1、印务公司精品包装生产建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月55可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论 11.1 项目名称及其城建单位 11.2 建设单位概况 31.3 项目概况 4第二章 项目背景、必要性及经济意义 72.1 项目提出的背景 2、72.2 项目投资的必要性 112.3 项目的经济意义11第三章 总体布局、设备方案、技术方案 143.1 总体布局143.2 设备方案153.3 技术方案16第四章 建设方案 174.1 建设内容及功能 174.2 给排水工程 184.3 供配电工程 184.4 通风及空调 19第五章 节能 205.1 国家节能的相关法律及设计规范 205.2 本项目建筑规划的原则和基本依据 205.3 建筑围护结构节能技术措施205.4 给排水节能技术措施215.5 电器节能技术措施215.6 暖通节能技术措施225.7 在印刷包装行业率先探索节能新途径22第六章 环境保护236.1 依据与标准236.23、 主要污染物236.3 污染治理措施236.4环境影响评价 25第七章 劳动安全卫生 267.1 设计原则267.2 执行标准、规范267.3 主要职业危害因素及其防护措施267.4 职业安全卫生设施投资27第八章 消防 288.1 有关消防技术规范、规定及技术法规288.2 火灾隐患分析288.3 消防设施和措施28第九章 组织机构与人力资源配置 309.1 组织机构309.2人力资源配置 31第十章 项目管理与实施进度 3210.1 项目管理 3210.2 建设工期 3210.3 项目实施进度安排 3210.4项目实施进度表 33第十一章 招标方案 3411.1 招标工作依据 3411.24、 招标工作原则 3411.3 工程建设监理 3511.4 工程建设合同管理 35第十二章 投资估算 3612.1 估算编制依据 3612.2 投资估算的范围 3612.3 投资估算编制说明 3612.4 投资估算办法 3712.5建设项目总投资3712.6拟引进生产设备清单38第十三章 财务评价 3913.1 评价依据 3913.2 投资计划及资金筹措 3913.3 产品成本估算 4013.4 财务效益评价 4013.5 财务效益评价结论 4213.6 社会效益评价 4213.7 工业项目建设用地控制指标 43第十四章 研究结论与建议 4514.1 可行性研究报告的结论 4514.2 可行性研5、究报告的建议 45 第一章 总 论1.1项目名称及其建设单位项目名称 精品包装项目项目建设地点 陕西省XX新区沣东新城建设单位名称及负责人 建设单位名称：陕西XX印务有限公司 法定代表人：XX 项目负责人：XX1.2建设单位概况 基本情况陕西XX印务有限公司（隶属于陕西XX企业集团有限公司）成立于1998年7月，公司位于国家级西安经济技术开发区，总占地面积35亩，注册资本5000万元，总资产2.6亿元，公司现有员工520余人，公司于2003年3月通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。公司拥有当今世界一流的先进技术装备和完善的生产工艺，先后从德国、瑞士、法国、日本、台湾等地引进了先进的6、彩印包装生产设备80余台套，公司致力于专业化设计、规模化生产各类高档酒盒、食品盒等精品包装及纸制品包装产品。公司按照现代化企业制度进行管理，以ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系和ISO2700信息安全管理体系等企业管理体系为标准进行运营和管理，产品、质量和服务得到充分保证，完全满足客户的不同需求，通过管理创新，逐步形成了一整套科学规范的企业管理模式和运营机制。陕西XX印务有限公司的印刷包装项目依托西安经济技术开发区优越的投资环境和强大的人才优势，大力贯彻“团结进取、务实创新、追求科学、自强不息”的企业精神，以客户为本，以市场为导向7、，为国内外众多客户提供优质的产品和周到的服务，受到社会各界的广泛赞誉，成为中国印刷技术协会会员单位、中国防伪技术协会会员单位，并先后被省、市新闻出版局授予“印刷行业模范企业”、“重合同、守信用”企业，被工商税务部门评为“工商免检企业”和“依法纳税户”，被金融部门评为“AAA级资信企业”，被国家授予“中国质量、服务、信誉AAA级企业”和“中国诚信企业”称号。精品包装项目是陕西XX印务有限公司长期从事印刷行业，通过市场调研和技术创新，为寻求持续发展而确定的新项目。精品包装项目主要致力于专业化设计、采用先进技术和规模化生产各类高档酒盒、食品盒、工艺品盒等精品包装及纸质包装产品。公司引进国际最先进的技8、术装备和完善的生产工艺，同时，采用先进的CTP自动制版系统、激光照排系统和检测设备，公司区域和车间设有安全的网络监控系统。公司拥有完善的销售网络和高素质的销售团队，我们坚持以高端设计和创新为主，坚持优质产品、优质服务、优惠价格的经营方针，努力与国内众多的知名企业共同成长，共铸事业的辉煌。 公司组织架构董 事 会董 事 长总 经 理财 务 部生 产 副 总设 备 动 力 部品 质 保 障 部生 产 部行 政 副 总营 销 副 总金 融 事 业 部财 经 事 业 部证 券 事 业 部IC卡系统工程事业部药 包 事 业 部精 包 事 业 部总 经 理 办 公 室人 力 资 源 部彩 印 车 间票 证9、 车 间装 订 车 间数 码 输 出 中 心印 后 车 间IC 卡 车 间采 购 部原 料 库辅 料 库成 品 库废品处理站精 包 车 间研 发 中 心发中心发中心市 场 部记 录 纸 事业部公司组织机构图1.3项目概况项目投资概述精品包装是以保护、美化、识别、宣传商品为主要目的而采用的设计、印刷和装帧等加工处理技术。精品包装项目主要针对酒品、食品、工艺品等商品的包装，我们将以专业的设计、先进的工艺、精细化的生产、优质的服务打造西北地区精品包装企业的典范形象。项目预计总投资1.75亿元，计划引进国际最先进的精包设计理念、专业人才和生产装备技术以及国际最先进的精品包装生产线。精包项目计划在XX新10、区沣东新城征地50亩，实现年产值5亿元，利润5000万元，每年可向国家上缴税收2000多万元。项目建设内容及规模 本项目规划占地50亩，规划总建筑面积45000平方米，建筑功能包括行政办公大楼(5000)、企业科研及文化活动中心(6000）、综合楼（职工餐厅、多功能厅;4000）、整幢双层标准化生产厂房(28000)、配套设施（2000）。项目建设周期 本项目建设周期确定为两年（2013年10月-2015年10月）项目建设指导思想 1.研究依据： （1）市场预测与区域建设规划要求，建设条件及设计方案的科学性、合理性原则。 （2）设施配置与环境条件的实用性、可操作性原则。 （3）市场预测与经济效11、益。 2.指导思想： 在项目实施过程中必须建立一个明确的指导思想，才能有效的协调好各方面力量，统一思想、科学组织，制定出完善、可行的建设方案。按照本项目的基本建设方案，其指导思想为： （1）充分利用土地资源，坚持节约用地的原则，科学规划布置，合理工艺区划，各功能区布置既满足近期使用要求，又保证后续发展必须的预留空间。 （2）建设全过程坚持“质量第一”的方针，本着对企业、员工和社会负责人的态度，坚持投资的经济性、实用性和合理性。 （3）按照XX新区沣东新城对工业园区整体建设的规划要求，既要合理规划，科学设计功能分区，确保必要的的容积率建设目标以支持企业未来阶段性的产能持续扩张释放需求；同时积极做12、好厂区绿化和环境规划，打造沣东新城示范性花园工厂形象。可行性报告编制依据（1）国务院关中-天水经济区发展规划；（2）陕西省人民政府关于加快XX新区发展的若干政策；（3）陕西省人民政府XX新区投资优惠政策；（4）国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的有关规定和要求；（5）国家现行的有关政策、法规、标准和技术规范；（6）项目单位提供的有关资料；（7）项目调研收集的有关资料。 轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予13、了足够的支持。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出要“鼓励轻工业，提高制造水平。