1、牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告目 录第一章 项目的背景和必要性 . 11.1 项目建设的背景和必要性 . 11.2 对产业发展的作用与影响 . 71.3 项目申请上级补助资金的政策依据 . 91.4 产业关联度分析. 101.5 市场分析. 14第二章 项目基本情况 .222.1 项目单位基本情况. 222.2 项目单位财务情况. 23第三章 项目的技术基础 . 243.1 技术来源. 243.2 技术方案. 24第四章 项目建设方案 .274.1 建设规2、模及产品方案 . 274.2 技术方案. 294.3 主要设备方案. 324.4 工程方案. 354.5 公用工程. 374.6 总图布臵. 464.7 建设工期和进度安排 . 474.8 建设期管理. 48I 卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第五章 各项建设条件落实情况 .525.1 环境保护. 525.2 节能. 565.3 原材料供应及燃料供应 . 625.4 劳动安全. 635.5 项目招标内容. 645.6 设备采购清单. 66第六章 投资估算及资金筹措 . 716.1 投资估算依据. 716.2 投资估算. 716.3 资金筹措. 73第七章 财务评价3、 . 757.1 项目财务评价. 757.2 财务评价基础数据与参数选取 . 757.3 财务评价结论. 81第八章 社会评价 . 828.1 项目对社会的影响分析 . 828.2 项目与所在地互适性分析 . 828.3 社会风险分析. 838.4 社会评价结论. 84II卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产技术改造项目资金申请报告附 录一、 附表附表1 建设投资估算表附表 1-1 建筑工程费用估算表附表 1-2 设备购臵费估算表附表 1-2-1 设备明细表附表 1-3 安装工程费估算表附表2流动资金估算表附表3项目总投资使用计划与资金筹措表附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5总4、成本费用估算表附表6固定资产折旧费估算表附表7无形及其它资产摊销估算表附表8项目投资现金流量表附表9项目资本金现金流量表附表10利润及利润分配表附表11资产负债表附表12借款还本付息表附表13敏感性分析表二、附图附图1 盈亏平衡示意图III卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告附图2敏感性分析图附图3项目厂址位臵示意图附图4项目总平面布臵图三、附件附件1项目登记备案表附件2贷款承诺函附件3项目自有资金证明附件4环境影响登记表附件5城市规划部门出具的城市规划选址意见附件6土地证明附件7企业法人营业执照附件8组织机构代码证附件9税务登记证附件102009 年度、2010 年5、度财务审计报告附件11开户许可证附件12信用等级证明附件13食品卫生许可证附件14动物防疫合格证附件15无欠税证明附件16企业登记证书附件17社保证明IV卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第一章 项目的背景和必要性1.1 项目建设的背景和必要性1.1.1 项目建设的背景我国是一个农业大国，地大物博，资源丰富，劳动成本低，随着经济全球化和一体化进程的日益加快，我国与世界各国经济贸易往来日趋频繁，贸易势头良好，也促使了畜牧业的迅猛发展，成为农牧产业发展的支柱产业及增长点，也成为调整农业结构、增加农牧民收入、增加地区财政税收打的首选项目。农业部就畜产品产业化提出的有关政策6、，加大屠宰法规的执法力度，依法取缔非法的私屠滥宰，在全国加快推进工厂屠宰的过程，让群众真正吃上符合国家标准的“放心肉”，遵循农业产业化的指导方向，以市场为指导，以大中型肉类企业为龙头，以规模化专业饲养为基地，批发市场连锁经营为纽带，建立新型肉类产销体系，根据肉类鲜活食品和城市消费集中的特点，充分发挥行业优势，尽快建立肉类配送中心，发展连锁经营，实现现代化营销方式，提高肉类产品科技含量，和附加值，增加小包装、分割肉、精包装、冷冻肉产量比重，提高质量标准，满足日益增长的消费需求。卓尼县土地总面积为 5419.68 平方公里 ，其中草地面积为498.4 万亩，耕地面积为 218.5 万亩。全县畜产品7、资源丰富，盛产1卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告的藏羊和牦牛， 以天然草为饲料，饮水远离工矿区， 其肉蛋白质含量较高，脂肪含量低， 纯属绿色产品，经测定， 牦牛肉含蛋白质 21.13%，比其他牛肉高 1-4 个百分点；含脂肪 1.14%，较其它牛肉低 3-8 个百分点， 每千克脂肪中含胡萝卜素 9.2 毫克，是普通牛肉的 2.65 倍；含钙、磷等矿物质 1.15%； 并含人体所需的多种微量元素和氨基酸，且比例合适， 易于吸收。 藏羊、牦牛肉细嫩，味鲜美，适口性好，长期食用， 可以增强人体细胞活力和免疫功能。近年来，卓尼县围绕推进农业产业化进程，狠抓畜牧业发展，积极8、争创省级高产优质高效农牧业示范区。目前在基地建设，畜产品加工，改善畜群结构方面取得了明显的成效。为了积极推进农业产业化，培养龙头企业，充分利用卓尼县资源条件和名族区位优势，卓尼县政府出台了一系列优惠政策鼓励当地企业利用区域特色，促进卓尼县的经济腾飞。畜牧业是项目区农村经济的支柱产业，是农民收入的主要来源。2004 年底，项目区85%的牛羊在草地上季节性放牧。随着农业产业化的调整，卓尼县牛羊养殖业形式将转为冷藏加工加养殖基地，以基地带农户，圈养和放牧相结合，全面促进全县养殖业发展，以 2004 年发展速度估算，2008年牛羊存栏可达到 40 万头（只），年出栏 40%，出栏牛羊将达到 16 万头9、（只），肉类总产量将达到 1.6 万吨以上。目前现有规模养殖户 143 户，养殖基地2卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告55 个；规模养殖对畜牧业的贡献率达到 50.2%，综合牧业商品率为 68%，牧业产值（90年不变价）3152.31 万元，占农业总产值的 比 重达到 31.13%，农民人均牧业纯收入占 农民人均纯收入22.35%。目前，因地制宜，结合本地条件生产特色产品，以质量为中心，提高产品的市场接纳度，已成为区域经济中特色产业发展的主流。卓尼县基地建设的快速发展和产后处理条件薄弱，形成了巨大的反差，去年牛羊年存栏317180头（只），年出栏 82750头（只10、）左右，另外，育肥基地建成后，年增加出栏牛羊 1 万头（只），而卓尼县及周边县区没有大型冷库，没有自动屠宰生产线，不能满足畜牧业生产的需要。由于肉类加工一头连着资源，一头连着市场。目前，牛羊肉市场行情普遍看好，项目资源是项目回报和成败的关键，卓尼县是重点国扶贫困县，工业基础薄弱，县政府按照州政府“牧区繁殖，农区饲养成育肥”的发展农区畜牧业转变农区产业结构的要求，把发展畜牧业和畜产品深加工作为地方经济发展的重点，利用周边农牧业县牛羊资源优势，发展本县牛羊圈养、棚养，促进畜牧业发展。以建设现代化屠宰生产线代替原来手工作坊式屠宰生产为切入点，提高农牧民收入，调动农牧民养殖积极性。为了充分发挥地方资源11、优势，卓尼县宏盛食品厂和相关部门做了大量的前期工作，在充分调查研究的基础上，提出了牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目。该项目的建设，不仅可以充分3卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告利用当地特色原料加工增值，提高经济效益，而且有助于环节畜产品的鲜销压力，促进地方经济的发展。所以，建设牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目迫在眉睫。该项目符合卓尼县经济发展规划和农业产业化发展规划，对带动卓尼县养殖业发展和少数民族地区经济发展具有十分重要的意义。1.1.2 项目建设的必要性1.1.2.1 符合国家相关规划和行业政策根据农业部制定的农产品加工业“十一五”发展规划，今后一段时期农12、产品加工业要以发展精深加工为突破口，推进技术创新，进一步优化布局，主攻加工增值，提升农产品加工水平；以标准化生产为基础，提高质量安全水平；以强化服务功能为支撑，构建信息服务、市场开拓服务、技术培训服务、创业发展服务平台。农产品加工业“十一五”发展规划2008年实施要点（农办企【20083】号） 中指出， 今后重点做好的几个方面工作就是完善政策，营造良好环境。力争出台国务院关于进一步促进农产品加工业发展的意见的文件，积极与有关部委协调，争取在农产品加工业的税收、政策性贷款、技术设备改造和引进、出口企业有关政策、重大关键技术等方面上有所突破；清理影响农产品加工业发展的有关政策法规；鼓励农产品加工业13、延伸产业链，通过精深加工增值。农业部农产品加工业“十一五”发展规划将肉制品加工4卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告列入“十一五” 期间我国畜产品加工业发展重点， 指出要 “增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力”。2010 年 1 月第五次西藏工作座谈会上，中共中央国务院对加快四川云南甘肃青海省藏区经济社会发展做出全面部署。胡锦涛总书记在会议上指出：“要大力推进经济建设，从藏区资源条件产业基础和国家战略需要出发，着重培育具有地方特色和比较优势的战略支撑产业”。温家宝总理也指出，“着力提高农牧业发展水平，培育优势特色产业，保护高原生态环境，确保四省藏区到2020年实现全14、面建设小康社会目标； 加快发展特色产业， 增强自我发展能力。”1.1.2.2 符合地方经济发展的需要“十一五”以来，甘肃省甘南州卓尼县紧紧围绕“畜牧业增产增效，农牧民增收”的中心目标，深入贯彻落实科学发展观，全力实施“农牧互补”战略，积极推广牦牛、藏羊复壮技术，以促进畜牧业生产方式转变和生产力发展提高为重点，不断加大生产结构调整，畜牧业保持了强劲的发展势头。截至 2008 年，该县畜牧业生产连续获得第 24 个丰收年，牲畜总增、出栏、商品三率分别达到 34.5%、40%和 35%，适龄母畜比例达到 43.5%以上，全年肉、奶、毛产量分别达到 7101.68 万吨、8836.06 万吨和 16415、万吨，完成牧业产值 11749.33 万元，占农业总产值的 51%，农牧民纯收入的 60%来源于畜牧业。近年来卓尼县逐步形成了以畜牧5卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告业为基础，以草食畜生产为龙头，高原特有的动植物资源开发、水利资源、旅游资源开发并举的经济发展格局。随着市场经济制度的逐步建立，传统的经济发展格局已被打破，建立新的经济发展格局，加快地方经济发展显得十分迫切。1.1.2.3 是做大做强地方优势产业的需要卓尼县自然环境处于原始或半原始状态，大气、水源、土壤、草原、生物等保持着原生的洁净状态，是发展有机畜牧产业的理想之地。牧草营养丰富， 具有“三高一低” （16、粗蛋白质、粗脂肪、无氮浸出物含量高、粗纤维量低）的特点，草群低矮、草场耐牧性强。牦牛和藏羊是甘南的优良地方畜种，以天然草为饲料，饮水远离工矿区，其肉蛋白质含量较高，脂肪含量低，纯属绿色产品，并含人体所需的多种微量元素和氨基酸，且比例合适，易于吸收。藏羊、牦牛肉细嫩，味鲜美，适口性好，长期食用，可以增强人体细胞活力和免疫功能。颇受国内外消费者欢迎。目前，在加工经营过程中一直将藏羊肉当作一般的羊肉来处理，仍处在粗加工阶段，没有突出藏羊肉品质上的独特性，没能实现优质肉品的价值。这就要求甘南的肉食加工企业升级换代，提高产品档次及工艺水平，才能体现牦牛藏羊肉的独有特色，在国内外市场上具有竞争力，才能真正17、地打造走向世界的品牌。6径 卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告1.1.2.4 是实现畜 牧业快速转型，促进农牧 民增收的有效途畜牧业是甘南州的主导产业。由于畜牧养殖科技含量低，畜产品由于大部分以鲜销为主，缺乏精深加工。而冷库采用先进的科学技术，能够在屠宰后迅速冻结冷藏，既能满足人民生活的需要，又能取得较高的效益；牛羊肉臵放于冷藏库，既不影响风味和色泽，又能很快周转回笼资金；冷冻贮藏，从生产的源头解决了品质问题，减少了原料运输周转的环节，降低成本，保证了原产品的供给。 体现了“龙头企业+基地+畜牧户” 三位一体的经营模式的结构调整，构建科技与畜牧业相结合的平台，具有高18、科技的示范作用，为卓尼县的畜产品进一步发展奠定了基础。是提高牧民群众生活水平的有效途径。综上所述，该项目不仅符合国家相关规划与行业政策，还是转变农业增长方式、促进农业产业结构调整的需要，为发展特色支柱产业起到良好的示范作用。项目的实施，有利于促进当地特色经济的繁荣和企业自身的发展。因此，本项目经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资意义，是必要且可行的。1.2 对产业发展的作用与影响1.2.1 在实现农产品产业化的进程中发挥着重要作用近年来，随着农业农村经济的发展，牛羊肉类农产品的加工和流通日趋活跃，卓尼县委、县政府以增加农民收入为出发点，7卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造19、项目资金申请报告大力发展畜牧业，畜牧资源得到了充分发挥，畜牧业特别是牦牛、藏羊养殖、加工得到了迅猛发展，已成为县域经济的重要支柱。