1、种公牛站迁建总投资562万元农业项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月种公牛站迁建总投资562万元农业项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月89可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目摘要6一、项目概要67、建设内容与规模68、投资估算与资金筹措79、运行费用与效益分析710、结论与建议7二、2、可行性研究的依据89、22省人民政府关于大力发展畜牧业的决定；8三、项目经济技术指标8第二章 项目建设的必要性和可行性10一、项目背景10二、项目建设必要性121、是加速牛品种改良的需要122、是提高牛肉质量、增强22肉牛市场竞争力的需要133、是促进农业结构调整、增加农民收入的需要134、是种公牛站可持续发展的需要14三、项目建设可行性141、项目建设符合国家、地方产业发展政策142、项目建设基础条件良好，区位优势明显153、项目建设单位技术力量雄厚，保障有力16第三章 项目市场供求分析及预测18一、市场前景分析18二、产品市场定位19三、产品销售方略20第四章 项目承担单位的基本情况21一3、建设单位名称、性质及法人代表情况21二、主要业务范围和业务能力21三、人员与资产状况21现有主要仪器设备清单23第五章 项目地点选择分析24一、项目建设地点选择24二、自然条件241、地理位置242、气候环境条件24三、配套设施条件251、交通条件252、水电、通讯条件25四、原材料供应25第六章 项目工艺技术方案26一、技术来源与水平261、技术来源262、技术水平26二、技术路线26（一）种公牛生产管理工艺26（二）冷冻精液生产工艺281、采精前准备282、采精305、精液保存与运输32（三）牛品种改良技术路线33三、仪器设备选型361、设备选型原则362、仪器设备选型36第七章 项目建4、设目标与布局37一、项目建设目标371、生产能力及质量水平目标372、工程技术目标37二、项目建设规模37三、总体布局38第八章 项目建设内容与规模39一、建筑安装工程391、新增建筑物及构筑物392、建筑设计依据393、建筑设计原则394、舍址选择要求405、主要建筑物与规模40建安工程投资计划表41二、种牛引进42种公牛引进计划安排表42三、给排水等配套工程421、给水422、排水433、供配电434、通风温控配套设施435、消防43四、仪器设备44主要仪器设备购置清单表44第九章 投资估算和资金筹措45一、投资估算依据453、设备安装费按设备购置费的8%估算计入设备购置费。45二、投资估5、算的范围46三、投资估算46四、资金使用计划和资金筹措49第十章 建设期限和实施进度安排51一、建设期限51二、实施进度安排51第十一章 土地、规划和环保53一、土地和规划53二、环境保护依据53三、项目区环境现状及项目建设对环境的影响54四、环境保护措施54（一）严格执行环保“三同时”制度54（二）水土保护措施54（三）粪污实行减量化排放55（四）粪污无害化处理工艺55（五）做好站内绿化工作56第十二章 项目建设组织管理与运行58一、建设期组织管理581、组织保证582、项目建设期的管理方案59二、建成后运行管理601、组织机构设置与职能602、劳动定员603、项目运行费用（流动资金）60第6、十三章 效益分析与风险评价62一、新增固定资产和开发、生产能力62二、经济效益评价621、评价依据622、销售收入估算623、成本费用估算624、财务盈利能力分析645、资金来源与运用分析64三、风险性评价651、敏感性分析652、盈亏平衡分析（表13-4）653、抗风险能力及偿债能力分析654、财务评价结论65四、社会效益661、提高22奶牛的整体素质，增加奶牛养殖效益662、提高养牛业的生产效益，促进农民持续增收66敏感性分析图77第十四章 项目建设招标方案78一、招标范围78二、招标组织形式78三、招标方式78第十五章 有关证明材料80一、附件80二、附图803、22省222种公牛站规划7、平面布置图80第十六章 应附表格81现有主要仪器设备清单88第一章 项目摘要一、项目概要1、项目名称：22省222种公牛站建设项目2、建设单位：22省2223、建设性质：迁建4、可研报告编制单位：22工程咨询有限公司 资质证书编号：工咨甲5、建设地点：22省蚕桑茶叶研究所xx村6、建设年限：项目建设期二年，即第2第3年。第1年4月份开始项目前期工作，第2年1月开始实施，第3年月12月底竣工验收，第4年达到项目设计能力的100%。7、建设内容与规模本项目建筑总面积6530 m2，其中种公牛舍2250 m2，采精厅500 m2，冻精检测化验室等450 m2，运动场2700 m2，饲料仓库40 m28、，消毒更衣室等辅助设施100 m2，草料棚400 m2，兽医室40 m2，干粪处理间50 m2。另新建消毒池30 m2，水牛运动池3000 m3，沉淀池100m3，厌氧池100m3，生物氧化塘600m2，排污、水管道1000m，围墙800m，室外道路工程1500m2，绿化工程2000 m2；新引进种公牛10头；购置各类冻精生产检测仪器及降温、防护设备等64台（套）。项目建成后存栏采精种公牛60头，年产优质牛冷冻细管精液130万支，其中肉牛冻精120万支、水牛冻精10万支。8、投资估算与资金筹措项目固定资产总投资562万元，其中建筑安装工程投资额374.3万元,占投资比例的66.60%；种公牛引9、进投资额30万元，占投资比例的5.34%；仪器设备投资额121.2万元，占投资比例的21.57%；工程建设其它费用16.5万元，占投资比例的2.94 %；不可预见费20万元占投资比例的3.55%。本项目资金筹措按照农办计 201261号的有关要求，项目投资由中央、地方共同承担。22省属中部地区，按照1:0.2比例落实所需配套资金。申请中央投资400万元，地方配套资金80万元，建设单位自筹82万元。建设资金分2年使用。9、运行费用与效益分析项目运行费用（流动资金）66.69万元，主要用于购买饲料、药品及人工费用，全部由项目承担单位自筹。项目实施后，种公牛存栏量达60头，按达产年计，每年可生产优质10、种公牛冷冻精液130万支，正常年份销售收入700万元，总成本费用为476.59万元，其中经营成本427.87万元，利润总额223.41万元，项目全部投资税后财务内部收益率26.63%，财务净现值704.4元，税后动态投资回收期4.31年(含建设期)，平均投资利润率为29%，平均投资利税率为29%，盈亏平衡点26.28%。10、结论与建议综上所述，本项目实施后能产生良好的经济、社会生态效益，同时还具有较强的公益性，项目功能主要体现在社会服务方面。项目建成后，通过应用优秀种公牛冷冻精液改良地方品种牛，一方面将提高养牛的饲料报酬和日增重，节省养殖成本，另一方面通过地方品种牛的奶用开发和肉用开发利用，11、大大提高养牛的经济效益，极大地推动22养牛业的健康快速发展，其社会效益明显，建议尽快立项、实施，以发挥其应有效益。二、可行性研究的依据1、农业部办公厅关于开展第2年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作的通知（农办计 201261号）；2、中华人民共和国畜牧法；3、农业“七大体系”建设规划；4、全国畜禽良种工程二期建设规划；5、家畜遗传材料生产许可办法；6、鄱阳湖生态经济区建设规划；7、22省种畜种禽管理条例；8、22省“十二五”畜牧业发展规划；9、22省人民政府关于大力发展畜牧业的决定；10、农业基本建设项目管理办法；11、项目承担单位提供的有关资料。三、项目经济技术指标序号指标名称单位指标值12、备注1建设总规模1.1建筑总面积平方米米65301.2年产优质精液万支1301.3成年公牛数量头602劳动定员人153项目建设期年24投资规模万元5624.1建筑安装工程万元374.304.2种公牛引进万元30.004.3仪器设备购置万元121.204.4工程建设其他费用万元16.504.5不可预见费万元20.005资金筹措万元5625.1中央投资万元4005.2地方配套资金万元805.3自筹资金万元826财务经济指标6.1销售收入万元700达产年6.2总成本费用万元476.59达产年6.3销售税金及附加万元0达产年6.4利润总额万元223.41达产年6.5税后内部收益率%26.636.6税后13、财务净现值万元704.4i=10%6.7税后投资回收期年4.31含建设期6.8平均投资利润率%296.9平均投资利税率%296.10盈亏平衡点%26.28第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目背景22是个农业资源大省，耕地多、丘陵山地面积大，光、热、水资源丰富，生物体生产优势十分明显。长期以来一直是我国商品粮和农副产品的重要基地，是我国生物体生产的重要优势区域。上世纪90年代以来，农产品供求格局的变化，尤其是我国加入WTO后，22农业受到国内、国际市场的双重压力，特别是在耕地面积逐年减少和人口不断增加的情况下，如何“发展22的农业，发展农村经济，提高农民的收入”，是我省农业发展面临的新的课题14、。党的十五届三中全会发布的关于农村和农业若干问题的决议明确提出将发展畜牧业特别是发展“节粮型”畜牧业作为我国农业结构调整和畜牧业结构优化升级的重要举措。2001年国务院转发农业部关于加快畜牧业发展的意见中提出，“加快畜牧业发展是农业发展新阶段的战略任务”，要求“尽快把畜牧业发展成为一个大产业”，“在积极发展牧区畜牧业的同时，加快农区畜牧业的发展”。党的十七届三中全会发布的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中要求 “加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病控防” ，“推进农业结构战略性调整”。因此，通过调整农业产业结构，大力发展畜牧业，特别是发展草食畜禽，走产业化，规模化之15、路，是我国尤其是我们这样一个农业资源大省发展农村经济，安排农村剩余劳力，稳定增加农民收入，减少农村贫困人口的重要途径。2002年后，22省委、省政府提出了将22打造成为东南沿海地区的“三个基地，一个后花园”的构想，更是促进了22草食畜禽业发展。2009年鄱阳湖生态经济区规划获国务院批准，规划明确提出了农区草地开发利用工程建设工程，要求重点开展天然草地改良、人工种草、草田轮作等建设，保护生态环境，提高草地生产力，促进草产品加工业和草地农业发展。2011年全省畜牧业总产值突破750亿元，占农业总产值的比重达35%。通过对天然草地改良和人工种草，重点建设了一批规模较大的人工草场和改良草场以及一大批具16、有区域特色的养牛生产基地。到2011年底，全省人工种草保留面积累计达450万亩，其中农田种草230万亩，开发利用天然草地70万亩；存栏荷斯坦奶牛3.65万头（其中成母牛2.8万头），吉安黄牛、锦江黄牛、广丰黄牛等地方品种黄牛218万头（其中能繁母牛104万头），有鄱阳湖水牛、信丰水牛、峡江水牛等地方品种水牛97万头（其中能繁母牛61万头）。目前，优质牛肉在国际上有较好的市场潜力，据资料介绍，美国每年需进口80万t左右牛肉，日本每年约有牛肉消耗的50%来源于进口，同时随着欧洲“疯牛病”危机的日益蔓延，欧洲乃至世界的牛肉生产与贸易格局正发生巨大的变化，高度发达的欧洲牛肉产业遭受到毁灭性的打击，从而17、形成了巨大的市场空间，再加上22人多地少（人均耕地还不到1亩），劳动力资源十分丰富，发展劳动力密集型的优质肉牛及其加工产业优质十分明显（我省牛肉价格低于国际市场价84%）。