1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月48可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1. 项目的意义和必要性41.1 项目概况41.1.1 项目名称41.1.2 建设地点41.1.3 项目承担单位41.1.4 项目概述2、41.1.5 项目背景51.2.2 项目实施的意义91.3 国内外的现状和技术发展趋势91.3.1 传统的梗丝膨胀技术91.3.2 微波膨胀技术101.3.3 过热蒸汽膨胀111.4 市场需求分析131.5 项目实施对公司相关产业发展的作用和影响141.6 项目产业关联的分析142. 项目的后续发展计划153. 项目建设方案163.1 建设对象及规模163.2 项目建设的范围与主要内容163.3 项目建设的模式与方法173.4配套基础工程建设内容173.5 配套基础要求183.5.1 原料库房183.5.2 成品库房183.5.3 给水工程183.5.4 排水工程193.5.5 供电193.53、.6 防雷及接地保护193.5.7 供热193.5.8 空压站203.5.9 辅助生产设施203.6 生产线主机设备建设内容213.6.1 生产线工艺技术方案213.6.2 生产工艺及流程213.6.3 主要工艺技术参数223.6.4 主要原材料、燃料、动力消耗指标233.7 生产线设备选型方案23主要设备选择23生产线平面布置方案254. 环境影响和环境保护264.1 主要依据264.2 项目建设与运营对环境的影响274.3 环境保护措施274.4 污染源及防治措施274.4.1 废水274.4.2 固体废物284.4.3 废气、粉尘284.4.4 噪声284.5 项目建设对环境的影响2854、. 劳动安全卫生和消防295.1职业安全295.2设计依据和主要技术规范及标准295.3 安全措施295.4 消防306. 项目投资费用估算317. 项目建成后的生产经营规划318. 项目单位基本情况329. 织机构与人力资源配置339.1 组织机构339.2 人力资源配置339.2.1 工作制度339.2.2 定员编制依据349.2.3 劳动定员数量及技能素质要求349.2.4 员工来源及招聘方案349.2.5 职工工资及福利349.2.6 员工培训计划3510. 项目财务分析、经济分析及主要指标3510.1 项目主要经济运行能力分析3510.2项目投资价值分析3710.3 主要风险及防范措5、施3811. 项目招标内容3812. 研究结论与建议391. 项目的意义和必要性1.1 项目概况1.1.1 项目名称1600吨/年蒸汽爆破膨胀梗丝项目1.1.2 建设地点云南xx烟草技术集团公司xx生产基地1.1.3 项目承担单位云南xx烟草技术（集团）有限公司1.1.4 项目概述蒸汽爆破膨胀梗丝技术在烟梗制品生产中是烟草加工领域的重大技术创新。到目前为止还具有较大的技术优势。我们自有的知识产权，技术水平较好，适用性强，整个生产线制造价格低，在行业竞争中具有市场优势。由此提出项目的工作目标是建设一条处理成品生产能力达到320kg/h(1600吨/年)的蒸汽爆破膨胀梗丝处理技术的生产线，建设内容6、包括生产线一条（包含原料预处理设备、排梗压梗切丝设备、爆破膨胀主机、旋风分离设备、筛分设备、加香烘干设备及配套辅连及控制系统）；生产线配套的水电气改造、消防与环保设施、蒸汽供应系统及厂房的配套仓储与生活设施等。项目预计的投资为：生产线主机设备200万元，理梗压梗切丝装置200万元，加香烘干设备130万元，锅炉系统70万元、除尘除味设备180万元、环保系统165万元，消防设施70万元，项目可研报告及生产线设计费用8万元，项目建设费8万元，合计1031万元。项目建设后需要预留流动资金300万元。1.1.5 项目背景烟梗是烟草在生产加工过程中所形成的一类废弃物，烟梗的产生量约占烟叶质量的30%，目前7、国内每年产生的烟梗高达72万吨，除了一部分烟梗（大约30万吨）通过加工处理后用于卷烟生产外，大部分烟梗没有获得有效的利用，并成为了烟草行业生产经营的负担。而传统的烟梗处理加工技术由于处理后的烟梗制品在感官抽吸质量的不足，限制了烟梗制品在卷烟产品的应用范围与比率，因此如果能够通过工艺技术的创新开发出能够进一步改善烟梗制品可用性的方法，将获得非常广泛的业务发展空间。而另一方面，在卷烟配方中添加膨胀处理后的烟梗制品是实现卷烟产品焦油释放量降低的有效技术手段，在目前强力推进的卷烟减害降焦工作行业政策背景下，未来卷烟产品中的烟梗处理制品的使用比率将进一步提升。因此开发具有更好降焦减害功能效果的新型烟梗处8、理技术与及产品具有良好的市场前景。现在，公司已经确定新型烟梗加工处理技术及其制品是我们重点发展的业务方向。云南xx公司烟草加工新技术中心把云南德聚源科技有限公司国家专利号：ZL200520130307X的蒸汽爆破技术应用到蒸汽爆破膨胀梗丝的加工技术上，取得了极大的成功。中心所研究的蒸汽爆破膨胀梗丝技术具有处理质量好、能耗水平低、技术发展潜力大的特点，现在已经具备了建立一条蒸汽爆破膨化烟梗梗丝生产线的条件，这一生产线的建成，将会形成今后的工作平台和对外衔接的纽带。在保证有效验证新型膨胀处理技术的产业化能力，满足一定规模的产业业务发展需要的基础上，满足控制投资风险，提高工作推进效率的工作要求，生产9、线的主机设备按320kg/h的处理能力成熟设计进行整线设计，因此最终投资建设的生产线的产能规模为320kg/h（1600吨/年）。1.1.6项目建设的目标项目建设形成的目标包括： 构建形成一个烟梗处理新技术发展的产业化验证平台，能够满足创新性烟梗处理技术的产业化开发与验证，支撑xx烟梗处理技术的进一步研发与拓展。、形成能够具有一定生产规模，规模化生产新型烟梗制品的生产平台，支撑公司烟梗制品业务的进一步发展。、打造一个新型烟梗价格技术产业化示范平台，为这一业务在行业更好的进行产业化推广提供支撑保障。1.1.7项目建设规模与目标生产线爆破膨胀能力与切丝机生产能力按320kg/h的处理能力进行设计建10、设，而其他配套设备及配套设施按640kg/h的处理一起配套，并预留相应场地，待条件成熟后可以再增加一套膨胀主机与切丝主机，实现整线处理能力达到640kg/h的处理能力。按上述数据估算，建成后的生产线的计划生产能力为1600吨/年，并保留了扩建到3000吨/年的配套基础条件。主要建设条件1.1.8.1资源条件目前国内每年不能消耗处理的烟梗废弃物高达40万吨，云南地区每年需要处理的烟梗废弃物在15万吨以上，而这一生产线建成后每年需要原料约为3000吨左右，即使今后进一步扩大产能，原料资源也完全能够得到充足的保障。