1、绿鲜果蔬公司油用牡丹示范园种养基地项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月绿鲜果蔬公司油用牡丹示范园种养基地项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月69可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论1一、项目申报单位基本情况1三、项目建设方案6四、投资结构及资金来源8五、项目效益9六、可行性研究报告编2、制依据10第二章 背景及必要性13一、项目建设背景13二、项目建设的必要性14第三章 建设条件19一、项目区概况19二、项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案25一、市场分析25二、项目产品市场现状及前景分析26三、营销策略、方案、模式31四、市场风险分析32第五章 建设方案35一、产品方案和建设规模35二、建设规划和布局36三、建设标准和产品标准36四、工艺（技术）方案37五、设备方案41六、建筑方案41七、实施进度安排42第六章 环境影响与节能评价43一、环境影响评价43二、节能评价44第七章 项目组织与管理47一、组织机构与职能划分47二、劳动定员48三、经营管理措施49四3、技术培训53五、劳动安全、卫生与消防53第八章 投资估算与资金来源56一、投资估算依据56二、投资估算56三、资金来源57四、资金使用和管理57第九章 财务评价58一、财务评价依据58二、销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算58三、总成本及经营成本估算59四、财务效益分析60五、不确定性分析61六、风险分析62七、财务评价结论63第十章 社会效益分析65一、壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析65二、完善产业链条，加快农产品流通、规模化生产分析65三、项目带动及辐射能力分析65四、对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用66五、对比分析67一、附表附表1：建设投资估算表附表1-14、：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表1-3：科技投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表3-1：财政资金使用明细表附表4：总成本费用估算表附表4-1：单位生产成本估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：项目投资现金流量表附表8：财务计划现金流量表二、附图1、项目区地理位置示意图2、项目区现状图3、建设规划示意图三、附件附件1：xx县财政局、林业局联合上报文件。附件2：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证附件3：项目单位20xx年财务审计报告，以及公5、司固定资产清单；附件4：自筹资金来源证明附件5：信用等级证明附件6：土地租赁合同附件7：环保部门审批意见附件8：龙头企业级别认定证书或文件附件9：合作社、公司与农户签定的种植订单合同或协议附件10：商标证书、各类荣誉证书第一章 总论一、项目申报单位基本情况（一）概况1、项目单位法定名称：宁夏xx县绿鲜果蔬有限公司；企业性质为股份有限责任公司。2、发展历程：xx绿鲜果蔬有限公司于2009年2月份在xx县工商管理局进行了注册登记。注册资金100万元，由公司法人独资控股。主要经营范围为蔬菜花卉贮藏、贩运、销售等。2009年公司在xx镇xx村（原xx粮库）投资600多万元，建成了蔬菜保鲜气调库一处，总6、占地面积为10亩。公司建成3000吨蔬菜保鲜冷库1800，以及收购、交易、办公、检测、客户服务室400。配套建设30KW专业变压器1台，输电线路300米。购置保鲜库配套设备一套82台件，电子磅1台，专用冷藏运输车1辆，商务用工作车1辆，技术培训、电教、信息设备3台套。2010年，公司响应政府的号召，为发展当地特色农产品设施蔬菜种植、冷藏保鲜、流通销售，解决当地农民蔬菜卖难的问题，公司又在xx县xx乡xx村，以反租倒包形式流转土地1480亩，投资2000多万元，在该村的中心地带建立一个设施蔬菜产业园区。公司自有蔬菜种植基地1000亩，与当地农民签订蔬菜订单合同5000多亩，满足公司冷藏保鲜对原料7、的要求。2012年随着市场竞争的加剧，为了寻求新的经济增长点，不断开拓创新。公司领导审时度势，与时俱进，对企业的发展规划进行准确定位，实施战略性调整，结合当地资源优势和国家政策，深入挖掘开发素有“高原冷凉夏菜之乡”宁夏六盘山的品牌效应、产业效应和价值效应。以反租倒包形式流转土地5600多亩，投资1600多万元，形成年产7000多吨冷凉蔬菜的现代设施农业园区。3、具体地点：xx县xx乡xx村，办公占地面积10亩，仓贮占地面积10亩，蔬菜园区总面积2000亩，其中设施保护型生产基地面积1000亩，包含有联栋温室、智能化育苗温室、日光温室、大型拱棚等设施，高标准裸地生产面积1000亩。在xx村建立的8、蔬菜花卉园区，又是自治区命名的科技示范园区。4、主营业务：从事冷凉蔬菜、花卉种植、加工、运销经营。主导产品：冷凉蔬菜和花卉。5、人员结构：公司实行董事长领导下的总经理（法人代表）负责制，设1办（办公室）3科（计划科、财务科、保卫科）3部（生产部、销售部、后勤部）。企业现有员工85人，其中管理人员26人，专家团队6人，技术人员18人，农民工35人。员工队伍中具有大、中专学历25人，高级职称8人，中级职称10人，初级职称20人。公司聘请有专职技术人员、财务人员。采购、营销、后勤、保卫、农业机械生产等业务熟练的人员40多名，实践中积累了一定的种植、营销、管理经验。公司员工队伍整体素质较高，各专业技术9、人员配备完善，具备承担蔬菜、花卉、文化旅游各方面的管理、生产运行的基本人力资源条件。公司管理制度健全，以“公司+合作社+基地+农户”的产业化管理模式经营，宗旨是充分发挥龙头带动作用，抓好基地建设，不断提高产品质量，争创全国“六盘山”冷凉蔬菜优质品牌，为国内外消费者提供绿色无公害优质冷凉蔬菜，并力争以出口创汇来带动当地冷凉蔬菜产业的快速高效发展。6、企业取得的业绩及荣誉：公司经过多年的努力，在农业产业化开发、产品经营、企业管理等多方面取得一定业绩，先后获得省部级以上多项荣誉称号，主要有：2009年7月国家商务部、自治区人民政府授予公司为“宁夏现代农村市场体系建设工程特色农产品冷凉系统”；201010、年10月自治区人民政府授予公司为“全民创业明星企业”；2011年4月自治区人民政府授予公司生产基地为“宁夏现代农业示范基地”；2011年5月自治区人民政府授予公司为“自治区农业产业化重点龙头企业”；2011年自治区农业厅等5厅局授予公司创办的常鲜果蔬花卉专业合作社为“示范合作社”；2012年2月国家农业部、发改委等12部委授予公司创办的常鲜果蔬花卉专业合作社为“国家级示范社”。经过多年发展，公司以品质为保障，建立起完善的市场销售渠道，“六盘山”牌冷凉蔬菜商标通过国家工商行政管理总局商标局注册认定， 成为“宁夏名牌产品”、“绿色食品”、“无公害农产品”、供港澳蔬菜种植基地检疫检验备案。7、股东构11、成及其出资情况。公司注册资本100 万元人民币。股东xx一人独立控股。（二）法定代表人基本情况法定代表人: 企业法定代表人xx，籍贯甘肃省xx县，现年42岁，中共党员，高中文化。1990年3月参军，服役期间曾荣获省军区二等功一次、优秀士兵2次，三等功2次，1996年被成都军区评为“优秀班长”、“蔬菜种植能手”等荣誉称号。2001年转业到原籍，2002年开始经商，并参与蔬菜经营贩运销售。2006年到xx县专职从事蔬菜生产、贩运销售工作，并取得较好的业绩。被自治区党委授予自治区级模范党员，优秀退伍军人等荣誉称号。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。（三）经营情况1、管理模式：公12、司法人治理结构完善，设有股东会、董事会、监事会和总经理，各行其职。并设有质保部、生产部、营销部、财务部等部门。公司十分重视产品质量，将质量保证作为第一要务。公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度。按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活，利益分配合理，员工创新的积极性高。企业银行信用等级为AA级，公司以良好的信誉、真诚的合作，已赢得广大客户及社会各界的信赖和大力支持。公司主导产品类型为冷凉蔬菜、花卉，年销售蔬菜3000多吨。公司与广州江南蔬菜批发市场、北京新发地农产品批发市场、武汉蔬菜批发公司、九江13、蔬菜批发市场等全国大型批发市场建立了稳定的蔬菜营销网络，市场畅通。2、主要建筑物、构筑物类型及面积，主要生产线及加工能力：公司在xx建成3000吨蔬菜保鲜气调库1800、有收购、交易、办公、检测、客户服务室400。公司在xx乡xx村花卉蔬菜科技园区先后建成蔬菜、花卉生产性基础设施有：高标准四代日光温室310幢（500亩），拱棚920栋（1000亩），智能温室5100，5000吨蔬菜储藏窖一座，球根花卉研发中心占地80亩，联栋温室5500，花卉包装车间800。动物饲养设施有：牛棚400，鸡舍920，兔舍300，鱼池600，牧草氨化池400。旅游文化基础设施有：戏剧舞台230，农家乐餐饮、住宿设施14、2320，花卉果园休闲区5亩，祭祀庙宇1处，面积1000，科技培训教室600。办公、生活基础设施有：办公设施600，职工公寓2080，餐厅560，锅炉房160。主要设备有：保鲜气调库配套设备一套82台件，专用花卉运输车2辆，商务用工作车3辆，技术培训、电教、信息、音响设备40台套（公司现有设施、设备见表1）。（四）带动情况公司目前领办3家农民合作社、一家农民专业协会。其中领办的常鲜蔬菜花卉合作社，集蔬菜种植、新品种引进、订单生产、保鲜贮藏及市场营销网络建设于一体的现代农业技术合作社。公司直接、间接带动农户模式为，按照“专业社+标准化种植基地农户”产业化运行模式，实行订单种植、订单收购、实施“二15、次返利”激励机制，合作社把千家万户的蔬菜小生产与千变万化的蔬菜大市场衔接起来，形成产加销、贸工农一体化产业链，共同抵御市场风险，结成稳定的经济利益共同体。目前带动农户1500多户，农户年增收6000多元，公司在种植基地生产运行各个环节中每户安排1-2个劳动力从事蔬菜生产，年安排劳动力就业2000多人，即解决就业又获得收益，每个劳动力年收入2000-3000元。（五）财务状况20xx年末项目单位资产总额29672301.44元、固定资产25223768.17元、流动资产4448533.27元、负债总额3505676.74元。注册资本金100万元、实收资本100万元，所有者权益26166624.716、元。销售收入14628562元、净利润1981635.9元、净资产收益率0.89、资产负债率11.8。