1、电子基础产品装备公司SMD石英晶体元器件生产线项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月电子基础产品装备公司SMD石英晶体元器件生产线项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月117可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目提出的背景31.3 项目提出的有利条件31.4 编制依据31.5 研究结果31.6 存2、在的问题与建议3第二章 承办企业的基本情况3第三章 市场需求和产品大纲33.1 市场预测33.2 国内现有生产能力分析33.3 产品竞争能力分析33.4 生产大纲3第四章 技术与装备34.1 产品简介34.2 工艺流程与工作制度34.3 技术方案34.4 设备选择34.5 主要设备和仪器3第五章 物料供应和公用设施35.1 物料供应35.2 动力用量及公用设施35.4 仓库及运输3第六章 建设地点和建设条件36.1 建设地点的确定36.2 建设条件3第七章 项目设计方案37.1 项目的构成和范围37.2 生产环境要求37.3 土建工程37.4 采暖、通风、空调净化37.5 给水排水37.6 气3、体动力37.7 电气37.8 通信、信息3第八章 组织机构、劳动定员和人员培训38.1 组织机构38.2 劳动定员38.3 人员培训3第九章 项目实施进度计划3第十章 投资估算与资金筹措310.1 总投资估算310.2 流动资金估算310.3 项目总投资310.4 资金筹措310.5 投资计划3第十一章 经济分析311.1 基本数据311.2 财务评价311.3 经济分析主要结果311.4 综合评价3第十二章 风险分析与对策3第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源313.1 环境保护313.2 职业安全卫生313.3 消防313.4 节约能源3附表：附表1、总投资估算表附表2、流动资4、金估算表附表3、投资计划与资金筹措表附表4、总成本费用估算表附表5、损益表附表6、现金流量表(全部投资)附表7、资金来源与运用表附表8、资产负债表附表9、销售收入和销售税金及附加估算表附图：附件：廊坊经济技术开发区管理委员会(批复)：关于兴建SMD石英晶体元器件项目的立项批复第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称SMD石英晶体元器件生产线项目1.1.2 内容提要SMD石英晶体元器件是个人电脑和高频段移动通讯设备、家用电器等整机中的关键元器件之一。国内外IT产品、通讯产品的发展推动了电子元器件的进一步前进和发展，新型元器件的需求量增长很快。国际上日本、美国是IT产品、移动通讯产品领先5、的国家，每年都有上千亿美元的销售收入。随着国内外电子信息产业的发展，对新型元器件的需求越来越广泛，产量也在逐年增加。很多电子整机产品都要使用石英晶体元器件，如：手机、手提电脑、计算机（PC机）、车用及其他携带式电话、彩电、数字式录像机、VTR、VCD、家用音响、手提式音响、车用音响等产品。以上电子整机中都要使用石英晶体元器件，这些产品的产量很大，每台整机起码需要使用一只，有的整机甚至要用若干只，因此，石英晶体元器件的年需求量相当大。手机中使用的石英晶体元器件均为片式（SMD）的，并且尺寸很小，是SMD石英晶体元器件中的高端产品。xx公司在石英晶体材料和晶片的生产上独具特色，目前可批量生产高品质6、的石英晶体材料和晶片产品，产品质量在国内处于领先地位。为了适应当前市场发展的需要，公司拟利用其在石英晶片生产的技术和人才优势，进行产业链延伸，生产的就是为手机配套的SMD石英晶体谐振器和振荡器，提出本项目建设方案。本项目分两期实施，一期工程正在实施，计划第1年2月竣工投产，二期工程计划从第1年1月启动，建设期1.5年，第2年6月竣工投产。两期工程合计总投资29500万元（含外汇2184.56万美元），其中，固定资产投资28208万元，铺底流动资金1292万元，销售收入43010万元，内部收益率25.83% (税后)，投资回收期4.63年(税后)。根据企业发展规划，公司在河北廊坊经济技术开发区收7、购了中基工业园，用以进行本项目的实施。本项目改造现有厂房11100，其中净化面积为2720，空调面积5680；购置生产工艺设备仪器389台/套，其中进口146台/套。项目建成后，形成年产9600万只SMD石英晶体元器件的生产能力。项目的实施，给企业注入了活力，提高了企业的市场竞争能力，为企业在国内取得石英晶体元器件的领先地位起到积极推动作用。1.1.3 承办单位廊坊xx电子有限公司1.1.4 法人代表 项目负责人： 技术负责人：通信地址： 邮政编码： 电 话： 1.2 项目提出的背景1.2.1 符合国家当前产业发展政策信息产业是全球经济中融合度最高、潜力最大、增速最快的领域之一，因此，世界各国8、都把信息产业作为重点发展的一项长期国策。据有关预测资料介绍，世界电子信息产业2001第2年年均增长速度约为5.5%。到2010年，其年均增长率可达7.4%。随着电子整机向数字化、高频化、多功能化和薄、轻、小、便携式的方向发展，电子系统正在向网络化、高速处理、高速传输和宽带的方向发展。同时整机市场呈现出市场成长快、普及进程快、市场寿命短、产品更新快和国际化等新的特点，这些都必须要有新型电子元器件的支撑，因此刺激了新型元器件的开发及其产业化的高速发展，使电子元器件进入一个以新型元器件为主体的新的高速发展阶段。石英晶体元器件在电子整机中的应用非常广泛，是信息产业发展不可缺少的重要元器件之一，由于它优9、良的频率稳定和可靠性，以及应用领域的扩展，使这一重要的频率电子元器件得到了很大的发展，市场需求快速增长，对晶体元器件的片式化、小型化、高频率稳定度以及一些特殊要求也越来越高。新型元器件“十五”专项规划思路中，将SMD石英晶体元器件列为“十五”期间重点发展的新型元器件之一。国家在信息产业“十五”计划纲要中指出“加强核心软件、集成电路和关键元器件设计与生产十五我国信息产业发展的重中之重”，第一次提出新型元器件与软件、集成电路具有同等重要地位，是电子信息产品制造业竞争力的核心之一。新型元器件要以元器件产品升级换代、满足提高电子整机本地化率和扩大出口为目标，发展片式化、微小型化、多功能化的新型元器件产10、品，加强新型元器件和新型显示器件的开发，以适应新一代数字技术产品发展的需要。扩大生产规模，增加品种，提高产品技术和质量，扩大出口，使我国成为世界电子元器件的生产大国和出口大国。随着中国正式加入WTO后，蒸蒸日上的政治经济环境，低廉的制造成本，巨大而极具潜力的国内市场，使中国成为亚洲，乃至世界的制造中心，进而将促进和壮大中国成为国际电子信息产品制造基地的进程和规模，有更多的电子信息产品产量将跃居世界前列。电子元器件就近就地配套，始终是电子产品最好的模式，纵观美国和日本电子元器件产业的发展，其国内生产的电子元器件总体是90%以上供其本国市场，中国市场也将成为最重要、最大的电子元器件市场之一。所以加11、强关键元器件设计与生产是“十五”期间我国信息产业发展的重中之重。1.2.2 满足市场及企业自身发展的需要我国石英晶体元器件行业起步晚，直到20世纪80年代才形成一定规模，多年来产量一直保持上升势头，同时行业从业人员不断扩大。目前就而言，我国已成为石英晶体元件产品生产大国。随着我国通信、计算机、电子仪表、家用电器和数字电路技术的普及发展，晶体元件在电子行业中仍将发挥不可取代的作用，石英晶体元器件的市场需求量必然不断提高。据有关部门预测，到第2年，石英晶体元器件的市场需要量约为15亿只。但是，目前我国石英晶体元器件产品以晶体元件为主，器件产量相对较少，且产品多是低档次、低附加值、劳动密集型的产品，12、主要应用在CTV、微机、电子玩具中，中高档的通信设备用产品发展较为缓慢，SMD石英晶体元器件产品才刚刚起步，高档SMD石英晶体元器件，主要以进口为主，并呈上升趋势。目前国内在SMD谐振器、SMD温补振荡器、VCXO等产品上基本处于空白，还需要进口。廊坊xx电子有限公司的主要股东中国电子产品基础装备公司(简称xx公司)，是集科、工、贸为一体的电子信息企业，在石英晶体材料和晶片的生产上独具特色，目前可批量生产高品质的石英晶体材料和晶片产品，经过“双高一优”的技术改造（原国家经贸委批准），可以具备年产2400万只石英晶体元器件的生产能力。虽然公司的产品质量在国内处于领先地位，但由于规模小，市场占有率13、低，经济效益不显著，公司的发展速度远远跟不上日益增长的市场需求。如何发挥企业自身的技术优势，加强对石英晶体元器件生产的投入，提高企业产品的附加值和市场竞争力，改变国内石英晶体元器件产品档次偏低、产量形不成规模的问题，成为我国石英晶体元器件生产企业急需突破的瓶颈。为适应电子信息产业发展的大好形势，满足电子产品市场对石英晶体元器件的需求，加快电子元器件国产化进程，替代进口，并迅速扭转电子元件严重滞后于整个电子信息产业、与整机发展极不协调的状况，以促进我国电子工业的发展，提高石英晶体元器件产业和企业的国际国内竞争能力。xx公司拟借助自身的技术优势、资金优势和行业影响，加大对高科技、高附加值产业投入，14、针对国内石英晶体元器件产业的发展趋势，xx公司与厦门中联电子公司合资成立了廊坊xx电子有限公司。根据目前市场需求情况，公司以片式元器件规模化生产为目标、以国际大市场为背景、以企业优势为依托，以资产和产品为纽带，决定引进日本先进的石英晶体元器件生产制造技术和关键工艺设备，建立国内一流的SMD石英晶体元器件生产线，生产高档次的SMD石英晶体谐振器和温补振荡器，供应国内电子、信息、通信行业，并以此带动国内石英晶体元器件生产企业和相关产业的发展。同时，本项目的实施，可以使xx公司形成从人造石英晶体生长、半成品加工、元件到器件片式化发展的一条龙格局，形成规模生产能力，增强xx公司石英晶体深加工生产能力和15、市场竞争能力、市场占有率，从而进一步提高企业经济效益。因此，本项目的实施满足市场和企业发展的需要。1.2.3 提升我国SMD石英晶体元器件生产技术水平的需要石英晶体SMD发展态势强劲，目前日本的石英晶体SMD产品占国际市场的主导地位，而我国石英晶体SMD产品还处在一个培育的阶段，虽然经过“八五”和“九五”的发展，我国已成为石英晶体及其元器件的生产大国，但其产品档次、经济效益尚存在很大差距。