因此，在原料的自然资源保障方面不会给生产线造成缺粮断顿的风险。1.1.8.2技术条件蒸11、汽爆破膨胀技术是利用过热蒸汽加热，并且通过蒸汽压力的快速释放实现烟梗原料的膨胀，由于使用过热蒸汽替代饱和蒸汽，在保障爆破膨化时的合理温度、压力参数、时间参数的生产时，避免了饱和蒸汽中过高的含水量造成的对膨胀梗丝品质变化的危害，保障了产品的各项合格指标。这一技术原理经过了狄更森的ESS膨胀梗制品技术的验证，相对证实了技术的可行性。云南xx烟草加工新技术产品中心所研发的蒸汽爆破膨胀技术，是在云南德聚源科技有限公司蒸汽爆破生产竹纤维技术的基础上，综合吸收了南京瑞驰机电科技有限公司所开发的ESP300蒸汽膨胀技术以及狄更森ESS膨胀技术的某些特点上进一步改进优化而成的。本项目投资的生产设备生产能耗显著12、降低，生产设备运行稳定，工艺配套合理，整线生产工艺流程运转连续协调，符合规模化生产加工的技术需要。此外，云南xx公司烟草加工新技术产品中心在烟梗处理技术方面也进行了大量的技术开发研究。目前在烟梗处理的原料质量评价、生产工艺管理、烟草原料的理化调控、烟梗价格产品的设计开发领域形成了广泛的技术储备，能够有效保障项目投产后的生产运营及今后的技术改进与创新发展的需要。1.1.8.3资金条件、公司筹资投资；、引入资金合作投资。1.1.9综合技术经济指标表1 项目综合技术经济指标表序号名称单位数据备注1蒸汽爆破膨胀梗丝生产线项目条12主要建设工程平方米3200含配套3主要生产设备套14项目产量T/年16013、05年用电量KW/H1000006年用水量吨40007年用汽量吨10008主要原材料消耗吨32009固体废弃物排放吨160010液体废弃物排放吨600生活及清洗11总投资万元133112生产线投资万元103113流动资金万元30014投资回收期年21.2项目的必要性和意义(市场条件)1.2.1项目的必要性烟草行业“发展中式卷烟”“卷烟上水平”发展战略的提出，有力的提升了中国卷烟产品的整体质量水平与品牌影响力，而卷烟质量水平的提升，对烟草原料品质提出了更高的要求。受限于优质烟草原料资源供给量，现代的卷烟产品中不得不尽量挖掘烟草废弃资源的再生产利用价值，在卷烟配方中适当补充添加膨胀烟梗制品，再造烟14、叶等新型的烟草原料。而传统的膨胀烟梗产品在感官抽吸质量的不足，限制了其使用范围与比率，而利用过热蒸汽爆破膨胀技术生产的新型梗丝产品其感官抽吸质量较传统烟梗产品有了显著的改善与提升，在烟草原料整体性紧缺的情况下，新型的烟梗制品将具有广泛的行业需求。另一方面，当前中国卷烟产品的减害降焦与低焦油卷烟产品推广工作进程的加快，对卷烟减害降焦技术的需求更加广泛和迫切，而新型的烟梗膨胀产品对于卷烟减害降焦的工作作用突出，当前与未来一段时间具有良好的市场需求预期。对于公司而言，烟梗加工业务是公司在近期重点推荐的一项业务工作，目前公司已经在红云红河、河北等市场进行了有效的业务推广，成品烟梗制品的年需求量在25015、吨以上，随着卷烟品牌的规模化发展和卷烟减害降焦工作的有序推进，这些确定市场的供应需要还将进一步扩大，而目前公司现有的一条固体介质微波膨胀生产线与一条气体介质微波膨胀生产线的生产能力分别约为1000吨和200吨，但受限于现有生产线的配套设施不足，生产线老化，环保等问题，目前的年产量合计约为500吨左右，不能满足市场的供应要求与进化业务发展的需要。同时微波膨胀技术受限于微波发射原件的能力，单机产能不可能获得突破性的扩大，不易开发具有更高生产规模的生产线设备，同时微波膨胀的烟梗在产品的柔韧性、吸味品质等方面还有诸多不足。这些技术缺陷可能对微波膨胀技术在烟梗处理方面的应用造成限制。而蒸汽爆破膨胀技术可16、以有效地解决上述技术问题，可以作为公司未来烟梗处理技术的重要发展方向。为了有效的验证这一技术，公司非常有必要投资建设一条具有连续化生产能力的生产线，支持公司在这一技术领域的技术研发领先地位，同时这一生产线的建成，还能提供一定的设备生产制造和配套能力，为公司对外输出设备，技术合作奠定良好的基础，同时也为公司烟梗制品业务的发展提供产品供应保障能力。同时这一生产线的建设将作为新型烟梗蒸汽爆破膨胀技术的推广释放平台，为公司在这一技术领域方向拓展更多的业务机会。根据上述需要，建设一条新型烟梗蒸汽爆破膨化处理生产线是非常必要的。1.2.2 项目实施的意义蒸汽爆破膨胀梗丝生产线项目的实施具有如下的价值与意义17、：A. 为实现xx公司这一技术的价值转化提供基础条件。B. 构建形成一个烟梗处理新技术发展的产业化平台，能够满足创新性烟梗处理技术的产业化开发与验证，支撑xx烟梗处理技术的进一步研发与拓展。C. 形成能够具有一定生产规模规模化生产新型烟梗制品的生产平台，支撑公司烟梗处理制品产品业务的进一步发展。D. 打造一个新型烟梗加工技术的产业化示范平台，为这一业务在行业更好的进行产业化推广提供支撑保障。E. 项目的实施，将成为xx未来烟草新型加工技术业务体系的重要技术板块。1.3 国内外的现状和技术发展趋势膨胀梗丝（粒）技术研究始于20世纪60年代，其基本原理是：纤维细胞中的水分急剧汽化，达到体积膨胀的目18、的。由于这一技术的良好经济与社会效益，这一技术在过去数十年中得到快速的发展，形成了多种不同的处理工艺与方法，这些方法包括：1.3.1 传统的梗丝膨胀技术传统的梗丝膨胀技术大多高温高湿的处理方法，即以水、汽为膨胀介质，以高温(温度100)、高湿(含水率在3440)为手段，使烟梗内部的水蒸气压力增大，从而导致烟草的毛细管和细胞胀大，其体积明显扩大，然后快速干燥。在此过程中，把梗丝中某些纤维的高填充容积固定下来，完成梗丝膨胀的目的。而在膨胀的工艺上，大多采用烟梗回潮、切片后增温膨胀的工艺方法，最终形成的烟梗膨胀产品大多为片状。目前行业广泛采用的烟梗膨胀技术就是这一类技术，具体而言，目前行业广泛采用的19、膨胀技术包括HAUNI式HT+滚筒式烘梗丝机，COMAS梗丝膨化装置两种和Dickinson Legg闪蒸式（STS）+隧道振槽式梗丝干燥机（FBD）。相对而言，HAUNI方式的流化床结构虽然简单，造价低，但膨胀效果相当较差，烟梗的膨胀率只有30%左右；COMAS膨化干燥塔膨胀效果较好，但设备庞大，技术复杂，工艺条件要求烟梗，综合能耗高。而STS+FBD介于两者之间，但主要设备仍旧依赖进口，整体成本也相对较高。整体而言，上述的烟梗处理工艺的优势在于生产工艺相对简单，便于卷烟企业在线生产应用，处理成本低廉，目前这些烟梗处理技术广泛应用于国内外的卷烟产品中，但传统的烟梗处理技术，整体处理工艺强度较20、弱，不能有效的脱出烟梗原料的杂气、产品抽吸质量不理想，同时产品膨胀率较低，减害降焦作用不突出，这些不足限制了烟梗制品在卷烟配方中的应用。 