但我省黄牛主要有吉安黄牛、高安黄牛、广丰黄牛等，个体小，生长速度慢，全省肉牛改良面占可繁母牛还不到6%，杂交母牛存栏仅占母牛数的1.5%；水牛改良开发利用几乎为零，为此，近十年来，省内有关部门一直在探索环鄱阳湖地区的水牛开发利用方式，特别是近年来，水牛开发利用得到省级畜牧行政主管等部门的高度重视，并将其作为转变畜牧生产方式和发展草食畜牧业的突破口，积极加大开发利用研究与示范推广。通过本项目的实施，可以为我省地方牛品种改良提供18、各品种优质种公牛冷冻精液，为我省牛产业的发展提供种源，加速我省奶牛和本地牛的改良进程，促进我省牛产业健康可持续发展。二、项目建设必要性1、是加速牛品种改良的需要牛品种改良是牛产业发展的基础，只有不断地通过改良，才能提升我省牛品质，生产出更多的优质牛肉和牛奶。目前，我省以牛改工作的开展为契机，在泰和、高安等地区建立了牛改冷配站（点）300余个。泰和县建有牛改冷配站（点）50余个，全县33个乡镇有31个乡镇设立了冷配站，冷配覆盖面达到90%以上。高安市建立牛改冷配站（点）49个，冷配覆盖面达到65%以上。同时，牛冷配改良也不断攀升，2006年，我省年冷配数首次突破20万头次。尽管这些年牛改工作取得19、了一定的成果，但仍不能满足我省牛产业生产发展的需要。近年来，仍有大量养牛户每从山东、内蒙、吉林等地调入优质杂交小牛上万头进行育肥。究其原因，主要是肉牛改良面窄，杂交犊牛生产难以满足现实需要，因此大力加强牛品种改良势在必行。种公牛站建设项目以高标准、高起点、规范化、标准化来建设，建成后的种公牛站将引进一批高素质的专业人才，实行科学的数据自动化智能管理，以市场为导向，有机整合多种资源，充分利用22省222现有基础和优势，通过牛人工授精技术的推广应用，加速优质种公牛的推广进程，推动22牛产业的持续健康发展。2、是提高牛肉质量、增强22肉牛市场竞争力的需要22拥有丰富的地方品种牛资源，这些地方品种牛大20、都具有耐粗饲、适应性强等优点，但又有个体小、生长速度慢、出肉率低等缺点，22养牛业要参与激烈的市场竞争，在未来的大市场上继续立足和发展，必须加速品种改良，提高科技含量，而实现这一目标最有效的途径之一就是引进优秀种公牛，提高优秀种公牛的利用效率，这样才能增强22养牛业的整体竞争能力。3、是促进农业结构调整、增加农民收入的需要发展牛产业，不仅可以节约粮食，而且可以推动种植业和畜牧业结构调整与对接。我省草地面积大，而且红壤丘陵区的宜牧草地面积就占全省宜牧草地面积的43.8；作为我国重要的粮食主产省，近年来水稻种植面积有增无减，粮食总产连续保持8年增长，在保持粮食增产、稳产的同时，22省也加大了农业结21、构调整的力度，将蔬菜、苗木、花卉以及其它经济作物、草食畜牧业作为发展的重点，着力发展林草一体化经济，积极推进畜草业的发展。相对其它产业，草食畜牧业具有投资少、见效快、产业链长等特点，在促进粮食转化、增加农民收入和增加农业劳力就业方面有其独特的优势和潜力，在今后农村经济发展中具有极为重要地位，发展草食畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施。目前，各级政府加大了对草食畜牧业的支持力度，不仅出台了加快草食畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。通过本项目的建设，可以利用优秀种公牛的冷冻精液改良本地品种牛，一方面通过遗22、传品质改良而提高饲料转化率、节省养殖成本，另一方面改良牛的出肉率高、肉质好又可提高商品牛销售价格，从而大大提高农民养牛经济效益，增加农民收入。4、是种公牛站可持续发展的需要种公牛站处于南昌市英雄经济开发区，随着南昌市城市建设规划的不断深入，现有的种公牛站地域已列入南昌市工业建设用地规划，且由于开发区开发力度的加大，开发区工厂已日益临近，周围流动人口日益增多，周边环境十分恶劣，不仅种公牛的牧草供青问题无法得到保障，而且给种公牛站的防疫带来极大的安全隐患，对此，有关部门领导十分重视，多次召开协调会议，着力解决种公牛站的搬迁建设问题，因此，加快种公牛站搬迁建设，对于实现种公牛站的可持续发展，意义十分23、重大。三、项目建设可行性1、项目建设符合国家、地方产业发展政策党和国家历来非常重视畜牧业的发展，把发展畜牧业作为我国农业和农民增收的重要手段，国务院先后下发了关于加快畜牧业发展的意见、关于促进奶业持续健康发展的意见。国务院关于加快畜牧业发展的意见指出：要把研究、开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点，努力增加名特优新畜产品，实现品种结构多样化，满足不同消费层次需求，加快发展肉牛、肉羊和肉禽生产，突出发展奶牛和优质细毛羊生产，提高奶类在畜产品中的比重，积极推广和实施“学生饮用奶计划”。国务院关于促进奶业持续健康发展的意见中明确指出：加强奶牛良种繁育，加大良种推广力度，优化24、奶牛群体结构，不断提高奶牛单产水平，有关部门要抓紧制定奶牛品种改良计划，切实做好良种登记和奶牛生产性能测定等基础性工作，到第4年，力争奶牛良种覆盖率提高到60%，奶牛平均单产水平提高到5.5t。鄱阳湖生态经济区规划也明确提出了农区草地开发利用建设工程，要求重点开展天然草地改良、人工种草、草田轮作等建设，保护生态环境，提高草地生产力，促进草产品加工业和草地农业发展。2007年我省将牛产业列为畜牧业“三大产业”推进计划，2011年全省肉牛出栏达到140万头，肉牛产量达到16万t，奶牛存栏达到3.65万头，牛奶产量达到12.7万t。因此，22省222种公牛站项目建设，是进一步贯彻落实国家、省有关奶肉25、牛生产发展政策的具体体现，符合我国的牛产业发展政策。2、项目建设基础条件良好，区位优势明显（1）建设条件良好。项目建设地位于22省蚕桑茶叶研究所xx村（南昌县黄马乡）,配套设施完善，供电电源稳定，地表水资源丰富，地下水也有相当数量的补给，为建设种公牛站提供了良好的基础条件。（2）区位优势明显。22省毗邻闽、粤，已建成3小时出省的高速公路网，南昌与省内地市均有高速公路、铁路联结，各市县乡村公路网健全，交通可谓四通八达，为开展牛人工授精提供了快捷良好的交通环境。（3）饲草资源丰富。鄱阳湖是我国第一大淡水湖，由各河流上游的泥沙大量沿积而形成辽阔肥沃的“湖积草原”面积约为40万hm2。经测量，洲草营养26、含量较高（水份14.86%、粗蛋白10.07%、粗脂肪4.02%、粗纤维11.8%、无氮浸出物53.67%），测定牛的消化率结果是饲用营养效价为每公斤含有可消化粗蛋白质62.38g，干物质总量763.9g，符合上等干草标准。湖洲可产鲜草154万t，而我省80%以上的水牛分布在鄱阳湖地区，若以草洲草料的50%用作饲草，按草肉转化率10：1计算，可转化生产优质牛肉3万t，相当于9万t饲料粮（按3：1的粮肉转化率）。若用来养牛则鄱阳湖草洲面积的载畜量可达15万头牛单位。同时开发草洲资源发展奶肉牛养殖既可有效缓解因平退堤垸而引起的人地矛盾，而且对保护湿地景观和维护湿地生态系统的稳定也有着十分重要的意义27、。（4）冻精需求市场潜力大。22省饲养的牛群体数量大，2011年全省牛存栏为319.3万头，其中能繁母牛166.3万头，目前全省能繁母牛的人工授精率还不到10%，按照22省畜牧业“十二五”发展规划，到第4年计划牛的人工授精率提高到30-40%，据此推算全省牛冷冻精液需求将超过140万支，现有的生产水平远不能满足增长的需求，市场潜力巨大。3、项目建设单位技术力量雄厚，保障有力22省222是一个集生产、科研、咨询、服务为一体的科技型股份制企业 ,公司坚持以“市场为导向，科技为依托，生产与科研相结合”的宗旨，积极开展畜禽良种(含精液)、牧草良种的繁育、推广及相关配套技术咨询服务工作，有效带动了全省种28、草养畜的发展，促进了全省畜牧业结构的调整，取得了明显的经济效益、社会效益和生态效益。公司现有员工22人，其中专业技术人员12人(高级职称4人，初、中初级职称8人)，他们中的多数人，先后主持或参与了各类科研课题(项目)，试验示范、推广项目多项，其中多项课题(项目)获得农业部“丰收计划”奖、省科技进步奖以及省农科教人员突出贡献奖等。公司内部采用股份制管理模式，设立董事会和监事会，由董事会行使最高决策权。全体员工实行聘任制，董事会选聘总经理，负责公司的日常工作。项目的主要技术依托单位-22省畜牧技术推广站为省级畜牧技术支撑机构，该站基础好，技术力量雄厚，现有专业技术人员 50多人，其中中级以上专业技29、术人员 30 余人，获得省部级以上的奖励十余项，具有较丰富的经验，可为项目建设和项目建成后的改良推广提供强有力的技术保障。第三章 项目市场供求分析及预测一、市场前景分析随着经济社会的发展和人们生活水平的提高，肉奶蛋等畜产品的消费正在逐年增加，尤其是畜产品安全意识的增强，牛奶和牛肉等草食畜产品需求量呈较大幅度增长。优质牛肉在国内和国际上都有较好的市场潜力，我国每年需从国外进口3.5万t，美国每年需进口80万t左右牛肉，日本每年约有牛肉消耗的50%来源于进口，同时随着欧洲“疯牛病”危机的日益蔓延，欧洲乃至世界的牛肉生产与贸易格局正发生巨大的变化，高度发达的欧洲牛肉产业遭受到严重打击，从而形成了巨大30、的市场空间。在国际市场上，优质牛肉的需求量很大，因而价位一直较高，据有关资料介绍，在西欧市场上，优质小红牛肉、小白牛肉、肉牛价格分别为4.5欧元/kg、2.5欧元/kg和2欧元/kg较1欧元/kg的猪肉胴体分别高350%、150%和100%；同为外脊肉，猪的为7欧元/kg，普通牛的为23欧元/kg，而犊牛红肉为43欧元/kg。22省地处长江中下游交接处南岸，北纬7429-3005，东经11334-11829，毗邻广东、福建、浙江、安徽、湖北、湖南，是我国东西部地区连接的纽带和桥梁以及长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角区三大黄金经济带的腹地，能够更为直接地吸取发达地区经济发展的好经验、新思路。境内31、五大河流纵横，支流密布，公路交通四通八达，浙赣铁路横穿东西，大京九铁路贯穿南北、直达粤港。22作为我国长三角、珠三角等地区重要的内陆腹地，是长三角、珠三角等地区的主要农产品供应基地。22丰富的草山草坡及农副产品资源，生产犊牛肉的成本低，仅为发达国家的1/4左右，再加上22人多地少（人均耕地还不到666.7m2），劳动力资源十分丰富，因而发展劳动力密集型的优质肉牛及其加工产业优势十分明显，市场潜力巨大。近年来，奶业发展得到我国政府的高度重视，国务院先后下发了关于加快畜牧业发展的意见、关于促进奶业持续健康发展的意见，根据我国畜牧业“十五”计划，我国奶产量增长速度8%，在整个畜产品中增幅最大。我国政32、府正在积极推行和实施“学生饮用奶计划”，专家预计，我国奶业发展增速平稳，第4年2030年增速加快，年均达10%左右，其中液态奶的发展速度在近5年内可保持20%40%左右。而我省的奶业相对落后，据统计，2011年全省鲜奶产量12.7万t，人均牛奶占有量还不到3kg，远低于全国平均水平。根据22的实际，22奶业的发展思路，一方面要依靠荷斯坦奶牛的发展，通过引入优秀种公牛冻精改良和扩繁奶牛，提高我省奶牛群体数量和生产水平；另一方面必须充分利用当地现有的黄牛、水牛和草山草坡资源资源，引进奶用性能较好的品种进行奶用改良开发，不但能快速提升我省牛奶产量，而且可以利用水牛奶和西杂母牛奶质好的特点开发高端优质33、奶制品。综上所述，本项目的建设通过引进优秀外来种公牛品种，对本地黄牛和水牛进行改良，开发高端乳制品和高档肉牛生产市场空间巨大，前景十分可观。二、产品市场定位本项目产品目标市场主要为全省肉牛改良县（市）和省内外奶牛场（户）。三、产品销售方略22省222是一个集生产、科研、咨询、服务为一体的科技型股份制企业 ,公司坚持以“市场为导向，科技为依托，生产与科研相结合”的宗旨，主要开展畜禽良种(含精液)、牧草良种的繁育、推广及相关配套技术咨询服务，在全省具有良好的营销网络基础。