1、占地11亩茶树菇生产基地新建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月42可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据3三、编制原则4四、综合评价和论证结论5第二章 项目背景及必要性7一、项目建设背景7二、项目2、区农业产业化发展现状8三、项目建设的必要性及目的意义9第三章 建设条件11一、项目区概况11二、项目实施的有利条件13第四章 产业、市场研究与分析16一、产业现状及发展前景16二、市场现状与分析18第五章 项目建设方案21一、建设任务和规模21二、项目建设标准和具体建设内容21三、工艺流程和生产技术方案23四、项目实施进度安排26第六章 投资预算与资金筹措27一、项目投资估算依据和说明27二、项目建设投资预算28三、资金来源与筹措28四、资金的使用与管理28第七章 财务评估30一、财务评估依据30二、销售收入估算30三、总成本和经营成本估算30四、财务效益分析31五、不确定性分析32六、财务评3、价结论33第八章 环境影响评价34一、环境影响34二、环境保护和治理措施35第九章农业产业化经营与农民增收效果评价37一、农业产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十章 可行性研究结论与建议39一、可行性研究的结论39二、主要建议40第一章 总 论一、项目提要1、项目名称某某县某某镇某某村茶树菇生产基地2、建设性质新建3、项目建设单位某某镇某某村村委会4、项目负责人（某某村村支书）5、项目建设地点某某县某某镇某某村6、项目建设规模占地11.42亩，年产茶树菇干货120余吨的茶树菇生产基地。7、项目建设内容 （1）土石方工程完成用地范围内的填土夯实工程，使用地范围内的标高和土方密实4、度满足建设和茶树菇生产的需要。平均每平方用地需填高1.15米，土石方工程合计工程量8747立方米。（2）食用菌标准房尺寸为12米7.5米，层高4米，彩钢板坡屋面，抗震等级四级。共建设35间食用菌标准房，其中30间用于茶树菇专业菇房，剩余5间作为培菌室使用。（3）路面硬化生产基地用地范围内除标准房外地块均实施硬化，路面结构为15厘米厚的C30混凝土面层，15厘米厚的碎石垫层，合计硬化道路4305平方米。（4）室外配套工程室外配套工程包含室外给排水、电气工程，主要解决生产基地正常的用电、用水以及生产污水、雨水排放的需求。水、电需从某某村临近的供水、供电节点引出，初步估计需建设200米的供电和5005、米的给水设施。排水设施按砖砌排水沟考虑，上覆钢筋混凝土盖板，初步估计需建设775米左右的排水沟。8、项目建设期3个月。9、投资规模项目计划总投资243.36万元，其中建安工程费和室外配套工程费216.29万元，项目建设其它费用27.07万元。10、项目资金筹措申请省移民库区后期扶持基金240万元，当地村集体自筹3.36万元。11、项目辐射范围及带动能力项目建成后年产茶树菇干货120余吨，提供移民就业岗位100多个，村民人均年收入增加860余元。能辐射带动周边凤埔乡、吉巷乡、凤都镇等乡镇村庄的食用菌产业发展。12、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位数量1项目年产量吨120.962销售6、收入万元725.763项目投资总成本万元243.364利润万元146.485税收万元48.836投资利润率%60.197内部收益率%41.818财务净现值万元778.739静态投资回收期年1.66注：项目计算期按12年计算。二、可行性研究报告编制依据1、某某市关于贯彻落实的实施意见；2、某某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、某某县人民政府办公室关于进一步促进库区和移民安置区经济社会发展的实施意见；4、福建省移民开发局关于做好2012年度大中型水库移民后期扶持计划编制工作的通知（闽政移后扶20121号文）5、国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见；6、福建省大中型水库移民后期7、扶持政策实施方案；7、依据闽农综办200209号文“关于转发国家农业综合开发办公室印发的国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知”的精神，依据国农办2002175号文下发的国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲进行编制。8、项目建设单位提供的基础资料和有关调查资料；三、编制原则执行国家及地方有关政策，符合相关的法律、法规与标准。在上级部门有关文件精神指导下，严格执行国家水库移民后期扶持政策，依法依规贯彻落实好水库移民后期扶持工作；充分尊重移民意愿和听取安置区移民村群众意见，做到公开、公平、公正，使工程建设与当地实际情况相协调，最大限度地发挥项目的效益。