1、城市260亩汽车运动休闲公园建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目名称11.2 项目单位11.3 项目建设性质11.4 项目建设期限11.5 项目建设地点11.6 项目建设规模11.7 项2、目建设内容与目标11.8 项目总投资及资金筹11.9 项目主要经济技术指标21.10 项目研究的主要内容21.11 可行性研究报告编制依据21.12综合评价3第二章 项目背景52.1 项目建设单位基本情况52.2 项目建设的必要性52.3 项目建设的可行性7第三章 建设条件113.1建设地点选择113.2项目选址原则113.3自然条件123.4 社会经济状况13第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 我国房车露营地建设的SWOT模型分析23第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.2 建设方案27第六章 公共工程与总图346.1 总图布置346.2 公用辅助工程33、5第七章 工程节能377.1 设计依据377.2 项目所在地能源供应条件387.3 节能措施397.4 节能投资估算40第八章 环境保护与劳动安全418.1 环境保护标准418.2 露营活动中产生的环境问题418.3 汽车露营地环境保护438.4 劳动安全47第九章 项目组织管理489.1 组织机构489.2 人力资源配置50第十章 项目实施进度5210.1 项目实施的各阶段工作建议5210.2 项目实施进度安排53第十一章 项目招投标管理5511.1 招标依据5511.2 招标范围5511.3 招标方式5511.4 招标程序5511.5 招标组织58第十二章 项目总投资及资金筹措5912.14、 估算依据及说明5912.2 项目总投资5912.3 资金筹措60第十三章 财务评价6113.1 财务评价概述6113.2 财务评价编制依据6113.3 经营收入预测6113.4 成本估算6113.5 财务盈利能力分析6213.6 盈亏分析6313.7 财务评价结论意见63第十四章 效益分析与风险评价6514.1 经济效益分析6514.2 社会效益分析6514.3 环境效益分析65第十五章 结论和建议6715.1 综合评价6715.2 结论与建议67第一章 总论1.1 项目名称*汽车运动休闲公园项目1.2 项目单位项目建设单位：*商贸有限公司。 1.3 项目建设性质 新建1.4 项目建设期限 5、2018年5月至2019年12月1.5 项目建设地点 *省*市*开发区*村1.6 编制单位XX工程咨询有限公司（马）1.7 项目建设规模本项目建成以汽车主题运动休闲为主项目。项目建设占地260亩。 1.8 项目建设内容与目标 本项目建设目标为汽车公园260亩，按五星级汽车营地标准建设。设计房车（旅居车）营位80个，每个占地面积100平方米，自驾车（非旅居车）营位100个，每个占地面积80平方米，帐篷区5000平方米。配套建设给排水、消防系统、电气系统等。1.9 项目总投资及资金筹 项目总投资估算16962.18万元。其中建设投资13720.00万元，占总投资的80.89%（含土建工程费用1126、30.00万元、设备购置费2490万元）；工程建设其他费用705.98万元，占总投资的4.16%；预备费用721.30万元，占总投资的4.25%；流动资金1814.90万元，占总投资的10.70%。资金来源全部由企业自筹。1.10 项目主要经济技术指标表1-1 主要技术经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1总占地面积亩2602项目总投资万元16962.183建设投资万元15147.284流动资金万元1814.905营业收入万元3780.00正常年6总成本费用万元1392.20正常年7经营成本万元1573.20正常年8利润总额万元767.80正常年9回收期年9.710投资利润率%8.041117、财务净现值万元10177.6412全年工作日天30013工人人3001.11 项目研究的主要内容 可行性研究报告研究工作以*商贸有限公司*汽车运动休闲公园项目为研究对象，以项目背景、建设条件、配置标准、工程方案为重点，具体研究内容包括：项目建设背景，项目位置与建设条件，工程技术方案；节能专篇、环境保护、消防与安全措施、项目组织管理、项目实施进度、项目投资估算及资金筹措、财务评价、效益分析。1.12 可行性研究报告编制依据 （1）中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（2）全国农业农村经济发展第十三个五年规划（3）全国休闲农业发展十三五规划（4）国务院关于促进旅游业改革发展的若8、干意见（5）农业部关于进一步促进休闲农业持续健康发展的通知（6）关于积极开发农业多种功能 大力促进休闲农业发展的通知（7）国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见（8）国务院办公厅关于进一步促进 旅游投资和消费的若干意见（9）国土资源部 住房和城乡建设部 国家旅游局 关于支持旅游业发展用地政策的意见1.13综合评价 该项目是*市休闲旅游示范项目。项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进*市建设和产业化发展，适应休闲旅游产业结构调整的发展方向。项目的实施，不但可为休闲旅游的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮9、大。项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点。该项目符合产业政策，各项效益指标均可接受，业主已为项目做了大量前期工作，建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜。 可行性：该项目建设符合国家休闲旅游发展扶持政策，符合国家发展旅游产业、增加农民收入的方针政策。项目建设目标明确，基础条件好，市场前景广阔，项目单位产业实力雄厚，管理经验丰富，技术力量雄厚，项目建设运行措施科学合理，赢利能力和抗风险能力较强。同时项目建设经济效益、生态效益和社会效益都十分显著，对促进旅游产业结构调整，有效增加收入有重要意义，建议加大扶持力度，加快建设步伐，尽快实施。10、项目建成投产后，以*市汽车运动休闲公园建设项目为中心，辐射*省等地，推动休闲旅游业的发展。 第二章 项目背景2.1 项目建设单位基本情况本项目建设单位为*商贸有限公司，公司成立于2015年8月，注册资金1000万元，是生产和销售商品混凝土的民营股份企业，位于*工业园，紧邻*公路的*火车南站，交通便捷运输方便，完全符合工业环保标准。公司占地60余亩，综合建筑面积3.2万平方米，总投资5000万元。公司下设综合部、生产部、营销服务部、检测试验等部门，拥有职工60余人，其中二级技术职称人员8人，大中专、本科以上学历占30%，相关技术管理人员具有多年商品混凝土生产技术管理工作经验。公司是集商品混凝土研11、发、生产、销售运输一体化，为建筑业服务的高技术、绿色环保企业。工艺流程、技术水平、设备选型、运输能力、产品质量、检测手段的科技含量现代化程度均处于同行业领先地位。现阶段年可生产优质商品混凝土100万立方米。2.2 项目建设的必要性2.3.1休闲旅游业发展的需要据有关统计资料显示，近些年来我国的国内旅游业得到了突飞猛进的加速发展。2015年，整个旅游总人数达到33亿，其平均年复合增长率有12%左右。旅游业作为国民经济新的增长点地位，不断得到巩固加强，如此高的发展速度在也是世界罕见的。因此，世界旅游组织的预测，今日十几年内中国将在世界旅游市场发挥重要的作用，到2020年将成为世界最大的旅游目的地国12、和第4大客源输出国。目前，我国居民的出游方式也在悄然转型，正由传统的观光型向休闲度假型转变。休闲度假是经济社会发展、文明程度提高的必然趋势。 众所周知，发展休闲度假最关键的要具备两个基本条件。第一，是有钱，有支付能力。第二是有闲，即有旅游的时间。随着小康社会建设的全面推进，经济社会的持续发展和文明程度的全面提高，我国公民可自由支配的收入大大增加，旅游已成为大家满足温饱之后的一种新需求。特别是经济发达地区公民的旅游形态开始向休闲度假旅游转化升级。据统计，目前中国主要客源产出地的北上广三大经济区域，长三角、珠三角、京津冀环渤海等，休闲旅游已成为这些地区居民更高层次的旅游消费。 二是我国已经形成了较13、为完善的休假制度的实行，标志着制约休闲度假旅游的“有闲”问题也将逐步得到解决。它不仅使我国节假日的分布更合理，同时使广大居民得到更多休闲和出游的时间，形成了两天双休日、三天小长假、七天黄金周的科学合理、分布均衡的假日体系。从节假日的总天数看，全年法定休假日达到115天，已接近西方发达国家的水准。尤其是法定的职工带薪休假条例出台，机关部门、企事业单位强制实行休假制度，会激发更多的工薪阶层加入到休闲旅游队伍中来。2.3.1 增加当地财政收入当地政府非常重视*开发区的发展，制定了一系列加快*开发区发展的决定和政策。旅游业作为一种朝阳产业，能带动相关产业的发展，繁荣地方经济。项目投入运营后，项目财务盈14、利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强，项目的建设能对当地国民收入再分配作出积极的贡献。