1、科技职业学院扩建项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月91可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论5一、项目名称及承办单位5二、工作依据5三、研究工作概况6四、建设单位概况6五、建设地址10六、建设规模11七、主要建设内容11八、项目实施进度计划122、九、投资估算12十、资金筹措13十一、总结论13第二章 项目建设必要性14一、项目建设背景14二、项目建设的必要性162、符合科教兴国的发展战略163、符合当地社会经济发展的需要174、是缓解学生求知压力的需要185、是*科技职业学院发展的需要19三、生源市场调查分析19四、历年毕业生分配情况或就业情况20五、企业对各类技工需求情况的调查21第三章建设地址与建设条件23一、建设地址23二、建设地区概况23三、自然条件262、地形、地貌、地质资料26四、基础设施条件28五、办学条件30第四章 工程技术方案33一、建设规模33二、主要建设内容33三、设计理念341、创造诗情画意的校园空间342、创3、造绿色生态校园343、创造科学精神与人文精神相结合的校园35四、规划布局352、规划布局364、绿化系统406、竖向规划42五、土建工程43六、学校专业设置及设备仪器配备462、教学设备、仪器46七、公用辅助设施工程47八、建筑新材料、新技术的利用54第五章 环境保护与节能56一、环境保护56二、节能57三、节水58第六章 职业安全与卫生59一、编制依据59二、劳动保护与安全防护措施59三、劳动卫生60第七章组织机构设置与人员配置61一、组织机构设置61二、人员配置62第八章 实施进度计划与工程管理63一、实施进度计划安排63二、工程管理64三、项目招标方案65第九章 投资估算与资金筹措67一4、估算依据及说明67二、投资估算67三、资金筹措68第十章 经济和社会效益分析73一、编制依据73二、经济效益分析734382/30000100%14.6%745、贷款本金偿还及利息支付746、财务盈利能力分析7538502/255081.575(657365508)/550812.975 63.3%7650007610、敏感性分析7711、评价结论78三、社会效益78四、风险分析78五、结论79敏感性分析表（经营成本+5%）91第一章 总 论一、项目名称及承办单位1、项目名称：*科技职业学院扩建项目2、项目建设性质：扩建3、建设单位：*科技职业学院通讯地址：*市xx邮编：电话：4、报告编制单5、位：*造价咨询事务所有限公司工程咨询资格等级：甲级证书编号：甲发证机关：国家建设部二、工作依据1、*科技职业学院与*造价咨询事务所签订的工程咨询委托书、合同书。2、建筑设计资料集、建筑设计防火规范、民用建筑设计通则3、教育部颁布的普通高等学校基本办学条件指标(试行)4、中国教育改革和发展纲要5、面向21世纪教育振兴行动计划6、*市国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要7、*市委、市政府关于加快教育发展的意见8、*市城市发展总体规划9、有关部门提供的资料及证明文件。三、研究工作概况*造价咨询事务所在接受*科技职业学院关于编制该项目可行性研究报告的委托后，组织成立了研究工作小组，6、深入现场和有关部门进行搜资调研，对生源、师资及建校条件等进行了广泛调查分析。在此基础上，提出规划设计方案，编制了本报告。四、建设单位概况1、基本情况学院占地173亩，总建筑面积48300万平方米，资产总值5.35亿元，全日制在校生10000余人。学院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，发扬成绩，强化特色，全面贯彻落实党的教育方针，遵循社会主义市场经济规律和高职教育办学规律，坚持从严治校、科学管理的原则，努力提高教学工作效率、质量和教学水平，以就业为导向，以职业能力为特色，以产学研结合为途径，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型7、专门人才。立足、面向*、辐射全国，为地方经济和社会发展提供人才资源和智力支持，学院正逐步成为一所办学条件完善、教学设施先进、特色鲜明和优点突出的高等院校。学院高等教育底蕴厚重，综合实力较强，是*省教育厅命名的国际合作示范院校，是全省重点建设的综合大学。学院的快速发展和成功实践，赢得了各级领导的肯定和赞扬，引起了教育同行和社会各界的强烈反响。2、教学机构设置学院下设中印计算机软件学院、蔬菜花卉系、机电工程系、 国际语言系、财经系、化学工程系、建筑工程系、文法系、美术系、基础部等10个教学单位。设有计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、数控技术8、应用化工技术、环境检测与评价、园艺技术(蔬菜)、园林技术、会计电算化、国际商务、商务英语、商务日语、应用韩语、法律事务、文秘、广告设计与制作、工程造价、物业管理等34个专科专业。其中园艺技术(蔬菜)、计算机应用技术、商务英语3个专业列入省级教学改革试点专业。软件技术、计算机网络技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、园林技术、应用化工技术、会计电算化、法律事务和工程造价等10个专业为学院品牌专业。3、师资队伍学院坚持“培训提高、引进优化”的师资队伍建设原则和“充实数量、提高素质、优化结构、培养骨干、造就名师”的师资队伍建设思路，聚集了一大批高层次优秀人才。学院现有教职工8569、人，专任教师598人，其中具有副高以上专业技术职务的152人，具有研究生以上学历的教师113人，聘请聘入博士10人、教授12人，硕士28人，兼职教师85人，外籍教师33人(美国2人，韩国3人，日本1人，乌克兰2人，尼泊尔1人，印度24人)，另有海外博士客座教授24人。4、国际合作国际合作办学特色显著，学院坚持“让世界了解学院，让学院服务世界，让世界融入学院，让学生走向世界”的国际合作理念，在合作办学、联合科研、互派留学、学术交流、教材引进等进行了多方面的国际合作。2003年，经*省人民政府鲁政字2003430号文件批准，学院与印度加拉库尔大学联合举办的中印计算机软件学院正式成立；学院先后与荷兰10、王国北荷兰省联合成立了中荷农业科技培训中心、中荷蔬菜花卉学院； 与乌克兰卢甘斯克国家农业大学签署了每年互派50名留学生的协议，并互派了留学生；2004年，与印度环球科技发展公司联合成立了*省高校首家中外合资公司-*中印环球软件科技发展有限公司；学院多次从美国、英国、法国、乌克兰、加拿大、韩国等国家聘请专家学者，来院讲学、做学术报告。迄今已有几十名外国留学生来学院学习，学院也有近百名优秀学生被选派到乌克兰、韩国留学。国际合作办学和众多外籍教师的到来， 带来了国外先进的教育思想、教育理念、教学内容、教学方法和科学技术，打造了优质的国际化教育资源，使学生实现了不出国门也留学的梦想。国际合作使世界各国11、的思想、文化、教育在学院集中、交流、激荡、融合、升华、传播，学院被省教育厅誉为“高等教育的联合国”。5、学院荣誉学院几十年来兴学育人，成绩斐然，盛誉满载，赢得了上级主管部门和社会各界的普遍好评。学院先后荣获*省职业教育先进集体、*省事业单位一级档案馆、市职业教育先进集体、市教育宣传先进单位、市先进党组织、 *省中职就业服务先进单位、市“五四”红旗团委、市外专工作先进单位、市花园式单位、市文明单位、*市职工代表大会合格星单位、菜博会突出贡献奖、*市教育工作先进单位、*市教学工作先进单位、*市教师队伍建设先进单位、*市信息技术教育工作先进单位、*市体育卫生艺术教育先进单位、*市工会工作先进单位等各12、种荣誉称号100余项。五、建设地址新建校址位于*市经济技术开发区内，东邻东升路，南靠金光东街，西临北海路，北临健康东街。项目选址符合*市城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。六、建设规模该项目建设规模为总建筑面积为231320m2，占地面积470亩，并配备15000人的教学设备、仪器、图书、课桌椅、住宿用具等。*科技职业学院扩建后在校学生达到25000人，教职员工1647人（其中新增专业教师833人），建筑面积279620m2，占地面积643亩。七、主要建设内容该项目主要建设内容如下：1、教学楼5栋，建筑面积53280m2；2、行政13、办公楼1栋，建筑面积8400m2；3、图书科技楼1栋，建筑面积25000m2；4、会议中心1座，建筑面积20000m2；5、学生活动中心1座，建筑面积10000m2；6、实验楼1栋，建筑面积8400m2；7、学生公寓楼9栋，建筑面积63700m2；8、教职工、专家公寓6栋，建筑面积24000m2；9、图书楼1栋，建筑面积7500m2；10、餐厅1栋，建筑面积7900 m2；11、换热站1座，建筑面积180 m2；12、浴室1座，建筑面积660 m2；13、配电室1座，建筑面积180 m2；14、传达室2处，建筑面积120 m2；15、自行车棚2处，建筑面积2000 m2；16、运动场地1处。八14、项目实施进度计划该项目建设期计划为3年。计划于2005年10月份开工建设，期间完成项目的土建施工、设备购置安装调试等项工程，预计2008年9月工程全部竣工。九、投资估算该项目总投资估算为30000万元。