1、天然彩色棉花旅游景区基础设施建设项目立项报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月天然彩色棉花旅游景区基础设施建设项目立项报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论71.1项目背景7项目名称：XX旅游景区基础设施建设项目76、垃圾回收及处理设施：垃圾箱15个，垃圾收集点24。712、XX体验区滴灌系统设置面积42亩2、，坐凳32条。8建设期限：2年（第1年第2年）81.2 项目概况101.2.2 主要建设条件101.2.3 主要技术经济指标111.3 问题与建议11第二章 项目建设背景、必要性及可行性122.1 项目建设背景122.2 项目建设的必要性142.2.1落实XX旅游业发展总体规划的需要142.2.2加快发展乌昌旅游业的需要142.2.3实现旅游景区可持续利用的需要14绿色、环保理念符合世界发展的需要152.3 项目建设的可行性15经济保障稳固17第三章 旅游资源综合评价与发展依托173.1旅游资源介绍173.2 旅游功能分区及项目策划18游客服务中心区18XX科技观光区18世界棉花科普博览园193、.4采棉体验区20绿色果蔬科技生态示范园区20休闲娱乐区21健康生态寓所及驿站22XX艺术节223.3 旅游线路设计233.4 指导思想233.5规划期限233.6项目区建设目标243.7主要特点24第四章 客源市场分析与预测244.1客源市场定位25疆内客源市场25内地客源市场25海外客源市场254.2旅游市场细分264.2.1 旅游性质市场细分264.2.2 学生市场264.2.3年龄构成市场细分274.3客源市场规模预测274.3.1 本景区的旅游客源依托274.3.2 临近景区相关分析274.3.3 游客年均增长率相关分析284.3.4 综合结果294.3.5游客消费测算294.4旅游4、形象及品牌策划294.5旅游宣传促销对策304.5.1渠道营销旅行社营销304.5.2广告基地营销304.5.3主题营销举办系列主题旅游节活动304.5.4大众传媒广告营销314.5.5 网络营销314.5.6 户外俱乐部、自驾车俱乐部的营销31第五章 项目建设条件335.1自然环境335.1.1地理位置335.1.2. 气候335.2 社会环境33第六章 项目建设方案346.1 建设内容342、景区生态环境保护建设：垃圾回收设施、水冲厕所、环保厕所。356.2 景区基础设施建设356.3 生态环境保护建设37第七章 环境影响评价407.1编制依据407.2环境现状调查407.3环境影响初步评5、价417.4环境保护措施41一、施工期保护措施42二、“三废处理措施42三、运行期措施427.5环境影响初步评价43第八章 安全卫生及消防448.1编制依据448.2安全建设方案44危害因素及危害程度分析448.3卫生防疫458.4消防设施45第九章 景区节能方案479.1 编制依据479.2 建筑节能479.3电气节能489.4供热节能489.5给水节能489.6节能管理措施48第十章 组织机构与人力资源配置4910.1组织原则4910.2管理机构4910.3组织机构设置与管理491. 组织机构设置4910.4人力资源配置5110.5人员培训51第十一章 项目实施进度安排5311.1项目实施6、计划53工程主体工程施工及设备购置、安装阶段5311.2项目实施进度表54第十二章 投资估算与资金筹措5512.1投资估算5512.1.1建设投资估算依据5512.2资金筹措5512.3资金使用和管理55第十三章 建设项目招标方案5713.1方案编制依据571、中华人民共和国招标投标法；5713.2招标范围5713.3招标组织形式5713.4招标方式5713.5招标的基本情况57第十四章 财务评价5914.1财务评价基础数据的参数选取5914.1.1 财务评价依据5914.2销售收入及税金估算5914.3成本费用估算59工资5914.4财务评价指标6014.5不确定性分析61敏感性分析61147、.6财务评价结论61第十五章 社会评价6215.1 项目对社会影响分析62项目对促进社会就业的影响分析6215.2 项目与所在地互适性分析6315.3 社会评价63第十六章 风险分析6516.1项目主要风险因素识别及风险程度分析6516.2防范措施65第十七章 结论与建议6617.1 项目建设总体描述6617.1.1 项目开发很有必要6617.1.2 项目开发可行，应尽快优先开发6617.1.3 建设规模6617.2 对策建议6717.2.1 争取政府的扶持6717.2.2 技术支持68实施规划的措施和建议68第一章 总 论1.1项目背景项目概况 项目名称：XX旅游景区基础设施建设项目建设单位8、：中国XX（集团）股份有限公司法人代表：xxx（中国XX集团董事长）项目建设负责人：xxx（中国XX集团监事会主席）建设地点：中国XX（集团）股份有限公司XX科技园可研报告编制单位：xxxxxxxxxxxxxx设计研究院研究工作的范围：根据XX文件精神和本地区条件，对景区内基础设施、服务设施和生态环境建设。工程规模1、景区配套的非干线公路14450（长2750m）。2、景区游步道4804（长2402m）。3、供水设施：供水管线（DN108）1539m，水井1眼及水处理设施1套，消防井10个。4、供电设施：电力架空线路6800m，电力电缆1167m，变压器1座，太阳能路灯80个。5、污水处理设施9、：排水管线（DN150）2220m，排水管线（DN250）7500m。6、垃圾回收及处理设施：垃圾箱15个，垃圾收集点24。7、游客信息咨询服务中心1630，信息服务设施、通讯设施一套及游客安全保障设施550m（湖边防护栏）。8、旅游厕所：水冲式一座，建筑面积224 m2，生态卫生间2个，共8个蹲位。9、停车场：总面积为2212。10、绿化：总面积为11870。11、供热：5吨燃气锅炉1座，天然气引入管线8600m,景区天然气管线837m,供热管线1004m。12、XX体验区滴灌系统设置面积42亩，坐凳32条。建设期限：2年（第1年第2年）工程总投资及资金筹措：项目总投资3315.31万元，拟10、申请国家专项资金2320.72万元，所占比例为70%；自筹资金994.59万元，所占比例为30%。效益情况：项目完成正常运行后，按照高速增长方案，到第2年接待人数6.96万人次，实现营业收入696万元，营业利润268.7万元。到2015年接待人数15.92万人次，实现营业收入1592万元，营业利润892.3万元。项目的实施不仅可以完善景区的基础设施条件和当地旅游品牌提升，扩大国内知名度，促进景区旅游业的快速发展，还可以进一步发掘本区旅游资源的潜力，为游客提供更好的服务。 承办单位概况本景区为中国XX科技园所在地，占地约11.78万平方米，建筑面积19304平方米，展示陈列面积10400平方米。11、2006年本景区被批准为XX旅游的第一批AAAA级景区，景区内建立了游客信息咨询服务中心、中国棉花博物馆，开展了简单的XX科技观光项目，具备了发展旅游的基本条件，成为国内外游客参观、考察中国天然彩色棉花科研、育种、生产及发展水平的成果展示基地和科普教育基地。园区内座落着国内唯一的彩色棉花专业研究机构xx研究所，专门从事彩色新品种选育与新技术开发应用研究，开展彩色棉相关标准的研制及技术交流服务等。xx研究所隶属于中国XX（集团）股份有限公司。中国XX（集团）股份有限公司是以农业高新技术研究推广应用为主的国有控股股份制企业，主要从事天然彩色棉花科研、育种、种植、加工及天然彩色棉花系列产品销售，是国12、家火炬计划重点高新技术企业。公司注册资本26390万元人民币，总资产7亿元。公司员工总数118人。公司以“坚持自主创新，发展XX产业；倡导绿色生活，打造国际品牌”的经营方针，天然XX产业化经过10年努力，现已形成XX种子产业化、XX种植规范化和XX产品标准化。2005年，中国XX（集团）股份有限公司建立了国内唯一的专门从事天然彩色棉花研究的xx研究所，设立了博士后科研工作站。目前已拥有自主知识产权的10个XX新品种，其生产性品质和工艺性品质均优于其它国家和地区，占全世界20个审定注册的天然彩色棉品种的35%。公司是全国首家取得XX种子生产经营许可的企业,是国内外彩色棉花原料的主要供应商。目前，13、公司的“天然彩色棉花的经营规模国内第一”和“世界天然彩色棉花市场主导者之一”的目标已实现。公司天然彩色皮棉产量占国内的95%和全世界天然彩色皮棉产量的60%以上，成为国内外天然彩色棉花原料的主要供应商。 可行性研究报告编制依据（1）关于做好国家旅游基础设施建设项目储备工作的通知兵发改电2008141号（2）XXXX旅游景区基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）编制委托书；（3）风景名胜区管理暂行条例实施办法（4）中华人民共和国环境保护法、草原法、森林法、土地管理法（5）国家旅游局中国旅游业发展“十一五”规划和第2年远景目标纲要（6）XX“十一五”旅游业发展规划；（7）国家技术监督局旅游14、区（点）质量等级的划分与评定GBT17775-2003（8）自治区计委、旅游局、中科院新疆生地所新疆维吾尔自治区旅游业发展与布局规划（1994-第2年）（9）新疆堆吾尔自治区旅游管理条例（10）旅游规划编制管理办法；（11）旅游区（点）质量等级的划分与评定；（12）旅游基本建设管理暂行办法；（13）地面水环境质量标准GB3838-1988；（14）污水综合排放标准（GB8978-1996一级）、地表水环境质量标准；（GHZB1-1999二类）大气污染综合排放标准（GB16297-1996）及其它标准。