1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月151可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目名称及承办单位11.2 编制依据、内容及范围11.3 报告内容概要21.4 主要经济技术指标51.5 结论2、建议6第二章 项目背景及建设必要性7 2.1 项目提出的背景72.2 项目建设的必要性9第三章 市场预测与建设规模113.1产业现状分析113.2市场需求预测133.3建设规模与内容14第四章 厂址选择与建设条件164.1 厂址选择164.2 建设条件164.3 厂址评价18第五章 生产工艺技术方案195.1 技术工艺选择195.2 设备选型215.3 原辅材料、燃料消耗与供应22第六章 总图运输与公用辅助工程246.1 总图及运输246.2 建筑设计266.3 公用工程28第七章 节能327.1 设计依据及节能原则327.2节能、节水措施327.3 能源管理33第八章 环境保护、安全卫生与消3、防348.1 环境保护348.2 劳动安全与工业卫生368.3 消防37第九章 组织机构与人力资源配置389.1 组织机构389.2 人力资源配置39第十章 项目管理与实施进度4010.1 项目管理4010.2 建设阶段划分4010.3 建设进度计划41第十一章 项目招投标方案4211.1 项目招标范围及招标组织形式4211.2 投标、开标、评标和中标程序4211.3 评标委员会的人员组成和资质要求43第十二章 投资估算与资金筹措4412.1 估算范围及依据4412.2 总投资估算 4412.3 资金筹措45第十三章 财务分析与评价4613.1 财务评价依据4613.2 销售收入、销售税金及附4、加估算 4613.3 总成本费用估算4713.4 财务效益分析4813.5 不确定性分析4913.6 财务评价结论49第十四章 结论与建议5014.1 研究结论5014.2 建议50第一章总论1.1概述、项目名称、主办单位、企业性质项目名称：#自治旗xx屠宰有限责任公司年产3000吨/牛羊肉技术改造项目主办单位：#自治旗xx屠宰有限责任公司企业性质：有限责任公司建设地点：#自治旗大杨树镇能源路桥东九委可研报告编制单位：#国立工程设计咨询有限责任公司证书等级：乙级证书编号：#发证单位：国家发改委、编制依据（）投资项目可行性研究指南。（）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（）。（）建设项5、目经济评价方法与参数（第三版）。（）中华人民共和国环境保护法。（）中华人民共和国劳动安全法。（）国家有关部门的标准、规程、规范、规定、制度。（）#自治旗xx屠宰有限责任公司可研报告编制委托书及提供的有关数据和资料。（）国家产业结构调整指导目录（2011年本）。（）中华人民共和国食品法。、编制原则（）充分发挥地区的资源优势，加大产业延伸力度，使企业获得最佳效益，并带动地区经济增长。（）贯彻可持续发展战略，坚持安全生产与环境保护并重的原则。（）项目建设方案要高起点，积极采用国内外先进技术，做到工艺技术及设备先进、可靠、成熟、具备国际竞争力。（）根据项目的特点，严格执行国家及有关主管部门现行标准、规6、范和规定。（）编制过程中坚持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、建设规模、工艺技术方案、经济效益、社会效益、环境效益和各种风险等进行充分调查和论证、真实、全面地反映项目的有利和不利因素，提出可供选择的建议。（）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与落实。同时考虑为今后扩建留有适当的余地。（）结合国家的政策、法律及当地的优惠政策，按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性的意见和建议。（）在满足生产工艺及产品质量的前提下设备选择尽可能立足于国内，提高国产化率，降低项目投资。（）选用的工艺、设备7、自控方案要先进、可靠，“三废”排放少，做到低能耗、低污染、低成本。4、研究范围本可行性研究报告的研究范围包括牛羊肉加工生产线及相应的辅助、公用工程设施等。并针对上述内容，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：）对产品市场需求进行预测；）结合厂区现状，确定产品方案及建设规模；）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案并进行比选论证；）落实原辅材料、燃料及动力供应方案；）对公用工程及辅助设施进行方案设计；）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施；）制定项目实施进度计划；）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划；）对项目进行财务评价，并作出结论。、承办单位概况#自治旗x8、x屠宰有限责任公司成立于2009年，经营范围：牛羊肉屠宰加工、销售。公司占地面积5000平方米，现有员工30人，技术人员占员工总数的25%，企业现有固定资产近1000万元，年屠宰能力5万头只，产品品种主要以羊肉及其它肉类分割加工为主。公司本着以“打造绿色精品、创造一流企业”为目标，以“内抓管理、外树形象、科学治企、和谐发展”的方针，打造出广阔的发展空间。、项目提出的背景（）随着人民物质生活水平不断提高，饮食结构的变化，牛羊肉的消费量迅速提高，市场需求量大，#自治旗近年来养殖规模不断扩大，肉羊养殖规模也在不断上升，屠宰产品丰富，陆续有多家养殖企业通过原产地认证、获得绿色无公害产品认证。但产业链条9、短，技术含量不高，产品附加值较低，出口加工量更少，在#自治旗xx屠宰有限责任公司现有年产1000吨牛羊肉生产线能力的基础上，建设年产3000吨牛羊肉技术改造项目正好可以补充这一市场需求空缺。（）本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，项目单位与自治区农业高等院校合作密切，技术支持力量雄厚；公司股东信誉好，资产丰厚，资金来源可靠；项目拟征土地周边自然、社会环境较好，交通便利、无污染源，项目的建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件满足本项目的需要。（）牛羊肉营养丰富，蛋白质含量较高，但胆固醇含量低，因优于其他肉类食品，被高度重视成为现代健康消费的新时尚。尤其是xx牛羊肉全国知名，这里高品质的牛羊肉将10、成为xx标志性产品，从而走出国界，实现出口创汇。（）本项目采用的原料羊肉独具优势选择育肥的品种是优良品种肉羊在饲养过程中保证了天然草原的独特风味，即以xx草原野生牧草为部分饲料进行喂羊，该草原草质优良、种类繁多，而且还有400多种中草药、40多种山野菜，草质得天独厚。所育肥的羊肉不但品质好，口感嫩滑，瘦而不柴，色鲜味美。本项目加工的羊肉，仍然保持了草原特色，使生产的羊肉营养丰富、安全、无污染、具有保健功能，是高于国家绿色食品标准的肉食品。（）#自治旗位于xx市东北部，大兴安岭南麓，嫩江西岸，东经121055-126010，北纬481050-51025之间。北与黑龙江省xx县以伊勒呼里山为界，东11、与黑龙江省嫩江县隔江相望，南与莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗接攘，西与根河市、牙克石市为邻。全旗总面积59800平方公里，是xx市面积最大的旗（市）。地处xx市东北部，大兴安岭东南麓。自治旗境内居住着#、蒙古、达斡尔、鄂温克、汉、回、满、朝鲜等21个民族，总人口30万人，其中#族2050人，占总人口的0.7%。#自治旗下辖6镇1乡：阿里河镇、大杨树镇、托扎敏镇、甘河镇、乌鲁布铁镇、诺敏镇、古里乡，82个行政村，其中4个猎区乡镇，7个猎民村。境内还驻有#大兴安岭林管局所属的6个林业局、大兴安岭农场局及所属6个国营农场、黑龙江省大兴安岭农工商联合公司、大兴安岭面粉厂。在自治旗境内还设有黑龙江省大兴12、安岭地委、行署、林管局和加格达奇、松岭两区，加松两地（面积为18910平方公里）占自治旗面积的/3。大杨树镇位地xx市境内鄂伦春自治旗南部，大兴安岭东南麓，地处东经12410-12440 ,北纬4930-5010之间，东至本旗古里乡，西邻宜里镇，北接乌鲁布铁镇，南与莫力达瓦达斡族自治旗毗连。距齐齐哈尔市335km，距加格达奇地区96km，距旗政府所在地阿里河镇130km，行政辖区面积1016km2。1.2政策符合性分析符合国家产业政策2002年农业部制定了优势农产品区域布局规划（20032007年），将肉牛肉羊的发展列为优先发展产业，规划指出：“#自治区是确定的优先发展肉牛，肉羊的优先规划优势13、区域，国家将重点予以扶持建设，尽快提高这些产品的国际竞争力，实现抵御进口冲击，扩大出口的目标。”规划还指出：“我国是仅次于美国、巴西的第三大牛肉生产国，是第一大羊肉生产国，但从总体水平上看，我国肉羊的饲养水平不高，平均胴体重，出栏率均较低。优质和高档羊肉比重小，出口数量也很小。”规划同时指出：“随着我国人民生活水平的提高，羊肉的国内消费需求将逐步增长；同时，由于具有生产成本低，无重大传染病流行的优势，扩大羊肉出口潜力较大。”2007年党中央、国务院做出了积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的重大战略部署，为贯彻落实这一部署，农业部编制新一轮优势农产品区域布局规划（2008-2015年）14、。在优势品种、规划期、优势区域范围、规划重点等方面进行了适当调整。肉牛肉羊仍作为优势品种，重点发展。本项目是对羊肉进行加工，符合国家的行业发展规划及产业政策。根据国家发展和改革委员会令第9号产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类，“农林业第三十二条农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”有关规定，本项目不属于限制类，淘汰类项目，属于鼓励类条目。符合地区经济发展要求#自治旗位于xx市东北部，北与黑龙江省xx县以伊勒呼里山为界，东与黑龙江省嫩江县隔江相望，南与莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗接壤，西与根河市、牙克石市为邻。全旗总面积59800平方公里，是xx市面积最大的旗（市）。地处xx市东北部15、，大兴安岭东南麓。自治旗境内居住着#、蒙古、达斡尔、鄂温克、汉、回、满、朝鲜等个民族，总人口万人。本项目建成后将达到年产牛羊肉生产规模。通过本项目的建设可为社会提供个就业岗位。缓解当地的就业压力，为群众创造更多的经济价值。本项目的建立还能在无形之中加强相关产业之间的联系，失去xx市的经济发展。项目符合国家产业政策，行业发展规划、技术政策、产业结构调整和国家清洁生产等条件，项目产品档次较高，市场前景广阔。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济社会效效益。本项目的产品配件大部分需采购，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用16、，能极大的提高当地人民的生活水平。1.3研究结论131政策符合性 #自治旗xx屠宰有限责任公司通过部分车间改造及更新生产设备，进行年产3000吨牛羊肉技术改造项目，符合国家的产业政策及地区发展规划，具有地域优势。132建设地点本项目拟建在#自治旗xx屠宰有限责任公司现有厂区内。厂区内地势平坦，基础设施齐全，该厂所处地理位置优越，交通运输十分方便，实施项目建设较为有利。133建设内容与规模公司拟将原有1000吨羊肉生产线进行扩建，改造冰鲜肉分割车间1000平方米，新建冷冻储藏库1座400平方米，新增分割生产设备161台(套)，形成年产3000吨牛羊肉生产能力。134主要原材料及能动供应1、主要原17、辅材料供应#旗是#优质肉羊的重要产地之一，常年出栏肉羊40多万只。近年来随着农牧业结构的调整，在农区大力发展养羊业，#旗的肉羊饲养量在大幅度增加，羊的品种不断得以改良，个体产肉性能提高，出栏率大大提高，已从单纯秋季集中出栏向全年均衡出栏转变。且品种优良，肉质鲜嫩，适宜加工中高档羊肉制品。目前，我市生产规模较大的牛羊肉综合加工企业数量极少，因此，年出栏40多万只牛羊的#旗等周边地区是完全可以满足综合加工企业对原料的需求，并可以满足企业生产和产品质量稳定性的要求。所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。2、能动供应(1)供电本项目新增装机容量为570kW，其中计算有功功率12597kW，工作日18、300天，每天二班每班8小时工作制，年新增耗电60。46万kwh，公司在厂区内建设配电室和完善的配电系统，无需新上变压器，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。(2)供水厂区供水水源来自于公司自备井，可满足本项目用水需求。本项目用水主要为生活用水、车间清洗用水和绿化道路用水，项目新增用水量为2500m3a，厂区供水有保证。(3)供热该项目充分利用1台6吨蒸汽锅炉业主提供资料，每年耗褐煤3100吨。135环境保护作为厂区的动力及取暖设施。根据本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企19、业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。136节能本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、热力、建筑等方面采取全方位的节能措施。项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。并且项目产品投入使用后，节能效果显著。137消防本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。138劳动安全卫生本项目采用了先进、成熟、20、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须进行以预防为主安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。139实施进度建议根据项目情况，项目建设期为一年，投产后第一年生产能力按80计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设21、计生产能力的的100。1.3.10投资估算及评价指标项目总投资148558万元，其中建设投资136197万元、铺底流动资金12361万元。项目建设资金由建设单位自筹解决。年新增营业收入608881万元。年利润总额54457万元，其中年净利润40843万元(所得税后)。项目总投资收益率3384，项目资本金净利润率2538。所得税后项目投资回收期417年(含建设期)。本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证本项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要22、的、可行的。14主要技术经济指标主要技术经济指标见下表：表11 主要经济技术指标表序号项目单位数据备注 l 生产规模 11 牛羊肉 吨年 3000新增2000吨 2 项目建设期 月 12 3 年生产天数 天 300 4 新增设备 台(套) 161 5 项目总投资 万元 148558 51 建设投资 万元 136197 9167 52 建设期借款利息 万元 0 000 53 铺底流动资金 万元 12361 832 6 流动资金总额 41204 7 资金筹措 71 项目资本金 万元 14855日 100 72 银行贷款 万元 0 000 8 年营业收入 万元 6088日l 正常年 9 年总成本费用23、 万元 534045 正常年 10 年增值税 万元 18374 正常年 11 年营业税金及附加 万元 1853 正常年12 年利润总额 万元 54457 正常年13 年所得税 万元 13614 正常年14 年净利润 万元 0843 正常年15 项目总投资收益率 3384 正常年16 项目资本金净利润率 253日 正常年17项目投资财务内部收益率4304所得税前3333所得税后18项目投资财务净现值万元211517所得税前万元141097所得税后19项目投资回收期年354所得税前年417所得税后20项目资本金财务内部收益率333321生产能力的盈亏平衡点5122正常年第二章市场预测21市场需求现24、状211国际市场供需现状 国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。据2005年FAO统计，牛肉价格为2633美元吨，比2004年上涨478，比10年前的1996年上涨5123。国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市场供给也在增加，但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格仍在高价位运行。尽管2005年与2004年相比变化不大，但却比2003年高1758，更比10年前的1996年高386340。美国市场价格。尽管美国国内的牛肉需求强劲，但由于其牛肉出口市场受国际市场禁令限制，2005年国内牛肉价格变化幅度不大。但高档精选牛肉价格相对较高，而低档牛肉价格则较低。从零售价格看，200525、年精选牛肉的平均价格为409美元磅，与2004年基本持平，但比2003年上涨907。2005年美国去骨牛肉(90新鲜)平均价格为14079美元英担，比2004年上涨253。日本市场价格。根据美国农业部对外农业服务局(FAS)统计资料测算，2005年前半年日本国产牛肉平均批发价格为1946日元公斤，比2004年同期上涨766，比2003年同期上涨1681。2005年上半年日本进口牛肉平均批发价格为7215日元公斤，比2004年同期下降418，但比2003年同期上涨15日1。国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不26、断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。目前出口的主要方向为：欧洲、香港、独联体、南韩、日本及中东地区等。212国内市场供需现状 随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人民的饮食结构发生了重大变化，对食品的个性化、多样化、时尚化要求进一步提高。在肉类生产结构中，羊肉由80年代中期的15上升到目前的35。羊肉低脂肪27、高蛋白，不仅是优质的肉类产品，而且是清真肉制品的主要原料。牛羊类肉制品消费在逐渐增加。 2010年我国牛羊生产继续保持稳定增长势头。据行业预计，今年牛、羊肉产量继续增长。养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。其中，出栏一头育肥3个月的肉牛可盈利400-500元；一只肉羊可获利近50一lOO元。 根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2005年我国牛肉平均价格为1766元公斤，同比上涨703。其中，第四季度平均价格为1795元公斤，与第三季度相比上涨257，同比上涨64。 2010年我国羊肉平均价格为1758元公斤，与2004年相比上涨629。其中，第四季度平均价格为1775元公斤，与第三季28、度相比上涨272，同比上涨591。尽管羊肉价格存在季节性的波动，但价格年度间保持逐步上升的趋势。主要原因是，随着我国经济的快速发展及人口的不断增加，加上肉类消费结构的改善，对羊肉的需求在不断扩大，需求拉动使得羊肉价格持续走高。另外，从羊肉产销区的价格走势看，2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。2010年我国城镇居民牛肉人均购买量为20l公斤，与2009年基本持平；人均购买牛肉支出3449元，同比上涨698。分省区看，牛肉消费地区差距非常明显。其中，西藏牛肉人均购买量最多，为1150公斤：山西省牛肉人均购买量最少，为066公斤。我国城镇29、居民羊肉人均购买量为120公斤，同比上涨169；人均购买支出2030元，同比上涨日61。其中，新疆羊肉人均购买量最多，为1084公斤，同比上涨2844；江西省羊肉人均购买量最少，为013公斤，I司比下降714。在肉类消费结构方面，我国羊肉消费所占比重较低1-11月羊肉人均购买量为321公斤，与2004年基本持平，仅占猪羊肉消费总量的1322。在消费支出方面，羊肉人均支出5479元，同比增加75日，占肉类支出总额的1446。 