运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻工业竞争力”。印刷包装业作为轻工业的重要组成部分，对发展经济和现代化建设意义重大。在国家实施西部大开发战略的背景下，国家经贸委、国家轻工总会和中国包装总公司对中西部地区轻工包装装潢印刷业作出指示：重点扶持技术起点高、产品档次高和附加值高的企业发展。这为陕西XX印务有限公司投资精品包装项目提供了新的机遇。陕西XX印务有限公司在多年的印刷行业生产经营发展中14、，积累了比较丰富的工艺技术、管理经验、客户资源，在精品包装的设计、工艺和生产方面具有一定的优势，并拥有高素质的设计团队和技术团队。公司在发展过程中，致力于新的设计理念、工艺的研发和环保技术应用，努力发挥技术优势，为西北地区的精品包装产业“转型”和“升级”做出贡献。可行性研究范围本项目可行性研究的范围包括：项目的必要性、建设规模、建设方案、建设条件（含环保、消防、职业安全卫生）、效益评价及不确定性分析、投资估算和财务评价等内容。编制原则 根据国家及省、市政府有关技术、经济等方面的政策和要求，遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染轻度、控制投资”的要求，确保该15、项目建设进展顺利和节约项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。该项目可行性研究报告具体编制遵循以下编制原则： （1）符合项目有关规划要求； （2）力求全面、客观的反映实际情况，以事实求是的科学态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据； （3）认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源； （4)工程规模、投资数额要考虑资金的支付能力，做到切合实际，降低工程费用； （5）根据项目建设的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。 第16、二章 项目背景、必要性及经济意义2.1项目提出的背景市场发展情况.1印刷包装行业经济运行情况印刷业是一个庞大的行业，不仅行业细分很多，也有很多关联产业，比如：包装业、油墨业、纸业、出版业、印刷机械业等等。可以说，它是一个巨大的行业体系。它一方面具有文化产业的属性，另一方面又承担了信息产业的传播功能。2009年1-11月我国印刷行业实现累计工业总产值2355多亿元，比上一年同期增长了13.58%；实现累计利润总额173亿元，比上一年同期增长了19.27.%。2010年1-11月我国印刷行业实现累计工业总产值2923多亿元，比上一年同期增长了22.45%；实现累计利润总额222亿元，比上一年同期增17、长了25.46%。2011年我国规模以上印刷行业实现主营业务收入3480亿元，比上一年同期增长了23.61%；实现累计利润总额289亿元，比上一年同期增长了18.47%。从以上的数据可以看出，近几年来，印刷业得到了长足的发展，整体行业发展稳定有序。其中包装行业总产值以每年平均20%的速度递增，截止2009年总产值突破10000亿元大关。虽然精包行业增长较快，但在品种和质量上仍不能满足高档商品的需求。同时主要的印刷包装业集中在三大印刷产业带：以广东为中心的珠三角印刷产业带、以上海和苏浙为中心的长三角印刷产业带和以京津为中心的环渤海印刷产业带，而在广大的西北地区知名的食品公司、酒厂等分布的数量也很18、多，故本项目主导的精包及其系列产品具有很大的市场。.2生产技术情况现代企业的发展不仅需要优秀的专业人才队伍，还需要精良的设备以及高技术的支持。陕西XX印务有限公司计划投资2.75亿元，引进国际最先进的精包生产设备，建立系列化和完善的精包生产线，使生产能力和生产规模不断提高，能满足不同客户的需求。公司研发部门和设计部门将不断关注国内外先进的印刷设计制作技术，与国内外知名印刷企业建立交流合作关系，加强技术创新与研发，在为国内外客户提供优质产品的同时，也使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。.3 进出口发展情况我国开始打造“亚洲包装中心”，经世界包装组织（WPO）和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际19、组织在中国建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。在会上，中国包装界达成共识：将举全行业之力，全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。“亚洲中心”的建设，对于推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进，促进我国包装业的进出口发展都具有重大的意义和无可比拟的产业优势。陕西XX印务有限公司的精包项目，在良好的大环境中，立足于西北地区市场，放眼亚洲地区，特别是东南亚地区的包装市场，不断提升产品的品质，抓住有利机遇，打造自己的精包品牌。市场竞争情况.1 SWOT分析SWOT分析包括企业的优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）和威胁（Threat20、en）分析。因此SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外在环境的变化和对企业的可能性影响上。在分析时，应把所有的内部因素，即优劣势集中在一起，然后用外部的力量来对这些因素进行评估，做到利用自身优势，改进内在劣势，关注外在机会，消除潜在威胁。1. 优势和劣势综合分析陕西XX印务有限公司有强大的资金实力、技术支持和成熟的客户群体。(1) 中央国家机关定点印制企业，全国行政性、事业性收费票据定点印制企业，烟酒、食品、制药、银行、保险、证券、21、税务、交通等定点印制企业，所建立的庞大的营销网络和客户群体及丰富的社会资源。(2) 目前与本企业合作的医药包装客户有: 哈药集团、长春海外制药、湖南九芝堂、武汉健民、贵州圣济堂、西安利君制药、陕西东盛制药、陕西必康制药、陕西白鹿制药、陕西金裕制药、陕西摩美得制药等各大知名医药企业。(3) 目前与本企业合作的精品包装客户有：四川宜宾五粮液酒厂、安徽古井贡酒业、山西汾酒、宁夏红酒业、西凤酒厂、太白酒厂、长安酒厂以及米旗、安旗、心特软、红星软香酥等知名食品类企业。(4) 人人乐、好又多等超市消费IC卡的印制；兵马俑、法门寺、华山、大唐芙蓉园旅游景点门票和相关票据的印制。公司拥有先进的网络硬件与软件设22、施，CTP直接制版、菲林制作输出设备，专业的印刷技术人员，专业的精品包装设计团队和新工艺研发部门，完全能达到精品包装的各项要求，并在全国处于领先水平。目前，精品包装产品在西北市场需求旺盛，而有高质量供货能力的公司极少，无法满足市场发展的需求，形成供小于需的局面。同时公司现有的彩印包装项目，无论是从厂房、设备或人员等方面均不能满足生产的需要。为了抢占精品包装市场，公司在满足现有客户需求的条件下，还要提升公司在精品包装市场上的份额，必须独立建厂，购置先进的设备，引进先进的技术，吸引和培训相关方面的高素质人才。2. 机会和威胁综合分析国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括：(1) 国内具备研究开发、产23、业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；(2) 当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；(3) 有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；(4) 符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善环境；(5) 有利于发挥我国特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动资源等优势；(6) 有利于扩大就业，增加就业岗位；(7) 法律、行政法规规定的其他情形。