系全新耕土（Qpd 4）：耕土：灰黄色，潮湿，可塑，主要由粘性土夹少量砂质组成，含植物根茎及腐殖质。第四系全新统冲洪积层（Qal+pl 4）：粉质粘土：黄褐色，稍湿，可塑，主要由局部见少量黑色铁锰质结核，底部局部含少量粉粒或粉砂，稍具光泽反应，无摇振反应，韧性中等，干强度中等，透水性弱。粉细砂：黄褐色，松散，饱和，主要成分为石英质，以粉砂及细砂为主，局部为中砂，底部含少量粗砂及圆，角砾：灰褐色89、夹褐黄色中密饱和以砾石为主碎石含量约 20%粗砾含量约 25%，局部夹少量砾砂、粉细砂及中砂，泥质含量约 10%碎石成分主要为白色石英砂岩及硅质岩或砂质板岩，粒径一般为 2-3cm，大者约 5-6cm，呈次棱角献或角状分选性差级配不良透水性强。以具冲洪积特征，夹泥量较多，抗冲刷能力一般。根据前期勘探资料并结合本次地勘成果，渗透系数约 5.5E-2cm/s，具强透水性，允许承载力约 320kPa。碎石：以碎石为主碎石含量约 40%，粗砾含量约 25%，局部夹少量卵石、砾砂、粉细砂泥质含量约 10%，碎石成分主要为白色石南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 45 英砂岩及硅质岩或砂质板90、岩，粒径一般为 2-3cm，大者约 5-6cm，呈次棱角状或棱角状，分选性差，级配不良透水性强。坡残积碎石土（Qel+dl）：粉质黏土：灰黄色夹黄褐色，潮湿、硬塑，为残坡积堆积物主要由粘粒组成，次为粉粒，土质较均匀，切面较光滑，干强度中等韧性中等，局部夹少量原岩风化角砾或碎片，角砾呈棱角状，粒径520mm，含量约 35%该层透水性微弱。残积层（Qel）：砂质黏土：红褐色夹青灰色稍湿，硬塑，为花岗岩残积土，岩性主要为含砂高液限粘土夹少量云母碎片，土质较均匀结构较紧密，偶夹青灰色或灰白色中粒状花岗岩碎粒，弱心微透水。上更新统（K2d）：弱风化砂砾岩：灰白色具砂砾质结构，中厚层状构造，岩石节理裂隙稍91、发育，结构较完整，岩芯呈短柱状为主夹少量碎块状或长柱状，节长一般 515cm，岩石质量等级 IV 级，RQD=70%，岩质稍硬。泥盘系中统（D2t）：强风化石英砂岩夹砂质页岩：紫红色，岩石风化作用强烈，节理裂隙发育，裂隙间充泥，岩石破碎，结构不完整，岩芯多星碎片状、碎石状，上部局部夹紫红色硬塑状粘性土岩质软，取芯较困难质量等级 V级，弱透水。弱风化石英砂岩夹砂质页岩：紫红色、具细粒砂状结构，中厚南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 46 层状夹薄层状构造，节理裂隙较发育，裂隙面见黄褐色铁锰质薄膜，岩石结构稍完整，岩芯多呈碎块状、短柱状，下部岩石节理裂隙局部可见，结构较完整岩芯呈长柱92、状夹短柱状为主岩质坚硬，质量等级 IVIII级。元古界（Pt2ln）：强风化板岩：灰黄色夹浅灰色，岩石风化强烈，半岩半土状，岩芯破碎，多呈碎块状或碎片状碎块块径般 2 5cm，岩质极软，手折易断，岩石基本质量等级 V级，透水性弱。弱风化板岩：浅灰色风化作用稍发育裂隙面呈闭合微张开状，局部为黑色铁锰质浸染，见少量水泥胶结物。岩石结构较完整，岩质性脆，岩芯呈短柱或少量长杜状夹碎块状，节长 5-20cm，岩质较硬敲击声脆，岩石基本质量等级 IV级，透水性弱。三叠纪侵入岩（51-）全风化花岗岩：黄褐色夹浅灰黄色，具散体结构，岩石风化极强烈，绝大部份矿物已发生显著变质，稍见原岩残余结构，矿物成分主要为石93、英、长石及高岭土等，偶夹少量灰白色花岗岩碎石，岩芯多呈硬塑坚硬土状为主夹石英、长石颗粒，上都局部可干钻钻进，中下部干钻不易钻进。弱风化花岗岩：灰白色夹黑色斑状，具中粗粒状结构，块状构造，矿物成份以长石、石英为主，夹少量黑云母，上都岩石节理裂隙较发育，呈半张开状，岩石较破碎稍完整，弱中等透水;下部岩岩石结构较完整，偶见次生裂隙，多呈闭合状，岩芯呈柱状或长南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 47 柱状，岩质坚硬，岩石质量等级 III级，RQD=7085%，中等弱透水。（6）地震 本项目场地在区域上是相对稳定的，在历史上无地震记载，根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015）及94、建筑抗震设计规范（2016 版）（GB50011-2010），本项目地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，对于基本烈度小于 VI 度区，抗震设防烈度为6度，工程建设按6度设防。根据水工建筑物抗震设计标准（GB51247-2018）相关规定，该项目区内水泵站可不作抗震分析计算。4.2.2 交通运输交通运输 公路方面，衡阳市是全国 45 个公路交通主枢纽城市之一，衡阳市境内有 G4 京港澳高速、G72 泉南高速、S80 衡邵高速公路、京港澳复线、南岳高速及东延线、衡炎高速公路，娄衡高速公路。国道有 107 国道、322国道，茶（陵）祁（阳）高速进入规划。铁路方面，衡阳市95、境内有京广铁路、京广高速铁路、湘桂铁路、湘桂高铁、吉衡铁路、怀邵衡铁路，规划有安张衡铁路。水运方面，衡阳市境内有湘江、耒水、蒸水、洣水等河流。湘江四季通航，衡阳港常年可通两千吨级轮船通湘江、经长江、通上海并达世界各地。衡阳港为湖南省八大港之一。南岳区交通便利，北距长沙市 146 千米；南距衡阳市 51 千米，东离衡山火车站仅 15 千米。107 国道及规划建设中武广高速铁路自南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 48 西南向东北从区内穿过，直通省会长沙市与衡阳市区。京广铁路、京珠高速傍南岳区东部而过。4.2.3 公用工程公用工程（1）市政道路 项目建设过程中交通运输可沿 107 国96、道直达各点，同时市城区和南岳区的城市道路网及南岳高速、衡邵高速为项目建设提供十分便利的交通运输条件。（2）给水 1#加压泵站和 3#加压泵站的城区供排水管网已接至项目建设区范围，项目实施及运营期间可采用城区自来水供应，完全可以满足项目建设及运营生产、生活及消防用水需求。2#加压泵站生产、生活用水可从衡阳市/南岳区运输，或从周边寻找水源。（3）电力电信 项目所在位置属城区电网供电区域，根据目前电力的输送情况，完全可保证用电需要。同时也实现了传输数字化通讯，固定电话、移动通信便捷，已建成各种公用电信网络，建设项目所在地可用通讯系统网络，通信条件良好。本项目拟建区市政道路、水、电、通信等公用设施基本97、可满足项目的需求。4.3 要素保障情况要素保障情况 4.3.1 土地要素保障土地要素保障 项目永久用地仅 2#加压泵站和 3#加压泵站需新增，1#加压泵站南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 49 在松木泵站基础上扩建，不新增土地。2#加压泵站位置位于衡阳县樟木乡，土地为集体土地，完成征地拆迁工作后划拨给建设单位用于项目泵站建设。3#泵站位于南岳区旅游产业园，属城区用地规划范围内。按照南岳区国土空间总体规划（2021-2035）（公示版）表明，该地块用地性质为仓储用地。相关部门已启动了该地块的调规工作，拟调整为“公共设施用地供水用地”，现土地用途调整方案已通过区规委会审议通过。根据98、湖南省建设用地指标（2020 版），泵站用地指标为机组台数（台）乘以相应的用地系数，用地系数根据表下表 6.3-1 确定。表表 6.3-1 泵站用地系数（单位：泵站用地系数（单位：hm2/台）台）规模 大型泵站 中型泵站 用地系数 低值 中值 高值 低值 中值 高值 1 2.5 4 0.4 0.8 1.5 本项目泵站设计最高流量为 30000m3/d，即 1250m3/h，属中型泵站（中型泵站设计流量 10005000m3/h），用地系数取低值 0.4hm2/台，泵站机组数量至少 2 组，则每座泵站的用地控制指标为 12 亩。本项目 2#加压泵站和 3#泵站初步规划用地分别为 3亩合10亩，符99、合湖南省建设用地指标（2020 版）用地控制指标的要求。项目选址所在区域不涉及永久基本农田、不涉及自然保护区及生态保护红线范围。项目设计充分利用土地现状进行方案设计，本项目的规划建设满足土地集约布局和节约用地。综上，本项目土地要素保障性良好。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 50 4.3.2 资源环境要素保障资源环境要素保障 1、水资源 衡阳市城区现有水厂 4 个（城南水厂、城北水厂、演武坪水厂、江东水厂），日供水能力为 70.5万立方米。最近几年城区最高日供水量仅 54 万吨，出现在 2022 年 8 月 23 日。本项目最高引水量 3 万吨/天，衡阳市城区水厂供水能力能满足100、本项目的需求。因此，水资源不会成为限制本项目实施的要素。2、能源 项目所在地电量供应充足，项目新增用电量占地区耗电量较少，因此能源不会成为本项目实施的制约因素。3、生态环境 本项目场址不位于环境敏感区，同时，本项目为供水设施建设项目，项目实施后不会产生对环境污染严重的工艺废气和生产废水排放。因此，本项目周边环境承载能力可满足本项目的实施。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 51 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 5.1 引水管引水管道道工程方案论证工程方案论证 5.1.1 引水管道建设规模引水管道建设规模 根据前述章节，已确定本项目引水管道长度34.67km，引水规模为 3101、 万 m3/d。5.1.2 引水管引水管道道单、双管敷设论证单、双管敷设论证 本工程为长距离输水工程，输水管线建设至关重要，其投资比例也占工程总投资的一半以上，按单管还是双管敷设对工程影响较大，本次主要从以下几个方面比较确定分析，论证输水管线敷设管数规模。（1）相关规范要求 根据室外给水设计标准（GB50013-2021），原水输水管道应采用两条以上，并应按事故用水量设置连通管。多水源或设置了调蓄设施并能保证事故用水量的条件下，可采用单管输水。本方案中，南岳区现有水源供水能力不足，从衡阳市引水作为南岳区用水的补充水源，因此可采用单管引水。（2）施工方面 根据现场踏勘情况，输水管线路距离约34.102、67km，项目建设用地跨行政区域，按双管敷设，规范要求两条管道之间要有一定安全间距，会扩大施工作业面，一定程度上增加施工难度。（3）经济比较 本项目输水管线路距离较长，采用双管方式较单管方式造价增南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 52 加约 40%。但从后期运营维护来看，小管径的维护费用要低于大管径。结合本项目特点及建设单位意见，综合考虑，本方案推荐采用单管敷设。5.1.3 引水管材比选引水管材比选 目前输水管材主要采用有以下几种：球墨铸铁管、钢管、钢筒混凝土管、玻璃钢夹砂管、钢丝网骨架聚乙烯复合管、涂塑钢管。1、管材性能特点、管材性能特点（1）球墨铸铁管 球墨铸铁管利用离心力103、铸造成形，管壁致密，石墨形态为球状，基体以铁素体为主，伸长率大、强度高，性能与钢管相似，具有柔韧性，适应突发力强，且抗弯强度比钢管大，使用过程中管段不易弯曲变形，能承受较大负荷，材料耐蚀性好，一般不需作特殊防腐蚀处理，其接口为柔性接口，具有伸缩性和曲折性，适应基础不均匀沉陷，是比较理想的管材。球墨铸铁管其主要特点有：球墨铸铁管内衬水泥砂浆，输水符合卫生要求；球墨铸铁管承受内力压力 2.0MPa 以上，可以满足供水管道输送压力水的要求；球墨铸铁管具有较大的延伸率、刚度、抗拉强度，具有较强的承受土壤荷载及地面动荷载的能力；球墨铸铁管的管件规格齐全，能适应安装的需要；南岳区引水工程暨城乡供水一体化项104、目可行性研究报告 53 球墨铸铁管系柔性接口，拆装方便，承受局部沉陷能力好，抗震性能高；球墨铸铁管耐腐蚀性好，一般内防腐采用水泥砂浆衬里，外防腐采用喷锌和煤沥青防腐漆；球墨铸铁管使用寿命长，通常有 50100 年的使用寿命，比化学管材及钢管使用寿命长。中、小口径球墨铸铁管（DN100DN1400），在我国已具备大批量生产能力，因而使用广泛，鉴于球墨铸铁管优越的管材性能，国内大口径管道生产和使用越来越普及。图图 5.1-1 球墨铸铁管球墨铸铁管（2）钢管 钢管是一种在各行业广泛应用管材，具有长久的应用历史，丰富的使用经验。城市供水用钢管通常选用 Q235B 镇静钢钢板制作，它的强度高，居有良好的105、韧性，管材及管件易加工。但钢管的刚度南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 54 小，易变形，衬里及外防腐要求严，必要时需作阴极保护，施工过程中组合焊接工作量大，与其它管材相比，造价较高。钢管具有以下特点：可设计性强。因钢管环向强度、弹性模量较高，可根据承受的内水压力和管顶外荷条件，通过对钢管的刚度、强度和稳定计算，确定管径、管型和管壁厚度；管道内、外壁需做除锈和防腐处理，以延长其使用寿命；能适应各种地质条件，一般情况下不需做管道基础处理，适用性强；接口采用焊接，焊接质量达到规范要求情况下，不会发生渗漏；管道配件可按实际需要进行设计和制作；除锈和防腐层的质量好坏，对使用年限有较大影响106、，因此，必须按国家规范要求作除锈和防腐层。图图 5.1-2 钢管钢管 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 55 （3）钢筒混凝土管 钢筒混凝土管全称是钢筒预应力混凝土管（简称 PCCP 管）。钢筒混凝土管是在带钢筒（薄钢筒的厚度约 1.5mm 左右）的砼管芯上，缠绕一层或二层环向预应力钢丝，并作水泥砂桨保护层而制成的管子，实质上是一种钢板与预应力砼的复合管材。主要特点有：承受内外压较高。由于钢筒混凝土管有内衬钢板，抗渗能力强，其结构能承受较高的内压，工作压力 0.41.6MPa，其预应力钢丝可根据工作压力进行设计，其抗外荷能力也较强，一般可达 8m以上，由于管材本身独特的复合结构107、，不易出现管身漏水、接头漏水以及爆管现象；大口径钢筒混凝土管采用承插口连接，大口径采用双 O 型橡胶圈止水，密封性能高，接口带有试压孔，安装后可每个接头逐一试压；不需作内外壁防腐处理；自重大，为几种管材中最重，需做管道基础和修筑较高等级的施工运输临时便道，运输成本较高；配件（弯头、排水三通、排气三通）采用通常的钢制配件再在内外壁喷涂水泥砂浆，起到防腐作用。该管材质地较脆，施工安装过程中要求较高，如管材生产和施工处置不当，容易引起渗漏，在已建的管道中爆管事故及漏水现象等时有发生。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 56 图图 5.1-3 钢筒混凝土管钢筒混凝土管（4）玻璃钢夹砂管 108、玻璃钢管全称为玻璃纤维增强热固树脂夹砂管（简称 RPMP），主要有玻璃长纤维缠绕夹砂和玻璃短纤维离心浇铸加砂两种制造工艺和管型。玻璃钢夹砂管道在美欧等发达国家是应用相当广泛的工业管材之一，并制定了完善的管道产品标准和工程设计、安装规范。玻璃钢夹砂管特点有：薄壁弹性管，其环刚度为主要控制指标，一般埋地管环刚度采用 50007500N/m，特殊地段（穿越公路等）需采用 10000N/m。环刚度指标是控制管道变形，保证安全使用的重要指标；内壁光滑，设计粗糙系数 n 值一般取 0.010（曼宁公式），同等管径比其它管材可输送更多的水量；南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 57 承受内压高109、，缠绕式管型最大可承受水压达 6MPa；耐腐蚀性能好，不需做防腐层；重量轻，安装、运输方便；接口一般为承插口橡胶圈止水柔性接口，抗震性能较好；管道配件目前国内制造厂还没有流水线机械化生产能力，一般为手工制作；通常需做砂垫层管道基础，需保证管道两侧管槽回填料的密实度，一般控制在 95%左右；地下水位较高的地段，需考虑抗浮措施，因此，在需要用砂回填和抗浮地区，工程费用较高。图图 5.1-4 玻璃钢夹砂管玻璃钢夹砂管（5）钢丝网骨架聚乙烯复合管 钢丝网骨架聚乙烯复合管以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 58 状骨架为增强体，以高密度聚乙烯（HDPE）为基110、体，用高性能粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯连接在一起。因高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中，钢丝网骨架聚乙烯复合管材克服了钢管和塑料管各自的缺点，而又保持了钢管和塑料管各自的优点。钢丝网骨架聚乙烯复合管具有防腐、不结垢、光滑低阻、保温不结蜡、耐磨、质量轻、易安装、不渗漏、维护成本低等特点外，还具备聚乙烯 PE管以外的优点：具有超过塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等优点，克服了塑料管的快速应力开裂现象。具有与塑料管相同的防腐性能，且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低，内壁光洁，不结垢，正常条件下使用寿命可达 50年。结构优良。管材的增强骨架与内外111、层塑料互相包容成为一个整体，无内外层塑料与增强体剥离之忧，可以通过改变钢丝直径、网间距、塑料层厚度、塑料和种类来调整产品的结构与性能，以满足不同耐压、耐温、防腐要求。示踪性能。由于钢丝网骨架的存在，使埋入地下的钢丝网骨架聚乙烯复合管可以用通常的磁性探测的办法寻找定位，避免由于其它挖掘工程而造成的破坏。重量轻，安装方便，管材连接采用电熔连接、电热熔连接、双密封连接等多种连接方式，抗轴向拉伸能力强，本质上保证了接口材质结构与管体本身的统一性，实现了接头与管材的一体化，其南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 59 接口的抗拉强度与爆破强度均高于管材本体，有效反抗内压力产生的环向应力轴向应112、力，连接技术成熟可靠，管件品种规格开发齐全，可与其他各种管道、阀门设备连接。图图 5.1-5 钢丝网骨架聚乙烯复合管钢丝网骨架聚乙烯复合管（6）涂塑钢管 涂塑钢管是以钢管为基管，把钢管经过除锈净化表面工艺处理，在钢管内、外壁表面经涂敷一种特制的环氧树脂（聚乙烯）涂层材料而制得的其表面具有抗静电、阻燃、防腐性能的环氧树脂（聚乙南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 60 烯）涂层复合钢管，涂塑钢管是国内新发展的一种新型管道材料，克服了钢管本身存在的易生锈、易腐蚀及塑料管道强度低、易变形的缺陷，整合了钢管和塑料产品的共同优点，属于国家推广使用的环保产品。涂塑钢管具有以下特点：具有良好的机113、械性能，环氧树脂（聚乙烯）涂层复合钢管延续了钢管的优点，其机械强度高，耐冲击、弯曲等外来影响具有很强的承受能力；涂塑钢管机械强度高，抗折（抗地基沉陷）、抗压、抗外力冲击及弯曲性能强，适用于横过路、超重荷载等承载能力。环氧树脂（聚乙烯）涂层具有环氧树脂（聚乙烯）优良的耐酸、碱、盐，耐土壤腐蚀、及其他耐腐蚀性能，适合苛刻的使用环境，保障了产品的使用寿命；环氧树脂（聚乙烯）涂层粉末添加抗老化剂、紫外线吸收剂，具有良好的耐紫外线照射耐气温变化特点，耐候性好；保证了产品具有不龟裂、不变色、抗氧化等功能，特别适用于矿山环境、海港环境。前处理采用喷砂抛丸除锈方式，除锈彻底干净，涂层附着力强，涂层附着力30N114、/10mm。前处理达到 Sa2 标准，使附着力远高于国家标准；致密的涂层绝无针孔，经压扁、弯曲后不发生裂痕，钢与塑不会剥离；涂层 50年不脱落，钢管不锈蚀。环氧树脂（聚乙烯）涂层复合钢管耐热、防火、阻燃、散热性能好；双抗性能优越，利用特制的阻燃、抗静电粉末均匀分布在南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 61 管材的内外表面，能有效地防止静电的集聚，提高其电气绝缘性和阻燃性能。内外表面光滑，流体阻力小，摩擦系数小，输送效率高，摩擦系数为 0.008，粗糙度为 0.00140.0012mm，粗糙系数（糙率）0.009以下；涂层基本没有吸湿，吸水率在0.003%以下，可广泛使用，节省输送115、能耗 30%。涂层附着力强，采用物理深度处理工艺，前处理达到 Sa2 标准，使附着力远高于国家标准；致密的涂层绝无针孔，经压扁、弯曲后不发生裂痕，钢与塑不会剥离。涂塑钢管内外壁表面光滑、不结垢、不滋生微生物，管道涂层避免了二次污染。高强度的粘接力：采用特殊配方和加工工艺，将钢与塑完美的紧密高强度结合，使钢材不锈蚀，使用寿命长，可达 50 年。图图 5.1-6 涂塑钢管涂塑钢管 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 62 2、管材比较、管材比较 根据各管材特点，对各管材的机械性能、工程特性进行比较，如下表 5.1-1和表 5.1-2 所示。表表 5.1-1 机械性能比较表机械性能比较116、表 项目种类项目种类 球墨铸球墨铸铁管铁管 钢管钢管 钢筒混凝钢筒混凝土管土管 玻璃钢夹玻璃钢夹砂管砂管 钢丝网骨架聚乙钢丝网骨架聚乙烯复合管烯复合管 涂塑钢涂塑钢管管 容重（g/cm）7.2 7.85 2.5 1.62.0 1.05 7.85 抗拉强度（MPa）420 325460 30 160300 325460 屈服强度（MPa）300 215360 40 120180 20 215360 延伸率 10%15%1.2 23%3%15%冲击强度（J/cm2）2.63.8 线膨胀系数（10-6m/m）8.7-11 10.6-12 10-14 10.715 12.5 10.6-12 表表 5.117、1-2 管道工程特性比较表管道工程特性比较表 种类项目种类项目 钢管钢管（SP）球墨铸球墨铸 铁管铁管（DIP）钢筒混钢筒混 凝土管凝土管（PCCP）玻璃钢玻璃钢 夹砂管夹砂管（RPMP）钢丝网骨架钢丝网骨架聚乙烯复合聚乙烯复合管管（SRTP）涂塑涂塑 钢管钢管 备注备注 粗糙系数 n=0.011 n=0.012 n=0.013 n=0.0080.009 n=0.009 0.0090.010 SP 及DIP 考虑水泥砂浆衬里 承压能力 高 高 较高 高 较高 高 高 常用接口形式 焊接 承插 承插 承插 电热熔 焊接、承插 焊接 单管长度（m）612 46 5 12 1217 612 612 118、耐腐蚀性 差 良 良 优 优 优 差 对地基要求 较低 较高 高 高 低 较低 较低 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 63 种类项目种类项目 钢管钢管（SP）球墨铸球墨铸 铁管铁管（DIP）钢筒混钢筒混 凝土管凝土管（PCCP）玻璃钢玻璃钢 夹砂管夹砂管（RPMP）钢丝网骨架钢丝网骨架聚乙烯复合聚乙烯复合管管（SRTP）涂塑涂塑 钢管钢管 备注备注 管材价格 较低 高 低 较低 较高 较高 较低 管道重量 轻 较轻 较重 重 较轻 较轻 轻 使用寿命（年）50（正确防腐）50 50 50 50 50 50 由上述比较可知：（1）采用玻璃钢夹砂管、钢丝网骨架聚乙烯复合管以及涂塑119、钢管水力条件最好，钢管、球墨铸铁管采用衬里后水力条件相当，略好于钢筒混凝土管。（2）球墨铸铁管、钢筒混凝土管由于自身重量较大，运用于一般为淤泥质粘土的地质条件下，须对软土地基进行必要的处理，相应增加了运行费用及施工周期；钢管、钢丝网骨架聚乙烯复合管以及涂塑钢管由于本身整体性较好，对地基基本不做特殊处理；玻璃钢夹砂管由于管重小，对地基处理的要求较低，但需增加埋深满足抗浮的要求及对回填要求较高。