国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技30、术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。213#市场肉类产业中，牛、羊肉是#自治区在农牧业结构战略性调控中肉类产业中的支柱产业，是增加农畜产品附加值和农牧民收入的主要一个途径。肉类产业在#自治区畜牧业乃至全区经济发展中占有重要的地位。目前，全区已有肉类加工企业800多家，其中以加工羊肉为主的肉类加工企业794家，大型肉类加工企业102家，加工能力达108万吨，已形成了草原兴发、科尔沁牛业、塞飞亚、伊盛、沁绿、小肥羊和赤峰群鹏等龙头肉类加工企业，基本覆盖全区各盟市旗县，带动了地方经济的迅速发展，增加了农牧民的经济收入。22产品在市场竞争中主要优势1)当地已31、在周边农牧场建立起稳定的牛羊活畜资源基地来源。有稳定的原料2)本项目以当地牛羊的特色资源生产纯天然、高品质的环保健康羊肉。随着羊肉产品得到消费者的青睐，市场需求激增。该产品在国际、国内有着极大的消费市场。公司已在国内大城市(广州、上海、北京等)建立销售网络，并积极争取与众多销售公司建立了长期良好的协作关系。 3)该公司采用产、供、销一体化经营管理，通过在内地和全区建立销售网络，通过这些销售网络，可缩短产品进入市场时间。 4)有当地政府的扶持政策。23主要不利因素 1)xx市与内地市场运输距离较远，因此企业需在保质、保量的基础上，加强产品的深、精加工提高产品的附加值。应积极开拓市场，加强宣传力度32、。 2)内地牛羊养殖业的快速发展：竞争更为激烈。24销售预测与销售方式241销售预测大型牛羊屠宰加工企业的兴起。市场 本项目投产后，将形成年产3000吨牛羊肉。经过技术经济分析及市场分析，该项目建成运行后经济效益较好、生产成本低，具备了参与市场竞争的基本条件。 1)国际市场 国际市场高档牛羊肉一直是紧俏商品，我国羊肉外销困难主要原因是饲养及加工水平低，牛肉质量不高又没有形成规模生产，数量少，不能保证供货，本项目开发针对上述问题加以解决，而且厂区周边地区资源丰富，劳动力价格便宜，具有一定的竞争优势。目前出口的主要方向为：香港、独联体、南韩、日本及中东地区等。 2)国内市场 (1)高档牛羊肉除向国33、外出口，近期首先要争占国内市场，与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系，保证及时、均衡供货，信誉第一，以优质、优价取胜，吸引客户，替代进口肉。 (2)中低档牛羊肉直供省内外超市和大中市场25销售方式 根据项目的生产能力及远期规划，制定营销战略，先稳定区内、国内市场，积极开拓国际竞争。本项目产品主要销往国内及国外市场，通过该公司销售网络进行销售。26销售计划，销售手段和销售策略1)生产销售计划 产品的优良性能及可承受的价格，从战略上讲是完全可以为用户所接受的。但是无论任何产品都有一个宣传推广的过程。我们的任务就是通过各种宣传媒介进行强化宣传尽快缩短这一过程。 2)销售手段 在销售工作上谋略34、很多，手段也各异。但万变不离其宗新建厂怎样尽快进入角色占领市场创造名牌是十分主要的；以下几点对于 (1)培育训练销售队伍。造就一批既有专业知识，又有业务水平事业心强，能胜任本职忠于职守的销售队伍； (2)建立健全销售责任制，充分调动销售人员的积极性； (3)立足国内面向国际，充分利用流通渠道广泛牵线，慎重把关，逐步地有重点地设立销售网，建立连锁店，把产品以国内为基础，逐步推向国际。 (4)强化宣传，在初期每年用一定的资金通过报纸、电视、广播等新闻媒介，进行立体化的强大宣传。 (5)有地放矢地邀请各重要城市的产品尽快地占有市场。27销售策略相关部门，召开订货座谈会按照国外作法，我们可以边建厂边销35、售，即：建厂与销售并行，使工厂改造完成时，就具有较好的销售渠道。第三章 建设规模与产品方案31产品方案选择311产品方案确定原则 本项目产品方案确定的基本原则： (1)充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； (2)充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术提高项目的竞争能力； (3)充分考虑项目建设的可靠性措施，减少风险；(4)充分考虑项目建设的可行性理水平、资金筹措等综合能力；估计各类工程风险，积极采取有效综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；(5)充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量； (6)充分考虑项目所采用原材料的可36、得性，以及数量、品质、来源的稳定性； (7)充分考虑项目产品的环境相容性，废弃物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求； (8)充分考虑项目收益的合理性，实事求是的对项目的功能性、盈利性等全面考虑。312产品方案 本项目利用当地丰富的资源，采用国际上先进的工艺技术，建设年产3000吨牛羊肉技术改造项目。具体产品方案如下： 新增牛羊肉：2000吨年。企业牛羊肉总产量：3000吨年。表1 羊产品方案序号 产品名称 单位 产品量 羊肉产品 吨年17501 羊肉卷 吨年10502 带骨羊腿 吨年1503 羊 排 吨年804 后腿肉 吨年1006 羊铜体 吨年2837 羊菲力 吨年408 37、纽约克 吨年359 羊肩卷 吨年12 副产品 吨年1 羊肉脏 吨年3702 羊头蹄 吨年313 羊 骨 吨年514 羊 皮 张年50000表2 牛产品方案序号产品名称单位产品量1牛肉吨年2502牛皮张年6253牛杂套年6253.1.3主要产品质量标准 各部位鲜分割羊肉和冻分割羊肉理化指标(GB2708-94)项 目指 标挥发性盐基氮，mg1009 20汞(以H8计)，mgkg 按GB2762规定鲜、冻胴体羊质量按国家标准GBT99611988标准执行见表540鲜、冻胴体羊感官要求(GBT99611988) 表54 名称 项 目 鲜羊肉 冻羊肉肌肉色泽鲜红或深肌肉有光泽，色鲜艳； 色泽红色，有光38、泽，脂脂肪肪旱乳白忙： 弹性(组织状态)指压后的凹陷立即肉质紧密，有坚实感，陆智日n 粘度外表微干或有风干外表微干或有风干膜，膜，或 具有新鲜羊肉具有羊肉正常气体。 气味正常煮沸后肉汤澄清透气体。煮沸后肉汤明，脂搿涪睛团聚干游而于异挥发性盐基氮，ms 理化汞(以Hg计)，m8kz0.05 指标水分() 78感官指标表 项 目 鲜牛羊肉 冻牛羊肉色泽肌肉有光泽，红色均匀脂肪白色肌肉有光泽，红色或稍暗脂肪白色组织状态纤维清晰、有韧性肉质紧密，坚实粘度外表微干或湿润，不粘手，切而湿润外表微干或有风干膜，外表湿润，不粘手，切而湿润不粘手弹性指压后凹陷立即恢复解冻后指压凹陷，恢复较慢气味具有鲜羊肉的气味39、，无异味解冻后具有鲜羊肉的气味，无异味煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于表面，具有牛羊肉特有的香味澄清透明，脂肪团聚于表面，具有牛羊肉特有的香味32建设规模321建设规模根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，在公司原厂区内生产车间进行年产3000吨牛羊肉技术改造项目。经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑。公司拟建设年产3000吨牛羊肉技术改造项目的生产规模是适中40、的。1)对原有的生产线进行全面的技术改造，购置新设备，提高产品质量及产量：2)改造后新增牛羊肉生产设备161台(套)，增加产品产量，使公司达到年产3000吨牛羊肉技术改造项目。322建设内容1、土建工程公司拟将原有1000吨牛羊肉生产线进行扩建，改造冰鲜肉分割车间1000平方米，新建冷冻储藏库400平方米。 2、设备购置#自治旗xx屠宰有限责任公司年产3000吨牛羊肉技术改造项目羊肉生产线技术改造对原有的生产线进行全面的技术改造。需更换部分陈旧老化的淘汰设备，提高生产能力，提升产品质量。主要购置：自动屠宰线、双滑跑道及双轨、冷冻机、低压循环桶、氨泵、泵控柜、泵组附件、储氨器、油分离器、排液桶、41、集油器、中间冷却塔、蒸发式冷凝器、冷风机、低压瓶柜、综合控制柜等其他附属等相关设备。第四章 工艺技术方案 41工艺技术的选择 411工艺技术选择原则 认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。 技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。 为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需设备和检 测仪器，并考虑相应配套工程。 412工艺方案 1)屠宰工艺及技术要求 屠宰加工生产工艺按欧盟肉类加工的要求，井结合我国传统的屠宰工艺 流程进行规范操作。在羊进入屠宰间进行必要的准备后进行屠宰，屠宰后对羊胴42、体应用快速冷却(23)工艺，将其在2小时内从宰后的38降到87，并对羊胴体进行电刺激促进其成熟，在预冷间(0)排酸2428小时后进行分割(8)和包装(10)，经暂存间(20)待售或经冻结间贮存于冷库。在屠宰过程中的羊肉输送或胴体输送均采用传送带。按此工艺进行生产既可延长货架期，也可提高羊肉品质和商品价值。屠宰环节的设计温度如下。羊屠宰各环节温度设计表 名称 温度 名称 温度 屠宰间 2528 暂存间 20 快速冷却间 一23 穿堂 4 预冷(排酸)间 0 冻结间 23 分割加工间 8 冷库 18 包装间 102)品质、卫生、规格要求 成品须肉质新鲜，放血充分，冷冻良好，色泽正常，无毛，无血污，43、无异味，无杂质，未经二次冷冻。不得有炎症、水肿、出血、瘀血、伤斑等。修掉大板筋、腱、筋头及大血管、外露的淋巴结、疏松结缔组织、碎骨、软骨等。修割应平整美观，不得深修，严禁透腔，保持肌膜，肋骨迹线完整，肉块完整。3)主要技术参数 (1)屠宰生产能力：300只班： (2)年屠宰班次：1班；(3)年屠宰活羊：10万只(新增5万只)；年屠宰活牛：625只(新增)；(4)宰杀合格率：995；(5)年出肉产品：3000吨。4)羊肉及下货的分割、整理(1)羊肉的整理、分割 无论何种部位的肉，都不应带碎骨。小骨、软骨必须全部剔除干净。板筋和忌食物应摘除。脖头肉：脖头肉接近肋条处有碎骨头应剔除，血脖子(血管)要44、去掉，残留的气管、食道要摘除，板筋也要去掉。哈力巴：要把脆骨(月牙骨)去掉。后退：有窝骨应去掉。裆部有鞭子、睾应去掉。羊鞭子、羊睾丸也可入药。 把肉体上的紫色印记、血污、淤血及被污染的表层肉修割掉。 按生产品种的不同要求，将肉分割成块，小的025kg，大的15kg不等。一般情况，切割肉的部位，要顺着肉纹理分割。较厚部分要从中分开。 (2)下货的整理 羊头、羊蹄应用烧碱退毛法将毛去净。 羊百叶层多容易带粪，应先放入洗百叶机内洗干净，也可用手翻洗。洗净后用手把百叶表层的油和污染的表膜撕下，撕挣后，再用刀把四边修割干净。 羊肚套和麻肚内壁生长一层粘膜，整理时要割掉。其方法是把羊肚分别在60以上的热水45、中浸烫，烫到能用手抹下肚毛时，即可取出。然后铺在案子上，用钝刀将肚毛刮净，再用清水洗干净，最后把肚面的脂肪用刀割掉或用手撕下。也可以用烧碱烫毛，然后放在洗百叶机里洗打，待洗净后，取出修割冲洗干净。 (3)冷却 食用副产品的冷却，是按不同牲畜、不同品种分别装在镀锌铁盘中或平摊在搁架上的不锈钢板上进行。食用副产品的厚度不超过10厘米。腰子、心、脑和舌每盘只能放置一层，而且不能过于紧密。体积比较大的副产品，如胃、头等，可用挂钩吊挂冷却。 预冷间温度O4，相对湿度7584，中心温度达7以下，方可进行包装。副产品的冷却利用专门的冷却间。冷却间内设有吊轨及多层活动框架。副产品冷却时，对空气温度、湿度和流动46、速度的要求与肉类相同，冷却时间不应超过24小时。经过冷却的副产品只能保藏35天，如需要长期贮存，必须立即冻结，进行低温贮藏。 (4)冻结 副产品经冷却后，应进行整形、装盘、包装，然后进行冻结。库温在25以下，相对湿度95以上。在实际生产中，也有副产品不经冷却而直接装盘冻结。但盘不能太深，冻口厚度不超过150毫米，要求在24小时内冻结完毕。 副产品的冻结应在有搁架排管形式的冻结间中进行。当副产品中心温度达15时，即可出库，采用立式平板冻结器冻结副产品，效果很好，是发展方向。 (5)冷藏 经过冻结的食用副产品，在-18温度下可保藏8个月。 5)牛肉及下货的分割、整理 (1)肉牛 肉牛进厂后首先进行47、宰前检验，把符合屠宰标准的健康牛挑选出来进入待宰圈，等待宰杀，保证加工产品的卫生质量，防止合格肉牛受到交叉感染，同时把具有疫病症状的牛及时挑选出来予以处理，防止疾病扩散。 宰前卫生要求： 牛体要干净，无体外寄生虫，待宰圈保持通风，清洁卫生、地面干燥，在宰前1224小时停止饲喂。牵入：即将合格牛体外消毒后从待宰圈牵入屠宰车间倒挂固定：将待宰牛后蹄挂起，同时固定其前蹄和头，以便宰杀，倒挂有利于宰杀后牛体内的血液迅速排净。 穆斯林式屠宰：将牛头转向西方，阿訇念经后割其喉头大动脉。 放血：宰杀后等待牛体内血液排净后才可进入下一步，即可避免牛挣扎带来安全隐患，又可保证牛肉中无淤血。 去后蹄转挂：去除后蹄48、，将牛转入屠宰流水线。 剥皮：用扯皮机将牛皮剥去，确保不损害牛胴体。 开膛：用利刃沿牛肚皮正中央从头至尾划开。 去前蹄和头：沿膝关节处切除牛的前蹄，沿颌骨切除牛头。 净腔：将牛体内的红白内脏整个取出，尽量不破坏内脏保护膜，防止内脏污染肉体。 劈半：将牛胴体沿脊椎骨劈成两半，以便热量排出，防止变质，缩短排酸时间。 修整：将牛胴体上的脏物和无价值而影响排酸的东西去除。 过秤：将修整过的牛胴体推上轨道秤，记录数据，以便进行成本分析核算。 评级入库：根据牛胴体的外膘和切口花纹特征评定等级，结合预计出肉估算价值，做分割计划。 屠宰完毕后还须进行器具消毒、清理地面、整理皮张等善后工作。 在肉牛的屠宰过程中49、一般需要进行五次抽样检疫，确保牛肉的绿色、安全。肉牛分割前需在-1-+4进行4872小时排酸，排酸时间与肉质的粗细有关，母牛、老牛、役用牛的排酸时间长一些，幼牛、阉牛的排酸时间短一些。15以下的恒温间中对排酸后的牛胴体进行分割，根据牛肉的烹饪用途将剔骨后牛肉分割成数十种部位，包括高档涮肉用肥牛上脑、外脊、眼肉，中低档的肥牛一号、二号、三号，炖肉用的牛脯、胸肉、条肉，酱肉用的腱子，生食用的里脊，熟食用的真扒、会扒、林肉等等，基本上满足了不同用户的需求。 为了保证牛肉的色泽鲜度、长时间贮存和方便使用，分割好的牛肉必须在-35以下的速冻库中进行速冻。 为了保证牛肉的卫生，根据顾客的要求需要对冷冻过的50、分割牛肉进行包装，内包装一般为真空袋装，外包装为纸箱包装。经过包装的牛肉在180c的冷藏库中进行短时间的贮存，以满足顾客的大批量需求。 (2)副产品 接受一分类一倒粪清洗一去油整理一包装一冻结 413工艺流程副产品工艺流程图宰羊工艺流程图宰牛工艺流程图43设备方案431设备选型原则 本项目设备选型依据以下原则： (1)设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性： (2)与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求； (3)适合产品品种和质量的要求： (4)降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求； (5)设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定： (6)主要设备与辅助设备之间相51、互配套。 因此，本项目工艺设备选型主要依靠国内采购或者自制，通用设备均选用优质、高效、节能的产品，非标设备制造应严格遵循有关规范规定。432设备选型 主要设备一览表 单位：万元序号 名称 规格型号 单位数量价格 l 冷库冷排管 吨40182 电子轨道称 l203 自动屠宰线 套2804 双滑跑道及双轨 套2505 冷冻机 JZS81252506 低压循环桶 DXZl25 台4307 氨泵 40P40258 泵控柜199 泵组附件 台1410 储氨罪 2A033 l211油分离器台21112 排液桶101213 集油器3001114 中间冷却塔 2L一201115 蒸发式冷凝器 ZXLX111352、011216 冷风机 D0456028L21217 低压瓶柜1318 综合控制柜3919 温度测试仪 10头41320 启动柜 XOL754421 启动柜 30 台2322 专用阀门组 个1383023 平移冷库门 扇203024 冷风幕 台72025 检验设备 套17026 信息网络设备 台 l1527 办公联网电脑 台202028 POS系统机204029 条码扫描器202030 叉车22031 牵牛机11532 气动翻板箱 台12033 牛放血自动输送线 vO12mmin 台 l1034 步进式输送机 v12mmln l1535 液压扯皮机 台 l1236 开胸锯 5 los头1637 53、劈半锯 los头 台1638 同步卫检 13mmln1639 管轨手推线1640 螺旋下降机 V-2194mmin16 4l 吊挂电子称 0 5t1542 白内脏工作台 l1343 红内脏工作台 台11044 洗肚机1845 肠清洗台1746 胃清洗台1447 电热式刀具消毒器 2l848 管轨滚轮架车21249 肉车1545 合计16181944工程方案441设计范围及依据 本设计以#自治旗大杨树镇为建设地点进行建筑、结构方案的选 型，主要依据国家现行的有关规范和规程，国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”的设计原则，建设单位的指导性意见以及当地的自然条件、建筑材料、建筑构件的生产能力等54、因素进行设计，其建筑结构安全等级按二 级，建筑耐久年限按50年设计。 (1)GB50068-2001建筑结构可靠度统一标准 (2)GB50009-2001建筑结构荷载规范； (3)GB50010-2002钢筋混凝土结构设计规范； (4)fiB50003-2001砌体结构设计规范； (5)GB50007-2002建筑地基基础设计规范； (6)GB50011-2001工业与民用建筑抗震设计规范： (7)GB50016-2006建筑设计防火规范 (8)JGJ94-2008建筑桩基技术规范； (9)GB5018793工业企业总平面设计规范； (10)GB5004695工业建筑防腐蚀设计规范 442自然55、条件 (1)风荷载：50年基本风压065kN； (2)雪荷载：50年基本雪压045 kN。443地质情况及抗震烈度 (1)拟建建筑物基础持力层为第四系全新冲积形成的圆砾层。圆砾层承 载力特征值根据地层、原位测试及本地经验采用：圆砾层fak=300kpa，极限 端阻力标准值qpk-1800kpa，极限侧阻力标准值asik100kap。 (2)依据国家地震局、建设部中国地震烈度区划图(1990)，本工程的结构形式和结构特征，地震应按六度考虑。 444建筑构造设计原则 建筑物构造设计是建筑设计不可分割的一部分，建筑物为一种产品，在设计过程中，必须全面考虑，综合处理好构造设计中的各种因素，以便使建筑满56、足适用、安全、经济、美观等各方面的要求，为此，需注意以下设计原则： (1)满足建筑物使用功能要求根据建筑物所处环境和使用性质的不同，往往会对建筑设计提出不同的技术要求。例如本项目处于北方地区，要求建筑物冬季能保暖，要进行防水处理。 (2)确保结构坚固、安全建筑物除根据荷载大小，对主要承重构件进行设计外，对一些构件、配件的设计，都必须在构造上采取相应的措施，以确保这此构件、配件在使用时的安全。 (3)考虑建筑的经济、社会和环境的综合效益各种构造设计，即要注意整体建筑物的经济效益，也要注意它的社会影响和环境质量。以经济效益中，既要注意节约建筑造价，降低材料的能源消耗，又要有利于降低经营运行，维修和57、管理费用。 (4)注意美观 一座建筑物的美观除了取决于建筑设计中的体型组合和里面处理外，一些细部构造处理对整体美观也有很大影响。本项目是在原有厂区内进行工程建设，工程设计时要注意新老建筑直接的融合。445主要建筑物 主要建筑工程表序号建筑物名称占地面单价合计层数结构形式备注(m2)1冷库4000.25100单层砖混新建2冰鲜肉分割车间10000.13130单层砖混改建合计230 第五章 原辅材料及燃料动力供应 51原辅材料 #旗是#优质肉羊的产地之一，常年出栏肉羊40多万只。近年来随着农牧业结构的调整，在农区大力发展养羊业，#旗的肉羊饲养量在大幅度增加，羊的品种不断得以改良，个体产肉性能提高，58、出栏率大大提高，已从单纯秋季集中出栏向全年均衡出栏转变。且品种优良，肉质鲜嫩，适宜加工中高档羊肉制品。目前，我市生产规模较大的羊肉综合加工企业数量极少，因此，年出栏40多万只羊的#旗等周边地区是完全可以满足综合加工企业对原料的需求，并可以满足企业生产和产品质量稳定性的要求。 