公司银行信用等级为AA级。20xx年末项目单位资产总额36955903.28元、固定资产29228827.80元、流动资产7727075.48元、负债总额3244152.22元、注册资本金100万元、实收资本100万元、所有者权益33711751.06元、销售收入16822846.30元、净利润2278880元、净资产收益率0.75、资产负债率8.77。公司银行信用等级为A级（详见2011年末公司财务报表）。净资产收益率0.75%、表1-2 公司近三年财务基本情况表年 度营业收入（万元）净利润17、（万元）税金（万元）资产负债率（%）2011108218521.32012146219811.8201316822288.77从近三年财务情况看，公司销售收入、净利润稳步上升，销售收入年增长达到35%。净资产收益率、资产负债率下降。三、项目建设方案（一）项目名称及项目负责人项目名称：宁夏油用牡丹示范种植基地新建项目；申报主报单位负责人：xx；协作单位：xx县xx花卉果蔬公司，负责人：xx技术依托单位：北京xx业科技开发公司（二）建设性质、建设地点及期限建设地点：生产基地建设地点为：xx县xx乡xx村，xx县xx镇xx村。建设期限：项目建设期限1年（20xx年1月20xx年12月）。（三）产品（18、经营）方案及建设规模两个年种植油用牡丹5000亩，其中xx基地3000亩，xx基地2000亩，项目达产年亩产油用牡丹籽粒250kg，年总产量生1250吨。（四）品种、技术（工艺）、设备方案牡丹品种与规模：设计年产油用牡丹籽粒1250吨，繁育牡丹苗木10万株，需新建保护性生产基地5000亩。技术路线方案：实行“公司+基地+农户”的运行机制，以龙头企业示范带动，广大农户生产受益的方式，以公司为核心，农户为基础，采取统一种苗供应、统一标准生产、统一产品收购的管理办法，实行技术定期化服务、产品市场化经营、质量标准化管理的模式，和生产农户结成“风险共担、利益共享、互利互惠、共同发展”的利益共同体。具体连19、接形式和兑现措施是：产前，公司按照生产计划把种苗赊给种植农户，产中，组织种植农户统一标准化生产，产后，优价全部收购合格产品，并且实行订单收购合同管理，把农民生产的风险转嫁给公司，从根本上解除了农民的后顾之忧。生产技术工艺流程方案如下：基地选择签订土地流转合同种植农户确定建造拱棚 确定牡丹品种生产技术方案选择统一技术规程定期检查验收 订单预约回收统一组织销售农户二次利润返还。设备方案：拟购置灌溉设备（小型滴灌机组）3组，每组可控制灌溉面积200亩。基本实现对温室育苗生产示范田人工控制灌溉。此外，购置牡丹田间作业机械钻坑机、开沟机、打药机、机动喷雾器、中耕拖拉机、信息设备、转运设备等，共计17台套20、。（五）土建工程新建生产用房、产品储存库、初级产品加工车间、办公设施、职工生活设施、管护用房等900。以及配套建设晾晒场地1000，示范区道路工程5000米，水源工程及其它配套工程1公里。（六）项目前期筹建情况项目单位已于20xx年就油用牡丹种植派员到山东、甘肃等地进行了专题考察调研，与国内有关研究院所、企业进行了项目合作洽谈，签订了引种研究示范协议书。20xx年进行了引种试验。在自治区林业厅的指导协调下，先后与xx县、xx县林业技术推广站合作进行引种基地建设。在xx县xx村建设试种基地500亩，在xx县xx镇xx村建设试种基地500亩。共从甘肃、山东等地引进油用牡丹新品种5个，种苗100万株21、，实现了当年引种成活率、抗旱、抗寒性能、生物生长量、开花结籽率等多项预期指标。已经投入种苗费、试种基地土地流转费、技术合作、培训费、种植管理费等启动资金150多万元。公司还聘请了5名油用牡丹种植、品种筛选、牡丹油榨取等方面的专家担任技术指导和技术咨询服务，培训技术骨干3名，培训农民500人次。（七）技术依托单位技术基础条件项目协作单位为北京中林林业科技开发公司，隶属中国林科院林业所,是研究和推广以林业所为中心的具有自主产权的林业新技术、新产品和新成果的国有公司。业已推出的107速生杨、早实核桃优良品种和新型的容器育苗技术都对现代林业生产产生重要和积极的影响。目前公司的主要经营范围涉及油用牡丹与22、绿化苗木的销售与服务、育苗快繁技术与应用、网袋容器配套技术、化学除草技术与应用、速生丰产林营建和经济林建园等。近几年在油用牡丹种植示范研究领域，通过引进人才、与企业联建试验室等举措，将传统优势学科和现代学科前沿有机结合，在理论研究和应用研究方面进展迅速，加之211工程的大力支持，实验室硬件建设处于国内领先水平。依托油用牡丹资源与中国林业科学院林业所的现代生物技术，共建油用牡丹重点实验室，该室拥有高效液相色谱仪（HPLC）12台；高效相色谱-离阱质谱联用仪（HPLC-MSn）、气相色谱联用仪（GC-MS）、气相色傅立叶变换红外光谱联用仪（GC-FTIR）、毛细管电泳-质谱联用仪92DCE-MSn23、)、质谱仪（MS）红外光谱仪（IR）,气相色谱仪（GC）、双波长薄层扫描仪和液相相制备色谱仪各2台，原子吸收分光光度计、高速逆流色谱仪和紫外可见近红外分光度计各1台，为本项目开展提供了良好的基础平台保障。实施油用牡丹项目所需要的仪器设备等性能良好，相关的试验平台建设、技术改善、技术引流合作等已经完成，其他必要的支撑和配套条件，如油用牡丹规范化种植示范实验点已经落实。四、投资结构及资金来源投资构成：项目建设总投资1176万元。建设投资1123万元，包括：基础设施建设投资170万元，占建设投资的15.1%；仪器设备投资107万元，占建设投资的9.5%；科技推广与培训投资795万元，占建设投资的7024、.8%；设备安装费21万元，占建设投资的2%；预备费用16万元、不可预计费用7万元、前期工作费8万元，三项小计30万元，占建设投资的2.6%。项目定额流动资金53万元。资金筹措：项目建设总投资1176万元，其中财政投资500万元，占总投资42.5%（申请中央投资357万元，地方财政配套143万元），项目单位自筹676万元，占总投资57.5%，详见资金筹措见表4。五、项目效益经济效益：生产年平均营业收入2300万元，生产年平均利润总额887万元，生产年平均所得税总额179万元，生产年平均净利润708万元。平均总投资收益率37.32%，平均总投资利税率44.84%。项目投资税后财务内部收益率14%25、，项目投资税后投资回收期5.66年。项目平均盈亏平衡点13.6%。项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。因此，从财务和经济分析来看项目是可行的。社会效益：本项目符合中央西部大开发战略部署、扶贫开发及宁夏生态与特色产业发展规划。项目实施能给企业带来丰厚的利润，项目达产期年可实现赢利1137万元，每年可向国家增加税收379万元，能为社会提供1250吨优质油用牡丹籽粒，可解决20名大中专学生、100多名农民就业。可带动油用牡丹生产基地1万亩，直接带动农户2500户，1万人。按现行市场价计算，使基地农户通过种植油用牡丹增收1000元/户。通过项目建设，项目示范区建设26、优质油用牡丹基地0.5万亩，亩增收500元，总增收100万元。辐射带动xx县、xx及其周边地区油用牡丹产业走上标准化、规模化、可持续发展之路，加速农业产业结构调整步伐，具有科技示范的典型性，能够推动该地区经济、社会、生态协调可持续发展。因此，项目实施是可行的。生态效益：牡丹生产基地建设按照农业系统内生态模式设计，对环境质量没有不利影响，而且能维护自然之间、自然社会之间、自然与人之间的生态平衡，达到保护生态、改善环境、促进可持续发展。油用牡丹寿命长，优质高产，40多年受益，是名副其实的“铁杆庄稼”；油用牡丹适应性较强、耐贫瘠、抗干旱，是造林的先锋树种；油用牡丹是深根性树种，其保持水土涵养水源能力27、强、抗病虫害能力强，是优良的荒山绿化及水土保持树种；油用牡丹树是常绿树种，具有较强的抗污染能力，其花朵艳丽、花期长，极具观赏价值。利用荒山荒坡栽培油用牡丹，可以缓解油粮争占耕地的矛盾，腾出耕地来发展其它农业生产，极大地提高了林地的有效利用率。油用牡丹一般栽后2年-3年郁闭成林，具有增加植被盖度、绿化美化环境以及保持水土、调节气候的作用。与其他乔灌木树种配套种植，能够迅速形成稳定的立体生态系统，在黄土丘陵区治理和恢复生态的效果更为显著。六、可行性研究报告编制依据1、国办发201468号国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见；2、国家油用牡丹产业发展规划；2、国家农业科技发展纲要 （2011228、020年）；3、农业部农业基本建设项目管理办法；4、国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见；5、农业部特色农产品区域布局规划（200620xx年）；6、宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划（2008-2012年）；7、国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）中 “农产品基地建设”类。七、综合评价项目建设符合国家和宁夏油用牡丹产业政策，符合宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划要求。项目建设能够充分发挥比较优势，有利于推进项目区农业结构调整和优势特色产业发展，对促进优质高效农业发展，提高农产品竞争力，增加农民收入具有重要意义。项目建设基础条件好，产业化经营优势突出，产29、品市场前景广阔，风险小，经济、社会效益显著。项目建设方案设计合理，措施得力，技术可行，能够保证实现预期建设目标。项目实行公司+合作社+农户的运行管理，使牡丹生产、收购、贮存、销售、市场营销紧密结合，构建了完整的产业链。对牡丹生产基地实行“公司+基地+农户+市场”、“公司基地合作社农户”机制，创新了运行机制。经分析，本项目科学可行。结论：本项目拟选用的工艺及生产方案比较先进，能有效保证生产、贮藏、加工条件，提高劳动生产率，提高产品质量，提高企业对市场的应变能力和赢利水平。本项目产、供、销及质量、价格受影响因素小，经营活动比较主动。项目经济效益较好，投资利税率较高，抗风险能力较强。综上所述，本项目30、符合国家产业政策和油用牡丹产业体系建设的要求，既增加了地方税收，增加了就业，又延伸了牡丹产业链，有利于国家和企业，所以本项目是可行的。建议：在保证产品质量，保持较好的生产、加工规模，不断扩大市场占有率的基础上，提高产品的附加值。实施单位要积极争取、尽早通过ISO14001国际环境管理体系认证、HACCP国际绿色食品认证、QS认证等，尽可能赢得产品的品牌可靠性，来创造更大的是市场空间。第二章 背景及必要性一、项目建设背景（一）油用牡丹产业发展背景1、项目背景。大力发展木本油料产业，是党中央、国务院站在保障我国粮油安全、促进农民增收致富的战略高度做出的重大决策。油用牡丹是芍药科芍药属牡丹组植物中产31、籽出油率高（大于或等于22%）的种的统称。牡丹是一种多年生小灌木，耐干旱、耐瘠薄、耐高寒，适生性强，盛花、盛果期可达到40年以上。