在此发展该项目具有得天独厚的资源优势。随着市场经济的不断发展，比重越来越大的牛羊肉生鲜产品流通市场以及逐年拓展的外需贸易形成了越来越广泛的冷冻、加工需求。该项目对带动农业产业化发展、解决“三农”问题发挥了十分重要的作用。1.2.2 有利于国家经济的发展畜禽产品物流既关系到农业、养殖业，又关系到工业和流通业等大行业，是联系农业种植、养殖业、食品加工和消费者的枢纽。该项目的实施，将有效带动当地经济参与市场竞争，带动农业机制创新和产业升级。项目产业关联度高，既能巩固和提高20、农产品生产地位，又能提升加工技术效益水平，还能带动第三产业扩大规模。因此，项目的建设符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划，有利于国家经济发展。1.2.3 国家加大对农产品市场建设的支持力度市场的经营和管理者们一致认为，国家发展改革委扶持农产品市场信息系统和检验检测系统建设，对农产品市场的发展起到了重要的带动作用。但是，由于农产品市场起步低，基础差，自我积累、自我发展的能力非常弱，需要国家给予必要的政策倾斜。一是加大投入力度，拓展扶持范围。在继续强化农产品市场信息系统、检验检测系统建设的同时，增加对农产品市场冷链运输、8卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告加工配送等21、基础设施建设的扶持。二是加快农产品市场立法，规范相关职能部门行为，为市场发展创造宽松的外部环境。三是研究出台相关的优惠政策，减免增值税、营业税等税负，取消不合理的工商管理等行政性收费，开通全国统一的农产品“绿色通道”。四是加快流通领域农产品标准化建设，提高流通效率，降低流通成本。1.3 项目申请上级补助资金的政策依据 国家农业部农产品加工业“十一五”发展规划提出“建立农产品物流信息化平台。构建农产品加工、生产、运输、销售的物流信息数据库，实现农产品物流的现代化、标准化和信息化，选择 50 家农产品加工企业开展物流信息化平台建设试点。”规划还提出“加强冷却肉、冰鲜禽肉等产品精深加工与物流配送技术22、研究和开发，增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力”。“十五”以来， 卓尼县紧紧围绕“畜牧业增产、 农牧民增收”这一中心目标，以畜牧业经济结构的战略性调整为主线，突出基础设施建设和草地生态建设，认真组织实施农牧互补战略，不断优化畜种畜群结构，大力开展草原建设，狠抓牲畜疫病防治和抗灾保畜工作，使畜牧业生产在新世纪的头五年保持了强劲的发展势头，加快了全县畜牧业由靠天养畜向建设养畜、科学养畜转变，由自给半自给畜牧业向商品畜牧业、效益畜牧业的转变。项目建成后能够取得显著的经济效益和社会效益，可以有效9卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告带动区域经济社会的协调快速发展。1.4 产23、业关联度分析1.4.1 场址选择按照方便项目建设、利用现有设施、节约建设成本、增强辐射带动力的原则，本项目拟建地点位于卓尼县柳林镇。省道 213线横贯卓尼县南北，县城距甘南州政府合作市 105 公里。距铁路枢纽点 陇西 214 公里，距兰州 378 公里。厂区总 占地面积为3662.75，呈梯形分布，东西最长约 68 米，南北最宽约 68 米。厂区布局规整，地势平坦，排水方便，周边道路通畅，产品运输方便，具有优越地理资源优势，满足工程建设和生产运行要求。选址符合当地的总体规划，选址是可行的。在宏盛食品厂原有生产、建筑的基础上进行扩建、技术改造工作，各项条件都非常适合。1.4.2 项目建设条件124、.4.2.1 自然建设条件（1）地理位置卓尼县地处青藏高原边缘与黄土高原交接地带，东经 10240104，北纬 3435。 东与定西市岷县、 漳县为邻，南与迭部县相接，西与碌曲县、合作市毗连；北与临夏州的和政、康乐接壤；中部与临潭县环结。地形复杂，气候多变，属高寒阴冷气候区。10卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（2）资源情况与水文地质耕地面积 甘南州总耕地面积 110.98 万亩，总人口 68.91万人，其中农业人口 54 万人。草地资源 甘南州是甘肃省主要的畜牧业基地，拥有亚高山草甸草场 4084 万亩，理论载畜量 621 万个羊单位。甘南州有天然草场 273 25、万，其中可利用草场 256.5 万，草地畜牧业是该州的主导产业和特色产业。牧业资源 主要家畜有牦牛、藏羊、马、猪、鸡等，2009万头，成畜保活率为 96.45%，各类牲畜总增、出栏、商品率分别为 27.98%、33.31%和 27.57%。水质条件 甘南州自产水资源量为 101.10 亿 m3。全州入境水量为 153.00 亿 m3，地下水量为 41.11 亿 m3。全州分别地处黄河干流、洮河、大夏河和白龙江上游，江、河两岸无大的污染源。从水质化验结果看，大夏河、洮河水质均为一级，黄河属一般满足人畜饮水、灌溉和一般工业用水的水质要求。（3）气候条件甘南州地处青藏高原东北边缘，具有大陆性季风气候26、的特点。全州年均温度 16，年降水量 444783 毫米， 无绝对无霜期，牧区10的天数 2363 天，积温 259731，年生理辐射量在172.362688.53 兆焦/，日照时数 18002600 小时；年均空气11卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告相对湿度在 58%66%之间，年总蒸发量 11371973 毫米之间，海拔 2000 米以下为半干旱区，海拔 20002870 米为半湿润区，海拔 2870 米以上为湿润区。（4）工程地质项目区地震烈度：抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.15g。1.4.2.2 社会经济与发展规划甘南州是甘肃省乃至全27、国的主要牧区之一，草地和畜种资源是甘南州的优势资源，全州天然草场总面积为 4084 万亩，占土地总面积的 70.28%，理论载畜能力为 620 万个羊单位，地方优良畜种牦牛、 藏羊是主体畜种， 纯天然、无污染的畜产品是甘南州的优势产品。畜牧业是甘南州国民经济主导产业和特色产业，全州以从事畜牧业为主的人口占农牧业总人口的 54%，畜牧业产值占农业总产值的 62%，农牧民收入的主要来源是畜牧业。改革开放以来，特别是“九五”期间， 畜牧业经济得到了长足发展， 畜牧业产值增长了 20.2%，年平均递增 4%，2009 年全州各类牲畜年末存栏为397.44万头（只），总增各类牲畜113.39万头（只）、28、出栏137.64万头（只）、商品 118.06 万头（只），牲畜总增、出栏、商品三率分别为 28.53%、34.63%和 29.71%；肉产量为 5.15 万吨；完成畜牧业增加值 1.42 亿元，现价畜牧业产值 12.2 亿元，畜牧业产值占12卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告农业总产值的 64.3%，占全州 GDP 的 24.88%，农牧民人均纯收入达到 2301 元。甘南州是一个少数民族地区，全州辖七县一市， 其中五个是国家扶贫工作重点县（市），一个是省扶贫困县，总人口 64.5 万，贫困人口占全州总人口的 60%以上，5%的人口处于温饱线以下，经济发展相对落后29、。甘南州作为甘肃省的主要牧区,丰富的草场和牲畜资源是广大农牧民群众赖以生存的物质基础，畜牧业发展对甘南乃至全省的社会稳定、经济繁荣都有着举足轻重的影响。随着西部大开发战略的实施，州委、州政府把发展畜牧业作为调整产业结构，增加农牧民收入，促进脱贫致富的有效途径。但由于对畜牧业的投入不足，农牧民科学养畜的意识比较淡薄，生产方式比较落后，牲畜品种严重退化，牲畜良种比例不高，单畜产值不高，超载放牧和草地“三化”极为普遍，导致畜牧业生产效益低下，畜牧业增产不增收。1.4.3 项目关联产业的发展现状（1）畜牧业和种植业本项目将直接促进当地畜牧业的发展，有利于调整畜群和畜种结构，进而提高牛羊肉的出栏率和商品30、率，切实增加养殖户收入。同时增加农业附加值，实现草场资源和牧业生产的可持续利用和发展。13卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（2）屠宰及肉制品深加工本项目为牛羊肉屠宰、冷冻及深加工，采用科技手段进行加工，可以保证牛羊肉的品质和安全，对提高原料质量，确保产品质量，建立良好的品牌具有积极作用。（3）饲料加工业本项目的实施将有效扩大甘南地区牦牛藏羊养殖规模，进而直接促成优质专用饲料需求的大幅度上升。这就为当地饲料加工产业的发展提供了全新机遇。（4）运输业本项目建成后，饲料的供应、产品的运出等除部分采用自有车辆运输外其余大部分将依托社会运力。当地运输业将因此而受益，获得新的31、市场空间和发展动力。此外，本项目的实施还可带动制革、制药等相关行业的发展。1.5 市场分析1.5.1 牛肉市场分析1.5.1.1 国际市场供需分析（1）牛肉市场的生产情况1）美国根据美国农业部农业市场研究局（ANS）报告显示， 在生产方面，2008 年美国屠宰牛3182.39 万头，同比下降 0.5%；屠宰小牛71.74 万头，同比下降 12.5%。生产牛肉 1105.31 万吨，同比增14卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告长 1.1%；生产小牛肉 6.9 万吨，同比下降 5.8%。2）加拿大加拿大共屠宰牛365.77万头，同比下降 1.4%；屠宰小牛26.79万头32、， 同比下降 5.8%；生产牛肉 130.74 万吨，同比下降 1.0%。3）澳大利亚根据澳大利亚农业资源经济局（ABARE）的初步测算，受天气状况的好转及有利价格的支持，2007-2008 年度（从 2007 年 7月到 2008 年 6月，下同），澳大利亚共屠宰牛 885.3 万头，同比增加 0.84%；共生产牛肉 2162 万吨，同比增加 6.35%。2007-2008年度屠宰牛 868.4 万头，生产牛肉 2084 万吨。（2）牛肉市场的贸易情况根据美国农业部对外农业服务局（FAS）统计资料显示，截止到 2008 年 12 月27 日，在关税配额内，美国共进口牛肉89.05万吨，同比下33、降 8.3%。其中，从加拿大进口 34.19 万吨，同比下降 1.0%；从澳大利亚进口 30.15 万吨，同比下降 16.3%；从新西兰进口19.08 万吨，同比下降 9.5%；从乌拉圭进口 1.94 万吨，同比持平。另外，美国还从乌拉圭进口了大量配额外的牛肉，关税税率为 26.4%。1.5.1.2 国内市场供需分析（1）牛肉市场生产稳步增长，养殖效益增加2006 年以来中国牛肉市场继续保持良好发展势头。在国际市15卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告场上，牛肉价格继续回升，贸易也逐步恢复。肉牛养殖及牛肉市场进入黄金发展期。2008 年中国肉牛生产继续保持稳步增长势头34、 。 据行业统计，2008 年 前三季度牛存栏数和出栏数分别为14326.37万头和 3948.55万头，同比分别增长 2.26%和 6.82%。牛肉产量为 526.24 万吨，同比增长 6.9%。2008 年牛养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。其中，出栏 1 头育肥 3 个月的肉牛可赢利 400500元。（2）牛产品进出口状况2008 年，中国牛肉出口量为 1.91 万吨，同比增加 22.51%，占牛产品出口总量的 34.88%。出口额为 4150.27 万美元，同比增加 36.84%，占牛产品出口总额的 22.86%。牛肉主要销往中国香港地区、约旦和 科威特等国家和地区， 合计占牛肉出35、口总额 的88.92%。国内主要出口省、自治区、直辖市为：吉林、河南、山东、内蒙古和北京，出口额合计占全国出口总额的 77.04%。牛肉进口量为 1142.92 吨，同比减少 66.75%；进口额为 876.87 万美元，同比减少 12.42%。牛肉进口来源国主要为澳大利亚和乌拉圭，进口量合计为 1133.25 吨，占中国牛肉进口总量的 99.15%。（3）国内的肉制品加工发展前景广阔近几年我国肉制品行业保持良好发展态势，并且发展空间巨大。2007 年牛肉出口增长约 6.5%，鸡肉出口增长 4.1%。我国的16卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告屠宰及肉制品产业非常分36、散，全国肉类行业有 3 万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业 2531家，行业集中度比较低。而且我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。我国肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行业的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高，传统特色肉制品的加工量将显著增加，该领域存在巨大的发展潜力。