1、公司年产50万件继电保护器生产线建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月公司年产50万件继电保护器生产线建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论3第二章 XX县概况与投资环境8第三章 产业发展现状及市场需求预测15第四章 发展规划、产业政策和2、行业准入分析20第五章 建设条件与厂址22第六章 工程技术方案25第七章 环境保护33第八章 节能减排39第九章 职业安全卫生与消防44第十章 项目实施进度46第十一章 企业组织与劳动定员47第十二章 投资估算及资金筹措50第十三章 财务评价53第十四章 社会效益评价58结 论59第一章 总论1.1 项目名称及招商引资主办单位1、项目名称年产15万m2 HDI印刷电路板生产线项目 2、项目招商引资主办单位XX县经济发展和改革委员会电话： 邮编：XX3、项目拟建地点XX县工业园4、可行性研究报告编制单位XX市企业技术创新促进中心1.2 研究工作的主要依据与范围1、研究工作的主要依据1)国务院关于3、印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发200018号）；2)XX市人民政府关于大力发展开放型经济的决定（赣市发200512号）；3)XX县鼓励外来投资优惠办法（定府发（20085号）；4)江西省十一五发展规划纲要相关内容；5)XX县十一五发展规划纲要相关内容；6)中华人民共和国节约能源法及国务院关于加强节能工作的决定；7)中华人民共和国环境保护法；8)中华人民共和国安全生产法；9)中华人民共和国劳动法；10)中华人民共和国职业病防治法；11)XX县鼓励外来投资优惠办法；12) XX县优势产业集群发展规划的相关内容；13) 中华人民共和国国务院1998253号文建设项目环境保护管4、理条例；14) 电子信息产品污染防治管理办法；15)关于进一步开展资源综合利用意见的通知；16)建筑地基与基础工程施工工艺标准；17)一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001；18)污水综合排放标准GB8978-1996；19)中华人民共和国环境噪声污染防治法；20)产业结构调整指导目录（2005年本）。2、研究工作的范围1) HDI印刷电路板生产技术；2) 生产必须的辅助设施；3) “三废”处理系统与职业安全卫生；4) 产品生产的主要技术方案确定；5) 投资估算及技术经济分析；6) 社会与社会效益评价。1.3 项目实施的目的及意义近年来电子产品发展迅速，如3C整合趋势5、产品、高画质电视、液晶显示器电视、多媒体音响、视讯产品、高速网络适配卡及各种IC卡陆续上市，个人计算机和笔记本计算机随CPU等级提升而快速发展，计算机接口设备仍呈增长趋势，电子市场的持续增长，必将带动印制电路板业的稳定发展。同时电子整机产品正朝着便携式、小型化、网络化和多媒体方向发展，对电路组装技术提出了相应的要求：高密度化和高速化，势必提高电路组装的功能密度，要求配套的印制电路板向细线路、微小孔、薄介电层方向发展，HDI/BUM由此应运而生。HDI即高密度互连电路板，主要应用于半导体封装、个人计算机、计算机网络、移动通信、数码相机、摄录机、PDA、路由器、集线器、机顶盒、汽车工业等。本项目的6、建设既符合国家产业政策的要求，更符合XX县整体产业规划。同时，本项目的实施不仅能使XX县的信息产业达到国内先进水平，还能促进XX县形成合理的信息产业集群链。另外本项目的实施对促进我县及XX市经济发展、社会进步起到更加积极的作用。1.4 生产纲领(1) 产品方案：年产15万m2 HDI印刷电路板，主要包括手机用HDI多层印刷电路板10万，电脑用HDI多层印刷电路板3万，其它数码设备用HDI多层印刷电路板2万。(2) 劳动定员：项目实施后定员358人。其中工人295人；技术人员30人；管理人员33人。(3) 环境保护：总体上以工程建设“三同时原则”进行；实施中主要采用废水循环利用技术。(4) 职业7、安全卫生：以人为本，体现人文关怀的设计原则。(5) 工程项目主要内容：新建年15万m2 HDI印刷电路板生产线及配套设施，新征土地面积80亩，厂房、仓库建设面积约30000，全自动生产线一条。电力负荷1000KVA。(6) 项目建设期：时间为2年。1.5 研究结论(1)项目总投资15000万元；固定资产投资13620万元，其中土地购置费448万元；流动资金投资1380万元。资金来源全部采用招商引资。(2)项目符合产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第24条第23款，符合我国关于信息产业依托高新技术向环保节能的战略转变政策；符合国家“三高一优”的产业发展方向。(3) 本项目的实施可使XX县8、电子工业的科技含量提高到一个新水平，使XX县的人力资源优势得到充分发挥，以保持社会与经济的可持续发展。(4)项目建成后，经济效益良好，正常年销售收入17100万元；上缴各种税为2441.00万元，其中上缴税金及附加税1358.00 万元，企业所得税1083.00万元；净利润2200万元; 平均年财务内部收益率12.56%；动态投资回收期7.41年；项目的静态和动态盈利指标均较理想，投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。该项目无论从技术上还是从经济分析上均是可行的。(5) 项目符合XX县委县政府制定的XX县工业主导产业发展规划的产业政策，是呼应XX市委市政府“五个十百亿工程”的具体体9、现。 1.6主要技术经济指标见表1-1表1-1主要技 术 经济指标序号指标单位数量备注1生产规模万年152总投资万元15000.00固定资产投资 万元13620.00其中：土建工程万元3400.00 设备安装万元900.00 设备购置万元8300.00 土地购置费万元448.00 其它费用万元572.00流动资金万元1380.003定员358人其中：工人295人 工程技术人员30人管理人员33人4 全年生产天数300天5主要原材料动力消耗单位产品消耗实物料6.66利用率91.04%单位产品消耗动力电度333.336生产区占地面积平方米300007年总成本（正常年）万元 14900.008单位产10、品制造成本万元/0.07919年销售收入万元17100.0010年利税总额万元2441.0011年平均利润总额万元2200.0012全员劳动生产率万元人47.7713投资回收期年7.4114财务内部收益率12.56第二章 XX县概况与投资环境2.1 XX县概况地理位置、辖区、人口、面积位于江西省最南端，位于江西南部，东邻安远、寻乌，南接广东龙川、和平，西连龙南，北靠信丰。面积1316平方千米（1318.72平方千米）。总人口20多万人。XX县自古就是赣粤两省通行的咽候要地，全县13个乡镇有7个与广东接壤，素有“江西南大门”之称，交通便利，京九铁路、赣粤高速公路穿境而过；通讯快捷、电力充足；金融11、保险、医疗、商贸、宾馆、娱乐、律师、会计师事务所等服务业和中介组织完善齐全。XX县气候温和，土地肥沃，物产富饶。现已探明开发的矿藏有钨、稀土、钛铁、石墨、花岗岩、膨润土等20多种。农业以水稻为主，XX蜜梨、脐橙、香菇、木耳、笋干等闻名中外，被国家有关部门冠名为“中国蜜梨之乡”。XX被列为“江西省重点工业园区”和“最好打交道的县”。 历史沿革明隆庆三年（1569年），析信丰之潭庆半堡（今岭北镇迳脑、龙头），龙南之高砂堡（今老城镇、岿美山镇）、下历堡（今历市镇，不含中沙、仙岭、修建、杨梅和车步）、横江堡（今历市镇中沙、仙岭、修建、杨梅和岭北月子），安远之大石堡（今鹅公、镇田、天九镇之五户、横山、12、油田、九曲）、小石堡（今龙塘镇）、伯洪堡（今天九镇，不含五户、横山、油田），置XX县，县治高砂莲塘镇（今老城圩），隶属XX府。因其地处江西最南端，扼江西、广东咽喉，“岭表之所谓长治久安实赖其他”（XX厅志），故名XX。据今县释名，以南下剿匪，故名。 地貌概况XX整个地势呈东、西、北三面隆起，中南部稍低，朝南敞开；山脉为九连山山脉，最高点在东部鹅公镇大山坳，海拔1072米。境内溪河纵横，分属东江和赣江水系，有244条大小河流，平均汇流总量17.889亿立方米，水能理论蕴藏量9.67万千瓦，可供发电量为3.86万千瓦。河床坡降大，可供开采的水利资源在1.421亿立方米以上。森林覆盖率高达80%，是13、东江源头自然保护区，自然条件十分优越。气候、土壤及矿产气候温和，雨量充沛，光照资源丰富，年平均气温19，年均无霜期296天。