1、职业学院新建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月40可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1 总论- 1 -1.1项目基本情况- 1 -1.2xx街道概况- 2 -1.3编制依据- 2 -1.4编制范围和内容- 3 -1.5研究结论- 4 -2 xx区经济社会2、现状及教育发展战略- 4 -2.1自然地理及行政演变- 4 -2.2社会发展目标- 5 -2.3职业教育发展规划- 7 -3 项目建设背景及必要性- 8 -3.1xx区职业教育现状- 8 -3.2民族职业学院建设的机遇和有利条件- 9 -3.3项目建设的必要性- 12 -4 项目建设地址、建设条件及拆迁规模- 19 -4.1项目建设地址- 19 -4.2建设条件- 19 -4.3拆迁征地规模- 21 -5 组织机构及发展规划- 23 -5.1学院系部设置- 23 -5.2师资来源及教师队伍建设- 25 -5.3实训实习基地建设规划- 27 -5.4招生计划、生源及学制- 27 -5.5办学形式3、- 28 -5.6办学体制- 28 -5.7分配面向地区- 28 -6 项目实施进度及招标方案- 28 -6.1项目实施进度- 28 -6.2招投标方案- 29 -7 投资估算及资金筹措- 30 -7.1投资估算- 30 -7.2投资估算结果- 33 -7.3资金筹措- 33 -8 经济和社会效益评价- 33 -8.1经济效益评价- 33 -8.2社会效益评价- 36 -9 结论及建议- 37 -9.1结论- 37 -9.2建议- 37 -附图- 38 -1 总论1.1项目基本情况 1.1.1项目名称xx职业学院建设项目 建设性质：新建 项目业主单位xx区xx街道办事处 法人代表xx 1.1.4、5项目建设规模和建设内容规划用地规模：xx职业学院规划用地30.7508公顷（折461.26亩）。其中，集体土地29.2572公顷（折438.86亩），国有土地1.4936公顷（折22.40亩）。主要xx市xx区xx街道路东居委一组、二组和平坝居委七组土地。建设内容：主要实施区内的场平面积为461.26亩，开挖土石方255.42万立方米，综合管网1.55万米，建设市政道路1200米，搬迁和安置约150户，人数约450人，建筑面积约185686.64平方米（包括学院教学区，学生生活区和办公建筑区等）。 项目总投资项目建设总投资44416.11万元。其中征地、拆迁费为6766.18万元，平场工程费5、用7864.57万元（土石方工程6377.88万元、综合管网1486.69万元），基础设施建设费用为26065.36万元，市政道路约720万元，教学教辅设备为1500万元，贷款利息为500万元，其他费用为1000万元。资金来源为业主自筹。 项目建设工期项目建设总工期从2010年4月至2011年6月，共计15月。1.2xx街道概况xx区xx街道位于xx城区东北角，距xx城核心区8千米。于2001年11月由原xx和县坝两乡成建制合并而成，是xx城市三大组团区之一，也是xx机场所在地，全镇幅员面积85.129平方公里，地势东高西低，海拔420米到1200米，主要属山地地形。现辖6村两居委，60个村民6、小组，20474人，共有耕地面积17971亩，森林覆盖率为35.34%。1.3编制依据（1）xx市xx区人民政府关于印发xx市xx区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的通知；（2）xx区2005年国民经济和社会发展统计公报，xx区统计局，2006年2月22日；（3）xx市xx区国民经济和社会发展第十一个五年（20062010年）规划纲要；（4）xx区城市总体规划（B9927）；（5）xx市教育委员会关于同意筹设xx职业学院的批复，2008年8月5日；（6）xx市征地补偿安置办法，xx市人民政府令（第55号）；（7）xx市xx区城市房屋拆迁管理实施办法，xx市xx区人民政府令（第3号）；（87、）xx市xx区人民政府关于调整城市规划区内征地拆迁住房安置办法的通知，（xx府发200775号）；（9）xx区人民政府xx街道经济发展纲要；（10）有关图纸、数据与资料。1.4编制范围和内容 1.4.1编制范围 本工程项目规划范围涉及xx区xx街道路东居委一组、二组和平坝居委七组，共计占地461.26亩地。 1.4.2研究工作内容报告主要研究内容有：（1）根据xx社会经济和教育现状分析项目建设的必要性；（2）拟建项目的主要内容；（3）根据项目拟建情况估算工程投资；（4）根据资金筹措和建设条件，提出招标方案和工期安排；（5）经济社会效益评价；（6）可行性研究结论。重点对工程项目的建设背景、必要性8、建设规模及方案、投资及效益等多个方面进行分析、论证、评价。1.5研究结论本项目是xx渝东南职业教育基地建设的重要组成部分，是xx区实现教育事业全面协调可持续发展的重大举措。xx职业学院项目的实施，是实现xx经济结构和产业结构的调整，推进工业化和城镇化发展，全面推进区域中心城市建设，实现统筹城乡发展培养大量的人才，是解决xx人才瓶颈，实现经济社会快速发展的重要环节。项目符合xx市教育发展总体规划，外部建设条件已经具备，建设规模适度、方案可行，社会效益明显。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。2 xx区经济社会现状及教育发展战略2.1自然地理及行政演变xx区位于xx市的东南边缘，地处武陵山腹9、地，东临湖北省的成丰县，西接彭水县，南连酉阳县，北接湖北利川市，是渝、鄂、湘、黔四省市的结合部。