1、EVA太阳能电池胶膜生产线建设项目申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 申报单位及项目概况5一、项目申报单位概况5二、项目概况55.EVA胶膜市场需求预测0第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析11一、发展规划分析11二2、产业政策18三、行业准入18第三章 资源开发及综合利用分析19一、综述19二、主要原辅材料消耗及利用率指标19第四章 节能方案分析21一、综述21二、用能标准及节能、节水规范21三、设备装机容量及变压器配置情况21四、能耗指标22五、节约措施22第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析24一、项目选址及用地方案24二、土地利用合理性分析24三、征地拆迁及移民安置规划方案24第六章 环境和生态影响分析25一、 环境和生态现状分析25二、生态环境保护的原则27三、项目污染防治27本项目设备噪声较低，完全符合国家环境标准要求28第七章 经济影响分析29一、经济费用效益或费用效果分析29二、 财务分3、析30三、项目经济影响分析33第八章 社会影响分析34一、社会影响效果分析34二、社会适应性分析34三、社会风险及对策分析34第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况杭州xx光电材料有限公司是浙江康xx集团有限公司股东全资投资一家民营企业，位于浙江省临安市xx，占地27000平方米。集团注册资本7016.8万元，涉及贸易、实业投资、房地产开发等行业，2009年投入太阳能光伏产业。杭州xx光电材料有限公司成立于2010年，注册资本3000万元，主要从事新能源光伏行业产品的研究、开发以及技术转让。目前已形成年生产3000万平方米EVA太阳能电池封装胶膜和50条EVA太阳能电池封装胶膜整套专用4、设备生产线的生产能力。本公司在质量管理上，与国内外先进企业看齐，已通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证以及TUV和UL认证。公司注重实效，以确保产品质量为主要目标，以建立全面、完善、稳定的质量体系为最终目标，逐步建立了质量保障体系，确保了公司产品的质量。 公司高度重视科技投入、品牌建设和技术创新，引进了国内外先进的检测仪器，并聘请了国内专家对现有产品进行了工艺和结构改进，整套生产线设备已申报九项国家专利，并列入浙江省科技新产品计划。公司注重加强员工队伍素质建设，一方面积极引进各方人才，另一方面采取内培、委培、交流等多种培训形式来提高职工的技能操作水平和自主创新能力，为企业的可持续发5、展提供了强有力的保障。二、项目概况（一）项目建设的背景及国内外发展现状1.社会环境分析我国是一个能源生产大国，也是一个能源消费大国。初步测算，2008年全年能源消费总量28.5亿吨标准煤，比上年增长4.0%。煤炭消费量27.4亿吨，增长3.0%；原油消费量3.6亿吨，增长5.1%；天然气消费量807亿立方米，增长10.1%；电力消费量34502亿千瓦小时，增长5.6%。2000-2008年我国能源消耗总量以及煤炭、石油消耗比例变化趋势如图1所示。图12000-2008年能源消费结构图示数据来源：国家统计局，世纪证券研究所无论从世界还是从中国来看，常规能源都是很有限的。从长远来看，可再生能源将是6、未来人类的主要能源来源，因此世界上多数发达国家和部分发展中国家都十分重视可再生能源对未来能源供应的重要作用。在新的可再生能源中，光伏发电和风力发电是发展最快的，世界各国都把太阳能光伏发电的商业化开发和利用作为重要的发展方向。根据欧洲JRC的预测，到2030年太阳能发电将在世界电力的供应中显现其重要作用，达到10%以上，可再生能源在总能源结构中占到30%；2050年太阳能发电将占总能耗的20%，可再生能源占到50%以上，到本世纪末太阳能发电将在能源结构中起到主导作用。2.行业环境分析（1）国务院对光伏产业补贴力度加强，但光伏发电成本问题仍未解决。随着我国工业化和城镇化的加快和人民生活水平提高，建7、筑用能迅速提高，推动光电建筑应用成为促进建筑节能的重要内容。2009年3月23日和26日财政部联合住房和城乡建设部发布了太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法和关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见。同年4月，财政部又出台了太阳能光电建筑应用示范项目申报指南，指导光电建筑应用示范项目申报。明确提出支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广，确定对建筑物的太阳能光伏应用实施补贴政策，每瓦补贴20元，这被认为是中国启动光伏市场的明确信号。据有关部门统计，2009年我国33个省（自治区、直辖市、计划单列市）申报了首批太阳能光电建筑应用示范项目，共申报项目484个，申请中央财政补助金113亿元。8、经评审批准示范项目111个，补贴金额约12亿元。2009年7月，财政部、科技部和国家能源局共同出台了金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法（以下简称暂行办法），重点支持光伏发电站项目。该办法综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，鼓励发展太阳能光伏发电项目，对并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助。截至2010年3月“金太阳工程”第二期项目结束，近100亿元来自政府对于国内太阳能光伏产业的财政补贴全部尘埃落定。尽管国务院为进一步拓展国内应用市场，促进我国光电产业健康发展提供了强有力的政策支持，但未能从根本上解决光伏发电成本问题。地面光伏发电站的成本组成大9、致可以分为光伏组件、逆变和输配电、电站建设安装、土地价格几个部分。目前，扣除输电线成本，兆瓦级地面光伏电站每瓦的总成本应该在26元33元左右。按照20年投资回收期、通胀率3%、银行贷款利率4%5%、国家建设补贴50%计算，上网电价仍需要0.81.12元左右才能保持盈利。这样的上网价格仍高于传统发电价格。暂行办法从建设资金上降低了业主投资风险，但缺乏项目运营方面的支持，对光伏辅助系统技术研发和基础能力建设项目也只是提出了适当贴息或补助，没有具体的执行标准。而逆变器等辅助系统在地面光伏电站中也占据了比较大成本，且国内目前主要依赖进口。（2）EVA上游原材料主要靠进口，但国产化趋势逐渐形成。EVA胶10、膜的主要成分是VA含量33%的EVA。世界EVA生产主要集中在北美、西欧和亚洲地区，2006年全球EVA产量超过1500kt，美国居首位，约为700kt，日本约为250kt，德国约为240kt。我国EVA的生产集中在江苏、北京、浙江等地区，这些地区生产的EVA产品份额占到了全国的70%以上，生产企业集中度较高。近年来我国EVA供应状况如所示，可以看出2000-2007年国内EVA自给率在8%-30%。这说明我国EVA市场份额大多为国外企业瓜分，国内企业仍处于劣势。表1近年我国EVA供应情况表200041.0219.81.5200138.4239.60.4200244.4293.10.6200311、41.1355.01.0200442.0450.05.0200548.2472.08.02006122.0441.016.02007186.0427.224.0数据来源：我国EVA市场现状及其发展战略近年来，EVA进口地区主要集中在广东、福建、上海、江苏、浙江、山东等地。其中广东进口量最大，约占51.38%，福建约占20.68%，其他省份占27.94%。进口来源地区以日本、韩国、新加坡和美国为主，进口牌号以VA含量高的制鞋原料及EVA原料为主。表2显示了2007年1月至2008年10月我国EVA进口数量及价格。