矿藏主要有钨、离子型稀土、钛铁、钞金、铅锌，非金属矿藏主要有鳞片石墨、基性辉长岩、萤石、膨润土、瓷土。工农业及其发展状况工业方面已形成生物制药、针织制衣、电子加工、轧钢、竹木加工、食品加工、稀土深加工等七大主导产业，已有新桥艺品、南方稀土、大华新材料、龙园钨钢、鹰翔钢铁、优利玛集团、华科磁业、红帆稀土、江西XX西联华等重点企业落户县工业园。交通概况XX县交通网络发达，京九铁路XX运营段为17.8公里，赣粤高速公路XX段为13.878公里，国家二级公路120公里，形成了以安14、定公路、定广公路、赣粤高速、京九铁路为主干的陆路交通网。自然、人文等旅游资源XX山川秀丽、风光如画，千年历史沉淀了深厚的客家风情。县内有31处新石器时代遗址，巽塔、文阁亭等古建筑都留下了古代文人骚客的题刻，京九铁路接轨点纪念塔屹立于老城镇亚洲最大的S型铁路弯所在地。九曲明骏度假山荘风光独特，山水秀美，客家风情浓郁。鲜活的九曲河鱼，依山而建的竹楼亭台、保护完好的天然植被及完善的配套游乐场，让您在“天然氧吧”中休闲娱乐。XX地处东江源自然保护区，群山叠翠，环境优美，四季分明，气候宜人。依傍东江源头九曲河开发的九曲度假村，神仙寺、遥溪观等宗教场所以及客家围屋、XX瑞狮等客家传统文化，吸引了全国各地大15、量的游客。云台山毛尖茶、野生香茹、山竹笋等名特产，客家酸菜王、豆叶干、客家酸酒鸭等极富客家风味的菜肴享誉海内外。XX围绕“对接珠三角，建设新XX”的发展战略，发挥区位交通、资源和生态三大优势，做好主攻工业、做旺现代服务业、搞好新农村建设、完善基础设施建设、全力招商引资、鼓励全民创业和创新体制机制等七篇文章，走小县大产业、小县大县城、小县大流通、小县大教育、小县大交通的路子，在21世纪初期把XX建设成为珠三角产业配套的工业基地，赣粤边际物流聚散的重点窗口，生态娱乐休闲乐园和沿海发达地区“后花园”。2.2投资环境 项目建设背景近年来，随着珠三角等东部地区城市经济的快速发展和产业结构调整升级，加上土16、地资源、能源、原材料供应趋紧，劳动力成本上升等因素制约，一大批劳动密集型企业和加工贸易型企业特别是电子元器件制造业向中西部地区梯度转移的趋势日益明显。产业转移是当今世界经济发展大势，也是XX县加快发展的历史性机遇。历史和现实经验说明，主动承接产业转移是后发地区实现加快发展的有效路径。当前，外资西进、内资西移的趋势明显。XX县作为欠发达地区，处于工业化加速发展期，自我积累、自我发展能力弱，主动地、大规模地承接产业转移，是加快发展、科学发展、又好又快发展的重大举措。承接产业转移正在成为区域竞争的新“地标”，既面临国际竞争，也面临国内竞争。产业转移是必然，在各地竞相掀起承接产业转移新高潮的形势下，要17、充分发挥XX县在资源、产业、区位、市场等方面的优势，选准承接点，创新承接方式，搭建承接平台，优化承接环境，力争有大的突破。HDI即高密度互连电路板，主要应用于半导体封装、个人计算机、计算机网络、移动通信、数码相机、摄录机、PDA、路由器、集线器、机顶盒、汽车工业等。随着国民经济的持续快速发展和节能减排工作的深入，国内年需求量逐年扩大。电子元器件制造业是XX的传统主导工业产业，有较好的产业发展基础和技术支撑，XX县年产15万印刷电路板项目对承接珠三角电子元器件制造业向内地转移、利用XX县丰富的资源和现有的电子产业发展基础加快XX县经济发展以及做大、做优、做强电子产业具有十分重要的意义。 基本条件18、自然资源： XX境内属低山丘陵地形，属中亚热带季风湿润气候区，光、热、水充足，年均气温19。 境内探明有钨、稀土、钛铁、磷片、石墨、花岗岩、膨润土等20多种矿藏；地下水储量丰盈，天然饮用矿泉水质优，水力资源开发潜力巨大；有竹木、药材等野生植物资源近400种，用材林主要有杉、松、毛竹、樟及各种阔叶树；有山鸡、斑鸠、画眉、野猪、山兔、狐狸、蛇类等60多种野生动物。矿产资源：县城矿产资源丰富，矿藏主要有钨、离子型稀土、钛铁、钞金、铅锌，非金属矿藏主要有鳞片石墨、基性辉长岩、萤石、膨润土、瓷土。旅游资源：XX山川秀丽、风光如画，千年历史沉淀了深厚的客家风情。县内有31处新石器时代遗址，巽塔、文阁亭等古19、建筑都留下了古代文人骚客的题刻，京九铁路接轨点纪念塔屹立于老城镇亚洲最大的S型铁路弯所在地。九曲明骏度假山荘风光独特，山水秀美，客家风情浓郁。鲜活的九曲河鱼，依山而建的竹楼亭台、保护完好的天然植被及完善的配套游乐场，让您在“天然氧吧”中休闲娱乐。地理位置：XX位于江西省南部边陲，东与安远，寻乌相连，南与广东龙川、和平交界，西与龙南毗邻，北与信丰接壤。京九铁路、赣粤高速公路穿境而过，交通便捷，运输成本低。XX至深圳298公里，至东莞280公里，至广州约310公里，乘坐火车、汽车可在2-4小时内到达。2.2.3政策条件（1） 获得省、部级以上确认为新产品开发的工业企业，该新产品投产当年起的3年内，20、企业上缴该新产品所产生的增值税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业用于扩大生产或技术进步。 （2） 对投资总额达到2000万元人民币且生产经营性收入年纳税县级财政实得100万元以上的工业企业，其所缴税收县级财政实得部分，由县政府按下列比例奖励给该企业用于扩大生产或技术进步： （3）一般性生产企业投产当年按50%的比例奖励，第2-5年按每年递减10%的比例奖励； （4）对落户本县的国内200强或同行业内全国前5名的企业，自投产当年起5年内均按60%的比例奖励； （5）非生产性企业（房地产开发、基础设施建设企业除外），投产当年按50%的比例，第2-5年按每年递减10%的比例奖励。 （6） 21、“三资”企业自建自用的厂房、办公楼、食堂、员工宿舍及相关基础设施，上缴的房产税和土地使用税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业。 （7） 对销售额1000万元以上、年纳税县级实得50万元以上的农产品加工、销售企业，自企业纳税县级实得达到50万元的年度起，当年按其缴纳税收县级财政实得部分的80%，第2-5年按每年递减15%的比例，由县政府奖励给该企业用于扩大生产或技术进步。新办独立核算的从事旅游业的企业或经营单位，自开业之日起，免征一年所得税。 （8） 规模以上汽车货运企业(资产总额200万元以上、征费吨位200吨位以上、营运收入200万元以上)的货运车辆或外籍转入县籍车辆，其车辆营运税22、收按地方所得税额的50%奖励给企业；车船使用税按该企业当年增缴地方所得额的50%奖励给企业。 （9）为合理、有效利用土地，原则上土地投资强度每亩不得低于30万元，容积率不得低于0.6，投资商内部行政办公及生活设施用地比例不得超过30%。（10） 建设标准厂房和配套设施必须按法规报建。所有建设标准厂房要求办理的相关证照除市以上审批所需费用外，县内所有审批部门只收工本费。建设标准厂房涉及其它相关规费按XX县当年鼓励外来投资优惠办法执行，市审批应缴规费按规定的最低起征额标准执行。（11） 业主在建设厂房及配套设施所发生的建筑安装税按规定缴纳,在入库后20个工作日内按县财政实得部分的50%奖励给建设业23、主用于企业内基础设施建设；厂房及配套设施建成后用于对外出租办企业收取租金的应按租赁业缴纳相关税收，从出租之日起10年内按县财政实得部分全额奖励给出租者。（12）对在县工业园区拥有或使用标准工业厂房及配套设施的业主应按有关税法规定缴纳房产税、土地使用税。税款缴纳后，县政府按县财政实得部分全额奖励给拥有者或使用者。（13）凡在工业园区内投资建设道路、排水、公共绿地、标志建筑等公共设施的业主所发生的建筑安装税收按规定缴纳，县政府按县财政实得部分全额奖励给建设业主。（14）在县工业园区内，无偿安装（架设）供电、供水、通讯、有线电视管线到厂区边。（15）水、电价格按XX县鼓励外来投资优惠办法执行。供水、24、供电部门非事故原因不得随意对建设工地停水、停电。因事故而停水、停电或建设单位提出抢修要求的，供水、供电部门须在2小时内赶到现场抢修，计划停水、停电应提前5天通知有关建设单位。（16）鼓励购买标准厂房。凡在工业园区购买新建标准厂房兴办企业的投资者，县财政根据企业实际购买建筑面积以10元/平方米的标准给予一次性补贴；建设业主转让标准厂房应按销售不动产缴纳相关税收，然后才能办理产权转让手续，对缴纳的税收由县政府按县财政实得部分全额返还，用于扶持该企业发展；建设业主转让标准厂房时涉及产权交易费用的除收取工本费外，其它规费予以全免。（17）支持租用标准厂房。对租用新建标准厂房两年以上的企业，两年期满后按25、租用建筑面积由财政给予0.75元/平方米的一次性补贴。（18）鼓励业主自主招商办企业。凡业主自主招商按XX县当年招商引资奖励办法进行奖励。