2.3.2 是增加就业机会和保障社会稳定的需要 项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业近300人。同时，本项目的实施可以带动餐饮业、运输业、建筑装饰业等其他相关产业发展，对解决当地现有富余人员就业、维护社会治安、稳定社会秩序、缓和失地人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。2.3 项目建设的可行性2.3.1国家产业政策为满足人民群众日益增长的旅游休闲需求，促进旅游休闲产业健康发展，推进具有中国特色的国民旅游休闲体系建设，根据国务院关于加快发展旅游业的意见(国发200915、41号)，制定国民旅游休闲纲要（20132020年）刚要提出到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国民旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。主要任务和措施中提到推进国民旅游休闲基础设施建设。加强城市休闲公园、休闲街区、环城市游憩带、特色旅游村镇建设，营造居民休闲空间。发展家庭旅馆和面向老年人和青年学生的经济型酒店，支持汽车旅馆、自驾车房车营地、邮轮游艇码头等旅游休闲基础设施建设。国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）提出拓展旅游发展空间的意见，指出积极16、发展休闲度假旅游。在城乡规划中要统筹考虑国民休闲度假需求。加强设施建设，完善服务功能，合理优化布局，营造居民休闲度假空间。积极推动体育旅游，加强竞赛表演、健身休闲与旅游活动的融合发展，支持和引导有条件的体育运动场所面向游客开展体育旅游服务。建立旅居全挂车营地和露营地建设标准，完善旅居全挂车上路通行的政策措施，推出具有市场吸引力的铁路旅游产品。积极发展森林旅游、海洋旅游。继续支持邮轮游艇、索道缆车、游乐设施等旅游装备制造国产化，积极发展邮轮游艇旅游、低空飞行旅游。国务院办公厅关于进一步促进 旅游投资和消费的若干意见旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改17、革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。意见指出实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场。其中要求加快自驾车房车营地建设。制定全国自驾车房车营地建设规划和自驾车房车营地建设标准，明确营地住宿登记、安全救援等政策，支持少数民族地区和丝绸之路沿线、长江经济带等重点旅游地区建设自驾车房车营地。到2020年，鼓励引导社会资本建设自驾车房车营地1000个左右。国土资源部 住房和城乡建设部 国家旅游局 关于支持旅游业发展用地政策的意见明确了旅游新业态用地政策，促进自驾车、房车营地旅游有序发展。按照“市场导向、科学布局、合理开发、绿色运营”原则，加18、快制定自驾车房车营地建设规划和建设标准。新建自驾车房车营地项目用地，应当满足符合相关规划、垃圾污水处理设施完备、建筑材料环保、建筑风格色彩与当地自然人文环境协调等条件。自驾车房车营地项目土地用途按旅馆用地管理，按旅游用地确定供应底价、供应方式和使用年限。2.3.2当地产业政策*省旅游业发展“十三五”规划纲要（征求意见稿）“十三五”时期是全国旅游业加快发展的黄金机遇期和转型升级的战略关键期，也是我省加快培育旅游支柱产业、推进旅游经济强省建设的攻坚时期。旅游进入创时代。目前，旅游创意气场强劲，深度契合大众创业、万众创新的时代要求。其一，旅游产业成为创新的主阵地。在经过规模扩张、质量竞争的发展阶段后19、，旅游发展进入了创意致胜的新阶段，管理体制创新、经营机制创新、监管模式创新、业态发展创新、产品策划创新、形象推广创新成为新的时代课题。其二，旅游领域成为创业的主渠道。在泛时代和+时代的双重影响下，旅游业劳动密集型的就业特征进一步显现，为下岗职工就业、农民返乡就业、为大学毕业生、专业技术人员等通过旅游实现自主创业提供了广阔舞台。随着智慧旅游的加速发展，在线旅游业务将成为旅游就业的新领域。其三，旅游行业成为创客的主战场。将创意和创业结合起来的创客行动，正在广泛延伸到旅游行业，旅游小镇、旅游社区、旅游村庄、休闲度假区、房车营地和健康旅游、养生旅游、养老旅游、文化旅游、生态旅游等领域都将成为创客出彩的20、重要基地。在这一背景下，旅游业需要不断创新发展思路，转变发展方式，以努力赢得发展的先机。到2020年，我省旅游发展围绕产业、事业、行业、带动等四个层面的发展目标全面推进，努力取得新突破。产业发展目标。把旅游业建设成为覆盖多个要素、延伸多个行业的复合型大产业，培育成为全省国民经济的战略性支柱产业和第三产业的龙头，“十三五”期末接待旅游者8亿人次以上，实现旅游综合收入7000亿元（旅游增加值2800亿元以上），全省旅游业增加值占国内生产总值的比重超过6%，占服务业增加值的比重超过20%。把湖北建设成为全国旅游经济强省，稳居全国旅游第一方阵，使湖北成为中部旅游的核心、长江旅游的中坚、中国旅游的支撑。21、规划还提出新型旅游业态：其中旅游体育业。建设滑雪、滑草、攀岩探险、溪河漂流等户外体育运动基地，开展汽车拉力、龙舟竞渡、长江横渡、水上竞技、滑翔跳伞等体育活动，大力发展体育旅游。积极承办大型体育赛事，并与客源招徕、旅游消费结合起来。进一步优化湖北旅游环境，着力构建主客共享、国际水准、体系完备、优质高效、安全舒适的旅游公共服务体系。绿色最美自驾风景道。重点打造“一江两山”生态旅游风景道（依托武神宜生态旅游公路）、环大别山红色旅游风景道（依托大别山红色旅游公路）、清江民俗旅游风景道（依托318国道），鄂西乡村旅游风景道（依托209国道）。在旅游风景道分散布局自驾车营地，同时加强旅游景区停车场建设，完22、善食宿预定、购物娱乐、信息查询、汽车美容维修等服务体系，构建服务全省的自驾车营地网络。*市旅游业发展规划就*市旅游规划编制实施和旅游业发展提出了明确要求。一是找准定位，发挥自身特色和优势，有针对性地推进*市旅游业发展。要立足生态水乡，瞄准休闲水乡，打造动感水乡，形成快乐水乡，在吃饱吃足武汉市场、稳打稳扎周边市场的基础上，逐步拓展其他市场，努力把*建设成以国内旅游为主体的区域性休闲度假旅游目的地。二是编制和实施好旅游规划，以规划引领*市旅游业速效兼取式发展。要在修改完善并形成一个高质量旅游规划的基础上，用规划成果统一全市上下的思想，并狠抓规划实施的监督管理，把旅游业发展的各项工作落到实处。三是省23、市联动，推动*市在全省旅游业发展中发挥更加积极的作用。要围绕省旅游局和*市政府达成关于共同推进*旅游业发展的合作协议，建立省市联动发展旅游业的机制。不断集聚和释放*市旅游业发展的正能量，更好地促进全省旅游业跨越式发展。 第三章 建设条件3.1建设地点选择*市汽车运动休闲公园项目位于*省*市*开发区*村，占地面积260亩。建设区域地势平坦、空气清新、周围无其它污染企业，自然条件较好，是较为理想的建设地点。3.2项目选址原则汽车营地建设地点选择：自然条件：1. 远离滑坡、泥石流、洪水等自然灾害频发的场所。2. 远离生长有害动、植物的场所。3. 选择地域开阔、生态环境良好的自然地带。4. 选择在具备24、植被、河流、湖泊或海岸，日照充沛的地域。社会条件：1. 从地级以上城市到达汽车露营营地应交通便利，车程宜不超过2小时。2. 选择高速公路出入口、国道、省道等主要道路沿线周边。3. 选择能够停放足够车辆且能搭建帐篷的场所。4. 选择在便于配备给水、排水、电源、通讯、道路等生活基础设施的场所。3.3自然条件 地质地貌 *市地质结构绝大部分地区为新生代第四纪全新世的松散堆积层，仅在沙湖以南地区有第四纪晚更新世的松散堆积层。市境为冲积平原，西北高而东南低，地势平坦，起伏甚微。 气候 *市属于亚热带季风气候区，具有全年气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明、无霜期长等特点，年平均日照时数为2002.6小25、时，日照率为46%左右，年平均气温为16.3，无霜期一般为256天。四季的划分是以气候平均气温低于10为冬季，高于22为夏季，在1022之间为春秋两季。各季起止时间大致为3月中旬至5月中旬为春季（约70天），5月下旬至9月中旬为夏季（约120天），9月下旬至11月中旬为秋季（约65天），11月下旬版次年3月上旬为冬季（约110天）。具有冬、夏两季较长，春、秋两季较短的特点。 交通 *市是江汉平原地区的交通枢纽、商贸中心、信息中心和物流中心。水运：汉江*港，年货物吞吐量近300万吨。2013年底，全市完成港口吞吐量93万吨，同比增长9.2%；货物周转量1395万吨公里，同比增长9.3%。完成水上26、交通规费征收164万元，完成航道设置水标日均106座，岸标49座，平均密度1.89座/公里，标位正常率99%，航标艇完好率97%。全年水上安全态势平稳，没有发生水上交通责任事故。3.4 社会经济状况 *市位于*省中部的江汉平原，国土面积2538平方公里，地跨东经1125511349、北纬30043032。*紧靠武汉，距武汉市区82公里（距武汉经济技术开发区60公里），至武汉天河国际机场、汉口火车站、长江武汉港均只1小时车程。境内河渠网络相通，318国道、沪渝高速横贯东西，随岳高速公路和建设中的武汉城市圈外环孝仙嘉高速纵穿南北，京珠高速和沪蓉高速在*附近交汇，*南到广州、北到北京、东到上海、西到27、成都等特大城市均在1000公里半径之内。