1、花卉种球种苗工厂生产示范新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月花卉种球种苗工厂生产示范新建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月74可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 第一章 总 论1.1项目提要1.1.1项目名称：xx公司花卉种球种苗工厂生产示范项目可行性研究报告1.1.2建设性质：新建1.1.32、项目主管单位:xx市发展与改革委员会1.1.4项目建设单位：xx公司 法人代表：xxx(总经理)所有制形式：村办集体企业1.1.5建设地点、规模及内容：充分利用农发高科园艺公司现有条件和已建生产园区，按照种苗组培工厂化生产、种球工厂化繁育技术流程要求，完善配套各类设施、设备，建设高标准、高起点、占地50亩的种苗组培工厂化生产中心、占地100亩的种球工厂化繁育核心示范区，并以此通过生产示范以及生产出的种苗、种球向周边及xx市农业生产区进行辐射。以公司+农户的经营模式带动农户进行花卉生产和种球繁育。进一步促进xx市乃至xx省花卉产业的发展。具体建设内容及规模:1、利用现已建成的组培办公楼及炼苗温室3、，进一步完善配置种苗组培工厂化生产中心所需的仪器设备，形成年产200万株花卉组培种苗的生产能力。2、为保证种球工厂化繁育示范区对生产用水的需求并达到软化水质的作用，修建2000m3水质软化蓄水池一座。3、为完善花卉种球、种苗产后处理中心，建设1000m3种球处理贮藏库1座。1.1.6项目建设期：1年即20x年完成建设，20x年投产。1.1.7项目投资规模及资金筹措：经估算，本项目总投资额为300.02万元人民币。其中：固定资产投资265.84万元，占总投资的88.61%；铺底流动资金34.18万元，占总投资的11.39%。项目申请财政扶持200万元,占总投资的66.66%；自筹资金100.024、万元,占总投资33.34%。1.1.8主要技术经济指标：本项目实施后，正常年可生产百合和唐菖蒲商品种球合计401.25万粒，籽球合计2.1万公斤,组培种苗合计200万株。正常年可实现销售收入421.66万元。利润总额82.13万元，税后利润为55.03万元。正常年可上缴销售税金及附加25.77万元、所得税27.1万元。财务内部收益率（FIRR） 所得税前 FIRR=34.3% 所得税后 FIRR=24.51%财务净现值(FNPV) 所得税前 FNPV=520.55 所得税后 FNPV=305.97投资回收期(PT) 所得税前 PT=3.87年 所得税后 PT=4.87年投资利税率=37.53%5、投资利润率=28.94%1.1.9项目辐射范围及带动能力：项目通过核心示范区及辐射区的建设, 将直接带动殷家庄村250户农户从事花卉生产和种球繁育，同时，把先进的农业生产模式、先进的农业技术向项目区周边地区传播，辐射带动整个彭家寨镇乃至xx地区。项目实施后，核心示范区每年将生产商品种球401.25万粒,种苗200万株。经测算，核心示范区的建设将直接带动农户260余栋温室从事种球类切花生产，农户600余栋温室进行种苗类切花生产，近100亩土地进行种球繁育。按每户农民利用一栋日光温室进行花卉生产、利用5亩地进行种球繁育，项目的实施将带动近900户农户从事花卉生产和种球繁育。1.1.10农民增收：项6、目实施后，xx村全村250户人家，人口1265人，2003年人均收入3455元，本项目实施后，正常年份可实现产品销售收入421.56万元，税后利润55.03万元，项目村人均增收435元。1.2可行性研究报告编制依据1、国家计委关于现代农业示范项目的有关政策及管理办法。2、全国花卉业十五计划确立的有关花卉产业发展的指导思想。 3、xx省花卉产业“十五”发展规划。4、项目执行单位关于进行本项目可行性研究的委托书。5、xx省发展与改革委员会、xx市发展与改革委员会有关本项目建设的意见及批示。1.3综合评价和论证结论综合评价:本项目符合项目区自然条件特点，在基础设施与经济基础上具备良好的建设基础，有充7、分的技术保证。项目建设具有良好的发展前景：（1）本项目生产的花卉种球和鲜切花具有较强的市场竞争力和迫切的社会需求，销路畅通，有巨大发展潜力。（2）附加值高，辐射性强，可以实现集约化生产、批量销售。（3）有利于扩大社会就业，提高经济效益和社会效益。（4）符合节约能源、资源和保护生态环境的可持续发展战略。（5）项目市场分析充分，设计规模适宜，结构合理。（6）技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用。（7）项目管理系统健全。（8）项目投资估算合理，财务经济效果明显。项目的建设宗旨符合国家西部大开发战略，符合目前我国支持发展农林业的产业政策，符合省委、省政府市委、市政府调整农业产业结构的战略部署。报8、告结论：项目可行。1.4存在的问题与建议1、该项目具有良好的经济、社会和生态效益，建设内容符合国家的产业政策，建议早建设、早受益。希望各级政府和金融机构、能给以大力支持，为促进地方经济作出贡献。2、项目在建设过程中可能会存在一定风险，在营销方面可能有较多的约束条件，建议公司在产品的销售方面应建立稳定、广泛的市场网络，以保证产品的顺利销售。3、基地扩大，生产规模增加，同时管理的难度和风险也将增加，建议加强组织建设不断提高对项目建设管理和经营管理水平。4、针对xx农业产业化发展的状况和农村实际，本项目采取公司+基地+农户的方式运营，在运营过程中一定要处理好与农民的利益联结问题，真正让农民得到实惠，9、才能进一步促进产业的发展。要善于及时研究和处理可能出现的问题，保证项目达到预期的目的。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目建设背景 2.1.1 20世纪90年代以来，作为“朝阳产业”，世界花卉业以前所未有的速度增长，并远远超过世界经济发展的平均速度，全球花卉消费总额已高达2000亿美元。随着我国经济的发展和农业产业结构的调整，全国花卉产业由沿海向内地，由南到北迅猛发展，基本上实现了从传统生产向商品化生产的过渡，开始进入稳妥、调整、提高和增效的新阶段。花卉产业化生产、规模化经营水平显著提高。花卉产业已成为中国农业发展的重要组成部分，也是国家鼓励发展和大力支持的农业产业之一。花卉产业作为调整农10、业种植业结构、优化农业组合，提高农民收入，促进农村经济增长方式转变的重要支柱，已显示了显著的经济效益和社会效益。我国也成为世界7个花卉年出口创汇增长超过20%的国家之一，被世界花卉界公认为最具生产和消费潜力的国家。2.1.2随着国家西部开发战略的实施和各级政府的引导和支持，xx省的花卉产业也有了迅速的发展，种植面积、产量迅速扩大。省委、省政府根据当地自然、社会、经济、资源条件，在“十五”规划中将花卉及种球生产列为xx农业发展的四大支柱产业之一，把花卉生产基地建设、市场流通体系建设纳入城市总体规划和国民经济和社会发展计划之中，为xx花卉产业发展提供了良好的政策支持。2.1.3 “十五”我国花卉产11、业将迎来前所未有的发展机遇，为此，我国专门制订了花卉产业的“十五”发展规划，xx省也根据自己的实际情况，确立了以调整和优化农业产业结构为契机，因地制宜，实施品牌战略，跨越式、外向型、产业化、股份制；以球为主，以花为辅，以球带花，实行产、供、销一条龙，形成专业化生产，规模化经营，科学化管理，区域化布局的发展思路，经过2002至2005年四年的努力，xx的花卉产业将实现以下目标：把xx建成国内主要的球根类花卉生产基地和市场交易中心。产品销售立足国内市场，面向亚洲市场；市场建设上，在做好规划论证的基础上，在xx建设一处大型花卉交易专业市场，完善社会化服务功能；同时选择12家花卉经销的龙头企业，建设一12、个省级花卉科研中心，为全省花卉生产的产业化发展创造条件。到2005年花卉种植面积达到1万亩，其中种球繁育基地6000亩，鲜切花生产基地4000亩。预计年生产种球2.7亿粒，鲜切花11060万枝，总产值达到4.95亿元。到2005年花卉产业预计实现销售利润3.32亿元，上缴税金6435万元，为社会提供1万个就业机会，让0.5万户农民走上小康之路。2.1.4由于我国的花卉产业起步较晚，目前还没有与发达国家相竞争的实力，特别是在切花生产中还离不开进口种球、种苗的局面，这严重制约了我国花卉产业的发展，要想实现我国以及xx省花卉产业进一步的发展，必须首先解决生产种球、种苗的问题，同时开发出省力和低成本的13、生产技术；因此，进行花卉种球、种苗高科技生产技术的示范与推广对于花卉产业发展势在必行。xx园艺公司基于这样的认识，从2002年以来，就依托xx大学、xx省农科院等高等院校和科研机构，结合xx实际，开展了花卉种苗组织培养技术、工厂化种球繁育技术、日光温室切花生产技术等的开发与研究，目前已形成了较为完整的技术体系，鉴于xx省花卉产业的迅速发展，进行花卉种球、种苗高新技术示范的条件和基础已经具备，故而提出本项目。2.2建设依据及必要性2.2.1主要依据1、依据农村产业政策和市场发展需求以及xx省、xx市各级政府关于大力发展花卉产业的政策和规划，本项目的实施将部分解决xx切花生产过程中依赖进口种源，连14、年种植导致种性退化、病虫害感染等问题，使xx花卉产业形成种球、种苗生产与切花生产相互配套的综合体系，提高产品的科技含量和市场竞争力，创造良好的社会、经济效益。2、依据我国农业发展指导纲要所确立的目标，以及国际、国内花卉产业发展的趋势，不断用高新技术改造传统农业，提高资源产出率和农业劳动生产率，进一步实现农村增长方式，由分散、粗放向集约、高效转变，加速产业化进程。3、xx市位于高原冷凉地区，具有适宜球根类花卉生长的生态自然条件。正是国家关于花卉产业发展总体布局，球根类花卉的生产区。本项目建设不仅符合国家产业政策和生产力布局，而且对于充分利用和开发当地资源有促进作用。2.2.2必要性1、是发挥冷凉15、气候优势，调整农业产业结构，提高农民收 入、培育地方财源，促进当地经济发展的需要。2、从全国花卉产业的发展趋势和xx省花卉产业的现状来 看，通过高新技术的引进、组装、配套、创新对xx花卉产业进行升级改造，是实现本省花卉产业的可持续发展、提高地区竞争力的重要途径。3、是解决球根类花卉种源进口限制，提高花卉产品品质，实现种球、种苗生产国产化的需要。4、是培育和壮大龙头企业、促进产、供、销一体化进程，实现花卉种球种苗的规模化、专业化、工厂化生产，提高我省花卉产业化水平和市场竞争力的需要。第三章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目区位于城西区彭家寨镇农业区中心地段的殷家庄村，16、东经10153，北纬3635，海拔23052315米之间。并位于湟水河南岸，紧靠109国道，交通十分便利。3.1.2自然条件资源状况1、气象该地区属高原干旱大陆性气候，气候冷凉，年平均气温5.7，最暖月平均气温17.2，最冷月平均气温-8.2。日照时间长，光照充足。年日照时数2751h，太阳总辐射量6123.7MJ/cm2，年均降水量366.3mm，降水量集中在7、8月，无霜期213天。0的年积温为2750，239天；5的年积温2580，194天；10的年积温2070，136天。每年平均风速为2.0m/s,最大冻土深1.34m。2、土壤项目区为灌溉农业区，地势平坦。土壤以耕灌栗钙土和淡栗钙土为17、主，表层有机质含量0.3-0.8%，PH值8.0左右，全氮含量1.2-1.6%，全磷含量0.19-0.32%，全钾含量1.98-2.52%，园区土层深厚，疏松肥沃，耕性好，适宜各种种球根类花卉种球繁育和切花生产。3、灌溉水源项目区紧靠解放渠（渠水每秒流量4.0m3/s），春夏秋季供水充足，能保证花卉生产灌溉要求。冬季渠道停水，温室灌溉依靠蓄水池供水，采用管道输水和温室滴灌的灌溉方式。经过几年的实践证明,项目区水经过蓄水池的沉淀能够满足花卉生产对水质的要求。不需要进行特殊的处理。生产工人及管理人员的生活用水主要是靠城市自来水的供应。项目区是xx自来水网覆盖区域，供水有保证。4、电力项目区属xx市18、电力供给系统，电力有保障，地处城郊，通讯发达，交通便利，基础建设良好。3.1.3社会经济状况项目区有农户250户，总人口1237人，有汉藏两个民族,少数民族占总人口的40%，全村共有耕地520余亩，人多地少，绝大多数人口主要以从事运输、餐饮等第三产业为生活来源。2002年全村人均收入3886.75元。项目区地处城乡交界处，交通、通讯、电力、灌溉水源十分方便。项目区科技示范户和文明户占全人户的80%，村民文化素质比较高，1997被xx市委和xx市人民政府评为小康文明示范村，多次被城西区委员会和城西区人民政府评为先进党支部。村主要道路硬化率达到90%。实现了户户通公路，通水，通电，电话接入户率达到19、60%。在村上还设有幼儿园，医务所，文化活动室，老年活动娱乐场所和科技种植示范园。全村精神文明建设发展顺利，村民遵纪守法的意识强。市场经济意识也比较先进。3.1.4项目关联产业的发展现状近几年随着经济的发展，项目区内各种围绕农业发展的服务行业发展迅速，各类农业物资供应体系较为完善，市、区、镇科技服务体系也已初具规模，能够为项目的实施提供较为及时、完善的产前、产中、产后服务。