中国是世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国。广阔的市场潜力和巨大的资源，使得国内企业面临良好的发展机遇，而国际跨国公司对我国肉类产业的投资也明显增加。由于产品供给结构和需求结构的变化，必然37、会引起肉类流通方式的变化。主要表现为大中城市集贸市场的肉类销售比重将会下降，各类连锁超市类商店和营业设施完善的副食店销售份额明显上升； 专业的低温“冷链”物流、 肉类的包装保鲜销售方式在更大范围内得到推广，因此专业的低温冷链物流配送企业将获得较大的发展空间。预计到 2015 年，全国肉类需求总量达到 8845 万吨，其中牛羊肉和禽肉总需求量分别达到 1332 万吨和 1918 万吨。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们在肉、蛋、奶上的消费量不断增加。肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，17卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告在农村有着更大的增长潜力。38、随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。1.5.2 羊肉市场分析1.5.2.1 国外养羊业现状目前，肉羊已成为世界畜牧业发展的重要组成部分。英国是典型的“肉主毛从”国家，全国 38 个绵羊品种均为肉用型品种，其羊肉收入占养羊业收入的 80左右；美国绵羊品种的 92为肉用类型，羊肉收入占养羊业收入的 83；法国绵羊的 75为肉用类型，羊肉收入占 95；新西兰被誉为“羊肉王国”，毛用羊只占 5左右。羊肉与猪、牛肉及其他肉类相比具有许多优点。第一，羊肉肌纤维较细，肌间含脂丰富，故柔嫩多汁，口感极好。第二，羊肉胆固醇含量较低，据测定每 100 克羊39、肉中仅含胆固醇 29 毫克，食用羊肉可减少因胆固醇过高而可能引起的心血管疾病。第三，羊肉中的蛋白质含量较高，人类第一限制性氨基酸赖氨酸含量丰富，还含有丙氨酸、甘氨酸、脯氨酸，对发育中的儿童及病人有特殊的营养作用。联合国粮农组织（FAO）统计资料表明，20世纪 70 年代末，世界羊肉总产量约为 680 万吨，80年代末约为 900 万吨，90年代约为 930 万吨，2000 年 1130 万吨，2006 年达到 1357.79 万吨。1 卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告专家预测，世界羊肉产量仍将继续保持上升势头。1.5.2.2 市场需求预测目前，在国际市场上中国仅有40、少量的活畜出口份额；中国进出口的羊肉仅占世界贸易量的 1%，在中东、阿拉伯国家，我国有羊肉出口的巨大空间。我国若人均消费增加 1 公斤羊肉，优质羊肉产需缺口就达 130 万吨，需增加肉羊出栏6000万只以上。甘肃仅兰州市每天消费肉羊 4000 只左右。羊肉价格的多年来稳步攀升足以说明肉羊生产未满足国内需求。长期以来，我国肉类产品市场消费结构中， 猪肉比重较大，羊肉所占比重仅为 5.5%。随着我国城乡居民收入水平的不断提高，消费观念逐步转变，羊肉消费量呈上升趋势。据国家统计局资料，2003 年全国人均家庭消费羊肉 0.79 公斤，2008 年上升到1.06 公斤，年均递增约 6%（表 4-1）。41、预计2015年全国家庭人均消费水平将达到 1.69 公斤，按13.7 亿人口估测，全国羊肉家庭消费需求量将达 231.5 万吨。如果考虑到尚无法精确统计的户外消费部分，羊肉需求量更大。1.5.3 项目产品市场竞争力分析1.5.3.1 产品市场竞争力优势牦牛和藏羊，以天然草为饲料，饮水远离工矿区，其肉蛋白质含量较高，脂肪含量低，纯属绿色产品，经测定，牦牛肉含蛋白质 21.13%，比其他牛肉高 1-4个百分点；含脂肪 1.14%，较其19卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告它牛肉低 3-8 个百分点，每千克脂肪中含胡萝卜素 9.2 毫克，是普通牛肉的 2.65 倍；含钙、42、磷等矿物质 1.15%；并含人体所需的多种微量元素和氨基酸，且比例合适，易于吸收。藏羊、牦牛肉细嫩，味鲜美，适口性好，长期食用，可以增强人体细胞活力和免疫功能。甘南牦牛、藏羊等以其易育肥、肉质鲜嫩等特点而享誉省内外。1.5.3.2 目标市场项目产品市场定位为国内中、高端市场，具体销售对象主要为高档宾馆、酒店、西餐店、肥牛店、大型超市和普通消费者。产品主要销往兰州市周边地区及北京、上海、天津、广州、等大中小城市。1.5.4 营销策略一是要依托资源和市场创特色。要以立足本地市场、突围阜外市场为重点。二是要创立品牌扬特色。品牌是高质量的商品标志，是产品有效进入市场和扩大市场占有率的通行证。实施名牌战43、略，对提升企业层次具有十分重要的意义。三是要逐步建立集牛羊肉屠宰、加工、销售、配送为一体的产销模式，充分利用计算机网络技术和现代通信手段，与全国各大畜产品批发市场联网，有效解决生产销售脱节的问题。20卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告1.55营销模式完善“公司基地畜牧户”产业化经营模式，对养殖户在确保产品质量的基础上实行保护价收购，并采用先进的分销模式，核定价格后一次性让利经销商，让经销商拥有充分的自主权。21卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第二章 项目基本情况2.1 项目单位基本情况（1）项目单位名称：卓尼县宏盛食品厂（2）项目名称：44、牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目（3）法定代表人：王工木（4）项目单位简介卓尼县宏盛食品厂为个人独资企业，主营业务为牛羊肉、山野菜贮藏、加工、购销等。2002 年 3 月始建于卓尼县柳林镇。信用等级为 AAA 级。该公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理 1 名，副总经理 2名，中、高级管理人员 20 名，生产专业技术人员 17 名，企业职工人数为 80 人。按照社会主义新农村建设的总体要求和建立健全农业产业化经营体系的具体要求，该公司紧紧围绕促进优势产业发展、扩大牛羊肉、山野菜加工等方面，以农业产业化结构调整为指针，以带动农民增加就业、提45、高收入、企业增效为根本，在特色农产品收购、加工、销售等环节采取了一系列措施，促进了牛羊肉、山野菜产业链的拉长，对当地产业发展起到了促进作用。企业法人代表王工木，男，1972 年生，藏族，无破产、银行欠22卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告资等问题，诚实守信，社会形象良好。2.2 项目单位财务情况该公司 211 年底资产总额 1255.24 万元，固定资产 750.00万元，流动资产 505.24 万元，负债总额 505.24 万元，所有者权益750.0 万元，实收资本 700.0 万元。实现经营收入 222.00 万元，利润 5.00 万元，净资产收益率 0.67%46、，资产负债率 40.25%，企业财务状况良好。参见附件财务审计报告（2009 年度）。该公司 2012 年底资产总额 1350.26 万元，固定资产 750.00万元，流动资产 600.26 万元，负债总额 500.00 万元，所有者权益850.26 万元，实收资本 700.00 万元。实现经营收入 3100.21 万元，利润 193.69 万元，净资产收益率 22.78%，资产负债率 37.03%，企业财务状况良好。参见附件财务审计报告（2011 年度）。从财务审计报告中看出项目单位经营业绩良好，具有良好的发展前景，具有一定的经营规模和经济实力，有较强的自筹资金能力。23卓尼县宏盛食品厂牛羊47、肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第三章 项目的技术基础3.1 技术来源制冷及肉类分割技术成熟，产品质量取决于原料的品种和加工设备的好坏。项目单位目前已与设计单位和设备厂商进行了多次技术交流，已确定了技术方案。此外，项目单位有着多年的生产经验，具有较高的生产和技术水平。3.2 技术方案屠宰加工生产工艺流程图：活畜进场冷藏检疫验收过磅包装病畜隔离健康候宰分割淋浴淋浴冷却排酸急宰处理屠宰劈半检验如上图所示，屠宰加工拟采用机械化生产方式，主要工序为活畜进场、宰前处理、屠宰、排酸、分割、包装和冷藏。3.2.1 牛屠宰及分割工艺喷水淋洗牵引击晕吊挂上轨道宰杀放血清洗预剥畜皮去头蹄转挂入胴体加工线48、剥皮锯胸骨剖腹取内脏胴体劈半卫检整理冲洗计量入冷藏间预冷四分体剔骨分离修整分级包装冻结冷藏库活牛卡车进厂后在专用卸车站台卸车。活牛在宰前必须断食24卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告12 小时，并充分给水，经兽医检验检疫后送入待宰圈待宰。活牛在宰前应打号、称重、淋浴。活牛宰前先喷水淋洗，进入翻板箱击晕，拴挂后腿提升到放血轨道上放血。放血停留时间约 8-10 分钟。经剥皮并去前后蹄。扯皮后对胴体背部施加电刺激，使其背肌收缩复位。扯皮后去头，牛头清洗后挂在红内脏同步检验线专用钩子上。去头后锯开胸骨。剖腹取肠胃，肠胃滑入白内脏同步输送机。去除心肝肺并挂在红内脏同步检验线的49、钩子上。牛胴体劈半后由兽医卫生检验，检验时胴体和内脏要对照检验，如发现可疑病胴体，将它送入悬挂轨道的岔道，并同时将红白内脏一起保存，以备进一步检验。也可把疑病胴体送入疑病胴体间。健康胴体可盖章后送入冷却间。剔骨分割前先预冷。胴体先进入 18冷却间停留 46小时，再转入 0冷却间内冷却一天，当胴体中心温度达到 7时即可分割。分割车间室温 10，剔骨后的肉原则上按部位分割。分割肉冻结在33库中进行，冻结 16 小时，当肉体中心温度达到15以下时，经更换包装后送入18冷藏库中冷藏。未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库。3.2.2 羊屠宰及分割工艺喷水淋洗吊挂上轨道喷水淋洗宰杀放血清洗预剥畜2550、卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告皮转挂入胴体加工线剥皮开胸检验剖腹取内脏劈头冲洗卫检整理冲洗二分体计量入冷藏间预冷剔骨分割修整分级包装冻结冷藏库羊由产地运到屠宰厂后，必须断食12小时，并充分给水，经兽医检验检疫后送入待宰圈待宰。宰前应打号、称重。屠宰时，首先经过喷水淋洗，然后宰杀放血，绑好后腿挂上轨道，由悬挂输送机将羊提升，在悬挂输送机上完成剥皮。接着羊进入输送机，完成扯皮、开胸、检验、出心肝肺、出肠肚、劈头、冲洗七个工序，经同步卫检后内脏等副产品进入加工间，羊胴体进入暂存轨道。然后再将二分体后的羊胴体送进排酸间进行排酸。羊肉分割按部位分成 6块，采用一般包装和贴51、体包装，同时注明名称、重量。同步卫检时胴体和内脏要对照检验，如发现可疑病胴体，将它送入悬挂轨道的岔道，并同时将红白内脏一起保存，以备进一步检验。也可把疑病胴体送入疑病胴体间。分割羊肉冻结在33库中进行，冻结 16 小时，当肉体中心温度达到15以下时，经更换包装后送入18冷藏库中冷藏。未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库。26卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第四章 项目建设方案4.1 建设规模及产品方案4.1.1 建设规模（1）现有建设规模本项目为技改项目，现有建设规模为年屠宰加工牦牛 1 万头，屠宰加工藏羊 2 万只。（2）新增建设规模年屠宰加工牦牛 24052、00 头，生产牛肉及其产品 7088.64 吨、牛皮24000张；年屠宰加工藏羊36000 只，生产羊肉及其产品918吨、羊皮 36000 张。4.1.2 产品方案4.1.2.1 产品组成项目建成后年屠宰牛 18000 只，年产分割牛肉 2618.64 吨（分割肉A级448.56 吨，分割肉B 级 1152.00 吨，分割肉C 级 1018.10吨），牛柳、西冷、眼肉、胸肉等为 A 级，腱子肉、米龙、臀肉、膝圆、腰肉、通脊等为 B 级，臂肉、脖领肉、 牛腩及残次牛分割肉等为 C 级；副产品 2697.84 吨（其中碎肉83.52 吨，牛骨 969.84吨，头蹄 386.64 吨，红脏 182.53、16 吨，白脏 427.68 吨，牛血 230.4吨，脂肪 360.00 吨，牛尾 11.52 吨，腺体 46.08 吨），牛皮 18000张。27卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告牛各部位分解图示如下：牛活重 400Kg头（100）胴体，52%，208kg头，2.87，11.48kg肢蹄，2.5，10.0kg红下水，5.53%，10.12kg白下水，5.94%，23.76kg脂肪，5.0%，20.0kg皮，10.7%，42.8kg血，3.2%，12.8kg牛尾，0.16，0.64kg腺体，0.64，2.56kg废弃物，4.4657.84kg其中：分割牛肉 A，6.54、23，24.92kg分割牛肉 B，16.00，64.0kg分割牛肉 C，14.14，56.56kg牛骨，13.47%，53.88kg碎肉，1.16%，4.47kg损耗，1，4.18kg项目建成后年屠宰羊 36000 只，年产分割羊肉 413.10 吨，副产品 437.40 吨（其中碎肉 19.44 吨，羊骨 103.25 吨，头蹄 126.04吨，红脏 71.71 吨，白脏 89.96 吨，羊血 27.00 吨），羊皮 36000张。