1.2 项目概况 拟建地区XX科技园景区（以下简称XX旅游景区）位于新疆维吾尔族自治区首府乌鲁15、木齐经济技术开发区境内。地理坐标：435555N，872545E，规划总面积为11.67公顷。XX旅游景区距离乌鲁木齐市17千米，距昌吉市14千米，距柴窝堡国际机场5分钟车程，距乌鲁木齐火车南站、西站、北站车程分别是30分钟、10分钟、20分钟，乌昌高等级公路、乌奎高等级公路直通园区。1.2.2 主要建设条件（1）客源条件：XX旅游景区由于资源特色突出，具一定知名度和吸引力，预测至第1年进入景区的游客可达5万人左右。（2）施工条件：项目区距乌鲁木齐市中心17公里，距昌吉市14公里,距地窝堡国际机场5分钟行程，乌昌、乌奎高速路直通园区。11路、525路等多路公交车直达园区，进出园区交通十分便利。16、有相应资质的设备生产厂家、建安施工企业、工程设计和监理单位，能够为项目建设提供技术保障，当地政府主管部门也将对项目建设全过程进行动态监管。项目所需材料、设备等均可在疆内市场上采购，并能够保证供应。（3）资金条件：项目固定资产的投入中70%拟申请国家投资，30%由中国XX（集团）股份有限公司自筹，给项目的建设提供了有力的资金保障。1.2.3 主要技术经济指标规划占地总面积：117783；总投资：3315.31万元；其中：基础设施建设：2892.94万元；建设工程其他费：277.72万元；预备费：144.65万元。1.3 问题与建议1、编制切实可行的实施方案和规划，要争取做到景区改建后充分发挥其服17、务管理，取得良好社会经济效益，促进景区整体服务水平的提高。2、耐心细致的做好购置的基础工作，从质量、价格、服务等不同方面综合评估。在选择产品型号时，除了技术的先进性和价格的合理性以外，还要透过价格看产品的质量，满足建设的需要。3、景区旅游开发管理处要高度重视并落实人才培养、引进、合理使用和实行优胜劣汰。要强化人才培养和竞优工作，造就一支朝气蓬勃、奋发向上的高素质管理队伍，保持人力资源开发的可持续性。4、景区旅游开发管理处要把景区的宣传促销工作作为一项重要任务来抓，采取多种形式的宣传促销方式，扩大景区的知名度，以吸引人及投资。5、本项目的实施前景广阔，具有很强的生命力，并能更好的为人民服务，应尽18、快落实建设资金，加快项目建设步伐，早日投入使用。第二章 项目建设背景、必要性及可行性2.1 项目建设背景随着全国旅游业的蓬勃发展，新疆维吾尔自治区人民政府也做出了关于进一步加快旅游业发展的决定，同时XX旅游业也是新疆旅游业的重要组成部分，XX旅游业连续5年保持2位数的增长，社会影响日益扩大，为XX经济和社会事业发展做出了一定的贡献。但由较晚，目前XX旅游业产业规模小，旅游资源开放利用不充分，旅游对XX经济社会发展和群众增加就业与收入的拉动能力不足。新疆作为中国最大的棉花生产和原料供应基地，根据国家战略规划要求，依靠自主技术创新，大力发展特色棉花产业，加快新疆优势资源转换，加快农业科技成果转换，19、从而带动农民致富，推动区域经济的发展，已经成为刻不容缓的课题。同时按照中国旅游业发展“十一五”规划纲要的指示大力发展工业旅游和科教旅游，按走新型工业化发展道路的要求，在工业旅游示范点基础上，拓展工业旅游产品，全面提高水平，将大型工业企业集团培育成为工业旅游的增长点。按科教兴国的要求，配合自主创新能力建设，重点依托名牌大学，科研院所，科技园区，开发科教旅游功能，形成科教旅游系列产品，提高各类科技展馆的旅游接待服务水平，使之成为旅游新热点。XX旅游景区的建设可向中外游客宣传、展示中国XX产业，树立XX产业的整体形象，提高行业美誉度、知名度。体现XX旅游的唯一性、独特性和不可替代性。“中国XX在新疆20、，新疆XX在XX，XXXX在XX”。中国XX集团拥有世界最大的天然XX种植、供应基地，其天然彩色皮棉产量占到了中国的95%和世界的60%以上。中国XX集团是中国XX产业的发起者、推动者、领军者和主导者。是国家级农业产业化重点龙头企业，国家火炬计划重点高新技术企业。是天然彩色棉国家标准的制定者。由一粒种子引发一个绿色朝阳产业，XX集团付出了十余年艰辛的努力，在中国开创了一个世界绝无仅有的XX经济圈。由此，中国成为了世界唯一的实现XX产业化和标准化的国家。新疆已经成为世界最大的XX生产和供应基地，XX产业已为新疆农民增收3亿元以上。集团自主品牌“XX”，是第一个XX“中国名牌”，XX第二个、新疆第21、六个“中国驰名商标”，先后获得了欧洲国际生态纺织品100认证、中国绿色环境标志认证、中国生态纺织品认证、新疆著名商标、法国列兵金奖等。党和国家领导人高度重视XX产业的发展国家主席胡锦涛、国务院总理温家宝、全国人大常委会委员长吴邦国、中央政治局委员、国务院副总理回良玉、曾培炎等都曾亲临XX集团展位详细了解XX产业的发展情况。中央政治局委员、国务院副总理吴仪亲临中国XX集团视察，对XX集团和XX产业发展寄予厚望，并指出：“XX不仅是新疆的宝贝，而且是中国的宝贝！”XX产业的发展备受世界瞩目世界粮农组织官员，诺贝尔和平奖获得者，被誉为世界绿色农业之父的罗曼布洛克先生，美国最大的棉麻集团BC集团总裁坎22、布尔先生、日本商会会长武田圣年等都曾访问XX集团，澳大利亚、巴西、瑞典等60多个国家的政府代表团、企业界、农业界、科技界代表也先后访问、考察中国XX科技园。2.2 项目建设的必要性2.2.1落实XX旅游业发展总体规划的需要 XX旅游业发展总体规划将XX划分为5个重点旅游区，XX旅游景区是其中“五区”之一的组成部分，XX旅游业发展近期（2006-第2年）的目标和任务中已明确提出旅游产品的开发要重点开发XX成就、XX精神的产品，完善提高大中城市周边休闲、科考、度假产品，本项目的建设将有助于XX旅游景区的发展，符合XX旅游业发展近期的目标和任务，是落实XX旅游业发展总体规划的需要。2.2.2加快发展23、乌昌旅游业的需要景区位于乌鲁木齐市近郊，距乌鲁木齐市中心17千米,距昌吉市14千米，随着乌昌经济一体化的实施和周边众多的旅游娱乐渡假场所，景区独特的科技含量和企业文化内涵，将吸引着越来越多的国内外游客、投资商前来观光与投资开发，这就为本项目的开发提供了无限商机。2.2.3实现旅游景区可持续利用的需要中国XX集团，作为中国XX产业这一新兴产业的发起者、推动者和领军者，作为XX产业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，为中国纺织业的持续健康发展，为中国从纺织大国变为纺织强国，提供科技进步、自主创新的新样本。由于景区现状基础设施不完善，故通过本项目的建设，将规范游客游览活动，有利于改善景区环境，24、实现旅游景区的可持续利用。绿色、环保理念符合世界发展的需要天然XX是一种在棉铃成熟吐絮时就具有各种颜色纤维的花。用彩色棉花制成的纺织品不需化学染料染色，在加工生产过程不会产生对土地、水源的污染。在纺织品中不含甲醛、偶氮染料等有害物质，不会对人体产生伤害，是名副其实的纯天然“绿色产品”，被誉为“阳光纤维”、“植物羊绒”，是适应世界各国人民保护生存环境、实现可持续发展要求的新型纺织原料。中国是世界上印染业规模最大的一个国家，印染业是一个高污染行业。据统计，印染造成的环境污染损失高达上千亿元。印染行业年排放印染废水约16亿立方米左右。此外，服装衣料上因印染而残留的有毒化学物质会通过皮肤渗透进入血管和25、内脏，损害人体健康，许多国家已立法禁止使用这些染料印染的纺织品进口，中国的纺织业遭遇到欧盟等发达国家的“绿色壁垒”。XX在保护生态环境、维护人类健康以及人与自然的和谐共生、保证可持续发展、发展循环经济方面都起到了非常重要的作用。“XX的问世，使得循环经济为传统纺织业转向可持续发展的朝阳产业，提供了战略性的范式，从而在根本上消除了纺织业长期以来在环境与发展之间的尖锐冲突。这种革命性的改变，给中国传统纺织业带来了新的希望。2.3 项目建设的可行性 符合国家政策要求1、今年的国务院32号文是针对新疆经济社会发展的指导性、纲领性文件，指出：“根据国家战略规划要求，依靠自主技术创新，大力发展特色棉花产业26、，加快新疆优势资源转换，加快农业科技成果转换”。而XX产业正是符合了国务院提出的以上四大战略要求：其一，依靠自主技术创新：XX集团拥有自主知识产权的10个天然彩色棉花新品种，占中国天然彩色棉品种的44%和世界的35%。XX科研水平领先世界5年以上；其二，发展特色棉花产业：中国是世界棉纺织大国，新疆是中国棉花大省，天然XX作为特色棉花品种，是一种新型纺织原料，具有天然、绿色、环保、健康的特性，它的出现，丰富了新疆的棉花品种，优化了棉花产业结构，掀起了世界纺织业的绿色革命浪潮，增强了中国棉纺织品的国际竞争力；其三，加快新疆优势资源转换：新疆是宜棉区，其独特的地理位置、光热条件和辽阔的土地资源、大农27、业种植格局，为天然XX生长提供了得天独厚的优势，XX集团即是依托新疆和XX优势资源发展壮大的典范；其四，加快农业科技成果转换：XX集团拥有中国唯一的天然彩色棉研究所，被命名为国家级企业技术中心，科技成果完全属于自主研发，并使科技成果以最快的速度转化为生产力，迅速走向市场。国务院32号文三次明确提到了发展新疆的XX产业并提出了具体实施办法。2、中国旅游业发展“十一五”规划纲要提出：大力发展工业旅游好科技旅游。3、XX旅游业发展总体规划要求充分发掘军垦文化主题下的特色旅游资源，突出特点，寻求差异，挖掘内涵，出精品，造绝品。4、XX旅游业十一五规划将开发中国XX旅游列为旅游景区建设重点项目，旨在打造28、XX旅游特色知名品牌。乌鲁木齐是全疆最大的旅游集散中心，拥有稳定且规模较大的客源市场。随着乌昌一体化进程的加快，XX景区对整合和提升乌鲁木齐周边旅游资源和树立新疆XX旅游品牌有重要意义。本景区开发是加快发展XX旅游业，弘扬军垦文化精神，促进XX农业产业化的重要举措。本项目符合当前国家大力倡导健康生态生活理念、建设环保型社会号召。