本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家24、鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。伴随着国家开始打造“亚洲包装中心”、我国印刷包装行业出现的新态势以及相关方面出台的政策法规，无不昭示着在外围形成了一个良好的发展大环境，给我们提供了良性的千载难逢的机遇。机遇和挑战并存，从2008年以来，全球金融危机对国内各行业实体有明显的冲击，导致行业升级加快，扩大再生产会有一定的资金风险。同时上游行业需求及政策因素变化会使企业存在经营风险。公司在扩大再生产的过程当中需要加大应收账款的回收力度，做好现金预算，谨慎贷款，防范资金风险；努力降低公司运营成本和相关费用，控制利润，使公司保持客观的利润和现金流。.2竞争发展趋势近年来，中国印刷包装25、业的发展呈现以下新的趋势：(1) 产品的外在包装逐步向商品包装发展，印刷文字图案要求清晰、美观、鲜艳、多色、立体感强。(2) 印刷逐步发展到四色、五色、六色，甚至更多色的印刷，要求套色准确，对引进机械的精度要求相当高，并要发展柔性版印刷。(3) 从材料到使用，符合环保要求。掌握行业发展的新动向和趋势，可以适时根据公司自身作出调整和改变，以适应市场的残酷竞争。从区域市场需求现状分析，西北地区的酒业和食品企业众多，仅陕西省内每年需求量大约15亿元左右，并有逐年增长的趋势。而从产品在运输要求上的特殊性以及企业降低成本，控制利润的角度出发，如若在我国三大印刷产业带进行采购并不经济。如此巨大的西北市场，26、迫切需要能够满足精品包装需求的有能力的企业。在这种情况下，决定了该精品包装项目具有良好的竞争环境和发展趋势。 伴随着制造规模和工艺水平的长足进步，印刷包装行业呈现批量化、规模化的发展，尤其是在精品包装行业，已不是一个单一方法的叠加，而是要站在整体性、环保性、可重复利用性上加以考虑，从设计到新工艺技术的研发，从大规模的手工制作到机械化和自动化的引进与应用。陕西XX印务有限公司正是为了适应这种印刷包装行业的变化，在激烈的市场竞争中，不断提升自身的软硬件条件，从专业设计和技术创新入手投资精品包装项目。2.2项目投资的必要性行业发展的要求精品包装将向着个性化、整体性、可重复利用性的方向发展，对设备、场27、地、资金、设计和工艺技术等提出更严格的要求，印刷企业必须具备规模化和较高的综合实力才能适应行业的发展。 从市场需求角度分析：纵观精品包装企业的分布，主要集中在沿海的珠江三角洲和长江三角洲地区，而在西北地区具备精品包装批量生产能力的企业屈指可数。而且，规模小、档次低，远远满足不了日益增长的市场客户需求。 企业战略发展规划的需要 随着公司近年来的的高速发展、壮大和综合实力的迅速增强，陕西XX印务有限公司把精品包装项目作为印刷产业继续升级发展和投资规模扩充的一个重点，实现企业产品结构升级和经营质量、效益再上一个新台阶的宏伟战略目标。2.3项目的经济意义 （1）是区域产业投资升级战略的现实需要XX集团28、决心以高起点和超前经营理念投资创建并迅速打造成具备强大行业领导力和市场竞争力的知名包装印刷企业，在经营管理工作中坚持以卓越的设计创新能力及行业领先的技术工艺水平为重要支撑，将精包装产品通过企业之手演绎为艺术精品，实现企业独特管理文化和产品业态的不可复制，以绝对的行业旗手形象引领西北地区包装制造行业步入科技、创新、环保、可持续的发展轨道。（2）是促进区域经济协调发展和改善产业结构的需要随着人们生活水平的不断提升，对各种消费品的要求越来越高，产品的外在包装作为最直观的表现，成为必不可少的一个环节。在西北地区，精品包装企业取得了一定的发展，但仍然满足不了区域经济发展的要求。并且，印刷包装行业是我国传29、统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，关联度高，辐射面广。食品、化工、电子、医药等产业的发展均离不开印刷包装业。通过本项目的建设可以极大地提高西北地区精品包装的供货保障能力和产品质量水平，对促进本区域内产业结构的调整和经济协调发展具有重要意义。(3)是构筑新的经济增长点，实现企业扩张的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求大，产业关联度高，经济效益好，带动作用强的产业和产品。精品包装项目正是符合相关的条件，尤其是在西北地区的发展，有广大的市场需求空间，关联度高可促进较多相关产业发展，投资收效快，能够形成经济的良性循环。(4)30、是企业自身优化发展模式，走规模化、集约型发展之路的客观需要公司以“持续提升自主设计创新能力”为企业发展的第一驱动力，在国内强势配置一流设计资源，以设计及新产品研发为龙头，在包装结构创新性、技术工艺先进性、生产设备自动化、材料环保可回收以及管理标准化信息化等方面坚持不懈的寻求突破，不断提高企业管理水平和产品质量水平，全力向“低投入、高产出”和“多、快、好、省”的方向努力，逐步形成规模化集约型企业，以良好的经营业绩回报社会各界对企业发展的鼎力支持。2.4精品包装项目的营销和推广策略 为了实现项目单位的销售目标，在目前市场现状下，尽快调整营销策略，创新观念，全面进行品牌推广。1 创新产品，创新观念随31、着彩印包装产品市场的不断扩大，竞争必将加剧，彩印包装产品生产企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。坚持不懈的在新材料和新工艺的研发和应用上寻求突破，将精品包装制造提升为精美艺术品创造，在此基础上，追求和践行绿色环保和可回收重复利用的经营思想，从而保证企业在市场竞争中独树一帜，并推动市场占有率不断增长。2 加强市场营销，提高服务品质为适应市场日益提高的质量要求，企业必须时刻把握市场动态，进行新材料、新结构、新工艺的研发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品，牢固树立品牌第一思想。3 加强新产品和新技术的推广针对产品面向的客户群32、，积极参加业内相关的推介会和展览会，介绍公司的新产品和新技术。通过新产品和新技术的推广，让客户把握每年包装市场的发展方向。 第三章 总体布局、设备方案、技术方案3.1总体布局精包项目计划用地50亩，建筑面积45000m2。其中，生产大楼28000 m2，行政办公大楼5000 m2，企业科研及文化活动中心6000，综合楼（员工餐厅及多功能厅）4000，其他配套2000。总体布局达到的要求：1 按照工业园区规划要求高起点建设标准化工业厂房，满足无尘作业条件，保证达到国内外一流食品包装生产企业的硬件设施标准要求。2 生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理与职工的劳动和休息；33、3.生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅便捷；4 在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；5 符合工程建设规划和发展要求；6 符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范。7 将本企业独有的地能环保技术和节电技术（已申请专利）在新创建的企业中充分应用，全力推行环保生产、节能降耗、循环再生、废旧利用的绿色印刷，推动环保认证工作。积极响应国家绿色、健康、环保、节能的政策号召。8在硬件投入建设过程中要统筹规划软件系统建设(如：全区域安防监控系统、ERP系统等)，充分满足未来企业标准化、信息化的管理系统改造升级计划需要。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，节能降耗34、，减低生产费用，提高管理水平和产品质量水平，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效益和社会效益。 3.2设备方案主要设备选择原则主要设备选择的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括以下几方面：1 主要设备选择的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。2 设备生产方式及加工精度适应产品品种和质量的要求。3 引进先进成套的精品包装生产线，提高自动化、连续化、规模化作业水平，降低用工成本，提高生产效率。