1、茶厂富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月茶厂富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月69可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 实施项目的意义和必要性81.1 项目名称81.2 项目概况81.2.1 项目建设背景81.2.2 项目建设内容1012、.2.3 项目技术工艺111.2.4 项目总投资及资金来源111.2.5 项目各项建设条件落实情况111.3 国内外现状和技术发展趋势121.3.1 国内外现状121.3.2 技术发展趋势131.4 产业发展的作用与影响141.4.1 符合农产品加工业“十一五”发展规划的要求141.4.2 符合特色农产品区域布局规划（20062015年）的要求151.4.3 强化对xx县茶叶的资源开发151.4.4 有力促进我省茶叶市场健康、有序发展161.4.5 发挥xx县生产富硒绿茶产品的优势171.5 产业关联度分析171.5.1 有利于促进当地茶叶产业发展，提升产业竞争力171.5.2 推动茶产业上档3、次，提高茶叶品质181.5.3 优化当地茶园资源，带动农民致富181.5.4 推动相关服务业的配套发展191.6 市场需求趋势分析191.6.1 世界茶叶生产、贸易、消费持续增长191.6.2 国际市场绿茶、特种茶需求强势增长，市场空间大191.6.3 内销需求旺盛，市场潜力大201.6.4 茶叶综合利用方兴未艾，茶叶消费领域不断扩大201.7 市场营销策略201.7.1 产品定位201.7.2 市场目标211.7.3 品牌策略221.7.4 价格策略221.7.5 推广策略231.7.6 公共关系策略241.8 申请专项资金支持的理由和政策依据24第二章 项目法人基本情况272.1 项目承担4、单位概况272.2 企业财务状况282.3 项目法人代表简介282.4 项目技术创新团队能力292.5 公司组织机构292.5.1 企业组织设立原则292.5.2 企业组织机构设置2921 组织机构图302.6 人力资源配置312.6.1 工作制度312.6.2 劳动定员312.6.3 人员来源312.7 员工培训计划32第三章 项目建设条件333.1 技术基础333.2 项目资源优势分析333.2.1 自然资源优势333.2.2 技术优势343.2.3 管理优势353.3环境保护363.3.1 设计依据363.3.2 项目建设期对环境的影响及环保措施363.3.3 项目运营期对环境的影响及环5、保措施373.4 节能383.4.1 节能标准及设计规范383.4.2 节能措施383.5 资源综合利用393.6 原材料供应及外部配套条件403.6.1 原材料供应403.6.2 外部配套条件41第四章 项目建设内容及进度安排444.1 建设规模和建设内容444.2 技术方案454.2.1标准化加工技术方案454.2.2 生产工艺路线464.2.3 质量指标484.2.4 设备选型方案494.3 项目技改建设地点和进度安排514.3.1 项目技改建设地点514.6.2 项目技改扩建工期及进度安排514.6.3 建设期管理52第五章 投资估算和资金筹措555.1 投资估算编制依据及说明555.6、基本预备费率为8%。555.2 总投资估算555.2.1 建设投资估算555.2.2 流动资金估算555.2.3 投资借款建设期利息的估算565.3 资金筹措605.3.1 资金来源605.3.2 资金使用与管理60第六章 预期经济社会效益626.1 经济效益初步评价依据626.2 经济效益初步评价基础数据626、收入估算627、产品成本估算636.3 财务评价指标636.3.1 盈利能力分析636.3.2 财务生存能力分析656.4 不确定性分析661、盈亏平衡分析666.5 财务评价结论666.6 社会效益分析676.6.1 强化xx县主导产业的竞争力676.6.2 壮大陕西富硒茶叶行业的7、发展实力676.6.3 提供就业岗位，增加税收686.6.4 加强企业抵御金融危机的能力68第一章 实施项目的意义和必要性1.1 项目名称 项目名称：xx富硒名茶标准化生产线技改扩建项目1.2 项目概况1.2.1 项目建设背景1、茶产业正在发展为陕南绿色产业的生力军在西部大开发战略的大背景下，“发展绿色产业，建设绿色陕南”已经成为陕西省政府的既定目标；良好的自然生态环境，丰富多样的动植物资源和充沛的水资源，为陕南发展绿色产业提供了有利的条件。改革开放以来，陕南种茶面积逐年扩大，茶叶生产有了迅猛的发展。地处巴山山区的几个县不断开发新的茶林和茶园，上市的优质名茶源源不断，茶叶生产已成为当地农民脱贫8、致富的“摇钱树”。特别是近年来，陕南茶叶产量连年攀升，对国民经济的贡献度越来越大。陕南茶叶产量及增收情况详见表1-1。表1-1 陕南茶叶生产发展统计表年 度产 量比上年增长（%）2002年7003吨11.62003年7952吨13.62004年1.02万吨28.82005年1.14万吨11.32006年1.28万吨12.72007年1.4吨12.3资料来源：陕西省国民经济和社会发展统计公报(20022007)2、“品牌引路，文化包装，技术增效，规模提升”成为绿茶产业发展的竞争战略在国内外茶产业竞争日趋激烈的背景下，整合名茶品牌，增加品牌的文化涵量，扩大品牌的市场影响力，提高陕南茶业的知名度，就9、成为迫在眉睫的当务之急。陕南茶叶虽然生产历史悠久，但基本上停留在传统产业阶段，广大茶农科技务茶意识薄弱，现有科技人员太少，知识老化，许多先进适用技术得不到及时普及。因此，要建立、健全以产茶县、乡茶叶技术推广部门为主体，各方共同参与，政府扶持和市场引导相结合的茶叶技术推广体系；加大低产茶园的改造力度，提高茶叶品质和档次；改变目前茶叶生产仅停留在初级产品的现状，加大茶的综合利用和深加工产品的开发，依靠科技发展壮大茶产业，提高陕南茶产品的科技含量。并且，提升茶产业的发展规模，这样才能使茶产业真正达到“工业化、标准化、国际化、生态化”的新产业地位。3、省政府出台政策加快陕南茶产业发展步伐陕西省政府于二10、零零四年六月转发了由省供销社、农业厅、林业厅拟定的关于加快陕南茶叶产业发展的意见（以下简称意见），提出省级财政设立100万元的茶叶产业发展专项资金，到2010年底，全省茶园面积发展到110万亩，产量1.65万吨，其中名优茶占30以上。意见提出了加快茶叶产业发展的措施和目标，制定茶叶产业发展规划，茶叶生产适度向安康、西乡、南郑、勉县、城固、宁强、镇巴、xx、平利、汉滨、汉阴、岚皋、商南等12个茶叶主产优势地区集中。通过优选茶叶品种，加快老茶园改造；加快茶叶基地建设，提高茶叶加工水平；加强质量管理和科技投入，提高茶叶品质和科技转化率；实施名牌和龙头企业带动战略，逐步形成1-2个在国内外市场有知名度11、的品牌。此外，省上还成立了由省政府主管领导担任组长，省级有关部门为成员的茶叶产业发展领导协调小组，研究解决茶叶产业发展中的重大问题。同时组建陕南茶叶产业发展专家顾问组，为陕南茶叶产业发展提供决策咨询服务。除省财政的100万元专项资金外，陕南各有关市、县、区也要根据财力状况，建立茶叶产业专项资金，主要用于扶持优质示范茶园和种苗基地建设，茶树新品种引进繁育、试验示范、推广，茶叶生产技术的集成配套和茶叶实用技术推广培训等。1.2.2 项目建设内容本项目拟技改扩建年产300吨高品质xx富硒名茶生产线一条，建设标准化富硒茶叶精加工生产车间2400平方米，扩建50吨冷藏库1个，引进先进茶叶生产设备153台12、套，采用高温热风杀青方法对xx县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、机械化、标准化，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延长烘焙时间和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点，使其达到标准化生产，延伸茶叶产业链条，提升茶叶产业的科技含量和茶叶加工企业的规模，力争对我国茶产业化发展、陕西省茶叶产业现代化建设、富民强市工程起到积极的促进作用。1.2.3 项目技术工艺本项目所选茶叶均经过详细考察和多名专家反复严密论证，均为具有地域特色的富硒茶，采用高温热风杀青方法对xx县富硒名茶进行加工，采用了可重构模块化技术，对杀青、烘干、揉捻、成型、提香等制茶工序模块进行柔性组合重构，满足13、不同形状、工艺要求的名优绿茶加工，实现该流水线的多功能化，发挥设备的最大功效。研究提出汽热与微波相结合的高温热风杀青技术，利用过热蒸汽的穿透性和热风的干燥性，通过微波控制茶叶内部分子热运动，在短时间内钝化活性酶，提升茶叶品质。1.2.4 项目总投资及资金来源本项目总投资1835万元，其中建设投资1351.19万元，建设期利息65.43万元，铺地流动资金418.38万元。