经济保障稳固本项目旅游开发主体为中国XX产业的龙头企业中国XX集团，有充足的投资保障。同时，还有若干家企业有意参与本项目的投资开发。本项目着眼打造全国乃至世界上有较大影响力的旅游精品，资源品位高，市场前景好，景区外部交通配套条件成熟，对社会投资和扩大就业有较大拉动作用。29、通过综合效益评价，经济上可行；社会效益良好；全面论证后，项目能够达到社会、生态和经济效益的统一。交通区位优势XX科技园距乌鲁木齐国际机场车程仅5分钟，距乌鲁木齐17公里，昌吉14公里。距乌鲁木齐周边景区景点1小时。适合1日游、2日游和乌鲁木齐周边工农业、高科技观光、绿色生态游，是游客到达乌鲁木齐或新疆的首站旅游景点，也是离开乌鲁木齐或新疆的最后一站参观景点。景区辐射昌吉、石河子、五家渠、奎屯、克拉玛依等城市，皆为北疆经济发达城市，景区恰到好处的满足了周边城市圈居民休闲度假和科普科教观光的需求，符合近日国家旅游局为拉动内需倡导推广的“全民休闲计划”。第三章 旅游资源综合评价与发展依托3.1旅游资30、源介绍根据区域资源组合与开发条件，XX旅游景区总体布局为“七区两线”：“七区”：游客服务中心、XX科技观光区、世界棉花博览园、XX饰品采摘体验区、绿色果蔬科技生态示范园区、休闲娱乐区、健康生态寓所及驿站。“两线”：休闲娱乐线、XX体验线。3.2 旅游功能分区及项目策划游客服务中心区游客服务中心区由景区大门（含售票处）、游客服务中心、停车场组成，主要承担景区售票、游客接待服务、人流集散、车辆停放功能。.1停车场将现有门区右侧的篮球场和停车场改建成景区生态停车场，为了方便交通组织，停车场进出口独立设置，内部交通实施单向行驶，并分别设置小车和旅游大巴停放站场。停车场地表铺设生态植草砖，中以树木间隔。31、整个停车场按块状划分，车位之间种植树木相隔，夏季可为车辆遮阴。使停放的车辆掩荫在绿色的“车库”中，尽显生态、自然的丰姿。.2游客信息咨询服务中心新建服务中心紧邻综合楼，坐落在景区的东南角，其主要功能房间为：一层主要设置游客接待大厅、卫生治疗室、导游休息室、销售部、办公室、接待厅等。可提供旅游咨询、导游和景区管理（咨询、医疗、保安、司机休息室）等服务，并设置巨幅园区游览平面示意图。二层主要设置信息大厅、信息服务部、经理办公室、办公室。主要功能为信息服务、人员管理及办公等。游客中心建筑面积1630。XX科技观光区现有实验楼占地约为1400，为XX科技研发实验室，也是现代XX科技的窗口，包括XX纤维32、分析室、试管苗生长室、基因枪室等。其中一层为XX纤维分析室，游客可通过玻璃幕墙通道进行参观，通过导游讲解，可以了解XX纤维分析过程。今后可通过逐步开放更多实验室，让游客了解XX科技研发的过程。并在一楼大厅中央设置世界棉花及XX分布的沙盘模型。现有实验楼前为较为开阔的草坪，在草坪中央设置以XX厂标为主题的大型雕塑景观，与景区大门和科技观光楼位于一条轴线上，作为景区地标式景观。世界棉花科普博览园世界棉花科普博览园将是中国唯一的棉花科普博览园，也是XX旅游中军垦文化博览园的重要组成部分。将其建成世界棉花科普博览园、全国青少年科普教育基地。世界棉花科普博览园位于景区现有人工气候室区域，由两部分组成：室33、内博览园和室外博览园。.1室内博览园在现有人工气候室东南空地，建设占地约为360 的大型室内博览园，展区共分三层：一层为世界棉花种植史、二层为棉花产业发展史、三层为XX军垦文化及XX企业文化观览。各展区通过图片、文字、棉花加工制作工艺模型、设备实物展览、多媒体等形式，让游客全面了解有关棉花和XX产业的各种知识。建议联系国内外的棉纺制造商，邀请他们到此展示它们产品及加工技艺，也可与科协合办各类科普、科技生态展览以及农业科技成果展示。让游客体验科技生态产业给我们带来的冲击，成为国内外XX开发商洽谈业务与产品展示中心。.2室外博览园扩建现有人工气候室，进行合理分区，人工模拟各种棉花适宜生长的自然生态34、环境，引种世界各地最具特色的棉花或XX品种（如非洲棉、亚洲棉、陆地棉和海岛棉等），供游客参观。通过导游讲解，让游客了解棉花的不同类型、生境特征、利用价值等。棉花博览园的设计及能源利用方式要充分体现生态、环保的理念，建筑由自然冷能、太阳能光热光电、地源热能等组成可再生能源系统。.4采棉体验区选择景区后方0.6k棉田的一部分，作为旅游定点采棉园。种植XX，延长棉花吐絮期，专供游客体验采摘棉花的艰辛与乐趣。游客亲手采摘的棉花可以作为进行XX手工艺品制作的原料，游客将在专家公寓楼内的棉艺培训室，学习并开展手工编织，制作各种旅游工艺品和纪念品，提高游客参与性的同时，也加强游客对XX或棉花的亲近与认识。绿35、色果蔬科技生态示范园区遵循追求时尚、环保、健康、生态的生活理念，倡导健康生态饮食。园区东北部有1000亩（约0.67k）农用地，紧邻世界棉花博览园区东北部。.1奇异果蔬花卉观赏园奇趣瓜果 引进世界奇异瓜果品种，展示怪、丑、奇、异的造型，如西红柿树、方形西瓜、巨型南瓜等以及各种最大、最甜、最美的“极品瓜果”，并创造新颖、时尚、卡通的瓜果艺术作品，开发瓜雕、字画瓜果、异型瓜果及瓜果摄影等旅游工艺品，用于出售也可用于装饰园区，满足游客观赏需求。奇异蔬菜 用特殊栽培方法和接种方式培育异型蔬菜，形成一道独特的风景线，满足人们寻求离奇的心理。珍稀花卉 开辟四季花苑，种植芳香植物及中外精品花卉，供游客观赏及36、购买，培育新型“飘香”产业市场。.2绿色果蔬采摘园采摘园要建设成为花园式游览园，除了要突出其新、奇、特、优品种和设施栽培的先进科技外，还要结合观光旅游，突出其果蔬园的园林结构。采摘园强调景观设计的主题化、艺术化、生态化和游乐化，选择观赏价值高、口味佳、营养价值高的各类上乘果蔬品种。休闲娱乐区休闲娱乐区位于景区大门西侧，占地面积约为25000。园区蓝天丽日，绿树成荫，XX人工湖畔垂柳依依，湖中荷花争奇斗艳，观赏鱼、食用鱼在水中自由嬉戏，是景区休闲娱乐的极佳场所。改造现有湖区景观，建成一处景观优美、舒适宜人，具有鲜明XX科技及军垦文化内涵的XX游乐园。改造现有人工湖及湖区附近游道，使之形成恰似盛开37、的棉花的空间构型，游道为“枝“，园林景观为“叶“，XX湖为“花”，湖中嬉戏的观赏鱼为“蕊”。为满足游客的亲水性需求，可在人工湖边沿改建成螺旋状下嵌式游道和亲水平台，在做好安全保障措施的同时，游客可以赤脚亲临碧波湖水。为丰富景区户外休闲娱乐项目，在湖区合适水域可开展水上步行球、水上自行车等活动。在湖区南侧引种高大遮荫较好的树种，使之形成天然的绿荫长廊，长廊下设置棉花造型的景观休憩座椅，为游客提供绿色健康果品，营造自然、生态、健康生活的氛围。湖区周围开阔的草坪上可设置反映军垦文化及XX科技的系列主题雕塑，适当配以人文典故等文字、图片标牌，游客在摄影留念的同时，获得对军垦文化和XX科技更深的感悟。健38、康生态寓所及驿站景区内现有四幢三层专家公寓楼，每幢占地约为400。为满足景区旅游发展需求，将现有四幢专家公寓楼内部进行装饰，赋予其不同的主题和功能，成为景区倡导时尚、健康、环保、生态家居生活的主旋律。一方面，将四幢专家公寓的一层，作为棉艺培训室，组织游客进行棉艺手工编织（棉艺手工挂饰、情侣香包等）、艺术插花，或用植物染料XXT恤等棉艺手工制作活动，游客通过参与棉艺手工制作，对现代城市远离手工针织的市民和游客来说，从中能获得无限乐趣，游客可以享有亲手制作的工艺品，也可以由景区有偿收购，当纪念品出售给游客。另一方面，生态家居能迎合现代人亲近自然的健康心理要求。将四幢专家公寓的二层以不同主题和风格进39、行特色化装饰，供游客参观并作为中高档住宿基地。四幢专家公寓二层可分别以“棉”、“竹” 、“木”、“丝” 为主题，打造独具特色的生态家居。从室内家居造型设计、设施设备质地、饰品摆设等方面完全采用各自主题元素，让游客对时尚、健康、环保、生态家居有全新的感悟。XX艺术节“节庆旅游产品”是利用节庆轰动效应，精心策划的主题鲜明、富有感召力的特殊旅游节目，它是一种动态的文化旅游吸引物，也应作为独立的旅游产品来经营。利用中国XX产业龙头企业的知名度，建议在景区定期举办“XX节，开展国际XX及棉花研讨会、XX国际时装模特大赛、XX产品创意比赛以及棉花科普展等系列活动。使“XX节”逐步发展成为吸引大量旅游者的新40、疆XX旅游的主题性节日盛事。3.3 旅游线路设计景区内各旅游功能区布局紧凑，各景点由游步道相连，方便游客观览。可在各条游步道两侧设置各种以棉花为主题元素和景观造型的绿篱、景观小品、旅游标示牌及照明设施，兼具摄影、企业文化展示等多种功能。游客游行其间，感受XX企业文化内涵的同时，提高旅游观赏度。游线设计：（1）休闲娱乐线：游客服务中心XX科技观光区世界棉花博览园休闲娱乐区健康生态驿站区。（2）XX体验线：游客服务中心XX科技观光区世界棉花博览园绿色果蔬科技生态示范园区XX体验区。3.4 指导思想以XX品牌资源为基础，依托XX品牌的高知名度与稳定的客源市场，以宣传展示XX科技、XX精神、军垦文化为41、主要任务，以“中国屯垦旅游”为主体品牌，以XX现代XX科技为主题，以倡导时尚、健康、环保、生态为理念，挖掘“XX”文化内涵，将本景区作为展示XX科技文化的窗口，旨在成就XX旅游业的龙头景区，以促进新疆XX旅游业持续、快速、健康发展为主要目标。3.5规划期限旅游发展规划是一项长期规划。规划应当确定一个旅游业发展的长期目标，并提出为实现这一目标在规划期各阶段所采取的具体措施。本次规划的期限确定为2020年，为了与我国国民经济与社会发展计划相协调，将规划期划分为近期（2009第2年）；中期（20112015年）；远期（20162020年）三个阶段。3.6项目区建设目标以XX为主题，营造XX景区科技、42、生态、时尚、健康的旅游气息，将XX景区塑造为“中国乃至世界最著名XX科技博览园”、“世界棉花博览园”、“中国青少年科普教育基地”、“新疆XX新型农业科技示范区”的综合性AAAAA级旅游景区。