主要为产品档次偏低，因而产品的附加值低，造成我国低档晶体元器件大量出口，而通信等领域用的高档产品又大量进口；其次，新产品技术开发力量不足，工艺技术落后；第三，生产厂家规模小，力量分散；第四，仪器设备多数为仿制16、，精度不高，这些都严重制约为我国石英晶体工业的发展。众所周知，石英晶体元器件产量的增加和质量的提高与其加工的装备有密切关系，目前我国多数厂家生产的元器件所需外壳主要靠进口，一些关键工艺及工装用料也需进口，而仪器设备多数为仿制，设备精度不高，SMD产品所需结构料国内尚无厂家开发，这与我国晶体生产大国的身份极不相称，在很大程度上限制了我国石英晶体工业的发展。因此，应该尽快实现生产大国到生产强国的转变。为进一步发挥人造石英晶体的潜在价值，提高企业的经济效益，xx公司根据新世纪晶体元器件向高频、高稳定度、微小型化、片式化，包装编带化、生产专业化和规模化、工艺精细化方向发展的趋势，制定和实施长远的发展战17、略，优化资源配置，调整产品结构，加快从主要生产劳动密集型的初级产品向生产技术含量高的精加工产品转型的步伐，增加高附加值加工产品的比重，培育新的经济增长点，加大对SMD石英晶体元器件产品的投入，必将增强企业抵御市场风险的能力，为企业保持可持续发展打下坚实的基础。公司结合自身目前生产高品质人造压电水晶和石英晶片和SMD石英晶片的实际情况，为了满足市场对SMD石英晶体元器件不断增长的需求，在已有年产SMD石英晶体元器件2400万只的基础上，拟通过本项目引进日本的生产技术和关键设备，建设先进的SMD石英晶体元器件生产线，扩大企业SMD石英晶体元器件产品生产能力。通过本项目的实施，能使公司SMD石英晶体18、元器件生产水平进入国际先进水平行列，提高企业的生产综合实力和水平，并以此为契机，带动国内石英晶体元器件企业和相关产业的发展，以期全面提升国内SMD石英晶体元器件生产技术水平。综上所述，本项目的建设不但可以缓解我国SMD石英晶体元器件市场供不应求的局面，替代进口，而且对推动国内高档SMD石英晶体元器件生产技术的提高与发展，缩短与世界先进水平的差距，提高国内电子元器件的产品质量，促进信息产品提高档次及更新换代，推动电子信息产业的发展都具有重要意义。无论是我国石英晶体元器件市场需求，还是从国家产业政策及企业自身发展方面来说，本项目的建设实施都是十分必要的。1.3 项目提出的有利条件1.3.1 政策优19、势目前软件、集成电路、新型元器件仍为制约我国电子信息产品制造业自主发展的瓶颈，新型元器件发展滞后于整机发展。根据这种现状，国家在信息产业“十五”计划纲要中指出，软件、集成电路、新型元器件是电子信息产品制造业竞争力的核心，是我国信息产业“十五”发展的重要的重中之重。并提出了“以元器件产品升级换代、满足提高电子整机本地化率和扩大出口为目标，发展片式化、微小型化、多功能化的新型元器件产品，加强新型元器件和新型显示器件的开发，以适应新一代数字技术产品发展的需要”和“新型元器件重点支持片式元器件等产品的开发和生产”的发展重点。随着中国正式加入WTO后，蒸蒸日上的政治经济环境，低廉的制造成本，巨大而极具潜20、力的国内市场，使中国成为亚洲，乃至世界的制造中心和元器件生产大国，进而将促进和壮大中国成为国际电子信息产品制造基地的进程和规模，有更多的电子信息产品产量将跃居世界前列，中国市场也将成为最重要、最大的信息产业市场之一。所以加强片式元器件的开发与生产是“十五”期间我国信息产业发展的重点之一，本项目的实施具有较强的政策优势。1.3.2 技术优势压电水晶及SMD石英晶体元器件是xx公司核心业务之一，公司在长期地生产实践中积累了丰富的相关工艺技术、管理经验和人才储备。因此，在本项目实施后，只需短时期的培训，整个项目资源就会迅速转换为有效生产力。xx公司目前凭借技术优势与市场拓展能力在国内压电晶体元器件行21、业已经取得了领先地位，已能批量生产高品质的SMD石英晶片。SMD石英晶体元器件生产的关键技术之一是晶片的生产，含高基频抛光及低频修边技术的控制，这项技术的高低直接影响到成品的性能和优品率；晶片角度的准确性和一致性，将直接决定SMD石英晶体元器件的温度稳定性；而xx公司对此已有比较充分的准备，就SMD石英晶片的设计、研发、生产进行了两年多的摸索，有些产品已通过了CTS公司的验证。目前公司控股的中外合资企贝思特公司，已具备年产3600万片石英晶片的生产能力，为企业进行大规模生产奠定了基础。因此，投产SMD石英晶体元器件生产线，xx公司的成品产出速度要比国内其他企业更快，起码节省了晶片的研制阶段，具22、有相当的优势和竞争力。上述情况表明，xx公司具有较强的技术优势。同时，本项目的实施，不但能替代进口，提高SMD石英元器件的国产化水平和公司的经济效益，而且可以作为科研、试验、成果转化基地，使科研与生产相结合，不断提高公司的技术水平，对形成公司SMD石英晶体元器件生产技术核心竞争力具有重要战略意义。1.3.3 市场优势近年来的实际情况表明，SMD石英晶体元器件随着整机的发展而成为具有增长潜力的行业，市场前景十分广阔。xx公司是国内人造压电水晶材料的生产骨干企业，其产品质量、品种和技术在国内均处于领先地位。公司建立了一整套高效、灵活、有效的管理方法，经过多年的运作，建立了规范、高效的开发体系，完善23、灵活、反应迅速的市场营销网络，在市场竞争中确立了重要的地位。利用公司现有的市场营销网络，公司可以以最快速度将新品送到用户手中。1.3.4 人才优势信息产业是一项综合性的长期的高科技产业，竞争对手强大，对人才、管理方面有很高的要求。真正能胜任专业工作的人才，是企业的核心。xx公司作为一个以信息产业为主导的高新技术企业，注重人才引进和培养，处处以人为本，针对每个人的特点，为人才创造一个施展才华的空间。公司建立了一套充分体现国家和个人利益激励机制，有效地调动员工的工作积极性，使每个人在各自的岗位上各尽其责。公司给予人才高度的信任，积极创造平等竞争的环境，挖掘每一个人的潜能和价值。特别是在贝思特公司24、的运作过程中，这些措施为公司培养了一批懂市场、懂技术和管理的优秀人才，使企业在市场竞争中具有较好的人才优势。公司的技术骨干在美国的CTS公司天津CBM厂、日本的白金电波株式会社等企业进行了技术培训。公司大多数员工接受过SMD石英晶体元器件生产技术的培训，近两年来公司有计划地向SMD石英晶体元器件生产厂家学习，进行了生产技术的培训，如到美国的CTS公司等企业学习，具备了一定的生产经验。1.4 编制依据1.4.1 廊坊经济技术开发区管理委员会文件(批复)，廊开管招(2003)111号：关于兴建SMD石英晶体元器件项目的立项批复 建设单位关于委托信息产业电子第十一设计研究院有限公司进行可行性研究报告25、编制的委托书。1.4.3 建设单位提供的基础资料。1.5 研究结果1.5.1 主要结论1.5.1.1 电子元器件正进入以新型电子元器件为主体的新一代元器件时代，根据“十五”期间，新型电子元器件“要适应电子整机的产品和市场寿命不断缩短，以及个性化发展的趋势，导致新功能、新结构的电子元器件要快速开发并尽快形成批量生产，以满足市场急需”的发展趋势，xx公司利用其在石英晶体元器件行业的优势，引进关键生产设备生产以通信设备用为主的SMD石英晶体元器件产品，符合我国“十五”期间新型元器件“加快发展高频特性好、响应时间短、片式化、薄型化、组件化、模块化、多功能化和智能化的新型元器件产品，以适应新一代数字技术26、产品发展需要”的新型元器件“十五”专项规划思路。项目起点高，它的实施可以进一步提升xx公司石英晶体元器件产品开发、生产的综合实力，对带动我国在SMD石英晶体元器件生产领域的产业化及相关生产领域的发展将起到积极的推动作用。 市场调查显示，随着整机市场的发展，对SMD石英晶体元器件的需求量非常大。预计第2年我国SMD石英晶体元器件的需求量将达到15亿只左右。随着手机用户的不断增加，该部分市场将稳步增长，产品市场潜力大。1.5.1.3 本项目固定资产投资28208万元，铺底流动资金1292万元。根据生产需要，本项目改造中基工业园现有建设面积为11100平方米。项目达产后利润总额可达7245万元(达产27、年平均)，投资回收期4.63年(含建设期)，财务内部收益率25.83%，盈亏平衡点48.85%。项目具有较高的抗风险能力。综上所述，本项目产品有市场、技术先进、生产有保障、经济效益较好。因此，xx公司投资建设SMD石英晶体元器件生产线项目是可行的。1.5.2 主要研究结果项目实施后的主要数据及经济技术指标见下表：表11 主要数据及经济技术指标序号名称单位指标备注1产品大纲SMD石英晶体元器件万只9600其中：谐振器，包括：万只60005*3.2谐振器万只(2400) 4*2.5谐振器万只(2400) 其他型号谐振器万只(1200) 温补振荡器万只36002工程建设指标改造面积m2111003项28、目总投资万元29500其中：固定资产投资万元28208 铺底流动资金万元12924职工总数人8005设备数量生产工艺设备台/套389其中进口146台/套动力设备台/套276主要动力用量用电装设功率KVA2500新增1000KVA纯水m3/h15工艺设备循环水m3/h120循环使用自来水消耗量m3/h60压缩空气m3/min20蒸汽t/h6氮气m3/h180天然气Nm3/h257主要经济指标年销售收入万元43010达产年平均投资回收期年4.63含建设期财务内部收益率25.83税后财务净现值(Ic=12%)万元14312税后销售税金及附加万元3530达产年平均利润总额万元7245达产年平均销售利润29、率16.85达产年平均销售利税率25.05达产年平均投资利润率22.28达产年平均投资利税率33.14达产年平均盈亏平衡点48.85生产能力表示1.6 存在的问题与建议1.6.1 本报告所列设备报价为初步估价，建议尽快进行询价及商务谈判，以便设计阶段及时进行调整。1.6.2 为了便于项目能尽快实施，建议建设单位尽快委托有资质的单位进行环境评价报告的编制工作。第二章 承办企业的基本情况廊坊xx电子有限公司是中国电子基础产品装备公司(占股权的95%)与厦门中联电子公司(占股权的5%)成立的有限责任公司，专门从事SMD石英晶体元器件的生产、销售工作。其股东情况如下：中国电子基础产品装备公司（简称xx30、公司）成立于1988年，其前身为国防科委第十四研究院和第四机械工业部第十四研究院，后为原电子工业部元器件工业管理局。