可以看出，2007年1-10月进口EVA数量为344.4kt，2008年1-10月为12、303.0kt，同比进口量减少了12.0%；而进口EVA的价格2008年比2007年高出4001000美元/t。由数据来源：我国EVA市场现状及其发展战略表3可见，2007年1-10月我国EVA出口数量为19.6kt，2008年1-10月出口31.9kt，出口量同比增加了38.6%；而出口EVA的价格2008年比2007年增幅200-400美元/t。表22007年1月-2008年10月EVA进口数量及价格表2007数量/kt36.524.338.136.435.837.034.035.933.932.540.842.0价格/万美元5069345053835195507954395265562713、5518538367857366平均价格/（美元/t）1389142014131427141914701548156716281656166317542008数量/kt40.828.732.539.628.229.930.429.823.519.6价格/万美元7429529461457968557062467854660452554152平均价格/（美元/t）1821184518912012197520892584221622362118数据来源：我国EVA市场现状及其发展战略表32007年1月-2008年10月EVA出口数量及价格表2007数量/kt1.41.41.92.42.52.32.214、1.81.91.82.22.3价格/万美元215226277390403405413309330305394401平均价格/（美元/t）1536161414581625161217611877171717371694179117432008数量/kt2.42.62.53.33.83.52.93.63.83.5价格/万美元441505458662753693579749606458平均价格/（美元/t）1838194318322006198219802080208115951309数据来源：我国EVA市场现状及其发展战略通过数据对比可以得出：1）就总体情况而言，国内所需EVA大部分来自国外，原产15、地以亚洲邻国和美国为主。这表明我国EVA生产能力和产品质量相对国外老牌企业（日本三井、住友，韩国现代、三星；新加坡TCP、美国杜邦、尤西埃）还有一定差距，国内EVA生产企业在技术突破、质量管理以及市场营销方面有待进一步提高。2）就进出口情况而言，EVA进口数量在2007年经历缓慢上升趋势之后，于2008年初开始逐步下降；同时，EVA出口数量在2007年虽有波动，但2008年开始呈明显上升态势。这说明，国内EVA生产企业借助技术突破和产能扩大有望进一步改变市场格局，EVA国产化呈现出强劲的发展势头。（3）光伏封装材料需求迅速扩增，生产基地向发展中国家转移。据全球咨询机构Frost&Sulliva16、n公司的研究分析，全球封装材料市场的年价值约为20亿美元（16亿欧元），主要应用在建筑、汽车和光伏行业。其中，光伏封装材料部门价值约3.54亿美元。虽然相比建筑和汽车行业，光伏行业是最小的使用部门，但它在较长远时期具有光明的前景。图2全球光伏封装剂营业收入增长趋势图示图2所示。整体来看，2007-2010年全球光伏封装剂营业收入呈逐渐上升态势，增长率超过45%。值得关注的是，2007-2008年基于迅速膨胀的太阳能电池市场的拉动，营业收入增长速度达到历史最高，超过120%。在经历金融海啸之后，2009年和2010年增长速度放缓，下降到16.4%，但总营业收入仍保持增长。随着全球经济的复苏，Fr17、ost&Sullivan公司对今后两年的光伏封装剂的发展表现出乐观的态度，预计增长率保持在45%左右。为取得廉价的生产成本和占领迅速增长的市场，已有越来越多的厂商在发展中国家建厂投资。据Frost&Sullivan公司分析，63家主要的封装剂供应商中有超过60%已在中国扎根。然而，传统上最大的市场仍在欧洲。虽然封装技术在中国的渴望是巨大的，但目前看来欧洲仍是全球光伏封装剂销售的重要地区并且将会继续增长。3.EVA胶膜行业供需平衡现状2009年国内EVA太阳能电池胶膜需求量接近8000万平方米，而目前国内EVA胶膜现有的生产能力只有5000万平方米，供需缺口不可小觑。虽然现有厂商所生产的产品在质18、量上与国外相比还有一定差距，但基于绝对的成本优势比较受中小企业欢迎。相比而言，知名太阳能电池组件厂家所需胶膜仍然主要通过进口满足。如无锡尚德、浙江昱辉、江苏CSI、天合光能、江苏大洋、河北晶澳、中电光伏、江西塞维等在海外上市企业，还有如浙江正泰等刚进入行业的很多知名企业都采用进口胶膜。但是，进口胶膜的价格是国产胶膜的几倍，这大大增加了组件厂商的生产成本。因此，随着国内EVA胶膜技术的成熟，国产化将成为必然的趋势。4、EVA胶膜行业需求情况分析（1）需求企业分析EVA胶膜主要用于太阳能电池组件的封装。在国际光伏市场的推动下，近年来各国组件制造企业争相投入巨资，扩大生产以争一席之地。全球组件产业在19、1994-2004年这10年里增长了17倍。从地理位置来看，组件生产企业主要分布在中国大陆、日本、印度、德国、意大利、西班牙、美国和加拿大。所图3示，基于成本优势，全球69%的组件生产企业选择扎根亚太地区；23%来自欧洲的组件生产企业主要集中在德国、意大利和西班牙三个国家，这得益于当地相关补助政策的发布和巨大的市场容量；美洲所占的7%主要来源于美国和加拿大的企业；剩余的1%主要由非洲企业和中东企业组成。图3太阳能电池组件生产企业在各大洲分布图示图3显示的是2009年全球前10位太阳电池组件生产商排名。从地理分布来看，值得关注的是中国大陆有4家企业上榜，占据亚洲上榜企业的4/7，可见自2007年20、开始的国内行业整合和上游原材料供应压力缓解已经产生效果。欧洲企业和美洲企业各有1家和2家，虽在数量不敌亚洲企业，但从产量排名来看，遥遥领先的是来自美国的First Solar，年产量高达1100兆瓦，代表了太阳能电池组件制造业的最高水平。从产量来看，2009年这10家企业太阳能电池总产量达到5594.3兆瓦，其中3511.3兆瓦来自亚洲企业，占据总产量的约63%；剩余1439兆瓦和586兆瓦分别由美洲和欧洲企业产出，各占总产量的26%和11%。在这10家企业中产量增长最快的是来自中国台湾的昱晶，虽然从产量排名来看，昱晶屈居第十，但基于积极扩充产能、新建厂区，在2009年取得了产量近翻三番的可喜21、成绩。相比而言，由于2008年第四季度西班牙改变补助策略导致欧洲市场短期需求下降，使得原本独占鳌头的德国公司Q-Cells电池产量增速放缓，全球排名下滑到第四位。从市场占有率看，10家上榜企业中有5家出现下滑趋势，4家保持不变，仅1家出现小幅上升。由此可见，2009年受到大环境冲击影响，各生产企业产量虽然持续上升，但竞争程度也日益激烈。同时，德国、意大利等国家光伏市场的快速发展以及日本、中国等国家补贴政策的发布不断吸引新兴企业进军太阳能电池组件行业，瓜分市场份额。（2）EVA胶膜需求发展形势1MW太阳能电池组件所需EVA胶膜随着电池片的功率不同而有所不同，一般情况下，在12000-14000平22、方米之间波动。2005-2009年全球和中国光伏太阳能电池组件用EVA胶膜需求量发展趋势如图4所示。图42005-2009年EVA胶膜需求量发展趋势图示总体看来，2005-2009年基于全球太阳能电池组件产量的一路飙升，EVA胶膜需求量也呈现出大幅上涨的乐观态势，平均增长率高达58%。值得关注的是，2007-2008年在西班牙光伏市场的拉动下产量增长尤为显著，增长率分别达到了78%和77.5%。2009年增长速度虽然放缓，但总产量仍然保持上涨趋势，同比增长3643万平方米。从国内需求量来看，自2008年我国一举成为全球太阳能电池产量最高的国家以来，国内EVA胶膜市场进一步加大，需求量同比增长623、2%，占全球需求量比例超过60%。2009年我国政府发布的一系列光伏行业补贴政策带来了EVA胶膜需求量增长形势的进一步加强，国内需求量超过7800万平方米，占据全球需求的五成以上。