1、镇医院新建项目可行性分析报告（总投资200万）XX工程咨询有限公司二零XX年XX月镇医院新项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论1第一节 项目背景1一、#县概况1二、医疗卫生现状2第二节 项目建设的必要性4第三节 项目概况7一、项目建设地点7二、建设规模与目标72、三、项目主要建设条件8四、总投资及资金来源8五、项目效益8第四节 主要技术经济指标8第五节 问题与建议9第二章 市场预测10第一节 市场现状分析10一、医疗设施10二、医疗技术水平10三、业务情况10第二节 市场预测11一、年均医疗支出11二、人口预测11三、业务量预测11第三章 建设规模与项目组成12第一节 建设规模12第二节 项目组成12第三节 主要建设内容12第四章 场址选择13第一节 选址原则13第二节 项目地理位置14第三节 场址建设条件15一、自然条件15二、社会经济条件15三、对外交通条件15四、主要建筑材料来源及施工条件15五、基础设施条件16第五章 建设方案17第一节 工程方3、案17一、设计原则17二、建设标准17三、建筑设计18四、给水排水21五、采暖通风22六、建筑工程量23第二节 设备方案24第六章 环境保护、安全消防与节能24第一节 环境保护24一、项目环境现状24二、建设项目对环境影响因素24三、项目建设阶段环境保护措施25四、项目运行阶段的环境保护25第二节 消防与劳动安全26一、编制依据与原则26二、消防措施26三、劳动安全27第三节 节 能27一、编制依据27二、节能措施28第七章 项目组织管理与人力资源配置28第一节 项目组织管理28一、组织领导28二、项目管理制度29三、施工管理措施29第二节 医院组织机构29第三节 人力资源配置30一、运营班制4、30二、劳动定员数量及技能素质要求31三、职工工资福利31四、员工来源及招聘方案32五、员工培训计划32第八章项目实施进度32第一节建设工期32第二节 项目实施进度安排32第九章 投资估算与资金筹措33第一节 投资估算33一、编制依据33二、基础数据33三、建设投资估算34四、流动资金估算35五、项目总投资35第二节 资金筹措35第十章 财务评价38第一节 财务评价基础数据与参数选取38一、医院规模38二、项目计算期选取38三、运营负荷38四、税率39五、年工作日39六、收费价格39七、财务基准收益率的选定39第二节 营业收入估算39一、基础数据39二、营业收入40三、成本估算41第四节 营业5、利润估算42第五节 财务盈利能力分析42第八节 不确定分析42一、盈亏平衡分析42二、敏感性分析43第十一章 社会影响评价44第十二章 可行性研究结论和建议45一、结论45二、建议46第十三章 附件46一、附表46主要设备表；1建设投资估算表；1资产负债表；1总成本费用估算表；1财务计划现金流量表；1项目投资现金流量表；1利润与利润分配表；1财务评价指标一览表；1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。1二、附图1项目地理位置；1厂区设计平面图。1三、附件156第一章 总 论第一节 项目背景项目名称：#县#镇医院建设项目建设性质：新建 承办单位：#县#镇医院一、#县概况#县地处#省西部。全县略6、呈矩形，东西宽75km，南北长125km。 西北、北部、东北、东部分别与内蒙古宁城县、赤峰市、喀喇沁旗、敖汉旗接壤；东南、南部、西部依次与朝阳市、喀左县、凌源市毗邻。县城叶柏寿镇位于全县的最南端。 全县处于海洋性气候向大陆性气候过渡的区域内,属于半湿润半干旱季风型大陆性气候。县内分三个气候区。光照时间全年28942950h，年平均气温5.57.9，有效积温31003357，无霜期120150天，年平均降雨量350450mm，降雨时间大部分集中在68月份，海拨高度3721153.7m。 #县属丘陵山区农业县，境内群山起伏，沟壑纵横，其地貌为“六山一水三分田”。全县有九条河流，其中有三个比较大的河7、流，即大凌河、老哈河、蹦河，以三个河川不同气候，划分为三个气候区，凌河川为晚熟作物区，老哈河川为中熟作物区，蹦河川为早熟作物区。#县土地资源丰富，全县以褐土为主，其次是草甸土和风砂土，褐土遍布全县，主要集中于平地和低山丘陵区，草甸土分布在河流低阶地上，风砂土位于老哈河流域。 #县水资源总量为3.43亿m 。其中地表水1.77亿m，地下水资源总量为1.66亿m，地下水可开发量0.74亿m。随着工农业的迅速发展和人畜的增长，用水将会不断增加，水资源将会越来越紧张，所以工农业应采取节水工程措施，合理开发利用水资源，才能保证工农业生产以及人畜用水的需要。#县现有31个乡（镇、场、街），259个行政村，8、2546个村民组，1605个自然屯。全县总户数18.4万户；总人口57.8万人，其中农业人口47.5万人，农村劳动力24万人，其中从事农业生产的劳动力18.5万人。#县公路总长1,164公里。其中国家级公路24公里，省级公路330公里，县级公路141公里，乡级公路658公里，专用公路11公里；其中优等路212公里，良好路656公里。社会交通运输工具拥有量27,141辆。全县现有变电所9个，变压器 2,800 台，输配电线路2,562公里。二、医疗卫生现状目前，#县#镇没有一座上规模、医疗设施齐全、医疗技术过硬的医院。卫生事业存在着布局分散、医疗服务水平低、卫生资源欠缺和利用不尽合理等状况。随着9、#镇各项事业的蓬勃发展，当地医疗现状已远远满足不了居民对医疗卫生保健、卫生管理以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的需要。