3.2项目实施的有利条件3.2.1项目区属于xx省重点发展花卉产业区，国家政策支持，各级领导重视，有着良好发展花卉产业的政策环境，农民群众从事花卉产业生产的积极性高、经商意识浓厚。有强烈的渴望发展经济的愿望。爱科学，接受新观20、念、新事物容易，社会风气好。项目区政府及农民有一定的财政实力，村财政也比较充实，能保证自筹资金的落实，银行贷款也有比较充实的财政抵押，可以保证项目有偿资金和贷款的及时偿还。总之，项目区有实施项目的经济基础和产业基础，也有实施项目的人力资源和文化氛围。 3.2.2自然条件好，气候冷凉干燥，土壤肥沃，土地连片，耕作化程度高。水资源纯净且充足，海拔高、紫外线较强，具有适宜球根类花卉生产良好的环境条件。生产的鲜花色泽鲜艳，花茎粗直，品质高。由于温差大，利于物质积累，繁育的种球结球好、坚实，土壤病害少，种球退化轻，所繁育种球曾因品质优良在世博会获奖。群众种花养花基础较好，有一定的技术。近年来，在总结传统21、经验，生产栽培管理技术的基础上，成功地采用设施栽培，花期控制、花卉生长调节剂等适用新技术，为项目建设奠定了良好的基础。3.2.3销售市场广阔。众所周知，近年来，随着经济的不断发展，鲜花消费量日益增加，国际上对花卉的需求正保持旺盛趋势，国内流通网络已初步形成，花卉批发市场、花店及三资企业以23倍的速度递增，可以预见，在相当长的时间内，花卉产业仍将保持较快速度的发展。从全国大市场看，xx生产的花卉非常具有竞争力和地方特色，无论从种植时间和品种都是全国市场的丰富和补充，特别是球根、宿根类花卉以其特有的自然气候资源和商品性深受市场欢迎。3.2.4由于当地工业不发达，有农业生产技能的劳动力富裕，劳动力资22、源较充足，可为项目的建设提供充足的劳动力，且成本低。在人力资本的花费上比沿海地区等发达地区节约40%60%，因此，花卉产品生产成本低，比较利益高。3.2.5农业科技服务有保障，项目区内各级农业科学试验建制完善，服务网络健全。就球根类花卉的生产、繁育而言，xx大学、省农科院、市园林局早在80年代就开始广泛引进球根类花卉，并进行深入研究，取得了许多研究成果，这将为项目建设提供了有力的技术保障。 3.3 项目主要阻碍因素及解决方案3.3.1主要阻碍因素1、随着国际国内花卉产业的发展，彭家寨镇的花卉产业发展既面临机遇，也面临着十分激烈的竞争。我们首先必须清醒地认识到花卉商品并非生活必需品，因此其价值的23、实现比起其它种植业产品更具市场风险和时效性。而现代花卉产业又是高投入、高技术、相关性很强的产业，其从生产、流通到消费的每一个环节都离不开市场活动。因此，花卉业发展的每一步都是要在市场上做惊险的跳跃。加入WTO，来自外部的压力更大，我们花卉基础薄弱的问题会更加突出。故加深对市场的认识和分析，筛选并确定目标市场，加快市场网络建设，选择合适的营销策略以及管理方式，以及根据市场需求和发展做出合理的生产布局，制定政策，加大投入，科技兴花，力创名牌对公司发展的成败及速度和水平都是至关重要的。在各级政府的引导和扶持下，在广大员工的努力下，规模化的商品生产有了可喜的发展，为此，必须以发展为主题，以市场为导向，24、以生产为基础，以质量为中心，以科技为动力，以提高效益为根本出发点，加强市场网络和通路建设，进一步做好产品布局，上规模、专业化生产，促进产业升级，并创花卉产业化发展新局面。2、现代化花卉产业是一个专业性很强的技术密集型产业，无论是鲜切花生产还是种球生产，都要求一线生产人员和各类经营人员必须具备相当的专业知识。xx花卉栽培虽然历史悠久，公司成立以来也积累了一定的生产与经营经验，但要跟上世界花卉业的迅猛发展，适应花卉产业化生产的新技术革命，仍然要有计划、有针对性地培训各类花卉生产、管理和销售人员，并将此作为基地建设的一项重要内容。3、花卉生产作为一项特殊产业，其市场竞争激烈。不论是切花生产还是种球生25、产，经营的效益一方面取决于如何开源节流，降低经营成本、提高产品质量。另一方面要求及时把握市场信息，充分利用已经建立的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，在邻近主要城市设置联络、营销点，建立分销机构，开拓各种销售途径。4、项目区内涉及农户多，每户地块小，人多地少矛盾较突出，在土地连片进行大规模集约化种球生产存在一定困难。为了解决此问题项目实施时拟根据国家土地流转政策，采用公司+农户的模式，以公司员工的形式雇用，每月按时发工资，可解决部分农村剩余劳动力，增加农民收入。5、xx省社会经济发展的总体水平不高，全社会的“花卉品质，市场意识”不强，消费能力有限，市场容量有限。产地远离国内主要26、消费市场。3.3.2解决的办法1、树立风险意识，充分估计困难。任何经营活动都有风险，谁也不能保证百战百胜。由于激烈竞争，花卉产品的特殊性，市场是受社会经济状况、气候、季节的影响大的领域。因此，从事花卉生产必须有足够的困难估计，尽可能地采取各种措施降低风险。2、政府加强对花卉产业的宏观管理和统筹规划，并制订相应的优惠政策，扶持xx花卉产业群的建立，使产业发展布局合理，运作有序。一切按市场规律办事，不能主观臆断。3、加大投资力度，投资可按市场经济规律来办，多种渠道筹措资金多种形式合资、入股、合伙等办企业。4、加强宣传，提升花文化修养，创造爱好花卉的氛围。引导消费者。5、加强交流学习，加强培训，借助27、社会智慧资源，培养人才，提高经营管理水平。第四章 建设单位基本情况4.1建设单位概况xx高科园艺有限公司成立于2002年初，是xx市xx区xx办事处殷家庄全体村民积极响应xx省委、省政府关于调整农业产业结构、大力发展特色农业产业的号召，以集体入股的形式兴办的、定位于发展外向型高效农业为主导，集鲜切花种球、种苗生产经营与科技示范村集体企业。2002年初村委会决定，将全村村民入股的520亩土地和租赁的100亩土地进行统一规划，村属各社各投资入股100万，村委会投资入股200万元，筹集资金800万元的基础上成立了xx高科园艺有限公司。经过两三年的经营与管理，该公司已发展成为xx省花卉产业化的龙头企业28、。公司注册资金800万元，规划占地520亩，计划建设适应于花卉生产的日光温室160栋，种球处理库及产后处理车间2000平方米，组培办公综合大楼900平方米。目前，公司通过自筹资金已基本完成了生产区主要道路、灌溉渠系、供电、交通、通讯等基础设施建设。公司建立了以企业法人、总经理负责制的现代企业管理体制，设有综合管理部、生产科技部、市场营销部、后勤保障部以及切花生产、组培苗繁育、种球繁育等部门，负责整个公司日常管理及其运作。公司的筹建与运做最根本的是为了壮大集体经济，带领村民共同致富，解决村民就业问题，为此，公司现有员工150名中，80%是本村村民，同时为了提高企业的管理水平，公司向社会聘请了部门29、经理和专业技术人才30余名，其中大专以上学历9人，平均年龄34岁。公司还常年聘请大学教授及科研单位的专家参与公司的经营与管理。在公司的发展过程中，为了实现规模化经营以及运行机制的创新，公司与xx区xx花卉种植及xx公司以公司+基地+农户的模式建立了长期协作关系。市场经济条件下，企业的运作需要有理性的决策、开放的心态、富有合作的精神，为此农发公司十分注重对外交流与合作。目前公司与已与省内外及国外20余家花卉企业和科研单位有着良好的合作与业务往来关系。公司引进荷兰球根花卉种源进行切花生产和种球繁育，公司形成了以百合、唐菖蒲、郁金香为主导产品，并以非洲菊、康乃馨、玫瑰、菊花为辅助配套的产品体系。2030、03年，公司生产鲜切花369万支，实现产值379万元；生产种球800万球，实现产值480万元；生产种苗91万株，完成产值79万元；生产盆花6.5万盆，实现产值57万元，全年生产产值达到995元。生产的产品远销北京、上海、郑州、广州、西安、昆明、银川、兰州等10多个城市。4.2研发能力4.2.1研发能力农发公司在发展过程中，始终坚持以科技为先导的发展道路。公司已建有实验用组培室、化验室120。公司一方面自身不断探讨花卉生产的科学规律，广泛采用各种新技术，另一方面依托xx大学作为技术支持单位，建立产、学、研结合的科研机制，弥补自身科技力量的不足，充分发挥社会资源，解决企业依靠科技发展的问题。随着公31、司这几年的发展，通过各种方式的研究探讨，在球根类花卉的生产技术、设施农业技术等方面取得了许多有成效的进展。4.2.2技术依托单位情况简介本项目的技术依托单位为xx大学农牧学院，现有高级职称人员20余人，其中包括多年从事花卉科研的正副教授7人；中级职称专业人员20余人；以及训练有素的实验室工作人员10余人。科研人员在坚持教书育人的同时积极从事花卉科研应用及产业化工作，数位教授在多家花卉公司担任技术总监及顾问，积累了丰富的花卉生产及市场营销经验，并在省内及西北地区享有一定的声誉。自1996年以来共承担完成各类科研项目22项，获省部级科技进步奖2人次；在国内外公开发行的学术刊物上发表论文200余篇。32、该系是xx省内乃至西北地区最早开展球根类花卉科研开发应用的单位之一。在廿世纪八十年代中后期，就已开始利用xx高原气候特点，引种栽培球根花卉，先后完成了百合母种催培及浅山栽培技术研究、冷凉地区球根花卉引种及栽培技术研究和球根、宿根花卉栽培技术研究等省级科研项目；90年代以后又率先在省内开展了花卉组织培养方面的研究工作，并完成了香石竹、花百合、唐菖蒲组织培养省级项目，2001年又与xx市风景园林建设有限责任公司等单位共同承担了省科技厅重大科技攻关项目xx高原优势花卉繁育技术研究，并承担了球根花卉组培快繁体系建设研究内容。4.3企业财务状况 经过几年的努力经营，农发公司不断发展壮大，从最初的注册资金33、800余万元起家到2003年底公司已拥有总资产2914.80万元，其中固定资产2403.30万元，流动资产430.50万元。总负债为358.96万元，其中短期借款133.99万元，长期借款50.00万元,应付帐款59.00万元。资产负债率约为12.35%。2003年公司产品销售收入600.33万元,实现产品销售利润270.11万元。在经营过程中农发公司十分注重建立良好的商业道德和企业信用，已连续几年被主管政府部门和银行系统评为讲信用、守合同单位。 2003企业资产负债及损益情况，详见2003年资产负债表和损益表。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1国际国内花卉市场供求状况国际花卉34、贸易表现为全球性流通和高度集中的区域性交易市场，以荷兰为中心形成的欧洲花卉批发市场，主要经销欧洲区域产出的花卉商品，年进口贸易额约28亿美元，来自欧洲以外的花卉进口约占经销总量1020%，进口中鲜切花占54.5%。美洲市场以美国、加拿大等北约国家为主要消费区，南美各国及荷兰、泰国为主要供货者，美国年进口花卉约5亿美元，主要为鲜切花，年出口花卉1.8亿美元以上主要为盆栽植物，少量切花切叶。亚洲市场以日本、香港等为消费主体，同时，日本、泰国、新加坡、马来西亚、香港为主要生产地，日本年花卉销售总量约110亿美元，进口约占10%，仅切花每年进口约2.34亿美元，香港市场年花卉消费额约3亿港元（合41635、0多万美元），自产仅占3%左右，故从世界25个国家和地区进口各类花卉。1998年全球花卉消费总额多达1060亿美元，并以每年10%的速度递增，到2005年预计约达2065亿美元。有关资料显示，大多数发达国家花卉需求增长迅猛，需量大于生产量，总消费额大于生产额，缺口要依赖其它生产国进口。如美国自身年生产能力为1.11亿美元，而国内消费额却是2.2亿美元。瑞士自产能力0.5亿美元，国内消费额1.2亿美元。法国自产能力为1.7亿美元，国内消费额为2.5亿美元。由此，可以看出国际市场花卉需求潜力巨大。根据全球花卉生产和市场的分割演变，欧洲市场的供求平衡和主要依靠南半球国家补缺的格局，在未来十多年中，基36、本不会大变，美洲市场也主要靠南、北美洲国家构成主要供求关系，亚洲市场一方面是总消费增长较大，另一方面主要消费国日本等因其自然条件和社会经济因素，使生产成本不断上升，而使花卉特别是鲜切花生产趋向缩小，更多地依靠进口低成本优质鲜花满足需求，香港更将成为单纯性消费市场，由此，可以看出，今后xx花卉要走向国际市场，应选择亚洲作为目标市场。国内花卉市场是近十年迅速成长起来的，国内流通网络已基本形成，花卉消费市场逐年扩大。由于经济水平地区间差异较大，国内的花卉消费市场相对集中，形成了以一些大城市为中心的区域性市场，主要有以广州为中心的华南市场，年鲜花流通量约为3.5亿枝，其中自产量约2.5亿枝，盆栽植物及37、苗木约占全国总产量的30%。以上海为中心的华中市场，年鲜花流通量约3.5亿枝，其中自产仅3亿枝，盆栽植物苗木约占全国的30%，以北京为中心的华北市场及整个北方市场（包括东北、中原、西北地区），鲜花消费量约3亿枝，自产不到2亿枝，60%靠南方供给。另外，随着经济水平的提高，消费观念转变，全国其它城市花卉消费也有巨大发展。据统计，目前全国花卉种植面积12.24万公顷，年鲜切花27.14亿支，盆花20.18亿盆，出口创汇2.6亿美元，全国花卉销售额突破500亿元大关，另据有关资料，目前全国已有花卉市场、花卉零售店等近2000家，较具规模的花卉批发市场已有900家。全国人均花卉消费额由1991年的0.38、2元增加到目前的2.0元左右。全国花卉产业的发展已明显出现这样几个变化：品种结构向高档化发展，价格日趋合理。