（3）钢管、球墨铸铁管、涂塑钢管具有较好的抗外力破坏能力；钢丝网骨架聚乙烯复合管次之；玻璃钢夹砂管、钢筒混凝土管相对较差。（4）玻璃钢夹砂管、钢丝网骨架聚乙烯复合管以及涂塑钢管具有最好的耐腐蚀能力，无需采用120、防腐处理措施；钢管耐腐蚀能力最差，必须进行有效的防腐处理；球墨铸铁管及钢筒混凝土管由于其材料的特点也具有较好的耐腐蚀能力，不过根据管线具体的水文条南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 64 件，仍可能需分段对管道外壁实施相应的防腐蚀处理。（5）钢管腐蚀后一般是产生穿孔渗漏，不易发生爆管事故，管道渗漏后的修补也较其他管材容易。其他管材爆管后一般需更换管段，因此维修工期较长。（6）根据目前管道实际运行效果来看，钢筒混凝土管以及玻璃钢夹砂管使用效果不佳；钢丝网骨架聚乙烯复合管为新型的管材，其主要用于 DN1000 以下的管道，虽然性能优越，但其使用效果还有待实践进一步证明；钢管轻质、基础121、处理简单，但是对于防腐要求较高；球墨铸铁管使用寿命长，出现爆管的事故低，抗压能力强，实践证明其作为给水管道安全可靠；涂塑钢管在具有钢管的优点的基础上，无需进行防腐，供水安全性较高。通过分析比较，从经济性和安全可靠性方面进行考虑，鉴于本工程输水管线路线复杂，地形起伏、转折较多，根据衡阳市供水管道工程经验，本工程引管道管材建议采用球墨铸铁管，局部穿越工程（穿越河道、道路）采用涂塑钢管、PE管。5.1.4 引水管引水管道道管径论证管径论证 长距离输水管道投资占输水工程的绝大比重，管径增大，管道一次性投资增大，管路阻力减小，可降低电耗量与年运行费用，相反管径减小，可降低管道一次性投资，但管路阻力增大，122、年耗电量及年运行费增加。因此如何确定一个合理的管径，是长距离输水管道设计中的一项十分重要的工作。确定经济管径的方法可采用费用现值最小法。假设不同的管径，南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 65 计算出管道的一次性投资，然后根据供水流量、管长、管径、管材计算净扬程，再由净扬程、流量等计算装机容量，从而计算年运行费，按费率和年限折现，求出费用现值，其中最小费用现值对应的管径即为经济管径。项目可研阶段常根据工程经验首先确定经济流速，再通过下式即可求出经济管径：=4 式中：D管道内径（m），金属管的标称直径为内径，塑料管的标称直径为外径（含壁厚）；Qd输水管计算流量（m3/s）；v管道经123、济流速（m/s），根据选用管材及当地的敷管单价和动力价格，通过计算确定，不同管径的经济流速也不相同，大直径管道的经济流速大于小直径管道。根据同类型项目经验，管径 100400mm 的管道平均经济流速为0.61.0m/s，管径400mm，平均经济流速 1.01.4m/s。根据建设单位意见，可供选择的管径有 DN500、DN600 两种管径，分别计算各管径的水力参数如下表 5.1-3 所示。表表 5.1-3 不同管径单位管道水损一览表不同管径单位管道水损一览表 序号 管径（mm）设计规模（m3/d）计算流量（L/s）流速（m/s）千米水损（m）1 500 30000 347.22 1.77 5.8124、85 2 600 30000 347.22 1.23 2.422 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 66 根据上表可知，相同流量下，不同管径对应不同流速和千米水头损失，选用低流速、大管径，管材费用高，但能减小水头损失，降低水泵扬程，节省运行费用；选用高流速、小管径，则水头损失大，运行费用高，但节省管材费用。DN600 与 DN500 相比，水头损失小，本项目 34.67km 的管线，两种管径的水头损失差约 120m，若使用 DN500 管线，沿途将需多增设 12 个加压泵站。而当管径为DN600 时，管道流速为 1.23m/s，处于经济流速范围内。因此，本项目引水管线管径推荐选125、用 DN600。5.1.5 引水管引水管道道水力计算水力计算 供水工程中的管道水力计算一般均按照均匀流计算，目前工程设计中普遍采用的长距离输水管道水力计算公式有：（1）达西（DARCY）公式：=22 1=2log（3.7+2.51）式中：沿程阻力系数；l管道长度（m）；dj管道计算内径（m）；v过水断面平均流速（m/s）；g重力加速度（m/s2）；当量粗糙度；Re雷诺数。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 67 （2）谢才（chezy）公式：=22 =1 当 0.1R3.0，0.011n0.040 时，y 可按下式计算，管道水力计算时 y 也可取 1/6。=2.5 0.13 0.126、75（0.1）式中：C流速系数；R水力半径（m）；n粗糙系数；y指数。（3）海曾-威廉（HAZEN-WILIAMS）公式：=10.671.8521.8524.87 式中：q设计流量（m3/s）；Ch海曾-威廉系数。其中达西公式，谢才公式对于管道和明渠的水力计算都适用。海曾威廉公式影响参数较少，作为一个传统公式，在国内外被广泛用于管网系统计算。三种水力计算公式中，与管道内壁粗糙程度相关的系数均是影响计算结果的重要参数。在室外给水设计标准（GB50013-2021）中取消舍维列夫公式的相关条文，笼统采用达西公式，但未明确要求计算 值采用的经验公式。由于舍维列夫公式是建立在对旧钢管及旧铸铁管研究的南127、岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 68 基础上，然而现在一般采用的钢或铸铁材质管道，内壁通常需进行防腐内衬，经过涂装的管道内壁表面均比旧钢管，旧铸铁管内壁光滑得多，也就是 值小得多，采用舍维列夫公式显然也就会产生较大得计算误差，该公式得适用范围相应较窄。经过内衬的金属管道采用海森-威廉公式或谢才公式计算更为合理。本项目采用海森-威廉公式。根据前述章节确定的引水规模为 3 万 m3/d，管材采用 DN600 球墨铸铁管，采用海曾-威廉公式计算各管径管道的沿程水力损失，海曾-威廉系数根据室外给水设计标准（GB50013-2021）取值为120130，此处取 130。根据经验，室外给水128、排水管网中的局部水头损失一般不超过沿程水头损失的 10%15%，取 10%，因与沿程水头损失相比很小，因此在管网水力计算中，可粗略按此比例计入总水头损失。计算得出管线每千米水头损失为 2.422m，管线长度 34.67km，引水管线造成的总水头损失为 83.98m。5.2 加压泵站工程方案论证加压泵站工程方案论证 5.2.1 加压泵站个数论证加压泵站个数论证 根据前述引水线路选择与拟建加压泵站位置，项目引水管线起点为北二环与 107 国道交叉口（高程约 65.5m），终点为南岳区旅游产业园（高程约 104m）。管道管径 DN600，千米水损为 2.422m，管线长度 34.67km，引水管线造129、成的总水头损失为 83.98m，所需提升的扬程为 104-65.5+83.98+2（安全水头）=124.48m。按照单级提升南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 69 扬程90m 控制，中途设置两处加压泵站，进行两次提升即可。由于尾端用水量变化较大，所以在管网末端（南岳区旅游产业园）还需建设一处加压泵站。因此，本项目共设置 3 处加压泵站，1#泵站可在松木泵站基础上进行扩建，2#、3#泵站需新建。5.2.2 加压泵站水泵选型加压泵站水泵选型 引水工程加压泵房常用水泵类型有：离心泵、斜流泵和潜水泵。（1）离心泵 离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下，将水提向高处。离心泵130、是给水工程中广泛采用的一种水泵，其特点是流量、扬程适用范围广，结构简单、体型轻便、效率较高，大型水泵的效率高达 8691%，并且其使用寿命长、安装检修方便、维护工作量相对较小。（2）轴流泵 轴流泵主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力，可把水从下方推到上方。轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转，在叶片产生的升力作用下，连续不断的将水向上推压，使水沿出水管流出。叶轮不断的旋转，水也就被连续压送到高处。其特点如下：水在轴流泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入、轴向流出，因此称轴流泵。扬程低（113m）、流量大、效益高，适于平原、湖区、河南岳区引水工131、程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 70 区排灌。起动前不需灌水，操作简单。（3）混流泵 混流泵的叶轮形状介于离心泵叶轮和轴流泵叶轮之间，其工作原理既有离心力又有升力，靠两者的综合作用，水则以与轴组成一定角度流出叶轮，通过蜗壳室和管路把水提向高处。其特点如下：混流泵与离心泵相比，扬程较低，流量较大，与轴流泵相比，扬程较高，流量较低。适用于平原、湖区排灌。水沿混流泵的流经方向与叶轮轴成一定角度而吸入和流出的，故又称斜流泵。根据工程设计经验，结合国内各类水泵的实际运行状况，并针对本项目的具体情况，本工程推荐选用卧式离心泵。各泵站加压系统设 2 台泵位，1 用 1 备，2 台变频，设计参数为Q=1132、250m3/h，三个泵站扬程分别为 H1=70m、H2=60m、H3=60m。5.2.3 加压泵站建设规模加压泵站建设规模 1#泵站在松木泵站范围（约 4 亩）内进行扩建，不新增用地，扩建增加综合泵房面积 207m2，增加一套一体化泵站设备，配套接入配电设施，扩建后输水能力由 1 万 m3/d 提升至 3 万 m3/d，扬程70m。2#泵站红线用地约3亩，新建综合泵房 207m2，配电房及值班室127.5m2，购置安装水泵，配置加药设施，输水能力 3 万 m3/d，扬程60m。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 71 3#泵站红线用地约 10 亩，新建加压泵房（含配电房）359.133、46m2，消毒室 115.71m2，门卫室 31.70m2，建设 2 组清水池 1336.50m2，吸水井 80.29m2，购置安装水泵，输水能力 3 万 m3/d，扬程 60m。5.2.4 加压泵站用地规模论证加压泵站用地规模论证 根据城市给水工程项目规范（GB55026-2022）要求，加压泵站用地应按用水规模确定，用地形状应满足功能布局要求，其用地面积宜按下表采用。泵站周围应设置宽度不小于 10m 的绿化带，并宜与城市绿化用地相结合。表表 5.2-1 加压泵站用地面积加压泵站用地面积 给水规模（万给水规模（万 m3/d）用地面积（用地面积（m2）510 27504000 1030 400134、07500 3050 750010000 注：1.规模大于 50 万 m3/d 的用地面积可按 50 万 m3/d 用地面积适当增加，小于 5 万m3/d 的用地面积可按 50万 m3/d 用地面积适当减少。2.加压泵站有水量调节池时，可根据需要增加用地面积。3.本指标未包括站区周围绿化带用地。2#泵站给水规模为 3 万 m3/d，按上表要求，加压泵站用地面积约 1650m2（合 2.47 亩），考虑一定面积站区周围绿化带用地，2#泵站用地 3 亩比较合适。3#泵站给水规模为 3 万 m3/d，按上表要求，加压泵站用地面积约 1650m2（合 2.47 亩）。3#加压泵站除泵房外，还建有清水池135、吸水井等水量调蓄构筑物，同时还另设了消毒间和门卫室，可根据需南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 72 要增加用地面积。除泵房以外的建、构筑物占地面积约 1500m2（合2.25 亩），计算站区周围绿化带面积，约为 2700m2（合 4.05 亩），因此 3#泵站用地至少为 2.47 亩+2.25 亩+4.05 亩=8.77 亩，考虑一定的预留发展用地，3#泵站用地取 10亩比较合适。5.3 工程方案工程方案 5.3.1 设计依据设计依据（1）防洪标准（GB50201-2018）；（2）水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2022）；（3）水利水电工程初步设计报告编制规程136、（SL619-2022）；（4）泵站设计规范（GB50265-2022）；（5）调水工程设计导则（SL430-2008）；（6）室外给水设计标准（GB50013-2021）；（7）生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）；（8）城市给水工程项目规范（GB55026-2022）；（9）水工建筑物抗震设计规范（SL203-2018）；（10）生活饮用水水源水质标准（CJ3020-2020）；（11）城市供水水质标准（CJ-T206-2017）；（12）低温低浊水给水处理设计规程（CECS110：2000）；（13）城镇供水长距离输水管（渠）道工程技术规程（CECS193：2005）；（14）给137、水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2022）；（15）消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2019）；南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 73 （16）城市给水工程项目建设标准（建标 120-2009）；（17）建筑给水排水设计标准（GB50015-2021）；（18）城镇供水厂运行、维护及安全技术规程（CJJ58-2009）；（19）民用建筑节水设计标准（GB50555-2021）。5.3.2 工程等级和标准工程等级和标准（1）防洪标准 标准根据防洪标准（GB50201-2014）及室外给水设计标准（GB50013-2021）按照项目区社会经济地位的重要性138、，人口数量，本项目供水范围为南岳城区。泵房防洪标准不应低于城市防洪标准，本工程防洪标准按照不低于 50年重现期设计。（2）供水工程设计标准 根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017），供水工程工程等别按供水工程重要性确定，考虑到南岳区旅游业年销售收入及资产总额较高，供水对象按比较重要考虑，则工程等别为等，供水工程永久性水工建筑物级别根据设计流量确定。同时，承担县级市及以上城市主要供水任务的供水工程永久性水工建筑物级别不宜低于 3 级；本项目为南岳区供水，供水工程永久性水工建筑物级别为 3 级。5.3.3 引水管道引水管道工艺设计工艺设计 1、管道管道设计参数设计参数 根据前述章139、节，本项目引水管道自北二环与 107 国道交叉口至南岳区旅游产业园，单管敷设，管径 DN600。具体设计参数如下表南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 74 5.3-1 所示。表表 5.3-1 引水管道设计参数表引水管道设计参数表 序号序号 项目项目 参数参数 1 设计规模 3 万 m3/d 2 设计水量 1250m3/h 3 流速 1.23m/s 4 总长 34673m 5 管径 单管 DN600 6 管材 球墨铸铁管，粗糙系数 0.012 7 全段水头损失 83.98m 2、管网附属工程设计、管网附属工程设计 管网设计适当的置配了控制阀门、复合进排气阀和排泥阀等必要设施。（1）140、阀门 输水管道的起端、末端、分叉处以及穿越河道等特殊位置设置阀门，且按事故检修的需要设置阀门。本工程选用管网伸缩蝶阀。阀门主要要求：所有阀门均带有伸缩节并配有尺寸标准的榫头供地面操作；要求阀门启闭灵活、启闭方向统一（顺时针转动为阀门关闭，逆时针转动为阀门开启）、关闭严密；阀门不用明杆阀门，阀门应设立启闭指示器，启闭指示器所指示的位置应与阀门的启闭程度一致，当操作者面向启闭件时，应能清晰地观察到阀门的启闭程度，启闭指示件安装牢固、调整正确、南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 75 指示清晰、经久耐用；阀门应有启闭限位装置，限位装置应能承受二倍最大操作转矩的撞击；阀杆应用含铬量不低于141、 11.5%的不锈钢制造；阀杆填料结构设计应考虑耐久性，考虑不停水更换、维护及保养；阀体内壁涂料应有防腐性，但不影响水质。（2）复合进排气阀 排气阀设置原因 a、当管道刚通水时，管中的气体要通过大孔通气阀排出，否则输水不畅或空气受压，引起水锤，破坏管道；b、当管道排水时，管道必须通过大孔通气阀吸气，否则管内形成真空，排水不畅或引起管道损坏；c、当管道运行时，水中也要释放少量气体，气体将通过小孔通气阀排出，否则会输水不畅。设置位置 为消除管内积气造成的不安全因素，在输水管道上的隆起点设置排气阀，在平直管段每 1km 管线设排气阀，保证输水管道安全运行，排气阀设在排气阀井内。（3）排泥阀 为排除管142、道中的积泥和在管道出现事故时放空，在输水管道低洼点设排泥放空管，并在排泥管道上设置排泥阀井和排泥湿井。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 76 3、管道埋深、管道埋深 管道的埋设深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定；本次设计为原水输水管道，管道埋深原则上人行道及绿化带覆土 1.2m，机动车道覆土 1.8m，浅埋包管覆土 1.0m；新铺管线与原有管线交叉时，宜坚持压力流管线让重力自流管线，小管让大管的原则，并满足现行城市工程管线综合规划规范相关要求。露天管道应有调节管道伸缩设施，并设置保证管道整体稳定的措施，还应根据需要采取防冻保温措施。4、143、加压泵房、加压泵房 具体设计参数如下：设计规模：Q=3 万 m3/d 结构型式：矩形半地下式，钢筋混凝土结构 座数：3 座 水泵设备：各泵站加压系统：设 2台泵位，1 用 1 备，2 台 变频，设计参数为 Q=1250m3/h，扬程分别为H1=70m、H2=60m、H3=60m，0.4kV。泵房内设置值班室、配电间，泵房压力出水管上安装 1 个电磁流量计，用于实时记录水泵输水情况。泵房内设置一台浊度仪、一台 pH/T以及一台 DO计，用于监测输水浊度、pH、温度以及溶解氧的变化情况。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 77 5.3.4 建筑设计建筑设计 本工程新建建筑物为加压泵房144、，其建筑设计说明如下。1、设计目标及手法、设计目标及手法“无生命的建筑，一旦被赋予美的涵义，人们得到的不仅仅是功能性的实用，而是一种美的享受，还会置身于一种文化的氛围之中”。建筑设计，不但要创造出生动活泼的外部形象，还要使建筑空间有秩序的创造，这种秩序通过优美的层次表现出来，创造出良好的外部环境及文化氛围。这就是本次建筑设计所追求的目标。在建筑设计中，依据工艺流程的要求，使建筑物既满足水处理的特殊功能要求，又具有现代化园林式建筑设计手法，使其具有可识别性，富有时代气息。2、立面设计、立面设计 本建筑立面造型简洁、明快、富于动感，注重细部装饰。建筑立面通过高低体量的变化，以及点窗、檐口的细部处理145、，达到建筑的美化。本建筑与外景观融为一体，创造出优美舒适的工作环境。3、建筑防火设计、建筑防火设计 所有建筑物耐火等级均为二级。在总体布局上，建筑物之间的距离大于最小防火间距的要求，建筑均位于消防车或消防软管能够到达的范围。四周设消防车道，道路最小宽度 4m，最小转弯半径9m，坡度不超过 8%。配电间、中央控制室的门均采用防火门。4、建筑物构造及装修标准、建筑物构造及装修标准 建筑外墙均采用真石漆与面砖搭配使用；室内地面为面砖楼地南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 78 面；卫生间为防滑楼地面；门以高级木门为主，窗为铝合金玻璃；门厅采用铝合金龙骨石膏吊顶，内墙及天棚为白色防瓷涂料146、，卫生间做到顶的高瓷砖墙裙。构筑物露出地面部分外壁采用白色外墙砖，栏杆采用不锈钢栏杆，均做防腐处理。5、建筑隔声设计、建筑隔声设计 在平面布置上尽量将人流较多的辅助性建筑远离噪声源，选用先进的生产设备和采用减震降噪措施，控制噪声源的强度。对于噪声教大的建筑，则在室内设置吸音墙面、吸音吊顶，吸收和降低反射声强度，达到降噪效果，同时加强门窗的密闭性，防止噪声扩散，强噪声房间和附属值班室用双层密闭门窗分阁以减少噪声干扰，改善工作环境。窗为双层普通中空玻璃窗，加强隔声效果。6、建筑节能、建筑节能（1）墙体节能 墙体是建筑外围护结构的主体，其所用材料的保温性能直接影响建筑的耗热量。本工程所有建筑物选材考147、虑采用空心砖墙及其复合墙体技术。（2）门窗节能 外门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，其中传热损失为 1/3，冷风渗透为 1/3，所以在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下，尽量减小外门窗洞口的面积，提高外门窗的气密性，减少冷风渗透，提高外门窗本身的保温性能，减少外门窗本身的传热量。本工程采取的节能措施有：南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 79 提高外窗的气密性，减少冷空气渗透 如设置泡沫塑料密封条，使用新型的、密封性能良好的门窗材料；门窗框与墙间的缝隙用弹性松软型与密闭型材料、密封膏以及边框设灰口等密封。改善门窗的保温性能 门与阳台门设计时结合防火、防盗要求，在门的空腹内填充聚148、苯乙烯板或岩棉板，以增加其绝热性能；窗户最好采用钢塑复合窗和塑料窗，设置双玻璃或三玻璃，积极采用中空玻璃、镀膜玻璃，或采用低辐射玻璃；缩短窗扇的缝隙长度，采用大窗扇，合理地减少可开启的窗扇面积。设置“温度阻尼区”。所谓温度阻尼区就是在室内与室外之间设有一中间层次，这一中间层次象热闸一样可阻止室外冷风的直接渗透，减少外墙、外窗的热耗损。5.3.5 结构设计结构设计 1、基本参数、基本参数 管线工程涉及到结构设计的有：加压泵站及输水管道。结构设计力求安全、实用、节省并满足使用要求，尊重当地的习惯做法，结合以往的实践经验，采用最佳设计方案。（1）按建筑结构重要性分类，安全等级为二级。（2）建（构）筑149、结构设计合理使用年限：50 年。（3）结构重要性系数：1.0。（4）根据地基复杂程度、建（构）筑物规模和功能特征以及由南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 80 于地基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用的程度，基础设计等级为丙级。2、抗震设防、抗震设防 根据中华人民共和国国家标准中国地震动参数区划图（GB18306-2015），本工程场地抗震设防烈度为 6度，地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，地震动特征周期为0.35s。