牡丹花大色艳，雍容华贵，素有“国色天香”、“百花之王”的美称，是我国的传统名花，现有1237个品种，是丰富的生态旅游资源，具有极高的观赏价值，深受各国人民的喜爱；牡丹丹皮也是我国传统中药材之一，可以活血化瘀，清热凉血，现代研究还表明牡丹具有降血糖、抗菌消炎、抗动脉粥样硬化、抗心律失常、抗惊厥、保肝、增强免疫等多种药理作用；近几年来，人们研究发现牡丹籽（紫斑牡丹和凤丹牡丹）的含油率可达到20以上，牡丹籽油的主要成分为亚麻酸、油酸、亚油酸等多种不饱和脂肪酸，含量高达9232、.26，特别是-亚麻酸含量达42以上（-亚麻酸是构成脑细胞和组织细胞的重要成分，是人体不可缺少的自身不能合成又不能替代的多不饱和脂肪酸，又有“血液营养素”、“维生素F”和“植物脑黄金”之称）。2011年3月，国家卫生部发布了关于批准牡丹籽油作为新资源食品公告。因此，牡丹将成为一种具有中国特色的油用植物，从而使牡丹成为集观赏价值、药用价值和油用价值为一身的重要经济生态树种。作为我国特有油用植物资源，即将成为事关国家粮油安全的食用油战略新资源。2、项目重要意义油用牡丹是我国重要的食用油新资源。2012年国家农业部发布的数据显示，我国进口食用油原料及成品油数量超过总量的60%,严重超出国际安全预警线33、，在这种主要油料作物受制于国外的大背景下，拥有13亿人口的发展中大国，大力发展木本油料产业对保障我国粮油安全具有十分重要的历史意义和现实意义。油用牡丹主要包括紫斑牡丹和凤丹牡丹，具有生长适应性强，分布范围广和丰产时期长的明显优势。一方面，以优质牡丹籽为原料，采用先进萃取技术可保证24%34%的牡丹籽出油率，牡丹籽含油率高；另一方面，牡丹籽油含多种活性物质，为高品质活性油，其中不饱和脂肪酸含量在90%以上，亚麻酸含量超过42%，降血压、降血脂、降胆固醇效果明显，是不可多得的健康油、放心油。现阶段，我国油用牡丹产业虽处于起步阶段，却蕴含着非常巨大的发展潜力，山东、河南、甘肃和安徽等地的油用牡丹产业34、发展已具一定规模。我们有理由充分相信，油用牡丹能够成为我国未来重要食用油新资源。二、项目建设的必要性（一）油用牡丹符合国家政策和地方产业发展需要国家高度重视油用牡丹产业发展。党中央、国务院，国家林业局对油用牡丹的产业发展非常重视，国家主席习近平、国务院总理李克强、国务院副总理张高丽、汪洋等先后对油用牡丹的产业发展做出了重要批示。为贯彻落实中央领导同志重要批示精神，国家林业局20xx年4月18日在山东菏泽专门召开了油用牡丹产业发展座谈会，国家林业局党组副书记、副局长张建龙，受国家林业局赵树丛局长委托出席会议并作了重要讲话。他强调指出，要抓示范，用典型带动油用牡丹产业的有序发展；要抓种苗，打牢发展35、油用牡丹产业的基础；要抓科技，提高油用牡丹产业发展的质量与效益；要抓开发，促进和推动油用牡丹产业的发展。这次会议将为有力推进我国油用牡丹产业科学有序发展起到重要作用。油用牡丹产业将成为未来中国木本油料产业发展的新重点，为维护我国粮油安全、改善生态和民生做出重大贡献。（二）发展油用牡丹产业，是保障国家食用油安全的需要解决我国13亿人口的粮油供给安全问题，始终是治国安邦的头等大事。长期以来，党中央、国务院十分重视粮油生产，采取了一系列强农惠农措施，不断提高我国粮油供给能力，粮食已基本做到自给，但食油的自给能力很低。据有关资料报道，国内生产的食用植物油占国民消费总量的比例不足40%，大部分要从国外进36、口，我国已成为世界上最大的食用植物油进口国，也是世界上油料进口大国。尽管从2009年开始，国家规划在湖南、江西、广西等南方十四个省市区大力发展油茶产业，对增加食用植物油产量，提高市场供给能力会起到很大作用，但仍然满足不了国民对食用植物油的消费需求。加快油用牡丹产业的发展，增加牡丹油的市场供给，在一定程度上能提高国家食用油的战略安全性。（三）加快油用牡丹的发展，是提高国民健康的需要牡丹油的最大特点是“两高”：不饱和脂肪酸总含量高(92%以上)、亚麻酸含量高(40%以上)。茶油和橄榄油是人们公认的对人体健康十分有益的植物油。牡丹油的亚麻酸含量比茶油和橄榄油高10多倍甚至几十倍。亚麻酸就是欧米伽膳食37、中的欧米伽3(-3)脂肪酸。欧米伽3脂肪酸，就是指第一个不饱和健位于第三至第四个碳原子上的脂肪酸，其代表就是亚麻酸。亚麻酸是人工不能合成，人体也不能自行生成，只能通过外界食物补充的一种人体健康必需却普遍缺乏，急需补充的营养素。亚麻酸是构成大脑细胞、人体神经和血管等多种组织器官的主要成份，一旦缺乏，即会引起机体代谢失调，生命机理变异，长期缺乏，还会导致心脑血管疾病、过敏反应等一系列健康问题。1993年世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织(FAO)鉴于-亚麻酸(欧米伽3脂肪酸)对人体健康的重要性和人类普通缺乏的现状，联合发出关于推广日粮中补充-亚麻酸(-3)脂肪酸的建议，要求各成员国在孕、产妇、38、儿童、运动员、老年人等人群膳食中必须添加-亚麻酸(-3)。美 、日、英、法、德等国专门立法规定;一些特殊人群的食品中必须添加-亚麻酸(-3)才能销售。英国还专门立法规定，在心脑血管疾病患者医疗开处方时，医生必须开含有-亚麻酸(-3)的处方。牡丹油的上述“两高”特点，标志着人们经常食用牡丹油对健康的好处，也决定了人们必须加快油用牡丹的发展，以进一步满足人民日常生活的需要。（四）是增加农民收入，推动贫困地区脱贫致富的需要退耕还林主要是在我国西部地区实施，西部地区是扶贫攻坚、全面建设小康社会的重点和难点。据水利部2011年中国水土保持公报，全国水土流失面积的80%、全国荒漠化面积的90%以上分布在西39、部地区。到2012年底，我国农村扶贫对象仍有近1亿人，贫困地区农民人均纯收入仅为全国平均水平的58%。而山地资源、沙地资源、物种资源特别是木本粮油资源是这些地区的优势资源，是奔小康致富的潜力所在。发展油用牡丹从第一产业分析，按油用牡丹每亩地每年结籽250公斤、每公斤籽20元计算，籽的收入每亩地就达到5000元人民币，而农民种植传统作物如玉米、大豆、棉花等，每亩地年收入大约在1000元-1200元左右，还不包括化肥、农药、浇水等成本。因此，种植油用牡丹比种植传统农作物每亩收入多几千元。从第二产业分析，加工环节能从一亩油用牡丹全部实物中(不算根茎等续长部分)加工出高档食用油、高档化妆品、高档药物三40、大类，成品价值高达十几万元(根据加工技术和加工精细程度不同而有区别)。例如高档牡丹籽油，由于其对人类健康具有保健功效，目前市场价格每500克达1000多元，按每亩250公斤产量、出油率20%计算，每亩产值可达10万元。即使今后产量大了，按橄榄油每公斤400元进口价格计算，每亩产值仍达2万元。况且这种油的质量比橄榄油的油质好得多。利用牡丹花蕊加工出的牡丹花蕊茶，出口到韩国的价格是每公斤2.4万元人民币，并且供不应求。而从牡丹花瓣和牡丹籽油研发出来的化妆品，要优于国际上的很多名牌产品，保健和润肤功效超过许多流行产品。所以在退耕还林地块上种植油用牡丹，对于改善老、少、边、贫地区的民生，解决人民群众最41、关心、最直接、最现实的脱贫致富问题，推动贫困地区尽快改变社会经济面貌，以及加强民族团结、维护社会安定、全面建成小康社会具有极其重要的战略意义。（五）是巩固退耕还林成果，促进生态建设的需要油用牡丹具有良好的生态价值。油用牡丹是多年生小灌木，也是一种很好的生态树种。定植后可以40年可以不换茬，除前34年需锄草、施肥之外，基本不需要其它的人工管护，极大地节省了人力、物力和财力。另外，油用牡丹耐干旱、耐瘠薄、耐高寒，能有效绿化荒山荒坡，减少水土流失，美化环境，且生长适应性强，适生范围广，丰产时期长。据资料显示甘肃兰州一带紫斑牡丹种在海拔2000米以上的高寒、干旱、贫瘠山岭上，降雨量仅300毫米就可生长42、，每亩还能结籽200公斤左右。宁夏全区森林资源清查报告显示，我区现在还有宜林地600多万亩，为我区油用牡丹的发展提供了广阔的空间。全区尚有350万亩25以上坡耕地需退耕还林。这些地区大部分土壤瘠薄、干旱，立地条件差。将油用牡丹作为荒山荒地造林、低产林改造、退耕还林等工程造林首选的灌木树种，既可以维护六盘山水源地的生态安全、保障粮油安全，又可以改善山区民生、实现绿色富民。“五一”节前后牡丹花盛开时，油用牡丹发展地又能成为观光旅游的好去处，带动城乡旅游业的蓬勃发展。油用牡丹不仅是一个生态树种，而且是观光旅游不可缺少的重要资源。（六）是促进产业升级，技术集成创新的需要油用牡丹集一、二、三产业于一体，43、近年来，随着产品开发的深入进行，从牡丹根、籽、果荚、花、茎、叶等各个部分研发的高档食用油、高档化妆品、高级饮品和医药保健产品已投入市场，深受消费者欢迎。油用牡丹深加工产业的发展，为广大农民和龙头企业走出了一条可再生资源充分科学利用的新路子。地方财政可从深加工环节得到丰厚的财政收入，同时还很好解决了农民就地就业的社会问题。第三章 建设条件一、项目区概况（一）建设地点选择该建设场址选择原则：1、电力、水源、交通、通讯等基础条件配套完善，减少投资；2、农业环境面原无污染, 符合蔬菜无公害标准化基地建设的环保要求；3、具有集中连片的土地资源和相对独立、封闭的立地条件；4、库址紧邻生产基地、交通干线，易44、于收购、运输。本项目建设地点位于宁夏xx县蔬菜花卉基地建设的核心区，也是被宁夏回族自治区确定的蔬菜花卉产业科技示范园区，项目区具有很好的资源条件，具有集中连片的土地资源和相对独立、封闭的立地条件；该地区相关基础设施较完善，区域水、电、交通、通讯条件十分便利，有利于项目的实施。可辐射带动周边的xx村、庞庄村，xx镇马河村、街道村、清泉村，xx镇张楼村、xx村、赵楼村、联合村三乡镇十个村，作为实施本项目的示范区。该区312国道纵惯项目区，交通便利，供电设施齐备，地下水资源相对较为丰富。现有井窑56眼。运输极为方便。有直达兰州、西安、银川等城市的公路，四通八达，运输十分发达。 项目地已被国内各种通讯45、网络所覆盖，可直接与国内外各地沟通信息，通讯十分便捷。土地属于流转土地，来源方式为土地流转出让。农民合作社实施项目基地由合作社农户统一出让，农民合作社涉及农户668户、土地面积1000亩，农户以合同订单方式参与生产，土地来源方式为农民承包土地。（二）自然条件xx县地处黄土高原丘陵沟壑区，属大陆性季风气候，处在中温带半湿润向半干旱过渡地带。主要特点是春迟、夏短、秋早、冬长、干旱。年平均气温5.3，年降雨量502mm左右。由东南向西北递减，年际变幅大，时空分布不均，60-70%的降雨集中在七、八、九三个月，有效性差。年蒸发量为1313-1588mm，干燥度为之间，由东向西递增。10的积温1700-46、2400之间，日照时数2228.1小时，总辐射量为122.04千卡/cm年，生理辐射量为61.05千卡/ cm年，无霜期125天左右，主要灾害性天气有干旱、冰雹、霜冻、干热风及低温冻害等。项目区主要为黑垆土，分布在项目区xx、xx、xx、温堡等乡镇，占土壤总面积的39.6土壤有机质含量为1.86%，养分较丰富，全氮0.15%，全磷0.11%，全钾1.8%。生物活动旺盛，土壤肥沃。（三）社会经济发展状况xx县属国家重点扶持的贫困县之一，20xx年，全县地区生产总值达到17.2亿元；地方公共财政预算收入达到9300万元；全社会固定资产投资达到30亿元；城镇居民人均可支配收入达到16462元；农民人47、均纯收入达到5380元。