产业化区域性分工，鲜花流通形成大市场。重视优质种苗、种球基地的建设。科技水平不断提高，科技种花深入人心。全国性流通体系已初步形成。5.1.2国内花卉生产布局及销售状况从国内鲜切的生产格局和中远期发展趋势看，切花生产将以云南、广东、上海、北京、四川、河北为主。目前昆明、上海是香石竹、月季和满天星等的主要产地，如云南省2001年的鲜花种植面积已发展到1700公顷，鲜花产量达7.9亿枝；广东则利用其气候优势大量生产冬季的月季、菊花、唐菖蒲及高档的红掌、百合等，成为国内最大的冬春鲜花集散地。随着39、采后低温流通和远距离运输业的迅速发展，这些地区的优势更加明显，必然出现大生产、大市场的格局。云南、广东、四川、浙江、福建和上海等6省、直辖市的切花种植面积和产量分别占全国同期总种植面积和总产量的80%以上，其中云南、广东两省的切花生产综合实力占全国的50%以上。从种苗、种球繁育生产情况和布局看，切花种苗以上海、广州、云南为主，球根类花卉的种球繁育主要集中在辽宁、xx、甘肃、浙江、云南等部分地区。这些地区利用冷凉地气候资源，采用公司加农户等多种形式，发动农民繁育种球及育苗等，取得较好的社会和经济效益。一批国家级花卉园区、基地，建设起点高、规模大，集科研、生产、开发于一体，提高了优质种苗、种球生产40、的国产化供应能力。从各类切花销售情况来看，目前国内还是以月季、香石竹、唐菖蒲和菊花这四大切花的种植面积、销售量和销售额占全国同期切花的65%-85%。值得一提的是，百合等球根类花卉以其丰富的种类、高雅的文化品味已成为世界切花生产的一枝新秀，近年在国内生产、销售发展迅速，其种植面积已占总数的13.69%，销售量占总数的6.95%，而销售额则占总数的23.91%。近年，西北地区在各级政府的大力扶持下，花卉产业发展迅速，特别是球根类花卉的生产面积逐年扩大，据初步统计目前仅xx、甘肃地区百合、郁金香、唐菖蒲的生产面积已占全国此类花卉生产面积的20%，产品在市场上非常具有竞争力。5.1.3花卉市场前景分41、析我国鲜花消费是从19841994年年均递增37%，近几年，更是年均递增速度接近60%，表现在低基数上的加速发展态势，删除一些不可比因素的影响，以1995年8.17亿支为基数取40%的平均递增速度测算出，2005年时的需求量约为236亿枝，全国人民人均消费18枝，目前中国人均年消费鲜切花不到2支，而荷兰人均消费鲜花切花150支，法国80支，德国50支，美国30支。参照国际上发达国家个人花卉消费水平，也预示着国内花卉消费市场潜力巨大。2002年荷兰国际球根花卉中心推出的京沪鲜切花市场调查报告显示，消费者收到鲜切花品种期望值分别为百合70%、玫瑰68%、郁金香41%，并对未来鲜切花消费成长趋势持乐42、观态度。随着我国花卉产业的发展，对种球种苗的需求将会有比较大的市场，特别是在切花生产中依赖进口种球的局面，严重制约我国花卉产业的发展，要想实现我国花卉产业可持续发展，必须首先解决生产种球的问题，同时开发出省力低成本的生产技术，利用xx冷凉气候条件，进行种球繁育是符合市场需求的。单从百合种球市场来看，这几年国际市场也呈增长趋势，特别以亚洲市场增长较快。不仅国内百合种球市场成长快、需求量大，香港、日本、台湾等对百合种球需求量也很大，目前主要依赖进口荷兰种球。如果项目建成后，致力开拓这些市场，将非常有前景。相比荷兰，xx运输距离短，可以做到及时供货，风险和费用都大大降低。我国在球根类花卉生产中，生产43、面积最大的是唐菖蒲，虽然没有国家正式的统计数字，不了解确切的栽培面积，但是，根据四大切花之一的情况看，至少占我国花卉生产总面积的1/8左右，市场潜力非常巨大。郁金香的生产由于技术的提高，目前在全国各地庭园、公园花展、城市绿化所占比重逐渐增大，深受广大消费者喜爱。近几年，随着全国花卉消费水平的提高，郁金香切花生产和消费也增长迅速。据统计，2002年比2001年增长了51%。5.1.4项目产品的市场竞争优势农发公司每年生产的切花产品和种球，通过代销以及直销的方法，在全国20多个大中城市都有销售，实践证明，由于xx独特的气候条件，生产出的花卉产品品种优良，非常具有市场竞争能力，各类切花、花朵多、着花44、密度大、花大、花色艳丽、花葶长、花色纯正，非常受市场的欢迎。所繁育的种球以其结球性好，饱满、紧实，病虫害轻，退化轻，而成为国内市场高质量的产品，深受国内客户青睐。通过项目建设，加强科技投入，提高设施栽培能力，可以预见，产品将会在国内市场有非常好的销售前景。我国球根类花卉的生产主要依靠外国种源，成本高，品质不稳定，制约着产业的发展，经过卉源公司几年的实践证明，通过建立自身种球繁育体系并配套切花生产，经测算将会使产品成本降低30%60%。产品有较强的竞争力。 自繁商品种球售价与国外进口商品种球售价对比表随着种球生产成本的降低，切花生产的成本也将降低，为此，本项目产品在市场竞争上将具备优势。本项目利45、用组织培养技术，建设工厂化育苗基地主要是为了填补西北地区花卉种苗生产的空白，面向西北地区花卉种植者，提供低成本花卉种苗。根据市场状况和技术的成熟程度，近几年，将以非洲菊、香石竹种苗生产为主。香石竹是我国花卉市场的四大切花之一，是深受消费者喜爱的花卉品种，市场需求旺盛。非洲菊也是近几年国内花卉市场深受广大消费者欢迎的品种。由于其产量高，需求广，市场风险小倍受花卉种植者的青睐。西北地区近年生产发展迅速，对种苗的需求非常大，目前所有种苗均从上海、云南等地购入，运输成本高，种苗成活率低，增加了西北地区生产切花的成本，本项目的产品主要以西北地区的生产者为目标市场。5.2产品生产及销售方案针对花卉市场状况46、和公司几年的实践及技术储备，本项目将以百合、唐菖蒲为主导产品，进行种球繁育。组培种苗的生产主要以非洲菊、香石竹为主。5.2.1产品方案及品种特性1、百合百合是百合科的多年生种球花卉，也是新兴的大宗切花之一，主要分布于中国、日本、北美和欧洲等温带地区。其肉质鳞片白色或黄白色，无皮，种球呈广卵形，花单生或数花横向着生茎顶，花朵呈喇叭状长筒形，有些具清香。百合的园艺品种众多，北美百合协会曾将百合园艺品种划分为10个种系，这种系统已在很多的百合展览中采用。目的，切花生产的观赏栽培品种主要是3个种系，即亚洲系、东方系和麝香百合。百合耐寒，但生育、开花的适温为1520，5以下或30以上，生育近乎停止；百合47、是在生育中进行花芽分化的，种球首先必须解除休眠，然后感受02的低温；性喜肥沃、多孔隙疏松的砂质壤土，PH为5.56.5，忌土壤高盐分；在生长季节要求阳光充足，但幼苗期适当遮荫对植株有益。百合为长日照植物，虽然在短日常下也能开花，但长日照能促进花芽分化。百合的自然生长发育规律：通常在910月种植，由种球的底盘部发根，于秋季发芽，低温期以簇生状态越冬，到春暖时分抽薹、花芽分化而开花，自然花期为56月，秋冬来临时地上部逐渐枯萎，再以种球休眠态在深土中越冬。百合对温度较为敏感，大多数品种的花芽分化适温为1520，花芽分化随温度越高，分化得越早。在接近分化温度下限的1013条件下，花芽分化缓慢，但花数增48、加；当出现连续5以下低温，30以上高温，或昼夜温差大时，其花苞易出现裂萼现象。百合市场品种繁多，本项目拟进行种球繁育和切花生产的品种，详见“表5.3 项目品种方案（百合）。”2、唐菖蒲唐菖蒲属于喜光性的长日照植物，畏寒、不耐涝，也不耐炎热。环境要求通风良好，阳光充足，避免闷热及土壤冷湿。其地下部呈球茎，是植株茎轴基部的肥厚部分，由大约46个干硬鳞片包裹，每个鳞片腋内有一个新芽，以最上面的芽发育最大、最快。球茎在45时萌动，于昼温2025、夜温1015下生长最好，降至3以下则生育停止，到-3时受冻害。对土壤条件要求不严，但以肥沃深厚、排水良好的砂质壤土为好，适宜PH为6.07.0，忌土壤高盐分。49、唐菖蒲花梗修长挺拔，花多，花型变化丰富，花色艳丽多彩，如采用促成栽培，可四季供花。它有“高雅、长寿、康宁”之意，叶片挺拔，花序细高，有如长剑，故有“剑兰”之称。又因花色大彩缤纷，而得名“十样锦”。因其花色鲜艳，花序长，极度易与其他花卉相配，用途极广。红色品种表示亲密，黄色品种表示尊敬之意。本项目拟进行种球繁育和切花生产的唐菖蒲品种，详见“表5.4项目品种方案（唐菖蒲）”。 3、非洲菊非洲菊是菊科非洲菊属的多年生常绿草本，别名扶郎花，原产南非。非洲菊花色丰富、花型多样，栽培用工省，在温暖地区能周年不断地开花，加之现代育种和组织培养苗商品化生产的应用成就，很快成为世界闻名的十大切花之一。目前其切花50、生产地有:荷兰、意大利、德国、法国和美国等。近年来，我国栽培也明显增长，上海郊区属国内首位。四季有花，适应性强，被赋于“喜欢追求丰富的人生，不怕艰难困苦，有毅力”的含义。其单瓣品种代表着“温馨”，而重瓣表示“热情可嘉”。非洲菊，株高30-40，无直立茎。叶多数基生，匙形，羽状浅裂或深裂，具疏齿，叶背有白毛。头状花序，最大可达10，花梗长，高出叶丛，总苞盘状、钟形，苞片数层，线状披针形，舌状花一至多轮。花色有黄白、橙黄、淡红、粉、白、红等。盛花期5-6或9-10月，条件适合，全年有花。性喜冬季温暖，夏季凉爽，空气流通，阳光充足之环境；喜疏松肥沃、排水良好、深厚、微酸性的沙壤土。在强光下花朵发育最51、好，而略加遮阴，花茎较长，有利于切花。生长最适温20-25；白天不超过26可周年开花。冬季需在12-15，低于7停止生长，沈阳、辽阳等地区需在温室中地栽，以供全年切花，华南可露地越冬。非洲菊的花型有:窄花瓣型、宽花瓣型和重瓣花型。其中，窄花瓣型的分孽能力、产量都较后两种花型要高些。国内目前切花生产的栽培品种，多是近年来从荷兰等国引进的，本项目拟进行生产的非洲菊品种，详见“表5.5项目品种方案（非洲菊）”。4、香石竹香石竹又名康乃馨，麝香石竹。花色娇艳，姿态优美，且具芳香，花期极长，不需光照处理，只要温度合适，可全年开花，是当代世界重要的切花。2000年前发现，原产于西班牙，13世纪开始栽培重瓣52、品种。20世纪传入我国，主产于上海地区。1986年以来，生产面积迅速增长，现已成为花卉业中创汇的新兴产业。香石竹适合做瓶饰、插花、花束、花篮、花环、胸花等。多用于书房、客厅、办公室、生日、婚礼、宴会、庆贺等活动。康乃馨是著名的“母亲节”之花，代表代表慈祥、温馨的母爱。香石竹科多年生草本，株高70100cm，茎部半木质化，全株灰绿色。茎节膨大，秆硬而脆。叶线状披针形、全缘、对生、抱茎。花单生或23朵聚伞形，萼筒形五裂，花瓣扇形，瓣多皱缩，有白、黄、橙、粉红、紫、复色等，有香味。喜保肥、通气、排水良好的肥沃的粘壤土。最好掺入30%-40%体积的有机物，也可用泥炭加珍珠岩，要求PH值6-6.5。忌连53、作、忌低洼、积水，但宜保持湿润状态。喜冷凉气候，但不耐寒。最适温白天为20，夜间10-15。对25以上高温难适应。喜较干燥的空气。忌连作、忌低哇、积水，但宜保持温润状态。是中日性花卉，阳光充足才能生长良好，为防倒伏、斜向阳光，冬季北面墙应设反光幕。花期最长，每朵花开放时间为1525天。露地栽培主要在56月和910月开花。在温室保护地栽培，可达全年开花。香石竹栽培品种品种多，有的适宜露地栽培，耐寒性较强；有的耐寒性较弱，须在温室栽培，四季开花，适宜在保护地作切花栽培。按花径、花朵数可分为2类：大花香石竹：是指花大，每茎上有1朵花的品种群。由美国威廉西姆39年育成，其芽变已达250余种。如斯塔纳河54、Stanarthnr、斯塔诺卡Stanoker、斯塔托纳Statorna。荷兰近年培育的新品种，除上述品种外，还有：淡粉西姆Light pinksim、粉比萨Pinkpisa、红橘Tangerine、橙后Queen，s Orange、黄尘Yellow Dusty、黄西姆Yellowsim等；散枝香石竹：是指在一主花枝上有小花数朵的品种群。如粉戴安娜Pink Kiana、粉利安娜Liannei、桑塔纳Santana、李奇Riqi、红艾西Eisy、红卡普利Capni、银星Siluerstar、阳光Sunray、黄格恩斯Guern seyellow、花玛丽塔Marita、黄黑奥Rio等。根据xx的气55、候特点本品种主要选择大花香石竹进行生产。具体品种详见“表5.6 项目品种方案（香石竹）”。5.2.2生产规模及预期销售目标本项目建设种球工厂化繁育核心示范区100亩，其中50亩用于繁育百合种球；50亩用于繁育唐菖蒲种球。建设占地50亩的种苗组培工厂化生产中心。正常年商品种球401.25万粒，籽球2.1万公斤，组培种苗200万株。将实现销售收入421.66万元。各产品产量及销售收入预测，详见“表5.7 项目产量及销售收入预测表”。5.2.3销售策略及营销模式xx花卉营销系统及市场建设，相对生产发展而言，相对缓慢，再加上本地本省经济收偏低，花卉消费明显低于全国水平，这决定了xx花卉消费市场在外埠而56、不在产地的格局。因此，对于项目建设来说，建立与生产发展相适宜的专业化、系统化、区域性的市场和外部销售市场的网络渠道显得尤为重要。而且任何市场的开拓都有一个循序渐进的过程。随着种球国产化技术的不断完善和产品质量的不断提高。本项目产品销售目标市场的确立，将分三个阶段。首先，为xx乃至西北市场的花卉生产提供价格合适的种球。其次，面向国内市场。最后，主攻东南亚国际市场。具体对策：1、加强市场营销组织功能建设。通过健全的营销组织机构，收集市场供求信息，建立产品品牌，使产品产生质量差异和迅速打开市场。2、建立多效率的信息沟通管理系统，使企业与外部环境保持联系。