项目建成后，种公牛存栏数达60头，年可生产优质种公牛冷冻精液130万支，依托22省222的营销网络和省、市、县、乡现有家畜品种改34、良（畜牧服务体系）网络，以“市场为导向，以质量为保证”，通过质量优势、资源优势、技术服务优势、价格优势和配送优势，为省内外奶牛场（小区）和全省肉牛改良县（市）提供优质服务，具体采取以下措施：一是加强种公牛站建设，提高种牛质量水平，强化种公牛育种、后裔测定和质量控制，依托国家畜牧良种补贴项目，积极参加奶、肉牛良种补贴冻精采购的投标，使22的优秀种公牛冻精更好地为国家奶牛良种补贴项目服务。二是积极开展水牛品种改良和开发利用工作，争取使我省奶水牛改良纳入到国家良种补贴。三是加强省内牛人工授精站（点）的建设，对基层技术人员进行培训，提高人工授精人员的素质和技术服务水平。四是创建自身品牌，通过网络、专业35、杂志等渠道的宣传，提高产品知名度。五是建立本地牛改良开发示范点, 发挥示范带动作用，提高养殖户对牛改的认知度，调动养殖户牛改的积极性。第四章 项目承担单位的基本情况一、建设单位名称、性质及法人代表情况单位名称：22省222经济性质：民营法人代表：xx二、主要业务范围和业务能力22省222是一个集生产、科研、咨询、服务为一体的科技型股份制企业，公司坚持以“市场为导向，科技为依托，生产与科研相结合”的宗旨，积极开展畜禽良种(含精液)、牧草良种的繁育、推广及相关配套技术咨询服务工作，有效推动全省种草养畜的发展。公司内部采用股份制管理模式，设立董事会和监事会，由董事会行使最高决策权。全体员工实行聘任制36、，董事会选聘总经理，负责公司的日常工作。2010年9月，22省xx畜禽育种公司通过农业部专家组现场考核验收和精液质量检测，核发了种畜禽生产经营许可证，生产经营范围为荷斯坦、西门塔尔、夏洛来、摩拉水牛、尼里-拉菲水牛冷冻精液。2011年生产冻精100万支，推广冻精64.5万支（其中肉牛60万支、奶牛4.5万支）。三、人员与资产状况公司现有员工22人，其中专业技术人员12人(高级职称4人，初、中初级职称8人)，他们中的多数人，先后主持或参与了各类科研课题(项目)，试验示范、推广项目多项，其中多项课题(项目)获得农业部丰收计划奖、省科技进步奖，或省农科教突出贡献奖。公司现有种公牛舍3000 m2，种37、公牛运动场3200 m2，室内采精室140 m2，配套有冻精生产制作，质量检验分析，兽医诊断治疗，资料档案保管等设施（见下表4-1、4-2）。冻精实验室拥有从法国大欧公司进口的细管印字机，从法国IMV公司进口的细管分装机、精液自动冷冻仪、低温操作柜、精液密度测定仪和细管印字机等仪器设备。公司现有存栏西门塔尔、夏洛来、荷斯坦、摩拉水牛、尼里-拉菲水牛等品种采精种公牛50头。公司2011年末资产总计603.0万元，其中固定资产185.4万元，流动资产457.5万元，资产负债率为58.2%。 表4-1 现有主要基础设施清单序号主要内容建筑形式规模（数量）单位备注1.1种公牛舍砖混3000m21.2种38、公牛运动场3200m21.3采精室砖混140m21.4草料棚600m21.5生产车间砖混150m21.6冻精仓库砖混100m21.7隔离舍砖混500m21.8兽医室砖混30m21.9办公及接待室砖混300m21.10消毒间砖混20m21.11液氮生产车间砖混150m21.11围墙砖混500m表4-2 现有主要仪器设备清单序号仪器设备规格型号数量单位备注1精子密度测定仪卡苏1611台2细管精液分装机卡苏17341台2001年购买3低温平衡柜BAEVP07731台2001年购买4精液冷冻程控仪卡苏Z60307041台5细管印字机LINX48001台6彩色精子质量检测系统伟力90001套7电热蒸馏水39、器34-31台8恒温水浴锅HH-21只9电子天平1台10恒温载物台1台11数显电热鼓风干燥箱101A-31台12地面冲洗喷雾机1台13磁力搅拌器1套14冰箱雪花1台1992年购买15液氮罐YDS-30-12550台16液氮生产机组杭氧1套17牛精子质量检测系统伟力90001套18相差显微镜凤凰1台19操作台1台实验室用20兽用B超Aquila1台肉牛生产性能测定用第五章 项目地点选择分析一、项目建设地点选择 选择建设地点要符合当地产业规划，满足项目对原材料、能源、水和电的供应需求，排污要方便，充分利用地形地貌，节约项目用地，交通、通讯便利，符合防疫要求，水源充足。根据项目选址原则，本项目选择在40、22省蚕桑茶叶研究所xx村（南昌县黄马乡），占地面积为50亩，配套相应的牧草种植地120亩。二、自然条件1、地理位置本项目选址在22省蚕桑茶叶研究所xx村（南昌县黄马乡）内，离市区中心仅35km。东接进贤县，南邻丰城市，西、北与新建县隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，位处北纬28162858、东经1154911619之间。2、气候环境条件项目建设地属于亚热带季风气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，主要气候条件为:年平均气温： 17.8年最高温度：40年最低温度：-5年平均雨日: 147.3d年均无霜期：280d年均降雨量：1624.4mm年主导风向：西北项目所在地四周1km内无工业企业和人口聚集的村庄41、，周边灌木和茶叶丛林连片，空气清新，生态环境良好，四周均邻丘陵岗地，坡度均在15度以下。三、配套设施条件1、交通条件项目建设所在地交通便利,公路四通八达；京九铁路与浙赣铁路在向塘镇交汇；项目区距离南昌市区 35 km，毗邻温厚高速公路,场内道路直达南昌城区。交通条件十分便利。2、水电、通讯条件项目区供水、供电等设施条件较好，符合项目建设的要求。通讯条件：通讯设施发达，场内有中国电信直拨电话，区内移动电话信号为南昌市信号，通讯相当方便。四、原材料供应本项目所需原材料主要为饲料。南昌市内饲料原料市场发育较成熟，饲料厂家较多，货源充足，渠道通畅。综上所述，规划选址合理、建设条件好，符合规划建设对水电42、交通、通讯等基础设施和环境的要求。第六章 项目工艺技术方案一、技术来源与水平1、技术来源项目生产技术主要来源于牛冷冻精液生产技术规程和22省222多年从事种公牛饲养管理及冷冻精液生产的经验。已掌握比较成熟的相关技术（方案）主要有：畜禽场场区设计技术规范，牛棚圈建设技术规范，种公牛饲养管理技术规程，种公牛采精操作规程，稀释液配制操作规程，冷冻精液生产技术操作规程，冷冻精液检验操作规程。 2、技术水平项目建设主要涉及的技术有：种公牛的饲养管理技术、良种公牛的选育技术、种公牛冷冻精液生产技术、冷冻精液质量控制技术和人工授精技术等。本项目饲养的种公牛肉牛平均每头年生产冷冻精液24000支，水牛每头年43、生产冷冻精液10000支，受配母牛情期受胎率平均70，达国内同行业先进水平。二、技术路线（一）种公牛生产管理工艺1、引种拟引进优秀生产种公牛10头（其中摩拉水牛3头，尼里-拉菲水牛3头，夏洛来4头）。每头新引入种公牛需隔离45d，期间进行抽血检测，至健康合格后转入后备种公牛舍。2、饲养管理工艺（1）饲养方式：单栏饲养。（2）饲喂方式：人工加料。（3）饮水方式：自动饮水器。（4）清粪方式：粪污清除采用粪尿分离，人工干清粪的方式，粪便清出舍外集中堆放于粪便处理车间进行发酵处理，尿液及清洗污水经暗沟、沉淀池流入主干管道(设检查井)，进入污水发酵池、氧化塘，最后排入舍外排水沟，灌溉农田。（5）环境控制44、： 温度为2025，湿度为6080%，光照为自然光照，通风为自然通风，降温为水淋喷雾。3、工艺技术参数（1）生产精液: 每头成年公牛每周采精2次,每次采精2回，平均每次采精量5ml，精子密度10-15亿/ml，精子活力达到0.7以上，夏季7、8、9月根据原精质量减少采精次数，甚至停采。（2）稀释标准：按照国标GB4143-2008的要求，每头公牛每次采精可以生产细管冷冻精液400-600支。（3）种公牛：利用年限6年。（4）年生产能力：达产年60头成年公牛年生产优质精液计130万支（24000支/头50头+10000支/头10头）。4、种公牛生产管理工艺种牛引进隔 离不合格培 育合格饲料科学配45、制淘 汰调 教标准化饲养管理不合格疫病综合防控采 精合格精液生产（二）冷冻精液生产工艺1、采精前准备（1）器械的清洗和消毒：玻璃器皿使用后（或新购置的），用自来水浸泡。洗涤时，先在加有洗涤剂的温热溶液中进行刷拭，然后用水冲洗干净，最后用蒸馏水冲洗，直至器皿光亮、无水滴附着为止。将洗净的玻璃器皿送入电热干燥箱，加热至160后再恒温60min，自然冷却后待用。假阴道使用后，用水冲去表面污物，然后在加有洗涤剂的温热溶液中用长毛刷刷洗，并用水冲洗干净，再用蒸馏水逐个冲洗。将洗净的假阴道放在架子上，其上覆盖两层清洁纱布，晾干备用。器械应进行消毒。金属镊子、止血钳、药匙、胶塞和吸管滴头等用75%酒精棉球擦46、拭消毒，等酒精挥发尽后方能使用，细管冷冻架使用前用紫外线消毒30 min。载玻片和盖玻片，用后立即浸泡于水中，洗净后用柔软的布擦拭干净备用。纱布应定期清洗消毒。包装用的塑料细管、塑料管及纱布袋用紫外线消毒30 min后方可使用。 （2）稀释液的配制：蒸馏水的制备：单蒸馏水可采购或用蒸馏器烧制，双蒸馏水用玻璃蒸馏器烧制，严格按照仪器的说明书进行操作。天平的使用：天平放置在平衡的工作台上，保持清洁干燥，不使用时刀口应处于空载状态。称取药品时，盘内垫以称量纸，校零后方可称重。法码应保持清洁干燥。药品的取用及保存：化学药品取用后，应立即交瓶口盖严，并妥善保存。卵黄的取用：鸡蛋应来源于无疫病的鸡场，且新47、鲜完整干净，用75%酒精棉球对蛋壳表面进行消毒，等酒精挥发尽后用蛋清分离器取出完整的卵黄，然后用灭菌的注射器穿过卵黄膜抽取卵黄。稀释液配制程序：先准确称取蔗糖（分析纯）12g，放入容量为100ml的量筒内，加入蒸馏水50ml左右，用消毒过的玻棒搅拌，等蔗糖溶解后再加蒸馏水至100ml，混匀后用滤纸过滤于三角瓶中，扎好（塞紧）瓶口，置75水浴锅中消毒30min。取冷却后的蔗糖溶液75ml、甘油5ml、卵黄20ml和青霉素、链霉素各5万IU10万IU单位加入三角瓶中，用磁力搅拌器充分搅拌均匀后放入35的冰箱内待用，但放置时间不得超过24h。2、采精（1）采精准备：采精场所应保持安静，地面保持清洁卫48、生并铺垫防滑设施；选择健壮、性情温顺、无疫病的母牛或公牛作台牛，并保定于采精架内,台牛的外阴、臀部和公牛体表及包皮内腔应冲洗干净；预先使恒温箱和水浴锅处于工作状态，将采精用具有规则地摆放在操作台上，假阴道润滑剂（凡士林与液体石蜡按1：1的比例调制）用水浴锅煮沸消毒；安装假阴道前应洗净双手，用75%的酒精棉球消毒假阴道内胎及三角漏斗，将三角漏斗安装于假阴道上，接上集精管，套上保护套，假阴道内可提前注入38左右温水，并用消毒纱布将假阴道口包好，放置于预先调整温度4446的恒温箱内待用。采精前在假阴道内胎的前23处用玻棒均匀涂抹适量消毒过的润滑剂，并从活塞孔打气，使假阴道有适度的压力，采精时温度控制49、在3840之间，根据不同的牛温度可适当调整，最高不得超过43。（2）采精方法：采精前先让公牛进行数次空爬使之有充分的性准备，待公牛性欲旺盛时采精；采精员右手持假阴道，站在公牛右后方，当公牛起跳，前肢爬上台牛时，迅速向前用左手托着公牛包皮，右手持假阴道与台牛台40角，假阴道口斜向下方，左右手配合将公牛阴茎自然地引入假阴道口内，公牛往前一冲即完成射精动作，公牛随即而下，采精员右手紧紧握假阴道，随公牛阴茎而下，待公牛前肢落地时，缓慢地把假阴道脱出，立即将假阴道口斜向上方，打开活塞放气，使精液尽快地流入集精管内，然后小心地取下集精管，迅速送至精液处理室。3、精液处理（1）准备：凡是接触精液的器皿均应放50、在3035恒温箱内，稀释液放在34恒温水浴锅中备用。（2）镜检：取精液一小滴于载玻片上，加盖盖玻片后在38恒温装置的相差显微镜上评定活力。（3）密度测定：条集的精液传入精液处理室后，按精液密度测定仪的操作规程进行精液的密度测定。计算出稀释倍数、应加稀释液量，制作细管数。