微波膨胀技术四川宏普微波科技有限公司开发的微波烟梗颗粒膨胀系统是将烟梗与介质混合后，送入微波腔体中加热膨胀，膨胀后梗介分离，介质（石英砂）进入循环系统，膨胀梗进行回潮打碎，再将打碎的梗颗粒送入微波梗颗粒恢复设备进行二次膨胀，得到的梗颗粒掺加到烟支中，可明显降低烟支中一氧化碳、焦油和烟碱的含量。本系统操作简单，运行成本底，所制备的梗膨胀颗粒填充值高、木质气少、香气明显、燃烧性好。云南昆船xx新技术有限公司开发的烟梗预处理的方法生产工艺大致简述如下：将需要加工的21、烟梗进行处理，使烟梗水分为814%，再预热到100170；将气体热媒加热至150350；烟梗和气体热媒混合经微波场的作用后，气固分离，得到处理完全的固体膨胀烟梗，经回潮（836%）、筛选切细等，得粒状膨胀烟梗。SP31烟丝膨胀设备利用冷凝态的挥发性介质KC-2，使其充分渗入烟丝中，经过快速加热被浸泡的烟丝，使烟丝中的膨胀介质KC-2迅速汽化升华，将烟丝的细胞壁向外推出，促使烟丝体积膨胀增大，从而实现膨胀烟丝。上述三种微波烟梗膨胀技术，都采用了微波作为加热膨胀的介质进行烟梗的膨胀，其共性技术优势在于，在膨胀过程中烟梗中水分含量相对较低，加热所需要的能量较少，有利于降低生产能耗，同时在加热过程中，22、烟梗内部的温度相对较高，在这一过程中烟梗中大量的水溶性总糖发生焦化反应，产生呋喃、吡嗪等香气成分，对于提升烟梗原料的抽吸质量有所帮助。但微波膨胀收到微波设备功率的限制，其单机生产规模难以扩大，其次微波膨胀处理的烟梗原料缺乏弹性，容易破碎，在卷烟产品中的耐加工性不甚理想，同时微波膨胀容易出现工艺控制不精确，产品容易加热过度，产生枯焦杂气。1.3.3 过热蒸汽膨胀过热蒸汽膨胀技术以狄更生公司开发的烟梗碎片膨胀工艺（Shredded Tobacco Stems，ESS）膨胀技术为代表，其原理是是利用过热蒸汽直接对干烟梗进行加温加压，然后利用气流和文氏管（为可拆卸的锐孔喷嘴，orifice）进行节流膨23、胀处理，使烟梗瞬间被降压，烟梗细胞基质中蒸汽迅速膨胀达到使烟梗膨胀的效果。利用职业技术处理的烟梗具有如下的性能特点：A. 颗粒状梗丝的填充性能较高，平均可以达到8.59.0cm3/g，添加该梗丝可显著提高烟丝的填充性能，使用该梗丝降耗效果明显；B. 该技术的应用有助于降低卷烟焦油含量和有害成分，效果相当明显；C. 适当使用颗粒状梗丝，对研制卷制质量不会产生不利影响；D. 适当使用颗粒状梗丝对中式卷烟风格特征不会产生较大影响。整体而言，ESS膨胀技术开启了烟梗膨胀处理的新思路，通过更改的处理温湿度条件，更强有力的脱出烟梗的刺激与杂气，并且在高温高湿条件下，有利于促进烟梗中纤维素、果胶等成分的分解24、与脱出，有利于改善烟梗的化学组成，产生更加良好的吸味品质。其次通过先膨后粉碎的技术，进一步提升了烟梗的膨胀效果，提升了填充值，显著的增强了产品的降害减焦性能。在此基础上国内一些企业进一步进行了技术的改进，这些技术包括：SP81型烟梗膨胀系统是利用过热蒸汽（8Bar，200）对未切丝的原梗（水分为813%）进行膨胀处理的设备，其技术特点是采用了旋转气锁代替了ESS技术的分批次进料，与文氏管膨胀，实现了连续化进料与膨胀生产，产品生产能耗更低，单机的生产能力达到1000kg/h的水平。ESP300烟梗膨胀技术与ESS的类似，利用过热蒸汽对梗丝进行加温加湿膨胀后在进行筛分和分切。但创新点有两个方面：（25、1）在进料装置上采用了旋转气锁替代了ESS的管型腔+阀门的进料控制系统，提升了系统的密封性能的同时，实现了系统的连续化生产。（2）出料口采用了文氏管，但在文氏管内壁增加了刀齿，在膨胀的过程中使得烟梗得到一定程度的分切与破碎。（3）所制成的产品为不规则的丝状态，具有更好的卷烟应用工艺适应性。ESP300膨胀技术的优势在于，能耗相对较低，膨胀后烟梗的刺激杂气较小，但目前ESP300设备的单机生产能力较小，只能达到100kg/h的水平。总体而言，上述三种处理工艺，在处理的原料是相似的，SP81与ESP300处理技术是对ESS膨胀技术进行消化吸收后进行改进的技术。其共性技术特点是烟梗经过了过热蒸汽的高26、温高湿处理，有效降低了烟梗的杂气，抽吸品质有效改善，且保持了较高的产品填充值，更有利减害降焦。但是，无论是颗粒或短直膨胀梗条，在卷烟应用中的空头率都较高。云南xx公司烟草加工新技术产品中心的蒸汽爆破膨胀梗丝技术项目，经中心全体职工两年多时间的努力奋斗，在没有过热蒸汽的条件下用饱和蒸汽以产业化为目的进行了充分的开发、研究、论证，通过大量的外部技术调查和分析，在进行设备开发商吸收了ESS、EP81、ESP300各家的长处，确定了两段式加热爆破膨胀梗丝的生产新工艺，新技术的产品风格，这一膨胀梗丝技术特点是：在高温高湿条件下，有利于促进梗丝中纤维素、淀粉、果胶等成分的分解与脱出，有利于改善烟梗中的化学27、组成，产生更加良好的吸味品质，提升了膨胀效果和填充值，克服了膨胀梗颗粒梗条等产品在卷烟支中会空头的缺陷。从总体上分析，选择使用云南xx公司烟草加工新技术产品中心“蒸汽爆破膨胀梗丝技术建设一条1600吨/年的生产线，首先有自己的知识产权，工艺技术上的独创性，领先性更具优势，更实惠和可靠，梗丝项目现已解决了两证，我们认为产业化建设时机已经成熟，前景是非常好的。1.4 市场需求分析首先，从行业宏观层面分析，烟梗加工制品作为卷烟产品中不可或缺的原料，目前已近广泛用于卷烟产品中，目前基本所有卷烟产品都需使用烟梗加工制品，因此新型烟梗加工制品在市场接受程度方面不存在理解与接受风险，并且市场空间非常开阔。其28、次，从产品的市场消化能力分析，目前烟草行业每年消耗的梗丝约30万吨，作为一种在产品品质质量、降焦减害功能效果与配方适用性方面都较传统烟梗制品有了突破性进步的新型产品，能够满足在卷烟产品中更高应用比率的应用技术要求，仅仅需要在一个50万箱的卷烟产品中获得6%左右的应用，就可以达到约1000吨的产品销售，因此能够在较短时间取得一定的市场突破，并形成1000吨以上的市场销售规模，不存在较大的市场需求风险，可以充分消化生产线所生产制造的产品。另外，从产品技术的发展潜力分析，项目所开发的新型烟梗制品具有对传统烟梗制品的替代潜力，通过项目的示范推广作用，力争在5年左右实现在行业内能够替代20%以上的传统烟29、梗，同时依托烟叶减害降焦政策拉动，借助于创新的商业合作模式，未来这一技术有希望达到10万吨每年的市场转化推广规模。