4 配置相关设备，推行节能环保技术，降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求。5 强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经35、生产考验的设备用于建设方案设计。6 符合政府或专门机构发布的技术标准要求。7 在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和设备维护保养）。8 主要设备及辅助设备之间应相互配套。设备方案 基于以上原则，结合本项目特点，制定本项目设备方案。本项目设备引进目前市场上已经成熟的、先进的、可靠的彩印生产设备，主要印刷设备从德国购买，其他的设备从国内外知名厂家购买，主要设备的详细清单如下：设 备 名 称规 格 型 号产 地印前设备CTP海德堡超霸145德国印刷设备海德堡CD102-4对开四色印刷机CD102-4德国海德堡CD102-4+LX型对开四色印刷机CD102-4+LX德国海36、德堡CD102-5+LX型对开五色印刷机CD102-5+LX德国海德堡CD102-7+LX型对开七色印刷机CD102-7+LX德国印后设备全自动模切机STS-105（2台）台湾全自动丝网机樱井EP日本全自动单张纸检品机MK420台湾清废设备自动清废系统QF-253台湾3.3技术方案 研发的新技术： (1)CTP自动制版技术； (2)独立开发的“水晶折光”技术；(3) 独立开发的“立体光栅印刷”技术(4) 蒙泰版纹防伪技术、圣德版纹防伪技术；(5) 各种特种油墨防伪技术：荧光防伪和磷光油墨防伪技术、反应变色油墨防伪技术、磁性油墨防伪技术等；(6) 镭射全息印刷防伪技术；(7) 可变信息防伪技术；37、(8) 印后特种工艺：立体烫印防伪技术、立体激凸模压成型技术、激光全息定位烫印防伪技术、冷烫印技术、扫金技术等。 第四章 建设方案4.1 建设内容及功能建设内容 建筑内容包括生产大楼、行政办公大楼、企业科研及文化活动中心、综合楼以及配套设施等，预计项目总建筑面积45000平方米，建筑规划包括： （1）生产大楼预计建筑面积28000平方米； （2）公司行政办公大楼预计建筑面积5000平方米； （3）企业科研及文化活动中心预计建筑面积6000平方米； （4）综合楼预计建筑面积4000平方米； （5）其他配套2000平方米。主要功能 生产大楼 生产大楼预计建筑面积约28000平方米，建成后将成为西北38、地区最具现代化、规模化、科学化、集成化的印刷包装产品标准生产厂房；主要建筑功能涵盖原辅材料、半成品、成品的立体仓储；印前系统的设计、制作、CTP及菲林输出、嗮版、打样、新品开发等；印刷、印后以及颇具规模的手工作业流水线等等。同时，考虑到企业后期的持续发展，适度预留生产发展空间。 行政办公大楼 行政办公大楼预计建筑面积5000平方米，作为陕西XX印务有限公司的管理职能部门办公驻地，主要建筑功能以自用办公写字楼为主，满足公司正常运转的日常办公需求；同时，规划一定面积规模的企业形象宣传展示厅及企业新产品陈列展示厅，配套服务于公司营销中心的对外交流工作。 企业科研及文化活动中心 企业科研及文化活动中心39、预计建筑面积6000平方米，企业研发中心承担着企业重大技术工艺攻关课题的调研、筛选、立项和组织实施开发、成果鉴定及标准化整理工作，是企业参与市场竞争并持续提升市场竞争力的核心工作机构，其建筑功能涵盖印刷包装行业最前端技术领域的测试、实验及开发设备的空间布局和企业技术中心办公场地，通过构建先进、智能化的技术研发、储备平台，促进企业与国内一线印刷包装企业、院校及科研机构的技术交流；同时，为创建优良的企业文化环境、氛围，将系统规划展览馆、图书馆、企业培训中心以及各类室内体育活动场馆等。 综合楼综合楼预计建筑面积4000平方米，主要承担公司的后勤保障职能，建筑功能主要包括公司员工餐厅、对外接待厅及用于40、公司大型会议、涉内涉外大型活动的多功能厅等。4.2 结构形式1.生产大楼：建筑面积约28000平方米，钢结构框架结构，总层数为两层，外墙及屋顶采用防火保温材料。2.行政办公大楼：建筑面积约5000平方米，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，总层数为四层，填充墙采用承重空心砖。3.企业科研及文化活动中心：建筑面积约6000平方米，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，总层数为四层，填充墙采用承重空心砖。4.综合楼：建筑面积约4000平方米，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，总层数为三层，填充墙采用承重空心砖。4.3给排水工程 给水工程 本项目所使用的生产、生活用水和消防补充用水等均由沣东新城的市政自来水管网供给，41、场内室外供水管网采用生产、生活、消防三合一系统，管网环状布置埋地敷设，并设有室外消火栓和室内消火栓，建筑物内供水干管呈环状布置，并设置室内消火栓。排水工程 场内排水采用雨污分流制，设生活污水系统和雨水系统。 场内设污水管网，生活污水主要来自各用水点的卫生设备，该生活污水先经过化粪池及生化池处理后排入市政污水管网。 场内设雨水管网，雨水通过道路雨水口收集进入雨水管网，排至厂外市政雨水管网。4.4供配电工程本项目所需电源由西安沣东新城变电系统引出两条10KV专线，用于企业日常生产经营。为确保电力供应，拟设自备发电机2台，发电机的容量按900KW。场地内设总变配电站，其电力负荷电源的进线就近由市政高42、压线网取电，采用两条10KV专线，互为备用。高压10KV母线采用单母线分段供电，同时工作，确保供电可靠性。并由总变配电站通过电缆以放射式方式向各单体建筑物提供分电源，建筑物内各用电点由其配电室的总配电柜供电。4.5通风及空调 1.通风工程 建筑物内地下室及配电室、柴油发电机房、冷冻机房等设置轴流风机排风，送风采用自然补风或设置轴流风机送风。建筑物内各层卫生间均设卫生间通风器，由室内水平风管从侧墙排出。防烟楼梯间设正压送风系统，隔层设置自垂式百叶风口，风机放置在屋面，当火灾发生时，通过火灾报警系统联动打开风机送风，维持楼梯间正压。 2.空调工程 厂区建筑物夏季降温采用中央空调系统，在地下室设置冷43、冻机房，机房内设置水螺旋杆机组，冷却塔设置在屋面上，室内末端系统采用风机盘管加新风系统。在空调控制系统中设压差旁通装置；对各新风机的送风温度进行自动控制，同时冬季设盘管防冻保护系统；风机盘管系统设置三速开关，以调节室内温度。 第五章 节 能为贯彻落实科学发展观，大力建设资源节约型社会，切实做好节能降耗工作，本项目依据国家及各级政府的有关文件和设计规范严格执行。本项目的节能降耗工作包括土地节约、建筑节能、节水、节电等方面。本项目节约能源评价以国家发改委、国家经济贸易委员会和建设部节能（1997）2542号文件关于固定资产工程项目可行性研究报告:节能篇章编制及评估的规定为依据。5.1国家节能的相关44、法律及设计规范 1）中华人民共和国城市规划法 中华人民共和国城市建筑法 中华人民共和国城市节约能源法 陕政办发（2005）86号陕西省人民政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见2）相关标准 公共建筑节能设计标准 GB50189-2005 建筑照明设计标准 GB50034-2004 采暖通风和空气调节设计规范 GBJ19-20035.2 本项目建筑规划的原则和基本依据 一是坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位。鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗的设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。二是建设节约型社会，大力节约能源，大力节约用水，大力节约原材料，大45、力节约利用土地，大力推进资源综合利用，大力发展循环经济。三是认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理利用能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。四是积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。