根据建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008），建（构）筑物抗震设防类别均为乙类，地震计算按6度进行设计，抗震措施按7度进行抗震设计。3150、混凝土结构的耐久性要求混凝土结构的耐久性要求（1）混凝土结构的环境类别：本工程场地地下土、水对混凝土暂按微腐蚀性考虑。加压泵房0.000 以下构件、卫生间、阳台、雨蓬、屋面等外露构件属二 a 类环境，其余部分属一类环境。构筑物设计地坪以下部分属二 b 类环境，构筑物池与水接触部分属二 b类环境。（2）混凝土结构的防腐设计：构筑物按工业建筑防腐蚀设计标准（GB50046-2018）要求进行防腐设计。内粉刷：凝土池体内壁及底板上表面（所有临水面）涂覆无溶剂弹性防腐蚀系统涂层；材料性能要求：粘接强度1.0MPa，拉伸强度1.5MPa，断裂伸长率200%；耐浓度 5%NaOH、5%H2SO4、饱和 151、NaCl 溶液无起泡、南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 81 无脱落（7d）；卫生性能要求：符合生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准（GB/T17219-1998）；施工工艺要求：1 遍底涂、1 遍中涂、2遍面涂，涂层总厚度不小于 1.0mm。4、主要建筑材料主要建筑材料（1）砌体材料：地面以下采用 MU15 烧结普通砖（非粘土类），M10 水泥砂浆砌筑；地面以上采用 MU10 烧结多孔砖（非粘土类），M7.5混合砂浆砌筑；砌体施工质量等级不小于 B级。（2）混凝土：垫层为 C15，包管为 C25，其余为 C30。（3）除箍筋采用 HPB300 级钢筋外，其余钢筋采用152、 HRB400 级钢筋。HPB300 级钢筋应符合现行国家标准钢筋混凝土用热轧圆钢筋（GB13013）的规定，HRB400 级钢筋应符合现行国家标准钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（GB1499）的规定。（4）外加剂：拟采用 HEA系列混凝土抗裂膨胀剂。（5）钢制构件：Q235B钢。（6）水工构筑物砼的抗渗等级为 S8，屋面混凝土的抗渗等级为 P6。5、设计荷载标准值设计荷载标准值 根据建筑结构荷载规范取值。池顶板、楼梯活荷载标准值：4kN/m2；进车平台及进车顶板：20.0kN/m2；建筑楼面活荷载标准值根据使用用途进行荷载取值；南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 82 不上人屋面活载153、标准值：0.7kN/m2；上人屋面活载标准值：2.0kN/m2；地面堆载：10kN/m2；管道设计荷载：车道下城市-A 级荷载，非车行道上时活荷载按4.0kN/m2。6、加压泵站设计、加压泵站设计 加压泵房包括吸水井、加压泵房及配电间，采用现浇钢筋砼结构，钢筋砼整体底板，屋面为现浇钢筋砼坡屋面。拟采用天然地基浅基础，以老土层作为持力层。吸水井、加压泵房采用自重+配重抗浮。抗浮水位按设计地坪以下 0.5m 考虑。施工期间，由于大气降水和地表水迳流补给的作用，会给水池抗浮产生不利影响，因此要求施工期间采取排水措施。场地四周有条件进行放坡开挖时，根据土质情况及现场条件，确定构筑物基坑支护方案。7、引154、水管线设计、引水管线设计（1）当场地有放坡开挖条件时采用大开挖施工，管槽底宽按管径加 1.0m设计，边坡暂按 1：1.5设计；当场地条件有限不能大开挖时采用顶管施工、架空管道。（2）管网附属设施包含蝶阀井、检修井、排泥湿井等，一般采用国标砖砌井。当管道采用大开挖施工时，井采用现浇法（或砌筑法）施工。（3）管道沟槽开挖 1）沟槽开挖前应充分了解开挖地段的土质及地下水、管道直径、南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 83 埋设深度、地面构筑物等情况，根据这些情况来确定沟槽形式。沟槽一般有三种形式：直槽式、大开槽式、混合槽式。2）沟槽开挖可以用机械或人工开挖，挖土方时槽底需留 200mm155、 厚的土层，在铺管子或铺筑管基前，由人工清除整平。严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填，可采用天然级配的砂石或卵石回填。3）槽底不得受水浸泡，当沟槽位于地下水位以下时，要做好排水工作。4）当管基局部遇有软弱土层，流砂性土壤，有机土或体积含湿量变化的土壤时，应进一步深挖，以便能提供足够的稳固基础垫层。在施工中如已超挖，包括偶尔进行的必要超挖，均采用砂卵石回填至管基底，回填砂卵石的压实系数要求不小于 0.97。5）在管沟底部有地下水或沟底土壤有流砂趋势时，要用适当的方法进行排水，直到管道安装完后，应及时检查验收并回填至设计的地面标高。6）当施工条件不允许大开挖施工或管道埋深超过开挖允许深度时156、，将采取顶管或拉管施工。（4）管道沟槽的回填 管道回填土的质量直接影响管道的受力条件，因此埋管各部位的密实度必须按要求进行回填。沟槽回填土方应及时，以保护管道位置正确，避免沟槽坍塌，尽早恢复地面交通。回填土应分层夯实，确保质量，管顶覆土 1.0m 范围内必须采用人工夯实，严禁采用机械南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 84 碾压。（5）管道基础 1）管道基础，可参考图 5.3-1 左图进行处理。埋于道路下的管道，当管顶覆盖层厚度小于 700 时，可参考图 5.3-1 右图处理。2）位于规划道路下的管道最好与道路施工同步进行，并采用反开挖沟槽的方式，再按道路路基的压实要求进行施工；157、位于道路下的管道，开挖沟槽内应全部回填中、粗砂至道路水稳层下。图图 5.3-1 管道基础处理管道基础处理 3）破路施工的管道，待管道施工完成后开挖沟槽内应全部回填中、粗砂至道路水稳层下，再按原道路设计的要求对道路（包括路面、人行道等）进行恢复。4）过河管道，宜在枯水季节施工。位于河床段采用水下挖槽或围堰施工，参考图 5.3-2；位于河岸坡堤段采用局部围堰大开挖或大开挖施工，参考图 5.3-3。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 85 图图 5.3-2 河床段管道基础处理河床段管道基础处理 图图 5.3-3 河岸坡堤管道基础处理河岸坡堤管道基础处理 5.3.6 电气设计电气设计 1158、设计范围、设计范围 加压泵房红线范围内的变配电、防雷、接地及照明设计，以10kV高压进线柜为界，10kV电源线路由建设单位委托电业部门设计。2、设计依据、设计依据（1）工艺专业提供的用电设备资料及平面图。（2）业主单位提供的相关资料、相关管理部门的有关政策要求。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 86 （3）电气和自控技术标准与规范（详规范汇总）。3、供电电源、供电电源 根据有关规范要求，本工程属二级用电负荷，加压泵站以 10kV双电源供电，一路电源由附近变电站引来一路 10kV架空专线，另一路 10kV 电源由附近供电可靠的架空“T”线接引来，两路电源一用一备。4、变配电间设159、置、变配电间设置 根据负荷分布情况，本工程在各加压泵站分别设置变配电间。5、电气接线、电气接线 加压泵房的变配电间 10kV 系统采用单母线不分段接线方式；0.4kV系统采用放射式和树干式相结合馈电方式，生产区用电设备，由低压配电柜直接送至用电设备；对辅助生产区的用电设备，则由低压配电屏送至各区域配电箱，再放射式馈电至用电设备。6、设备选型、设备选型 10kV开关柜采用中置式金属封闭防凝露型开关柜；0.4kV低压开关柜主要选用 MNS 型抽出式开关柜；10/0.4kV变压器采用干式节能型变压器；10kV 电动机选用 Y系列高效节能电动机；直流电源装置选用 GZDW 型高频整流微机监控，铅酸免维160、蓄电池直流柜；机旁控制箱，插座箱采用防腐全绝缘箱体箱。7、操作电源操作电源 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 87 10kV 变配电系统设备控制、信号、继电保护及断路器的跳、合闸电源取自直流电源成套装置。380/220V 配电系统，采用 380V 或220V交流为控制与信号电源。8、继电保护及控制继电保护及控制（1）10kV高压系统 10kV 变配电系统采用微机型监控保护装置，该装置具有自动检测，事故报警，记录等功能，可通过通讯网络对微机监控装置进行定值召唤保护投退信号复位等。10kV电源进线设定时限速断及过电流保护。10kV高压电动机设速断过负荷及低电压保护。配电变压器设速断161、过电流过负荷及温度保护。母联设有速断及过电流保护；电压互感器柜设短路、系统接地保护。（2）低压系统 低压总进线开关断路器设短路速断，延时速断及长延时过电流三段保护。母联开关断路器设短路速断，延时速断及长延时过电流三段保护。电动机保护回路设短路过电流及过载等保护。供电出线回路设短路及过电流保护。对于参与工艺流程的用电设备，其控制方式采用机旁控制，低压开关柜上控制，中心控制室内 PLC控制的三级控制方式。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 88 9、电能计量电能计量 在加压泵站变配电间 10kV进线处设置专用计量柜，内装准确级次为 0.2级的电流互感器和电压互感器，柜上仪表室内安装全162、电子式多功能交流电能表，对泵站用电进行计量。10、无功补偿无功补偿 采用 10kV 和 0.4kV 侧两种补偿方式，10kV 电动机采用电力电容器单机直接补偿，0.4kV负荷采用无功自动补偿柜在母线上进行集中补偿，补偿后功率因数达到 0.95。11、电机启动电机启动 为了泵站达到最佳运行工况和节能降耗，根据工艺要求对部分电机进行变频调速。除采用变频调速的电动机外，其它 10kV电动机和 0.4kV均采用软起动或全压直接起动。12、防雷及接地防雷及接地（1）本工程配电系统接地型式为 TN-S接地系统；（2）工作接地、保护接地和防雷接地共用接地装置，主接地线采用-40X4 热镀锌扁钢，接地支线采用163、-25X4 热镀锌扁钢，设备保护接地线采用-12X4热镀锌扁钢，接地装置尽量利用建、构筑物基础钢筋作为接地极，要求泵站建、构筑物的接地装置通过-40X4热镀锌扁钢连接成接地网，接地电阻不大于 1欧姆。（3）为了防止 10kV 配电装置免遭来自输电线路的大气过电压及雷电波的袭击，在有关部位装设避雷器。在各级低压配电设备进线处，设置浪涌保护器（SPD），对电子信息系统进行防雷击电磁脉南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 89 冲电流保护。为了防止直接雷击的侵害，按照规范要求在建筑物及变电所装设接闪带，并可靠接地。为了保证人身安全及设备工作接地的要求，所有电气设备外壳和中性点需要接地设备164、均应可靠接地。在插座和移动设备等回路设置漏电保护开关，确保人身安全。13、电缆敷设及选型电缆敷设及选型 电缆采用直埋、穿管、桥架和电缆沟敷设等方式进行敷设；直埋和电缆沟内敷设的低压电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆，其它电缆采用聚氯乙烯绝聚氯乙烯护套铜芯电缆。照明线路及小的动力支线采用聚氯乙烯绝缘铜芯线。14、照明及检修网络照明及检修网络 照明与检修网络采用 380/220V 供电系统。生产建筑物、管理、生活建筑物和室外照明采用节能型光源，检修照明采用手提式变压器降为 24V后作为行灯电源。照度和功率密度要求：车间 100lx，LPD5W/m2 值班室 200lx，LPD8W/m165、2 配电间 200lx，LPD8W/m2 控制室 300lx，LPD9W/m2 15、抗震设计抗震设计 本工程所有建筑的机电工程要求采取的如下抗震措施：（1）配电间、控制室布置在地震力影响小的场所；（2）电气设备间及电缆沟、电缆井不设置在易受抗震破坏的场所；（3）设备安装 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 90 1）变压器的支撑面适当加大，并设置防止变压器移动或倾倒的限位器；变压器安装就位后应可靠焊接牢固，变压器内部线圈牢固固定在变压器外壳的支撑结构；电容器柜内的电容器组、直流屏内的蓄电池组安装在抗震架上，并设置防止其移动或倾倒的限位器；2）靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安166、装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接；当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式；壁式安装的配电箱和墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。（4）导体选择 1）在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量；2）接地线应采取防止地震时被切断的措施。（5）电气管路敷 1）当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架；2）当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近167、设置抗震支撑；3）金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔 30m 应设置伸缩节。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 91 16、节能措施节能措施 为了使泵站能够做到合理利用和节约能源，针对工程的具体情况采取了以下节能措施：（1）设计优先选用国家推荐的节能产品和质量合格的电气设备。如选用低损耗变压器，力求降低用电设备自身损耗。（2）变配电所的选址深入负荷中心，减少配电线路的损耗。（3）选用无功功率自动补偿装置，保证在大量感性负荷工作状态下，自动调整功率因数，降低无功损耗。（4）优先采用铜导体（铜排，铜芯电缆等），降低线路上的损耗。（5）照明采用新型节能产品，降低照明能耗。（6）采用168、变频调节设备降低运行电耗。（7）采用自控系统对泵站进行控制，使运行更经济。5.3.7 自控设计自控设计 1、设计范围、设计范围 设计范围应包括以下主要内容：（1）根据工艺生产流程及测控要求配置水位、流量、水质分析、过程控制等检测控制仪表；（2）根据工艺和设备运行要求采集工艺设备的运行数据，配置相应的自动控制、自动调节、自动报警、安全保护装置；（3）水量计量，与上级管理中心的远程数据通信；（4）主要动力设备控制回路和变配电系统运行数据的采集，传南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 92 送；（5）计算机监控管理系统结构、功能；（6）工艺管理计算机系统结构、功能；（7）仪表电源、信号的169、传送，设备状态信号和控制命令的传送，计算机网络系统的连接；（8）自控仪表的防雷、过电压保护、接地系统；（9）视频监控系统。2、设计依据、设计依据（1）工艺专业提供的用电设备资料及平面图；（2）业主单位提供的相关资料、相关管理部门的有关政策要求；（3）自控技术标准与规范（详规范汇总）。3、设计原则、设计原则 自控系统遵循“集中管理、分散控制、资源共享”的原则，仪表系统遵循”工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。设计方案借助现有先进技术手段，在满足本工程水处理工艺的特性，保证生产的稳定、高效的前提下，实现水处理生产过程的完全自动化。在工艺设备、机电设备进入平稳运行时期之后，可按“无人值班、少人值守170、”方式管理，只需配备少量管理和维修人员，便能保证生产正常运行。4、系统方案、系统方案 自动化系统采用目前工业领域非常成熟、先进的数据采集与监视控制系统（简称 SCADA），它用标准以太网、工业以太网为系统南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 93 网络，配以高性能、高可靠的管理计算机、具有服务器功能的中央监控操作站、PLC 现场控制站组成的以集成自动化为概念的生产过程自动化系统。在生产管理区设置由各个管理操作站组成管理系统，采用标准以太网与中央控制系统连接，组成计算机综合管理控制系统。工艺设备的控制方式如下：（1）现场手动模式：设备的现场控制箱或 MCC 控制柜上的“就地/远程”开171、关选择“就地”方式时，通过现场控制箱或 MCC控制柜上的按钮实现地设备的启/停、开/关操作。（2）就地检修维护：现场控制箱或 MCC 控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式时，设备控制权在 PLC 控制站。操作人员通过 PLC 控制站的操作面板上选择“手动”方式，利用监控画面或按键对设备进行检修操作。（3）遥控模式：即远程手动控制方式。现场控制箱或 MCC 控制柜的“就地/远程”开关选择“远程”方式时，操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。（4）自动模式：现场控制箱或 MCC 控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，且现场172、控制站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时，设备的运行完全由各 PLC 根据泵站的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制，而不需要人工干预。（5）控制方式设计为：就地手动控制优先，在此基础上，设置南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 94 远程遥控自动控制。控制级别由高到低为：现场手动控制、就地检修控制、遥控控制、自动控制。设置工业电视监视系统，监视生产区域工况、主要生产设施的运行状态。5、自控系统站点设置、自控系统站点设置 根据总平面配置，结合变配电间的位置及供配电范围，共设 3个一级现场控制站：PLC001设置在1#加压泵站，监控取水泵站工艺设备和电气设备，监控信号通过光173、缆网络或无线传输网络送中心控制室。PLC002设置在2#加压泵站，监控加压泵站工艺设备和电气设备，监控信号通过光缆网络或无线传输网络送中心控制室。PLC003设置在3#加压泵站，监控加压泵站工艺设备和电气设备，监控信号通过光缆网络或无线传输网络送中心控制室。6、生产过程自动化系统、生产过程自动化系统 生产过程自动化系统对主流程和辅流程的工艺电气设备进行自动监控，将设备和系统状态参数、控制参数和调度信息均汇集到中央控制室和中央数据库，支持远程浏览。选择面向对象的控制产品，实现生产过程无人值守。生产过程自动化系统由监控主站、PLC 控制站、设备控制单元组成。监控主站由 DLP 显示屏、监控计算机、174、打印机、数据服务器、工业网络交换机、不间断电源等组成。DLP 显示装置由 50 英寸 DLP 拼接单元组成的 34，用于显示南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 95 生产监测、工艺流程控制、安全监测组态和图表等多种图像格式。监控计算机双机热备。控制站的设置根据流程、工艺分组进行设置。控制系统使用同一个软件，在一个软件中完成控制器，监控画面的组态开发和运行，维护。不得使用多个软件组合的方式，以减少出错，提高效率，方便维护和调试。各种规模对象数的系统都使用一个系统软件，并在编程的过程中不需要切换到其他编程软件。系统可以任意定义系统的应用对象，控制器及监控系统网络结构，及硬件组态（控制175、器，远程 IO，网络拓扑方式，现场总线）。系统编程软件应可以组态系统监控画面。7、仪表系统、仪表系统 仪表设计和选型遵循以下原则：能准确、全面的反映水量情况。户外传感器和变送器要符合防护等级的要求 IP65 至 IP68，变送器安装在现场保护箱内，保护箱带有显示窗口，户外保护箱的保护等级为 IP65。满足检测和控制系统的要求，检测仪表有过压保护装置。传感器与变送器之间信号连续，变送器输出 420mA 标准信号，并且隔离，并提供继电器触点用于控制。输出的接点容量3A。模拟量输出与测量范围成线性比例。所有变送器应有工程计量单位的刻度和 LED数字显示，可与传感器一体式或分体安装。南岳区引水工程暨城176、乡供水一体化项目可行性研究报告 96 仪表设计提供维修和校验的方便，所有部件有通用性和互换性。所选用的仪表是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件以及连接线。仪表主要包括：流量计、压力变送器、液位计、液位差计等。8、控制中心数据存储功能、控制中心数据存储功能 通过在线监测系统采集的运行数据，是宝贵参考资料。妥善安全的对数据进行存储，由工业数据库与关系数据库共同组成数据库中心。9、视频监视系统、视频监视系统 考虑到泵站视频数据的灵活传输、调用与管理，数字化图像交换传输方式是适应未来发展的有效解决方案，是未来监控系统发展的趋势之一。为更好的完成对泵站监控和管理，本工程设置一套工业视频监控系177、统，保证及时、直观的了解生产的全过程和安全状况。监控探头采用红外数字高清摄像机，监控系统具有防雷、防浪涌、突破保护及支持第三方平台接入等功能。为了安防和反恐需要，在泵站四周围墙安装电子围栏以及门禁系统。10、防雷、过电压保护及接地、防雷、过电压保护及接地 对中央控制室和现场控制站的电源进线设置两级避雷器和过电压保护装置。对非光缆通讯网络端口以及室外 420mA 模拟信号端口和离散量模块信号端口配置合适的防雷过电压保护器件。按照国家标准和系统接地要求，设置等电位或分别接地。自控南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 97 系统与电气系统共用接地体，要求接地电阻不大于 1 欧姆。11、控178、制、信号电缆选型、控制、信号电缆选型 工业以太网采用穿管埋地的光纤电缆，控制电缆选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，信号电缆选用铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套软电缆。12、电缆敷设、电缆敷设 泵站仪表、自控电缆在电缆沟内、电缆桥架和穿钢管敷设。5.3.8 长距离管道输水安全性分析及保障措施长距离管道输水安全性分析及保障措施 1、水锤及防护措施介绍、水锤及防护措施介绍（1）压力管道的水锤水力特性 水锤是压力管道中水流速度剧烈变化引起管路压力交替升降的水力冲击现象。发生水锤时管道水流属非稳（恒）定流。压力管道易发生启动水锤、停泵水锤、关阀水锤及伴生的管道断流弥合水锤，其中停泵水锤和断流弥179、合水锤危害最大。水锤引起管路瞬时压力升降值很大，国内检测到瞬时压力达到 24倍工作压力，国外资料提供的数值更大，因此必须采取消减水锤危害的防护措施。（2）水锤防护机理与防护的安全准则 1）水锤防护机理可归纳出以下几个方面：控制或减小水流速度的变值；采用水锤波速低的管材；缩短水锤波传播距离，尽快形成水锤波的反射和干涉；在管道特征点布置泄流降压设施；采用空气垫降低水锤冲击能量等。