其中，土建工程投资19180万元，设备购置及安装费5795万元,其他费用2337万元，预备费546万元，建设期利息2142万元。十、资金筹措1、自筹资金10000万元；2、申请银行贷款20000万元。十一、总结论该项目的建设符合国家、省、市职业教育的政策精神，符合“科教兴国”的发展战略，符合当地社会经济发展的需要，具有显著的经济和社会效益。该项目建成后，通过财务分析表明，项目财务内部收益率8.15、7%，投资回收期10.7年（含建设期3年），财务评价指标较好。*科技职业学院建成后将成为*市规模较大的职业教育、培训基地，每年可向社会输送各类人才6000多人，将为加快*市工业化步伐，推动工业发展进程，奠定坚实的人才基础。因此该学校的建设是必要的和可行的。第二章 项目建设必要性一、项目建设背景进入21世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是全民素质的竞争、是人才的竞争，要实现中华民族的伟大复兴，教育肩负着重要的历史使命。近年来，在党中央、国务院的领导下，经过各级政府和全社会的共同努力，我国高等教育和职业教育事业得到迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献，高等职业教育已成为促16、进我国经济发展，推动科技进步、增强综合国力的重要力量。当前和今后一个时期是高等职业教育发展的重要战略机遇期，*省加快走新型工业化道路，这对提高劳动者素质、加快应用型人才培养提出了迫切要求。因此切实发挥高等职业教育在*市经济社会发展中的基础作用，是一项具有战略意义的紧迫任务。*科技职业学院是由*市人民政府创办，创办起初由于自身实力弱、影响力小，学校规模较小，未形成规模效益。随着*市经济实力的增强、*科技职业学院影响力的扩大以及人民群众对科学知识的渴望度增加，越来越多的学生想进入*科技职业学院求知。*科技职业学院经过多年的发展，学校具有了一定规模，但是由于学校创办起初规模较小，同时又受地域的限制，17、已无扩建的余地。学校出现了校舍十分拥挤的局面，与教育部颁布的普通高等学校基本办学条件指标的有关指标相去甚远，无法满足教学要求，并在机构设置、学生管理、专业设置等方面难以操作，教学质量难以保证，严重影响了学生的健康成长。为落实国家、省、市教育工作会议精神和国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定、*省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展的决定，进一步实施*省实施2003-2007年教育振兴行动计划方案，根据*市委、市政府关于加快教育发展的意见精神，拟加大对*科技职业学院的投资力度，扩大办学规模，以提高当地乃至全省人民的科技文化水平。由于在原校址已无扩建的余地，因此急需在异地建设一所规模较大、18、设施完善、特色鲜明的*科技职业学院分校，以把*市高等教育和高等职业教育做大做强，更好的适应当地经济发展的需要。二、项目建设的必要性1、符合国家及省有关教育政策国家和省对发展高等教育和职业教育十分重视和支持，已列入了重要的议事日程。2002年国务院专门召开全国高等教育和职业教育会议，并指出“推进高等教育和职业教育改革与发展，实施科教兴国战略的重大任务，是当前经济发展与现代化建设新阶段的要求，必须高度重视切实抓好”。*科技职业学院作为国家教育事业的组成部分，他的扩建能够推进职业教育的改革与发展，因此该项目的建设符合国家、省关于发展高等教育和职业教育的政策精神。2、符合科教兴国的发展战略如今社会科学19、技术在经济文化等方面，发挥着越来越重要的作用，科技水平的高低是综合国力的具体体现，专业技术人才的培养和储备是制约国民经济持续发展的主要因素，科教兴国需要更多的高素质、高技能人才，大力发展高等教育和职业教育，提高职工专业技能水平，是科教兴国的具体体现，国家十五教育发展计划，已将加快科技技术教育发展步伐，增加高层次专门人才资本存量，列入我国教育事业十五期间发展的战略重点。*科技职业学院是培养高素质、高技能专业技术人才的，是国家教育事业的主要组成部分。*科技职业学院是经*省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等院校，学校专业设置广泛，教学管理严谨，能够为社会培养各类人才，对经济的发展具有促进作20、用。*科技职业学院扩建工程是科教兴国、科教兴鲁的具体体现，符合国家科教兴国的发展战略。3、符合当地社会经济发展的需要近几年来，*市新一届市委、市政府的领导，从实际出发规划了建设新*、大*、强*的宏伟蓝图，提出了工业强市、商贸活市、科教兴市、依法制市的方略，推出了招商引资、美化城市、狠抓教育、超常规、跨越式推动*市经济快速发展的重要举措，大批城区内的企业，搬出城区进入工业园，进行了大规模的建设和发展，同时通过招商引来的企业，也陆续搬进各类工业园区，这些企业大量采用新技术、新设备、新工艺，企业的发展需要科技人才的支撑，急需学校培养出大批掌握高新技术和熟练技能的高素质人才，去充实企业，增加企业的活力21、推动企业的发展。据预测，全市现在各类企业每年需要增加科学技术人员约1万余人，而目前每年毕业的学生在3000人左右。且随着经济的发展，学生供不应求的矛盾还将加大，扩大学校规模，增加学校的教学培训能力，为社会提供有用的科学技术人才，已成为推动社会经济发展的当务之急。据有关部门预测，今后5-10年，正值*市工业和其他社会事业发展用人高峰期，工业大发展必然拉动教育大发展，为此必须尽快把*市高等教育和职业教育做大做强。从社会各界人才需求结构看，*市现在的人才培养层次和规模还远不适应经济的发展。因此，需下大气力加快发展，才能满足企业及社会各界的需求。4、是缓解学生求知压力的需要近几年市每年的初中毕业生就有22、18万人，高中毕业生约4万人。据不完全统计，初中升学率仅为25%左右，高中升大学的升学率仅为50%，每年就有初中毕业生约13.5万人，不能升入高中，高中毕业生约2万人不能升入大学。而按市教育发展规划，全市要在2007年基本普及高中阶段教育。市以现有学校规模远远不能满足人民群众的求知需求，升学矛盾非常突出。学校建成后，每年增加招生近4000人，在一定程度上能够缓解当地学生的求知压力。5、是*科技职业学院发展的需要*科技职业学院现有土地173亩，学校行政、教学、生活用房48300平方米，按教育部颁布的普通高等学校基本办学条件指标规定，现有教学条件与上级规定的标准建设缺口较大，且教学与办公用房比例失23、调，无法满足教学要求和学生管理。学校要想扩大教学规模就必须对现有学校进行扩建，由于受现场地条件限制，在原校址上难以建设，需进行异地建设。扩大学校规模，增加学校教学培训能力，搞好本项目建设，符合国家及省有关教育政策和科教兴国发展战略的要求，对于推动地方经济发展，提高科学文化素质，缓解对技术人才的供需矛盾，缓解学校现有教学条件对教学及学生管理不相适应的矛盾，具有积极的意义。因此，该项目的建设是必要的、可行的。三、生源市场调查分析近几年来，我国高等教育进入了发展的快车道，特别是最近几年的连续扩招，普通高校招生急剧增长，统计资料表明1999年至2003年，高校招生年均递增30%以上。2003年起，稳定24、增长，递增5%。2003年全国各类高等教育总规模达到1900多万人，18岁到22岁的人群中高等教育毛入学率达到17%。这表明，还有80%多的年轻人无法接受高等教育。*科技职业学院招生范围基本面向*省省内，从*省省内生源看，近几年仅市每年的初中毕业生就有18万人，高中毕业生约4万人。据不完全统计，初中升学率仅为25%左右，高中升大学的升学率仅为50%，每年就有初中毕业生约13.5万人，不能升入高中，高中毕业生约2万人不能升入大学。据此测算我省每年约有30多万高中毕业生不能升入大学求知，学生生源非常充足。学校扩建后，设施、校舍均为一流，管理模式十分严谨，且学校属于公办，收费低廉，就业率高，可满足学25、生学知识的愿望。四、历年毕业生分配情况或就业情况*科技职业学院毕业生就业地域以*、居多，东营、青岛次之，绝大多数在*就业，少数省外就业，省外生源回原籍较少，也以在*工作为多。毕业生就业多以股份制企业、民营企业为主；多数在规模较大、效益较好、管理较规范的单位工作，小企业、效益较差的企业较少。如潍柴动力股份有限公司、中百集团、天德化工、晨鸣集团、联盟化工、巨能电力、魏桥集团、利华益化工集团、佳泰化工集团、海尔电机等大中型企业。近几年来，*科技职业学院毕业生受到用人单位的广泛欢迎，毕业生就业率一直保持在98%以上。2004年，毕业生3088人，其中，大专毕业生880人，专升本235人，占毕业生总数的26、26.7%，总体就业率达98%以上。2005年，毕业生3095人，其中大专毕业生1197人，专升本录取418人，占学生总数的34.9%，到6月20日，编报就业方案，就业率已达92.2%，全年就业率可达98%以上。学院学生在工作中表现出了良好的职业品质，受到了用人单位的高度评价。2004届毕业生，40余人到潍柴动力股份有限公司工作，全部安排到一线工作，无一人流动。2005年，该单位又来学院招聘员45人；机电专业的学生到泰丰集团公司工作，一个月为企业增加产值15万元，全部顶岗，操作数控机床，产品合格率大幅上升，受到用人单位的通报表扬。学院学生在工作中表现出来的良好素质为学院赢得了信誉，周边地区经济27、社会的快速发展，为毕业生未来的就业工作开辟了广阔前途，可以预见，未来的毕业生就业将会获得有利的保障。