1、县城面积1万平综合社会福利中心建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月62可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论81.1 项目概况81.2 可行性研究报告编制依据91.3 可研报告研究范围101.4 主要经济技术指标111.5 结论和建议12第二章2、 项目建设的背景和必要性132.1 项目建设的背景132.2 项目建设的必要性14建设儿童福利院，将使孤残儿童获得最需要的呵护15第三章 需求分析和建设规模163.1 现状分析163.2 规划目标163.3 建设规模17综合社会福利中心建设规模一览表19第四章 项目选址和主要建设条件204.1 项目选址204.2 主要建设条件21第五章 建设方案245.1 编制依据、原则、标准245.2 建筑工程265.3 设备、设施配置方案27第六章 总图布置和公用工程306.1 场址概述306.2 总图布置306.3 公用工程32第七章 环境保护357.1 环境保护执行标准357.2 主要污染因素35各施3、工阶段主要噪声源状况367.3 环境保护措施37第八章 消防398.1 编制依据398.2 编制采用标准398.3 消防设计398.4 安全防火措施39第九章 节能429.1 编制依据429.2 节能措施429.3 效果分析46第十章 安全与卫生4610.1 劳动安全卫生编制依据和执行标准4610.2 危害性因素4610.3 安全措施49第十一章 组织机构、组织管理、实施进度5011.1 组织机构5011.2 组织管理5111.3 人员配备5111.4 实施进度52第十二章 项目招投标53一、项目招标执行文件及标准53二、项目招标范围、组织形式及方式54项目招标基本情况汇总表54第十三章 投资4、估算与资金筹措5513.1 项目投资估算范围、依据、说明5513.2 投资估算57项目投资估算表5913.3 资金筹措59第十四章 营运管理6014.1 总体要求6014.2 营运成本测算6114.3 收支管理基本要求61第十五章 社会评价和结论62第一章 总论1.1 项目概况 项目名称 XX县综合社会福利中心建设项目。 项目性质 新建。 项目业主单位 XX市对口支援XX县指挥部。 建设期限 项目建设周期2年，自2011年1月-2012年12月。 建设规模和内容XX县综合社会福利中心建设项目规划用地面积13530m2（合20.29亩），建筑面积10380 m2。主要建设内容包括：1、建设敬老院5、1幢，床位200张，建筑面积2850 m2，三层，框架结构。2、建设儿童福利院1幢，设床位60张，建筑面积2850m2，三层，框架结构，包含婴儿室、幼儿园、特殊教育学校和老年康复中心。3、建设生活服务用房1幢，建筑面积1080 m2，二层，框架结构。4、建设老年活动中心和发展用房1幢，建筑面积1800 m2，二层，框架结构。5、建设救助站和发展用房，建筑面积1800 m2，二层，框架结构。6、建设与工程项目相配套的给排水、供电、供热、消防等公用工程。建设污水处理、道路、场地平整、绿化、室外活动场地等辅助工程。 项目总投资项目总投资3198万元，其中：建筑工程费用2180万元，占总投资68.176、%设备购置安装费用514万元，占总投资16.07%其他建设费用263万元，占总投资8.22%基本预备费用237万元，占总投资7.54% 资金来源 浙江省XX市援疆专项资金全额支付。1.2 可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院关于推进新疆跨跃式发展和长治久安的意见；2、国务院关于进一步加强和推进对口支援新疆工作的实施方案；3、浙江省对口支援新疆阿克苏地区总体规划；4、国务院关于加强老龄工作的决定；5、中华人民共和国未成年人保护法；6、国务院颁发城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理办法、民政部城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理办法实施细则；7、民政部等15部委关于加强孤儿救助工作的意见（民发27、00652号）；8、民政部关于认真贯彻落实胡锦涛总书记视察北京市儿童福利院重要指示精神的通知（民函2006175号）；9、民下部、国家发展和改革委员会关于印发“十一五”儿童福利机构建设规划和儿童福利机构设施建设指导意见（试行）的通知（民发200776号）；10、关于印发国家级福利院评定标准（民福发19936号）；11、XX县城市总体规划（2000-2020）；12、XX县综合社会福利中心规划建设用地红线图；13、项目建设用地批准书；14、XX县建设局建设项目选址预审意见书；15、XX县环保局建设项目环境影响评价有关事宜的情况说明；16、相关法律、法规、标准、规范。1.3 可研报告研究范围根据国8、家对社会福利机构建设的方针、政策，可研报告研究的内容和深度，本报告重点研究的范围是：1、论述项目建设的背景和必要性；2、完善与落实项目建设的条件；3、确定的项目的建设内容、建设规模和实施方案；4、对建设项目投资进行估算，安排资金使用计划；5、分析项目竣工，投入运营后的运营成本和收支平衡情况，及产生的社会效益。1.4 主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位数值备注一社会福利指标1敬老院床位床2002儿童福利院床位床603流浪人员救助站床位床40年最大救助人数 人4老年活动室日容纳人数人80二建设指标1项目规划用地面积m213530合20.29亩2总建筑面积m2103803容积率0.79、74建筑密度%31.325绿地率%306停车位个30三项目投资总额万元3198四资金来源：浙江XX市援疆资金万元3198五人员配备合计人881专业服务人员人522基本服务人员人36六建设周期年2七年营运收成本万元333.55八年创收额度万元26.41.5 结论和建议1、本项目是XX县重大民生生工程建设项目，对推进机构养老服务体系，弘扬中华民族尊老爱幼优良传统，促进社会和谐、民族和谐、家庭和谐、代际和谐，关爱弱势群体，促进边疆长治久安，都将发挥积极作用。2、本项目由XX市对口支援XX县指挥部作为项目业主，全额投资，全程负责项目建设管理，并安排人员业务培训。项目竣工验收后向XX县民政局移交使用。310、本项目建设场址交通便利，给排水、供电、供热、通讯等基础设施配套齐全。场址选择符合XX县城总体规划（2000-2020）和土地利用规划。社会效益明显。项目建设是必要的，可行的。第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目建设的背景1、党的“十七大”坚持以人为本，坚持党的一切工作都是为了造福人民。