2015年度中小城市最具投资潜力100个县市公布，*市位居全国投资潜力百强县市第23名。 *北依汉水，南靠长江，是*省江汉平原中心城市。*物华天宝、人杰地灵，素有“江汉明珠”美誉。 *原名沔阳，是国家园林城市、国家卫生城市 、武汉城市圈西翼中心城市、亚洲体操之乡、国家新型城镇化试点城市、国家智慧城市试点城市。 *市东邻省会武汉，西接荆州、宜昌，北依汉水，南靠长江，是国家新型城镇化试点城市。*拥有1500多年的建制历史，是荆楚文化的重要发祥地之一，是闻名全国的亚洲体操之乡、文化之乡、状元之乡、鱼米之乡。2015年，全市实现地区生产总值590亿元，增长9%；28、规模以上工业增加值增长9.1%；财政总收入41.9亿元，增长14.8%；地方公共财政预算收入27.7亿元，增长14.6%；全社会固定资产投资461.5亿元，增长20%；社会消费品零售总额266亿元，增长14%，增幅居全省市州首位；外贸出口总额6.7亿美元，增长28.9%，增幅居全省市州第二位；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别为24500元、14500元，分别增长9%、10%。2016年全市经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长9%以上；规模以上工业增加值增长9%以上；财政总收入和地方公共预算收入分别增长10.5%、10%以上；全社会固定资产投资增长18%左右；社会消费品零售总额增长29、12.5%以上；外贸出口总额增长12%以上；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长9%以上；万元生产总值综合能耗、主要污染物减排等指标完成省下达任务。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 中国休闲旅游现状 随着我国人民生活水平的提高，旅游消费的不断增长和人们出游观念的日渐成熟，人们外出旅游，更渴望身心测底的放松与休闲的生活或到风景秀丽的地方小住几天，或到度假区修身养性一番，远离城市的喧闹在大自然中与家人享受天伦之乐。 “十三五”期间，我国旅游业发展迅猛，产业规模持续扩大，产品体系日益完善，市场秩序不断优化，旅游及相关产业增加值占GDP比重为4.33%，逐渐成为国民经济新的增长30、点。 旅游产业规模持续扩大。“十三五”期间，国内旅游和出境旅游保持快速增长态势，入境旅游受多重因素影响持续低迷。2015年，国内旅游人数达到40亿人次，成为全球最大的国内旅游市场。入境旅游约1.33亿人次，出境旅游约1.2亿人次。旅游直接就业2798万人，旅游直接和间接就业7911万人，占全国就业总人口的10.2%。旅游接待能力大幅提升。目前，全国星级饭店总数达1.5万家，旅行社达2.7万家，各类旅游景区景点达2万多家，其中，5A级旅游景区超过210家。乡村旅游、生态旅游、文化旅游等新型旅游方式蓬勃发展，旅游演艺、房车营地、邮轮游艇等新兴业态层出不穷，旅游服务设施明显改善，服务能力大幅提升，为31、满足人民群众的旅游需求奠定了坚实基础。 旅游基础设施条件明显改善。全国高速公路里程已突破12万公里，比“十一五”末增长约66%，铁路营业里程超过12万公里，居世界第二位，其中高速铁路1.9万公里，比“十一五”末增长约127%；全国民用机场达207个，旅客吞吐量9.1亿人次，比“十一五”末增长约61%。主要旅游城市与客源地之间的航线航班、旅游列车普遍增加，高速公路服务区的旅客服务设施进一步完善。“十三五”期间，通过中央预算内资金、专项建设基金和旅游发展基金，累计安排约300亿元支持旅游基础设施和公共服务体系建设，旅游景区与高速公路、干线公路连接路建设持续推进，停车场、游客服务中心、旅游厕所等配套32、设施不断完善。 但目前我国旅游产品中非常缺少参与型的专项旅游项目，更缺少度假型旅游产品。现在，我国每年节假日天数以达到115天，带薪休假制度相继出台，这为度假旅游发展提供了前提条件。度假旅游市场业已形成一定的规模，都市周边的周末短期度假和节假日度假以初期雏形，整体上正在由观光旅游向度假旅游转。根据国际通常的发展规律和我国社会经济发展状况，我国3-5年内可望形成具有一定规模的旅游度假市场，这以市场的形成和扩大，将为旅游业创造出旺盛的需求。根据调查机构调查，在今后的旅游产品开发上，对休闲度假产品的开发展第一位，生态环境产品占第二位。根据调查统计数据，从最希望或喜欢游玩地点走势分析图可以看出：愿驾车33、往市郊以至省外的人数为87.6%。其中往市郊、市外省内及省外的比例关为：0.463：0.223：0.314。顺应这种发展趋势，开发针对特定休闲度假市场的生态保护汽车露营营地，将会是一个极具市场潜力的发展机会。 有关机构曾经面向国内经济发展水平较高的珠江三角洲、长江三角洲和京津唐及渤海地区，以25-45岁之间拥有私家车的人士为调查对象做了一次市场调查，共发放500份调查表格，回收有效问卷为478份。以下为调查结构及其分析： 从图表1可以看出：三个月中驾车出外一次或以上的有67.6% 调查统计分析小结：这可作为营地设立位置及其市场关系的数值参考。有趣的结论是省外的吸引力往往比市以为、省内为高。可见34、“汽车露营营地”项目的推广与投资非常适应网络联盟的连锁式经营与发展。 根据日消费调查显示，目标客户计划日均消费水平100-400元以内，普遍接受的每天消费水平在300元左右。从数据分析中可以看出，汽车露营营地提供的服务价应该控制在300元以内。 据调查分析显示，59.9%的目标客户愿意在汽车露营营地过夜一晚上以上。另有25.2%的可以在营地逗留一天，但选择营外住宿，剩下的14.9%属于匆匆过客。 本项目以我国中产阶层为主要消费群体，主要特征为：年龄在以25-45岁之间，拥有私家车的人士。此类人士在北京人约有120万人。这些人休闲旅游为其工作之外的主要方式。一年内至少有5次旅游计划，保持身体健康35、，热衷户外运动已经成为继商务发展之后的第二选择。据调查分析，年收入5-15万元的游客在城郊的频率较高，一般每年在5次左右：收入15万元以上的游客，近郊出游频率较低，除调查选取的样板因素外，高收入人群到外地乃至国外旅游。4.1.2我国自驾游市场现状一、 中国自驾线路分布情况1.短线为主，中长线略低从2015年6月6日到12月30日，在长达半年的时间里， 共有1856条路线参评，经过层层挑选，72条路线获得提名，36条年度极致路线脱颖而出。从整体的线路分布中，可以清楚的看到，36条线路中，短线类的线路比例占比最多，中线与长线比例略少。对于中长线的选择，游客更愿在黄金周等长假选择此种线路出行。 2.36、短线多分布在东部沿海地区，中长线多以西部为主通过对海选1856条不同线路统计，自驾路线更多的集中在长江三角洲经济带、西北丝绸之路、西南川藏等地带。从自驾出游比例来说，西部地区更受自由游者欢迎，中东部地区多以短线为主。其中云南、四川、西藏、新疆等西部地区以独特的地貌与风情成为自驾游爱好者路线选择最多的地方。 二、中国自驾用户群体分析 1.中青年占据自驾游主力军据艾瑞研究显示，从年龄比例上看，自驾车旅游者里中青年占主体部分，中国自驾游用户多在25-50岁之间，其中31-35岁的成年人最多；从经济水平上看，其普遍拥有较好的生活条件，是城镇居民中的中高收入者；从文化程度上看，绝大部分具有较高的受教育程37、度，拥有较强的旅游意识和旅游素养；从整体性别比例上看，女性占29.77%，男性占70.23%，这其中又以男性用户占据主要地位。2.出游方式多以家人同行为主相对于跟团游而言，自助游景点选择和时间安排上更自由，更节约，能更真切地感受当地的风土人情，想停就停，想走就走，想住就住与不同的人出游，旅游方式的选择也不同。如下图所示，一般自驾游多是与家人一起出游；选择跟团游的，大多是单位组织出游，所以旅游同伴是同事的比例较大，亲子、家庭、小群体出游为主要自驾出游形态 。就消费而言，自驾游用户单次花费1000-5000元之间。 3.出游多集中在中小长假 随着五一清明春节等假日的出现，以家庭亲友为单位的自助游、38、自驾游、自由行主导市场，在线旅游的兴起和节假日高速公路免费的双重刺激下，行程自由、时间随性的自驾自助游成为主要出行方式，节庆出游成为其主要方式。从季节上来说，选择秋天自驾出行的用户最多，占据40.9%比例4.1.3 露营旅游的市场竞争优势分析 露营地市场发展空间潜力巨大。露营旅游是爱好露营的人们旅游之后或专程食宿、娱乐在露营地的一种休闲方式。露营地具有独特的自然景观，既要有住宿设施，又要有休闲娱乐的内容。游人在此可使用自备露营设施如帐篷;可为自驾车游人租借小木屋;可为房车(拖车)外出旅行而作短时间或长时间居住、生活，而配有运动休闲、儿童游乐、娱乐活动等设施，能安排有体育休闲、娱乐活动、演出节目39、，具有公共服务设施、安全保障的旅游休闲度假社区。露营地通常会有几大区域：生活区、娱乐区、商务区、运动区、休闲区、管理区、服务区、卫生区等。露营地发展的前提是汽车产业和自驾车旅游的发展。根据2015年底采集的数据调查分析，我国自驾车出游比率占整个出游人数的41%。国家出台了重要节假日期间免收小型客车通行费的优惠措施，使各地的自驾车旅游又有了一个较大比例的增长。自驾游已成为旅游的生力军。我国机动车总保有量已达到2.79亿辆，我国百户家庭汽车拥有量将达到32辆，全面进入了汽车社会，成为全球汽车保有量第二大国。