农民年人均收入增幅明显加快，连续三年达到13左右。20xx年全县农林牧渔业总产值2.2亿元，其中：农业产值1.27亿元、林业产值0.09亿元、牧业产值0.74亿元、农林牧渔服务业产值0.1亿元。粮食播种面积40.4万亩，粮食总产量达到7.2万吨，人均产粮400公斤。草畜产业年提供农民人均纯收入达到297元，占农民人均纯收入的12，其中瘦肉型猪、花卉提供人均纯收入178元，占草畜产业人均纯收入的59.9。（1）行政区划与人口。xx乡下辖12个行政村，总人口12293人，人口密度为234人/km2。人均2010年全乡粮食总产量达到6884吨，人均有粮560 kg。农民纯收入48、3467元。2010年xx、xx、xx三乡镇被自治区认定为无公害冷凉蔬菜主产区，是xx县主要的“菜园子”。该区域土壤深厚肥沃，质地疏松，环境清洁无污染，具有保障农产品质量安全和生产可持续发展的良好生态环境，适宜多种蔬菜瓜果生长，为发展无公害绿色食品果蔬生产的最佳选择。（四）交通通讯条件xx处于陕甘宁三省会城市的交通枢纽地带，地理位置优越。离宝中铁路货运中转站30公里，“312”国道穿境东西而过，固原机场已经建成，兰青高速公路动工兴建，隆秦公路连接南北，公路四通八达，交通运输方便快捷，同时通讯设施完善，移动电话覆盖全境，实现了电话交换程控化和长途传输数字化。光纤程控、计算机、可视图像等现代化通信49、手段得到普遍应用，为项目建设提供了优越的交通、通讯条件。二、项目建设条件优劣势分析（一）政策、资源、科技、市场、基础设施条件等1、该项目符合国家、地方和行业政策，当地有丰富的耕地资源，产品销售市场广阔。产品的生产可满足企业发展的需要。项目单位有一支训练有素的技术人员队伍，具有一定的技术开发实力。xx县的油用牡丹产业是地方特色经济产业，具有发展的良好环境。项目单位基础设施齐全具备扩建的基础条件。2、生产资源环境条件无污染。固原市工业化程度低，大气污染小，空气质量好。土地资源、光照资源丰富，昼夜温差大，有利于光合产物的积累。土壤条件优越，土壤有机质含量大于1.0%，矿化度1.18g/kg，PH值750、.6，地下水资源丰富，水的矿化度849-1177mg/L，PH值7.6，这就为油用牡丹生产提供了得天独厚的环境条件。同时该区处于银川、西安、兰州大三角地带，具有发展区域特色经济的优势，特别是绿色小杂粮、马铃薯等特色产品具有一定区位优势，可通过投资开发能够形成优势产业。（二）主要障碍因素及解决方案1、建设该项目的主要问题。一是油用牡丹的产量仍处于较低水平，产量提高的潜力较大，温室建设投资大，生产成本高，实现高投入高产出难度较大。二是油用牡丹产业体系未能真正建立，社会化服务还没有形成体系，特别是能为整个产业体系提供有效技术服务的体系远远没有形成，生产与国内大市场很难衔接，营销组织化程度十分薄弱，基51、本没有建立和形成市场与基地挂钩，产销联盟、产销直挂、企业连锁营销等现代产业化经营方式。三是产后销售基本上是未经整理、包装、保鲜的原始产品，产品损耗大，增殖低。油用牡丹的操作平台还未很好建立，市场营销体系与法规不健全，产品质量的提高仍然难度很大。1、主要障碍因素周期性大气干旱导致的土壤干旱（多为春夏旱，尤其是六月、七月雨热同季的蔬菜快速生长期），造成油用牡丹单产较大幅度的歉收，从而影响种植农户的收益和项目技术经济效果，影响项目规模效益。2、解决方案以市场为导向，科技为支撑，走稳步扩大面积、不断优化结构、区域化布局、规模化生产、产业化经营的路子，坚持节本增效、集约经营，依据本市实际，发挥优势、突出52、特色，以近郊和川道区种植为主，以高产、优质、增效增收为目标，建设生产标准化、服务社会化、质量无害化、经营信息化的可持续发展体系。第四章 市场分析与销售方案一、市场分析牡丹产业国内外现状及发展趋势：1、油用牡丹产业现状。中国油用牡丹的研究开发始于二十世纪七十年代。年山东荷泽有群众偶然发现牡丹籽中含有油性物质，但因当时压榨技术的限制，试榨出的牡丹毛油食用性差，油用牡丹未形成发展气候。年荷泽以北京林业大学、中国林科院、国家林业局等单位为技术依托，完成了对牡丹籽油的指标检测，开始成立公司批量生产牡丹籽油并着手申报“新资源食品”。年年间，中国林业经济学会理事长李育材对山东菏泽及山西、陕西、河北、河南、甘53、肃等地的油用牡丹产业进行了调研，年国家卫生部批准牡丹籽油成为新资源食品，年月、年月中国林业经济学会理事长李育材两次向国务院递交的关于油用牡丹产业发展的报告均得到了国家领导人的重视，并作出了重要批示，为中国油用牡丹的产业化发展奠定了政策基础。到目前为止，全国油用牡丹种植面积已达2.03万，主要分布在山东、河南、甘肃、安徽、湖北、重庆、青海、西藏等地，牡丹籽年产量5785.5万，牡丹籽油年加工能力1587.6万。从总体来看，中国油用牡丹产业正处于起步阶段。2、油用牡丹发展趋势。据农业部发布的数据显示，2012年，我国进口棕榈油、橄榄油、豆油、菜油等成品食用植物油960万吨，进口大豆、油菜籽等食用油54、籽6228万吨，进口总额达到485.5亿美元。 目前，我国食用油对外依存度已超过60%，早已超过了国际安全预警线。 我国人均达到8公斤牡丹籽油，就需要每年生产出至少68.5亿公斤牡丹籽油。如果按每亩油用牡丹结籽250公斤、籽的出油率20%计算，每亩地就可出油50公斤，需要1.37亿亩适宜种植油用牡丹的土地资源。由于油用牡丹这种植物对土地的选择性不高，具有耐干旱、耐瘠薄、耐高寒等生长特性，推广25度以上的陡坡耕地和沙区、山区等是油用牡丹的适生区，且具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。过去，油用牡丹一直不被人引起重视，据查资料，这种植物是我们国家独有的植物，有的国家虽有牡丹，但都是观赏性的，并55、不具有高产油料的功能。现在食品安全已成为热点问题，而土生土长的牡丹籽油是中国人的生态油、放心油、健康油。国家林业局经济发展研究中心主任刘东生说，油用牡丹是我们国家的独有植物、原生物种，我们只要认真对待它的种植和加工，就能够成为我国人民的主要食用油料作物之一。目前，油用牡丹的研究与产业发展工作正在我国如火如荼地展开，各地对油用牡丹的发展高度重视。油用牡丹研究与产业发展工作的有序推进，预期将会短期内在我国形成大面积规模化种植以及产品的多样性、产业化开发，以满足我国人民的食用油数量和优质产品需求，减少进口食用油的依存度，同时可满足国家生态建设、增加农民收入、提高土地生存率的需求。二、项目产品市场现状56、及前景分析1、牡丹产业发展现状油用牡丹具有极高的开发利用价值。根据不完全统计，截至 2012年，全国油用牡丹种植面积已达 30.4 万亩，主要分布在山东、河南、湖北、 甘肃、 重庆、 安徽等地， 牡丹籽年产量 5785.5 万公斤； 全国现有牡丹籽油加工企业 9 个，牡丹籽油年加工能力 1587.6 万公斤。目前，我国在油用牡丹品种选育、苗木繁育、 产品研发和深加工等方面取得了较大进展，并先后获得多项国家专利。 油用牡丹被誉为“铁杆庄稼”，这种植物种上后，可以 40 年不换茬，堪称铁杆庄稼，不换茬就意味着节省了人力、物力和财力。油用牡丹产业发展空间广阔，具有良好的经济、生态和社会效益，种植油用57、牡丹如按每亩 100 斤计算，参照进口的橄榄油价格每 500 克 100 元算，每亩就可收益 1 万元，为种植粮食作物的为种植粮食作物的 810倍。油用牡丹是一种多年生小灌木，也是一种很好的生态树种。2、牡丹产业发展前景在对油用牡丹项目的全国调查中发现,油用牡丹耐干旱、耐瘠薄、耐高寒。安徽铜陵凤凰山一带的凤丹牡丹8个月不下雨没有旱死；甘肃兰州、定西一带紫斑牡丹种在海拔2000米以上的高寒、干旱、贫瘠山岭上,年降雨量仅300毫米就可生长,每亩还能结籽400斤左右,并且这种地方生产出的牡丹籽油-亚麻酸含量高达49%,被称为脑黄金之最。我国西北黄土高原不少区域都适合油用牡丹的生长,陕西延安万花山的紫58、斑牡丹每年每亩产籽可达500多斤。根据第七次全国森林资源清查报告显示,我国现在还有宜林地66060万亩,这为我国油用牡丹的发展提供了广阔的空间。山东菏泽从隋代开始就有牡丹种植的记载，享有“曹州牡丹甲天下”的美誉，是全世界面积最大、品种最多、花色最全的牡丹栽培中心和生产、科研、观赏、出口基地。围绕打造全国最大的油用牡丹种植基地和具有鲜明特色的牡丹产业集群，菏泽抢抓机遇，加大投入，2012年新建油用牡丹基地15.7万亩，达到25万余亩，油用牡丹产业发展迈出重大步伐。为进一步促进牡丹产业发展，提高牡丹产业的综合效益，菏泽市专门制定了菏泽市牡丹产业“十二五”发展规划及油用牡丹详细发展计划，力争用5-159、0年的时间，将菏泽打造成世界面积最大、品种最多、销售网络最全、加工能力最强、观赏水平最高、可循环的生态牡丹产业区。为推动牡丹籽油产业发展，国家将河南省和山东列入油用牡丹产业发展试点。从今年开始，国家将连续三年每年支持河南省油用牡丹产业发展1000万元，省财政每年配套400万元，这些资金将主要用于资源培育示范和加工设备研制。根据相关规划，河南省5年内将在非耕地上发展油用牡丹100万亩，食用加工油工厂两座。预计5年后每年可产种子2亿公斤，生产牡丹油4000万公斤，可节约耕地25万亩。甘肃自古就是我国牡丹种植的发祥地之一。特产紫斑牡丹是世界上唯一原产甘肃的牡丹种群。甘肃属温带半干旱大陆季风气候。年平60、均温度6.5度，年平均降水261mm。日照强、温差大，光热条件和灌溉条件优越。非常适合开展牡丹规模化、产业化种植。目前，兰州新区已经形成占地近2000亩的中川牡丹园。这是一所专业的紫斑牡丹的科研生产基地，苗木畅销新疆、内蒙古、东北各地，并远销欧美。紫斑牡丹是一种很好的油用牡丹。同时，它还有抗寒、抗旱、寿命长的特性。比起粮食蔬菜作物，油用牡丹的种植省水，好管理，生产周期长。按最保守产量计算，种植牡丹每亩收入可达4000元，可以提高农民收入，帮助农民致富。种植牡丹不但经济效益好，对兰州新区的绿化美化作用也是不言而喻的。今后几年，兰州新区的油用牡丹种植有望发展到五到十万亩的规模，完全可以形成产业化经61、营。牡丹是一种很好的油用木本油料植物。 同时， 它还有抗寒、 抗旱、寿命长的特性。比起粮食蔬菜作物，油用牡丹的种植省水， 好管理，生产周期长。按最保守产量计算，种植牡丹每亩收入可达 4000 元，可以提高农民收入，帮助农民致富。种植牡丹不但经济效益好，对六盘山区的绿化美化作用也是不言而喻的。固原市作为油用牡丹优势产区，大力发展油用牡丹产业，对促进当地扶贫攻坚和加快建成小康社会具有十分重要的意义，能对我区北油用牡丹产业化发展产生示范带动作用。3、 国内植物油市场供需现状十年内中国五大油料作物种植面积及产量呈下降趋势，随着中国城市化进程加速，种植面积及产量在近两年呈加速下滑。以大豆为例，十年内大豆62、国内种植面积徘徊在1.3亿亩，2012年加速下滑到8000万亩左右。产量徘徊在1500万吨。国内油籽压榨量剧增。十年内，仅大豆的压榨量就由1000万吨左右迅猛增加到6000万吨左右。国内油籽压榨原料严重依赖进口。由于国内产量限制及压榨量激增，中国油籽压榨原料严重依赖进口，目前大豆和菜籽年进口达到6000万吨，进口依存度80%以上，食用油作为国家战略产业，已远远超出了国家战略安全的红线，相当于每年进口4亿亩的大豆种植面积。目前我国年人均食用植物油8公斤，低于世界平均水平15公斤。