本项目生产所用的主要原料年用量如下表：序号名称规格单位单位用量年用量备注1活羊万只10新增5万只2塑料袋装半只万个220含l损耗3塑料袋装25k8万个81.443.1塑料袋(牛、羊肉)装25ks万个0.424.96含1损耗3.2塑料袋(牛、羊杂)装25kz万个0，456.48含1损耗4纸箱装20k8万个10.08含1损耗459、.1纸箱(牛、羊肉)装20ks万个0.053，09含1损耗42 纸箱(牛、羊杂)装20ke万个0.056.99含1损耗5.2燃料动力供应本项目生产过程中，所需燃料、动力如下序号名 称单位单位用量年用量备注l电万千瓦时0.020160。462煤吨1.0331003水吨0.832500供电本项目新增装机容量为570kW，其中计算有功功率12597kW，年工作日300天，每天二班每班8小时工作制，年新增耗电6046万kwh，公司在厂区内建设配电室和完善的配电系统，无需新上变压器，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。522供水 厂区供水水源来自于公司自备井，可满足本60、项目用水需求。本项目用水主要为生活用水、车间清洗用水和绿化道路用水，项目新增用水量为2500m3a，厂区供水有保证。523供热该项目充分利用1台6吨蒸汽锅炉，作为厂区的动力及取暖设施。根据业主提供资料，每年耗褐煤3100吨。 第六章 项目选址与建设条件 61项目选址 611项目选址原则 (1)遵循国家工业布局指导，符合当地城市规划。 (2)尽量靠近原料、燃料基地或产品主要销售地点。 (3)节约用地，合理布局，充分利用荒地、劣地。 (4)供水供电可靠。 (5)资源充足及落实可靠。 (6)有方便的外部交通运输条件。 (7)有利于环境保护。 (8)远近结合，近期为主，留有发展余地。 (9)有利于企业61、之间的相互协作。 (10)方便职工工作和居住生活。 612项目选址 1符合城镇总体规划 项目建设应首先符合城镇的总体规划和布局，符合城镇产业空间布局和产业结构调整需要，符合城镇管理的长远效果，符合城镇的功能定位和发展战略。 2充分利用原有场地 年产3000吨牛羊肉技术改造项目在原有厂区进行，充分利用现有 给排水、电力、通讯等基础实施条件，对原有建筑进行适当的维修改造。符合技术改造项目合理利用原有场地的原则。 综合考虑，本项目选址于#自治旗xx屠宰有限责任公司现有厂区内。 62建设条件621自然条件 (1)地质地貌。甘河是嫩江支流，发源于大兴安岭山脉东侧沃其山麓，海拔1197米。呈西北一东南流向62、，经#自治区xx市莫力达瓦达斡尔自治旗、#自治旗，于黑龙江省嫩江镇附近汇入嫩江。主要支流有克一河、吉文河、嘎仙北无名河、阿里河、奎勒河等。河流长约446公里，流域面积为近2万平方公里。支流中阿里河发源于伊勒呼里山南侧，河长124公里，流域面积约2183平方公里。甘河流域大部分处于山地之中，原始森林密布，草木茂盛，水源涵养条件好，甘河流域形状象一条长带，宽度比较均匀。甘河在阿里河河口以上的河段，两岸高山耸峙，山高谷深，河谷狭窄，宽度在1000米至1500米之间，河谷在阿里河河口至大杨树河段这一段中，高度略有降低，河谷变宽，在3000米至4000米之间，在大杨树至葛根河段，河谷干缓，深度变小，宽度63、在4000米至5000米之间。在葛根河至柳家屯河段，河谷变得十分狭窄，宽度在1000米左右。自柳家屯河段以下，河水进入了冲积平原，河道渐宽，河水流速减缓，直至汇入嫩江。甘河流域以这里的青山秀水，哺育了流域内的各族人民，在嘎仙北无名河畔，有着鲜卑族的发源地嘎仙洞，他们在这里，成长、强盛，去逐鹿中原，其中的拓跋氏鲜卑还建立了强大的北魏王朝。斯人己逝，时至今日，这里仍旧是#、达斡尔等少数民族居住的地方。(2)气候条件。自治旗属于寒温带半湿润大陆性季风气候，四季变化显著。年均气温在27o80C之间，自西向东递增。7月份气温最高，平均为179-1980C，最高温度达37.50C，无霜期平均95天。风速较64、小，年均风速18-29米秒。年降水量459.3-4934毫米。 (3)水文概况。自治旗水资源丰富，地表水资源总量965亿立方米，占全市的355。河流总流域面积51万平方公里，占全市的20；水能资源理论蕴藏量达1638亿千瓦时，优秀电站坝址20余处，总库容32亿立方米、装机容量25万千瓦、静态投资2296亿万元的毕拉河口水利枢纽工程是#自治区最大的水利枢纽工程。地下水埋藏浅、易成井、水质好、含有丰富的矿物质，储量约2亿立方米(指矿化度小于2克升的浅层淡水)，有多处天然的饮用矿泉水开采点。地下矿产资源丰富，探明有开采价值的有煤、金、石灰石、铅锌等10余种。 (4)土地。自治旗是一个有巨大开发潜力的65、绿色宝库。有林地面积4389万亩，占林地面积的5016。活立木蓄积量达29亿立方米，是我国木材生产的重要基地之一。广袤的森林里栖息着野生动物150多种，受国家保护的一、二级野生动物30余种。林经济鱼类10余种。林间生长着300多种中草药、蕨菜、黄花菜、柳蒿芽、蘑菇、猴头、黑木耳、红豆、越桔等山产品享誉国内外。自治旗南部为宜农区，平均年产粮食2亿公斤，是#自治区重点粮食生产基地，主要农作物有大豆、杂豆、油菜、土豆等。 (5)动植物。在广袤的森林里栖息着多种珍禽异兽，共有野生动物150多种，其中受国家保护的一、二级野生动物35种，主要有马鹿、驼鹿、狍子、水獭、雪兔、猞猁、貂熊、黑熊、榛鸡(飞龙)、66、松鸡、雉鸡等。 林间隙地，灌林丛生，生长着300多种中草药材，其中列入国家重点保护的中草药，有防风、黄苓、龙胆草、秦艽、兴安杜鹃等。山野菜产量很高，仅蕨菜年产量就达80吨，其它还有黄花菜、柳蒿芽、百合、桔梗、山葱、山芹菜等40余种可食用植物。食用菌类有蘑菇、猴头、黑木耳等，山野果有红豆，都柿、稠李子、山丁子等等。(6)矿产资源。自治旗地下矿产资源丰富，现已掌握二十多种矿产资源及分布情况，已探明具有开采价值的10余种，即：金、银、铅、莹石、石灰石、硅石、膨润土、油页岩、石墨等。煤炭资源储量约在1亿吨左右。622城市概况(1)地理位置。#自治旗位于xx市东北部，大兴安岭南麓，嫩江西岸，东经121067、55126010，北纬48050，51025之间北与黑龙江省xx县以伊勒呼里山为界，东与黑龙江省嫩江县隔江相望，南与莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗接攘，西与根河市、牙克石市为邻。全旗总面积59800平方公里。是xx市面积最大的旗(市)。 (2)行政区划。#自治旗下辖6镇1乡：阿里河镇、大杨树镇、托扎敏镇、甘河镇、乌鲁布铁镇、诺敏镇、古里乡，82个行政村，其中4个猎区乡镇，7个猎民村。境内还驻有#大兴安岭林管局所属的6个林业局、大兴安岭农场局及所属6个国营农场、黑龙江省大兴安岭农工商联合公司、大兴安岭面粉厂。在自治旗境内还设有黑龙江省大兴安岭地委、行署、林管局和加格达奇、松岭两区，加松两地(面积68、为18910平方公里)占自治旗面积的13。 (3)社会经济。到2010年末，实现地区生产总值38亿元，是2005年的22倍，年均增长175，完成“十一五”计划目标100财政总收入217亿元，是2005年的26倍，年均增长214，完成“十一五”计划目标1142；地方财政收入164亿元，是2005年的21倍，年均增长152；地方财政支出1356亿元，是2005年的49倍，年均增长376：城镇居民人均可支配收入12，635元，是2005年的18倍，年均增长138，完成“十一五”计划目标150农民人均纯收入4，829元，是2005年的18倍，年均增长14q，完成“十一五”计划目标1915。623外部配69、套条件 (1)交通条件。国道111线从大杨树镇内通过，嫩林铁路从腹地穿过，10余条不同等级公路共533km，对外交通便利。大杨树镇北连加格达奇，南接黑龙江省嫩江县，连通#自治旗三镇一乡(宜里镇、乌鲁布铁镇、诺敏镇、古里乡)和莫旗两镇一乡(巴彦镇、红彦镇、扎如木台乡)，构成了以大杨树镇为中心的物资集散地和经济发展区。 (2)公共设施条件。项目建设所需配套的供水、排污、供电、消防、采暖、通讯等外部配套条件均由现有配套设施供给，项目建设的外部条件具备。63厂址评述该厂区符合#旗总体规划、项目布局和用地规划，地域开阔，工业土地面积可以满足本项目用地要求；土地以原闲置工业土地为主，不占耕地，地形条件良好70、，整干量小，无拆迁；输水距离较短，管线敷设方便；排水距离较近。交通运输条件得天独厚，当地交通运输均很发达。原材料供应有保证，能源电力供应充足，依托条件优越。因此，该厂区是理想的工程项目建设用地，有利于本项目的实施。 第七章 公用工程及辅助设施方案71总图运输711厂址概述本项目厂址位于#自治旗xx屠宰有限责任公司现有厂区内。其地理位置优越，交通条件十分便捷。工业区内地域宽阔，地势平坦，建厂条件优越，基础设施较为完善。712总平面布置1、总平面布置原则(1)遵循总图专业布置原则，执行国家颁布的有关规范、规定和标准要求。(2)充分利用工业开发区现有土地资源，因地制宜，紧凑布置，节约用地。(3)力求71、工艺流程顺畅，管线短捷，使各工段有机结合，方便生产管理。(4)确保界区外道路及公用工程管线引入顺畅、便捷。(5)总图布置充分考虑规划厂址的风向因素。(6)土地利用系数和建筑系数应科学合理，根据设计规范确定各建筑物、 构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全。2、总平面布置方案总平面布置方案将厂区各要素组合成一个与厂址特征及周边环境相适应的、工艺流程合理、物料输送顺畅、内外交通方便、保障生产安全、协调运作、环境良好的生产空间。总平面布置方案见#自治旗xx屠宰有限责任公司年产3000吨羊肉技术改造项目总平面布置方案图办公楼布置在厂区的西南侧；仓库(含宿舍)布置在厂区的东南侧，位于办公楼的正东侧；化验72、室(检疫室)布置在厂区西中部，位于办公楼的西北侧；待宰圈布置在厂区西中部，位于化验室(检疫室)的西北侧；屠宰分割车间布置在厂区的西北侧，位于待宰圈的东北侧：速冻冷藏库布置在厂区的东北侧，位于屠宰分割车间的正东侧、仓库(含宿舍)的正北侧。道路设计厂区采用城市型道路，路面结构为混凝土结构。厂区主干道宽9m，转弯半径为9m。厂区两个出入口，主大门设置在厂区南侧，厂区东侧设置物流出入口大门。5、绿化为了营造一个整洁、优美的厂区环境，绿化设计着重考虑如下几点：厂区内除硬化地面外，厂房周围均铺植草坪以减少露土面积；沿围墙及道路两侧种植树木；对预留场地作重点绿化。713竖向布置竖向标高与周围场地和道路的标高73、相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高015米。该地地势干坦，竖向设计采用平坡式布置，坡度在0305之间，场地雨水自然排出厂外。714交通运输 1)牛羊肉制品是全年性生产，因此羊肉制品、包装材料等原料存在全年性运输的特点，而牛羊肉制品需要分批运输。全厂每年的运输量见下表。2)厂外运输包括以下方面：活羊、包装材料和煤炭的运入以及羊肉制品的运出，除了有大部分成品需要公路铁路联合运输外，其它基本采用公路运输。厂内运输主要是输送设备进行运输。3)目前社会运力较丰富，全厂厂外运输量由社会运力承担。72给排水该项目用水主要为生产用水、生活用水及消防用水，项目年新增用水量2500m2。给水由厂区内原有74、深水井取水。室外排水系统采用分流制，污水管道与雨水管道分开设置，生活粪便污水经化粪池处理后，排入污水管道。雨水经雨水口收集后排入站区内雨水管道内，排至邻近雨水管道内。生产过程中产生的污水先经过厂区污水处理系统过滤，然后排入污水管道。73供电731供电电源及供电条件本项目厂区电路由#旗电网引入iOKV电源。经变电所变压以后送往各个车间配电室。可满足项目需要。732电力负荷及性质。l、电力负荷本项目新增装机容量为570kW，其中计算有功功率12597kW，年工作日300天，每天二班每班日小时工作制，年新增耗电6046万kwh，公司在厂区内建设配电室和完善的配电系统，无需新上变压器，自厂区配电室引线75、至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求 2、负荷性质 项目生产过程对供电可靠性要求较高，三级用电负荷占有较大比重。故本项目按三级负荷供电，拟从市政供电专线接入，电压等级l0kV。3、供电方案(1)配电室设置根据本项目对用电量的需求及负荷分布情况，在车间设立有l004kV配电室一处。电源由变电站直接引入。 (2)配电系统设置变压器的低压配电系统主接线为单母线，采用放射式配电方式，容量较大的用电设备和比较分散的用电设备直接由配电室供电，在负荷集中且单台用电设备容量较小的工段设置低压动力配电箱。4、控制、保护及测量(1)控制低压配电系统用电设备根据各车间或工段工艺流程要求，设置联锁，76、采用PLC进行集中控制，并在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有起、停音响和灯光信号。容量较小的电动机，采用全压启动方式；容量75kW的电动机采用降压启动方式。 (2)保护低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保 护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。(3)测量 L0kV电源单独设计量装置。按照相关规范要求，在电源进线处装设有功、 无功电能表及电流表、电压表；馈出线装设有功电能表及电流表。 为满足各车间或工段以及大型设备对电能计量及考核的要求，在低压配 电室变压器二次侧及各动力配电箱馈出线均装设有功电能表、电流表，I00A及以上的配电线路和55kW及以上的低压电动机以77、及容易过负荷的机械及其他需要监视运行状态的机械的电动机主回路均装设电流表，容量75kW的设备还装设有功电能表。5、电气设备选型各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜选用GGD3型低压开关柜；变压器选用SllU型全密封配电变压器；动力箱选用XLL2型动力配电箱。6、线路选择及敷设本项目主要生产车间或工段负荷比较集中，生产高低压配电线路均采用电缆线路；室外电缆采用沿电缆桥架敷设或采用铠装电缆直埋地敷设方式，厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。7、照明、防雷、接地(1)照明照明灯具与照明配电箱的选择，按照环境要78、求在装置区用防腐灯具，配电箱可置于操作室内用普通型，操作室，配电室可用常规灯具。电缆按电压、电流、允许电压损失及环境等条件选择。380V电缆选用阻燃型铜芯聚氯乙烯、绝缘聚氯乙烯扩套电力电缆。控制电缆需要阻燃型聚氯乙烯、绝缘聚氯乙烯扩套控制电缆。电缆敷设采用电缆桥架明敷及配电室的电缆沟敷设。车间内的照明灯具选用隔爆型荧光灯或白炽灯，照明线路均采用 BV-25平方毫米线穿钢管暗敷，相应的照明配电箱，分线盒，开关等亦采用隔爆型，照度应在75-100LX范围内。其余各车间的照明灯具均选用防水、防尘荧光灯或白炽灯，照度应在75-100L范围内，照明线路也采用BV-25平方毫米线穿钢管暗敷，变配电间内除变79、通照明外，还应设应急照明灯具以备停电时开关操作之用。 (2)防雷、接地及静电所有生产装置及建构筑物，按第三类防霄设防。对系统接地的型式本工程采用TNs系统，将变压器的中性点与地直接连接，负荷侧的电气设备外露可导电部分则通过保护线(PE线)与接地点连接，整个系统的中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的。电力变压器中性点接地、电气设备外壳接地和防雷设施接地，先按各自的要求考虑接地装置，然后可将它门连接在一起，构成统一的接地网。8、电修本厂无特殊用电设备，新上设备中也无特殊用电设备，为节省投资，工厂不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电80、气修理部门进行修理。74供热、通风与制冷741供热该项目充分利用1台6吨蒸汽锅炉，作为厂区的动力及取暖设施。742通风生产车间依据现行采暖通风与空气调节设计规范的规定设计，项目利用原有车间，车间安装通风除尘设备，满足生产工艺要求和劳动环境要求。 743制冷根据屠宰量，确定冷库总容量为：排酸间为300吨，冷藏间为2000吨，速冻库为100吨。1)冷却加工蒸发温度为02C，库容量300吨，制冷负荷850kw。2)低温冷藏库库温为18C，库容量600吨，制冷负荷1350kw。3)冻结间设计蒸发温度28C，制冷负荷455kw。故本工程制冷量为：28C系统455kw，18C系统1350kw，OC系统8581、0kw。本设计中将-28C与18C及OC制冷的低压系统合并使用利于管理，节约资金。4)工程采用氨制冷形式。75通讯项目利用原有通讯设施。 第八章环境保护 81编制依据与范围 811法律、法规依据 中华人民共和国环境保护法(1989年修订) 中华人民共和国大气污染防治法(2000年修订) 中华人民共和国水污染防治法(1996年修订) 中华人民共和国噪声污染防治法(1996年) 中华人民共和国固体废物污染防治法(2005年) 中华人民共和国环境影响评价法(2003年第77号) 中华人民共和国清洁生产促进法(2002年) 建设项目环境保护管理条例(国务院令第(1998)253号) 建设项目环境保护分82、类管理条例(环保总局令第14号) #自治区环境保护条例(自治区九届人大常委会公告第)2号)#自治区人民政府关于贯彻国发200539号文件进一步落实科学发展观加强环境保护的实施意见 812政策及规划依据产业结构调整指导目录(2011年本)关于深入学习贯彻的通知(国家环保总局环发2005i61号) 国家发改委节能减排综合性工作方案印发关于加强工业节水工作的意见)的通知(国家经贸委、水利 部等六部委国经贸资源20001015号)#自治区人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知内政发200795号：#自治区环境保护“十二五”规划； #自治区人民政府办公厅关于印发#自治区生态环境建设项目管理办法83、(试行)的通知内政发2001)26号 813污染物排放标准 (1)废水污水综合排放标准(CB89781996) (2)废气大气污染物综合排放标准(GBl62971996)锅炉大气污染物排放标准(GBl32712001)表2二级标准要求 (3)噪声工业企业厂界环境噪声排放标准(CBl23482008) (4)固体废物一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GBl85992001) 814编制范围项目有关的生产车间在运行过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪声的治理及环保投资估算等。 82环境污染及环保措施821烟尘、灰渣污染及治理来自本项目锅炉房燃煤产生的烟尘和灰渣。锅炉排出的废烟气经过高效脱84、硫除尘器脱硫除尘后，经30米烟囱排入大气。锅炉燃烧后的灰、渣，经加工后可作为建筑材料使用。822废水污染及治理废水来自生产过程中的清洗废水和生活废水。本项目生产、生活废水最大排水量4.57m3h、109.68m3d，0.63m3h、15.12m3d。生产过程产生的废水，排入污水池经处理达标后，排入市政管网。 823噪声污染及治理本项目噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音。 本项目采取的主要噪声源防治措施是： (1)从源头治理抓起，在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备，在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。 (2)设备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振85、动；对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置，尽可能远离厂界。 (3)厂区平面布置应统筹兼顾、合理布局，注重休息区、办公区与生产区的防噪间距。(4)在车间厂房设计建设过程中，对噪声源比较集中的车间，门、窗、墙壁要注意使用吸音材料，安装吸声结构，保证厂房的屏蔽隔声效应。(5)在厂区内大面积绿化，在厂界、车间等重点目标周围栽种防护林，营造一个生态化的工作生产环境。83环保机构设置根据拟建项目的环境保护工作实际情况，拟建项目在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体废弃物、废气及粉尘排放。结合项目日常运行管理，配置专门的环境监测人员，负责对废水、废气及粉尘、固体废弃物进行常规监测，监86、测各排放口污染物达标状况，所有的监测都应按国家颁布的现行环境监测及污染源监测技术规范内容写出监测报告、处理意见。在项目正式投产前，环境监测人员应在有资格的省、市一级的环境监测站进行专门培训，要具备从事环境监测的业务技能，并达到国家和地方对环境监测人员的岗位培训要求。