5.3建筑围护结构节能技术措施1.屋面 本工程屋面保温层采用40厚挤塑聚苯乙烯塑料板（XPS)+80厚（平均）陶粒混凝土找坡层，以满足屋面传热系数K0.7的要求。2. 外墙 （1）本工程外墙墙体材料为页岩空心砖。 （2) 外墙采用内保温构造，10厚空气间层，30厚厚聚苯板，8厚增强粉刷石膏，满足外墙平均传热系数K1.0的要求。3. 地面 （1）46、地下室外墙设置45厚聚苯乙烯泡沫塑料板，热阻1.2平方米K/W。 （2）地下室底板设置150厚1:8加气混凝土碎块实铺，热阻1.2（平方米K）/W。第七章 外挑楼板板底喷涂25厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温材料，满足传热系数K1.0的要求。第八章 热桥部位处理：采用外墙外保温，保温层贴至女儿墙顶。5.4给排水节能技术措施 1.室外绿化、道路浇洒用水采用天然水体，节约用水。 2.选用节水型卫生洁具及配水件，坐便器采用容积为6L的冲洗水箱，采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。5.5 电器节能技术措施 1.变压器采用低噪声、高效低能耗节能型产品；供电系统采用两路电源同时运行的方式，以减少正常运行时的线路损47、耗。 2.照明光源采用T5直管形三基色荧光灯、紧凑型节能灯为主，荧光灯采用T5直管形三基色和紧凑型节能荧光灯电子镇流器，既提高了功率因数，又降低了能耗。 3.照明灯具采用高光效、高显色、低眩光、长寿命铝格栅荧光灯具，灯具效率要求：室内开敞式灯具效率不低于75%，室内格栅灯具效率不低于60%。 4.照明控制根据功能要求采用分组、分区、动静控制、时间控制、光敏调节照度或开关等方式，疏散指示灯采用低能耗LED光源。 5.对于公共建筑暖通空调系统，采用建筑设备自动化系统，节约效率达到10%-30%。 6.充分利用天然光源，科学合理的利用太阳能，照明技术与产品、室外道路照明系统中利用太阳能光伏发电达到节48、能效果。5.6 暖通节能技术措施 1.空调水系统采用闭式循环方式及变流量系统，减少了水系统运行费用。 2.水系统全自动水处理器的使用，减少管道和设备的结垢和腐蚀，延长了管道和设备的使用寿命。 3.空调二通调节阀的使用，使室内环境更加舒适，并防止了室内产生过冷或过热，节省能量消耗。 4.尽可能选用高效节能产品并在空调排风系统中使用全热回收新风换气机，回收排风中的热量，减少室内机的容量。5.7 在印刷包装行业中率先探索节能新途径 1.加强管理措施。减少因操作不当带来的材料和能源损失，对各部门的能源消耗及节能情况进行检测，制定奖惩制度。2.采用国际先进的复合、转移、剥离、印刷与印后加工为一体的技术，49、有效提高生产效率，降低材料的消耗。3.设计合理的工艺流程。在保证产品质量的前提下，选用节能消耗低的工艺流程方案。4.采用地能环保技术和节电技术，利用地热地冷供热取暖和防暑降温，节约资源。 第六章 环境保护环境保护是我国一项长期坚持重要的基本国策，特别是党的十六大和十六届三中全会明确提出，“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观，促进经济社会和人的全面发展”。环境保护已成为二十一世纪的主题。6.1依据与标准 （1）设计依据 建设项目环境保护管理条例 建设项目环境保护设计规定 （2）设计所采用的环境保护标准 环境空气质量标准（GB3095-1996）中的二级标准； 地表水环境质量标准（GB3850、38-2002）中的三类标准； 城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中的三类标准； 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中的二级标准； 污水综合排放标准（GB8978-1996）中的二级标准； 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）； 建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）。6.2 主要污染物本项目在建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是地基打桩平整、配置混凝土及水泥砂浆、土建施工和设备安装调试等。主要污染物是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及51、施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。项目建成投入使用后，主要污染物有生产、生活污水以及生产、生活垃圾。6.3 污染治理措施精品包装项目建设期环境保护实施措施施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下形成扬尘。另外还有施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、卸载及车辆行驶时产生的扬尘和混凝土搅拌产生的粉尘等。但影响程度和范围有限，而且是短期的局部影响。建议采取以下措施：(1) 对于施工区的道路要适时洒水抑尘，以防止道路扬尘对环境的污染；(2) 进入施工区的车辆应减速慢性；(3) 装卸物料时应尽量减少冲击扬尘污染，设置简易材料棚，以免露天堆放造成灰尘52、沉积，导致风蚀扬尘。施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水和生活污水等。对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池，收集所排放的各类废水，经沉淀后，一部分重复使用，既节约了水资源，又减轻了对地表水的环境污染。施工期的噪声主要表现为建筑施工噪声、机械安装和运行过程中所产生的噪声。这些噪声将会对厂界四周区域产生一定的影响。严格规范施工期各项管理制度，可把对环境的影响控制在最低限度。另外，由于施工期的环境影响是局部的、暂时的，所以整个施工期的噪声对周围环境的影响是较为有限的。施工期产生的固体废弃物主要来源于进场前的清场废物、建筑废料、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾，应及时清理。 .精包项目生53、产期环境保护实施措施(1) 地表水环境影响分析一般的印刷包装企业，拼版、晒版、显影，印刷时水槽液，墨辊和机器的清洗，均会有废水排放的问题。但是这些废水的排放量不大，应对废水进行回收处理达标后再进行排放。除了生产废水外，还包括生活废水，污染程度较轻，经过简单处理后可以直接排入城市下水道系统。(2) 大气环境影响分析该项目在生产过程中使用的油墨，挥发到车间空气中，应增加车间对外抽风量，使污染源处于通风控制范围内。为了保证通风系统的高效率，通风系统设计的合理性十分重要。同时对于已安装的设备，要经常加以维护和保养，使其更有效的发挥作用。(3) 噪音环境影响分析该项目投入运营后噪音主要来源电机等设备。由54、于本项目的主要设备引进国外先进的设备，噪音较小，完全可以达到国家规定的标准。(4) 固体废弃物该项目投入运营后的固体废弃物主要是印刷过程中裁切所剩下的纸、装油墨的空罐子，染了油墨的纸等等，应进行分类管理，废菲林、废PS版进行回收处理。生活垃圾统一收集处理。(5) 原辅材料使用该项目投入运营后采用环保原辅材料，其可降解性能有效避免环境污染。严格执行产业政策和环保标准，大力发展环保包装印刷技术，保证纸张的可再生利用性。 生活污水、垃圾环保措施生活污水经化粪池和生化两级处理，达标后经厂区污水管网排入厂外市政污水管网。食堂的含油废水通过隔油池沉淀过滤达标后进入厂区污水管网，最后排入厂外市政污水管网。生55、活垃圾通过集中收集后由市政环卫公司统一处理。6.4 环境影响评价本项目从建成到投入使用对厂区及周边环境质量影响较小，通过采取相应的防治措施，能够符合国家有关法规、标准和规范的要求。 第七章 劳动安全卫生7.1 设计原则劳动安全及职业卫生应贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家及地方相关劳动安全及卫生规程、规范及标准，确定工程设计采用的劳动安全及卫生技术标准。因地制宜，选择技术成熟、性能可靠、经济实用的劳动安全及卫生措施工艺。