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 98 2）水锤防护技术的安全准则：最高压力限制不超过工作压力的1.31.5 倍；控制管道任何部位不出现水柱拉断；压力流管路离心泵最高反转速不超过额定转速的 1.2倍，且超出180、额定转速持续时间不应超过 2min。（3）水锤防护措施 1）防护设施 a、双向调压塔（井）。双向调压塔（井）具有在干管出现负压时向管道注水，干管压力超出设定值时，塔内溢流管泄水降压作用。同时具有缩短水锤波传播距离，以便尽快形成水锤反射波和干涉波降低瞬时压力的功能。双向调压塔（井）可设置在管路水柱易拉断的驼峰点、膝点，设定的溢流口标高应略高于正常水位，溢流管道出口应采取防止水流冲刷破坏的消能措施。b、单向调压塔（池）。单向调压塔（池）可在输水管道系统出现负压时向管道注水消除负压，同时也消减断流弥合水锤撞击产生的过高压力。单向调压塔（池）设有单向止回阀，只允许塔中水注入管道，安装位置不受管路高程控181、制，因此这方面优于双向调压塔。2）防护设备 a、调流阀。调流阀有活塞式、多喷孔调节式、固定锥形式。通过调节阀的开度，控制管道流速，限制瞬时压力值；同时可设定开启和关闭阀的时间，使管路系统尽快形成水锤反射波的干涉，达到消减水锤压力值。b、两阶段关闭液压可控阀。两阶段关闭液压可控阀在水泵启动南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 99 时能够先慢后快地自行开启，事故停泵时又能自动快速地关至某一设定角度，余下的角度则以相当慢的速度关闭。无论在正常启闭水泵过程，或在突然断电后的水力过渡过程中，既能消除水锤危害，又不出现大量的水倒流使机泵长时间反转。c、空气罐。空气罐是内部充有一定压缩气体的金182、属罐。新型空气罐内设有橡胶囊，囊内装气体，气体与水隔离。空气罐一般安装在泵站出口管路上，在管道发生水锤管路压力升高时，气囊内气体继续被压缩，起到气垫缓冲作用；当管道内出现压力骤降时，甚至发生水柱分离，囊内压缩空气快速膨胀向管路注水，有效消除水锤危害。d、水锤泄放阀、水锤预防阀。水锤泄放阀是水力式自动控制阀，当管道水锤压力超过预先设定值时，它将迅速开启泄压，当管道压力降到低于设定值后，它又以可调速度缓慢关闭，不会产生二次水锤危害。水锤泄放阀设置在管路易发生水锤的位置。水锤预防阀是用现代电子技术和压力传感器代替了水力式低压导阀，它感应第一个水锤低压波，在高压波来临之前阀门即开启，提前预防高压波对管183、道和设备的破坏。水锤预防阀比水锤泄放阀具有更高的防护等级和更灵活控制方式，适用于对水锤防护要求非常严格的工程。e、空气阀。低压进排气阀、高压微量排气阀、真空破坏阀是空气阀的三种基本形式，对其改造和组合可形成更多的种类。消减长输管道断流弥合水锤危害可采用三级排气防水锤空气阀和进气微排南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 100 空气阀。三级排气防水锤空气阀是对低压进排气部分的改进，在低压排气阀内增设限流盘，将低压排气过程分成低压差时全速排气，较高压差对限流盘起动后减少了排气面积，限制排气速度，也就消减水柱弥合冲击量。进气微排空气阀是利用真空破坏阀自动吸气原理，管道出现负压时可自动高速184、吸气破坏真空，水柱弥合时大孔口自动关闭，限制高速排气，也就降低了水柱断流弥合撞击，消减水锤压力，残留管道内少量空气通过旁通管上微量排气孔排出。消减管道水锤的防护设备很多，尚有安全泄压多功能阀、水锤消除器、缓闭止回阀等等。水锤危害很大，是引发长输管道事故的最重要因素，应认真分析研究长输管道系统水力过渡过程，采取经济可靠的防护技术，复杂重要的工程应采取多级综合防护措施，以保证管道安全运行。2、管道安全运行保障建议、管道安全运行保障建议 本方案从设计、施工、运行及维护等方面对管道安全运行保障提供如下建议：（1）管线布置安全设计 本工程具有口径大、沿程走线转弯多、多种施工方式等不利因素，管线布置的设计185、对管线运行安全十分重要。在本工程管线后期设计中，需对管线设采取如下措施，以提高工程的安全性。平面设计及竖向设计中，管线尽量顺直，少转弯或尽量减小转弯角度，避免设置大角度弯头以减轻管道运行危险性。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 101 转弯处要使用合格的管配件，同时设置支墩。施工时应严格保证接口施工质量。在管线全线凸起处，安装大口径可靠性高的缓闭式进、排气阀，在管线需进、排气时，能迅速有效地实现进、排气功能，保证管道的正常运行。对基础条件差的管段，要做必要的基础处理，保证管身的稳定性。（2）运行安全管理 1）运行管理 初次充水 初次充水必须在专家或设计人员指导下进行，初次充水水186、流速度不超过 0.30.5m/s（按满管计算），最大流速不超过 1m/s。充水过程中，必须保持排气畅通，其排气装置的排气速度或能力应大于充水速度。突然停泵、长时间未运行时，等管路放空后，需按步骤再次充水。水泵启动 作为配水管道时候，管道进行加压时，水泵启动除一般正常操作步骤外，要注意阀门开启速度不能过快，控制水流速度，当输水管全部充满，沿线所有排气阀停止排气后，再逐渐加大充水流速至设计流量。停泵 停泵应首先关闭水泵后前出水阀，再停水泵。多台并联时应逐南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 102 步减停。需全部停泵时，停最后一台泵之前，先关闭末端阀门。不宜放空管路，关闭过程宜慢不宜快187、。2）维护管理 要定期检查维护管道沿线进、排气阀，超压泄压阀，确保其运行可靠性。定期检测各类仪表，保持正常工作。定期检查沿线支墩，管道状况，发现异常应及时处理。设置标志牌及围护设施，做好沿线各类设施的保护工作，避免受人畜破坏。3、水锤模拟工作思路、水锤模拟工作思路 在下阶段设计中需提出切实可行的水锤防护措施方案，具体工作思路如下：1）计算输水系统的初期充水及稳态运行工程，核定管线的过流能力，计算各工况下全线压力分布状况。对于不能满足安全运行要求的管段，应提出相应处理措施。2）计算由于分水口用水量变化及检修关阀时线路中的压力波动状况。判断其对管线的影响以及改善措施。3）计算进行检修工作时，由开关188、阀而产生的压力波动情况，提出在现有工程状况下的最佳开关阀规律，提出安全，经济，可行的减压措施。4）根据工程设计，核算管道上空气阀位置，数量，口径是否满足安全运行要求。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 103 5）计算输水系统在事故状态（爆管工况）下的水流情况，提出在事故状态下的可行的关阀方案，并计算事故中大概的泄流量。在对上述问题工况的解决过程中，均从多种水锤控制装置中挑选，进行无限次的控制方案模拟与比较，藉此发展出最适合的控制方案以缓和水锤的冲击。5.4 用地征收补偿方案用地征收补偿方案 5.4.1 编制依据编制依据（1）中华人民共和国土地管理法（2019 年 8 月 26 189、日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修正）；（2）中华人民共和国土地管理法实施条例（中华人民共和国国务院令第 743 号）；（3）湖南省实施办法（湖南省第十三届人民代表大会第五次会议公告第 5 号）；（4）土地利用现状分类标准（GB/T21010-2017）；（5）湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知（湘政发20213号）；（6）衡阳市人民政府办公室关于印发的通知（衡政办发20211 号）。5.4.2 项目征地概况项目征地概况 本项目永久占地面积约 13 亩，其中，1#泵站不新增占地；2#泵站位于衡阳县樟木乡，占地面积 3 亩，土地性质为集体土地，需征地拆迁 3 亩；3#190、泵站位于南岳区，占地面积 10 亩，土地性质为国有南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 104 土地。5.4.3 征拆程序征拆程序（1）发布土地征收预公告。在拟征收土地所在的乡镇（街道）和村（社区）公开栏或者村民小组显著位置公开发布土地征收预公告。（2）开展土地现状调查。市、区自然资源主管部门（或授权其他机构）组织开展拟征收土地现状调查，内容包括土地的权属、地类、面积，以及房屋、其他地上附着物和青苗等的权属、种类、数量等信息。（3）开展风险评估。开展拟征地社会稳定风险评估，对拟征收土地的社会稳定风险状况进行综合研判，出具社会结论性意见报告。（4）编制征地补偿安置方案。市、县（市、区191、）人民政府自然资源主管部门编制征地补偿安置方案，并在拟征收土地所在的乡镇（街道）、村（社区）、村民小组公开发布征地补偿安置公告，公告不少于 30 日。（5）申请听证。在征地补偿安置公告期内，二分之一以上被征地农村集体经济组织成员以该集体经济组织提出申请听证的，市、县（市、区）人民政府自然资源主管部门应当组织召开听证会。（6）补偿登记。被征地集体经济组织、村民或其他土地使用权人应当在征地补偿安置公告规定的期限内持土地权属证明等相关资料办理补偿登记。未在规定期限内办理补偿登记的，以土地现状调查确认的结果为准。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 105 （7）签订征地拆迁补偿安置协议。192、征拆实施单位与拟征收土地的所有权人、使用权人签订征地补偿安置协议。（8）发布土地征收公告。市、区人民政府自征收土地批准后发布土地征收公告，并组织实施。（9）被征地的农村集体经济组织应当将征收土地的补偿费用的收支状况进行公布，接受监督。（10）被征收人应当在征地补偿安置方案规定或征地拆迁补偿协议约定的期限内腾地。征地拆迁补偿费用足额支付后，被征收人在规定或协议约定的腾地期限内拒绝腾地的，由市、区人民政府自然资源行政主管部门依法作出限期腾地决定；逾期拒不履行的，申请人民法院依法强制执行。5.4.4 实物调查实物调查 1、调查内容和方法、调查内容和方法（1）土地调查根据土地利用现状分类标准（GB/T193、21010-2017），采用二级分类体系，一级类分为耕地、园地、林地、草地等12 大类，二级分类是在一级分类的基础上根据种植结构和水利设施等条件细分。调查时，调查人员持 1:1000 工程设计划定的用地范围图，根据土地利用现状图，并结合实地现场调查，综合确定地类。土地面积采用电子图按水平投影量算，经平差后确定用地面积。（2）附属物调查地面附属物包括零星树木、机井、坟墓、房屋建筑等，采用现场调查。附属物调查采用现场详查方法进行调查。2、调查时间及组织、调查时间及组织 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 106 由主管单位、地方各级政府、设计单位组成联合调查组，实物调查工作由设计单位194、技术负责，现场开展实物调查工作，包括确定征地、移民安置、专业项目复建方案及其影响项目的调查。5.4.5 征拆补偿方案征拆补偿方案 1、征收土地补偿、征收土地补偿（1）征地补偿 被征收土地的补偿价格按湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知（湘政发20213号）要求执行。（2）青苗和附属设施补偿 青苗和附属设施实行包干与分类补偿相结合的方法。农用地上的青苗和附属设施按表 5.4-1的标准进行包干补偿。表表 5.4-1 青苗和附属设施包干补偿标准（单位：元青苗和附属设施包干补偿标准（单位：元/亩）亩）土地类型土地类型 包干补偿标准包干补偿标准 补偿要求补偿要求 青苗青苗 设施设施 水田 35195、00 5500 1、农用地上所有青苗和附属设施按该土地类别征地面积包干计算补偿；农用地上无附属设施的，按该土地类别附属设施补偿标准的 50%补偿。2、征收土地时，地上无农作物时不予青苗补偿。3、水库水塘兼养鱼的，已投放鱼类的按邻近水田青苗 50%补偿，未投放的不予补偿。4、鱼塘干塘按800元/亩，补偿到所有权人或承包权人。5、国家电网杆线的搬迁，另行按相关部门标准执行。6、农电线杆的搬迁在设施包干补偿费用范围内。菜地 5000 7000 专业鱼池（含特种养殖）6000 7000 旱地 3000 3000 林地 3000 1000 未利用地 1500（不区分青苗和附属设施）果园、茶园等按表 5.196、4-2 的标准进行补偿。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 107 表表 5.4-2 果园、茶园等青苗补偿标准（单位：元果园、茶园等青苗补偿标准（单位：元/亩）亩）序号序号 类型类型 苗苗期期 定植期定植期 始果始果期期 盛产期盛产期 备注备注 1 枣、梨、柚 1200 2400 4600-5800 13200-14400 1、桔树等树的栽种必须符合中国主要造林树种的栽种要求；上述补偿中包括套种或混栽的其他作物的补偿。2、桔、桃、李、柚等合理栽植密度60-80 株/亩；茶园合理栽植密度 80-90 蔸/亩；超过合理栽植密度的按亩给予补偿；未达到合理密度的按从低标准折算为亩给予补偿197、。3、两种或多种果树及其他经济作物混栽的，以栽种最多的一种计算补偿，其余不另计算补偿。2 桃、李、桔等 1000 2100 2300-3500 8400-11200 3 茶园（专业精制）1200 2400 4500-5600 12000-14000 4 油茶（套种一般）1200 1300 2000-3000 3500-7000 5 药材 6000 6 草莓 8000 草莓合理密植度 9000 株/亩，葡萄合理密植度 600株/亩，红提合理密植度 260株/亩，生产期由农业农村部门认定。7 葡萄、红提等 苗期 试产期 定产期 6000 11000 24000 8 其他经济作物 5000 9000198、 13000 零星风景林木、苗圃的移栽及其他地上附着物按表 5.4-3、5.4-4、5.4-5 的标准进行补偿。表表 5.4-3 零星风景林木补偿标准零星风景林木补偿标准 品种品种 规格规格 第第 1 株补株补偿标准偿标准（元（元/株）株）第第 2 株以上株以上补偿标准补偿标准（元（元/株）株）备注备注 胸围胸围 胸径胸径 零星风景林木 25-47cm 8-15cm 1200 240 1、村民个人利用房前屋后的风景苗木应予移栽的执行此标准。2、异地移植的地点由被征地单位（个48-75cm 16-24cm 1700 500 76-91cm 25-29cm 2000 850 南岳区引水工程暨城乡供199、水一体化项目可行性研究报告 108 品种品种 规格规格 第第 1 株补株补偿标准偿标准（元（元/株）株）第第 2 株以上株以上补偿标准补偿标准（元（元/株）株）备注备注 胸围胸围 胸径胸径 92cm以上 30cm以上 2400 1200 人）自行解决，不另补偿其他费用。本补偿标准包括苗木搬迁移植的人工工资、车辆运输（含吊车）等一切费用。3、该户有不同规格零星苗木移植时，第 1 株按从高计算。但最高补偿计算零星风景林木总数不得超过 30 株。表表 5.4-4 苗圃移栽搬迁补偿标准（单位：元苗圃移栽搬迁补偿标准（单位：元/亩）亩）品品种种 规格规格 合理种植密合理种植密度（株度（株/亩）亩）补偿标200、准补偿标准（元（元/亩）亩）备注备注 胸径胸径 高度高度 各种苗圃 1m以下 2000-3000 5000-7500 1、村民个人利用自家承包地种植的苗木应予移栽的执行此标准，不另补偿其它费用。2、种植密度低于标准的按实际密度补偿。3、本补偿标准包括苗木搬迁移植的人工工资、车辆运输（含吊车）等一切费用。4、胸围、胸径以离地 1.3m 处为准。5、该户有不同规格零星苗木移植时，第 1株按从高计算。4cm以下 1m以上 700-1000 7500-9000 4-9cm 600-700 9000-13500 10-19cm 300-450 15000-25000 20cm以上 150-200 300201、00-39000 表表 5.4-5 其他地上附着物补偿标准其他地上附着物补偿标准 序号序号 项目项目 名称名称 单位单位 单价单价（元）（元）备注备注 1 院墙 24cm眠墙 平方米 145 包括基础部分，另墙上抹水泥的加 50元/平方米 24cm空斗墙 100 13cm墙 80 通透式围墙 150 304不锈钢围栏、围墙 150 201不锈钢围栏、围墙 120 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 109 序号序号 项目项目 名称名称 单位单位 单价单价（元）（元）备注备注 2 沼气池 个 5000 混凝土结构，容积在 10m3以上，设施包括导气管、进料管、出料口、抽渣管等 3 202、护坡 片石护坡 m3 350 未用水泥砂浆砌按补偿标准的 80%补偿 砖护坡 520 混凝土护坡 600 风化石护坡 240 4 井 砖砌（预制）井 m 500 直径 1.5m、深 10m 内；超过 10m 的每增加 1m单价增加 10%石砌井 400 土井 300 直径 1.5m、深 3m内 压水井 口 2000 机械钻井 口 6000 含电机、水泵、水管等补偿 道路 混凝土道路 m3 600 基础、垫层不计方 水泥坪 560 注：拆迁栋房屋的生活设施水井按最高不超过 2 口计算。坟墓的迁移补偿按表 5.4-6 的标准补偿。表表 5.4-6 坟墓迁移补偿标准坟墓迁移补偿标准 序序号号 类型类203、型 单位单位 搬迁及墓碑移搬迁及墓碑移装费用（元）装费用（元）新购坟地补新购坟地补贴（元）贴（元）备注备注 1 无主土坟墓 冢 500 国土空间规划确定的城镇建设用地范围外（城市开发边界线外）每冢坟墓补贴新购 坟 地 费3000元 无主土坟墓由组集体经济组织代迁，公告期满后，对无主坟墓和已经按标准给予补偿后仍拒不按期搬迁的坟墓，依法实行代迁或由用地单位作深埋处理。埋葬时间 1 年以内的新坟在相应类别的基础上增加 1500 元的搬运费。同一冢坟增加一块碑的，搬迁费增加 1500 元。2 无主土坟墓 冢 500 3 有碑无围栏坟墓 冢 3500 4 有碑有红砖水泥围栏坟墓 冢 5000 5 有碑有204、麻石或大理石围栏坟墓 冢 8000 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 110 2、拆迁补偿、拆迁补偿 本项目采取货币补偿方式。拆迁补偿包括拆除房屋价值的补偿，因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿等。集体土地拆迁补偿按照衡阳市人民政府办公室关于印发的通知（衡政办发20211 号）规定的标准执行。具体如下：（1）合法房屋结构补偿标准及房屋装饰装修补偿标准分别按表5.4-7 和表 5.4-8 执行。表表 5.4-7 房屋结构补偿标准（单位：元房屋结构补偿标准（单位：元/平方米）平方米）序序号号 项目项目名称名称 结构要求结构要求 补偿标准补偿标准 备注备注 1 框架结构 桩基础或筏板205、基础，造型复杂，承重部分为钢筋混凝土结构，卡墙，全现浇楼面和现浇坡屋顶，琉璃瓦屋面，屋面上部有隔热层。房屋四周水泥砖排水明沟或暗沟，层高 4 米以上。1400 1、村民个人附属用房按降低一个类别标准补偿。2、简易厕所、牲舍；看守瓜、菜、鱼的简易建筑或临时棚以及楼顶隔热用途或地面非抢搭的铁棚按200元/补偿，有门窗环保砖结构简易棚房、阳光钢棚按 350 元/包干补偿（包含装修补偿）。3、人字顶、隔热层、地下层补偿面积计算方法：结构层高 2.2 米以上按全面积计算。低于 2.2 米按系数计2 砖混级 以砖墙、柱、梁共同承重，现浇或预制楼面、楼梯，地面水泥拉毛，平顶、现浇坡屋顶或瓦屋面。屋顶与顶层之206、间有现浇或预制楼面隔离的，按国家标准计算建筑面积，但其结构按该层实际结构标准计算。1250 3 砖混级 以砖墙为承重，预制楼面、楼梯，平顶，地面水泥拉毛，瓦屋面与顶层之间为预制楼面隔离的，按国家标准计算建筑面积，但其结构按该层实际结构标准计算。1130 4 砖木 以砖墙为承重，无预制楼面、楼梯，瓦屋顶，地面水泥拉毛。750 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 111 序序号号 项目项目名称名称 结构要求结构要求 补偿标准补偿标准 备注备注 5 土木结构 土砖或土筑墙，部分红砖墙，或木屋架，瓦屋顶或油毡、杉木皮屋面或稻草屋面。550 算，按同类结构价标准补偿，不计入安置面积。表表 207、5.4-8 房屋装饰装修补偿标准（单位：元房屋装饰装修补偿标准（单位：元/平方米）平方米）序序号号 项目项目名称名称 结构要求结构要求 补偿标准补偿标准 备注备注 1 一级 室内地面贴瓷砖、大理石、实木地板，电视机背景墙，吊灯，罩式油烟机，厨房、卫生间贴墙砖，其他室内墙壁、顶面刮胶，金属窗，部分防盗网，各种不锈钢门、包门或金属、塑钢推拉门，外墙贴瓷砖或刷涂料，水泥、不锈钢扶手，水、电、卫设施齐全。650 根据装饰装修缺项情况进行扣减；室外厕所、简易棚、钢棚房、临时搭建棚房不予补偿。2 二级 室内水泥地面或少量贴瓷砖或大理石，室内墙壁、顶面粉白，金属窗或与木门、厨房、卫生间贴墙砖、木窗混杂，一般208、照明设施，外墙水泥拉毛或粉白、前后墙贴瓷砖，普通钢铁扶手或砖砌扶手，水、电、卫设施齐全。550 3 三级 内墙水泥粉刷或粉白，木门、木窗，一般照明设施，外墙无粉刷或外墙前后贴少量瓷砖，水、电设施齐全。360 4 四级 内墙水泥粉刷或粉白，木门、木窗，简单照明设施，外墙无粉刷或外墙前后贴少量瓷砖。260（2）市本级拆迁合法住房选择货币补偿的，除按表 5.4-7 和表5.4-8 规定的标准补偿后，被拆迁人退出宅基地使用按合法住房底层面积给予 5000元/平方米的补偿费。（3）拆迁学校、寺庙、乡镇（村、组）集体办公用房等，按表5.4-7 和表 5.4-8 规定的标准补偿，再按房屋补偿总额（结构补偿+209、装修补偿）的 50%给予货币补贴。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 112 （4）拆迁住房给予搬迁费 20 元/平方米/次，按其拆迁合法住房建筑面积计算，货币补偿按 1次计算。附属用房不予以计算。（5）货币补偿的按合法住房建筑面积给予临时安置（过渡）补偿费 72元/平方米。（6）对被拆迁人房屋内外的设施和房前屋后的青苗，除按表5.4-3、5.4-4、5.4-5 所列项目外进行包干补偿（含移装、移植费或砍伐费等）。其包干补偿费以被拆迁合法住房底层面积为准，补偿标准为 200 元/平方米。（7）明确规定但应当给予补偿的，协商确定补偿标准。不能协商一致的，以具备相应资质的评估机构的评210、估结果，作为补偿依据。（8）被征收人积极主动配合入户测量、提供产权证明等相关资料并在规定期限内签订房屋拆迁补偿安置协议和在规定期限内主动搬迁的，可以按下列规定给予被征收人奖励，逾期未签订协议的不予奖励。具体如下：按期签约、搬迁奖励。根据被征收人在征地补偿安置方案公告公布或签约公告规定时间内签约、搬迁的，按时段、分档次给予被征收人奖励。拆迁合法住房根据签约、搬迁时间分 3 个档次按房屋补偿总额（结构补偿+装修补偿）的 20%、15%、10%奖励；拆迁学校、寺庙、乡镇（村、组）集体办公用房、附属用房等根据签约搬迁时间分 3 个档次按房屋补偿总额（结构补偿+装修补偿）的 10%、8%、6%奖励。具体211、分段时间和分 3个档次标准在各项目的南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 113 房屋征收补偿方案中明确。