第三章 产业发展现状及市场需求预测3.1 我国PCB的发展现状PCB(印制电路板)是当代电子元件业中最活跃的产业，其行业增长速度一般都高于电子元件产业3个百分点左右。根据各因素分析，预计08年仍将保持较快增长，需求升级与产业转移是推动行业发展的基本动力，而HDI板、柔性板、IC封装板(BGA、CSP)等品种将成为主要增长点。PCB作为各种电子产品的基本零组件，其产业发展受下游终端产品需求和整个IT产业景气度影响很大。在2001年IT产业泡沫破灭后，至200326、年全球 IT产业开始复苏，PCB行业也出现了全面复苏。2003年我国印制电路板产值501亿元，同比增长32.40%，产值跃居全球第二位，预计2008年PCB产值有望超过日本，居世界第一。在下游的拉动因素方面，手机、笔记本电脑、数码产品、液晶显示器等下游电子消费品有力地推动了对PCB产业的产品需求与技术升级。2004年全球PCB产值为401.72亿美元，增长16.47%。在此基础上，预期近三年PCB产业依然保持增长，2005年预计全球PCB产值为438.15亿美元，增长率为9.07%。为了顺应电子产品的多功能化、小型化、轻量化的发展趋势，下一代电子系统对PCB的要求是高密度、高集成、封装化、微细27、化、多层化。HDI板、柔性板、IC封装板(BGA、CSP)等PCB品种将成为主要增长点。我国2003年2005年PCB产值分别为501亿元、661亿元、869亿元，年度产值同比增长分别为33%、32%、31%。而自2000年以来，我国柔性板产值以61.77%的增长率高速增长，远高于全球FPC产值的平均增长率，预计2008年仍将保持较高的增长速度。随着多层板、HDI板、柔性板的快速增长，我国的PCB产业结构正在逐步得到优化和改善。由于产业结构的变化，以及亚洲的成本优势，印刷电路板的制造已经逐渐从欧美退出，向亚洲特别是中国转移。经过近5年来的大规模重组、迁移及技术换代，形成了全球新的产业格局。印制28、电路板产业的发展已经走上一个相对平稳的发展时期，形成中国、中国香港、日本、中国台湾、韩国、美国、德国和东南亚地区七大主要生产中心。其中亚洲占到全球生产总值的79.7%。2006年中国已取代日本成为全球最大的印制电路板行业。我国印制电路板制造企业数量较多，单个企业的市场占有份额较小，对市场的主导能力不强。据统计，我国印制电路板行业市场占有率最大的企业市场占有率也仅为3.12%，多数企业的份额不足1%。 旺盛的订单推动了07年度全球PCB行业的持续走强，订单出货比达到1.08，连续7个月保持在1以上。从细分产品来看，刚性线路板订单大幅增长，带动了整个PCB行业的订单增长。柔性线路板的订单有所萎缩，29、但订单出货比仍达到1.08。我们对于08年全球PCB行业仍寄于谨慎乐观的估计，其整体订单情况短期内仍处于较为乐观的状态。对于国内PCB企业而言，由于产品定位于中低端，是否能够有效转移其成本压力将成为其利润变动的重要指标。PCB行业的主要上市公司包括生益科技、建滔积层板、超声电子、天津普林。生益科技主要侧重于中高端产品，它通过持续的产能扩张实现产品结构的调整与管理能力的提高。建滔积层板虽然产品结构不及生益，但拥有垂直整合优势及比较成本优势，在产能方面也大于生益科技。超声电子的4个工厂拥有从双面、4层、6层到HDI等低中高端产品。HDI产能的释放是其业绩增长的核心推动因素。普林的产能规模较超声电子30、要小得多，传统上专注于小批量、多品种的订单。未来将以HDI作为扩产的核心品种。 3.2HDI市场需求分析在PCB各细分产品中，我们判断，未来PCB市场增长最显著的是满足“轻薄短小”需求的高密度互连(HDI)板。预计2008、2009年多层板、HDI复合增长率预计为12%，柔性板增速为14%，IC载板增速达可达17%，由于后两者基数较小，且国内上市公司从事的相关业务有限，HDI板的快速增长更值得关注。PCB行业一般用面积来考量HDI的市场需求或产能。HDI板在全球电子制造中心中国有着巨大的市场需求， HDI板的主要应用领域为手机、笔记本电脑、IC载板与其它数码产品。在中国，HDI由于目前只有极少31、数厂商生产载板，因此国内HDI的主要用途是手机、笔记本电脑和其他数码产品，三者比例为90%、5%、5%。2007年中国手机产量将超过5.6亿部，目前的手机已经90%采用HDI板，根据按照“1平方米HDI板大约配套180部手机”，可计算出中国手机用HDI板的市场需求在280万平方米，考虑到笔记本电脑、其它数码产品需求占另外的10%，则中国HDI市场需求将超过300万平方米。供给方面，从中国主要HDI厂商的产能情况来看，尽管部分厂商进行了投资扩产，但从整体来讲，国内HDI的产能增长仍不能满足快速增长的需求。国内市场上真正能批量供应的企业有龙人、超毅科技、华通电脑、联能科技、奥特斯、揖斐电、上海美维32、汕头超声、华锋微线、名幸电子、敬鹏（苏州）电子、上海展华电子等。据有关的统计，目前中国大陆HDI产能约为350万平方米。这样，国内HDI总产能已经大于上述中国HDI板总需求300万平方米，这是否意味着国内HDI板市场供过于求呢？实际上恰恰相反，国内HDI板的需求远远得不到有效满足。 中国HDI板供应商的一个突出特点，是外资企业（包括台湾地区）占优势，在中国设厂是人力成本较低、环保压力较少的选择，是其产能在海外的延伸，因而其客户群体也带着强烈的外资背景色彩。事实上，目前中国老牌HDI制造企业的客户，基本以国外企业为主，如Nokia、Motorola、三星、索爱，而国产新兴的手机厂商对HDI的需33、求，则绝大部分留给了本土HDI制造商。如前所述，HDI板的最大应用是手机，国产手机的经营状况将决定这些本土HDI制造商的订单。 这11家国产主要手机制造商年产总量，加上中国其他非主流手机商约5000万部产量，以及取消手机牌照后，原来无牌照手机制造商（俗称黑手机）的5000万部手机，则中国国产手机年总产量可达2亿部。这样，我们可重新分析中国HDI的供求关系。假设中国国产手机板主要由国内HDI厂来制造（这样假设是合理的，因为上面已经分析中国外资HDI厂的产能绝大部分已经留给了国外客户），一年手机总产量为2亿部，同样90%采用HDI板并根据按照“1平方米HDI板大约配套180部手机”，可计算出中国国34、产手机用HDI板的市场需求在100万平方米，考虑到笔记本电脑、其它数码产品需求占另外的10%，则总需求将超过110万平方米。那么国产HDI制造商的产能又是多少呢？据统计，国内本土HDI供应商的总约为65万平方米，所以中国本土HDI供应商产能仅满足60%的实际需求，存在巨大的供给缺口。 由于HDI板供给缺口巨大，那么短期间内的PCB厂是否会一哄而上，抢夺这份蛋糕呢？HDI产业存在较大的资金与技术进入壁垒，从而屏蔽了中小企业上HDI的可能。手机、笔记本电脑用HDI板的具体技术要求目前除了外资厂以及为数不多的国内PCB企业掌握二阶HDI技术，其余PCB厂还停留在掌握一阶HDI技术或二阶试产阶段。随着35、下游产品功能日益增加、线路密度孔密度要求逐渐增加，摆在企业面前的技术鸿沟将会逐渐加大。本项目建成后将以浙江、广东、福建等地为主要市场，立足于国内市场，同时努力开拓国外市场，并不断进行技术创新，将企业做大做优做强，努力挤身电子信息行业强队之中。第四章 发展规划、产业政策和行业准入分析4.1 发展规划分析1、项目符合国家十一五规划纲要中要“加快发展循环经济，提高资源利用率”的社会发展政策；2、项目符合江西省十一五规划纲要中“坚持以人为本，着力建设创新创业江西、绿色生态江西、和谐平安江西”的社会发展目标；3、项目符合XX市十一五规划纲要、XX市工业主导产业发展规划的有关精神； 4、项目符合XX县十一36、五规划纲要的产业政策相关精神；5、项目建设所在位于XX县工业园区，符合XX县城市规划发展要求。综上所述，拟建项目符合国家、地方政府规划，项目目标与规划内容是相衔接和协调的。4.2产业政策分析1、项目符合国务院关于加强节能工作的决定以及国家“十一五规划中”企业特别是重点企业和行业加强节能降耗，建设节约性社会，走经济与社会可持续发展的政策导向；2、项目符合国家发展与改革委员会产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类产业第24条第23款的产业政策，符合我国关于电子信息产业依托高新技术向高附加值、环保又节能的战略转变政策；符合国家“三高一优”的产业发展方向；3、项目符合江西省资源综合利用条例中为了合37、理利用资源，提高资源综合利用率，保护生态环境，促进经济社会可持续发展的政策。综上所述：拟建项目符合国家有关的产业政策、法律法规。