四、综合评价和8、论证结论1、综合评价本项目的建成，能进一步促进某某村茶树菇产业的发展，保证当地经济发展势头，带动周边移民经济持续发展，可以为某某县的移民脱贫致富起到示范作用；因此，本项目的实施是有必要的。某某茶树菇驰名全国，是国家工商局认定的驰名商标。由于茶树菇是著名的食用兼药用菌，营养价值十分丰富，含有人体多种必需氨基酸；茶树菇的市场需求量仍是十分巨大的。同时，某某全县80%的人口从事食用菌生产、销售等相关行业，有着良好的食用菌市场基础。因此，本项目在方案上是可行的。本项目是利用成熟的现代棉籽壳栽培理论，采用产业化栽培食用菌，以棉籽壳作为原料，栽培茶树菇。某某县拥有各种食用菌科研机构20多所，且某某县农业部9、门及食用菌办公室均对食用菌生产有着技术支持。基于这些基础，在技术方面，本项目能享受到现有技术的不断改进、同时又能及时获得有关生产方面的最新科研成果。因此，在技术上，本项目是可行的。项目建设完成后，可年产茶树菇干货82.24吨，产值约361.86万元，实现利润61.2万元。茶树菇生产栽培所需的原材料便宜，产出率高，某某县作为著名的食用菌集散地，原材料的采购、产品的销售均十分便利，有利于资金流通、周转，快速产生经济价值。因此，在经济效益上，该项目是可行的。茶树菇产业化栽培的原材料棉籽壳是棉仁榨油产业的副产物，作为茶树菇生产的主材料，实现了综合利用各种材料进行生产活动。对环境无破坏作用，对比早期的采10、用椴木栽培茶树菇方面，起到了保护环境植被的作用，是可持续发展的。在污染物方面，食用菌生产属于农业生产，基本无污染物，只要对生产、生活垃圾进行集中处理即可。因此，在环境效益上，本项目是可行的。2、论证结论综合在项目建设的必要性和可行性,技术先进性,经济合理性,环境评价等方面的结论，该项目是可行的，能起到扶持库区移民经济的目的，保证某某村经济发展，具有实施的价值。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景某某镇某某村位于某某县北部，某某镇环城路从村旁经过，与县道921、913相连，直通省道202，距县城25公里，交通便捷。某某镇是某某溪水电站库区移民搬迁和后靠的最大乡镇，其中某某村是某某镇库区移民后11、靠的重点村之一，共有人口1701人，其中移民人口669人。根据某某县人民政府办公室关于进一步促进库区和移民安置区经济社会发展的实施意见及省市人民政府有关部门的文件，某某县要努力实现到2015年全县70%以上的移民人均纯收入达到或超过本县农村人均纯收入水平的目标，贫困人口基本实现脱贫，基础设施基本完善，社会事业长足发展的目标。通过实施整村推进扶贫开发，使扶持村农民人均纯收入增长幅度高于当地平均水平，村内基础设施条件明显改善，村级社会事业全面发展，面貌发生根本改变。为了达到这一目的，提高某某村的人均收入，进一步发展当地经济，使当地农村经济更上一层楼，提高移民生活水平，增加移民收入，某某县库区移民开12、发局与某某镇政府以及某某村委会经过实地考察，结合当地实际情况，决定在某某村建设茶树菇生产基地帮助当地移民增加收入，提高生活水平。某某村是我国茶树菇种植第一村，全村90%以上村民从事茶树菇种植及相关产业。某某村所在地气候属中亚热带季风区，茶树菇在当地环境条件下，可栽种春秋两季，一年可收获多茬，是茶树菇生产的理想场所。某某村发展食用菌多年，村内各种食用菌生产配套设施齐全，食用菌生产技术经验、技术都比较成熟，食用菌生产已形成较完整的产业链。该茶树菇生产基地拟占地11.42亩，各种生产配套设施齐全，在建成后提供给当地移民用于生产茶树菇，能解决某某村移民70多人的就业问题，进一步促进当地食用菌产业的规模13、化发展，给移民带来实惠，提高移民生活水平，符合国家和省、市对库区移民进行扶持的政策。二、项目区农业产业化发展现状目前某某全县共开发有30多个菌类，共有23家民营食用菌科研机构，90多家食用菌菌种场。全县农村80%以上农户从事食用菌产销活动，直接从事食用菌生产人员达20多万人。在某某镇某某村，食用菌的产业化生产已初步走上正轨，当地建有食用菌脱水灶等各项食用菌生产的配套设施。本项目的建设实施，是依托当地日渐完善的食用菌产业链进行发展，同时又能促进该村食用菌的产业进一步发展。三、项目建设的必要性及目的意义1、是加大对库区移民扶持力度，推动库区经济发展的需要某某县作为福建省水口水库和某某溪水库的重点移14、民县城，移民共计17000多户，移民人口68000余人。移民安置工作是某某县委县政府工作的重中之重，在省、市、县各级库区移民局的关心和扶持下，某某县大部分的移民生活已逐步趋向稳定，生产生活有了保障。但是目前某某县部分库区和移民安置区的移民生活水平依然未能达到小康社会的标准，地区经济发展后劲不足，制约了库区农村经济的可持续发展，通过进一步加大对移民经济的扶持，能起到推动库区经济发展。因此，本项目的提出是加大对库区移民扶持力度，推动库区经济发展的需要。2、是加快当地食用菌产业发展，扩大食用菌产业规模的需要某某村目前总人口1700多人，其中库区移民669人，随着近几年省市县各级移民局对当地扶持力度的15、加大，某某村已成为全国茶树菇种植第一村，年产值达7000多万元，是远近文明的致富明星村。