xx是xx市主要的少数民族聚居地之一，地理坐标东经1082810856，北纬2942952之间，全区幅员面积为2398.7Km2，总人口50.72万人。国道319线和渝怀铁路横穿xx境内，xx机场正在建设，交通便捷、信息灵通。xx区由“四川省xx地区”演变而来，1997年3月17日经国务院批准，撤销“原四川省xx地区”，成立“xx市xx开发区”，2000年6月经国务院批准设立“xx市xx区”，隶属xx直辖市管理，也是xx市唯一一个少数民族区。2.2社会发展目标根据xx市委、市政府对xx区提出的“五年10、形成框架，十年基本建成中心，十五年巩固发展，2020年确立中心地位”的新“三步走”发展战略要求，立足于xx区的现实基础，综合考虑未来五年该区发展的趋势和潜力，按照“经济发展、文化繁荣、政治清明、社会和谐、人民安康”的总体要求，取得建设区域性中心城市：渝东南经济中心和全面建设小康社会的关键性突破，实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步，全面完成新“三步走”发展战略的第一步目标。建成区域性中心城市和渝东南经济中心的基本框架。形成以公路、铁路、航空为主体，水运、管道为补充的综合交通体系，公路通车里程达到2200km，建成出口通畅、网络完善、节点有机衔接的渝东南立体交通枢纽，基本形成村村通油路11、快速通达周边大中城市的综合交通网络。着力构建卷烟及其配套、电矿、建材、绿色食品、现代制药五大重点产业，形成一批销售收入超亿元的骨干工业企业，2010年五大重点产业工业总产值达到50亿元以上，正阳工业园区建成面积达到4.15km2，渝怀铁路、渝湘高速公路及319国道等重大交通干线沿线形成产业集聚带，跨入工业化中期阶段，建成渝东南加工工业中心。建成“环山拥水、民族风情、生态旅游”为特色的国家级山水园林城市、环保模范城市和卫生城市，创建中国优秀旅游城市，建成服务功能比较完善、文化内涵丰富的渝东南旅游服务中心，基本达到区内旅游景区联网、区外对接周边著名景区、纳入国家旅游大线的新水平。建设以先进信息技12、术为基础的干线传输网，推进xx宽带综合信息网和xx信息港建设，建成与经济社会发展相适应的安全、高速、互通互联的渝东南信息服务中心，形成服务功能覆盖渝东南一区四县。强化商贸中心功能区建设，打造城市核心商圈，构建多层次商业服务网络，基本建成核心商圈功能显著增强、区域物流配送态势初步形成、会展效应开始显现、流通现代化水平明显提高的渝东南商贸中心，基本功能辐射周边各市县。建立完善与经济社会发展相适应的金融组织体系、金融市场体系、金融调控监管体系和金融风险防范体系，促进银行、证券、保险业协调发展，形成资金融通障碍基本消除、融资服务机构比较发达、资金价格对市场反应灵敏、金融风险处于可控状态的渝东南金融中心13、基本构架，成为渝东南一区四县资金融通中心。构建区域创新体系、现代教育体系、特色文化体系和医疗卫生服务体系取得较快进展，形成渝东南文化教育和医疗服务中心雏形，服务半径达周边各市县。2.3职业教育发展规划指导思想以科学发展观为指导，以实现统筹城乡发展为目的，坚持“城乡统筹，城校互动，校企结合，工学结合”的方针，按照“政府引导，市场主导，企业运作，充分发挥行业作用，鼓励社会力量积极参与”的原则，遵循“公办与民办并举、学历教育与技能培训并重、高职与中职并进”的发展方向，全面推动职业教育规模化、产业化、集约化发展，努力提高全区职业教育水平，积极打造渝东南地区职业教育中心和武陵山区职业教育高地。目标任务以14、建设渝东南职教基地为载体，形成学历教育与技能培训整体推进，高等职业教育和中等职业教育共同发展，职业教育与普通教育相互促进，职前教育与职后培训互为补充的现代职业教育体系，成为渝东南地区职业教育中心和辐射武陵山区的职业教育高地。2008年，实现区职教中心整体迁建，并创建成为国家级重点中等职业学校；引进一批中等职业技术培训学校落户渝东南职教基地办学；加大农民工培训、再就业培训工作力度，年培训农民工1.5万人以上。到2011年，完成职教基地启动区建设，民族职业学院实现办学目标，职教教育实现“1+1+N”目标(即：建成1所规范的高等职业技术学院、1所国家级重点中等职业教育学校和一批具有活力的各类职业教育15、学校)，形成“专业设置合理、办学特色鲜明、品牌优势明显、社会影响较大”的职业教育学校集群，在校学生（含职业培训）达到2万人，农民工、再就业年培训规模2.5万人以上，职业教育在渝东南地区有明显的影响力。到2020年，职业教育在校学生达到6万人以上，农民工、再就业培训规模达到3万人以上，确立渝东南职教中心、武陵山区职教高地的地位，实现立足xx区、带动渝东南、辐射湘鄂黔、服务全中国的发展目标。3 项目建设背景及必要性3.1xx区职业教育现状xx区现有各级各类职业教育机构17所，其中中职学校3所（公办2所，民办1所），民办职业培训学校14所；有中职在学学生3577人，加上在区外中职学校就读的2000人16、，共5577人，占高中阶段学生的39.31；有教职工212人，其中专任教师122人，教师学历合格率为662；有市级中等职业学校1所。2001年以来，毕业生就业率均在95以上。xx区与渝东南其它县比较，职业教育质量位居前列，具有优势和带动辐射作用，但与市内其它区域性中心城市比较，xx区的职业教育处于全市中下水平，与市内其它区域性中心城市相比，总量最小，规模最小；与武陵山区周边中心城市吉首、铜仁、恩施三市相比，总量最少，办学规模最小，目前还没有高职院校，体系不完善。