五、企业对各类技工需求情况的调查近几年来，市全面贯彻市委、市政府关于“全党抓经济，重点抓工业，关健抓投入，突出抓招商”的正确思路，大力实施“三个一批”的发展战略，工商业发展突飞猛进，增势强劲，截止2004年10月底，全市限额以上企业，已发展到2911家，与2002年相比净增1467家，且发展的后劲继续增长，老国营企业通过改制，重组整合和科技改造也青春焕发，后劲十足，通过招商引资而准备入潍的外资企业也准备大批进市。随着企业队伍的迅速扩大和经济的飞速发展，企业对科技技术人才的需求十分迫切，在工种、28、专业的要求上，如车工、钳工、电子、电工、数控加工技术、电气焊、装配维修、纺织工、市场营销等专业的毕业生十分抢手，具不完全统计，市工商业、大中型企业，今后两年就需要机械加工类技术工人3000余人，仅北汽福田、工程机械事业集团就要1900人，第四棉纺织厂就需要纺织工800人，电子行业需200人，商业界各企业、超市需市场营销人员1000人，服装加工行业约200人，餐旅服务酒店行业200人，办公用计算机操作工100人，共计约有5600多个就业岗位。科学技术人才与企业对技术人才的需求相比，相差很远，缺口较大。第三章建设地址与建设条件一、建设地址新建校址位于*市经济技术开发区内，东邻东升路，南靠金光东街，29、西临北海路，北临健康东街。项目选址符合*市城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。附：区域位置图二、建设地区概况*市地处莱州湾南畔，东临风筝都，西依石油城东营，南抵古城青州，总面积2180平方公里，海岸线长56公里，辖10镇24乡，人口102万，行政区划隶属市。*市根据资源分布和区域生产规划，培植起了粮、菜、果、棉、牧、渔六大支柱产业，是国家和*省确定的粮食、蔬菜、果品、畜牧、水产、棉花等农业综合商品基地县（市）和农业综合开发重点县（市），是全国“农村综合实力百强县”之一，*省首批“小康市”。*市是国家确定的粮食、蔬菜、果品、棉花、水30、产、畜牧综合商品基地市，形成了60万亩粮食、80万亩蔬菜、18万亩果品、30万亩海淡水养殖和300个饲养小区的格局。目前，全市粮经比例为4:6。*市是*省确定的农业现代化示范市，农业现代化建设起步早，科技含量高，现已建成国家级万亩农业现代化示范区、万亩蔬菜高科技示范园、农业高新技术走廊、高效林业示范园、农业生态示范园等五大示范样板工程，引进推广了30多个国家的500多个新品种、200多项新技术。粮油作物主要是小麦、玉米和棉花、大豆，粮食总产达4.3亿公斤。*农业先进技术和良种覆盖率分别达到95%和98%，科技对农业贡献率达58.6%。同时，大力加强农业基础设施建设，农业机械化水平走在全国前列。31、*市是中国最大的蔬菜生产基地，被国家命名为唯一的“中国蔬菜之乡”。全国最大的*蔬菜批发市场已发展成为全国的蔬菜集散中心、价格形成中心和信息交流中心，辐射全国30多个省市区。*市工业基础实力日益增强。围绕主导骨干企业，形成了海洋化工、农副产品加工、机械、工艺品、建筑建材、轻工等六大生产体系。主要产品有盐及盐化工、造纸、机械、纺织、化工、轻工、工艺美术、食品、建筑建材、农副产品加工等50多个门类1300多个品种。其中晨鸣机制纸、仙霞服装、蓝仔啤酒、齐民思白酒、聚宝农用车、鲁丽人造板、风筝刨花板等30多个产品被评为全国名牌产品。近年来，着重培植起了晨鸣纸业、蔬菜产业、海源盐业、联盟化工、板材木业、机32、械动力、饮料酒业、服装工艺、电力工业等一批实力雄厚，竞争力强的大型企业集团。全市有10多家企业经营规模和经济效益居全省同行业前列，其中晨鸣纸业集团被列入全国512家优强企业，经济效益居全国同行业之首，联盟化工集团进入全国百强化工企业。全市有18家企业通过ISO 9000国际质量体系认证，乡镇工业有9家进入“中国千家最大经营规模乡镇企业”行列，12家进入“中国千家最高利润税总额乡镇企业”行列。2003年，*市限额以上工业企业共有50多家，完成工业增加值52亿元，实现销售收入193亿元、利税25亿元、利润16亿元，有15家企业利税过1000万元。全市累计完成工业投入51.7亿元。2004年*市新开33、工建设工业项目220多个，其中过亿元项目19个，过千万元项目117个。改革开放以来，*经济和各项社会事业发展迅速，经济实力明显加强。2003年，全市完成国内生产总值155.5亿元，第一、二、三产业产值分别为32.2亿元、69.7亿元、53.6亿元，比例为21：45：34；完成财政收入11.1亿元，其中地方财政收入6.05亿元；农民人均纯收入4508元；各类存款余额115.8亿元，具有较好的社会经济基础。三、自然条件1、自然资源*市中南部地下水源丰沛，土质肥沃，宜于多种农作物生长。北部地下卤水储量40亿立方米，富含钠、溴、钾、碘等几十种元素，宜盐面积260万公亩，年产盐183万吨，占全国总产量的34、三分之一，被列为全国三大重点盐业开发区之一。西北部石油、天然气储量可观。中北部煤炭资源丰富，开发前景广阔。沿海滩涂达45万亩，渔业资源丰富，主要经济鱼类20多种，贝螺虾蟹等10多种。2、地形、地貌、地质资料*市位于东经118361198，北纬36473719，在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起，沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造交汇处。地处弥河冲积平原，为第四系冲积层，地势平坦开阔，东南高，西北低，地貌单一。根据国家地震局中国地震烈度区划图，该项目所在区为7度烈度区，该项目所有建构筑物均按国家工程抗震设计规范执行。3、水文、气象资料*市属暖温带沿海平原内陆季风性气候区，气候温和适宜，光照充足，35、四季分明，雨量集中，雨热同期。气温年平均气温：12.4极端最高气温：41.0极端最低气温：-22.3一月份平均最低气温：-3.4七月份平均最高气温：26.2降水量：年平均降水量：591.9毫米年最大降雨量：1286.7毫米年最小降雨量：382.3毫米年最大积雪深度：280毫米相对湿度：年平均相对湿度：66%年最高湿度：82%年最低湿度：55%风向风力：夏季主导风向为东南风冬季主导风向为北风年平均风速：3.5米/秒最大风速：22.3米/秒日照蒸发：年平均日照时数：2610.0小时年平均蒸发量：2108.5毫米最大冻土深度：540毫米从水文、气象和地质条件来看，对项目的实施无不利影响。四、基础设施36、条件1、交通运输市是*省重要的交通枢纽，素有“半岛走廊”之称，胶济铁路横贯东西，国道及城乡公路四通八达，通达全国各地。*市位于市北部，交通、通讯发达。济青高速公路横贯*市东西，益羊铁路纵贯南北，大莱龙铁路横穿东西，潍高、羊临等省道、国道纵横交错，新修的外环路四通八达，全市实现了村村通柏油路，公路通车里程达2600公里，公路密度达到每百平方公里55.6公里。国家二类开放口岸羊口港，可直达周边国家和地区。该项目选址于*市经济技术开发区内，东邻东升路，西临北海路，南靠金光东街，北临健康东街，交通条件十分优越。2、供电该项目用电由*市供电公司供给，供电公司在城区建有完善的供电网络，本项目可自就近的市政37、供电线路引线进校区变配电室，即可满足项目用电需求。3、给排水项目用水由*市自来水公司供给，市政供水管道已敷设至校址周边道路，只需从市政供水管网接入，即可保证项目的正常用水。该项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，污水经污水处理设施处理后，就近排入市政污水管道。4、供汽该项目冬季采暖采用集中供暖，项目用汽由*市金玉米开发有限公司供给，在校区内建一处热交换站和供热管网，即可满足冬季采暖需要。5、通讯*市以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，为学校建设和教学提供了便利的基础条件。五、办学条件1、生源近几年来，我国高等教育进入了发展的38、快车道，特别是最近几年的连续扩招，普通高校招生急剧增长，统计资料表明1999年至2003年，高校招生年均递增30%以上。2003年起，稳定增长，递增5%。2003年全国各类高等教育总规模达到1900多万人，18岁到22岁的人群中高等教育毛入学率达到17%。这表明，还有80%多的年轻人无法接受高等教育。*科技职业学院招生范围基本面向*省省内，从*省省内生源看，近几年仅市每年的初中毕业生就有18万人，高中毕业生约4万人。据不完全统计，初中升学率仅为25%左右，高中升大学的升学率仅为50%，每年就有初中毕业生约13.5万人，不能升入高中，高中毕业生约2万人不能升入大学。据此测算仅*省每年约有30多万39、高中毕业生不能升入大学求知，学生生源非常充足。2、师资学院坚持“培训提高、引进优化”的师资队伍建设原则和“充实数量、提高素质、优化结构、培养骨干、造就名师”的师资队伍建设思路，聚集了一大批高层次优秀人才。学院现有教职工856人，专任教师598人，其中具有副高以上专业技术职务的152人，具有研究生以上学历的教师113人，聘请聘入博士10人、教授12人，硕士28人，兼职教师85人，外籍教师33人(美国2人，韩国3人，日本1人，乌克兰2人，尼泊尔1人，印度24人)，另有海外博士客座教授24人。*科技职业学院建成后，根据学院招生规模不断扩大师资配备要求，在校生人数将达到25000人，教职工总数要达到140、390人。