最大限度减少劳动安全事故隐患，确保新厂区工程施工和运营期间的安全，做到文明施工及运营。7.2 执行标准、规范 建筑设计防火规范GB50016-2006 建筑灭火器配置设56、计规范GB50140-2005 建筑抗震设计规范GB50011-2010 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003 工业企业设计卫生标准GBZI-2010 工业噪声控制设计规范GBJ87-85 用电安全导则GBT13869-2008 工业与民用电力装置的接地设计规范JBJ65-837.3 主要职业危害因素及其防护措施 本项目由于电力、机械设备、作业环境、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在，考虑到生产和职业的安全性，需针对不同危害和危险因素的潜在可能性，提出相应的安全卫生措施，主要有：1.选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。2.对危险作业应有相57、对应的安全防护的应急预案。3.在危险作业场装置防护措施，并配置警告标识。4.定期对相关人员进行健康体检，预防职业病。5.个人防护。发放手套、口罩、工服、静音耳塞等劳保用品。6.加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，定期进行防护应急演练，提高技术操作能力和安全防护能力。7.加强安全管理，确保员工职业健康和安全生产。7.4职业安全卫生设施投资职业安全卫生设施投资已列入工程各专业投资中。 第八章 消 防8.1 有关消防技术规范、规定及技术法规 建筑设计防火规范GB50016 建筑灭火器配置设计规范GB50140 建筑物防雷设计规范GB50057 爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范GB50058、58-92 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001 低倍数泡沫灭火系统设计规范GB50151-92 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 建筑内部装修设计防火规范GB50222-958.2火灾隐患分析 生产区的易燃材料、设备电器、电线、空调、供电系统是火灾隐患地。 办公区与生活区内员工有可能携带火灾危险物品或使用电器、燃气不当。8.3消防设施和措施 1）组织管理 公司应建立安全管理机构（如：安全管理委员会、安全防火领导小组、消防检查工作组）；制定规范的安全防范措施和安全操作规程，严格管理。按照国家安全生产标准化企业的各项标准要求，从硬件设施和管理等各个方面进行规范，最大限度的59、消除安全事故隐患，确保精品包装项目正常运作和公司职员的人身财产安全。 按照国家有关规定布置消防设施器材、安全疏散指示标志，定期组织检验维修，确保消防设施器材完好有效。制定灭火安全疏散方案和应急措施，定期组织消防培训、消防演练。公司安全管理机构组织建立常态化的消防巡查工作机制，做到有检查、有记录。每年组织消防大检查，确保公司内部不存在消防违章、火灾隐患和其它消防问题。第四章 消防设施A. 室外消防栓系统 在供水管上设置室外消防栓，室外消防栓的保护半径为120米。B.室内消防系统 室内消防系统包括室内消防栓系统和自动喷水灭火系统。室内消防栓给水系统采用气压供水设备。消防气压供水设备布置在泵房内。C60、.灭火器配置 根据建筑物使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度因素，根据火灾的种类，每个灭火器配置场所均配置合适的手提式灭火器，以扑救初始火灾。D.分析与计量仪表与报警设置 根据生产、仓储等不同功能区事故危险系数，设置高温、烟尘自动分析计量仪表与自动报警系统。经常检修，确保及时、准确。 3）消防措施本项目消防系统供电为二级负荷，采用单回路供电，设置自备应急柴油发电机组，确保消防用电设备有可靠电源。消防水泵、自动灭火装置、事故照明、火灾自动报警系统、事故广播、消防控制中心设备用电，均采用双回路供电（低压）。当外接入电网供电电源中断供电时，自备应急柴油发电机组能迅速自动投入61、供电。消防用电设备配线采用阻燃导线或阻燃电缆，均以金属套管敷设。内设火灾自动报警及消防自动控制系统。建筑物内设烟感应器及温度感应器监测建筑物，配备一定数量的手动报警按钮。系统设置专用火警电话便于对外联系，必要时切换广播音响进行火灾应急广播。4） 制定“三防”预案有备无患、临危不乱。制定防火、防爆、防毒事故紧急处置预案。发生事故快速反应、妥善处置；将事故危害减到最低，确保公司财产及人身安全。 第九章 组织机构与人力资源配置项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，该企业为股份制企业，本项目是董事会领导下的总经理负责62、制，机构独立核算的生产实体。9.1 组织机构 本项目建设单位依据公司法和生产经营特点建立法人治理结构及运营体系，形成科学、规范的现代企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，各司其职，各负其责，协同完成公司的经营目标。 （1）项目建设组织机构： 本项目组织机构的设置是根据项目的建设规模、目标和建设期而确定。 项目管理办公室基建处基本建设专家组财务处 为加强项目的领导和管理，充分发挥资金效益，依据该项目组织的目标和性质，确定本项目的组织机构形式：建立以公司主管领导为首的项目管理办公室，负责项目的准备、确定（立项）、计划、执行和验收、评估工作。 该组织机构精干，分工明确，队伍相对稳定，本着“高63、效、有序、科学管理”的原则，对工程施工组织的全过程进行统筹安排，跟踪管理，协调各种外部环境对本项目实施的影响和关系。各部门既是项目的管理单位，又是为保证项目顺利实施的服务单位。只有充分发挥各部门的主观能动性，严抓各部门和人员的基本素质和技能，对于公司中高层管理人员不仅要有一定的基本技术职能和较强的人际关系，而且要有很高的协调能力和清晰的思路，才能顺利、优质的完成本项目的实施。 （2）项目运行期的组织机构 项目建成后，公司实施总经理负责制和经营目标责任制，接受董事会的领导。组织机构在现有架构基础上，依据经营方向、目标的变化适时予以调整。9.2人力资源配置 制定年工作日为250天，生产班次采用轮班64、制度。根据生产设备类型和数量，自动化程度，工艺复杂程度，来配置所需人数，预计需员工约1200人。根据现代化管理需要，配置生产和技术管理人员，具体如下：1.直接生产人员：1000人；2.管理人员：80人；3.技术人员：70人；4.销售人员：30人。9.3 员工来源和培训 员工主要来源：1. 从知名企业选拔一批骨干；2. 从社会、人才中心公开招聘；3. 从大专院校招聘。本项目新增人员从社会公开招聘，招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干与技术能手集中培训，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位；也可由公司内部，有计划的、统一培训。 第十章 项目管理与实施进度10.1 项65、目管理总体原则 在项目建设过程中，要遵循国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家基本建设程序办理，实行工程质量责任制度、项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量达标。 本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。成立项目建设管理机构 为保证本项目正常顺利实施，决定成立项目建设领导小组，负责项目建设过程中主要问题的组织和协调。在领导小组下设项目建设办公室，设置招标组、财务组、综合组66、等具体负责项目实施。10.2建设工期根据项目建设规模和建设条件，建设工期拟定为2年。10.3 项目实施进度安排本项目的建设期为2年（2013年10月-2015年10月）。项目实际实施进度计划将根据实际情况进行调整，争取在2013年下半年实现项目投入建设。