3.2民族职业学院建设的机遇和有利条件国家、xx市的宏观政策有利于民族职业学院建设（1）国家宏观政策有利于民族职业学院建设 国务院关于17、大力发展职业教育的决定，明确提出将发展职业教育作为全面落实科学发展观、加快社会全面进步的重要基础和教育工作的战略重点，并要求“在合理规划布局、整合现有资源的基础上，每个市（地）都要重点建设一所高等职业技术学院和若干所中等职业学校”。同时，随着社会主义新农村建设的全面推进，西部大开发深入实施，扶贫开发进入新一轮攻坚阶段，中央政策导向将更加重视贫困地区、民族地区，更加注重社会事业发展。（2）xx以及xx新的发展定位有利于民族职业学院建设 第一，xx获准设立全国统筹城乡综合配套改革试验区，将为全市职业教育发展提供良好机遇，对xx高等职业教育发展也有重大的促进作用。第二，市委、市政府领导来黔调研，多次18、强调要把xx建成渝东南职教中心。去年出台的关于发展劳务经济促进城乡统筹的意见明确提出，要把主城区、万州、涪陵、xx、永川等地作为职业教育五大集中区来规划发展，这对xx发展职业教育既提出了更高的目标要求，同时也将带来更多的政策和项目倾斜。（3）xx自身发展职业教育的愿望将推动民族职业学院建设xx区二次党代会提出的“把职业教育作为推动城市扩容的重要着力点和突破口，创新职业教育理念，坚持围绕市场需求、围绕主导产业办职教，加快职教基地建设，努力形成以中职教育为主，高、中、初相结合的职业教育体系”；xx市xx区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出要“扩大中等职业教育规模，使中职招生人数与普通高中规19、模大体相当。以就业为导向，强化就业技能和创业技能培训，积极探索义务教育与职业教育接轨并行，创建国家级重点中等职业学校。积极争取市上在xx兴办高等教育，开工建设高等教育工程”，这些举措都将有力推动xx职业教育步入发展的快车道。区位优势将推动民族职业学院建设xx是渝、鄂、湘、黔四省(市)边贸重镇，是xx乃至西南地区进入东南沿海地区的重要陆上通道，具有承东启西的重要战略地位，素有“金三角”、“好望角”、“渝鄂咽喉”之称。十几年的行政中心积淀，客观上使xx成为了渝东南金融、司法、通讯、体育、医疗等中心，对渝东南地区的区域经济流向产生了较大影响，初步对人流、物流、资本、市场等经济要素形成了一定聚集扩散效20、应。同时，随着渝怀铁路的正式营运、渝湘高速公路和xx机场即将建成以及黔张常铁路、黔万高速公路的新建，xx将形成公路、铁路、航空三位一体的渝东南立体交通枢纽，区位优势凸显。这一切，为xx区发展职业教育提供了良好的区位条件。潜在的生源优势有利于民族职业学院建设（1）学历教育具有潜在生源优势。随着经济社会的发展的要求，高等职业教育的生源将进一步增加，目前整个武陵山区还没有一所高等职业院校，本项目的建成，在生源上与市内高职院校相比较，具有明显优势。（2）职业技能培训具有潜在的生源优势以土家族和苗族为主，包含渝鄂湘黔四省市50个县（区）级行政单元、10万平方公里地域、3000多万人口的武陵山区，是我国几21、大集中连片贫困地区之一。初中毕业生升入高中阶段的比例仅为58，每年将产生12万新生劳动力，是一个新生劳动力富集区。随着xx区职业教育技能培训规模化发展及品牌效应的提升，将吸引武陵山区大量新生劳动力参加各种劳务培训，生源潜力巨大。浓厚的重教氛围和良好的发展环境有利于民族职业学院建设xx区新一届区委、区政府高度重视职业教育，把职业教育作为加快发展的一项重要产业来抓，在全区上下形成了“抓职教就是抓发展，抓职教就是抓区域性中心城市建设”的共识，营造了有利于职业教育发展的浓厚舆论氛围和良好环境。同时，随着xx区基础教育在渝东南地区领先地位的确立和巩固，xx区的教育社会影响力不断增强，客观上将吸引周边市县22、大量的学生来黔就读。xx市教委已同意筹设xx职业学院xx市教育委员会已于2008年9月同意筹设xx职业学院。详见xx市教育委员会关于筹设xx职业学院的批复。3.3项目建设的必要性民族职业学院建设是xx区域性中心城市建设的重要载体和实现统筹城乡发展的切入点在xx区经济发展的同时，教育事业也得到了推动。新增城区学校5所，城区学校在校学生达：39572人，比2000年增加了17540人，增长79.61，有力地推动了xx区城市化进程。高中阶段学生达11211人，比2000年增加了7082人，增长171.5，目前，全区各类在校学生达108534人，比2000年增加26556人，增长32.39。但是，从目23、前xx经济发展的情况看，人力资源不足已逐渐成为制约社会经济发展的重要瓶颈。特别是xx区没有一所高等院校的现状，与地区的中心城市地位很不协调。以xx周边为例，相邻的湖北恩施，湖南吉首，贵州铜仁，都设有高等院校，其中思施的湖北民族学院和吉首的吉首大学，在校学生已经突破了一万人。而与周边地区相比，xx区的各项经济指标几乎都排在首位，但在高等教育上却落后了一步。同时，从全国职业教育发展先进地区的实践经验来看，职业教育是一个地区经济拉动、城市品牌提升、人口集聚和城市扩容的重要突破口。一方面大力发展职业教育对经济具有强大的推动作用。规模化的职业教育将对人口产生高度的聚集效应，直接拉动消费需求，推动城建、商24、贸、旅游、交通、信息、餐饮、医疗卫生、服装、房地产和文化娱乐等产业快速发展。这对于xx区现状而言，是一种投入较少、收效明显、符合经济社会发展要求的最佳产业选择。因此，在xx建立xx职业学院，不仅是xx区教育事业发展的需求，也是深入推动xx区经济发展，建设渝东南经济中心、构建30万人口区域性中心城市的重要突破口和有效载体，更是xx提高民族文化素质，实现城乡统筹的切入点。