4.3 行业准入分析XX县年产15万印刷电路板项目所生产的印刷电路板满足中华人民共和国信息产业部2006年颁布的中华人民共和国信息产业部电子行业标准：符合GB/T 16464-1996，GB/T 19403.1-2003；结论：江西省XX市XX县年产15万印刷电路板项目符合国家相关标准，满足电子信息产业生产要求。第五章 建设条件与厂址5.1 建设条件（1）技术条件：电子行业是XX地区的传统产业，有较好的产业基础。XX县目前已有两家高密度集成电路生产企业入主县工业园区，38、同时XX有大量富余劳动力在广州、深圳等电子行业务工，培养和造就了数以万计的工程技术人员与熟练工人。另外，江西理工大学地处XX市，多年来有着丰富的冶金、矿物加工、机械、模具、压力加工、电子、自动化和信息技术等专业的教学和科研实践，培养的学生遍布全国各主地的公司和企业，深受用人单位好评，每年有多项研究成果获得国家、省部级奖励，学校有着和企业合作的优良传统，产学研工作进展深入、机构健全，因此能为本项目提供足够的技术保证和支持。（2）主要原料：玻璃环氧树脂板、铜箔、锡膏、液态感光油墨、阻燃型聚氨酯等。玻璃环氧树脂板：所需50万平米，主要从珠三角地区购买。铜箔：所需50万平米，主要从江西铜业公司购买，作39、为全国最大的铜加工企业，其产量都远远超过所需量，且质量都达到国家标准，完全符合生产所需。锡膏：所需量5000KG，XX本地每年焊锡供应量可达50万吨以上，故完全可以满足生产需要。液态感光油墨：所需5000KG，主要从珠三角地区购买。阻燃型聚氨酯：所需5000KG，主要从珠三角地区购买。由于XX与珠三角地区交通方便，因此对本项目生产而言，主要原料来源方便、可靠。（3）电力与水源保证度：XX县水、电资源丰富，价格便宜。水价1.3元/吨，电价每度0.57元/度；本项目所用电力由XX县供电公司专线供给，本项目只需配置一套1000KVA变压器和配电设施就可以；本项目是一个电子信息产品项目，生活、生产用水40、较多，生产与生活用水由自来水及自备水井供用，因此本项目实施后的供电与供水是有保障的。（4）人力资源：XX县拥有21万人口，因此人力资源丰富，劳动力年均工资加福利为1.5万元。（5）地缘优势：XX位于江西省南部边陲，东与安远，寻乌相连，南与广东龙川、和平交界，西与龙南毗邻，北与信丰接壤。京九铁路、赣粤高速公路穿境而过，交通便捷，运输成本低。XX至深圳298公里，至东莞280公里，至广州约310公里，乘坐火车、汽车可在2-4小时内到达。5.2 厂址(1)厂址地理位置本工程项目拟建设地XX县工业园，方圆500米之内无人口密集区，也无自然保护区。(2)自然环境概况a)地质情况XX境内地貌复杂，有盆地、41、丘陵地、丘陵和绵延的山地，也有宽广的山间河谷堆积平原及岗地，整个地势由一系列平行山岭与许多大小不等、成因多样的盆地组成。总体上是南岭山系武夷山的余脉，属丘陵低山区，四周群山环抱，东、南、北三面地势较高些，逐渐向中、西部倾斜。境内河流属赣江水系，总长度1283公里，出露地层以震旦纪、白垩纪为主，分布最广。本工程项目所在区域为沙河镇的丘陵地区，地质构造稳定，无断裂带；第四纪以来，本地区的差异活动不明显，地壳运动以大面积间歇性整体抬升为主，历史上最大地震不超过4.75级。本项目所在地为低丘带地势平坦区，周围地形为侵蚀堆积阶地地形，地层第四纪发育齐全；上部为棕黄色枯黄色不清晰的网纹状粘土，粘结性好；下42、部褐色砂砾层夹薄层砂石层；地表出露主要是第四纪红土。b)气象与气候项目所在区域属于中亚热带季风湿润气候区，气候温和，无霜期长，四季分明，雨量充沛；春雨连绵，秋高气爽；夏季长而无酷热，冬季短而无严寒。全年以偏北风为主，年平均风速1.6米/秒。全年平均气温19，最高气温38.5，最低气温-2.9；年平均日照时数1139.3小时；年平均降水量1507.0mm；年平均相对湿度76%；5.3 外部交通运输条件项目建设地位于XX县工业园区，东与安远，寻乌相连，南与广东龙川、和平交界，西与龙南毗邻，北与信丰接壤。京九铁路、赣粤高速公路穿境而过，交通便捷，运输成本低。XX至深圳298公里，至东莞280公里，至43、广州约310公里，乘坐火车、汽车可在2-4小时内到达。第六章 工程技术方案6.1 工程项目组成本项目建设目标为年产15万HDI印刷电路板。为了使项目能够顺利进行，现计划将工程分为主要生产工程和辅助生产工程。其中主要生产工程包括下料、成型、电镀、钻孔及原材料与成品储存等工程；辅助生产工程包括供电供水系统、环保与安全工程及行政办工和生活系统。主要组成情况见表6-1。表6-1 项目组成表序号工程类别工序名称规模备注1主要生产工程下料车间15万/年成型制作车间15万/年钻孔与电镀车间15万/年多层 PCB 压合车间15万/年测试车间15万/年安装与焊接15万/年封装车间15万/年2辅助生产工程供配电工44、程1000KVA供水与排污工程环保与安全工程行政办公楼8000员工宿舍16000食堂与其它20006.2 产品方案1、产品设计规模：年产15万HDI印刷电路板生产线：手机用HDI多层印刷电路板10万，电脑用HDI多层印刷电路板3万，其它数码设备用HDI多层印刷电路板2万。2、产品质量：符合国际标准YDT983-1998通信电源设备和环保节能的要求。6.3生产工艺流程本项目产品HDI印刷电路板的制作工艺流程主要工艺流程分为外层制作流程、内层制作流程、外观及成型制作流程。1、内层制作流程裁板内层干膜蚀铜AOI检查预叠板及叠板压合钻孔2、外层制作流程钻孔通孔电镀全板电镀外层干膜二级铜及锡铅电镀蚀铜检45、查3、外观及成型制作流程检查液态防焊印文字喷锡成型电测外观检查出货前检查包装出货6.4主要原材料，动力年消耗指标见表6-2。表6-2 主要原材料及动力年消耗指标序号名称单位年消耗量1玻璃环氧树脂板M25000002铜箔M25000003锡膏KG50004液态感光油墨KG50005阻燃型聚氨酯KG50006水吨5000007电度500000006.6 主要设备主要生产设备表6-3主要设备一栏表单位：万元序号设 备 名 称规格型号制造单位单位数量单价金额备注1曝光机广州深圳台205010002显影机江苏泰兴市台20102003烤版机江苏泰兴市台10181804UV光固机江苏泰兴市台2010200546、烫金机北京台15101506模切机广东东莞台20102007裁板机南通台20153008CNC成型机广东东莞台15203009PTH上海台201836010全自动PCB雕刻机广东深圳台3050150011金属化电镀设备北京台104040012电解蚀刻机北京台4014013贴片机台104040014氮气无铅回流焊TN360C北京台201530015温度曲线测试仪北京台1022016切脚机北京台1511517锡膏搅拌机北京台452018集成电路封装东莞台204080019AOI苏州台104040020激光打标机北京台208.817621冲床机北京台3015450不可预见费889合计主要设备台套3447、28300主要设备的选择与性能（1）曝光机：本产品主要用于对光刻胶掩膜进行曝光以形成光刻胶图形，采用的是接触式紫外曝光，双面对准方式。（2）显影机：A、选用进口触摸屏及PLC自动控制，使操作方便简单。 B、采用28mm、35mm、50mm、70mm轴距及特别的轮距编排设计，以利薄板生产。 C、特殊的倾斜喷管设计，单独的喷管调节显示，使显影效果更均匀快捷。 D、采用机上控制电柜、架空走线，使其维护方便，线路更安全。 E、变频调速电机及控制、液泵、电器均选用进口元件。F、集中安排、排液、水的设计，使其外观更整洁，安装更简便。 G、显影精度可达到线宽、线距4mil。（3）氮气无铅回流焊：六温区全热风48、无铅回流TN360C产品主要特点： A：焊接控制的直观性： 六温区全热风无铅回流TN360C设备控制系统采用先进的炉温采集系统。在焊接时自动测试炉膛温度进行温度曲线测试。温度曲线同时可以保存或打印。B：可靠平稳的传输系统： 六温区全热风无铅回流TN360C传动系统采用质量可靠的变频马达、电脑全闭环调速，配合1：100的涡轮减速箱，运行平稳，速度01600mm/min。C:稳定可靠的电气控制系统:延时开关保护功能,停机后均匀降温,防止因不均匀降温而产生传输部件变形和加热器损。D：断电保护功能,保证断电后PCB板正常输出而不致损坏。Windows操作平台功能强大，稳定性高。(4) 金属化电镀设备：49、PCB2010线路板孔金属化电镀设备产品主要特点：A、配合简单的化学药品，就可以实现双面PCB板的金属孔化，从面保证可靠的电气连接。B、配有性能可靠的电源系统，且电流大小可调。C、搅拌泵使电解槽内的溶液更均匀，从面保证理想的电渡效果。 D、配有阳极铜板，可长时间补充铜离子，并且可更换。