831环境保护管理机构的主要职责(1)贯彻执行环境保护法规和标准；(2)组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度，并监督执行；(3)制定并组织实施环境保护规划和设计：(4)领导和组织本单位的环境监测；(5)检查本单位环境保护设施的运行；(6)推广应用环境保护先进技术和经验；(7)组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高人员素质水87、平；(8)组织开展本单位的环境保护科研和学术交流。832环境监测站的主要任务(1)定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家或省场所规定的排放标准。(2)分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据。(3)负责污染事故的监测及报告。(4)环境监测的对象大体有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。(5)本项目污染源监测的主要内容有废气、废水、噪声及固体废弃物的收集和处理。84绿化厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目选配良好的树种和植物，绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采用乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配：草坪与花88、卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进生产发展。85环境影响评价本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。 第九章节能方案91编制依据911相关法律、法规、规划和指导文件 (1)中华人民共和国节约能源法(2008年4月1日施行)； (2)中华人民共和国清洁生产促进法(2003年1月1日施行)； (3)国务院关于加强89、节能工作的决定(国发2006328号)； (4)国务院关于发布实施(促进产业结构调整暂行规定)的决定(国发2005340号)； (5)国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知(国发200715号)；(6)国务院关于进一步加强节油节电工作的通知(国发200823号)；(7)中国节能技术政策大纲(2006年)；(8)中国节水技术政策大纲(2005年)；(9)产业结构调整指导目录(2005年本)；(10)节能中长期专项规划(国家发改秀发改环资20042505号)；(11)能源发展“十一五”规划(国家发改委2007年4月)；(12)国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改90、投资2006)2787号)；(13)国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知(发改环资200721号)：(14)“十一五”十大重点节能工程实施意见(发改环资20061457号)；(15)建设部关于贯彻(国务院关于加强节能工作的决定)的实施意见(建科2006231号)；(16) 民用建筑节能管理规定 (建设部令第143号)；(17) 9目源效率标识管理办法 (国家发改委、国家质检总局2004 年17号令)；(19) #自治区人民政府关于大力开展节能工作的意见 (内政发(2006)71号)(20)#自治区固定资产投资项目节能评估和审查管理办法(内政发(2008)191、6号)912国家行业相关标准及规范 (1) 绿色建筑评价标准 (GBT503782006)： (2)公共建筑采暖空调能耗限额(DB379352007)； (3) 通风与空调工程施工质量验收规程 (GB502432002)： (4) 建筑照明设计标准 (GB500342004)； (5) 建筑采光设计标准 (6BTS0033-2001)： (6) 外墙外保温工程技术规程 (JGJl442004)； (7) 建筑给水及采暖工程质量验收规范 (GB502422002)； (8) 空调通风系统运行管理规范 (GB503652005)； (9) 采暖通风与空气调节设计规范 (GB500192003)； 92、(10) 综合能耗计算通则(6BT25892008)； (11) 企业节能量计算方法(GBT132342009)； (12) 节能监测技术通则(GBT153162009)； (13) 用能设备能量测试导则(GBT64222009)； (14) CZ业企业能源管理导则(GBT155872008)； (15) 用能单位能源计量器具配备和管理通则(GBl71672006)； (16) 评价企业合理用热技术导则(GBT34861993) (17) 评价企业合理用电技术导则(GBT34851998)；(18) 节水型企业评价导则(GBT71192006)。 913相关终端用能产品能耗标准 (1)三相配电93、变压器能效限定值及节能评价值(GB200522006)； (2)通风机能效限定值及节能评价值(GBl97612005)； (3)清水离心泵能效限定值及节能评价值(GBl97622005)； (4)冷水机组能效限定值及能源效率等级(6B195772004)： (5)管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值(GBl78961999)； (6)普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级(GBl90432003)；(7)普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 (GBl9044 2003)；(8)单端荧光灯能效限定值及节能评价值(GBl94152003)；(9)单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级(94、6B195762004)。92项目能源消耗状况本项目需要的一次能源主要为新鲜水，二次能源为电和生物质能(废木屑)。其主要耗量如下表： 表9-1 本项目能源消耗表序号名称规格单位消耗量天用量（平均）年消耗量1 新鲜水 水压03MPa t8.3325002 电 10KV380V220V kwh2015.336046003 煤 t13.66310093项目能源供应状况(一)供电 本项目新增装机容量为570kW，其中计算有功功率12597kW，年工作日300天，每天二班每班8小时工作制，年新增耗电6046万kwh，公司在厂区内建设配电室和完善的配电系统，无需新上变压器，自厂区配电室引线至各用电单位作为95、生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。 (二)供水厂区供水水源来自于公司自备井，可满足本项目用水需求。本项目用水主要为生活用水、车间清洗用水和绿化道路用水，项目新增用水量为2500m3a，厂区供水有保证。(三)供热该项目充分利用1台6吨蒸汽锅炉，作为厂区的动力及取暖设施。根据业主提供资料，每年耗褐煤3100吨。94项目节能措施941产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经充分的分析论证，建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使工程处在最佳的状态下运行，以达到降低能源与生产成本的目的。942采用先进的生产工艺与节能设备(1)本项目生产工艺是在比较96、分析目前国际国内先进生产工艺基础上，综合原辅料供应、工艺操作条件、三废情况及收率等各种因素而制定的，工艺过程先进，从根本上避免了能源的不必要浪费，达到节能目的。 (2)合理地选用节能设备，使能源的消耗在设备这一源头得到有效控制。例如加工设备尽量选用高性能的数控设备，从而降低废品率和减少返工率，提高产品精度，从而大大提高了能源利用效率，节约能源：电气设计中选用高效节能型灯具等：所有加工设备均选用机电部规定的节能型产品。(3)在工艺装置设计中，凡是载荷变化较大的设备，为了达到节能的 目的，设计中都采用节能设备调节输出功率，使设备处于最佳运行状态和节能状态。(4)对进厂原料、出厂产品及各工序的中间产97、品、动力消耗均设置计量设施，便于单位成本核算管理，促进节能。943电气根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。 (1)合理使用变压器 根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式，并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整，以确保变压器运行在最佳负载状态。变压器的三相负载力求平衡，不平衡运行不仅降低出力，而且增加损耗。采用节能型和容量与电力负荷相适应的变压98、器，使变压器在使用期内预留适当的余量，变压器最经济节能运行的负载率一般在7585之间。 (2)减少线路损耗 尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。 尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电半径。适当增大导线截面积，对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用，由于节约能耗而减少了年运行费用，综合考虑节能经济时还是合算的。 (3)重视和合理进行无功补偿 运行中的变压器，其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。无99、功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。一般的配电网中，无功补偿装量安装在变压器的低压侧400V系统中，通常认为将负载功率因数补偿到09095已是到位，而忽视了对变压器的无功补偿，即对l0kV高压侧的补偿。本项目合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量，能有效地稳定系统的电压水平，避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。对配电网的电容器无功补偿，通常采取集中、分散、就地相结合的方式；电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行。(4)电动机节能减少电动机能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。在工程设计中应选用Y2及100、以上高效率的电动机，但由于电动机很多都是配套供应，所以节能措施只能贯彻在运行过程中。除了就地电容器补偿以减少线路损耗外主要是减少电动机轻载和空载运行，因为在轻载运行下电动机效率是极低的，主要采取变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应，以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。(5)减少接点数量，降低接触电阻在配电系统中，导体之间的连接普遍存在，连接点数量众多，不仅成为系统中的安全薄弱环节，而且还是造成线损增加的重要因素。必须重视搭接处的施工工艺，保证导体接触紧密，并可采用降阻剂，进一步降低接触电阻。不同材料间的搭接尤其要注意。(6)采用节能型照明电器照明节能101、设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，主要采取的节能措施有以下几种：充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能。照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。在照度标准不降低的情况下，有效地控制单位面积灯具安装功率，一般场所应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯，高大车间及厂房室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。推广使用低能耗、性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型102、电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器，气体放电灯宜采用电子触发器。 944给排水 本项目同时采取以下节水措施：(1)制定用水计划，做到合理用水。(2)采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。(3)严格控制安装卫生洁具的选型，不使用水箱容量大于9升的洁具。 (4)加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，自觉节约用水。(5)加强管理，经常检查供水设施的完好情况，及时检修有问题的设备。 945暖通(1)设备尽量选用节能型制冷、排通风设备，所有冷热设备及管道均采取保温措施。(2)合理确定排风量，减少空调面积，降低能耗。(3103、)供热管道采用导热系数小的保温材料，经计算采用采暖经济合理的保温层厚度。建议管道采用蒸汽管道采用钢套钢无缝钢保温管，埋地敷设。 95能耗指标及节能效果分析 951能耗指标表9-2 本项目能耗计算表序号名称折算系数产品能耗备注年耗量折标煤（tce）一能源消耗新鲜水0.0857kg/t2500吨转化为电能耗电0.1229/kwh60.46万kwh74.30等量煤0.7143kgce/kg3100t2214.33二年耗能Tce/年2288.63节能效果分析表9-3本项目能耗指标地区单位GDP能耗单位工业增加值能耗单位GDPJ电耗年份(tce/万元)(tce/万元)（kwh/万元）本项目0.170.5104、945.45本项目正常年能源消耗量228863tce，营业收入13300.00万元，工业增加值3834.23万元，工业产值综合能耗为017tce万元，单位工业增加值综合能耗059tce万元，单位工业总产值电耗45.45kWh万元，产品各项能耗指标远远低于2009年当地的单位GDP能耗、单位工业增加值能耗和单位GDP电耗指标，属于能源利用效率比较好的项目。96能源计量及仪表配备能源计量是能源管理工作的重要保证，按照国家有关规定，企业应当配备满足管理需要的能源计量器具，并制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。根据用能单位能源计量器具配备和管理导则(CB105、l7167-2006)规定，用能量(产能量或输运能量)大于或等于表94中一种或多种能源消耗量限定值的为主要用能设备，主要次级用能单位和主要用能设备均应按表95、96要求加装能源计量器具。并且用能单位的能源计量器具准确度等级应满足表97的要求。9-4 主要用能设备能源消耗量(或功率)限定值能源种类电力煤炭焦炭原油、成品油、石油液化气重油渣油煤气天燃气蒸汽热水水其他单位Kwt/ht/ht/hM2/hMwt/hGj/h限定值10010.511007129.26注1：对于可单独进行能源计量考核的用能单元(装置、系统、工序、工段等)，如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独106、配备能源计量器具注2；对于集中管理同类用能设备的用能单元(锅炉房、泵房等)，如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具表95 主要次级用能单位能源消耗量(或功率)的限定值能源种类电力煤炭焦炭原油成品油石油液化气重油、渣油煤气、天燃气蒸汽热水水其他单位KWtatatam2aCJatata限定值10100408010000500050002926注1：表中a是法定计量单位中“年”的符号。注2；表中m2，指在标准状态下。注，3；2926GJ相当于lOOt标准煤。其他能源应按等价热值折算。表96 能源计量器具配备率要求能源种类进出用能单位进出主要次级用能单位107、主要用能设备电力10010095固态煤炭10010090能源焦炭10010090原油10010090液态成品油10010095能源重油10010090渣油10010090气态天然气10010090能源液化气10010090煤气1009080载能蒸汽1008070工具水1009580注：1、进出用量能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可采用非直接计量在能工质流量的其他结算方式注2：进出主要次级用能单位的季节性供暖用蒸汽(热水)可以不配备能源计量器具。注3；在主要用能设备上作为辅助能源使用的电力和蒸汽、水等载能工质，其耗能量很小(低于表2的要求)可以不配备能源计量器具。表97 用能单位能源计量器具准确108、度等级要求计量器具类别计量目的准确度等级要求 进出用能单位燃料的静态计量0.1 衡器 进出用能单位燃料的动态计量0.5 I类用户05S II类用户0.5 进出用能单位有功交流电 111类用户1.0 电能表 能计量 IV类用户2.0 V类用户2.0 进出用能单位的直流电0a计量2.0 成品油05油流量表(装置) 进出用能单位的液体能源计量重油、渣油10 煤气20气体流量表(装置) 进出用能单位的气体能源计量 天然气20 蒸汽25进出用能单位的水量 管径不大于250mm2.5水流量表(装置) 计量 管径大于250mm1.5 用于液态、气态能源的温度计量2.0 温度仪表 与气体、蒸汽之量计算相关的温109、度计量1.0 用于液态、气态0a源的压力计量2.0 压力仪表 与气体、蒸汽质量计算相关的压力计量1.0 注1：当计量器具是由传感器(变速器)、二次仪表组成的测量装置或系统时，表中给出的准确度等级应是装置或系统的准确度等级。装置或系统未明确给出其准确度等级时，可用传感器与二次仪表的准确度等级按误差合成方法合成。注2：运行中的电量计量装置按其所计量电能量的多少，将用户分为五类。I类用户为月平均用电量500万KWh及以上或变压器容量为i0000KVA及以上的高压计费用户；II类用户为小于I类用户用电量(或变压器容量)但月平均用电量100万KWh及以上或变压器容量为2000KVA及以上的高压计费用户：110、III类用户为小于II类用户用电量(或变压器容量)但月平均用电量10万KWh及以上或变压器容量为315KVA及以上的计费用户；Iv类用户为负荷容量为315KVA及以下的计费用户；v类用户为单向供电的计费用户。注3：用于成品油贸易结算的计量器具的准确度等级应不低于0.2。注4：用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GBT18603-2001附录A和附录B的要求。变压器容量为2000KVA及以上的高压计费用户：III类用户为小于II类用户用电量(或变压器容量)但月平均用电量10万KWh及以上或变压器容量为315KVA及以上的计费用户；Iv类用户为负荷容量为315KVA及以下的计费用户；v类111、用户为单向供电的计费用户。注3：用于成品油贸易结算的计量器具的准确度等级应不低于0.2。注4：用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GBT18603-2001附录A和附录B的要求。 本项目充分考虑了能源计量器具的配备问题，建议企业做好能源计量器具的维护保养和校验工作。97节能管理971节能管理机构 该公司贯彻执行中华人民共和国节约能源法及国务院关于加强节能工作的决定(国发(2006)28号)，公司各部门经理参加的公司节能领导小组。公司节能管理科为节能管理常设机构，全面负责公司日常节能工作。各车间设立有以车间主任负责，以工艺副主任、设备副主任、安全员、技术员、班长(工段长)等参加的车间节112、能小组，配备兼职人员负责车间日常节能工作。各基层班组(工段)设立有以班长(工段长)负责，全部职工参加的班组节能小组，设兼职人员负责班组日常节能工作的开展。972节能管理制度 能源计量是科学管理的重要基础工作。能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源数据。单位必须实行全面的节能管理，首先要设置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据计量法的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率；然后设立节能管理制度，加强能源的节约利用。