3.7主要特点旅游的核心竞争力在于拥有独特、高端、无可替代的旅游吸引物。如何将旅游项目策划成为吸引游客的主要磁场是旅游规划的核心任务。从自然景观角度看，XX旅游景区并不具有绝对优势。但是本景区依托多项优势资源品牌：“中国XX行业第一品牌”、“中国XX产业龙头企业”、“领先世界的XX科技”、“全国最大棉花生产基地新疆”等。这一资源品牌在国内乃至世界均具有一定垄断性、唯一性和独特性。依托XX品牌的高知名度与稳定43、的客源市场，利用区位优势，挖掘“XX”文化内涵，将本景区作为展示XX科技文化的窗口，也可作为展示XX军垦文化的重要支撑，有望打造成高品位的农业生态科技旅游景区，倡导时尚、环保、健康生活理念。第四章 客源市场分析与预测旅游客源市场是旅游开发的前提，如果没有市场的需求，再好的旅游资源也仅仅是资源，并不能转化为旅游产品，不能带来经济效益；而靠近大的客源市场的非优势旅游资源若开发得当，也可以带来很好的经济效益。因此一定数量的游客规模，是旅游开发的根本保证。4.1客源市场定位 疆内客源市场针对疆内游客，大力开发特色城市旅游及城郊度假休闲游等短程旅游产品，满足新疆主要城市居民日益增长的郊游、近距离游的市场44、需求。按距离远近划分的客源市场如下： 一级客源市场：乌鲁木齐、昌吉、米东区等周边近地客源市场。 二级客源市场：疆内其它地区市场。居民经济收入相对较高，具备一定旅游需求，除了上述一级客源市场之外的疆内其他各地州县，均可作为XX科技园景区的二级客源市场。 内地客源市场内地客源地分布：对乌鲁木齐市各星级宾馆2007年的接待情况进行抽样调查分析（其样本数近2 万）的结果表明，疆外国内游客最多的是来自以下地区：以北京为核心的京津冀地区；以上海为中心的沪宁杭地区；以广东为主的珠江三角洲地区和以山东、福建为主的东部沿海地区；以陕西、甘肃、四川为主的西北、西南等邻近省区；以河南、湖北、湖南为主的华中地区；以辽45、宁、黑龙江为主的东北地区等。客源市场的分布明显受经济发展水平、政治中心和距离的影响。XX科技园景区紧邻乌鲁木齐市和昌吉市，如果能和乌鲁木齐的旅行社洽谈好，将本景区列入近郊的休闲旅游系列产品中，通过对景区大力宣传，将会吸引大批在乌鲁木齐市逗留的内地游客顺便观光XX科技园。 海外客源市场XX旅游景区目前还难以吸引过多的海外客源，但随着去乌鲁木齐天池黄金旅游线的日本、西欧、北美、亚洲其他国家及澳大利亚等国家或地区的游客的增多，会截流部分海外游客顺便旅游。随着新疆经济的发展和交通设施的改善，到新疆来旅游的内地和海外游客逐年增加。XX科技园紧邻乌鲁木齐国际机场，更是能吸引许多游客前往观光。同时，乌鲁木齐46、周边旅游的逐渐的升温，也为XX科技园旅游景区提供了客源的保障。4.2旅游市场细分根据旅游者属性和旅游行为对市场进行深入分析，有利于旅游宣传和市场营销的开展。4.2.1 旅游性质市场细分XX科技园景区向外促销的主要以XX科技观光、科普教育、休闲度假、康体健身等旅游产品。（1）XX科技观光和科普教育旅游者主要有两类：一类是求知性的大众旅游者和学生，以观光娱乐为目的，消费水平较低。另一类是XX行业的专业旅游者，以参观考察、技术交流、会议商贸旅游为主，消费水平较高。（2）从一般经验来看，休闲度假和康体健身的旅游市场重游率高、消费水平一般，但景区周边的乌鲁木齐经济发展水平高，紧邻乌昌两大城市，并且居于未47、来乌昌一体化地带的中心位置，人口众多的特点，因此今后主要推出以中高档次为主的休闲度假旅游产品。4.2.2 学生市场从观念上讲，教育改革的总体方向是实现从应试教育向素质教育的转变，强调知识的综合能力的培养教育。XX科技园作为作为中国XX产业的龙头企业和领军者，拥有全国最大的天然XX基地，彩色棉花产量占到了全国95%和世界的30%以上，成为世界天然彩色棉花的主要供应商和市场主导者，见证着我国XX发展的历史，有着深厚的底蕴，学生通过实地考察，可加强感性认识，引导学生的兴趣，并且园区设置大量群体游戏，充满情趣和知识性，学生修学游市场显然是一个难得的旅游市场。4.2.3年龄构成市场细分按年龄收入来确定的48、目标市场为：以中青年（1855 岁）和中低收入（500-2000 元）的大众旅游和为数众多的青少年为基础，积极开发中青年高收入（2000 元以上）的高档游客，努力争取退休（55 岁以上）游客。4.3客源市场规模预测由于XX科技园景区属于新建景区，之前没有游客旅游统计数据。本规划客源市场预测采用定性模型中应用最为广泛的特尔菲法，依据景区周边的旅游客流量数据，结合经高速公路的旅游客流量的统计数据，采用相关分析法，通过对一组专家进行意见征询，取得专家的一致意见后，得到XX科技园旅游客源市场未来的预测结果。4.3.1 本景区的旅游客源依托主要有：（1）乌鲁木齐都市圈客源。乌鲁木齐都市圈为游客进出新疆的49、集散地，也是全疆最大的客源市场。都市圈人口300 多万人，按52.4%的全国平均出游率计算可以产生游客160 万人，加上全疆其他地方到乌鲁木齐的游客，可达200 余万人；其中到乌鲁木齐的疆外游客约为110 万人。（2）2006 年，昌吉乡村旅游共接待游客276.5 万人次，同比增长8.9。目前每年穿梭于乌昌旅游沿线的游客达到200多万人次，来往于天山北路的游客达到300万人次。4.3.2 临近景区相关分析杜氏旅游景区位于昌吉市北郊六工镇十三户村，昌吉与乌鲁木齐、五家渠三市交汇的金三角中心，距昌吉市地区有12千米，距乌鲁木齐有36千米，距五家渠有8千米，交通便捷，杜氏旅游景区总面积1800余亩其50、中水域面积为660余亩，四周被农田环抱是典型的田园式乡土民俗风情园。杜氏旅游公司始建于1998年，是新疆最具有吃、住、行、游、购、娱的乡村旅游景区。2004年、2006年两度成功承办了新疆乡村旅游现场观摩会，2005年共接待游客18 万人次，2006 年为近40 万人次的游客量，2007年52万人次的游客量。本项目XX旅游景区，较之杜氏乡村旅游景区更有其临近高速路的区位优势，且景区建设初期为免门票景区，目的是初期营造旅游人气，培育市场。通过实施滚动发展，打出XX旅游景区旅游知名度。如果将本景区纳入乌昌旅游热线旅游产品体系，与旅行社建立利益捆绑，使本景区成为旅游热线必去项目，则初期可5 万人游客51、量作为基数是可行的。如本景区一期规划项目建设及实施有所保证，据专家预测，至一期建设年末即2010 年末，本景区完全能吸引到乌鲁木齐20%的疆外游客，即达到约10 万人的游客量，这一游客量约占乌昌旅游热线游客量的10%。4.3.3 游客年均增长率相关分析由新疆维吾尔自治区旅游局和中科院新疆生态与地理研究所共同编制的新疆维吾尔自治区旅游业发展“十一五”计划和中远期规划对新疆全区旅游潜在市场进行了预测，提出了低速与高速两个方案。根据规划预测，国内旅游人数2010 年为1965.62150.9 万人次；2015 年将达到2888.23464.0 万人次；2020 年将达到3865.05089.7 万人52、次。尽管XX旅游景区作为新的旅游地要达到与全疆游客量预测增长率一致还需时日，但是考虑到周边旅游景区稳定增长的旅游客源，以及XX旅游景区的较高知名度，对XX旅游景区20082020 年的游客量预测，专家建议亦参考新疆维吾尔自治区旅游业发展“十一五”计划和中远期规划中的年增长率。其中，XX景区前三年游客增长率应该远高于全疆平均水平，其增长率见下表。4.3.4 综合结果依据以上分析结果，推荐中速方案、确保低速方案、力争高速方案。预测XX景区客源市场发展规模如下表：XX景区游客增长观测（推荐中速方案）年份高速方案中速方案低速方案游客数（万人）年增长率（%）游客数（万人）年增长率（%）游客数（万人）年增53、长率（%）200851851751320106.96186.84176.3813201515.9216151511.7510202033.4430.1718.924.3.5游客消费测算近期：（2008-2010 年）游客规模为57 万人次/年；中期：（2011-2015 年）游客规模为715 万人次/年；远期：（2016-2020 年）游客规模为1530 万人次/年；参照当地旅游市场价格，拟定本项目门票为100元/人。4.4旅游形象及品牌策划旅游总体形象定位：中国现代XX科技博览园，新疆青少年农业科普教育基地。以世界领先的XX科技品牌为旗帜，突出新疆XX现代农业科技特色，大力发展生态农业、高科54、技农业，休闲农业，将XX旅游景区建设成为集生态科技示范、生态农业观光、休闲度假、科普教育于一体的“XX世界，XX探秘”、“新疆XX新型农业高科技示范园”、“新疆XX农垦企业创业园”、“市民休闲园”、“农学科普园”。4.5旅游宣传促销对策4.5.1渠道营销旅行社营销旅游产品的销售，最为普遍的还是由旅行社等专业公司进行营销。由于本景区主要依托乌鲁木齐昌吉旅游热线客源，因此在短期内需要针对乌鲁木齐、昌吉的各大旅行社建立利益捆绑的旅游营销关系，引导乌鲁木齐昌吉吐鲁番旅游热线主体客源到本景区一游。4.5.2广告基地营销借助XXXX科技园的旅游知名度和景区所在的高速公路窗口的交通区位优势，吸引疆内大型企业55、进入本景区，联合构建新疆工业企业广告宣传基地。通过XX上下游企业与疆内其它企业的互动宣传，提高景区和各企业的知名度。并在高速公路沿线形成鲜明独特的旅游形象标志。4.5.3主题营销举办系列主题旅游节活动“XX”这一高知名度的品牌为举办主题旅游节提供了丰富的素材，除了XX科技学术交流以外，主题旅游节可以包括： 国际棉花博览会 国际XX科技博览会 国际生态纺织品博览会 国际XX服饰（生态服饰）设计大赛 XX形象雕塑大赛 XX工艺品设计与制作大奖赛（如XX饰物、XX礼品、XXT恤绘画、贴画等） XX特性趣味比赛、科普展和影展、征文等系列活动。围绕“XX”旅游资源的独特价值开展一系列的旅游节事活动，既能56、够帮助旅游景区的推广，而且节庆的旅游事件能够形成旅游吸引物，促进“XX”旅游产业发展强大。