415.EVA胶膜市场需求预测（1）全球太阳能电池组件产量预测尽管金融风暴席卷全球引起了部分人对组件市场的悲观预期，但2009年全球太阳能电池组件产量仍然超过了10000兆瓦，同比增长35.4%。众所周知，西班牙补贴政策变化引起全球组件市场动荡，产量增速大幅下滑，但基于其他各国相应政策的补救和新兴市场的拉动，全球总产量并未走低。因此，佑佐认为2010-2012年全球太阳能电池组件产量仍将继续保持上升趋势，但传统市场的24、恢复程度、新兴市场的发展情况以及多晶硅价格变化等不确定因素将使得对产量发展趋势的估计出现如图5、图6和图7所示的悲观、中观和乐观三种情况。图52010-2012年全球太阳能电池组件产量预测图示（悲观估计）图62010-2012年全球太阳能电池组件产量预测图示（中观估计）图72010-2012年全球太阳能电池组件产量预测图示（乐观估计）以悲观态度来看，在金融危机、欧元贬值以及西班牙需求下降的多重打击下，组件订单相对前期可能出现减少的趋势。因此，佑佐预计产量增长速度将出现下滑，但基于新兴市场的拉动，总产量仍将持续上升。从图5可以看出，2010-2012年全球太阳能电池组件产量平均年增长率将保持在225、2.3%左右，2012年总产量预计不超过20000兆瓦，相比2009年新增的8867兆瓦估计主要来自新兴市场的需求；我国组件产量平均年增长率将下滑到30%左右，2012年产量预计将达到9612兆瓦，占全球总产量的四成以上。以中观态度来看，2010-2012年如果德、意两大市场的增长速度能够继续保持，同时考虑到组件价格下降可能带来的行业重新整合，佑佐预计全球组件产量的平均年增长速度将保持33%左右。如图6所示，2012年全球组件产量将超过23800兆瓦，相当于2009年总产量的2.2倍。同时，随着国内太阳能补贴力度和范围逐渐扩大，预计国内组件需求占全球需求比例将保持逐渐上升的趋势，在2012年实26、现全球产量的五成左右，达到12410兆瓦。从乐观态度来看，近年来并网技术的快速发展使得太阳能发电经济性大幅提高，同时捷克等国的慷慨补贴也使得全球市场格局走向多元化的趋势逐渐明显。2010-2012年如果多晶硅价格的下降趋势仍能继续保持，且德、意两大市场增长速度较快，佑佐预计全球组件产量将出现大幅增长的趋势，产量平均年增长速度有望突破38%，2012年总产量将超过28000兆瓦；国内组件产量平均年增长速度也将超过50%，2012年国内组件总产量预计将达到15700左右，占全球总产量比例超过53%。（2）EVA胶膜市场需求预测全球太阳能电池组件产量上升势必推动EVA胶膜需求增长。但是，PVB作为其27、主要竞争对手，随着近几年薄膜电池组件的快速发展市场份额逐渐扩大。同时，新兴替代产品在生产周期和性能上的优势，预计会对EVA胶膜未来几年的需求发展造成一定的影响。佑佐预计，在全球太阳能电池组件产量发展趋势的影响下，2010-2012年全球EVA胶膜需求发展趋势也将出现图8、图9和图10所示的三种情况。图82010-2012年全球EVA胶膜需求发展趋势图示（悲观估计）图92010-2012年全球EVA胶膜需求发展趋势图示（中观估计）图102010-2012年全球EVA胶膜需求发展趋势图示（乐观估计）总体来看，2010-2012年全球EVA胶膜需求量仍将保持上升的趋势。以悲观态度来看，德、意两大国外28、组件市场的增长速度不能过高预期；薄膜太阳能电池在原料成本和制造工艺上的优势很有可能带动PVB薄膜的快速发展；另外，新型薄膜的研发成功在经过这几年市场考验之后极有可能迎来大规模生产。综合上述原因，佑佐预计2010-2012年EVA胶膜全球需求量年增长速度将下滑至28.3%左右，但总需求量继续上升，预计2012年将达到29349万平方米；国内EVA胶膜需求量年增速也将放缓，估计在13.6%左右，2012年总需求量将达到11534万平方米。从中观态度来看，一方面考虑到竞争产品和替代产品发展情况可能导致未来几年EVA胶膜需求量上升动力不足；另一方面考虑到我国光伏市场刚开始启动，巨大的市场潜力可能成为推29、动EVA胶膜需求量大幅上涨的引擎。因此，佑佐预计2012年全球EVA胶膜需求量将超过37000万平方米，相当于2009年总需求量的2.7倍，年平均增速估计保持在39.2%左右；国内EVA胶膜需求量将在2012年突破14800万平方米，年平均增速预计在23.9%左右。从乐观态度来看，在相关补贴政策的推动下以捷克为代表的新兴市场的快速发展极有可能带领暂时低靡的国际组件市场走出阴霾；另外，近期国内外对EVA胶膜相关制备技术的研究也使得其关键性能取得突破性提高。因此，乐观估计2010-2012年EVA胶膜全球需求量增速将突破46%，国内需求量增速也将上升至34%左右。值得期待的是，2012年全球EVA30、胶膜需求量有望突破43700万平方米，相比2009年将增长2.1倍；国内EVA胶膜需求量也将达到18840万平方米左右。（二）项目建设的地点本项目在公司现有空余的场地上实施，厂区水电等基础设施比较完备，能满足项目建设的要求。（三）项目建设的主要内容、规模、工程技术设备方案等1、项目建设的主要内容本项目建设的主要内容是：购置精密螺杆挤出机、高精度自控模头等先进设备，形成年产6000万平方米EVA太阳能电池封装胶膜生产能力，项目投产后，可实现销售收入99000万元，利润7690万元,税金4356万元。2、工程技术设备方案（1） 设计原则A、厂区平面布置、车间工艺平面布置既要考虑生产流程，又要符合有31、关消防规范。以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。B、本项目新增的设备和设施，不但要满足生产的需要，而且要满足城镇规划、环境保护、消防、劳动安全卫生的要求。C、工艺水平充分体现合理、经济、可靠、先进的原则，采用高效率、低能耗的技术和设备，工艺先进性达到国内先进水平。D、以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。E、贯彻环保、职业安全卫生“三同时”的原则。（2）工艺部分A、主要工艺选择挤出搅拌配制助剂辅料 流延成型搅拌配制EVA原料冷却定型剥离冷却压花包装收卷分切牵引B、主要设备选型为了使企业能适应激烈的国内外竞争，采用国内外先进设备是促进企业技术进步的重要措32、施。本项目设备投资15400万元，其中引进设备600万美元，折人民币3999万元；国产设备投资11401万元。新增设备一览表详见表2-1、表2-2。表2-1 引进设备一览表 万美元序号设备名称型号规格单位数量单价总额制造厂1精密螺杆挤出机TSE台2114228日本2高精度自控模头TDDS台257114日本3热处理定型烘箱AO台21836日本4表面缺陷监测设备PRS台263126日本5自动测厚系统FTCS台22754日本6分切收卷系统WIN台22142日本7全自动胶膜复卷机Win台24080日本合计14680折合人民币3999万元 表2-2 国产设备一览表序号设备名称型号规格单位数量单价(万元)33、总额(万元)备注1螺杆挤出机2250型台1612019202T型模头成型设备2230型台167011203流延压花设备台16152404牵伸定型设备台16304805分切收卷设备台16406406电加热控制系统台6474487自动混料机设备台5703508自动传送配料控制系统台10202009冷却自动控制系统台161828810冷冻水机组台64527011中央空调台663612中央空调冷风机台1201.35816313高效处理系统台181730614传动导辊支1200.67215热成型花辊支201224016冷却硅胶辊支802.520017冷却牵引辊支6850.854818PLC编程控制器PL34、C型台161219219收卷气涨轴台500.63020传动氧化铝导辊支1280.253221设备安装材料40022工业冷水成套设备M420WDH台223046023电动叉车E255辆151015024货运车辆JX3040D辆43012025财务管理软件系统uFIDAu9套112012026仓库系统软件uFIDAT3套2204027制冷系统套210020028财务费用145629不可预测费（5%）680合计11401(3)给排水A、给水水源工厂给水水源：本项目年用水量为34500m3，生产用水主要是冷却用水，实行循环使用，水源来自市政给水管网，供水有保障，可满足本工程的水质、水量及水压要求。