资金来源：企业自筹915万元，占项目总投资的49.86%，银行贷款800万元，占项目总投资的43.60%，申请扶持120万元，占项目总投资的6.54%。1.2.5 项目各项建设条件落实情况陕西省xx县xx茶厂经过几年来的研发、建14、设，现已具备了大批量生产富硒茶的条件，产品得到国内外客户认可。本项目自有资金915万元已筹措到位，已与银行大晟贷款协议800万元。项目生产技术改进研究已经启动，土地、环保、安全等相关手续及备案完成，建筑施工图、工艺图设计规划，设备考察对比正在进行，项目扩建工程正在启动。1.3 国内外现状和技术发展趋势1.3.1 国内外现状茶叶在中国已有1200多年的历史，在国内发展的如火如荼，但在走出国门这一步上，却一直举步维艰。我国拥有世界上最大的茶叶种植面积和位居第二的产量，却没有在国际上叫得响的茶品牌。茶叶副产品在国外的食品、化工、医药、建材等领域都得以广泛开发和利用，并取得了显著的经济效益。我国是茶叶15、生产大国，茶叶年产量居世界第二位，低档茶约占总产量的30%。国内有资质的有机茶认证机构有50余家，有20余家科研机械从事有机茶研究开发。有机茶生产主要集中在浙江、江西、安徽、福建、湖北、四川等省，先后有150多个县（市）进行有机茶开发，有机茶园达16万亩，有280多个茶叶生产厂家和贸易单位从事有机茶生产和贸易，生产有机茶4万吨。而开发天然富硒有机茶目前仅见于湖北恩施地区，产量仅200余吨。根据海关统计，2008年1-3月我国茶叶出口7.04万吨，出口金额1.54亿美元，平均单价2.192美元/吨，数量同比下降1.77%，金额和均价同比分别增长了14.57%和16.63%。虽说美国是个“咖啡王国16、”，但仍有大约一半的人喝茶。美国几乎不产茶叶，平均每年进口茶叶9万多吨，销售额超过10亿美元，成为继咖啡后，消耗量排第二位的饮料。除了速泡茶包，美国人还非常喜欢喝冰茶。美国市场上的中国乌龙茶、绿茶等有上百种，但都是罐装冷饮茶。在纽约等华人较多的地区，有不少中国人开的茶店和茶馆。不少美国人会因好奇来尝试新的饮茶方式，但更多人把这看作一种体验中国文化的途径。在英国，喝茶的人数要远远高于中国。英国人几乎将一生1/3的时间花在饮茶上。2006年，英国BBC网站的网友对12项所谓“英国的国家象征”进行投票。其中，“一杯茶”以35.03%的得票率高居榜首。英国茶理事会顾问简帕蒂格鲁告诉生命时报记者，英国人17、每天总共喝掉1.65亿杯茶，平均每人1天3杯。1.3.2 技术发展趋势近年来，我国的食品安全形势不容乐观，相继发生了一系列食（药）品安全事故，严重动摇了人民的消费信心，为此政府增强了对市场和食品行业的监管力度。 2009年2月28日，第十一届全国人民代表大会常委会第七次会议通过了食品安全法，并于2009年6月1日起施行。对于茶叶产业而言，新法实施后，对茶叶产业的根本要求是从源头抓起。在QS的基础上，茶叶质量安全要求进一步提高，茶园管理要有可追溯体系、生产加工必须符合食品加工的卫生要求、茶叶出厂还需出示批批检验报告，明星代言将承担连带责任一系列的新规将使茶产业更为规范。同时，新的食品安全法属于强18、制性法令，在执法机关、市场、媒体等各方面的监管下，茶叶生产企业将面临巨大的压力和风险，质量安全关系到企业和整个茶产业的兴衰存亡。随着人们对茶叶需求量的不断增加，茶叶生产将向着名优茶的生产、多样化加工、新型茶饮料的加工与开发、多元复合茶加工、清洁化加工等方面发展。目前制约我省茶叶产业发展的主要问题有经营分散，单产低，品牌多，加工水平落后，产业化程度不高，科技含量低，技术人员紧缺，投入不足，只注重春茶生产等。运用现代科学技术改造传统产业将成为茶叶生产技术发展的主要趋势。陕西省xx县xx茶厂采用高温热风杀青方法对xx县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、机械化、标准化，并在加工工业上进行改良19、，缩短摊晾时间，延长烘焙时间和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点，使其达到标准化生产，顺应了茶叶生产的技术发展趋势。1.4 产业发展的作用与影响1.4.1 符合农产品加工业“十一五”发展规划的要求本项目按照我国“十一五”农产品加工业发展规划要求，要围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设，以科学规划为先导，以科技创新为支撑，切实转变经济增长方式，因地制宜、突出特色、合理布局，围绕大宗、优势农产品，重点发展精深加工，增加农民收益，提高农产品附加值，逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变，促进农产品加工业持续、稳定、健康发展20、。茶叶加工作为传统农产品加工业，必须开展富硒名茶标准化加工技术研究，名优茶机械化、标准化加工技术研究和关键设备的研制，以及绿茶连续化、智能化加工的前期工艺技术研究，建立符合现代食品加工要求的绿茶示范生产线。本项目的建设，正是围绕这一主题，在整合现有资源的基础上，建成年产300吨有机富硒茶生产线，进一步发挥xx县特色产业的优势。1.4.2 符合特色农产品区域布局规划（20062015年）的要求特色农产品区域布局规划（20062015年）主要为指导各地充分利用资源比较优势，发展特色农业，引导特色农产品向最适宜区集中，加快培育优势产区，促进农业区域专业分工，深化农业结构战略性调整，以实现科学合理的农21、业生产力布局。其中，茶叶主攻方向明确为：改良茶树品种，稳步推进良种化进程；改善茶叶种植环境，加强茶树病虫害监控；全面推广茶叶标准化生产，加强初制茶厂改造与加工环境整治，确保茶叶优质安全。整合品牌，形成产业聚集。并将陕西片（秦巴区）xx县列为绿茶优势产业区域。综上所述，本项目建设作为xx县富硒名茶标准化生产线技改扩建项目，完全符合国家相关产业政策和行业发展规划的要求，应给予大力支持。1.4.3 强化对xx县茶叶的资源开发该项目通过对xx富硒名茶标准化生产线技改扩建，研究推广茶叶标准化生产技术，形成茶叶标准化生产在本地区实施的最佳路线、方案和模式，对本地区茶叶产业的整体推进和突破发展将起到积极的示22、范引领作用。强化对xx县农业的资源开发，对改善xx县茶叶种植及发展条件有极大的促进作用。项目的实施便于发挥市场经济的调节杠杆，通过加强农技推广、质量检测、市场信息等产前、产中、产后服务，有利于农业科技进步，有利于茶叶成本的降低，有利于提高富硒绿茶品质和产量，有利于进一步提高我国加入WTO后农业竞争力，项目产品的富硒特性将会成为茶叶产品的新亮点，从而占据一方市场，有效抵御金融危机对企业的冲击，项目的实施具有较大的社会效益。另外，随着高科技、电磁电子工业的发展，人们的生活环境受到较大影响，安全、健康、高保健的有机茶已成为大中城市和国际客群的理性选择，富硒名茶标准化生产将成为今后茶叶产业发展的主要导23、向。本项目年产300吨有机富硒茶生产线项目的建设，不仅符合这一导向的要求，更是一项促进农村发展、农民增效、增收，发展勉县优势产业的重要举措。1.4.4 有力促进我省茶叶市场健康、有序发展根据xx县县委、县政府对勉县茶叶产业发展的规划，结合目前的实际情况，在扩大生产规模的同时，拓宽产品销路、培育品牌、规范市场已是当务之急，本项目的建设，是培育龙头企业，带动产业发展，提高农民收入，促进社会和谐，满足消费需求的具体措施，对建设强盛陕西、绿色安康、魅力xx必将作出重要贡献。目前，我省茶叶市场杂、乱、散的现象日益显现，茶叶品牌较多，但是质量高的为数不多，该项目的建设，将充分发挥安康市富硒绿茶的优势，走品24、牌化发展道路，不但发展安康市富硒茶，而且客户带动xx县旅游业的发展，将富硒绿茶和旅游相结合，对陕西省茶叶市场健康、有序发展起到良好的导向作用，将有力促进我省茶叶市场健康、有序发展。1.4.5 发挥xx县生产富硒绿茶产品的优势安康市地处秦巴山区，工业化发展相对滞后，生态环境保持良好。xx是全国迄今已发现的两大富硒区之一，这块土地上生长的动植物天然含硒。 xx县所生产的各种食品不仅天然富硒，而且无公害、无污染，既是功能食品，又是绿色食品。据中国农业科学院茶叶研究所化验，xx茶的儿茶素、氨基酸、咖啡碱含量均比福鼎白毫、鸠坑种、政和大白茶三个全国推广良种高，而茶多酚含量偏低，茶叶内含品质优良。尤其xx25、是继湖北恩施第二个全国富硒区，茶叶含硒量高（平均含硒0.653ppm，最高达3.856ppm），这是大自然赋予xx茶最大的特色，是xx最大的优势资源，是其它茶区没有的，最有可能把这种资源优势转化成产品优势、产业优势、经济优势、发展优势。中共陕西省委关于制定陕西省国民经济和社会发展第十一五年规划的建议中明确提出了陕南突破性发展，特别强调要近一步理清陕南的发展思路，制定陕南开发规划，加快生态旅游、绿色食品产业发展；积极开发水力资源，打响“陕南绿色品牌”，使陕南成为全省新的经济增长热点地区。