近年来，国内食用油年消耗量为1040万吨，但油料产量年均600万吨，缺口达42%以上。国家每年都需进口大量的植物油和油63、料以确保国民生产生活的需要。因此，油用牡丹产品市场需求旺盛，需大于供，市场前景十分广阔。4、牡丹油市场前景在2011年国家卫生部监督局根据食品安全法的规定，经新资源食品评审专家委员会审核，公开批准牡丹籽油等为新资源食品。牡丹籽油终于修成正果，正式成为我国食用油大军中的一员，牡丹籽油的开发意义非同寻常，它将改变目前我国食用油的消费结构。 中国林科院通过对压榨牡丹籽油分析，这种以牡丹籽仁为原料，经压榨、精制等工艺而成的金黄色透明油状液体，不饱和脂肪酸含量高达92%以上，其中-亚麻酸占42%，多项指标超过被称为“液体黄金”的橄榄油。中国林科院化验人员惊叹:“这是世界上最好的食用油!” 。油用牡丹种植64、市场效益非常大，中国食用油严重缺乏，油用牡丹产业的发展将会改变食用油靠进口的局面，而且油用牡丹前景广阔，不止能榨油，而且根本以及花瓣都有相应的作用，根部就是丹皮能做药用，花瓣可以制作花瓣茶，花瓣茶活血化瘀效果非常好，不仅能美容养颜，也对三高有很好的效果。与同类木本植物油比较，油用牡丹效益更高。据测算，种植1亩良种油用牡丹，其产油量相当于种植1.15亩油菜或2.3亩大豆，产值相当于4.2亩油莱或4.63亩大豆。三、营销策略、方案、模式1、营销策略 项目将实施的营销策略如下：实施品牌战略，让品牌价值深入广大消费者心中。面对国内市场，严格按照国家、国际及有关国家相应标准关于油用牡丹标准化生产技术要求65、和产品质量标准进行规范化生产，确保产品质量。积极在全国大中城市建立销售专柜、专店，并采取低价渗透战略，努力扩大产品市场覆盖面，全力打造企业诚信品牌、质量品牌、服务品牌，赢得广大消费者信任，坚定其消费信心。同时，加强同外贸单位或食品企业出口企业合作，畅通国际销售市场，努力争取公司进出口自营权，不断开拓国际市场。密切同农业大专院校、科研单位的合作，聘请农业生产专家加强指导，总结形成适合当地自然特点的油用牡丹生产经验，建立生产的技术规程，确保产品质量符合国家标准、国际标准要求。2、营销模式。公司将发挥“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式优势，逐步增加产品的宣传和销售。同时，在项目实施后面向社66、会进行招聘业务员，根据市场变化要求，对销售队伍进行业务技术培训，不断引入现代化的经营、营销观念。建立现代销售制度，提高销售队伍人员的素质和销售业绩，为公司的良好运行奠定坚实的基础。3、营销方案。公司计划将进一步采取核心型、紧密型、合作型、松散型的连接机制，与营销商、供应商、出口商和各个油用牡丹产区基地共同构建优质特色营销骨干网络，构建营销中心促进营销。同时，利用现有的营销网络，采取预约定点销售和流通组织相结合的销售方案：一是加大宣传力度，如媒体宣传、广告宣传、设立广告牌、印发简介等；二是通过对油用牡丹规范化栽培技术标准、优质品种进行专利注册认证、应用专用包装等增加市场知名度，创建高端市场产品；67、三是强化信息管理，及时了解最新品种的市场销售动态。四是应用市场营销的理念改良原有的产品市场推销模式，建立生产基地，实行分级、清洗、包装、物流管理、配送、超市连锁和现代营销网络的国际商业模式；特色牡丹出口物流港的建设，将产品远销港澳等国际市场。四、市场风险分析（一）项目产品市场风险因素分析首先，油用牡丹产业集约化生产程度低。从种植的环节看，我国分散种植的方式在相当长时间内仍占主导地位，而发达国家，近百年前就已淘汰了家庭副业型的分散种植，实行专业化规模种植，种植集中度在不断提高。第二，营销方式的落后。先进的营销方式往往是特色优势农产品的竞争力重要因素。而我国农产品的零售绝大多数是通过集贸市场进行的68、，传统的大店式销售仍占主导地位，不能完全适应蔬菜规模化、产业化经营。第三，缺少有影响力的品牌。虽然我国农产品加工成本和零售价格明显低于发达国家，也有了一批国内品牌产品，但这是在国内相对封闭的条件下形成的，并未经受国际激烈竞争的考验。品牌的领导能力、国际性和国际市场占有率等指标无法与世界产销大国相比。第四，目前国内消费者对农产品的质量不信任，消费信心不足，使项目产品市场开发存在难度。此外，油用牡丹的收购价格与销售价格出现大的波动，收购价格上涨、销售价格下跌，使项目达不到预期经济效益目标。（二）防范和降低风险的对策油用牡丹产业的发展已成为新的经济增长点。但是在发展中也存在着产业集约化生产程度低，生69、产技术水平不高，营销方式落后和缺少有影响力的品牌等因素制约着油用牡丹产业的优质、高效、可持续发展。为此，应采取以下防范和降低风险对策：第一，强力实施品牌战略，不断完善和提高企业销售网点的销售能力和覆盖面。为防止收购价格上涨和销售价格下跌的风险，主要对策一是采取“公司十合作社+基地十农户”的形式与菜农签订产销合同，防止收购价格出现大的波动。第二，把握好产品出库时间。当贮藏产品价格较高时，及时出库销售，产品价格下跌或较低时，可暂缓出库，等待时机出售。第三，建立良种繁育体系。引进适合于宁夏固原生产的特色品种，建立油用牡丹生产的社会化服务体系；集成有重要应用价值的科技成果使其系统化、配套化、产业化。加70、速油用牡丹科技进步，努力提高生产能力和商品率。第四，开发先进检测技术与设备，推动产品的质量检测、检疫网络体系的技术升级，保证产品的安全，全面提升油用牡丹产业的国际竞争力。本项目无系统性风险，只存在局部环节和局部时段的局部风险。油用牡丹用途广泛，市场需求量大，且有日益增长的趋势，其产品市场风险小。主要风险是在牡丹种植田间、企业加工生产过程中质量控制体系不健全，产品因质量问题不能进入高端市场和细分市场而竞争力减弱。公司将借鉴生产质量控制技术，完善宁夏油用牡丹全程质量控制技术和优质高产高效栽培技术体系，进行标准化、洁净化生产，防范市场风险。第五章 建设方案一、产品方案和建设规模油用牡丹品种与规模：设71、计年产油用牡丹籽粒1250吨，牡丹品种山东菏泽牡丹、甘肃紫斑牡丹、凤丹牡丹、需新建节水灌溉生产基地5000亩。承担项目的会员农户168户。（1）生产性基础设施：新建主体工程包括生产用房、产品储存库、初级产品加工车间、职工生活设施等900。水源工程及其它配套工程包括：增压供水水塔1座，500立方米蓄水池2座，以及配套建设晾晒场地1000、场区道路工程5000米。表5-1 项目建筑工程设计表序号工程类别工程名称规模备注1主体工程生产用房200新建产品储存库300新建初级产品加工车间100新建职工生活设施100新建办公设施100新建管护用房100新建2公用工程水源工程及其它配套工程1km改建3服务性72、工程晾晒场地1000新建道路工程（km）5改建（2）设备方案：拟购置灌溉设备（小型滴灌机组）3组，每组可控制灌溉面积200亩。基本实现对温室育苗生产示范田人工控制灌溉。此外，购置牡丹田间作业机械钻坑机、开沟机、打药机、机动喷雾器、中耕拖拉机、信息设备、转运设备等，共计17台套。（3）科技方面：示范油用牡丹生产新技术1项次，引进新品种10个。技术培训农民2000人次，培训技术人员1000次，聘请技术顾问2人次。二、建设规划和布局（一）园区内交通设计xx基地根据园区土地四方正的特征，设计主干道路1条， 1000米，横路2条各1000米。园区主干道路设一个出口与西兰公路连接。东边设一个出口与村道路连73、接。西边设一出口与xx村连接。这样可使园区的交通十分顺畅，便于货物进出。xx基地位于xx镇xx村，南北西三边环绕乡村道路，东边为铁路线包围，园区中心部位设置管理中心。园区布置采用联合厂区的布置方式，使工艺流程顺畅、布置紧凑、分区合理，从而满足场园内部的秩序井然有序、设计规范及消防规范的要求。三、建设标准和产品标准（一）产品标准无公害农产品产地环境及质量标准（NY5010-2002）；无公害农产品安全国家标准(GB) GB18406.1-2001；环境空气质量标准：大气中总悬浮微粒、二氧化硫、氮氧化物、氟化物符合大气环境质量指标GB30951996的二级标准要求；农田灌溉水质标准灌溉水质中pH值74、汞、镉、铅、砷、铬、氟化物、氰化物符合农田灌溉水质标准GB5084-92要求；土壤环境质量标准土壤中汞、镉、铅、砷及六六六、滴滴涕等残留量符合土壤环境质量标准GB156181995二级标准。产品卫生、质量标准。符合GB/T5009.12、GB/T5009.15、GB/T5009.33、GB/T5009.38、GB/T14973、GB/T17331。生产管理符合良好农业规范GB/T20014.12005。（二）建设标准连栋温室栽培与环境调控技术设计规范；PC板连栋温室设计方案；节水灌溉工程技术规范GB/T50363-2006；农田低压管道输水灌溉工程技术规范GB/T20203-2006；喷灌与75、微灌工程技术管理规程SL236-1999。四、工艺（技术）方案（一）工艺技术方案项目总体技术方案：基地选择签订土地流转合同种植农户确定建造拱棚 确定牡丹品种生产技术方案选择统一技术规程定期检查验收 订单预约回收整理加工贮藏统一组织销售利润返还。1、油用牡丹的生产技术方案栽植地块选择。油用牡丹栽植，宜选高燥向阳地块，以沙质壤土为好。要求土壤疏松透气、排水良好，适宜PH值。品种选择。本项目拟选择“紫斑牡丹”和“凤丹”品种为主，由于其结籽量大、出油率高、适应性广、生长势强。整地。土壤深翻30-40，每亩施用150-200公斤饼肥或腐熟的有机肥1000-1500公斤，40-50公斤复合肥作为底肥。同时76、施入10-15公斤/亩辛硫磷颗粒剂和4-5公斤/亩多菌灵等做为土壤杀虫杀菌剂。栽植时间及苗木处理。油用牡丹栽植时间以9月中旬至10月中旬为佳。一般选择2-3年生实生苗，用800倍福美双浸泡5-10分钟，晾干后栽植。栽植密度。油用牡丹定植株行距一般为4050，即每亩3300株。如果是1-2年生种苗，为有效利用土地，栽植密度可以暂定为每亩6600株，株距行距=2050。1-2年后，可以隔一株去除一株，移除苗可用作新建油用牡丹园，也可用作观赏牡丹嫁接用砧木，剩余部分作为油用牡丹继续管理。栽植。栽植时，用宽度为20的铁锨插入地面，别开一个宽度为5-10、深度为25-30的缝隙，在缝隙两端各放入一株牡丹77、小苗，使根颈部低于地平面2-3，务必保持根部舒展，然后踩实使根土密接。栽植后按行封成高10-20的土埂，以利保温保湿。田间管理。锄地：油用牡丹生长期内，需要勤锄地，一来是灭除杂草，二来是增温保墒。开花前需深锄，深度可达3-5；开花后要浅锄，深度控制在1-3。追肥：牡丹栽植后第一年，一般不追肥。第二年开始，每年追肥2次。第一次在春分前后，每亩施用40-50公斤复合肥；第二次在入冬前，每亩施用150-200公斤饼肥，40-50公斤复合肥。病虫害防治：4月上中旬，喷洒多菌灵500倍液，喷洒时要覆盖整个地面；5月初，每亩撒施辛硫磷颗粒剂10-15公斤；6月初，于花期前7-10天喷施70%甲基托布津6078、0-800倍液；6月下旬开始，每隔15-20天，喷施一次多菌灵或甲基托布津、百菌清等杀菌剂600-800倍。浇水：牡丹为肉质根，不耐水湿，应保证排水疏通，避免积水，不宜经常浇水，但特别干旱时仍需适量浇水。清除落叶：10月下旬叶片干枯后，及时清扫落叶，并集中烧毁或深埋，以减少来年病虫害的发生。