给水35、系统直接利用管网的压力,供应生产生活用水系统。新增用水量表序号名称用水量需水情况平均时(m3/时)日用量(m3/日)水温()水压（MPa）连续及间断1生产用水0.4100常温0.25间断2生活用水25常温0.25连续3绿化用水0.25常温0.25连续4消防用水0.215常温0.6连续合计115（注：每日生产时间按10小时，每年工作时间300天）消防供水系统本项目消防系统主要包括消防水池、消防水泵，厂区环状消防供水管网，以及按规范设置的室内外消火栓等。该系统为临时高压消防供水系统，消防时通过启动消防泵加压灭火,供水水压约0.6Mpa。此系统公司建厂时已建成.B、排水水源工程排水系统为清污分流，雨36、水经管道收集后排入厂区雨水管网。生产污水经处理后纳管排放。（4）供电本项目专业设计承担按杭州xx光电材料有限公司年产6000万平方米EVA太阳能电池封装胶膜生产线建设项目的照明，动力及防雷接地设计。A、电力供应本项目全年用电量约1600万kWh，原浙江康xx集团有3台1900KVA变压器及3套高低压配电设施，能够满足项目建设的需要。B、低压配电系统及无功补偿0低压配电系统采用TN-C-S系统，即三相四线制加重复接地系统。在低压侧设置电容补偿，并采用带自动控制的电力电容器屏，以确保补偿后功率因数在0.9以上。本工程的电力计量采用高压供电低压计量的方式，在低压配电室设置计量装置。C、接地车间内所有37、用电设备及其不带电金属外壳均作接零保护。生产车间防雷按二类防雷建筑物的要求设置避雷网，屋面防雷接地利用柱内二根以上主筋作引下线，接地电阻应小于10欧姆。工作接地采用保护接零，重复接地系统，接地电阻应小于4欧姆。D、消防在生产车间设置区域报警，并与消控中心相联。在生产车间内设置火灾报警控测器，手动报警按钮及区域报警器。当发生火灾时向消控中心报警，并自动开启消防泵。各重要部门主要通道设置若干应急灯及疏散指示灯。（5）土建本项目需建钢结构仓库、厂房面积5000。3、投资规模和资金筹措项目计划总投资为23880万元，其中（1） 固定资产投资16880万元(包括设备投资15400万元,设备安装380万元38、，土建300万元，公用工程300万元，各类认证费用及检测设备费350万元，勘察、设计费等100万元，职工培训费用50万元);（2） 铺底流动资金7000万元。项目资金来源：项目建设所需的23880万元，企业全部自筹。（1）固定资产投资估算依据按杭州xx光电材料有限公司年产6000万平方米EVA太阳能电池封装胶膜生产线建设项目投资估算的编制范围包括土建、生产设备、公用工程等。新增设备投资额根据现行市场价综合估算,为15400万元。本项目利用原厂房15000平方米，新建仓库5000平方米，土建造价根据当地造价资料估算，合计建筑费用300万元。各类认证费用150万元；检测设备费200万元；工程勘察、39、设计费按100万元估算职工培训费按20万元、建设单位管理费按30万元估算.公用工程包括供电、供煤气、供送气、给排水、暖通及环保、消防和总图运输等方面作了充分安排，保证生产工艺的需要，项目公用工程投资300万元，包括环保安全消防设施投资150万元，供水设施150万元。（2）估算 结果新增固定资产投资16880万元，详见下表固定资产投资估算表序号工程或费用名 称土建工程设备购置安装工程其它费用合计1设备投资15400154002土建工程3003003公用工程3003004检测设备3503505设备安装3803806勘察、设计费1001007职工培训费20208建设单位管理费3030合 计3001640、050380150168804、项目建设期本项目建设期为1年。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析1、晶体硅太阳能电池行业现状（1）全球晶体硅太阳能电池产量增长迅速晶体硅太阳能电池为光伏发电所采用的主要电池。2005年至2009年，随着太阳能光伏应用产业的快速发展，全球晶体硅太阳能电池行业发展迅猛，产量的年均复合增长率达54.62%。近年来全球晶体硅太阳能电池产量如下图所示：数据来源：光伏产业报道（2）晶体硅太阳能电池应用市场相对集中长期以来，晶体硅太阳能电池占据了太阳能电池应用市场中85%左右的市场份额，而太阳能电池应用市场的发展则同政府的扶持政策密不可分，如欧洲、美国和41、日本等大多数国家都制定和实施了积极的太阳能产业政策和发展计划。因此，目前晶体硅太阳能电池应用市场也主要集中在上述区域及国家。2009年，全球太阳能电池应用市场总量达6.43GW，其中欧洲市场占据了整个市场份额的75%左右，欧洲市场中又以德国和意大利市场最为突出。预计随着相关国家新能源扶持政策和补贴政策的变化，各国的市场份额将会有一定改变，美国、日本以及其他欧洲国家特别是比利时、法国和捷克的市场份额将会后来居上。下图显示了2008年全球太阳能电池应用市场分布的情况：2008年全球太阳能电池主要应用市场的区域分布单位：GW数据来源：光伏产业报道（3）单晶硅和多晶硅太阳能电池同步快速增长在晶体硅太阳42、能电池中，单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池各具特点，其中多晶硅太阳能电池制造过程中单位能耗及原料耗用低，生产成本低，如多晶铸锭环节在同等产量条件下的耗电量仅为单晶拉棒环节耗电量的1/4左右；而单晶硅太阳能电池在转换效率方面优于多晶硅太阳能电池，两者综合效益基本相当，近年来基本处于同步发展的状况。数据来源：Solarbuzz，中国半导体行业协会（4）我国晶体硅太阳能电池行业迅速发展2002年以来，我国晶体硅太阳能电池行业迅猛发展，涌现出一批优秀的晶体硅太阳能电池片和电池组件生产企业，生产规模迅速向晶体硅太阳能电池制造大国迈进。2005年，我国晶体硅太阳能电池片和电池组件的产量均跻身世界四强；243、007年，我国晶体硅太阳能电池片产量达1,088MW，晶体硅太阳能电池组件产量达1380MW，超过日本和欧洲，成为世界第一大晶体硅太阳能电池生产国；2008年，我国晶体硅太阳能电池片和电池组件产量分别达到2,140MW和2,339 MW，在全球晶体硅太阳能电池产量中的份额继续提高，占比达到30%左右。数据来源：中国太阳能电池及硅材料行业调研报告2、晶体硅太阳能电池行业竞争格局及市场化程度（1）全球竞争格局及市场化程度晶体硅太阳能电池主要生产区域与主要应用市场存在有明显差异，生产最集中的国家并不完全是市场容量最大的国家。目前，全球晶体硅太阳能电池的生产已初步形成了中国、日本、欧洲、美国四足鼎立的44、局面。德国晶体硅太阳能电池产业的发展与市场需求的发展基本同步，日本和美国的市场发展处于全球前列，也属于生产较为集中的地区。另外，台湾地区虽然市场规模并不大，但生产规模也占到全球的11%。而我国的晶体硅太阳能电池应用市场暂未启动，市场规模较小，却成为全球晶体硅太阳能电池生产最集中的地区。自2004年以来，中国在晶体硅太阳能电池生产能力方面呈现出快速增长，2007年的晶体硅太阳能电池产量已经超越日本，成为世界第一大晶体硅太阳能电池生产国。以2009年的产量来看，中国晶体硅太阳能电池的产量占到全球总产量的32%。数据来源：光伏产业报道2008 年，德国Q-cell公司以9%的市场占有率位于全球晶体硅45、太阳能电池行业之首。日本夏普公司和无锡尚德的市场份额均为8%，略低于Q-cell公司。除此以外，中国、美国、日本和台湾还有一大批具有较强市场竞争力和影响力的优秀企业紧随其后。整体来说，全球晶体硅太阳能电池行业集中度不高，竞争较为充分。（2）国内竞争格局及市场化程度在全球太阳能光伏应用市场的快速拉动下，我国晶体硅太阳能电池行业迅速发展，国内多家企业成为全球明星企业并成功实现海外上市，涌现了一大批如无锡尚德、晶澳太阳能、天威英利等在世界有较大影响的企业。