当地居民处在“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制难”的窘境，医疗卫生问题始终困扰着当地人民群众的生产生活。（一）编制依据 1、中华人民共和国行政许可法； 2、中华人民共和国环境保护法； 3、中华人民共和国环境影响评价法; 4、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定； 5、中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南； 6、#县#镇医院关于#兴农工程咨询有限公司编制#县#镇医院建设项目可行性研究报告的委托书；7、建设单位提供的其他基础资料。（二）采用规范标准 1、10、医院建设标准； 2、综合医院医疗器械装备标准； 3、医疗机构基本标准；（三）编制原则 1、项目建设，必须遵守国家相关的法律、法规，贯彻艰苦奋斗的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。 2、项目建设，应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，注意改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。 3、项目建设，应符合国家及当地的建设规划和卫生事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。 4、项目建设，应对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物力等条件的不同，可一次或分期实施。 5、项目建设，应符合国家现行的有关标11、准、规范和定额、指标的规定。（四）编制范围 可研编制范围包括项目建设的必要性，市场预测、建设方案、环境评价、管理组织、投资估算、财务评价。根据一次规划，分期实施的原则，在医院建筑工程主体工程框架基本完成的基础上，在本可研中重点对医院的建筑工程和院内生活设施进行估算。第二节 项目建设的必要性 项目医院的建设，有利于提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，彻底改变当地居民“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制维”的窘境，更好地为患者服务，为地方建设服务。 一、项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证12、人民群众身体健康的需要。 由于#县#镇基础较差，加之历史的原因和地理环境因素，#镇的经济社会发展无法与沿海地区相比。特别是医疗卫生事业资源只能勉强达到初级卫生保健贫困型标准。#镇因缺医少药、医疗卫生条件差及气候条件等各种原因，当地的各类多发病和常见病不能很好的有效控制，一定程度上影响了当地人民群众的身体健康。从医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都落后于经济发达地区，根本无法满足人民群众基本的医疗要求和应急需要。根据国家有关政策，各级政府所在地必须要有一所与其相对应的公有综合性医院来担负医疗保健等社会职能。为给当地人民群众提供可靠的医疗保障，更好地发挥医疗机构救死扶伤、保障健康的作用，根据卫生事13、业发展的要求，通过实施本项目，建立一座综合的专业较齐全的、特色突出的现代化医院，对于改善#镇的医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康，不仅十分必要，而且也十分紧迫。 二、项目建设是坚持以人为本，深入贯彻科学发展观，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。 近十年来，#镇的经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历史的、客观的因素，事关人民人体健康的医疗卫生事业发展缓慢，同经济和其它事业发展很不相称。医疗卫生资源欠缺和利用不合理等状况，使当地群众深受“看病难”之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，人民群众看病难已成为困扰当地经济社会协调14、发展的严重问题。由此可见，建设#镇人民医院项目，对于合理配置当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。 三、项目建设是提高医疗技术水平，促进科技进步的需要。 随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高，给医务工作提出了新的挑战。近年来，疾病并发症病率逐渐提高，一些疾病的前期症状往往不是由于一种病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。当前，肿瘤病、心脑血管病、意外伤害患者人数不断上升，这些治疗都需要先进设备诊断和救治。同时医疗行业是技术15、积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进医学科技进步。 四、项目建设可使患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益。 从#镇周边布局上看， 距离#县的唯一座二级以上的医院150公里。#镇医院的建设，对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦；另一方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。