3、以市场为导向，做到以销定产。4、多种购销方57、式并举，形成多种销售渠道。面对团体消费、个人消费及批发商，进行广泛的销售活动。5、提高营销人员的素质。营销人员的素质决定了营销业绩的提高，应着力选择人品好、口才好、有营销理论支持又了解花卉生产状况的人从事营销。任何营销人员都应先到生产一线锻炼，有一定的花卉知识，有利于开拓业务。本项目的实施将由农发高科园艺公司主要承担市场营销的工作，基地农户在公司的统一计划下，生产高品质的切花，通过契约的方式结成利益共同体，进行友好合作。所有产品逐渐的包装、标签、运输、售价、品质管理等方面实现规范化和一致性。5.2.4销售队伍和网络建设本项目建设过程中，逐步在北京、上海、广州、昆明、郑州、西安、兰州等地以多种经58、营形式设立营业所，以后根据生产规模和全国市场变化，每年以5个营业所的规模递增发展。每个营业所派出3人，3人中设主管1个，财会1个，营销员1人。在中心市场租用铺面，全面推销，每天填写销售日报表，返回公司。公司将资料积累一定量后，统一分析便可得到最直接的市场信息，用于指导和调整生产。为此，项目建设过程需稳定的营销人员15人，加上公司本部管理人员、发货员5人，共20人。23年后待国内市场巩固以后，便致力于国际市场主要是东南亚市场的开拓。第六章 项目示范技术方案6.1示范项目的方向和目标6.1.1项目方向本项目瞄准21世纪农业发展趋势，以花卉组培种苗工厂化生产技术、种球繁育工厂化生产技术、种球产后处理59、技术为核心，并组装、配套节水灌溉技术、配方施肥技术等当今花卉生产的高新技术在项目区建设示范基地，通过示范基地的龙头带动作用，促进xx花卉生产向“规模化、集约化、良种化、优质化、无毒化、商品化”方向发展。6.1.2项目目标1、建成以科技先导，市场为导向，产业化为目标，环境控制能力强，工厂化生产水平高的xx省具有代表性的现代花卉高新技术示范基地。2、应用工厂化高效农业新技术，建成花卉种苗组培工厂化中心，配套组织培养，脱毒快繁技术，为市场提供优质花卉商品种苗。3、应用种球繁育新技术。建设种球工厂化繁育核心示范区。提高种球繁育水平，减少种球的退化。降低花卉生产成本。4、配套先进的产后冷藏处理设施及技术60、，使产品的损失率降低到10%以下，种球可实现周年供应并且为促成栽培和抑制栽培提供条件。5、选择具有一定生产条件的农业区域作为项目示范辐射区，以公司+农户的经营模式进行种球繁育和花卉切花生产，促进农村经济增长和提高农民收入。6.2示范技术方案与技术流程6.2.1花卉组培种苗工厂化生产技术示范要点当今，植物生物技术已发展成为新技术革命的重要组成部分，在农业、林业、园林等各领域运用生物技术收到了巨大的经济效益和社会效益，其中组织培养工厂化育苗是运用最广、效果最好的一项。组织培养快速繁殖种苗，具有无性繁殖的特点，能较好地保持原种的优良经济性状，繁殖系数高，便于工厂化生产和集约化经营，以组织培养快速繁殖61、技术为手段建立某种或某类植物商业性的生产体系，被誉为最具有开发前景的种苗产业。1、花卉组培苗工厂化生产技术流程实现花卉组培苗工厂化生产，其工艺流程的设置要以合理布局、集约经营为原则。根据研究成果和生产经验，将花卉组培苗产业化生产划分为三大作业线：即培养基生产组培苗生产商品苗生产。各作业线设计配套相应的机械设备和设施，见如下示意图：2、花卉组培苗工厂化生产技术要点（1）花卉组培苗无菌培养体系的建立组培花卉品种的选择用来组培的花卉尤其是产业化生产的品种，首先应是具有观赏价值，从新、奇、珍方面考虑品种的叶、茎、根、花、果的色彩、形状、气味等特征，以满足人们对花卉的喜好；其次，对该品种的生物习性进行研62、究分析、掌握其生长发育规律和生长所需的气候因子；再考虑销售对象和地域的传统、风俗、习惯，综合这三大因素来选择确定的品种，经工厂化生产出的大批量组培苗才具有市场竞争优势。外植体接种采用地上部分作外植体时，可先把植株置于太阳下生长一段时间，或先采用8001000倍杀菌剂喷洒植株；采用地下部分作外植体时，应将材料于自来水下洗净后，置于0.05%1%的灭菌净或高锰酸钾药液中浸泡1012小时，采用这样预外理有利于提高接种的获得率.外植消毒一般采用双重消毒法，即用一种消毒剂间歇性消毒，消毒剂最常用的是70%乙醇和0.1%升汞，消毒时间一般为810分钟。芽培养无论采用何种技术路线，最终目的是培养分化出芽。花63、卉组培基本以Ms为主，也用ER或B5。激素常用的有6BA、KT、2，4D、NAA和IAA等，糖浓度为3%，液态状或固态状培养时，可在前期培养基中附加了13mg/L的2，4D，当外植体形成了愈伤组织后，则改2，4D为6BA，另附加NAA或IAA，培养的愈伤组织经脱分化后产生大量的芽丛，繁殖系数相当高。以茎段为外植体培养的品种，采用调节细胞分裂素和生长素的比例，经培养可以诱导不定芽，有时加入0.2-0.5mg/L的KT，更有利于不定芽的分化，对某些特别品种的组培，在培养基中加入一定的鲜椰子乳、香蕉汁，可以促进芽的分化和生长。花卉继代培养（扩繁）过程中，芽容易产生“玻璃苗”现象，这种芽为无效芽，一般64、采用降低激素浓度，改善光照强度等技术措施，以减少“玻璃苗”的产生。生根培养花卉组培生根有二种形式，其一，在继代培养时，不仅此分化长出芽，同时也长出根，如康乃馨、紫罗兰、大岩桐、龟背竹、绿大利、绿巨人、红帝王等许多花卉品种出现这种现象；其二，是把单芽接种在附加有生长素的生根培养基上，培养10-20天后，芽基总形成根原基，长出根系，如月季、玫瑰、凤梨、沙漠玫瑰、花叶榕等。花卉组培生根，无论何种方式都要以培养完整的、健壮的小苗为目的。（2）组培苗移栽和管护营养基质的配制花卉组培苗移栽的基质要求十分严格，不仅要求基质具有良好的保水、透气等物理结构，更重要的是少带微生物和杂草种子。一般采用泥炭土、珍珠岩65、椰糠、蛭石四种基质，以1:0.5:0.5:1的比例充分混合，经甲醛消毒后，装入苗筛中备用。组培苗移栽移栽前，组培苗可搬离培养车间进行1周炼苗，以适应大棚的气候。移栽时，用清水洗净小苗根系上附着的培养基，小心种植于苗筛里。根据苗筛的大小，规范株行距种植，便于集约化管理。种植完毕应立即送入管护区喷淋保温。小苗管护移栽的小苗成活后，可喷施叶面肥促进营养生长，并需定期喷洒防病害的杀菌药，坚持以防为主的原则。种植车间宜实行分品种、分规格进行区间管理，有利于控制温度、湿度和光照，方便施肥、喷药和出售等经营管理。针对我国花卉组培苗发展主要存在的培养程序过于复杂、成本高、科研成果不易向产业化方向发展；同一种66、花卉不同属、不同品种所用培养基不同，重现性差；组培苗移栽成活率低、开花品质不佳；花卉市场运转不良等问题。本项目示范成果采取了简化培养程序，降低生产成本，完善产业化配套体系，使技术更加实用。3、项目产品非洲菊组培工厂化育苗技术要点非洲菊组培繁殖周期为3040天，每周期增殖倍数为510倍，以周期40天计算，增殖5倍计算，去除生根及上盆养护缓苗时间，一株苗一年可得78万株苗。技术要点：（1）材料准备由于非洲菊的茎尖数目少，剥取技术困难，又容易被污染，所以常用花托为外植体。采取直径1cm左右的花蕾，选处于紧包状态的。用脱脂棉蘸清水，将花蕾洗净后在超净台上用70酒精消毒45秒钟，然后再放在10的漂白粉液67、中1520分钟表面消毒，再放入无菌水中冲洗3次。用镊子和手术刀剥去苞片，拔去全部小花。留下花托将花托切成24块，接种在预先配制好的培养基上。（2）培养基配方 MS培养基加BAl0mgL加IAA0.5mg/L（3）培养条件温度25，光照16小时日。逐渐形成愈伤组织，经12个月形成芽。黑心、白花品种分化出芽慢，长达半年以上。（4）试管增殖 将已分化出芽的材料通过继代培养可大量增殖。培养基为MS加KTlOmg/L(或 BAl0mgL)加IAAO.5mgL。每月以1:10的速度增殖。但以加KT的培养基所增殖的幼苗最健壮。（5）试管苗长根 当试管苗叶片长达2cm时，便可将其分割转移至生根培养基上。 生根68、培养基配方:l2MS加NAA0.03mgL，或12MS加IBAlmgL均有很好的生根效果。（6）试管苗移栽移栽基质有：A.木屑:泥炭=1:1；B.蛭石:珍珠岩=1:1，栽后要防雨水。在空气湿度大的地区每天浇、喷水1次.每周供给1次营养液，23周可定植。在空气干燥地区，最好用自动喷雾，以提高移栽成活率。4、项目产品香石竹组培工厂化生产育苗技术要点香石竹由于扦插繁殖种苗质量低，故生产上大量应用组培苗或组培脱毒苗繁殖，香石竹组培繁殖周期为3040天，每周期增殖倍数为1030株，以周期40天，倍数以10计算，去除壮苗生根与上盆养护时间，一个芽苗一年可得10万株幼苗。技术要点：（1）外植体的选取及消毒香69、石竹组培所用外植体为顶芽茎尖，取1cm左右茎尖，去掉已展开的大叶，包在纱布中用流水冲洗12小时，用纱布或滤纸吸干水分后装在灭过菌的烧杯或水杯中，用 70酒精浸30秒(在工作态的超净台上操作)，倒掉酒精，再加01升汞浸泡68分钟，倒掉升汞，用无菌水冲洗810次，放在装有无菌滤纸的培养皿上备用。剥取茎尖过程基本同菊花一样，只是香石竹去病毒所需茎尖更小，一般为025 05mm之间，并且即使这样小的茎尖，仍有一半以上不能去病毒。一般要结合热处理进行。所谓热处理，是把香石竹苗先放在38-40的高温环境中生长(一般有条件者可放在光照培养箱中)，6080天后，再取茎尖脱毒，二者结合，可有大部分茎尖苗去毒。（70、2）诱导培养 培养基：MS十BA2mgL十NAA02mgL+糖30g+琼脂8log。 培养条件：温度2025，光强8002000klx，光照时间1012小时。24个月后，茎尖形成愈伤组织块，此时即可切割愈伤组织转接，转接后愈伤组织很快成苗，成苗后要进行病毒学鉴定，取鉴定无毒的去病毒株系大量繁殖。 （3）继代培养 培养基：同上。 培养条件：温度2025，光强23klx，光照时间1516小时。 香石竹继代培养时，以丛生苗方式进行繁殖，增殖倍数较高，但苗较细弱，一般可将嫩茎分成小丛转接，也可将嫩茎切成带节的茎段转接，繁殖系数更高。（4）壮苗生根培养基：12MS+NAAl0mgL+糖20g+琼脂81071、g。培养条件：同继代培养。（5）上盆养护香石竹试管苗根长1cm左右时，入炼苗温室移栽，基质及管理同菊花，一般710天即可缓苗，正常养护，但香石竹试管苗比较细弱，一般不能直接应用于生产，可将组培苗做母株，采穗扦插，扦插基质可同前，一般组培苗插穗710天即可生根，1520天即可出圃上市。6.2.2种球繁育技术要点1、种球繁育生产流程种球繁育的关键在于防止退化，尽管xx地区气候冷凉、病虫害发病轻，种球退化轻。但采取合理的技术手段，减轻种球退化对于提高产品的市场竞争力仍是十分需要重视的问题。在我国还没有建立完整的球根类花卉种球繁育体系的情况下，项目的实施一方面通过引进进口籽球进行种球的繁育，另一方面通72、过组培脱毒生产的籽球进行商品种球的繁育。同时，在种球繁育过程中加强病虫害的检疫、检测。特别是对于在繁育过程中产生的小籽球，检测合格的才能进入下周期的繁育和提纯复壮，以确保繁育出的商品种球退化轻，品质好。2、种球繁育技术要点农发公司经过几年的探索对百合、郁金香及唐菖蒲种球的繁育已有了比较成熟的经验和技术储备。种球繁育技术一般要注意以下几个环节和过程：（1）土壤准备深耕 子球繁殖多采用露地繁殖法。在栽种子球的前一个月深耕土壤或前一年秋天深耕，深度为2530CM，如为粘重土壤，还需加河沙改良，使其成为疏松的土壤。消毒 土壤预先消毒将减少生长期间病虫害的发生及防治费用。土壤消毒时，1000M2用药量为73、：75%五氯硝基苯1.5Kg、65%代森锌1.5Kg，50%辛硫磷0.15Kg，甲基异柳磷0.2Kg。把上述药剂均匀地混在200Kg河沙中，拌成药土，然后再拌入表层20CM土中，混匀。做床 子球繁殖以11.2M宽的高床（每两床间留3040CM步道）或40CM宽的大垅为最佳，排水良好，方便作业。施基肥 开沟植球后在鳞茎上撒施基肥，施肥量可比种植花种球施肥量略少。一般可按1000 M2 施膨化鸡粪500Kg（或充分腐熟的堆肥4000Kg），磷酸二铵100 Kg，充分混均并拌土后备用。如应用未充分腐熟的农家肥要消毒后再用。（2）定植百合、唐菖蒲一般在3月中下句或4月初进行定植。定植时，床面上开沟，以74、沟为行，沟可沿床的长轴开，一般都沿床宽开沟，1015cm宽一沟（行），深10cm左右，然后点播子球株距为510cm（小球密，大球疏）。施基肥土，最后用土覆上垅沟。如为直径不足1cm的小子球，可不分上下左右方向，直接把小子球撒播在垅沟内即可。（3）植后管理水分 植后充分灌水，但初植时不提倡大水漫灌，仅用水浇灌垅沟即可，当水完全下沉后再覆上一层土保墒。以后当表土下见干就浇水。中耕除草 在种球繁育过程中，要保持土壤湿润和通气，注意防除杂草，幼苗期进行行间松土。追肥 当种球出芽，幼叶充分展开后，可追施化肥，根据不同种类的品种，以氮、磷、钾配方肥为宜。一般常用肥料尿素、磷酸铵、硫酸钾等。生长过程中为了防75、止缺素，要注意及时补充一些微量元素肥料。去幼蕾、除病株 待地上部分出现花蕾后及早除蕾，以免开花时消耗营养，不利于种球生长和膨大，对出现的病株要及时连根拔除，集中烧毁，以免感染健康的植株。病虫防治及防治混杂和退化 在生产过程中采用生物隔离和化学防除相结合的手段，防治蚜虫、线虫，阻断病毒传染途径，辅助人工拔除，进行去杂。