4.5.4大众传媒广告营销可在旅游项目建成之际，实施软硬广告宣传促销。选择新疆主要客源地电视台，如新疆电视台、乌鲁木齐电视台在黄金时段播出景区旅游广告；在新疆发行量大的报纸，如新疆日报、新疆经济报、乌鲁木齐晚报等以新闻报道、散文、游记、科普等软广告方式宣传介绍。同时，应加快建立XX科技园旅游信息网，通过提供快捷、准确的旅游信息和咨询服务，进行旅游宣传和市场开发，以吸引国际国内游客。4.5.5 网络营销建立专业旅游网站，展示XX旅游景区的旅游项目，通过直观的图片吸引游客前来旅游。还应该通过各大旅游网络平台，57、进行联合营销，借助专业旅游网站的电子商务预订系统和乌昌的旅行社的网络预订，帮助扩大旅游景区的知名度，扩大景区的营销范围。4.5.6 户外俱乐部、自驾车俱乐部的营销突出景区的生态、健康、绿色的主题，加之园区较优越的接待条件，而且远离市区的特色，重点向各大户外俱乐部、自驾车俱乐部展开营销，景区满足了此类目标市场的需求，寻求放松，开阔视野，逃离市区的要求。第五章 项目建设条件5.1自然环境5.1.1地理位置天山XX科技园景区（以下简称XX旅游景区）位于新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐经济技术开发区境内。地理坐标：435555N，872545E，规划总面积为11.67 公顷。5.1.2. 气候景区地处欧58、亚大陆中心，是全球距离海洋最近的地区，气候类型为温带大陆性气候，气候干燥，冬季漫长而寒冷，夏季温和而短促。年均气温5.16，极端最低温31，极端最高温35.7，最冷月平均气温14.2，最热月7月平均气温23.2。每年气温低于20的日数平均为30天左右，大于35日数平均约为5天左右。年降水量350450毫米，年降水日数约80天，多雨期集中在410月，尤以56月为多；年降雪期为10月下旬至来年4月上旬，积雪期通常为11月至来年3月上旬，积雪持续100天，平均积雪厚度1530厘米。年日照时间2820小时,日照百分率63%，日照时数以68月为最多，49月，白昼时间长达1717.5小时。大气透明度高、阳59、光充足是景区气候的一大优势。5.2 社会环境项目区位于自治区政治、经济、文化中心乌鲁木齐市近郊，景区行政区划隶属于乌鲁木齐新市区，该区下属四个街道办事处和一个乡。随着西部大开发的实施，新疆，尤其是乌鲁木齐市城市经济得到快速发展。乌鲁木齐已成为连接国内经济发达地区与中西亚乃至中东地区的桥头堡。随着经济全球化和市场经济的不断升温，乌鲁木齐将成为我国西北乃至中亚地区重要的商贸中心。得天独厚的自然资源、独特的西域风情、古朴的丝绸之路，吸引着越来越多的国内外游客、投资商前来旅游观光与投资开发，这就为本项目的开发提供了无限商机。本景区为中国XX科技园所在地，占地11.7783万平方米，建筑面积19304平60、方米，展示陈列面积10400平方米，是国内外游客参观、考察中国天然彩色棉花科研、育种、生产及发展水平的成果展示基地和科普教育基地。园区内座落着国内唯一的彩色棉花专业研究机构xx研究所，专门从事彩色新品种选育与新技术开发应用研究，开展彩色棉相关标准的研制及技术交流服务等。xx研究所隶属于中国XX（集团）股份有限公司。目前，公司的“天然彩色棉花的经营规模国内第一”和“世界天然彩色棉花市场主导者之一”的目标已实现。几年来，公司XX累计订单种植面积85万亩，总产皮棉近7万吨，占全世界天然彩色皮棉产量的60%以上，成为国内外天然彩色棉花原料的主要供应商。“XX”已经成为中国XX行业的第一品牌。“XX”牌61、XX纱荣获“中国名牌”称号，“XX”牌天然彩色棉花、棉纱、内衣荣获“中国驰名商标”和“新疆著名商标”称号。第六章 项目建设方案6.1 建设内容旅游活动需要交通条件、邮电通讯、供电、供水、供暖、宾馆等硬件条件的配合，才能保证它的顺利进行。上述条件的好坏在一定程度上影响旅游业的发展规模。本次建设内容由两部分组成：1、景区基础设施建设：包括景区非干线道路、景区游步道、供水供电污水处理设施、游客信息咨询费服务中心、停车场、绿化、供热、XX体验区滴灌设施、坐凳等。2、景区生态环境保护建设：垃圾回收设施、水冲厕所、环保厕所。6.2 景区基础设施建设（1）非干线道路景区非干线道路分为：对外交通道路和景区内主62、干道、次干道三种。对外交通道路：对景区高速路旁的便道进行拓宽和改造，道路12m宽，长度约160米，主干道：为景区内现有的连接各个功能区之间的道路，主干道5m宽，长度约2380米。次干道：主要是联结各景点的旅游支路，形成景区内部的旅游小环线，为3米宽，长度约210米，以步行为主，采用柏油路面。要求布局合理、顺畅，与观赏内容联结度高，路面美观实用。（2）景区游步道（2m宽）各个区内是由游园小路和步行道串联并到达各个景点。为增强游览的通畅性，景区内可增加多条游览步道，长约2402米，宽2米，采用卵石混合材料、木步道。道路选线及设计，自然连贯，既实用又可作为造景。在道路两侧及各主要步道节点需建设适量的63、休息厅、引导标识及导游牌。（3）供水设施景区内用水主要为：生活用水、消防用水和环境绿化用水。XX景区目前主要用水为地下水。供水管网：输水管的密度和管径应满足规划期给水规模和近期建设的需要，管线走向应沿现有和规划道路铺设，并应缩短线路长度，减少跨越障碍次数。规划干管的管径为108mm，长度1539m。消防用水量标准按同一时间内发生火灾一处，一处灭火用水量取10L/s，本项目设消防井10个。本规划需新打机井1眼，井深120m。经过沉淀、消毒后，水质满足饮用水水质要求。（4）供电设施XX旅游景区10kV配电工程，设电力架空线路（10KV）6800m；电力电缆（380/220V）1167m；变压器1座64、；太阳能路灯80个。供电电源及控制线路、配电线路均为铠装电缆地埋敷设，有线电视电缆均采用防腐钢管沿地暗埋敷设。（5）污水处理设施拟建的排水管线由景区各景点向北排入项目区排水主干网，向西汇入五一农场集中处理达标后排放。景区外排水主干（DN250）管道长度为7500m，景区内排水次干管（DN150）管道长度为2220m，管材选用双壁波纹管。（6）游客信息咨询服务中心建筑风格：力求体现现代简洁、优美、大方的建筑风格，表现出流畅、自然、纯净的面貌。建筑面积1630平方米，高14.33米。结构选型：框架结构。服务中心内设信息服务设施一套、通讯设施一套。（7）停车场景区大门东南侧设置景区生态停车场，面积约65、为2212m2，停车场进出口独立设置，地表铺设生态植草砖，中以树木间隔。（8）绿化本次建设的绿化植物不能构建在引入特种的基础上，而应选择经自然环境严酷筛选的乡土植物，建立适应当地自然环境的乡土化绿地系统，以体现当地特色为主旨，使之与周围环境协调统一。景区绿化面积11870平方米。（9）供热设施景区东北侧建有5吨燃气锅炉一座，为景区供热。天然气引入管线8600m；景区内天然气管道837m；供热管线1004m；（10）XX体验区滴灌设施在项目区东北侧设XX体验区42亩滴灌系统。每亩造价按750元计算。（11）坐凳在景区主要景点及游步道两侧布置有坐凳，全区共32个，可供游人歇息。6.3 生态环境保护66、建设该建设在全景区内进行，目的是实现垃圾无害化处理，基本控制垃圾对环境的污染，最大限度地控制垃圾侵占土地。实施垃圾分级收集，首先沿景区道路布置垃圾箱，一般每隔100m布设一个，然后收集至垃圾收集站，分类后由运输车运送至景区外的垃圾处理厂。（1）垃圾收集站和垃圾箱：本景区拟布设1个垃圾收集站，分布于景区西北部，为铁制箱式垃圾站。垃圾箱15个，为简易环保式垃圾箱，外观要美观且与周围环境谐调。（2）水冲厕所：根据景区总体规划要求，中心服务区拟布设水冲式厕所1座，建筑面积224平方米，砖混结构。（3）生态卫生间：靠近各景点，设置环保型免水冲厕所，具体视当地位置选用，共8座。生态卫生间可整体移动，其免水67、冲座便器由可生物降解薄膜制成的包装袋、机械装置、座圈、外罩及便桶组成，具体可根据实际情况向厂家订做。项目建设一览表序号项目名称 单位数量一基础设施建设工程1非干线道路（1）非干线道路（12m宽）1920（2）非干线道路（5m宽）11900（3）非干线道路（3m宽）6302景区游步道（2m宽）48043供水设施（1）水井及水处理设施 眼1（2）给水管线（DN108)m1539（3）室外消防井个104供电设施（1）电力架空线路（10kv） m6800（2）电力电缆(380/220v）m1167（3）变压器座1（4）太阳能路灯个805污水处理设施（1）排水管线（DN250)m7500（2）排水管线（68、DN150)m22206垃圾回收设施（1）垃圾箱个15（2）垃圾收集站 247信息咨询服务设施（1）游客服务中心1630（2）信息服务设施套1（3）通讯设施套1（4）安全保障设施m5508旅游厕所（1）水冲式厕所224（2）生态卫生间座89停车场221210绿化1187011供热（1）5吨燃气锅炉座1（2）天然气引入管线m8600（3）景区天然气管线m837（4）供热管线m100412XX体验区滴灌设施亩4213座凳个32第七章 环境影响评价7.1编制依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法中华人民共和国草原法中华人民共和国水土保持法中华人民69、共和国土地管理法环境空气质量标准地环境水环境质量建筑施工场界噪声限值7.2环境现状调查景区环境秀美，空气纯净，除了人为旅游活动外，基本没有其它人为活动，可以说该风景区环境基本处于自然状态，尚未受到废水、废渣、废气的污染，水和空气质量均可达到环境质量一级标准。但近几年来，由于旅游人数骤增，旅游设施简陋，管理不力，风景区沿线接待点较为分散，缺乏统一管理，对自然资源的保护存在一定程度的影响。