其具体建立的管理制度如下： (1)企业能源计量管理办法 (2)能源计量器具周期检定、抽检制度和巡回检查制度(3113、)能源计量实验室工作制度(4)能源计量器具使用、维护、保养制度(5)能源计量测试档案，技术资料使用保管制度(6)工作人员培训和奖励制度(7)能源统计管理(8)能源定额管理考核(9)节能管理检查制度(10)节能管理考核细则(11)节能管理科工作责任制(12)节能管理办法(13)节能技改管理98节能结论 本项目正常年能源消耗量228863tce，营业收入1330000万元，工业增加值383423万元，工业产值综合能耗为017tce万元，单位工业增加值综合能耗059tce万元，单位工业总产值电耗4545kWh万元，产品各项能耗指标远远低于2009年当地的单位GDP能耗、单位工业增加值能耗和单位GDP114、电耗指标，属于能源利用效率比较好的项目。 本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。并且项目产品投入使用后，节能效果显著。第十章消 防101编制依据 中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第70号) 中华人民共和国消防法(中华人民共和国主席令第4号) 建筑设计防火规范(GB50016-2006) 工业企业总平面设计规范(GB501871993) 民用建筑设计通则(GB503522005) 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB500581992) 建筑灭火器配置设计规范(GB501402005) 建筑物防雷设计规范(6B115、50057 2000) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ500192003) 火灾自动报警系统设计规范(GB501162008) 建筑工程消防监督审核管理规定(中华人民共和国公安部令第30号) 102工程概述 1021工程各装置火灾危险性类别 本项目新建生产车间、仓库火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级二级。 1022工程的消防基本情况 厂内建有消防给水系统，供水压力为0.6MPa。厂区内建有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓，在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器。公司内设有保卫科，负责管理厂内消防设施，负责消防知识的培训和演练。 103生产工艺特点及安全措施 1031生产工艺116、特点 本项目生产以木质材料加工为主，主要是兴安白桦及落叶松、落叶杨木为生产原材料和尿醛树脂，对人体无害。生产过程主要有备料工段、干燥分选工段、施胶工段、铺装热压工段、锯边砂光工段等工段。其中锯边砂光工段产生噪声，干燥分选工段产生粉尘废屑气体。存在火灾危险隐患，消防系统设计要严格遵守国家有关规范、规定，充分尊重消防监督部门的意见，建立完善的消防系统，确保安全生产。1032工艺设计安全措施 (1)在设计中充分考虑了各建筑物的防火类别，设置了防火墙、安全间距及消防通道。根据规范设置诱导灯、安全疏散通道、安全门、静电接地、避雷网、火灾报警系统、防火阀、事故机械排风、排风罩、阻火器、室内外消防器材等。 117、(2)对主要装置设置完善的事故、开停车控制系统，对生产过程中重要工艺参数均设置检测和越限报警系统，自调系统在紧急状态下均可手动操作，防止意外火灾事故发生。 (3)工艺生产过程中反应均在密闭系统中进行，可能由于设备、阀门和管道法兰不密封或事故时泄漏有害介质，因此在设计过程中优先选用先进、可靠的运转设备、机泵、阀门等，尽量减少跑、冒、滴、漏现象。生产过程中加强设备维护和管理，精心操作。 (4)对主要装置设置完善的事故、开停车控制系统，对生产过程中重要工艺参数均设置检测和越限报警系统，自调系统在紧急状态下均可手动操作，防止意外火灾事故发生。104消防措施 消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾118、害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计过程中，相关专业依据有关法规与规定，采取了必要的消防安全措施。 1041总图 (1)在总图布置中严格遵循国家有关标准规范，对生产装置及辅助装置按功能分区，在各装置四周均设置了16米的主干道和6米的环形消防通道，转弯半径16米，以满足运输和消防要求(2)本项目建筑物相互间的防火距离均严格按照有关规范进行设计。 1042建筑 (1)根据工艺生产特点，本项目门窗分别采用塑钢窗、铝合金窗、木门及钢木大门，主要承重构件耐火等级为二级，均能满足防火要求。 (2)厂房安全出口的数目多于两个，厂房内最远工作点到外部出口符合建筑119、设计防火规范(GB500162006)的要求。厂房内防爆区与非防爆区采用防爆墙分割，防爆区内保证泄压面积与厂房体积的比值在规定要求的范围内，并按建筑耐火等级二级及三级的设计要求，选择符合防火要求的各 类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。有吊顶要求的区域采用非燃烧、阻燃等耐火材料。 1043消防给水与排水 (1)根据建筑设计防火规范(GBS00162006)的要求，本工程按同一时间火灾次数为一次着火考虑，室内消防水量为10Ls，室外消防用水量为不小于30Ls，消防用水总量不小于40Ls，火灾延续时间为3小时。 (2)本工程消防用水由公司负责满足要求。公司内目前建有消防给水系统满足消防管网给水和取水，120、供水压力为06MPa。厂区内建有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓。 (3)本工程厂区设置消防给水管网，环状布置，管径DNl00，按消防用水量及消防栓要求，设置室外地上式消火栓，室外消防栓的保护半径为120米。 (4)厂房内设室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓布置间距不大于50米。 (5)室内消防给水管网设2处地上式消防水泵接合器。 (6)本工程厂房内均配置灭火器，用于扑灭初期火灾，室内消火栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体。 1044通风与采暖 (1)对易泄漏有害介质的设备，使其通风良好，防止有害气体积累。 (2)在防爆区内选用121、防爆电机，保证室内必要的换气次数，设置局部排风和事故排风设施。通风、空调系统所选用的设备及管道材料均为非燃材料，通风空调管道穿墙处均采用非燃材料塞紧。空调送风管道在进出空调间防爆墙等处设置止回阀和防火阀。 (3)按照规范要求在化验室、办公室等设置空调设施。 1045电气 (1)本工程采用专线供电，可满足工程中消防用电等二级负荷的用电需求。 (2)根据火灾自动报警系统设计规范(GB 501162008)，在车间设置火灾自动报警系统，系统采用智能编码总线制接线。根据车间环境状况选择感烟、感温或气体探测器，并辅以手动报警按钮、消火栓报警按钮等报警装置。系统能完成火灾自动报警、记录及火灾联动控制，并应122、与消防部门设 有专用通讯装置。 (3)配电插座回路均设置漏电保护装置。 (4)建筑物内各种金属构件做等电位联结，通过等电位联结箱与室外接地装置可靠连接。所有建筑构筑物根据相关规范采取相应的防直击雷的措施。 (5)对变压器设置完善的保护装置，按规范要求设置母线过电压、过电流及电流速断以及温度保护等。从而使变压器故障时，能及时发现故障并切除电源。对补偿用电容器采取相应的限流及限压保护措施：设置可靠的接地保护系统；加强对电容器的维护。对线路采用过负荷保护，部分主要设备进行温度检测，防止电气设备过热成为火灾隐患。各进线开关处采用防火漏电保护装置。 105消防设施及其安全可靠性 本项目除了各专业严格按照123、有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、干粉灭火器、泡沫灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。第十一章 劳动安全卫生111编制依据 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第28号危险化学品安全管理条例国务院令第344号 危险化学晶建设项目安全许可实施办法国家安全生产监督管理总局第8号令 中华人民共和国劳动法)(2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过) 中华人民共和国防震减灾法(2008年12月27日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议124、修订通过) 建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(原劳动部令第3号，1996年10月) 中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议) 女职工劳动保护条例(国务院第十号令) 地震安全性评价管理条例(国务院令第323号，2001年11月15日) 压力容器安全技术监察规程(原国家质量技术监督局质技监局颁发1999)154号文) 中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过) 国务院关于加强除尘防毒工作的决定(国务院文件，国发(1984)97号文件) 建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(中华125、人民共和国劳动部令第3号，1996年月10月)工业企业建设项目卫生预评价规范(中华人民共和国卫生部，1994 年) 112采用标准 压力容器安全技术监察规程(质监局)(1999)154号文 建筑设计防火规范(GB500162006) 建筑物防雷设计规范(GB500571994(2000) 建筑抗震设计规范(GB50011-2001) 建筑灭火器配置设计规范(GB50140 2005) 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB500581992) 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求(GBT8196 2003) 起重机械安全规程(GB60671985) 工程场地地震安全性评价126、(GBl77412005) 特低电压(ELV)限值(GB38052008) 安全色(GB2893 2008) 安全标志(GB28942008) 工业企业设计卫生标准(GBZl-2002) 采暖通风与空气调节设计规范(GBSOOl92003) 工业与民用电力装置的接地设计规范(GBJ651983) 体力劳动强度分级(GB38691997) 设备及管道绝热技术通则(GB42722008) 生产设备安全卫生设计总则(GB50831999) 防止静电事故通用导则(GBl21582006) 工业企业厂界环境噪声排放标准(GBl23482008) 生产过程安全卫生要求总则(GBl28012008) 建筑采127、光设计标准(6B500332001) 建筑照明设计标准(GB500342004) 自动喷水灭火系统设计规范(GB500842001) 火灾自动报警系统设计规范(GB501162008) 工业企业总平面设计规范(GB501871993) 工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-1985) 生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) 职业性接触毒物危害程度分级(GB50441985) 生产性粉尘作业危害程度分级(GB58171986) 高温作业分级(GB42002008)113工程主要危害因素分析 主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、128、雷击等因素；其二为生产过程中产生的危害，包括有害物质、火灾事故、机械伤害事故及电伤、坠落等各种因素。1131自然危害因素分析 (一)地震 地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建构筑物的破坏作用明显，作用范围广，进而威胁设备和人员的安全，为防止地震危害，工程设计应根据地震评价结论及国家地震局批准的抗震设计参数进行抗震设计。 (二)不良地质 不良地质对建构筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。设计时应采取必要措施以防止地形及构造对基础的影响，进而防止不良地质对建、构筑物的破坏。 (三)雷击 雷击能破坏建构筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，厂区内高大露天设备及建、构筑物在设计中129、应考虑防雷设施，以防止雷击。 (四)气温人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑；气温过低，则可能发生冻伤和冻坏设备。(五)其它 暴雨和洪水威胁工厂安全，其作用范围大，为防止雨水的存积，避免形成内涝，设计中在厂区内设置雨水排水系统。生产生活辅助设施尽可能布置在厂区常年最大频率风向上风侧，以减轻有害物质由于风向的作用对职工的有害影响。1132生产过程中危害因素分析 本项目生产过程存在着不同品种和不同程度的危害因素，主要包括危险有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、电伤、坠落、高温烫伤等各种因素。 (一)主要危险、有害物质 本项目生产以单板为主，主130、要原辅材料基本均是无害物质。 (二)火灾爆炸危险性分析 本项目能引起燃烧和爆炸事故的因素是比较多的。 1、电器电缆的火灾危险。本项目中设置有较多的电气设备及电缆，使得其火灾危险性很高。 2、压力容器的超压爆炸。压力容器会因超压、运行时间过长、腐蚀减薄等原因发生爆炸事故。 (三)机械伤害危险性分析 本项目生产过程中使用到的各类机械设备，存在着机械伤害的可能。 (四)电伤危险性分析 生产过程中由于有大量带电设备及各式高低压电气设备，生产操作过程差，发生误操作或漏电，就会引发触电事故。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。 (五)坠落危险性分析 因生产、检查及维修需要，131、工作人员须定期、不定期登上高大设备或建构筑物，使得发生坠落的机会大大增加。 (六)噪声危害分析 生产过程中的噪声主要为由于机械的转动等运动而引起的机械性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，长期接触工业噪声可引起耳鸣、耳背、头晕、失眠等症状，并可引起暂时性听闻位移，永久性听闻位移直至噪声性耳聋等症状。114劳动安全卫生防范措施1141对自然危害因素的防范措施 (一)关于防暑防寒 为了防止夏季暑热，采取的防暑降温措施如下；拟在生产厂房内设置通风换气设施：在工段内部设置工人休息室、操作室、控制室等，并在室内设置必要的风扇、空调等装置。 为了防止冬季低温造成的危害，本项目设置集中供132、暖设施，经采取措施后，车间内工作地点及休息室内的温度均可满足有关的要求。 此外，对贮存输送水或蒸汽介质的设备及管道采取必要的保温措施；在工艺设计中采取必要的补偿措施；在操作管理上规定相应的放空措施，以防止不凝性气体聚集和冻坏设备及管道。 (二)关于防雷 为了防止雷击造成的危害，对生产车间及其它设施按规范要求采取相应的防雷措施。 (三)其它 为了防止或避免不良地质对建构筑物的破坏，拟对生产建构筑物基础采取必要的地基处理措施。 为了防止内涝，及时排出雨水，避免积水，毁坏设备、厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。1142对生产过程中危害因素的防范措施 本项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主133、”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。 (一)防火防爆 (1)在平面布置中严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道。 (2)厂房周围安装避雷设施，设备和管道安装可靠的防静电措施。 (3)在电气设计中，消防设施拟采用双回路供电，在爆炸和火灾危险性场所严格按照环境的危险性质，根据有关规程配置相应的电气设备和灯具。 (4)在消防给水设计中，根据有关规定设置相应的消防管道、消防水池、消火栓等装置。 (5)设备设计严格执行压力容器设计的规定，保证设备安全运行。在压力有可能升高的设备和134、管道上安装安全阀等设施，防止超压引发的危害。 (6)选择良好的设备、阀门、管件及密封材料，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。 (二)减振与降噪 (1)在设备选型中优先选用低噪声设备。 (2)将噪声较高的设备置于室内，个别在建筑设计中拟采用吸声或隔声的建筑材料，可防止噪声的扩散与传播。 (3)在气动噪声设备上设置相应的消声装置。 (4)对振动较大的设备设置单独基础或对设备底座采取减振措施。 (5)在噪声较高的生产场所设置相应隔声操作间。 (6)在厂区总平面布置中根据地形、声源方向性、建构筑物的屏蔽作用以及绿化植物的吸纳作用等因素进行布局，以减轻噪声的危害。 (三)其它安全措施 (1)各生产系统拟设出135、现不正常现象时的报警信号装置，系统之间设置相应的联锁装置。(2)有危险的场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标志及事故照明设施。 (3)对设备进行定期检修，保证生产设备的完好率。 (四)备用措施及应急手段 (1)事故的抢救及应急措施 对于火灾事故的抢救措施：利用设置的火灾自动报警系统和电话向消防站报警，并根据物质的性质，利用消防器材进行扑救。对一般建筑物火灾，利用消防栓、消防车、消防水枪等消防器材进行水灭火。对于电器室、控制室等带电火灾，采用二氧化碳干粉、磷酸铵盐泡沫等消防器材进行扑救。 (2)事故的疏散措施 主要生产厂房设两个以上的安全出口，通向室136、外主要通道拟设事故排风的启动按钮：易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。 (3)事故的应急措施 主要生产及消防设备均采用两路电源供电，在工程易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并设置必备的防尘口罩、防护手套、防毒面具，急救药品与器械等应急器具，自动控制系统设置相应的手动装置。 1143卫生措施 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计中对不安全的因素和有害于工作人员健康的因素，采取以下措施予以保证。 (1)认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。 (2)提高机械化、自动化水平，改善劳动条件，减少烟尘和有害气体对操作者的伤害。 (3)职137、工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。 (4)常清扫卫生，生产车间内不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫等)藏匿孽生，车间的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。 (5)设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所等。115劳动安全卫生机构设置及人员配备 设立以分管安全的副总经理为主要负责人的安全领导小组。在生产管理部门设立安全管理机构，由车间安全员组成网络。 安全管理机构的主要职责是安全教育、安全措施落实、安全检查、安全监督、应急救援等具体工作。 生产操作人员要具有一定的文化素质，经过专门培训后方可上岗，必须熟知各项安全操作规程和各种物料的特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的138、操作使用。 为保证本项目建设、生产安全运行，根据本项目具体情况，设置了兼职的劳动安全卫生机构，定员为3人，负责企业日常安全卫生工作的管理和监督。116劳动安全卫生投资估算 项目在厂房布置、设计时均按照定类防火进行了考虑，在生产设备的选用时，均已考虑了防爆、防静电等因素。本投资主要考虑生产过程中所需的劳动安全用品和劳安培训费用以及保险费用，且已在投资中列支。