（4）种球收获与贮藏当植株茎叶开始转黄时，可以采掘新球，收球宜在晴天，土壤干燥时进行，收获后将鳞茎晾干，及时剥除老根及母鳞茎的残留鳞片。然后按商品成花球规格与子球分级标准分级，并进行鳞茎消毒，待晾干后，在通风阴凉条件下贮藏。百合种球用基质填充保温贮藏。（5）冷藏处理种球采收后，必须76、经过低温贮藏，才能实现打破休眠，促成栽培。冷藏处理质量的好坏，影响着今后的茂花品质。在球根冷藏过程中，要考虑其开始时期、冷藏程度（温度和冷藏期间的长短）以及冷藏中的各种环境（干湿度、空气组成、光照条件等）。球根种类、品种、栽培目的（采花时期和利用方法等）、球根品质（球根的生产、运输、球根的大小和贮藏条件等），和冷藏后到定植期间的贮藏条件以及促成或抑制栽培环境等不同，其适宜的冷藏后定植时间的贮藏条件以及促成或抑制栽培环境等不同，其适宜的冷藏后到定植期间的贮藏条件以下促成或抑制栽培环境等不同，其适宜的冷藏条件均有所区别。即使采用相同方法进行冷藏，其球根个体的反应也会发生变化。（6）种球流通路线百合77、（亚洲百合）12+以上的处理完成的商品球流向生产单位生产切花和经营单位，12+以下的籽球在春季继续繁殖，每年10月采收。唐菖蒲 6cm以上的商品球流向生产单位生产切花和经营单位，4cm以下的籽球在春季继续繁殖，每年10月采收。6.2.3种球产后与冷藏处理技术发展球根类花卉切花生产，解决自己生产种球的问题，特别是在激烈的国际竞争中，确立可以对抗的种球生产体制，产后处理技术，种球采挖后处理、分级、包装、冷藏处理及运输是十分重要的工作环节，对提高商品性以及产品的竞争力，具有重要的意义。事实上，刚生产出来的种球还不能成为商品，必须通过合理、科学的分级、包装和冷藏处理，才能减少贮藏过程中发生的损失以及病78、害发生造成的浪费，提高商品性。另外冷藏处理技术是否完善也涉及到切花栽培模式及周年供应的问题，因此国外发达的国家，特别重视此方面的新技术的研究和开发，已经达到了相当发达的程度，并以在商业上大量应用，取得了巨大的经济效益，当前，我国对这这些新技术的研究、开发和应用十分重视，并已取得了可喜的进步。种球产后及冷藏处理技术，需要依托专业的设备，但目前我国机械及制冷行业缺乏对种球贮藏生理特性的了解，还无法生产制造出较为先进的设备，而种球生产人员对于制冷行业及机械制造行业也缺乏深入的认识，兼有两者知识的人员稀缺，这也制约着花卉产业的发展，为此，本项目采取引进、吸收、创新的手段在引进国外先进的技术的同时，学习79、消化有关处理技术，并进而进行示范推广，对完善花卉产业链条十分有利。1、技术要求（1）标准化目前世界上一些商品经济发达的国家，为了搞好种球的供应，十分重视对标准化工作的智力和财力的投资，充分发挥标准的作用。在种球产销的各个环节都有相应的标准和技术规格，严格控制种球的商品质量，使整个的种球商品流通在各项标准控制之下进行，种球生产者能获得较好的收益，生产者也能购买到质优价廉的种球产品。通过标准的制定与实施，强化了流通中商品的质量管理，有利于种球产品按质论价，优级优价政策的贯彻执行。此外，种球是一种鲜活易腐商品，如果在流通中没有统一的质量标准把关，放任自流，不仅使产销双方难于成交，而且势必使种球质量优80、劣不分，等级混杂，造成大量的经济损失。因此，采后商品化处理的技术管理特点之一就是执行标准。本项目参照的技术标准为GB/T8247-6主要花卉产品等级花卉种球（2）组织化 为了增加竞争力，促进销售，合理和高效率的利用采后处理机械，共同遵守种球质量标准，种球的采后或冷藏处理专业化、组织化的道路。（3）自动化 种球采后处理工作最初是由人工完成的，以后逐步向半机械化和机械化方向发展，特别是将电子计算机用于分选和计量装置及光学电子学用于分选，使得自动化程度进一步提高。处理自动化的好处在于节省劳力，提高单位时间的处理量和克服不同人之间的操作差异。但是采用机械自动化处理种球，也会对产品造成伤害，因此必须根据81、处理的产品的种类和规模选择适合的设备。（4）配套化 现代采后处理工作站应集采后处理、运输和贮藏为一体，除具有采后处理、分级和包装机械外，还配备了冷藏运输车以及冷藏库。种球产品处理前后要进行必要的贮藏，因而必须配备冷库。包装间与冷藏库连接起来，场院内还设有凉棚以便于空包装容器的堆放。2、技术要点（以百合种球为例）（1） 种球包装方法由地里挖掘起来的种球，先晾晒l2天后，去掉种球上的泥土，剪除枯萎的茎轴，然后进行分级处理，将相同级别的同一个品种的种球，放到一起进行消毒，通常用福尔马林水溶液浸渍30分钟，取出后用清水冲洗干净，阴干准备包装，常用塑料箱做包装容器。包装时先在箱内铺一层塑料布，撒层湿锯末82、，放一层种球，依次直放到离箱沿还有10cm处为止，然后再将塑料布包起来，上面打一些小洞透气。箱上挂标签，写清品种名称、数量、种球规格及有效日期。（2） 种球低温处理装箱的种球运列冷库内，一层一层码起来，为了保证库内空气流通，箱子底层不能紧挨地面，放置时要先用木块垫起来，四周箱子不能紧靠墙壁，至少距墙10cm左右，每层箱子之间也要留一定空隙，中间留人行道，便于经常查看，最高层箱子离屋顶要保持5080cm距离。最重要的是冷库必须保持在35，温度变化过大可能导致冻害或发芽。另外要经常检查箱内湿度，锯末要保持潮湿，发现变干后及时喷水。冷库还要定期换气，保证库内空气新鲜，为了使库内温度变化不大，常在夜间83、换气。根据不同杂种系和不同品种，确定贮藏时间，做好记录。低温处理完的种球从库内取出后，先放在1015条件下升温，不能在阳光下曝晒，以免引起品质下降。放置12小时后要立即下种。（3） 种球冷冻处理若要长时间地贮藏种球，必须采用冷冻处理。冷冻的种球必须用塑料膜包装，并填充微湿的泥炭土。冷冻期间也要保持温度恒定，细微的温度变化都会导致种球冻害或发芽。冷冻种球在库里存放的方法同上，出库后也要在1015条件下逐渐升温，种球一旦解冻后就必须立即种植。解冻的种球不能再次冷冻。6.3主要组装配套技术种球、种苗即是商品同时也是生产资料，采用高新技术生产种球、种苗，对整个花卉产业发展十分有利，但一个产业的顺利发展84、，仅仅靠好的种球、种苗是不得实现可持续发展的，因此本项目执行的同时，还将组装配套、相关花卉的先进的栽培、切花生产技术，比如反季节、促成栽培、抑制栽培技术，实现切花生产的周年供应。温、光、水、热调控技术、节水灌溉技术和对环境进行的测定技术，从而使良种有良法，形成综合的先进的生产技术体系和经营模式。花卉产业还涉及到设施建造各种新技术、新材料加工工程的运用，因此，本项目的实施还将配套组装有关温室建设，各种机械设备应用的技术等。6.4辐射方式及地点项目的辐射带动作用以公司+农户的经营模式为基础，通过两种方式实现，一是在农发公司现有花卉基地的基础上建立种苗、种球繁育核心示范区，形成规范的技术体系，一方面85、解决依靠科技提高产品科技含量、发展产业的目的，另一方面，以技术服务的方式向辐射区推广技术，辐射带动整个彭家寨镇乃至xx地区的花卉产业发展。6.5 技术评价本项目所采用技术均为花卉产业的高新技术，经长期的研究已取得比较成熟的成果，进行示范推广，已经具备条件。项目建设指导思想明确符合项目区实际情况，并能充分利用项目区的资源，设计方案科学、技术依托单位科技储备雄厚，项目实施后将取得良好的经济、社会、生态效益，本项目技术可行。第七章 项目建设方案7.1建设原则及标准7.1.1建设原则1、工厂化农业是指在相对可控环境下采用高新技术进行农业生产的方式，因此，在技术的选择和应用方面必须坚持以市场为导向、以科86、技为依托、以经济效益为中心、以增加农民收入为目标、兼顾眼前、适当超前的原则，实施项目建设。2、坚持自然资源和环境条件优选的原则。以资源为基础，充分尊重自然规律，求得生产与自然资源及环境条件的最佳组合，发挥区域比较优势，力争以最少的投入获得最大的经济效益和社会综合效益。3、坚持统筹规划，合理布局，集中投入，规模经营，专业化生产的原则。以科技、现代设施应用为主要手段，实现栽培管理科学化，产品加工标准化。4、坚持走产业化发展道路，把花卉产品生产、加工、销售等环节连成一体，形成有机结合、相互促进的组织形成和经营机制，有效的解决千家万户的农民进入市场，不断用高新技术改选传统农业，通过龙头把农户与市场连起87、来，把生产基地带起来，提高效益。5、坚持交通运输条件优先，综合考虑各种因素，通讯设施及其他产业基础和社会环境等因素的原则。力求人为因素可能造成的风险及损失降到最低限度。7.1.2建设标准瞄准21世纪农业发展的总体趋势，以现代农业设施为依托，应用现代化农业生物技术，以高标准、高起点实施项目建设。7.2建设任务和规模农发高科公司经过几年的建设，已经具备了实施本项目建设的主要道路、供水泵站、350KVA供电系统及供热中心等基础条件，为了节约投资，避免重复建设，本项目不再考虑园区这部分内容的建设。本项目的所有建设内容紧紧围绕完善组培工厂化育苗中心设备配套、工厂化种球繁育核心示范地供水蓄水池、产后处理中88、心冷库建设等实施项目建设。另外，项目建设的重点在于，采用有效的方式和运行机制，通过产品和技术辐射带动周边农户走花卉产业化发展的道路，从而提高农民收入和促进农村经济增长。建设内容为：1、利用现已建成的组培办公楼及炼苗温室，进一步完善配置种苗组培工厂化生产中心所需的仪器设备，形成年产200万株花卉组培种苗的生产能力。2、为保证种球工厂化繁育示范区对生产用水的需求并达到软化水质的作用，修建2000m3水质软化蓄水池一座。3、为完善花卉种球、种苗产后处理中心，建设1000m3种球处理贮藏库1座。7.3建设总体布局1、种球工厂化繁育核心示范区建在农发公司现有花卉基地的东北角，占100亩，合理规划田间道路89、，尽可能提高土地利用率。条件允许配套遮阴、防虫设施，以及移动式喷灌设施。提高种球繁育的科技含量。新建2000m3水质软化蓄水池地点在种球繁育地的北边。和基地已建水质软化蓄水池相相在一条线，通过管路相连形成统一的供水系统。2、种球处理贮藏库建在种球繁育核心示范区的南边和种苗组培工厂化生产中心相间的地点。贴近种球繁育地，路径短，处理运输种球便利。建设布局详见“项目平面布局示意图”。3、种苗组培工厂化生产中心设备的配置，主要目的是为了扩大组培车间的生产能力、完善种苗生产的环节。7.4具体建设方案7.4.1 花卉种苗组培工厂化中心组培车间布局和仪器设备配置本项目组培车间的组建主要利用现有的组培楼进行组90、建，基础建设不再投资，只是配置仪器和设备。按照项目要求将组建200组织培养车间。和已建1920现代化育苗温室配套，使花卉种苗组培生产形成完整的工厂化生产示范体系。组织培养车间设计及仪器、设备配置要点：用于花卉种苗生产的组培室，一般由四大部分组成，即准备室、接种室、培养室和炼苗温室。1、准备室准备室一般由洗涤室、培养基分装及高压灭菌室、仪器及药品室(培养基配制室)组成。(1) 洗涤室：根据组培室的年生产能力安排房间大小，一般年产百万株苗的工厂要有20-30的洗涤室，洗涤室的中间设宽1m，长46m的洗涤水槽，上设多个水龙头，内衬白瓷砖，底铺硬橡胶板，以防玻璃器皿清洗时碰底破碎。房四周放多排多层木架91、，放置待清洗及清洗后的玻璃器皿，主要是三角瓶及小型平底白色罐头瓶(代替三角瓶做培养瓶)，其周转量应在1万瓶左右。本室需要橡胶手套、各式瓶刷及大型塑料果筐若干。现缺乏真正实用的洗瓶机器，故需人工洗瓶。(2) 仪器及药品室(培养基配制室)：一般在16-20即可。中间设置长型或方型工作台，配制培养基用。上放量筒、烧杯、移液管，自制刻度的2628cm口径、较深的铝或钢锅23个。一边设沿墙工作台，放置粗天平(1500g)一台，分析天平(110000g)一台，实体解剖镜一台；另一边放药品柜一个，放置各种瓶装配制培养基的大量元素、微量元素、有机质、琼脂、白糖。电冰箱或冷藏柜一台，内放激素类，配置好的培养基母92、液等。还需放置酒精桶(95工业酒精即可)，蒸馏水桶若干。(3) 培养基分装及高压灭菌室：需要面积30左右，中央需工作台一个，用于放置培养瓶，分装培养基用的医用下口杯。一放大型立式或卧式高压灭菌锅两个，一边放鼓风干燥箱一台，用于烘干移液管类的玻璃器皿、棉塞等。电炉子或煤气罐一个，用于熬固体培养基中的琼脂以及培养基中的糖，一角放蒸馏水器(50L)一台，灭菌锅和蒸馏水器电源需专用线路。另一边放置一排木架子，一层30cm高即可，上放硬橡胶板，用于放置灭菌后的培养瓶。2、接种室需要面积20左右，能放置单人8台或双人4台超净工作台，最好选用垂直送风、前面带玻璃幕帘，净化级为100级或更高级的超净台，每个工93、作台侧面能放置一台医用小平车，正面放一把椅子，要留出小平车的过道。如再有空间应放置几个小木架，用于在紫外灯消毒房间之前放入待接种的三角瓶，余者放在超净台上盖上，以便在接种操作之前，打开紫外灯时就把这三角瓶同时灭菌。房间顶部装紫外灯管，如有条件者可装空调机和空气过滤除尘器。现在超净台有220V电压的，但因功率大，仍需专用电路。每个超净台上需酒精灯一盏，15cm深广口瓶(装l0cm左右90酒精)一个，解剖刀一把，医用枪状2530cm长镊子一把，30cm长大镊子一把，培养皿(12cm，15cm)，或白瓷碟若干。3、培养室总面积80-100，可分成34间，要求采自然光量尽可能大，保湿、隔热效果好，四壁94、洁白，清洁明亮，培养架每层高30cm，宽50cm，长为130cm的倍数，总高 67层，每130cm长，50cm宽的一层架子上装两根40W电子节能灯管。培养架可用木架、铝合金架或钢管架。