为保持风景区自然风貌及森林资源，使其干净无污染，长期具有吸引游客的魅力，环境问题是一个需要高度重视且必须立即解决的问题。景区的主要污染源是由游客、各类服务设施（卫生间），产生的废物主要是生活垃圾和生活废水，噪声污70、染源很少，也较小，一般是服务设施的设备和旅游用汽车，主要污染源是餐饮炉、汽车尾气等，量也较少。景区生活污水及生活垃圾排放情况如下：(1)污水：主要污染源是生活污水，另有附近居民产生的生活污水，量少呈点源排放。(2)废渣：主要为生活垃圾，主要是游客在旅游活动中丢弃的食品袋、饮料、罐、酒瓶、餐饮点垃圾等，平均按每人每天排放1公斤，年共计排放生活垃圾150吨。7.3环境影响初步评价景区的开发重点突出了风景区的生态环境保护，“三废” 排放均可达到国家标准，空气质量可达到GB3095-1996中规定的一级标准，地面水环境质量可达到GHZBl的规定，因此基本不会对环境产生大的污染问题。按照游客高速增长方案71、，2015年游客量15万人次，日平均游客量833人次，旅游高峰期在（8-9月份）可达1200人次。由于景区管理拟采取严格的生态管理措施，同时将自然生态环境保护列为开发的首要原则。因此，旅游区开发基本不会产生大的生态环境保护问题。但如果“三废”治理措施不当，运行不良或景区生态环境保护和管理措施不到位，景区的生态环境仍将全受到破坏和污染，随之将失去对游客的吸引力。因此，项目建设在环境保护方面要起点高，措施严，只要管理得当就不会对景区的自然环境产生大的不利影响。7.4环境保护措施项目区的环境主要有土壤、植被，生态景现和水环境等破坏因素。旅游垃圾和生活污水处置不当，如垃圾任意堆放、废水不达标直接排放，72、均将对景区环境产生不利影响，污染河水和土壤，影响景区景观生态美。保护措施一、施工期保护措施在景区各类建筑物及设施施工过程中，项目承建单位签订环保目标责任书，以保障施工过程不产生大的环境问题。合理布置施工场地、施工道路、尽可能与旅游道路和设施相结合、减少施工占地损失。施工临时场地，施工取料场等，在施工完毕后应及时平整、回填覆土，并采取植被恢复措施。二、“三废处理措施生活废水：将生活污水集中起来统一进行一级处理，一级处理化粪池法。对各景区排放的生活污水，可利用风景区现有地形坡度设置排水管网，进入污水处理厂统一处理后排放。现状无污水处理设施的接待区，设置生态型环保厕所。同时排出污水水质应达到污水综合73、排放标准(GB50014-2006)二类一级，用于绿化或灌溉。旅游垃圾：在各旅游活动区设垃圾箱存放零散垃圾，集中分类垃圾，然后进往附近垃圾处理场处理。废气：因景区无采暖炉等大的排烟设施，对此采用常规处理即可。旅游汽车尾气执行国家现行排放标准即可。其它基本不存废气污染问题。三、运行期措施严格按照规划布局建筑物和餐饮服务摊点，严禁乱建和乱设摊点。严禁任何不符合环境保护标准的设施安置在景区。加强景区环境管理，应设专人负责景区环境保护工作，确保景区环境管理工作和环保设施正常运行，制定好包括环境保护内容的景区管理办法。禁止游客乱丢垃圾，禁止游客对风景区生态环境及草场的破坏行为，严禁挖土、毁坏林木草场等。74、禁止旅游汽车在公路和停车场以外行驶进入风景区的运送车采用无污染的电瓶车进行人员、物品的运送。严格依法管理风景区，依规定管理旅游活动及游客。不在景区设置污染水体的旅游活动项目。7.5环境影响初步评价重点突出了景区的生态环境保护“三废”排放均可达到国家标准，空气质量可达到GB3095-1996中规定的一级标准，地面水环境质量可达到GHZBl的规定，因此基本不会对环境产生大的污染问题由于景区管理拟采取严格的生态管理措施，同时将自然生态环境保护列为开发的首要原则。因此，旅游区开发基本不会产生大的生态环境保护问题。但如果“三废”治理措施不当，运行不良或景区生态环境保护和管理措施不到位，景区的生态环境仍将75、全受到破坏和污染，随之将失去对游客的吸引力。因此，项目建设在环境保护方面要起点高，措施严。只要管理得当就不会对景区的自然环境产生大的不利影响。第八章 安全卫生及消防8.1编制依据（1）中华人民共和国劳动部令（第3号）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（2）中华人民共和国消防法，中华人民共和国道路交通安全法（3）建筑设计防火规范CBJl6-1998（修订版）（4）建设工程安全生产管理条例（5）新疆维吾尔自治区消防条例（6）安全标志（GB2894-1996）8.2安全建设方案危害因素及危害程度分析XX旅游景区在安全，旅游卫生方面，主要有以下几个方面的有害影响因素，一是触电、落水；二是防火、防爆、76、疾病传播等，因此在旅游安全卫生方面考虑设置必要的辅助设施。安全措施方案（1）设置导游标志，在景区入口处，游览线路叉路口等处设置导游标志，使游客熟悉游览路线，既提高游览效果，又避免迷失方向。（2）在坡度较大，相对高差较大的地方，建设坚固的防护设施，并在适当地方设置供游客短暂休息的场地，以便游客能够恢复体力客流量大时能临时避让，避免过于拥挤，发生危险各种游人集中且容易发生跌落、淹溺等人身事故的场所。（3）凡游人正常活动边缘临空高差超过1m处，均应设置护栏设施。（4）各种装饰性、示意性和安全防护性的构筑物，严禁采用锐角、利刺等形式。（5）充分发挥景区派出所作用，并分景区设置治安岗，组建联防办，负责景77、区内治安管理和救护工作，并配置通讯联络设备，严防不法分子抢劫游客财物或危害游客生命安全。（6）景区内电力设施周围，应根据具体情况设置相应的防护设施，以保证游客的人身安全。8.3卫生防疫为保护景区公共环境卫生，防止疾病传播；按照中华人民共和国传染病防治法中的有关规定，对景区接待中心、餐饮服务场所定时喷洒消毒液，随时擦洗游人易接触的地方，保持环境整洁卫生。8.4消防设施火灾隐患分析产生火灾原因主要有以下几个方面：（1）生活用火，包括炊事、烧烤，取暖、砌茶。吸烟、驱蚊虫等生活方面用火、生活用火不慎引起火灾。（2）电器火险，景区内使用电气极为普遍，不仅用于照明、采暖、烧锅炉，有的还用于宗教活动景区由于78、景点分区分散一般线路较长，火灾危险性极大、电气引起的火灾。（3）其他原因引起的火灾，主要是牧区牧草、柴草堆积时间过长引起的自然集会时燃放烟花爆竹，小孩玩火，危险品引起的爆炸等原因引起的火灾。消防措施（1）建立健全的防火安全组织组成有单位负责人、保卫部门、消防专职人员各部门负责人组成的防火安全委员会，负责景区的消防安全工作，落实防火安全责任承包制。（2）加强消防设施和灭火器材的管理按照本景区的区域范围和承包责任制，将消防设施、灭火器材的管理落实于人，做到无损坏、不丢失、保证完整好用。（3）建立义务消防组织组织单位年轻精干的人员，组成有战斗力的义务消防组织，进行消防业务知识训练。（4）建立防火安全79、检查制度把经常性的防火安全检查和季节性的检查及重大节日的防火安全检查紧密地结合起来，做好检查记录，对发现的不安全因素和重大隐患，要明确责任，及时整改。（5）做好防火宣传景区内的重点部位和旅游热点，应设立明显的防火标志和防火安全制度，严禁将易燃、易爆和导火物品带入景区内。第九章 景区节能方案9.1 编制依据（1）中华人民共和国节约能源法（2）关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章）编制及评估的规定（3）中国节能技术政策大纲9.2 建筑节能建筑领域作为国家耗能“大户”，能耗已接近中国社会终端总能耗的30%，因此，改变建设方式，全面推进能源、原材料等资源节约和综合利用，加快资源节约技术的80、推广应用，是我国现今社会良性发展的要求。根据国家新建科200555号通知精神，本次建筑用房将严格执行国家及自治区有关节能规定，切实落实各项节能措施，以提高能源利用的效率。其中，建筑围护结构中的外墙、窗户和屋顶是节能的重要部位。具体建筑节能设计如下：1、建筑朝向、入口避风措施及外保温体系类型：南北向；入口设有门斗；外保温体系采用粘贴聚苯板保温体系。2、外门窗：外门为节能型铝合金门；窗为节能型塑钢窗。外门及窗传热系数不得大于2.5W/(m2.k)。3、体型系数： 0.190.3，屋面传热系数限值K0.35，外墙面K0.6，消防通道板底K0.45。4、窗墙比：南-0.26；北-0.29；东-0.1881、；西-0.18；5、墙体：外墙使用自熄式聚苯乙烯泡沫塑料板保温。6、其他部位： （1）屋面：屋面保温层为120厚聚苯板；（2）以上使用的聚苯板均为自熄式聚苯乙烯泡沫塑料板（密度为18kg/m3），做法见新03J103。为了实现有效节能，外墙采用贴聚苯乙烯泡沫塑料板保温，屋面采用苯板保温珍珠岩找坡，而门窗采用气密性较强的塑钢窗，以减少建筑本身的能耗。采取以上措施后，可以达到建筑节能的要求。有关节能做法等将在初步设计、施工图设计和工程施工中得到具体落实。9.3电气节能节约电能是节能的主要措施之一，本项目全部采用节能型设备；照明优先选用荧光灯，尽量少用白炽灯，荧光灯尽量选用性能好的节能灯及质量过关的82、电子镇流器，以达到节能目的。9.4供热节能根据总规要求，景区内采暖主要用电，热水供应主要用电、太阳能；燃气采用石油液化气，项目所需采暖设备及燃具均选用节能高效产品，并加强保温措施，提高热能利用率。9.5给水节能采用新型节水卫生洁具，自闭式阀门或红外感应节能冲洗水箱等产品，以达到节水的目的。9.6节能管理措施交付使用后，加强运营管理，完善各项规章制度，按时对各类设备线路，管道进行检修，减少跑冒滴漏，以节能降耗，达到综合节能的目的。第十章 组织机构与人力资源配置10.1组织原则采用先进的劳动组织形式，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效83、益。为此，在组织机构设置中应遵循因事设职与因人设职相结合原则，权责对等原则，命令统一原则。