我国房车保有量也已达到2.5万辆左右，目前已经建成的露营地约有400个左右。而美国房车有8040、0多万辆，有2万多个公立或私有的露营地，基本上每100个家庭中有7家拥有房车;欧洲有近700万辆房车和近5万多个露营地;日本房车保有量7.8万辆，露营地也有1500多个。我国台湾地区也拥有房车露营地300多个。通过以上数据可以看出，露营地发展与机动车的拥有量呈现正比。由此而判断，随着我国汽车制造产业的发展和产品结构优化调整，中国露营地市场发展空间潜力巨大。两会政府工作报告中，旅游作为消费拉动经济增长的重要一环，总理提出要落实带薪休假、加强景区景点、交通和自驾营地设施建设，自驾游被重点提及，这说明从政策层面来讲预示着未来一段时间自驾游将会获得新一轮发展机遇。目前我国自驾游发展严重受制于自驾营地建41、设滞后困扰，自驾游的发展还处于初级阶段，截止到2015年12月底，我国已经建成的自驾游营地不足400座，但是随着大众旅游时代到来，全域旅游的落地实施，我国自驾游未来发展潜力巨大。4.2 我国房车露营地建设的SWOT模型分析 国际知名的管理学者史提勒（Steiner）将环境中的优势（Strengths）、劣势（Weakness）、机遇（Opportunites）与威胁（Threats）组合起来，称之为SWOT模型。利用这一模型，为项目开发、企业营销等重大的投资决策进行系统的分析论证,该模型的运用十分有利于对重大的投资决策做出正确的判断。为此，作者就我国房车露营地的发展，也进行了SWOT模型分析，42、用以为房车露营地的健康发展寻求可靠的基点与依据。优势分析 1、露营旅游已经成为世界旅游业新的经济增长点。根据美国2010年2月的户外产业协会调查，金融危机中很多产业受到了严重影响，但户外产品尤其是涉及徒步、露营、独木舟、皮划艇及其他一些简单户外活动的商品销售却保持着强劲的增长势头，各类户外活动用品及宾馆饭店专用产品，已成为旅游业新的经济增长点。 2、我国汽车普及率的提高与高速公路网的建设为我国露营旅游发展提供了相当的便利。据统计，至2009年底，我国机动车保有量已达2.79亿辆，私家车与数量庞大的单位车辆、社会经营车辆，形成了坚实的露营旅游物质基础。此外，交通是旅游业发展的基础保障，便捷通达的43、综合立体交通在保证旅游最终目的实现的同时，以其特有的魅力吸引着旅游群体，引导旅游客源市场的分布。 3、我国旅游产业的升级转型可以促进其发展。 随着我国经济水平的发展、社会的进步与人民生活质量的提高，人们所关注的重点不再只有物质层面而是转向精神文化领域的享受。公民对旅游的消费品味正在不断升级，回归自然、体验休闲的需求日益提高，旅游概念日趋个性化和理性化，简单的吃、喝、玩、购物等观光短时度假习惯已经渐渐被放松娱乐的休闲度假“深度游”新理念所取代，房车露营产业也正是在这一理念的推动下呈现出一片生机勃勃的发展态势。 4、支持露营旅游发展的整体环境已经形成。近年，我国旅游业的总体规模不断壮大，产业地位不44、断上升，发展环境不断改善，要素体系不断优化，支持露营旅游发展的整体环境已经形成。一是旅游景区规模不断壮大。据统计，我国现有世界自然和文化遗产40处，居世界第三位。二是旅游市场规模更加庞大。2010年我国旅游业克服国际金融危机的不利影响，总体保持健康发展势头，我国将继续保持世界第四大入境旅游目的地和亚洲最大国内旅游市场的地位。 5、居民的平均收入和闲暇时间不断增加：“5+2模式”（5天城内、2天城外）。 全国居民收入逐年递增，2015年全国人均可支配收入达到21966元人民币左右，而且假日制度法定假日调整，休假制度（年假）实行，形成了居民休闲动向和消费模式的新特点：散客化、家庭化、个性化、自驾车45、出游等。劣势分析 1、对露营市场缺少足够的认识。客观地讲，对于我国露营旅游市场，我们还缺少应有的基础分析和科学预测，特别是对露营市场发展规律还不能做到有效把握。在我国露营旅游业的发展过程中，政府导向不足，行业协会引导欠缺，企业投入积极性不高，制约了我国露营旅游市场的发展。 2、我国家庭房车保有量严重不足据调查显示，至2015年底，我国房车保有量2.5万辆，难以形成一个有规模的房车露营旅游市场，因而不能很好的带动露营地的建设和发展。 3、露营产品严重供给不足。一方面，从露营地的数量与分布上来看，我国露营地供给明显无法满足需求。另一方面，从露营产品的内容上来看，我国现有的露营旅游产品过于单于一，季46、节变化性、观光性、参与性的不足，线路设计趋同，可供选择的产品不多。此外，从露营地的网络化发展上看，也还处在起步阶段。 4、政策保障与服务较弱。当前，我国露营旅游业的发展和露营地的规划与运营缺乏相应的引导、监督和管理，还未在行业内制定露营地建设标准、露营地安全规范管理标准、露营管理人员的资格认证标准等，这也在很大程度上制约了我国露营旅游业的发展。 5、露营对旅游景区的影响。旅游景区内露营活动的开展可能会对景区的环境污染带来威胁，特别是在缺乏有效管理的条件下，大量露营者的涌入以及开展不良的集体活动，会使得景区的生态环境遭受破坏，这是一些管理部门所担心的。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模 47、项目规划主要分为三个区：综合服务区、露营区、休闲娱乐区。 项目建设规模：综合服务区1500平方米，露营区占地50亩，休闲娱乐区占地200亩。5.2 建设方案5.2.1露营营地建设方案 本项目汽车露营地按五星级汽车营地标准建设。设计房车（旅居车）营位80个，每个占地面积100平方米，自驾车（非旅居车）营位100个，每个占地面积80平方米，帐篷区5000平方米。汽车露营地的场地设计应符合下列要求： 1 营位地面平整、排水良好； 2 宜选择有或种植高大树木，并不过于茂密及不产生树脂和滋生蚊虫的树木； 3 汽车露营地地面应根据区域功能的要求做铺装，帐篷区和木屋四周宜铺设草坪； 4 汽车露营地内应铺设给48、排水、电源、通讯、有线电视、宽带等管线，同时在非旅居车(自驾车)营位内应设置供汽车露营者使用的生活设施（水槽、洗碗池、电源插座等）； 5 帐篷搭设区地面应高于周围地面30； 6 汽车营位、帐篷区应设置一些户外餐桌椅等设施。 非旅居车（自驾车）、自行式旅居车营位最小占地面积 80。 半拖挂式和全拖挂式旅居车营位最小占地面积 80100。 帐篷区每个帐篷营位最小占地面积 20，帐篷间距不易小于2m。 每个木屋营位最小占地面积 50100。 7停车位设计应符合下列要求： 非旅居车（自驾车）停车位面积宜1020； 自行式旅居车停车位面积宜2030； 半拖挂式和全拖挂式旅居车停车位面积宜3050； 非旅49、居车（自驾车）、自行式旅居车停车位可与道路成垂直、平行、倾斜等布置，宜用垂直停车位，半拖挂式和全拖挂式旅居车停车位与道路平行为佳； 8停车位地面应做铺装； 9非旅居车（自驾车）停车位处应设置供汽车露营者使用的生活设施（水槽、洗碗池、电源插座等）； 10旅居车停车位处应预留给排水、电源、有线电视、互联网接口等，预留设备的形式应考虑与房车所带的设备配套或考虑使用转换设备。5.2.2综合服务中心建设方案 综合服务中心建设面积1500平方米，钢筋混凝土结构，包括： 接待室200平方米； 办公室、值班室会议室200平方米； 餐厅、商店（含副食品）500平方米； 医务室100平方米； 公共卫生、淋浴、盥洗50、间、公共洗衣间、开水房等生活卫生设施500平方米；5.2.6 场地越野赛道建设方案 越野赛道规划仿效大自然的真实路况，充分考察车手的胆量和驾驶技术，场地规划设置的障碍处有：泥浆路、V形弯道、 烂路、U形坑、深水坑、单边桥、S形沙坑、侧沙、连续坡、鱼鳞路、双边桥、连续弯路、碎石路、浅水坑、木、连续坑位、飞越平台、炮弹坑等。设施配套有库房、赛道照明设施、管理用房、赛道安全护栏护网设施、出入口道闸等。 1、越野场地设置全封闭的赛道，赛场内设置检录区、发车台、障碍通过区和冲刺计时区。赛道总长度2000米，难度不同的障碍设置不少于20处，两个障碍物之间距离不得超过30米，赛道与赛道之间距离不小于4米，赛51、道与赛道之间隔低于10米时赛道之间应设立隔离设施。 2、在保证安全的前提下，场地应设置有主席台、控制中心、观众席、救援区、记者采访区、赛车停放区和维修区。 3、障碍物的设计规范 （1）平底水路 ：20米以上硬地（石板、碎石、鹅卵石、柏油路面等）、水深小于0.8米、路宽不小于5米； （2）高坡：3-8米长度、坡度为30-40度、路面为土路、路宽不小6米，坡顶长度不小于3米； （3）沙路：20米以上路长、沙层厚度不低于40厘米、路宽不小于5米； （4）石块路：20米以上路长、碎石或鹅卵石、石块直径不大于50厘米、路宽不小于5米； （5）双边桥：桥宽分别为20厘米、40厘米，长度10米左右、两桥间隔52、1.5米左右、桥面悬空离地面30厘米，上下导坡不大于45度； （6）斜坡路：10-15米路长、倾斜度小于40度、路宽不小于5米； （7）翘翘板：板长10-15米、板宽不小于4米、中心点支撑高度不高于50厘米； （8）连续坡路：在20-25米内连续设立3-5个不等高（大于3米小于5米）土丘、土丘间隔水平距。