拆迁住房选择货币补偿的奖励。被征收人选择货币补偿的，给予合法住房补偿总额（结构补偿+装修补偿）的 20%奖励。5.4.6 征地拆迁费估算征地拆迁费估算 因实物调查工作暂未查明征地拆迁实物量，暂无法按实物量进行征地拆迁费用估算，根据湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知（湘政发20213 号）及衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法的通知（衡政办发20211 号），衡阳县征地补偿标准（含土地补偿费和安置补助费）60900元/亩，青苗包干补偿按212、 3000元/亩，设施包干补偿按 1000 元/亩计算，考虑土地报批等费用，2#泵站土地费用约 30万元/亩，3 亩共计 90 万元。5.5 建设管理方案建设管理方案 5.5.1 建设管理组织机构设置建设管理组织机构设置 1、实施原则与步骤、实施原则与步骤（1）本工程的实施首先应符合国内基本建设项目的建设和审批程序，为工程的顺利进行创造条件。（2）建立专门的机构作为项目执行单位负责项目的实施、组织、协调和管理工作。（3）项目实施负责人全权负责项目实施过程中的决策、指挥、执行以及对内、对外谈判、联络等各项工作。（4）项目的设计、供货、施工、安装等履行单位应与项目执行南岳区引水工程暨城乡供水一体化213、项目可行性研究报告 114 单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的有关法律法规执行。（5）项目执行单位应与项目履行单位协商制订项目实施计划表，并于履行前提前通知有关各方。（6）项目执行单位应为项目履行单位开展工作创造必要的条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。2、管理机构与分工、管理机构与分工 项目建设由南岳区农业农村局负责组织工程建设实施。为保证项目建设的顺利进行，成立专项负责该工程建设的项目组，分别具体实施项目的报建、工程招投标、施工监督、财务等具体工作。项目建设期配置 8 名工作人员，组成项目组，负责工程的全面实施。组织机构大致设置以下部门：（1）综合管理部：负责工程214、日常管理事务和项目申报工作。（2）工程管理部：负责工程建设方案审查和工程项目的管理。（3）财务部：负责工程建设资金的财务计划和资金管理。表表 5.5-1 组织机构定员表组织机构定员表 序号序号 部门部门 人数人数 备注备注 1 综合管理部 2 2 工程管理部 3 工程师，技术员 3 财务部 3 合 计 8 不含临时招聘及施工人员 5.5.2 工程质量管理工程质量管理（1）建立工程质量责任制 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 115 实施项目工程质量终身责任制。签订质量终身责任书，明确质量责任，实现以人员素质保证工作质量，以工作质量保证各项制度和现场操作到位的良性工作循环。（2）215、实行优质优价的计价制度 项目部对工程队验工计价，实行优质优价制度。（3）强化质量意识，建立人员培训制度 组织工前培训，学习技术规范和施工操作方法，及时掌握工程建设中新的工艺和技术。（4）推行全面质量管理制度 强化全员参与质量工作的意识，项目部、施工队成立QC质量管控小组，针对技术难题和质量通病，进行 QC质量管控活动。（5）坚持“三自管理”和“三工检查”制度 施工中坚持自纠、自检和自控，落实好工前、工中和工后检查，发现不合格时，制定纠正措施，及时改正，合格后再施工下一工序。5.5.3 工程进度管理工程进度管理 项目工程进度管理由工程管理部负责，主要有如下工作：在施工承包合同、监理合同中写进有关216、工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 116 度的有关数据，同时进行现场实地检查。5.5.4 工程投资管理工程投资管理 工程投资管理由工程管理部、财务部共同负责。项目的投资控制着重是在设计阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社217、会效益。项目建设过程中，首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造价控制目标的实现。主要有如下工作：（1）负责工程所需资金的筹措与拨付；（2）负责资金使用的监管；（3）负责项目投资管理，对项目投资控制，确保项目投资控制在造价限额以内，以保证造价控制目标的实现；（4）配合政府部门对工程建设进行财务监督管理。5.5.5 安全建设管理安全建设管理 工程安全管理由工程管理部负责。首先，监督和要求施工218、单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 117 安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。5.5.6 资金管理资金管理 项目建设资金应专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。5.5.7 项目建设工期及进度安排项目建设工期及进度安排 为了加快工程建设步伐，在确保工219、程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工，本工程项目建设工期为 12个月（即从 2023年 7月至 2024年 6月）。项目实施进度详见表 5.5-2。表表 5.5-2 项目实施计划进度表项目实施计划进度表 序号 项目阶段 2023年（月）2024 年（月）7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 项目前期工作 2 勘察设计 3 工程招投标 4 工程施工 5 竣工验收 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 118 5.5.8 项目招标项目招标 1、招标原则、招标原则根据中华人民共和国招标投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期220、，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，招标工作应遵循以下原则：（1）公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。（2）公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。（3）公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。（4）诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。（5）独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。（6）接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。2、招标类别221、招标类别为了实施中华人民共和国招标投标法，湖南省人大制定了湖南省实施办法 必须招标的工程项目规定（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号）就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 119 （1）全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目：（一）使用预算资金 200 万元以上人民币，并且该资金占投资额 10%以上的项目。（二）使用国有事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。（2）其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到以下标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民222、币以上。（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上。（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。3、招标范围及形式、招标范围及形式（1）招标范围 项目的建筑工程、安装工程、原材料及重要设备采购，勘察、设计、监理等服务均需进行招标。（2）招标的组织形式 委托招标（3）招标方式 公开招标 4、投标、开标、评标和中标程序、投标、开标、评标和中标程序 根据建设规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 120 （1）项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告；（2）在223、招标文件开始发出之日起 30 日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标单位少于 3 个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标；（3）开标时委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理；（4）评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行224、；（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出 30 日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。5、招标情况说明、招标情况说明 根据必须招标的工程项目规定第五条规定：施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的必须进行招标。本项目估算建筑工南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 121 程费用合同估算价超过 400 万元人民币，故建议进行公开招标。根据必须招标的工程项目规定第五条规定：重要设备、材料等货物的采购，单225、项合同估算价在 200 万元人民币以上的必须进行招标，本项目估算设备购置费用超过 200 万元，故建议进行招标。根据必须招标的工程项目规定第五条规定：勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的必须进行招标，本项目估算勘察设计费用、监理费用均超过规定价格，故建议进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的；建设单位应按照相关法律法规的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。如若改变招标方式，拟采用邀请招标的；建设单位应根据“湖南省实施中华人民共和国招标投标法的办法”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。如若不采用招标方式，建设单位应226、根据办法第二章第五条做出说明，由审批部门核准。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 122 表表 5.5-3 招标基本情况表招标基本情况表 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用 招标方式 备注 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察 设计 监理 建筑工程 安装工程 重要设备 建设单位盖章 年月日 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 123 第六章第六章 项目运营方案项目运营方案 6.1 运营模式选择运营模式选择 本项目运营模式根据业主要求拟采用自主运营管理，项目建设完成后，拟由衡阳市南岳区水电站进行项目后续运营。衡阳市南岳区水227、电站（自来水公司）为全民所有制，现主管部门为南岳区农业农村局。衡阳市南岳区水电站建于 1956 年，始称南岳华严湖水库管理所，是以城镇供水为主，集农田灌溉、防洪调蓄等多种功能于一体的水利工程综合经营单位。现有在职在岗干部职工 66 人，拥有会计师、给排水工程师、政工师、市政工程建造师等专业技术人员 18 人。管理两座水源水库，分别是大禾田水库、华严湖水库。运营两座水厂，兴隆水厂、华严湖水厂，设计日供水量 3.1万吨/天。拥有 DN50 以上供水主管网总长度 115 公里。主要从事自来水的生产、供应，水库管理，城区供水管网的管理和维护，给水管网的设计与安装，市政公用工程施工，二次供水设施建设、管228、理和维护等业务。曾获得“全国优秀水利企业”“湖南省优秀水利企业”、“湖南省水利经济工作先进单位”、“湖南省城镇供水系统思想政治工作先进单位”、“湖南省集中式供水卫生信誉度 A 级单位”等荣誉称号。6.2 运营组织方案运营组织方案 6.2.1 人力资源配置方案人力资源配置方案 项目建成后拟由衡阳市南岳区水电站进行项目运营，衡阳市南岳区水电站下设办公室、财务部、营销部、水厂、稽查部、水质检南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 124 测部、进源市政工程有限公司。水质检测部负责对本项目管网水、末梢水进行水质检测、监督；对净水剂的投加量进行指导及水质事故处理；水质检测信息的公开；联系各级水229、质监管部门的业务指导工作。进源市政工程有限公司负责本项目供水管网和泵站维修、抢修、巡查、压力表抄录，供水设施清洗消毒等工作。其他相关工作按企业内部各部门职责划分进行。本项目运营期间配置 6 名专职人员，如下表 6.2-1 所示，负责加压泵站和供水管网的管理、检修维保、以及水质检测消毒等工作。表表 6.2-1 项目运营期专职人员配置项目运营期专职人员配置 序号 人员 数量（人）备注 1 技术人员 2 2 操作人员 4 合计 6 不含分管领导及临聘人员 6.2.2 员工培训需求及计划员工培训需求及计划 1、员工培训需求 可以从以下几个方面考虑：（1）基础知识培训：包括项目基本情况、供水设施的组成和230、运作原理等基础知识，让员工了解供水系统的基本概念和运行方式。（2）管理培训：包括管理流程、目标和任务的设定、资源的调配等内容，培养员工的管理能力，提高项目运营效率。（3）水质监测与处理培训：包括水质监测方法、水质污染类型南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 125 和处理技术等内容，让员工能够熟悉常见水质问题的处理方法，并学习日常水质监测的方法和流程。（4）水费管理与收费培训：包括水费计费规则、收费标准和收费流程等内容，培训员工正确操作收费系统，提高水费管理工作的效率和准确性。（5）客户服务技巧培训：包括沟通技巧、投诉处理等内容，培养员工良好的客户服务意识和技巧，提高客户满意度。2231、培训计划 培训内容：根据员工各项能力综合评估和项目运营情况制定，确定各个领域的培训内容，并根据需要逐步推进，培训时间：根据工作安排和员工学习能力，确定培训的时间安排。可以考虑分批次进行培训，以避免员工工作压力过大。培训方式：可以采用线下培训、在线培训、外部专家培训等多种方式。培训评估：在培训完成之后，进行培训效果的评估，以了解培训的成效，并根据评估结果进行后续的改进和调整。6.2.3 运营期间相关建议运营期间相关建议 1、合规管理方面 建立和完善项目的合规管理制度，确保项目运营符合相关法规和政策要求。设立合规管理部门或岗位，负责监督和管理供水项目的合规运营。定期进行内部合规审查，及时发现和纠232、正存在的问题。2、治理体系优化方面 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 126 明确治理结构，明确各级管理层的责任和权限，确保项目运营高效有序。加强对管理层和员工的培训和教育，提高其管理和运营水平。建立和优化绩效评估体系，对项目运营进行定期评估和改进。3、信息披露方面 主动公开项目相关信息，如运营情况、水质监测结果等，增加信息的透明度。建立与相关利益相关者的沟通渠道，及时回应他们的关切和问题。定期向政府监管部门和相关利益相关者发布信息披露报告，展示供水项目的运营情况和效果。6.3 安全保障方案安全保障方案 6.3.1 劳动保护劳动保护 按照劳动法第五十三条第二款关于“新建、改建、233、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的规定，本工程对劳动安全卫生设施同时进行设计。本工程的职业危害主要是施工过程中粉尘及在在维护、管理中，沟槽、阀井内污水、污泥中的臭气会扩散到空气中，污染环境，影响职工的身体健康。6.3.2 工程设计采取的劳动保护与安全生产措施工程设计采取的劳动保护与安全生产措施 针对事故隐患，设计时应采取相应的措施进行预防，主要进行了以下几个方面的安全防范：在生产工艺中的每一道工序都要求制定详细的操作规程，针对不同的工序制定不同的规程，并在生产中不断完善，同时需要定期南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 127 培训职234、工，使规程合理化、科学化。根据生产工艺的要求，考虑到安全、防火等环境因素进行总图布置。为防止机械伤害及坠落事故的发生，生产所用的梯子、平台及高处通道均设置安全护栏，栏杆的高度和强度符合国家有关的劳动安全保护规定，设备的可动部件要设置必要的防护网、罩，地沟、水井设置盖板，有危险的吊装孔、安装孔等处设安全围栏，水池边设置必要的救生圈，在有危险的场所设置相应的安全标志、警示牌及事故照明设施。所有电器设备的安装、防护以及操作条件均按电器有关安全规定设计。生产管理及操作人员宜每年体检一次，建立健康登记卡。配电室内除本室需用的管道外，没有其它管道通过。落地式配电箱的底部抬高，室内高出地面 50mm 以上，235、室外高出地面 200mm 以上。底座周围采取封闭措施，并能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。配电室内在有人的一般场所，有危险电位的裸带电体加遮护或置于人的伸臂范围以外。配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类小动物进入的网罩。电缆如架空敷设，支承电缆的构架用钢制材料采取防腐蚀措施。对露天的电气设备，在选用时考虑其耐环境气氛的腐蚀；对露南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 128 天设置的电机及开关，有防潮、防雨水的防护措施。有毒气体检测报警装置参照石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB50493-2019）的有关规定设置；所有报警仪均有国家质检部门的认236、可证书，以确保仪器质量；运行时，专人负责，定期检查、校验，发现不合格者及时维修、调换，做到投运率和完好率均达 100%。按建筑物防雷设计规范设置避雷设施。凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备，均有安全标志，安全标志及其使用导则（GB2894-2008）分为禁止标志、警告标志、指示标志和提示标志四大类，根据安全标志使用导则分别设置于不同场所。泵站配置救生衣、救生圈、安全带、安全帽等劳动防护用品。凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所，部位均涂安全色，按标准安全色、安全色使用导则执行。6.3.3 工程技术措施工程技术措施（1）在较深的井内检修时，须进行换气，满足劳动保护的换气要求；（2）对于237、一些通风条件差的场所，在施工及维护、管理时采用机械通风；（3）配置安全带、安全帽等劳动防护用品；（4）管网闸阀均须考虑闸井，各闸门采用操作杆接至操作面，以便操作；南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 129 （5）对所有配电及用电设备的金属外壳实施可靠的接地；（6）在高、低压设备前后一米范围内设置绝缘橡胶垫，确保维护人员的安全；（7）对室外露天使用的电气设备，其防护等级不小于 IP55，对水下使用的设备其防护等级不小于 IP65；（8）对控制室采取防静电措施，在工作区地面敷设防静电地板；（9）吊车等平面移动设备实行严格的限位措施；（10）泵房高、低压配电间及控制室考虑设置 2 个对238、外的门，高低压柜及控制屏的背面安全维护走廊宽度不少于 1.2m，配电间内备有消火栓箱和其它化学灭火设备；（11）构筑物、建筑物防雷很重要，泵房和配电间按三类防雷标准设避雷带防止直接雷击，高压变配电设备按规定设置专用避雷装置；（12）所有电气设备自动运行、自动保护、事故时跳闸、自动切换、事故时信号系统自动发出声光报警信号，全部数据进入计算机系统，能自动诊断，记录事故地点、时间、性质等，并及时通知人员维修。（13）噪声来自泵房，为减少噪声对环境的污染和对值班工人的危害，泵房的内墙采用吸声材料，泵室与值班室之间采用双层玻璃隔音观察窗，采取这些措施，可有效地减少噪声的污染和危害，使泵房设计达到有关的噪239、声卫生标准的要求。（14）泵房内水泵机组的靠背轮、阀门重锤等活动部件设置必南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 130 要的防护设施。6.3.4 加强安全防范教育加强安全防范教育 劳动保护与安全生产方面要加强对职工的法制教育，包括建设期及运行管理期，其内容如下：（1）建设期的安全防范措施 1）编制和执行各种有关施工安全的政策大纲以及明确各方面应负的责任；2）对全体职工进行安全培训，建立事故和偶发事件报告制度；3）发放和使用安全设备，如安全帽、安全鞋等；4）制订安全工作措施，如脚手架、壳子板和开挖支撑等；5）任命安全监理和安全官员。（2）运行维护期的安全防范措施 1）制订紧急反应计划240、；2）任命安全监理和安全员；3）制订安全管理系统（体制）；4）定期对所有职工进行医疗检查；5）发放和使用安全帽、安全鞋、耳护套、工作服、气体检漏器等。6.3.5 卫生安全措施卫生安全措施 设置空调的控制室不采用循环空气作采暖和空气调节。设计时选用低噪设备，采取隔音、消声、吸声、隔振等综合措施以降低噪声的影响；另外，在设计布局时利用建筑物的屏障作用南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 131 和距离衰减达到降噪要求，泵房采用高窗、双层玻璃、机械排风等措施降噪。对采取措施后仍未达到噪声卫生标准的岗位，加强操作人员的个体防护，在操作、巡检时，佩戴耳塞或耳罩。劳动保护用品有专人发放，及时调241、换失效的面罩、防酸、防碱手套，并定期进行抽检，对不符合劳防规范的着装及时制止纠正。建设项目建成后，为能准确反映装置的工业卫生状况，进行噪声强度监测，若超过卫生标准，立即查明原因，采取措施予以控制。