中国电子基础产品装备公司是中国电子信息产业集团公司所属的国有企业，是集科、工、贸于一体的综合性公司。公司总资产为1.5亿元，注册资本金2219万元。公司本部设在北京，在深圳、汕头、厦门、呼和浩特和廊坊等地设有子公司和控股公司。产品开发：公司在呼和浩特市投资兴建了生产优质人造石英晶体材料的企业，在廊坊经济技术开发区兴建了晶片加工企业，这两个企业的产品都是按照美国摩托罗拉公司的标准生产的，也是本项目拟生产的SMD石英晶体元器件的主要组件。该公司生产的人造石英晶体材料荣获美国摩托罗拉公31、司和CTS公司颁发的“供应商特别奖”。公司还生产电子工业窑炉、电阻器等电子产品。经营贸易：公司主要为广大用户提供电子基础元器件、电子仪器、环保仪器、防静电产品、电子工艺设备及其关键配套件、通信产品的配套元器件供应和技术服务等。公司还为国外大公司代理销售名牌产品，如为美国惠普公司代理电子仪器、为美国EMCAREMEX（ABLESTIK）和美国SIERRATHERM公司代理厚膜电路材料和设备及其测试仪器、为法国（ALCATEL）阿尔卡特公司代理程控数字交换机和综合布线及热电缆产品等。xx公司法定代表人：温学礼，职务：总经理、教授级高级工程师，兼任中国电子元件行业协会理事长，信息产业部基础产品发展研32、究中心主任。厦门中联电子公司是一个经贸公司，注册资金为106万元，经营范围为，主营：经营电子元器件、电子整机及展销服务，电子技术咨询；兼营：承包电子系统工程项目。第三章 市场需求和产品大纲3.1 市场预测3.1.1 国际市场预测近几年来，随着无绳电话、手机、笔记本电脑及网络等应用产品市场的飞速发展，SMD石英晶体元器件的市场需求也日益增长。据统计，日、美等发达国家该类产品产量年增长率在35%以上，它已成为世界石英晶体元器件制造业规模生产的主流产品。SMD石英晶体谐振器是个人电脑、家用电器，特别是高频段移动通讯设备等整机产品中的关键元器件之一。移动通信使用的SMD温补振荡器是数字手机的重要配件，33、它产生稳定的频率信号，在GSM和CDMA数字手机中作为频率基准和逻辑操作时钟，其性能对手机通话质量起着至关重要的作用。任何通讯设备都需要频率产生和滤波，因此晶体滤波器，晶体谐振器和晶体振荡器都是必不可少的，由于通讯终端越来越小型化，超小型SMD石英晶体谐振器和温补振荡器近几年来一直保持25%的增长率，并且在国际市场供不应求。从移动手机用户来看，全世界已拥有3亿户，预计第2年将达到10亿户，保持50%以上的增长速度。随着电子信息产业的飞速发展和电子整机的小型化、高性能的发展趋势，石英晶体元器件的市场需求量还将快速增长。对高档MCF单片晶体滤波器和TCXO温度补偿晶体振荡器的需求量将更大，而HC434、9USM型谐振器及SMD型产品以其体积小，电性能优等技术优势，将逐步取代HC49U及HC49U/S型产品，因而受到世界的极大关注，应用这些产品的重要意义越来越被各企业所认识。目前全世界电子市场对石英晶体元器件的总需求量约为55亿只，年增长率为10。在晶体的微型化与表面贴装发展方面，1996年，日本的石英晶体元器件的片式化率已达27，片式TCXO温度补偿晶体元器件已进入市场。目前表面安装的ICXO温度补偿晶体元器件和VCSO压控晶体元器件已大量上市，日本、菲律宾及中国的台湾、香港等国家和地区都已有此类产品的供应。压电晶体行业在经历了19992000年的全球辉煌之后，2001年国际石英晶体元器件的35、销售额曾出现了十年来的首次负增长，其表现为价格骤降，产量增幅减缓。2001年全球石英晶体元器件总产值下降了30%。另外，产品平均售价的下降也导致总产值下降，相比2000年，2001年的价格下跌了10%20%。尽管市场需求疲软，频率控制产品（谐振器等产品）制造商仍看好无线和通信应用领域。康宁频率控制公司市场销售副总裁JIM EVANS认为，从长远来看，电信市场仍将是增长最快的领域之一。据日本电子机械工业会产业统计预测：世界石英晶体元器件市场需求将由2000年60亿只，达到第1年的87.8亿只，其中SMD石英晶体元器件将由13.2亿只增加到33.4亿只。实际上，全球SMD石英晶体元器件的发展速度比36、以上预测的还要快。SMD石英晶体元器件的产值占石英晶体元器件的63%，主要是日本企业生产。3.1.2 国内市场预测从整个国际市场看，我国（含外资、台港资企业）现已成为世界上水晶材料和石英晶体元器件的生产大国，具备年产2000T水晶材料的生产能力（全球为6000T左右）和30亿只以上的石英晶体元器件的生产能力（全球为90亿只左右）。但大量生产的产品是传统带引线的石英压电晶体元器件，都属该类产品的中低档，高端产品与发达国家仍有较大差距。产值的差距也很大，我国石英晶体元器件的产值仅占世界的10%左右，国内市场容量占世界总量的20%左右。据中国电子行业协会预测，国内第2年SMD石英晶体元器件产量将占石37、英晶体元器件10%的份额。目前国内生产的石英晶体元器件多属中低档产品，附加值较低；中高档的产品近年来虽已有较大发展，但SMD石英晶体元器件才刚刚起步，主要用于指标要求较低的领域；国内市场所需的中高档（用于手机）SMD产品主要靠进口，需求呈快速上升趋势。发展SMD石英晶体元器件无疑是个方向，因为它必将逐渐取代相当部分传统产品的市场份额，在“十五”期间乃至今后一段时期将有较大增长。国内电子整机配套所需的晶体元器件简况如下。 彩色电视机根据信息产业部2000年指导性计划为3600万台，预计“十五”期间增长速度不会低于10%，到第2年彩色电视机年产量将达到5000万台左右，所需配套晶体元件为1亿只左右38、。 计算机2000年我国计算机市场需求达到800万台，其中笔记本电脑的需求约占总量的10%，预计“十五”期间平均年增长速度不会低于15%，到第2年将达到年产量1600万台左右，所需配套晶体元器件约为1亿只左右。 固定电话机1999年新增2139万部，全国已达到1.1亿用户，2000年指导性计划为2500万部，按年均10%增长速度，到第2年将达到4000万部，所需晶体4000万只左右。 移动电话2001年国内手机年产量为8700万部，2002年产量为1.1亿部，增幅为26%；2003年计划产量为1.2亿部，所需SMD温补晶振1.2亿只左右。这是一项高附加值的产品，单这一项就有3亿多美元的市场，比39、现在全行业营业值还高。 电子钟表预计到第2年产量将达到7亿只左右，所需配套晶体7亿只。 录像机预计到第2年将产量达到800万台，所需配套晶体元器件为4000万只左右。 各种遥控器预计到第2年则将达到8000万部，所需晶体元器件8000万只。 激光视盘机2000年VCD机500万台，DVD机500万台，SVCD机680万台，合计为1680万台。按年均10%增长，到第2年可达到2700万台，需配套晶体元件5400万只左右。 其它配套市场程控交换机、汽车电子、儿童玩具、对讲机、电子琴、测量仪器与设备等其它工业设备及军用电子装备等，其配套用量约3亿只左右。以上各项合计，到第2年国内市场年需配套晶体元器40、件大约15亿只以上。本项目所生产的SMD石英晶体谐振器和SMD温补振荡器主要适用于移动通讯整机，是数字手机的重要配件，具有高精度、高可靠、体积小等优点，属高档次的石英晶体元器件。目前，国内外手机的市场情况比较乐观，并且有持续上涨的趋势，据信息产业部统计和预测，2001年国内手机年产量为8700万部，其中50%出口，2002年产量为1.1亿部，增幅为26%；2003年计划产量为1.2亿部。全球手机2002年产量已达到4.2亿部。某些调查资料表明，手机的平均更换期为2.5年，因此，手机热销将持续相当一段时间。由此可以看出，国内外手机市场供销两旺，尤其是国内市场，虽然手机的年产量已占全球的26%，但41、绝对需求量还很大。手机中的关键元件SMD石英晶体谐振器及SMD温补振荡器的需求量就更大，这是一个很大的市场。近几年来，随着通信产业的迅猛发展，新一代手机的功能更多，体积更小，对与之配套的元器件要求更高，以适应高密度的装配。我们调研6家厂商中有5家使用TCXO产品，这5家手机生产厂2002年产量约为3000万部左右。目前SMD温补振荡器的主流产品：外形尺寸53.2 mm，主频范围为13MHZ。目前，国内手机生产企业使用的SMD-TCXO产品，主要供应商均为国外生产厂家，如：NDK（日本东京）、TEW（东京电波）、KDS（大真空）、TOYOCOM（东洋通讯机）、MURATA（村田）、KCCS（京瓷42、）、SAMSUNG（三星）、与KSS 。手机是中国电子信息产业集团公司（以下简称CEC）近几年研发、生产的主要产品，尤其是2002年（111月）手机的产量达556万部，销售收入达55亿元，已成为CEC五大类重点产品中份额最大的产品，占到工业销售收入的50%。CEC 2002年计划全年生产手机640万部。如果为CEC的手机配套SMD石英晶体谐振器和SMD温补振荡器，按每个手机平均使用2个计算，每年仅手机一项就需要SMD石英晶体元器件近1300万只。功能多的手机需要石英晶体元器件的数量也多，随着手机功能的增加，石英晶体元器件的需求量也会增加。另外，CEC的手机研发机构有一定的知名度，研发力量相当强43、，所研发的手机已在其他系统的企业生产。这就为在手机设计时配套元器件提供了捷径。CEC系统内生产的其他需要SMD石英晶体元器件的产品还有：电话机、程控交换机、电视机、收录放机，虽然这些产品需要的都是中低档的SMD石英晶体元器件，但也可以作为销售对象，每年的用量也不少。3.2 国内现有生产能力分析国内SMD石英晶体元器件才刚刚起步，主要用于指标要求较低的领域。中国庞大的市场需求、廉价的原材料及劳动力、良好的政策环境等优势极大地吸引着国外的厂商，近两年，国外生产SMD石英晶体元器件的企业纷纷到国内投资建厂或增资扩厂，目前有美国的两家，日本的三家以上，韩国的一家，台资和港资的四五家。据了解，还有一些厂44、家要投资兴建SMD石英晶体元器件生产线。但是，投资SMD石英晶体元器件的企业多，投资已见成效的企业少。SMD石英晶体元器件生产需净化设施，半自动或全自动生产设备，完善的工程管理。其主要生产国为日本，近3、4年，韩国和我国台湾省开始生产，我国内地也在陆续投产。从1997年2000年，各工厂基本上处于试验阶段；2000年2002年，基本上处于小规模生产阶段；2002年底至今，SMD市场开始逐步加大，各工厂开始进入满负荷生产阶段。国内SMD石英晶体元器件较大的生产厂家有唐山晶源、南京华联兴、湖北东光、山东大明、山东电波。