3.3.2民族职业学院建设是优化xx市高等教育布局结构的需要从xx市高等教育结构体系来看，现有34所普通高等学校，3所军事院校，11所独立设置的成人高校。但是，从高校空间布局来看，34所高校中的26所，集中分布在xx主城区。而在渝25、东南，至今还没有一所高等院校。xx作为xx东南的门户，在这里建一所高校，不仅可以优化xx高等教育空间布局结构，而且对促进xx高等教育事业的快速稳步发展，也是非常必要的，同时也符合国家关于高等学校布局方面的精神，既高等学校不能完全集中建在大城市，应有计划地在地区中心城市建一批高校。另外，xx所在的渝东南地区，是少数民族聚居地。少数民族地区经济落后的一个重要的因素就是教育落后。因此，在xx建立面向少数民族学生为主的xx职业学院，大力发展少数民族地区的高等教育事业，为少数民族地区培养专业技术人才和高素质的劳动力，必将带来少数民族地区经济的发展，社会的稳定和文化的繁荣，增强民族团结，促进和谐社会的建设26、。民族职业学院建设是推动民办教育在xx地区进一步深入发展的需要民办高教作为我国教育改革发展的新事物，经过国家政策支持与自身不断发展，其地位和作用已经越来越得到社会的认可。特别是中华人民共和国民办教育促进法、中华人民共和国民办教育促进法实施条例的颁布和实施，更是将民办教育纳入了法制的轨道。我国民办高等教育是在改革开放新形势下，顺应市场经济客观需要的必然产物。它打破了国家包揽办学的局面，促进了高等教育的多样化，扩大了高等教育机会，已经成为我国高等教育体系中不可或缺的一个重要组成部分。从我国高等教育的现状来看，虽然高校招生人数在不断增加，但是仍然有40%左右的高中毕业生无法进入普通高校的大门（见表327、-1）。这一比例在经济不发达的xx地区应该会更高。因此，建立民办高校，正是对公办高校教育资源不足的一个补充。表3-1 2005-2009年高考报名与招生情况表年份报名人数招生人数缺口所占比例200586750436341.87%200695053042044.21%2007101056744343.86%200898059938138.88%2009102062939138.33%另外，我国还面临着提高整个国民素质的艰巨任务。据报道，目前在城镇企业1.4亿职工中，技术工人只占一半，其中高级技工仅占3.5，而国外高级技工在技工中比例为：美国38、日本31、前苏联39。由此可见，在满足适龄青年求学28、的需要，提高整个国民的素质，加快高等教育大众化的进程等方面，民办高等教育都将肩负着重要的使命。目前，xx市民办高校已经达到六所，远低于邻近的湖南（11所），湖北（10所）两省，且这六所学校基本分布在xx主城区附近，教育招生空间重叠，相互竞争激烈。这样的空间结构显然是不利于xx市民办教育的发展的。因此，在xx建立xx职业学院，也是合理布局民办教育空间分布，均衡教育资源，促进民办教育事业在xx乃至xx发展的需要。由上可知，大力发展职业教育，这是xx区建设渝东南经济中心、构建30万人口区域性中心城市的重要突破口，将实现经济总量、人口数量、城市容量的迅速增长。因此，大力发展职业教育，既是xx区当务之急29、，又是长远大计。必须把职业教育作为xx经济发展和实施“科教兴黔”战略的重要内容，不断加大政府支持力度，实现职业教育的跨越式发展。人才需求分析从我国目前劳动力市场的情况看，劳动力需求的一个突出问题，就是劳动力平均受教育水平偏低。特别是农村劳动力的教育水平更低。据统计，我国现有近5亿农村劳动力中，小学及以下文化程度占38.2，初中文化占49.3，高中及中专文化占11.9，大专及以上文化占0.6，受过专业技能培训的仅占9.1。我国劳动力不仅普遍教育水平较低，而且还分布不均衡。根据第五次人口普查数据，15-64岁人口人均受教育年限，东、西部的差距为1.12年，西部地区该年龄段人口中文盲半文盲比率仍高达30、13.23，而大专以上人口比重仅为4.22，低于全国同龄人口平均5.15的水平，比东部地区的5.85低1.63个百分点。培训不足是我国劳动力素质较低的另一种表现。特别是广大的农民工，缺乏培训的问题尤为突出。据农业部门统计，我国现有的进城农民工1亿多人，初中及以下文化程度占87.5，有专业技术职称的仅占214，受过培训并获得证书的只占18.5。导致农民工培训不足的原因有很多，比如培训经费紧缺限制了培训的范围、培训成本较高致使进城农民不愿参加培训等。因此，优化我国的劳动力结构，其中的一个关键就是提高农村劳动力的素质。这对于全国，特别是xx和渝东南地区的经济发展是至关重要的。从xx所处的区域位置来看31、，市委市政府把xx区定位为渝东南这一“翼”的中心城市，提出了形成以公路、铁路、航空为主体，水运、管道为补充的综合交通体系、着力构建卷烟及其配套、电矿、建材、绿色食品、现代制药五大重点产业、建成“环山拥水、民族风情、生态旅游”为特色的国家级山水园林城市、环保模范城市和卫生城市、建设以先进信息技术为基础的干线传输网、推进xx宽带综合信息网和xx信息港建设、强化商贸中心功能区建设，打造城市核心商圈，构建多层次商业服务网络、构建区域创新体系、现代教育体系、特色文化体系和医疗卫生服务体系取得较快进展，建立完善与经济社会发展相适应的金融组织体系、金融市场体系、金融调控监管体系和金融风险防范体系等发展目标。32、要实现上述目标，一个重要的手段就是促进区域性中心城市经济的建设。而人才的匮乏，已经成为制约当地经济发展的重要瓶颈。以xx区为例，该地区已设立正阳工业园区，物流中心等，将有大量企业入住。但是，从目前该地区劳动力市场状况来看，远远不能满足企业的需求。