6.3.6 泵站水质安全保障措施泵站水质安全保障措施（1）严禁外来人员入内；（2）加压泵站、蓄水池等加强巡视，防止不法分子投毒；（3）对清水池、蓄水池的排气孔、检查井等进行加盖、加锁；（4）加强对水质的检测化验，发现水质污染要立即停泵、停止供水，并向上级和有关部门报告，及时向社会发出紧急通知，要求停止用水，启动相关应急预案；（5）配备专业化验人员，对加压泵站、蓄水池坚持每周检查一次；（6）加压泵站、蓄242、水池周边一定范围内禁止倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便和其他有害废物；（7）每天巡回检查并做好记录；（8）对直接从事清洗消毒的工作人员，应每年组织一次健康检查，清洗消毒人员取得健康合格证才能上岗。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 132 6.3.7 安全管理方面的对策措施安全管理方面的对策措施（1）单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。贯彻“管生产者必须管安全”、“谁主管谁负责”的各级安全生产责任制。（2）单位主要负责人对本单位安全生产工作负有如下责任：建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实现；督促、检查本243、单位的安全生产工作，及时消除生产过程中存在的隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预察；及时、如实报告生产安全事故。（3）单位的主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品储存单位的主要负责人和安全生产管理人员由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。（4）对从业人员（含新进人员）进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。对调换工种的职工，进行所从事岗位的专业和安全操作规程、安244、全操作技能的教育和培训；对特种作业人员要进行特种作业培训，持证上岗。如实告知从业人员在其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 133 （5）投产前制定并完善安全生产操作规程，此规程包括：a.正常开车 b.正常停车 c.正常操作条件 d.设备和管道的更换 e.检修后重新开车 f.检修程序（6）了解、掌握所采用的新技术、新工艺、新材料或者采用新设备的安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。在生产过程中对工艺、设备、管道等，如有变化，及时修改、复审相应的工艺规程和岗位操作法，并经上级技术主管245、部门批准后执行。（7）开展经常性的安全研究活动，对发生的事件或事故要做详细记录，进行研讨分析，查出事故原因，提出纠正和预防措施，防止同类事故的重复发生。加强安全卫生“应知应会”、“自救互救”知识教育，提高职工的安全意识，使职工不仅熟悉正常操作，还要熟悉生产过程中可能出现的异常情况及处理方法。（8）制定针对突发性化学事故和如 H2S中毒等的应急救援预案，明确职责，落实措施，并组织演练。（9）组织义务消防队，并定期组织消防训练，使每名员工都会南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 134 正确使用消防器材。对消防设施和器材应加强管理，注意维修保养，确保火灾时好用。（10）建设项目的安全设246、施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。6.4 绩效管理方案绩效管理方案 本项目的绩效管理机制包括以下几个步骤：（1）设定目标和指标 在项目启动阶段，明确项目的关键绩效目标，并制定相应的指标体系，确保绩效目标能够具体、可衡量和可追踪。（2）数据收集和分析 建立数据收集和分析机制，定期收集和分析关键绩效指标的数据，监测项目的绩效状况，并及时发现问题和改进机会。（3）绩效评估和报告 定期进行绩效评估，对项目的绩效进行全面分析和评估，并编制绩效报告，向相关利益相关方和管理层汇报项目的绩效情况。（4）绩效改进措施 根据绩效评估结果，制定绩效改进措施，包括调整项目策略和优化资源配置，以提升247、项目的绩效水平。（5）持续监督和反馈 建立持续监督机制，对绩效改进措施的实施情况进行监督和反馈，及时调整和优化绩效管理机制，确保项目绩效的可持续提升。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 135 6.4.1 绩效目标和指标绩效目标和指标 水量供应目标：每天供水量满足南岳区服务范围内的需求，最高日供水量能达到 30000m3。水质保障目标：水质合格率 100%，水质要求达到生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）。供水服务水平目标：用户满意度达到 95%。6.4.2 数据收集和分析数据收集和分析 水量数据收集和监测：建立水量数据收集机制，监测水量供应情况，如安装流量计、远程监测等248、。水质数据收集和监测：建立水质数据收集机制，监测水质保障情况，如采样和测试、实时监测等。供水服务数据收集和监测：建立供水服务数据收集机制，监测服务水平情况，如用户反馈、接通率统计等。6.4.3 绩效评估绩效评估及改进措施及改进措施 定期对水量供应、水质保障、服务水平目标进行评估，分析供水管网的水量供应、水质保障、服务水平情况，并编制相应的绩效报告。针对供水量不达标的情况，可以考虑进行管网改造、设备更新，优化供水管网的运行方式，提高供水效率。针对水质保障不达标的情况，应分析具体不达到指标和不达标原因，强化水质治理措施，提升水质保障能力。针对服务水平不达标的情况，可以改进管网维护和运营管理，南岳区249、引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 136 在用户接通率、供水中断时间等方面做出改进。6.4.4 监督和反馈监督和反馈 建立定期监督机制，对绩效改进措施的实施情况进行监督和反馈，及时调整和优化绩效管理策略。向相关利益相关方和管理层定期提供绩效报告，汇报项目的绩效情况，接受反馈和建议，并根据需要进行调整和改进。通过以上绩效管理措施，可以确保项目运营能够达到预期的绩效目标，提供稳定可靠的供水服务，并持续改进和提升供水管网的运营效率和服务品质。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 137 第七章第七章 项目投融资与财务方案项目投融资与财务方案 7.1 投资估算投资估算 7.1.1250、 编制依据编制依据（1）财基字2016504 号，财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知；（2）建标2007164 号市政工程投资估算编制办法；（3）2020年湖南省建设工程计价办法及湖南省建设工程消耗量标准及其相关文件、解释汇编；（4）建设工程造价咨询规范（GB/T51095-2015）；（5）建设项目设计估算编审规程（CECA/GC2-2015）；（6）发改价格2015299 号关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知；（7）国家发改委 2017 年 9号令工程咨询行业管理办法；（8）湘监协20162 号湖南省建设工程施工阶段监理服务费计费规则；（9）湘招协20156 号湖南省招251、标代理服务收费标准；（10）湘发改价服2015861号关于重新发布施工图审查服务收费标准的通知；（11）湘建价协201625 号湖南省建设工程造价管理协会关于规范工程造价咨询服务收费的意见；（12）国家计委、国家环保总局计价格2002125号国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知；南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 138 （13）湘发改价费2014534号湖南省发展和改革委员会湖南省财政厅关于降低 2017年度涉企行政事业性收费标准的通知；（14）发改价格20171186 号国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知；252、（15）生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（2014 年修订本）；（16）2000湘价房字第 95 号关于转发的通知；（17）计价格19991283 号建设项目前期工作咨询收费暂行规定；（18）衡阳市工程造价信息2023 年最新期；（19）有关厂家提供的设备、材料价格，及本地区类似工程经济技术指标。7.1.2 编制范围编制范围 按照前述章节确定的项目建设内容，包括实施这些内容所产生的工程费用、工程建设其他费用，并考虑一定比率的预备费用及项目筹资产生的建设期利息。7.1.3 编制说明编制说明 本项目投资估算按照中国建设工程造价管理协会关于发布 2015版建设项目投资估算编审规程的通知（中253、价协201586 号）文件的要求进行编制，本次投资估算采用指标估算法。1、工程费用 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 139 （1）本工程以湖南省建设工程取费标准及湖南省建设工程消耗量标准（2020年版）规定，并参照南岳区目前的市场价格及类似工程估算指标进行估算；（2）引水管道的管材价格根据衡阳市政府造价主管部门发布的衡阳市政府投资项目材料价格手册确定，其中 DN600 球墨铸铁管 739 元/米、DN600PE 管（1.6MPa）1960 元/米、DN600 钢管 802元/米、DN300 钢管 336 元/米，其他设备材料价格按有关厂家提供的设备、材料价格；2、工程建设其他254、费用（1）土地费用：2#泵站用地按 300000 元/亩计算征拆费用，3#泵站用地按 600000 元/亩计算土地取得费用，临时用地补偿按2000000元暂估；（2）建设单位管理费：参考财政部财建2016504 号文计取；（3）工程监理费：参考湘监协20162 号文计取；（4）工程设计费：参考计价格200210号计取；（5）工程勘察费：参考计价格200210号计算的设计费20%计取；（6）前期工作咨询费：参考计价格19991283 号计取；（7）全过程造价咨询费：参考湘建价协201625号，按B型全过程计取；（8）招标代理服务费：参考湘招协20156 号计取；（9）场地准备及临时设施费：参考建255、标2007164 号，按费南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 140 率 0.8%计取；（10）建设工程交易服务费：参考湘发改价费2019366号40%计取；（11）工程质量检测费：参考湘建价202056号，按费率 0.5%计取；（12）联合试运转费：参考建标2007164号，按第一部分工程费用中设备购置费的 1.0%计取；（13）没有说明的其它费用按相关规定计列。3、预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费和涨价预备费分别按工程费用及工程建设其他费（不含土地费用）之和的 5%计取。4、建设期利息 考虑申请 20 年期专项债券资金 5000.00 万元，利率按 202256、2 年同期专项债券利息提高 20%，暂按利率 3.9%计算。7.1.4 投资估算及分年度投资计划投资估算及分年度投资计划 本项目总投资估算为 13252.22 万元，其中工程费用 10108.90 万元，工程建设其他费用 1930.84 万元，预备费 1114.98 万元，建设期利息 97.50 万元。详见表 7.1-1。根据本项目工期安排，项目计划在2023年与2024年完成项目资金的全部投入使用，具体计划投入安排如下表 7.1-2 所示。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 141 表表 7.1-1 项目投资估算表项目投资估算表 序号序号 工程项目或费用名称工程项目或费用名称 257、估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标 备注备注 建安工建安工程费程费 设备购设备购置费置费 其他其他 合计合计 单位单位 数量数量 单价（元）单价（元）占总投占总投资比例资比例 一一 工程费用工程费用 9418.77 690.13 0.00 10108.90 76.28%1 给水管网部分 8117.45 220.13 0.00 8337.58 1.1 土方开挖 100.97 100.97 m3 72119 14 1.2 土方回填 66.55 66.55 m3 28933 23 1.3 土方外运 51.82 51.82 m3 43186 12 1.4 中砂回填 157.22 258、157.22 m3 5528 284 1.5 砂卵回填 747.26 747.26 m3 40175 186 1.6 DN600 球墨铸铁管安装 4560.34 4560.34 m 34548 1320 1.7 DN600PE 管（1.6MPa）安装 18.53 18.53 m 65 2850 1.8 DN600 钢管安装 5.80 5.80 m 40 1450 1.9 DN300 钢管安装 1.40 1.40 m 20 700 1.10 管件安装及管道敷设构筑物 330.20 220.13 550.33 项 1 5503284 含闸阀、管件、阀门井、压力监测系统等 1.11 道路破除及修复 259、1459.58 1459.58 m2 38410 380 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 142 序号序号 工程项目或费用名称工程项目或费用名称 估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标 备注备注 建安工建安工程费程费 设备购设备购置费置费 其他其他 合计合计 单位单位 数量数量 单价（元）单价（元）占总投占总投资比例资比例 1.12 绿化破除及修复 526.56 526.56 m2 21940 240 1.13 人行道破除及修复 0.54 0.54 m2 30 180 1.14 边沟破除及修复 90.68 90.68 m 1395 650 2 加压泵站部分 260、1301.32 470.00 0.00 1771.32 2.1 1#泵站 122.80 220.00 342.80 新建泵房 82.80 82.80 m2 207 4000 一体化泵站设备 160.00 160.00 套 2 800000 一用一备 一体化泵站基础及安装 40.00 40.00 项 1 400000 配电设施 60.00 60.00 项 1 600000 2.2 2#泵站 389.01 120.00 509.01 土方工程 21.41 21.41 m3 10706 20 挡墙护坡 40.00 40.00 项 1 400000 新建泵房 82.80 82.80 m2 207 40261、00 新建配电房及值班室 40.80 60.00 100.80 m2 127.5 7906 含配电设施 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 143 序号序号 工程项目或费用名称工程项目或费用名称 估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标 备注备注 建安工建安工程费程费 设备购设备购置费置费 其他其他 合计合计 单位单位 数量数量 单价（元）单价（元）占总投占总投资比例资比例 加药设施 100.00 100.00 项 1 1000000 水泵购置及安装 4.00 60.00 64.00 套 2 320000 一用一备 室外硬化及绿化 60.00 60.00 项 1 262、600000 室外给排水 20.00 20.00 项 1 200000 围墙大门 20.00 20.00 项 1 200000 2.3 3#泵站 789.51 130.00 919.51 新建加压泵房（含配电房）115.03 70.00 185.03 m2 359.46 5147 含配电设施 消毒室 32.40 32.40 m2 115.71 2800 门卫室 8.88 8.88 m2 31.70 2800 清水池 334.13 334.13 m2 1336.50 2500 吸水井 20.07 20.07 m2 80.29 2500 水泵购置及安装 4.00 60.00 64.00 套 2 3263、20000 室外硬化及绿化 170.00 170.00 项 1 1700000 室外给排水 40.00 40.00 项 1 400000 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 144 序号序号 工程项目或费用名称工程项目或费用名称 估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标 备注备注 建安工建安工程费程费 设备购设备购置费置费 其他其他 合计合计 单位单位 数量数量 单价（元）单价（元）占总投占总投资比例资比例 围墙大门 65.00 65.00 项 1 650000 二二 工程建设其他费用工程建设其他费用 1930.84 1930.84 14.57%1.1 土地费用 264、890.00 890.00 2#泵站集体土地征拆 90.00 90.00 亩 3 300000 含土地征收、青苗补偿、土地报批等 3#泵站国有土地购置 600.00 600.00 亩 10 600000 临时用地补偿 200.00 200.00 项 1 2000000 1.2 项目前期工作咨询费 17.74 17.74 计价格19991283 号0.6 1.3 建设单位管理费 163.62 163.62 财建2016504号 1.4 工程监理费 236.06 236.06 湘监协20162号 1.5 工程设计费 307.65 307.65 计价格200210号 1.6 工程勘察费 61.53 265、61.53 按计价格200210 号设计费20%1.7 全过程造价咨询费 53.56 53.56 湘建价协201625 号0.6 1.8 招标代理费 40.55 40.55 湘招协20156号 1.9 交易服务费 1.60 1.60 湘发改价费2019366号40%南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 145 序号序号 工程项目或费用名称工程项目或费用名称 估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标 备注备注 建安工建安工程费程费 设备购设备购置费置费 其他其他 合计合计 单位单位 数量数量 单价（元）单价（元）占总投占总投资比例资比例 1.10 场地准备及临时设施费266、 101.09 101.09 建标2007164号 1.11 工程质量检测费 50.54 50.54 湘建价202056号 1.12 联合试运转费 6.90 6.90 建标2007164号 三三 预备费预备费 1114.98 1114.98 8.41%1 基本预备费 557.49 557.49（一+二-土地费用）5%2 涨价预备费 557.49 557.49（一+二-土地费用）5%四四 建设投资建设投资 9418.77 690.13 3045.82 13154.72 一一+二二+三三 99.26%五五 建设期利息建设期利息 97.50 97.50 申请专项债申请专项债 50005000 万元，267、万元，2 20 0年，利率年，利率 3.9%3.9%0.74%六六 总投资总投资 9418.77 690.13 3143.32 13252.22 四四+五五 100.00%表表 7.1-2 资金投入计划（预计）资金投入计划（预计）时间（年/月）2023 2024 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 资金投入（万元）220 220 220 600 220 250 2100 2100 2200 2100 2100 922.22 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 146 7.2 盈利能力分析盈利能力分析 7.2.1 评价依据与基本数据评价依据与基本数据 根据国家发展268、改革委印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明（发改投资规2023304 号）要求，应先开展项目的融资前的财务盈利能力分析，从而确定项目是否有可融资性，进一步确定项目融资方案。1、评价依据 主要是国家与地方有关财税政策，项目现场调查搜集到有关资料、工程建设方案以及国家计委、建设部、水利部等部门制定的相关行业规范与参数，具体有：（1）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）国家发展改革委印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明（发改投资规2023304号）；（3）有关的建设项目财务评价方法实施细则及现行财税制。2、基本数据（1）本项目计算期为 21 年（含建设期）；（2）职工269、年平均工资并考虑福利及社保按 4.8 万元/人年，按需增加 6 人计算，则年职工工资及福利 28.80万元。（3）固定资产折旧年限：土建部分按 50 年计算，设备部分按30 年计算；（4）固定资产净残值率：5%；南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 147 （5）维修费率：按折旧费用的 5%；（6）无形及递延资产摊销年限：按 50年计算；（7）增值税按 3%计，城建税、教育税附加、地方教育附加分别为增值税的 7%、3%、2%；（8）所得税按 25%计；（9）盈余公积金按 10%计；（10）行业基准收益率税前 4%；（11）贷款利率 3.90%；（12）投产后近期供水规模1万m3/d270、，远期供水规模3万m3/d，假定期间供水量逐年平均增长，达到 3 万 m3/d 后不再增长。（13）此章节为项目融资前盈利能力分析，因此暂不考虑项目融资成本。7.2.2 营业收入及税金估算营业收入及税金估算 本项目营业收入来源为服务范围内的个人、单位供水的自来水水费收入，按照用水对象的不同，分为居民生活用水、非居民生活用水、特种用水三种，根据前述需水量分析章节及衡阳市用水现状，三类水用水量比约为 0.45:0.5:0.05，相关水价参考衡阳市城区水价，如下图所示。本项目近期供水规模 1 万 m3/d，远期供水规模 3 万 m3/d，假定供水量均匀增长，据此计算，计算期内共计收入 63822.6271、2 万元。