但是目前某某村的茶树菇种植以村民自家粗放的种植模式为主，茶树菇的产量和品质有进一步提高的空间，村民的增收还能实现更大的飞跃。为了进一步推动某某县食用菌产业的发展，改善库区移民的生活，加大扶持力度，推动某某村移民经济的进一步发展，保证当地经济发展势头，只有继续扩大某某村的食用菌产业化规模，完善当地食用菌生产的产业链这个方向。因此，本项目的提出，符合当地食用菌发展的方向，是加快某某村茶树菇产业发展，扩大食用菌产业规模的需要。3、是改善当地移民生活条件，构建社会主义和谐社会的需要党的十六届六中全会提出了构建社会主16、义和谐社会的决定，其中提高人民生活品质是主要内容之一。现某某村经过不断的建设与发展，当地移民的生活水平有了一定程度的提高。但是仍有部分移民的经济收入仅能满足日常开销，无法达到高品质的生活水准，不利于社会主义和谐社会的建设。本项目的实施将影响当地茶树菇产业化生产的发展，通过建设食用菌标准房，完善当地茶树菇产业化生产，提高茶树菇的品质和产量，有效带动移民增收，改善移民的生活条件。因此，本项目的提出是改善当地移民生活条件，构建社会主义和谐社会的需要。4、是安置库区移民的最好方式某某食用菌发展历史悠久，食用菌产业的技术和经验成熟，产业链完善，带动效益大。食用菌产业经济是环保、高效、低碳的循环经济。大部17、分的库区移民村耕地较少，无法满足大规模发展农业的需要，而食用菌产业化生产用地少、效益高，劳动密集，能解决大量移民的就业问题，是安置移民生产生活的最好方式。第三章 建设条件一、项目区概况1、自然资源、地理状况某某县地处闽中大山带状段，鹫峰山脉南端，境内的大地构造属于华南褶皱系，而某某村临近北回归线，气候属中亚热带，冬短夏长，春秋对峙，具有海洋性和大陆性兼并的气候特征。年平均气温18.5，年平均降水量1679mm，茶树菇可分春秋两季栽培。某某村地形以低中山为主，工程地质条件较好。当地全年风向除主导风向东北风外，季风明显，气候湿润，适宜作物的生长。主要的灾害性气候是倒春寒、五月寒以及秋寒等，这三种灾18、害性气候发生几率高，具有极高的危害性，需要注意防范。实践证明，在高温季节温度降至24，低温季节温度上升至18时，茶树菇菌种将形成大量子实体。因此，只要在寒灾季节注意保温，当地的气候十分适宜茶树菇的生长。2、社会经济状况目前某某村的茶树菇产业蓬勃发展，茶树菇种植3000余万袋，年产值7000余万元，年利润3000余万元，村民人均年收入1.8万余元。全村90%以上的村民直接或间接从事茶树菇产业生产。但是目前当地的茶树菇生产主要为粗放模式的种植，村民增收有进一步提高的空间。3、项目关联产业状况3.1茶树菇发展历史茶树菇是近年来新开发的比较成功的珍稀菇品之一，产业发展较快。20世纪90年代人工栽培技术19、成功之后，江西省黎川县率先推广，年产茶树菇鲜菇1亿吨左右，以鲜品销售为主，部分加工成干品，行销各大城市，成为时尚珍品。最初在深圳每公斤干品卖到300元，货源紧俏，供不应求。由此引发全国各地加速发展茶树菇的步伐。福建、广西、四川、广东、云南等省已经把茶树菇生产列为农业产业化调整的品牌产品。福建某某县近5年来发展较快，年栽培量达到3亿袋。仅某某镇乔杨村450户农民，就有90%从事茶树菇生产，年栽培茶树菇3000万袋，平均每户7.5万袋，成为“中国茶树菇第一村”。目前福建省是我国最大的茶树菇生产基地，产量占全国的80%以上。3.2项目生产中关联的发展状况某某县食用菌行业发展迅速，产业配套的各种原材料20、运输、加工等关联行业发展状况良好，与本项目能达到相辅相成，共同合作、实现共赢的局面。3.3项目生产后的状况作为闻名遐迩的某某茶树菇，面对全国巨大的市场需求，各种加工企业、运输销售企业都来到某某县寻找质优价廉的货源。面对各地销售商，某某茶树菇供不应求。4、项目建设地点的选择本项目拟建设地点位于某某县某某镇某某村内，当地气候有利于茶树菇生长，某某镇环城路从村旁经过，与县道921、913相连，直通省道202，交通便利，利于项目的实施和生产。同时项目建设地点通风好，远离污染源，是茶树菇生产的理想地点，也是发展“短、平、快”食用菌项目的理想场所。建设地点选址于当地农业集体用地，实施该项目有利于促进当地21、食用菌产业化，使土地资源得到充分利用，提高农业产出率，进一步发展新型高效的新农业。二、项目实施的有利条件1、政策环境根据福建省大中型水库移民后期扶持政策实施方案，我省要在2011-2026年解决移民的长远生计，使库区和移民安置区基础设施、生态环境建设得到完善和加强，移民生产生活条件得到明显改善，移民的生产生活水平基本达到当地农村平均水平，大部分的移民村达到省定社会主义新农村的标准。本项目的发展方向符合福建省有关库区后期扶持的政策，实施之后能改善某某村移民的生产生活条件，提高当地移民的生产生活水平。食用菌行业是某某县大力发展的行业，政府的各种扶持政策均有利于食用菌的生产、加工、销售等。作为具有非22、常高的营养价值的茶树菇，更是某某县大力发展的项目。因此，本项目实施的政策环境成熟，有利于项目的实施。2、资源优势某某县发展食用菌行业的历史悠久，各种生产食用菌的基本原材料供应充足，材料价格稳定，材料价格出现波动的情况发生概率较低。