目前，国内几条SMD生产线，生产规模均小于150万件/月，国内月产总量约500万45、件左右。从尺寸规格上看，以生产5mm7mm、6mm3.5mm为主；从品种看，以生产谐振器为主，振荡器产量较小。另外还有少数几个厂家生产SMDTCXO产品，也是以5mm7mm为主，但产量同谐振器、钟振荡器相比要小很多。有些企业由于只引进设备，没引进技术，靠自己摸索，进展很慢，产品档次较低，甚至在形成批量前引进的设备就已经过时了。因此引进技术的先进性和时机，是建立SMD石英晶体元器件生产线的关键。表3-1 国内生产SMD石英晶体元器件企业概况表单位：万美元、万只/月序号生产厂名称投资额（$）产能现产量备注合计谐振器钟振温补晶振滤波器晶片1天津CTS480200100100美国独资2上海威创100试46、生产美国独资3苏州NDK4250200015001500日本独资4无锡TOYUCOM25003002020日本独资5上海KDK300200试生产日本独资6天津KDS100试生产日本独资7韩国科耐思1900200试生产韩国独资8南京泰电7505046406300台湾独资9无锡希华2500230100100几万台湾独资10台晶250试生产台湾独资11鸿星100试生产台湾独资12唐山晶源200705025232国内企业13南京华联兴5002001005050国内企业14湖北东光10050201010国内企业15湖北石首50501010国内企业16浙江弘生50502020国内企业17北京三科1510047、1010国内企业18深圳南星505022国内企业19深圳捷英达505022国内企业20深圳新光华50100试生产国内企业21烟台大明5010试生产国内企业22浙江水晶1001001010国内企业23天津泰达50201010国内企业24四川椒江120200试生产国内企业25江苏江阴1001001010国内企业26北京科瑞思特10010010523中港合资27东莞友联150100试生产中港合资28廊坊贝思特501001010中港合资29廊坊捷好505055中港合资30深圳泰美克501003030中美合资31山东电波600501010中日合资32北京电波200502020中日合资3.3 产品竞争能力48、分析本项目产品属于新型电子元器件产品，是国家重点支持的产业，符合市场发展要求，具有极强的竞争能力，具体分析如下。3.3.1 产品的市场优势目前，市场上石英晶体元器件品种繁多，大小不一。xx将生产的该种SMD石英晶体谐振器和温补振荡器主要适用于移动通讯整机，具有高精度、高可靠、体积小等优点，属高档次的石英晶体元器件。xx将根据所生产的SMD石英晶体谐振器和温补振荡器的档次和品种，采取重点进军手机生产厂家，同时进军其他IT企业以及使用SMD石英晶体元器件产品行业的销售战略。首先以高档产品为CEC系统内部手机生产厂家配套，中低档产品可以为CEC系统内部的其他生产厂家配套。进而加大宣传推广力度，扩大知49、名度，以CEC的品牌优势为国内各著名手机生产厂配套，并逐步出口到海外市场，进一步扩大市场占有率。在SMD石英晶体元器件产品的研发与生产上，不仅有国际巨头的群雄逐鹿，也有国内知名品牌的激烈角逐，xx公司凭借什么在市场竞争中站稳脚跟，首先源于作为一个本土企业对中国巨大手机市场的深刻了解，这将使公司有机会将自己最好的产品，周到的服务贡献社会，将产品本土化、国产化优势发挥到极致；其次是在CEC内部形成比较完整的产业链（人造水晶-石英晶片-石英晶体谐振器-IC-TCXO-手机研发-手机制造），使得产品的利润空间和成长空间得到最大的扩展。3.3.1.1 市场目标xx公司将以CEC大型国有集团的品牌优势为依50、托，根据所生产的SMD石英晶体谐振器和温补振荡器的档次和品种，采取重点进军手机生产厂家，为国内外手机厂家配套，并以最快速度占领手机市场；同时开辟除手机以外的其它IT企业，如PDA、GPS、Bluetooth等移动通信产品行业；彩电、冰箱、洗衣机等家用电器领域；以及需要有频率基准和逻辑操作时钟功能的相关产品行业的销售战略，并逐步出口到海外市场，扩大国内外市场占有率。争取2008年SMD石英晶体元器件销售量居国内第一，2010年SMD石英晶体元器件在国际市场上占有一定的份额。3.3.1.2 发展战略（1）为CEC内部配套形成产业链与CECW合作，使产品符合CECW手机产品配套设计要求，取得CECW51、的产品与供应商认证，进而将xx的产品纳入CECW手机方案中。与厦新、桑菲、CECT三家CEC手机厂合作，了解手机配套产品的规格、型号、性能与技术指标，按要求提供样品供其试验，通过试验与小批量供货，在生产流程中增进了解，最终替代成为主要供应商。（2）开拓国内外手机市场目前，世界上手机产量最大的制造商是诺基亚、摩托罗拉、三星、爱立信和西门子，为这些世界级的手机配套是该项目的最终目的，因此在这块市场上，xx将倾注最大的真诚与努力，利用CEC的品牌和市场优势、高质量低价位的产品、热情和周到的服务，由小做大，逐渐成为他们的主要供应商。由于市场的难点是如何取得国外手机大厂的分供方资格，直至取得合格方认证是52、至关重要的，进入门槛很高，xx将从以下几方面做起：首先要积极争取得到国家政府特别是信息产业部的支持，利用“中国电子”这一知名品牌和中国电子信息产业集团公司的设计研发、销售渠道、用户群和品牌优势以及已有的市场关系，努力争取得到与世界级手机方案商合作的机会，加强与手机方案商的技术协作与支持；小批量供货和进行产品设计认证，取得入门证，待工厂大量生产后马上进行供货商资格认证与产品质量体系认证；通过市场调研，了解各手机厂手机方案来源，进而联络方案设计公司，给他们提供样品，最终取得他们的认证，将xx的产品纳入手机方案中；国外手机厂商的产业结构调整和产业链的重组，将为xxSMD石英晶体元器件生产线带来新的发53、展机遇，抓住国外手机厂商生产外包的机遇提升公司手机配套的实力，为此要不断提高产品的技术水平，缩小与国外晶体元器件生产制造厂商的差距，通过合作以及各种人才、信息、技术交流等方式，加强国际间的技术合作，提高技术进步的起点。（3）开拓其它市场目前xx即将上马的SMD石英晶体元器件生产线较同类产品而言，规格更严，技术指标更高，既可与数字手机配套，又可以用于高精度的数字通信整机中，随着社会的进步，科技的日益提高，高精度的通信设备日新月益，这条生产线面临的市场将更为广阔，在为手机配套的同时，我们的眼光将不断注视其它相关领域与相关行业，如PDA、GPS、Bluetooth等移动通信产品；彩电、冰箱、洗衣机等54、家用电器；雷达、飞机、大炮、卫星等军工产品。（4）返销部分产品在与日方的洽谈中日方表示，在生产线验收后产品达到标准时，可以根据日本合作方的市场需求，与日方达成协议返销部分产品。3.3.2 xx公司的优势xx公司已批量生产高品质的SMD石英晶片。SMD石英晶体元器件生产的关键技术之一是晶片的生产，含高基频抛光及低频修边技术的控制，这项技术的高低直接影响到成品的性能和优品率；晶片角度的准确性和一致性，将直接决定SMD石英晶体元器件的温度稳定性；而xx公司对此已有比较充分的准备，就SMD石英晶片的设计、研发、生产进行了两年多的摸索，有些产品已通过了CTS公司的验证。并到美国的CTS公司天津CBM厂、55、日本的白金电波株式会社等企业进行了技术培训。此时投产SMD石英晶体元器件生产线，我公司出成品的速度要快的多，起码节省了晶片的研制阶段，具有相当的优势和竞争力。xx公司近两年来有计划的向SMD石英晶体元器件生产厂家学习，进行了生产技术的培训，如到美国的CTS公司等企业学习，具备了一定的生产经验。3.3.3 项目的经营管理团队目前，xx公司尚缺乏大规模生产SMD石英晶体元器件的生产和管理经验。这可以通过引进人才和技术解决。本项目的经营团队将以xx公司的主要管理人员为主，采用各种方式广泛招才纳贤，招聘国内外具有一定管理经验和行业背景的人才组成经营管理团队。3.3.4 项目的技术保障体系本项目要建立一56、套完整的技术保证体系，首先，组成一支技术水平高、消化吸收能力强的技术队伍，以保证产品质量的同时保证技术的创新。其次，在有可能的情况下，与日本的相关企业建立合作关系，在购置进口设备的同时，购买先进的技术。第三，建立企业的全员培训上岗制度，以保证职工队伍整体素质的提高。3.3.5 入世后的机遇和挑战加入WTO既是一个挑战也是一个机遇，总的来说，机遇胜过挑战。尽管“入世”对我国电子元件行业将造成一定的冲击，但也会给国内电子元件行业带来很多机遇。我国已正式加入WTO，巨大的国内市场规模以及廉价的劳动力等因素将加速我国成为国际电子信息产品制造基地的进程。可以预见，我国将有更多的电子信息产品产量跃居世界前57、列。电子元件就近就地配套，始终是电子产品生产的最好模式。纵观美国和日本电子元件产业的发展，其生产的电子元件总量的90%以上是供本国市场使用，我国也将成为最重要、最大的电子元件市场之一，这为我国电子元件行业带来了难得的发展机遇。另一方面我国加入WTO后，将有更多的国外电子元件生产企业在国内投资设厂，竞争对手的增多以及国内汽车、通信、家电等整机行业的间接影响和冲击将给国内的电子元件生产企业尤其是中小型企业带来一定的压力。xx将在市场竞争中变压力为动力，立足于高附加值和技术含量高的生产环节，通过提高产品质量、加强营销网络建设，充分发挥本地企业的优势，形成规模运作，努力开拓国际市场，以积极的心态迎接入58、世。3.4 生产大纲根据市场需求，并结合企业自身的发展情况，本项目拟定公司产品最终达到年产9600万只的生产能力，产品大纲如下：表3-2 生产大纲单位：万只序号 年份 产品2005200620071SMD石英晶体谐振器360048006000其中：5*3.2谐振器(1440)(1920)(2400) 4*2.5谐振器(1440)(1920)(2400) 其他型号谐振器(720)(960)(1200)2SMD石英晶体温补振荡器216028803600合 计576076809600 此生产大纲是根据目前国内SMD石英晶体元器件的市场需求情况，并根据国外同类产品的发展趋势，预测了今后几年的国内外市场59、情况而确定的。由于电子元器件产品的发展速度非常快，在本项目建设期间，产品生产大纲将要根据市场情况及时做相应的调整。第四章 技术与装备4.1 产品简介4.1.1 项目设计特点根据公司的发展规划，公司主要致力于移动电话用SMD石英晶体元器件的开发与生产，综合公司的技术开发实力于市场调研的结果，本项目拟引进先进的生产技术和设备，进行SMD石英晶体谐振器、SMD石英晶体温补振荡器的开发与生产。