最后，从公司实际业务需求角度分析，烟梗加工业务是公司在近期重点推进的一项业务工作，目前公司已经在红云红河、河北等市场有效进行了业务推广，目前每年需要的成品烟梗制品的需求量在500吨以上，同时公司利用烟梗膨胀处理技术延伸的嘴棒用烟梗颗粒产品的年需求量在250吨以上，随着顾客卷烟品牌的规模化发展和卷烟减害降焦工作的有序推进，这些确定市场的供应需要还将进一步扩大。而目前公司现有的一条固体介质微波膨胀生产线与一条气体介质微波膨胀生产线的生产能力分别约为1000吨和200吨，但受限与现有生产30、线的配套设施不足、生产线老化、环保的问题，目前的年产量合计约为500吨左右，不能满足市场的供应要求与今后业务发展的需要。因此蒸汽爆破生产线的建设将能够有效补充现有生产线的产能不足，同时相关产品的已经有了可靠的市场推广保障，能够快速的实现产品市场销售。1.5 项目实施对公司相关产业发展的作用和影响烟草资源的综合利用是公司烟草技术业务发展的主线， 云南xx烟草技术集团公司2011年被认定为烟草废弃物综合利用国家地方联合工程研究中心，目前已经形成的烟草香料、再造烟叶、卷烟新型材料业务都是依托烟草废弃资源加工利用进行业务构建，而项目所建设的新型烟梗处理技术同样是烟草废弃资源综合利用的重要组成部分，项目31、的建成将能够进一步丰富与拓展云南xx公司烟草废弃物综合利用的技术及产业体系，构建更加系统完善的烟草资源综合利用产业链。构建中式卷烟加工新技术体系是云南xx公司未来重点打造的新的支撑性业务，而新型蒸汽爆破膨胀烟梗处理技术将是云南xx公司未来的中式卷烟加工新技术体系重要组成部分，同时这一技术的应用拓展也将进一步丰富和完善xx公司的中式卷烟加工新技术体系，为这一业务体系的支撑提供引导性支撑作用。同时新型蒸汽爆破膨胀梗丝技术的应用范围拓展，将对公司传统的卷烟材料业务与再造烟叶提供更多的创新性技术支撑，对公司其他业务的发展带来更多的互动性帮助。1.6 项目产业关联的分析首先，新型蒸汽爆破膨胀烟梗处理技术32、业务立足于构建一个独立的产品生产与销售平台，通过向卷烟生产企业提供创新性的产品，帮助卷烟企业提高产品技术性能，实现业务的经营发展，项目建成后主要针对行业的高端低焦产品进行市场推广，并力争形成中式低焦油卷烟产品的标志性技术。其次，在产品技术获得卷烟企业广泛认同的条件下，为了在更多范围实现技术推广与成果转化，将以项目成果为示范模板，通过合作共建，共享产品技术成果的方式向卷烟企业输出生产设备及产品技术，使项目成果成为中式卷烟产品中广泛应用的新型加工处理技术。最后，中国烟草行业未来的烟草原料加工方式变革，将为建构烟梗离线加工的新的产业模式提供良好的环境条件，按国家局对整体烟叶种植生产的整体规划，云南省33、烟草种植生产规模将达到2000万担，而这些烟叶原料配套的打叶复烤也将集中在云南本省完成。云南省烟草系统已经规划进行系统性的烟草复烤调制产业的技改，计划逐步整合淘汰原有小型复烤企业，在云南建设三个大型的烟叶复烤、仓储、物流基地。打造更加规模化与整体性的烟叶复烤调制产业集团。云南烟草行业这样的战略调整，将有效提升整个烟草复烤加工的技术水平与管理能力，为整个烟草行业的原料供应保障建立更加可靠的支撑保障。以此同时烟草行业这样的生产加工方式改变，也为烟草废弃资源的综合加工利用创造了良好的环境条件。依托云南省的烟叶复烤基地，配套建设新型烟梗制品加工生产技术平台，一方面将能够为烟叶复烤基地创造更多附加价值，34、同时这些产业也将获得之前所不能够获得的烟草原料、配套物流网络、产品销售渠道资源的支持保障，为烟草废弃物综合利用产业的更好发展创造了机会与条件。因此利用这一契机，与烟叶原料生产企业合作，联合打造烟梗的离线加工产业配套体平台，将为公司的烟草原料新型加工技术离线加工模式的构建奠定良好的产业基础。2. 项目的后续发展计划A. 项目计划在2015年年初完成生产线建设投产，并实现产品的市场推广销售。同时根据生产线运行情况，充分开展生产技术验证与配套生产技术完善工作，有效提升产品技术性能与功能附加价值，为这一技术业务的发展提供更加可靠的技术支持保障B. 在项目投产后，项目组将根据生产线运行的情况与产品市场的35、需求情况，在适当时间补充投资，增加另一套膨胀主机与切丝设备，使生产线处理能力达到700kg/h以上，实现整线年生产能力达到3000吨/年的水平，更好的满足市场需要。C. 在生产线有效生产运行验证与配套技术改进完善的基础上，以此技术为基础，研究构建新的大规模（年产产品10000吨）生产线，进一步提升公司这一技术规模化生产转化能力，并构建形成xx未来烟草新技术业务的核心技术模块与主要产品体系。D. 以项目建成的生产线为示范模板，根据卷烟企业产品技术推广的实际要求，有选择的同相关烟草生产加工企业进行生产线推广建设合作，通过新的商业模式，覆盖更加广泛的卷烟企业市场，形成更加广泛的业务价值拓展。E. 依36、托项目建成的生产线，进行新型爆破技术在其他种类烟草原料和其他植物材料上应用研究，拓展项目成果的应用转化范围。3. 项目建设方案3.1 建设对象及规模项目的工作目标是建设一条蒸汽爆破膨胀技术对梗丝处理的生产线，通过市场考察、预测以及对资源和扩建条件的分析，拟定本项目建设规模为：年生产能力1600吨。3.2 项目建设的范围与主要内容建设内容包括生产线一条（包含原料预处理设备、排梗压梗切丝设备、爆破膨胀主机、筛分设备、加香烘干设备和配套辅联及控制系统）；生产线配套的水电气改造、消防与环保设施、蒸汽供应系统及厂房的配套仓储与生活设施等。3.3 项目建设的模式与方法A. 项目由云南xx烟草技术集团公司组37、织建设，并根据项目不同工作内容的需要，积极寻求外部合作伙伴，提高建设效率。B. 项目的建设地址：建于云南xx烟草技术集团公司xx生产基地。C. 项目的主机设备由烟草加工新技术产品中心与云南省轻纺设计院共同完成设计，由云南德聚源科技有限公司提供生产设备。D. 项目的辅助生产设备与配套设施，采用对外招标采购的方式进行建设。3.4配套基础工程建设内容本项目由主要生产工程、辅助生产工程、公用工程构成，项目组成详见表2。表2 基础工程项目组成表序号工程类别及车间规 模备 注一主要生产工程1.1原料库2000m2包括原料预处理1.2主要生产车间1500 m2标准厂房二辅助生产工程2.1成品库1000 m238、标准厂房2.2空压站1个标准厂房2.3维修车间1个标准厂房三公用工程3.1给排水工程1套设在生产车间3.2变、配电工程1套设在生产车间3.3供汽工程4t/h燃气锅炉1台锅炉车间3.4污水处理设施1套污水处理车间四服务性工程4.1办公室150平方米3.5 配套基础要求3.5.1 原料库房本项目建成投产后，每年需烟梗三千吨。由于受到厂址场地限制，原料贮备时间按1个月（30天）考虑，需要原料场面积达到2000平方米。