而某某村所在地，距离某某县城约25公里，环城路从村边经过，县道921与县道913与环城路相连，可直通省道202，交通方便，有利于项目实施后各种原材料和食用菌成品的运输。3、市场优势某某县是全国文明的食用菌之都，云集了全国各地市的食用菌经销商，目前某某县建有食用菌批发市场和加工基地，食用菌批发市场年交易量可达1000余吨，年交易额6亿多元，有着便利快捷的食用菌销售渠道，23、具有良好的市场优势。4、基础设施条件优势项目所在地基本完成村内水泥路面硬化，随着乡村基础设施的完善，某某村的交通愈加发达，农产品运输十分方便。某某村的食用菌产业链也较为完善，配套脱水灶、灭菌锅等食用菌生产基础设施丰富，而某某县有着完善的食用菌加工基地、批发基地等，各种配套设施十分齐全，食用菌加工基地兴建以来，预计年产值将超过10亿元，加工能力强大，有利于项目的实施运营。5、科技开发能力某某县在食用菌发展过程中注重研究食用菌病虫害的消长规律和防治技术，大力推广病虫害综合防治、农残降解技术，提高病虫害的综合防治水平，从源头上控制农药残留超标和重金属污染问题。依托某某县食用菌科技开发能力在全国领先的24、优势，某某县先后组织制定了食用菌行业标准3项，地方标准6项，拥有丰富的科技开发能力和经验。第四章 产业、市场研究与分析一、产业现状及发展前景根据我国农业部的统计数据，目前我国食用菌年产量已突破了千万吨，在国内种植业排名中仅次于粮、棉、油、菜、果，位于第6位；食用菌产业已成为种植业中的一大支柱产业和农村经济新的增长点。另据来自国家科技部中国农村技术开发中心的有关专家预测，我国今后的食用菌市场需求量将保持每年10%的增长率，这意味着我国食用菌的产量每年至少要增加100万吨以上，才能满足市场的需求。进入世纪，危害人类健康的问题不是饥饿和营养不良，而是由于经济之富有，食物之富裕，体力活动之减少而带来的25、慢性疾病，如心血管、高血压、糖尿病等，而具有真核的菌类食品，以其能产生抗细菌、抗病毒作用，并对人体有保健功能而广受重视，受到越来越多人青睐，国际市场对食用菌的需求不断上升，食用菌产业被认为是世纪的朝阳产业。通过近年来的实践证明：食用菌栽培生产是一项本小利大，无污染、低能耗，市场前景广阔，可持续发展的新兴产业，其生产原材料主要利用当地的农作物副产品资源，变废为宝，具有不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥、不与农争时，占地少、用水少、投资小、见效快等特点，能把大量废弃的农作物秸秆转化成为可供人类食用的优质蛋白与健康食品，并可安置大量农村剩余劳动力，大力发展食用菌生产符合国家和地区产业政策。目前，茶树26、菇产品以保鲜与烘干为主，内销150多个大中城市，并且出口东南亚各国及销往我国香港、澳门特区。从市场的消费势头来看，茶树菇已经成为都市居民“菜篮子”里面常见的食品，而在都市餐饮业的菜谱上也成为食客最为喜爱的美味山珍。随着生产的发展，近年来其市场定位已逐步走向蔬菜化，保鲜茶树菇从南方基地直接运往上海、广州、深圳、长沙、北京、西安、武汉等大都市，售价都在每公斤15元左右，冬季和夏季产量低时售价每公斤25元左右。大多消费群体已经接受了茶树菇作为大众食品进入蔬菜市场，市场容量逐步扩大。消费潜力巨大。当前我国菌类产品的供求关系已由数量制约，转变成品种、质量、市场制约为主，必须改变长期以来菌类产品的增长方式27、和粗放的生产经营模式，适时地对菌类产品结构进行调整和优化，在开发新产品的基础上必须突出质量和效益，才能提高产品的市场竞争力。而茶树菇标准房栽培是茶树菇栽培发展的趋势，它有利于提高产品的品质；有利于促进食用菌栽培机械化程度的提高；有利于产业化的发展；有利于增加茶树菇的产量。质量上乘的茶树菇被称作雪耳，它被人们誉为“菌中之冠”，既是名贵的营养滋补佳品，又是扶正强壮之补药。历代皇家贵族将茶树菇看作是“延年益寿之品”、“长生不老良药。”通过产业化生产，更能生产出质量上乘，营养价值丰富的茶树菇。因此，规模化、产业化地栽培优质、价宜的茶树菇，符合市场的需求，也符合产业发展的趋势。二、市场现状与分析1、茶树28、菇简介和特点茶树菇是担子菌亚门，担子纲、蘑菇菌目、粪伞科、田头菇属，又名柱状田头菇、杨树菇、茶薪菇、柱状环锈伞、柳松茸等，原为江西广昌境内的高山密林地区茶树蔸部生长的一种野生蕈菌。现在，经过优化改良的茶树菇，盖嫩柄脆，味纯清香，口感极佳，可烹制成各种美味佳肴，其营养价值超过香菇等其他食用菌，属高档食用菌类。2、茶树菇的营养价值茶树菇营养丰富，蛋白质含量高达19.55%。所含蛋白质中有18种氨基酸，其中含量最高的是蛋氨酸占 2.49%，其次为谷氨酸、天门冬氨酸、异亮氨酸、甘氨酸和丙氨酸。总氨基酸含量为16.86%。人体必需的8种氨基酸含量齐全，并且有丰富的B族维生素和钾、钠、钙、镁、铁、锌等矿质29、元素。根据国家食品质量监督检验中心（北京）检验报告，茶树菇营养成分为：每100克（干菇）含蛋白质14.2克，纤维素14.4克，总糖9.93克；含钾4713.9毫克，钠186.6毫克，钙26.2毫克，铁42.3毫克。茶树菇富含人体所需的天门冬氨酸，谷氨酸等十七种氨基酸（特别是人体不能合成的八种氨基酸物质）和十多种矿物质微量元素与抗癌多糖。