(5) Otek自动光学检测仪（AOI）：A、强大的检测功能，Otek自动光学检测仪采用自主开发的归一化的彩色相关算法（normalized color correlation）来代替一般使用的灰度相关算法。由于彩色相关算法充分利用彩色图像中的红绿兰（RGB）三基色的全部信息，所以比灰度相关算法具有更高的识别准确50、性和稳定性。Otek 自动光学检测仪的焊脚检测算法与其他产品相比，对焊脚绝对位置的依赖性大幅度降低，所以Otek 自动光学检测仪可以在定位精度相同甚至略低的情况下取得更好的焊脚检测效果。 所有的Otek检测算法都操作简单，无需作任何参数调整。 B、强大的学习功能 Otek自动光学检测仪对各种规格、类型器件都可以通过在器件轮廓处画框学习，无需作任何特殊处理，Otek软件会根据器件类型作相应的特征抽取、算法优 化等自动处理。电阻、电容的焊锡的学习和IC焊脚的学习都是自动的，非常便利、快捷。Otek编程的学习过程同时也是检测过程，学习用过程可以使用的含由各种错误的电路板，无需完全正确的标准板（gol51、den board）。学习过程会检测出所学电路板的错误，可以在生产线上新板的调试过程中就发挥检测作用。C、简明的全中文界面 Otek 自动光学检测仪在国内开发、为国内开发，具有全中文的用户界面和全中文的用户文档，因此国内用户使用非常方便。6.7总平面布置在拟建设地征地80亩，请有资质的规划设计部门进行厂区的规划与设计。6.8土建工程项目表6-4 新增工程项目建（构）筑物一览表序号建构筑物名称长宽高mmm建筑面积m2层数结构类型备注1下料车间7540330001砖混结构2成型车间7540330001砖混结构3电镀车间7540330001砖混结构4蚀刻车间7540330001水泥砼地面5清洗车间752、540330001水泥砼地面6测试车间7540330001水泥砼地面7安装与焊接7540330001水泥砼地面8封装车间7540330001水泥砼地面9仓储车间1006036000水泥砼地面员工宿舍2540340004砖混结构食堂及其他 2520410002砖混结构行政办公楼2540340004砖混结构合计39000 m26.9运输量指标运输这一块主要依靠社会运输力量并辅助以本厂自身的运输车来解决。厂区内道路采用水泥砼路面，主干道宽9m，次干道宽6m。序号名称方式运输量来往处备注1 原料汽车30000吨/年生产地运入2HDI印刷电路板汽车10000吨/年产区运出合计40000吨/年6.10公用53、辅助设施1)给水方案：设计依据：建筑给排水设计规范GBJ15-88 建筑设计防火规范 GBJ16-87设计范围：厂区给排水及消防设计水源：本项目拟采用XX县自来水公司自来水为饮水及生产用水水源，并以自备水井为辅助。厂区内以生产、生活用水管网供水。管网采用球墨铸铁材质，埋地敷设。用水量：生产生活用水量见表：序号用水种类水质 用水量(m3/d)备注1生产用水GB5749-85标准192生活用水GB5749-85标准5室外消防用水量15L/s供水系统为生产，生活，消防及循环水系统，厂区由埋设DN150给水铸铁管，管道在小区内形成环状到各用水点。厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设54、施灭火；室外设地上式消防栓，每个消防栓间距不超过120m。2)排水方案：生产净下水，生产废水埋设地下排污总管和支管相联后，汇集到厂区的污水处理池中。室内生产、生活排水管道采用UPVC管排放；室外生产、生活废水采用钢筋混凝土管排放。3)供电方案：厂区所有用电均由XX县供电公司10KV专线供给，采用双回路供电方式以满足企业连续生产需要，电源端接地采用TN-S接地系统，厂区内所有电力线路穿管，以保证工作人员和生产安全； 本工程项目主要用电设备为各种生产线，泵类，皮带机电机，风机类电机和照明用电，电压为380V与220V。相数为三相。配电系统设计采用三相四线制，中性点直接接地系统；配电系统采用开放式供55、电方式，主要负荷从低压配电室直供，部分负荷由动力配电箱转供。本工程项目所有电机均采用高分辨率的自动空气开关作相间短路保护，用交流接触器的吸引线圈作为失压保护，用热继电器作过载及缺相保护。在生产车间设置低压配电间，从各自配电装置向有关用电设备（或现场控制箱）放射式供电。现场设置现场控制按钮。电缆敷设：10KV进线电缆采用直埋式敷设；10KV出线电缆采用电缆沟敷设；0.4KV电缆采用电缆桥架和电缆沟相结合的敷设方式。其它：1)照明：车间照明及配电室照明分一般照明与事故照明；在车间内只考虑正常照明，在配电室除正常照明外，还选用应急灯作为事故照明，所有有电的电力线应穿管铺设。2)防雷接地：利用车间建筑56、物屋面结构钢筋做防雷接闪器，利用建筑物柱内钢筋作防雷引下线，接地装置利用厂房基础为接地体，全厂构成一个总接地网；防雷接地，电气接地，共享接地装置接地电阻不大于10欧姆。3)通讯：全厂区设100门电话总机一套，电话分机40门，在办公楼设置宽带网。第七章 环境保护7.1 采用的环境保护标准a、环境空气质量标准(GB3095-1996)；b、污水综合排放标准(GB8978-1996)；c、工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-1985)；d、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)；f、危险废物鉴别标准(GB5085-1996)。7.2 主要污染及污染物1、废气污染源及其污染物排放情况废气57、污染源主要包括酸碱废气、含氰废气、甲醛废气、有机废气和粉尘等。类比同类型生产企业，本项目废气来源及产生情况列于表7-1。表7-1 废气及其污染物产生、排放状况一览表序号废气名称来源排气量(Nm3/h)主要污染物产生浓度(mg/Nm3)采取的治理措施1酸性废气酸性蚀刻1850HCl80100碱液喷淋吸收2酸性废气前处理、棕氧化、沉铜、镀铜、铜锡图形电镀、沉镍金、化学清洗25003H2SO4NOX HCl51510301525碱液喷淋吸收3碱性废气碱性蚀刻、曝光显影1850NH31025酸或水喷淋吸收4有机废气干膜/油墨显影、脱膜、丝印、压膜、烘烤、阻焊、有机保焊膜25002非甲烷总烃2540活性58、炭吸附塔5甲醛废气化学沉铜3000甲醛 1020水喷淋吸收6粉尘下料、钻孔、外形修边4000粉尘 100200布袋集尘器合计232002、废水污染源及其污染物排放情况废水包括生产废水和生活污水。生产废水按废水性质不同可分为有机废水、一般废水、络合废水、含氰废水四类，各种废水的水量和水质列于表7-2。生活污水排放量180m3/d，主要污染物为COD、BOD和SS，初始排放浓度分别为CODcr150250mg/L、BOD550150mg/L、SS100200mg/L，处理后排放浓度分别为CODcr100mg/L、BOD520mg/L、SS70mg/L。表7-2 生产废水及其污染物产生状况一览表 (59、单位：mg/L，pH为无量纲)序号废水来源产生量(m3/d)pHCODCrCuNH3N氰化物Ni采取的治理措施1有机废水(W1)201268500100015物化生化2一般废水(W2)31203630501020物化回用3络合废水(W3)12908122004005010080120物化回用4含氰废水(W4)72680.121823物化回用合计64943、固体废物各种固体废物和废液产生情况列于表7-3和7-4。表7-3 固体废物产生情况一览表工序废料名称主要成分产生量(t/a)危险废物名录代码干膜废干膜、废胶片聚酯类、聚乙烯、感光助剂6感光材料废物（HW16）裁板、钻孔、成型、压板边角废料铜、60、环氧树脂、玻璃纤维30有机树脂类废物（HW13）裁板、钻孔、成型粉尘玻璃纤维、铜、环氧树脂5含铜废物（HW22）废水处理废水处理污泥铜、镍、锡等20含铜、镍废物（HW22、HW46）废气处理废活性炭C1有机溶剂废物（HW06）印刷、涂覆废油墨环氧树脂2染料、涂料废物（HW12）成型废线路板覆铜板5有机树脂类废物（HW13）各生产部门废牛皮纸、强化木板、铝片木浆、铝200合计269危险废物合计402.2t/a表7-4废液产生情况一览表来源主要污染物危险固废编号产生量（t/a）废液成分金属量电镀铜废液CuHW2238.16Cu2+ 20000mg/LCu0 .382t/a镀镍废液Ni、CuHW4661、29.18Cu2+ 10000mg/L、Ni 500mg/LCu 0.146t/a，Ni0.007t/a镀金废液CuHW228.2Cu2+ 15000mg/LCu 0.062t/a图形电镀锡废液Cu、SnHW228.98Cu2+ 1000mg/L、Sn 10000mg/LCu 0.004t/aSn 0.045t/a图形电镀铜废液CuHW2232.98Cu2+ 20000mg/LCu 0.330t/a酸性蚀刻废液(含再生液)CuHW2278.24Cu2+ 15000mg/LCu 0.587t/a退锡废液SnHW220.72Sn 50000mg/LSn 0.018t/a氧化CuHW225.32Cu62、2+ 500mg/LCu 0.001t/a电镀铜CODHW354.6CODcr4000mg/L图形电镀CODHW224.76CODcr4000mg/L碱性蚀刻络合铜HW2228.8Cu2+ 20000mg/LCu 0.288t/a化学铜络合铜HW2244.16Cu2+ 12000mg/LCu 0.265t/a去膜NaOHHW3518.72CODcr20000mg/L显影Na2CO3HW3514.98CODcr20000mg/L酸洗HCl、H2SO4HW3421.02Cu2+500mg/LCu 0.005t/a338.824、噪声高噪声主要来自空压机、冷冻机、水泵、冲床、钻机等，噪声值一般小于963、5dB(A)。