1.5 产业关联度分析1.5.1 有利于促进当地茶叶产业发展，提升产业竞争力就目前xx县茶叶产业化现状来看，仍26、是以散户为主，当地茶处于生产规模小，资源利用率低，产业化程度低的状态。本项目的建设，以富硒名茶的品牌及营销渠道为依托，充分利用当地茶叶资源，带动项目所在地乃至全县茶产业及相关产业向产业化、规模化、品牌化方向良性循环发展，通过调整当前产业结构，走一条产供销一体化的产业化发展道路，这对于xx县县茶产业竞争力的提升将起到积极的促进作用。1.5.2 推动茶产业上档次，提高茶叶品质茶叶副产品在国外的食品、化工、医药、建材等领域都得以广泛开发和利用，并取得了显著的经济效益。我国是茶叶生产大国，茶叶年产量居世界第二位，低档茶约占总产量的30。茶叶生产中自然产生的副产品约占总产量的2。若以茶叶总产量为150万27、吨计算，则低档茶叶（包括副产品）的数量达16万吨，茶叶副产品资源十分丰富，本项目的技术改造将会改进原有生产工艺，改善减少生产低档次茶，将富硒名茶作为后期茶叶生产的主流趋势，让人们喝上富硒名茶，研发出优质的富硒茶大大激活和提升我国的茶叶产业。1.5.3 优化当地茶园资源，带动农民致富安康市xx县地处陕西南部，是著名的茶乡，资源优势明显，全县茶园面积已发展到16万亩。xx县山明水净，雨热充沛，草木丰茂，土壤天然富硒，历为传统优质茶区，通过本项目的建设，可以有效整合利用xx县夏秋鲜叶资源，年加工生产xx富硒名茶300吨。另外，本项目建成后，通过“公司+基地+农户”的经营模式，以点带片，辐射和带动周边28、地区的种植农户发展有机种植和观光旅游项目，为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会，这些都会直接或间接地增加农民的收入，为农民致富开辟新途径。1.5.4 推动相关服务业的配套发展本项目的实施，可以刺激和带动与之相关的社会运输业和旅游服务业的发展。项目建成投入运营后，还要面向社会招收技术工人，因此可以提供新的就业岗位，从而带动当地社会经济的发展。1.6 市场需求趋势分析1.6.1 世界茶叶生产、贸易、消费持续增长十几年来，世界茶叶生产发展很快，茶叶产量从1990年的252.3万吨增长到2007年的379.5万吨，增幅达50%；贸易量从1990年的113.4万吨增长到2007年的154.9万吨，增幅达29、37%。从出口大国的出口走势看，特别是近五年来，肯尼亚、中国和斯里兰卡三国的出口仍在扩大，而印度由于本国内销压力使其市场份额相对下降。茶叶已经成为全球性的天然饮料，消费量一直呈增长态势，全球茶叶的消费量一直以每年35%的增幅递增，专家预测“21世纪将是茶饮料的天下”。1.6.2 国际市场绿茶、特种茶需求强势增长，市场空间大尽管世界茶叶贸易中，红茶占85%以上，由于绿茶对人体健康有益作用的宣传，刺激了国际市场对绿茶需求的快速增长，我国绿茶、特种茶出口量也随之增大。绿茶从1990年的8.3万吨增至2007年22.4万吨；特种茶从2.3万吨增至3.5万吨（其中乌龙茶2.2万吨）。从1998年起，我国30、绿茶出口已经年年超过红茶。2007年的出口产品中，绿茶占77.3%，特种茶为12.2%，红茶为10.5%。近年来，除传统销售市场摩洛哥、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、日本和马里等国的绿茶销量都有不同程度增长外，在美国、德国、俄罗斯等欧美发达国家也有很大的市场增长空间。1.6.3 内销需求旺盛，市场潜力大近年来，我国茶叶在外销出口逐年巩固和增加的同时，内销市场的需求也进一步扩大。目前，国内人均茶叶消费只有460克/年，与世界人均年消费茶叶相比仍有一定差距，与消费水平高的爱尔兰、土耳其、科威特、英国、伊拉克等国人均年消费量在2,000克以上的相比差距更大。国内各地区之间差别也较大，如上海、广州等人均年消31、费茶叶已达到1,000克左右，可见国内消费市场潜力很大。随着我国社会经济的发展，人民生活水平的提高，茶叶保健功能的开发和茶文化的发展，茶叶消费增加已是不争的事实。1.6.4 茶叶综合利用方兴未艾，茶叶消费领域不断扩大据专家预测，今后十年内国内茶饮料市场将有一个较快的发展过程，年增长率将在10%以上，预计到2010年茶饮料产量达到1,100万吨，需要茶叶原料11万吨，比2005年增长近3倍；同时，随着茶多酚等茶叶有效成份的广泛开发和利用，茶叶深加工将进一步深化与发展，茶叶原料需求量也将同步增加。1.7 市场营销策略1.7.1 产品定位针对目前传统农产品深加工产品需求量较大的市场状况及xx县xx茶32、厂目前的市场营销渠道，本项目生产的xx富硒名茶产品主要以较大批量承接客户的系列产品并销售给第三方的代理经销商、在全国设立品牌专卖店、推广点等方式销售。本项目产品定位在同等国内质量水平的中高档绿茶。一个新产品进入市场，其立竿见影的方法就是利用行业内重点客户企业的示范作用。因此，目前可以与建立了战略合作关系的国内有影响的第三方代理商为基点，辐射业内其他需求客户。这样，可以降低本项目产品进入市场的风险，快速扩大市场份额。1、目标市场：处于贫硒和低硒地域的大中城市人群，免疫系统薄弱的亚健康人群。2、销售地区划分：东北地区：以北京为中心；长三角地区：以上海、珠江为中心；西部地区：以西安，兰州为中心；3、33、销售目标：时间2008年2009年2010年2011年以后年销售量（吨）100200300客户量（万人次）1020301.7.2 市场目标根据上述产品定位，项目公司可确定本系列产品的市场目标：（1）近期市场目标。在目标区域同类产品中拥有自己的较大的占有份额；规范客户的服务体系，为其提供优质的技术指导及售后服务，保持客户的忠诚度。（2）长期市场目标。在竞争激烈的茶叶市场中树立xx富硒名茶的品牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位。1.7.3 品牌策略实施品牌战略，做强xx富硒名茶品牌。市场是企业的生命，品牌是消费的信任标志，是联结产品与消费者之间关系的纽带。陕西省xx县xx茶厂一贯遵循“品质34、铸造品脾，诚信赢占市场，市场带动生产，生产依托科技，文化促进消费”的发展战略，经过充分的市场调研考察、产品推广、质量研讨检测，并与同类产品作了产量、成本、价格的对比分析后，针对xx县茶叶产量较低、上市较晚、成本相对较高的实际，找出了存在的问题和差距。但因独特的地方气候、环境等自然优势，加之三千多年延续下来的产茶历史和贡茶文化，共同造就了产品的高品质，完全具备打品质品牌战略的最佳优势。1、加强有机管理，从源头上控制产品的有机化种植、生产、销售。依靠品质打造名牌，扩大市场占有率。2、建立“生产研发更新”体系，以市场为导向，加大新产品研发力度，保持产品技术行业领先，纵深发展茶文化产品。3、实行网络、35、市场双渠道模式，诚信经营，传播健康，为消费者导播茶叶安全选购知识和健康理念。4、合理定价，规范经营，热情服务。采取绩效考核制，鼓励销售人员创新营销方式，调动销售积极性，促进销售。1.7.4 价格策略产品价格的确定通常需考虑三个因素：一是成本费用之和，二是竞争市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是消费者目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。由于本项目原辅料投入成本同期低于其他同类产品，价格优势明显。这种优势将成为产品及企业占领市场的先机36、。由于价格与产品的形象及定位密切相关，在此将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。从调研的数据上显示，中端产品的价格也呈现不同的价格带区。参考目前茶叶系列产品开发行业成功的营销方案,公司利用“三大”价格策略进行本项目产品的市场营销，即厂家发展空间大、商家利润空间大、终端商利润空间也大的优势，在不影响厂家和终端商利益也基本不提高终端销售价的前提下,实行厂商联盟，强力促销，撇开其它中低端价位产品的自然销售体系。1.7.5 推广策略以项目产品已有的销售渠道为起点，选择大37、城市的客户为主，以点及面，通过多种方式打开市场。突出品牌宣传，加强工艺技术的开发力度和保护力度，力争在5年左右使产品走向世界。1、利用已有的客户基础，建立销售网络，选取代理商，扩大产品销售队伍，初期阶段以本地区及周边城市为目标。2、积极与广大经销商联合，利用其完善的销售渠道为产品提供发展空间。3、建立完整的技术服务体制。4、建立销售和技术支持网络，逐步发挥电子商务的优势。5、和外商合作或在国外建厂进一步拓展国际市场。6、可在重点地区进行产品展示、行业座谈、为用户免费提供咨询和实施方案。7、参加行业协会及新产品展销会，扩大影响。1.7.6 公共关系策略1、突出系列产品的工艺技术和制造成本优势，进38、行有效宣传，加强公共关系，取得行业和政府的支持。2、基于本项目系列产品绿色无公害、无污染、富硒的特性，加大宣传，树立重健康、高品质的形象。3、通过与同类产品的质量指标及实际食用效果的比较，突出本项目产品的先进性。