本项目拟建设2000平方米原料库，满足烟梗原料贮存需要以及包括原料切梗加湿除杂。烟梗原料运到厂后采用电子衡过磅计量，并抽样检测水分。原料堆放采用散堆分垛区堆垛存放，垛区间设防火带，同时考39、虑防雷、消防、排水以及夜间照明等设施。堆卸垛用装载机，采用机械和人工相结合的方式。3.5.2 成品库房本项目建成投产后，按1个月（30天）的备货量考虑，需原料场面积1000平方米。本项目拟建设1000平方米成品库，满足生产周转与业务的工作需要。今后生产线生产的成品的包装规格为20公斤一箱，成品可以按3成高度堆码，堆卸垛用装载机，采用机械和人工相结合的方式。3.5.3 给水工程 用水量：本项目的生产用水量约为0.8m3/h。水源及供水方案：采用自来水管道供水，可满足生产需要。消防给水及应急设施说明：本项目的消防利用工业园区的消防设施及消防给水系统，在新建原料库成品库中按消防要求增设消火栓，不需要40、专门设置消防车，火灾时请求当地消防队协助灭火。3.5.4 排水工程项目排水需要考虑建设基本配套设施，本项目生产过程中无废水排出，只有少量设备冷却水和冲洗水，无污染物，直接排入城市污水管网处理。3.5.5 供电电源设施及外部条件：用电按1000KVA安装变压站。可以满足需要。装机容量：本项目装机容量约为600kw。供电方案：目前工厂的用电负荷为600kw，三相380v电源采用三相五线制接至厂房内配电主柜，并将电源从主柜按照各个子站装机容量要求接至子站附近。3.5.6 防雷及接地保护本项目建构筑物按三类建构筑物防雷规定设防，利用避雷带及金属屋面做接闪器，钢柱及砼柱内主筋作引下线，基础作自然接地体。41、接地电阻设计不大于30。所有带电体的金属外壳（如：开关柜、柜体、电动机外壳、操作台柜体、电缆外皮、穿线钢管等）都进行可靠接地。防雷接地、保护接地及变压器中性点接地尽量共用接地网，共用接地网时接地电阻设计不大于4。3.5.7 供热热源的选择：根据本项目生产工艺的要求，选择蒸汽作为工艺生产用热源。供热方案及主要设备的选择：按工艺要求，本项目生产用汽负荷为0.8t/h，考虑微波膨化车间用蒸汽，根据企业的生产实践经验，同时考虑到留有今后的发展余地，本项目采用1台4t/h蒸汽燃气锅炉提供生产用汽。本项目选用的4T/H燃气锅炉，额定蒸汽压力: 1.6MPa, 蒸汽温度：204(饱和)。该炉型具有以下特点：42、配风均匀，燃烧稳定，锅炉热效率高，运行安全、经济、可靠，消烟除尘效果好，各项技术参数均达到了国内同类产品先进水平，结构紧凑，占地面积小，安装方便。而且其最大特点是有显著的节能效果 。本项目选用的过热蒸汽发生器，技术参数4吨/小时,1.6 MPa.由专业厂家设计制造。锅炉间给水由厂区生产给水管网供给；锅炉间设置化学软化水处理系统，给水经水处理系统处理后，由软水泵（二台，一用一备）送到除氧器除氧后，由电动给水泵（二台，一用一备）送入锅炉。类别每吨蒸汽消耗量能源单价能源储备装置存在问题能源形式天然气85m（合416元）5.2元（2013年3.2元/m）无，管道进入。但燃气引进时基础设施配套费不明确。43、锅炉房占地面积在200左右，安全距离占用约720。共900左右。0#柴油60kg（合480元）8元15m锅炉房占地面积在300左右，安全距离占用约720。共1000左右。燃油锅炉和燃气锅炉的炉体可通用，采用不同的能源只需更换燃烧机即可3.5.8 空压站本项目空压站根据生产需要考虑设置在生产车间，不考虑设专门的空压站，就近提供气源。空压机见设备方案的设备选型表。3.5.9 辅助生产设施a. 维修本项目的生产设备维修也利用 以进行常规的生产设备维护和检修，保证生产正常运转。大型的维修和工件制作利用交通便利条件，依托社会力量，外协解决。b. 仓储本项目成品贮存利用1000平方米的成品库，完全满足需要44、。3.6 生产线主机设备建设内容3.6.1 生产线工艺技术方案本项目是以烟梗为原料，生产膨化梗丝，设计规模为1600吨/年（6吨/日）。生产技术方案选择的原则是：在保证产品质量前提下，把环境保护、提高能源、资源利用效率放在首位，采用国内先进成熟的生产工艺流程和设备。项目建设的膨化梗丝生产线生产技术及主要设备采用烟草加工新技术产品中心开发的连续蒸汽爆破生产工艺方法及整线设备。根据产品的生产技术需要，补充配置加香与烘干设备，生产工艺设备利用标准厂房1500平米布置和生产，可满足需要，土建工程仅有设备基础。3.6.2 生产工艺及流程本项目蒸汽爆破膨胀梗丝生产工艺过程由以下几部分组成：原料回潮预处理、45、排梗压梗切丝、过热蒸汽加热爆破膨化、旋风分离、烘干、振动筛分、成品打包入库。a. 原料预处理将原料烟梗经过磁吸、振动筛、风选除去杂质，长梗通过切梗机加工成小于3厘米长短梗，加湿回潮到水分为17-20%。b.排梗压梗切丝回潮四小时后的烟梗进入排梗压梗切丝装置，进行切丝。c.过热蒸汽加热爆破合格的梗丝经过输送计量，由喂料机不断输送到膨胀主机中通过热蒸汽加热，经过文丘里管出口瞬间膨化，成为膨化梗丝产品。d.旋风分离、筛分膨化梗丝通过消声器、专用旋风分离器进行物料与汽分离，产品输送到振动筛筛分，小颗粒（小于1mm的）回收利用，大于1mm的丝以及块被送滚筒式烘丝机。e.烘干、加香包装合格品梗丝首先经过烘46、丝机祛除3.5-4.5%水分后进入加香机，加入水溶性香精，水分达到12.5-13.5%后进入包装工序。工艺流程详见工艺流程方框图1。图1 生产线工艺流程图储梗仓梗预处理喷雾回潮标准切丝水分平衡计量提升储丝仓斗一段加热U型进料二段加热锅炉车间爆破膨胀烘干消声收集输送带筛分小颗粒回收成品计量粉尘回收筛分除尘加香成品储料斗包装成品库3.6.3 主要工艺技术参数工艺技术参数见下表3。表3 工艺技术参数表序号参数名称单位指标备 注1年工作日d3002日工作时h243年产量t16004日产量t65原料贮存天数d306原料水份%13-177每日用原料量t15 8原料规格mm20-30mm9备料损失%5包括贮47、料损失10成品得率%50对绝干原料11成品规格Kg/箱2012成品水份%133.6.4 主要原材料、燃料、动力消耗指标表4 主要原材料、燃料、动力消耗指标表序号名 称单位产品消耗指标备 注单位数量1烟梗t22水m30.73电度4004汽吨1.13.7 生产线设备选型方案3.7.1主要设备选择专用设备采用云南xx烟草技术集团公司加工新技术产品中心在国家发明专利(200520130307.x)连续蒸汽爆破技术基础上开发的蒸汽爆破膨胀梗丝技术设计制造，通用设备选用国内生产、成熟可靠的节能产品。