目前，当地群众许多不是很难重的病人都要到外地治疗，加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区人民生活达小康的进程。今后人们生活费用的组成，恩16、格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大。难重病比例加大，这就要求尽快建设一座技术先进、设施齐备的医院，从而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。 综上所述，建设#镇医院项目，从而满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。第三节 项目概况一、项目建设地点 #县#镇。二、建设规模与目标 该项目建设规模为30张床位。 三、项目主要建设条件 1、符合地区规划要求。 2、市场容量大。#县#镇距周边大城市较远，本项目建设，既完善了#镇的医疗服务体系，又吸引本地及周边地区的病员到医院就诊。 3、交通运输便利。17、项目所在#县#镇，地理位置优越，铁路、公路交通便利，有利于患者就医。 4、城市依托条件好。本项目公用工程、辅助设施及后勤服务基本依托#县#镇城区，可加快项目建设进度，节省投资。四、总投资及资金来源 该项目计划总投资200万元人民币，全部自筹。五、项目效益 正常年份，年实现营业收入600万元，实现利润200万元，项目财务内部收益率 。第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目单位数 量备注1占地面积80002建设规模床1503建筑面积60004总投资万元40005资金来源万元40005.1申请外国贷款万元2800400万美元5.2自 筹万元12006营业收入万元1635第4年7利润总额18、万元387.93第4年8财务内部收益率%11.66第五节 问题与建议 项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠自筹解决。由于地方财力有限，投资能否及时全额到位，成为该项目建设的关键。 第二章 市场预测第一节 市场现状分析一、医疗设施 #县#镇因投入严重不足，现有的医疗卫生机构设施较差，设施陈旧简陋，急待更新，整体医疗状况是十分落后的。二、医疗技术水平#镇由于医院规模小，医疗设施差，医疗技术水平有限，导致当地多数患者不得不到外地就医看病。三、业务情况由于#镇医疗机构设施条件差，医疗力量薄弱，服务质量、管理水平及配套设施跟不上业务发展要求，患者及家属怨声载道。“看病难”已成为当地一大社会问题。而业19、务量明显不足，业务收入较少，医疗设施、服务水平得不到提高，反过来又影响其业务发展，形成了一种恶性循环。通过以上分析可以看出，目前#镇医院在医疗设备、技术水平、服务质量上都远不能适应社会发展的需要。第二节 市场预测一、年均医疗支出近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强，随着居民收入和生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛。在人们的消费性支出中，医疗保健的支出所占的比重越来越高，#县的城镇居民年人均医疗保健支出由2000年的108.7元上升到2007年的266.6元，占消费性支出的比例由2000年的2.8上升到2007年的4.3。本可行性研究预计2012年#县的人均医疗保健性20、支出可达320元/人年。二、人口预测 #县#镇的现有常驻人口5.6万人，到2020年预计可达10万人。三、业务量预测 据统计资料和预测数据到2020年#镇医院门诊病人可达3万人次/年，住院病人可达1万人/年。 第三章 建设规模与项目组成第一节 建设规模 该项目建设规模为建成60张床位的综合性医院，建筑总面积5000。第二节 项目组成 该项目建设工程包括急诊部、门诊部、住院部、医技部、保障系统、行政管理、院内生活和设备采购等部分组成。第三节 主要建设内容 该项目建设内容包括： 1、急 诊 部：200； 2、门 诊 部：800； 3、住 院 部：2000； 4、医技科室：1600； 5、保障系统用21、房：700； 6、行政管理用房：300； 7、院内生活用房：400； 8、垃圾站一座； 9、污水处理站一座； 10、购置医疗设备198台（套）。 第四章 场址选择第一节 选址原则 一、交通方便。应选适当邻近城镇道路，位置比较适中，便于居民就近医疗的场址。 二、环境安静。远离噪声源，避开闹市区、车站、靶场、屠宰场等地，应有良好的空气质量，绿化植被条件，远离垃圾、污水处理场和有烟尘污染的场地。场地应利于排水，地下水水位较低，利于采光通风。 三、接近管线。最好能就近利用城镇公用设施，有良好充沛的供电、供水、供气和电讯线路，能两路供电。能方便利用城镇地下水管道系统。 四、用地完整。场地有较大的缓坡或台22、地，长宽比例适当，一般不超过5:3，以利布置，有安排发展用地和生活用地的可能性。 五、注意发展。要特别关注城镇道路发展规划及其对医院产生的正面和负面影响，以便在设计规划中采取对策。第二节 项目地理位置项目区位于大凌河流域，属土石质低山丘陵区，海拔高度640m660m，地势西高东低，沟壑纵横。该区处于中温带亚干旱季风型大陆性气候带，雨量稀少，年均降雨量440mm，降雨多集中在7、8月份，占全年降雨量的70%左右，易形成洪水，蒸发量大于降雨量，常导致干旱缺水。最高气温40.4，最低气温38.2，平均气温7.8。11月到翌年3月为封冻期。 