羊各部位分解图示如下：羊活重 30Kg头（100）胴体，50.66%，15.2kg头蹄，11.67，3.5kg红下水，6.64%，1.99kg白下水，8.33%，55、2.5kg皮，15%，4.5kg血，2.5%，0.75kg废弃物，5.2，1.56kg其中：分割羊肉，38.25，11.48kg羊骨，9.56%，2.87kg碎肉，1.8%，0.54kg损耗，1.05，0.32kg284.1.2.2 产品质量卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告产品质量需符合 GB2708-94牛肉、羊肉、兔肉卫生标准、GB9961-2001鲜、冻胴体羊肉、NY5147-2002无公害食品 羊肉等要求。分割肉采用塑料袋包装，装量分别为 1、2、5公斤，每 20 公斤装 1 个纸箱，其余副产品用周转箱贮存运输。4.2 技术方案4.2.1 生产技术简述分割56、牦牛肉执行鲜、冻分割牛肉（GB17238-98）、分割藏羊肉执行鲜、冻胴体羊肉（GB9961-2001）。活羊由产地运到屠宰厂后，必须断食 12 小时，并充分给水，经兽医检验检疫后送入待宰圈待宰。宰前应打号、称重。屠宰时，首先经过喷水淋洗，然后宰杀放血，绑好后腿挂上轨道，由悬挂输送机将羊提升，在悬挂输送机上完成剥皮。接着羊进入输送机，完成扯皮、开胸、检验、出心肝肺、出肠肚、劈头、冲洗七个工序，经同步卫检后内脏等副产品进入加工间，羊胴体进入暂存轨道。然后再将二分体后的羊胴体送进预冷排酸间进行排酸。羊肉分割按部位分成 6 块，视情况进一步加工，采用一般包装和贴体包装，同时注明名称、重量。同步卫检时57、胴体和内脏要对照检验，如发现可疑病胴体，将它送入悬挂轨道的岔道，并同时将红白内脏一起保存，以备进一步检验。也可把疑病胴体送入疑病胴体间。分割羊肉冻结在-33冻结间中进行，冻结 16-24 小时，当肉29卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告体中心温度达到-15以下时，经更换包装后送入-18冷藏库中冷藏。未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库。4.2.2 主要工艺技术参数表4-1 工艺技术参数序号1234567891011指标名称牦牛日屠宰量有效生产日藏羊日屠宰量有效生产日每日班数每班日工作时间预冷温度预冷时间冻结温度冻结时间冷藏温度自来水温度循环水升温自来水压力4.58、2.3 卫生检验单位头天只天班小时小时小时MPa技术参数200904009028024-2316-24-18128-120.2备注牲畜必须来自非疫区，免疫在有效期内，并经群体和个体临床健康检查合格；应当凭产地检疫合格证明进行收购、运输和进厂待宰。动物检疫员负责查验收缴产地检疫合格证明和运载工具消毒证明。动物产地合格证明和消毒证明至少应当保存十二个月。牲畜进厂检验，如发现可疑病畜可送入观察栏待检。如发现30卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告病变，必要时可急宰。急宰后需作无害化处理。待宰圈附近设有兽医工作室。动物屠宰过程实行全流程同步检疫，对头、蹄、胴体、内脏进行统一编59、号，对照检查；如发现可疑病胴体，可送入疑病胴体间进一步检验。检疫合格的动物产品，加盖验讫印章或加封检疫标志，出具动物产品检疫合格证明；凡患有一般传染病、轻症寄生虫病和病理损伤的胴体和脏器，根据病损性质和程度，经无害化处理后，使其传染性消失或寄生虫全部死亡，即可安全食用；对不符合卫生要求（不可食用）的屠体或其病损组织与器官等，采取干化法或湿化法化制；对危害特别严重的人畜共患病和传染病、寄生虫病、恶性肿瘤、多发性肿瘤和病腐的畜禽尸体或胴体与内脏及其它具严重危害性的废弃物采取湿化、焚烧等销毁措施完全消灭其病原体。设臵运送病胴体及废弃内脏的不渗水密封专用车，并带有明显的标志。化验室设臵理化、细菌、病理60、等常规检测设备和清洗、消毒设施。产品检验按牛羊屠宰产品品质检验规 程GB18393-2001执行。314.3 主要设备方案卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，并对国内外相关制造企业进行调查和询价，根据相关项目设计应用经验，该项目设备采用国产先进、可靠设备。生产主要过程采用自动化操作，自动化程度高，节能降耗，生产成本低，安全可靠。表4-2 主要设备明细表序号一1牵牛机名称牛屠宰及分割车间设备规格及型号QNJ-10，L9.5m单位台数量12345661、789气动翻板箱吊挂站台快速起吊机宰杀沥血自动线（含涨紧、驱动、回转装置）割肛工作台剥后腿皮工作台毛牛换轨站台常速起吊器FB-280030007001002TXT-1602000700150020007001500200070015001T台台台米台台台台11132111110 七工位步进机11 预剥工作台 112 预剥工作台 213 液压扯皮机14 单柱气动升降台15 拴牛腿架16 开胸锯17 取白脏站台及滑槽18 取红脏站台及滑槽19 双柱气动升降台20 劈半锯（含平衡器）21 检验胴体工作台22 同步卫检（24盘式）NBJ-1600200070014001500700500NBP-53062、0DQT-4000AQT-400020007001400XTW-10台台台台台件台套套台台台台111121111211132序号23 内脏滑槽名称卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告规格及型号 单位 数量套 124 电子轨道秤25 管轨滑轮吊钩26 管轨滑轮架车27 牛用扣脚链28 常速起吊器29 四分体换轨站台30 管轨手推线31 洗肚机32 单层分割皮带机33 旋转分检台34 真空包装机35 立式切片机36 绞肉机37 肉车38 操作台39 包装台二 羊屠宰及分割车间设备1 羊放血自动线2 驱动装置3 涨紧装置4 羊用扯皮机5 羊皮输送机6 羊白条自动线7 羊预冷63、自动线8 滑轮回空自动线9 电子轨道称10 同步卫检11 卸肉台12 单层分割尼龙输送机13 分割工作台14 羊扣脚链15 羊用叉挡16 刀具消毒器17 一工位洗手盆18 双轨滑轮19 取内脏站台20 内脏滑槽21 换轨站台22 内脏小推车23 强力切片机500KG0.5T L=8m 150070050 型363 型200L6505008501800900850QR-363台件台根台台米台台台台台台台台台米套套台台米米米台套台台张根件台台套件件件台台1200250112001221112030415111130455011225402020203001216233序号24 锯骨机名称卓尼县宏盛64、食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告规格及型号 单位 数量台 225 托盘封机26 绞肉机27 肉车三1 氨压缩组2 氨压缩组3 氨压缩组4 冷凝器5 低压循桶6 高压储器7 轴流风机8 空气冷器9 空气冷器制冷机房设备FW-K2TJ12200L8AS-17.08AS12.54AV-12.54025台台台套套套台台台台台台211021121262210 制冷工艺流水线11 屏蔽氨泵套台1212 自动空气分离器13 吊顶式冷风机14 吊顶式冷风机15 各类阀门16 各类型钢17 各类无缝钢管18 保温材料四 配电设备ZKF-1 GFJ-300GFJ-170台台台套套套套1412365、3331五1六变压器蒸汽锅炉锅炉房配套设备污水处理站设备315KVA1t/h1t/h台台台12131123456789隔膜计量泵潜污泵鼓风机潜水搅拌机滗水器污泥泵带式压榨机空压机污泥提升泵台台台台台台台台台14244422210 冲洗泵11 格栅台台2312 加药装置七运输设备JY-1台1434序号名称卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告规格及型号 单位 数量1234货车冷藏车叉车手推车4.4 工程方案4.4.1 方案设计依据4.4.1.1 设计依据5 吨8 吨辆辆2226食品企业通 用卫生规范GB14881-1994；出口食品厂库卫生要求；建筑结构荷载规范（GB5066、009-2001）建筑抗震设 计 规 范 （GB50011-2001）；建筑地基基础设 计 规 范 （GB50007-2002）；混凝土结构设计规范GB50010-2002；建筑设计防火规范（GBJ50016-2006）。4.4.1.2 设计思路（1）方案设计遵循现行有关规范和要求，力求总体布局合理，功能分区灵活，以最大限度的满足屠宰加工等功能要求。（2）方案运输系统布臵科学，运输距离、路径力求近捷，避免车流、物流迂回、交叉。（3）处理好绿化、道路、建筑等与人的相互关系，营造和谐舒适的建筑空间。4.4.2 工程组成本项目主要建（构）筑物见下表。35卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造67、项目资金申请报告表4-3 主要建（构）筑物一览表建设性质序号1建（构）筑物名称主体工程（新建/改、扩建）单位 工程量 建筑结构1.11.21.31.41.51.61.722.12.22.32.42.52.6牛屠宰分割车间羊屠宰分割车间制冷机房冻结库（牛）冷藏库（牛）冻结库（羊）冷藏库（羊）辅助工程办公楼污水处理急宰间及化制间停车场锅炉房门房4.4.2.2 屠宰及分割车间新建新建新建新建新建原有新建新建新建新建新建新建新建500400100360550240450100010060200609框架框架砖混轻钢轻钢轻钢轻钢砖混牛羊屠宰分割车间全为框架结构，层高 6.0 米。采用独立基础，现浇砼楼板68、屋面，水泥砂浆地面，墙为砖墙。内墙刷防水乳胶漆，贴 2m 高白色瓷砖，外墙刷外墙涂料，窗选用铝合金窗。生产车间的照度为 100-150 勒克斯；对照度有特殊要求的生产部门同时设臵局部照明。厂房有应急照明设施。窗户采用铝合金附单层窗纱，各入口门都设臵屏风防止飞虫入内。地角、墙角做弧形，窗台做坡度。4.4.2.3 冷库门式钢架轻钢结构，彩钢聚氨酯夹芯板，砼灌注桩基础，冷库外墙，内隔墙及屋面均为彩钢聚氨酯夹芯板，地面做防冻涨保36卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告温。冷库火灾危险性类别为丁类，耐火等级二级。4.4.2.4 急宰间、化制间急宰间长 5 米，宽 6 米，高4.69、5 米；化制间长5 米，宽6 米，高 4.5 米。设计为砖混结构，采用现浇砼楼板屋面，水泥砂浆地面，墙为砖墙。4.4.2.5 办公楼建筑面积 1000 ，为五层砖混结构，条形基础，水泥地面，内外墙面为普通粉刷。火灾危险类别为乙类，耐火等级二级。4.4.2.6 锅炉房及其它均为砖混结构，采用条形基础，水泥砂浆地面，墙为砖墙。4.4.2.7 污水处理污水处理系统包括格栅除油过滤池、消毒池、泵房气浮间及污泥池、集水池、曝气池、二级沉淀池等，占地面积约 100 左右，水池、污泥池、为水泥防渗结构。4.5 公用工程4.5.1 给排水工程4.5.1.1 给水工程主要考虑屠宰加工厂，用水为自来水，水质满足国70、家“生活饮用水标准”。经估算厂区日用水量为 437.38m3。37卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告表4-4 用水量估算表序号12用水部门牛羊屠宰及分割车间冷藏库(含冻结间)用水量平均 m/h 最大 m/h清洗用水 20.00 清洗用水 0.60 日用水量 m30.00 0.80 重复用水（m/h）345制冷机房锅炉生活用水合计不可预见 10%总计4.5.1.2 排水工程（1）排水量估算生产用水生产用水生活用水53.60 1.07 54.67 30.00 2.00 1.00 74.30 1.49 75.79 38.00 4.00 1.50 428.80 8.584371、7.38 25.00 25.00 项目 技改后 生产 生 活平 均排 水 量为 14.14m3/h， 最大排 水40.94m3/h，日排水量 141.72m3。全厂排水量估算见表 4-5。表4-5 全场排水量估算表排水量序号123排水部门牛羊屠宰加工车间锅炉房生活用水合计不可预见 2%总计平均 mh20.000.601.00 21.60 0.4322.03最大 m/h30.00 2.40 1.50 32.70 0.6533.35日排水量 m160.004.808.00172.80 3.46176.2638（2）排水系统雨水卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告采用厂区道72、路排水，经道路边沟排至厂外或浇灌道路两旁绿化带。生产污水生产污水不含有害物质，但其有机质浓度和悬浮物浓度较高，须经过处理达标后方可排放。污水处理详见环保一章。4.5.2 供电工程（1）供电电源供电电源由所在地供电所供电，供电电压为 10kV，均通过室外杆上式变压器将电压降为 380/220V 使用。（2）负荷计算屠宰加工厂动力负荷为 489.40kW。按需要系数法，进行负荷计算，项目选用一台 300kVA 变压器。