要求在深入贯彻落实科学发展观，促进国民经济又好又快发展的基础上，加快推进以改善民生为重点的社会建设，扩大公共服务，完善社会管理，完善社会福利体系，老年人养老服务体系，未成年人保护体系，流浪人员救助体系，充分体现社会公平正义，充分体现党中央、国务院，地方各级党委、政府对“三无”人员，贫困老人、孤残儿童和生活11、无着落流浪乞讨人员的关爱，使这一群体在祖国同一片蓝天下共同分享改革开放成果。2、新疆地处祖国西北边陲，疆土166万平方公里，占全国的六分之一；边境线长5600公里，占全国的四分之一，与8个国家毗邻，是维系我国西北安全的战略屏障。新中国成立以来，新疆经济社会快速发展，但因受历史、自然、社会多方面因素影响，同全国平均发展水平存在较在差距，部分农牧民生活困难，各项社会事业滞后。浙江省在对口支援新疆阿克苏地区工作中，将“改善民生，着力解决各族群众迫切需要解决的困难和问题”列为主要任务之一，创造性地抓好中央精神的贯彻落实。3、XX县是国家级边境贫困县，低保户、贫困户量多面广，社会福利事业建设任务十分繁重12、。2009年底全县城乡低保户11540户，33495人，其中城镇2475户，占非农业人口的22%，农村9065户26500人，占农村人口的17%。孤残儿童675人。XX市对口支持XX县指挥部将“XX县综合社会福利中心”列为全额援建，优先安排项目之一。通过本项目援建，使机构养老服务覆盖阿克托海乡和XX镇，流浪人员救助和孤残儿童保护覆盖全县，加上对各乡镇现有福利院的整合，到2015年基本实现社会福利基本保障的全覆盖。2.2 项目建设的必要性 项目建设是填补XX县福利机构空白，解决部分老年人入院养老，提高老年人生活质量和生命质量的需要。 XX县目前有老年人16777人，占全县总人口的8%，其中退休老13、干部约1600人，五保对象2996人。县内各乡多数敬老院不能发挥作用，如阿克托尔乡、奥特具希乡、亚曼苏乡、英阿瓦提乡的敬老院，均因修建年代较早，现都已成危房。其中阿克托尔乡敬老院现已全部拆除，现在保存几所乡敬老院设施简陋，功能不全，极难满足老年人养老需求。而且，县城没有养老福利机构，也没有老年人文体活动场所，长期未成为老年人一大遗憾。本项目建设将为县城和阿克托海乡无依靠、无生活来源、无家可归的孤寡老人有“家”可归；使盼望进入机械养老的老人可以实现自己的愿望。同时，并设老年活动中心，丰富老年人精神文化生活。 建设儿童福利院，将使孤残儿童获得最需要的呵护 XX县有弃婴和孤残儿童675人，地区民政局14、考虑我县没有儿童福利院实际情况，将我县43名儿童收养在地区儿童福利院，其余的只好分散收养在各村农户家中，或寄养在亲戚或邻居家中，难以实施对残疾孤儿特殊教育和医疗康复，极不适合残疾孤儿健康成长。本项目建设将逐步落实胡锦涛总书记视察北京市儿童福利院重要指示精神，逐步承担起对残疾儿养育、教育、医疗、基本生活的救助，使他们获得最需要的关爱和呵护。 建设流浪人员救助站是促进社会文明、进步、和谐、稳定的需要。 XX县交通便利，将要设立对外通商口岸，是生活无着落流浪乞讨人员，流浪未成年人容易集结和滞留的城市，给我县社会稳定和发展造成一定的不良影响。本项目建设，不但填补了我县流浪人员救助机构上的空白，而且利用15、流浪人员在救助站短期停留时间，对他们进理想道路教育，心理辅导，行为矫治，培训教育，提高自立自强能力，使他们返乡返校回家后，安心生产，健康成长，为个人未来发展奠定基础，为社会的和谐稳定作出积极贡献。第三章 需求分析和建设规模3.1 现状分析XX县是以农为主，农牧结合的国家级贫困县，辖八乡一镇，107个行政村，526个村民小组，总人口20.3万人（含农一师四团），其中农业人口16.7万人。全县60周岁以上老年人16777人，占总人口的8%，其中退休干部1600人，五保老人2996人。残疾孤儿675人。是生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人容易集结和滞留城市。全县现有社会福利院和敬老院6所，设于乡村，16、多数已属危房，有的已被迁除。县城和阿克托尔乡无敬老院。全县无儿童福利院和流浪人员救助站。3.2 规划目标 根据浙江省对口支援新疆阿克苏地区总体规划，XX市对口支援新疆XX县规划实施方案，优先安排实施XX县综合社会福利中心项目，设置老年床位200张，儿童福利院床位60张，流浪人员床位40张，总建筑面积1000平方米，使机构养老服务涵盖阿拉托海乡和XX镇，流浪人员和孤残儿童福利服务范围覆盖全县，加上对各乡镇现有福利院的资源整合，到2015年基本上实现社会福利基本保障设施的全覆盖。3.3 建设规模 执行标准1、执行国家级福利院评定标准二级标准；参照浙江省省级福利院分级评定标准二级标准，每床建筑面积217、5m2。2、儿童社会福利机构基本规范（MZ010-2001）；参照浙江省二级儿童福利院建设标准。3、流浪未成年人救助保护机构基本规范三类中心站标准建设。4、流浪人员（生活无着流浪乞讨人员）县级救助管理站。 功能设置原则1、坚持以人为本原则，体现社会关爱；2、强化功能建设原则，注重功能配套；3、一致性原则。敬老院、儿童福利院、流浪未成年人救助站、生活无着落流浪乞讨人员救助站、老年活动中心等多个社会福利机构布置在同一场所，功能上分区布置，建筑形式、风格上要统一、协调一致。 基本功能配置1、为收养、救助、休养人员、救助人员提供服务，为其安排吃、穿、住，使他们具有不低于当地群众一般生活水平。2、具有为18、老年人、孤残儿童开展医疗、护理和康复工作的能力。3、为流浪未成年人、生活无着流浪乞讨人员提供生活、学习、文体活动条件，进行道德教育、心理辅导、行为矫治、简易的技能培训，培养自强自立能力。在当地政府部门积极帮助下，护送回乡与亲人团聚。对有凝似传染病或心理、精神疾病的人员，应隔离观察。4、承担弃婴的喂养和抚育。5、充分发挥老年人自娱自乐，互教互学积极性，办好县老年活动中心。6、具有自我发展能力，充分利用福利院设施和医疗、护理、康复条件，向社会开放，增加收入，降低运营成本，改善休养、收养人员生活，完善福利设施。 建设规模1、敬老院建设规模，建设等级二级社会福利院，床均建筑面积25m2，设置床位20019、张，建设规模25m2/床200床=5000m2，包括住宿、餐饮、卫浴、学习、医疗、康复、管理等设施用房。2、儿童福利院建设规模：建设标准二级儿童福利院，设置床位60张，建设规模25m2/床60床=1500m2，包括宿舍（0-3岁；3-7岁；7-13岁），幼儿园，婴儿室，残疾儿童康复训练和特殊教育寄用房。3、救助站建设规模：设未成年人救助保护站，按三类中心救助保护站标准建设，设床位20张，建筑面积25m2/床20床=500m2。包括生活、学习、活动场所。设生活无着流浪乞讨人员县级救助管理站，床位20张，建筑面积25m2/床20床=500m2，包括生活、学习、活动、劳动、管理用房。