学校管理人员不再增加，尚缺534人。学院正在努力建设一支相对独立、结构合理、精干高效的教师队伍，争取2006年专任教师总数达到850人，2010年达到1200人。学院师资通过如下方式解决：加大经费投入，加强师资队伍建设，自2006手起，每年投入300万元专项经费用于培训师资和教师引进；加大引进力度，采取各种方法，积极吸引一批优秀的具有较高学历层次和较高职称层次的学术型、技术型人才来学院工作；全方位重点培养和扶持中青年教师，通过多种途径开展培训工作，指导青年教师开展科学研究。充分发挥学科带头人传、帮、带的作用对青年教师实行以老带新，老教师负责帮助青年教师提高教学水平和科研能力，提高学术41、水平，缩短成才周期；努力开辟国内外校际学术交流渠道。每年派遣一定数量的优秀中青年教师出国进修或作为访问学者到国内外知名院校进行交流学习；以优惠政策鼓励教师进修，提高教学水平。第四章 工程技术方案一、建设规模本项目建设规模为总建筑面积为231320m2，占地面积470亩，并配备15000人的教学设备、仪器、图书、课桌椅、住宿用具等。*科技职业学院扩建后在校学生达到25000人，教职员工1390人（其中新增534人），建筑面积279620m2，占地面积643亩。二、主要建设内容该项目主要建设内容如下：1、教学楼5栋，建筑面积53280m2；2、行政办公楼1栋，建筑面积8400m2；3、图书科技楼142、栋，建筑面积25000m2；4、会议中心1座，建筑面积20000m2；5、大学生活动中心1座，建筑面积10000m2；6、实验楼1栋，建筑面积8400m2；7、学生公寓楼9栋，建筑面积63700m2；8、教职工、专家公寓6栋，建筑面积24000m2；9、图书楼1栋，建筑面积7500m2；10、餐厅1栋，建筑面积7900 m2；11、换热站1座，建筑面积180 m2；12、浴室1座，建筑面积660 m2；13、配电室1座，建筑面积180 m2；14、传达室2处，建筑面积120 m2；15、自行车棚2处，建筑面积2000 m2；16、运动场地1处。三、设计理念1、创造诗情画意的校园空间中国诗画最讲43、究的是意境，中国园林最讲究是的诗情画意。因此，用建筑的手法，将场地中的积极因素组合进去并加以升华，绘出一幅浓墨滴翠的立轴山水画，从而创造出诗情画意的校园空间。2、创造绿色生态校园优良的生态环境是高品质教育环境的重要组成部分，规划力求使人工环境和自然环境融为一体，而不仅仅停留在对绿化率等抽象规划指标的满足上。城市风貌与花草树木、水息息相关，因此，对于绿化的营造应提高到校园景观建设的重要位置。“花草树木、水、建筑、景观、生态”之间的相互关系为方案的主题。在各个功能区内，依据不同的使用性质，在经济性原则的前提下，强化各功能区的景观设计，使各功能区内的使用性质与空间特色更加符合，体现21世纪校园风貌。44、3、创造科学精神与人文精神相结合的校园科学精神与人文精神相结合是学校素质教育重要内容，学校不仅要让学生掌握现代科技理论的基础知识，更要强调培养学生获取科技发展最新成果的智力、心力和学习方法，强调科学和人文并重，强调培养复合型人才。因此，在校园规划设计中应体现出校园充满理性、富有逻辑的精神特质，又充满浪漫的人文精神。四、规划布局1、规划原则面向未来，在尊重历史和可持续发展的前提下，突出以“人”为中心，力求创造适应现代化教学发展要求的校园生态环境。 整体布局应充分体现自身特色，设计要体现以人为本、以学生为主体的教育思想。整体规划设计要体现现代教育气息，办学设施别具一格。同时结合*市丰富的文化教育底45、蕴和学校地形地貌特点，利用自然景观和人文景观，创造一种尊重环境、以人为本、具有时代气息的校园文化。坚持高标准的规划设计，力争规划一步到位，分阶段建设，并留有可持续发展的余地，完善学校功能，以满足不同层次的教育需求。 整体规划要把握好校园与城市、与周边用地关系，搞好与周围自然环境的有机结合，保持环境的整体性。 学校布局要优化建筑组群，合理分区，形成整体的建筑群体关系。运用多种设计手法，体现环境意念和绿色文化内涵，创造有利于教学科研和广大师生学习的校园环境。 建筑造型设计力求简洁明快、美观大方，赋予建筑以活泼生动的艺术特征和独特的建筑风格。平面布局要灵活多样、各功能区关系处理要统一协调，总体把握得46、当，分区明确，布局合理，联系方便，且互不干扰。2、规划布局从学校管理和学生的学习生活要求出发，对校园布局进行总体规划，依据学校功能进行功能分区，将全校分为四个功能区：教学办公区、生活区、运动区、后勤区。这四个功能区相对独立，又紧密联系，构成整个校区。教学办公区教学区位于校区中、南部，由5座教学楼、1座行政办公楼、1座图书馆、1座会议中心、1座大学生活动中心、1座图书科技楼和1座实验楼组成。自学校主入口规划一条南北向景观大道和一半圆形环形道路，各教学行政用房布置在南北向景观大道两侧和半圆形环形道路内侧，教学办公区布置构成了校区最基本的用地结构，与其他功能区之间互相邻接，但又区划清晰，互不干扰。生47、活区位于校园西北部，包括学生公寓、教工公寓、专家公寓和餐厅。学生宿舍依照学校规模：住宿生按照25000人计算，根据有关标准要求住宿生生均使用面积不小于3平方米。学生公寓楼设计为9幢，总面积63700平方米。每间学生宿舍内设计4或8个床位，设有书桌、书柜、壁橱、电话，同时设有卫生间、洗刷设施等。教工公寓主要为学校教职工和专家公寓，按照教职工和专家数量，布置6座教职工公寓，面积24000平方米。食堂、餐厅主要包括教师食堂和学生餐厅。按照标准要求，餐厅每个住校生使用面积不少于0.5平方米，餐厅大小按住校生数量确定。内部设备、设施按国家有关规定设计配置，并设开水房。运动区运动区位于校园的东北部，主要设48、有运动场、室外球类场等。 运动场按国家及*省标准要求，校区设普通400米环形跑道运动场和小型运动场各一个，400米标准跑道地面为塑胶，运动场四周要求有上、下水设施。室外球类场按国家及*省的标准要求，校区应设有篮球、排球场地等室外球类场地，室外球类场地应与400米标准环形跑道等集中设置，四周用铁网封闭，球场为水泥地面。后勤服务区建变配电室一座，面积180m2，保证学校用电需求。 传达室：设传达室2个，使用面积不低于30平方米。建换热站一座，面积180m2，保证学校学生洗浴及冬季采暖需求。浴室面积660平方米。浴室设有更衣室和面积足够、淋浴头个数足量的男女浴室。卫生室：按照标准要求，使用面积不小于49、40平方米，可设在办公楼内。学校卫生室的器械与设备，要达到国家教育委员会规定的I档配备标准。附：总平面布置图3、景观设计规划根据用地布局，学校空间景观的主要特征体现为一系列不同属性的开敞、半开敞空间以及串联这些空间的轴线，突出与科学理性相对应的严谨秩序和与人文精神相对应的浪漫与变化的特色。 南北景观主轴始于校园主入口，贯穿校园南北，串联主要的建筑群体和开敞公共空间，体现了校园空间的开放性。 东西景观主轴以校园东西向道路景观为控制点，与南北轴线交织于行政办公区，体现了校园空间结构的开放性。 节点建筑在轴线的端点及交叉处，规划布置若干“节点”。节点建筑可以是构图上的“活跃元”，具有突出的效果；规划50、可设对景景观雕塑，也可以是起控制引导作用的标志性建筑。 建筑群各个功能分区建筑群体布局空间形态上保持秩序性和遵循内在逻辑性，同时强调变化的原则，体现均衡。每个建筑群构成相似形态主题的序列，分别围绕各自的中心布置成辐射状布局，各建筑群外部界面注重完整连续的同时，内部引入变化的异质元素，构成一种强烈的秩序感。 环境小品校园环境小品包括指示标牌、休息亭廊、水池、雕塑、灯柱、灯具、围墙、花坛、座椅、学生活动器械等，它们的设计应融功能性、装饰性、趣味性为一体，对校园景观的形成起到画龙点睛的作用。4、绿化系统校园绿化设计采用流线空间与几何形态相结合的手法，由乔木、灌木、草坪、铺地组成具有层次和自然韵味的绿51、化空间。通过不同绿化空间渗透使环境与建筑物相辅相成为一有机整体，建筑物如同置身于绿色海洋之中，对于身居其中的学子们，绿色不再是一种提高生活品质的奢侈品，而真正成为学习、生活的一个组成部分。5、道路与交通规划道路与交通规划包括路网规划、校园出入口的设置、步行流线的组织以及机动车、自行车停车位置的设置。 路网规划学校的机动车路网分为主干道、次干道两级。主干道以机动车为主，次干道以自行车为主。根据学校的自然条件及功能布局规划，道路系统采用规则与灵活相结合的设计方法。外围设置直线形主干道，中心部位主要以弧形道路为主，校内道路沟通各功能分区，规划机动车可以直达各主要建筑。 出入口设置根据基地区位关系及学52、校建设的需要，主出入口设在南部，面向金光东街。 流线规划与自行车停放流线规划包括自行车流线与步行流线的组织。自行车流线规划与停放自行车流主要存在于办公教学区与生活区之间，在生活区内合理安排自行车停放位置，使往来的自行车流可以通过主次路便捷地到达各楼的入口。考虑到景观的要求，自行车的停放尽量布置在校园边角地带处。步行流线沿景观主轴线为步行路主系统，其它步行系统主要结合绿化景观带布置，宽度在3-5米之间，以方便疏散大量的集中的人流。 机动车停放在靠近校园入口的地方及机动车流量较大的功能区内，设置部分汽车停车场，以解决静态交通需要。 道路设计根据不同的功能选取多种不同的材质，如干道为混凝土路面；中心53、广场采用花岗岩铺地；人行道、院落内采用彩色混凝土地砖；室外停车场采用植草砖；一些步行广场和林荫步道则采用天然铺地材料和彩色混凝土地砖，以丰富校园内的景观。