4.1.2 产品主要性能指标表4-1 SMD石英晶体谐振器的技术指标指标名称技术参数外形尺寸5(0.15)3.2(0.15)0.7mm标准频率26MHZ谐振模式基波工作温度范围-30 +85储存温度范围-30 +60、85频率容差1、10ppm(at+252)频率稳定性11ppm max等值串联电阻35 ohms max表4-2 SMD石英晶体温补振荡器技术指标指标名称技术参数外形尺寸5(0.2)3.2(0.2)1.5（0.2）mm标准频率13MHZ电源电压+3.0V(+2.6Vto+3.3V)输出负载10k/10p频率稳定性容差1.5ppmVS温度2.5ppm/-30到+85启动时间3ms频率控制10ppm/V typSSB项位噪声-125dbc/Hz max4.2 工艺流程与工作制度此生产线的生产工艺要求如下：环境要求：为保证产品质量，降低粉尘污染，印字前的工序均在万级超净室内进行。室温控制在25+/-61、3，湿度50%+/-5%。零部件的清洗均采用纯水。 工艺流程零部件进厂检验、验收入 库晶体片座 壳检验清洗腐蚀分频镀基膜装座老化清洗烤胶点胶电击检测封装高低温测老化微调分档测试印字编带包装入库销售图4-1 石英晶体谐振器生产工艺流程图4.2.2 工作制度生产采用每周五天工作制，三班生产，每班8小时。设备的保养时间每月8小时。4.3 技术方案4.3.1 技术来源结合对国外各国SMD石英晶体元器件开发、生产情况的考察，目前日本的SMD石英晶体元器件生产技术，尤其是大规模生产技术，在世界上是处于领先地位。因此，本项目拟从日本引进该项产品的开发生产技术和必要的关键工艺设备。4.3.2 关键技术根据公司62、的现状及国外生产技术的发展趋势，本项目拟从日本引进离子刻蚀微调技术、晶片全自动分选技术、自动清洗技术、焊接技术等SMD石英晶体元器件生产关键技术。4.4 设备选择4.4.1 生产设备选型原则根据产品对加工设备的要求，配置高精密度、高可靠性、高稳定性、性价比高且便于维修的生产工艺设备。选用设备时注重其先进性、可靠性、适用性和经济性，选用性价比较高的设备，使产品的质量和技术性能得到可靠的保障，满足生产的需要。注意选用节能型设备，以达到节约能源的目的。4.4.2 生产设备为保证产品生产质量，其中关键的生产设备和仪器从日本引进，其他辅助设备从国内购买。日本的设备生产厂家在一期工程已选用的基础上需做进一63、步的考察。据中国电子元件行业协会压电晶体分会的有关信息表明，目前的进口设备价格与去年相比有所下降，是引进设备的有利时机。4.5 主要设备和仪器根据生产大纲和生产率的要求，需购置的主要生产关键设备及仪器389台（套），其中：进口146台（套），国内设备为243台（套），详见表4-2、表4-3。表4-2 引进设备清单序号设备名称型 号制造工厂数量(台/套)价格（万美元）单价总价1真空溅射镀膜机SPH-2500日本昭和真空331.6795.002真空溅射镀膜机SPH-2100日本昭和真空123.2723.273晶片测定仪BTZ-8B日本三生电子80.4225 3.384全自动上片点胶机SBM-60064、 日本三生电子1212.464 149.575隧道固化炉CO-NO-305日本三生电子87.39159.136频率微调机KH6800香港科研57.1 35.507离子刻蚀微调系统SFE-6230C日本昭和真空629.167175.008全自动平行封焊机NAW-1225B日本AVIO543.358216.799半自动点焊机Precision Tack 1000美国Unitek Benchmark38.5025.510半自动封焊机Alpha 1-1/PS-1000美国Unitek Benchmark312.0036.0011PI网络中间测试仪KH5303香港科研62.2813.6812超声波干式清65、洗机SMC-200P日本三生电子211.2522.5013温度参数测试系统SA W2200B美国SA156.50 97.5014全自动晶体分选系统KH3220香港科研24.9059.8115晶体特性测试系统MD-40XT1日本三生电子314.16742.5016手动测试网络分析仪SA250B美国SA60.764.5617GLOSS检漏仪KL5502香港科研80.292.3218半自动激光打标机KH3382美国/科研34.40 13.20 19晶体自动编带机KH8100香港科研22.60 5.2020尘埃离子计数器CR003香港科研20.41 0.8221银胶搅拌器UM-102日本20.27 066、.5422全球卫星定位系统GPS4010香港科研10.39 0.3923钟振测试仪PRA 1020B美国PRA41.787.1224线切割机U-600日本 YASUNAGA321.94 65.81 25线切割机UD-120日本WIRE SAW29.07518.1526晶片频率分选机150D日本HUMO65.0030.0027X全自动检测机F-8日本215.09530.1928X全自动检测机EFG-50AL德国220.0040.0029X定向检测机美国110.0010.0030晶片XY测定仪MODE：301美国12.002.0031晶片表面测定仪P-10美国12.002.0032研磨机6B日本667、2.9817.8833研磨机4B日本62.0012.0034TCXO检测读写测试装置日本3280.00840.0035工装夹具日本3套24.1572.45 合 计1462179.76表4-2 国产设备清单序号设备名称型 号制造工厂数量(台/套)价格（万元）单价总价1超声波清洗机MUA-5060深圳现代超声实业有限公司48.0032.002超声波清洗机MUA-9024深圳现代超声实业有限公司412.6050.403超声波清洗机MUS-1018深圳现代超声实业有限公司310.5031.504网络分析仪E5100A215.0030.005电冰箱BCD-130E青岛海尔60.150.906研磨机4S268、01.5030.007研磨机4B104.5045.008研磨机6S152.5037.509研磨机6B256.50162.5010频率分选机615.0090.0011ALC监频器2000型382.0076.0012X定向机26.5013.0013X-RAY测角机26.5013.0014氦质谱检漏仪410.0040.0015干燥柜200.153.0016真空烘箱441.00164.0017SMD频率分选机2010.00200.0018电脑服务器16.006.0019交换机20.100.2020电脑300.6018.0021打印机80.252.0022打印机服务器20.150.3023运输设备53569、.00175.0024示波器15.005.0025工装夹具5套10.0050.0026地牛23.006.0027维修工具1套10.0010.0028库房专用设备1套50.0050.00合 计2431341.30第五章 物料供应和公用设施5.1 物料供应1、原材料SMD石英晶体谐振器的主要原材料包括：晶体片、陶瓷基座和金属盖。其中：晶体片的主要原材料是人造水晶，该原料是由xx公司的另一控股公司，内蒙古华联标准晶体有限公司供应。该公司是为MOTOROLA公司生产专用人造水晶而建立的企业，总投资约2000多万元，年产量为25吨，质量上乘，并通过了MOTOROLA公司的质量认证，是贝思特公司人造水晶原70、材料的固定供应商。石英晶片的大片由贝思特公司供应，SMD晶片由xx公司的晶片生产车间加工。陶瓷基座和金属盖目前仍需国外采购，渠道畅通。根据公司发展规划及生产的具体情况，SMD石英晶体温补振荡器，在项目建设一期从日本的技术合作方进口半成品，国内只做后道工序。项目建设二期时，在逐步掌握加工技术的基础上，xx公司生产谐振器，由CEC内部配套IC。2、辅料SMD石英石英晶体元器件主要辅料包括：金/银丝、导电胶、酒精、丙酮等。均考虑在国内采购，供应渠道较多，可选择品质有保障，价格合理的供应商。5.2 动力用量及公用设施 动力用量本项目动力消耗如下：用电装设容量： 2500KVA自来水： 60 m3/h纯71、水： 15 m3/h工艺冷却循环水： 120 m3/h热水： 15 m3/d压缩空气： 20 m3/min氮气： 180 m3/h5.2.2 公用设施根据中基工业园的能源供应情况，项目所需的热源由园区锅炉房提供，工程建设时根据生产工艺要求及生产环境要求，对园区的动力设施进行适应的补充，提供生产所需的电力、水以及冷量和热量等。为此本项目需新增变压器、冷冻机组、空调机组、冷却塔等动力设备，详见表5-1。表5-1 动力设备表 单位:万元序号设备名称型 号制造工厂数量(台/套)价格（万元）单价总价1室外箱式变压设备系统(1000KVA)150.0050.002空压机组SL16_60HAC美国寿力公司272、16.0032.003空压机组DS150-130德国乐得康公司134.5034.504冷冻干燥机SDP-750德国乐得康公司165.0065.005再生干燥机HAD-120德国乐得康公司11.301.306空气过滤器三级德国乐得康公司81.3010.407储气罐3 m3德国乐得康公司11.801.808冷水机组JD-100W德国乐得康公司225.0050.009水泵23.006.0010水泵26.0012.0011冷却塔CT-10012.002.0012超纯水机组EDI 15T/h1100.00100.0013中央空调机组454.50218.00合计27583.005.4 仓库及运输根据生产需73、要，拟建种类库房600，用以进行生产所需原材料的存贮、半成品周转及成品的存放。库房的建设根据园区用地情况，与生产厂房合建在一栋建筑内，以缩短生产工艺路线，减少产品原材料搬运距离，从而减少工人的劳动强度，降低生产成本。公司平时的产品及零星原材料的运输，由公司内部车辆解决，临时运输量大时，可利用社会运输力量解决。第六章 建设地点和建设条件6.1 建设地点的确定根据对北京市周边的众多经济开发区的考察，就开发区的自然环境、人文环境、法律环境、政策环境、交通状况和发展空间等多方面进行了详细的调查，并结合公司自身的发展要求，将已收购的河北省廊坊经济技术开发区的中基工业园，作为xx公司SMD石英晶体元器件生74、产的产业园区。