项目区土壤以草甸土为主要土类，成土母质为近代河流淤积物，为碳23、酸盐草甸土亚类，包括褐土、淋溶褐土、碳酸盐褐土和草甸土。其中淋溶褐土和草甸土所占面积较小，土壤表层PH值约为6.57.5。土壤肥力较高，适合植物生长。加工厂占地为疏林地和荒地，疏林地林草覆盖度为40，荒地林草覆盖度为30，坡度为510。拟建的项目位于#省#县#镇西街村8组，地理坐标为东经1198026，北纬415804。项目所在地#省#县#镇位于两省(#、内蒙古)、三县(#县、喀左县、朝阳县)交汇处，距#县城38公里。老宽线等主干公路四通八达，与101国道、省道锦赤线相连接，距锦州港150公里，京四高速公路于2008年建成通车，锦赤高速公路和锦赤铁路货运专线正在修建；境内电力充沛；社会基础服务24、设施相对完备，投资置业环境比较优越。第三节 场址建设条件一、自然条件1、气候条件2、工程地质、水文地质条件二、社会经济条件 三、对外交通条件四、主要建筑材料来源及施工条件 #镇建筑材料比较丰富，砂砾可在当地采购。水泥从朝阳东鑫水泥厂(位于朝阳县东大道乡)水泥厂采购，运输方式采用汽运。上述材料的数量和质量完全可以满足本工程需要。 由于规划的施工场地非常宽阔，施工用水可从临近河道取水，施工用电可就近引入，施工条件良好。项目拟聘请有着多年的工程建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应项目25、工程建设的需要。五、基础设施条件1、给水#镇地下水资源丰富，项目区的水质优良符合GB579485生活饮用水卫生标准。2、排水该项目医疗废水经污水处理站处理，生活污水排放采取设置化粪池沉淀处理后，排入市政排污管网统一处理。3、供电项目由东北电网调度供电。该项目用电，直接从供电主干线接入。4、通讯条件#县通讯设施齐备，网通、联通、移动等电信运营商服务网络覆盖全市。 第五章 建设方案第一节 工程方案一、设计原则 1、必须坚持科学合理、节约用地的原则； 2、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展； 3、合理确定功能分区，病房楼的建筑布局合理，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，室内采光、色彩26、设计符合卫生要求。 4、根据当地的气象条件，使医院建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。二、建设标准 1、该项目建设，要贯彻适用、经济、在可靠条件下注意美观的原则，建筑标准根据#的经济条件合理确定。 2、建筑结构采用砖混结构。病房楼不宜设置阳台。 3、建筑装修和环境设计，宜有利于患者生理、心理，体现清新、典雅、朴素的行业特点，并符合患者生理、心理和当地的民俗特点。 4、主要建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求，外窗应选用气密性和防水性良好的产品；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施； 5、内装修要符合下列规定： (1)顶棚应便于清扫27、防积尘；照明宜采用吸顶灯； (2)内墙墙体不应使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊挂的轻质板材；装饰材料不应使用壁纸；踢肢板应与墙面平；手术室和产房的内墙，应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的相宜材料并装修到顶； (3)除特殊要求外，有患者通行的楼地面宜采用防滑地板铺装。 (4)所有卫生洁具、洗涤池、应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。三、建筑设计 建筑造型依据综合医院的建设工程规划，国家有关的规程、规范，建设单位的意见以及当地的自然条件、建筑材料、建筑构件的生产能力等因素，遵照“技术先进、经济合理、安全适用”的原则进行设计。 1、设计依据 (1)自然条件 基本雪压0.7KN/；基本风28、压0.3KN/；标准冻深2.2m；地震烈度6度； 地下稳定水位线：自然地面以下0.24.5m之间，雨季丰水期地下水位迅速上升，常年水位变化幅度为1.5m左右。 (2)工程地质 根据当地的工程地质条件，地基承载综合评价特征值为：杂填土9K120kpa，粉质粘土9K120kpa，圆砾土K350kpa，粘土含碎石9K180kpa，角砾K300kpa，碎石9K300kpa，花岗岩石层9K100kpa。 (3)设计规范 1）民用建筑设计通则； 2）建筑地基基础设计规范（GB50072002）； 3）建筑工程抗震设计规范（GB500112001）； 4）建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-200129、）； 5）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）； 6）建筑结构荷载规范（GB500092001）； 7）建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001修订本）。 2、建筑设计 (1)平面和空间设计 平面设计以满足经营需要为主要目的，同时满足相应的规范来设置出入口，车辆及人行通道，消防通道及管线，力求分区明确，人流、物流畅通。医院综合楼建筑空间以经营功能确定，建筑层数三层，室内净高为2.8m，楼房各层设计根据当地气候条件，同时考虑通风、采光、以美观适用、协调一致，整体壮观为准。 (2)立面处理 建筑立面造型要美观、大方、端庄、简洁、色彩明快。 (3)建筑材料选用 常规建材以当地生产为主30、，但要选用质量可靠的生产厂家，并按标准检验。装修材料从市场解决，要选择国家指定的规模较大、产品信誉好的厂家，并要有产品合格证书。 (4)建筑的防火措施 医院综合楼为公共场所，人员密集，人流、物流量大，在防火设计上要严格按规范及相关规定进行。建筑防火等级不低于二级，具体措施是，各楼层设置防火隔离墙、隔离门、室内装修采用耐火等级为一级和二级的材料。承重墙体材料耐火等级极限不低于2.5小时的非燃烧体。按规定配备专用消防水管及灭火栓，并相应配备专用灭火器和其他灭火装置。 (5)主要建筑做法 1）维护承重结构采用粘土砖。 2）应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的材料装修到顶； 3）门窗为钢、铝合金31、塑钢结构。 4）屋面为彩色钢板，自防水，耐火等级为3级，防寒层材料加阻燃物。 3、结构设计 工程结构的设计原则是在安全适用、技术先进、经济合理，确保质量的前提下，方便施工，加快建设速度。本工程采用砖混结构，毛石条型基础，楼板为现浇混凝土。四、给水排水 1、给水 (1)用水量：医院用水为医疗、洗涤及生活用水、最大用水量为15 m/n，全天用水量30 m。 (2)水源：水源来自自来水，从当地自来水供水网上引入水管至给水管系统总阀，装用水计量表。 (3)配水系统，从总阀开始，用水管将自来水引入各层用水点。医院综合楼室外供水管网成枝状分布。 2、消防给水 根据“建筑防火规范”，医院火灾危险为丁类，同32、一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为1小时，医院内消防水量为20 m/h。室外消防水用量为30 m/n。消防总用水量为180 m。 消防给水为自来水，医院自备应急水箱，各楼层安装消防栓，设于走廊宽阔处和楼梯间内，以备应急方便。 3、排水 医院最大排水量为15 m/n，全天排水量30 m，均为生活及洗涤用水，不含有毒物质。排水采用合流制，经化粪池厌氧发酶处理，排入城市污水管网。五、采暖通风 1、采暖负荷和热媒 医院内采暖负荷为480KW，采暖热媒为低温热水，供水温度为95，回水温度为70。 2、采暖，采用散热器取暖，采暖形式为下供下回水平串联系统，主干管敷设于地沟内，同程式布置。 3、通风 医33、院综合楼以自然通风为主，辅助以机械通风，楼内各层设通风口，自然调节空气流通。主要设备和技术室内设引风机换气，保证空气质量和流通。 4、供电 医院综合楼内用电为动力电力和照明电力设计，用电负荷为100kw，采用电压380220v三相四线制供电，自建配电站，从镇内供电网引入10kv自配变压器引入站内，配电保护标准为710CS系统。六、建筑工程量详见建构(筑)物一览表51。建构（筑）物一览表表51序号工程名称结 构单 位数 量备 注一急 诊 部砖混200二门 诊 部砖混800三住 院 部砖混2000四医技科室砖混1600五保障系统砖混 700六行政管理砖混300七院内生活砖混400八垃 圾 站座1九34、污水处理站座1合 计6000第二节 设备方案 为使医院建设工程能正常运转，需配备相应设备。详见医疗仪器设备明细表（附表）。 第六章 环境保护、安全消防与节能第一节 环境保护一、项目环境现状 #镇医院拟建于#镇区中心，是人口密集区。当地冬季取暖以燃烧为主，故烟尘污染较为严重。此外，汽车尾气和噪声影响也成为重要的环境影响因素。二、建设项目对环境影响因素 项目工程建筑面积6000。地址在新城区周围无重大污染源，绿化面积大，空气环境好。建设项目对环境的影响主要分为两部分，即施工阶段及运行阶段对环境的影响。 1、施工阶段环境影响分析 施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、35、运输车辆等运转机械产生的噪声。 施工环境影响：项目在施工过程中产生尘土，严重影响站内环境，尤其在气候干燥、风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。 2、运行阶段环境影响分析 项目建成后，在综合楼内将产生的生活垃圾，检验室也将产生少量废液、废水，这些对环境有一定的影响。三、项目建设阶段环境保护措施 施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量在居民休息时不使用大噪声的机械设备。 在施工中采用遮盖措施避免扬尘，严重时可采用湿式作业。四、项目运行阶段的环境保护 项目建成后，人群相对集中，除楼内设计垃圾通道外，楼道内要设若干垃圾箱，及时清理，加大环境清洁管理力度。生活、检验废水经化粪池处理后排入污水管36、网。对工作中产生的垃圾严格进行消毒处理，对被污染过的一次性医疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污染。第二节 消防与劳动安全一、编制依据与原则 本项目建筑面积6000，其周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。消防设计主要依据为建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001修订本）。二、消防措施 1、建筑设计 本建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素，楼内设有楼梯一处，楼梯设置及楼门宽度应充分考虑人员疏散。 2、消防系统 楼内每层设消防栓2只，消防栓设置应保证到达该楼层各室内的任意位置。在检验37、室内设干粉灭火器。 