每个房间装有大功率空调机12台，使得盛夏全部灯光开放时屋内温度能降至25以下。现在许多培养室采用玻璃温室式，春、夏、秋三个季节的晴天不加灯光，只需降温即可，仅阴雨天加光，冬季早晚补光、加温。4、炼苗温室(移栽温室)瓶苗在培养室内生长时，首先相对湿度为100，其次是无菌，第三是营养与激素供应，第四是适宜的光照和温度。瓶苗出瓶种植后，环境发生剧变，这是造成瓶苗移栽死亡的原因，故瓶苗出瓶种植需要一种特殊温室，即炼苗温室95、或称移栽温室，这是花卉组培工厂化生产必不可少的一个车间，炼苗温室需要如下的仪器和设备。(1) 空气湿度控制设备：温室内最好装有喷雾设备，并能用电脑自动控制，也可人工控制，要使室内湿度保持在90100，室内要有干湿球温度计或其他湿度测定仪。如无喷雾设备，则必须在温室内设小型塑料拱棚，可采用低于地表的地下床或与地面平的平畦，上设高5060cm的半圆形拱棚，棚内放刚刚上钵的幼苗。(2) 光照控制设备：温室内可设自动控制的遮光网或人工控制的遮光网，春秋季节中午要遮光，夏季几乎全天遮光，但阴雨天要有加光设备，可设400W高压钠灯，尤其是冬季阴天或夏季连雨天时，一定要补光，使光强维持在3l0klx。(3)96、 温度控制设备：温室一定要有加温、降温设备，并设有温度记录仪，有条件的炼苗温室可加冷热空调，电风扇等。一般温室也需有遮光降温、喷水降温、排风扇降温及冬季暖气片、热风炉加温等加温设备，使温室温度夏季不高于28，冬季不低于 18。此外温室应设地热温床，地热温床可铺设地热线，使温室地温高于气温23，尤其是冬季天气寒冷时，地热温床能极大地提高瓶苗移栽成活率。(4) 空间利用设备：炼苗温室还可在部分甚至全部面积上设置多层的铁架床，架子总高1.5m左右，分34层，或架子高1.0m左右，分23层，架子宽一般60cm(按一个百孔盘的长度计算或二个百孔盘宽度计算)。长根据温室宽度而定，两排架子之间留4050cm97、宽过道，或者设置宽12m的架子，但这种架子上要放置特制的容器及容器通道，以便拉动容器，方便作业。架子上，一般放置已经上盆成活的幼苗或对环境抗性强的刚移栽的幼苗，喜光者放上层，喜阴者在下层培养，这样能充分利用炼苗温室的空间。本项目炼苗温室的建设主要是利用现代化育苗温室分割而成。仪器设备配置清单详见“表8.2 花卉种苗组培工厂化生产中心仪器设备清单及价格”。7.4.2 1000立方米种球处理贮藏库建设1、建设要求 根据种球处理的技术要求以及设计规模，本项目建设种球处理贮藏库1座，分4间建设，其中3间配置制冷设备，1间配置独立的制冷设备和预冷装置各1套。尺寸 外部： 26,460*8,600*4,098、00mm(宽*长*高)大小 每间库内部净尺寸：8,300*6,450*3,850(长*宽*高)占地面积 约227.04平方米体积 1000立方米2、设计参数贮藏物 冷库1，冷库2和冷库4：百合，郁金香，剑兰等种球冷库3：鲜切花，百合，郁金香，剑兰。储藏温度 冷库1和冷库4：-2/+350C（带换气装置）。冷库2：-2/+250C（带换气装置）。冷库3：-2/+50C。最大储存量 约6000箱（400*600*225mm）种球。3、设计方案库板 冷库的隔板将用EPS聚苯双面彩钢绝热板。其规格如下: 绝热材料：阻燃性聚氨脂发泡板,密度是18kg/m3以上。钢板：两边是经过浸没式电镀过的钢板，厚0.99、5mm。库板厚度：外墙和顶板150 mm，隔墙120 mm。涂层：聚氨脂涂层。颜色：白色。保温性能符合国家标准。地面绝缘 冷库地坪用EPS聚苯隔热。绝热材料：阻燃性聚苯隔热,密度是30-40kg/m3，厚度：100 mm。并在保温层之间加设防汽防潮层。铝合金材料 搭建隔板的铝合金材料都将特殊制作加工。蒸汽隔热层 其他安装材料如：搭建库板的钢材，螺丝，密封胶和防蒸汽黏胶带等。可以加强库体牢固性，密封胶可以在温度交高的一侧形成一个蒸汽阻塞带。平移门 每个冷库安装1扇PU聚氨脂绝热冷库门，门洞净尺寸为：1,500*2,400mm（宽*高），该门为钢结构。该板的两边是一张不锈钢钢板。这扇门标准地安装了100、有涂层的铝铰链，门的低部安装了铝合金保护板，水平移门的框架上安装了电镀锁和悬挂齿轮。照明装置 每个冷库安装4个防水照明装置，可用于低温高湿环境。防腐，防水，塑料壳。防撞击，丙烯酸外罩。密封垫圈。塑料壳与金属板之间有膨胀连接，在库房温度变化时能防止壳罩破裂。有一个开关指示器安装在门的旁边。制冷设备 主要制冷设备将在中国工厂统一制造，压缩机采用德国BITZER压缩机，机组将采用全进口件组装，并统一安装在一个机组箱体内，使适合于安装在室外，减少用户建设机房的费用；采用高效型进口冷风机。根据最新国际技术发展进行测试，提供一套便于操作和高效率的装置。制冷机组 一套整体型BITZER风冷冷凝机组，型号：4101、DC-7.2，压缩机功率5.4kw。制冷能力是以最高周围温度条件下的正常使用为基础. 在蒸发温度为-50C,冷凝温度为+400C的条件下, 制冷机组的制冷量是16,830W. 在蒸发温度为+50C, 冷凝温度为+400C的条件下, 制冷机组的制冷量是24,850W。机组包括：油位显示器。压力控制器及安全装置。储液器压力释放装置。储液器。主阀。观镜，带湿度显示。干燥过滤器。电控箱（配启动柜接触器）电控箱符合国家制冷标准。冷凝器 核心部分是有铜管和耐海水腐蚀的铝翅片组成。电镀钢板外壳和框架。一个或几个风扇循环运作的压力调节器。德国ebm特殊的防水和防热风扇。蒸发机 每个冷库一台冷风机, 型号为CA102、E4467， 安装有：带有铝制翅片的铜管芯。铝套，环氧涂层。线圈和滴水盘内配有电溶不锈钢电解冻元件。防水溅装置。膨胀阀及控制系统。铝制扇页的特殊防水风扇，线圈内配有热安全装置。排水线路。低温保护。高温保护（电解冻）。空气与蒸发温度的温差为5K，这使得冷库内保持最佳的湿度条件。除霜 在可调节的解冻期间，热量由加热部件产生，溶解空气冷却机上的冰冻。每天的处霜次数和时间是可以调节的。当冰霜消失，解冻过程马上停止。此时装置立即进入冷却程序。种球库的通风换气(库房1、2、4) 为了创造维持冷库空气的质量,在有几种花球冷处理时需要更换新鲜空气，新鲜空气的量根据花球的冷处理过程。同时库房内的乙烯和二氧化碳等103、有害气体也被更换，通过蒸发器风扇的调节，可以人为的创造一个通风换气条件。用风翼可以调节通过洞的新风量（手动）因为加压，一些废气通过蒸发器两边墙上的两个洞被更换。两个洞口各安装一个绝热可开启的小门。当库内产品不需要新鲜空气时，关上进空气的风翼和出空气的小门。加热装置(库房1、2、4) 为了能将库房温度加热到最高350C，在库内上安装一套功率58,800W加热装置。当库房内产品需要加热或库房温度太低时,加热装置和空气风扇就会启动。加热系统中的温度控制器会控制加热过程。这个系统安装了一套高温保护装置，防止库房温度过高。加热系统 冷库1、冷库2和冷库4需要一套热水加热系统，此系统包括：热交换器，控制系104、统,管路,自动阀门，防冻液体等，并与加热器连接（热水要求90/70度）。热源由客户提供（例如温室加热系统，锅炉等）到热交换器。鲜花的预冷设备（冷库3） 在3号冷库内装有一个高压预冷器(空气强制流通)，这是特别为箱子内的鲜切花预冷而设计的，与传统方法相比这套预冷设备的主要优点是制冷时间可以缩短。这样产品的质量可以保证。当鲜花包装好后，但是仍然没有达到所需的温度要求,预冷设备是最好的解决办法，在较短的时间里降温。包装箱放在货盘或托板上，并且紧靠在预冷设备上开好孔的两边。因为风扇运作时产生低压，货物将被一条塑料帘覆盖，所以冷库内的冷风强制通过包装箱，可使鲜花快速预冷。冷却时间:大约40-60分钟根据105、花的类型和进货温度。一个370瓦的风扇(一段)。开关控制器，定时器，选择开关。电子温度感应器可以测量产品的温度。包装箱与预冷设备之间的孔隙用橡胶填补密封。根据预冷设备开孔前货物的多少来调整塑料帘的长短。制冷剂 R22位置 制冷机组安装在库房附近。制冷机组应安装在一个合理的位置： 冷凝器进风面应有足够的空间(至少0.5米)。空气流通没有障碍。空气循环没有短路。蒸发器应安装在一个合理的位置。空气流通没有障碍。空气循环没有短路。冷风机底部与货物的顶部之间有一定的空间(至少200mm)。开关盒 为控制电路安全运行的开关盒必须安装在压缩冷凝机组上，或邻近处。开关盒内有:主开关；各类中继器。可调节的热超负106、荷保护装置。过载显示器。 接触断电装置。高低压监控中继器。管道 制冷设备所有的管道都是铜管，并对需要保温的管道进行绝热保温。加热系统采用无缝钢管。遥控装置 冷库1至冷库4装各装1个温度控制遥控装置，该装置配有一只数字显示屏和电子温度感应器，装在质密的防水硬塑料内。系统由按键控制，设置的选项有：冷库温度,延时警报，冷风机风扇的自动或持续运作, 除霜时间等。冷库1、冷库2和冷库4装有一套加热控制系统，该装置配有一只数字显示屏和电子温度感应器等。基础 占地324。处理要求：地基夯实，中间垫20cm的沙石层找平，加5cm隔汽防潮层采用100毫米厚聚氨脂发泡保温，上层地坪采用15cm厚的混凝土并进行地面107、防水处理。地坪表面要求水平处理。 外护钢结构（27m*12m*4.3m） 采用轻钢结构进行建设，钢架外加屋面板的墙板。7.4.3 2000m3水质软化蓄水池建设本项目建设2000m3水质软化蓄水池的主要目的一是针对灌溉水质较硬，可溶性固化物含量高，不利花卉生长的缺点。将灌溉水在灌溉前进行沉淀、软化；二是针对xx地区降雨主要集中夏、秋季，农业生产往往遭遇春旱的特点，为确保种球繁育春季对灌溉水的需要，防止由于春旱给种球繁育带来的不利而建设。另外，该蓄水池的建设将和已建水质软化蓄水池组成一个蓄水系统，对冬季基地切花及种苗生产的灌溉用水将起到蓄集和调节的作用。对保证花卉的周年生产具有十分重要的意义。1108、供水水源蓄水池的供水水源依靠xx市主要农用灌溉渠解放渠进行供水。该渠春、夏、秋季水源充足渠水不断（渠水流量4.0m3/s），可以保证花卉生产的需要，但冬季由于气候寒冷该渠断水。2、供水方式从解放渠将水引至蓄水池，经沉淀后成为浇灌用水。目前，农发公司在进行基地建设时已在解放渠边建有一处泵站。距本蓄水池只有不足50m的距离。引水入池十分方便。3、种球繁育灌溉制度及水量需求按种球繁育技术规程的要求，在种球生长过程中要始终保持土壤的湿润。传统农业大田漫灌的方式是不利种球生长发育的。为此，为了提高种球繁育的质量和节约用水，种球繁育的灌溉方式应该采用喷灌进行轮灌比较科学。根据xx地区的土壤持水和水分蒸腾109、状况，按18毫米/小时喷灌强度进行喷灌，一般每15天轮灌一次可以保证土壤水分始终保持70%左右的持水率。每次每亩土地采用喷灌需水15m3左右。100亩种球繁育地每次喷灌需水1500 m3。修建2000 m3蓄水池。完全可以保证种球繁育对灌溉用水的需求。同时，还可以有充足的时间进行水质的软化、沉淀。3、蓄水池修建建设2000 m3水质软化蓄水池。底部及四周墙体，采用模板现浇钢筋混凝土，为了保温、防尘、安全的要求，蓄水池上修建钢塑大棚。水质软化蓄水池建设施工设计，参见附图“蓄水池建造施工图”。7.5项目实施进度计划本项目于2004年8月前完成项目可研报告及立项等前期工作；一旦立项将于2004年9月110、底完成项目的设计及开始设备的采购工作；于2004年12月底完成项目建设；从2004年10月开始人员的培训；2005年正式投入生产。本项目建设期为一年，计产期为15年（含建设期）。项目实施进度表第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算依据市场经济条件下，一切生产活动都受价值规律作用，不同地区、不同时间、市场价格结构将发生变动，各年实际价格将有差别。为此，本项目的投资估算，一方面参照国家及行业规定，另一方面类比省内、外同类设施近期造价，适当考虑地区差价，坚持实价原则，分单项建设内容进行投资估算。各种材料、人工、设备购置费、工程费等是以现价格为基础的投资估算。考虑到不可预见的因素等，为打足投资考虑了111、适当的预备费。具体估算依据：取费标准及编制办法：根据xx省、建设厅颁发的xx水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准简称（费用标准）和xx省水利水电工程初步设计概算编制办法简称（编制办法）青水生技字（1995）第160号文中的有关规定进行计算。人工工资：根据（费用标准）补充的通知青水字（1998）第142号文规定的方法进行计算。技工：24.0元/工日，普工：13.22元/工日。农民工：10元/工日。定额：建筑工程采用1993年xx省水利厅颁发的xx省水利水电建筑工程预算定额及xx省统一建筑工程预算定额进行编制。并扩大5%作为估算指标。运输费：按照xx省交通厅运输定额站颁发的有关规定进行计算112、。装卸费：按xx市交通局、物价局、市交字（1991）第054号文规定计取。材料及设备价格：参照执行xx省建设工程2002年指导价并以现行市场价加运杂费直接进行估算。基础设施和温室等一次性建设费用参照省内、外同类设施进行估算。8.2项目建设投资估算8.2.1项目建设投资估算1、总投资估算经估算，本项目总投资额为300.02万元人民币。其中：固定资产投资265.84万元，占总投资的88.61%；辅底流动资金34.18万元，占总投资的11.39%。项目申请财政扶持200万元,占总投资的66.66%；自筹资金100.02万元,占总投资33.34%。