离大于6米，坡顶长不小于3米，路宽不小于6米，两侧设置不低于80公分护栏或护堤； （9）鱼鳞路：10米硬地（石板、碎石、鹅卵石等）鱼鳞路、覆盖少量泥水、路宽不小于5米； （10）炮弹坑：直径不大于6米、深度不大于0.5米、倾斜度不大于30度； （11）V型坑：坑长10-12米、坑深1.5米、夹53、角不小于110度、坑口宽4米、用30公分以上立木（圆木）建成； （12）连续转弯路：总长不超过30米、两个转弯间距不超过6米，路宽不小于5米； 4、配套设施说明 ： （1）主席台的设置要能够基本上看见赛场全部赛道和比赛情况；（2）设置有贵宾席、记者席、嘉宾席，至少容纳100人； （3）有利于安全保卫和观众的进出； （4）控制中心必须控制赛场全方位比赛； （5）控制中心内配有转播席、观察席、控制席、指挥席，能容纳10人以上； （6）控制中心须配备有线电话、无线通讯设备、电源、空调、电视机和桌椅等； （7）停放维修区：有60个以上4米6米空间，供比赛车辆停放和维修及赛手停留，进出赛道的出入口留有安54、全通道。 5、赛道安全措施 （1）必须在离赛道5米以外的安全地方设立观众席，整个赛道必须用连续的防护措施完全封闭（安装标志带等），防止观众进入赛道附近，以保证观众安全； （2）观众区必须高于赛道或位于同一水平面上，如观众区在坡面上，坡度不得超过30度，除非观众区的坡面是梯形或建有看台。5.2.6 卡丁车赛道建设方案跑道要求：卡丁车场设计室外竞赛型卡丁车场和室内卡丁车场。室外竞赛型卡丁车场跑道长度2000米，直线路段长度170米、宽度10米，弯道宽度12米。室内卡丁车场跑道长度1200米，直线路段长度70米、宽度8米，弯道宽度10米。路面材料：卡丁车场跑道里面材料采用同一改性沥青，跑道路面表层压55、实度不小于94%，路面面层平整度（最大间隙）不大于10mm。室外跑道的边缘用防滑的白漆画出100mm的连续线。在车辆运动轨迹与跑道边缘相切的路段，设混凝土界限石，界限石的内缘与跑道外缘光滑链接。辅路：为使卡丁车安全的进出跑道，室外卡丁车的跑道外侧设置一条与跑道进出口链接的辅路，宽度2.5米，长度30米。室内场地的辅路长度20米。辅路的进口要设在跑道限制速度的区段内，出口设在跑道直线路段的外侧。除跑道进出口区段外，辅路内边缘与跑道外边缘之间的距离设计为4m。工作区：室外竞赛型卡丁车场在辅路外侧要建有竞赛封闭区、发车准备区和车辆维修区。辅路与竞赛封闭区的进口、发车准备区的出口连成一体。场地用柏油建56、造。比赛封闭区和发车准备区用高度2.2m的金属安全网封闭。公用设施：根据需要设置厕所、洗手间、停车场、维修车间、灭火设备、车库、看台等设施。附属设施：设置告示牌，配套医疗设施，信号灯设施。5.2.5附属设施 职工公寓楼5000平方米。 出入口、内部道路、停车场 围墙、向导标志牌、护栏 照明、通讯、安全等设施 环境卫生（给排水及垃圾处理）等设施。第六章 公共工程与总图6.1 总图布置 6.1.1 布置原则 1.露营地根据其所在的地区、服务对象、管理方式等条件，合理确定露营地建设规模和等级，以满足露营者对露营地设施的各种需求。 1.1.2 建筑布局合理、功能分区明确、交通组织顺畅、管理维护方便，构57、思新颖，体现地区和自身特点，要为露营者及设备的进出提供最大的方便。 1.1.3 建筑布局应因地制宜，充分保护和利用自然地形和天然资源（如水面、森林等），在人工与自然协调融合的基础上，创造建筑景观和景点，尽量减少人工造型，最有效地使用营地建设投资，做到旅游旺季和淡季、近期和远期使用功能的结合，以发挥最大的经济效益。 1.1.4 露营地应提供露营者安全、卫生、环保的环境，对使用中发生紧急情况和意外事件时应有安全可靠的措施。 1.1.5 应考虑儿童、老人、残疾人都能享受到户外生活乐趣，宜为他们的活动提供专用设施和空间。 6.1.2 总平面布置 本项目总平面布置综合考虑拟建场地地形、地貌及周围环境条件58、的影响。在工艺流程顺畅、合理的前提下，充分利用地形，节约用地和环境保护，使园区各设施组成一个有机的整体。确定本工程总体规划分为三个主要工程分区：综合服务区、露营区和休闲娱乐区。本项目总占地面积260亩，园区道路采用城市型混凝土路面。园区主入口有一条9m宽的主路，作为主要交通枢纽。把次干道、支路划分为6m的宽度，道路通达各个功能区，交通便捷，满足工厂运输和安全消防，园区管道及主要地下管网沿主干道两侧布置。 6.2 公用辅助工程 6.2.1 给排水工程 本项目给水水源为市政自来水。 场区内的有生活污水排放，生活污水采用暗沟排放集中处理，雨雪等自然降水采用明沟排放。 6.2.2 供电工程 1、供电负59、荷 园区生产用电设备安装容量100KW，生活照明电负荷30KW，年用电30万kw.h。 2、供电回路及电压等级确定 该企业属于民用用电负荷，采用双回路供电线路，电压等级为220V。 3、电源选择 所用电力主供电源来自于当地供电所，项目单位已与当地电力部门达成了供电协议。 4、园内供电输变方式及设备设施 园区电力、照明线路均采用VVZZ型电缆直埋地敷设。 5、照明 （1）内的照明由配电专线供电。 （2）园区内普通照明度一般为300LX，光源采用日光色荧光灯，综合楼、后勤服务楼可低于300XL，但不宜低于180LX （3）按有关规范要求，园区内设置应急照明，通向室外的正常出口设置疏散照明，在专用消60、防口处设置红色应急照明灯。 6、防雷及等电位联结 （1）全厂接地系统采用TNCS系统。 （2）防雷按三类工业建筑物设计，采用合接地系统，要求接地电阻不大于1欧。 6.2.3 通信设施 为便于生产上的指挥与联络，装置内适当设置生产调度电话与行政电话，电话设置与安装地点由建设方统一考虑。同时为了方便与客商的联系，设置宽带线路，配置电脑。 第七章 工程节能7.1 设计依据（1） 固定资产投资项目节能评估和审查工作指南（2014年版）（2） 中华人民共和国节约能源法（2007年修订）（3） 国务院关于加快发展节能环保产业的意见（国发201330号）（4） 淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第三批）（61、5） 淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第二批）（6） 淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）（7） 重点用能单位节能管理办法（8） 关于加强节能工作的决定（9） 关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知（10） 关于加快发展循环经济的若干意见（11） 关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（12） 关于开展资源节约活动的通知（13） 关于印发建设部节能省地型建筑推广应用技术目录的通知（14） 关于进一步加强建筑节能标准实施监管工作的通知（15） 关于贯彻国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知的意见（16） 关于发布建设部推广应用和限制禁止使用技术的公告（17） 关于印发建设部62、推广应用新技术管理细则的通知（18） 关于印发可再生能源产业发展指导目录的通知（19） 关于印发节能中长期专项规划的通知（20） 关于印发进一步做好禁止使用实心黏土砖工作的意见的通知（21） 关于印发资源综合利用目录（2003年修订）的通知（22） 关于印发中国节能技术政策大纲的通知（23） 关于发展新型建材的若干意见的通知（24） 关于发布推荐建材产品（第一批）目录的通知（25） 关于印发新型建材及制品发展导向目录的通知（26） 建材工业节约能源管理办法7.2 项目所在地能源供应条件7.2.1项目使用能源品种的选用原则项目能源选择符合国家、地区及行业颁布的能源政策、法规、通则、规范及标准。在63、满足项目需求的前提下，优先选用一次能源和低品位能源，少用二次能源和优质能源。能源选择既要因地制宜，同时还要符合节能、环保的要求。根据项目所在地市政能源供应情况，选取：（1）制冷、制热采用电力作为能源供应；（2）生活热水采用太阳能作为能源供应；（3）照明、办公设备、生产设备等均采用电力作为能源供应，同属环保、高效能源；7.2.2项目所在地能源供应条件本项目所在区域基础设施配套建设完善，能源供应基本由企业自备。各能源供应及接口条件如下：1供水由当地市政自来水管网供应。2电力由项目所在区域内已有220KV变电站供电。7.3 节能措施7.3.1 节能措施 1、成立节能减排工作专班。成立由总经理为组长，64、分管生产的副总经理为副组长，各部门经理为成员的节能减排领导小组，负责企业的节能减排工作。 2、严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 3、制订企业节能减排目标责任制。创建节能型企业，强化能源管理，完善计量仪器设备，将节能指标分解到车间、部门，单独装表计量。 4、开展节能减排先进技术推广应用。走新型工业化道路，以信息化技术、先进制造业技术、资源节约技术、污染治理技术、清洁生产技术为重点，提高产业的技术水平、竞争能力、经济效益、资源利用效率和环保水平。 5、推行清洁生产。采用先进技术，采购节能产品，创建“三废”综合利用先进企业，使单位产品能耗、物耗、水耗及污染物排放达到全国先进水平。 6、推进资源65、综合利用。采取固体废物综合利用和再生资源、水资源的循环利用。 7、选用办公设施和设备节能产品。采购高效节能、节水、环境标志产品。8、变配电站设无功功率补偿装置提高功率因数降低电耗。9、车间内选用节能型光源和高效灯具。 7.3.2 能耗指标分析 本项目产品属一般耗能生产类型，耗能种类为电力，为二次能源，能源种类较少，本项目的建设，利用先进的工艺技术达到节能降耗和节约用水的目的。