4、建立产品情报系统，提高对行业前沿技术的把握程度及收集竞争对手和潜在竞争对手的情况，用于本产品的技术更新及制定企业发展战略。1.8 申请专项资金支持的理由和政策依据2009年5月20日农业部办公厅发布全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015年），要求茶区各级政府高度重视茶业发展，加大信贷扶持力度，鼓励、引导茶叶加工、经营企业和茶农努力增加投入。规划提出以市场导向为原则，瞄准国内国39、际两个市场，在充分考虑现实市场和潜在市场的基础上，适应市场对茶叶产品安全化、多样化和优质化的需求，重点发展市场占有率高、前景广阔、有特色的茶叶产品。综合考虑各区域在资源禀赋、生产规模、市场区位、环境质量、资金、技术、人才以及产业政策等方面的优势，突出重点，相对集中，因地制宜，扬长避短，把潜在的优势转变为现实的经济优势。为提高我国茶业科技创新水平，依托中国农业科学院茶叶研究所，创建国家茶叶科技创新中心，重点从事茶叶优质、高效、安全等共性关键技术的研究与开发，为发展产业化提供技术储备。按照产业清洁化生产加工技术规程，加快加工（含深加工）企业改造，引导、推动企业引进设备、改进生产工艺，全面提高茶叶清40、洁化加工水平。加大茶叶龙头企业扶持已成为推动我国茶叶产业化进程的一项重要任务。为此，一是要坚持有所为有所不为原则，依靠国家与地方扶强扶优的倾斜政策，着力优先培育扶持一批具有较强竞争力、带动力的加工型和外向型茶叶龙头企业，积极推进农工贸一体化经营。在深化和完善产业化利益联结机制基础上，支持和鼓励东、西部企业打破行政区划界限，在异地建立一批与茶农利益共享、风险共担的专用原料生产基地和加工、出口基地，扩大产业覆盖面和带动力。要以全面推进标准化进程为依托，积极实施品牌战略。二是要通过政策引导与市场优胜劣汰，培育一批区域性茶叶著名品牌，通过重组优化，强化区域性品牌优势，实施品牌原产地域保护制度，推动优势41、产区品牌产业的大联合。三是要积极利用国内外展览、展销的平台，扩大品牌影响，探索和建立市场开拓有效模式，努力提高市场竞争力，不仅要借助倡导茶为国饮的有利时机促进茶叶内需，更要抓住国际茶叶贸易红消绿长的机遇，大力开拓国际绿茶市场，积极引导优势产区实行大联合、培育大优势、打造大品牌、建立大市场。xx富硒名茶标准化生产线技改扩建项目符合国家和地方相关产业政策和行业发展规划的要求，对促进农村发展、农民增效、增收，发展xx县优势产业的都具有积极的意义。本项目依托xx县富硒茶产品优势，技改扩建方案合理、产品工艺先进，项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响，项目财务评价显示本项目42、具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行，并具有良好的社会效益，本项目应抓住有利时机，尽快落实项目资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益。第二章 项目法人基本情况2.1 项目承担单位概况项目申报单位：陕西省xx县xx茶厂单位地址：xx县xx镇xx法人代表：xx注册时间：2005年5月22日注册资金：500万元登记注册类型：个人独资企业主管单位：xx县茶业局经营范围： 茶叶种植、收购、加工、销售。陕西省xx县xx茶厂成立于2005年5月，独立法人，注册资本500万元。是一家集天然富硒绿茶种植、生产加工，销售及科技开发为一体的现代农业企业，243、0xx年度农发行AA信用等级企业。公司依托当地茶叶优势资源，紧紧围绕“基地建设天然有机化、加工质量卫生清洁化、营销服务平台多功能化”三大特色建设目标，按照“提高科技保质量，诚信经营拓市场、扩大规模创效益”的宗旨，全力打造“公司+专业合作社+市场开拓”的产业运作模式，全力引进、研发并推广富硒茶标准化生产技术。努力实现和谐共谋主导产业健康发展，科学、规模、特色、高效共赢的产业发展机制。公司现有管理人员及员工34人，其中高级职称1人，中级职称4人，占员工总数的14.7，大专以上学历8人，占23.5%，其中：管理人员5人，技术人员8人，生产人员15人，销售人员6人。 2.2 企业财务状况陕西省xx县x44、x茶厂成立于2005年5月，该公司2005年成立以来，积极进取，在富硒茶叶生产领域有一定的成就，为本项目的实施奠定基础。2008年公司总资产1850万元，资产负债率38.75%，年产值1850万元，平均净利润率12-15%。近三年来陕西省xx县xx茶厂生产规模不断扩大，企业效益逐年上升，各年度主要经济指标见表8-1。2006、2007、2008年度审计报告见下表： 主要经济指标分析表 单位：万元年份2006年2007年2008年销售收入（万元）72012501850利润（万元）83135213税收（万元）324866出口创汇（万美元）0002.3 项目法人代表简介总经理：xx，高中文化，高级技45、师，于1978年参加工作，一直从事富硒茶叶加工和营销工作。技术负责人：xx，公司副总经理，大专文化，高级农艺师，于1981年参加工作，一直从事富硒茶叶科研技术工作。他们先后参与了xx县茶业区划，xx县富硒茶保健作用，名优茶开发，天然富硒茶标准综合体等课题研究，发表论文5篇，获得了陕西省科技进步三等奖一项，市科技进步一等奖一项，积累了丰富的技术、管理、市场经验。2.4 项目技术创新团队能力企业研究开发团队中，从事栽培技术的有3人，加工技术5人，其中有4人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。本企业与中国茶研所、西北农大、西南农大等有关科研单位形成了科研协作关46、系。2.5 公司组织机构2.5.1 企业组织设立原则组织机构设置应按现代企业制度组建，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。2.5.2 企业组织机构设置本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，成立企业董事会，设立高效、精干的职能机构。本项目共设置9个职能部门，具体设置如图2-1所示。相关部门的职责为：总经理：全盘负责公司工作，并协调各职能部门之间关系，主管财务、行政部。生产副总：主要负责生产管理、技术管理、基地建设和技术推广、技术服务等。经47、营副总：主要负责物资调度、销售管理及外联事务等。生产部：负责茶叶原材料筛选、产品初加工、富硒茶加工、质量管理等生产工作。工艺研发部：主要负责产品工艺研发及新产品开发。工程部：主要负责工程建设和基地加工建设。财务部：负责资金筹集、资金调配及日常财务管理。行政部：主要负责公司日常事务。采供部：主要负责生产原料、资料及办公物资的采购供应。销售部：主要负责市场的开发、产品销售、资金回收及信息反馈工作。市场部：负责协调公司产品市场拓展及对外事务。人力资源部：主要负责公司人事管理与培训事务。品控部：负责公司产品质量监测分析与生产质量控制。总经理财务部生产副总经理财务总监副总经理销售部采购部行政部人力资源部48、生产计划部质量控制部茶叶精加工部工艺研发部21 组织机构图2.6 人力资源配置2.6.1 工作制度主要生产车间及配套辅助部门为每天2 班，其余各部门根据工作需要分为一、二班工作制，每班工作8 小时。2.6.2 劳动定员企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：生产工人：即直接从事工业性生产的人员。工程技术人员：指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员。管理及经营人员：是在企业各职能机构及各基本职能部门从事行政、生产管理、产品销售的人员。服务人员：是服务于职工生活或间接服务于生产的人员。本项目共编制130人（不含常年临时用工）。其中：总经理1人、副总经理1人、财务总监1人、生产副49、总经理1人、销售部15人、采购部2人、人力资源部3人、行政部2人、财务部3人、茶叶精加工部20人、生产计划部5人、质量控制部5人、工艺研发部8人、工人64人。2.6.3 人员来源项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由公司委派相结合的用人机制。其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国劳动法的规定与公司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。2.7 员工培训计划该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。50、培训内容包括：基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。