总投资估算，详见“附表2 投资计划与资金筹措表”。2、113、固定资产投资估算固定资产投入包括工程费用、设备投资、其他费用、预备费用、建设期利息等项内容，经估算需投资265.84万元。固定资产投资估算，详见“附表1 固定资产投资估算表”。（1）工程投资本项目工程投资主要指2000m3蓄水池、种球处理贮藏库土建和外护钢结构等内容的建设。经估算需投资68.7万元。 工程投资明细，详见“附表1-1 工程投资明细表”。 2000 m3蓄水池，1座。估算单价为53万元/座，需投资53万元。详细估算见“表8.1 2000T 蓄水池工程造价估算表”。种球处理贮藏库土建及外护钢结构，324平方米。估算单价:土建工程140元/平方米，外护钢结构380元/平方米，两项需投资114、15.7万元。详细估算见“表8.2 1000立方米种球处理贮藏库土建及外护钢结构工程造价估算表”。（2)设备投资本项目设备主要指种球处理贮藏库设备、种苗组培工厂化生产中心仪器设备等，经估算需投资151.51万元。设备投资明细，详见“附表1-2 设备投资明细表”。种球处理贮藏库设备，经估算需投资85.73万元。详细估算见“表8.3种球处理贮藏库设施投资估算表”。种苗组培工厂化生产中心仪器设备，经估算需投资55.78万元。详细估算见“表8.4种苗组培工厂化生产中心仪器设备清单及价格表”。按项目投资估算的要求，设备购置的同时应适当考虑安装工程费。一般按设备购置费用的10%进行估算。但本项目的设备购置115、投资估算中已经包含有安装费，不再另外计算。（3)其它费用本项目投资估算的其他费用主要指用于技术培训、科技人员补助以及技术中试、技术引进、技术示范、前期研究、工程监理、建设单位管理费等，其中用于农户技术培训、科技人员的补助费按实际需要进行估算，需投资12.6万元；其它按照国家有关规定，以工程投资及设备投资的5%进行估算。经估算需投资11.01万元。故本项目的其它费用经估算需投资23.61万元。（4)预备费用项目预备费用是指为了预防难以预料的可能增加的费用,而提前准备的费用，包括用于弥补或采取预防自然灾害所造成的损失或费用，组织竣工验收时必须支付的工程检查与修复费用的基本预备费和指因价格变动而增加116、投资费用的涨价预备费。本项目参照国家有关投资规定及其它项目建设的经验，并且经过对近些年国家经济状况、物价指数等的分析评价，认为本项目中只估算基本预备费。不考虑涨价预备费，一是近年来国内物价稳定，而且由于市场竞争激烈，和技术进步，许多涉农工程、设备等的造价都处于降价的态势；二是本项目建设期为一年。时间短受涨价影响小。为此，本项目的预备费只估算基本预备费。以工程投资及设备投资的10%进行估算。经估算需投资22.02万元。（5）建设期利息本项目的实施主要利用自筹资金和申请政府财政支持进行建设, 不计划向银行贷款。建设期利息为零。 3、 铺底流动资金考虑到本项目生产的具体情况，参照同类企业实际运作的作117、法，以及多年来生产经营的经验，依照固流资金比率法，按流动资金需要额占固定资产的30%计算流动资金，又以流动资金的30%估算铺底流动资金。经估算本项目需铺底流动资金为34.18万元。8.1.3财政资金使用遵照现代农业示范项目的管理办法，财政资金的使用主要用于基础设施建设等非经营性投资。本项目将争取国家财政资金200万元，主要用于提高科技示范能力的基础、设备投资、科技投资、公益性建设等。具体使用范围为：1、55万元用于种苗组培工厂化生产中心仪器设备的配置。2、110万元用于种球处理贮藏库的建设。3、12万元用于科技培训、聘用技术专家费等。4、11万元用于项目前期、监理、管理等费用。5、12万元用于118、蓄水池的建设。8.3 资金来源与筹措本项目总投资300.02万元，申请财政扶持200万元,占总投资的66.66%；自筹资金100.02万元,占总投资33.34%。 资金来源与筹措，详见“附表2 投资计划与资金筹措表”。8.4自筹能力分析本项目投资中企业自筹资金的筹措，主要依赖这几年生产经营所得到的利润和积累。近年农发公司成功的经营。为项目的建设与发展奠定了良好的经济基础， 2003年农发公司实现利润总额为246.83万元。本项目自筹资金100.02万元的筹集不存在制约。8.5资金使用与管理8.5.1资金使用 本项目建设期一年，所有资金应在建设期到位，不存在分年度使用问题。8.5.2资金管理 本119、项目一经确定，以项目为龙头，按项目定资金，按项目进行资金的管理。以财力确定项目建设规模和数量。项目资金，实行专人管理，专户储存，专帐核算，做到专款专用，严禁截留、挤占和挪用，严格按审批的项目建设内容使用。为保证项目建设及时完成，各项资金应及时筹措到位。第九章 财务评价9.1财务分析依据按农业项目经济评价实用手册（农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所联合编写）（第二版）以及国家农业综合开发项目财务评价的原则，对项目进行规范的财务经济分析，计算效益和费用均遵照实价评估的原则进行分析。各项依据如下：项目计算期为15年，（含建设期1年）。财务基准收益率8%，贴现率8%。所得税3120、3%，增值税6%，城建税5%，教育费附加3%。9.2销售收入和销售税金及附加估算9.2.1销售收入本项目实施后，正常年各类商品种球合计401.25万粒，籽球合计2.1万公斤,各类花卉组培种苗合计200万株。产品销售价格根据财务评估的实价原则，考虑到花卉市场的供求状况，以多年的切花及种球市场平均价格为基础进行估算。百合商品种球按平均销售价0.6元/粒、籽球按平均销售价45元/公斤;唐菖蒲商品种球按平均销售0.15元/粒、籽球按25元/粒;组培种苗平均销售价1.1元/株，进行估算。正常年可实现销售收入421.56万元。产品生产规模及销售收入，详见“附表51产品销售收入和销售税金及附加估算表”。9.121、2.2销售税金及附加根据国家税收政策，本项目实施后，正常年将交纳销售税金及附加25.77万元。其中：增值税23.86万元。城市建设维护税1.19万元。教育费附加0.72万元。 销售税金及附加估算,详见“附表5-1 产品销售收入和销售税金及附加估算表”。9.3总成本及经营成本估算根据农业项目的特点，本项目总成本费用主要涉及种球、农药化肥、租地费、工资福利、利息支出、水电、折旧摊销费、修理费及其他费用等项内容。经估算本项目正常年最高总成本费用313.66万元,经营成本为291.2万元。总成本及经营成本估算，详见“附表3 总成本费用估算表”。9.4财务效益分析本项目财务盈利能力分析及其计算，详见“附122、表6 财务现金流量表”。由该表可知各项财务指标为：财务内部收益率（FIRR） 所得税前 FIRR=34.3% 所得税后 FIRR=24.51%财务净现值(FNPV) 所得税前 FNPV=520.55 所得税后 FNPV=305.97投资回收期(PT) 所得税前 PT=3.87年 所得税后 PT=4.87年投资利税率=37.53%投资利润率=28.94%项目FNPV0 FIRRIc Pt=4.87年说明本项目具有较好的财务盈利能力,表现良好的经济性,项目可以通过提高产品质量,提高价格或者增加产量缩短投资回收期。项目投资利润率28.94%，大大高于基准收益率因此项目建设对经营者有利。本项目投资回收123、期为4.87年,符合农业项目的投资要求。从项目各年度现金流量情况来看，只要资金能按时到位，并严格按资金使用计划安排和投入资金实施项目建设,投资回收在财务上有保障。9.5不确定性分析9.5.1敏感性分析本项目计算内，可能发生变化的不确定性因素有固定资产投资、销售收入、经营成本等。对单项因素固定资产、销售收入和经营成本做正负10%变化分析，对财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度见下列敏感分析表与分析图：从分析图表中以看出销售收入的提高和降低对内部收益率的影响最为敏感，其次是经营成本。当销售收入下降10%，对项目内部收益率和净现值均有一定影响，但都未出现RIc=12%和净现值为负值的现象124、。当项目成本增加10%样未出现RIc=12%和净现值为负值的现象。因此，该项目具有较强的抗风险能力。同时，也说明抓好市场建设搞活流通渠道，降低经营成本是本项目的关键。9.5.2盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）的计算BEP=年固定成本/（年产品销售收入年可变成本年销售税金及附加）100%=38.29%。结果说明本项目只要达到设计生产能力的38.29%。便可保本经营。由此可以看出该项目的承受风险能力很强。9.6财务评价结论在分析研究的基础上，根据国家现行财税制度和价格体系。通过分析、计算项目直接发生的财务效益和费用，项目FIRR、FNPV、投资利税率、投资利润率、投资回收期等125、指标完全符合国家投资要求，具有较好的盈利能力和投资回收能力，项目经营对企业具有良好的经济效益。采用“费用与效益”的分析方法对项目为国民经济所作的贡献（即国民经济效益）分析表明项目对国民经济的净贡献超过了要求的水平，项目是可以接受的，国家为项目付出代价后，可以得到高于社会折现率的社会盈余，项目建设对国家及地区经济具有积极作用，从宏观上符合国家对资源合理配置的需要，是完全可以接受的。敏感性分析表明，在固定资产投资强度、生产经营成本和产品销售收入三大因素中，产品销售收入的变动对项目FIRR和FNPV影响较大。在项目经营过程中，应通过增加产品产量、提高产品质量，采取有效率的营销增加销售。提高项目的经济126、效益。盈亏平衡分析表明，本项目具有较高的盈利可靠性。投产后，生产能力利用率为设计能力的38.29%以上即可盈利，项目经营安全性较高。结论：项目经济上可行。第十章 环境影响评价10.1项目区环境现状本项目拟建的花卉种苗繁育生产基地周围全部是农田，地处109国道北侧，周边没有工矿等污染企业，往北约1公里有湟水河，河水常年川流不息，虽然沿河有少量生活污水排入，但因河水流量较大，自洁能力强。水环境质量较好，空气环境除北边的公路上的扬尘和春季风沙外，大气质量较好。地域辽阔，地势平旦，周围植被较好，环境容量大，环境状况好。10.2项目建设对环境的影响项目区气候相对冷凉，病虫害发生的概率较小，在生产过程中禁127、止使用高残留农药，以免造成对大气和水资源污染；项目生产以使用有机肥料为主，对土壤具有改良作用。所以本项目一方面可以提高单位面积土地的附加值，带动周围广大农民群众致富；另一方面，项目建设对大气、水资源、土壤基本没有负面影响。但在具体生产过程中还应注意以下几方面：1、温室中作物的培育生长应采用高新技术并实行科学管理，主要措施是土、肥、水、温度、光照、温度、植物营养等均定时定量供给，作到植物生长条件的合理化、最佳化。2、大田生产中应注意在土地平整过程中尽量减少了土流失，采用小畦灌溉方式种植花卉，增加地面植被覆盖度，降低了风蚀危害，美化了环境，对环境无不利影响。3、同时，还应注意在项目建设过程中建筑垃128、圾和生活垃圾的处理，避免给环境带来负面影响。第十一章 农业产业化经营与农民增收效果评价11.1农业产业化经营11.1.1壮大主导产业和促进产业结构调整情况项目区农业生产一直以小麦、油菜为主，设施农业发展缓慢。尽管具有花卉生产的许多有利条件，但不成规模，不能形成对促进农村经济发展、农民增收的主导产业。这几年在各级政府的大力支持下，花卉的商品化生产才起步，且发展迅速。本项目的实施，将进一步扩大花卉生产规模及提高科技含量，项目的建成将改变项目区种植业结构并壮大以花卉生产的主导产业。11.1.2产、加、销、服各环节的利益联结情况农业生产成本的摊销与经营土地面积有关，实现规模生产在原材料购买上议价能力增129、加，不受卖方制约，并且可以有比较优惠的待遇，对防止价格不公，保护自身利益有利，更能够实现降低成本的目的。规模生产产品形成批量在稳定客户，提高市场竞争力，决定产品价格上都十分有利，同时可以获得比较良好的服务。农发公司过去规模没有形成就是购买一袋化肥也要公司租车去买.如今有规模，需要原材料基本上可以让销售者送货上门，运输成本转移给卖方，降低了企业成本，提高了比较效益。规模化生产是密切产、供、销、服务各环节关系的很好途径，容易在合作时建立互惠互利的稳定关系。 本项目的实施农发公司和农户的利益联结方式，主要是采用合约的方式，组成利益共同体，一方面实现企业希望进一步扩大生产规模，提高市场竞争力的追求。同130、时，也使农户通过这种有组织的形式进行花卉商品生产时技术得到支持。在利益的分配上，企业主要在完成技术服务和统一销售产品后按合约以销售收入的一定比例提取费用。11.1.3辐射带动作用项目的辐射带动作用主要通过两种方式实现，一是在农发公司现有花卉基地的基础上建立种苗、种球繁育核心示范区，形成规范的技术体系，一方面解决依靠科技提高产品科技含量、发展产业的目的，另一方面，以技术服务的方式向辐射区推广技术，辐射带动整个彭家寨镇乃至xx地区的花卉产业发展。二是辐射区的建设，主要是在项目实施后，先在城西区几个乡镇选择适宜的村，通过向农户提供种球、种苗，并以公司+农户的运作模式，建设辐射示范区。核心示范区每年将131、生产商品种球401.25万粒,种苗200万株。通过向周边地区的农户（辐射区）提供优惠的种球、种苗带动农户从事切花生产。