据调查数据显示，xx区农民工群体中，具有高中文化程度的占5.95，初中文化程度的占37.61，小学文化程度占40.7，文盲半文盲占15.74，农村有技术的劳动力仅占农村劳动力的18.64。农民工素质的低下，严重制约了当地经济建设的发展，阻碍了区域性中心城市建设目标的顺利实现。这一现象在渝东南地区各区县中，是普遍存在的， 而从两烟、电矿、林业、畜牧、旅游33、能源等渝东南支柱产业的从业人员的素质上看，截止2005年，具有大专以上文化程度的人数，在xx周边的五个区县中，均低于3。（见表3-2）表3-2 渝东南地区从业人员学历结构区县从业人数高中、中专学历人数所占比例（%）专科人数所占比例xx2810003660013.073152.6石柱2680003700013.879042.9彭水3100003620011.767922.2酉阳3900004992012.892872.5秀山2600003120012.062972.4根据专家统计，在渝东南地区，未来的人才需求量也是非常大的。到2012年，该地区专、本科的人才需求将达30000人。（见表3-3）34、表3-3 渝东南地区2010年人才需求预测区县专科层次需求本科层次需求专业需求xx30005000经济管理、旅游策划、道路交通、建筑工程、自动化控制、农业技术、医药卫生、英语、计算机、应用美术石柱50001500经济管理、旅游、建筑、医药、环保、养殖、英语、计算机彭水38001900文秘、计算机、通信、旅游、道桥、煤矿安全、开采、建筑工程、电力、水利、英语酉阳24003000经济管理、统计、发展规划、旅游、建筑工程、道桥、水电、医药卫生、农学、文秘、英语、计算机秀山47003200经贸、计算机、英语、旅游、道桥、环保、建筑工程规划、电力、水利、开采由此可见，大力发展职业教育特别是当地缺乏的高职35、教育，为地区发展输送急需的人力资源，必将成为促进城市建设和地区经济发展的重要手段。4 项目建设地址、建设条件及拆迁规模4.1项目建设地址本项目选址xx市xx区xx街道路东居委一组、二组和平坝居委七组，占地461.26亩。该地块附近有渝怀铁路，武陵山大道和xx飞机场，地理位置十分优越，是建设xx职业学院的理想场所。4.2建设条件4.2.1地形地貌该选址区地形为丘陵，东北面最高，西南面最低，最大相对高差达50m，局部最高标高636.9，位于基地东北部，局部最低标高为586.9，位于基地北角，用地条件较复杂。4.2.2工程地质地质构造属新华夏第三隆起带的西段，鄂西川东褶皱带，属深丘区。区内出露地基为36、侏罗系中统沙溪庙组(J2s)，岩性为长石砂岩，岩层主要为石英砂岩、泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩；覆土层主要有残坡种物、冲积物和人工填土，残坡积和冲洪积物厚度一般较浅，最大厚度5m左右。4.2.3水文地质区内水文地质简单，岩土层保水性弱，地表水不发达。地下水贫乏。年降雨量1497.4mm，日最大降雨量192.9mm，时最大降雨量69.7mm，风速(定时最大) 22.9m/s，全年主导风向北风，最高洪水位191.4m。4.2.4地质灾害危险性预测用地范围内地质灾害现状轻微，建设中及使用中主要地质灾害是人工活动形成边坡和填方边坡稳定问题，建设用地局部填方厚度过大，存在地基不均匀沉降问题，总体危险性较小。37、4.2.5气候条件xx地区属亚热带气候，温暖湿润，雨量充沛；具冬暖春早，夏热秋凉，秋雨连绵，无霜期长等特点。多年平均气温17.518.5，最高气温42.2，夏季长达4个月以上。多年平均降雨量109.46mm，最大年平均降雨量1378.3mm，最小年平均降雨量783.2mm，降雨一般集中在5-9月，占全年降雨量的2/3。4.2.6市政条件学院外部交通条件优越。建设用地紧邻铁路，并通过城市公路与高速公路相连，交通便利；学院的供水、排水、供电、燃气、通信等市政设施由xx区市政管网提供配套，能满足本项目需要。4.3拆迁征地规模4.3.1征地规模调查根据xx市华厦土地测量事务所实施的勘测定界后提供的xx38、国维科技学院（现更名为：xx职业学院）建设项目用地（xx区xx街道路东居委一组、二组、平坝居委七组）勘测定界报告，此项目用地共涉及集体土地和国有土地30.7508公顷（461.26亩）。详细情况见表4-1、表4-2：表4-1 xx职业学院建设项目土地面积表 （分社面积统计表） 单位：公顷序号地理位置（分社区）所含地块代号面积路东居委会1路东居委会一组LD1-1-411.51382路东居委会二组LD2-1-33.5386小计15.0524平坝居委会3平坝居委会七组PB7-1-314.2048国有土地4国有道路GY-10.77785xx二小学GY-20.62696武警二支队GY-30.0889小计39、集体土地29.2572（折合438.86亩）国有土地1.4936（折合22.4亩）合计30.7508（461.26亩）表4-2 土地分类面积表单位：公顷地类用地类型面积所占比例农业地耕地11.457739.16%园地0.17740.61%林地7.426125.38%其他农用地3.486411.92%小计22.547677.07%建设用地居民点及独立矿工用地3.640712.44%交通运输用地0.00000.00%水利设施用地0.00000.00%小计3.640712.44%未利用地未利用土地3.068910.49%其他土地0.00000.00%小计3.068910.49%合计29.25721040、0.00%4.3.2项目区拆迁调查该项目涉及xx街道路东居委一组、二组和平坝居委七组部分居民的搬迁和安置150户，人数450人。