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 148 图图 7.3-1 衡阳市水价组成及用水分类衡阳市水价组成及用水分类 根据财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知（财税20099 号）第三条的规南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 149 定：对属于一般纳税人的自来水公司销售自来水按简易办法依照 6%征收率征收增值税，不得抵扣其购进自来水取得增值税扣税凭证上注明的增值税税款。财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知（财税201457号）的规定：为进一步规范税制、公平税负，经国务院批准，决定简并和统一增值税征收率，将 272、6%和 4%的增值税征收率统一调整为 3%。因此，本项目收入增值税按 3%估算。城市维护建设税按增值税额的 7%估算，教育费附加及地方教育附加费按增值税额的 5%估算。计算出本项目计算期内应缴纳增值税1914.68 万元，缴纳附加税 229.76 万元（其中城市维护建设税 134.03万元，教育附加费 57.44万元，地方教育附加费 38.29万元）。项目营业收入及税金的计算详见附表 1 营业收入及税金估算表。7.2.3 总成本费用估算总成本费用估算 项目总成本费用包括经营成本（含外购原辅材料及燃料动力费、人员工资及福利费、维修费用、其他费用）、折旧费、摊销费和财务费用。（1）外购原辅材料及燃273、料动力费 外购原辅材料及燃料动力费主要指从市区引水的水费、电费及二次泵送期间的自来水消毒药剂购买。从市区输送的自来水已达到自来水水质要求，水费、电费参考衡阳市发改委公布的市价格成本调查队对市自来水公司核定的单位供水总成本，为 2.46元/m3。二次泵送消毒成本主要包括药剂的购买，按药剂投放量及价格南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 150 计算单位水量的消毒成本，约为 0.05元/m3。（2）人员工资及福利费 职工年平均工资并考虑福利及社保按 4.8 万元/人年，按需增加 6 人计算，则年职工工资及福利 28.80 万元。（3）维修费用 维修费用按折旧费用的 5%计提。（4）其他274、费用 其他费用按营业收入的 2%估列。（5）折旧费用：本项目建构筑物折旧期限按 50 年计算，设备折旧期限按 30年计算，残值率 5%，计算详见附表 2-1固定资产折旧费估算表。（6）摊销费用：摊销年限 50年，计算详见附表 2-2无形资产摊销估算表。（7）财务费用 此处为项目融资前盈利能力分析，因此暂按资金全部自筹考虑，不考虑项目融资成本。经测算，项目计算期内总成本费用合计约为 52216.15 万元，详见附表 2 总成本费用估算表（融资前）。7.2.4 利润估算利润估算 根据前述收入和成本分析，测算本项目运营期的利润，所得税税率按 25%计算。经测算，本项目总收入 63822.62 万元，275、总成本 52216.15 万元，南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 151 税金及附加 229.76 万元，项目运营期内利润总额为 11376.71 万元，净利润为 8532.53 万元，缴纳所得税为 2844.18 万元。计算出总投资收益率为 4.32%，资本金净利润率为 3.24%。计算详见附表 3 利润与利润分配表（融资前）。7.2.5 项目盈利能力评价项目盈利能力评价 根据收入和成本计算，编制项目投资现金流量表，详见附表 4项目投资现金流量表，测算出以下财务指标：财务内部收益率 FIRR（税前）为：4.47%，大于基准收益率；财务净现值 FNPV（税前，Ic=4%）为：7276、70.86 万元，大于 0；投资回收期（税后）为：20.03 年。由此看来，本项目计算期内可回收投资，且项目内部收益率大于基准收益率，本项目盈利能力达到行业基准水平以上。7.3 融资方案融资方案 财务内部收益率 FIRR=4.47%，项目单位要求的最低回报率（基准收益率）Ic=4%，由此看出项目具有一定的可融资性，可以通过融资发挥债务资金的杠杆效应，进一步提升项目单位的资本金净利润率。本项目暂拟定以下融资方案：申请 20 年期政府专项债券资金 5000.00 万元，其余资金为财政资金。专项债利率 3.90%，计算期第一年及最后一年按半年计息，每年偿还债券利息，债券到期当年一次性偿还本金。根据拟277、定的融资方案，编制融资后的成本表、利润表、现金流南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 152 量，如附表 5 至附表 7 所示。融资后的总投资收益率为 3.92%，资本金净利润率为 3.41%，资本金财务内部收益率为 3.65%。7.4 债务清偿能力分析债务清偿能力分析 项目偿债能力常依据利息备付率、偿债备付率等指标进行评估价，同时，因为本项目融资方式采取政府专项债券，按要求还需计算本项目专项债的本息覆盖倍数。（1）利息备付率（ICR）利息备付率（Interest Coverage Ratio）也称已获利息倍数，是指项目在借款偿还期内各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息费用278、的比值。正常情况下，ICR1，表示企业有偿还利息的能力，一般不宜小于 2；ICR1时，表示企业没有足够的资金支付利息，偿债风险很大。利息备付率是项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值。即：利息备付率=利息前利润/当期应付利息费用 其中，利息前利润=利润总额+计入总成本费用的利息费用，当期应付利息是指计入总成本费用的全部利息。（2）偿债备付率（DSCR）偿债备付率（Debt Service Coverage Ratio），DSCR 又称偿债覆盖率，是指项目在借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 153 期应279、还本付息金额的比值。偿债备付率正常情况应当大于 l，且越高越好，一般不宜低于1.3。当指标小于 1 时，表示当年资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务。（3）项目债券融资平衡分析（本息覆盖倍数）本项目本息覆盖倍数=（项目运营预期收入+项目资金来源-项目建设支出（含债券付息）-项目运营支出）/（专项债券还本+专项债券付息）项目运营支出包括外购原辅材料及燃料动力费、人员工资及福利费、维修费用、其他费用、税金及附加、专项债券付息。项目本息覆盖倍数要求不得低于 1.2。通过测算，本项目运营期综合利息备付率 2.67，综合偿债备付率 1.54，债券本息覆盖倍数 1.44（详见附表 8280、 贷款偿还计划表及附表 9 项目收支平衡表）。由此看出，项目偿债有保障。7.5 财务可持续性分析财务可持续性分析 按照前述融资方案，编制本项目的财务计划现金流量表，如附表 10 财务计划现金流量表（融资后）所示。项目每年的净现金流量和累计盈余资金均为正值，运营期累计盈余资金达 5856.25万元，项目有足够的净现金流量，确保维持正常运营及保障资金链安全。因此，本项目财务可持续性较强。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 154 7.6 不确定性分析不确定性分析 7.6.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 根据附表 1 营业收入及税金估算表、附表 5 总成本费用估算表（融资后）、附表 6 281、利润与利润分配表（融资后），通过公式计算法对项目盈亏平衡点（BEP）分析，BPE生产能力利用率=年固定成本/（年营业收入-年可变成本-年税金及附加）计算得出本项目BEP生产能力利用率为：56.53%，说明本项目经营能力利用率达到 56.53%时可保本，即可达到盈亏平衡，具有较强的抗风险能力。7.6.2 敏感性分析敏感性分析 敏感性分析是研究某些因素发生变化时，项目经济效益发生的相应变化，并判断这些因素对项目经济目标的影响程度。敏感性分析不仅可以使项目单位了解因素变动对项目财务评价指标的影响程度，还可以使他们对那些较为敏感的因素进行认真和仔细的再研究，以提高项目可行性研究的准确性。本项目将经营收282、入、建设投资、经营成本作为考察的不确定因素。敏感性分析结果用敏感性分析表及敏感性分析图表示，如下表7.6-1 和图 7.6-1 所示。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 155 表表 7.6-1 各敏感因素对税前内部收益率的影响各敏感因素对税前内部收益率的影响 变化 幅度 变化 因素-15%-10%-5%0%5%10%15%营业收入 0.57%1.95%3.25%4.47%5.63%6.74%7.80%经营成本 6.97%6.16%5.33%4.47%3.58%2.65%1.67%建设投资 5.82%5.34%4.89%4.47%4.08%3.72%3.37%图图 7.6-1 敏283、感性分析图敏感性分析图 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 156 第八章第八章 项目影响效果分析项目影响效果分析 8.1 经济影响分析经济影响分析 南岳区是首批国家重点风景名胜区、首批全国 5A级旅游景区、国家级自然保护区、全国文明风景旅游区，根据衡阳市委、市政府决策部署，将建设大南岳衡山旅游经济圈，整合区域内各区、县、市旅游资源，统筹旅游业发展。南岳区作为旅游经济圈中心，其旅游开发和建设至关重要，而南岳区水资源短缺问题已成为南岳旅游发展重大的瓶颈之一，本项目的建设将从根本上解决南岳区水资源短缺问题，为南岳旅游发展提供必要的条件，为打造“南岳衡山旅游经济圈”奠定夯实基础。项目实284、施后，有效地解决项目区的用水困难，改善其生产生活条件，提高生活质量，改善营商环境，对促进社会安定、解放生产力、全面建设和谐社会和促进南岳区旅游产业发展等经济效益，具有十分重要的意义。8.2 社会影响评价社会影响评价 8.2.1 社会影响范围界定社会影响范围界定（1）社会影响因素的识别 社会影响因素按其影响范围可以分为广义性的与特定性的，按其影响效果分又可以分为直接因素与潜在因素。本节侧重对项目建设地所在的区域及周边范围社会的影响做特定性分析。（2）社会影响范围界定 以南岳区及沿线 107 国道居民为社会影响范围重点，适度扩大南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 157 到周边地带。285、重点分析项目对当地就业、社会发展等影响。8.2.2 项目社会影响分析项目社会影响分析（1）项目对居民生活水平的影响 项目的建设，能使南岳城区周边的农村居民吃上卫生清洁的自来水，能有效控制和减少水质问题带来的各种疾病，减少了医药开支，提高人民群众的身体健康水平；对城镇居民而言，项目实施后其日常用水有了保障，不用再面对“靠天吃水”的困境。因此，项目的实施对项目服务区范围而言，居民生活水平有所提高。（2）对居民就业的影响 本项目作为基础设施建设项目，投资大，建设和运营期间均可提供一定量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会。项目建成后，较好的保障了当地群众的身体健康，使他们可以286、走出去，寻找更多的就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进道路沿线经济布局，拓宽就业机会。（3）施工过程对交通的影响 在工程建设时，道路开挖可能使得道路可通行宽度变窄，晴天存在一定的扬尘，雨天可能存在泥泞路滑，使得交通变得拥挤，存在一定的交通风险，这种影响将随着工程的结束而消失。在施工期间应积极做好周边的协调工作，与相关主管部门、路政部门做好协同工作，加强现场施工组织及安全防护工作。（4）对不同利益群体的影响 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 158 项目的建设，对建材市场、设计、施工及监理等产生积极的影响，增加该群体的收入。（5）对弱势群体的影响 本项目建287、设过程中，对妇女、儿童、残疾人员等弱势群体无影响，项目建成后可为农村该部分弱势群体提供安全饮水，从而减少因饮水不安全问题带来的疾病的发生。（6）项目对地区基础设施和社会化进程的影响 通过供水管网的敷设及加压泵站的建设，增加了城乡基础设施建设。解决农村饮水安全问题的同时也带动了养殖业、畜牧业等其他产业的发展；保障了南岳区旅游业和城市经济发展的供水需求，投资开发环境得到了进一步改善，使南岳区经济呈现良好态势；缩小了农村和城市之间的差距，为农村城镇化建设奠定了基础。（7）项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响 项目地区无少数民族存在，因此不会对其风俗习惯和宗教产生不好的影响，不会引会民族矛盾、宗288、教纠纷、更不会影响当地社会安定。通过以上分析，对本项目的社会影响作出评价。编制项目社会影响分析表，如表 8.2-1 所示。表表 8.2-1 项目建设对社会的影响及相关措施项目建设对社会的影响及相关措施 序序号号 社会因素社会因素 影响范影响范围、程度围、程度 可能出现的后果可能出现的后果 措施建议措施建议 1 对居民生活水平与生活质量的影响 南岳区，影响较大 提高人民生活质量及水平 持续发展 南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 159 2 对居民就业的影响 南岳区，影响一般 增加了设计、施工及监理单位的工作机会，提高居民就业率 吸纳无业居民就业 3 对交通的影响 107 国道沿线289、，影响一般 造成交通拥堵，存在一定交通事故风险 做好施工协调、组织工作，做好安全防护、施工警示 4 对不同利益群体的影响 南岳区，影响一般 对建材市场、设计、施工及监理等产生积极的影响，增加该群体的收入 持续发展 5 对脆弱群体的影响 南岳区，影响较大 为该部分人群提供安全饮水，减少饮水不安全问题带来的疾病 持续发展 6 对地区基础设施、社会服务质量和城市化进程的影响 南岳区，影响较大 增加了农村的基础设施建设，有利用提高农村饮水质量，解决饮水不安全问题 持续发展 7 对少数民族风俗习惯和宗教影响 无 无 无 8.2.3 项目与所在地互适性分析项目与所在地互适性分析 互适性分析主要是分析预测项290、目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。（1）项目的实施符合南岳区规划，本项目的建设改善了居民群众的用水条件，深受群众的支持和拥护，密切了党和群众、干部和群众的关系，夯实了党在基层的执政基础，提高了党的执政能力。同时农村饮水安全问题解决后，避免了农民为争水、抢水时常发生的矛盾和纠纷，促进了社会的和谐与稳定，因此将得到各利益群体的支持；（2）项目投资人与管理者与当地居民的宗教、民族习惯相一致，无不适应性，与项目所在地的各类组织无不适性；项目施工与竣工可合理利用当地的水、电资源；南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告291、 160 （3）作为一项规模较大，影响范围较广的城市基础设施，人们渴望解决南岳区长期以来的缺水问题，政府及相关部门也在积极推进，本项目的建设已引起了市政府的高度重视，并已批示各部门应给予鼎力支持。项目的建设，对当地国民经济的发展具有直接的促进作用，对公众利益是有利的，有着较好的社会适应性。8.2.4 社会风险分析社会风险分析 对所在地不同利益群体的影响表明，项目的主要社会风险存在于对失地和拆迁农民或居民的安置补偿问题上。本项目存在征地协调及少量拆迁问题，涉及到南岳区、衡阳县两个行政区，需要当地政府按国家和当地有关政策，妥善安置失地和拆迁农民或居民，化解可能的社会风险。8.2.5 社会评价结论社292、会评价结论 南岳区引水工程是一项民生工程，解决了南岳区长期以来的缺水问题，保障居民的生活用水及生产用水安全，提高人们幸福指数，改善城市的样貌，提升城市品质，为当地的经济与社会发展奠定了良好的基础，因而具有良好的社会效益。8.3 生态环境影响分析生态环境影响分析 8.3.1 对生态环境的主要影响对生态环境的主要影响（1）工程实施对水质的影响 本项目为南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目，为区域内居民的生产、生活服务。本工程为自来水输水工程，工程生产运营期南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 161 间无生产废水、废气及固废产生。因此对水质不会产生污染。（2）工程实施对土壤的影响 工程的293、实施除永久占用部分土地外，不产生对土壤有污染的物质，因此本工程实施对土壤影响较小。（3）工程实施对植被的影响 工程回填、基础开挖和管道敷设、对土地的压占以及施工等都将破坏原地段植被。但据现场调查，本工程所在地段植被较稀少，主要为一些零星灌木林和草地，管道走向沿道路敷设，故对植被破坏较小。同时，受破坏的植被可以通过工程后期种植风景林、防护林、草皮等措施加以弥补。（4）工程实施对水土流失的影响 本工程建设存在水土流失影响问题，主要表现在施工开挖区。工程措施中回填、基础开挖都将造成短时间内新土裸露，如遇暴雨易产生水土流失。但由于施工场地土质较好，经压实后紧密度高。因此，基础开挖中虽然可能产生水土流失294、，但程度较轻，时间较短。（5）工程实施对土地利用的影响 工程将导致部分挖压占地和临时占地，新建加压泵站这部分土地将被永久占用而失去，原利用方式发生改变。因此应正确处理好征用土地对当地带来的不利影响，做好对失去土地的居民的补偿或安置工作。临时占地主要来自管道施工，管道主要沿道路施工，部分管道需临时占用居民用地，对当地造成的不利影响时，应按当地文件做好青苗补偿工作。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 162 （6）施工期施工对环境的影响 施工期由于工程项目的土方开挖、填筑和运输，施工单位人员的聚集、工程机械的大量使用等，将不可避免地给施工区、施工人员和区域环境带来一定的“三废”及噪声295、污染，这种污染具有明显的时段性，当工程完工后，随着施工人员和施工机械的撤离将随即消失。8.3.2 施工期施工期生态生态环境保护措施环境保护措施（1）水污染防治措施 施工机械机修时产生的含油污水应集中处理达标排放。砂石系统产生的洗砂废水经沉淀处理后回用、不外排；生活污水经化粪池及地埋式生活污水处理装置处理后达标（一级标准）排放。（2）空气环境保护措施 施工期运输车辆应加盖遮蓬；居民点附近的运输路面定期洒水，降低扬尘对大气环境的污染；混凝土拌和站应设收尘设施；拌和站不应设在施工生活区的上风向 150m以内。（3）声环境保护措施 工程离居民区较近的地方，施工时禁止高噪声设备夜晚 10 点至早上 6 296、点这一时段施工；采用低噪声设备，减少声源对区域环境的影响；在高噪声设备附近的施工人员，宜配戴防噪耳罩，并应减少其在高噪声设备附近工作的时间。（4）固废处置措施 搞好施工区卫生管理，施工区生活垃圾分区定期清理，施工生南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 163 活垃圾应及时外运处置。机修时揩擦油污的固体废弃物不得随意乱扔，须妥善处理。施工废土石料不允许随意堆放，要运往渣场堆置。（5）水土流失防止措施 为避免因工程施工产生大的水土流失，应严格按照有关的水土保护方案进行实施。施工开始前，请到施工开挖场地进行详细的调查，发现珍稀植物，须进行妥善易地移植。施工结束后，要尽快恢复施工破坏的植被297、。料场地选址时要征得当地环保部门的同意，料场开采时要避免山体滑坡和产生大的水土流失，料场开采完成后应及时填平、植树绿化，恢复植被。在主体工程完工后，需对路面进行修复。弃渣防护区，为防止雨水冲刷，弃渣入河，拟修建浆砌石拦渣墙。土料场区，拟修建浆砌石拦渣堤。8.3.3 运营期生态环境保护措施运营期生态环境保护措施（1）声环境保护措施 本工程管线建设均处于地面（河床）下，水流的噪声基本不被人察觉，但当管道发生水锤事故及其它事故时，其破坏力将对环境及人们生产、生活造成重大影响。设计中将注意管道水锤发生的可能性，采取技术措施加以消除，如在管道隆起点设置排气阀，消除管道水锤压力。加压泵房内的噪声源于水泵工298、作时发出的噪声，各种水泵均设南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 164 在室内或者水池内，经过墙壁隔声或者水体隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明，距泵房 30m 时测得的噪声值已达到国家的声环境质量标准（GB3096-2008）的标准值。下阶段设计要加强噪声的防治，采用低噪声的机械设备，并采取相应的减震、消声措施，进一步降低噪声对环境的影响。（2）三废排放防治措施 本项目生产运营期间无生产废水、废气及固废产生，但需注重管理用房中工作人员生活废水及生活垃圾的处理和排放，生活废水均排入城市市政污水管网，生活垃圾送至指定地点，避免造成环境污染。8.3.4 生态环境影响分析299、结论生态环境影响分析结论 项目对生态环境的影响主要存在于施工期，由于工程项目的土方开挖、填筑和运输，施工单位人员的聚集、工程机械的大量使用等，将不可避免地给施工区、施工人员和区域环境带来一定的“三废”及噪声污染，但这种污染具有明显的时段性，当工程完工后，随着施工人员和施工机械的撤离将随即消失，并且对生态环境的影响较小，采取一定措施后相关影响进一步减弱且可修补，可以满足有关生态环境保护政策要求。8.4 能源利用效果分析能源利用效果分析 8.4.1 项目能耗分析项目能耗分析 项目运营期主要能耗为加压泵站照明，及水泵等机械设备运行的耗电量。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 165 （300、1）照明用电 本项目照明场所包括 1#加压泵站综合泵房 207m2，2#加压泵站综合泵房 207m2、配电房及值班室 127.5m2，3#加压泵站加压泵房（含配电房）359.46m2，消毒室 115.71m2，门卫室 31.70m2，总照明面积 1048.37m2。根据建筑照明设计标准（GB50034-2013）规定，照明功率密度取4W/m2，每日照明时长8h，需求系数0.4，计算照明用电为：1048.37m24W/m28h/d365d/a/10000.4=4897.98kWh/a（2）水泵用电 水泵用电量与受每日引水流量影响，此处计算按每日引水量30000m3计算水泵耗电量。水泵的电机功率：301、P=pgQH/（n1n2）式中：P功率，W；p水的密度，p=1000kg/m3；g重力加速度，g=9.8m/s2；Q流量，m3/s；H扬程，m；n1水泵效率，取 70%；n2电机效率，取 90%。计算得出1#、2#、3#加压泵站的水泵电机功率分别为P1=378kW，P2=P3=324kW。