2、技术推广示范方案油用牡丹新品种引选及种苗快繁技术示范。针对规模化种苗繁育过程中的技术瓶颈，开展油用牡丹轻基质容器育苗技术、良种无性繁育技术研究，解决好牡丹良种壮苗的扩繁和裸根苗移栽成活率低的问题。研究解决宁夏油用牡丹主栽新品种种子种苗繁育技术；建立专用优质母株园，持续不断地供应优质种子，探索配套母株优质79、高产栽培技术并进行种质整理、筛选研究；进行现代化穴盘育育苗技术研究，穴盘苗优势：质量稳定，根系发达，生长快，种苗质量高，并可提前开花结实。但我国牡丹生产中尚未应用穴盘育苗技术。牡丹种苗的穴盘生产需建立适宜其发芽需要的催根室、催芽室和育苗室，这是穴盘育苗的关键，也是实现周年育苗的前提。种子种苗质量标准及检测技术研究；种苗工厂化繁育技术研究与开发技术。制定从种植、田间管理、水肥调控、各种抗性鉴定、采收加工等种子种苗全过程规范化生产技术和标准操作规程。油用牡丹优质高效生产关键技术研究与示范。以品种配置、林分密度调控、间套作模式、树体结构调控、水肥控制、主要病虫害防控、林下复合经营等为重点，进行油用牡80、丹关键栽培技术研究，制定油用牡丹丰产栽培技术标准，提高油用牡丹的经营效益。研究解决规范化种植关键技术；建立规范化示范种植基地，研究制定出油用牡丹规范化生产技术规程。牡丹油及其系列产品综合开发利用技术研究。开展油用牡丹精深加工与副产品综合开发利用技术研究与开发，制定牡丹籽油生产质量控制技术标准，开发多样化油用牡丹产品，拉长油用牡丹产业链条。开展牡丹油产品质量提升工艺技术研究。建立牡丹油质量提升的精炼工艺技术模式，开发出牡丹油系列新品种。（二）产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性项目主要油用牡丹品种“紫斑牡丹”和“凤丹”实生苗资源，市场相对稳定，供应充足，能持续供给，价格稳定，市场价位最高5元/81、株，一般情况23元/株。市场价位随着品种不同、季节变化价格幅度较大。项目涉及的温室建造技术方案、滴管技术、日光温室牡丹育苗高效生产技术等比较成熟。计划引进山东引进先进生产技术和品种，此外公司经过多年实践已经积累了比较成熟稳定可靠的技术，因此项目技术来源可靠、可得。（三）主要技术参数油用牡丹基地生产实际产量与设计产量达标率在95%以上，籽粒质量达标率98%以上，检出不合格产品控制在2%以下。（四）物料消耗定额及平衡分析项目建设所需原料主要由施工单位向当地市场采购，这些生产原料属于常规建设生产材料，市场供应充足。建设所需水源主要依靠地下水供应和扬黄水灌溉，水源充足，可满足建筑生产需要。建筑生产所需82、电力资源由县电力局按照工业用电标准供应，由330KWA电网供应可满足生产用电。有机肥由周边各养殖场提供；化肥由宁夏生产厂家提供；机械由宁夏农机物资公司供给。五、设备方案（一）设备选型拟购置灌溉设备（小型滴灌机组）3组，每组可控制灌溉面积200亩。基本实现对温室育苗生产示范田人工控制灌溉。此外，购置牡丹田间作业机械钻坑机、开沟机、打药机、机动喷雾器、中耕拖拉机、信息设备、转运设备等，共计17台套。（二）设备来源项目拟购置的主体设备国内市场货源充足，主体设备在国内采购，以上海、山东、浙江产品为主。表5-3 项目设备一览表序号项 目单位型号数量单价投资额 （万元）1项目费用126 102.0 1.183、主体设备台套1490.0 1钻坑机台套2150003.0 2开沟机台套2200004.0 3打药机台套4100004.0 4机动喷雾器台套4100004.0 5中耕拖拉机台套215000030.0 6灌溉机组台套315000045.0 1.2附属设备10 5 2信息办公设备台套1050005 1.3其它设备台套102 7 1转运设备台套2300006.0 3其它小工具台套1001001.0 六、建筑方案新建生产用房、产品储存库、初级产品加工车间、办公设施、职工生活设施、管护用房等900，全部采用一层砖混结构。以及配套建设晾晒场地1000，示范区道路工程5000米，水源工程及其它配套工程1公里。84、七、实施进度安排项目建设期限1年（20xx年1月20xx年12月）。依据项目批复时间顺延。按照项目论证、评估进度安排，计划在20xx年12月份以前完成项目前期调研、勘查、选点、落实好资金和基地建设项目计划。20xx年3月份开始作好实施准备，并能正式开工实施，到20xx年11月前完成年度建筑工程计划；同期开展技术培训，基地建设及设备采购，推广先进栽培技术等。并做好回访及资料收集工作和自验收评估，年未全面完成项目计划，20xx年12月进行竣工验收，并开始收购、贮存蔬菜。表5-4 项目实施进度计划表年度及月份建设内容20xx年12123456789101112立项评估、设计、准备阶段施工、设备采购、85、引进新品种人员培训时期生产运行阶段竣工与验收准备阶段第六章 环境影响与节能评价一、环境影响评价项目污染源主要为废水、废气、噪声等。主要的污染物有蔬菜产品的腐烂茎叶、固体物、噪声等，处理不当会对环境造成一定的污染。（一）主要污染源及污染物废水 项目运营过程中产生的污水主要是交易区冲洗污水、生活污水。预计年总量100吨。废气 废气主要是市场产生的扬尘，温室加温炉排放的废气和烟雾等。主要污染物为总悬浮颗粒物。废渣 主要是交易和贮存中产生的的腐烂根、蒂、泥、沙等。预计年总量为100吨。噪声 主要来自作业机械、市场噪音和运输车辆噪声等。（二）环境保护与治理措施1、污水处理项目产生的污水中仅含少量的植物有86、机质及泥沙，不含有毒有害物质，在排放前先经过机械格栅除去较大颗粒及固体物后排入污水处理池，泥沙沉淀后，水质达到污水排放标准GB-8978-1996二级标准要求，排放到农田进行灌溉利用。2、废气处理本项目废气主要来自清扫市场产生的灰尘和温室燃煤炉排放的废气、烟雾。市场清扫采用机械作业，控制扬尘污染。 3、废渣处理废渣主要来自交易和贮存过程中产生产品腐烂根蒂、泥沙及生活垃圾。实行净化进入市场交易，可减少垃圾量，对保鲜前清理出的残次品可运送给周围的畜牧养殖场作为家畜饲料利用。对清理出的腐烂茎叶进行高温堆放发酵，腐熟后作为有机肥料还田利用。生活垃圾集中后统一运往垃圾场处理。4、噪声控制噪声按照混合区商87、业中心区标准要求，白天控制在5560分贝，夜间控制在4550分贝。噪声处理方法：一是禁止机动车辆在市场内鸣放高音喇叭，最大限度降低噪声污染。二是选用可降低噪声的交易大厅材料，控制噪声传播。三是选用噪声低的设备，并采用消声、隔音等处理措施。四是在市场周围栽植绿化带降低噪声传播。（三）环境影响评价及审批针对项目产生的污染，经过科学治理以后，生产中产生的污染可以得到有效治理。因此，本项目的实施，企业环境和周围环境不会产生新的污染。生产中产生的废水、废渣均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。本项目在初步设计之前将按照现行建设项目环境保护管理条例和环境影响评价技术导88、则的要求进行环境影响评价工作，并取得相应环境保护部门的审批。（见附件：环保部门环境影响评估意见）。二、节能评价（一）项目综合能耗情况1、原料消耗年生产、销售1250吨，原料、成品比1:1，年消耗牡丹籽粒1250吨。2、动力消耗（1）年消耗煤50吨，每吨以500元计，共计2.5万元。（2）年消耗水20万吨，采用自备水井或扬黄灌溉水源，每吨以2元，共计40万元。（3）年耗电15万度，每度以0.3元计，共计4.5万元。3、其他消耗辅助材料主要为包装纸箱和各种规格的包装塑料袋，每吨产品包装价格20000元，共计20万元。（二）能源供应保障情况xx基地电力能源由园区内设一座10KV配电房，电源通过架设在89、xx乡政府的电缆线引入。电力能源充足，供应有保障。水源由自建大口井上接一根管径为DN50的给水管，沿园区道路布置一条DN50的环状给水管。水源充足，保障供应。燃煤主要由王洼、华亭煤矿供应，运距短、价格低廉，供应有保障。包装材料市场货源充足，采购方便。表6-1 主要原料、燃料、动力消耗指标序号名称单位单价/元年消耗量金额合计/万元备注1牡丹籽粒吨400125022502水万吨2000020403电万度3000154.54煤吨500502.55包装材料吨200002040合计2337（三）综合节能措施1、节能措施本项目建筑工程设计建造中，应依照国家有关法律、法规的规定和建筑节能标准，采用节能型的建90、筑材料、产品和设备，提高建筑物围护结构的保温隔热性能，减少建筑物使用过程中的采暖、制冷、照明能耗，合理有效地利用能源。采取建筑节能技术措施（1）根据建筑功能要求，积极采用节能材料。照明灯具采用节能灯，电气设备造型，应本着节约能源、减少设备用房面积进行优选。（2）建筑电气节能照明：室内采用高效照明产品，选择高效照明灯具与节能光源合理配合使用。设备用房、公共设施等处采用节能荧光灯，且配电子镇流器。公共走道等采用消防型热释红外延时节能灯。2、节水措施1、积极开展节约水资源的宣传，提高人们的节水意识。2、采用合理的供水系统和质量较好的用水设备。3、安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、91、漏等。4、所有用水单元均安装计量表，便于管理和计量。第七章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分（一）项目协调领导小组主要负责项目的管理与监督、申报、下达、实施方案审批和检查验收等。组长：由xx、xx县林业局局长分别担任成员：xx、xx县农牧局局长 、农业综合开发办主任 项目单位董事长。（二）项目实施小组实行项目总经理负责制和分项目经理负责制，主要负责项目实施、管理、技术指导、项目运行，分工负责，落实完成各项任务，完善项目责任机制，对项目承担人员进行目标考核管理。总经理监事会股东会董事会行政部物管部工程部市场部财务部招商部配送车间温室生产区籽粒库区展示广告物流配送组 长：申报单位董事长、总经理92、担任企业机构设置分为三部分，供销系统、生产系统、行政系统。设置组织如图所示：各部门主要职责为：行政人事部：负责公司行政、办公、人事等工作；同时负责协调公司各部门的关系。招商策划部：负责项目策划招商设计、实施。市场营销部：负责市场日常经营、管理，协调各用户之间关系、帮助办理有关证件等。物业管理部：负责整个小区的物业管理工作，即：维修保洁、保安、防火、保持良好的生活、经营环境。财务部：负责公司的会计核算、监督、划拨款项、报销、资金计划制定、财务预决算编制，协调银行、税务机关关系。工程部：负责项目建设、组织设备采购、审阅图纸、预算、现场监督、办理拆迁、征地手续，设施设备运行，维护。二、劳动定员本项目93、的劳动管理依据国家劳动保护法等法规进行，招聘、解聘、保险、退休等依法实施。定员定额是根据当地多年的生产实践经验为依据，采用经验估计用工法制定。管理人员为常日班制，种植生产编制为单班工作制，依据原料收购、贮存、销售特点调整，按生产组合要求配置，总人员编制为100人。工作制度：1、本项目连续性生产，年实际生产天数按300计算，其余时间为设备检修、人员培训和公休节假日。2、实行岗位单班八小时工作制。