6.2 建设条件6.2.1 气象条件年平均气温 11.8 年平均降水量 593.4 mm年平均日照时间 7689 h最大冻土深度 70 cm年平均风速 4.5m/s年平均蒸发量 1908.6 mm6.2.2 交通条件中基工业园位于廊坊经济技术开发区的中西部，莅临京津塘高速公路，交通运输便利，到首都机场只需1小时车程，到天津塘沽港有2小时车程，海运、空运都很方便。中基工业园区内各类市政设施齐全，道路已形成网络。园区占地面积23622.62，总建筑面积27712，其中厂房面积19000，宿舍6300，食堂1100，锅炉房、变电站、传达室、变频水站等辅助用房1312。6.2.3 水、电75、气供应条件供水区内供水已形成网络，供水压力大于0.2MPa。排水整个园区建有大小化粪池/沉淀池3个，废水通过市政管网排放。电力A座厂房现有两座箱变，每座500KVA，共计1000KVA；B座厂房现有一座箱变，容量500KVA；根据本项目生产需要，拟在B座新增加两座箱变，每座500KVA。电能质量符合国家标准。供气园区内元天然气管道，食堂采用罐装液化石油气。供热园区供热由锅炉房供应，内有4m3/h和2m3/h燃煤锅炉各一台，除满足园区供热外，尚有余量。通信目前园区有通信电缆400对。第七章 项目设计方案7.1 项目的构成和范围7.1.1 项目建设目标项目建设时，充分利用中基工业园的条件，统筹规76、划；实现自主开发与技术引进的有机结合，按照高起点、高标准的发展战略。以xx公司的技术人才优势为牵引，以市场需求为导向，瞄准市场畅销及短缺的产品为前提，以国际标准为质量主线的原则。因此项目建设为公司的发展创造一个良好的环境，在充分利用园区现有设施的基础上，对生产、研发进行合理安排，并对原控股企业贝思特公司进行统一管理，将中基工业园建设成一座具有现代化功能、技术密集、知识密集、无污染的花园式产业基地。力争在最短的时间内，完成对现有厂房的改造工程，形成以SMD石英晶体元器件产品生产为主流技术的批量生产，并以科研开发为后盾，逐步扩大生产范围，生产上、下游产品，形成相当规模的产业链。7.1.2 建设的主77、要内容建设具有先进技术水平的SMD石英晶体元器件生产线，项目建成后，可新增年产9600万只SMD石英晶体元器件的生产能力。为满足本项目生产需要，本工程拟将中基工业园的B座厂房作为SMD石英晶体元器件生产厂房，将A座的一层仍作为贝思特公司的生产车间，二层作为办公管理和产品研发；根据生产要求，对现有动力设施进行扩容。因此，项目建成后，园区将建成具有现代化生产水平的年产9600万只SMD石英晶体元器件的生产基地，改造生产、办公、用房以及相关的动力配套设施，共计改造面积11100 m2。7.1.3 项目的构成和范围按照产业基地的定位和功能，以及公司对产业基地的规划设想，本期改造工程由以下几部分组成： 78、建筑物hA座厂房；hB座厂房；h动力站房等 室外工程h室外管线h绿化本次设计包括： 生产设施h石英晶片生产系统h石英晶体元器件生产系统 动力设施h给水排水系统h供配电系统h照明系统h事故照明系统h控制系统h通信系统h报警系统h通风、空调净化系统h纯水制取系统h冷冻水系统h供热系统h压缩空气供应系统h氮气供应系统 环境保护设施h废气处理排放系统h废水处理排放系统h废弃物处置系统 职业安全和劳动保护设施h应急照明和疏散指示h防化学灼伤措施h防暑降温措施h女工卫生措施 消防设施h建筑物防火设施h火灾报警系统h室内干式灭火器系统 管理和服务设施h技术行政办公设施h物料供应h仓库运输7.2 生产环境要求79、在生产过程中需采取空调净化等技术措施，其中空调面积5680，净化面积2720。7.3 土建工程结合园区厂房实际情况和企业发展要求，本工程生产部分拟在中基工业园B座厂房改造，办公及研发部分在A座厂房内改造。各部分改造建筑面积详见下表。表7-1 改造建筑组成表序号名 称建筑面积()备 注1A座厂房26002B座厂房8500合计111007.4 采暖、通风、空调净化7.4.1 采暖根据生产环境要求，生产车间及办公室内采暖采用热水采暖和空调采暖两种方式。7.4.2 通风按生产工艺要求，生产过程中腐蚀和清洗工序会产生微量含酸热蒸汽。腐蚀和清洗过程均在通风柜内进行，采用排风管道系统将废气排入废气处理装置处80、理，达到排放标准后排入大气。7.4.3 空调净化根据生产工艺要求厂房设置净化、空调系统及新风系统，空调面积为5680，净化面积2720，净化等级为8级(0.5m，10万级)320，7级(0.5m，1万级)2100，6级(0.5m，1000级)300，采用上送下侧回的送风方式。空调系统根据负荷决定送风量，空调机组为组合式空调机组。办公区采用风机盘管。空调机房设在B座厂房地下室。空调器系统冷媒为7/12冷冻水；空调器系统热媒为90/70热水，风机盘管系统热媒为60/50热水。热水及冷冻水由园内动力站房提供。7.5 给水排水7.5.1 给水根据产品工艺要求，本项目用水种类有自来水、纯水等，其指标及用81、量如下：表7-2 用水表序号名 称水质要求用量备注1自来水城市自来水60 m3/h 热水20 m3/d2纯 水152M/cm15 m3/h3工艺设备冷却水城市自来水120 m3/h循环4动力设备冷却水600 m3/h循环给水水源为城市自来水，由城市自来水管网引入，供水系统拟采用生产、生活与消防联合供水方式。7.5.2 排水排水采用分流制，即生活污水，清洁生产废水及雨水排入厂区污水、雨水管网排入城市污水、雨水管网。生产废水有HF、清洗废水、含粉尘废水等。对于HF，需收集后送去专门处理，少量含酸废水和含粉尘废水，经管道排至废水处理站，经中和池、沉淀池处理达到排放标准后排入基地污水管网。7.6 气体82、动力按工艺要求，需要压缩空气、液态二氧化碳、氮气和天然气，各种气体用量如下：压缩空气：20 m3/min，大气露点-20，使用点压力为0.6Mpa；氮气：180 m3/h，使用点压力0.250.6Mpa；天然气： 25 Nm3/h。蒸汽用量：6 t/h根据需要，在现有动力站房内设空压站，购置空压机等动力设施，本项目根据工艺设备使用点设计布置气体管道系统。为满足空调、净化系统冷媒及热媒的需要和工艺设备冷却水的要求，在现有动力站内设置冷冻站。冷冻站冷水机组选用多机头水冷螺杆式冷冻机，冷冻水采用一级泵系统，用软化水补水。7.7 电气7.7.1 供电本项目用电设备负荷等级为二、三级，目前中基工业园的装83、设容量为1500KVA，根据生产需要，需新增变压器为生产、动力、照明及其它用电设备供电。新增电量拟采用室外箱变设备，设置在B座厂房北侧路边草坪内，本工程建成后，变压器容量为 2500 KVA。7.7.2 电力照明本工程配电电源由变电站低压配电引来，电源频率50Hz，电压220/380V，三相四线制，接地形式采用TN-S系统，配电方式采用树干式、放射式混合系统。配电设备一般为配高性能断路器的配电箱，动力设施采用“动力控制中心”配电。配电设备上酌情设电压表、电流表、功率表。厂房内所需工作接地，保护接地，防静电接地等，若现有厂房已有基础接地系统，则上述接地系统均与基础接地相连；若现有厂房内无接地系统84、，则本工程将另外设置接地系统，以满足生产要求。各种金属管道与之相连。工艺生产房间的照度为500Lx，库房、生产辅助用房、办公室及会议室等的照度为200Lx，动力用房的照度为100Lx。照明光源以高性能荧光灯为主，各荧光灯具功率因数不小于0.8。此外还考虑了必要的应急照明和疏散照明，安全接地利用TN-S系统的PE主线作等电位连接。7.8 通信、信息7.8.1 电话电话系统有外线电话和内部电话。外线电话（包括交换机中继线、外线电话、数据线路）由市局引来，进入电话站保安配线架。在办公区、消防和变电值班等部位还设有市内直通电话线路。公司内设一内部电话用户交换机，建筑内办公、生产、库房、动力等房间区域均85、设内线电话插座。7.8.2 火灾报警及联动控制系统在B座厂房设置有一套火灾自动报警与消防控制系统。在可能发生火灾的房间及技术夹层设置感烟或感温探测器，在各层适当位置及主要通道设手动报警器，报警控制器设在消防值班室。7.8.3 电视监控系统(CCTV系统)本次设计的CCTV系统主要用于工业生产的监控和管理，能及时获取大量丰富的信息，极大地提高管理效率和自动化水平。CCTV监控室设在B座厂房的中心控制室内。CCTV系统采用集中低压供电方式。第八章 组织机构、劳动定员和人员培训8.1 组织机构董事会总经理副总经理办公室经营部生产技术部财会人事储运销售采购技术质量生产维修成品库中转库材料库备件库化工库86、半成品成品公司的组织机构设置详见图81。图8-1 公司组织机构图8.2 劳动定员8.2.1 人员确定原则各车间和各部门应贯彻一专多能，实行每班八小时满负荷工作的原则。各管理部门本着工作效率高、人员精干的精神确定。技术设计及管理人员由中国电子基础产品装备公司及行业内专家担任。生产工人按工时定额计算确定，辅助工人按岗位需要配置。8.2.2 人员来源本项目生产过程为连续三班制，生产车间和相关动力部门采取四班三运转制，行政管理、技术开发等实行单班制。根据本项目生产大纲和生产线管理、技术开发等，项目定员总数为800人，其中生产工人580人，工程技术人员100人，管理人员45人，辅助工人50人，其他人员287、5人。本项目新增人员少数从xx公司内部调剂，绝大部分需要招聘，其中主要管理人员拟招聘国内外在行业内有一定影响的人员；管理人员和技术开发人员从高等院校毕业生中和同行业或者其他具有相应技术的人群中招聘；生产人员拟从社会上经职业高中以上培训过的人员中招聘。8.3 人员培训本项目拟在购置新设备时，向设备厂家学习使用及维护。另已派十几名有一定工作经验的员工去CTS公司学习（内容包括：管理、实际操作、设备维修等），对新招聘的员工进行就地理论培训和在线培训。第九章 项目实施进度计划本项目的关键是项目前期的技术基础工作。这项工作公司已经在紧张地进行。项目实施的重点生产设备的引进、采购、安装和调试，关键是资金的88、筹集。本报告所列项目二期建设工程拟从第1年1月开始，到第2年6月底投产，具体实施进度见下表。表9-1 二期工程项目实施进度计划表序号时 间工作内容第1年第2年1234567891011121234561编制可行性研究报告及批复3引进设备技术交流、询价4设备考察5初步设计及审批6设计联络7商务谈判、签约8人员培训9施工图设计10施工图审查及批准施工招标11监理招标设计交底、开工证申办12B座厂房土建改造13其他建筑改造施工（包括室外）14国内外设备采购15国内外设备到货16动力设备安装调试17工艺设备安装调试工艺系统验收18试生产19竣工验收第十章 投资估算与资金筹措10.1 总投资估算10.189、.1 投资估算范围本投资估算为廊坊xx电子有限公司“SMD石英晶体元器件”项目，年生产能力为9600万只，投资估算包括引进生产设备和国内设备的购置及安装费、生产厂房的购置费、生产厂房所需的改造费、其它工程和费用、预备费等。