7.3 “三废”及噪声治理方案1.废气治理措施(1)酸性废气治理措施对酸性废气采用错流式填料水喷淋吸收塔进行处理（在各作业场所设置集气罩，通过风管由引风机排入喷淋吸收塔，净化后经排气筒排放），并在水中添加碱液（NaOH溶液）以提高吸收效率，处理率可达90%以上，吸收液循环使用，定期排入厂区废水处理站处理，净化后硫酸雾的排放浓度为1mg/Nm3，排放速率为0.018kg/h；HCl排放浓度为2mg/Nm3，排放速率为0.036kg/h(不包括蚀刻工序)，蚀刻工序排放浓度为9mg/Nm3，排放速率为0.1166kg/h；氮氧化物排放浓度为2mg/Nm3，排放速率为0.036kg/h，64、满足大气污染物综合排放标准二级标准要求。酸性废气共设有4个废气净化塔，其中酸性蚀刻工序设1个废气净化塔，其余工序设3个废气净化塔，排气筒高度均为15m。2）碱性废气治理措施碱性废气来自碱性蚀刻、曝光显影工序，污染物主要为NH3，NH3易溶于水，该废气通过错流式填料水喷淋吸收塔用酸性（硫酸或盐酸）溶液喷淋吸收，吸收率可达95%以上，处理后浓度为1mg/Nm3，排放速率为0.013kg/h，满足恶臭污染物排放标准要求，碱性废气设1个废气净化塔，排气筒高度为15m。3）含氰废气治理措施含氰废气来自镀金工序，该废气通过碱液（NaOH溶液）喷淋吸收，吸收率可达90%以上，喷淋液定期排入含氰废水预处理系统65、破氰后，再排入废水处理站处理。含氰废气处理后浓度为0.2mg/Nm3，排放速率为0.12g/h，满足大气污染物综合排放标准二级标准要求。含氰废气设1个废气净化塔，排气筒高度为25m。4）有机废气治理措施有机废气污染物主要为非甲烷总烃，对有机废气采用活性炭吸附法进行处理，活性炭吸附饱和后交专业部门处理。活性炭对有机废气的吸收效率为95%，经处理后非甲烷总烃排放浓度为1.5mg/Nm3，排放速率为0.027kg/h和0.0324kg/h，满足大气污染物综合排放标准二级标准要求。有机废气共设有3个废气净化塔，排气筒高度均为15m。5）甲醛废气治理措施甲醛废气来自化学沉铜工序，该废气通过水喷淋吸收塔吸66、收，吸收率可达90%以上，处理后浓度为1.5mg/Nm3，排放速率为0.0324kg/h，满足大气污染物综合排放标准二级标准要求。甲醛废气设1个废气净化塔，排气筒高度为15m。6）生产性粉尘治理措施粉尘来自下料、钻孔、外形修边等工序，污染物为含铜及树脂类粉尘，对产生粉尘的机器均设有单机自带集尘装置进行处理后通过管道引至车间顶部排放，除尘效率达95%，处理后粉尘排放浓度为7.5mg/Nm3，排放速率为0.2376kg/h，满足大气污染物综合排放标准二级标准要求。排气筒高度为15m。2.废水治理措施1）生产废水处理方案根据水质的不同将生产废水分为一般废水、含氰废水、络合废水和有机废水，分别对各废水67、进行单独处理或预处理后合并处理。一般废水处理：此类废水的污染成分较单一，主要为pH和Cu2+，CODcr浓度低，首先采用石灰乳或氢氧化钠中和、混凝沉淀预处理，然后排入回用水系统与预处理后的络合废水一并经反渗透深度处理后回用。含氰废水处理：含氰废水中含有氰、镍等污染物，毒性较大，同时镍为一类污染物，需在车间排放口达标，进行单独处理。采用碱（NaOH）氯（NaClO）法处理。络合废水处理：络合废水主要来自铜氨碱性蚀刻工序和化学沉铜工序，废水中含有EDTA、甲醛等，EDTA在一定条件下与铜形成螯合物，其螯合能力较强。采用破络、混凝沉淀去除重金属后排入回用水系统与预处理后的一般废水一并经反渗透深度处理68、后回用。有机废水处理：有机废水主要来源于干膜清洗废水、网印清洗废水和除油清洗废水三部分，废水中的pH、重金属、SS及CODcr均超标，其中的CODcr浓度高达5001000mg/L。选用化学混凝沉淀生化处理沉淀工艺处理。2）生活污水经化粪池和地埋式生活污水处理装置处理后沿排水溪沟排入天九河。3.固体废物治理措施1）废干膜、边角废料、粉尘、废水处理污泥、废活性炭、废油墨、废线路板和各种高浓度废液为危险废物，按国家有关规定应送具有危险废物回收和处理资质的单位进行回收和处理。2）废牛皮纸、强化木板、铝片外售，进行综合回收利用。4.噪声治理措施首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声（如在风机吸气口和排69、气口安装消声器）、隔声、屏蔽(如设置单独隔声间、安装吸声材料等，空压机、冷冻机设置隔声罩)、减震和个体防护等措施。 5.厂区绿化为了使项目建成后有一个优美、舒适的工作环境，在车间平面设计中，应对绿化进行规划设计，各建筑物四周、道路两旁种一些花草树木。6.环境监测项目建成后，本工程项目环保工作应纳入公司环保部门统一负责。环境监测由当地环境监测部门对该地区的环境质量进行定期监测。第八章 节能减排8.1项目所在地能源现状XX雨量充沛，全县水资源共有232600万立方米。水能理论蕴藏量38.7万千瓦。年产电能20.4亿千瓦时。年均理论密度每平方公里95瓦。崇义矿藏资源丰富，现有铁、铜、铅、钨、锡、钼、70、铋、铍、金、银、锂、铷、鉋、钽、稀土、铀等金属矿；有水晶、冰州石、萤石、瓷土、磷、大理石、花岗石、硅石、石灰岩、白云岩等非金属矿；有燃料矿煤。已开发利用的有铅、锌、钨、锡、钼、铍、金、铀、荧石、大理石、石灰岩、煤，其中钨锡为尤盛。8.2用能标准和规范1、单一单位产品能耗指标（XB/T801-93）；2、用电设备节能规范；3、建筑物节能规范；4、企业节能准则。8.3 能源消耗项目主要能源（资源）消耗见表81。表81 主要能源（资源）消耗表序号名称单位年消耗量1电度50000002水吨5000008.4节能措施为落实科学发展观，建设节约型社会，推进节能减排，更好地指导电子信息产业开展节能与资源综合71、利用工作，近两年，信息产业部经济体制改革与经济运行司围绕指导行业资源节约工作、制定有关设备能耗行业标准、鼓励资源节约技术的开发、新技术的推广应用及抓好重点能耗设备的更新改造等工作重点，在节能工作方面抓了以下几项工作：1、加快发展节能型炉窑工业炉窑是电子信息产业的高能耗设备，数量多、资源利用效率低，是行业节能降耗的重点。工业炉窑是电真空器件、电子陶瓷、磁性材料、电子材料等产品在生产工艺过程中必不可少的加热工艺设备。（1）当前存在的主要问题。一是技术装备水平不高。大部分电子工业炉窑容量偏小，在炉型结构、燃烧系统、余热利用、绝缘保温、自动控制、热工检测和环保等方面技术性能不完善，能源利用效率较低。在72、材料的选择上，由于选择不当，造成材料与运行工况不匹配，一些炉窑炉体散热损失高达60%以上。以电子陶瓷为例，其产品能源单耗，一般比国外同类产品先进水平高出50%左右，而寿命只有国外同类产品的一半。二是科学管理水平较低。由于安装的热工检测仪器仪表不全，不能直接反映炉内工况和产品在炉内的加热全过程工艺性能，只能凭经验操作。增加了能耗，恶化了环境。部分单位缺乏严格的科学管理、维护和操作规程，在管理运行方面缺乏培训，造成炉窑不能处于最佳的工作状态。三是市场不规范。工业炉窑特别是非标炉窑，尚无质量标准，市场不规范。一些单位由于资金不足，为满足生产急需，只好以价格定质量，没有充分考虑技术措施，导致技术水平低73、和使用过程各种能耗超标。还有一些单位维修资金不足，部分炉窑长期处于带病运行状态。总之，提高电子工业炉窑装备水平和管理水平，尽快规范市场，对于节能降耗和减少污染，对促进建设节约型社会和可持续发展具有十分重要的意义。(2)加快发展节能型炉窑。在市场经济条件下，能耗的高低直接反映在产品的成本和价格上，直接影响产品的市场竞争力。对于工业炉窑设备，节能降耗、提高质量、改进工艺已经成为企业进步和技术创新的工作重点。