初步指定的实施计划如下：（1）2013年2月-2013年5月，项目前期考察调研；（2) 2013年6月-2013年8月，项目申报和审批，签订项目用地协议；（3）2013年9月-2013年10月，项目规划设计和建筑设计；（4）2013年10月-2013年11月，项目报建，进行建设工程筹备；（5）2013年12月-2015年9月，项目建设，分批次进67、行设备安装、装修、运营筹备。（6）2015年10月，项目投入运营。（本项目前期考察调研已经完成，具体时间安排，根据用地落实情况调整提前） 工程实施阶段，由于本项目的子项目工程较多，可同时进行工程设计、工程招标及工程施工。10.4项目实施进度表 第十一章 招标方案11.1招标工作依据1.中华人民共和国招标法；2.房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法（建设部89号令）3.工程建设项目施工招标投标办法（2003年国务院七部委30号令）；4.工程建设项目招标范围和规模标准规定（2000年国务院计委3号令）；5.招标公告发布暂行办法（2000年国务院计委4号令）；6.评标委员会和评标方法暂行规68、定（2001年国务院七部委12号令）；7.房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本（建设部建市【2002】256号）8.省市相关招投标管理文件。11.2招标工作原则招标方式 根据国家、省市对工程建设的有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：1.全部工程勘察设计采用邀请招标，进行资格后审。2.全部工程施工、工程施工建立采用国内公开招标，进行资格预审。招标范围 根据中华人民共和国招标法、国家计委工程建设项目招标范围和规模标准规定、西安市建设工程施工招标投标管理办法的有关规定，项目建设过程实行严格、规范的工程项目招投标管理体制，其中项目的勘察设计、施工、工程监理及公用工程的设备采购采用招标方69、式进行。招标的组织形式 本项目主要有陕西XX印务有限公司（主要是项目领导小组）组织。招标工作机构有下列人员组成： 建设单位负责人或其授权代表； 专业技术人员，包括建筑师、结构工程师、电气工程师、水暖工程师、造价工程师，信息化管理等方面的专业工程师； 其他人员。招标方式 为了鼓励竞争，吸收先进技术，降低工程造价、缩短工期、提高经济效益，本项目将参照国家和西安市的欧冠规定，本着公开、公平、公正的原则，对工程勘察设计、施工、监理、公用工程设备采购各环节进行公开招标，择优选择。在招标过程中要做到鼓励竞争、打破垄断，杜绝营私舞弊的现象发生，保证招标工作的真实有效。11.3工程建设监理 根据1997年通过70、的中华人民共和国建筑法和西安市工程建设项目招标投标管理办法的有关规定，工程建设监理单位由招投标确定，实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全工程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件，实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。11.4工程建设合同管理 建筑工程要严格按照中华人民共和国合同法，针对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的合同通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的71、使用效率，保证建设过程按合约如期完成。 第十二章 投资估算12.1估算编制依据 1.建设单位管理费依据财政部关于印发的通知（财建【2002】394号）计列； 2.工程监理费依据建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（陕价行发【2007】83号）计列； 3.建设项目前期工作咨询费依据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格【1999】1283号）计列； 4.勘察设计费依据国家计委、建设部关于发布的通知（计价格【2002】10号）计列； 5.环境影响咨询服务费依据国家计委、环保总局关于规范环境咨询收费有关问题的通知（计价格【2002】125号）计列； 6.招标代理服务72、费依据国家计委招标代理服务收费管理暂行办法（计价格【2002】1980号）计列； 7.施工图设计文件审查费依据陕西省物价局关于我省建筑工程施工图设计文件审查收费有关问题的复函（陕价行函【2007】19号）计列； 8.城市基础设施配套费依据西安市城市基础设施配套费征收管理办法（市政办发【2005】159号）计列；12.2投资估算的范围1.本项目投资估算年限范围2013-2015年（即项目建设期）2.本项目投资估算内容及范围本投资估算内容及范围以项目建设内容为依据，按照国家计委投资项目可行性研究报告指南的要求执行。12.3投资估算编制说明1.国家有关部门关于投资估算指标的情况；2.陕西省建筑安装工73、程概预算定额；3.全国统一安装工程预算定额陕西省价目表；4.材料价格参考2011年工程材料信息价格计入，设备购置费按市场价计入；5.其他费用参照陕西省工程建设其它费用定额标准估算；6.建安工程费用采用综合指标法并参考本工程项目的实际情况。12.4投资估算办法 1）建设投资估算 根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定，建设报批总投资包括建设投资和建设期利息。建设投资包括工程费用、工程建设其它费用和预备费三部分。2） 工程费用建筑安装工程费用参考其它同类型工程项目造价和本项目的实际情况采用综合指标法进行估算。设备投资估算根据主要设备内容进行编制，其中设备根据现行价或询价计入。第十二章 工程建74、设其它费用估算 工程建设其它费用包括建设单位管理费、建设用地费用、工程设计费、工程将监理费、招标代理服务费、项目前期费用、环评费等均根据国家建设部门或当地有关规定及项目具体情况估算。12.5建设项目总投资本项目总投资为 1.75 亿。项目总投资分项构成如下：第九章 工程费用本项目工程费用估算为1.31 万元，占总投资额的 75 %。其中：（1） 建筑工程费用估算为 7200万元，占工程总费用的 55%。5） 室内工程费用 6700万元，占建筑工程费用的 93%；6） 室外工程费用 500万元，占建筑工程费用的7%； （2）设备购置费用估算为5800 万元，占工程总费用的 44.2%。 （3）安75、装工程费用估算为 100 万元，占工程总费用的 0.76%。2. 工程建设其它费用 本项目工程建设其它费用估算为 3400万元，占总投资额的 19.4%。其中： （1）建设用地费用估算为2000万元，占工程建设其它费用的58.8%； （2）其它各项费用为1400万元，占工程建设其它费用的 41.2%。第六章 预备费 本项目不计取涨价预备费，基本预备费按工程费用与工程建设其它费用之和的5%-8%计算，本项目按5%计取。4. 铺底流动资金 本项目铺底流动资金为 1000 万元，占总投资额的5.7%。12.6 拟引进生产设备清单 本项目旨在通过生产场地的容量扩充及新设备的购置引进使陕西XX印务有限公76、司的精品包装生产能力提升到前所未有的高度，从而大大增强公司对本地精品包装业务需求市场的消化能力。配合项目建筑工程施工的稳步推进，公司陆续投资购置一批先进的生产设备，具体清单如下：设备名称规格型号产 地价值（万元）（万元）印前设备CTP海德堡超霸145德国120印刷设备海德堡CD102-4对开四色印刷机CD102-4德国800海德堡CD102-4+XL四色印刷机CD102-4+XL德国460海德堡CD102-5+LX型对开五色印刷机CD102-5+LX德国1700海德堡CD102-7+LX型对开七色印刷机CD102-7+LX德国1900印后设备全自动模切机全自动丝网机STS-105（2台）台湾377、00樱井EP日本80全自动单张纸检品机MK420台湾140清废设备自动清废系统QF-253台湾300设备购置总额（元）5800 拟引进生产设备清单 第十三章 财务评价13.1评价依据 （1)投资项目可行性研究指南。 （2）中华人民共和国企业所得税法及其实施细则。 （3）财政部发布的企业财务制度企业会计制度和近年会计制度改革的有关规定。 （4）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版。