预计所涉及的土地征用和拆迁费用6766.18万元。5 组织机构及发展规划5.1学院系部设置学院设立初期，根据xx区的实际情况，对于建筑工程、旅游管理、经济管理、物资流通以及电子商务等人才需求的空缺，拟初步设置机械制造与自动化专业、建筑工程管理专业、社区管理与服务专业、物流管理专业与酒店管理、电子技术应用专业、文秘、会计电算化等八个专业。随着学院的发展和学生需求的扩展，逐步增设新的专业。各个专业拟设课程如下：（1）机械制造与自动化专业高等数学、机械制图、工程力学、电工与41、电子技术、机械工程材料、公差与技术测量、机械设计基础、液压与气动技术、机械专业英语、金属工艺学、金属切削原理与刀具、金属切削机床、机械制造工艺及夹具、机械设备控制技术、CADCAM应用等。（2）建筑工程管理专业建筑材料、建筑工程测量、建筑识图与制图、房屋建筑学、建筑力学、建筑施工技术、建筑施工组织与项目管理、建筑工程定额与预算、建筑设备与识图等（3）社区管理与服务专业社会心理学、社会福利与社会保障、社会调查与研究、社区工作实务、社会学基础、物业管理概论、办公室事务与管理、民法与婚姻法、现代社区概论、人口学、社区建设与管理、社区经营与社区服务、社区医疗与卫生服务、社区信息管理系统、中介实务、人力42、资源管理、社区文化与教育等。（4）物流管理本专业主要课程有：现代物流概论、供应链管理、企业物流管理、物流成本管理、物流市场营销、商品学概论、管理学原理、经济法、物流经济学、运输与包装、现代仓储与配送管理、物流会计、物流英语、物流单证与物流软件、电子商务等。（5）酒店管理宾馆前厅与客房操作实务（理论、实训）、餐饮管理规范（理论、实训）、饭店管理实务、服务人员基本功训练（实训）、酒店礼仪、顾客消费心理学、酒店公共关系学、中外民俗、形体训练、现代饭店营销策划、酒店经营与管理、酒店人力资源管理、计算机等。（6）电子技术应用电工基础、电子线路、工程制图、电子测量技术与仪器、音频与视频成本会计、预算会计、43、会计电算化、计算机网络与电子商务、市场营销、审计、统计、财务管理、财政与金融、财经写作、证券投资、计算技术、企业管理、经济法规、税法等。5.2师资来源及教师队伍建设5.2.1师资来源从xx现有的师资力量看，xx区现有部分教师已经具有讲师和高级讲师职称，将他们中的部分教师进行强化培训就可以成为xx建高校的主要师资力量。2007年，我公司在永川与xx城市职业学院开展联合办学，已经投入正式运营。xx城市职业学院的师资，也可以成为xx区xx职业学院的后备力量。同时，采用在xx市高校中引进师资、在当年毕业生中招聘一定的师资和在全国范围内聘请离退休教授，知名专家做客座教授或兼职教授的方式，师资来源比例大约44、为：xx30；永川20；xx40；市外10，保障学院的师资力量和教育教学水平。具体来说，按照第一年计划招生1500人计算，学院应聘用教师人数约为100人。我们拟在xx区具有高级职称的教师中，招聘约30名教师，作为学院基础课教师队伍。在xx城市职业学院永川校区，按照学院初期设立的八个专业，聘用约20名教师，作为专业课的教师队伍。另外，在xx各高校内招聘40名左右的“双师型”教师，通过他们带动学院整体的教育教学水平。最后，在全国范围内聘请10名左右具有一定知名度的专家学者，作为学院的客座教授，兼职教授，提高学院的师资水平。另外，为了进一步保证学院的教学质量，我们准备以公司在永川的合作项目xx城市职45、业学院为依托，在项目建设的过程中，具体来说，就是在2011年5月左右，先期开展xx学院的教师招聘和培训工作。一方面，以xx现有高校为主要目标，招聘一部分能够胜任xx学院教学任务的合格教师，在xx城市职业学院进行教师水平的考察。同时，在xx招聘的部分教师，在经过资质认定合格后，将他们送到xx城市职业学院进行培训，以提高xx区教师的职业素质和教学水平，加快xx学院教师队伍本地化的过程，保证学院的教学质量。5.2.2教师队伍建设教师队伍建设，是办好高职学院的关键所在。为此，我们将按照教育部关于职教发展规划的精神，以提高教学质量和办学效益为中心，坚持教育、培养、使用和管理相结合，招聘引进与挖潜相结合，46、增加数量与提高素质相结合的原则，一方面，在学院建立一支素质过硬，教学质量过硬，学历合格，职称结构趋于合理的高素质的教师队伍；另一方面，在学院发展初期，以外部力量为主体，开展学院的教育教学工作。在学院发展壮大的过程中，加强对本地区教师的培养和挖潜，特别是对中青年教师的培养，通过以老带新、专业培训、进修、出国留学等形式积极提高学院教师特别是本地区教师的业务素质和教学水平，同时选拔和培养学院的优秀毕业生充实教师队伍，争取在5-8年的时间里，基本实现学院教师本地化的过程，为xx区高等职业教育的进一步发展打下坚实的基础。5.3实训实习基地建设规划对于高职教育，实习实训基地建设是至关重要的环节。为保证学生47、的实习实训活动，拟采用如下方案：（1）在学院内建立近10000平方米的实训车间。学生的实训分为两个部分：教学实训和生产实训。其中教学实训按照高职学院的设置要求，以及本学院所设立的专业，拟利用6000平方米左右的面积，并配置相应的设施设备，开展各专业的教学实训。另外，对于生产实训，学院将与北京艺创阀门制造有限公司合作，在实训车间内建立3000平方米左右的生产车间，作为学生生产实训的基地。（2）与多家企业合作，特别是与现代大型生产企业，旅游酒店业，餐饮业和现代百货业加强合作，并将他们作为学院的校外实训实习基地。目前，拟将xx城市职业学院的顾问企业中的西南铝业集团、长安汽车集团、希尔顿酒店、新世纪百48、货连锁、小天鹅餐饮集团等作为学院的校外实训实习基地目标单位。