表7-1 岗位定员表表岗位定员说明总经理1负责全面工作副经理、理事长2财务、营销经理各一名技术总监1办公室3主任、文秘、内勤各一名财务科3会计、出纳、统计各一名采购科5材料采购销售科10产品销售技术科5开94、机工3人，电工1人，维修工1人质检科3化验员2人，产品质量专职档案员1人生产部62技术员5人，生产工人57人其他5保安2人，后勤3人合计100其中：管理人员43人，生产工人57人三、经营管理措施为保证项目的顺利实施，在项目管理上实施六项管理制度：（一）项目实施实行法人负责制项目领导小组组长负总责，项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人，领导小组组长和项目第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制。项目法人单位与实施单位签订责任书，明确各自的责、权、利，申报单位既要准确及时下达建设任务，又要及时足额下达拨付项目资金，各尽其责、各尽其职，确保项目任务如期完成。（二）质量管理实95、行监理、监测制聘请专业部门有资质的工程监理人员组成监理小组，严格按照国家和自治区有关工程技术标准、规程，对项目实施全程工程技术质量进行监理，认真做好质量管理工作。监理小组要监督申报单位，特别是对于两家各自实施的项目工程进度、质量及财政资金、自筹资金的要定期、定点跟踪监督检查，定期通报监督情况，组织召开项目情况通报会，及时向项目申报单位负责人提供信息，总结经验、弥补不足、纠正偏差，确保项目任务如期完成。监测对象是所有项目建设内容和项目管理，对项目执行进度与质量、投资与效益、环境变化、经济财务、物资管理和社会影响等方面进行监测。监测的主要内容包括：对项目建设各项内容的实施进度，各项措施实际达到的质96、量标准、技术服务工作的实际效果等进行监测评价。（三）项目实施实行全程控制管理制按项目实施计划，对拟建项目进行统筹计划，制订施工方案、施工进度、项目构成、资金构成、物资和劳动力计划方案。建立项目经常性的检查、监督、监理制。在项目建设过程中，按照项目建设周期的阶段性建设计划安排，组织有关部门、专家和施工人员对进展和完成情况进行检查，确保项目按设计方案实施。实施过程中要建立项目建设档案，对项目施工、设备购置等都要进行认真的登记，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全。项目建设工程结束后，在自查自验的基础上，由自治区项目主管部门进行验收。 （四）财务管理实行报账制项目资金实行经97、费预算和报账方式相结合的管理制度，以分项目为依托设立专户、专账管理，建立严格的项目建设资金使用制度。运用财政、审计、监察等综合力量，加强项目资金划拨和使用过程中的监督检查，坚持厉行节约、专款专用。按照我国现行会计法、银行法、扶贫资金管理办法制订财务核算、财务报表、审计等财务管理办法。项目财政资金管理要严格按照国家专项资金管理办法执行,实行专账管理,做到账帐相符,账证相符,帐物相符。项目资金的支出要符合有关规定，严格实行报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。项目所需的物资、器械、工程建设等实行招标制。项目自筹资金由实施单位自筹解决，根据项目进展情况分期分批拨付。（五）项目建设后组织管理由绿98、鲜公司总揽项目具体操作，按农业产业化机制进行运行管理，公司拟配备管理人员30名，其中技术人员20名。技术人员中副高级以上高级职称占50%，中级以上职称人员占30%，其他人员占20%。在项目投产后项目申报单位和参与项目单位的连接机制上，采取政府扶持、中介组织牵头、典型示范、市场运作的办法，按照“公司+基地+农户”的经营模式，以龙头企业示范带动，广大农户生产受益的方式，由公司管理，技术服务，回收农户产品，统一组织销售的利益联结机制。申报单位与农户利益联结机制：以公司为核心，农户为基础，依靠农民专业生产合作社，采取统一材料供应、统一标准生产、统一产品收购的管理办法，按照品种区域化布局、集中规模化生产99、合作社企业化管理、技术定期化服务、产品市场化经营、质量标准化管理的模式，和种植生产农户结成“风险共担、利益共享、互利互惠、共同发展”的利益共同体。具体连接形式和兑现措施是：产前，公司按照生产计划把部分生产资料赊给种植农户，产中，组织种植农户统一标准化生产，产后，优价全部收购合格产品，并且实行合同管理，把农民生产的风险转嫁给公司，从根本上解除农民的后顾之忧。在项目实施中，绿鲜公司负责项目整体组织主持者，xx公司负责具体分工项目的实施者。两家按照项目分工均要独立建账、组织管理。（1）运行管理机制：坚持“民办、民营、民受益”的方针，按照“五统一”的方式运作，即统一供应品种、统一规划生产、统一技术服100、务、统一运输、统一按价销售。通过统一运作的形式，降低生产成本，增强社员共同防御市场风险的能力，形成规模效益，使得社员按照相关生产标准进行产业化生产管理，实现“生产在家、销售在社、互利双赢”的合作机制。（2）生产经营管理：对本项目中的经营性项目的运行管理采用市场化运作机制，在项目实施前期做好市场运作及准备工作。按照公司法和企业的规定和要求，建立现代企业管理制度，自主经营、自负盈亏。由公司法人决定经营计划和经营投资方案，制定公司的年度财务预算方案和公司内部管理机构的设置。（3）销售管理：采取核心型、紧密型、合作型、松散型的连接机制，与营销商、供应商和各个牡丹基地共同构建营销骨干网络，增强牡丹市场和101、产品竞争能力。分步骤实施，构建4个营销中心。同时，利用现有的营销网络，采取预约定点销售和流通组织相结合的销售方案，在营销方式上：一是加大宣传力度，如媒体宣传、广告宣传、设立广告牌、印发简介等；二是通过对油用牡丹规范化栽培技术标准、优质品种进行专利注册认证、应用专用包装等增加市场知名度，创建高端市场产品；三是强化信息管理，及时了解最新品种的市场销售动态。四是应用市场营销的理念改良原有的产品市场推销模式，建立生产基地和现代营销网络的国际商业模式。四、技术培训所有新聘人员必须进行岗前培训、岗后再教育。首先进行有关职工守则、劳动纪律、企业制度教育，再进行业务知识及操作规程、安全文明生产和岗位培训。岗后102、教育主要内容有：企业内部业务知识、国家方针政策、法律法规及专业技能晋级等教育，要常抓不懈，形成制度。主要培训对象为种植农户；计划培训合作社农民2000人次，培训管理人员500人次，培训申报单位管理人员、技术人员1500人次。培训方式：授课讲座方式、现场会方式、田间工作方式等；培训手段：纸质教材或资料、光盘、影像、计算机专家系统等。五、劳动安全、卫生与消防（一）设计依据建筑设计防火规范 （GB50016-2006）建筑物防雷设计规范 （GB50057-2000）冷库设计规范 （GB50072-2001）（二）工程概述本项目建设内容主要包括主体设施及其他辅助设施。项目遵照国家安全卫生设施与主体工程103、同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家卫生标准及规范，对可能危及人员的不安全因素和影响人员身体健康的有害因素采取措施，保障人员的安全和身体健康。（三）存在的危害因素本项目保温设备和大马力农机具具有高压、易爆、含毒的特性，以及机械、触电噪音危害。（四）主要防范措施1、每年旺季生产之前，要进行一次重点安全检查，查制度、各种设备的技术状况，查劳动保护用品和安全设施的配置情况。2、应严格执行有关防火、防暴的规定，保证安全距离，装置内设置可燃气体检测器，并设置火灾自动报警系统，以保证发生危险时可时进行处理。生产现场应备有灭火器等消防、防火器材。3、库内湿度较大，设备及管道应选用防腐材104、料，防止跑、冒、滴、漏等问题发生，严格遵守操作规程，现场操作人员要穿戴防护用品。4、压力容器必须严格执行国家有关规定，应制定相应的劳动保护制度以确保安全生产、文明生产。（五）劳动安全措施（1）加强设备的管理，提高设备完好率，确保安全生产。机房要建立岗位责任制度、交接班制度、安全生产制度、设备维护制度和班组定额管理制度等各项标准。（2）所用的仪器、仪表、衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定，同时要按规定定期复查，确保计量器具的准确性，要确保安全运行。（3）操作人员要加强工作责任心，互相协作。设备专人管护，保证设备安全、正常运转，设备定期维护、检修，对操作人员定期培训。（六）消防设施设计依据：105、建筑设计防火规范（GB50016-2006），建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。设计范围：室内外消防给水系统及室内建筑灭火器配置设计。消火栓灭火系统：由室内消火栓、消火栓加压泵、消防管网组成。室外消火栓由地下室外延道路设置，消火栓间距小于120m。贮水装置由场区内有设循环水池，经消火栓加压泵供给消防管网。第八章 投资估算与资金来源一、投资估算依据1、农业部农业项目建设投资估算内容和方法；2、宁夏回族自治区建设工程造价计价依据（2008年）和宁夏回族自治区建设工程费用定额（2008年）。3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法；4、宁夏农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定、宁106、夏农业综合开发产业化经营项目财政无偿资金使用具体规定；5、其它取费按照有关专业规定执行，或根据市场现行价分析确定；6、2006年1月1日，农业税条例被废止，我国全面取消农业税；7、企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税；从事种植业、养殖业、林业、牧业、水产业的单位和个人免征增值税的相关规定。二、投资估算（一）总投资。项目总投资估算为1176万元，见表4。1、建设投资（1）工程费用建设投资1123万元，包括：（1）基础设施建设投资170万元，占建设投资的15.1%；（2）仪器设备投资107万元，占建设投资的9.5%；（3）科技推广与培训107、投资795万元，占建设投资的70.8%；（4）设备安装费21万元，占建设投资的2%；（5）预备费用15万元、不可预计费用7万元、前期工作费8万元，三项小计30万元，占建设投资的2.6%。项目定额流动资金53万元。2、建设期利息：无贷款无利息。三、资金来源（一）中央财政资金项目建设总投资1176万元，其中中央财政投资357万元，占总投资30.4%。（二）地方财政配套资金地方财政配套143万元，占总投资12.2%。（三）自筹资金及来源项目单位自筹676万元，占总投资57.4%，（四）银行贷款及筹措 无银行贷款。四、资金使用和管理（一）财政资金使用和管理中央财政资金主要使用在引进种苗、种子、栽植、锄108、草抚育、管护收获、技术培训等，投资500万元。财政资金管理实行经费预算和报账方式相结合的管理制度，以分项目为依托设立专户、专账管理。要严格按照国家专项资金管理办法执行,实行专账管理,做到账账相符,账证相符,帐物相符。项目资金的支出要符合有关规定，严格实行报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。（二）银行贷款使用和管理 无银行贷款。（三）其它。项目申报单位、协作单位，分别建账管理。