117预期效果及评价 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的139、发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。 因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。 第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训121企业组织 本项目由#自治旗xx屠宰有限责任公司直接负责管理和经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，本项目将归属原各自的管理部门进行管理。122劳动定员 根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行四班三运转工作制，每班工作日小时，管理、技术人员均为一班制，每班工作日小时，企业年生产天数为300天。 本着务实、高效、精干的140、原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员，本项目需新增定员130人。表12-1定员情况表职工总数人1301生产工人人120三班2管理人员人53技术人员人5123人员来源及培训1231人员素质要求 本项目生产技术先进，工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作工要求高中或中专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具有大专以上文化程度以外还要有丰富的相关从业经验。 1232人员来源 本项目定员中，管理人员、技术人员可由公司内部统一调配，新老结合上岗，定期进141、行技术考核。其他技术人员和管理人员从大中专毕业生招聘；生产工人及服务人员由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。 1233职工培训 (一)培训目的 职工的技术水平影响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全，对所有的职工均应进行上岗前的严格培训，合格后方可上岗操作。 (二)培训人员 根据项目的安排和进展，有计划地对项目的管理人员，技术人员，操作工人进行不同层次的培训，坚持基础培训与业务培训；短期培训与长期培训相结合，以省内培训为主。 (三)培训总体目标 通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有142、关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，并能适应投产后不断出现的新技术的发展和进 步，确保项目建设和投产以后的顺利生产。 (四)培训方式 培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主。短期培训主要是办短训班，根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选送相关人员到国内院校及科研单位进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。 (五)培训内容 (1)理论培训 在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核。合格者方可上岗。 (2)安装维修培143、训 在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员，在全厂工人，一线负责人设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。 (3)检化验培训 检验、化验人员由国内具有检化验培训资格机构进行培训，掌握相关的检化验项目和检化验基本操作技术，取得相应检测资格，方可上岗操作。 (4)劳动安全培训 全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本企业有关的安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上岗证。 (5)劳动卫生培训 企业组织职工学习有关劳动卫生法规，由当地卫生部门对职工进行体检发证。 第十三144、章 项目实施计划与招标方案131项目实施计划1311项目实施计划 自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如产品生产技术的合作协议、厂房建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、设备比选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。根据项目情况，整个建设期控制在12个月内，项目实施进度见下表131。表131 项目实施计划表序号计划内容111212345678910111研究报告编制与审批、施工设计2土建施工3设备订货、安装调试4人员培训5试运营6运营 项目建设期为二年，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100。131145、2工程管理 根据中华人民共和国招标投标法和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。 (1)实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。 (2)实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。 (3)实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须复位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。 (4)实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位146、进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。132招标方案 依据中华人民共和国招标投标法及政府有关部门关于建设工程招标的有关规定，根据本工程的特点，主要分为设计阶段和施工阶段招标来管理。 (1)设计阶段 设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段，也是影响投资的关键阶段，设计方案的优劣对建设项目的成败有着至关重要的影响，因此，选择优秀的设计单位，达到建设项目能够采用先进的技术和工艺，降低工程造价，缩短建设周期和提高投资效益的目的是建设项目实施的重要工作。建议采用设计方案竞选的方式招标，主要对投标人设计方案的优劣、经济效益、设计进度、设计资历和合理的报147、价综合评价，选择其优秀者为本工程的设计单位。 (2)施工阶段 根据本工程的特点，通过对省内外投标人的水平、资质、技术力量及业务能力、进度、质量、投资的情况进行综合评价，确定适合本工程的施工单位。设备采购要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装调试、保修、人员培训等各方面条件进行全面比较，选择最优的供货厂家。 (3)招标阶段注意的问题 招标程序必须符合国家的有关规定。 按有关规定在指定的媒体发布招标公告或发出邀请函。业主不具备招标能力应委托招标代理进行招标。按有关部门规定到主管部门备案（）招标方案项目招标方案见下表：招标方案表内容招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标148、自行招标委托招标公开招标邀请招标设计安装工程监理主要设备重要材料其他 第十四章 投资估算与资金筹措141投资估算1411编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)： 2、原国家计秀发布的投资项目可行性研究指南(试用版) 3、轻工业工程设计概算编制办法有关规定； 3、国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准； 4、项目各有关专业提供的估算编制条件； 5、项目单位提供的有关数据、资料。1412投资估算编制和方法(一)建筑工程费用 参照#自治区建筑安装工程费用定额和当地同类结构建筑的单位造价估算。本项目建筑工程费用为23000万元，公用工程设备费1000万149、元。(二)设备购置费用 设备价格参照生产厂家的报价和市场价计列，其中引进设备按照到岸价计列。所有设备均按照设备原值的5考虑运杂费。本项目车间新增生产设备购置费为81900万元，公用工程设备费1500万元。(三)安装工程费用 参照#自治区建设工程概算定额安装工程部分计算。(四)工程建设其它费用 1、土地使用费：本项目利用厂区原有土地，无新增土地使用费。 2、建设管理费：主要包括建设单位管理费和工程质量监督费，项目参照国家财政部“关于印发基本建设财务管理规定的通知” (财建 2002394号)以及项目的实际情况计取，以满足项目建设管理需要为前提确定，建设管理费估算为609日万元。 3、工程监理费：150、项目参照国家发展改革委、原建设部“关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知”以及项目的实际情况计取，工程监理费估算为3010万元。 4、可行性研究费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”(计价格19991283号)计取，本项目可行性研究费估算为200万元。 5、勘察设计费：参照原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定(计价格200210号)计取，本项目勘察设计费估算为934万元。 6、环境和安全卫生评价费：环境影响咨询费参照原国家计委、原国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格2002125号)计取，职业安全卫生健康评价费依据同151、类项目计取，本项目环境和安全卫生评价费估算为616万元。 7、工程保险费：工程保险费用估算为350万元。 8、场地准备及临时设施费：参照同类项目，场地准备及临时设施费估算为584万元。 9、联合试运转费：联合试运转费用估算为2085元。 10、生产准备费：包括生产人员培训费、提前进场费等，生产准备费估算为1300万元。 11、办公及生活家具购置费：办公及生活家具购置费为按照1300万元计算。 (五)预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的25计取；涨价预备费根据原国家计委国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知 152、(计投资19991340号)不再计取。本项目预备费估算为2920万元。(六)铺底流动资金 铺底流动资金按照流动资金总额的30计取。1413投资估算(一)建设投资 经估算，本项目建设投资为136197万元，其中建筑工程费为24000万元，设备购置费83400万元，安装工程9400万元，工程建设其他费用16477万元，预备费用2920万元。建设投资构成见下表141。表14-1 建设投资构成分析表 单位：万元序号项目投资额比例（）1建筑工程费用240.0017.622设备购置费用834.0061.233安装工程费用94.006.804工程建设其他费用164.7714.245预备费29.202.14建153、设投资1361.97100.00 建设投资估算表详见附表141。 (二)建设期利息 项目无贷款，建设期利息为0.00万元。 (三)流动资金 本项目流动资金采用分项详细估算法估算，达到设计生产能力后流动资金总额为41204万元。 流动资金估算表详见附表142。1414总投资 根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，则本项目总投资为148558万元，其中固定资产投资为136197万元，建设期利息为000万元，铺底流动资金12361万元。总投资构成详见表14-2表14-2总投资构成表（单位154、：万元）序号投资内容投资额占项目总投资（）1建设投资1361.791672建设期利息0.000003铺底流动资金123.61832项目总投资1485.5810000142资金筹措 1421项目资本金 根据资金筹措方案，项目资本金为136197万元，占项目总投资的9167，满足国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知(国发199635号)和国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知(国发200927号)的要求。 1422债务资金 本项目固定资产投资中无债务资金；流动资金中全部自筹，无债务资金。 1423筹措计划 (一)建设投资 根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资中的资本金等比155、例同步筹措。 (二)流动资金 流动资金从投产第一年开始安排，全部由企业自筹解决。 项目总投资使用计划及资金筹措表详见附表142。第十五章 财务评价 151评价说明 1511编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)； 2、投资项目可行性研究指南(试用版)(2002) 3、国家现行财税政策、会计制度与相关法规； 4、本项目确定的建设方案。 1512计算期 本项目计算期定为13年，其中建设期1年，第二年投产，生产负荷按照80计算，第三年及以后生产负荷按照100计算。 152总成本费用 本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用，正常年156、总成本费用534045万元，其中经营成本525344万元，固定成本54425万元，可变成本482422万元。 总成本费用估算表详见附表151。 1521原辅材料费 本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购原辅材料费用为477946万元，增值税税率均为17，进项税额69445万元。外购原材料费估算表详见附表1511。 1522燃料及动力费 本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购燃料及动力费用为4475万元，增值税税率为17(其中：水的增值税税率为13)， 进项税额650万元。 外购燃料和动力费估算表详见附表15 12。1523工资及福利费 本项目劳动定员130人，其157、中：管理人员5人，技术人员5人，生产工人120人。年工资总额为32400万元。福利费按工资总额的14提取，年提取4536万元，两项合计36936万元。 工资及福利费估算表详见附表15 1 3。1524修理费 修理费按照固定资产原值(扣除所含的建设期利息)的3计取，正常年修理费估算为5986万元。1525折旧费 按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用为9855万元，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下： 房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照5计算；机器设备折旧年限按照10年、固定资产残值按照5计算；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。 固定资产158、折旧费估算表详见附表1514。 153营业收入和税金 1531营业收入 本项目正常年营业收入608881万元，其中销项税额为88470万元。 1532增值税 本项目增值税按销项税款一进项税款计算，销项税税率按照17计算，正常年度年缴纳增值税183?4万元。 1533营业税金及附加 本项目营业税金及附加主要包括城市维护建设税和教育费附加，其中城市维护建设税按照增值税税额的5计取，教育费附加按照增值税税额的5计取(含2的地方教育费附加)。正常年度营业税金及附加1837万元。 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表详见附表152。 154盈利能力分析1541融资前分析各项融资前盈利能力分析指标见表1159、5-1表15-1融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1所得税前项目投资财务内部收益率 43.042所得税后项目投资财务内部收益率 33.333所得税前项目投资财务净现值(i。12) 万元2115.174所得税后项目投资财务净现值(ic=12) 万元1410.975所得税前项目投资回收期 年3.546所得税后项目投资回收期 年4.17 所得税前项目投资财务内部收益率为4304，所得税后财务内部收益率为3333，均大于设定基准收益率12，项目在财务上可以被接受。 项目投资现金流量表详见附表153。 1542融资后分析 按照拟定的融资方案，项目融资后盈利能力分析指标见表152。 表152 融资160、后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率33.332项目总投资收益率33.843项目资本金净利润率25.38项目资本金财务内部收益率3333，大于设定的基准收益率12。 项目正常年利润总额为54457万元，净利润40843万元(根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25计取，税后利润按10提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润)。 因此，无论从项目资本金投入可获得的收益水平，还是从投资方获得的投资收益上看，项目都是可以被接受的。 项目资本金现金流量表和利润及利润分配表详见附表154和附表155。 155偿债能力分析 因为本项目无固定资产借款，所以不再编制借款还161、本付息计划表。负债主要为部分应付账款，负债率很低。 借款还本付息计划表和资产负债表详见附表156和附表157。 156财务生存能力分析 1561资金平衡 当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润，再不足时，通过借用银行短期贷款解决。本项目没有出现资金短缺情况，所以无需短期银行贷款。 1562财务生存能力分析 根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量来看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较好的财务生存能力。 财务计划现金流量表详见附表158162、。 157不确定因素分析 1571盈亏平衡分析 BEP：固定成本(年营业收入年可变成本年营业税金及附加)X100 5122 计算结果表明，用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为5122，小于 70，标明项目对收入的变化适应能力和抗风险能力较强。 1572敏感性分析 建设投资、经营成本、营业收入等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响程度见表153，敏感性分析图见图152。表153敏感性分析表变化因素变化率1500一1000一5000.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率13.00%13.00%13.00%13.00%13.163、00%13.00%13.00%产品产量(生产负荷)4134 一28321.42%43.04664.64%86.69%109.19%产品价格一23524.15%24.29%43.04%61.80%80.88%100.31%原材料价格87.57%72.51%57.68%43.04%28.43%13.33% 395建设投资(不含建息)49.60%47.20%45.03%43.04%41.21%39.53%37.96% 由表153和图152可以看出，建设投资、经营成本、营业收入等各因素的变化都不同程度的影响所得税后项目投资财务内部收益率，其中以营业收入的变化最为敏感，经营成本次之。因此要求企业加强管理164、及市场销售工作，并努力降低成本，从而提高项目经济效益。 