救助站含设观察室20、2间。4、老年活动中心，包括图书阅览室，棋牌活动室、影视厅、卡拉OK厅等，建筑面积900m2。5、老年康复中心，设健身、理疗、康复、治疗等康复设施，建筑面积750m2。 6、福利院自我发展用房，建筑面积1230m2。综合社会福利中心建设规模一览表单位：m2序号建设内容建设标准规模设置建筑面积备注1敬老院二级社会福利院200张床位50002儿童福利院二级儿童福利院60张床位15003未成年人救助站三类中心救助保护站20张床位5004生活无着落流浪乞讨员救助站县级救助管理站20张床位5005老年活动中心县级老年人活动中心综合型9006老年康复中心县级老年康复中心综合型7507自我发展用房-123021、合 计-10380 本项目设定的建设规模，符合XX县社会经济发展情况，能容纳200位老年人机构养老；能使60名孤残儿童获得关爱和呵护；根据我国专家调研测算表明，全国受助人员75%滞站10天，23%的滞站30天，2%滞站120天，平均滞站时间16.8天。若按30天计算本项目建成，每年救助流浪未成年人和流浪成年人各240人左右。能较好地改善XX县目前社会福利设施严重缺乏和状况。项目规模设置是合理的。第四章 项目选址和主要建设条件4.1 项目选址 场址位置XX县新城路与卡拉尔巴格路交叉处北侧。东、南临道路，西为空地，北靠水渠。 场址现状 场址平坦，地面作物已赔偿。土地所有权性质为国有土地。场地西侧现22、在一条计划在2011年上半年迁移的3.5万千伏安高压供电线路，能否按时搬迁，是确保工程开工的关键。 场址面积和土地使用权取得方式 场址面积13530m2（合20.29亩）。XX县综合社会福利中通过行政划拔方式取得土地使用权。4.2 主要建设条件 自然条件1、气候特征：属大陆性暖湿带干旱气候。（1）光能资源：光照时间长，全年可达2750-2850小时，全年日照百分率62-65%。（2）热量资源：全县年平均气温9.1摄氏度，七月最热，平均气温21.5摄氏度；一月最冷，平均气温零下7摄氏度；气温年较差28.5摄氏度；气温平均日较差12-16摄氏度，冬季变幅小，夏季变幅大，无霜期183-206天。（323、）降水：全年降水量70-120毫米，平均蒸发量1540毫米，积温3438摄氏度，相对湿度55%。（4）风速：全年风速较小，年平均1.4-2.0米/秒，春夏季风速较大，但仍不足3米/秒。2、土壤状况：根据第二次土壤普查资料，XX县土壤共分为七个上类。十七个亚类，三个土属，二十个土种。土层深厚，土地肥沃。以灌淤灰黄土、潮土型灰潮土、灰淤土为主，占全县耕地面积73%以上。土壤有机质丰富，全县平均为1.677%，比南疆土壤有机质的含量要高，这是XX县地形、地貌、气候、耕作制度等长期相互作用而形成的。3、水利资源：XX县境内横贯全县的托什干河和库马克列沟，年径流量32.76亿平方米，流域面积24018平24、方公里。托什干河流经县中部并与两旁的南、北山沟成谷地平原。同时，托什干河及丰富的地下泉水形成了得天独厚的水利资源。此外还有库木艾日克河、北山支流、泉流等。地下水动储量18.75亿立方米。4、地形状况：XX县地势西北高东南低，地形分为三部分：北部天山带和南部卡拉铁克山带，属山区，是XX县主要牧场；北山和南山山前是戈壁带，托什干河谷带，是我县主要农业种植区。整个XX构成比例是：山地占59.9%，戈壁27.6%，谷地平原12.5%，俗称六山，三滩、一分地。XX平均海拔1396米。5、主要自然灾害：水灾是XX县主要灾害，多发生6-7月。此外还有春旱、干热风、冰雹、大风、盐碱。 社会经济条件 2009年25、，XX县全县完成地方生产总值10.78亿元，同比增长10.2%，实现财政一般预算收入3058万元，同比增长42.7%，完成财政支出6.08亿元，同比增长31.5%，完成全社会固定资产投资4.01亿元，同比增长11.1%，在次产业结构比例为42：11：47。209年城镇居民人均要支配收入8709元，农牧民人均收入2759元，人均国民生产总值5439元，城市化水平14.1%。 工程地质和水文条件 经有关勘探单位实地勘察查明，场址地层由杂填土和园砾构成。杂填土层厚1.2-2.3m；园砾层大于10m。场址为地下水为潜水，静水水位埋深为0.43-1.46m，年际变化幅度为0.8米。未发现不良地质现象。抗26、震设防烈度为8度。场地土质和地下水对钢筋混凝土具强腐蚀性和微腐蚀性，应按工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2008）进行相应防护处理。 基础设施条件 项目建设场址给水、排水、供电、供热、通讯、道路交通条件均已具备。 技术支撑条件 综合社会福利中心涵盖内容多，管理复杂，在XX县内尚属空白。项目建设期间，可选派人员到XX市民政局下属福利机构进行对口培训、学习；项目建设后XX市民政局还可选派技术骨干到XX县综合社会福利中心现场帮教、指导。技术支撑条件具备。 资金保障条件 本项目由浙江省XX市对口支援XX县指挥部全额投资援建，资金条件有保障。 施工条件 本项目为普通民用建筑工程，建设场址基础设施27、配套齐全。建筑用沙石料、红砖等可就地供应；钢筋、水泥可到阿克苏市建材市场采购，运距均在140公里范围内。第五章 建设方案5.1 编制依据、原则、标准 编制依据1、民用建筑设计原则GB50352-2005；2、建筑设计防火规范GB50016-2006；3、老年人居住建筑设计规范（GB/T50340-2003）；4、托儿所、幼儿园建筑设计规范；5、宿舍建筑设计规范（JGJ36-87）；6、饮食建筑设计规范（JGJ64-87）；7、康复医院建设规范；8、公共建筑节能设计标准GB50189-2005；9、建筑抗震设计规范GB50011-2001；10、工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）2002版；28、11、建筑结构可靠度设计统一标准（GBA50068-2001）；12、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；13、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；14、砌体结构设计规范（GB50003-2001）；15、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；16、建筑地基处理技术规范（JGJ79-2002）；17、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；18、现行国家有关规程、规范及标准。 编制原则1、总体布局合理、功能分区明确、环境优美、生活设施配套齐全，体现民族团结特色。2、以人为本，体现社会关爱，根据不同对象的心理特征进行空间布置，既要保持相对独立，又要实现资源29、共享。