第三章 项目建设条件3.1 技术基础为了做优做强无公害富硒绿茶产业，提高茶叶加工工艺技术和产品上档次，xx县xx茶厂探索完善了加工工艺技术，公司积极研制xx富硒名茶系列产品，选择xx种茶园作为原料生产基地，进行了无公害化生产，采用先进的标准化生产加工建设标准，建设xx富硒茶全程标准化加工设备和工艺，精心制作，生产出色，香、51、味、形俱佳的优质茶叶产品投放市场，基本满足了不同消费层次的消费者需求，并注重做好营销宣传，抓品牌、树名牌，策划创建企业文化，在安康市乃至全省已基本创建成为知名品牌，公司正在申请得QS认证和ISO9001-2000质量管理体系认证和有机茶有机食品认证，本项目产品深受消费者喜爱，市场前景广阔。3.2 项目资源优势分析3.2.1 自然资源优势xx县虽地处秦巴山区，但是有北方地域，南方水系的自然特点，冬无严寒，夏无酷暑，属北亚热带湿润季风气候。农业立体气候明显，昼夜温差大，有利于茶叶内含物的积累，适宜开发优质茶。森林覆盖度逐年提高，自然生态环境条件优化。近十年来，经过飞播造林、长防工程建设、退耕还林等52、几项重点林业工程的实施，林地面积迅速增加，使森林覆盖率从27.8%上升到47.8%。没有环境污染。由于xx工业基础薄弱，几乎没有冶炼、化工企业，因而，xx的大气、水流基本上没有遭受工业污染，从农业部西北环境检测站对我县无公害茶环境检测来看，我县的茶园大气、水流等状况明显好于汉中，更优于西安。同时，xx县茶园大多没用化肥，多年来也没有用农药，为开发有机茶创造了有利条件。全县现有投产茶园6.0万亩，新建良种丰产茶园7.0万亩，全县产茶1688吨，茶叶产值8600万元，其中名优茶680吨，占总产的40.28%。xx县国内迄今发现的第二高硒区，因土壤高硒而使茶叶天然富硒，xx茶是国内首次通过科学鉴定的53、天然富硒茶，经科学研究证实，硒具有防癌、搞衰老、搞有毒元素等功能。硒是人体必需的微量元素之一，能促进人体生长发育，富硒茶是一种延年益寿的优质保健茶，为人们提供了一种既符合国际传统又简便易行的补硒途径。xx开发有机茶具有独特优势。xx群体种是全国推广良种，各种有效成份具有优质茶的基础，含氨基酸3.08%，最高可达5.69%；多酚类30.35%，儿茶素207.03mg/g，Vc14.15mg/100g，Zn58.OHg/g，Se0.653ppm。xx茶最突出的特点是酚氨比协调，含有多种对人体有益的微量元素和维生素，形成了xx茶香高持久，滋味浓厚不涩，且耐冲泡的特点。xx茶品质优良，内含有益成份丰富54、。3.2.2 技术优势本项目实施综合运用富硒茶标准化生产技术、茶叶生产投入品的控制和使用技术、生产环境建设和治理技术、节能环保型加工机械引进使用技术和茶叶清洁化生产加工管理技术，严格执行富硒茶的相关标准对产品生产全过程和产品整个生命周期全过程进行质量控制，以可重构模块化技术为核心，采用高温热风杀青方法对xx县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、机械化、标准化，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延长烘焙时间和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点，使其达到标准化生产，延伸茶叶产业链条，提升茶叶产业的科技含量和茶叶加工企业的规模，该技术具有独创性。xx县xx茶厂一直保持着55、先进的生产技术优势，公司始终瞄准茶叶行业的发展趋势，对安康市绿茶的初、精加工进行了长期的开发研究，积累了大量的茶叶产品设计、制造工艺等方面的技术和成功经验。公司拥有一支技术过硬经验丰富的茶叶产品设计、工艺、试验技术队伍，利用xx县丰富的茶叶资源，可以不断推出市场需要的新产品，为公司注入源源不断的竞争活力。3.2.3 管理优势本公司是具有独立企业法人资格的民营科技型企业。实行总经理负责制。公司在多年的生产经营实践中，按照现代企业管理制度，结合自身的特点，形成了功能划分合理、职责明确、制度健全规范、管理科学的经营管理体系。不但在富硒茶叶标准化研制开发、生产营销等方面培养了一支能力强，素质高，敬业精56、神强，善经营会管理，市场开拓能力强的员工队伍，而且还建立与形成了一整套科学规范的管理制度和质量保障体系。3.3环境保护本项目建设地点环境质量符合食品工业建厂要求。在建设期间会产生轻度的环境影响，经采取措施后可以达到环境保护要求。3.3.1 设计依据1、环境质量标准（1）环境空气质量标准GB3095-1996 二级标准（2）城市区域环境噪声标准GB3096-93 3类标准（3）地表水环境质量标准GB3838-2002 类标准2、污染物排放标准（1）污水综合排放标准 GB8978-1996 一级标准（2）大气污染物综合排放标准GB16297-1996 二级标准（3）工业企业厂界噪声标准GB123457、8-90类标准（4）建筑施工场界噪声限值GB12523-903.3.2 项目建设期对环境的影响及环保措施1、废水施工废水包括生产废水及生活废水。生产废水主要来自施工机械及施工附属企业生产等；生活废水主要来自施工人员集中区日常生活。生产废水的浊度较大，经沉淀后可直接排入就近低洼地或小支沟，不会对区域水质产生影响。生活污水通过驻地原有排放处排放，因其量极小，不会对居住地周围水环境造成影响。2、废气施工期对大气环境影响主要来自施工车辆扬尘、尾气排放。对大气质量影响最严重的为粉尘。应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，加强运输车辆管理，维护好车况，尽量减少因机械车辆状况不佳造成的污染；对经常使用的场58、内施工道路要定期洒水。避免粉尘飞扬。3、噪声 施工噪声主要是车辆运输以及施工机械强噪声作业对施工人员的影响。本项目实施期间应该充分考虑当地政府部门的环保要求，为减少噪声危害，应合理安排施工计划，噪声大的工程尽量安排在白天进行，进入区内的机动车辆不得鸣高音喇叭，并应限速行驶；注意节约用水，加强生产废水和生活污水排放的管理。 3.3.3 项目运营期对环境的影响及环保措施1、废气本项目废气主要有锅炉房含尘空气、茶叶生产车间含溶尾气、分离车间分离出的挥发气体，通过选用环保节能炉、灶均可达环保标准。2、废水本项目生产所产生的废水主要为生活污水，可以排放入xx县规定的生活污水排放渠道中，对环境影响不大。359、废渣本项目产生的废渣主要有茶叶生产车间的废茶叶、处理车间清理工序分出的杂质如泥沙、石子、灰土、皮壳、茶杆等废渣，本项目废渣等杂质可最为肥料加以利用。3、噪声本项目设备噪声经消声处理和减振措施，均低于工业企业噪声卫生标准GB1996-01-01标准。3.4 节能3.4.1 节能标准及设计规范1、中华人民共和国节约能源法；2、中国节能技术政策大纲（2006）；3、节能中长期专项规划（发改委环资2004505号）；4、陕西省建设项目资源节约管理规定（陕西省发展和改革委员会陕发改投资2006352号关于印发的通知）。3.4.2 节能措施根据国务院关于加强节能工作的决定和国家发改委关于加强国家资产投资60、项目节能评估和审查工作的通知（发政委投资20062827号）精神，做好本项目的资源综合利用与节能方案设计，关系到建设节约型社会科学发展观的落实，与企业降低成本，提高效益密切相关。1、热力系统设计方案在热力系统设计中，采用良好的保温隔热材料和保护层，选配节能环保型热气发生炉，使燃料燃烧充分。对建材选用导热系数小的材料，以最大限度减少能量损失，做到节能的目的。2、电力系统设计方案在确保厂区安全、稳定供电的前提下，重视系统的节能优化，根据经济比较原则选用较高的供配电电压，减少变压层次和变电设备容量。（1）在厂区靠近用电负荷中心位置（生产车间、锅炉房等）设计变电室，增加功率补偿设施，无功补偿后的功率因61、数达0.9以上，达到电力的经济使用。（2）功率较大的用电设备，开机启动选用软启动设备，使启动平稳及节能。（3）厂区照明综合考虑灯具的照明技术特性和长期运行的经济效益，选用中国绿色照明工程推广的紧凑型荧光灯，细管荧光灯、高压钠灯等节能灯具，提高用电效率。3、生产管理节能措施（1）建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；（2）加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；（3）建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析；（4）建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。3.5 资源综合利用本项目以节约能源、保护62、生态环境和提高产品档次为重点，促进xx县茶叶产业结构调整和产业升级。公司通过对富硒名茶生产技术进行改进，充分利用项目区域富硒茶叶的优势资源，对现有的茶叶生产线进行技术改进和生产线扩建，建成富硒名产标准化生产线，促进当地富硒茶叶的种植，使项目区生态进一步优化，有利于水土保持和环境保护。