我国晶体硅太阳能电池主要生产企业近年来产能及增长情况如下表：数据来源：根据上市公司年报整理由于我国国内晶体硅太阳能电池应用市场尚未完全启动，市场需46、求量较小，因而国内晶体硅太阳能电池90%以上都销往欧洲、美国、日本等主要应用市场。2008年，我国晶体硅太阳能电池生产企业将近400 家，前15 家企业的产能占我国晶体硅太阳能电池总生产能力的90%左右，市场集中度较高。数据来源：赛迪顾问研究报告3、晶体硅太阳能电池行业发展前景广阔（1）新能源政策推动晶体硅太阳能电池行业快速、持续发展由于化石能源储量有限，而且化石能源过度开采使用容易破坏生态污染环境，太阳能则是永不枯竭的清洁能源，因此各国政府将发展包括太阳能在内的新能源作为首要的能源发展战略，纷纷出台政策扶持新能源产业发展。目前，完全商业化运作的并网光伏发电上网电价成本要显著高于火电等传统能源47、，因此，政策扶持成为行业发展的重要因素。2004年1月1日，德国开始实施修正后的上网电价法，规定光伏发电必须上网，电力部门必须收购。自2004年起，德国成为世界太阳能光伏市场和太阳能光伏产业发展最快的国家，并拉动了全球太阳能光伏产业的发展。德国上网电价法的科学性、有效性和可操作性，很快获得世界许多国家的认同及效仿。目前全球已有40多个国家和地区实施了上网电价法，太阳能光伏市场由德国迅速扩张到整个欧洲以及美国、日本等很多国家，目前还在向更大范围扩展。（2）光伏装机容量大幅提高拉动晶体硅太阳能电池需求快速增长全球光伏发电的巨大需求以及国内广阔市场的快速发展将促使晶体硅太阳能电池组件行业呈现快速增长48、的态势。根据欧洲光伏工业协会对全球光伏发电未来市场容量的预测，至2020年全球年装机容量将达56GW，比2009年7.20GW增长近8倍，年均复合增长率达20.50%，全球太阳能光伏市场前景预测具体情况如下：数据来源：欧洲光伏工业协会按照上表预测，2010年光伏市场装机容量为10.1 GW，假设每年装机容量以平均20.50%增长速度的保守估计，2011年和2012年装机容量将分别达12.2GW和14.7GW，即相对于2009年来说，未来三年每年较上年新增的装机容量累积达15.3GW。按照晶体硅太阳能电池组件占整个太阳能电池市场85%的比例，全球晶体硅太阳能电池组件市场未来三年将新增13.0GW49、的市场需求。（3）原材料价格快速下降推动晶体硅太阳能电池大规模应用原材料成本过高一直是制约晶体硅太阳能电池行业大规模运用的一个瓶颈。随着多晶硅产能的扩张和释放，2008年下半年以来，晶体硅太阳能电池主要原料多晶硅料的价格快速下降，预期未来多晶硅料价格还将继续下降，原材料价格的下降大大降低了晶体硅太阳能电池的发电成本。随着太阳能光伏发电成本的不断下降，大规模利用太阳能光伏发电将变得更加普遍，从而推动晶体硅太阳能电池产业向广度发展。未来几年晶体硅太阳能电池行业的平均发电成本将逐渐降低，具体测算如下表所示（考虑了财务费用，未考虑利润）：晶体硅太阳能电池发电成本测算数据来源：中信建投证券研究所（4）日50、趋完善的技术及工艺推动行业向深度和广度发展近几年来，晶体硅太阳能电池行业的技术发展迅速，生产工艺不断成熟，太阳能电池转换效率持续提高，未来预计将达到20%-22%，较目前的转换效率有非常大的提升空间；另一方面，晶体硅太阳能电池所用硅片的厚度也在持续降低。从总体趋势而言，技术进步及工艺改善将不断降低晶体硅太阳能电池成本，推动晶体硅太阳能电池行业向深度和广度发展。太阳胶膜的市场前景与国家对新能源材料的发展规划密切相关在2005年，国家出台中华人民共和国可再生能源法，并在2006年颁布正式实施。这表明随着我国经济社会快速发展，国家和社会民众对能源保护和再生能源的利用越来越重视，各级政府出台了相应的扶51、持政策。国家政策、法规的引导，政府政策的扶持，民众意识的提升，为太阳能EVA胶膜的生产、发展，提供了良好市场空间。二、产业政策本项目符合国家产业发展导向，是国家产业结构调整指导目录（2005年本）的鼓励类项目/十六/轻工/高技术绿色电池产品制造（无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池）三、行业准入本项目采用先进设备，且生产规模大，项目投产后其生产工艺技术装备和产品质量将达到国内先进水平。本项目国家没有设定行业准入的相关要求。第三章 资源开发及综合利用分析一、综述随着经济的发展，资源的消耗越来越大，合理开发和有效利用资源，提高资源使用效52、率是贯穿科学发展观，实现可持续发展的重要内容。资源是有限的，发展是永恒的，节约资源显得越来越重要，资源消耗指标的控制，不仅能降低消耗，也能降低生产成本，大大增强产品的竞争能力，因此，本项目在选择工艺技术和设备选型时重点考虑了节约资源的综合效果，把原材料的消耗降下来，从而提高整个企业的经济效益和社会效益。本项目不属于资源开发类项目。二、主要原辅材料消耗及利用率指标根据项目产品方案，本项目所需主要原辅材料情况用量如下表：材料名称单位采购数量EVA树酯吨28570各类化工助剂吨900本项目生产用水采取密封循环使用，不产生废水，无排放。三、动力及公用工程消耗量表序号名 称单位年消耗量备注1电万kwh153、600生产用电四、节约措施为保证本项目做到合理利用资源和节约资源，项目在规划设计中贯彻了国家的有关政策、规定和规范，主要采取了以下措施：1、加强原辅材料的管理。建成立健全原辅材料的消耗统计，规范领用制度，提高对原辅材料的消耗控制，对各道工序进行合格率考核，对主要消耗工序实施定额管理，以节约原辅材料和降低废次品损失。2、技术进步是企业降低原辅材料消耗的根本出路，在设计规划中重视采用成熟的先进工艺，新增设备和公用系统、设施均采用高效节约型产品。3、总图布置和车间内部工艺布置按各工艺流程进行合理布局，减少物料搬运，从而减少流动运输损耗。4、采用先进工艺和节能设备，以保证产品质量，提高合格率，节约原辅54、材料,降低能源消耗。5、规范和提高质量检验水平，特别是要加强对工序质量的控制，以预防为主，提升在线检测能力，提高合格水平和成品率，减少不合格品率，避免和减少废弃次品损失。第四章 节能方案分析一、综述能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，是我国面临的迫切需要解决的重大问题。根据我国能源方针，开发与节能并重，对此以节能为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。本着少投入、多产出的的指导思想，选择最合理的生产工艺；选拔能耗低，效率高的设备、全厂合理布局避免迂回运输；减少物料运输距离。二、用能标准及节能、节水规范1、中华人民共和国节约能源法国家主席第九十号令2、中华人民共和国水法国家主席第七十四号令55、3、节能中长期专项规划（发改环资【004】2505号）4、国家发改委2007年01月05日关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知5、节水型企业评价导则，GB/T7119-20066、工业企业能源管理导则，GB/T15587-19957、评价企业合理用电技术导则，GB/T3485-19988、交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行则，GB/T13466-2006。9、三相异步电动机经济运行 GB/T 12497-200610、工矿企业电力变压器经济运行导则，GB/T13462-92三、设备装机容量及变压器配置情况 kw设备名称单位数量功率总功率日运行时间混料釜台556、22110 24精密螺杆挤出机台16115184024T型成型模头台163352824辊筒压花机台1634824分切收卷系统台16580 24打包系统台832424制冷系统套35024辅助系统台/32024合计3300项目原有3台2000kVA变压器及高低压配电设施3套，能满足项目供电要求。