5.4招生计划、生源及学制学院计划在2011年开始正式招生。每年拟招收学生2000人，以后逐年增加。争取在三年后即2013年，在校学生达到8000人左右。生源以高中毕业生和中等职业学校毕业生为主体。学制：理工科类为3年，文科类为2年，全日制教学，同时兼收初中毕业生进行5年制培养教育。5.5办学形式从实际出发，实行灵活多样的办学形式。学院实行全日制为主体与短期培训相结合的办学形式，全日制分为四年制普通高职专科，学业期满，合格者均颁发大学专科文凭和上岗证书；短期培训，发给培训结业证书和上岗证书。5.6办学体制学院实行董事会领导下的院长负责49、制。董事长为学院法定代表人。学院拟设院党政办公室、教务处、学生处、后勤处、人事处、团委、财务处、保卫处、教育科研所、招生办、就业指导中心等教育教学和行政管理职能部门，以完成好各项教育教学、行政管理和后勤保障工作。5.7分配面向地区立足xx市，面向湘鄂黔，服务全中国。6 项目实施进度及招标方案6.1项目实施进度根据本项目的工程量，参照xx市建设工期定额及类似工程建设工期估算，本项目建设工期自2010年4月至2011年6月，共计15个月：2010年3月底前，完成可行性研究报告、项目审批等前期工作。2010年4月2010年5月，主要完成设计、平场、建筑基础等施工。2010年6月2011年3月，完成全50、部土建道路管网工程施工。2011年4月5月，完善项目环境工程。2011年6月，项目竣工验收。6.2招投标方案根据中华人民共和国招投标法、国家计委第3号令以及xx市有关工程招标文件的规定，本项目建设应进行招投标。推荐招投标方案如下：6.2.1招标形式采用公开或邀请招标形式确定施工单位、勘察设计单位以及监理单位。6.2.2资质要求勘察单位资质：甲级。设计单位资质：甲级。 施工单位资质：二级以上。 监理单位资质：甲级。6.2.3招标信息发布公开招标公告和其他需公告的信息将在政府指定的媒体或者网络上公开发布。6.2.4招投标工作组织由业主自行组织或委托具有甲级资质的招标中介机构组织实施本项目的招投标工51、作。招标须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加公开招标的单位不宜少于5家，参与邀请投标的单位不得少于3家。7 投资估算及资金筹措7.1投资估算7.1.1投资估算范围投资构成包括基础设施占地范围内的土地费用、基础设施建设费用、教学设备费和其他费用等。18823.367.1.2估算依据全国统一建筑工程基础定额xx市基价表（1999年）；xx市建设工程费用定额（1999年）；市场调查资料；项目工程造价估算。7.1.3估算金额本项目估算总投资44416.11万元。表7-1 项目总投资估算表序号项目或费用名称投资估算合计投资比例1征地、拆迁费用6766.1815.23%2平52、场工程费用7864.5717.71%2.1土石方工程6377.882.2综合管网1486.693基础设施建设26065.3658.68%3.1土建工程18419.233.2安装工程5473.963.3室外工程241.393.4预备费用1930.774教学教辅设备1500.003.38%5市政道路720.001.62%6贷款利息500.001.13%7其他费用1000.002.25%项目总投资44416.11100.00说明：（1）征地拆迁费用：（土地补偿费、房屋拆迁、房屋安置、征地管理费用、报批费用等）。土地补偿费：10000元/亩438.86亩=438.86万元；附作物补偿费：1000元/亩53、438.86亩=43.886万元；房屋拆迁400元/亩438.86=17.5544万元；坟墓搬迁费400元/亩438.86=17.5544万元；农转非人员安置补偿费26000元/人450人=1170万元；房屋安置补偿费51000元/人450人=2295万元；征地管理费（1+2+3+4+5+6）2.8%=111.5万元；征地拆迁工作经费（1+2+3+4+5+6）3%=119.48万元；报批费用：55334.12461.26=2552.34万元。 （2）平场工程主要包括土石方工程和综合管网，土石方开挖255.42万立方米，综合管网1.55万米。（3）基础设施建设工程包括土建、安装、室外工程和预备费54、。土建、安装、室外工程费用参看学院的估算造价。预备费费率为8%。详细情况见表8-2。（4）市政道路约1200米。（5）其他费用包括工程管理费、设计费、勘察费和其他前期费用。表7-2 基础设施建设估算表序号项目名称单位数量单价(元)合计(万元)(一)土建工程18419.24 1、教学区建筑面积M265387.1912508797.54 2、商业建筑面积18823.373、生活区建筑面积96482.974、办公建筑面积M24993.1310009621.70 (二)安装工程M25473.961、电梯工程台515000075.00 2、配电工程M2185686.64781448.36 3、照明防雷工55、程M2185686.6440742.75 4、火灾报警系统M2185686.6412222.82 5、电视系统M2185686.648148.55 6、电话系统M2185686.648148.55 7、给排水工程M2185686.6450928.43 8、中央空调M270380.312501759.50 (三)室外工程M2185686.6413241.39 小计24134.59(四)预备费8%1930.77合计26065.367.2投资估算结果项目建设总投资约为44416.11万元。