中医认为：茶树菇性平，甘温，无毒，益气开胃，有健脾止泻。具有补肾滋阴、健脾胃、提高人体免 疫力、增强人体防病能力的功效。常食可起到抗衰老、美容等作用。临床实践证明，茶树菇对肾虚尿频、水肿、气喘，尤其小儿低热尿床，有独特疗效。现代医学研究表明，茶树菇由于含有多量的30、抗癌多糖，其提取物对小白鼠肉瘤180和艾氏腹水癌的抑制率，高达80%90%，可见有很好的抗癌作用。因此，人们把茶树菇称做“中华神菇”、“保健食品”、“抗癌尖兵”。长期食用茶树菇有以下好处：防癌抗癌茶树菇含大量抗癌多糖，有很好的抗癌作用，在民间被成为抗癌先锋。抗衰老具有补肾滋阴、健脾胃、提高人体免疫力、增强人体防病能力的功效。常食可起到抗衰老、美容等作用，是名副其实的保健食品。补肾滋阴茶树菇对肾虚尿频、水肿、气喘，尤其小儿低热尿床，有独特疗效。3、茶树菇的市场竞争力和前景由于茶树菇具有丰富的营养价值，因此其既是名贵的营养滋补佳品，又是抗癌补肾的补药，市场的需求量大。因此，栽培茶树菇有着很好的市场31、前景。目前某某县栽培茶树菇的主要原料是棉籽壳，其原料生长环境、加工过程基本无污染的。且棉籽壳原料便宜，购买方便，具有成本低，产量高等特点，可大规模持续发展，具有椴木栽培所不具备的优点，有着很强的市场竞争力。在目前茶树菇市场需求日益增大的情况下，成本低、产量高的茶树菇必然能在市场中占有很大的一块份额，给当地移民带来良好的收益。第五章 项目建设方案一、建设任务和规模本项目的实施拟在3个月内完成，争取早日完工投产，造福村民。前期主要完成项目的村民征求意见、用地申请、项目的申报审批等工作。建设期主要完成用地内的土石方工程，建设食用菌标准房35间，其中培菌室5间，专业菇房30间，完成路面硬化、给排水、供32、电等室外配套工程。二、项目建设标准和具体建设内容1、项目建设标准为达到项目建设的目的，拟对项目制定统一标准，以便统一管理、验收、确定总投资。建设标准如下：土石方工程：土方回填的密实度达到90%以上，施工方在施工过程中需对土方进行分层夯实处理，填方高度须满足工程施工及项目生产需要。专业菇房及培菌室：每间尺寸为7.5米12米，层高4米，彩钢板坡屋面，墙采用200厚加气混凝土砌块，内设钢筋混凝土构造柱加强墙身结构，抗震等级为四级。道路硬化：道路基层碾压、100厚碎石底层、水泥砼路面现场拌制(厚度15cm)。排水沟：砖砌排水沟，上覆钢筋混凝土盖板。2、项目具体建设内容本项目主要完成用地范围内的土石方工33、程以及建设食用菌标准房、生产基地内的道路、室外给排水、电气等配套设施等四个方面。（1）土石方工程完成用地范围内的填土夯实工程，使用地范围内的标高和密实度满足建设和茶树菇生产的需要。平均每平方用地需填高1.15米，土石方工程合计工程量8747立方米。（2）食用菌标准房尺寸为12米7.5米，层高4米，彩钢板坡屋面，抗震等级四级。共建设35间食用菌标准房，其中30间用于茶树菇专业菇房，剩余5间作为培菌室使用。（3）路面硬化生产基地用地范围内除标准房外地块均实施硬化，路面结构为15厘米厚的C30混凝土面层，15厘米厚的碎石垫层，合计硬化道路4305平方米。（4）室外配套工程室外配套工程包含室外给排水、34、电气工程，主要解决生产基地正常的用电、用水以及生产污水、雨水排放的需求。水、电需从某某村临近的供水、供电节点引出，初步估计需建设200米的供电和500米给水设施。给水以及供电设施所采用的管线将依据工程具体实施情况及生产基地需要由专业人员进行设计。排水设施按砖砌排水沟考虑，上覆钢筋混凝土盖板，初步估计需建设775米左右的排水沟。三、工艺流程和生产技术方案1、工艺流程(生产栽培)原料曝晒拌料合成培养基装袋灭菌冷却接种培养栽培室(菇棚) 出茶树菇市场销售。2、生产技术方案（1）培养基配方配方：棉籽壳62%，杂木屑15%，麸皮20%，碳酸钙1.5%，石灰1.5%，掌握培养料含水量60%-65%。；上述35、配方含水量为60%，自然pH，秋季栽培应加入0.1%0.2%的多菌灵；油茶栽培地区可加10%的茶籽壳粉，能有效提高产量。（2）室内袋栽室内袋栽可利用温室、菇房及闲置空房屋等，自发菌至出菇均在同一场所内完成的栽培。室内袋栽的环境小气候易于人为控制，管理方便，易获得优质、高产，也适宜于工厂化栽培。选场和消毒用于室内袋栽的场所，要求干净、卫生，远离作坊、仓库及家禽家畜栏舍，调温和透光性能良好。栽培前须进行全面杀虫和消毒，首先打扫清洗干净后用500800倍的敌敌畏溶液喷洒杀虫，隔35天后，再用硫磺或甲醛溶液熏蒸消毒，以防治杂菌孳生。拌料分装灭菌按照选定的栽培料配方，称取各种原料，加水拌匀使含水量达6036、%65甲e，用手工或装袋机分装人15300.005厘米的聚丙烯折角袋内，松紧一致，料面平整，装料高度为1315厘米，上加无棉盖体或套环棉塞封口。常压100保持10小时，闷过夜或高压0.138兆帕保持1.5小时灭菌。接种培养 经灭菌冷却后的料袋，在无菌条件下接人1接种铲栽培种，套塞上无棉盖体或套环棉塞。菌种尽量成块状，避免过碎以防死种。将接种后的菌袋竖立排放在室内的层架上，在25i 2条件下培养4555天，菌丝即可发满全袋。