表5 生产线主要设备表序号设备名称规格型号数量技术参数1技术参数2备 注1烟梗提升供料机1套带计量装置2风选48、机1套带磁吸附3喷雾回潮滚筒800kg/h1套5.5KW18%-20%4爬坡皮带机1条70005503KW辅联设备改进5水分平衡仓1座按图制作6切丝机700kg/h1台烟梗水分18%18KW专用设备7输送机（带）1条3KW8料仓（斗）1个工厂制作9一段加热器夹套1台5.5KW爆破专用10U型进料口340 kg/h1台15.5KW旋转进料11二段加热器1台5.5KW爆破专用12爆破装置1套爆破专用13消声器1套专用设备14旋风分离器1台专用设备15输送机1条3KW16烘干设备1套3600900700kg/h 12.5%-13.5%水分反馈控制17三层振动筛1套3KW18加香设备1套600kg/h49、19筛分机1台20水分检测仪1套21产品输送机1条HA4780 BB60022成品仓1台自动开闭23梗丝包装1套包装机械24产品库房25检测室1套26燃气锅炉1台4t/h27整线电器网络28整线公用环境除尘系统整体规划3.7.2生产线平面布置方案生产线平面立面布置图见附图。3.8建设工期和进度安排建设工期和进度安排序号 时间(月) 项 目7891011121厂房建设2基础设施建设3主体设备和辅助设备安装4水、电安装5设备调试6试生产及设备验收4. 环境影响和环境保护项目建设的环境保护规划要与园区及周边地区的文化氛围、生态总体环境相适应，注重与本地文化和自然的完善结合与融洽。在开发利用的同时，要50、维护整个区域的完整性，体现继承与可持续发展的路径。项目建设区内每个设施严禁向周边水体排入未经防染处理的废水废物，保护项目建设地点各种资源不受污染是项目良性开发运转及长期生存的前提条件。明确界定开发项目的地理界线，划分环保责任及要求。严格遵循国家对环保的各相关管理法规。4.1 主要依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）建设项目环境保护管理条例（3）关于建设项目环境影响评价制度有关问题的通知（4）中华人民共和国环境影响评价法（5）中华人民共和国水污染防治法（6）中华人民共和国大气污染防治法（7）中华人民共和国固体废弃物污染防治法（8）中华人民共和国环境噪声防治法4.2 项目建设与运营对环境的影响51、（1）项目建设施工时会产生粉尘和噪声及建筑垃圾、生活垃圾和生活废水。施工期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等。（2）投入使用后会产生少量生活垃圾、生产和生活废水;（3）日常运行要消耗一定的水、电量，须采用节水、节电、节能设备。4.3 环境保护措施（1）设计时考虑隔音、降噪、减震等处理；合理组织各种车流、人流关系，使通行顺畅。（2）生活垃圾按照管理规范，根据垃圾的不同种类，对垃圾进行有效收集，由环卫部门统一集中处理。（3）排水系统采用清、污分流制，粪便污水经化粪池处理后与生活污水和生产废水（经收集处理后）由污水管排入污水处理站处理，经处理达标后排放。施工期间要做好相关的防护措施，文明52、施工，对沙土等易扬尘物质，采取洒水措施降低粉尘产生，同时及时清理建筑垃圾做到文明施工尽量减少对环境的影响和污染。4.4 污染源及防治措施4.4.1 废水废水主要来自于生产废水、生活污水，废水水量为100 M3工作日，废水COD浓度超过5000mgl。废水经污水管网排入原有污水处理站，经处理后达标排放。预计污水处理系统需配置的主体设备包括：集水池、预处理设备（除杂设备、气浮设备）、生化处理（好氧、厌氧）、除色设备（或试剂）等，按照处理量100 m/d计算，整个污水处理系统日处理量按150m/d设计，集水池预计在200m左右，气浮池预计在10m左右，调节池预计在40m左右，厌氧池在120m以上（253、级厌氧，3级厌氧将达到200m以上），中间池100m左右，曝气池预计在300m以上，除色设备20m（若采用除色剂则可以在气浮池内完成），污泥浓缩塔20m（污泥的清运可联系当地环卫部门进行清理）。预计总占地面积在480平米左右。风机置于配电室内，占地面积预计在20左右。建议所有水池均采用碳钢焊安置于地面上（需做基础并做防腐）。4.4.2 固体废物固体废物主要为各生产环节原料废弃物，原料拆封后产生的废包装袋以及拆换下来的废过滤介质，可再生利用的回收利用。4.4.3 废气、粉尘废气主要来自于原料膨化、原料破碎等环节，废气和粉尘将通过配套的除尘、除臭设备对废气和粉尘进行收集和处理后达标排放。4.4.454、 噪声噪声主要来自于机械噪声，所有设备置于房间之内，能有效起到隔音降噪作用。4.5 项目建设对环境的影响本项目场址位于云南xx公司xx生产基地，环保要求十分严格。因此，该项目生产过程中产生的“三废”按有关环境质量要求进行认真的治理。项目生产使用的原材料和产品均不属有毒有害物质资，生产过程中无毒、害物质产生。生产过程中的废水，其CODCr、NH3-N、SS、总磷（以P计）等将经过污水处理系统有效处理，确保含量低于污水综合排放标准（GB897888）的II类标准后，排入污水处理系统进行处理。其它废渣及噪声均有相应的治理措施，并达到有关标准或规范。5. 劳动安全卫生和消防5.1职业安全本项目在整体布55、局方案、总平面设计方案及土建工程中，均充分注意了基地的特殊性，以确保生产安全和工人人身安全，采用低噪声设备及消声措施，热力管路设保护层并强化通风，改善操作环境等措施。为强化安全意识，凡传动设备必须加设防护罩，操作台加设防护栏，室内加设自动火灾报警装置并配备必须的消防器材，供电线路必须保持完好无损，还需制定切实可行的安全操作规程和定期对职工进行安全防火知识教育并有严格的检查措施。5.2设计依据和主要技术规范及标准a.劳动部文件：劳字（1988）48号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知；b.工业企业厂矿噪声标准（GB1234890）c.工业企业设计卫生标准（TJ3679）d.56、工业企业采光设计标准（TJ3379）e.工业企业照明设计标准（TJ34一79）f.建筑设计防火规范（GBJ1687）5.3 安全措施在设备选型及配置中尽量减少不安全因素，并采取相应措施。关于安全防护还须符合基地建设的要求。1）道路硬化，各类传动设备加设防护罩，操作平台设安全护栏。2）进口设备和一些特殊设备，按规范设计安装，专人管理，操作人员须进行培训，持证上岗。3）各工种，按规定配备相应劳保用品。4）配电室，架空线路，电器设备，主要构筑物等实行防雷及相应接装置。5）所有机器设备应定期检查其完善情况。6）应定期发放职工劳保用品，专用工作服、口罩、鞋子等。