（4）记录：及时记录公牛号、采精量、颜色、密度、稀释倍数、制作细管数量等数据。（5）稀释：取一支已盛有30ml稀释液经34水浴预先加温的试管，以精液进行稀释，在34水浴中暂存10min后加稀释液到最终稀释量。（6）分装印字：稀释后的精液过10min后即可在20以下常温实验室操作台上进行分装，使用细管分装印字一体机进行分装，每头牛51、的精液分装前应先在分装印字一体机上输入要印在细管上的信息（包括站名、入牛号、品种、生产日期等），分装后的细管精液放入不透明的塑料盒内。（7）平衡：把装细管精液的塑料盒放入4冷藏柜中平衡34h。4、精液冷冻 （1）上架：将分装平衡好的细管精液整齐码放在细管架上。 （2）冷冻：使用全自动冷冻仪进行冷冻，使用时首先在电脑中设置好冷冻的最佳温度曲线，冷冻仪与低温柜应尽量靠近，开启液氮罐阀门把冷冻仪降温至4,关闭风扇电源，待风扇完全停止后把排好待冷冻细管的架子迅速放入冷冻仪，盖好盖子，按预先设定好的程序自动完成冷冻过程。（3）收集：冷冻完成后，打开冷冻容器盖子，冻精按牛号投入盛满液氮的不同提筒中（封口端52、在上，不得倒置），并迅速浸泡在液氮中。（4）冻精解冻和镜检：预先把水浴锅加热至3840,用镊子取一支冷冻后的细管迅速浸入水中并晃动，待溶解后立即取出，用纱布擦干水，再用细管剪剪去封口端，滴一小滴精液于载玻片上进行镜检，合格者方可进行包装。5、精液保存与运输（1）冻精贮存：冻精贮存于液氮罐的液氮中，每周定时加一次液氮，包装好的冻精由一个液氮罐转换到另一个液氮罐进，在液氮罐外停留时间不得超过3s，存取冻精后要及时盖好液氮罐塞。 （2）冻精运输：精液运输过程中贮存容器不得横倒及碰撞和强烈震动，保证冻精始终浸在液氮中。 6、精液质量控制工艺流程精液采集不合格鲜精检查合格稀 释平衡废 弃分 装冷冻不合格53、质量检验合格入库保存 存（三）牛品种改良技术路线1、黄牛品种改良技术路线改良路线一（奶用改良）:F2()F2()改良F3()F3()西门塔尔牛（德系）本地黄牛()F1()F1()西门塔尔牛（德系）改良西门塔尔牛（德系）改良饲料科学配制疫病综合防控标准化育肥技术优质商品肉牛生产挤奶开发利用奶业生产改良路线二（肉用改良）:本地黄牛()F1()F1()F2()F2()F3()F3()优质商品肉牛生产西门塔尔牛改良夏洛来（利木赞）改良夏洛来（利木赞）改良饲料科学配制疫病综合防控标准化育肥技术2、水牛品种改良技术路线本地水牛()F1()F1()F2()F2()F3()F3()优质商品肉牛生产摩拉（尼里）54、水牛改良摩拉（尼里）水牛改良挤奶开发利用奶业生产摩拉（尼里）水牛饲料科学配制疫病综合防控标准化育肥技术改良三、仪器设备选型1、设备选型原则根据种公牛精液生产的工艺要求以及现有设备情况，项目需要购置一批先进仪器和设备，设备选型原则为：（1）总体按照节约投资，注重经济效益；（2）符合种公牛精液生产技术要求，能确保品质稳定和工作效率；（3）完善种公牛精液生产所需要的兽医卫生防疫等设备，做到与生产规模相适应。2、仪器设备选型通过对产品的质量、性能、用途、材质和价格等方面进行深入细致的调查与了解，经过认真分析比选后，拟选用的设备详见第八章新增仪器设备清单。第七章 项目建设目标与布局一、项目建设目标1、生55、产能力及质量水平目标在现有存栏采精种公牛的基础上，淘汰部分种公牛（主要为无后裔测定成绩的荷斯坦种公牛和年龄偏大的种公牛），再通过本项目的实施引进优秀种公牛10头，最终达到年存栏采精种公牛60头，每年向社会提供优质细管冻精130万支，其中肉牛冻精120万支、水牛冻精10万支。种公牛遗传品质和冻精质量达到国内先进水平。2、工程技术目标项目工程建设采用招标的方式进行，严格按照国家的有关法律法规施工、安装设备。项目建成后，要求完全达到国家规定的种公牛站建设工程的技术和质量水平。二、项目建设规模本项目总投资562万元，新增建筑面积6530 m2，其中种公牛舍2250 m2，采精厅500 m2，冻精检测化56、验室等450 m2，运动场2700 m2，饲料仓库40 m2，消毒更衣室等辅助设施100 m2，草料棚400 m2，兽医室40 m2，干粪处理间50 m2。另新建消毒池30 m2，水牛运动池3000 m3，沉淀池100m3，厌氧池100m3，生物氧化塘600m2，排污、水管道1000m，围墙800m，室外道路工程1500m2，绿化工程2000 m2；增加各类实验检测仪器及降温防护设备共64台(套)；新引进优良种公牛10头。三、总体布局种公牛站总体布局主要包括种公牛饲养区、冻精生产区、生产辅助区等三大功能区，公牛站四周要用围墙与外界分开，种公牛饲养区与其他区分开。(1) 种公牛饲养区：主要包括牛57、舍、运动场、饲料仓库、草料棚、更衣室、兽医室等。(2) 冻精生产区：主要包括采精厅、冻精检测化验室（含清洗消毒室、采精准备室、精液处理室、精液制作室、质检室、冻精仓库）等。(3)生产辅助区：主要包括总门卫、辅助设施、消毒池、粪污处理设施等，设在场地的下风向。第八章 项目建设内容与规模一、建筑安装工程1、新增建筑物及构筑物本项目新增建筑物新增建筑面积6530 m2，分别是：其中种公牛舍2250 m2，采精厅500 m2，冻精检测化验室等450 m2，运动场2700 m2，饲料仓库40 m2，消毒更衣室等辅助设施100 m2，草料棚400 m2，兽医室40 m2，干粪处理间50 m2。另新建消毒池58、30 m2，水牛运动池3000 m3，沉淀池100m3，厌氧池100m3，生物氧化塘600m2，排污、水管道1000m，围墙800m，室外道路工程1500m2，绿化工程2000 m2。2、建筑设计依据本项目设计遵循适用、经济、美观的方针，各建筑物、构筑物在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，满足建筑经济卫生及有关技术要求、合理布置、综合考虑，尽量做到美观，与环境相协调。建筑设计遵循国家颁布的建筑结构荷载规范（GB500092001）、混凝土结构设计规范（GB500102002）、建筑地基基础设计规范（GB500072002）、建筑抗震设计规范（GB500112001）、厂房建筑模数协调标59、准、畜禽场场区设计技术规范、牛羊棚圈建设技术规范、工业企业照明设计标准、工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分（2002）等规范执行。3、建筑设计原则通风与空调：尽量采用自然通风，以满足换气、去潮、散热要求，对温度要求较高的种公猪舍采用水帘通风降温系统，以满足湿度和温度要求。防水、防潮：屋面均作刚性或柔性防水处理，各类猪舍地面作一般防潮处理。日照与遮阳：本项目的建筑物、构筑物设计对日照、遮阳无特殊要求。建筑防雷：主要建筑物、构筑物按三类建筑进行防雷设计。4、舍址选择要求（1）地势高燥，排水良好，背风向阳，有缓坡，坐北朝南。（2）土质坚实，渗水性强，未被病原体污染的红土壤。（3）利于防疫。种公猪生60、产区与生活区分开，料库可靠近种公猪生产区，隔离猪舍距种公猪生产区应有一定的距离。5、主要建筑物与规模（1）种公牛舍：新建5栋（含1栋后备种公牛舍），总面积2250m2，砖混结构，彩钢屋顶，单列半开放式布置，每栋设15个栏位。（2）种公牛运动场：每个种公牛栏位连接一个种公牛运动场，共75个，总面积2700 m2，周围采取铁栏杆栅栏式，高1.8m。（3）采精厅：新建1栋500 m2，钢架结构，彩钢屋顶。（4）冻精检测化验室（含清洗消毒室、采精准备室、精液处理室、精液制作室、质检室、冻精仓库、管理用房等）：新建1栋450 m2, 砖混结构，墙体贴墙砖，地面采用混凝土贴地砖或铺地板，吊顶。（5）饲料仓61、库、草料棚、兽医室：新建饲料仓库40m2、兽医室40 m2，砖混结构；草料棚400 m2，彩钢屋顶、钢架结构。（6）辅助设施：新建消毒、更衣室等辅助设施100m2，砖混结构。（7）干粪便处理车间：新建1栋50 m2，砖混结构，彩钢屋顶，地下滤膜覆盖、水泥抹面防渗、防溢处理。（8）沉淀池、厌氧池、生物氧化塘：新建沉淀池100 m3，砖混结构；厌氧池100 m3，砼结构；生物氧化塘600 m3，砖石彻塘面、水泥填缝、底面防渗处理。（9）室外道路工程：新建室外道路工程1500 m2，宽24m，路面硬化采用C20砼结构。（10）其它：包括绿化带2000 m2；水牛运动水池1500 m2，砖土结构；消毒62、池30 m2；围墙1000 m，砖混结构；排污、水管道1000 m。具体投资内容及金额详见下表建安工程投资计划表序号建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资(万元)1种公牛舍砖混2250m2600135.00新建2采精厅钢架500m250025.00新建3冻精检测、化验室等砖混450m2100045.00新建4饲料仓库砖混40m25002.00新建5草料棚钢架400m235014.0新建6兽医室砖混40m210004.00新建7消毒、更衣等辅助设施砖混100m26006.00新建8干粪处理间砖混50m26003.00新建9运动场2700m220054.00新建10绿化带2000m235763、.00新建11消毒池砼30m21000.30新建12室外道路工程砼1500m210015.00新建13排污、水管道砼1000m10010.00新建14围墙砖混800m30024.00新建15水牛运动池砼3000M35015.00新建16沉淀池砼100m33003.00新建17厌氧池砼100m36006.00新建18氧化塘600m21006.00合计374.30二、种牛引进根据实际需要，项目计划引进优秀种公牛10头，其中摩拉水牛3头，尼里-拉菲水牛3头，夏洛来4头。种公牛引进计划安排表时间数量单价(元/头)金额(万元)备注第3年9月103000030.00视情况适当调整三、给排水等配套工程1、给64、水种公牛站的供水在场内打井取水，然后由水塔向各牛舍供水。水质符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准。2、排水生产区排水采用雨污分离的排水方式，雨水通过排水管网排入水塘，生活污水集中排入发酵池处理，生产污水经污水沟先到沉淀池沉淀后，再流入厌氧发酵池处理，经处理后的沼液主要用于青饲料种植，多余的沼液进入生物氧化塘处理后达标排放。3、供配电利用22省现代牧业科技示范园内的30千伏安的专用变压器，完全可以满足生产使用的需要。4、通风温控配套设施每栋牛舍配备1.2kw大功率排风扇4台和自动喷雾降温设施，可完全满足种公牛的需要。5、消防依据建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)，本项目建设65、属戊类设防区域，建筑防火等级二级。（1）设计依据及标准规范：中华人民共和国公安部令第30号建筑工程消防监督审核管理规定、建筑设计防火规范、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范、火灾自动报警系统系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范。（2）消防措施：按防火规范要求在适当位置布置消防泵1台。电力、照明干、支线采用阻燃铜芯塑料电缆；干线沿电缆桥架敷设，支线穿焊接钢管或阻燃塑料管暗敷。建筑物同一时期内火灾次数为1次，建筑物室外消火栓消防用水量为20L/S，室内消火栓消防用水量为15L/s，共计35L/s，每小时消防用水量126m3/h，火灾延续时间为2h。四、仪器设备按照种公牛站生产要求，本项目在现有仪器66、设备的基础上，主要更新购置细管精液分装印字一体机、液氮容器等64台（套）仪器设备。