本项目实施过程中建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析；建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。3.6 原材料供应及外部配套条件3.663、.1 原材料供应xx县是陕西省第一产茶大县，其产量占全省35%，现有茶园16万亩，年产名优茶2000吨。本项目区覆盖红椿镇10个村、38个组、4600户、18000人，向阳镇3个村、19个组、1500户、5600人，现有茶园3万亩（其中红椿镇2.2万亩，向阳镇0.8万亩）。经中国预防医学科学院和第四军医大学等单位测定，以安康市的无公害富硒绿茶，硒平均含量0.653PPm，最高含量达3.3536PPm，既高于全国绝大数绿茶，又在人体所需安全范围之内。据农业部茶叶质量检测中心检测，xx县名优茶叶含氨基酸3.42%，茶多酚25.2%，水浸出物44.11%，咖啡碱4.07%，是加工优质茗茶的理想用料。64、截止2008年已有投产茶园12000亩，尚未投产茶园18000亩（均为2001年至2007年新建的丰产茶园），新建茶园均以每年15%的速度进入旺产期，到2012年末投产茶园将达到22800亩，按现投产茶园的平均水平，年均亩产鲜叶达250斤，即项目区全年可产鲜茶叶2850吨，完全能满足项目原材料1828吨的需要。本项目原料充足，能满足日常生产需要。3.6.2 外部配套条件1、地理条件xx县位于陕西省南部，汉江上游，大巴山北麓，西面与四川省万源市毗邻，东南方向与重庆市城口县接壤,全县辖 25 个乡镇，面积2204平方公里,人口 35 万。xx素有茶乡、歌乡、桔乡之称，这里万山综错，河溪密布，汉江自65、西北至东南横贯全境,任河由西南向西北注入汉水，两条河水将全县分割为东南部大巴山区、西南部米仓山区、北部凤凰山区,加上蒿坪河川道,从而形成了xx“三山两水一川”的地貌特点。由于北有秦岭阻隔，南有巴山屏障，形成了xx冬无严寒、夏无酷暑的北亚热带湿润季风气候区，年平均气温15.1，无霜期为268天。2、交通和通讯状况xx交通条件便利、通讯便捷。襄渝铁路、316省道穿境而过。“十一五”期间，xx县交通局将继续以公路建设为重点，大力构建“和谐交通”，全力实施高速公路“大路带小路”项目、310省道紫渔段改建、通村水泥路、权洄路改建、东燎路改建、金五路改建，xx港二期建设、县城长途客运站扩建、乡镇客运站和汽66、车停靠点新建等“九大工程”，力争到“十一五”末，改建省道油路70.8公里，新、改建县乡四级油路547.2公里，硬化村道1000公里，新建13个客货运港口（码头），新建26个客运站新改建和100个汽车停靠点，实现交通对经济社会“瓶颈”制约的明显改善。全县拥有铁路运营里程66.76公里，公路通车里程1500公里,内河航道里程66.4公里,公路通村率达到95%；全县所有乡村通电,乡乡通程控电话，无线通讯覆盖80%乡镇。移动通讯覆盖22个乡镇，覆盖率为94%。3、社会经济xx位于陕西省南部，汉江上游，大巴山北麓。与重庆城口、四川万源交界，土地面积2204平方公里，人口34.4万人，辖9乡16镇，素有茶67、乡、歌乡、桔乡之称。xx县工业初步形成了以特色资源为依托的矿产、能源、重化工和富硒食(饮、药)品加工四大支柱，进而成长为县域经济总体中不可忽视的一个重要方面。2008年全年完成生产总值20亿元，增长15.2%；农业总产值14亿元，增长7.2%；工业总产值5.8亿元，增长33%；全社会固定资产投资14.32亿元，增长59.9%；财政总收入首次突破亿元大关，达到1.2亿元，增长42.8%，增幅居全市第一；农民人均纯收入达到2667元，增长23.1%；城镇居民人均可支配收入达到9868元，增长27.5%；社会消费品零售总额7.17亿元，增长25.5%。各项主要经济指标均创历史最高增速，全县经济社会突68、破发展再创新辉煌。4、配套设施（1）供水条件由安康市xx县自来水公司提供，给排水等基础设施条件完备。（2）供电及电讯按照名优茶加工要求，用电的及时性是保证茶叶品牌的关键一环。安康市是国家重要的电力能源基地，现已建成的安康水电站、石泉水电站总装机容量为98.5104KW，西北电网通过安康，电力资源丰富。xx县有两条110KV架空线穿过，有110KV变电站一座。目前xx县的邮电通信伴随全国电信事业的发展，网络规模不断扩大。移动、联通、电信等网络具全。完全满足企业生产经营的需要。（3）供热供气条件厂区内设有座锅炉房，配置1台4吨锅炉，可以满足正常生产需要。第四章 项目建设内容及进度安排4.1 建设规69、模和建设内容本项目拟技改扩建年产300吨高品质xx富硒名茶生产线一条，建设标准化富硒茶叶精加工生产车间2400平方米，扩建50吨冷藏库1个，引进先进茶叶生产设备153台套，采用高温热风杀青方法对xx县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、机械化、标准化，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延长烘焙时间和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点，使其达到标准化生产，延伸茶叶产业链条，提升茶叶产业的科技含量和茶叶加工企业的规模，力争对我国茶产业化发展、陕西省茶叶产业现代化建设、富民强市工程起到积极的促进作用。项目实施后，将形成年产300吨xx富硒名茶，具体产品生产规模及结构如表70、4-1。表4-1 年产300吨xx富硒名茶生产方案序号产品名称销售量（吨）平均售价(吨/万元)1xx毛尖90 49.82xx绿茶210 14.5 合计300 4.2 技术方案4.2.1标准化加工技术方案1、本项目建设选址及卫生有机富硒茶标准化加工厂远离公共厕所、居民区垃圾场（箱）、畜牧场、医院粪池等污染源。绿化、美化厂区周围环境，厂内主要道路铺设硬质路面，易于排水，符合加工有机富硒茶的环境卫生质量标准。车间和仓库房屋应建筑牢固，空气流通，采光明亮，并有防蝇、防尘、防潮设施，达到室内无蚊蝇，地面无尘埃，墙壁、门窗无霉斑，清洁卫生，符合加工有机富硒茶的室内卫生质量标准。建设地址地势平坦，日照充分，71、空气质量符合GB30951996环境空气质量标准中规定的二级水平，生产、生活用水符合GB 5749要求。2、标准化富硒茶生产的技术管理规程（1）产品质量与卫生管理。加工厂设1名企业领导负责产品质量和卫生管理，并配有专人具体负责。产品质量与卫生管理制度要层层落实，生产过程中发现问题及时纠正和处理。（2）原料管理。按加工有机富硒茶的标准采收原料，不合标准和受污染的鲜叶不准采收。坚持原料进厂验收，不符合标准的鲜叶和非有机富硒茶基地采收的鲜叶不准进厂或另行处理。进厂的鲜叶需在贮青车间摊放，以保持原料的新鲜、清洁、卫生。（3）技监管理。富硒茶叶加工按不同茶类要求，执行不同的工艺流程和操作规范。各道工序间72、半成品或成品的交接，必须实行自检互检，并将结果记入档案，以备质量跟踪检查。若发现有次品与劣变（或受污染）产品，均须分开堆放与处理，绝对不能混入正品富硒茶中。随时保持加工车间卫生、整洁，工具等存放要井然有序，每一作业班后，对机具、设备、车间、地面、墙壁均需清理干净，关好门窗。茶机润滑油采用食用油，严禁携带有毒、有异味或与加工无关的杂物（包括佩戴各种首饰）进入车间，不准在加工场地内用餐饮食、抽烟或随地吐痰。车间人员按规定着装，非车间人员，包括来厂参观指导的人员，都按同样要求着装入内。定期对车间人员进行体检，身体不健康或带传染病菌者，均不能上岗。 （4）包装管理。经产品检验合格的成品富硒茶必须在干燥73、卫生的环境下及时包装入库。包装容器应该干燥、清洁、无异味，符合食品卫生标准。包装要牢固、密封、防潮，能保持富硒茶的品质。定型包装上要印注有机食品标志与质量标准及生产日期等。有机富硒茶专用仓库内绝对不能存放非有机食品。4.2.2 生产工艺路线1、生产工艺流程特色名优富硒茶系列产品生产工艺流程详见图4-1：皮带秤计量初 烘冷却输送原料茶高温热风杀青初理条冷却回潮ue 、成品输出足火烘干冷却回潮ue 、复理条冷 却图4-1 特色名优富硒茶系列产品生产工艺流程2、工艺流程简述（1）高温热风杀青：杀青对富硒茶品质起着决定性作用。通过高温，破坏鲜叶中酶的特性，制止多酚类物质氧化，以防止叶子红变；同时蒸发74、叶内的部分水份，使叶子变软，为揉捻造形创造条件。随着水分的蒸发，鲜叶中具有青草气的低沸点芳香物质挥发消失，从而使茶叶香气得到改善。 该过程均在杀青机中进行。影响杀青质量的因素有杀青温度、投叶量、杀青机种类、时间、杀青方式等。它们是一个整体，互相牵连制约。（2）理条整形：鲜叶经过杀青后，经冷却输送进入理条整形，通过对名优富硒茶的理条、整形作业，以保证成品茶条索紧直、芽叶完整、锋苗显露、色泽绿润。（3）冷却回潮：两次理条整形过程中，应在回潮机进行冷却回潮处理，经过反复理条回潮，剔除茶叶中部分劣品。（4）包装、成品输出：包装是经冷却、表面干燥、整理外形后贴标、打码，检验合格后装箱入库。