10.2管理机构为加强项目建设的管理，确保工程项目做到前期工作准备充分，中期有检查，质量有保证，竣工有验收，运行管理规范，成立了项目领导小组：组长：（XX集团监事会主席）副组长：（集团综合管理部部长）成员：（XX集团工程基建经理）（XX集团项目部经理）项目领导小组负责工程项目计划审定，确定项目建设计划和实施方案，以及项目资金使用，并协调各部门工作，下设项目办公室。项目办公室负责项目实施，协调领导小组抓好工程质量、进度、投资、控制等工作。10.3组织机构设置与管理1. 组织机构设置要求公司管理机构健全，各职84、能部门职责明确，各项规章制度健全并贯彻得力，有鲜明而独特的企业标志。公司设经理、副经理，主要设置财务部、管理部和经营部三个部门。XX景区旅游股份公司组织结构图总经理副经理管理部经营部财务部票务部招商部营销部 经理、副经理：负责公司综合管理、并组织实施项目的建设和日后的经营管理、债务偿还等工作，副经理协助经理的其他工作。 财务部：负责开发建设及经营过程中的资金使用和调配，及项目运营后的财务核算、资金管理等工作。 管理部：负责旅游规划、设施建设、环境保护、消防及治安等工作。 经营部：负责项目日常管理、旅游团体或个人接待（配持证导游）、业务的洽谈、人员的管理、后勤管理、招商引资、运营后的经营管理活动85、。旅游开发公司除负责项目的建设及日常的经营管理工作外，重点还要对景区内的水体、植被、生物、土壤等环境加强保护，严格遵守国家的各项环境保护法规，加强消防安全和卫生工作的管理。严格遵守由此确定的景区的各项规章制度。保证景区开发达到国家规定的要求。10.4人力资源配置景区人员的配置要本着高效、精简的原则，除管理人员外，其他工作人员均招聘季节性临时工。根据景点建设及服务项目内容、规模，依据相关行业国家对其建设设计标准中人员编制定额的规定配备人员，XX景区劳动定员共有35人，其中管理人员7人，旅游固定员工28人。具体见下表。表10-1 景区定员及就业人数表类型性质游客服务中心康体健身区XX科技观光区世界86、棉花博览园区采棉体验区绿色果蔬科技生态示范区健康生态驿站区休闲娱乐区健康生态餐厅总计备注管理人员7景区临时人员依据景区需求进行调整固定员工讲解人员32423216安保人员22环卫人员11125维护人员112园林人员1233510.5人员培训人员培训尤其是讲解人员的培训,直接关系到工作人员的素质和项目能否顺利实施，达到预期效果。XX景区人员培训方式为：以XX集团公司职工为主，由公司实施，分期分批地开展系列培训。人员培训按“全员培训、突出重点”的原则开展，涉及到旅游专业性较强的工种，应优先招聘有特长的人员，并聘请专业技术人员对他们进行理论及实际操作能力的培训。讲解人员必须持证上岗；环保、治安消防人87、员，首先要对他们进行岗前的环保、治安消防法规知识的培训学习，使他们知法、懂法，定期进行相关的基本技能训练。必须使工作人员掌握旅游服务、管理的操作技能和先进技术。参与旅游接待服务人员要按国家要求定期检查身体，使健康状况符合国家要求。第十一章 项目实施进度安排11.1项目实施计划建设资金采取国家专项投资、建设单位自筹两种方式在安排建设进度时可依据建设资金到位情况，科学合理地安排各个工程环节的实施进度，缩短建设周期，合理使用资金，控制工程成本。 项目前期工作阶段第1年12月以前完成以下工作：（1）、项目建议书、可行性研究报告的编制和各项前期手续审批。（2）、项目改建设计方案的确定，设计单位选定及其初88、步设计的编制和审批。 招标和设备选型及施工准备阶段第2年1月至4月，完成土建招标工作，因本项目为旅游建设项目，受地理条件约束，施工工期短，必须择优选择技术力量强具有相应资质的施工单位组织实施安装。工程主体工程施工及设备购置、安装阶段第2年5月10月进行施工建设和安装等工作。 竣工验收、交付使用阶段第3年7月竣工验收，交付使用。11.2项目实施进度表项 目 实 施 计 划 表序号工作阶段第1年第2年第3年12月1-4月5-10月3-6月7月1项目前期工作2招标及施工准备3主体工程施工4环卫设施、供热设施5竣工验收、交付使用第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1建设投资估算依据（89、1）建筑工程费用计算依据全国统一建筑工程、全国统一安装工程预算定额。土建工程套用2004年乌鲁木齐地区单位估算汇总表及新疆维吾尔自治区费用定额；安装工程套用乌市现行预算单价，并根据相关规定考虑运差、价差。（2）、同类项目预、结算资料的综合指标。（3）、工程建设其它费用按自治区及地方有关规定执行。（4）、设备及卫生器具的购置参照疆内同类产品价格估算。固定资产投资总投资：3315.31万元；其中：基础设施建设：2892.94万元；建设工程其他费：277.72万元；预备费：144.65万元。12.2资金筹措项目总投资3315.31万元，拟申请国家专项资金2320.72万元，所占比例为70%；自筹资金90、994.59万元，所占比例为30%。12.3资金使用和管理项目的建设资金属国有资金，该资金由上级拔款和企业自筹两部分组成，项目建设过程中，财政部门负责统筹落实地方应承担的专项资金。专项资金实行“专款专用”，专账管理，封闭运行，集中支付。中央和地方安排的专项资金，都要进入财政专户统一管理。要按照项目法人责任制、招（投）标制、工程监理制和合同管理制等建设管理的法律法规，严格项目管理，建立质量目标责任制。在工程监理方面，对于具备条件的地方，要按照国家有关规定选择具有相应资质的监理机构，对项目实施全过程监理；建设项目竣工后，应由管理机构组织有关部门和单位进行验收，验收合格后方可交付使用。施工单位对工程91、质量终身负责，土建项目竣工验收后，应由施工单位出具工程项目保修单。其次，委托招标代理、造价咨询等专门机构对项目的投资进行严格控制。招标代理机构通过招标及专家评审，确定能够最大限度地满足招标文件各项综合评价指标的投标人为中标候选人。监理机构要以合同管理为核心认真履行工作职责，通过工程量的控制，费用索赔，签证应付款，签发付款凭证，业主核定支付等工作。工程造价咨询机构负责编制项目标底以及对工程竣工结算进行审核，并报政府有关部门进行审定，工程竣工后及时委托审计部门进行竣工审计，最终确定工程造价，严格执行工程预决算制度。通过以上措施，加强对资金的使用以及投资的动态管理，确保项目投资效益的最大化。第十三章92、 建设项目招标方案13.1方案编制依据1、中华人民共和国招标投标法；2、原国家计委2001年6月发布的第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；3、新疆XX新疆生产建设XX工程建设项目招标范围和规模标准规定（新兵办发200155号）。13.2招标范围根据文件规定，工程总造价超过1000万元，所有项目必须进行公开招标。13.3招标组织形式委托招标代理机构办理招标事宜。13.4招标方式采用公开招标方式。13.5招标的基本情况项 目 招 标 基 本 情 况 表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式概算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察793、.53 设计建安工程225.98监理3.01设备其他说明： 建设单位盖章2007年3月招标范围招标形式招标方式不采取招标形式招标估算（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计109.93建筑、安装工程2892.94监 理43.39设 备 无重要材料其 他情况说明 建设单位盖章 2008年12月第十四章 财务评价14.1财务评价基础数据的参数选取14.1.1 财务评价依据根据国家发展计划委员会和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）和国家有关文件规定，将项目作为一个完整的经营整体进行分析计算，评价反映的各项指标均为项目本身的财务效益情况。本项目建设期为第1年4月94、至第2年10月。门票价格及成本等基础数据取当地产品的市场实际价格。14.2销售收入及税金估算参照当地市场旅游价格，确定本项目门票为第2年100元/人，考虑计算的简便，门票价格不变，年门票收入696万元，2015年以后收入1592万元。本项目为旅游项目，主要税种营业税及其附加。 项目销售收入及税收计算表详见附表。14.3成本费用估算运行成本主要考虑水电暖等：项目运行后，所需的水电暖等费用按每年收入的15%计算。有关产品的总成本费用估算详见附表4。工资工作人员的工资，人均月薪1200元计算，年工资总额为50.4万元。折旧费本项目固定资产采用平均年限折旧法计算折旧，按20年计提折旧，净残值率为5%，95、年折旧费157.48万元。维护、修理费按生产期按折旧额的5%估算。其他费用包括其他制造费和其他管理费及销售费用，按销售收入的10%计算。项目年均总成本费用465.7万元，年均经营成本费用321.3万元。年均固定成本费用304.9万元，年均变动成本费用160.7万元。有关产品的总成本费用估算详见附表8。14.4财务评价指标盈利能力分析(1)利润总额：经估算，项目正常年份利润总额268.7万元，所得税税率为25%，企业每年缴纳企业所得税67.2万元，达产期可供分配的利润为201.5万元。损益表详见附表(2)投资利润率是反应财务盈利能力的静态指标，他们是计算期内年平均利润与总投资之比。此项目投资利润96、率为12.4%。(3)投资利税率为5.88%(4)原始投资回收率为7.66%；(5)财务内部收益率为11.91%；(6)财务年均净现值NPV=254万元；(7)静态投资回收期为7.62年；动态投资回收期8.9年；上述指标计算详见附表12。偿债能力分析本项目为国有资金，不存在借款，不需偿债。