严格执行国务院关于（关于节约能源管理暂行条例）的通知，在本项目设计、建设和运行过程中，采用先进的处理工艺，力求减少提升次数，减少动力消耗，尽量选用变频电机，减少电力消耗，做到设计优化，降低能耗，合理利用能源。7.4 节能投66、资估算 本项目节能投资主要是建筑节能方面，包括电气和土建专业的节能投资，分别为60万元、200万元，共计260万元。第八章 环境保护与劳动安全8.1 环境保护标准 （1）环境空气质量标准(GB3095-1996) （2）地表水环境质量标准(GB3838-2002) （3）污水综合排放标准(GB8978-1996) （4）工业企业厂界噪声标准(GB12348-90) （5）建筑施工场界噪声标准(GB12523-90)8.2 露营活动中产生的环境问题 汽车露营是当今世界上非常流行的体育运动旅游项目，也是一种新兴的生态休闲旅游方式。体育活动作为人类社会活动的重要组成部分，不可避免地受到生态环境的影响67、和制约；而体育活动的开展，同样会给人类带来不同程度的环境污染，破坏人与自然的和谐。露营运动中一系列体育运动开展对环境的污染是多层面的，这些污染不仅包括在露营运动过程中汽车本身产生的废气、废物、噪声，也包括营员不负责任的行为引起的空气污染、水污染和噪声污染等，还包括营地建设所造成的地形、地貌的破坏和生物多样性的减少。 8.2.1大气污染问题 汽车露营的载体是汽车，汽车对生态环境的破坏是多方面的。汽车污染物的来源主要有汽车尾气(排气管排气)、曲轴箱泄漏气体和燃油系统泄漏气体。排出的废气主要有NOx、HC、CO、CO2、和PM(微粒)。每1000辆汽车一天排放CO约3000kg，CH200400kg68、，NOx50150kg，其它有毒物质4070kg。汽车废气在太阳紫外线作用下产生的O3、PAN和苯并芘等二次污染物会产生光化学烟雾和酸雨，对人和环境的危害更大。有机铅汽油燃烧或挥发后产生的铅化合物进入大气中，对人体、城市环境和植物都会带来危害。此外汽车废气中的氮氧化物、碳氢化物和碳氧化物还会破坏平流层中的臭氧层，使过多的紫外线辐射到达地面，给人类健康和陆生、水生生物带来不良影响。同时，汽车燃烧汽油会使空气中CO2的浓度增加。 还有营地内举行的篝火晚会以及集中烧烤等餐饮活动所引起的空气污染同样是不可忽视的。 8.2.2水污染问题 水是人类生存不可缺少的资源之一，也是露营体育运动项目开展的特殊自然69、环境。游泳、潜泳、划船、冲浪、摩托艇等水上项目的开展直接或间接地污染水环境，在露营运动进行过的河流、湖泊、水库和海滩随处可见遗留的垃圾、机油、船用化学清洁剂和洗涤用的油脂残留物，还有运动员本身的分泌物和排泄物等给水体造成的污染。 8.2.3噪声污染问题 汽车带来的交通噪声扩散广、功率大，对人们的生理和心理健康造成了负面影响。人体对如喇叭声响等不规律的交通噪声比较敏感，会出现血压升高、心率加快、肌肉收缩等反应，长期暴露在高噪声交通干线附近的人群，心血管和耳鼻喉疾病的发病率偏高，还会有兴奋、紧张、忧郁、失眠、恐惧等精神病学反应。除了汽车噪声污染外，还有就是体育运动开展过程中的噪声。这些噪声主要来源70、于运动器械,如飞机、汽车、射击和摩托车（艇），体育环境的噪声与其他城市噪声一样使人难以忍受，并可能引发更深一层的社会问题，使居民与运动员(运动场所拥有者)的冲突增加。还有营区的歌厅、舞厅、健身厅以及体育竞赛中所用的巨大音响，其声音强度都超过正常分贝，对体育旅游者和当地居民产生极大的危害。 8.2.4营地建设对地质地貌的污染和破坏 汽车露营地一般建在风景秀丽的风景区，或在林中，或在水边，由于修建一些固定或临时性的建筑，加上一些辅助设施的修建（道路、娱乐设施等），原有和谐、自然的生态系统遭到破坏，导致旅游资源难以承受旅游者所带来的污水、垃圾等环境污染。8.3 汽车露营地环境保护 露营地建设、露营车71、的生产、销售和租赁及消费人群是构成发展汽车露营运动的要素。目前，露营地建设在我国还是一片待开发的处女地。结合我国的具体情况,在露营地项目开发、设计和建设过程中，始终坚持“环境保护优先”，开展可持续汽车露营活动。 8.3.1露营地建设 （1）营地建设原则：营运成本最低、最优化方案、环境污染最小的原则。 （2）适合汽车露营地的地域环境条件：a、有开阔的大自然、有绿树、河流、日照充沛；b、在海边、湖畔、河畔等处，可以开展海水浴、钓鱼、游泳等活动；c、有名胜古迹等观光资源；d、易配给排水、电器、通信等与生活相关的基础设施，或是比较容易配备的场所；e、周围应有游泳、网球场、赛车场等体育设施或娱乐设施；f72、营地周边有公共交通设施（汽车或火车），使没有车的露营者也能参加露营活动。 （3）营地用地条件：选择平坦或坡度较小、排水良好的地方，要求光照好、通风好、方便车辆出入，在夏季有适当树荫遮盖并且安全的地方。 （4）选择环保材料建设汽车露营地 营地建设从开始规划就要考虑采用符合环境保护和生态保护要求的材料和设备，选择环保、节能产品，在建设工程中采用节能型建筑设计、结构、材料，提高建筑保温隔热性，减少能源消耗；部分辅助设施、材料和器具使用可再生材料或再生材料；临时建筑的无污染、可回收、异地再利用以及围挡物标准等细节。推广使用太阳能、地热、天然气、煤气、液化气、沼气、电等清洁能源。8.3.2露营地环境保73、护对策 汽车露营体育运动的大众化、生态化发展使人们将健身运动从单一的运动场馆转向广阔的大自然，使人们的运动空间也从单一的陆地生态环境转向海、陆、空的全方位立体环境，把许多问题带进平时人们很少去的地方，造成生态环境的退化。因此，必须非常慎重地选择营地建设的位置，应基于符合生态环境适当发展的原则，在营地环境容量、营地生活垃圾处置、营地污水处理、营地动植物保护和营地环保教育五方面都必须重点考虑。 （1）营地环境容量 露营地的合理规模要考虑建设预算、确保经营管理能力、可能取得的土地面积、给排水能力、开发规定等因素，在用地富裕的情况下，可配合露营地要求和预算，分期建设23期工程。对于自驾车露营营位的确定74、，单位营位所需的空间则要求大一些，因为同时要满足帐篷搭建空间、停车空间还有桌椅摆放及活动空间。如果营位狭小，就会使帐篷常常搭设在一个固定的区域，使该区的草坪由于长期反复踩压及日照不足而枯萎。 区域之间的分隔可用石头、栅栏、原木和各种植物树木来划分区域，切忌用水泥路面或钢筋混凝土等材料，打破自然和谐的环境。 （2）营地生活垃圾处置 目前，凡是国内旅游旅游胜地都不同程度存在“白色污染”问题，我们必须引起警示。要求营地生活垃圾分类收集、处理，在营地各处规划设置废物分类提示牌，建立不同设施的垃圾箱，提倡露营者自觉清理产生的生活垃圾。建议生活垃圾进行集中无害化处置，如有机垃圾微生物处理后作为树木花卉的有75、机肥料。营地内严禁焚烧垃圾，以避免对营地造成二次污染。 （3）营地污水处理 不管是日产露营车、欧洲产露营车还是我国自己开发的房车，一般都为抽水式厕所，所以要设置污水处理设施，地点一般选在地面厕所的旁边。建议采用污水集中处理设备，集中处理污水的方法比在各个营位设立污水口的方法成本低，但需考虑用灌木等植物加以美化掩饰。提倡使用沼气池收集粪便，也可将生活垃圾倒入沼气池中发酵，沼液是较好的有机肥源，沼气用于照明和炊事。要求排放出营地的污水符合国家污水排放综合标准GB8978-1996的相关标准，以免造成江河、湖泊以及地下水环境的污染。推荐使用占地小，处理能力较大的污水处理设备。 （4）营地动植物保护 76、首先要极力保留营地原有的天然树木，营地建设过程中尽可能地减少对原有植被的破坏，对原生地的花鸟鱼虫要尽可能保护。同时考虑加强绿化，栽培一些有景观变化且高大的树木，有理疗作用的植物和花卉，营造一个舒适的自然环境供露营者休息。由于露营地为开放式绿地，人们与周围绿地环境有亲密接触，因此，使用再生水灌溉绿地时，营地的绿化用水需达到生活杂用水水质标准的城市绿化用水标准，以保证营地动植物不受再生水的毒害，保证人体健康安全，同时保证地下水不受污染。 （5）营地环保教育 加强全民环境教育，提高对持续发展理论的认识，是露营休闲体育旅游发展的基础，露营旅游的管理者、经营者、旅游者及当地居民素质的高低，直接影响着生态77、体育旅游的质量与综合效益。旅游发展需要好的环境，各级政府和民众有义务创造好的环境，发展旅游教育，提高从业人员素质是旅游业可持续发展的保证。因此，在营地内需要建立各种环保提示牌，对露营者有意识进行环保教育，提倡露营者自我环境约束意识。同时，对露营经营的从业人员也需要加强培训，提倡持证上岗。 8.4 劳动安全 （1）本项目属休闲旅游，无危险性作业，对职工的身体健康没有危害。 （2）在用电设施、设备等危险部位设防护网等到措施，并建危险标志牌。 （3）定期对设备、仪器进行安全检查和保养，确保安全生产。 （4）对员工进行技能培训和安全教育，严格遵守操作规程；严禁违规操作。 第九章 项目组织管理9.1 组78、织机构 休闲旅游要面临不断变化的内外部环境，外部的威胁在变化，内部的组织结构在调整，自身的业务在发展。总之，变化在所难免，所以，组织机构的设置必须主动去适应变化和利用变化。本次机构设置仅针对现实的现状而言，充分考虑了原材料的收购、产品的生产包装、质量保证体系、后勤保障体系、市场营销体系，这种设置与项目本期产品相适应。1、依据中华人民共和国公司法，制定经营管理章程。 2、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；审议批准执行董事的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务79、预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 3、公司设执行董事一人，由股东会选举和罢免。