发菌期间，室内尽量保持黑暗。（3）采收与加工茶树菇不仅菌盖可食，且菌柄也十分脆嫩，应连盖带柄一起采收。当子实体长出后，菌盖尚内卷、孢子还未大量发生时采收。采用一次性采收，也可37、采用采大留小、采老留幼的方法分批采收，分批收获时要注意保护好幼菇。一般可采收34批，每100公斤干料每批可产鲜菇6070公斤。采收后的子实体剪去根部及附着的杂质即可上市鲜销，亦可烘干，分级包装、远销，也可分级后进行速冻保鲜或加工成清水罐头。方法简述如下：(一)速冻保鲜将茶树菇分级，菇体大小尽量一致，避免在速冻过程中的温度不均匀现象。采用真空密封包装可延长保质期。先预冷至05，然后将温度降至零下39以下。速冻后的贮藏温度低于零下18，这样保质期可达一年。(二)罐藏工艺流程：选料预煮冷却一分级配汤一装罐一排气密封一杀菌冷却一保温入库。操作要点：(1)选料预煮冷却。要在菇盖尚未完全开伞时采收，菇体完38、整，无畸形、破损。切削去柄基部杂质。柄长控制在10厘米左右，清水漂洗，放在沸水中煮35分钟，捞出置于流水中快速冷却。(2)分级配汤。冷却后捞出沥干，以菌盖大小分级，每10毫米为一级，配制2.5%食盐水，煮沸后备用。(3)装罐。选315毫升回旋玻璃瓶，装罐量180克，加入热汤汁。(4)排气密封。用加热排气法排气，在罐中心温度不低于80时封口。(5)杀菌冷却。趁热杀菌，杀菌式为1050分钟100，采用分段冷却法冷却10080下5分钟，8060下5分钟，6038下5分钟。(6)保温入库。擦干罐头瓶表面水迹，在361温度下保温5天，去除不合格罐，即可入库。四、项目实施进度安排1、项目实施进度本项目的实39、施分为以下三个节点：（1）前期工作（2012年7月至2012年9月）2012年7月-8月完成项目的前期调查论证、征求省库区移民开发局意见、项目公示、列入年度计划上报。2012年9月完成项目的可行性研究报告或实施方案的编制。（2）建设阶段（2012年10月至2012年12月）2012年10月至2012年12月完成项目的招投标工作并开工建设，完成项目的土建、道路、给排水、供电等设施的建设（项目建设期3个月）。（3）竣工验收阶段（2013年1月）2013年1月完成项目的竣工验收以及工程有关内业资料的整理、归档等工作，完成项目的全部投资。第六章 投资预算与资金筹措一、项目投资估算依据和说明1、编制依据40、（1）福建省建筑工程消耗量定额(FJYD1012005)；（2）福建省市政工程消耗量定额(FJYD-401407-2005)；（3）福建省建筑装饰装修工程消耗量定额(FJYD2012005)；（4）福建省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制办法（闽建筑200752号）；（5）宁德建设信息中某某县2012年7月建设工程主要材料信息价并结合市场情况确定（6）本设计院类似工程的概、预算指标及相关经济指标。2、编制说明（1）根据国家价格指数及结合工程实际情况（工期短、造价控制容易）暂不计涨价预备费及基本预备费；（2）拟建设用地的土地性质为集体土地，暂不考虑土地征购费；二、项目建设投资预算项目预计总投资241、43.36万元，其中建安工程费157.3万元，室外土石方工程、配套给排水、供电设施、地面硬化等费用共计58.99万元，项目建设其他费用共计27.07万元。（详见附表1项目总投资估算表）三、资金来源与筹措序号资金需用量及时间资金来源1资金来源21前期费用、勘查设计费、招投标费用、预算编制等费用共16.24万元申请省后扶资金12.88万元村集体自筹3.36万元2建设期 227.12万元申请省后扶资金227.12万元3总计申请省后扶资金240万元村集体自筹3.36万元四、资金的使用与管理项目建设资金和生产流动资金的使用由村集体建立项目实施领导小组，明确专人负责，某某县库区移民局监督，各相关部门协调配42、合，齐抓共管。领导小组组长：林善为副组长：林里孝组员：某某村两委成员资金到位后，加强对项目资金使用情况的监督管理，做到专款专用，确保不挪用和挤占项目资金；建立健全的财务管理与监督制度，同时将资金的使用方向、数量透明公开化。项目实施后，严把工程质量关，在施工过程中严格执行安全施工、文明施工的有关规定，同时做好环境保护措施，认真负责，加强管理，确保工程顺利进展。严格依据某某县库区移民开发局下达的关于实行项目管理“五统一”强化项目管理服务 提高工作效率的通知（古政移201221号文），开展工程中的各项前期文件编制、招投标、工程施工、合同签订、工程监理与监督、项目档案资料收集、审核等活动。待项目主体工43、程完工后，支付工程款80%；工程全部完工经验收合格后办理工程结算经有资质的中介机构审核后再支付15%。预留5%做为质量保修金，待保修期（1年）满后一次性无息返还。第七章 财务评估一、财务评估依据1、项目寿命期以12年计算；2、贴现率依据国家有关规定，本项目取值为8%；3、根据国务院有关政策，农产品生产免征增值税；4、所得税按25%计算；5、茶树菇市场批发价以甲级茶树菇市场价6万元/吨计算。二、销售收入估算根据市场调研和产品成本分析计算，按照传统栽培方式，每平方米菇房每批可收获茶树菇干货5.6千克，一季可收4批。