6、竖向规划校园地形南高北低、东高西低，为了减少土方工程量，同时又满足排水和各种场地要求，规划布局尽可能结合地形，按照“随坡就势、随高就低、大保留、小改造”的设计原则，以现状场地标高为基础，合理确定规划区内室内外标高及排水方向。五、土建工程1、规划内容根据学校学生日常学习需要，规划建设有教学楼5座、图书馆1座、实验楼1座、会议中心1座、学生活动中心1座、行政办公楼1座、学生公寓9座、食堂1座、图书科技楼1座、教职工公寓6座及体育场1处，总建筑54、面积231320平方米。2、建筑作法建筑平面设计各建筑主体平面形式根据其功能需要设置，相互之间各自独立，又相互联系。立面设计采用欧式压线条与竖形窗相结合，造型简洁大方，色彩采用浅红色墙面与白色线条相互应，使整个建筑韵律感强，具有时代建筑这一特色。室外装饰整个外墙均采用釉面瓷砖贴面，线条采用GRC高强水泥制品表面刷白色涂料。室外台阶、平台均采用花岗岩铺设。所有墙基外侧（除台阶外）均做0.80米宽散水，做法采用C10混凝土基底，面抹水泥砂浆20mm厚。室内装饰地面：卫生间采用防滑瓷砖地面加C10混凝土垫层60mm厚（增设一道防水层），其它房间做大理石地面或瓷砖地面加C10混凝土垫层60mm厚。内墙55、面：卫生间满贴瓷砖墙面，其它房间均采用麻刀灰抹面，表面刷白色涂料。踢脚：除卫生间外，其它房间均采用瓷砖踢脚或水泥砂浆踢脚高为0.15米。天棚：所有房间及楼梯踏步板底部均采用麻刀灰抹面，表面刷白色涂料。门窗：所有外门、窗均采用塑钢门窗，内门采用木制夹板门，表面均刷调合漆二道，玻璃采用5mm厚无色透明浮法玻璃。楼梯栏杆及扶手均采用不锈钢管材制作。屋面：所有屋面均采用膨胀珍珠岩保温层，防水层采用SBS防水卷材。室外落水管采用100白色PVC管材。3、结构设计依据及设计要求自然条件：基本风压：0.4KN/m；基本雪压：0.4KN/m；冻土深度：0.5m；本工程抗震设防烈度为7度。楼面和屋面设计均布活荷56、载标准值办公、学习功能用房：2.0KN/m2；楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2主要结构设计规范建筑结构荷载规范GB50009-2001；混凝土结构设计规范GB50010-2002；建筑地基基础设计规范GB50007-2001；砌体结构设计规范GB50003-2001；结构选型采用框架和砖混结构。基础所有建筑物基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。 其它a、按规范的规定应在楼体中，设伸缩缝、防震缝和沉降缝。b、本工程钢筋选用：级钢；级钢；冷拔带肋筋。c、所有墙基在-0.06米处均做一道水泥防水防潮砂浆57、层。六、学校专业设置及设备仪器配备1、专业设置学院下设中印计算机软件学院、蔬菜花卉系、机电工程系、 国际语言系、财经系、化学工程系、建筑工程系、文法系、美术系、基础部等10个教学单位。设有计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、数控技术、应用化工技术、环境检测与评价、园艺技术(蔬菜)、园林技术、会计电算化、国际商务、商务英语、商务日语、应用韩语、法律事务、文秘、广告设计与制作、工程造价、物业管理等34个专科专业。2、教学设备、仪器学校扩建后规模达到在校生25000人，在充分利用原有的教学设备、仪器的同时，尚需新购置15000人的教学设备、仪器58、等，须配备的相应设施如下：图书：学院现有图书133万册，按教育部要求生均80册，尚需67万册。图书馆尚缺电子阅览室2个，每个电子阅览室需配备微机300台，同时配备图书馆技术服务器、磁盘振裂等设备。微机：教师办公微机需增1000台，学院尚缺多媒体教室375个。学校新增学生15000人，每生所需的课桌椅、住宿用具等。机电系、化工系、外语系、计算机系、建工系、政法系、财经系、美术系、体育部等需建设专业实验室34个，并配备相应的实验设备。七、公用辅助设施工程1、供水工程水源本项目用水水源取自*市城市给水管网，*市自来水总公司现有供水能力、供水水质、供水压力均有保障。用水量估算全校用水主要是教职工和在校59、生的生活用水，生活用水日用水指标按10L/平方米日，设备用水按工艺要求计，日需生活、生产用水2310立方米；此外还有道路广场喷洒用水和绿化用水，日需绿化用水120立方米；消防用水根据建筑设计防火规范有关规定确定；未预见水量及管道渗漏按用水量的10%考虑，约240立方米/日。以上各项合计，*科技职业学院日需用水2670立方米。供水工程学校用水由*市自来水公司统一供给，自就近的城区配水管网引入给水管，给水管道采用镀锌钢管，直埋敷设，干管管径为DN200，支管管径为DN150，所需水量、水质、水压完全有保障。2、排水工程本项目校区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水和雨水排水管网。生活污水生活污水主60、要是教职工和学生洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入污水管网，送至*市污水处理厂进行综合处理后排放。雨水雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，经校内雨水汇集系统排入地下雨水管道，就近排入城市雨水管网。3、消防根据建筑设计防火规范GBJ16-87规定，该项目中教学楼、办公楼、实验楼、图书馆、餐厅、体育馆、宿舍楼、配电室等耐火等级均为一级，其它建构筑物均为二级。在总体布置要求各建筑物之间保证消防的畅通，能保证消防车通过，各建筑物要保证两个长边或三边可通达消防车。各建筑物各部分防火分区要按规范要求及平面功能的布置，合理划分，每个防火分区建筑面积应不大于规范要求。在各建构筑物每层61、内，均设置消火栓，并保证有两支水枪的充实水柱同时达到楼层内任何部位。室外设置地上式消火栓，保护半径为120米。室内消防水量为10L/s，室外消防水量为30L/s，同一时间内的火灾次数按二次考虑，总计消防水量为288m3/h。火灾时，其他用水单位应立即全部或部分停止用水，以保证消防用水。此外，建构筑物各楼层内，应配置一定数量的泡沫或干粉灭火器。4、供电工程用电负荷等级本项目主要用电设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为三级。电源用地周围有10KV市政用电线路，本项目就近与10KV市政供电线路“T”接引线至校内10KV变电站，电压降至0.4KV后，引至各用62、电单位作为生产、生活电源。负荷计算用电负荷按20W/m2计，本项目用电总容量为4625KW，采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，需要系数取0.50，全校功率因数为0.95，本项目全年耗电量约为250万KWH。供电方案低压配电系统 校园内所有用电负荷均为低压负荷，供电电压380/220V。在校区内采用放射式供电方式。校内配电线路采用电缆直埋，盖板防护敷设，照明用电和动力用电分线设置。各幢建筑除在一层设电源总切断装置外，各层均应分别设电源切断装置。校内各独立建筑物均设置专用馈电电缆。消防用电设备需由两个专用配电回路供电，电源引自不同的低压母线段，并在配电设备末端设双电源自动切换箱。建筑照明根据63、不同场所的使用功能及建筑要求选用各种类型的照明光源及灯具，学校建筑均设人工照明，对一般的教室平均照度为300LX，建议采用高效节能栅日光灯，防止直接眩光，对颜色有较高要求的教室宜采用高显色光源。教室前后至少设置二组电源插座（单相二孔、三孔为一组），实验室、电化教室按不同性质设置多组电源插座。体育场内活动场所灯具应设置护网或护罩。重要场所及出入口处均按消防要求设置必要的带镉镍电池的应急照明灯和疏散照明指示灯。公共场所均采用节能型灯具和光源，分散控制。宿舍走廊、楼梯间开关采用延时和声、光控相结合的开关。室外照明选用与周围景观相协调的照明灯具，光源采用节能型气体放电灯，在管理用房内相对集中控制。电气64、消防系统 整个校区内按规范要求在相关场所装设火灾自动报警和联动控制装置。当火灾发生时，联动启动系统相关消防设施，扑救火灾。建筑物防雷接地 根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，校区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。 接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10。在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。设备选型变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开65、关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。5、供暖热源该项目采暖采用集中供热的方式，在校园内建设换热站一座，配备换热设备及相应的供暖设施，以解决该项目的冬季采暖需求。设计参数室外冬季气象资料：空调计算干球温度-11度，通风计算温度-3度，采暖计算温度-7度，相对湿度61%。室内冬季设计参数：设计温度16-18度，相对湿度40%。