（详见下表）主要仪器设备购置清单表序号仪器设备型号规格数量单位投资（万元）备注1冻精生产检验等仪器设备94.001.1精液分装印字一体机IMV1台80.001.2液氮罐YDS-30-12540台14.002降温、防护设备9.202.1种公牛舍喷雾降温系统1套4.005栋牛舍2.2大功率排风扇1.2kw20台2.002.3自动饮水系统1套3.2075个栏位3其它仪器设备18.003.1汽车（精液配送用）1台18.00合计121.20第九章 投资估算和资金筹措一、投资估算依据依托项目建设单位现有的基础设施条件，按照农67、业部第2年畜禽良种工程建设项目要求，关于进一步加快畜禽良繁体系建设，积极推进各地优势畜产品区域布局，提高畜禽良种科技贡献率，增强畜产品综合竞争力，促进农业增效和农民增收。根据种公牛站所需的场地、栏舍、仪器设备及环保建设的相关要求，建设一个年存栏生产种公牛60头、年生产牛冷冻精液130万份（其中肉牛冻精120万支、水牛冻精10万支）的种公牛站。1、建筑安装工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设取费标准参照22省建筑工程预算定额（省计委、省建设厅、省建行联合颁发）。2、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算（设备费用含运杂费）。3、设备安装费按设备购置费的8%估算计入设备68、购置费。4、工程建设其他费用按投资额的5%内控制。其中可研报告编制费按建设投资的0.5%计，勘察、设计费按建设投资额的2%计取，工程监理费按建设投资额的1%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，建设单位管理费按建设投资额的1%计取。5、投资方向调节税依据国家有关规定，本项目税率为零。6、本项目无固定资产投资贷款，即无建设期利息。7、本项目估算的不可预见费按第一至第五项投资额不超过5%计入总投资。8、项目流动资金估算按照分项详细估算法进行，依据农业部基本建设项目管理办法要求不计入固定资产投资，由项目单位自筹。二、投资估算的范围本项目投资估算依据农业部办公厅关于开展第2年养殖业良种工程建设等69、储备项目前期工作的通知（农办计201261号）关于种公牛站建设固定资产总投资控制规模和农业部基本建设计划管理办法的规定，按本项目设计的建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资估算范围包括建筑安装工程费、种公牛引进费、仪器设备购置费、工程建设其他费用、项目不可预见费等。三、投资估算按照项目建设内容，经估算本项目需投资562万元，其中：建筑安装工程374.3万元；种公牛引进30万元；仪器设备121.2万元；工程建设其他费用投资额16.5万元以及不可预见费（基本预备费）20.00万元。（详见表9-1） 表9-1 项目建设投资估算表序号建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资(万元)1建设70、安装工程374.301.1种公牛舍砖混2250m2600135.00新建1.2采精厅钢架500m250025.00新建1.3冻精检测、化验室等砖混450m2100045.00新建1.4饲料仓库砖混40m25002.00新建1.5草料棚钢架400m235014.0新建1.6兽医室砖混40m210004.00新建1.7消毒、更衣等辅助设施砖混100m26006.00新建1.8干粪处理间钢架50m26003.00新建1.9绿化带2000m2357.00新建1.10运动场2700m220054.00新建1.11消毒池砼30m21000.30新建1.12室外道路工程砼1500m210015.00新建1.71、13排污、水管道砼1000m10010.00新建1.14围墙砖混800m30024.00新建1.15水牛运动池砼3000m25015.00新建1.16沉淀池砼100m33003.00新建1.17厌氧池砼100m36006.00新建1.18生物氧化塘600m21006.00新建2种公牛引进30.002.1引进种公牛10头3000030.003仪器设备121.203.1冻精生产检验等仪器设备94.00精液分装印字一体机1台80000080.003.1.2液氮罐40台350014.003.2降温、防护设备9.20种公牛舍喷雾降温系统1套400004.00大功率排风扇20台10002.00自动饮水系统72、1套320003.203.3其它仪器设备18.00汽车（精液配送用）1台18000018.004工程建设其它费用16.5万元4.1可研报告编制经费2.50万元4.2设计费4.00万元4.3监理费4.00万元4.4招标费2.00万元4.5建设单位管理费4.00万元5预备费20.00万元6项目总投资562.00万元本项目流动资金估算按照分项详细估算法进行，流动资金主要用于购买牛饲料及药品、现金、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。项目达产后所需全额流动资金为66.69万元。（详见表9-2）表9-2 流动资金估算表单位:万元序号项目年份最低周期天数周转次数达 产 年第4年新增达产年1流动资产 173、12.69 112.69 1.1应收帐款3012 35.00 35.00 1.2存货 57.69 57.69 原材料 19.00 19.00 .1外购原料1524 18.00 18.00 .2防疫检疫费1524 1.00 1.00 燃料动力3012 1.00 1.00 在产品1524 17.83 17.83 产成品1524 19.86 19.86 1.3现金3012 20.00 20.00 2流动负债 46.00 46.00 2.1应付帐款3012 46.00 46.00 3流动资金合计 66.69 66.69 4流动资金净增加额 66.69 66.69 四、资金使用计划和资金筹措本项目计划建74、设期二年（第2年第3年），第一年完成项目前期工作及全部建筑安装工程，用款396.8万元；第二年完成仪器设备采购和安装调试、引进种公牛、试运行，用款165.2万元，第4年投入运行，产量为100%（详见表9-3）。资金筹措按照农业部关于畜禽良种投资重点的要求，项目资金由中央、地方共同承担，22省属中部地区，按照1:0.2比例落实。根据本项目固定资产投资规模562万元，申请中央投资400万元，地方配套资金80万元，建设单位自筹资金82万元。维持项目正常运行的流动资金由项目建设单位自筹（详见表9-4）。表9-3 投资分年使用计划表序号资金使用项目金额（万元）第2年第3年第4年1建安工程374.30 375、74.30 2仪器设备121.20 121.20 3种公牛引进30.00 30.00 4工程建设其他费用16.50 12.50 4.00 5不可预见费用20.00 10.00 10.00 合计562.00 396.80 165.20 运行费用66.69 66.69 表9-4 资金筹措计划表 单位：万元序号资金来源金额（万元）第2年第3年第4年1中央投资400.00 300.00 100.00 2地方配套80.00 60.00 20.00 3自有资金82.00 36.80 45.20 合计562.00 396.80 165.20 自筹流动资金66.69 66.69 第十章 建设期限和实施进度安排76、一、建设期限本项目拟定建设期为二年，即第2年1月至第3年12月完成项目全部建设内容。第2年1-3月完成初步设计及施工图设计，第2年4-12月进行初步设计、招标工作，完成全部建筑安装工程，第3年完成仪器设备采购、安装调试和试运行，引进种公牛，计划第3年12月申请验收。第4年投产，当年达到设计能力的100%。二、实施进度安排第1年412月，完成项目前期准备工作。第2年13月，完成初步设计及施工图设计。第2年412月，完成全部建安工程。第3年110月，完成仪器设备采购安装调试。第3年510月，完成全部种牛引进。第3年11月，项目试运行。第3年12月，项目竣工验收。（详见表10-1）表10-1 建设进77、度计划表建设内容第2年第3年1-34-121-45-101112扩初设计、招标建筑安装工程设备采购设备安装种公牛引进试运行竣工验收第十一章 土地、规划和环保一、土地和规划本项目选址在22省蚕桑茶叶研究所xx村（南昌县黄马乡），该处地址位置开阔、向阳、地势高燥，周围无屠宰场、化工厂和其它污染源，建设项目地水、电、路三通，符合种公牛站建设要求。22省222种公牛站建设所需的土地，隶属22省蚕桑茶叶研究所，为国有农用土地性质。22省222已与22省蚕桑茶叶研究所签订30年土地租赁协议，用于本项目建设，不存在土地权属纠纷及用地性质变化。用地纳入了当地南昌市城镇发展建设规划、土地利用规划，符合相关法规。78、二、环境保护依据1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护设计规范(87)国环字第002号；3、污水综合排放标准GB89781996；4、畜禽养殖污染防治管理办法；5、畜禽养殖业污染物排放标准；6、畜禽养殖业污染防治技术规范。7、畜禽场环境质量评价准则（GB/T 19525.2-2004）；8、畜禽粪便无害化处理技术规范（NT/T 1168-2006）。三、项目区环境现状及项目建设对环境的影响本项目建设所在地环境优越，四邻均为丘陵岗地，空气清新，环境优美，周边没有任何污染源，项目区得天独厚的环境为培育优良的良种畜禽、为搞好畜禽的防疫建立起了天然的防御屏障。项目建设过程中由于占地面积较小79、且土建工程量少，对周围环境不会造成大的影响，主要污染物包括牛粪尿、清洗污水等。项目建成投产后，由于存栏种公牛数量较少，且项目安排了对干粪、污水等无害化处理的建设内容，处理产生的有机肥全部用于农业生产，进行循环利用。因此，项目建设对环境影响极小。四、环境保护措施（一）严格执行环保“三同时”制度项目改扩建过程中，严格执行主体建筑与治污设施同时设计、同时改扩建、同时投产的“三同时”规定，使种公牛精液生产与废弃物治理同步进行，保持种公牛站及周围环境的整洁、卫生。严格按照畜禽养殖业污染防治技术规范的工艺要求，实行粪污生产处理过程中的“减量化、无害化、资源化”的原则，建立相应的环境污染处理设施，做到污染零80、排放，维护周围环境现状，将可能造成的污染物质全部转化为资源再利用，从而达到环境保护与经济发展的和谐统一。（二）水土保护措施在项目建设过程中尽量避免大挖大填，挖出的土方不堆积在现场随意丢弃，及时运走，尽量保护树木和植被，以防造成水土流失，危害周边地区。（三）粪污实行减量化排放按照减量化的原则进行设计和组织生产，降低粪污的排放量。可采取以下措施，一是改进集粪系统，实行干清粪技术，尽量减少污水排放，鲜粪收集后运送发酵车间进行发酵处理；二是采用雨污分离，暗管排污。建造牛舍时把污水沟设置在屋檐内明暗沟，牛舍屋面的雨水和降温水由明沟直接流入池塘，栏舍冲水等污水经暗沟收集沉淀后流入沼气池进行发酵处理，污水处81、理后产生的污泥作为场区绿化种植有机肥或由运输车拖运到果园等处作基肥；三是在饲料中添加生物除臭剂，可减少臭气的排放，减轻粪便的臭味，降低苍蝇繁殖；四是生活污水采用化粪池单独处理。（四）粪污无害化处理工艺种公牛站实行“减量化、资源化、无害化”处理工艺后，污水污物总量相对不大。因此，在确保不增加污染的前提下，粪污无害化处理工艺充分考虑经济适用原则，干粪采用自然堆积发酵或添加发酵菌种处理后作农业有机肥，污水采用厌氧发酵综合利用处理方式。总体处理工艺如下图。种牛生产固体废弃物养殖污水厌氧发酵池沼 气生物氧化塘农业利用或达标排放无害化处理取 暖照明等沼 渣 1、干粪发酵处理（1）堆放:将清出的干粪便移入第82、一间发酵间，堆成垛状。堆放高度为1.82.2m，在堆肥垛表面覆盖一层已腐熟的堆肥或者辅料，以加快升温和减少热量散失，同时保证表面堆肥原料充分无害化。原则上要求堆积满一个发酵间后，进入第二个发酵间。 （2）发酵时间:粪便在发酵间内发酵3-4周。一般夏天3周左右，冬天为4周，根据需要可适当延长。 （3）温度监测: 堆肥过程中需要不定期监测堆体内不同深度位置温度状况，以防堆体内温度过高抑制微生物活性。 （4）贮存利用：将发酵后、已成为无害化的物料直接运送到果园或基地，供作肥料施用，或将其进行简单加工包装后作为商品有机肥原料出售。2、污水的处理工艺（1）物理处理 污水进入沉淀池一定的高度后，将池中的沼83、渣等沉淀物用固液分离机分离，分离的固形物清理出，运送至堆肥间堆积发酵。污水进入厌氧池进行发酵处理。（2）厌氧处理和综合利用污水进入高效厌氧池后进行厌氧发酵，一般发酵对间为1015d，冬季为3-4周。污水经发酵后形成的沼气，将供生产生活及消毒用。溢流沼液主要用于种植养牛青饲料，多余的沼液进入氧化塘，进一步好氧及生物净化处理。（五）做好站内绿化工作在处理粪尿污染问题的同时对种公牛站进行绿化，如：种植樟树、柳树、黄杨、枇杷等，在空地上种植草皮或其他植物，有效地净化水质和空气。第十二章 项目建设组织管理与运行一、建设期组织管理1、组织保证为了确保项目顺利实施，成立项目建设领导小组，由22省畜牧兽医局分84、管副局长任组长，省畜牧兽医局畜牧处处长和项目承担单位负责人任副组长，省畜牧技术推广站为主要技术依托单位。领导小组负责项目建设的组织协调、落实项目所需要的地方配套资金、确定项目建设中的重要事项等工作。领导小组下设办公室，由项目承担单位负责人任主任，项目承担单位分管负责人为副主任，具体负责项目实施的日常工作和资金的有效使用，确保项目建设地顺利进行。财务部综合部江西省xx畜禽育种公司项目建设领导小组管理机构框图项目建设领导小组办公室工程部各机构的职责分工是：项目建设领导小组负责协调项目建设的各有关单位之间的关系，负责配套资金、运行经费、土地的落实。领导小组办公室负责规划制订有关实施方案，组织项目的实85、施，协调有关关系。领导小组办公室，作为领导小组的日常办事机构。下设三个工作小组：综合部：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程部：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务部：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2、项目建设期的管理方案实行“四制”管理。即项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段86、和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。（1）工程管理：项目建设，从设计到施工、采购、安装，选择有法定资格资质的单位和厂商依法实行招标（招标方案见第十四章），订立书面合同，同时，委托具有相应资质的工程监理单位进行工程监理。完工后，分项验收测试，通过当地城建局质检站检测，验收合格后方可交付使用。（2）资金管理：强化建设资金管理。项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，独立核算。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收的原则，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。竣工结算和决算由办公87、室会同工程管理人员、工程监理人员、施工单位负责人对工程进行验收结算和决算，由项目领导小组办公室竣工验收。（3）档案管理：认真做好检查验收、总结、资金使用、会计报表、合同、协议等文件资料的收集整理，建立项目建设详细档案，并指定专人保管。二、建成后运行管理1、组织机构设置与职能项目建成后，实行公司总经理负责制。在生产上“以市场为导向、以科技为依托”，坚持科研与生产相结合，不断改进技术，提高产量和质量，提高经济效益，增强自身经济实力。基地初步设置机构为技术部、生产经营部和综合部，分别由公司相应部门承担其职责。各部门实行部长负责制，其职员由部长聘用。（1）技术部：主要负责种牛技术服务指导、精子检测、新88、技术研究开发及人员培训。（2）生产经营部：主要负责种牛精液生产管理、精液保管、销售和市场信息收集、反馈。（3）综合部：主要负责项目的财务、后勤管理，对项目建设资金实行专款专用，严格财务纪律，并接受有关财务方面的监督。2、劳动定员项目建成后，员工总数为15人，其中技术人员4人，管理人员3人，生产人员8人。 3、项目运行费用（流动资金）本项目建成后，流动资金主要是购买饲料、药品以及人工工资、运行管理费用等。项目建成后第一年即第4年试生产，当年达产100%，需流动资金66.69万元，由项目单位自筹。第十三章 效益分析与风险评价一、新增固定资产和开发、生产能力项目建成后，新增固定资产512万元，设计能89、力的生产规模为存栏采精种公牛60头，向社会年提供优质种公牛精液130万份，可加快牛品种改良步伐，提高良种覆盖率，促进农业增产和农民增收。二、经济效益评价1、评价依据项目经济效益分析的依据是国家发改委和建设部联合颁发的发改投资20061325号文关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及其附件，农业企业财务制度和新税制等有关规定、参照同行业实际水平进行。项目评价以人民币为本位币，项目计算期10年（包括建设期2年）,行业基准收益率取10%。2、销售收入估算（1）年销售收入：年提供优质种公牛冷冻精液130万份，肉牛冻精每份销售单价5元，水牛冻精每份销售单价10元，达产年销售收入为700万元(详见表190、3-1)。（2）年销售税金及附加销售税金及附加按国家及地方税收政策计算，畜禽良种免征税。3、成本费用估算（1）饲料及防疫检疫费成本按近年来同类企业计算：达产年存栏采精种公牛60头，按每头种公牛年耗饲料费用1.2万元计算，饲养费为72万元；另需药品费、防疫检疫费1万元；以上合计73万元（见表13-3)。（2）外购燃料及动力费用参考现企业数据，正常生产年估算10万元(见表13-3)。（3）冷冻精液生产成本：包括细管、化学药品、液氮等，按每支2元成本计，130万支共计260万元。（4）工资及职工福利费估算：项目员工总人数达到15人，职工福利费按年工资的14%计取，全年工资及福利费总额为36万元(见表91、13-3)。（5）固定资产折旧计算中，建筑物折旧年限15年，折旧率6.6667%；仪器设备折旧年限10年，折旧率10%；合计年折旧额38.72万元(见表13-2)。（6）递延资产摊销按5年,不计残值, 种公牛摊销年限取5年，年合计摊销费10万元(见表13-2)。（7）其它费用估算为48.87万元：主要是管理费用、修理费用、销售费用等。其中根据现有管理水平预测估算年管理费用10万元；修理费按折旧费的20%计算，达产年修理费为3.87万元；销售费用包括广告费、差旅费、招待费和运输费等，按销售收入的5%计算，为35万元（见表13-3）。达产年份年总成本费用共计476.59万元，经营成本427.87万92、元。4、财务盈利能力分析（1）所得税按照财政部、国家税务总局有关所得税政策，本项目所得为从事农林牧渔业项目所得，免征企业所得税。（2）利润及利润分配本项目达产年利润总额223.41万元，盈余公积金按税后利润的10%计取，年可分配利润201.07万元（见表13-4）。（3）财务评价指标项目损益表计算出以下盈利能力指标（表13-4）：项目平均投资利润率为29%，项目平均投资利税率为29%。项目全部投资现金流量表计算以下财务评价指标（表13-5）：税后财务内部收益率（IRR）为26.63%，远高于基准收益率；税后财务净现值（i=10%）为701.4万元，金额比较可观；税后投资回收期4.31年（含建设93、期2年），相当于计算期的一半。5、资金来源与运用分析本项目申请中央投资400万元，地方配套资金80万元,自筹资金148.69万元。项目投资中无固定资产投资贷款，项目建成后流动资金66.69万元，由单位自筹。从资金来源与运用表（表13-6）看出历年的盈余资金较多，资产负债表（表13-7）的资产状况、流动比率、速动比率数据表明项目在计算期内财务状况良好。三、风险性评价1、敏感性分析考虑项目实施过程中的一些不确定因素，分别假定销售收入、建设投资和经营成本作项目效益的单因素变化，分别计算其所得税后的内部收益率、财务净现值、投资回收期影响的敏感性程度，在销售收入分别减少或增加5%和10%、建设投资分别减94、少或增加5%和10%、经营成本分别减少或增加5%和10%的情况下，税后财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标都承现出较优异的成绩，显示该项目是完全具备可行条件的方案，收益也比较可观(见表13-8）。2、盈亏平衡分析（表13-4）100%=26.28% 销售收入 -销售税金及附加-可变成本固定成本BEP= 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为26.28%,本项目保本点较低,安全系数高达73%,具有较强的抗风险性。3、抗风险能力及偿债能力分析项目投产后资产负债率处于较低水平，流动比率也非常低，仅8.37%，对负债的偿还能力非常强，该项目的自有资产偿还能力也非常强，安全系数较高。495、财务评价结论综上所述，本项目实施后能产生一定的经济效益，且项目功能主要体现在社会服务方面，其社会效益明显，项目从综合指标分析上都是可行的。四、社会效益本项目建成后，22省种公牛站提供高质量的公牛冷冻精液给全省的黄牛、水牛改良及省内外奶牛场，从而提高优秀种公牛基因的利用率，并可达到快速扩繁的目的，极大地推动22牛产业的健康快速发展。其社会效益主要体现在以下几个方面：1、提高22奶牛的整体素质，增加奶牛养殖效益本项目建成后，每年可为全省近3万头的能繁奶牛配种提供优秀种公牛冻精，按照年综合受胎率85%计算（公、母各半），每年至少可为社会提供优质荷斯坦奶牛母牛犊1.2万头，按每头母牛犊成年后利用5个96、产奶周期、一个产奶周期产奶量增加100kg计算，共可增加产奶量600万kg，按目前市场价3.5元kg计算，年可为奶牛养殖场（户）产生经济效益2100万元，相当于全省奶牛养殖户均增收2.5万元。对于进一步推动奶牛良种化进程，促进22奶牛产业化发展具有十分重要的作用。2、提高养牛业的生产效益，促进农民持续增收本项目建成后，通过优秀种公牛冷冻精液的应用和地方品种牛的改良开发利用，一方面将提高养牛的饲料报酬和日增重，节省养殖成本，另一方面通过地方品种牛的奶用开发和肉用开发利用，大大提高养牛的经济效益。按照现有地方品种牛能繁母牛的20%（即年改良40万头）用于杂交改良开发利用计算，年产改良后代32万头，97、按平均每头改良牛比本地牛增加经济效益1500元计，每年可为农民增收4.8亿元，按户均养牛10头计，相当于户均增收1.5万元以上，社会效益极其显著。