4.2.3 质75、量指标本项目茶叶标准化加工生产和检测包装等执行DB61/T 3072003天然富硒茶标准综合体、有机茶技术规范相关标准。（1）感官指标级 别外 形内 质条索色泽香气滋味汤色叶底高香珍品紧细挺直翠 绿高香持久鲜爽醇厚清绿明亮嫩 匀高香名茶紧直显毫翠 绿高香持久鲜爽醇厚清绿明亮匀 绿高香眉茶紧 实绿 润高 香醇 和清绿明亮黄绿匀亮（2）理化指标项 目水分%粉末%总灰分%水浸出物%粗纤维%指 标6.01.06.04010.5（3）卫生指标项 目指标(mg/kg)铅（以pb计）2铜（以Cu计）30六六六（BHC）LODa滴滴滴（DDT）LODa三氯杀螨醇LODa氰戊菊酯LODa联苯菊酯LODa氯氰菊酯76、LODa溴氰菊酯LODa甲胺磷LODa乙酰甲胺磷LODa乐果LODa敌敌畏LODa杀螟硫磷LODa喹硫磷LODa其他化学农药LODa4.2.4 设备选型方案本项目拟引国内先进茶叶标准化生产流水线设备，并由供应商委派技术人员进行整套设备的安装调试。该设备技术已通过农业部茶叶质量监督检验测试中心检测，各项指标均符合无公害茶叶标准的要求，技术达到国际先进水平。主要设备选型表名称及型号单位数量6CFX50A茶叶风选机台2ZDC24H输送振动槽台26CHC60单层回潮机台26CZS150气热杀青机台5ZPC21A投叶振动槽台260ST30D滚筒杀青机台5输送振动槽台2LFZ40/3.3冷却机组台5斜式输77、送机台2输送振动槽台2斜式输送机台2CLR40计量装置台26CR40(4)揉捻机组套2ZDC15A输送振动槽台2PSJ105斜式平输机台260TW50解块机台2输送振动槽台26CLZ60/8D振动理条机台28ZPC08A输送振动槽台2ZDC30A输送振动槽台26CLZ60/11D振动理条机台22ZPC30A输送振动槽台2H10C烘干机台22DC24K输送振动槽台26CCP-110瓶式炒干机台86CHT6.0提香机台26CR55揉捻机台6电控柜台2感官审评器具套3天平（不同感量）台8水分检测仪台2分光光度计台4原子吸收分光光度计台2液相色谱仪台1气相色谱仪台1电烘箱台2磨沸炉台2电动粉末筛台2荧78、光分析仪台2其他各类试剂套1其他各类小器具及配套设备套1冷藏库成套设备套1合计台/套1534.3 项目技改建设地点和进度安排4.3.1 项目技改建设地点本项目建设地点在xx县xx镇新桃村，位于任河嘴县委党校北侧。4.6.2 项目技改扩建工期及进度安排为了保证项目技术改造的进度，根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为18个月 。计划于2009年6月至2010年12月。具体划分三个阶段，各阶段任务如下： 第一阶段：2009年6月2009年9月1、项目可行性研究报告的编制；2、落实自有资金和银行贷款资金；3、办理土地、环保、安全等相关手续及备案；4、建筑施工图、工艺图设计79、规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；5、建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；6、完成厂区建设。第二阶段：2009年10月2010年9月7、富硒名茶标准化生产线技改扩建；8、设备考察对比，签订设备买卖合同；9、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；10、设备操作人员岗前培训；第三阶段：2010年10月2010年12月11、完善富硒名茶标准化生产线技改建设；12、各单项生产技术组装集成；13、进行营销体系建设，投产上市，建立企业网站，大力开发市场。4.6.3 建设期管理本项目的建设应始终坚持精心组织、精心设计、精心实施、动态管理的原则。1、项目实施管理本项目在建设过程中，应严格按80、照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。2、项目施工方式在本项目资金申请报告论证通过后，根据我国项目建设管理的实际经验，应立即建立精干、高效的项目实施管理机构。管理机构人员中应有工艺、土建、设备、电气、财务等专业人员，分工负责抓好项目建设的组织和施工等工作，并应同时做好协调工81、作。3、项目招标本项目在建设过程中，应严格执行中华人民共和国招标投标法和陕西省实施中华人民共和国招标投标法办法，凡是重要设备、材料等货物单项合同估算价在50万元以上的采购，单项合同估算低于上述各单项标准，但项目总投资额在500万元以上的，都必须进行公开招标，择优确定。本项目的具体招标范围、招标组织形式、招标方式由建设单位按照中华人民共和国招标投标法和陕西省实施中华人民共和国招标投标法办法的规定予以办理。项目招标内容序号名称招标范围招标方式备注1工程设计全部公开招标2土建施工全部公开招标3安装工程全部公开招标4主要设备全部公开招标5重要材料全部公开招标6其他全部公开招标第五章 投资估算和资金筹措82、5.1 投资估算编制依据及说明1.建设项目经济评价方法与参数（第三版，2006年7月）。2.建安工程费用参照安康市当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况确定。3.设备仪器购置费用按建设单位提供的资料并结合市场询价情况计入。4.其它费用参照陕西省工程建设其它费用有关规定(原陕西省计划委员会陕计设计1999091号文)计算。5.基本预备费率为8%。5.2 总投资估算经估算，本项目总投资为1835万元，其中建设投资1351.19万元，建设期贷款利息65.43万元，铺底流动资金125.51万元。5.2.1 建设投资估算本项目建设投资为1835万元，其中工程费用1205.54万元（包括建安83、工程费561.41万元、设备购置费644.13万元）、工程建设其他费用145.65万元，预备费用64.34万元。详见表5-1。5.2.2 流动资金估算结合本项目产品生产和销售的特点，根据扩大比例法估算本项目流动资金为418.38万元，铺底流动资金为125.51万元，占流动资金的30%。5.2.3 投资借款建设期利息的估算按照国家发展改革委发改投资（2006）1325号国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（以下简称通知）的有关规定，经计算，本项目建设期利息为65.43万元，详见经济评价附表。表5-1 总投资估算表 单位：万元投 资 估 算 表单位：万元序号工程或费用名称84、建安工程设备购置其他费用合计一建设投资561.41 644.13 145.65 1351.19 1工程费用561.41 644.13 0.00 1205.54 1.1标准化富硒茶叶精加工生产车间改造228.00 1.21条富硒茶叶自动化生产生产线技术改造80.52 573.85 1.350吨冷藏库建设92.45 65.00 1.4其他配套设施160.44 5.28 2工程建设其他费用81.31 81.31 2.1建设单位管理费24.11 24.11 2.2工程建设监理费18.08 18.08 2.3勘察设计费31.11 31.11 2.4人员培训费3.00 3.00 2.5办公家具购置费5.085、0 5.00 3预备费64.34 64.34 二流动资金418.38 418.38 三建设期利息65.43 65.43 总投资1835.00 表5-2 新增主要设备表投资估算表 单位：万元名称及型号单位数量单价金额（万元）（万元）6CFX50A茶叶风选机台22.55ZDC24H输送振动槽台21.536CHC60单层回潮机台26.412.86CZS150气热杀青机台516.6883.4ZPC21A投叶振动槽台25.611.260ST30D滚筒杀青机台53.316.5输送振动槽台224LFZ40/3.3冷却机组台53.517.5斜式输送机台23.26.4输送振动槽台21.63.2斜式输送机台21.86、73.4CLR40计量装置台23.67.26CR40(4)揉捻机组套21224ZDC15A输送振动槽台21.22.4PSJ105斜式平输机台21.22.460TW50解块机台21.452.9输送振动槽台21.42.86CLZ60/8D振动理条机台28384ZPC08A输送振动槽台224ZDC30A输送振动槽台2366CLZ60/11D振动理条机台22366ZPC30A输送振动槽台236H10C烘干机台24.89.62DC24K输送振动槽台21.42.86CCP-110瓶式炒干机台83.5528.46CHT6.0提香机台25.7611.526CR55揉捻机台63.5521.3电控柜台26.81387、.6感官审评器具套31.23.6天平（不同感量）台81.4511.6水分检测仪台23.87.6分光光度计台41.66.4原子吸收分光光度计台2510液相色谱仪台13232气相色谱仪台12626电烘箱台20.551.1磨沸炉台22.55电动粉末筛台20.460.92荧光分析仪台20.450.9其他各类试剂套133其他各类小器具及配套设备套19.699.69冷藏库成套设备套16565合计台/套153644.135.3 资金筹措5.3.1 资金来源本项目总投资1835万元，其中建设投资1351.19万元，建设期利息65.43万元，铺地流动资金418.38万元。