四、能耗指标本项目的消耗能源为电力,主要消耗量如下：（1）项目总耗能约5522吨标煤，万元产值能耗为0.0575吨标煤，万元增加值能耗为0.295吨标煤，单位产品能耗为0.92吨标煤/万平方米,说明项目符合临安市发展规划和节能减排要求。五、节约措施为保证本项目做到合理用能和节约用能，设计中贯彻了国家颁发的节57、约能源和合理用能的现行政策、规定和规范，主要采取以下几方面措施：项目主要从生产工艺设备、电力系统、建筑节能、节水四个方面提出节能降耗措施，通过采取上述节能措施，使项目单位产品综合能耗达到国内同行业先进水平。（1）生产工艺节能本项目采用低能耗设备，确保了项目低能耗高产出。（2）电力系统节能本项目采用节能型的调频电机，严格禁止选用已淘汰的机电产品。增设足量的电容补偿柜，以减少无功损失；所有动力装备、电机功率超过15kW时，均采用降压启动，以降低驱动时不必要的能量消耗。主要生产厂房大量采用节能灯照明，光效大大高于白炽灯等，以较小的功率可达到理想的照明效果。以上节能降耗措施实行后，可年节电50万度，经58、济、社会效益显著。 （3）设计与建筑节能屋面：100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层；外墙：240厚烧结空心砖，外做40厚聚苯颗粒保温层；不采暖楼梯间隔墙：采用240厚烧结实心砖，外做30厚聚苯颗粒保温层；门窗：采用双玻塑钢窗，门均采用防盗保温门；门窗气密性等级为级。节能指标表项 目单位细则限值设计指标体形系数0.350.247外墙平均传热系数W/( m2.k)1.160.849建筑物耗热量指标W/ m220.519.61采暖耗煤量指标Kg/ m211.811.14通过以上节能措施，达到国家公共建筑节能设计标准的要求。（4）采取有效措施提高水资源利用率。提高水的重复利用率。设计中应采用节水型卫生洁具，59、严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。区内供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。加强设施管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案本项目不征用土地,在公司已有空余场地上实施，项目本身无有害气体、谢射性物质和扩散性污染源，卫生条件和企业环保符合国家规定要求。二、土地利用合理性分析项目用地符合当地城镇规划要求，符合临安市用地规划要求。三、征地拆迁及移民安置规划方案项目60、不涉及到拆迁，也无须移民安置。第六章 环境和生态影响分析一、 环境和生态现状分析1、厂址概况（1）地理位置临安市位于北纬29563023，东经1185111952，地处浙江省西北部，天目山系南麓，与余杭、富阳、桐庐、淳安、安吉和安徽省的歙县、绩溪、宁国等八县（市）接壤。全境东西长约100km，南北宽约50km，幅员3126.8km2。项目所在地临安经济开发区位于临安市钱王大街.（2）自然环境概要临安地处天目山脉北支脉的中低山丘陵区。地势西北高而东南低，差别悬殊。境内地形破碎、类型多样。有中山深谷、低山丘陵宽谷、河谷盆地及冲积平原等三种基本地貌结构类型。临安境内地质构造复杂，其地层为侏罗系。地壳61、构造演变主要受燕山运动的影响，燕山运动主要表现在断陷作用与多世界期的火山喷发活动。燕山期回旋火山活动经历了从喷发到喷溢，再喷发这样一个完整的发展过程，形成了以流纹岩和凝灰岩为主体的北部中低山区；南部则以海积的砂岩和页岩为主体的丘陵区，并由海积和河流冲积复合而成，形成冲积的小平原，地势低平开阔。临安境内土壤母质为火成岩的风化物，地表上部为香灰土和红、黄壤土，下部为砂卵石，承载力一般1220t/m2之间，平均承载力15t/m2左右。（3）社会环境简况临安市总面积3126.8km2（土地资源调查3134.67km2），耕地面积19124公顷，其中水田16909公顷，旱地2215公顷。全市下置4个街道62、15个镇、7个乡。2009年末，全市年末户籍人口52.59万人，比上年末减少613人，其中男性人口26.37万人，女性人口26.21万人，男女性别比为100.6（以女性为100），非农业人口10.94万人，农业人口41.64万人；全市人口出生率7.61，死亡率 6.94，自然增长率0.67。城镇居民人均可支配收入22011元，比上年增长11%，农民人均纯收入10735元，增长10.9%，年末城乡居民人均住房面积分别为41和71平方米；城镇每百户居民家庭拥有家用汽车21辆、电脑95台、健身器材9套、摄像机9部，农村每百户居民家庭分别拥有汽车13辆、电脑34台、手机205部、空调53台、洗衣机863、9台、电冰箱97台。2009年临安市紧紧围绕杭州西郊现代化生态市目标，以生态优势为方向，以科技创新为动力，以转型升级为途径，全力应对危机、抗击危机、转危为机，着力保增长、调结构、促和谐，国民经济回升向好，社会和谐稳定，主要经济指标增幅居杭州七区、县（市）前列。一年来，启动了省科创基地（科技城）建设，顺利通过国家级生态市考核验收，继续跻身全国县域经济基本竞争力百强县（市），荣膺全国现代林业示范市和中国十佳和谐可持续发展城市。全市经济社会发展继续保持良好态势。全年实现生产总值236.49亿元，同比增长10%，人均GDP达到6580美元。财政总收入25.51亿元，同比增长20%，其中地方财政收入1464、.04亿元，同比增长20.4%。万元生产总值综合能耗同比下降4.3%，化学需氧量和二氧化硫排放量较上年分别减少14.3和10.2.三次产业协调发展。工业销售产值突破600亿元大关，达到612.39亿元，同比增长13.9%。新增规模企业107家，累计达861家,规模以上企业实现产值381.97亿元，比上年增长7.2;主营业务收入345.9亿元，同比增长5.8;实现利税总额24.21亿元，同比增长18.7，其中利润总额13.86亿元，增长39.4。工业产品产销衔接良好，全年规模工业企业产销率为97.6。其中：轻工业实现产值162.58亿元，增长7.0，重工业实现产值219.39亿元，增长7.3；全65、年实现企业级以上新产品产值47.72亿元，增长68.3。规模工业总产值占全部工业的比重达到62.1%，比上年提高5.4个百分点。先进装备制造业稳步发展，杭氧、杭叉等杭迁企业竣工投产。全年完成农业总产值35.9亿元，比上年增长8.0。其中农业种植业产值10.7亿元，增长9；林业产值17.5亿元，增长14.6；牧业产值6.6亿元，增长6；渔业产值0.5亿元，增长5.6；农业服务业产值0.6亿元，增长3.2%。实现社会消费品零售总额62.08亿元，同比增长15.6%。全年旅游接待总人次523.48万，比上年增长8.7%；旅游景点接待游客304.8万人次，比上年增长8.5%，实现门票收入10492万元66、，比上年增长10.1%。全年完成进出口总额为70454万美元，比上年下降6.5%，其中进口9322万美元，下降34.7%，出口61132万美元，增长0.1%。2009年末，全市金融机构本外币存款余额达229.14亿元，比上年末增长26.9，本币存款余额226.22亿元，增长26.5，其中居民储蓄101.34亿元，增长19.1%，企业存款74.69亿元，增长53.8%；本外币贷款余额213.35亿元，比上年末增长30，本币贷款余额213.05亿元，增长29.9，其中工业贷款77.49亿元，增长29.6%。“万马电缆”成功上市。2009年，全市专利申请量达到1320件，专利授权量798件，分别比上67、年增长55.3和71.2。高新技术产业加快发展，实现产值126.74亿元，比上年增长5.6%。新增国家重点支持高新技术企业11家，杭州市级以上企业研发中心4家、技术中心9家。新增省级新产品41只、中国驰名商标2件、省著名商标4件、省知名商号3家、省名牌5个。7个项目获得国家创新基金项目立项。新增高虹绿色照明和重型装备制造2个省级高新技术特色产业基地。 