表4-6 全厂用电负荷表序号1项目急宰间及化制间牛羊屠宰装机负荷（kW）1.40需用系数Kd0.5COS TAN0.80 0.75有功功率P0.70无功功率Q0.53视在功率S0.873、82345及分割车间污水处理站制冷系统化验室及其他50.0040.00320.0048.000.650.650.650.40.80 0.75 32.50 24.38 40.630.80 0.75 26.00 19.50 32.500.80 0.75 208.00 156.00 260.000.70 1.02 19.20 19.59 27.4339卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告序号项目装机负荷（kW）需用系数KdCOS TAN有功功率P无功功率Q视在功率S6锅炉照明30.000.650.80.80 0.75 19.50 14.63 24.380.60 1.33小计74、加入补偿 0.9489.40 0.6143 0.76 0.86 305.90 234.61 385.51275.31 211.15 346.96（3）电度计量及保护变压器高压侧采用 RW-10G50/30 跌落式溶断器，经校验其断路电流上下线值均满足要求。为防止 10kV 线路引入雷电波，在高压侧安装一组 FS 阀型避雷器。 10kV 高压线路采用高压计量，0.4kV 低压线路采用低压计算。（4）防雷与接地变压器中心点直接接地，工作电阻应小于 4。（5）电气人员工作范围由项目单位人员承担电气运行，低压电气设备及线路的维修，高压电气线路及设备委托当地供电部门管理及维修。4.5.3 供热设施由于屠75、宰加工过程中需要一定量的蒸汽，购进 1t/h 蒸汽锅炉解决。室外管网采用先进的聚氨酯保温管直埋技术，以减少热损失，降低能耗及成本。锅炉安臵在锅炉房内。404.5.4 采暖、通风4.5.4.1 采暖（1）设计基础资料卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告冬季生产室外采暖温度冬季通风室外计算温度海拔高度年主导风向（2）采暖热负荷-24-161977 米西北风本项目采暖热媒为低温热水，供水温度 95，回水温度 70。采暖系统为上供下回同程式采暖系统。（3）室内外热力管网室外热力管网为地沟敷设，管线全部保温处理，凝结水为余压自动回流。工艺设备都为间接加热方式，凝结水靠余压回流至76、软化水箱。4.5.4.2 通风生产车间设计安装轴流风机通风，排除湿热空气。可选用 6#轴流风扇。4.5.5 制冷4.5.5.1 生产工艺要求（1）排酸：使屠宰后中心温度为 3538的热鲜肉在 24h之内冷却到 1015。41卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（2）分检包装：将预冷后的鲜肉按品种分别进行包装，保证冷却肉温度不回升。（3）速冻：将包装好的冷却肉在 10h 之内速冻，使肉中心温度达到-18-15。（4）冷藏：保持库温-18，肉中心温度-15。4.5.5.2 室内设计参数各库房室内设计参数见表 4-7。表4-7 库房室内设计参数名称参数计算温度（）相对湿度（77、）蒸发温度（）4.5.5.3 制冷工艺设计（1）制冷剂排酸间090-10冻结间-3395-33冻结物冷藏间-1895-33选用氨（R717）制冷剂，其特点是标准条件下蒸发温度低，单位容积制冷量大，节流损失小，难溶于润滑油，且价格低廉，比较容易取得。（2）制冷系统划分考虑到冻结间及低温冷藏间的蒸发温度相同（-33），且冷藏间的耗冷量较小，故将二者的制冷系统合为一个系统，即低温蒸发制冷系统。排酸间及分检包装间的蒸发温度相同（-10），故将二者的制冷系统合为一个系统，即高温蒸发制冷系统。42卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（3）低温蒸发制冷系统（-33）制冷机根据制冷机78、机器负荷及蒸发温度，该系统选用液氨冷却二次进气的螺杆式制冷压缩机两台进行制冷可满足耗冷量需求。压缩每台螺杆压缩机均可在 15-100范围内进行无极调节。制冷系统采用下进上出的氨泵供液循环系统，选用低压循环贮液桶一台，配套两台运行稳定性能先进的屏蔽氨泵为制冷系统提供氨液循环。该系统的主要特点有：a、可使蒸发排管内表面得到氨液充分的润湿，提高制冷效能；b、较大流量的氨液，以较高的流速流过蒸发排管，冲刷排管内表面的润滑油膜，提高蒸发排管的传热效率，又能将润滑油带至低压循环贮液桶集中排放，既方便又安全；c、用低压循环贮液桶代替氨液分离器、融霜排液桶等辅助设备，可以简化系统，节省设备安装及维修费用，节省79、设备间的建筑面积，简化了操作；d、供液膨胀阀、氨液液位控制装臵、放油装臵等均集中在机房设备间内，便于监视、操作和维修，有利于安全运行；e、便于实现现代化。43冻结间制冷方式卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告为了加速肉食品的冻结，每间冻结间均采用搁架式排管加吊顶式冷风机的联合制冷方式。根据建筑平面布臵特点，在每间冻结间两侧各设臵一组搁架式排管，在其中一组搁架式排管上放臵一台吊顶式冷风机。该联合制冷方式的特点是冻结降温速度快，盘间气流均匀，适用于盘装切片肉的冻结。低温冷藏间制冷方式由于低温冷藏间的耗冷量相对较小，因此每间冷藏间均采用两组氨双排集管式光滑顶排管进行制冷，排80、管吊顶敷设在冷藏间顶板下。该制冷方式的特点是不占用库房面积，库房容积利用率高，温度场均匀，无死角，便于除霜，卫生标准高。（4）高温蒸发制冷系统（-10）A、制冷机根据预冷排酸间及分检包装间的耗冷量及蒸发温度，该系统选用液氨冷却单级螺杆式制冷压缩机一台进行制冷可满足耗冷量的需求。B、制冷系统本系统采用下进上出氨泵供液循环系统，选用低压循环贮液桶一台，配套两台运行稳定性能先进的屏蔽氨泵为制冷系统提供氨液循环。44C、排酸间制冷方式卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告依据工艺要求，每间排酸间的蒸发器选用一台吊顶式冷风机对羊劈半胴体肉预冷。其特点是冷却速度快，冷却覆盖面广。D81、分割间制冷方式考虑到分割间面积较大，且为空调工况，采用两台吊顶式冷风机配套相应的风道系统进行制冷。4.5.5.4 冷凝器选型本项目建设位臵比较开敞、通风良好，结合实际情况，选用一台蒸发式冷凝器对高温高压的氨气进行冷凝处理。该冷凝器的特点是占地面积小，结构紧凑，换热效率高，耗水量低，耗电量小，耐腐蚀，使用寿命长，可大大降低运行管理费用。4.5.5.5 融霜方式本制冷系统中，吊顶式冷风机采用热氨+水融霜方式，搁架式排管及顶排管采用热氨融霜+人工扫霜的融霜方式。4.5.5.6 系统放油为避免由于阀门关闭失严或操作失误引起串压，本系统中高压容器与低压容器各设臵一台集油器进行放油。4.5.5.7 冷却82、水系统由于本系统蒸发式冷凝器耗水量极小，故选用一台补水箱及两台冷却水补水泵（一用一备）为冷凝器提供冷却循环补水。454.5.5.8 制冷设备卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告本项目主要制冷设备见表 4-8。表4-8 主要制冷设备表序号 名称 规格型号单位数量123456789101112131415161718氨压缩机组氨压缩机组氨压缩机组冷凝器低压循环桶高压储液器轴流风机空气冷却器空气冷却器制冷工艺流水线屏蔽氨泵自动空气分离器吊顶式冷风机吊顶式冷风机各类阀门各类型钢各类无缝钢管保温材料4.6 总图布置4.6.1 建设地点选择8AS-17.08AS12.54AV-183、2.54025ZKF-1GFJ-300GFJ-170套套套台台台台台台套台台台台套套套套2112126221214123333在项目建在卓尼县城柳林镇，省道 213 线横贯本县南北，县城距甘南州政府合作市 105 公里。距铁路枢纽点陇西 214 公里，46卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告距兰州 378 公里。项目区地势平坦，自然条件好，在宏盛食品厂原有生产、建筑的基础上进行扩建、技术改造工作，各项条件都非常适合。交通便利，地理位臵优越，省道 213 线贯通本县南北，公里极为便利，为农副产品和畜产品集散调销提供了得天独厚的条件。所选地址取水方便，现厂区机井水量充沛，84、完全能满足项目生产需要，水质也完全符合项目建设要求。4.6.2 厂区布局厂区北面为停车场，西面为耕地，南面为道路，东面为耕地。厂区布局：厂区南面由东到西依次为羊屠宰分割车间、冷库、牛屠宰分割车间、制冷机房，北面由东到西依次为办公楼、锅炉房、污水处理，厂区主大门面向北面。详见总平面布臵图。4.7 建设工期和进度安排4.7.1 项目实施计划安排该项目从立项到投产计划为 12 个月，预计到 2012 年 4 月份建成投产。该项目批准后，应立即进行初步设计文件编制，并着手准备施工设计。初步设计文件批复后，立即进行施工图设计，同时组成一个班子负责领导组织工作。土建和设备定货同时进行。在建设过程中，要抓住85、设计、定货、施工、安装、试车等重要环节。运用科学手段协调安排各方面的工作，确保顺利完成该项目的建设任务。47项目时间卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告表4-9 项目实施进度表2011 年 2012 年4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4初步设计及审批施工设计设备订购土建施工设备安装调试、验收4.7.2 目前项目进展情况目前项目正在进行前期准备工作，待项目资金落实后，尽快进行生产设备定货，施工图设计完成后，土建施工随即开始。4.8 建设期管理4.8.1 组织机构4.8.1.1 项目法人组建方案本项目是技改项目，建设阶段公司要成立项目部对项目建设过程86、进行领导和指挥，项目竣工投产后养殖场的管理应纳入原有企业制度中，并设立管理机构。4.8.1.2 管理机构的组织方案和体系图公司按股份制企业性质，实行总经理负责制，并下设具体的管理机构，公司设财务部、生产部、产品开发部、质控部、产品销售部、供应部、办公室等，详见下列管理系统图：48（二）副总经理 卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（一）总经理（六）副总经理 （十）副总经理（三）办公室（四）人事保卫部（五）人力资源部（七）供应部（八）销售部（九）财务部（十一）质控质检部（十二）生产部（十三）产品开发部图 8-1 管理机构组织方案和体系图4.8.1.3 机构适应性分析法人87、责任制和总经理负责的经营机制，是现代企业的科学组织形式之一。这种组织模式，一方面，公司的总体部署，可使各部门互相配合，协调作业，有利于企业的整体运作；另一方面，总经理下属的副总经理分管不同的部门，明确各部门的责任范围，使生产、质检、销售、采购等环节相对独立，互不影响。因此，这种组织模式都是科学且行之有效的。以上机构的设臵，充分体现了直线职能式管理制度体系的特点，符合项目的生产管理和经营要求。4.8.2 人力资源配置4.8.2.1 工作制度本项目生产天数为 90 天，两班制。494.8.2.2 劳动定员卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告本项目新增定员 46 名，其中工88、人 34 名，技术及管理人 12名。表4-10 项目人员构成表预测工资（万元）序号11.1部门名称生产部牛羊屠宰车间定员4622基本工资（元）年工作时间（月）年平均 年平均附加 年合计20.69 2.90 23.5813.20 1.85 15.051.277.17.27.37.4管理人员技术人员生产工人牛羊分割车间管理人员技术人员生产工人总计生产工人管理人员技术人员其他人员44142422204634661800150012001800120012100.00%73.91%13.04%13.04%123312338.641.203.367.494.322.880.2920.693.6512.989、61.210.170.471.050.600.400.042.900.511.819.851.373.838.544.923.280.3323.584.1614.774.8.2.3 员工来源及招聘方案生产线技术人员可从大专院校毕业生中录用，生产线操作工人从下岗职工和社会劳动力资源中调剂解决。为使企业拥有较高的人员素质，用工形式采用合同制，录用工人采用公开招收形式，并经考核后择优录用，招聘人员实行试用期制度，合格后正式录用。4.8.2.4 人员培训按照生产线设备对操作人员的具体要求，主要管理人员和技50卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告术人员应具有高中和大专以上的文化90、水平，直接从事生产操作的工人应具有初中及初中以上学历，辅助生产部门人员也应具有初中学历。上岗前对操作人员进行系统培训，选派文化程度高并有实践经验和技术水平较好的工人到设备供应厂家进行培训，并参加本厂的设备安装调试，培训人员不得低于上岗人员的 60%，考虑到本项目具体情况，应进行全员培训；另一方面，请设备厂家工程技术人员到现场安装、调试生产线设备，进行实地技术指导和操作培训，使项目顺利实施。同时，企业应定期邀请专家及国内相关生关厂家技术人员前来指导、培训员工，了解国外相关加工技术的最新变化，保持加工工艺的先进性，从而保证产品的市场竞争力。51卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金91、申请报告5第五章 各项建设条件落实情况5.1 环境保护5.1.1 设计依据（1）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）（2）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）（3）污水综合排放标准（GB8978-1996）（4）固体废物污染环境防治法（5）中华人民共和国环境保护法（6）当地环保部门的相关要求（7）企业提供的有关资料5.1.2 建设地点环境现状本项目建设地点位于 卓尼县柳林镇 ，环境空气质量符合GB3095-1996 二级评价标准。项目建成后对环境无明显影响。5.1.3 项目主要污染源与污染物（1）噪声：制冷机组产生的噪声。（2）废水：屠宰加工过程中排出的含有大量动物性有机92、物、蛋白质、脂肪以及肉屑、碎皮、动物体毛等悬浮物的冲洗污水。（3）固体废弃物：主要固体废弃物是藏羊养殖基地的羊粪便以及屠宰加工过程中产生的动物胃内容物、废毛皮、蹄壳、骨头等以及锅炉房产生的锅炉炉渣等。52卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告5.1.4 污染物综合利用及治理方案本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采取必要的治理。5.1.4.1 噪声防治制冷压缩机的安装基础设有充分的减震设施。由于冷冻机房内不可能对单独冷压缩机隔离降噪，机房内设有控制室，当机器调整好时，可进入控制内监控，以避开噪音的污染。设备配套的电动机均选用低噪音93、的 Y 系列电动机，使噪声不超过工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）规定的标准，以保证生产操作人员的健康。5.1.4.2 废水废水处理方案的选择目前处理屠宰厂生产废水的工艺有两种。一种以好氧生物处理为主，另一种以厌氧生物处理为主。好氧生物处理工艺占地面积小，自动化程度较高，处理效果好，投资节省，但耗能较大，日常运行费用较高。厌氧生物处理耗能小，日常运用费用低，但占地面积大，投资较高，处理效果一般，尚需进一步物化处理才能达到排放标准。考虑到对土地的有效利用，废水排放量不大，有机物浓度不高，权衡利弊，采用好氧生物处理为主的工艺方案利大于弊。53处理方案设计A工艺流程图生活污水卓尼县宏盛食品94、厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告化粪池生产污水泥饼栅格调节池污泥脱水污水线污泥线絮凝沉淀池集泥池中和池二沉池污水排放水解酸化池接触氧化池B工艺说明通过车间外设的隔油池，生产污水经截隔油后由室外排水管流入污水处理站机械格栅处，滤去较大块杂物后进入调节池，在池中均衡水质和水量：调节后的污水由潜污泵提升至絮凝沉淀池投加絮凝剂沉淀处理，再进入中和池投加酸液或碱液进行中和；中和后的污水提升至水解酸化池进行厌氧消化分解反应，污水经水解酸化池后自流至接触氧化池，进行好氧生化处理，进一步降解污水中的有机物质。经接触氧化池降解后的污水自流至二沉池进一步沉淀。处 理 后 污 水 中 主 要 污 染95、 物 指 标 ： 动 物 油 脂 10mg/L ，BOD536m9/L，COD70mg/L，达到肉类加工工业水污染物排放标准GBl3457-92 的级标准要求。54卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告生活污水经格栅过滤，再由化粪池截流处理后送入污水处理站与生产污水合并，进行处理。沉淀的污泥暂存在污泥池，经浓缩、加压制成泥饼，适时外运。5.1.4.3 固体废弃物锅炉渣灰由锅炉除渣机出渣后，煤渣灰由人工用手推车运至渣场堆放，渣场的煤渣每月由专车运往砖厂作建材原料。5.1.4.4 工作环境与生产厂区绿化为美化生产环境，清洁空气，降低噪声污染，建设文明企业，对厂区空地、道路两96、旁进行绿化。5.1.5 环境影响评价本项目已经进行环境影响评价，填报了建设项目环境影响登记表，并经过卓尼县环境保护局审核，审核结论及意见如下：项目单位应当严格落实“三同时”制度，主体工程与环保设施同时设计、同时施工，同时投产使用。项目建成后，想环保部门申请验收，经环保部门验收合格后，方可投入使用。项目运营后，主要生产设备需采取减震降噪措施，生产过程中产生的噪声需采取有效治理措施，确保厂界噪声达到工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）III类标准。生产加工过程中的废料全部回收利用，生活垃圾集中收集，送垃圾填埋场处理。55卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告97、项目生产设备清洗废水、生活废水经处理，达到污水综合排放标准（GB8978-1996）的三级标准，进入城市管网，排入卓尼县污水处理厂。5.2 节能5.2.1 用能标准及节能规范（1）中华人民共和国节约能源法；（2）中华人民共和国清洁生产促进法（2003.1.）；（3）国 务院 关于 加快发展循环经 济的若干意见（国发（4）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）；（5）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国（6）节能中长期专项规划（发改环资20042505 号）；（7）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787 号）；（8）工业企98、业能源管理导则（GB/T 15587-1995） ；（ 9 ） 清 水 离 心 泵 能 效 限 定 值 及 节 能 评 价 值 （ GB19762-2005）；（10） 三 相配电 变压 器能效限定 值及 节能评 价值 （GB20052-2006）；（11）通风机能效限定值及节能评价值（GB 19761-2005）；56卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（ 12 ） 冷 水 机 组 能 效 限 定 值 及 能 源 效 率 等 级 （ GB 19577-2004）。5.2.2 能耗指标及分析5.2.2.1 主要能耗指标表5-1 全年主要燃料、动力消耗年消耗序号12名称99、电煤单位万 Kwh吨数 量92.6299.52折合标煤（t/a）113.85.2.3 节能措施5.2.3.1 冷库节能措施本项目主要耗能单元是冷库，是节能设计的重点，采取的措施如下：（1）选择优良围护结构隔热层冷库的热负荷是由围护结构隔热层传入热、货物产生热、通风换气热、操作经营热等几部分组成，一般围护结构热负荷约占热负荷的 2035%。近年来，国际上关于围护结构的做法总趋向是增加隔热层厚度以增大其总热热阻，也即减小每小时每平方米通过围护结构允许传入的最大热量，许多国家推荐的总热热阻比我国的要大，日本总热热阻值为 0.139m2/W，法国为 0.125 m2/W，美国为 0.158 m2/W，100、中国为 0.086 m2/W。该项目采用先进的复合材料作保温材料制成复合板壁，其重57卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告量轻、强度高、隔热性好、耐腐蚀。考虑到隔热层太厚的话，投资就会增加太多。隔热层的经济厚度应从隔热层的材料成本、制冷装臵及其运行成本与折旧之和保持最低的原则进行考虑，即通过技术和经济两个角度来分析确定。根据有关冷库的试验数据，本项目将隔热层厚度增加 20%，使该围护结构的总热热阻会由一般冷库的 0.086m2/W 增大到 0.1012m2/W，经计算外围护结构传热量能够比传统冷库减少 1215%。（2）冷库门的节能措施冷库门是冷库进出货物的通道，由于101、经常开启关闭，是冷库最容易造成跑冷冷耗的部位。为进出货物方便，冷库内外地坪做成一样高，且不设门槛。这样，就必须在门扇下沿与地面之间留下一定空隙，以免门扇与地面摩擦。这个空隙也就成为热量的通道，俗称冷桥，大量冷量从此处散失，造成能耗。本项目采取的措施：A、库门内安装透明塑料门帘：门洞内安装塑料(PVC)条状门帘既可防止冷空气泄漏，又可阻挡外界热空气渗入。B、库门外设臵空气幕：采用内外双层空气幕，据测试，单、双层空气幕可将交换的空气量降低到 10%和 20%。C、更改关门装臵：本项目采用偏心轮门，会使密封更可靠，并增加自动关门系统，防止库外的高湿空气入侵。58卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线102、技术改造项目资金申请报告（3）全面的节能自控系统设计A、风机变频控制本项目冷库的冷藏间使用吊项式冷风机。若无变频系统，大部分冻结间的冷风机的运行功率过大。根据实测，其实风机功率的大小一般只要保证空气通过冷却排管的流速为 23m/s，并使库房内具有一定的正压如 1520mmH2O 即可。过高的正压只会加重风机的负荷，增大库房的冷量泄漏和电耗。本项目增加吊顶式冷风机加装变频器。变频调速节能控制装臵的特点是效率高，没有因调速带来的附加转差损耗，调速范围大，精度高可实现无级调速，而且容易实现协调控制和闭环控制。通过变频设计可达到每 100 吨冷库理想耗电量为 0.40.6KW，使风机维持在理想功率 1103、50180m/min1.5KW。B、自动除霜控制蒸发器一直存在一个缺点就是冷冻后期蒸发器盘管外表面会因温度过低出现结霜情形，当霜层厚度小于 0.1mm 时空气流量无明显变化，此后随霜层厚度增加，流量急剧下降，仅 3mm 厚的霜层就将使传热系数比无霜时下降 37%，使制冷量减少 1/3。为了减少这种热负荷，冷风机的融霜应当做到全自动控制，本项目设计性能可靠的霜层传感器，感知最佳的融霜时间。然后通过自控系统合理的融霜程序。59卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告C、压缩机根据工况变频控制本项目对制冷机内的压缩机采用变频控制（压缩机能力可变控制），由于压缩机工作频率连续可调104、，可根据设定温度、环境温度及时调节压缩机的频率，相应于冷却负载的变化改变压缩机转速，使其始终运行在最佳点。从而减少所需动力，使系统工作于最佳状态，从而达到节能的目的。D、冷却水系统节能在水泵、冷却塔上应用电机变频控制可以实现电机的无级调速，使之能根据冷却负荷的变化不断地调整电机转速，使冷却水供水量与冷却负荷相匹配，使冷却水温度更趋稳定，其节能效果十分显著，冷却水系统占冷库能耗的 4%。加装变频自控系统后能降低冷却水系统能耗的 20%25%。本项目配备懂制冷技术和微机技术的专业操作人员，将入库货品数量、品种、温度、库门开启时间等有关变量进行微机的分析，将它做成系统微机自控的一个参数，准确确定各项105、数据要求，输入计算机控制系统。据测试分析比较，全面自控系统保证了系统在合理工况下运行，实现了合理匹配。参考 Dan-foss 公司的产品及其在若干工程中的实施统计，通过上述全面自控方案后，综合节能效果可达 15%20%。5.2.3.2 锅炉节能措施对 1t/h 蒸汽锅炉采用锅炉自动控制系统（DCS），使锅炉处于60卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告最佳运行工况，节能率可达 8%。年节标准煤 76tce/a。5.2.3.3 其他节能措施加强节能降耗管理，制订空调、机械送风指标。其中空调房间参数建议取值：温度，夏季 23-26；冬季 16-20，相对湿度取 40-70%106、。建立节能管理网，落实节能网业余成员，使各项节能措施落实到实处。5.2.4 节能效果分析表5-2 节能效果分析表序方案名称 方案内容号12345围护结构隔热层设计冷库门设计全面的节能自控系统设计提高锅炉自动化程度节能管理隔热层厚度增加 20%，使该围护结构的总热热阻会由一般冷库的0.086m2/W 增大到 0.1012m2/W。门洞内安装塑料（PVC）条状门帘;库门外设置空气幕；更改关门装置。风机变频控制；自动除霜控制；压缩机根据工况变频控制；冷却水系统节能。4t/h 蒸汽锅炉采用 DCS 技术，提高锅炉自动化控制水平，扩大锅炉能耗指标监控范围，节能量 8%。制定各项节能规章制度本项目依靠企业107、先进的管理理念，结合自身生产采取了适用的节能降耗技术，使得整条生产线负荷更加均匀，能源使用效率更高。5.2.5 节水措施项目用水主要是生活用水、循环水补水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：（1）机房降温用水采用循环水，提高水的利用率。61卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（2）在水管上装设流量计，以利各部门的管理和考核。（3）绿化和车辆冲洗使用达标中水。（4）严格控制卫生洁具的选型，不得使用螺旋升降式水龙头、不得使用一次性冲水量超过 9 升的便器水箱。（5）加强物业管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。（6）加强项目区内精神文108、明建设，使经营者养成良好的道德素养，自觉节约用水。5.3 原材料供应及燃料供应5.3.1 主要原材料品种、质量与年需要量本项目藏羔羊养殖基地饲养规模为年出栏育肥羔羊 3.6 万只。经计算饲料需求量见表 5-3。