为挖掘炉窑的节能潜力，必须从结构设计、燃烧技术装置、改进燃料、采用新型保温材料、提高密封性、加强余热回收利用及健全热工检测等方面综合考虑。(3)信息产业部经济体制改革与经济运行司每年组织开展一次74、电子工业炉窑节能技术研讨会。参加会议的代表大部分为炉窑科研、设计、制造、使用和材料配件等的专业人员。他们共同就炉窑结构、保温材料、温度控制、运行维修及管理等技术问题进行深入探讨和广泛的交流。为企业开展节能技术洽谈和新技术推广应用提供了很好的平台。2、组织修订行业能耗标准现有的能耗标准是上世纪90年代初信息产业部组织制定的，至今执行已有十多年了，已超过标准的有效期，标准规定的技术指标体现不了其先进性。因此，需要对标准进行修订和补充，使之趋于完善。由于标准修订工作量很大，近两年只考虑了对炉窑能耗等级标准进行补充和修订。从2006年下半年开始，对参与修订标准单位的制标人员进行了培训。目前电子工业炉窑75、能耗等级标准的修订工作正在进行之中。3、开展节能技术和产品推广应用信息产业部通过电子节能技术协会推广应用节能技术和产品，宣传和提高广大群众的节能意识，促进节能技术应用，提高行业能源利用水平。推广应用的途径。一是通过协会网站介绍节能产品；二是协会有针对性将产品节能信息传递给有关单位，各单位结合实际自行选择；三是对来人来电咨询给予信息推介；四是通过会议互相交流和交换节能产品信息；五是应会员单位的要求，帮助其了解有关节能技术和产品资料。先后推广的节能产品有：机房节能空调、电子整流器、变频调速、太阳能热水器、绿色照明灯具、节水控制、无氟制冷剂、汽车电子节油器等产品。同时，组织企业对制氢工艺进行调研和交76、流。4、推进废旧电子产品综合利用为加强对电子产品污染控制的管理，经信息产业部同意，民政部批准，在中国电子节能技术协会下面设立了“废旧电子产品综合利用工作委员会”。其宗旨是，为政府与企业发展循环经济服务，实现废旧电子信息产品的综合利用以及促进经济社会的可持续发展。5、开展能源消耗和利用状况调查2007年，信息产业部将开展对电子信息产业企事业单位能源消耗及利用状况进行调查，通过调查，进一步掌握能耗高的产品和设备信息，研究制定相应的应对措施，总结推广先进的节能技术和管理经验，提高电子产品的节能水平，进一步落实节能减排工作6、深入宣传教育，增强节能意识我们知道意识的能动作用，不仅在于人们通过实践取得正77、确的认识，更集中地表现在以正确的认识为指导来能动地改造世界。一个企业节能工作要想取得成效，首先要对全体职工深入宣传教育，从根本上解决对节能重要性的认识。铸造企业可以自办电视节目、报纸、广播、板报、局域网、企业网站、召开研讨会、设置宣传画、标语牌等多种手段，深入持久地进行节能宣传教育。通过组织节能演讲和节能知识竞赛活动使全体职工普遍对节能的重要性有明确认识，树立节能光荣，浪费可耻，时时处处讲节约的风尚，使节能工作步步深化。7、强化科学管理，突出节能重点管理也是生产力，管理也是效益。节能工作能否取得成效，关键之一是靠管理。在企业管理中各铸造厂应认真执行企业节约能源升级、定级的暂行规定，把节能工作列78、入目标管理，各级领导要高度重视，坚持做到三个同时（即策划生产工作时同时策划节能工作；总结生产工作时同时总结节能工作；检查生产工作同时检查节能工作）。把生产工作与节能工作并驾齐驱，任务指标与管理双管齐下，强化管理，指标分解，严格考核。加大节能指标的考核力度，建立节能专项奖励基金，节能奖分配与生任务、节能指标的完成情况挂钩，实行“多节多奖，少节少奖，不节不奖，浪费受罚”的分配原则。引入ERP(Enterprise Resource Planning )企业管理模式，采用均衡生产管理法和透明化生产管理法，避免工序之间的浪费。8、采用新工艺、新技术、加强节能技术改造节能工作很重要的一条就是依靠技术进步79、，采用新工艺，新技术，新设备替代老、旧等高耗能工艺设备。第九章 职业安全卫生与消防9.1 设计的主要依据1、国家劳动与社会保障部劳动法；2、国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；3、工业企业设计卫生标准；4、工业企业噪声卫生标准；5、建筑设计防火规范；6、国务院关于加强防尘、防毒工作决定。9.2 职业安全措施建立严格的车间安全生产管理制度，指定专人负责安全生产工作，建立安全生产例会制，做到安全生产制度。重点强调：1、所有进入车间区人员必须佩戴穿好工作服；2、在车间明显处张贴“严禁烟火”警示牌；3、生产车间全面通风；4、严禁生产区内食用或存放电子；5、仓储人员应严控仓库内80、温度在50以下，远离热源、火源，防止阳光照射，注意通风，搬运物品时应轻装轻卸。9.3 卫生安全防护措施1、热物料设备及管道，分别采用保温隔热措施，以保证其表面温度在50以下；2、产生噪声的设备应采用消音装置，确保操作环境噪声控制在60分贝以下；3、转动设备部件应设置安全防护罩，振动设备考虑防装设施，操作平台、地坑、孔洞设置防护栏或加盖，充分保护操作人员人身安全；4、厂房设置防雷接地装置，各电器设备外壳接地，以防止雷击与电击；5、高温区、变压器区应设置明显警示牌，以免在这二个高危区出现人员和财产损失；6、产生粉尘、余热、余温的地方，在建筑物上应采用措施，如设置足够的门窗、房顶设置通风帽以利通风换81、气和散热。9.4 消防措施1、在工程土建设计中，其道路应有利于消防车的进出，消防给水自成系统，水源取自直流水；2、建筑物：工业厂房按2级耐火等级设防，民用建筑物按3级设防；3、防雷措施：变电区设置避雷针，建筑物安装避雷网或避雷针；4、在生产车间工段应有足量配置的泡沫灭火器和干粉灭火器。加大对员工“安全第一、预防为主”的安全教育，充分落实安全生产首长负责制，全面提高员工的安全与安全防范意识。9.5 工业卫生措施(1) 工作废气产生的车间应设置在全年主导风向的下风向；(2) 总平面布置合理，人流、物流合理通畅；(3) 在噪声区给职工配发耳塞，在粉尘超标区配发口罩；(4) 车间应设置足够门窗确保采光82、通风、安全逃生良好。第十章 项目实施进度10.1项目建设期本项目建设工期为2年。10.2施工进度计划本项目施工计划如下：1、第1个月至第10个月，土建施工；2、第3个月至第15个月，设备采购与安装；3、第16个月，生产准备；4、第19个月，设备调试；5、第22个月，联合试车运转；6、第24个月，项目竣工交付使用。第十一章 企业组织与劳动定员11.1 公司组织架构及工作制度1、公司组织架构董事长总经理供应部财务部行政部质量技术部生产部营销部公司董事会2、公司的工作制度生产车间年生产天数300天，生产班数3班，每班8小时，四班三运转，操作工轮换休息。管理人员实行8小时白班值班工作制。11.2 本83、项目完成后的劳动定员本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。车间定员与人员构成见表11-1。表11-1 项目新增定员及人员构成表序号部门工人技术人员管理人员小计1下料车间4522712成型车间3562793电镀车间4762824蚀刻车间1032175清洗车间2032256测试车间10 22347安装与焊接4552758封装车间4332759仓储车间2522210行政与生产辅助人员15（司机） 1538合计295 3033358其中工人295人；技术人员30人；管理人员33人,共358人。工人295人全部从农村富余人员，城镇下岗、84、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共63人可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。11.3 人员培训及水平要求本工程项目尽管设备较少，但操作与使用要求高。生产过程中对连续性、均衡性、技术性要求高。操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理生产过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。聘请有关专家到厂内进行短期授课及指导生产工作85、，化验员、质检员应外派到相关院校进行技能培训。总之，本项目实施的好坏，赖于厂内全体员工的综合素质，必须造成一种肯钻研、求上进的良好学习氛围，全面提升生产技术水平，保持设备运行良好，才能使产品质量进入一个新水平。第十二章 投资估算及资金筹措12.1 投资估算1、编制依据a、国家计委，建设部计投资1993530号文建设项目经济评价方法与参数；b、化工建设项目可行性研究报告投资估算编制方法1999年5月；c、建设单位及参加可研编写各有关专业提供的资料条件、图表、说明等；d、价格：通用设备及坐标设备价参照现行生产制造厂家价和询价确定。