10.1.2 投资估算依据 可行性研究报告编制依据详见总论 我院相关专业提供的有关资料 廊坊xx电子有限公司提供的有关基础资料10.1.3 投资估算办法及说明 工程费用建筑工程费：生产厂房改造费是根据生产需求对其改造的内容进行投资估算。引进生产设备按外商报价逐台计算，价格为CIF价（含设备的安装、调试费）。引进设备配套费包括公司手续费、银行手续费、海关商检和管理费以及国内保险90、费等。引进设备按免征进口关税和进口环节增值税考虑。外汇按1美元=8.27元人民币进行折算。设备运杂费：按引进设备费的1.0%计算。国内设备：按现行价格逐台计算。国内设备运杂费：按国内设备费的5.0%计算。国内设备安装费：按生产设备费的4.0%计算，动力设备按设备费的15%计算。工具器具费：按公司测算的229万元计算。 其它工程和费用其它费用包括：技术转让和资料费、软件费、咨询费、环境评价费、设计费、开办费、生产人员培训费、出国考察费、专家来华培训及指导费、试运转费、工程监理费等。 预备费：按工程费用和其它工程和费用之和的5%计算。10.1.4 投资估算结果本项目投资估算结果为28208万元(含91、外汇2184.56万美元)，详见总投资估算表（附表1）。表10-1 按费用构成划分投资估算表序号项目名称估算投资（万元）其中：外汇（万美元）占投资比例(%)1建筑工程费490117.382设备购置费207222179.7673.463设备安装费1410.504工具器具费2290.815其他费用22154.807.85其中：预备费13436合计282082184.5610010.2 流动资金估算10.2.1 估算方法流动资金按分项指标估算法，分别依据应收帐款、存货、现金、应付帐款的最低周转天数进行计算10.2.2 估算结果达产年流动资金估算结果为4307万元。10.3 项目总投资本项目总投资为292、9500万元其中：固定资产投资 28208万元 铺底流动资金 1292万元10.4 资金筹措 10.4.1 固定资产投资筹措本项目固定资产投资28208万元，全部资金来源由廊坊xx电子有限公司自筹资金解决。10.4.2 流动资金筹措本项目流动资金4307万元，除铺底流动资金1292万元由公司自筹资金出资外、其余流动资金申请贷款3015万元，流动资金贷款年利率按5.31计息。10.5 投资计划初步拟定建设期为1.5年，根据项目实施计划和建设进度，在建设期第一年、第二年分别按70%、30%的比例投入固定资产投资。第十一章 经济分析11.1 基本数据11.1.1 生产规模生产计划安排投产第一年产量为93、负荷的60%，投产第二年负荷80%，第三年及以后为100%，各年生产量见表11-1。表11-1 生产规模序号产品名称产量（万只年）投产1年投产2年达产期1谐振器5*3.21440192024002谐振器4*2.51440192024003其他谐振器4*2.672096012004SMD石英晶体温补谐振器216028803600合计57607680960011.1.2 项目计算期项目计算期9年，其中：建设期1年，投产期2年，满负荷生产期6年。11.1.3 正常年成本估算（详见附表4）原材料：根据材料的耗量及市场价进行估算,年需20039万元。动力费：根据动力耗量按分类单价进行计算，全年动力费为794、07万元。电费按0.4元/度、水费按1.6元/吨、燃气按1.7元/吨、氮气按1.5元/m3计算。工资及福利费：本项目定员按800人计算，生产及辅助工人按1.8万元/人.年、技术及管理人员按4万元/人.年进行估算，全年工资总额为1561万元。折旧与摊销：固定资产折旧按平均年限法计算，生产设备按8年折旧、厂房及动力设施按30年折旧；其它资产按5年摊销。年提取的折旧与摊销费共计3098万元修理费：修理费（含预提大修理费）按设备购置费的3%计算，年修理费为622万元。其它费用：按2.5万元/人.年计算，全年为2000万元。研制和开发费用：按销售收入的6%估算，年提取的费用为2558万元。销售费用：按销95、售收入的3%计算，年销售费用1279万元。财务费用：为流动资金贷款利息，年支付利息160万元。11.1.4 销售单价（含税价）SMD石英晶体谐振器的销售价格参照国际同类产品的售价，并考虑到产品的生产成本和市场供需关系以及远期的因素，综合确定本项目销售价格。各种产品的售价详见表11-2。表11-2 销售价格表序号产品名称单位投产期投产期1谐振器5*3.2元/只2.762.632.502.382谐振器4*2.5元/只3.643.473.303.143其他谐振器4*2.6元/只3.643.473.303.144SMD石英晶体温补谐振器元/只8.277.887.507.13 11.1.5 销售收入达产96、年销售收入42636万元。（详见附表9）11.1.6 产品销售税金及附加增值税的进项税率和销项税率均按17%计算，城市建设维护税为增值税的7%计算，教育费附加为增值税的3%计算。11.1.7 所得税所得税按三免二减半计算，从获利年度起前三年税率为0%，后二年为15%，以后按33%计算。11.1.8 盈余公积金盈余公积金按税后利润15%提取，其中公积金10%、公益金5%。11.2 财务评价11.2.1 盈利能力分析本项目参照电子行业基准收益率测算，设定基准收益率为12%。全部投资财务内部收益率： 25.83%财务净现值(ic=12%)： 14312万元投资回收期： 4.63年11.2.2 不确定97、性分析 盈亏平衡分析（以达产年平均数据分析） CF BEF= 100 %= = 48.85 % SCVT 当产量达到设计生产能力的 48.85 %时，即4690万只达到收支平衡，说明项目风险较小。 敏感性分析项目实施过程中有很多因素可能会发生变化，这里对销售价格、经营成本、建设投资发生5%变化时，对财务内部收益率的影响进行分析。表113 敏感性分析表序号变化因素内部收益率较基本方案增减1基本方案25.83%2销售价格+5%33.78%7.95%3销售价格-5%17.47%-8.36%4经营成本+5%20.21%-5.62%5经营成本-5%31.27%5.44%6建设投资+5%24.19%-1.98、64%7建设投资-5%27.60%1.77%从项目敏感性分析结果可看出，对财务内部收益率影响较大的是销售价格和经营成本的变化，当销售收入减少5%时，内部收益率为17.47%，经营成本增加5 %时，内部收益率为20.21%，说明该项目具有好的抗风险能力。11.3 经济分析主要结果经济指标汇总详见下表。表11-4 经济分析主要指标表序号项 目单位数据和指标备 注1项目总投资万元295001.1固定资产投资万元282081.2铺底流动资金万元12922销售收入万元43010达产年平均3销售税金及附加万元3530达产年平均4利润总额万元7245达产年平均5销售利润率%16.85达产年平均6销售利税率%99、25.05达产年平均7投资利润率%22.28达产年平均8投资利税率%33.14达产年平均9财务内部收益率%25.83税后10财务净现值万元14312ic=12%11投资回收期年4.63含建设期12盈亏平衡点%48.85生产能力表示11.4 综合评价通过以上财务指标计算和分析，可以得出以下结论：1) 本项目自身的财务状况良好，全部投资的财务内部收益率为 25.83%，投资回收期 4.63年，销售利润率16.85%，投资利润率 22.28%，达产年平均年创利税 10775万元，说明项目有好的盈利能力。2) 通过不确定性分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 48.85%，说明项目适应市场变化的能100、力较大，具有较强的抗风险能力。3) 由此得出，本项目在经济上可行。第十二章 风险分析与对策我国石英晶体元器件行业起步晚，虽然我国目前已成为石英晶体元件产品大国，但产品多是低档次、低附加值、劳动密集型的产品，SMD石英晶体元器件产品才刚刚起步，高档SMD石英晶体元器件主要以进口为主，特别是本项目代表产品SMD石英晶体谐振器和SMD石英晶体温补谐振器基本处于空白，还需要进口。尽管本项目代表产品能替代进口，降低整机产品成本，但整机产品生产企业对国产SMD石英晶体谐振器和SMD石英晶体温补谐振器的价格定位、性能质量、技术指标稳定性等的认同程度均给市场经营带来潜在的风险。企业要在竞争中获取更大的利益，尽101、量减少经营风险，应在努力提高产品质量的同时，加强营销网络建设和新产品的市场开拓工作，提高中国电子产品整机制造企业对国产高档SMD石英晶体元器件产品的认知程度，以期国产产品逐步替代进口，形成国内SMD石英晶体元器件的主流产品。另一方面，企业应利用自身在国内的技术优势、人才优势和原材料优势，并通过与国外领先地位的公司的合作，在扩大产品国内销售的基础上，将产品销售至国外，逐步走向世界，从而更好地避免市场风险。同时，公司应注重设备采购商的选择，应选择实力较强、信誉好的企业。同时应重视原材料的质量，并根据产品生产性质制定合理的原材料库存，减少资金用量。在经营过程中，公司应加大管理力度，定期进行员工岗位培102、训，提高员工经营能力，注意开源节流，以降低经营成本，提高防范风险的能力。经过认真分析，SMD项目要面对以下几方面的风险，需要采取相应的对策。 投融资风险SMD项目是投资较大的项目，且主要投资为购置进口设备，投融资风险很突出，如何降低投融资风险是该项目需要研究的课题。实施项目二期，可以采取以下的方式降低或分散风险：（1）吸引外资，采取中外合资或合作的方式；（2）进口设备可以采取融资租赁或其他类似的方式。 产品降价风险随着技术水平的提高，整机厂不断对产品进行更新换代，整机价格一降再降，导致零部件的价格也不断下降。xx作为整机厂的供应商，面临降价的风险。为此，公司一方面要降低各种成本，另一方面产品一103、定要上规模上产量。只有这样，才能保证项目的盈亏平衡，实现较多利润。 销售市场风险近年来，各石英晶体生产厂为了争夺市场，展开了激烈的竞争。xx刚起步，市场风险不可避免。为此xx全体人员只有做好本职工作，稳扎稳打，要竖立“客户就是上帝”的思想，为客户提供最好的服务。