二、生态环境保护的原则本项目在临安经济开发区实施，周围离民居较远，环境影响敏感度较低，本项目环境保护设计中以贯彻环境保护法等国家法律法规为指导思想，其主要设计原则如下：1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公共设施必须与主体工程同时设计、同时施工、68、同时投产的“三同时”制度；2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放必须符合有关国家或地方标准、规范和规定。三、项目污染防治1、废水及处理 本项目生产用水为密封循环用水，无废水排放，少量生活污水，经三格化粪池处理后排放，废水产生量见下表：废水产生量序号产品废水量（）1生活污水1200（2）废气治理本项目没有废气产生。（3）固体废弃物生活垃圾集中收集后交环卫部门定期清理；项目固体废料主要来源是生产过程中的少量边脚料，边脚料在企业内部回用处理。（4）噪声治理 本项目设备噪声较低，完全符合国家环境标准要求第七章 经济影响分析一、经济费用效益或费用效果分析（一）经69、济评价说明本项目财务评价依据按国家计委、建设部颁布建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家有关企业财税政策及规定。（二）成本费用估算（1）本项目在产品成本和费用估算中，原材料、辅料等均按市场价估算。（2）职工年平均工资总额及福利费按3.75万元/人计算，项目定员400人，年工资总额及附加为1500万元。（3）其他制造费用按折旧费40%估算，为725万元。（4）折旧按平均年限折旧法计算，见表12-1(30页),设备建筑物折旧年限均为 10 年，年折旧率为 9.5%，残值率取5%；递延资产按10年摊销，合计折旧费为1813万元。（5）管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如新产品开发、技术合作70、排污费等。此项费用按年销售额的3.6%计取，计3500万元。（6）销售税金及附加，本项目产品应交的增值税税率为17%，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17%，教育费附加为增值税的 5%，城建税为增值税的7%。（7）销售费用按销售收入的2.83%，计2800万元。（8）产品总成本费用由制造成本（原材料、燃料动力、工资及附加费、修理费、折旧和摊销费）、管理费用、财务费用和销售费用组成。（9）经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费、财务费用后构成。 （10）折旧和摊销费、管理费用构成产品的固定成本费用；原材料、燃料动力、工资、其他制造费用和销售费用组成产品可变成本费用。（三）产品成本费用估算和71、分析1、本项目原辅材料和燃料动力价格和用量详见表 7-2(31页)2、本项目各年成本费用估算详见表 7-3(32页)。3、本项目各年成本费用构成分析详见表7-4(33页)。由表7-3可见，本项目正常年份总成本费用为86954万元，经营成本为85141万元，制造成本为79698万元。由表7-4可知，本项目正常年份固定成本费用为6038万元，占总成本费用7%，可变成本费用为80916万元，占总成本费用93%。二、 财务分析（一） 产品销售收入产品销售的价格由市场价格、企业市场定位、产品质量水平等因素决定，本项目产品定位高端产品市场，参考本企业销售价格，项目产品的销售价格及销售收入见下表：表7-5 72、产品销售收入估算表产品名称平均单价（元）销售数量销售总额（万元）EVA太阳能电池胶膜16.56000099000 由表7-5可见，本项目达产年新增销售收入99000万元。（二） 利润估算1、利润计算方法利润分利润总额、税后利润、可分配利润三种。利润总额=销售收入总成本费用销售税金及附加税后利润=利润总额所得税可分配利润=税后利润公积金2、销售税金及附加本项目产品应交的增值税税率为17%，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17%，燃料、动力增值税税率17%。根据税法规定,按抵扣法计算，得本项目应交的增值税为3833万元，教育费附加为增值税的 5%，城建税为增值税的7%，销售税金及附加共为4373、56万元。3、所得税、公积金所得税为利润总额的25%。公积金为税后利润的10%。4、估算结果本项目的损益和利润估算详见表7-6(34页)。由表7-6可知，本项目投产后正常年份销售收入、总成本费用、税金、利润情况如下：销售收入 99000万元总成本费用 86954万元利润总额 7690万元销售税金及附加 4356万元所得税 1922万元净利润 6557万元（三）投资回收期分析本项目的全部投资现金流量计算详见表7-7(35页)，表7-8 是根据表7-7计算而得的现金流量评价指标。表 7-8 现金流量评价指标序号指标名称单位计算值备 注1静态投资回收期年2.022动态 (i=12%)投资回收期年3.74、023累计净现金流量万元519604财务净现值(i=12%)万元178315全部投资财务内部收益率%35.06（四） 不确定性分析1、 盈亏平衡分析(1) 正常年份盈亏平衡点生产能力利用率BEPi：固定成本 BEPi= - 100% 销售收入 可变成本 销售税金及附加 6038 = 100% =43.98% 99000 80916 4356 (2) 正常年份盈亏平衡点销售价 经营成本 平衡点销售价 = 100% 销售收入 销售税金及附加85141= 100% =89.96% 99000 4356 以上计算表明，正常年份生产能力只要达到设计能力的43.98%，就可以保持盈亏平衡。销售价格保持在875、9.96%，就可以保本不亏。由此可见，本项目安全系数较高，风险较小，安全可靠。（五） 敏感性分析本报告对固定资产投资、经营成本和销售价格的变化引起的全部投资财务内部收益率、静态投资回收期、动态投资回收期的影响作了分析计算，结果详见表7-9和图7-1。表 7-9 敏感性分析表 (全部投资)序号项 目基本方案固定资产投资变化经营成本变化销售价格变化+10%-10%+10%-10%+10%-10%1财务内部收益率(%)31.1828.2234.1418.9743.3944.6417.72较基本方案增减(%)-2.96+2.96-12.21+12.21+13.46-13.462静态投资回收期(年)2.76、142.261.982.621.771.623.12较基本方案增减(年)+0.12-0.16+0.48-0.37-0.52+0.983动态(i=12%)投资回收期(年)3.383.563.174.632.552.525.64较基本方案增减(年)+0.18-0.21+1.25-0.83-0.86+2.26财务内部收益率(%) 60- 50- 销售价格 经营成本 40- 固定资产投资 30- 基本方案 20- 10- 基准值 -10.0 -5.0 0 5.0 10.0 图 7-1 敏感性分析图由图 7-1 和表7-9可知，本项目对财务内部收益率、投资回收期影响较大的因素是销售价格和经营成本，固定资77、产投资影响较小。当销售价格下降10% 或经营成本提高10% 时，财务内部收益率明显下降，较基本方案减小12%以上，但仍在基准值附近；投资回收期明显延长；相反，当销售价格提高10%或经营成本下降10%时，财务内部收益率明显提高，投资回收期明显缩短。为了保持本项目良好的经济效益和财务状况，要努力降低产品成本，稳定产品销售价格。三、项目经济影响分析本项目具有投入产出率高, 投资少,见效快的特点,项目所耗费的资源较少,特别是本项目对促进节能减排,发展本市光伏产业,做强做大具有一定的作用和意义。第八章 社会影响分析一、社会影响效果分析本项目符合国家产业发展导向，是鼓励发展的产业。本项目的实施对发展我国光78、伏产业起积极的作用.同时本建设项目可新增销售收入90000万元，利润10519万元,税金4906万元，具有良好的社会效益。二、社会适应性分析随着经济发展和人民生活水平的提高，对能源的需求越来越大,同时也面临能源短缺的挑战,本项目的实施,有利于促进我国光伏产业的发展,加快可再生能源的利用,改善生态环境，,同时项目可新增500人的就业,有利于当地的经济发展.