建筑安装工程价格主要参照工程所在地价格及相同类工程价格估算；e、费用86、：固定资产投资估算中工程费用及预备费用估算主要参照冶金建设项目概算编制办法计算；流动资金参照国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数测算。2、项目投资估算编制范围a、主要生产工程项目即：由铸铁件生产线构成的生产车间及工艺外管工程，公用工程项目即：动力系统工程，给排水工程及厂区总图，环境保护工程项目，劳动安全及消防工程以及行政与生活等的设备、设施与建设工程；b、上述工程固定资产第一部分费用相应的其它工程和费用、预备费用等项目；c、项目所需的流动资金。3、投资估算本项目总投资估算15000人民币，其中：固定资产投资估算为 13620万元(土地购置费448万元) ；流动资金估算为1380万元。 表87、12-1 项目总投资估算的构成表 单位：万元序号投资内容投资金额占项目总投资额（%）备注1项目总投资 150001002固定资产投资1362090.84流动资金13809.20表12-2 固定资产投资形成表 单位：万元序号项目金额占项目总投资额（%）备注1固定资产投资1362090.81.1形成固定资产1362090.82固定资产形成率%100表123 固定资产投资估算表单位：万元序号工程式费用名称估 算 价 值建筑工程安装工程设备购置其它费用合计1第一部分：工程费用1.1生产车间2354.00770.008000.0011124.001.2原料堆场120.00120.00240.001.3仓88、储堆场120.0020.00120.00260.001.4动力系统工程20.0013.0060.0093.001.5给排水工程16.0012.0028.001.6安全、环境保护工程30.0015.0045.001.7行政办公300.0030.00330.001.8员工宿舍与生活设施440.0040.00480.002第二部分：其它工程及费用.2.1土地购置448.00448.002.2筹建期费用250.00250.002.3生产准备费250.00250.002.4预备费用72.0072.00合计（1+2）3400.00900.008300.001020.0013620.00第十三章 财务评价189、3.1 财务评价计算依据本项目财务评价计算分析，主要依据国家计委，建设部公布的现行建设项目经济评价方法与参数，国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。13.2 成本及成本总费用估算1、主要原材料、动力价格玻璃环氧树脂板 85元/M2 铜箔 55元/锡膏 650元/KG 液态感光油墨 100元/KG阻燃型聚氨酯 16元/KG电 0.57元/度 水 1.30元/吨2、工资标准及工资总额本项目企业人均含福利费年工资1.50万元/人；项目年工资总额657.00万元。3、折旧费、无形资产、递延资产摊销计算项目经测算固定资产原值13172万元，90、按平均年限法4%残值计算，项目年折旧额632.26万元；其中，设备安装类折旧额为512.87万元，房屋及构筑物折旧额为119.29万元。4、管理费用按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入1. 5%。5、销售费用按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入0.5%计算。6、财务费用按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入1.5%计算。7、税金行业平均税赋8 %计算税金及附加；企业所得税按25%计算。增值税：根据国家财政部、国家税务总局财税字199620号文关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知和财税2001198号文关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知等规定，91、本项目可以享受以上税收优惠政策。8、公益金、公积金公益金按税后利润的5%；公积金10%计算。9、产品销售价格以2006年-2008年三年国内市场平均价，并对照产品质量与价格对应关系定位为：印刷电路板的平均销售价定位为1140元/。13.3 单位产品制造成本表12-3 单位产品制造成本表序号项目单位单价单耗量金额(万元)1原辅材料 1.1玻璃环氧树脂板M2853.3333330.0283331.2铜箔M2553.3333330.0183331.3锡膏KG6500.0333330.0021671.4液态感光油墨KG1000.0333330.0003331.5阻燃型聚氨酯KG200.0333336.92、67E-051.6水吨1.33.3333330.0004331.7电度0. 57333.33330.0192工资及福利0.004383车间间接制造费0.000434摊销费0.0005335折旧费0.0042156修理费0.0004677其它0.000375产品制造成本0.07906713.4 年制造成本表13-4 年制造成本表序号项目单位单位成本（元）年耗量（）金额(万元)1原辅材料1.1玻璃环氧树脂板M28550000042501.2铜箔M25550000027501.3锡膏KG65050003251.4液态感光油墨KG1005000501.5阻燃型聚氨酯KG205000101.6水吨1.393、500000651.7电度0. 575000000028502工资及福利6573车间间接制造费64.454摊销费805折旧费632.266修理费70.007其它56.29产品制造成本11860.0013.5 项目总成本费用表13-5 项目总成本费用表 单位：万元序号项目年总额(达产达标)1年制造成本11860.002管理费用256.503销售费用85.504财务费用256.505经营成本12458.506总成本费用14900.0013.6 项目年效益表12-6 效益表 单位：万元序号项目总额备注一产品销售收入17100.00减：产品制造成本11860.00产品销售费用85.50产品销售税金及附94、加1358.00二产品销售利润3796.50减：管理费用256.50财务费用256.50三营业利润3283.50减：企业所得税1083.50四税后利润2200.0013.7 利润指标项目平均税后利润为2200.00万元投资利润率为：14.67 %投资利税率为：30.94%13.8 项目内部收益率P投资现值15000万元； A年平均现金流量 3553.00 万元；i目标收益率11%； n生产期20年由公式，计算i内=12.56%高于目标收益率及银行贷款利率，说明项目具有较强的获利能力。13.9 投资回收期K总投资15000万元； m年税后利润值2200万元； i年银行利率7.2%静态分析法：T静95、=6.81年动态分析法：第十四章 社会效益评价14.1 项目对社会的影响分析1、本项目定位为印刷电路板加工工业项目，是XX县经贸委利用本县丰富的人力资源优势，将其转化为经济优势，做大、做强、做优信息产业这一支柱产业构想的具体体现。2、 项目符合产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第24条第23款，符合我国关于信息产业依托高新技术向环保节能的战略转变政策；符合国家“三高一优”的产业发展方向。3、本项目的实施是使XX县信息产业得到更大的发展机遇，使信息产业的科技含量提高到一个新水平，是保持社会与经济的可持续发展重要举措。4、项目符合XX县委、市政府制定的“XX县工业主导产业发展规划”的产业政96、策，是呼应XX市委、市政府关于通过科技进步推动赣南信息产业集群做大、做强、做优的具体体现。5、项目建成后对提高当地居民收入，加快脱贫致富步伐产生积极影响。14.2 项目对社会效益的影响分析1、项目建成后，正常年可向国家缴纳销售税金与附加及企业所得税共2441.00万元。2、项目建成后可直接新增岗位295个，新增间接为企业服务人员95人(主要是物资运送人员)。对促进社会安定、改善人民生活起到积极作用。 结 论1、本项目符合国家、省、市、县的有关经济和社会发展规划。2、本项目符合国家、省、市、县的有关产业政策和发展规划。3、本项目符合国家有关加强环保、节能减排的要求。4、本项目符合项目参与者的多方利益，具有社会可行性。5、本项目具有良好的经济和社会效益，对XX县挖掘现有信息产业链潜力，实现XX县市经济的跨越式发展具有十分重要作用。6、项目清偿能力强，经营安全性较高。