茶树菇一年栽种春秋两季，根据菇棚建筑面积约2700平方米估算，年可生产茶树菇约12044、.96吨，每吨茶树菇市场批发价按6.0万元计算，合计销售收入约为725.76万元。三、总成本和经营成本估算1、单位产品成本生产成本估算1.1、原材料成本分析依据分析，每千克茶树菇筒料的原材料成本约为1.64元（详见附表2每千克茶树菇筒料成本分析表）。说明：原材料市场价为某某县城2012年9月份市场价格。1.2、每千克原材料产出分析依据调查，每千克筒料约可装培养袋2袋，每袋产鲜茶树菇300-350克，烘干至干货以平均每袋100g计算，则每千克原材料约产茶树菇干货200g，另按每千克茶树菇生产期间需用水20kg计算，可得知每千克茶树菇原材料费约为8.25元。2、总成本费用估算固定成本20.28万元45、（仅折旧费）；变动成本510.18万元（包含人工、原材料、经营费用、修理维护费）；总成本530.46万元；（计算方式详见附表3总成本费用估算表）3、利润估算利润总额=销售收入-总成本费用，约为195.3万元；净利润总额=195.3（1-25%）=146.48万元。4、税收估算所得税为195.325%=48.83万元四、财务效益分析1、投资利润率净利润投资总额100%=60.19%；2、静态投资回收期投资总额净利润=1.66年；3、财务内部收益率根据预计，假设项目投产后每年净现金流量相等，均为146.48万元，根据项目建设期计划，利用插值试算法计算，可列式：NPV=243.36146.48（P/46、A,IRR,12）（P/F,IRR,1）取i1=41%，可得NPV15.91取i2=42%，可得NPV2-1.42IRRi1+ NPV1（|NPV2|NPV1）（i2i1）41.81%4、财务净现值折现率i取8%NPV=243.36146.48（P/A,8%,12）（P/F,8%,1）778.73万元五、不确定性分析1、盈亏平衡分析固定成本总额=20.28万元变动成本=原材料费+燃料动力费+人工费+修理费+经营费用单价P6万元/吨根据 利润=销售收入-总成本=产品单价*产量-(固定成本变动成本) 计算出当利润为0时，产量为78.13吨。结论：产量78.13吨是该项目的盈亏平衡点。当产量低于7847、.13吨时，项目亏损，当产量高于78.13吨时，项目有盈利；项目的抗风险能力较强。2、敏感性分析敏感性分析对销售单价、原材料成本、产量变动因素进行15%范围内的分析。（详见附表四敏感性分析表）。结论：通过对项目进行单因素敏感性分析，可得知单价的变动和产量的变动对项目的投资利润率影响最大，原材料成本的变动对项目的投资利润率影响较小。六、财务评价结论根据以上财务分析，本项目投产后年平均可获利润146.48万元。盈亏平衡产量为78.13吨；项目投资收益率高，财务净现值达770余万元，财务内部收益率为41.81%，同时本项目生产技术方面采用现有的成熟技术，实施难度低；通过市场调查，茶树菇的产品单价和原48、料单价在短期内不会出现较大波动，该项目短期内收益率波动不大，只需保持产量稳定即可保证收益率。因此本项目具有收益率高、抗风险能力强等优势，在财务分析上的结论是具有可行性。第八章 环境影响评价一、环境影响本项目对环境的影响主要分为两个方面：1、项目建设期间对环境造成的污染项目建设期间的污染源主要是施工过程中的开挖移动、填筑土石方、施工场地扬尘、施工过程中的水污染以及施工过程中产生的固体废弃物污染。施工过程中的开挖移动、填筑土石方，容易造成水土流失，对生态环境特别是土方开采地的生态环境造成一定程度的破坏，从而加剧水土流失，这种现象在雨季更为严重。水土流失会带走土粒、泥砂，污染水体，易淤积抬高河床，影49、响水资源质量。在整个施工阶段，如土地平整、挖土、材料运输、装卸等过程中都存在着扬尘污染，尤其是在久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为严重。据调查，施工场地的扬尘主要来自汽车行驶扬尘、堆料场的起风扬尘以及施工作业扬尘（混凝土搅拌和水泥、沙石料装卸），其中汽车行驶产生的扬尘约占扬尘总量的一半以上，且影响范围大。施工中填、挖土方等均产生大量的泥沙和粉尘，经雨水冲刷后产生地表径流。由于施工期往往缺乏完善的排水及处理设施，其污水直接排放将影响施工地段周围受纳的水体，使水体中泥沙含量有所增加，且影响时间较长。此外，施工期间，由于施工人员和机械进入，施工人员将产生生活污水，清洗进出工地车辆泥土将产生冲洗废水，这50、些废水的直接排放也将加重对附近水域水环境的影响。本项目建设期产生的固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、施工过程中产生的淤泥渣土以及物料运输过程中产生的固废等。建设过程中产生的弃方若不妥当处理，一方面将占用土地资源，另一方面将会对周围环境带来影响，遇到降水则会污染水体，造成水土流失，从而对附近水源产生潜在危害。2、项目投产后对环境造成的污染项目投产后对环境的影响较小，影响的主要来源是生产过程中产生的废水、废渣污染，菌筒出菇后的废菌筒污染。