3、消防教育与管理 要经常加强对职工的安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。三、劳动安全 本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，以保障职工的身体健康，维护职工正常的工作、学习秩序。为此采取以下安全措施： 1、施工中要严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防范，防止无关人员进入工地。 2、项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安全隐患。必要时利用警示牌提醒注意，以确保安全。第三节 节 能一、编制依据 随着我国经济38、飞速发展，能源供应日益紧张。节约能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定的标准。 本章编制依据为： 1、国家节约能源有关法规。 2、建设部颁发的民用建筑节能管理规定。二、节能措施 1、建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，既有益于职工和患者身心健康，又节省照明用电。 2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能。 3、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率。 4、采用节水用具，达到节约用水的目的。 5、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并39、作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高职工的节能意识。 第七章 项目组织管理与人力资源配置第一节 项目组织管理一、组织领导 为保证#镇医院建设项目的实施，为切实加强对项目建设的督导，成立领导小组，以协调督促项目的建设工作。二、项目管理制度 在项目实施过程中，推行领导责任制、项目质量负责制、项目法人代表负责制、质量终身负责制，接受上级组织的项目前期培训，配合项目工程质量监理部门对工程进度、安全生产等进行检查并协助验收。三、施工管理措施 坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。 项目建设要做好统筹安排，有计划有步骤的进行，设计工作完毕、资金到位后立即进40、行施工。第二节 医院组织机构 #镇医院实行医院管理委员会领导下的院长负责制。医院管理委会是医院的最高权力机构，决定医院的一切重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作。 管委会由10名成员组成，医院设有在管委员领导和监督下负责医院日常经营和管理工作的管理机构。 医院设一名院长，在医院管委会领导下，院长全面负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。医院设3名副院长，由院长聘任。 院长不能主持工作时，应授权一名副院长履行院长的职责，医院应设有现代化的管理机构，由办公室、设备科、财务科、人事科等4个职能部门组成。并按有关规定，设置临床科室和医技科室。每个部门由一名直接向院长负责的科长（主任）主持，并各41、设一名副科长（主任）。第三节 人力资源配置一、运营班制 #镇医院实行24小时天连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括： 1、门诊部实行白班制； 2、住院部实行四班三运转制； 3、急诊部实行四班三运转制； 4、辅助工作岗位为两班制； 5、其他人员为白班制（必要时兼值班）。二、劳动定员数量及技能素质要求 医院开始运营所需职员30人，其中医疗技术人员10人，工程技术人员3人，护士12人，临床营养师1人，管理人员4人。 医院竣工后，管理机构将根据医院的实际需求，提出增减职员的计划，并提交管委员研究决定。 对医院的工作人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。 主要42、技术岗位建议应有临床医学大学本科以上学历。 从社会上招聘职员时，应以有相应工作经历者优先。三、职工工资福利 按照国家法律、法规和有关人事制度，医院与其职员签订能体现每个职员个人素质（职能和责任）的个别聘任合同。 所有职员的薪酬反映每个职员的职能、责任、工作业绩和表现，符合法律，并且在国内人才市场具有竞争性。 可行性研究阶段，采用人均年工资福利水平为12,000元。四、员工来源及招聘方案 医院在人员招聘、工资、福利以及其他与职员（除高级职员外）有关事项方面等有充分的自主权，并将就此相应建立自己的管理体制。 医院职员在受聘后，人事档案将送交医院，或送交政府认可的机构。 所有职员需经考核合格由医院聘43、用。五、员工培训计划 医院应尽一切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，医院将建立高标准的培训、考核机制，以满足医院的技术、经营和管理的需要。培训主要在#县当地进行。并根据需要，将对限定的员工另行提供专门的技术培训。 第八章项目实施进度第一节建设工期 根据实际情况及以往经验，本项目建设期拟安排为一年。第二节 项目实施进度安排 根据本项目实际情况，安排实施进度如下： 1、2008年5-12月为项目前期工作； 2、2009年1-4月勘察设计； 3、2009年5月-l0月土建施工与设备采购； 4、2009年11月-12月竣工验收。 