表5-3 主要原材料需求一览表名 称活牛活羊需要量18000 头36000 只单位吨吨单价5,100.00700.00单位元/头元/只来源当地当地备注收购收购5.3.2 主要辅助材料品种、质量与年需要量主要辅料为各种包装材料，正常年需要量各类包装袋 636 万只、包装箱 35.7 万只，在合作、兰州市场购买。62序号卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告表5-4 109、包装材料年需要量表货物名称 单位 数量12包装袋包装箱5.3.3 燃料供应万只万只63635.7序号123表5-5 燃料及动力供应一览表项目 总消耗量水 12.9 万 m3电 92.6 万度燃煤 300 吨备注燃料品种为煤，其煤质资料如下：CY=67.40 UY：3.90 SY=0.90 0v=8.80NY=I.00 vY=26.90AY=13.70 Qdw=00kcal/kg 年需要量：300吨，汽车运输。5.4 劳动安全5.4.1 危害因素及危害程度分析该项目运营过程中不使用强酸、强碱和易燃易爆的危险化学品。不存在产生粉尘的生产工段。项目运营过程中，低温冷库使用不当有冻伤危险；屠宰分割车间110、切割、风机等运转机械需增设防护设施，防止机械伤害；机房噪音较大，需做防护处理。635.4.2 安全措施5.4.2.1 低温库管理卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告要求低温库的操作、管理人员，要掌握一定的安全知识。进入冷库维修设备或检查贮藏质量时，需穿保暖工作服。5.4.2.2 噪音防护制冷机组和泵类集中设臵在机房内，在布臵上进行局部隔离，利用建筑物隔音。值班人员在控制室内通过 PLC 监控，巡检人员进入机房需佩戴护耳器。5.4.2.3 劳动安全卫生机构设臵及人员配备企业已经建立健全劳动安全机构，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳111、动保护、抢救病人等。本项目纳入全厂统一安全管理，另配一名兼职安全员，负责本项目的劳动安全工作。5.5 项目招标内容根据中华人民共和国招投标法及原国家发改委第 9 号令（2001 年 6 月 18 日）要求，本项目的各实施环节应通过招标方式进行。5.5.1 招标内容项目的勘察、设计、监理、需在国内外购买的科研及生产工艺设备，设备及主要公用配套设备的采购、安装及土建工程。64卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告5.5.2 招标组织形式及招标方式项目的勘察、设计、监理邀请招标的形式；需在国内购买的生产工艺设备及主要公用配套设备的采购、安装及土建工程施工均采用公开招标形式，委112、托有相应资质的中介机构进行招标的形式。5.5.3 标包划分项目的勘察划分为一个标包。项目的设计划分为一个标包。项目的监理划分为一个标包。土建工程、公用配套设备的采购及安装工程可采用总包招标方式，也可采用分开招标的方式，即公用配套设备采购是一个标包，土建及安装按子项各为一个标包。而采用总包招标方式，标包划分简单，工程可采用一个标包（即交钥匙方式）或主要公用配套设备的采购一个标包，安装和土建工程为一个标包。生产工艺设备的采购、安装也可考虑用总包招标方式，或根据不同情况采用分标包的方式进行招标，即有些生产厂家少的专用设备为一个标包，一般生产厂家多的通用设备为一个标包，分别进行招标。因总包招标方式，标113、包划分简单，管理方便，故建议生产工艺设备的采购、安装采用总包方式进行招标。655.5.4 招标范围卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告表5-6 项目招投标表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标招标估算金额（万元） 备注工程内容 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标勘察设计方式2.0022.00 建筑工程安装工程监理设备重要材料其他489.5058.28 7.34744.1198.40 5.6 设备采购清单根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，并对国内114、外相关制造企业进行调查和询价，根据相关项目设计应用经验，该项目设备采用国产先进、可靠设备。生产主要过程采用自动化操作，自动化程度高，节能降耗，生产成本低，安全可靠。表5-7 主要设备明细表序号一1牵牛机名称牛屠宰及分割车间设备规格及型号QNJ-10，L9.5m单位台数量1234气动翻板箱吊挂站台快速起吊机FB-280030007001002T台台台11166序号5宰杀沥血自动线名称卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告规格及型号 单位 数量XT-160 米 326789（含涨紧、驱动、回转装置）割肛工作台剥后腿皮工作台毛牛换轨站台常速起吊器200070015002000115、7001500200070015001T台台台台111110 七工位步进机11 预剥工作台 112 预剥工作台 213 液压扯皮机14 单柱气动升降台15 拴牛腿架16 开胸锯17 取白脏站台及滑槽18 取红脏站台及滑槽19 双柱气动升降台20 劈半锯（含平衡器）21 检验胴体工作台22 同步卫检（24盘式）23 内脏滑槽24 电子轨道秤25 管轨滑轮吊钩26 管轨滑轮架车27 牛用扣脚链28 常速起吊器29 四分体换轨站台30 管轨手推线31 洗肚机32 单层分割皮带机33 旋转分检台34 真空包装机35 立式切片机36 绞肉机NBJ-1600200070014001500700500NBP116、-5300DQT-4000AQT-400020007001400XTW-10500KG0.5T L=8m 150070050 型363 型台台台台台件台套套台台台台套台件台根台台米台台台台台台1111211112111112002501120012211167序号名称卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告规格及型号 单位 数量37 肉车38 操作台39 包装台二羊屠宰及分割车间设备200L6505008501800900850台台台20304123456789羊放血自动线驱动装置涨紧装置羊用扯皮机羊皮输送机羊白条自动线羊预冷自动线滑轮回空自动线电子轨道称米套套台台米米米117、台151111304550110 同步卫检11 卸肉台12 单层分割尼龙输送机13 分割工作台14 羊扣脚链15 羊用叉挡16 刀具消毒器17 一工位洗手盆18 双轨滑轮19 取内脏站台20 内脏滑槽21 换轨站台22 内脏小推车套台台张根件台台套件件件台122540202020300121623 强力切片机24 锯骨机25 托盘封口机26 绞肉机27 肉车三制冷机房设备QR-363FW-K2TJ12200L台台台台台22211068序号名称卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告规格及型号 单位 数量123456789氨压缩机组氨压缩机组氨压缩机组冷凝器低压循环桶高压储118、液器轴流风机空气冷却器空气冷却器8AS-17.08AS12.54AV-12.54025套套套台台台台台台21121262210 制冷工艺流水线11 屏蔽氨泵套台1212 自动空气分离器13 吊顶式冷风机14 吊顶式冷风机15 各类阀门16 各类型钢17 各类无缝钢管18 保温材料四 配电设备ZKF-1 GFJ-300GFJ-170台台台套套套套141233331五1六变压器蒸汽锅炉锅炉房配套设备污水处理站设备315KVA1t/h1t/h台台台12131123456789隔膜计量泵潜污泵鼓风机潜水搅拌机滗水器污泥泵带式压榨机空压机污泥提升泵台台台台台台台台台14244422269序号10 冲洗泵119、11 格栅名称卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告规格及型号 单位 数量台 2台 312 加药装置七1 货车2 冷藏车3 叉车4 手推车运输设备JY-15 吨8 吨台辆辆14222670卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告6第六章 投资估算及资金筹措6.1 投资估算依据本项目投资估算系按照投资项目可行性研究指南（试用版）和建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关规定进行编制的，是在完成市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等内容后，经多方案比较，确定的最佳方案基础上进行的。主要依据有：（1）国家和有关部门颁布的有关投120、资的政策、法规。（2）投资项目可行性研究指南（试用版）。（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（4）建设单位及有关部门提供的基础资料。本项目购进的设备、工器具及仪器购臵费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备购臵安装费的计费标准，主要依据甘南州竣工的类似建（构）筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。其他工程和费用，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。6.2 投资估算6.2.1 建设投资项目新增建设投资合计为 1421.63 万元。716.2.1.1 建筑工程费卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告建筑工程费依据相关专121、业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定按照甘肃省近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程费用总额估算为 489.50 万元。6.2.1.2 设备及工器具购臵及安装费定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算（调整到目前价格水平）。本项目设备购臵及工器具购臵及安装费总额估算为 802.39 万元。6.2.1.3 工程建设其他费用本工程建设其他费用主要包括征地费、勘察设计费（含前期工作费）、建设单位管理费、办公及生活家具购臵费等。其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本122、项目具体情况。估算值为 62.04 万元。（1）基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的 5%计算，其估算值为 67.70 万元。（2）涨价预备费根据有关规定，目前一般国内项目可不计涨价预备费，故投72卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告资估算中未计涨价预备费。6.2.2 建设期利息项目建设期一年，申请固定资产银 行贷款 900 万元，利率6.22，建设期利息 27.99 万元。6.2.3 流动资金估算经估算正常年份铺底流动资金值为 837.36 万元。6.2.4 投资估算汇总表项目新增总投资 2286.98 万元，其中建设投资 1421.63 万元，建设期利息123、 27.99 万元，铺底流动资金为 837.36 万元。表6-1 投资估算汇总表序号11.11.21.31.4234项目名称建设投资建筑工程设备购置及安装其它费用基本预备费用建设期利息铺底流动资金合计（1+2+3）6.3 资金筹措6.3.1 资金筹措投资（万元）1421.63 489.50 802.39 62.04 67.70 27.99 837.36 2286.98 占总投资比例62.16%21.40%35.09%2.71%2.96%1.22%36.61%100.00%备注项目新增总投资 2286.98 万元，其中：申请银行贷款 900.0073卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造124、项目资金申请报告万元，申请扶持资金 400.00 万元，项目建设单位自筹 986.98 万元。6.3.2 借款偿还计划项目建设期贷款 900.00 万元，还本资金为未分配的利润，折旧费及摊销费，贷款利息计入总成本。经计算，按最大偿还能力74卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告7第七章 财务评价7.1 项目财务评价本项目为技改项目，因此本项目财务评价的确定在整个项目范围内，盈利能力分析按新建项目效益分析。7.2 财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，结合产品的市场情况，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格125、为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的出厂价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。（2）项目计算期项目计算期为 16 年，其中建设期 1 年，生产期 15 年。