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 166 泵 1m3水需要的时间：t=1m3/30000m3/d24h/d=0.0008h，则每引水 1m3，所消耗的电量为：（378kW+324kW2）0.0008h=0.8208kWh 每日引水量 30000m3，则水泵用电量为：0.8208kWh/m330302、000m3/d365d/a=8987760kWh/a（3）其它设备 泵站其他设备用电参考同类型项目经验，按照 6W/m2估算，每日工作时长 24h，需求系数 0.6，则其他设备用电量为：6W/m21048.37m224h/d365d/a/10000.6=33061.40kWh/a 综上，考虑 10%的未预见用电，本项目耗电量为：（4897.98+8987760+33061.40）1.1=992.83 万 kWh/a 根据综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）附表 A.2，查表电力（当量值）的折标准煤系数为 0.1229kgce/（kWh），据此计算本项目的能耗折标煤当量值为：（992.303、83104kWh0.1229kgce/kWh）/1000=1220.19tce 折标煤当量值为 1220.19吨。8.4.2 项目节能措施项目节能措施 1、电气节能措施、电气节能措施 本项目主要能源消耗的用电为加压泵等配用的电动机，还有生产照明等。因此在本泵站电气设计方面配电系统简洁、合理，尽可能选用高效率低能耗的用电设备，以节省电力能源消耗。本项目电气设计拟考虑以下凡个方面的节能措施。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 167 设置无功功率补偿装置，以补偿设备无功功率和变压器的无功损耗，变电所设在负荷中心，减少供电线路的长度，节约有色金属，减少电力系统中的功率损耗和电能损耗。在304、设备和材料选用方面，主变压器的运行损耗设计采用低损耗的 S11 系列的变压器、高效率电机、铜芯电线电缆及细管径直管型荧光灯配电子整流器。加压泵的控制方式采用变频控制，使得水泵的运行效率大大提高。根据水位高低变化，变频控制实现水泵电机的无级调速，控制电机的运行状态。水泵工作原理可知，P（功率）=Q（流量）H（压力），流量 Q 与转速 N 的一次方成正比，压力 H 与转速 N 的平方成正比，功率 P 与转速 N 的立方成正比，如果水泵的效率一定，当要求调节流量下降时，转速 N 可成比例的下降，而此时轴输出功率 P 成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。例如：一台水泵电机功率305、为 73kW，当转速下降到原转速的4/5 时，其耗电量为 37.4kW，省电 48.8%，当转速下降到原转速的1/2 时，其耗电量为 9.1kW，省电 87.5%。2、通风系统节能措施、通风系统节能措施 本工程所有风管均采用镀锌钢板制作。VRV系统冷媒管采用难燃 B1橡塑保温套管保温。通风设备选用高效低噪声、节能型通风机，送风机、排风机进出口均配置 ZP100 消声器，降低通风机产生的噪声，保证风机运转噪声降符合环境质量标准。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 168 3、工程设计措施、工程设计措施 结合输水管线建设工程整体目标来分析，对于本工程而言，输水管线能量将消耗在水泵及管306、道水头损失上，因此应对管线的总体布局、管道管材及管径大小的选择加以重视。8.4.3 节能效果节能效果 本项目建成后，若不实行相关节能措施，则能耗会较高；如果采取节能措施后，则可能达到节能 3550%的标准，项目的节能效益显著。8.5 碳达峰碳中和分析碳达峰碳中和分析 根据湖南省“两高”项目管理目录，本项目不属于“高能耗、高排放项目”。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 169 第九章第九章 项目风险管控方案项目风险管控方案 9.1 风险识别与评价风险识别与评价 9.1.1 风险识别风险识别（1）成本控制风险 项目建设受建材价格变化、劳动力成本增加、工期迟延、通货膨胀、汇率波动、利307、率变化等方面的影响而增加投资风险。政府对项目规划是粗线条的，从而导致项目成本控制的不确定因素增多，项目后续采取补救措施可能性较小，因此控制建设成本是十分必要的。（2）建设周期适宜性风险 工程能否在规定的工期内按时或提前完工，关系到本项目基础设施是否能早日发挥社会和经济效益。由于受自然因素的影响，建设单位的经营管理水平、技术力量、设施设备保障、施工科学性等的制约，以及政府行政环境的宽松度等影响，存在项目建设工期适宜性风险，存在工程延期的风险。（3）质量控制风险 项目建设质量是投资成败的关键，关系到项目建成后能否顺利移交及投资者投资成本效益的收回。实行项目建设单位对项目总承包的方式承建，建设单位将308、工程分包给施工单位，如果对分包商的承接能力、技术力量、施工水平、设施设备、管理手段等把关不严，或者对分包与总包之间的施工、管理、原材料配套等方面衔接不好，都容易出现建设质量问题。加之，建设单位本身也受技术力量、管南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 170 理手段，对复杂技术问题的处理等方面的影响，项目存在各种各样的工程质量风险。（4）建设方案风险 本项目作为大型基础设施建设项目，工程规模大、工程建设技术要求高，需要先进技术作支撑。但由于受投资成本、人才技能水平、技术成熟度等方面的制约，项目建设中难免存在各种技术障碍。如果由于工程设计不合理、采用技术措施不当、或者项目建设中的某些重309、大技术障碍不能在建设期内得到解决等，都会影响项目投资的成败或投资效益。（5）资金保障风险 本项目需投入的资金量大，如此大的资金投入量，单靠自有资金来保障项目建设可能性非常小。因而，自有资本只是项目投资中的部分，另部分是通过申请专项债券来推进整个项目建设。如果专项债券申请失败，必然造成自筹资金压力增大，可能产生项目建设资金链断裂的风险。（6）项目征地及临时占地风险 包括土地征收程序合法性，是否按照正当程序对土地进行合法征收；征地补偿安置及标准前后衔接的风险，土地征收工作推进前是否做好相关法律法规的宣传和讲解，对于补偿标准的相关政策要宣传到位；在土地征收过程中，是否坚持公平、合理的原则，具体项目赔310、偿标准、面积等细节也予以公示公告，是否按照补偿标准进行失地农民的补偿安置；征地补偿资金是否及时足额发放到被征地南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 171 农民手中等等。（7）不可抗力风险 不可抗力风险是指不能预见、不能避免并且不能克服的自然事件和社会事件。本项目也不可避免地存在着不可抗力风险。不可抗力是预先不能预测的，包括因不可抗力而引起的损失范围、损失大小等都存在极大的不确定性，不能预先核定损失额加以规避。9.1.2 风险估计风险估计（1）风险发生概率 本项目风险发生概率分为一级、二级、三级、四级和五级。一级风险几乎不可能发生，二级风险难以发生，三级风险偶然发生，四级风险可能发311、生，五级风险频繁发生。（2）风险水平接受准则 本项目风险发水平接受准则分为、四个等级。级为极低风险，风险可以接受，不经评审即可接受；级为中风险，风险有条件接受，实施预防措施将提升安全性；级为高风险，风险有条件接受，应尽快实施削减风险的预防措施；级为极高风险，不可接受，放弃项目执行。9.1.3 风险评价风险评价 根据上一节风险识别可知，本项目风险因素共分为七种。分别是成本控制风险、建设周期适宜性风险、质量控制风险、建设方案风险、资金保障风险、项目征地及临时占地风险和不可抗力。按照风险因素以及风险发生的概率对风险水平的可接受程度进行分析。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 172 如312、表 9.1-1 所示。表表 9.1-1 风险因素和风险造成的损失程度分析表风险因素和风险造成的损失程度分析表 序号序号 风险因素名称风险因素名称 风险风险造成的损失程度造成的损失程度 说明说明 灾难性灾难性 严重严重 较大较大 一般一般 很小很小 1 成本控制风险 2 建设周期适宜性风险 3 质量控制风险 4 建设方案风险 5 资金保障风险 6 项目征地及临时占地风险 7 不可抗力 9.2 风险管控方案风险管控方案（1）加强项目实施过程中的工程管理和财务管理，严格控制建设投资。编制详细的资金使用计划，既保证工程进度支付，又降低财务费用。加强工程设计、概预算控制和决算审计等管理工作，降低工程投资313、。加强地质、自然灾害的预防、预测工作，使工程施工的未预见投资降至最低，有效控制成本风险。（2）严格按照基本建设程序进行各阶段的工作，组织详尽的地质勘探工作，减少不明地质状况造成的损失和影响进度，并与有关部门签定好交通、临时供电、供水的协议。项目实施时，避开多雨的汛期，制定详细的实施计划，保证项目如期竣工。（3）多渠道、多形式地吸引人才，建立专业管理队伍，降低管理风险。充分发挥当地在人才、政策、设施等方面的优势，建立灵南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 173 活的内部激励机制，提高项目公司管理和技术水平。在选择设计、施工及监理单位时，应严格按照招标程序，择优选用相关单位。从项目公314、司和设计、施工、监理单位等多个层面来控制技术障碍风险和工程质量风险。（4）及早安排资金到位计划，合理安排项目的融资及债务偿还计划。及早落实资金来源并筹集资金，以控制资金风险。9.3 风险应急预案风险应急预案 建议南岳区政府和建设单位成立专门的维稳工作组织机构，包括领导小组和维稳工作办公室。（1）工作原则 重点稳控，紧急处理，职责明确，统筹配合。（2）组织保障 加强领导，成立工作小组，明确职责。1）建设方维稳小组 职责：对问题进行解释，提出解决措施方案，保证资金来源。2）南岳区维稳小组 职责：负责与群众、业主单位及各级部门协调工作，调解纠纷矛盾，监督和管理各项资金的拨付。3）居委会维稳工作组 职315、责：做好群众的思想工作；调处各种纠纷和矛盾。以上三方组成的工作组合为一个工作组，由建设方维稳小组统一安排和调度。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 174 （3）应急预案 出现社会稳定风险或事件时，启动应急预案，并展开以下工作程序：1）预案启动：该预案由应急领导小组组长宣布启动，但发生以下情况时，该预案自然启动：发生 20 人以上群体性事件。2）事故应急措施：发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并展开以下工作程序：对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，并根据起因及时通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化，把群众稳定在当地。第一时间召开维护社会稳定工作316、会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向所在地政府等有关部门报告，请求帮助和支持。对问题复杂、规模较大的群体性事件，有关领导要迅速抵达现场，组织工作及时提出处理意见。对有轻生或危害社会倾向的特殊人员要耐心开导，稳定他们的情绪并联系有关方面解决问题。必要时，报请有关机关采取应急措施。3）通信保障 有关人员在接到重大社会不稳定通报后，移动电话要保证 24 小南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 175 时畅通；值班电话 24 小时值班，随时掌握各方面信息并上传下达。4）应急终止：符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：事件现场得到控制，事件条件317、已经消除；事件现场造成的危害无继发可能，应急处置行动无继续的必要；4）应急保障：资金保障：救援资金、设备、通讯资金；装备保障：救援设备、医疗设备等；通信保障：有线、无线通讯器材；人力资源保障：区政府各级责任部门、维稳办、镇政府及建设单位相关部门。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 176 第十章第十章 研究结论及建议研究结论及建议 10.1 主要研究结论主要研究结论（1）本项目的建设将提高南岳区的供水能力，提高供水保证率，从而解决城市供水水源不足带来的居民饮水安全、城市经济发展受限等问题。通过项目的实施，实现水资源的合理开发和配置，保证居民用水需求，保障城市发展规划的需求，对提高318、居民生活水平，促进全区甚至全市经济、社会和城市发展，都具有及其重要意义。因此，本项目的建设是十分必要的。（2）项目拟建场地未发生过不良地质现象，场地周围排水畅通，无洪水等自然灾害威胁。项目选址符合南岳区国土空间总体规划，且不涉及占用耕地和永久基本农田，未涉及生态保护红线，项目用地不存在障碍。项目地块公共设施条件到位，交通条件良好，项目实施的资源环境要素有保证。因此，本项目实施的要素保障性很强。（3）项目按照项目服务区人口合理预测近、远期需水量，确定项目供水规模，通过多条引水线路的比选，确定了最合适的沿 107国道铺设供水管道线路。本项目涉及的工程技术成熟、简单，项目总体布置合理，建设管理方案全319、面详实，本项目的建设从工程可实施性来看可行。（4）项目建设完成后，拟由衡阳市南岳区水电站进行项目运营，衡阳市南岳区水电站具有丰富的供水管网运营经验，相关管理制度完善，管理人员齐全，由衡阳市南岳区水电站运营可以充分发挥项目效益，本项目实施后其运营是切实有效的。南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 177 （5）项目总投资估算为 13252.22万元，其中工程费用 10108.90万元，工程建设其他费用 1930.84 万元，预备费 1114.98 万元，建设期利息97.50万元。本项目申请专项债券资金5000.00万元（37.73%），预计用于融资平衡的相关收益为 12802.92 320、万元，债券到期还本付息共 8900.00万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为 1.44，运营期的债务清偿能力有保障。（6）本项目社会稳定风险等级综合评定为较低，在采取必要的防范和化解措施后，可以避免这些社会稳定风险的发生，不会影响到项目的建设实施。因此，本项目的风险可控。综上所述，本项目的实施是必要的，且可行的。10.2 问题与建议问题与建议（1）目前南岳区总体规划及给水专项规划滞后，建议下一步规划编制时考虑将本次项目相关内容纳入。（2）本项目涉及跨行政区建设，建议将方案与衡山县、衡阳县相关部门沟通协调，确保方案能落地。（3）建议尽快完善地质勘察工作出具相关勘察报告，为开展下一步的深化设计工作321、，特别是泵站部分的设计工作提供设计依据。（4）在下阶段设计中还需提出切实可行的水锤防护措施方案，保证长距离管道输水的安全性。（5）建议单位及施工单位在施工前及施工中加强与交通部门联系，确保项目合规、安全、稳定的建设完成。（6）建议下阶段尽快与市水务集团确定自城区引水的自来水单南岳区引水工程暨城乡供水一体化项目可行性研究报告 178 价，更准确测定项目缺口，确定南岳区财政补助规模，纳入区财政预算。（7）尽快启动南岳区居民用水单价调整工作，至少在项目建设完成时实现南岳区与市核心城区自来水单价“同城同价”。单位：万元建设期1234567891011121314151617181920211营业收入6322、3822.621302.501563.001823.502084.002344.502605.012865.513126.013386.513647.013907.513907.513907.513907.513907.513907.513907.513907.513907.513907.511.1居民用水收入20684.00422.12506.55590.97675.40759.82844.25928.671013.091097.521181.941266.371266.371266.371266.371266.371266.371266.371266.371266.371266.37用水量323、（万m3）8048.25164.25197.10229.95262.80295.65328.50361.35394.20427.05459.90492.75492.75492.75492.75492.75492.75492.75492.75492.75492.75单价（元/m3）2.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.572.571.2非居民用水收入34160.35697.15836.58976.011115.441254.871394.301533.731673.161812.5919324、52.022091.452091.452091.452091.452091.452091.452091.452091.452091.452091.45用水量（万m3）8942.50182.50219.00255.50292.00328.50365.00401.50438.00474.50511.00547.50547.50547.50547.50547.50547.50547.50547.50547.50547.50单价（元/m3）3.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.821.325、3特种用水收入8978.27183.23219.88256.52293.17329.81366.46403.11439.75476.40513.04549.69549.69549.69549.69549.69549.69549.69549.69549.69549.69用水量（万m3）894.2518.2521.9025.5529.2032.8536.5040.1543.8047.4551.1054.7554.7554.7554.7554.7554.7554.7554.7554.7554.75单价（元/m3）10.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0326、410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.042增值税1914.6839.0846.8954.7162.5270.3478.1585.9793.78101.60109.41117.23117.23117.23117.23117.23117.23117.23117.23117.23117.23销项税额1914.6839.0846.8954.7162.5270.3478.1585.9793.78101.60109.41117.23117.23117.23117.23117.23117.23117.23117.23117.23117.327、23进项税额（不予抵扣）0.003税金及附加229.764.695.636.567.508.449.3810.3211.2512.1913.1314.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.073.1城市建设维护税（7%）134.032.743.283.834.384.925.476.026.567.117.668.218.218.218.218.218.218.218.218.218.213.2教育附加费（3%）57.441.171.411.641.882.112.342.582.813.053.283.523.523.523.523.523328、.523.523.523.523.523.3地方教育附加费（2%）38.290.780.941.091.251.411.561.721.882.032.192.342.342.342.342.342.342.342.342.342.34附表1 附表1 营业收入及税金估算表营业收入及税金估算表序号项目合计经营期单位：万元建设期1234567891011121314151617181920211外购原辅材料及燃料动力费44891.35916.151099.381282.611465.841649.071832.302015.532198.762381.992565.222748.452748.45329、2748.452748.452748.452748.452748.452748.452748.452748.452人员工资及福利576.0028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.803维修费用243.6412.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.184其他费用1276.4526.0531330、.2636.4741.6846.8952.1057.3162.5267.7372.9478.1578.1578.1578.1578.1578.1578.1578.1578.1578.155经营成本（1+2+3+4）46987.44983.181171.621360.061548.501736.941925.382113.822302.262490.702679.142867.582867.582867.582867.582867.582867.582867.582867.582867.582867.586折旧费4872.71243.64243.64243.64243.64243.64243.6331、4243.64243.64243.64243.64243.64243.64243.64243.64243.64243.64243.64243.64243.64243.647摊销费356.0017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.8017.808利息支出0.009总成本费用合计（5+6+7+8）52216.151244.621433.061621.501809.941998.382186.822375.262563.702752.142940.583332、129.023129.023129.023129.023129.023129.023129.023129.023129.023129.02其中：1、固定成本6048.35302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.42302.422、可变成本46167.80942.201130.641319.081507.521695.961884.402072.842261.282449.722638.162826.602826.333、602826.602826.602826.602826.602826.602826.602826.602826.60经营期项目附表附表2 总成本费用估算表（融资前）总成本费用估算表（融资前）序号合计单位：万元建设期1234567891011121314151617181920211土建部分土建部分50原值11427.4011427.4011210.2810993.1610776.0410558.9210341.8010124.689907.569690.449473.329256.209039.088821.968604.848387.718170.597953.477736.357519.237302.11当期折旧额4342.41217.12217.12217.12217.12217.12217.12217.12217.12217.12217.12217.12217.12217.1221