另外，公司也要加强市场营销力量，一方面在巩固老市场的同时，努力开拓新市场；另一方面，如果有可能，公司会利用分销商、代理商的形式降低市场风险。 质量、成本风险在制造业，任何公司都会将生产产品的质量、成本当成首要问题来抓，xx也不例外。如果产品质量不好，引起客户索赔，对公司是一个很大的损失；如果成本过高，产品的利润空间就小。正因为这样，就得104、承担质量不好、成本过高带来的风险。为此，公司要逐步建立ISO9000系列国际标准质量体系，引进高级质量管理人才，定期给员工进行培训，加强员工自身素质的培养；各生产环节要不断改善改进，以提高产品的成品率、保证产品的可靠性。 汇率风险及外贸政策风险石英晶体谐振器的原材料，金属壳和陶瓷基座，以及SMD石英晶体温补振荡器的半成品，在项目投产初期乃至相当一段时间内仍然依靠进口，这就会受到人民币对外币汇率的影响，即而影响产品成本，为了减小风险，就要保持产品稳定的合格率。加入WTO后SMD原材料为零关税，如果没有外贸政策的变化，这种风险可以避免。第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源13.1 环境105、保护本项目设计中，环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各专业共同采取措施，对各类污染进行联合防治，达到国家及地方有关标准和规定。13.1.1 编制依据建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院第253号令中华人民共和国大气污染防治法2000年修订污水综合排放标准 GB8978-96大气污染综合排放标准 GB16297-96城市区域环境噪声标准 GB3096-93工业企业厂界噪声标准 GB12348-90地面水环境质量标准 GB3838-2002环境空气质量标准 GB3095-199613.1.2 环境现状本项目建设地点位于河北省廊坊中基工业园内，公司周围环境优越，相邻单位彼106、此不产生干扰，周围环境不会对本项目带来不利影响。本项目生产SMD石英晶体元器件的主要原材料是人造水晶，产品所用的清洗物质为纯水、汽油、酒精等。本项目设计主要涉及生产产生的废气、废渣及生产废水、生活污水的污染情况及防治措施。13.1.3 主要污染源、污染物 废水本工程产生的废水主要分为生产废水和生活废水两大类。 废气生产工序中产生的废气主要为清洗后含酸(微量)热废气。 废渣废渣主要有产品生产过程中产生的废石英料和废包装材料。 噪声在空调、冷水机组以及设备运转中产生一定的噪音，这些噪音对环保造成一定的危害，采取措施以减少、降低噪音的危害。13.1.4 废水排放及治理方案13.1.4.1 生产废水生107、产废水主要来源于工艺过程中人造水晶的清洗、晶片的研磨、腐蚀等工序，该工序所使用的清洗设备具有环境保护处理装置。产品所用的清洗物质为纯水、酒精等，酒精的年用量为500升。生产废水有清洗废水、含粉尘废水等，经管道排至废水处理站，经中和池、沉淀池处理达到排放标准后排入污水管网。建设项目时考虑了废水处理设计，废水处理采用建立中和池、沉淀池和过滤的办法，处理后的水PH值达到69，化学耗氧量（CODcr）450mg/L，生化需氧量(BOD5) 200mg/L，悬浮物(SS) 300mg/L后方可排放。沉淀物按固体废弃物处理。13.1.4.2 生活污水生活污水经排水管道，排入现有化粪池，经过无害处理后排入污108、水管网。13.1.5 废气排放及治理方案生产工艺产生的废气主要来自于工艺过程中的清洗工序和焊接工序。对产生酸性气体的设备设置集气罩收集，利用碱性液吸收净化酸雾。达到国家排放标准后的气体再经管道送至厂房屋顶以上排入大气，不会对环境产生不良影响。工艺生产过程中需排放的臭氧、泵尾气等无毒、无害气体经屋顶上的离心风机及阻抗复合消声器排入大气中。13.1.6 固体废弃物治理措施生产过程中的包装废料、废品及少量废塑料件、办公用的废纸、污水处理站产生的废水处理污泥等经专人收集后，送往垃圾收集点，定期转运或处理。13.1.7 噪声工程噪声主要来自辅助动力设备，产生噪声的设备主要有空压机、冷冻机、空调器、风机和109、水泵等；噪声级大多在3595dB(A)范围；主要集中于空压站，冷冻站，空调机房，锅炉房，废水处理站和水泵房等。设计上采用以下减噪措施：冷冻机组、空压机均选用低噪设备，冷冻站、空压站内墙作吸声处理，门窗采用隔声措施，动力设备基础使用减震基座，设备进出口与管网连接处采用软接头以减少振动的传递，这些措施都大大降低噪声的影响。由于厂房的隔声作用和对设备采取了消声、减震措施，其厂界噪声值低于50db。13.1.8 环境保护管理与监测公司已设立了专门机构加强对环境保护的管理，监督环保设施的运行，并按规定对排放指标进行监测。为了在本项目实施的同时建立健全环境保护设施，环保投资已包括在相应的工程投资费用中。1110、3.2 职业安全卫生13.2.1 编制依据 劳动部劳字1998第48号文：关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定及其附件职业安全卫生专篇编写提要。 中华人民共和国行业标准电子工业职业安全卫生设计规定 SJ30002-92 建筑物防雷设计规范 GB50057-94 建筑设计防火规范 GBJ16-87（2001年版） 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-85 大气污染物综合排放标准 GB16297-96 环境空气质量标准 GB3095-96 工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002 影响职业安全卫生的主要因素生产过程中使用的酸性液体，其泄漏或操作不慎，可能造成人员伤害以及对建筑物造成腐111、蚀和危害。产品生产过程中，散发的废气对人体有危害。空调厂房内新鲜空气量不足对人体有害。地震会对生命造成重大危害。雷电会对生命造成重大危害。生产中使用大量电气设备，漏电对人体有危害。设备运行过程中产生的噪声，对人体有一定的危害。13.2.3 职业安全卫生的有关措施主要通道和主要出口设置急疏散标志灯，以便在临时停电和火灾事故时，引导人员疏散。对所有配电设备、用电设备外壳及管线支架等金属件均采取接地保护措施，主要动力设备安装故障(漏电、短路、缺相等)自动报警装置，以确保操作人员的安全。生产区域区划合理，主要通道宽敞，留有足够的安全距离，从规划上防止不必要的机械伤害；在车间平面布置中尽可能做到人货分流112、，互不干扰。所在用电设备采用安全接地保护工设有防过载、防雷击等保护装置，以确保人身及设备的安全。设备旋转部件设防护罩，确保人身安全。采用防静电技术，确保人身安全和组件生产过程中不受静电危害。对室内散发含粉尘废气和热废物的工艺设备上设置排气罩，若工艺设备自带排气罩，使室内空气保持在国家卫生标准范围内。主要动力设备如空压机、水泵等要产生噪声，除选用低噪声设备外，将水泵房单独隔间，并将门、墙作吸声处理，使其满足工业企业噪声卫生标准和工业企业厂界噪声标准。主要动力设备及系统均为自动运行系统，人只需开、停及定时巡回检查，运行人员可与运行机组处于不同环境中，且动力站的值班控制室为隔音室。为保证产品质量和改113、善劳动生产条件，夏季采取降温措施，冬季设取暖装置。空调、净化房间设火灾报警系统，以防火灾。13.2.5 职业安全卫生管理机构公司有专人负责日常职业安全卫生管理工作，车间内设兼职的安全管理员，其主要职责是安全教育、安全措施的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救病人等。职业安全卫生费已计入有关工程费用中。13.3 消防13.3.1 编制依据 建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版） 建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90(1997年版) 火灾自动报警系统设计规范 GBJ50116-98 洁净厂房设计规范 GB50073-2001消防工程是为了防止不正常事态的蔓延和减少事故114、灾害损失程度的重要措施的保障，按照“预防为主、防消结合”的方针，本项目依据有关法规与规定进行消防设计。13.3.2 总图布置及建筑物防火本项目建在河北廊填坊中基工业园内，园区在进行建设时充分考虑了防火要求，现有建筑物之间的间距符合消防要求。13.3.3 消防给水本工程消防给水为城市自来水。室外消防水量 15 l/s室内消防水量 10 l/s供水压力0.35 MPa火灾延续时间按二小时计。室外给水管道为环状供水，利用中基工业园现有室外消防系统。在每个消火栓箱内设有报警到火警值班室及直接启动消防水泵的按钮。室内按规范规定的数量设置手提式磷酸铵盐灭火器，用来扑灭初期火灾。13.3.4 通风空调防火所115、有工艺设备的排风管道均考虑了防雷接地等安全措施。新风系统的风管采用优质镀锌钢板。对于排风系统采用不燃玻璃钢管道。风管、水管的保温材料均为难燃或不燃型。防火阀与新风机组的送风机、新风电动阀及相关排风风机联锁。设计的风管和保温均采用难燃橡塑材料。空调系统在穿越空调机隔墙处，其送回风主管均设置防火阀（72小时关闭）与空调送风机联锁。13.3.5 电气防火所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管外以及所有金属支架均与接地装置连接，设有安全接地；配电系统设有短路保护、过电流保护装置，保证用电安全。建筑采用综合接地，供电系统采用 TNS接地系统，各建筑均做好等电位联结，所有用电设备均设可靠防静电接地。消防值班室设紧急停电按钮，一旦发生火灾。紧急切断非消防电源。在腐蚀性较强和要求防爆的工序设置保护等级较高的密闭灯和防爆灯。13.4 节约能源本项目各种能耗较大，为了有效节能，本项目根据有关国家和部门规范和标准，拟采用以下节能措施：采用先进水平生产工艺和管理方法，且生产工艺分区明确，管理方便，提高了劳动生产率，降低了能耗。选用耗能量较小的先进工艺生产设备，工艺设备及空调冷却水采用循环水系统，以节约用水。设计中选用的各类配套设备，均为优质节能系列产品。照明设计中，采用高效荧光灯，同时选用带补偿的镇流器以提高功率因数。设置电能、气体、水量的计量仪表，以便考核能源消耗量。