第九章 财务评价一、财务评价依据1、国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、设计规模，以年经营销售油用牡丹籽粒1250吨，建设配套完善的生产设施、管理设109、施900、以及配电系统、水源工程及园区道路工程等。购置设备126台套。3、项目计算期10年。其中：建设期1年；第一、二年无产出，第三年项目投产达生产负荷的40%、第四年70%；第五年达到100%；即项目达产年。4、项目职工100人，为便于计算,其工资及福利费计入生产成本中。5、原辅材料、燃料动力和产品均按不含增值税价格估算。6、项目财务基准贴息率取8.00%。7、税率: 本项目属于农业部分按国家规定已经取消或减免部分税费，税率: 增值税免交；冷藏贮藏、加工部分按照规定计算了增值税和城建费用（7）、教育附加（3）附加费。所得税按照25%估算。二、销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算（一）110、销售（营业）收入项目达产年产品产量为：年收购、贮藏、销售1250吨。分年产品产量见表7-1。根据市场分析和生产成本分析，参照目前市场销售情况，产品销售收入为：油用牡丹籽粒销售收入：1250吨1800元/吨=2250万元；油用牡丹苗木销售收入：10万株5元/株=50万元。项目达产年营业收入（不含税）2300万元。分年营业收入见表7-1。（二）销售（营业）税金及附加2006年1月1日，农业税条例被废止，我国全面取消农业税。本项目种植、养殖部分营业税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，免征收。产品收购、贮藏、加工部分征收营业税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加。三、总成本及经营成本估算（一）111、单位产品生产成本估算达产年生产经营成本645.8万元,见表5-1。（二）项目总成本估算项目达产年总成本费用787万元，其中：固定成本141.2万元、可变成本645.8万元。分年总成本费用见表5。（三）经营成本估算1、原辅材料、燃料动力为不含增值税价，年原辅材料费用140万元。燃料动力费47万元。见表5。2、固定职工工资及福利费按年人均15000元估算。年工资费用60万元。临时工年200人，工资总额10万元。3、固定资产折旧：房屋、建筑物折旧年限10年，年折旧率10%,机器设备折旧年限10年,年折旧率10%。残值按5%计算。固定资产折旧见表6。4、设施、设备维修费按投资费的5%估算，土地流转费5112、00元/亩，年费用350万元。5、产品销售费用按照销售收入的2%估算。包括：包装费、装卸费、运输费、广告宣传费、委托代销手续费、办公差旅费、专设销售机构的费用等。销售费用按营业收入的2%估算。年销售费用48.8万元。6、其他管理费为企业行政管理部门管理和组织经营活动的各项费用，包括：公司办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品、劳动保险费（社保费）、待业保险费、咨询审计费、排污绿化费、业务招待费等，按职工工资及福利费10%估算。年项目管理费用6万元。7、其他制造费用为各生产单位组织和管理生产发生的物料消耗、低值易耗品、办公水电取暖费、差旅费、保险费、劳动保护费、试验检验费等，按原材料费用的1%估算113、。年14万元。四、财务效益分析（一）盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。1、总投资收益率(总投资利润率)按生产年平均估算的总投资收益率(总投资利润率)为:37.3%。见表7。2、总投资利税率按生产年平均估算的总投资利税率为:44.8%。见表7。3、项目投资现金流量分析项目投资现金流量分析见表11-7。财务内部收益率：税后:14.0%；税前:16.3%。财务净现值(Ic=8%)：税后：4062万元；税前：4667万元。投资回收期：税后：5.66年；税前：4.78年。本项目的财务盈利能力较强。（二）银行贷款清偿能力分析无银行贷款五、不114、确定性分析（一）盈亏平衡分析盈亏平衡分析以生产能力利用率(生产年平均)表示的盈亏平衡分析如下： =13.6%。盈亏平衡点万元13.6%销售收入总成本年平均固定成本132万元固定成本生产能力利用率图91 盈亏平衡图项目达到生产能力的13.6，即年平均营业收入达到313万元，可盈亏平衡；故项目的抗风险能力较强。 该项目风险可以接受。见表7、图91。（二）敏感性分析敏感性分析主要分析了营业收入、经营成本和建设投资变化10.00%以及营业收入减少5.00、经营成本增加5.00对项目财务内部收益率、税后投资财务净现值和税后投资回收期的影响。营业收入和经营成本的变化最敏感,建设投资次之。营业收入降低10.115、00%，税后项目投资财务内部收益率从14%降到8.18%、税后项目投资回收期从5.66延长到7.5年。经营成本増加10.00%，项目税后投资财务内部收益率降到11.5%、税后项目投资回收期延长到5.8年。投资成本增加10%，项目税后投资财务内部收益率降到13.3%，变幅较小。建设投资的变化也有一定的影响。从以上可以看出, 项目投资财务内部收益率较高,经济效益较好,风险性较小。六、风险分析（一）市场风险本项目的资源开发利用及产品属于民生油用品，其生产发展取决于市场需求，产品销售具有一定的市场风险。但因本项目种植油用牡丹产品牡丹油，是市场所需的大宗品种和特有品种，是市场的紧缺产品，特别是牡丹油货源116、严重不足，目前产品还没有形成上市规模，因此销路不成问题。同时，优良的品质和适度规模的规范化种植提高了产品的市场准入度和竞争力。因此，市场风险可以化解到有限范围之内。（二）资金风险本项目主要资金来源为地方政府财政投资和企业自筹，地方财政投资将为项目实施提供强有力的资金保障，而项目承担单位具有较强资金配套能力。同时，项目承担单位拥有一定的基础设施和设备条件，能为项目实施提供强大的物资保障。因此，项目抗资金风险能力较强。（三）技术风险本项目的开发性特点决定其技术风险包括三个方面：一是智能化温室繁育油用牡丹生产关键技术能否取得成功突破；二是适宜油用牡丹新品种引进试验目标能否实现；三是油用牡丹高效生产技117、术体系能否集成。为了避免上述风险，在项目组织实施过程中，将开展科研、教学、生产部门的联合攻关，成立专家指导组，指导科研与示范攻关，并加强与外部的合作交流，总结经验，保障研究的顺利进行。同时，研究内容和关键技术的提出，都是以解决当前生产中的实际问题为出发点，形成的成果能够及时得到推广应用，转化为现实的生产力，从而降低风险。（四）政策风险本项目既符合国家政策导向和需求，也符合自治区生态建设和经济林发展的要求，作为区域性特色产业必然会达到国家和社会的广泛支持，不仅没有政策调整风险，还能够得到国家优惠政策倾斜支持。七、财务评价结论项目生产年平均营业收入2300万元，能为社会提供1250吨优质油用牡丹籽118、粒。生产年平均利润总额887万元，生产年平均所得税总额179万元，生产年平均净利润708万元。平均总投资收益率37.3%，平均总投资利税率44.8%。项目投资税后财务内部收益率14.0%，项目投资税后投资回收期5.66年。项目平均盈亏平衡点13.6%。项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。因此，从财务和经济分析来看项目是可行的。第十章 社会效益分析一、壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析该项目能够形成油用牡丹区域化布局、规模化种植、专业化生产、市场化经营的产业化格局。把千家万户的小生产和千变万化的大市场有效衔接，按照市场需求组织农民进行专业化生产，有序推进119、农业结构调整由被动适应型向积极主动的战略性调整转变，对当地油用牡丹生产能够起到示范带动作用。二、完善产业链条，加快农产品流通、及标准化、规模化生产分析项目的建设，将直接加快牡丹品种专用化、栽培标准化步伐，提高牡丹基地建设的技术支撑能力和科技含量，全面加快牡丹产业扩量提质增效。有利于资源优势向经济优势转化。提高油用牡丹产品市场竞争力，促进农民增收、企业增效和县域经济发展，推动现代农业发展和社会主义新农村建设。三、项目带动及辐射能力分析（一）项目的带动作用申报单位通过该项目实施，公司通过油用牡丹种植生产、订单预约收购等措施与农户结成“风险共担、利益共享、互利互惠、共同发展”的利益共同体。增加经济收120、益，进一步调动农民的积极性和参与热情。申报单位为农民提供产前、产中、产后等系列化服务。努力提高统一营销和产品加工能力，逐步延伸牡丹产业链，使农民获取农业增值效益。积极开展统一采购供应、统一标准生产、统一储运服务、统一产品营销、统一产品认证和统一技术培训服务，提高农产品质量安全水平。（二）带动农户及增收效果分析项目区农民户均种植2亩优质油用牡丹，通过公司订单组织收购、贮存、销售。直接带动农户2500户，按现在市场价计算，使基地农户通过种植油用牡丹增收2000元/户。农业增效：通过项目建设，项目核心区和示范区建设优质油用牡丹基地5000亩，亩增收500元，总增收250万元。（三）带动基地直接带动基121、地5000亩，实行订单农业的方式，由项目单位牵头，采取统一种子供应、统一田间管理、统一收购的管理办法，按照品种区域化布局、集中规模化生产、技术定期化服务、质量标准化管理、产品市场化经营的模式，组织每个农户进行规模化、专业化生产。间接带动基地10000亩，实行“11”模式（示范引导型）带动方式。在一个生产区域，组织每个农户每年种植油用牡丹2亩，生产油用牡丹500kg，形成较稳定的牡丹生产基地。（四）带动就业项目安排就业的人数100人，增加就业岗位30个。人均工资按15000元，年支付劳务工资总额100万元；其中安排农村劳动力就业85%以上，年人均增收1500元。四、对保障农产品质量，提升农产品科122、技含量的作用油用牡丹基地建设，应用现代管理技术和先进设备提升了牡丹质量和科技含量，使科学技术推动、提升农产品质量，对于食品安全、解决生产和消费需求之间的矛盾的重要方法和手段。五、对比分析（一）项目建设前后农民增收、农业增效对比分析项目建设前，现有的市场规模和服务设施跟不上需求，产品的质量卫生标准、检验检测体系和市场信息网络体系建设缓慢，牡丹的储藏、加工和运输能力严重不足，经营主体比较分散，流通的组织化程度较低，生产经营物流成本过高，损耗太大。严重挫伤农户种植蔬菜的积极性，致使农民收入低，农业增效慢。项目建成后对上述问题有很大改善，将会增加农民收入。（二）项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析项目区农民通过科技培训推广，现代牡丹栽培、管理、贮藏技术，有效提高了当地牡丹种植户的耕种管理水平，到目前已经初步形成了从牡丹良种选育推广、滴管节水种植、病虫害防治、收获保鲜贮藏等一系列的推广体系，且推广效果明显。为增加农民收入，提升当地牡丹产业升级增效起到了至关重要的作用。项目区农民户均种植2亩优质油用牡丹，通过公司订单组织收购、贮存、销售。按现在市场价计算，使基地农户通过种植牡丹增产增收2000元。