资金来源：企业自筹915万元，占项目总投88、资的49.86%，银行贷款800万元，占项目总投资的43.60%，申请扶持120万元，占项目总投资的6.54%。5.3.2 资金使用与管理1.政府扶持专项资金使用和管理政府扶持专项资金主要用于购置设备、检测仪器和部分固定资产投入。项目建设单位应认真按照国家财政资金使用管理的规定，做到专款专用。2.企业自有资金使用管理建立严格规范的内部财务管理运行机制，工程建设实行招投标合同制管理，重大开支经董事会研究决定。厉行节约，杜绝跑冒滴漏现象发生。3.银行贷款偿还计划本项目申请银行贷款800万元，项目计算期10年（建设期1年为宽限期），还款期9年，拟以每年年末未分配利润等额还本付息，每年还本付息88.889、9万元。项目在正常经营期内各年的利息备付率、偿债备付率、均高于方法与参数中参考的判别值，说明本项目具有一定的偿债能力，本还款计划可行。第六章 预期经济社会效益6.1 经济效益初步评价依据本项目经济效益初步评价依据为国家计委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版，以下简称方法与参数）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。6.2 经济效益初步评价基础数据1、本项目基准折现率设定为：税前8%，税后8%90、。2、本项目建设期18个月，计算期10年。 3、本项目投资计划为：建设期第一年投入80%，第二年投入20%。4、本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的60%，第二年12月起即开始达到设计生产能力的100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为7%，教育费附加为3%，所得税率为25%。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。6、收入估算本项目投产运营后年生产xx毛尖90吨，年生产xx绿茶210吨，销售收入达7527万元。（正常年销售收入估算见表7-1）表7-1 正常年销售收入估算 单位：万元序号产品名称销售量（吨）平均售价(吨/万元)销售收入（91、万元）1xx毛尖90 49.84482002xx绿茶210 14.5 3045.00合计300 7527.00 7、产品成本估算（1）本项目人员数量为130人，人均工资标准为22000元/人年，福利费按14%提取，年工资及福利费用为326.04万元。（2）本项目建成后需原辅材料费用2783.35万元。（3）正常生产年份所需动力及能源费165.16万元。8、本项目的维修费用按固定资产原值的4%计提，固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，其他制造费按照4%计提，其他管理费、其他销售费用等其它费用均按4%计提。6.3 财务评价指标按照方法与参数的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力92、分析和偿债能力分析。具体如下：6.3.1 盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入7527万元，年平均总成本费用为5832.10万元，年平均营业税金及附加为406.46万元，年平均利润总额1288.44万元，年平均上缴所得税为322.11万元，年平均净利润为966.33万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：93、（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果分别为40.79%（所得税前）和32.83%（所得税后）。2、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果分别为3840.84万元（所得税前）和2372.64万元（所得税后）。3、投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投94、资回收期（pt）经计算为所得税前3.90年，所得税后4.33年。4、总投资收益率按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为94.79%。6.3.2 财务生存能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现短期融资来维持运营（详见财务计划现金流量表）。6.4 不确定性分析1、盈亏平95、衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： =69.12%即该项目生产能力达到设计生产能力的69.12%即可保本。项目盈亏平衡点较低，具有一定的抗风险能力，详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图。6.5 财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入7527万元，年平均总成本费用为5832.10万元，年平均营业税金及附加为406.46万元，年平均利润总额1288.44万元，年平均上缴所得税为322.11万元，年平均净利润为966.33万元。总投资收益率为94.79%，全部投资财务内部收益率分别为40.79%（所得税前）和32.83%（所得税后），均远高于本项目设定的196、2%、13%的基准值。全部投资回收期为税前3.90年，税后4.33年。从计算结果看出，财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利满足了行业最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。6.6 社会效益分析6.6.1 强化xx县主导产业的竞争力陕西省xx县xx茶厂根据市场需求，结合企业现有生产状况和省、市、县的发展壮大主导产业的精神，利用当地丰富的富硒茶叶资源，积极97、发展富硒名茶标准化生产线改扩建项目，为以后企业发展成主导产业的龙头企业奠定了基础，强化了xx县主导产业的竞争力。本项目的实施，以市场为导向，以富硒特色为依托，紧紧围绕“三个提高”（提高管理水平、提高产业名牌、提高整体效益），大力推广茶叶加工机械，狠抓富硒茶生产研发技术改进，积极培育壮大茶叶企业，着力整顿规范茶叶市场，努力开拓茶叶销售市场，挖掘整合安康市独特的茶文化，大力促进产业化经营，走出一条基地+基叶加工企业+服务企业+旅游观光的特色产业路子，努力把安康建成全国绿色富硒茶生产基地。6.6.2 壮大陕西富硒茶叶行业的发展实力项目的实施和建设，必将带动安康市富硒茶叶种植、茶叶加工、运输销售到生活98、服务形成一大支柱产业，必将带动相关产业的形成与发展，促进地方产业结构的优化和经济社会发展，对促进陕南突破发展起到重要的推动作用。本项目将积极与国内外饮料和食品企业联系，积极创造宽松的环境和优惠的政策，吸引外资和高新技术开发富硒茶系列产品，拓宽资源开发领域，使茶叶专业有一个较大的增值，实现新的突破。增加了新的经济增长点，进而深化陕西省富硒茶产工业向生产的广度和深度发展。6.6.3 提供就业岗位，增加税收本项目是发展市县区域经济、致富市县区域的需要，本项目实施后，有利于推动富硒绿茶规范化种植技术进步，培养一批高水平的科技人才和管理人才，为社会提供充分的就业机会，每年可为安康市增加税收400多万元，99、并可安排80余名剩余劳动力和城镇下岗职工就业,有利于促进社会和谐和稳定发展。6.6.4 加强企业抵御金融危机的能力茶协一位专家说“经济不好的时候，喝茶的人会更多。” 由于国际金融危机持续蔓延，对我国经济的负面影响日益加深，对各行各业发展的冲击不断显现。保持茶叶行业稳定发展难度明显加大，因此，要全面分析把握形势，紧紧抓住机遇，果断采取措施，本项目的技术改造，扩大了生产能力，在一定程度上，引导消费、开拓市场，鼓励人们健康生活多喝茶，加强茶叶生产工艺及技术的改进，从而以优质产品占领市场，积极应对金融危机，加强企业抵御金融危机的能力，是安康市富硒茶产业发展的“健康之路”。综上所述，xx富硒名茶标准化生产线技改扩建项目，有利于带动xx县茶产业向科技化、规模化方向发展，有利于企业发展，带动地方经济发展，提高农民收入，通过实现富硒名茶标准化加工生产，带动全县富硒茶产业生产技术、加工工艺升级更新，促进安康市富硒茶产业的突破跨越发展。因此，本项目的实施将产生良好的社会效益。