3、按照“安全、卫生、牢固、实用”原则，坚持主体工程与环保、消防、安全“三同时”进行设计、施工、验收，保证工程质量，符合无障碍设计要求。 建设标准1、建筑等级二级，耐用年限50年，装修标准中低档。2、消防等级二类。3、用电安全等级二级。4、抗震设防烈度8度。5.2 建筑工程1、建设敬老院1幢，三层，框架结构，建筑面积2850m2。2、建设儿童福利院特殊教育学校和老年康复中心1幢，三层，框架结构，建筑面积2850m2。3、建筑生活服务用房1幢，二层，框架结构，建筑面积1080 m2。4、建设老年活动中心和发展用房1幢，二层，框架结构，建筑面积1800m2。5、建设救助站和发展用房1幢，框架30、结构，建筑面积1800m2。建筑工程一览表单位：m2序号建筑物名称结构层数建筑面积建筑占地面积备注1敬老院框架328509502儿童福利院与救助站框架328509503生活综合服务用房框架210805404老年活动中心和发展用房框架218009005救助站和发展用房框架21800900合 计-1038042405.3 设备、设施配置方案1、居室（1）敬老院：床铺、桌椅、衣柜、电视、淋浴、坐便器、洗用器具等。（2）儿童福利院0-3岁：睡床、衣被、浴盆、尿盆等。4-6岁：按幼儿园全托班标准配置。7-1岁：男女分开，按小学集体宿舍标准配置。同时配备上学接送车辆。（3）救助站未成年人救助保护站：配置床31、铺、衣被、卫浴及盥洗器具、电视等。成年人救助管理站：配置内容同未成年人救助保护站。2、厨房、餐厅设施：厨房设备、设施，包括锅炉，开水、热水供应设施，厨具，冰箱等配置，共用。餐厅分设老年人餐厅（无处理能力的老年人由专人照料）、幼儿餐厅、儿童餐厅、未成年人救助站餐厅、成年人救助站餐厅和职工餐厅，配置相应餐厅设施。3、医疗设施：按社区卫生服务站标准设置门诊室、药房、化验室、注射室、观察室。共用。可对外开放。并配备必需的急救、抢救器材。4、康复中心：设置理疗室，体能、智能训练室，心理矫治室、康复治疗、健身活动室。5、教学设施：设置老年讲座厅1个（80个座位）、未成年人和成年人教室各1个（保30个座位）32、幼儿小班教室1个（40个座位）、幼儿大班教室1个（40个座位）。配备桌、椅、黑板、广播、电视。6、老年人文娱活动设施：配备图书阅览室、棋牌活动室、影视厅、卡拉OK厅、舞厅设施，包括图书、杂志，图架、桌椅、电视、音响等。7、体育活动设施：包括篮、排球场、羽毛球场、乒乓球室及室外健身材料。设置室外兴趣花卉、农作物栽培园地。8、洗衣房：包括洗衣机、晾衣架、熨斗等。设备、设施购置清单序号名 称套数单价金额备注1居室设施1504000602厨房餐厅设施1130130餐厅6个3医疗设施160604康复中心设施150505教学设施43126老年人文娱活动设施136367体育活动设施131318洗衣房设备设33、施166合 计160-385第六章 总图布置和公用工程6.1 场址概述 场址地处XX县新城路与喀尔巴格路北侧，呈规整四边形。东西宽110米，南北长123米。交通便利，区位优越。6.2 总图布置 总平面布置将整个地块分为东西两部分，西南按庭院式布置敬老院、儿童福利院和生活服务用房，充分考虑资源共享，方便使用。东面在地块中心地带，面向喀尔巴路开设大门，布置内部主干道，通往西面各外建筑物。东面主干道两侧对称布置两幢两层建筑物。1、敬老院布置在地块西北部，座北朝南，面向中心绿地和活动场地，紧靠食堂，主要布置老年人起居室，多功能教室，视野宽阔，日照通风条件良好。2、儿童福利院布置在地块西南部，同样享有日34、照通风优越条件，一、二层主要布置婴儿室、幼儿园、特殊教育学校。给孤残婴儿、幼儿、儿童营造一个良好的成长环境。三层布置老年人康复中心。3、沿喀尔巴格路布置综合福利中心发展用房。4、在东面主干道南北两侧分别布置救助站和老年活动中心，既方便敬老院老人到老年活动中心活动，又有利于加强综合社会福利中心的管理。5、救助站特别是成年人救助站，人员流动频繁，管理较为复杂，为不影响敬老院和儿童福利院正常秩序，在地块南侧开设次出入口，布置一个单独的活动场地，供救助站人员进出，与敬老院和儿童福利院庭院区隔断。 竖向布置1、项目场址竖向标高，低于相邻城市道路标高0.6米左右，须按竖向布置规范土方。2、室内地坪标高0.35、00，室内地坪与室外地坪高差-0.15m，区块内道路与室外坪高差亦为-0.15m，同时做好区块道路与城市道路平衡衔接。3、区块内部水、电、供暖、排水、排污、电讯管线全部地埋暗敷，确保空间整洁。 总图指标总图指标表序号指标名称单位数值备注1项目规划用地面积m213530合20.292总建筑面积m2103803建筑物占地面积m242404道路面积m227065停车场、球场面积m220006围墙m4667绿地面积m240598容积率0.779建筑密度%31.3210绿地率%30.006.3 公用工程 给水系统1、给水水质应符合生活饮用卫生标准（GB5749-85）要求，管道布置，安装必须符合生活饮用36、水卫生规范。2、给水水质从新城路DN200主管接入，距离300米。DN接入150供水主管供水。消防供水管道为DN100，与生活供水管道分设。地块内部供水管道呈环状或枝状相结合铺设。根据消防设计防火规范，室外消火栓间距小于120米，一次火灾消防用水量为90m2，用水量为20L/S。3、用水量按用水定额150L/S人.天计算，综合社会福利中心满负荷运行可容纳300人，工作人员88人，加上不可预见用水量20%，日最大用水量为70m3，年用水量为2.5万立方米。 排水工程1、本项目实行雨污分流排放体制。2、雨水：屋面及道路雨水采用有组织收集，由雨水口收集，排入城市雨水管道，排入就近水体。3、污水主要是37、生活污水和少量医疗污水。卫生间污水经粪池处理，食堂污水经隔油处理，然后汇入新城路城市污水管网，距离300米。少量医疗废水经污水处理池杀菌消毒，达到国家医疗污水排放标准后，再排入县城污水管网。4、排水量：污水排放量按用水量的80%计算，本项目日最大排水量为56立方米。雨水排放量若按5分钟强降雨折算，降雨量可达3升/秒，计10.8立方米/时，将其计入总排排水量，则估计最大排水量为16.75立方米/时。 供电1、负荷等级：二级负荷等级。2、用电负荷：按建筑物负荷密度指标40W/m2和需要系数法估算为568KW，安装315油浸式变压器1台，采用1种电源由城市电网供电。供电电压380/200。3、低压配38、电系统采用380/200伏中性点直接接地系统。照明及电力设备共用变压器，只在母线上分开，事故照明与正常用电线路分开。配电方式采用放射直线方式配线，分散负荷点，采用树干式供电。4、防雷：本项目按三类防雷建筑设计。5、导线敷设：供电电缆在电缆沟内引入，母线槽在竖井内敷设，室外照明电缆在道路外侧穿管埋地敷设。 