热负荷测算建筑热负荷估算均以建筑面积为计算依据，采暖热负荷指标按70w/m2计，采暖热负荷为16200kw。供热方案根据“采暖通风与空气调节设计规范”，该地区66、属于采暖地区，*科技职业学院采取集中供暖方式取暖，在校区内设换热站及相应的供暖设施，校区内主供热管道沿校内道路敷设直供各用户。采暖热媒为热水，系统形式上采用上供上回同程式系统。采暖设备为四柱813型铸铁散热器(0.8MPa)。所有敷设于室外、地沟、非采暖房间等的采暖供回水管道均需保温。保温材料采用50mm厚的超细玻璃棉管壳。采暖管道采用盖板式地下沟敷设，以满足冬季采暖、师生洗浴的需求。微机室、语音教室、校接待室、校长室应考虑设计通风、空调系统。6、通讯在校内设电话机房，安装程控交换机一台，为校区内的办公、教育、娱乐、后勤设施服务。设计校内闭路电视系统和校园网络系统，建数据专线接入广域网和因特网67、。电视系统的前置设接收开路节目或有线台信号接收设备，并预留二套学校自播节目的接口，电视用户终端分别引至教学楼、办公楼、图书馆、科技活动楼等场所。在校区的广播中心设多分路广播设备，在校区的体育场及公共部分设室外音箱，在所有建筑物的公共部分设吸顶（或墙挂）扬声器。在演播广场、体育场、礼堂、餐厅等设置独立音响系统。八、建筑新材料、新技术的利用根据建设部科技进步发展规划，结合*市目前建筑科技发展情况，在本项目建设中拟采用以下几项科技进步成果：大量推广使用建筑节能和新型墙材，该技术能减少污染，节约能源，应在建设中大量使用。高效钢筋和预应力混凝土技术的应用。该技术具有降低工程造价、提高工程质量的特点，应在68、各项建筑中积极应用。生活垃圾粉碎处理技术，该技术将校区内日常生活垃圾分类收集，进行粉碎处理，大大降低污染，节约能源。其它新材料、新技术的利用，包括新型建筑防水材料，PVC塑料管应用技术、节能型保温外墙涂料、中空玻璃门窗等。通过对新型材料、新技术的利用，提高建筑质量，节约能源和资源，降低造价，建设生态性智能化的现代高等学校。第五章 环境保护与节能一、环境保护1、设计依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法固体废物污染环境防治法环境噪声污染防治法污水综合排放标准城市区域环境噪声标准2、设计原则最大限度利用资源，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。3、主要污染源、污染69、物及防治措施该项目建成后，主要产生生活垃圾、生活污水和噪声三个污染源。项目中产生的生活垃圾要求定时、定点堆放，由专人统一收集、运输，送至垃圾站集中处理。生活污水、地面冲刷水经污水管统一收集后，经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网，输送至城市污水处理厂统一处理。在区内周围和内部加大面积绿化，降低噪音的传播强度。二、节能1、编制依据节约能源法；国务院发布的节约能源暂行条例及国家和行业的有关规范、标准。2、节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，该项目拟采取以下节能措施：建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内；墙体采用新70、型节能墙体材料，使用推广的新技术、新工艺。建设过程中，在不增加投资的前提下，尽可能选用新型建筑材料，如空心砖、粉煤灰砌块及轻质保温隔板等，以降低能耗；使用气密性、保温性较好的塑钢窗；选用节能型变配电设备。推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率；管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。三、节水项目用水主要是生活用水、消防用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、严格控制卫生洁具的选型，不得使用水箱容量大于9升的洁具。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根71、据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。4、加强管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。第六章 职业安全与卫生 学校实习车间严格遵循“机械工业职业安全卫生设计规定”，对涉及职业安全卫生方面采取各种措施。一、编制依据劳动部劳字199848号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定工业企业设计卫生标准工业企业噪音卫生标准工业安全卫生规程二、劳动保护与安全防护措施 认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产和文明生产。 设备均带有安全防护罩。 正常情况下不带电的金属外壳均应作保护接地。严格按照国家规定的安全生产规定进行生产72、实习，重要工序、重要设备的操作人员及指导教师上岗前必须接受专门的技术培训，必须持证上岗，熟悉设备性能，严格操作规程，做到能及时有效地处理可能出现的故障。 把安全生产实习放在首位，定期对员工进行安全生产方面的培训。在实习厂房建设设计中尽量使主要工作和休息场所远离强声源并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。 在工艺设计和总图布置上，采用闹静分区的方法。对建筑物采用合理的消声、吸音、隔声措施。三、劳动卫生 认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产实习操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。 防止机械、噪声对指导老师及实习学生的伤害，应采取切实可靠的措施，降低生产区飘尘浓度、噪声，符合国家73、标准。 在实习车间人员较集中的地点，设置厕所、洗手间、清洗池、卫生室、更衣室等。第七章组织机构设置与人员配置一、组织机构设置*科技职业学院是由国务院授权，经*省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等院校。现设有党政管理、教学科研、教辅等机构。党政机构：办公室、纪委、组织部、宣传部、人事处、教务处、招生就业处、高教研究室、科研处、财务处、总务处、保卫处、基建处、外事办公室、审计处、学生工作处、工会、实验室与设备管理处、国际合作教育中心。学院下设中印计算机软件学院、蔬菜花卉系、机电工程系、 国际语言系、财经系、化学工程系、建筑工程系、文法系、美术系、基础部等10个教学单位。设有计算机应用技术74、计算机网络技术、软件技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、数控技术、应用化工技术、环境检测与评价、园艺技术(蔬菜)、园林技术、会计电算化、国际商务、商务英语、商务日语、应用韩语、法律事务、文秘、广告设计与制作、工程造价、物业管理等34个专科专业。教辅机构：图书馆、高教研究室、实验设备处。二、人员配置按有关规定，专业教师的师生比例不小于1：18，该项目全日制在校生25000人，共需教职工1647人，原有教职工856人，其中专业教师556人，需新增专业教师833人，管理辅助人员258人。学院制定了引进高层次人才的各种优惠政策，通过多种渠道、加大对高层次人才引进力度。对专业教师，75、学校将通过社会招聘方式，从中择优录用具有相关专业的硕士、博士来院任教。对管理辅助人员，可采取社会招聘、安置高层次人才家属等渠道来解决。该项目建成后，学校将形成一支政治素质好、文化水平高、教学经验丰富、有业务专长，学历职称、操作技能等结构合理、与学校规模和专业水平相适应，并具有向更高层次教学教育目标发展潜力的师资队伍。第八章 实施进度计划与工程管理一、实施进度计划安排该项目建设期计划为3年。自该项目可研报告批准之日起，应立即着手该项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、76、优质地完成该项目的建设。项目计划于2005年9月底前完成立项、规划定点、三通一平等前期准备工作，2005年10月份开工建设，建设工期3年，期间完成项目的土建、设备安装调试及室内装修等项工程，在2007年8月完成教学楼、学生公寓、餐厅等工程，以满足学校秋季招生的需求，工程预计2008年9月工程全部竣工。详见项目实施进度计划表项目实施进度计划表 时间项目名称2005年2006年2007年2008年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度项目立项初设编制报批 施工图设计工程施工设备安装调试竣工验收二、工程管理根据中华人民共和国招标投标法、*省中华人民共和国招标投77、标法实施办法、*省基本建设项目招标投标工作的暂行规定和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计、施工和主要设备、材料采购实行公开招标。3、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束措施。4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。