执行董事任期两年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。执行董事行使下列职权：负责召集股东会，并向股东会议报告工作；执行股东会的决议；审定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；80、 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；制定公司的基本管理制度。 4、公司设经理一名，由股东会聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；股东会授予的其他职权；经理列席股东会会议。 5、公司不设监事会，只设监事一人，由股东会选举产生。监事的任期每届81、为三年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：检查公司财务；对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在股东会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案；依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；监事可以列席股东会会议。 在制定经营管理章程的基础上，制定公司各个部门的工作制度。9.2 人力资源配置 9.2.1 生产作业班次 全年82、工作天数300天，其余时间为节假日（管理人员、销售人员除外），特殊情况进行设备检测、修理，企业按劳动法给予相应报酬。根据项目的工艺要求，日工作仅限于白天，每班工作8小时。一线生产人员实行短期季节工制度，但对技术熟练工人在非生产期期间休假时享受补助，作为劳动合同的可延续性补贴。 9.2.2 劳动定员数量及技能素质要求 根据科学合理,高效务实的原则，确定本项目定员，总人员300人，其中管理人员10人，技术人员50人，工人240人。 9.2.3 员工来源及招聘方案 总经理、副总经理在全国范围内公开招聘，财务总监由控股股东委派，技术人员在行业内招聘，生产工人在周边乡镇择优录用。 9.2.4 员工培训计83、划 为保证企业人员素质要求所有生产和管理人员都要进行培训，经考核合格后方可持证上岗，主要设备操作人员的培训由企业安排相关技术单位进行。一般设备操作人员的培训可在本公司内由公司的技术骨干组织进行。成套先进技术和设备的关键岗位的主要操作人员由设备厂商派出的工程技术人员现场培训，经厂商工程技术人员考核合格后上岗。技术和管理人员应在国内先进企业和大专院校进行专业培训。 根据项目的特点和发展，需要有计划地对项目的管理人员、技术人员、操作人员进行不同层次的培训。坚持基础培训与业务培训、短期培训与长期培训相结合，以内部培训为主。 管理人员和技术人员的培训。拟分批组织由全面系统的业务培训和管理培训，达到合格上84、岗；操作人员由设备单位负责进行操作要领、操作工艺及控制措施培训，做到岗位培训人人合格；工人由企业培训。第十章 项目实施进度10.1 项目实施的各阶段工作建议 （1）建立项目实施管理机构 由企业成立筹建小组，筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。 （2）资金筹集安排 项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。该项目资金筹措规划方案为全部企业自筹。 （3）技术获得与转让 技术获得和转让是实施时期的一个关键要素。该项目主要技术来源于行业内部85、及有关大专院校，因此，应尽早确定技术支撑部门，并鉴订技术合同。设备从有关厂家购进，在购进设备的同时要求设备商提供相关技术，并负责人员培训。 （4）勘察设计和设备订货 在设计工作开展的过程中，委托进行必要的现场勘测工作。勘测精度要与设计阶段相适应。订购设备要考虑设备到达时间和安排顺序。 （5）施工准备 施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位并签订施工合同。通过投标确定施工单位。此外，还需进行土地征购和拆迁安排；组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设等。 （6）生产准备 1）建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。 86、2）招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。 3）组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。 4）组织生产物资供应。落实原材料、水、电和其他配合条件，签订有关协议。 5）组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。 6）正式开放前推销。运营前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。 7）竣工验收按设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。这时，生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资87、产手续，交付使用。 10.2 项目实施进度安排 为了尽快可能缩短建设周期，使工程获得最佳的基建效益，根据工程的具体情况，考虑到多工序的目标时间和交叉作业的可能性。本项目建设工期参考相关行业有关定额，结合项目具体情况确定，建设工期为20个月。从2016年5月至2017年12月建设完成。表10-1 项目建设进度安排表序号 月份项目24681012141618201可研审批2前期工作3初步设计4设备定货5施工图设计6土建施工7人员培训8设备安装调试9试运行第十一章 项目招投标管理11.1 招标依据（1）中华人民共和国招标投标法； （2）工程建设项目货物招标投标办法（国家发展改革委等七部委令第27号）88、；（3）评标委员会和评标方法暂行规定（国家发展改革委等七部委令第12号）； 11.2 招标范围本项目招标范围包括项目的施工安装、监理以及与工程建设有关的设备、主要材料等的采购。11.3 招标方式本工程按照国家相关规定进行公开招标。11.4 招标程序11.4.1 招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：（1）本项目按照国家有关规定先履行项目报批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。（2）招标人在国家指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项89、目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。（3）本项目的招标文件应当包括招标的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。1）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质必须符合要求。2）施工安装企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式选择施工安装企业。公开选择投标人。3）设备与主要材料采购招标依据项目的需要，公开选择设备和材料生产厂家，投标人的设备技术水平和材料质量应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。本报告列举的有关设备厂家可90、参与招标。（4）组织潜在投标人踏勘项目现场。（5）本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。11.4.2 投标（1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。（2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。（3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。（4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标91、人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。（5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。11.4.3 开标、评标和中标（1）开标委托招标代理单位主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投票人参加。（2）评标由委托招标单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会从招标机构的专家库中随机抽取，由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，还应有生产技术方面的专家。