14.5不确定性分析敏感性分析影响项目净现值的敏感性因素有投资、销售价格、经营成本，其中门票的销售价格是最为敏感的因素，其次是投资，再次是经营成本。详见附表。盈亏平衡分析盈亏平衡点=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-年增值税-年所得税）*100%=34.78%14.6财务评价结论从项目97、的各项财务指标，全部投资的财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于0，项目是可行的。第十五章 社会评价15.1 项目对社会影响分析对项目区的影响分析西部大开发确定的五个重点方向都是与旅游业发展紧密相关，又互为促进的。旅游业具有特殊的低重心启动经济的先导性和高度关联的辐射带动功能，这对于旅游资源丰富，但经济基础薄弱，城乡经济二元结构突出的西部经济的启动，进而循产业链直接、间接地全面带动相关行业，滚动发展，最终促进西部经济繁荣，具有“突破口”意义。大力发展旅游业，有利于提高西部人民的经济收入和社会福利水平，有利于改变地方时政的输血经济模式，也有利于增强西部与国内外发达地区的联系与协作，招商引资98、；旅游业的发展必然带来客流、人才流、资金流、商品流、信息流的快速增长，使域外流入购买力扩大，也必然会带动餐饮业、旅馆业，商业、服务业的发展，促进交通运输和通讯设施的改善而这些正是改善投资环境、吸引外部资金必须做好的前期工作。本项目的建成可以完善XX旅游景区的基础设施和服务水平，为景区健康良性发展提供一个坚实的平台，是XX实施“旅游带动发展战略”，全面促进XX各项事业发展的一个重要契机。项目对促进社会就业的影响分析旅游业是劳动密集型产业，对相关行业发展具有很强的“乘数效应”。据世界旅游组织统计，旅游行业每增加1个直接就业人员就能为社会提供5-7个就业机会。所以XX旅游景区的开发和本项目的实施将会99、有力的促进该地区人口的就业。项目增加直接就业人员161人，为社会提供就业8051127人。15.2 项目与所在地互适性分析项目的实施对当地第三产业的发展具有积极的推动和促进作用，能够带动地方社会经济事业的发展，为当地提供较为广阔的就业机会，加快当地人民群众致富步伐，同时项目的实施也以保护和不损害当地自然生态环境为宗旨，所以，项目的建设一定会得到当地的民众和各类组织大力支持。15.3 社会评价项目区地处天山北坡经济带的中心位置，具有实现经济起飞所必备的条件（交通、能源、自然资源、人力资源），根据国家战略规划要求，依靠自主技术创新，大力发展特色棉花产业，加快新疆优势资源转换，加快农业科技成果转换；100、旅游业是一个综合性的产业，据专家评测，它的经济带动率为1：4.7，即旅游收入1元，可带动其他产业4.7元的收入。该项目的开发建设，不仅促进旅游业和相关服务业的发展，而且可有效带动XX的经济发展，促使旅游业成为新的经济增长点，并成为垦区“二次创业”改造升级的支撑点。西部大开发确定的五个重点方向都是与旅游业发展紧密相关，又互为促进的。旅游业具有特殊的低重心启动经济的先导性和高度关联的辐射带动功能，这对于旅游资源丰富，但经济基础薄弱，城乡经济二元结构突出的西部经济的启动，进而循产业链间接、全面地带动相关行业滚动发展，最终促进西部经济繁荣，具有“突破口”意义。大力发展旅游业，有利于提高西部人民的经济收101、入和社会福利水平，有利于改变地方时政的输血经济模式，也有利于增强西部与国内外发达地区的联系与协作，招商引资；旅游业的发展必然带来客流、人才流、资金流、商品流、信息流的快速增长，使域外流入购买力扩大。也必然会带动餐饮业、旅馆业，商业、服务业的发展，促进交通运输和通讯设施的改善而这些正是改善投资环境、吸引外部资金必须做好的前期工作。第十六章 风险分析16.1项目主要风险因素识别及风险程度分析风险因素主要分为以下几种：1、市场风险：项目建成后是要为游客服务，而国内外的社会经济环境、景区宣传程度，旅游路线设计的合理程度及服务水平是否达标等等都会影响进入景区旅游的游客数量，所以存在一定的市场风险。但从我102、国及XX社会经济发展现状看来，社会经济发展态势良好，旅游路线布置合理，本项目的市场风险较小。2、投资方面风险：项目建设中所需设施的价格定位，性价比都经过研究对比，风险较小。16.2防范措施针对风险因素的风险程度分别制定以下措施：（1）坚持以市场为导向，迎合现代人的旅游需求，着力挖掘景区的文化底蕴，设计与疆内其他旅游资源相配合的旅游路线，加强景区及路线的宣传，降低市场风险。（2）项目实施阶段做好前期的投资决策，尤其是施工阶段做好质量、进度、投资、安全，确保项目工程如期竣工，防止工期拖延造成工程价格上涨。（3）完善项目管理体系，定期对景区设施及服务质量进行检查和监督，加强对服务和管理人员的培训和安103、全教育，做好消防预防工作，减少避免设备安全事故，消除人身、火灾等重大或灾难性安全事故的发生。第十七章 结论与建议17.1 项目建设总体描述17.1.1 项目开发很有必要乌鲁木齐是全疆最大的旅游集散中心，拥有稳定且规模较大的客源市场。随着乌昌一体化进程的加快，XX景区对整合和提升乌鲁木齐周边旅游资源和树立新疆XX旅游品牌有重要意义。本景区开发是加快发展XX旅游业，弘扬军垦文化精神，促进XX农业产业化的重要举措。本项目符合当前国家大力倡导健康生态生活理念、建设环保型社会号召。17.1.2 项目开发可行，应尽快优先开发本项目旅游开发主体为中国XX产业的龙头企业中国XX集团，有充足的投资保障。同时，还104、有若干家企业有意参与本项目的投资开发。本项目着眼打造全国乃至世界上有较大影响力的旅游精品，资源品位高，市场前景好，景区外部交通配套条件成熟，对社会投资和扩大就业有较大拉动作用。通过综合效益评价，经济上可行；社会效益良好；全面论证后，项目能够达到社会、生态和经济效益的统一，建议尽快优先开发。17.1.3 建设规模1、景区配套的非干线公路14450（长2750m）。2、景区游步道4804m2（长2402m）。3、供水设施：供水管线（DN108）1539m，水井1眼，消防井10个。4、供电设施：电力架空线路6800m，电力电缆1157m，变压器1座，太阳能路灯80个。5、污水处理设施：排水管线（DN105、150）2220m，排水管线（DN250）7500m。6、垃圾回收及处理设施：垃圾箱15个，垃圾收集点24 m2。7、游客信息咨询服务中心1630，信息服务设施、通讯设施一套及游客安全保障设施550m。8、旅游厕所：水冲式一座，建筑面积224 m2，生态卫生间8座。9、停车场：总面积为2212 m2。10、绿化：总面积为11870 m2。11、供热：5吨燃气锅炉1座，天然气引入管线8600m,景区天然气管线837m,供热管线1004m。12、滴灌系统设置面积42亩，坐凳32条。 总投资及资金筹措项目总投资3315.31万元，拟申请国家专项资金2320.72万元，所占比例为70%；自筹资金994106、.59万元，所占比例为30%。 社会效益与目标景区开始建设初期可以考虑先建世界棉花博览园与XX科技观光这两个项目，对游客开放，直接为公司带来效益，其它项目可以边建设边招商。在设计和建设的各个阶段，都应本着“建设中国旅游精品”的理念，做出国际水准的专业规划、设计和建设，打出XX的品牌。17.2 对策建议17.2.1 争取政府的扶持本项目将建设“中国XX科普教育基地”、“中国XX文化产业园” 、“中国XX科技产业示范区”、“世界棉花博览园”，替政府完成了科普宣传、科技农业展示与示范等部分社会公益事业。因此，应积极争取国家及自治区发改委、科技厅、科协等各部门的科普配套资金投入与政策扶持，如土地优惠使107、用、清洁能源利用建筑项目补贴等。17.2.2 技术支持（1）景区建设的技术监控景区的建筑、娱乐设施及园林建设都需要艺术品位较高的工程监理进行技术监控，以保障景区建设的整体景观效果和文化品位。（2）环境保护和生态建设的技术支持针对旅游环境需求，需要采用一系列的环境生态工程。改进景区能源利用方式，从景区照明、取暖、供热均采用太阳能清洁能源，倡导生态、健康、节能减排，推进生态文明。（3）网络信息技术的支持本景区也应逐步实现景区经营管理的自动化和网络化。在网上注册域名，建立XX旅游网页。同时加入新疆旅游信息网，与中国旅游信息网连通，利用网络进行宣传营销。建立景区内自动查询系统，为游客提供方便、快捷、形108、象的咨询服务。建立XX旅游管理信息系统，实现旅游管理的信息化。（4）组建旅游开发智力支持系统 聘请旅游开发专家、投资顾问、市场促销等组成智囊团，使旅游开发决策更具有科学性，优化投资模式，避免重大投资失误。 实施规划的措施和建议（1）地域联手，打造精品。协调XX与地方的合作，联手打造新疆XX农垦与生态科技精品旅游线。在设计和建设的各个阶段，都应本着“建设XX新型农业生态科技旅游线”的理念，做出国际水准的专业规划、设计和建设，打出农业科技品牌。（2）规划一经批准，即具有法律效力，应严格按规划实施，维护规划的严肃性和连续性，确需变动时，需报请原审批机关批准。（3）规划批准后，有关部门应立即着手制定一109、系列实施规划的地方条例和管理细则，并加强规划管理机构和队伍的建议，保证规划工作得以顺利实施。（4）建设应遵从各项规划原则，先地下后地上，先管线后筑路，加强基础设施的配套与建设，避免反复开挖。（5）投融资开发建议：景区的投资开发与建设应借鉴奥运会场馆建设等国内外经验，成立类似专家委员会的机构，科学指导景区开发，景区投资经营在政府职能机构的监督和科学指导下进行。可采用符合资本市场、尤其国际资本市场规律的项目运作方法，就可以吸引各类财团、国外投资银行、上市公司和民营资本来投巨资为获取资源而投资此项目，以实现项目早日建设完成进入经营运作。（6）组织开展景区下一步建设性详细规划，并进行景区旅游标示系统的专业设计。