5、实行工程项目开工、竣工审计制78、，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。6、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，立项批复的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。7、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。三、项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法和国家发展计划委员会第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定的要求，在该项目立79、项批复后，对该项目土建、安装工程的工程监理、设计、施工单位及主要设备依法进行公开招标。详见“项目招标方案”第九章 投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册。3、中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南。4、土建及设备材料购置按市场询价估列。5、建设单位管理费按工程费用的1%计列。6、基本预备费按工程费用和其他费用之和2%计列，价差预备费按国家计委计投资19991340号文件规定，费率为0%。7、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发1999158号文80、件有关规定暂缓征收。8、银行贷款利率为6.12%。9、土地费用1410万元。二、投资估算该项目总投资估算为30000万元。其中，土建工程投资19180万元，设备购置及安装费5795万元,其他费用2337万元，预备费546万元，建设期利息2142万元。详见总表9-1总投资估算表表9-2建筑工程投资估算表表9-3主要设备器具投资估算表三、资金筹措1、自有资金投入10000万元；2、申请银行贷款20000万元。总投资估算表表81 单位：万元序号项目名称土建工程设备购置及安装其他费用合计一建筑工程费1918019180二设备购置费46604660三配套设施工程113511351供电工程2202给排水工81、程2303供热工程4004消防工程455通讯工程1806照明工程60四其他费用233723371建设单位管理费2502临时设施费753勘察设计费2784工程监理费2005工程保险费1256土地费用1410五预备费5465461基本预备费546六建设期利息21422142七总投资191805795502530000建筑工程投资估算表表82 序号项目名称建筑规模（m2）平米造价（元）投资规模(万元)备注12#教学楼734085062423#教学楼7340850624315#教学楼8600850731418#教学楼150008501275520#教学楼15000850127561#办公楼84008882、07397会议中心2000088017608图书科技楼2500088022009大学生活动中心10000880880105#学生公寓3800700266116#学生公寓3600700252127#学生公寓14000700980138#学生公寓6300700441149#学生公寓72007005041510#学生公寓72007005041611#学生餐厅79009007111712#学生公寓72007005041813#学生公寓72007005041914#学生公寓72007005042016#图书楼75007005252117#实验楼8400700588221#6#专家公寓240007001683、8023换热站1806001124浴室6606004025配电室1806001126传达室2处120600727自行车棚20002004028标准运动场地40029道路广场30030绿化美化20031管线沟道100合计23132019180主要设备器具投资估算表表83 序号项目名称数量（台、套）单价（元）合计（万元）备注1课桌椅150001001502住宿设施150003002253微机160050008004图书5005多媒体教学设备3753000011256实验仪器13307学生澡堂设备408学生食堂设备2209体育设施12010换热设备10011变配电设备50合计4660 第十章 经济和84、社会效益分析一、编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二、经济效益分析1、计算期该项目建设期为3年，经营期按12年计算。2、学校收入该项目2007年8月份建成教学楼、办公楼、公寓楼及餐厅，以满足学校秋季招生的需要。学校从建设期第二年秋季开始按建后规模招生，学校现有在校生为10000人，第2年在校生为15000人，第3年在校生为20000人，第4年在校生为25000人，在校生达到学校招生规模25000人。该项目按照*省物价局规定，全日制普通生每生每年平均收费4000元，正常年在校学生数25000人，学费收入为10085、00万元；住宿费500元/学年，住宿费收入2500万元；教育经费拨款1600万元，学校对外培训等其他收入900万元，学校正常年实现收入15000万元。详见表10-1收入估算表2、学校总成本费用该项目总成本费用由水电费、取暖费、维修费、办公费用、职工工资及福利、财务费用、其他费用等组成。详见表102总成本费用估算表3、折旧、摊销和税金该单位为全额拨款的事业单位，根据现行的财务制度，不计提折旧、摊销, 不交纳增值税、营业税和所得税等税金。4、利润该项目平均利润总额为4382万元，平均投资利润率为14.6%。投资利润率年平均利润总额/总投资100%4382/30000100%14.6%详见表103损86、益表5、贷款本金偿还及利息支付该项目申请银行贷款20000万元，贷款期8年，年贷款利率为6.12%，采用等额还本利息照付方式还款，每年偿还本金2500万元。详见表104借款还本付息估算表6、财务盈利能力分析该项目内部收益率为8.7%；投资回收期为10.7年（含建设期3年）。详见表105现金流量表8、清偿能力分析该项目借款偿还期内本息累计为25508 万元，可用于还本付息的资金累计为38502万元，利润总额累计65736万元，项目的偿债备付率、利息备付率分别计算如下：偿债备付率还本付息资金来源/累计还本付息额38502/255081.5利息备付率(累计利润总额利息总额)/利息总额(657365587、08)/550812.9因此，该项目具备偿债能力。详见表104借款还本付息估算表9、盈亏平衡分析 固定成本盈亏平衡点 经营收入-税金及附加-可变成本 8800 63.3% 15000-1090当学生人数达到招生规模的63.3%时，项目可保本。 经营收入20000 15000 盈利区 经营收入 10000 总成本费用 固定成本5000 亏损区0 学生人数63.3% 100%盈亏平衡图10、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有学校收入和经营成本。学校收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见下表：敏感性分析结果表序号变动因素变动幅度内部收益率敏感度系数投资回收期1基本方案88、8.7%10.72经营成本+5%6%6.211.93学校收入-5%4.5%9.712.5详见表10-6、10-7敏感性分析表计算结果表明，学校收入对财务效益变化最为敏感，其次是经营成本。新校建成后，应做好教师择优招聘工作，保证教学质量；加大宣传力度，保证学生质量和数量；在日常运行中厉行节约，降低教学成本；在建设过程中做好工程招投标工作，降低建设成本，增加学校收益。11、评价结论通过财务分析，项目财务内部收益率8.7%，投资回收期10.7年，投资利润率14.6%，财务评价指标较好，该项目是可行的。三、社会效益21世纪是创新的世纪，创新的关键是人才。随着社会需求的多样化，市场发展的多样化，人才的需89、求向集成化发展。该项目建成后，将成为市规模最大的一所综合类院校，每年为社会输送各类人才5000名左右，为推动社会经济的发展进程，加快地区现代化步伐，奠定了坚实的人才基础。四、风险分析该项目建成后，主要存在生源及经营成本两个风险因素。通过对生源的分析和预测可以看出，生源呈不规则变化趋势，随着中国计划生育政策的实施和国民人均收入的不断增加，中国的人口将呈下降趋势，中国高校扩招力度不断地加大，生源问题将成为学校今后的最大问题。学校在今后的经营中要大力培植学校的品牌，树立学校的形象，提高学校的办学特色和办学水平，加大宣传力度，广开生源，同时要做好学生的就业问题，提高学生的就业率。学校在经营期间应要加强90、经营管理，尽量控制经营成本，开源节流并举，增加学校收入，以期取得较好的经济效益。五、结论高等学校是培养高素质人才的摇篮，是科技创新的重要基地，大力发展高等教育是全面建设小康社会、实现代化的需要，是贯彻落实党的十六大精神，实践“三个代表”重要思想的具体体现。该项目的建设符合国务院颁发的中国教育改革和发展纲要及*省委、*省人民政府下发的关于大力发展高等教育的意见等有关文件精神。