158评价结论 本项目所得税前项目投资财务内部收益率为43，04，所得税后项目投 资财务内部收益率为3333，项目资本金财务内部收益率3333，大于设定的基准收益率12。项目总投资收益率为3384，项目资本金净利润率为2538，项目具有较好的盈利能力。项目偿债分析指标较好，偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为5122，具有较强的适应能力和抗风险能力。综合分析，项目从财务角度评价是可行的。 第十六章社会效益分析 161社会影响效果分析 1165、该项目建成后将成为地区国民经济的传统重要产业和重要的民生产 业，也是国际竞争优势明显的行业，在吸纳就业、稳定经济发展、满足人民 物质生活等方面发挥着重要作用。符合国家产业政策及地区发展规划。 2、该项目的建设对于增强企业产品市场竞争力，产业升级等方面有着 重大的意义。对于繁荣市场和调整地区产业结构，振兴地方经济具有十分深 远的影响。 3、该项目的建设可使企业实现规模经济，降低产品成本，提高企业经 济效益，大大增强了企业竞争力。 项目完成后，其技术、经济和社会效益较同行业将更为突出，具体表现 为高性能、低成本、低能源消耗、低资源消耗、环境保护改善等指标。 162社会风险及对策分析 1621风险166、因素及识别 投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开 发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、 外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。 项目风险贯穿于项目建设、生产和运营的全过程。参考本类项目的实施 和运营状况，其风险主要有以下几种： 1、市场风险 市场风险是项目遇到的重要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销 路不畅，原材料供应不足，以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的 市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离； 二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际 价格与预测价格发生较大偏离。167、 2、技术风险 项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大 变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。 3、工程风险 工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、 投资增加、工期拖长等。 4、资金风险 项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延 甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。 5、组织管理风险 由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建 成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。 6、政策风险 由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策168、调整，使税率、税种、 利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实 现。 7、外部协作条件风险 交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生 重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。 8、社会风险 预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。 1622风险评估 按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险 分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析，结合项目实际情况，本项目的各项风险的风险程 度见下表：风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度1 市场风险 1.1 市场需求量 1.2169、 竞争能力 1.3 销售价格 2 技术风险 2.1 先进性 2.2 适用性 2.3 可靠性 3 工程风险 3.1 工程水文、地质 3.2 工程量 4 资金风险 4.1 设备、材料价 4.2 资金来源中断 4.3 资金供应不足 5 组织管理风险5.1 组织结构、管理机制 5.2 主要管理人能力 6 政策风险 7 外部协作条件风险 7.1 外部配套设施 7.2 上下游协作、配套关系 8 社会风险 1623风险防范对策 从上述分析中可以看出技术风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：、做好产品的技术开发工作，确保产170、品的质量达到国际要求：同时应做好产品的知识产权保护；、公司应根据项目建设投资进度，保证各阶段的资金及时到位，以保证项目按计划完成，使预测的各项财务指标实现；、项目前期应认真做好招标工作，选择好设计单位和设备供货商，项目建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；、做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。附表 14-1项目建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建 筑工程费设 备购置费安 装工程费其他费用合计比例（%）一、工程费用24083494116885.75 1主体工程23081989113883.55 1.1生产车间2171、308198911382公用工程及其他10155302.20 二工程建设其他费用164.77164.7712.09 1土地使用费000.00 2建设管理费60.9860.984.47 3工程监理费30.130.12.21 4前期工作咨询费220.14 5勘察设计费9.349.340.68 6环境及安全卫生评价费6.166.160.45 7工程保险费3.53.50.25 8场地准备及临时设施费5.845.840.42 9联合试运转费20.8520.851.53 10生产准备费13130.95 11办公及生活家具购置费13130.95 三预备费29.229.22.14 1基本预备费29.229.2172、2.14 2涨价预备费000.00 四建设投资合计24083494193.971361.97100.00 比例（%）17.6261.236.914.24100溢香羊肉加工技术改造项目可行性研究报告一、 总论1.1 申请项目概述 项目背景 横山羊肉是一个非常有地方特色的产品，2009年已申报为全国地理标志保护产品，具有肉质细嫩、肥瘦相间、高蛋白、低脂肪、无膻味、香味浓郁、风味独特等特点，在羊肉中独具特色，被誉为“肉中之人参”。横山羊肉以其独特的肉质、丰富的营养价值和显著的保健功能，深受人们喜爱。横山羊肉系列产品驰名省内外，已成为横山人的迎宾待客主餐、送礼佳品。凡是来横山的客人都要品尝横山的炖羊肉173、。人们一提起吃羊肉，就想到了“横山炖羊肉馆”。毛泽东主席在1947年转战陕北时，曾在横山县魏家楼乡肖崖村住过6天，房东梁锦兰大娘给毛泽东和江青送了一碗炖羊肉，毛主席吃后赞不绝口：“哦！横山羊肉真好吃哝！”横山羊肉极具市场发展空间，亟待精深加工 当前农业的国际、国内竞争已经不是单项产品，单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格，质量、品牌和农业生产主体，经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。增强榆林农业的竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化、标准化程度，推行标准化生产、产业化经营，扩大生产规模，提高科技合量，开发一批有较强市场竞争能力的名牌产品。横山羊肉174、生产在地域环境独特的横山山脉腹部，水土、植被与众不同，品味自然不同。横山羊肉只有用横山的水和横山的葱等调料才能作出横山羊肉的地道品味。从植物种类和营养特征看，横山县耐寒、抗旱品种多，以天然的豆科、菊科和禾本科植物为主要饲草。尤其是苜蓿等豆科植物比例大，相对含水量较低，用这些饲草饲喂的羊子抗病能力强，生产的羊肉氨基酸含量高，胆固醇少，营养价值高，食用后具有强身健体，补肾壮阳之功效。同时，植被中富含甘草、苦参、草木犀状黄芪、知母、亲柴胡、唐松草、异叶败酱草、白头翁、蒲公英、石防风、兴安胡枝子、多花胡枝子等中药材，羊子采食后可预防疾病的发生；百里香、多根葱、铁杆蒿、沙葱、沙蒜、香艾等60多种香草以及175、富含蛋氨酸的苜蓿、大豆，使横山羊肉香味十足，它们是横山绒山羊抓膘，并具有细腻、无膻特有味道的天然饲料。实施横山羊肉产品精深加工包装，是我县农牧业经济开发的主要途径之一。 生产现状与问题 农业的竞争力很大程度上表现为农业龙头企业的竞争力。从总体上看，陕北地区现有的羊肉加工企业拥有资产的规模普遍偏小，技术水平相对落后，对养羊生产的带动能力和辐射能力有限抗御市场风险的能力较弱，与农业产业化的要求和农业龙头企业应当发挥的作用不相称。有规模才有效益，龙头企业只有达到合理的较大规模，才能形成强大的竞争优势和带动能力。横山羊肉，历史悠久，羊肉文化，源远流长。但目前加工包装滞后，多数羊肉以整羊或分件销售，商品176、性能差，市场受限，且饲养技术落后，养殖规模小，产销渠道不稳定。横山绒山羊年出栏60万只左右，横山羊肉年产量为9000吨以上，以当地销售为主，企业年加工量为3000吨左右。主要产品为冷鲜肉和鲜冻肉，占80%以上，中温羊肉占20%。主要销售在比邻地区，占70%，其它地区较少，占30%。销售方法有三种，一是活羊销售，每公斤12-16元，主要销售在内蒙、北京、河南、河北等地；二是冷鲜肉和鲜冻肉，冷鲜肉主要销售在比邻地区，鲜冻肉多加工为带骨肉块和纯肉卷，主要销售在少数大中城市，每公斤40-50元。中温羊肉及羊杂产品，每公斤70-80元不等，主要以礼品方式销售，还未进入超市。目前已注册的横山羊肉商标有“溢177、香”、“香草原”、“地椒叶”、“山地”和“双城乡”，有商标的产品年加工量不足1000吨，供不应求。为了保证横山羊肉的质量和特色，进一步规范横山羊肉生产销售企业，确保横山羊肉优质品牌效益，横山县溢香羊肉有限责任公司提出横山羊肉加工技术创新项目。以“高起点、外向型、强带动”为基本要求，充分利用横山羊肉地理标志优势，开展“溢香牌”横山羊肉精深加工，以国内先进技术水平，创新羊肉生产和加工技术，发挥辐射效应，带动产业发展。 专项资金支持的理由：一是项目投资小、见效快、效益好。不仅会带来显著的经济效益，同时对于振兴农村区域经济、对加快实现横山县特色畜牧业带来重大的社会效益。项目建成后可新增就业人员66人，178、带动农户4000户，8000人。增加农民纯收入3000万元。二是项目产品市场空间大，利润好，但产品原材料价格高，资金需求量大，企业垫资困难。三是项目产品加工量大，技术要求高，设备技术先进，价格贵，企业购置困难。 本单位实施项目的优势和风险：该项目选项准确、选址合理、规模适度、技术先进、科技含量高，市场前景好，投资回报率高。从项目敏感性分析，本项目抗风险能力强，从项目的经济效益和社会整体效益来看，该项目完全可行。1.2 计划目标 总体目标：项目概算总投资260万元，项目完成时年宰杀4万只陕北绒山羊，加工“溢香”羊肉600吨，其中冷鲜羊肉550吨，炖羊肉50吨，5万只羊杂产品。企业资产规模达到18179、50万元，人员总数66人，因项目实施而新增就业人数4000户，8000人。 经济目标：项目建成后年销售收入3400万元，扣除总成本费用2510万元，年可获利润总额890万元，表态投资回收期2.1年。1.3 技术、质量指标 主要技术与性能指标表1 溢香牌横山羊肉的感官牲序号项 目指 标1色泽鲜羊肉肌肉色泽鲜红或深红，肉质鲜嫩、肥瘦相间有光泽；脂肪吴乳白色。冻羊肉肌肉有光泽，色鲜艳，脂肪呈乳白色。2组织状态鲜羊肉肌纤维致密、坚实、有弹性、指压后凹陷立即恢复。冻羊肉肉质紧密，有坚实感，肌纤维韧性强。3粘度鲜羊肉外表微干或有风干膜、不粘手。冻羊肉外表微干或有风干膜、或湿润，不粘手。4气味具有羊肉固有气180、味，无异味。5煮沸后肉汤具有新鲜羊肉正常气味，无膻味。煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具有清香味。表2 溢香牌横山羊肉的理化特征序号项目指标1PH值6.502水分75.50%-76.07%3粗蛋白成年羊18.92%，羔羊19.37%4粗脂肪成年羊肉12.12%，羔羊9.5%。其中：棕榈酸占21.13%-23.07%；硬脂酸17.37-17.11%；油酸48.08%-52.02%；5煮沸后肉汤具有新鲜羊肉正常气味，无膻味。煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具有清香味。6氨基酸19.84%-21.09%。其中：谷氨酸占6.26%-6.75%，天冬氨酸占1.61%-1.87%，亮氨酸1.77%181、，赖氨酸1.40%，精氨酸占1.06%-1.13%。1.32 执行标准GB 2723 鲜牛肉、鲜羊肉、鲜兔肉卫生标准GB 2709 冻羊肉卫生标准 GB 500911 肉与肉制品卫生标准分析方法GB 500917 食品中总汞的测定方法GB 2708 鲜、胴体羊肉分级标准GB/t17237 屠宰厂标准GB 2762 羊肉理化指标NY/T4672001 屠宰卫生检疫规范 通过的国家相关行业许可证及企业通过的质量认证体系通过无公害羊肉产品生产基地认证通过无公害羊肉产品认证通过绿色羊肉产品认证1.4 阶段目标项目计算周期为10年，建设期为1年，发展期1年，第3年达到稳定生产和良性循环，即2010年7月182、底前完成土建工程，8月10月前完成设备采购及安装，10月起投入生产。二、申请单位情况2.1 基本情况横山县溢香羊肉制品有限责任公司成立于2007年，注册资金500万元，主管部门为横山县中小企业局和畜牧局。主要生产经营鲜羊肉加工分割、包装、贮运、销售。公司地址在横山县城北郊，占地3亩，现有办公用房加工车间200平方米，冷库1座，50平方米，下设屠宰点，代销点15个。2009年资产总计1588万元，其中固定资产524万元。现有职工10名，其中技术人员2名，是一家集养殖、加工、销售一体化的民营科技企业。表3 横山县溢香羊肉制品有限责任公司产权结构比例股 东入股金额所占比例备注曹国鑫300万元60%曹183、国强200万元40%2.2 人员及开发能力公司法人代表兼项目负责人曹国鑫，男40岁，高中文化，从事肉食品生产经营行业15年，具有较强的组织管理才能和创业精神，个人资信良好，社会信誉良好，无破产及银行欠资记录。项目技术负责人赵文俊同志，榆林学院生命科学院副教授，拥有肉食品加工技术研究团队，与项目单位签订了横山羊肉深加工技术协议，专门负责技术攻关。项目单位人员总数30人，其中大专以上人员4名，占40%；平均年龄35岁，高级职称3名；生产人员24名，占80%；销售人员6名，占20%。单位具有开展技术开发工作的基础条件，上年度技术开发投入额25万元，占年销售收入的8%。表4 课题组组成简况姓 名职务职184、称工作单位课题任务赵文俊院长副教授榆林学院项目主持曹国鑫总经理横山溢香羊肉公司项目负责薛 瑞高级畜牧师横山县畜牧站羊源饲养技术高启武高级畜牧师横山县动物疾控中心技术指导赵 耀高级畜牧师横山县动检站技术指导2.3 上年度单位财务状况2009年末，企业资产总额1588万元，固定资产524万元，负债总额114万元，营业总收入1458万元、净利润523万元，营业利润率35.8%，资产负债率7.1%，企业信用等级A。2.4 管理情况公司按现代企业制度运行，建立健全产权制度、组织领导制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度。公司以市场为导向，以降低成本为核心，以提高效益为目标，强化技术开发、185、经营决策、生产经营管理，增强产业化开展能力和参加国际市场竞争能力，在不断提高加工技术的同时，从多种途径降低技术培育和生产经营及管理成本，获取高效益回报。公司生产的“溢香牌”羊肉系列产品深受国内外消费者亲昧，2009年加工系列产品100吨以上。三、技术可行性和成熟性分析3.1 技术创新性 项目的基本原理及关键技术和工艺路线为确保羊肉产品的卫生安全，采用先进的现代食品卫生质量控制系统(HACCP)，即危害分析和关键控制点。屠宰后的羊胴体要立即进入排酸间，熟化预冷间室温2-4，熟化调期20-48小时。熟化后的胴体转入剔骨，分割包装间，称重后进行整形包装，此间内温度10。用专用袋包装抽真空后进行纸箱打186、包，须在室温为10-12 的另一车间进行。深层温度为7的羊胴体，经剔骨、分割、薄膜包状、装纸箱后，温度可能上升，为了使装箱的肉降温到5以下，进行二次冷却。包装后的羊肉产品置于-35下速冻。速冻后的肉品转入-18冷藏库贮存。工作人员必须是经过体检健康的人员，持健康证上岗（包括生产管理人员），并熟悉食品卫生知识。生产车间内应保持清洁，每天清洗消毒，车间内不得留存任何对肉食品有二次污染可能的污染物，包括血污、皮毛残留物、骨渣、肉渣以及各种屠宰落地物。对于进入市场的任何一个产品一旦发现问题，可以通过自动跟踪监测系统，从中央处理器的数据库内建立的档案中，经过专用识别码在系统内反向追踪直至源头，以最快的速187、度在最小的范围内控制污染并回收有质量问题的产品，确保所有市场流通的肉食品均有最严格的安全保证。 项目创新点技术创新：横山羊肉自身具有优良品质，为了充分体现横山羊肉的营养特色、保健作用和药用功能，在羊肉产品的深加工方面，借鉴和运用国内外羊肉产品的加工方法，并结合横山的实际，按照国家羊肉产品标准生产羊肉产品。产品结构创新：由大包装变为小包装，由冷鲜、冷冻变为休闲食品，创造羊肉产品中的精品和消费者乐于接受的中高档羊肉产品，极有利于消费者采购和使用。生产工艺创新：引进国内外先进技术，实行半自动化生产。产品性能及使用效果的显著变化：便于贮存、销售，显著延长贮存期。 项目的技术来源、合作单位及项目知识产权188、的归属情况技术来源：半自动化生产技术由青岛食品有限责任公司提供，分割及精加工技术来源于榆林学院。合作单位情况：榆林学院生命科学院，拥有肉食品加工技术研究团队，技术力量雄厚，与项目单位签订了横山羊肉深加工技术协议，专门负责技术攻关。具有承担羊肉精加工的能力和条件。项目知识产权的归属情况：项目单位与榆林学院生命科学院合作研发，共同所有。 本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势发展现状：从总体上看，陕北地区现有的羊肉加工企业拥有资产的规模普遍偏小，技术水平相对落后，对养羊生产的带动能力和辐射能力有限，抗御市场风险的能力较弱，与农业产业化的要求和农业龙头企业应当发挥的作用不相称。有规模才有189、效益，龙头企业只有达到合理的较大规模，才能形成强大的竞争优势和带动能力。存在的主要问题：横山羊肉，历史悠久，羊肉文化，源远流长。但目前加工包装滞后，多数羊肉以整羊或分件销售，由于贮存时间短等问题，商品性能差，市场受限，且加工技术落后，规模小，产销渠道不稳定。近期发展趋势：横山羊肉，细嫩、味香、无膻，味道独特，为陕一绝。粗蛋白含量高（18.92%-19.37），粗脂肪含量低（9.50%-12.12%）。矿物质含量为其他肉类之最(每100克含9.5mg)。其中钙、磷、铁、铜、锌、钾、镁含量尤为显著。横山羊肉富含B族维生素、PP、泛酸、叶酸和生物碱，含有九种必须氨基酸和八种非必须氨基酸。其中蛋氨酸、190、精氨酸、色氨酸、光氨酸、亮氨酸、异亮氨酸含量均高于绵羊肉和其他肉。而且胆固醇含量最低。在本草纲目中被称为补元阳益血气的温热补品，可以去湿气，避寒冷、暖心胃。因此，羊肉历来被当作进补的重要食品之一。冬季食用，可收到进补和防寒的双重效果。瑞士福莱堡的一家动物研究所的科学家们经过多年研究，发现了CLA的独特性质。通过对老鼠和人体细胞所作的试验，科学家们发现，在CLA的作用下，癌细胞生长得到抑制并逐渐减少，达种作用对于治疗皮肤癌、结肠癌以及乳腺癌有着明显的效果。专家们指出，CLA物质主要存在于肉类和奶制品中，反刍动物如牛和羊体内CLA的含量大大高于猪和鸡的含量。试验还证明，在草原上放养的动物体内CLA191、含量更高。横山羊肉性昧甘、温、无毒， 归经脾、肾。具有强身健体、补虚劳，祛寒冷，温补气血；益肾气，补形衰，开胃健脾；补益产妇，通乳治带，助元阳，益精血之功能。主治肾虚腰疼，阳痿精衰，形瘦怕冷，病后虚寒，产妇产后大虚等症。