第九章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、编制依据 1、投资项目44、可行性研究指南； 2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 3、主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。二、基础数据 1、建设单位管理费：工程费用的1计算； 2、工程建设监理费：工程费用的0.8计算； 3、职工培训费：按设计定员的30计，培训费平均每人2000.00元； 4、办公及生活家俱购置费，按设计定员，每人1000计算； 5、前期工作费：按国家计委1999283号文件估列； 6、勘察设计费：按国家计委、建设部计价格（2002）10号文件有关标准计算； 7、工程招标费：按建筑工程及设备购置费的0.25计算； 8、基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的3.1计算；三、建设45、投资估算 本估算费用包括建筑工程、设备工程等。 按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，将建设投资的估算(不含建设期利息)分为工程费用、工程建设其他费用和预备费用三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。 1、建筑工程费：土建工程费依据建(构)筑物工程和单位工程量造价指标估算，单位造价指标的确定参照#镇地区土建工程定额和近期该地区的类似工程指标，并按现行价格水平予以调整，建筑估算值为699万元。 2、设备及工器具购置费：医院设备均采用询(投)价或参照近期同类工程的订货水平估算。估算值为2848万元，详见医疗仪器设备明细表（附表） 3、安装工程费46、：安装工程费采用综合指标估算。 4、工程建设其他费用：主要包括土地使用费、前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程招投标费、职工培训费、生活购置费、住院病床购置费。估算值为269.1万元。 5、基本预备费：按照工程费用和其他费用的3.1计算。 6、建设投资：该项目建设投资为400万元。四、流动资金估算 本项目正常运行，所需资金由财政补帖和收费解决，故不核流定动资金。五、项目总投资 该项目计划总投资400万元（详见项目建设投资估算表和主要设备投资估算表）。第二节 资金筹措 该项目计划总投资400万元人民币，全部由#医院自筹。项目总投资估算表表9-1 单位：万元序号费用名称建筑工程47、设备工器具购置安装工程其他费用合计技术经济指标占总投资的比例单位数量指标1工程费用699284864361190.31.1主体工程6606601.1.1急诊部222220011001.1.2门诊部888880011001.1.3住院部220220200011001.1.4医技科室176176160011001.1.5保障系统777770011001.1.6行政管理333330011001.1.7院内生活444440011001.2医疗设备28006228621.3配电设备482501.4辅助工程391.4.1垃圾站99座l40000.001.4.2污水处理站3030座13000002工程建设其48、他费用269.1269.16.72.1前期工作费88总 投 资2项目总投资估算表续表9-1 单位：万元序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合计技术经济指标占总投资的比例单位数量指标2.2建设单位管理费36.136.1工程费用12.3勘察设计费43.343.3工程费用1.22.4工程建设监理费28.928.9工程费用0.82.5工程招标费9.09.0工程费用0.252.6职工培训费13.813.8230人302000元2.7办公及生活家俱购置费2323230人1000元/人2.8住院病床购置费99150张6002.9利用外国政府从属费用9898设备费用3.53预备费119.911949、.933.1基本预备费119.9119.9万元3830.13.13.2涨价预备费004建设期贷款利息005建设投资69928486438940001006流动资金007项目总投资6992848643894000100 第十章 财务评价第一节 财务评价基础数据与参数选取一、医院规模 根据#镇实际情况，选定本项目设计规模为综合病床30张。病床使用率80。二、项目计算期选取 项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为1年，试运营期1年，项目计算期为15年。三、运营负荷 本项目预计建设期无负荷，试营期第一年度负荷为70%，第二年为80，正式运营期开始即为100。四、税率 #镇医院是福利性事业单位50、，免税，税率为零。五、年工作日 本项目工作日为360天。六、收费价格 住院病人每床每月按250元计算，门诊病人每人次按180元计算。七、财务基准收益率的选定 参考行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为8。第二节 营业收入估算一、基础数据 1、门急诊收入 拟定医院门诊量正常年按门诊量1万人次计，每人次门诊收费按180元/人次计。 2、住院人数 （1）住院人数 本项目根据实际确定病床使用率为80，出院病人平均住院天数为10天计，则本项目年住院人数为4380人左右。 （2）住院收费 按住院平均日收入250元计算。二、营业收入 正常年份，医院营业收入为399万元。 