采暖及热水工程1、热负荷估算本项目按60瓦/m2热负荷估算，用建筑面积指标法估算，热负荷为13000m260瓦/m2=0.78兆瓦/时。2、热源本项目热源引自喀尔巴路南侧，新城路北侧，距喀尔巴格路167米处350供暖主管网，至本项目地块内距离300米。接入供热管可保证供热。3、供暖方式 本项目39、采暖系统采用循环暖气管道采暖方式供暖。 通风 本项目住宿场所以自然通风为主，餐厅和人员较为密集场所，可安装风扇等机械通风设备。 绿地 本项目可在建筑物四周、道路两旁，围墙内外，选择季节性强的灌木、乔木、花木品种搭配种植，更好地为收养、救助人员营造良好的生态环境。6.3.7 电话、电视、信息网络 宿舍配备有线电视和紧急呼叫电话。办公室、接待室、值班室安装固定电话、信息网络，配置智能化管理系统、安全监控系统。 热水 采用1吨燃气锅炉供应开水、热水。第七章 环境保护7.1 环境保护执行标准（1）中华人民共和国环境保护法；（2）建设项目环境保护保护管理条例；（3）建设项目环境保护保护管理管理办法实施细40、则；（4）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（5）大气污染物排放标准（GB1629-1996）；（6）城市区域环境噪声标准（GB2875-1996）。7.2 主要污染因素 1、施工建设期主要环境影响因素 （1）噪声污染 来源于地基的钻探、土方施工、土石方运输车辆、底板与结构施工、打地圈梁及施工时敲打声、撞击声产生的噪声，房屋装修等施工环节产生的机械噪声，源强可达85-115dB(A)，对区域局部声环境质量产生干扰和影响；地面机械与施工敲击噪声分别具有流动性、定点性和瞬时性特点，噪声源数量较多、覆盖面较广，但源强不强、频率不高。各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土41、石方阶段挖土机78-96 装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木工刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电锯100-110云石机100-110电焊机90-95多角磨光机100-115空压机78-85交通运输车辆声级施工阶段运输内容车辆类型声级/dB(A)土方阶段土方外运大型载重机90底板与结构阶段装修阶段钢筋、商品混凝土各种装修材料及主要设备混凝土罐车、载重车轻型载重卡车8-8575各施工阶段昼、夜声级估算值单位：dB(A)施工阶段昼间场界42、噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段75-857575-8555结构阶段70-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工55（2）废水污染工程施工期废水包括施工用水排放和施工人员生活污水。施工用水排放：来源于骨料冲洗、砼拌和、养护汽车冲洗等，主要污染物为SS。（3）废气污染来源于施工作业机械、土石方运输车辆尾气排放及其作业时所带来或引起的大量扬尘：项目废气排放源主要有：场地平整机械尾气、材料运输车尾气。主要污染物为车辆尾气、水泥粉尘及场地平整机械、材料运输车辆带来的地面扬尘等，大气污染源具有流动性和间歇性。（4）固体废弃物施工期固体废弃物包括施工建筑废渣和生活垃圾。7.3 环境保护措43、施 1、营运期间环境保护措施本项目投入使用后主要是生活污水和少量的医用污水。治理保护措施详见排水工程章节。本项目少量医用垃圾也含有各种细菌，必须采用专用包装方式运至专用焚烧炉中集中焚烧处理。在投入使用期，产生的生活垃圾，统一收集运行垃圾中转站处理。本项目厨房废气经油烟分离机吸往烟道，向高空排放。2、施工期环境保护措施本项目建设地附近无污染源，环境条件良好。建设工地环保主要是处理好“三防”。即防噪音、防飘尘、防垃圾和污水等。主要应采取的环境保护措施是：（1）工地施工进出口与规划地内的原有建筑隔离，避免人和机械的出入影响居民；（2）对有噪音的施工机械一律做消声处理，若施工机械未做消声处理，应在居民44、休息的时间段外作业；（3）施工场地要做喷洒和洒水除尘处理，禁止从高空施工平台向下抛散废弃建筑残渣；（4）建筑物料需堆放整齐，施工场地安排要整洁有序，禁止建筑材料随处堆放，满地抛散。对易抛散的粉质建筑材料要在室内储存，使用时要密封装运，严禁散装拉运；（5）对工程砂、土的拉运要采取篷布覆盖的措施，避免散落和飘撒在城市街道上。（6）晴天，施工出口道路上要用水喷洒路面，消除尘土飞扬。（7）在运输建筑材料和清运建筑垃圾时，应采取妥善措施，确保人员的安全。第八章 消防8.1 编制依据中华人民共和国消防法中华人民共和国消防条例实施细则8.2 编制采用标准建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；建45、筑物防雷设计规范（GB50057-94 2000年修订稿）；建筑设计防火规范（GB50016-2006）。8.3 消防设计 XX县综合社会福利中心属于普通消防单位，其危险性属丙类，耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范（GB50016-2006），采用室外消防栓和室内灭火器，项目给水系统能满足消防用水要求。8.4 安全防火措施 火灾带来的危害性分析 公共场所和人员密集场所是各级政府和有关防火职能部门高度重视的防火重点单位。本项目人员较多，习惯性违规、违章行为成为引发火灾的主要因素。1、本项目具有公共场所和人员密集区火灾易发的特点（1）火灾事故突发、起火原因复杂、火灾容易造成人员、财产损失。（2）46、公共场所人员集中，火灾发生时疏散困难，容易造成人员伤亡，社会影响极大。2、卫生院常见的火灾场所是：住宿区、文化娱乐活动区、药房、化验室等。 消防安全防火措施工程建设期间，施工单位必须严格按照施工规范要求作业，接受消防管理部门的消防安全监督、检查和指导，负责施工现场及其员工住所范围内的消防安全。施工单位开挖危及道路和地下线路管网，影响消防车通行或可能造成停水、停电、中断通讯联系时，必须事先向消防管理部门报告。经批准并采取保护性措施后方可继续施工。本建设项目消防设置认真贯彻执行“预防为主、消防结合”的方针，除切实加强消防安全管理处，主要采取以下消防措施。（1）工程设计、施工阶段，要严格执行国家消防47、有关规定，按照建筑设计防火规范（GB50016-2006）进行设计、施工。合理配置可移动或消防灭火器具，必须设计标明配备消防灭火器具的种类和数量。消防器材应放置于通风、干燥、便于取用的地方，并设有明显的指示标志。（2）安装消防设施配备。主要包括水消防、灭火器消防两种：消防管网与生活管网分网设置，灭火器消防则需要适当配置移动干粉灭火器，以满足消防要求。（3）根据消防部门的有关规定，配备经过专业培训的消防管理人员。