素有“冬吃羊肉赛人参，春夏秋食亦强身”之说。由于羊肉的独特功能和羊源的区域限制，羊肉及其制品市场将不断火爆，价格会不断上涨，明显高于其它肉食品。2009年至2010年市场比价尤为明显：市场肉架上，猪肉公斤价16-22元，鸡肉为12-16元，而羊肉则在30-44元。随着横山羊肉独特优势的发挥，南方及沿海地区销售量会成倍增长。羊肉加工企业将创造羊肉产品中的精品和消费者乐于接受的中高192、档羊肉产品，公斤价格将达到100元以上。3.2 成熟性和可靠性 项目进展情况、技术成熟程度、技术成果鉴定（或验收）情况：为确保肉产品的卫生安全，采用先进的现代食品卫生质量控制系统( HACCP)，即危害分析和关键控制点。屠宰后的羊胴体要立即进入排酸间，熟化预冷间室温24，熟化调期2048小时。熟化后的胴体转入剔骨，分割包装间，称重后进行整形包装，此间内温度10。用薄膜包装好的肉品进行纸箱打包时必须在室温为1012的另一车间进行。深层温度为7的羊胴体，经剔骨、分割、薄膜包状、装纸箱后，温度可能上升，为了使装箱的肉降温到5以下，进行二次冷却。包装后的羊肉产品置于-35下速冻。速冻后的肉品转入-18193、冷藏库贮存。对于进入市场的任何一个产品一旦发现问题，可以通过自动跟踪监测系统，从中央处理器的数据库内建立的档案中，经过专用识别码在系统内反向追踪直至源头，以最快的速度在最小的范围内控制污染并回收有质量问题的产品，确保所有市场流通的肉食品均有最严格的安全保证。 产品的技术检测、分析化验情况：经农业部食品质量监督检验测试中心（杨凌）检验，项目产品符合无公害标准。产品在小试、中试和小批量试生产中，质量稳定性、收率高、成品率达90%以上；产品在实际使用条件下可靠性、耐久性、安全性良好。冷鲜肉保存在6个月以上，冷冻肉在10个月以上，冻羊肉在6个月以上。四、市场调查与竞争能力分析4.1 产品的主要用途，主194、要应用领域的需求、未来市场预测横山羊肉粗蛋白含量高，粗脂肪含量低。矿物质含量为其他肉类之最。其中钙、磷、铁、铜、锌、钾、镁含量尤为显著。横山羊肉富含B族维生素、PP、泛酸、叶酸和生物碱，含有九种必须氨基酸和八种非必须氨基酸。其中蛋氨酸、精氨酸、色氨酸、光氨酸、亮氨酸、异亮氨酸含量均高于绵羊肉和其他肉。而且胆固醇含量最低，理化指标符合无公害羊肉理化指标，具有推广应用潜力和市场发展空间。大力发展羊产业，建设横山羊肉特色生产基地，实现规模化生产、产业化经营，是横山县农业经济开发的主要途径，也是陕北地区农业发展的主导产业，省市县都把发展羊产业纳入“十一五”农业经济发展规划和科技计划。横山羊肉深加工的目195、的就是创建横山羊肉特色品牌，保护和提高横山羊肉加工企业的市场竞争能力，规范横山羊肉生产体系，提高羊产业开发的综合能力。4.2 国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况国内羊肉加工企业较少，羊肉产品一直处于供不应求状态，羊肉主要产品为冷鲜肉和鲜冻肉，占80%以上，中温羊肉占20%。主要销售在比邻地区，占70%，其它地区较少，占30%。榆林市年需求量在2万吨以上，而加工量不足1万吨，横山不足1000吨。4.3 产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性横山羊肉，历史悠久。历史上，横山就是农牧交错地带，是陕西主要养羊区和毛、绒、皮、肉生产基地。养羊是横山的传统产业。旧时，横山“皮张绒毛颇196、多，津晋商贾重价收买”， 横山人“裹其皮、食其肉”。从横山县油房头和石马洼出土的古猿化石和河套人头顶骨看，早在百万年以前，我们的祖先就已在无定河流域活动。到建国前夕，毛乌素沙漠南侵，草原植被严重减少，畜牧业处于停滞不前的状态。而养羊业始终为县境畜牧生产的主体并得到较快发展提高。特别是改革开放三十年以来，随着国家西部大开发和生态建设工程的实施，横山县的养羊业才真正步入科学、生态、环保健康的发展轨道，达到了历史新高。横山县已成为中国山羊板皮基地县、绒山羊标准化生产示范县（国家质检总局）、陕北白绒山羊育种基地县和主产区、中国百县优势特色陕北白绒山羊生产基地。以“横山羊肉”为主的“横山绒山羊”、“横山197、羊绒”、“横山羊皮”以绿色、环保的姿态，走出横山、走出国门、走向世界！横山羊肉，现在仅有6家各类性质的肉类加工厂，总资产达2800万元，年加工牲畜100多万（羊单位）头只，年产肉2.7万吨，其中横山羊肉80009000吨，按当地和穆斯林教规的要求进行屠宰、分割、包装，产品数十个品种，销售市场运销东北、京、津、广东和东亚地区，年加工量不足1000吨。替代进口或出口的可能性很大。五、实施方案5.1 开展计划 建设目标：项目概算总投资260万元，项目完成时年宰杀4万只818月龄羯羊，加工“溢香”羊肉600吨，其中冷鲜羊肉550吨，炖羊肉50吨，5万只羊杂产品。企业资产规模达到1850万元，人员总数6198、6人，因项目实施而新增就业人数4000户，8000人。 建设内容：新建20个饲草加工点，购置秸秆饲料加工机20台；购置羊肉加工及冷冻，包装设备7台套；冷冻，检验间500平方米，供电，供热，排污设施。 建设标准：根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定各个新建生产车间均采用简单矩形平面，由北向南布置。屋面均采用坡屋顶，采用屋面复合板覆盖。墙体采用保温隔热墙体，围栏全部采用金属围栏。 要符合以下标准：A、生产流水线能完全满足生产工艺要求。B、同功能设计平行布置，并与主杆流水线垂直。C、设备之间、设备与固定建筑物之间留有足够空间。D、车间排水与产品流水线方向相反。5.2 技术方案 冷鲜肉加工工艺胴体检199、疫熟化排酸刮肉剔骨分装装箱0-5度冷却检验入库18度以下储存检验出厂。 炖羊肉加工工艺胴体检疫剁肉入锅煮沸5分钟换水下调料文火炖1小时出锅二次加调料冷却分装抽空高压灭菌再冷却装箱检验入库0度以下储存检验出厂。 技术、质量指标；主要技术与性能指标表5 溢香牌横山羊肉的感官特征序号项目指 标1色泽鲜羊肉肌肉色泽鲜红或深红，肉质鲜嫩、肥瘦相间有光泽；脂肪呈乳白色。冻羊肉肌肉有光泽，色鲜艳，脂肪呈乳白色。2组织状态鲜羊肉肌纤维致密、坚实、有弹性、指压后凹陷立即恢复。冻羊肉肉质紧密，有坚实感，肌纤维韧性强。3粘度鲜羊肉外表微干或有风干膜、不粘手。冻羊肉外表微干或有风干膜、或湿润，不粘手。4气味具有羊肉固200、有气味，无异味。5煮沸后肉汤具有新鲜羊肉正常气味，无膻味。煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具有清香味。表6 溢香牌横山羊肉的理化特征序号项目指 标1PH值6.502水分75.50%-76.07%3粗蛋白成年羊18.92%，羔羊19.37%4粗脂肪成年羊肉12.12%，羔羊9.5%。其中：棕榈酸占21.13%-23.07%；硬脂酸17.37-17.11%；油酸48.08%-52.02%；5煮沸后肉汤具有新鲜羊肉正常气味，无膻味。煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具有清香味。6氨基酸19.84%-21.09%。其中：谷氨酸占6.26%-6.75%，天冬氨酸占1.61%-1.87%，亮氨酸1.201、77%，赖氨酸1.40%，精氨酸占1.06%-1.13%。执行标准GB 2723 鲜牛肉、鲜羊肉、鲜兔肉卫生标准GB 2709 冻羊肉卫生标准 GB 500911 肉与肉制品卫生标准分析方法GB 500917 食品中总汞的测定方法GB 2708 鲜、胴体羊肉分级标准GB/t17237 屠宰厂标准GB 2762 羊肉理化指标NY/T4672001 屠宰卫生检疫规范5.3 生产方案 生产设备及原辅材料的来源、供应渠道生产设备：在本项目程建设过程中，设备选型的质量是拟建工厂技术含量的重要标志，制定先进、适用、合理的设备选型方法，是本项目工程建设的重要任务。本项目设备全部选用国内先进设备。主要设备为羊202、肉加工工程和架电工程所用的设备等。目前，设备已经成熟，质量可靠。其中，羊肉加工设备为青岛食品机械厂生产的羊肉加工流水线，年单班生产冷鲜肉能力2000吨。羊源条件：出生在横山县，在横山县草地上放牧饲养管理，屠宰加工在横山县境内的陕北绒山羊品种的羊肉。并经初生、断奶和周岁鉴定为特一级的羊子。适龄屠宰时间：8月龄以上育成羔羊，体重大于35公斤。由横山县溢香羊肉有限责任公司组织建设，在原绒山羊养殖基础上建成肉羊示范村20个，示范户1000个，纳入养子4万只。示范农户在公司提供的良种、技术指导下在家中养殖。 给排水工程方案（1）给水：本项目用水主要来自于工厂自备水井，能够满足产、生产日常用水以及消防用水203、。表7 全厂生产、生活用水量序号用水部门每小时平均（/h）日平均（/ ）1生产清洗用水8.52锅炉房软水站补充水4.83生活用水2.44其它1.555合计17.25（2）排水：本项目所产生的废水主要是生产、生活污水，没有有毒有害物质，因此，可采用排水沟直接排放，多级净化，综合利用。项目建成投产后，通过上述环保技术措施，不仅环境不会受到危害。而且，可以为农作物提供有机肥料，并采取食物链能量流动、物质循环系统促进农业生产的发展。表8 全厂各部门排水量序号排水来源每小时排水量（/h）每日排水量（/h）1生产清洗排水8.52锅炉房软水站4.83生活用水2.4合计1.55需处理水量17.25 电气热的供204、应及工程方案生产场地选择等。项目在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容。供电：拟在厂区新建容量为50KVA的变压器2台，以满足项目用电需要。供热工程：根据生产工艺流程要求，该项目主要供热均采用压力1.0Mpa饱和蒸汽，同时考虑全厂采暖及生活用汽，本项目采用锅炉房集中供热，满足生产、生活所需。供热要求为一是压力1.0Mpa饱和蒸汽；二是压力=0.2Mpa的饱和蒸汽。5.4 营销方案 树立营销服务理念，实施全过程营销服务：以市场需求为核心，国内国际市场并重。采用“公司+农户”的经营管理体制，公司以龙头带动农户与市场接轨，通过不断开拓市场，增加公司产品的市场占有率。205、 加强市场品牌管理：通过参加国内外的各种羊产品活动，实施品牌战略方案，创建陕北白绒山羊名牌，健全市场品牌管理体系、社会监督体系和名牌保障体系，以品牌促销售。 建立和完善宣传体系：建立健全陕北白绒山羊网，通过信息化的宣传手段，全面宣传横山羊肉，提高横山羊肉产品的国内外知名度。 建立市场营销信息系统：通过采集、整理、分析市场信息，了解和掌握国内外市场发展动态，根据市场的需求结构，不断地调整和优化投资结构、产业结构和产品结构，增强公司的盈利能力，提高经济效益。 提高推销队伍素质，树立推销人员的知识形象：对现有推销人员进行专业技术培训，使他们掌握与技术产品有关的知识，聘用有较高专业技术水平的科技人员作206、为专职或兼职推销人员，增强营销服务的技术含量，树立推销人员的知识形象，提高产品的信誉。5.5 其它问题的解决方案 环保工程：包括厂区绿化、废气、废水等处理装置和固体废物暂存场地等。 消防工程：在总平面方案中，厂区内建筑物的防火间距，严格遵守建筑设计防火规范( GBJ16-87)的具体规定。所有建筑物、构筑物与外围墙距离2/3h（h为建筑物或构筑物的高度）。厂区内围绕主要建筑物设有环形闭路消防专用通道，并沿道路遵循有关规定设置消火栓。消火栓间距不超过lOOm，保护半径不小于120m，并在水泵房内设有专门消防泵，确保消防用水，自成一独立的消防系统。关节能减排措施：（1）节能设计依据和标准：中华人民207、共和国节约能源法；节能中长期专项规划（发改环资20042505号）；中国节能技术政策大纲（计交能1996905号）。 （2）节能管理机构：节能能源是企业管理的一项日常任务，应在有关部门内设置相应机构，负责管理，统一协调。各部门应建立相关规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行宣传，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。制定严格的管理制度，加强基地内能源管理，防止水电浪费，以降低能耗。教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。 （3）主要节能措施在土建平面扩初设计中，做到功能区划分明确、布置紧208、凑合理，尽量缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。项目建设施工过程中，应尽量选用节能建筑材料、灯具、节能管道等；在满足工艺要求的情况下，选用性能稳定，操作可靠，维修简单，耗能低的先进设备。所有热力输送和用热设备采取良好保温措施。在满足工艺要求条件下建筑设计合理布置朝向，处理好隔热通风等技术问题，提高构件保温隔热效果，减少能源损失。5.6 组织管理措施项目由横山县溢香羊肉制品有限责任公司具体实施，实行项目法人负责制，下设项目筹建办公室，仪器设备。采购组、监理及财务组，保证专款专用。项目建成后，公司下设生产部、销售部、财务部、技术检验部，负责羊肉质量检验、生产、销售。经营方面将采取公司+基209、地+农户+代理商的模式进行运作经营。公司向基地及养殖户提供标准化养殖技术，开展统一防疫、统一饲养技术、统一合同收购，与养殖户形成相互依存、相互促进、共同发展的利益共同体。公司将羊只统一加工分割包装，提升羊肉的商品性能，拓宽市场空间，提高经济效益，增加农民收入，同时扩大公司收益。项目生产、营销一律推行目标责任制管理，实行民主决策，民主监督，确保项目这行科学、合理规范。质量安全组织机构图总经理副经理生产部综合部生产科检验科仓储科业务科财务科办公室5.7 实施进度安排项目计算周期为10年，建设期为1年，发展期1年，第3年达到稳定生产和良性循环。即2010年7月底前完成土建工程，8月10月前完成设备采210、购及安装，10月起投入生产。第三阶段第二阶段第一阶段2009.10 2010.5 2010.8 2010.10六、投资预算与资金筹措6.1 投资预算 投资构成：项目预算总投资260万元。其中，仪器设备180万元，附属设备20万元，建安工程50万元，技术费10万元。表9 项目建设投资概算表序号工程项目名称费用合计（万元）占总投资的比例（%）一仪器购置18069.23二附设装置207.69三建安工程5019.23四技术费103.85五总投资260100.00 设备清单及投资明细表表10 设备清单及投资明细表序号工程项目名称数量（台、件、套）单价（元）投资额（万元）1.0主要设备71801.1速冻设211、备1100000101.2冷却设备15000051.3冷冻设备120000201.4纯羊肉加工设备1200000201.5消毒设备12000021.6抽真空设备13000031.7包装设备及材料110000001001.8冷鲜运输车1200000202.0附属设备202.1供热设备1100000102.2排污设备13000032.350伏变压电13000032.4高低压线路2000022.5粉碎机204000.82.6计算机260001.2 建安工程投资50万元。其中（1）冷却间100平方米，每平方米1000元 需10万元；（2）速冻间50平方米，每平方米2000元 需10万元；（3）冷冻间3212、00平方米，每平方米800元，需25万元；（4）检验间50平方米，每平方米1000元，需5万元；6.2 资金的筹措本项目为该扩建项目，需新增资固定资产投资260万元。拟申请国家专项资金80万元，项目单位自筹180万元。6.3 资金使用计划表11 项目新增资金使用计划表项目投资投资金额年度投资预算2009年2010年2011年2012年申请项目专项资金120120自筹资金1402010020合 计2602022020预算支出科目预算金额专项资金计算依据技术购买费105合同设备购置费18080附属设备费2010国家标准、同类产品市场价格建安工程费5025相关标准合 计260120七、经济、社会效益213、分析7.1 成本分析 外购原材料：项目建成后，年加工鲜冻肉550吨，每吨羯羊肉收购价4万元，年需1870万元。年加工炖羊肉50吨，需羯羊肉80吨，每吨羯羊肉收购价4万元，需272万元。调料每吨800元，25吨需2万元。原材料合计2142万元。 燃料与动力：根据配套设备功率和运行时间，以每天200kw.h日计算，当地电价0.6元kw.h，日耗电费120元，年水电消耗10万元。 加工人员工资：加工鲜冻肉工资300元吨，全年550吨需发放工资17万元。加工炖羊肉工资和燃料800元吨，全年50吨需发放工资4万元。俩项合计21万元。71.4 包装材料费：鲜冻肉每箱10元，每吨2000元，550吨需1 1214、0万元。 折旧费：建筑物使用年限20年，残值率3%，年折旧率5%;设备使用年限10年，残值率5%，年折旧率10.0%。以此计算，每年应提取固定资产折旧为30万元年。维修费：设备年维修费为29万元。贷款利息年150万元。本项目满负荷生产年总成本费用为2510万元。表12 成本费用估算表序号项目合计（万元）1外购原材料21422外购燃料与动力费10.03人工工资214包装费1105修理费296折旧费307贷款利息1508总成本费用29107.2 经济效益分析项目计算期10年（包括建设期1年，生产期9年）。 销售收入及利润预测：该项目在正常生产期每年仅鲜冻肉和炖羊肉销售收入3400万元。见下表：表1215、3 销售收入估算表产品名称规 格单位数量生产负荷100%单价（元）收入（万元）一、冷鲜系列吨55031501、羊肉卷2.5kg2卷箱100002802802、羊肉卷2.0 kg2卷箱200002605203、带骨羊肉块2.5 kg2袋箱5000025012504、带骨羊肉块2.0箱500002201100二、炖羊肉1000 g5袋箱10000250250合 计3400 利润预测该项目建成后年销售收入3400万元，扣除总成本费用2510万元，年可获利润总额890万元。经济效益极其显著。7.3 项目投资评价静态投资回收期=2.1年投资利润率= (3400-2510)/1850*100%=48%税后216、利润率=44.5%7.4 社会效益分析该项目选项准确、选址合理、规模适度、技术先进、科技含量高，市场前景好，投资回报率高。从项目敏感性分析，本项目抗风险能力强，从项目的经济效益和社会整体效益来看，该项目完全可行。本项目的实施将显著提高地区经济发展水平，合理利用自然资源，对保护环境和生态平衡以及对节能可能产生积极影响。八、风险分析8.1 技术风险本项目采取产学研结合机制，与多家技术协作单位共同研究开发，并且所采用的研究技术均为国内成熟的技术，所采用的设备也都是国内较为先进的设备设施，因此，本项目技术风险较大。8.2 市场风险本项目生产的产品市场空间大，但相对加工生产量极少，而且成本低、价格廉、利217、润空间大，所以没有市场风险。8.3 规避风险的主要措施 加强管理：为了使项目经营管理有序进行，项目将按照现代企业制度运行，建立健全产权制度、组织领导制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度。对参加本项目的管理人员进行责权利相结合的奖惩措施，使每人恪尽责守，并且对每一环节上的人员进行技术培训及配备后备人员，以确保人员到位，不出人员风险因素。在管理上，推行关键管理和研发人员持有公司股份计划，以稳定员工队伍。 进一步强化新技术培训，并做到精益求精，对可能出现的不确定风险因素进行分析，研究其对策，提出合理解决办法。认真做发好市场调研，分析市场变化，及时调整实施方案，制定出适宜的解决办法，218、以降低市场风险。九、可行性研究报告编制说明姓 名年龄学历专业工作单位职务职 称赵文俊54本科畜牧榆林学院院长副教授薛 瑞50大专畜牧横山县瑞丰农业科技开发公司经理高 级畜牧师曹 斌33本科经济横山县会计核算中心科长经济师十、可行性研究报告的专家论证意见10.1 结论经过对该项目实施的必要性、可行性以及项目开发产品的技术成熟性、市场发展前景、经济社会效益等方面的分析论证可以看出，该项目实施符合当前国家、省、市、县陕北白绒山羊发展产业政策和发展布局，符合省市2010年度重大科技创新专项资金申报指南的重点支持要求。我们认为：该项目可行性研究报告中横山羊肉加工技术示范描述基本准确，技术是成熟的和可靠的219、，产业化开发是迫切需要的，产品生产技术路线正确，投资预算合理。项目建成后可新增就业人员66人，带动农户4000户，8000人。增加农民纯收入3000万元。经济、社会和生态效益十分明显。10.2 建议一是大力招商引资，出台优惠政策，鼓励创办羊肉加工企业，带动我县绒山羊产业的大发展。二是大力整顿市场秩序，优化市场环境。规范市场秩序、优化市场环境，以逐步建立正常的、规范的横山羊产品市场新秩序。三是搞好宣传和信息传递工作。通过网上发布信息，电视广告，印发产品介绍等方式，大力宣传横山羊肉，提高知名度，扩大销售市场。四是充分发挥各级养羊协会、合作社的作用，真正搞好产前、产中、产后全程服务，为全县羊产业开发贡献力量。努力把横山县建成全国数量最大、质量最高的陕北白绒山羊养殖基地县，使横山羊肉走出陕西，走向全国。建议对本项目给予重大科技创新专项资金项目支持。