销售收入及销售税金估算表表13-1单位:万元、支序号项目年份产品单价（元/支）达产产量(万支)税率3100%4100%5100%6100%7100%8100%9100%10100%1年销售收入700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 1.1肉牛冻精5.00 120600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 1.2水牛冻精10.00 10100.098、 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2销售税金2.1销售税2.2城乡维护税2.3教育费附加固定资产折旧、无形资产及开办费摊销估算表表3-2序号项目年份 原值 折旧率摊销年限 建设期 达 产 残值 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1固定资产折旧费 512.00 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 1.1其中：工程建设 374.30 6.6667%15 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 1.2 仪器设备 121.20 1099、.0000%10 12.12 12.12 12.12 12.12 12.12 12.12 12.12 12.12 1.3 其他费用 16.50 10.0000%10 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2净值 512.00 473.28 434.55 395.83 357.11 318.38 279.66 240.94 202.21 202.21 3无形及递延资产摊销 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - - - - 3.1其中：种公牛 30.00 20.0000%5 6.00 6.00 6.00 6.00 6.100、00 3.2 递延资产 20.00 20.0000%5 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4净值 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 - - - - - 项目总成本费用表表13-3单位：万元序号项目年份12345678910合计1生产负荷0 0 100%100%100%100%100%100%100%100%2饲料及防疫检疫费 - - 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 584.00 3燃料及动力 - - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.101、00 80.00 4生产成本 - - 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 2,080.00 5工资和福利 - - 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 288.00 6折旧费 - - 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 309.79 7摊销费 - - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - 50.00 8其他：管理、修理、销售运输费用 - - 48.87 48.87 48.87 102、48.87 48.87 48.87 48.87 48.87 390.96 9总成本费用 - - 476.59 476.59 476.59 476.59 476.59 466.59 466.59 466.59 3,782.75 9.1 固定成本 - - 84.72 84.72 84.72 84.72 84.72 74.72 74.72 74.72 647.79 9.2 可变成本 - - 391.87 391.87 391.87 391.87 391.87 391.87 391.87 391.87 3,134.96 10经营成本 - - 427.87 427.87 427.87 427.87 42103、7.87 427.87 427.87 427.87 3,422.96 项 目 损 益 表表13-4单位:万元序号项目年份 合计 12345678910生产负荷0 0 100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入 5,600.00 0 0 7007007007007007007007002销售税金 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3总成本费用 3,782.75 0 0 476.59 476.59 476.59 476.59 476.59 466.59 466.59 466.59 3.1经营成本 3,422.96 0 0 427.87 427.87 427104、.87 427.87 427.87 427.87 427.87 427.87 4利润总额 1,817.25 0 0 223.41 223.41 223.41 223.41 223.41 233.41 233.41 233.41 5所得税 - 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6税后利润 1,817.25 0 0 223.41 223.41 223.41 223.41 223.41 233.41 233.41 233.41 7可供分配利润 1,817.25 0 0 223.41 223.41 223.41 223.41 223.41 233.105、41 233.41 233.41 7.1盈余公益金 181.73 0 0 22.34 22.34 22.34 22.34 22.34 23.34 23.34 23.34 7.2未分配利润 1,635.53 0 0 201.07 201.07 201.07 201.07 201.07 210.07 210.07 210.07 8累计未分配利润 1,635.53 0 0 201.07 402.13 603.20 804.26 1005.33 1215.40 1425.46 1635.53 平均投资利润率 29 % 平均投资利税率 29% 盈亏平衡点 26.28%项目现金流量表(全部投资)表13-5106、单位:万元序号项目年份合计012345678910生产负荷000100%100%100%100%100%100%100%100%1.1销售收入5600.0 0.0 0.0 0.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 1.2固定资产回收余值202.2 202.2 1.3流动资金回收66.7 66.7 1现金流入合计5868.9 0.0 0.0 0.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 968.9 2.1固定资产投资562.0 396.8 165.2 2.2流动资金66.7 66.7 2.107、3经营成本3423.0 427.87 427.87 427.87 427.87 427.87 427.87 427.87 427.87 2.4销售税金及附加0.0 2.5所得税0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2现金流出合计3654.9 396.8 165.2 66.7 427.9 427.9 427.9 427.9 427.9 427.9 427.9 427.9 所得税前净现金流量1817.3 -396.8 -165.2 -66.7 272.1 272.1 272.1 272.1 272.1 272.1 272.1 541.0 税后净现金流量1817.3108、 -396.8 -165.2 -66.7 272.1 272.1 272.1 272.1 272.1 272.1 272.1 541.0 税前累计净现金流量1817.3 -396.8 -562.0 -628.7 -356.6 -84.4 187.7 459.8 732.0 1004.1 1276.2 1817.3 税后累计净现金流量1817.3 -396.8 -562.0 -628.7 -356.6 -84.4 187.7 459.8 732.0 1004.1 1276.2 1817.3 税后净现值701.4 -396.8 -150.2 -55.1 204.5 185.9 169.0 153.109、6 139.7 126.9 115.4 208.6 税后累计净现值701.4 -396.8 -547.0 -602.1 -397.6 -211.8 -42.8 110.8 250.5 377.4 492.8 701.4 税后内部收益率 26.63% 税前内部收益率 26.63 %税后净现值 701.4 万元 税前净现值 704.4万元税后投资回收期 4.31年(含建设期) 税前投资回收期 4.31 年(含建设期)资金来源与资金运用表表13-6单位:万元序号项目年份合计12345678910生产负荷00100%100%100%100%100%100%100%100%1资金来源3074.63 39110、6.80 165.20 338.82 272.13 272.13 272.13 272.13 272.13 272.13 541.03 1.1利润总额1817.25 0.00 0.00 223.41 223.41 223.41 223.41 223.41 233.41 233.41 233.41 1.2折旧费309.79 0.00 0.00 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 1.3摊销费50.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1.4银行贷款0.00 1111、.5中央投资400.00 300.00 100.00 1.6地方配套资金80.00 60.00 20.00 1.7自筹资金148.69 36.80 45.20 66.69 1.8固定资产回收202.21 202.21 1.9流动资金回收66.69 66.69 2资金运用628.69 396.80 165.20 66.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1固定资产投资562.00 396.80 165.20 2.2建设期利息0.00 0.00 0.00 2.3流动资金66.69 66.69 2.4所得税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112、0.00 0.00 0.00 0.00 2.5特种基金0.00 2.6应付利润0.00 3盈余资金2445.94 0.00 0.00 272.13 272.13 272.13 272.13 272.13 272.13 272.13 541.03 4累计盈余资金0.00 0.00 272.13 544.26 816.39 1088.52 1360.65 1632.78 1904.91 2445.94 资 产 负 债 表表13-7单位:万元序号项目年份123456789101资产合计396.80 562.00 898.10 1121.50 1344.91 1568.32 1791.72 2025.113、13 2258.54 2491.94 1.1流动资产总额00384.82 656.95 929.08 1201.21 1473.34 1745.47 2017.60 2558.63 应收帐款0035.