其中征地、拆迁费为6766.18万元，平场工程费用7864.57万元，基础设施建设费用为26065.36万元，市56、政道路约720万元，教学教辅设备为1500万元，贷款利息为500万元，其他费用为1000万元。7.3资金筹措项目资金由业主自筹。可采用多种筹资途径：如商业银行担保贷款，银行抵押贷款等。8 经济和社会效益评价8.1经济效益评价学院收入主要包括学生学杂费收入及附加值（后勤服务及副业）收入，学杂费收入为7000元/人.年，附加值收入假设为4000元/人.年。支出主要包括总投资分摊和管理费用（含教师工资）支出，假设投资分摊期限为9年分摊（即每年约为5000万元），管理成本为平均25000元/人.年，师生比按照1：20计算。表8-1未来五年的经济效益一览表年份在校生人数（人）收入（万元）支出（万元）盈利57、（万元）累计盈利（万元）第一年200020005250-3250-3250第二年400040005500-1500-4750第三年600060005750250-4500第四年8000800060002000-2500第五年8000800060002000-500第六年80008000600020001500评价假设：不考虑物价因素和资金的时间价值。由表可以看出：第六年学校扭亏为盈，盈利1500万元。以后每年可获利2000（8000-6000）万元。九年后投资成本分摊完毕，同时随着招生规模的扩大，收益逐步增加。因此在经济上得到了利润保证。1、第一年经济效益：盈余-3250万元。根据项目进度要求58、，到2011年学校基本建设完成。2011年招生规模拟预计2000人。（1）收入合计：2000万元。每年每届学生学费收入：7000元/人2000人=1400万元。学校附加值收入：3000元/人2000人=600万元。（2）支出合计：5250万元。学院开办费用：2000202.5万元/人=250万元。投资成本分摊：5000万元。2、第二年经济效益：盈余-1500万元。（1）收入合计：4000万元。学费收入：7000元/人4000人=2800万元。学校附加值收入：3000元/人4000人=1200万元。（2）支出合计：5500万元。学院开办费用：4000202.5万元/人=500万元。投资成本分摊：59、5000万元。3、第三年经济效益：盈余250万元。第三年学生总人数达到6000人。（1）收入合计：6000万元。学费收入：7000元/人6000人=4200万元。学校附加值收入：3000元/人6000人=1800万元。（2）支出合计：5750万元。学院开办费用：6000202.5万元/人=750万元。投资成本分摊：5000万元。4、第四年经济效益：盈余2000万元。学生总人数达到筹设的预期目标即8000人。（1）收入合计：8000万元。学费收入：7000元/人8000人=5600万元。学校附加值收入：3000元/人8000人=2400万元。（2）支出合计：6000万元。学院开办费用：8000260、02.5万元/人=1000万元。投资成本分摊：5000万元。5、第五年经济效益：盈余2000万元。四年后在校学生人数达到相对稳定8000人。（1）收入合计：8000万元。学费收入：7000元/人8000人=5600万元。学校附加值收入：3000元/人8000人=2400万元。（2）支出合计：6000万元。学院开办费用：8000202.5万元/人=1000万元。投资成本分摊：5000万元。8.2社会效益评价xx职业学院建设项目的实施，有助于完善xx区国民教育体系，实现教育事业全面协调可持续发展；有助于xx区经济结构和产业结构的调整；有助于推进工业化和城镇化发展，实现统筹城乡发展；有助于全面推进x61、x区区域性中心城市建设，推进xx区打造渝东南经济中心；有助于xx凸显教育中心地位，领跑渝东南地区职业教育发展，抢占武陵山区职业教育发展先机，社会效益十分显著。9 结论及建议9.1结论本项目是xx渝东南职业教育基地建设的重要组成部分，是xx区国民实现教育事业全面协调可持续发展，实现经济结构和产业结构的调整及实行城乡统筹，推进工业化和城镇化发展，全面推进xx区区域性中心城市建设，并将xx区打造成渝东南经济中心走规模化和集中化工业发展的重要举措，也是实现xx经济快速发展的重要环节。xx职业学院占地461.26亩，项目总投入44416.11万元。包括土地征用拆迁、基础设施建设、以及工程建设其它费用等。62、项目符合xx市教育发展总体规划，外部建设条件已经具备，建设规模适度、方案可行，社会效益明显。综上所述，本项目技术上可行，经济上合理，建设条件优越，经济效益较为明显，社会效益显著，综合效益突出，实施本项目对于推进xx教育事业建设具有重要意义。实施该项目是十分必要的、选址合理、切实可行的。9.2建议项目时间紧、任务重，建议各级各主管部门加大工作支持力度，加快工作进度，保证该项目能够尽快启动实施，从而尽早发挥其综合效益。项目建设过程中，务必加强工程质量、安全和资金监督管理，确保本项目高质量地如期完成。附表附图 建设工程方案综合技术经济指标一览表项 目计量单位数值所占比例（%）总用地面积M2307508.00总建筑面积M2185686.64一、按功能性质划分1）教学区建筑面积M265387.1935.212）生活区建筑面积M2115306.3262.104）办公建筑面积M24993.132.69二、按地上地下部分划分1）地上建筑面积M2185420.6399.862）地下建筑面积M2266.010.14停车泊位辆173 地面辆173 地下辆0计容积率建筑面积M2185420.63容积率0.60建筑占地面积M236511.52建筑密度%10.3绿地面积M2125855.62绿地率%35.4