5.4 消防厂区的消防按照建设设施防火规范57、及建筑灭火器配置设计规范等消防技术规范执行。项目承租方已配套安装了相关配套消防设备，根据厂房布置还将配备灭火器。 此外，厂房内设置供疏散用的事故照明，在应急安全出口和疏散通道及转角处应设置标地，在专用消防口处应设置红色应急照明灯。 按照建筑灭火器配置设计规范中工业建筑灭火器配置场所的相关规定推断如下：项目内容备注危险等级中级危险火灾危险性大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所火灾种类A类火灾指含碳固体可燃物，如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾带电火灾指带电物体燃烧的火灾。灭火器类型A类火灾水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器带电火灾卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器灭火器数量两项目使用的厂房58、配套有消火栓但未配置有喷淋系统，灭火器数量的配置可相应减少30。（因该部分计算需要查表 ，网页搜索信息不全，故未能计算出具体数量），预计每个车间灭火器的配置将在40只以上（不含锅炉及污水部分）安全及职业健康方面还需要考虑污水处理站、锅炉房、车间等的通风问题，按照719风机添置项目，每台风机（1.5kw）的平均投资约0.5万元左右。6. 项目投资费用估算名称数量单位/规格预计单价预计总价备注生产线主要设备1套400400辅助加香烘干设备1套130130环保系统1套150150各种水池及气浮等污水系统附属设施1套1515管道（沟）、泵、阀门等4吨锅炉1台5050锅炉配套设施1套2020包括储水箱、59、软水处理器、管道、阀门、分汽缸水泵等除尘除臭设备2套120+60180消防设施100MFZ/ABC33kg/只7070项目规划设计1套88设计费项目建设施工8合计1031万元7. 项目建成后的生产经营规划项目投产后首先以烟梗加工制品的销售为主要的经营模式，根据项目产能，在项目投产后，将重点选择1-2个卷烟企业的高档卷烟产品进行产品技术推广，同时不断扩大产能，改进与附加更多技术，形成更具功能性的系列产品，重点满足高端卷烟产品技术需要。今后项目运营主体为：云南xx烟草技术集团公司项目产品为：新型膨化梗丝规格为：20公斤一箱，含水量13%。产品质量标准：本项目产品目前国家尚未制定有国家产品质量标准，60、所以本项目产品质量标准按用户要求的质量标准制定企业标准执行。产品销售价格：35元/kg在项目取得产业化验证的基础上，可以以项目成果为示范基地，进行新型烟梗加工生产技术在行业的推广，同更多卷烟企业合资建设新的生产线，覆盖更多卷烟产品，并力争部分替代传统梗死产品，实现烟草行业的烟梗处理技术的产业升级。为保障项目今后的生产经营活动，需要准备流动资金300万元。8. 项目单位基本情况云南xx烟草技术（集团）有限公司（以下简称xx集团）是2001年5月经科研院所改制成立的专业化通过技术创新对烟草废弃物进行高效、综合、循环的再资源化利用的高新技术企业；产品和技术服务于烟草、医药化工和农业种植领域。云南xx61、集团公司是国内系统构建起烟草废弃物资源循环利用体系综合实力最强的产业化集团公司，通过10年的发展已经形成以再造烟叶产品为龙头，三元多孔颗粒产品为辅助和扩充，并针对烟草废弃物资源综合利用产业链的构建与完善，开展烟草废弃物及特色植物提取香料，配套开发节能环保的清洁生产设备，对烟草废弃资源制造加工过程中形成的固体、液体废弃物通过再资源化处理，制成有机农肥和生物农药，形成了一个综合、循环的利用体系。从而支撑烟草行业产业结构调整与升级，提质增效，解决其后续处理问题的综合性企业。2011年企业实现总销售收入5.05亿元，利润1.36亿元。近三年，年平均销售收入与利润增长率达30%以上。在科技经费投入保障机62、制方面，集团建立了制度化的科技经费投入保障机制，近三年的科技活动经费占销售收入的比例均超过8%，并实现了逐年递增。云南xx集团公司于2004年被认定为国家高新技术企业，2008年被云南省政府认定为云南省优强工业企业，2009年被国家知识产权局认定为“第四批全国企事业知识产权试点单位”，2009年认定为“云南省创新型试点企业”、“创新型非公有制企业”。“十一五”期间，企业获得省、市及行业各类科技奖项28项，包括省级科技进步特等奖1项，一等奖1项、二、三等奖10项，十八届全国发明展览会金奖1项、中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖1项等。xx牌烟用香精香料、再造烟叶被认定为云南省名牌产品，3个产品63、被认定为省级自主创新产品。企业于2004年被云南省经济委员会认定为省级企业技术中心，2009年云南省发展和改革委员会命名为云南省烟草废弃物资源综合利用工程研究中心，2010年被云南省科学技术厅云南省再造烟叶工程技术研究中心。企业现有员工637人，科研人员332人，实验与研发人员267人，公司80%以上的员工拥有大专以上学历，其中高级职称21人，中级职称192人，博士18人（博士后6人），在读博士2人，硕士97人，外聘高级专家22名，省级学术带头人4名，市级学术带头人2名，省级劳模2名，4人享受政府特殊津贴，2名“科技创新领军人”。专业涉及化学、生物学、机械设计与制造等，是一支专业全面、年轻、充64、满活力与激情的队伍。2009年获得“云南省卷烟新材料创新团队”称号、“昆明市烟草废弃资源综合利用创新团队”称号。9. 织机构与人力资源配置9.1 组织机构本项目建成后，成为一个独立运作的单位，人员按公司管理配置。9.2 人力资源配置9.2.1 工作制度本项目全年工作天数为330天，生产车间实行四班三运转。管理部门为常日班工作制。全厂实行每周五天工作制。9.2.2 定员编制依据A、生产车间按工艺设备操作要求及自控程度定岗定员。B、管理部门按精简、高效和创新的原则定员。C、参照国内同类企业的定岗、定员及创新管理理念。9.2.3 劳动定员数量及技能素质要求本项目定员43人，其中管理和工程技术人员9人65、，生产人员34人。具体人员编制详见下表。表6 劳动定员构成表序号岗位名称人数（人）备 注1车间主任22行政管理及质检人员6质检3人3生产班长44操作人员30检修工2人5仓储保管19.2.4 员工来源及招聘方案本项目人员的来源由当地社会招聘，并认真做好岗位培训工作。9.2.5 职工工资及福利根据当地工资福利水平，结合本项目情况，本项目企业职工年工资及福利费按48000元/人计。