项目生产过程中的废水不含有害物质，对环境危害较小，影响较大的主要是废渣、废菌筒的固体废弃物。对这些固体废弃物需进行妥善处理，否则将会影响周边村民51、的居住环境。二、环境保护和治理措施1、项目建设期间的环境保护和治理措施建议在施工过程中合理规划，施工单位应和当地气象部门取得联系，事先掌握施工地降雨时间和特点，及时掌握台风、暴雨等灾害性天气情况，合理制定施工计划，以便在雨前作好应急防护措施。对于挖方应尽量重新利用，对弃方堆放地应采取水土保持措施，减少水土流失量。对主要施工场地进行洒水作业（每天45次），使空气中扬尘量减少，该措施能使扬尘造成的污染距离缩小到20-50m范围内。通过项目领导小组加强管理，要求施工单位规划临时排水设施，将施工中产生的生活污水排入当地的污水系统中，减少对环境的污染。项目领导小组应要求施工单位规划好施工过程中产生的固体52、废弃物的临时堆放，施工完成后固体废弃物的处理。杜绝乱堆乱放，后期无人处理的现象。2、项目投产后的环境保护和治理措施（1）废水处理生产过程中少量生活废水处理后达标排放。（2）废弃茶树菇筒料及废渣处理集中存放作为燃料用于供应茶树菇烘干设备的燃烧，减少随意丢弃引发的环境污染，节约能源，创造效益。第九章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析某某村通过该项目的实施，将增强当地食用菌产业发展后劲，夯实食用菌产业的支柱地位。通过对食用菌产业化生产，进一步提高当地农业产业化经营的水平，优化产业结构，产生较好的规模经济效益，并将促进某某村及某某县食用菌产业的持续健康53、发展。2、完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业本项目实施后，可以通过技术推动，有效带动农户栽培食用菌的生产积极性，延长食用菌的产业链，加速整个产业的发展，提高产品附加值，为发展现代农业和当地新农村建设奠定坚实基础。3、辐射带动能力分析该项目主要的辐射范围为某某村及邻近村镇。项目完成后，每年可带动当地数十户村民加入到食用菌产业化生产，栽种食用菌2700多平方米，按项目净利润146.48万元计算，某某村1700人，农民人均纯收入增加860元。二、农民增收党的“十六大”提出全面建设小康社会，在我国政府“十一五”规划中明确提出了社会主义新农村建设的目标，这是一项十分艰巨的任务。通过该项目的实施，结54、合我省对库区移民进行扶持的相关政策，可使项目区在较少投入和较低风险的情况下，较快地发展移民经济，实现库区移民脱贫致富和培育区域经济新增长点，当地农村得以快捷致富奔小康。三、其它社会影响当前在某某县，库区移民是弱势群体；移民有劳力，但缺土地，缺技术，缺资金，更缺市场信息，很难实现快速致富的目的。本项目实施地某某村是水库移民的后靠村之一，移民数量多，耕地少。本项目的实施，将有力的推进某某村及其周边农村产业结构的良性调整，优化农业资源组合，将资源优势转化为经济优势，促进当地移民增收与全面小康社会和社会主义新农村建设，推动地区经济和谐发展并产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。第十章 可行性研究结论55、与建议一、可行性研究的结论本项目的建设具有重要的意义，通过以上的综合分析评价，可以得出如下结论：1、本项目的实施是必要的和可行的。本项目的实施是加大对库区移民扶持力度，推动库区经济发展的需要；是加快当地食用菌产业发展，扩大食用菌产业规模的需要；是改善当地移民生活条件，构建社会主义和谐社会的需要。本项目实施之后对某某村的农业结构调整优化起到促进作用，促进当地经济发展，带动茶树菇栽培业的相关产业的发展，扩大当地的茶树菇产业集中生产规模，带动周边乡镇食用菌加工业以及栽培食用菌的发展。本项目实施还能充分提高茶树菇的单位产量，提高原材料利用率，节约资源，实现可持续发展。本项目系利用现代食用菌栽培理论，利56、用棉籽壳作为原料，生产茶树菇，符合国家产业政策，投资方向正确。项目所需原料有保证，工艺合理，技术成熟可靠。经过市场分析和财务分析，可以认为能实现建设该项目的主要目标，同时在经济效益和技术等条件分析上，实施该项目是可行的。2、本项目具有显著的社会效益和经济效益。本项目的受益人口达1700余人，受益移民669人。通过建设本项目能够加快推进某某村的经济发展，支持当地的社会主义新农村建设，扩大新农村建设规模。项目建成后能实现国家对库区移民扶持的目的，增加人民群众对国家的满意度，构建和谐社会。二、主要建议（1）由于本项目具有用地少、经济效益高等优点，早日实施能给当地移民带来实惠，因此建议尽早实施本项目。（2）项目审批立项后，有关负责人应当加紧资金申报的进度，使省财政尽快拨款，保障项目的顺利实施。（3）建设单位应严格按照国家有关规定做好前期工作，在项目的实施过程中，应当严格贯彻执行中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国招标投标法实施条例，对项目的勘查、设计、施工、监理等环节采取公开招标，选择资质满足项目要求，信誉良好，技术实力雄厚的单位，确保项目的顺利实施。