同时要对职工及老年人、孤残儿童、救助站人员定期进行消防安全宣传教育，普及消防安全知识，根据在紧急情况下正确使用配设的消防器具。（4）保证消防通道的畅通，并张贴醒目的安全通道出口标志，严禁48、在消防通道上设置和堆放障碍物。一经发现影响消防通风通行安全的行为，要坚决及时消除和处理，绝不留隐患。（5）加强日常用火用电的管理。电器设置安装、架设电线，必须由专业人员进行操作，并严格执行电业安全工作规程，不得降低标准；禁止在禁火区内动火，因特殊情况需要动火时，必须在消防管理部门的指导和批准下方可动火，并配备足够的消防器材。（6）消防器材要定期保养、检修、更换；要建立、健全消防设施、器材档案，及时记录消防设施、器材的配备、使用、更换、检修等情况。组织经常性的消防安全检查，及时处理涉及消防安全的重大问题，整治和消防火灾隐患。（7）各建筑物出口配置安全疏散指向标志，张贴显著的禁火、禁烟、禁止携带易49、燃、易爆物品的警告标识，经引导人流在紧急情况下沿正确途径撤出。第九章 节能9.1 编制依据1、中华人民共和国节约能源法2、中国节能技术政策大纲3、国务院关于节能减排综合性工作方案的通知、关于加强节能工作的决定、关于加快墙材材料革新和推广节能建筑意见的通知；4、建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）；5、建筑照明设计标准（GB50034-2004）；6、新疆维吾尔自治区聚苯乙烯板外保温建筑构造（新06J108）；7、新疆维吾尔自治区塑钢节能门窗（新06J711）。9.2 节能措施 XX县综合社会福利中心建设项目建筑热环境和能源系统的设计应贯彻国家和地方有关节约能源的法规和政策，50、严格执行寒冷地区居住建筑节能设计标准。保证舒适，健康的室内热环境基础上，采取有效的节能措施，改善建筑的热工性能，降低建筑全年能耗；积极采用对环境污染小的可再生能源，并提高采暖、空调等耗能系统的效率；最大限度地减少建筑对能源的需求和对空气污染的破坏，以实现可持续发展的目标。 建筑节能技术本项目维护结构的保温材料选择和构造方案如下：屋面：选用120mm厚EPS做保温层，容重20kg/m3，屋面传热系数=0.60W/（m2.k）。外墙：普通内墙抹灰，粘土烧结砖外墙，外贴80mmEPS做保温层，外饰面采用面釉面砖贴面，外墙传热为k=0.77W/（m2.k）。门窗：选用产品要求其抗风性能属标准GB71051、6第2级，空气渗透性能属标准GB7108第3级，雨水渗透性能属标准GB7108第4级，外墙窗均为塑钢双玻，其传热系数为k=2.56W/（m2.k）。楼梯间：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，靠楼梯间一侧加抹20厚保温砂浆，其传热系数为k=1.67W/（m2.k）。 建筑节能技术、材料、工艺的应用 地基处理采用CFG桩复合地基；地面及外墙采用聚氨脂涂料防水技术，排水管采用UPVC管件；水嘴采用瓷片水嘴；坡屋面聚苯板保温技术；屋面防水全部采用SBS防水做法；塑钢门窗采用单框双层中空玻璃；楼道照明采用红外线光控开关；电表为DDY-17磁卡电表；水表采用ZS-2远程控制装置；GRC隔墙板、硅美轻质隔52、墙板应用技术；变压式通风道。 门窗的节能技术措施1、尽量减少门窗的面积门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。2、设置遮阳设施设置遮阳设施，减少阳光直接幅射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内，可采用外廊、阳光、挑檐、遮阳板、热反射窗帘等遮阳措施。门窗的遮阳设施可选用特种玻璃、双层玻璃、窗帘或遮旭板等。3、提高门窗的气密性有资料表明，房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1，建筑物的耗冷可降低8%左右。因此，设计中应采用密53、闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性。防止空气对流传热。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段之一。4、尽量使用新型保温节能门窗采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（塑钢门窗）可大大提高热工性能。同时还要特别注意玻璃的选材。玻璃窗的主要用途是采光，减少热幅射；冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%-20%，因而控制和墙比在30%-50%范围内时，窗玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。建议住宅楼北侧窗采用中空玻璃钢窗，南侧窗则采用密封双层玻璃钢窗。5、合理控制窗墙比窗墙比是窗洞口与墙的面积比值，增大这两个比值不利于节能，应尽量减少54、房间两侧温差大的外墙面积及窗的面积。控制窗墙比、对外墙及屋顶的导热系统等提出具体要求。通过外窗的耗热量占建筑物总耗热量的35%-45%。故在进行前期建筑设计时，在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比是很重要的，一般北向不大于25%；南向不大于35%；东西向不大于30%。 屋项的节能技术措施1、隔离太阳幅射热隔热太阳幅射热，减少阳光直射，对屋顶可采用架空屋面，浅色屋面，种植屋面等。对屋面进行绿色覆盖，既可遮阳，又能隔热，而且通过光合作用，可消耗或转化部分能量，也起到美化环境作用。因些植物覆盖法是节能的较好的方法。2、“冷屋顶”节能 国外很多专家对“冷屋顶”（cool roofs）进行了大量的研55、究，发现其节能效果很显著。所谓“冷屋顶”（cool roofs）是指日射反射率高的屋顶，它通过对普通屋顶涂上高反射率的涂料，提高屋顶的日射反射率，减少太阳热量的吸收，从而达到减少空调冷负荷和空调节能的目的。研究表明：采用“冷屋顶”可节约能源10%-50%。 水、电能源节能为了进一步降低能耗，节约能源，减少生产成本，本项目采取多项节能措施，主要措施有：1、所有设备选型尽量采用节能型。2、为提高电网的功率因素，在低压侧装置补偿电容。3、设置专门的能源和材料管理人员，检测各生产阶段的能源及节能情况并制定奖惩制度。9.3 效果分析 采取以上措施后，节能效果分析如下：通过节能、节水措施，在节能投资不超过56、建设投资的8%前提下，提高项目节能效果。第十章 安全与卫生10.1 劳动安全卫生编制依据和执行标准（1）中华人民共和国劳动法（2）中华人民共和国职业病防治法10.2 危害性因素XX县综合社会福利院建设项目主要为土建工程。