9.2.6 员工培训计划筹建期间，组织管理人员和工人骨干学习和培训。安装期间熟悉每台生产设备，学习工艺操作规程。10. 项目财务分析、经济分析及主要指标10.1 项目主要经济运行能力分析蒸汽爆破膨胀项目主要经济运行能力序号66、项目单位数量单价(元)金额(元)年投入一梗丝生产量1梗丝日生产量（按两班，8小时/班）吨62梗丝月生产量（三班）吨1803梗丝年生产量吨160035000 5600万元二梗丝生产成本(一)材料、能耗成本1生产每公斤梗丝需烟梗原料公斤212.003,200,000.002生产每公斤梗丝用水量M30.00584.20.0232,000.003生产每公斤梗丝蒸汽用量kg4.120.722.974,752,000.004生产每公斤梗丝耗电量kwh1.530.440.67704,000.005辅料2.504,000,000.006小计7.9312,688,000.00二人员工资（43人计）元/年2,0667、4，000，001小计43480002,064，000，002单位梗丝成本1.29三设备及厂房租金1设备投资元10，310，000，002设备年折旧费元10.00%1，031，000.003分摊到每公斤梗丝设备年折旧费用元/kg0.644设备年修理费元5%500,000.005分摊到每公斤梗丝设备年修理费用元/kg0.306厂房租金元320015元/月/平方米48,000.00576,000.007分摊到每公斤梗丝租金元/kg0.368小计1.112,076,000.00四包装及运输费元/kg2.50梗丝单位生产成本元/kg12.83三项目总投资1设备投资10，310，000，002厂房租金568、,760,000.003营运资金投入2,000,000.004小计15,780,000.00财务测算假设：（1）设备投资：生产线投资合计1031万元；折旧期按10年计算（2）场地、厂房租金：场地初步确定的租赁面积为3200平米，租赁价格为15元每月/平米，租金为三年一签，一年一付。假设10年内租金不变。（3）用工费用包括社保，管理费用预计每年80万，销售费用预计为销售收入的23%。日常流动资金投入：200万。（3）项目要求的最低投资报酬率10%。项目年销量720T，售价35元/公斤；所得税率25%，营业税金附加12%。财务分析结论：（1）财务测算结论：预计项目存续期内现金净流入大于净流出，项目69、可行。（2）投资回收期分析净利润：3200万元投资回收期：2年财务测算结论：投资回收期短。10.2项目投资价值分析综上述所，这一项目的盈利能力强，投资风险小。这一项目建设的意义，在能够提供一定的产品销售经营能力的同时，更多的在于对蒸汽爆破这一技术的产业的产业化验证以及推广示范作用。在这一技术得到有效的行业认可后，这一技术有望实现每年数万吨的市场需求，同时单线的生产能力可以达到5000-10000吨的水平，在这样的生产规模下，爆破膨胀烟梗的生产成本有望达到5元/kg以下,这一技术每年可产生上亿元的经营利润，因此从长远发展角度来看，这一项目具有突出的投资价值。10.3 主要风险及防范措施项目的主要70、风险包括如下内容：（1）项目技术不成熟，不能满足业务规模化生产经营的要求项目在前期的考察中，已基本证实了项目技术原理可靠，能够符合规模性生产的技术要求，因此在项目所选择的生产设备尽量选择了合作伙伴的成熟设备，同时在项目实施过程中将进一步加强同合作伙伴的技术沟通，实施项目工艺实验验证，尽量避免项目技术不成熟的风险。（2）项目原料供应保障渠道不通畅，不能满足项目生产经营的需要项目在建设期间，公司需要同步推进项目的专卖资质申请，确保项目获得可靠的专卖政策支持与原料供应保障，避免项目今后出现原料供应保障不畅的风险。（3）项目生产规模小，运营成本较高。项目当前规划的生产线，生产能力较小，单位生产运营成本71、较高，项目盈利能力不强，因此在项目经过初期的生产经营验证后，需要尽快扩建项目产能，改善项目的单位成本控制能力。为了有效保障项目的后续发展需要，项目在规模设计时已经考虑了产能扩建的预留与储备，避免了由于扩产技改而造成的不必要重复投资。（4）项目的市场推广进度不良，不能有效的获得广泛的市场接受程度。受限于项目的规模较小，可能会对烟梗爆破膨胀这一技术成果的推广带来影响，在短期内市场的推广可能存在推进速度受到影响的问题。为了避免市场推广的风险，建议在项目建设期间就开始启动向卷烟企业进行技术介绍，并寻求烟草行业的合作伙伴，为这一项目成果的更好更快推广转化提供帮助。11. 项目招标内容围绕项目的工作内容，72、项目需要招标采购的内容包括：（1）项目的建设方案规划设计，在项目可行性报告方案的基础上，需要联系专业化的设计单位精心工程设计，预计设计费用8万元，预计选择的单位为云南化工设计院或云南轻纺设计院。（2）项目的生产主机设备由云南德聚源科技有限公司整线提供，预计价格400万元。（3）生产线补充的加香与烘干设备，预计价格130万元，意向的采购对象是云南三机机械公司与江苏智思科技有限公司。（4）项目配套的4T锅炉系统预计价格50万元，意向采购对象尚待通过招标方式进一步确定。（5）生产线现场配套工程施工，尚待通过招标方式进一步确定。12. 研究结论与建议综合上面对该项目系统的分析和研究，可以得出以下结论：73、项目的建设在一个非常特殊的烟草行业环境中，主要建设一个新型烟梗技术创新与产业化运营的平台，采用蒸汽爆破技术和独特功能化技术，对烟梗处理，最终形成高填充值、吸味好、形态与叶丝非常接近，与叶丝具有较好配伍性，具有功能作用的梗丝新产品，并用于卷烟叶组配方。项目承担单位在该领域具备了丰富的技术、产品和人才队伍的积累，可以充分保障项目建成后能够很好的运转。项目承担单位具有非常好的经营和运作能力，也具有非常好的资金筹措和使用能力，并在成果方面已经具备的良好的生产转化平台。可以保障科研成果的迅速转化，产生更好的经济效益。同时项目承担单位已经搭建好市场转化和销售的平台，并建立了良好的信任和渠道，成为了行业领先的代表。项目市场前景良好。从资金、环境、市场、技术、人才等多角度进行分析，项目的风险不大。项目建成后将成为公司业务发展的新的平台，对于行业技术推广也，具有非常好的示范作用和行业推动作用；项目可以带动上千人的就业，并且没有污染和破坏社会环境。将为国内的技术创新如何实现价值创新提供一种非常好的成果模式，具有非常好的经济和社会效益。综上所述，蒸汽爆破膨胀梗丝项目技术基本成熟，整体项目建设方案已基本清晰完整，但项目建设存在场地选择、配套基础设施建设、项目专卖资质获取、原料供应保障与技术成果推广的大量系统性工作，建议工作在系统统筹上述工作的基础上，有步骤的推进项目工作。