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职92、业道德，对提出的评审意见承担个人责任。（3）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。（4）中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。11.5 招标组织由项目单位及上级管理部门组成招投标领导小组，负责聘请国内外知名专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对投标中的工程和生物措施方案的评审，93、经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。第十二章 项目总投资及资金筹措12.1 估算依据及说明（1）设备购置费根据设备制造厂报价并结合目前国内同类设备的市场价格调整选取。 （2）安装工程费参照同类工程，并依据现行材料价及费用水平调整确定。 （3）建筑工程依据*省现行定额指标和同类工程标准，并依据现行材料价及费用水平予以调整确定。 （4）预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中涨价预备费费率取零。12.2 项目总投资本项目总投资16962.18万元。其中土建工程费用13720.00万元，仪器设备购置及安装费用2490.00万元，工程建设其他费用705.98万元，94、预备费721.30万元，流动资金1814.90万元。详见投资估算汇总表12-1。表12-1 项目投资估算表单位：万元序号费用名称投资额占总投资的%估算说明合计其中：外汇1 工程费用13720.00 080.89%1.1 构、建筑工程费11230.00 01.2 设备及工器具购置费2490.00 01.3 附属工程费0.00 02 工程建设其他费用705.98 04.16%3 预备费721.30 04.25%3.1 基本预备费721.30 03.1 涨价预备费0.00 04 流动资金1814.90 10.70%5 项目投入总资金（1+2）16962.18 0100.00%12.3 资金筹措项目总95、投资16962.18万元，资金由企业自筹。第十三章 财务评价13.1 财务评价概述本项目计算期按10年计算，其中，建设期2年，投产期1年，达到生产能力经营期8年。投产期生产能力50%，达到生产能力经营期开始100%。基准收益率参照行业标准为8%。13.2 财务评价编制依据（1）国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）我国现行的财税制度和有关行业标准。（3）建设单位提供的部分基础数据。13.3 经营收入预测产品营业收入的测算，主要依据目前市场销售价格进行测算。房车营地按每年2.8万次，售价600元/车，收入1680万元/年；汽车营地按每年3万次，售价300元/车，收入996、00万元/年；露营营地按每年3万次，售价200元/位，收入600万元/年；餐饮项目按每年3.5万人次，售价100元/人，收入350万元/年；设备租赁按每年5万次，售价50元/次，收入250万元/年；所以，项目经营收入为3780万元/年。具体详见附表：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。13.4 成本估算13.4.1外购原辅材料 本项目外购原材料费用150万元。13.4.2 外购燃料及动力费项目所需动力为电力，用水为市政管网供水，年外购燃料及动力费212.4万元。13.4.3 折旧及摊销费无形及递延资产按5年摊销，土建按折旧期年限按30年计算，设备折旧期限按10年，仪器设备净残值率为4%计算97、；具体详见附表：固定资产折旧估算表；13.4.5 工资及福利费项目定员300人，人员年均工资3万元。年工资900万元。福利费按工资总额的14%计算，计126万元，年工资福利合计1026万元。13.4.4 修理费按折旧费用的20%计算。13.4.5 其他费用本项目费用均已调整为不含工资和折旧部分，根据项目需要进行估算。13.5 财务盈利能力分析（1）财务内部收益率财务内部收益率，是指项目在计算期各年净现金流量现值累计为零时的折现率，用以考察项目所占用资金盈利率。经测算，本项目财务内部收益率所得为8.04%，大于行业基准收益率。（2）财务净现值财务净现值是按行业的基准收益率，将项目计算期内各年净现98、金流量折现到建设期初的现值之和。经计算项目财务净现值为10177.64万元。（3）清偿能力分析投资回收期是以项目的净收益抵偿全部投资所需的时间，经计算项目投资回收期所得为9.7年。具体测算详见附表7：项目财务现金流量表。通过对投资净现金流量的计算，在项目寿命期内，全部投资内部收益率为8.04%，大于行业基准收益率，投资回收期分别为9.7年。项目盈利能力显著，在财务上是可行的。13.6 盈亏分析通过盈亏平衡分析可以找出盈亏平衡点，考察项目对市场导致的产出（销量）量变化的适应能力和抗风险能力。本项目计算用生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP生产能力利用率=固定成本/（销售收入-经营成本-销售税金99、及附加）=62.23%以上结果表明，生产能力利用率表示的盈亏平衡点为62.23%，表明企业适应市场需求变化的能力较大，抗风险能力较强。13.7 财务评价结论意见项目正常年收入3780万元，年总成本费用1392.20万元，年利润767.80万元。投资回收期9.7年。财务内部收益率8.04%。从财务分析来看，该项目投资利润率大于行业平均利润率，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到和超过了本行业的平均水平。投资回收期低于行业基准投资回收期，不存在借款偿还问题。综上所述，项目经营期财务状况良好，项目在财务上是可行的。第十四章 效益分析与风险评价14.1 经济效益分析项目正常年收入3780万元，年总成本100、费用1392.20万元，年利润767.80万元。投资回收期9.7年。财务内部收益率8.04%。从财务分析来看，该项目投资利润率大于行业平均利润率，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到和超过了本行业的平均水平。投资回收期低于行业基准投资回收期，不存在借款偿还问题，项目经营期财务状况良好，项目在财务上是可行的。14.2 社会效益分析（1）有利于提高各级政府和休闲旅游行业的环保意识。（2）引导地方政府及企业向环保产业的投资。（3）改善当地的环保形象，减少环保压力。（5）提供清洁、优美的环境，减少恶臭，提高人民的生活质量。（6）促进有休闲旅游业的发展，为广大群众提供安全、优质的旅游基地。14.3 环境101、效益分析本项目的实施，对生态环境不产生影响，项目建成后绿化部分种植花卉，花卉施肥均采用生态有机肥料，病虫害防治施用农药严格按照农药配比，利用手推式高压喷雾机小范围逐步喷施，减少剩余农药对环境的污染，休闲娱乐区消耗动力全部为电力，属于清洁能源，不会产生环境破坏，另休闲娱乐区的开放只会产生部分生活垃圾，在园区内设置多个垃圾箱并及时清理，运输至附近的垃圾回收站进行处理。第十五章 结论和建议15.1 综合评价 该项目是汽车运动休闲基地建设项目。项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进洛*市休闲旅游建设和旅游业产业化发展，适应旅游产业结构调整的发展方向。项目的实施，不但可为汽车运动休闲旅102、游的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大。项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点。该项目符合产业政策，各项效益指标均可接受，业主已为项目做了大量前期工作，建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜。 可行性：该项目建设符合国家休闲旅游发展扶持政策，符合国家发展休闲旅游、带动居民消费的方针政策。项目建设目标明确，基础条件好，市场前景广阔，项目单位产业实力雄厚，管理经验丰富，技术力量雄厚，项目建设运行措施科学合理，赢利能力和抗风险能力较强。同时项目建设经济效益、生态效益和社会效益都103、十分显著，对促进休闲产业结构调整，有效增加农民收入有重要意义，建议加大扶持力度，加快建设步伐，尽快实施。15.2 结论与建议结论：项目建设将进一步带动周边居民休闲旅游的积极性，通过项目的实施，对推进旅游产业结构调整，提高旅游项目的产品层次，创造一个良好的生态环境，具有十分迫切的现实意义；综上所述，该项目技术成熟，方案合理，配套资金可以落实，项目拥有得当的管理体制及措施，同时有良好的社会、生态和经济效益。建议：企业成立项目专管部门，制定严格的项目保障措施，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挪用；技术依托单位加强技术指导，开展技术咨询与培训，确保项目顺利实施；项目区有关部门制定有利于休闲旅游发展和建设的投资信贷等方面的优惠政策，建立健全有效的管理机制；国家有关部门尽快审批立项，督促实施，早期发挥其效益和示范作用。