1、门急诊51、收入180万元 10000人次180元/人次180万元。 2、住院部收入219万元 2天250元/日4380人次219万元 （详见营业收入、税金及附加估算表） 一、基础数据 1、原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。 （1）药品及材料按其在总成本费用的比例测算； （2）电费：0.72元/度； （3）水费：3元/吨。 2、医院职工按综合医院的临床编制，定员为230人。人均工资及福利费按12000元计算。 3、项目投资形成固定资产原值为3986.2万元。按平均年限法折旧，按20年折旧，净残值率10，则年折旧额179.38万元52、，净残值398.6万元。 4、无形及其它资产总值13.8万元，无形资产及其它资产均按5年摊销，平均每年摊销2.76万元。 5、修理费。按折旧费的10计算。 6、其他费用。为简化计算，按营业收入的4计。三、成本估算正常年份，该项目总成本费用1247.078万元（以第4年为例），其中固定成本541.48万元，可变成本705.59万元，经营成本1064.93万元。总成本费用估算表1药品及卫生材料2燃料动力费3工资及福利费4折 旧 费 第四节 营业利润估算 正常年份，本项目利润总额为387.93万元（以第4年为例），详见损益与利润分配表104。第五节 财务盈利能力分析 项目财务净现值（ic8）117153、.31万元，项目财务内部收益率为11.66，项目投资回收期为8.83年（含建设期1年）详见财务现金流量表105。计算指标：财务净现值（i8）1171.31万元 财务内部收益率11.66 投资回收期8.83年第八节 不确定分析一、盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入、成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。 1、计算盈亏平衡点 （1）以床位利用率表示的盈亏平衡点 BEP固定成本（营业收入-可变成本-税金）100% 541.48（1635-705.59）100 58.26 （2）盈亏平衡时的营业收入 EPDBEP163558.26952.56万元 计算结果表明，当医院床位54、利用率达到58.26时，即营业收入为952.56万元时，即可保本。 2、绘制盈亏平衡图 详见盈亏平衡图101。二、敏感性分析 在建设投资、经营成本和营业收等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，由敏感性分析结果可以看出，营业收入是最为敏感的因素，当营业收入上升10时，其财务内部收益率上升了4.03%；当营业收入下降10时，其财务内部收益率下降了4.47%。因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定的负荷率。第十一章 社会影响评价 为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响和后果及项目建设和运营的社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析55、，对项目的社会影响做出评价（详见项目社会影响分析表）。1、 对居民收入的影响 本项目的实施会使餐饮、住宿、运输等行业的收入有所增加当地的餐饮、住宿、运输等行业收入的增加导致部分当地居民收入增加对当地人均收入和家庭生活状况的改善有积极作用。2、 对居民生活水平与生活质量的影响 项目实施后当地居民的身体健康得到保证的同时生活质量会有很大影响医院的发展会使排出的废水增加污染周围环境对周围居民的生活有所影响。3、 对居民就业的影响 项目实施后由于需要大量管理及医疗技术人员很大程度上为相关专业的失业人员提供了就业机会、解决了就业问题，把一部分失业或无业人员组织起来为社会减少了很大的负担。4、 对不同利益56、群体的影响 项目的实施会对当地患者影响很大甚至可以影响周边地区，项目的实施会为当地就诊的患者带来方便。5、 对脆弱群体的影响 此项目实施后对妇女儿童的身体健康有积极作用，使妇女和儿童的身体健康得到有效的保证，家庭收入少的患者也可以得到有效的保证6、 对地区文化、教育、卫生的影响此项目实施后带动当地的经济发展特别对卫生事业会有很大程度的帮助，改善医疗卫生质量为当地的居民提供了更良好的就医环境使人民群众的身体健康得到较好的保证7、 对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响 项目实施后对喀拉沁镇及周边地区有一定程度的影响,扩大地区基础设施、加大社会服务容量、加快城市化进程. 第十二章 可行性研57、究结论和建议一、结论 1、项目建设依据地区医疗事业发展的需要，有利于合理配置医疗资源和各种经营要素，促进人民身心健康。该工程是完善医药服务体系的重大举措，项目得到当地政府和群众支持，是社会经济发展必须的工程，项目建设是非常必要的。 2、研究表明，#镇医院项目的建设，符合国家政策，符合#县医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将彻底改善当地的医疗条件，提高生活质量，不仅解决了群众看病难，就医难的一大社会问题，而且对于完善城镇服务功能，促进地区社会稳定与发展都具有十分重要的意义。项目在经济上是合理的，社会效益显著，项目可行。二、建议项目占地应严格执行建设项目用地预审管理办法（中华人民共和国国土资源部令 第42号），不能突破审批红线，如果占地面积较大或占用耕地，超出审批权限，一定要逐级申报请示，职能部门审批后方可实施。