该项目建成后不仅能够解决目前学院校舍严重不足、办学条件相对滞后的问题，而且能够大大缓解该校实现由“精英教育”向“大众教育”转变带来的办学压力，为市高等教育打下良好的基础，促进地方经济持续、健康、稳定的发展，具有深远的意义。综91、上所述，该项目具有良好的建设条件和极为迫切的现实需要，该项目的建设是必要的和可行的。收入估算表表101 序号项目建设期经 营 期123456789101112131415总收入72009700123001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001学费收入4000600080001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100002住宿费100015002000250025002500250025002500250025002500250025002592、003财政拨款1600160016001600160016001600160016001600160016001600160016004其他收入600600700900900900900900900900900900900900900总成本费用估算表表10-2 单位：万元序号项目建设期经 营 期1234567891011121314151水电费2523785046306306306306306306306306306306306302取暖费1842763684604604604604604604604604604604604603工资及福利费2050261832863600360036003693、00360036003600360036003600360036004维修费801201602002002002002002002002002002002002005办公费用60090012001500150015001500150015001500150015001500150015006财务费用122410719187656124593061537其他费用1400210028003500350035003500350035003500350035003500350035008总成本费用4566639283181111410961108081065510502103491019610043994、8909890989098909固定成本413057387446100249871971895659412925991068953880088008800880010可变成本43665487210901090109010901090109010901090109010901090109011经营成本456663928318989098909890989098909890989098909890989098909890损益表表10-3 单位：万元序号项目建设期经 营 期1234567891011121314151经营收入7200970012300150001500015000150001500095、150001500015000150001500015000150002总成本费用456663928318111141096110808106551050210349101961004398909890989098903利润总额2634330839823886403941924345449846514804495751105110511051104盈余公积金2633313983894044194354504654804965115115115115公益金1321651991942022102172252332402482562562562566未分配利润2239281233853303343396、35633693382339534083421343444344434443447累计未分配利润223950518435117391517218735224282625130205342883850242845471895153255876借款还本付息表表10-4 单位：万元序号项目利率建设期经 营 期123456789101112一借款偿还6.12%1固定资产投资借款10000500050002建设期利息30676510713本年年初借款0100001500020000175001500012500100007500500025004本年应计利息3067651071122410719187697、56124593061535本年还本付息00037243571341832653112295928062653还本00025002500250025002500250025002500付息122410719187656124593061536本年年末借款累计100001500020000175001500012500100007500500025000二借款还本资金来源223928123385330334333563369338233953408342131未分配利润22392812338533033433356336933823395340834213现金流量表表10-5 单位：万元序号项目98、建设期经 营 期123456789101112131415一现金流入72009700123001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001经营收入7200970012300150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000二现金流出225661239214318123901239012390123901239012390123901239098909890989098901建设投资18000600060002经营成本456663928318989099、989098909890989098909890989098909890989098903借款本金偿还25002500250025002500250025002500三净现金流量-15366-2692-2018261026102610261026102610261026105110511051105110四累计净现金流量-15366-18058-20076-17466-14856-12246-9636-7026-4416-18068045914110241613421244计算指标：财务内部收益率: 8.7%投资回收期： 10.7年（含建设期3年）敏感性分析表（经营成本+5%）表10-6 单位100、：万元序号项目建设期经 营 期123456789101112131415一现金流入72009700123001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001经营收入7200970012300150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000二现金流出2279412712147341288512885128851288512885128851288512885103851038510385103851建设投资18000600060002经营成本47946101、71287341038510385103851038510385103851038510385103851038510385103853借款本金偿还25002500250025002500250025002500三净现金流量-15594-3012-2434211621162116211621162116211621164616461646164616四累计净现金流量-15594-18606-21040-18924-16809-14693-12578-10462-8347-6231-41165005115973114346计算指标：财务内部收益率: 6%投资回收期： 11.9年（含建设期3年）敏102、感性分析（经营收入-5%）表10-7 单位：万元序号项目建设期经 营 期123456789101112131415一现金流入68409215116851425014250142501425014250142501425014250142501425014250142501经营收入6840921511685142501425014250142501425014250142501425014250142501425014250二现金流出225661239214318123901239012390123901239012390123901239098909890989098901建设投资180006103、00060002经营成本4566639283189890989098909890989098909890989098909890989098903借款本金偿还25002500250025002500250025002500三净现金流量-15726-3177-2633186018601860186018601860186018604360436043604360四累计净现金流量-15726-18903-21536-19676-17816-15956-14096-12236-10376-8516-6656-22962064642410784计算指标：财务内部收益率: 4.5%投资回收期： 12.5年（含建设期3年）