项目建设过程中，有可能存在和出现施工作业、施工设备、原材料、用电等方面带来的危害，项目实施与与营运过程中，则有可能出现传染性疾病因素等带来的危害，因而要确保人员安全，工种安全，设备安全。安全生产规定如下：1、施工现场的全体施工人员，都必须自觉遵守劳动纪律和安全生产的各项规章制度，在作业中集中思想，做到“四个不准”即：（1）不戴安全帽不准进入施工现场。（2）未经专门培训取得上岗证57、和领导批准的不准操作各种机械设备。（3）除现场持证电工外，不准其他任何人私自拉线用电。（4）上班前不准喝酒。2、对施工人员的控制：（1）项目部禁止使用未满十六周岁的童工，以及患有高血压、心脏病等人员从事建筑施工。（2）新工人进场施工前，必须进行“三级”（公司、项目部、班组）安全教育。此项工作，由公司安全科、项目部专职安全员、班组长负责，填写安全教育记录单。（3）特殊工种人员（电工、焊工、架子工）必须经劳动部门培育考核合格后，持证上岗。3、施工现场各种机械设备应处于良好的技术状态，并安全可靠，传动部位应有完备的防护装置，必须装有漏电保护装置、限位装置以及保护接零接地措施，经常保养维修，严禁带病运58、转，做到专人专机，持证操作。4、对脚手架搭设规定的控制：项目部技术负责人应制定搭设方案，落实专人现场指导，进行详细书面安全技术交底，搭设完毕及时组织有关人员进行验收，并做好验收记录，资料收集归档，并填写脚手架检查验收单。5、对施工现场各种易燃易爆的控制：项目部应派专人负责管理，专库存放，配备好灭火器材，悬挂各种防火标志，与明火控制好安全距离。6、安全设施物资采购、保管的控制（1）项目部采购员必须按指定国家定点厂房购买，必须附有产品合格检验和质保书。（2）施工现场用电设施安装，必须由专职电工按照电力部门规范要求，结合质量计划及施工组织设计要求规定进行架设，严禁任何人任意乱拉乱接。（3）专职安全员59、应对施工现场不定期的进行安全检查。施工现场应设好防护栏和盖板，以及张设安全网，对陡坡、深坑等其它危险部位，应搭设围栏与设置明显的警告标示，夜间可设红灯。（4）施工人员必须做到文明施工，施工作业中应做到“三清”：工作面清、机械用具清、周围场地清，坚持谁做谁清，日做日清，工完料清。（5）项目部应落实一名专人负责管理打扫，施工现场可设临时流动厕所或尿桶，严禁随地大小便。7、施工现场文明管理：项目部应派专人抓管，各种材料进场按品种和规格堆放整齐，并确保安全稳固，生活垃圾和建筑垃圾及时清运，做到工完料尽场地清。8、特殊气候条件下的施工安全控制：遇六级以上大风、雷雨、大雾等恶劣天气，项目部应下令停止作业。60、10.3 安全措施 施工工人劳动安全措施为保证施工人员的劳动安全，本项目根据国家现行的劳动有关规定和规范采取措施。1、本项目建设时设安全出口，各主要通道口处设事故照明及疏散应急照明，当发生事故或停电时，可立即投入使用，以便施工人员安全疏散。2、按照建筑设计防火规范GB50016-2006规定，本项目火灾危险性属丙类，耐火等级为二级。项目需设室内消火栓和灭火器等急救消防器材。 休养、救助对象的安全、卫生1、电器设备应选用合格产品，并设有安全保护系统。2、区内道路和建筑设施，采用无障碍设计，确保安全使用。人行道确保轮椅安全通行。楼梯及人行坡道须设扶手并作防滑处理。3、重视饮食卫生、环境卫生和心理卫61、生，建立各项卫生管理制度，合理安排吃、住、穿、治疗、康复，定期进行健康检查，建立病历档案。传染病发病率低于3%，康复参与率达到90%。4、对具精神疾病、轻微违法或暴力倾向的流浪未成年人与成年人，在救助过程中要加强管理，采取安全防范措施，防止伤人。第十一章 组织机构、组织管理、实施进度11.1 组织机构1、本项目由XX市对口支援XX县指挥部负责组织实施。2、项目建成后由XX市对口支援XX县指挥部向XX县民政局移交。3、XX县民政局根据国家组建福利机构基本规范，加强综合社会福利中心组织机构和工作队伍建设，在人员编制、工作经费等方面加大保障力度，组织实施营运管理。11.2 组织管理1、严格按照国家规62、定的基本建设程序组织项目建设。2、项目建设从方案、设计、施工、监理全过程实行招投标制，择优选择设计单位、施工单位和监理单位。3、项目设计力求方案设计达到使用功能与建筑风格相统一的目的。4、认真做好项目建设中的环保、消防、公用工程、节能等各项配套工程的协调，加强与相关部门协调、衔接，确保与主体工程同步进行。5、建立设计、施工技术档案资料，以便全面完整移交。11.3 人员配备 本建设工程完成后，XX县综合社会福利中心总床位300张，其中敬老院床位200张，儿童福利院床位60张，救助站床位40张。工作人员按与正常老人比较1：4；生活不能自理老人比例1：1.5，健全儿童比例1：6，婴儿及残疾儿童比例163、：1.5，救助人员比例1:4进行配置，工作人员总数为88人，其中医护人员不少于52人。11.4 实施进度 根据项目前期工作进展情况，项目建设期为2年，自2011年1月-2012年12月。具体实施进度如下：项目实施进度表序号实施内容2011年2012年1-23-45-6789-1011-121-23-45-67-891011121立项审批2初步设计3施工图设计4土建施工5设备购置6设备安装调试7竣工验收8移交使用第十二章 项目招投标 一、项目招标执行文件及标准1、建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定（计划字2001103号文转发的“国家发展计划委员会2001年第9号令”）；264、中华人民共和国招标投标法（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1999年8月30日中华人民共和国主席令第二十一号公布，自2000年1月1日起施行）；3、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法（中华人民共和国建设部令第89号，自2001年6月1日起施行）；4、工程建设项目勘察设计招投标办法（自2003年8月1日起施行）；5、工程建设项目施工招标投标办法（国家计委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局审议通过，自2003年5月1日起施行）；6、建设工程监理范围和规模标准规定（已于2000年12月29日经第36次部常务会议讨论通过，65、自2001年1月17日起施行）；7、建设工程设备招标投标管理暂行办法（自1991年6月13日起施行）；二、项目招标范围、组织形式及方式根据国家和地区的法律法规，本项目建设单位对勘察设计、施工、监理以委托招标形式实行公开招标，具体见招标基本情况汇总表。项目招标基本情况汇总表建设项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程监理设备其他 情况说明：建筑施工材料包含在施工工程量中，因而不再招标；其他部分投资不大，如采用招标方式，一者招标所需费用占其投资比例过大，二者将会影响项目实施时间，所以不再招标。