13.2投资计划及资金筹措资金筹措 本项目投资总额为1.75亿元人民币，其中银行借贷5000万元人民币，自筹资金1.25亿元人民币。 （1）自筹资金自筹资金主要依靠集团和公司历年来的利润积累。见表778、-2。 (2) 银行贷款银行贷款5000万元人民币，期限为三年。利率执行月/季浮动利率制，根据国家央行近期1-3年（含）期流动资金贷款利率5.40%，可考虑适当浮动，并由母公司陕西XX企业集团为该贷款进行保证。见表13-2。表13-资金筹措表序号项目人民币（万元）合计（万元）备注1投资总额17500175001.1厂房、库房、办公室10600106001.2固定资产投资590059001.3流动资金100010002资金筹措17500175002.1自筹资金12500125002.2借款50005000长期借款5000500013.3产品成本估算项目投产后主要原材料为纸张、油墨、烫金及覆膜用塑79、料薄膜、版材及其它辅助材料。正常年的生产成本为35000万元，总成本估算见表8-1。表13-3损益表单位：万元序号项目名称投产期达到设计能力生产期80%100%2年3年4年5年6年7年8年-15年1原材料18200227502275022750227502275022750227502燃料及动力84105105105105105105105工资与福利525525525525525525525525修理费175175175175175175175175折旧费8758758758758758758758756摊销费707070707管理费用2800350035003500350035003500380、500销售费用56007000700070007000700070007000总成本费用280003500035000350003500035000350003500010固定成本4445514551455145507550755075507511可变成本235552985529855298552992529925299252992513.4财务效益评价损益估算项目正常生产年实现利润总额为亿元。所得税为2500万元，税后利润为7500万元。损益估算表见13-4-1。表13-4-1损益表单位：万元序号项目名称投产期达到设计能力生产期80%100%2年3年4年5年6年7-15年1销售收入4000081、5000050000500005000050000500002销售税金及附加2672334033403340334033403340总成本费用28000350003500035000350003500035000利润总额8000100001000010000100001000010000所得税20002500250025002500250025006税后利润60007500750075007500750075007可供分配利润60007500750075007500750075007.1盈余公积金6007507507507507507507.2未分配利润5400675067506750675082、67506750累计未分配利润5400121501890025650324003915045900投资利润率27.27%投资利税率48.36%销售收入和销售税金估算项目投资后，全部产品均在国内市场上销售。正常年销售收入为亿元人民币，销售税金为2000多万元。销售收入、销售税金估算见表13-4-2。表13-4-2销售收入与销售税金估算表单位：万元序号项目名称金额销售收入或税金80%生产负荷100%234567-151销售收入50000400005000050000500005000050000500002销售税金税率26723340334033403340334033402.1增值税17.0%283、4003000300030003000300030002.2水利基金0.08%324040404040402.3城市维护建设税7.0%1682102102102102102102.4教育费附加税3.0%72909090909090贷款偿还本项目可用于还贷的资金为：(1)未分配的利润；(2)可用于还贷的折旧。 盈亏平衡本项目的盈亏平衡点为25.1%。盈亏平衡图见图13-4-4。表13-4-4盈亏分析单位：万元13.5 财务效益评价结论本项目整个财务评价的有关指标高于行业基准，财务净现值大于零，盈亏平衡点较低，借贷清偿能力较强，经济效益较明显。从财务评价角度分析，项目可行。13.6 社会效益评价 84、该项目的实施，促进了经济发展。通过产品的推广应用，可促进当地加工业健康、稳定的发展，同时可观的利润收入，保证了企业向国家上交利税，振兴了当地的经济。注重环保和可重复利用的新设计、新技术、新工艺，可以节约能源，减少对环境资源的污染，促进生态平衡。重视高科技的研发和应用也是该项目的突出特点，精品包装属于生产密集型项目，手工制作占整个工艺的70%，用工需求量很大。本项目的实施有利于附近居民提高就业率，可以解决大约1200-1500人的就业问题，缓解应届生、城镇下岗职工、待业青年和进城务工人员的就业压力，对建设和谐社会环境有着良好的促进作用。就西北地区的市场需求，该项目具有很强的生命力，经得起激烈的市85、场竞争，对于增加员工收入，增加经济效益，保障地方形势稳定等方面都具有重要的现实意义，社会效益十分显著。13.7工业项目建设用地控制指标工业项目建设用地必须同时符合以下五项指标：1. 工业项目投资强度控制指标：根据项目所处地区（西安市）和行业（印刷业、记录媒介的复制）的划分，要求投资强度控制指标2070万元/公顷；2. 容积率控制指标：根据行业（印刷业、记录媒介的复制）分类，要求容积率控制指标0.8；3. 工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%；4. 工业项目的建筑系数应不低于30%；5. 工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿86、地的，绿地率不得超过20%。按照这五项指标，结合本项目实际情况，计算结果如下：1. 投资强度：项目用地范围内单位面积固定资产投资额。计算公式：投资强度项目固定资产投资项目总用地面积，其中固定资产总投资包括厂房、设备和地价款。投资强度(10600+5900)50330万元/亩 4950万元/公顷2070万元/公顷2.容积率：项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值。计算公式：容积率总建筑面积项目总用地面积。容积率45000333501.351.23.建筑系数：项目用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物占地面积总和占用地面积的比例。计算公式：建筑系数(建筑物占地面积+构筑物占87、地面积+堆场用地面积)项目总用地面积100%建筑系数(28000+5000+6000+4000+2000)33500100%134%4.绿地率：绿地率是指规划建设用地范围内的绿地面积与规划建筑用地面积之比。计算公式：绿地率规划建设用地范围内的绿地面积项目总用地面积100%。绿地率300033500100%8.9%20% 经计算得出该项目的控制指标均符合工业项目建设用地控制指标的要求。 第十四章 研究结论与建议14.1可行性研究报告的结论经过以上系统分析可得出如下结论：本项目建设既符合市场经济发展的规律和方向，也符合国家产业结构调整政策，所采用生产设备均为经过多年生产实践验证的成熟产品，在技术上88、和经济上切实可行。另外通过市场调查，该项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益和社会效益显著该项目符合国家产业政策，和当地的经济发展方向相吻合，市场潜力大，项目内部收益率高，抗风险性强，经济效益和社会效益显著。项目实施后，可部分解决劳动力的就业问题，有利于提高人民的生活水平，维护社会治安；项目实施后，将带动当地及周边地区一批相关行业的快速发展。因此，本项目可行。14.2可行性研究报告的建议 （1）建议项目单位抓紧前期工作，争取缩短时间，尽快落实项目资金的筹措，确保项目的实施进度按计划落实并顺利完成，尽早投入使用。 （2）建议有关部门批准本项目可行性研究报告，积极支持项目实施，促使项目早日建成达产达效，推动本地区经济新的增长。