（3）生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目计算期第 1 年即可达 75。（4）财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为 8，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对自有资金（即项目资本金）评价指标的判断基准应为投资方确定的最低75卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告可接受收益率，本报告按 8计126、算。（5）利率本项目的利率参照当前国家的执行规定执行。银行贷款的利率按 6.22，汇率按人民币美元=17计算，出口退税率按照5%计算。（6）其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。表7-1 其他计算参数汇总表名称固定资产折旧无形资产摊销其他资产摊销修理费其他费用其他制造费其他管理费其他营业费其他税收计算参数工艺及辅助设备 10 年；建（构）筑物 30 年；10 年5 年207（固定资产原值为基数）1000 元/人年7（营业收入为基数）所得税率 25，城建税 5，教育附加 3备注平均年限法，净残值率按 5平均摊销平均摊销固定资产折旧为基数指从制造费用、管理费用和销127、售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分利润总额为基数增值税额为基数7.2.2 营业收入估算（1）营业收入经估算，项目建成后正常年营业收入 16640.04 万元。76卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（2）营业税金及附加本项目营业税金及附加 38.69 万元。7.2.3 成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。7.2.3.1 外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期的价128、格。正常年外购原材料、燃料及动力费用估算值为 12304.61 万元。7.2.3.2 人员工资及福利费本项目人员工资及福利费为 23.58 万元。7.2.3.3 折旧费、摊销费和修理费（1）折旧费、摊销费。固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按 5。各类固定资产的折旧年限，参照工业企业财务制度的规定，按房屋及建筑物 30 年，工艺及辅助设备 10 年，无形资产 10 年，其他资产 5 年计算。建设投资形成资产类别，如表 7-2 所示。77建设投资卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告表7-2 建设投资形成的资产类别表单位：万元固定资产 无形资产 其他资产1421.63129、1417.913.72固定资产折旧费 99.21 万元，摊销费 0.74 万元。7.2.3.4 修理费每年修理费按占折旧费的 20计算，平均年修理费为 19.84万元。7.2.3.5 其他费用其他费用是在营业费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，每年约为 2334.20 万元。7.2.3.6 可变成本和固定成本（1）可变成本：经估算正常年可变成本为 12418.13 万元。（2）固定成本：经估算正常年固定成本为 2477.58 万元。7.2.3.7 经营成本经估算正常年经营成本为 14682.24 万元。7.2.3.8 总成本费用经估算正常年总成本费用约为 1489130、5.71 万元。7.2.4 财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：78卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告动态分析结果：项目财务内部收益率为 33.49，财务净现值（ic=8）7502.46 万元，投资回收期为 4.86 年。静态分析结果：项目计算期年平均利润总额可达 1152.92 万元，总投资收益率为 29.94，投资利润率为 27.19%，投资利税率为 39.21%。7.2.5 项目偿债能力分析本项目银行贷款共计 900.00 万元，计划利用项目运营后的未分配利润、折旧费、摊销费及其他资金偿还，资金来源131、与运用见附表 11。从表中可以，本项目实施各年均有盈余，累计盈余金额达17544.72 万元，本项目借款偿还期 2.67 年，表明项目偿债能力较强。（1）利息备付率。各年利息备付率见下表。在整个借款期内利息备付率为 12.97，整个借款期内利息备付率都大于 2，说明项目付息的保障程度充足。表7-3 利息备付率计算表序号项目合计建设期12生产期31利润总额1058.52 241.18 817.34 2345计入总成本的利息费用税息前利润（1+2）当期应付利息总费用利息备付率（34）118.73 1177.25 90.74 12.97 27.99 27.99 55.98 297.16 55.98 132、5.31 34.76 852.10 34.76 24.51 （2）偿债备付率。在整个还款期内，偿债备付率为 1.31，所有79卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告年份偿债备付率均大于或等于 1，说明当年资金来源完全可以偿付当期债务。表7-4 偿债备付率计算表序号项目合计建设期12生产期31用于还款的折旧198.42 99.21 99.21 2用于还款的摊销1.49 0.74 0.74 345678用于还款的利润成本列支的利息可用于还本付息的资金（1+2+3+4）当期应还贷款本金当期应付贷款利息当期应还本付息金额（6+7）976.78 118.73 1295.42 90133、0.00 90.74 990.74 241.18 735.61 27.99 55.98 34.76 27.99 397.11 870.32 341.13 558.87 55.98 34.76 397.11 593.63 9偿债备付率（58）7.2.6 不确定性分析（1）敏感性分析1.31 1.00 1.47 根据项目具体情况，在固定资产投资、经营成本、营业收入等不确定因素变化下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，结果如附表敏感性分析表所示。敏感性分析表所示计算结果表明，营业收入降低 7.72，经营成本增加 8.71时项目财务净现值为 0。附图 2 显示项目对营业收入变化较为敏感，其134、次为经营成本。（2）盈亏平衡分析计算表明，本项目达到设计能力的 66.95时，营业收入达到80卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告11140.15 万元时企业便可保本。7.3 财务评价结论综上分析，项目财务效益较好，贷款偿还能力较强，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定性分析可看出，销售收入降低或经营成本提高时，会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定风险，建议在实施过程中，应采取有效措施注意防范风险。81卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告8第八章 社会评价8.1 项目对社会的影响分析8.1.1 该项目135、的实施对当地居民收入和生活水平的影响本项目正常年平均支出工资总额 23.58 万元，而且通过本项目的建设可以带动饲料、运输等相关产业的发展，可以提高当地部分居民的收入和生活水平。8.1.2 该项目的实施对地区居民就业的影响项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动相关产业发展，初步预测可直接增加就业 46 人，对发展当地的经济具有重要意义。8.1.3 对区域经济的影响（1）直接影响。该项目建设新增投资 2286.98 万元，项目建设所用的大部分建筑材料和部分设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目实施后，包括工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营成本平136、均每年将达到 14895.71万元以上，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响。本项目的实施将会带动当地养殖业、运输业等相关产业的发展。8.2 项目与所在地互适性分析本项目是以当地自然资源为依托，结合加快新农村建设的政82卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告策形势提出的。不但有利于当地经济的发展，而且结合当地资源优势，劳动力优势，政策优势及国内市场产品供需的竞争力优势应运而生的优势产业开发项目。8.2.1 利益群体对项目的态度及参与程度本项目采取“合作社农户”的运作模式。项目的实施一方面成为当地农民种植以外增收的主要形式之一，另一方面生产工人为当地农村富余劳动力，可137、解决部分人的就业问题。因此，农民生产积极性很高。本项目不但能推动该地区经济发展而且可以带动其他相关产业发展。该项目的成功实施及发展，将成为西部地区发展二元经济、促进农民增收的宝贵经验。8.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度本项目受到了玛曲县各级组织的大力支持，对于项目的实施都倾注了极大的热情，并尽其所能，给本项目提供最优惠的条件，为本项目的尽快实施奠定良好的基础。8.2.3 地区文化状况对项目的适应程度该工程所属地区少数民族较多，长期以来与汉族和睦相处。项目所在地的地区文化状况无不适应之处。因此本项目既符合国家发展新农村建设的政策要求，又积极利用当地资源优势，既保护环境又发展经济。8.3 138、社会风险分析本项目带动力度强，各级政府和广大农户都大力支持该项目83卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告的建设，项目建设不存在很大的社会风险，但项目的总体规划，地方各级政府及相关部门对项目建设和运行的支持力度，以及企业对项目的实施和运营情况都可能会对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和各级政府有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，让项目地区的人民尽早尽快地享受到该项目带来的益处。8.4 社会评价结论本项目建成后，每年可向国家上缴 522139、.26 万元税金，可为社会提供优质的羊肉，提高人民生活质量。总之，本项目的建设对当地社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，可行性良好。目 录1 总论11.1 编制依据及原则11.2 项目概况及建设条件21.3 项目设计范围61.4 建设方案61.5 项目建设进度安排61.6 投资及经济效果61.7 存在的主要问题及建议71.8 综合技术经济指标表72 市场分析及预测102.1 矿产品市场情况102.2 矿产品价格分析103 建设方案研究123.1 规模方案123.2 产品方案123.3 开采方案124 地质资源134.1 矿区地质概况134.2 矿床开采技术条件140、144.3 矿床勘查工作评述164.4 矿产资源/储量165 采矿175.1 概述175.2 岩石力学研究175.3 矿区开采顺序及首采地段185.4 露天开采境界圈定185.5 露天开采采剥工作195.6 矿山工作制度与生产能力235.7 开拓、运输系统245.8 矿山基建工程量与基建进度计划256 总图运输266.1 总平面布置266.2 排土场266.3 内外部运输267 公用辅助设施及土建工程287.1 给排水287.2电力与通讯298 节能309 环境保护319.1 设计依据319.2 环境状况319.3 主要污染源及污染物319.4 主要污染源及污染物控制措施329.5 环境管理和141、环境监测339.6 环境影响分析3310 水土保持与复垦3410.1 编制的目的、依据及采用的标准3410.2 水土流失的防治3410.3 水土流失监测3610.4 项目可行性分析结论3611 劳动安全卫生与消防设施3811.1 设计依据3811.2 作业危害因素及防范措施3811.3 自然灾害的防范措施4311.4 安全机构及安全管理4412 项目实施计划4612.1 项目范围4612.2 项目实施措施4612.3 项目实施进度4613 企业组织及定员4713.1 组织机构4713.2 劳动定员及劳动生产率4713.3 工资与福利4813.4 职工培训4814 投资估算及资金筹措5014.1 投资概述5014.2 建设投资及流动资金估算5014.3 资金筹措5015 成本与费用5115.1 成本估算5115.2 产品制造成本5116 财务分析5216.1 产品及销售收入5216.2 销售税金及附加5216.3 利润的估算及分配5216.4 主要经济指标汇总5284