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 存货0057.69 57.69 57.69 57.69 57.69 57.69 57.69 57.69 现金0020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 累计盈余资金00272.13 544.26 816.39 1088.52 1360.65 1632.7114、8 1904.91 2445.94 1.2在建工程396.80000000001.3固定资产净值0 512.00 473.28 434.55 395.83 357.11 318.38 279.66 240.94 202.21 固定资产原值0 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 累计折旧 - - 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 38.72 1.4无形及递延资产 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 - - - - 2负债及所有者权益3115、96.80 562.00 898.10 1121.50 1344.91 1568.32 1791.72 2025.13 2258.54 2491.94 2.1流动负债总额00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 应付帐款00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 2.2银行贷款0000000000负债小计 - - 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 2.3所有者权益396.80 562.00 852.10 1075.5116、0 1298.91 1522.32 1745.72 1979.13 2212.54 2445.94 资本金36.80 82.00 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 148.69 中央投资300.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 地方配套资金60.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 累计盈余公积金0022.34 44.68 67.02 89.36 111.70117、 135.04 158.38 181.73 累计未分配利润00201.07 402.13 603.20 804.26 1005.33 1215.40 1425.46 1635.53 计算指标资产负债率:5.12%4.10%3.42%2.93%2.57%2.27%2.04%1.85%流动比率:8.37 14.28 20.20 26.11 32.03 37.95 43.86 55.62 速动比率:7.11 13.03 18.94 24.86 30.78 36.69 42.61 54.37 敏 感 性 分 析 表表13-8序号变化因素单位-10%-5%基本方案5%10%1销售收入万元63066570118、0735770内部收益率%20.0623.4726.6329.5432.19净现值万元392.8547.4701.4855.71010投资回收期年5.114.654.314.043.832建设投资万元505.8533.9562590.1618.2内部收益率%28.8127.7226.6325.5424.43净现值万元756.1728.7701.4674646.7投资回收期年4.14.24.314.414.523经营成本万元385.08 406.48 427.87 449.26 470.66 内部收益率%303126.6324.7122.8净现值万元890795.7701.4607.1512.7119、投资回收期年3.994.144.314.514.74内部收益率%51001520253035-5-10510 基本方案 销售收入 建设投资 经营成本 敏感性分析图第十四章 项目建设招标方案一、招标范围根据农业部基本建设项目申报审批管理规定、农业基本建设项目招投标管理规定，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；仪器、设备、材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，或项目总投资额在3000万元人民币以上的，必须实行公开招标。本项目对达到规定招标要求和采购额的建筑安装工程，均依照中华人民共和国招投标法的规定进行招标。其中120、建筑安装工程估算金额为374.3万元，仪器设备投资估算金额为121.2万元。二、招标组织形式由于项目承担单位尚不具备自行招标的能力，本项目拟委托专业招标机构进行代理招标。三、招标方式由于本项目投资额较小，为了提高工作效率，节约费用，本项目仪器设备拟采用邀请招标方式。遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，对各投标文件中的施工技术方案作技术经济分析比较，优选技术经济效果最好的施工方案。通过对比各方案从中选择最优施工方案。选择质量保障体系可靠、技术力量强、商业信誉好而且价格合理的供应商和承包商为中标者。招标基本情况表 招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备 注全部部分自行委托公121、开邀请建筑安装工程374.30种牛引进仪器设备121.20勘察设计监理其他第十五章 有关证明材料一、附件1、项目建设单位营业执照、机构代码证及上年度财务报表2、种畜禽生产经营许可证3、土地租赁合同4、环评批复5、企业基本帐户开户行出具的近期存款证明及资信等级证明；6、主要技术人员职称证明7、技术合作协议书二、附图1、项目建设地点位置平面图2、种公牛站总体布局现状图及照片3、22省222种公牛站规划平面布置图第十六章 应附表格附表1、建设单位基本情况表附表2、项目建设内容投资一览表附表3、项目选址和建设条件表附表4、招标投标事项申请表附表5、现有主要设施清单附表6、现有主要仪器设备清单建设单位基122、本情况表单位名称22省222单位性质民营企业法人证书编号：证件名称：种畜禽生产经营许可证编号法定住所南昌市蛟桥英雄经济技术开发区内法定代表人姓名通讯地址电话(XXX-XXXX)传真电子邮箱邮政编码xx单位财务状况年总收入(万元)年总支出(万元)资产总额(万元)负债总额(万元)单位运行经费主要来源339.0287.2603.0351.41、财政拨款2、经营收入3、其他收入单位土地及固定资产现状（与本项目有关的）1、土地有无自有土地：有2、房产现有房产面积：3640平方米3、主要设备共有仪器设备：69台（套），主要为精子密度仪、精液分装机、精液质量检测系统等（说明详细的设备型号、规格附件上传）技术123、力量单位总人数22人；技术人员12人；中级以上（含中级）9人；副高以上（含副高）4人。项目建设内容投资一览表一项目编号二项目名称22省222种公牛站改扩建项目三申报单位22省农业厅四申报文件农业部办公厅关于开展第2年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作的通知(农办计201261号)五建设性质迁建六建设单位22省222七建设年限二年，第3年第4年八建设地点（省、市、县、镇）22省省蚕桑茶叶研究所xx村（南昌市南昌县）九主要建设内容 及规模本项目建筑总面积6530 m2，其中种公牛舍2250 m2，采精厅500 m2，冻精检测化验室等450 m2，运动场2700 m2，饲料仓库40 m2，消毒更衣124、室等辅助设施100 m2，草料棚400 m2，兽医室40 m2，干粪处理间50 m2。另新建消毒池30 m2，水牛运动池3000 m3，沉淀池100m3，厌氧池100m3，生物氧化塘600m2，排污、水管道1000m，围墙800m，室外道路工程1500m2，绿化工程2000 m2；新引进种公牛10头；购置各类冻精生产检测仪器及降温、防护设备等64台（套）。项目建成后存栏采精种公牛60头，年产优质牛冷冻细管精液130万支，其中肉牛冻精120万支、水牛冻精10万支。十建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资估算(万元)备注（一）建安工程374.301种公牛舍砖混2250m2600135.00125、新建2采精厅钢架500m250025.00新建3冻精检测、化验室等砖混450m2100045.00新建4饲料仓库砖混40m25002.00新建5草料棚钢架400m235014.0新建6兽医室砖混40m210004.00新建7消毒、更衣等辅助设施砖混100m26006.00新建8干粪处理间砖混50m26003.00新建9运动场2700m220054.00新建10绿化带2000m2357.00新建11消毒池砼30m21000.30新建12室外道路工程砼1500m210015.00新建13排污、水管道砼1000m10010.00新建14围墙砖混800m30024.00新建15水牛运动池砼3000M3126、5015.00新建16沉淀池砼100m33003.00新建17厌氧池砼100m36006.00新建18氧化塘600m21006.00（二）田间工程0.0010.00（三）仪器设备121.201精液分装印字一体机1台80000080.002液氮罐40台350014.003种公牛舍喷雾降温系统1套400004.004大功率排风扇20台10002.005自动饮水系统1套320003.206汽车（精液配送用）1台18000018.00（四）其他30.001引进种公牛10.00头3000030.00合计525.50万元十一工程建设其他费16.50万元万元1可研报告编制费2.00万元万元2建设单位管理费4127、.50万元万元3设计费4.00万元万元4监理费2.00万元万元5招标费4.00万元万元十二预备费20.00万元十三总投资562.00以上数据汇总得：562.00万元十四资金来源中央投资400.00万元地方投资/垦区自筹80.00万元自有资金82.00万元其他资金0.00万元十五建设成效指标项目建设前基础情况数据项目建设后预期效益数据备注项目实施后，种公牛存栏量达60头，按达产年计，每年可生产优质种公牛冷冻精液130万支，正常年份销售收入700万元，总成本费用为476.59万元，其中经营成本427.87万元，利润总额223.41万元，项目全部投资税后财务内部收益率26.63%，财务净现值704.128、4元，税后动态投资回收期4.31年(含建设期)，平均投资利润率为29%，平均投资利税率为29%，盈亏平衡点26.28%。22省222种公牛站建设招标投标事项申请表 招标范围招标组织形式招标方式设计不招标无建安工程全部招标委托招标公开招标监理不招标无主要设备部分招标委托招标公开招标重要材料不招标无其他不招标无附表5 现有主要基础设施清单序号主要内容建筑形式规模（数量）单位备注1.1种公牛舍砖混3000m21.2种公牛运动场3200m21.3采精室砖混140m21.4草料棚600m21.5生产车间砖混150m21.6冻精仓库砖混100m21.7隔离舍砖混500m21.8兽医室砖混30m21.9办公129、及接待室砖混300m21.10消毒间砖混20m21.11液氮生产车间砖混150m21.11围墙砖混500m附表6 现有主要仪器设备清单序号仪器设备规格型号数量单位备注1精子密度测定仪卡苏1611台2细管精液分装机卡苏17341台2001年购买3低温平衡柜BAEVP07731台2001年购买4精液冷冻程控仪卡苏Z60307041台5细管印字机LINX48001台6彩色精子质量检测系统伟力90001套7电热蒸馏水器34-31台8恒温水浴锅HH-21只9电子天平1台10恒温载物台1台11数显电热鼓风干燥箱101A-31台12地面冲洗喷雾机1台13磁力搅拌器1套14冰箱雪花1台1992年购买15液氮罐YDS-30-12550台16液氮生产机组杭氧1套17牛精子质量检测系统伟力90001套18相差显微镜凤凰1台19操作台1台实验室用20兽用B超Aquila1台肉牛生产性能测定用