种球类切花生产，按标准日光温室300的种植面积，每栋温室平均种植15000粒估算，可以带动农户260余栋温室;种苗类切花生产按每栋温室平均种植3000株估算，可以辐射带动农户600余栋温室进行切花生产。种球繁育每亩平均种植5.5万粒，每年核心示范基地生产的籽球有近500万粒，可以带动近100亩土地进行种球繁育。按每户农民利用一栋日光温室进行花卉生产、利用5亩地进行种球繁育，可以带动近900户农户从事花卉生产和种球繁育。 单就核心示范区的建设，由于生产基地的扩大，势必要增加各类生132、产、管理人员，和进一步扩大销售队伍，为此，本项目的实施将进一步解决农村剩余劳动力的就业问题，对缓解城乡就业压力，保障社会稳定具有积极意义。经估算本项目实施后可以解决就业人数107人。11.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况等通过“龙头+基地+农户”的产业化经营方式的确立，实际上是实现了千家万户农民获取市场信息、安排生产、产品走向市场的问题。企业利用自身的优势，起到了桥梁的作用，对提高产品的商品化率十分有利。这样的经营方式也是最优利益连接方式。同时，也是优势互补，生产要素最佳配置的有利手段。农户可以不担忧销售问题，充分发挥精耕细作的传统，生产高品质的产品。本项目进行产、供、销一体经营方式133、充分发挥广大农民参与项目建设、兴办农民专业合作组织和股份合作企业，实际上实现农民专业化分工，提高了农民组织化的程度。11.2农民增收由于地处城乡结合部，项目区农民收入来源主要依靠从事外出劳务、运输、小本生意获得。项目实施后，殷家庄村全村250户人家，人口1265人，2003年人均收入3455元，本项目实施后，正常年份可实现产品销售收入421.56万元，税后利润55.03万元，项目村人均增收435元。11.3其它社会影响该项目建成后每年可向社会提供新增优质种球401.25万粒、种苗200万株，向国家和地方年缴纳各种税收52.87万元，对带动地方花卉产业发展和发展地方经济具有重要意义。通过本项目的134、实施，将向广大农民传授现代化农业经营模式以及高科技花卉种植技术，提高农民生产技能。为农民拓宽发家致富的路子，在科学技术传播过程中，将改革传统的种植模式、思维模式，提高农民的思想、文化素质。本项目实施采用先进的“公司+基地+农户”的产业化经营模式，尝试采取土地反租倒包新的土地集中方式，有利于探索在现有农村土地政策约束下实现传统农业向现代化，集约化农业的发展，起到保护农民利益降低生产风险的作用。本项目实施集生产、销售、科研推广、科普教育为一体，对促进xx地区农业结构调整和资源优化配置具有良好的示范、引导作用。本项目实施通过政府引导扶持，企业运作，广大农民参予有利于改善干群关系，提高农民对国家政策的135、理解，对实现农村经济方式的转变有深远的意义。第十二章 项目组织、管理与运行机制12.1项目运行机制 本项目作为示范项目，在运行过程中涉及到多学科、多部门、多行业的配合与协作，为了达到项目设计所预期的示范效益，建立一个良好的运行机制是十分重要的。农发公司从建设开始就采取农户集体入股的形式建立了公司，把农民的利益跟企业的利益通过入股的形式进行了连接，而且，建立了以企业法人负责的企业治理结构。这为项目的经营运作机制的创新打下了良好的基础。本项目的实施将分核心示范区建设和延伸示范区（幅射区）建设，为此，本项目的实施在运行机制上还将注意以下几个方面：12.1.1政府负责宏观调控在项目的实施过程中政府要进136、行总体的战略部署，通过项目领导小组下达任务，组织经费和物资，督促和检查承担任务的实体单位的计划进度和质量状况，对示范过程中出现的问题和困难，及时给予帮助，对工作中的问题和失误要追究责任。12.1.2核心示范的建设将以现代企业经营机制为核心，以提高企业核心竞争力为目标。进一步强化股份制企业和落实目标责任制的建设。本项目不同于一般的科研攻关项目，是一项高新技术示范项目，技术成果要及时转化成生产力，尽早产生经济效益。企业的生产与经营活动以市场为导向，科技为先导，效益为目标，设施为依托，科工贸结合。统筹安排，分工合作。项目依托单位可以以技术入股的形式，实行董事会领导下的经理负责制，产权和经营分离，运用137、责权明确的全新管理体制。同时也要体现本项目的科技先导的内涵，成为科技含量较高的产业项目。12.1.3延伸区运用公司加农户的模式运作 本项目的延伸区面向广大农村，在科技示范后，将工厂化高新技术辐射至xx市全市，项目实施实行集体经营与农户承包相结合的双方自愿、互惠互利的公司加农产的运行模式。运用合同制，明确双方的责、权、利，从而将高新技术迅速普及到农户，并通过公司的培训，提高素质。具体做好以下工作：1、做好沟通宣传工作，把技术培训工作做扎实。2、以效益为中心，让农户受益，稳定基地规模。3、加强回访工作，及时兑现销售现金。12.2组织管理机构与职能划分本项目的实施，采取“公司+基地+农户”的形式构建138、，项目建成后，将辐射地纳入农发公司的整体管理和运作之中，组织结构的设计遵循一个上级的原则，责权一致的原则，业务既无重叠，又无空白的原则。本项目的组织机构与职能构划如下：总经理：对贯彻委员会的决策，对整个产业发展的日常管理负责。 综合管理部：负责涉及到整个办公、公关、策划、人事以及与企业、基地发展相关业务。 科技推广培训部：负责制定生产技术标准及督促执行研究、引进新技术、开展科研等培训人员、提高从业人员素质。 后勤保障部：负责原材料采购，设备维护，基建、人员生产、环境维护等各项事务。 生产管理中心：负责生产计划的制订与执行，生产调度，进度控制等。 产品贮运部：负责产品的产后处理，运输统一包装、冷139、藏处理等业务。 市场营销部：负责市场信息收集与销售网络建设，销售队伍管理、产品销售等业务。 财务部：负责企业的资金运作、成本、效益核算、日常帐务管理等。为了提高管理水平和科技水平，整个项目的运作还将请专家作顾问。组织机构的运行模式，采取目标责任管理，总任务和目标分配到分各部门、各基地负责人再具体落实到每个工作人员，下级为上级负责、上级对下级行使权限，不得干涉，下级也不应该排斥上级负 责人的指挥，监督和控制。 为了保证整个项目的顺利实施，示范基地建设需劳动定员145人，根据花卉生产的特点，季节性还将雇用临时工。12.3项目经营管理模式项目建成后由农发公司以合约的方式和农户签订协议,共同组成生产经140、营联合体,企业和农户结成“利益共享，风险共担”的经济共同体。公司根据市场情况为基地、农户提供生产计划，帮助基地和农户进行合理的规划布局，提供信息咨询服务，技术培训，栽培技术和管理方法等产前服务。并且公司为农户统一提供种苗、化肥、农药或其他生产资料等。产中管理由农户具体负责，公司组成科技小组进行技术指导，加强生产技术管理，保证产品质量。农户按计划生产并提供质量、包装、时间符合要求、规范的产品，由公司统一营销。在进行独立核算的财务机制下，公司提供服务、销售产品按一定比例提取费用。参照同类企业做法，一般为销售收入的8%12%。在经营管理过程中，涉及到双方利益，最为敏感的是对产品质量的确认，为了保证分141、级和质量认定的客观公正、公开、公平，由农发公司和村委抽人经过严格培训后组成质量管理小组，对于产品质量和分级进行确认。产品由公司统一包装，统一形象标识后进行运销。12.4项目经营管理措施 12.4.1工程建设管理参照农业项目实施的成熟经验，做好123管理，即“一个机构、两个机制、三个控制”的方法进行管理。一个机构即选择一个适当的实施机构配备积极肯干、素质能力强的项目经理。两个机制即协调机制，监督机构。三个控制即进度控制、质量控制、资金控制。 具体措施为： 项目实施是一项系统工程，必须加强组织管理，建立、健全组织机构。 项目实施过程中，应分工明确、责任到人，实行分级管理责任制。项目基础设施建设中，142、积极推行工程建设法人责任制；切实加强质量管理，建立、健全行之有效的监管机制，聘请质量监理部门实施全程质量监督，确保项目高质量按期完成。项目领导小组加强对项目的监督、检查，采取定期检查和临时抽检的办法，随时掌握整个项目建设情况，并搞好项目验收工作。重视发挥科技人员的作用，鼓励和支持科技人员参与项目实施。调动农民的积极性，通过项目的实施，达到农民增收的目的，为今后实施农业综合开发项目奠定了良好基础。（6）采取统一规划，统一标准，统一管理，统一施工的办法实施项目。12.4.2财务管理本项目的实施涉及到国家、村委会、公司三方投资，必须加强管理，建立健全各项制度，严格按会计法、审计法的要求规范财务制度。143、项目建成后的运作，财务应该为生产计划、经营决策提供服务和指导，以利润中心制、独立核算制构建整个财务运行规则，进行科学的成本核算和利润管理，防止财产流失，保护大家共同利益。12.4.3销售管理任何产品必须在市场销售的交换中，获取利润，销售是龙头。市场经济下一切资源的配置、生产活动的安排都是依据市场信息和价格信号来进行的。为此销售管理的核心是市场调查、信息收集即信息系统建设、销售网络建设和销售队伍建设。在中国市场目前的状况下，必须坚持多种销售形式并举的办法，相互配合追求利润最大化。有财力可以建立自己销售网点才最稳妥，让每个销售部成为公司的利润增长点。另外，坚持培养人品好素质高的营销队伍是搞好销售的144、关键的关键。12.5技术培训1、为保证项目的顺利实施，项目领导小组将聘请建筑、财会、农业、质量监理等方面的专家对从事项目管理人员进行培训。2、项目建设完成后，需培训技术较熟练工人和专业技术人员，不但要面向社会公开招聘专业人员，而且要在公司内部选拔一批有志青年进行培训，为项目的建设经营和今后的发展造就人才。3、对项目区内愿意从事花卉生产的农民进行花卉种球培育和切花生产全部技术的培训，如温室管理、花期控制、病虫害防治、栽植和管护等先进实用技术，全面提高农民素质。4、项目建成后，首期培训50人，以后每23月培训30-50名。第十三章 结论和建议13.1可行性研究结论1、项目建设目标明确，符合国家产业145、政策，符合农业综合开发宗旨。本项目是遵循国家农业综合开发的指导思想，贯彻落实农业及农村产业结构调整政策，依托当地资源优势，坚持以市场为导向，以科技进步为动力，以产业化发展为目标调整优化产业结构，形成规模化的生产格局，实现产供销一体化经营，为求以最小投入产生最大的经济效益和社会效益的农业综合开发项目。2、建设条件优越。项目建设位置选在城西区，是xx省确定的重点发展花卉产业区，自然条件好，气候冷凉干燥，土壤肥沃，水资源洁净且充足，海拔高，光照充足，昼夜温差大，有利于物质积累，具有球根类花卉生产的适宜条件，生产的鲜切花色泽鲜艳，花茎粗直，品质高。繁育种球结球好，坚实饱满。销售市场广阔。xx生产的花卉146、具有较强的市场竞争力和地方特色，在种植时间和品种方面都可以丰富和补充全国市场，尤其是球根类花卉以其特有的商品性深受市场欢迎。项目区劳动力资源较充足，土地连片，集约化程度较高。科技服务有保障，项目区科技服务网络健全。xx大学、市园林局等单位早在80年代就开始广泛引进球根类花卉，并进行专项研究，取得了多项科研成果，为项目建设提供了有力的技术保证。项目区村级集体经济财力较雄厚，农民收入较高，自筹资金的筹措能按时到位，并能保证有偿借款及时偿还。项目建成后将有较强的带动和辐射能力。3、项目市场分析充分，设计规模适宜，结构合理。该项目根据产品市场现状，充分分析了其供求状况。原材料市场供应充足。市场需求潜力147、大。产品结构合理。4、项目技术工艺可行，方案技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用。该项目选用的工艺设备先进、适用，与项目区的建设条件相适应，技术方案设计科学合理，技术工艺可行，且技术有保障。5、项目管理系统健全。该项目实行现代企业管理和经营制度，组织机构责权明确，经营机制科学有效，劳动定员和人员培训合理可行，组织管理科学，能保证项目的顺利实施和投产运营。6、项目投资估算合理，财务经济效果明显。项目投资估算科学有据，资金来源及运用合理，建设规划符合实际，收入成本计算正确，财务指标效果明显，贷款偿还能力强。承受风险能力强，各项技术经济指标可行，经济效益显著。7、项目的社会效益和生态效益较好。148、该项目对整个xx省农业产业结构调整、促进农业产业化进程、提高农民收入具有十分重要的意义。不仅不会造成环境污染，还会对美化环境和净化空气具有良好的调节作用，具有良好的生态效益。此外，项目还可解决当地部分劳动力的就业问题以及每年向财政上交一定量的税收，项目社会效益大。因此，该项目具有良好的经济、社会和生态效益。结论：项目可行。13.2建议1、研究结果表明，本项目具有良好的社会效益、经济效益和生态效益。而且符合国家产业政策、符合省市区经济发展战略。建议早建设早受益。希望各级政府和金融机构能给予大力支持，为促进地方经济做出贡献。2、项目在建设过程中可能会存在一定风险。在营销方面可能有较多的约束，建议公司在产品的销售方面着力于建立稳定、广泛的市场网络，以保证产品的顺利销售。3、基地扩大，生产规模增加，同时管理的难度和风险也将增加，建议加强组织建设不断提高对项目建设管理和经营管理水平。4、针对xx农业产业化发展的状况和农村实际，本项目采取公司+基地+农户的方式运营，在运营过程中一定要处理好与农民的利益联结问题，真正让农民得到实惠，才能进一步促进产业的发展。要善于及时研究和处理可能出现的问题，保证项目达到预期的目的。