三、社会风险及对策分析本项目是为了适应企业发展需要，实现规模效益而提出的,符合国家产业政策，同时项目的实施有利于提升企业形象，促进产业升级,提高企业市场竞争力,使企业在激烈的市场竞争中发展壮大，项目产品具有广泛的市场前景。表7-1 折旧和摊销 79、单位：万元序号项 目原值折旧率和摊销年限投产期达 产 期2345678910111折旧1.1固定资产原值168801068%折旧费1803180318031803180318031803180318031803净值17177153741357111768996581626359455627539502摊销2.1无形资产摊销净值2.2递延资产15010摊销10101010101010101010净值90807060504030201003合计168803.1折旧和摊销18131813181318131813181318131813181318133.2净值1726715454136411182880、100158202638945762763950表7-2 原辅材料、燃料、动力消耗表序号名 称单 位单价 (元)用 量总金额(万元)1原辅材料744401.1EVA树酯吨2350028570671401.2助剂吨7000090063001.3其它10002燃料动力12202.1电力万kWh0.75160012002.2水吨54000020表7-3 各年总成本费用估算表 单位：万元序号项 目投产期达 产 期234567891011生产负荷(%)60801001001001001001001001001原辅材料4466459552744407444074440744407444074440744481、0744402燃料动力732976122012201220122012201220122012203工资及附加费9001500150015001500150015001500150015004修理费725725725725725725725725725725制造费用477536372977885778857788577885778857788577885778855折旧和摊销费18131813181318131813181318131813181318136管理费用35003500350035003500350035003500350035007财务费用1456195624562456245682、245624562456245624568销售费用2800280028002800280028002800280028002800财务经营成本95691006910569105691056910569105691056910569105699总成本费用5732273798884548845488454884548845488454884548845410经营成本55509719858664186641866418664186641866418664186641制造成本49566655427969879698796987969879698796987969879698表7-4 总成本费用构成分析83、表 单位：万元序号项 目投产期达 产 期234567891011生产负荷(%)60801001001001001001001001001固定成本费用54386038603860386038603860386038603860381.1工资及附加费9001500150015001500150015001500150015001.2修理费7257257257257257257257257257251.3折旧和摊销18131813181318131813181318131813181318131.4管理费用20002000200020002000200020002000200020002可变成本费用84、496526528480916809168091680916809168091680916809162.1原辅材料446645955274440744407444074440744407444074440744402.2燃料动力732976122012201220122012201220122012202.3财务费用14561956245624562456245624562456245624562.4销售费用28002800280028002800280028002800280028003总成本费用55090713228695486954869548695486954869548695486985、544经营成本532776950985141851418514185141851418514185141851415制造成本48834645667969879698796987969879698796987969879698表7-6 损 益 表 单位：万元序号项 目合计投产期达 产 期234567891011生产负荷(%)60801001001001001001001001001销售收入594007920099000990009900099000990009900099000990002销售税金及附加26163485435643564356435643564356435643563总成本费用586、50907132286954869548695486954869548695486954869544利润总额6760716944393769076907690769076907690769076905所得税4231098192219221922192219221922192219226税后利润12713295576857685768576857685768576857687公积金2084767897897897897897897897898可分配利润1479377065576557655765576557655765576557表7-7 现金流量表 (全部投资) 单位：万元序号项 目合计建设期87、投产期达 产 期1234567891011生产负荷(%)060801001001001001001001001001现金流入1.1销售收入930600594007920099000990009900099000990009900099000990001.2回收固定资产余值9509501.3回收流动资金70004800流入小计938550594007920099000990009900099000990009900099000990002现金流出2.1固定资产投资16880168802.2流动资金投入700070002.3经营成本80391453277695098514185141851418588、141851418514185141851412.4销售税金及附加4094526163485435643564356435643564356435643562.5所得税16897423109819221922192219221922192219221922流出小计86175616880563167409291419914199141991419914199141991419914193净现金流量76794-1688030845108758175817581758175817581758175814累计净现金流量-16880-13796-8688-110764741405521636292173679844379519605基准折现率(i=12%)0.89290.79720.71180.63550.56740.50660.45230.40390.36060.32200.2875净现值-150722459363648184302384134293062273424422180累计净现值-15072-12613-8977-41591433984741310475132091565117831指标计算值： 静态投资回收期（年） 动态（i=12%）投资回收期（年） 财务内部收益率（%） 2.14 3.38 31.18