第十三章 投资估算与资金筹措66、13.1 项目投资估算范围、依据、说明 项目投资估算范围1、建筑物安装费用；2、室外配套公用工程（室外给水、排水、采暖、电力设施）费用；3、配套设备（室内给排水、供电系统）购置安装工程费；4、项目建设其它费用（前期费、勘察设计费、工程其他费、咨询服务费等）；5、基本预备费（不可预见费）。 估算依据1、新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额；2、新疆维吾尔自治区补充预算定额；3、阿克苏地区单位估价汇总表；4、2010年阿克苏市材料信息价；5、配套设备（室内给排水道、供电系统）购置安装工程费估算办法；该部分投资以实际需求估算，设备数量、规格参考相关设备生产厂家及经销商报价进行选择；6、室外配套公用工67、程（室外给水、排水、采暖、电力设施）费用估算办法；7、项目建设其他费用估算办法：（1）项目前期工作费：项目前期工作费按计价格19991283号文规定计算；（2）建设单位管理费：建设单位管理费按2002394号文件规定计取；（3）工程设计费：按国家计委、建设部颁发的工程勘察设计收取标准（2002年修订本）计算；（4）工程监理费：工程监理费按建设工程监理与相关服务收费管理规定发改办价格2007670号规定计取；（5）环境影响评价费：国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）；（6）招标代理服务费：新疆维吾尔自治区发展计划委员会文件（新计价房2003368、9号）、国家发展计划委员会文件（计价格20021980号）；（7）工程咨询费：国家发展计划委员会文件计价格19991283号；（8）不可预见费：建设部关于发布市政工程可行性研究投资估算编制办法（试行）的通知（建标1996628号）；（9）造价咨询费：新疆维吾尔自治区发展计划委员会、新疆维吾尔自治区建设厅（新计价格2002866号）；（10）基本预备费是指项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和为计算基础，乘以基本预备费率（6-12%）计算。 估算说明1、建设单位管理费按建设工程费用的3%计提；2、设计、勘探、监理、69、招标、审图、环评、工程保险费等按建设工程费用的6%计提；3、基本预备费按建设工程费用和其他建设费用之和的8%计提；4、项目建设用地由XX县政府提供，征地费用不列入估算；5、行政审批手续由XX县政府相关部门协助办理，项目行政审批费用原则上不列入估算；6、职工培训费20万元。13.2 投资估算1、建筑工程费用投资估算项目建筑工程（含装修费用）：10380m22000元/m2=2076万元。2、公用工程投资估算公用工程投资估算表序号工程内容单位数量单价投资备注建筑设备合计1给水工程(DN200管)m300300992排水工程(DN600管)m30040012123污水处理系统套180000884供电70、工程（315KVA变压器）套125000025255采暖工程（350主管）m300100030306热水工程系统（1吨燃气锅炉）套128000028287通风系统套130300338电讯、电视等套148000048489道路m22706180494910围墙m466200101011大门（大、小各1）个2400008812场地平整m38118121010回填土13绿化m240591105514停车场、球场m22000150303015路灯盏9030033合 计-10490197 3、设备购置及安装费用投资估算根据5.3设置、设施配置方案“设备设施购置清单”，设备设施购置费用为385万元，安装费71、用为设备购置费用的10%，设备及安装费用合计为424万元。项目投资估算表单位：万元序号工程或费用名称投 资合计备注建筑工程设备购置其他费用一工程直接费用218051426941建筑工程费用207620762公用工程104901943设备购置安装费用424424二土地费用00三其他建设费用2632631建设单位管理费81812勘探设计监理等费用1621626%3建设规费004职工培训费2424四预备费2162168%1基本预备费237237五合计21805145043198六占投资总额比例（%）68.1716.0715.7610013.3 资金筹措 本项目由浙江XX市支援XX县指挥部全额投资。第72、十四章 营运管理14.1 总体要求本项目按国家二级福利院标准建设，总体要求是：1、贯彻执行党和国家路线、方针、政策，全心全意为收养、休养、救助人员服务，与他们建立平等、团结、友爱互助及社会主义人际关系。2、坚持办院宗旨，完成当地政府安排的“三无”（无家可归、无依无靠、无生活来源）对象的收养任务。3、深化改革，努力实现福利型向福利经营型、封闭型向开放型、供养型向供养康复型转变。4、管理、服务规范化，在全县社会福利事业单位中起骨干示范作用。5、院容院貌好，生活环境优美舒适。14.2 营运成本测算在年床位利用率达到95%以上时，年营运成本为：1、收养、救助人员基本生活费350元/人.月300人12个73、月=126万元；2、工作人员工资、福利费用：1500元/人.月12个月88人=159万元；3、房屋建筑物及设备维修费用按投资额的0.5%计：（2180万元+514万元）0.5%=13.47万元。4、生活低值易耗品（被单、毛巾、孤残儿童衣服、洗涤液等）添补费，每人每年按180元计，300人180元/人年=5.4万元。5、水电费：2.5万立方1.6元/立方+5.5万度0.8元/度=8.4万元。6、取暖费10380m220.5元/m2.年=21.28万元。 合计333.55万元。14.3 收支管理基本要求1、XX县综合社会福利中心正常年份营运成本333.55万元。由财政拔改支付。2、福利事业费用开支74、要合理，重点要用于收养、救助人员身上，收养、救助人员开支的福利事业费用总数，不得低于财政拔款总额的70%。3、综合社会福利中心要努力增强创收能力，按工作人员总数计算每人每年平均创收不低于3000元。第十五章 社会评价和结论本项目建设是XX县以完善社会救助、社会福利、社会保障体系为基础的重要社会民生工程，是党和国家关怀民生的重要体现。本项目建成后，可以解决三无老年人200名，弃婴和孤列儿童60名的收养，解决流浪未成年人、生活无着流浪乞讨成年人救助，年救助总人数可达400人。对关爱社会弱势群体，维护社会稳定，使这群体在祖国同一片蓝天下共同分享改革开放成果。为2020年XX县达到小康水平奠定基础。本项目是浙江XX市对口支援XX县全额投资援建项目。建议项目业主在XX县政府及相关部门大力配合、支持帮助下，将这项重大民生福利工程早日建成，早日投入使用。