1、公司年产10亿只天然乳胶避孕套建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月78可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第1章 总论- 6 -1.1项目背景- 6 -1.2项目概况- 9 -1.3结论- 11 -第2章 行业市场分析- 15 -2.1中国安全套生产消费2、现状- 15 -2.2市场发展趋势- 17 -2.2.2 *公司在行业中的位置- 18 -2.3产业发展基础- 18 -第3章 产品方案与建设规模- 20 -3.1 产品方案- 20 -3.2建设规模- 20 -第4章 厂址选择与建设条件- 21 -4.1项目厂址- 21 -4.2厂址建设条件- 21 -第5章 技术、设备与工程方案- 23 -5.1工厂技术方案- 23 -5.2技术路线简述- 25 -5.3主要设备方案- 28 -5.4土建工程方案- 30 -第6章 原辅材料、能源供应346.1原辅材料情况346.2能源消耗35第7章 总图运输与公用、辅助工程367.1总图布置367.2工厂3、运输377.3给排水工程377.4供电工程387.5 供气与通风41第8章 节能分析458.1节能依据与节能标准458.2项目能源消耗种类和数量分析458.3节能措施488.4能源管理51第9章 环境影响评价529.1执行标准529.2厂址环境条件529.3预防或者减轻不良环境影响的对策和措施529.4环境影响评价结论53第10章 劳动安全卫生与消防5510.1劳动安全卫生5510.2劳动保护5610.3消防措施56第11章 组织机构与人力资源配置5811.1 组织机构与职能划分5811.2 人力资源配置5911.3 经营管理措施5911.4技术培训59第12章 项目实施进度与招标6112.14、项目实施进度6112.2招标62第13章投资估算与资金筹措6413.1投资估算说明6413.2建设投资估算6413.3流动资金估算6813.4项目总投资6813.5资金筹措6813.6资金使用计划69第14章 项目财务评价7314.1财务评价依据7314.2财务评价基础数据选取7314.3营业收入估算7514.4成本费用估算7514.5损益分析7714.6财务盈利能力分析7714.7项目偿债能力分析7814.8盈亏平衡分析7814.9财务评价结论78 第1章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称*有限公司新建年产10亿只天然乳胶避孕套建设项目。1.1.2承办单位概况1、承办单位名称*有限公司。5、2、法定住址*省*县*镇*村。3、企业法人田金凤。4、企业概况*有限公司在雄县工商行政管理局注册，注册资本7680万元，经营范围是各种乳胶制品（医用除外、国家法律、法规、规章规定需要专项审批的除外）、橡胶避孕套加工、销售。目前公司拥有七条自动避孕套生产线，年设计生产能力7亿只，是我国大型乳胶制品生产企业。该公司是一个在多年生产乳胶家用手套、工业手套的基础上，于2002年为生产橡胶避孕套而创建的民营企业。已经通过了国家强制性产品CCC认证、ISO9001体系认证、医疗器械ISO13485质量体系认证、欧盟CE认证。*安琪公司拥有在乳胶行业多年生产、技术、管理经验组成的专家团队，为保证产品质量及新6、产品的研发提供了可靠保证。目前公司产品已销往非洲、亚洲、北美洲等二十多个国家和地区。并成为我国第一个进入政府采购的民营企业，国家定点采购企业共9家,分别为大连、青岛、沈阳、天津、上海、桂林、广州、*安琪、江阴梦蒂尔。*在近几年评比中，排在第4位，质量评比为满分1.1.3编制的依据1、乳胶制品类（橡胶避孕套产品）强制性认证实施规则（2005.1.27）。2、中国橡胶工业“十一五”科学发展规划意见。3、投资项目可行性研究指南。4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。5、业主提供的有关资料。1.1.4项目提出的理由和过程自80年代以来，婚前性行为和商业性行为都呈现迅猛增长的态势，极大地增加了避孕套7、的需求。随着人民生活质量的提高，以及全球预防艾滋病工作的加强，今后几十年，安全套的需求量将持续增长。 1、育龄人群在今后几十年仍呈增长势头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是21世纪前几十年实施的重要政策，而随着知情选择宣传的深入，育龄群众中舍弃避孕药和宫内节育器转而选择安全套作为避孕的人群将会继续增加。因此，国家免费发放安全套的需求量将持续增长。 2、随着社会物质生活的不断丰富，人们对生命、生活质量以及生活情趣的追求也越来越高，将有更多的消费者选择质好价优的安全套。 3、根据中国预防与控制艾滋病中长期规划，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极进行安全套推广工作。这些都将促进防艾人群安8、全套使用量的上升。*安琪公司拥有在乳胶行业多年生产、技术、管理经验组成的专家团队，作为国家定点采购企业之一，在近几年评比中，排在第4位，质量评比为满分，现有设计生产能力已经不能满足进一步发展的需要，为充分利用自身的品牌、市场优势，为进一步拓展产品市场，提出了本项目。1.2项目概况1.2.1项目拟建地点本项目选址在*省雄县*镇，规划用地150亩，*有限公司已经拥有了该宗地块的土地使用权。*镇位于雄县县境中部，距县城12km。1.2.2项目产品天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供、设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。品种包括平滑型、颗粒型、螺纹型三种，规9、格型号为492mm、522mm、552mm；执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法（GB 7544-2004）。1.2.3建设规模规划占地150亩，建设年产10亿只安全套的自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线10条、电检流水线10条等，配套建设的生产及辅助设施。1.2.4建设内容本项目需购置生产设备77条（套），主要设备包括竖式浸渍生产线10条、电检流水线10条等。本项目新建厂房采用标准化厂房，单栋建筑面积5400m2,厂房轴线长度150m，宽36m，檐高8.2m，厂房为二跨联体厂房，每栋厂房安排两条生产线，总建筑面积38220m2,生产车间等准清洁区和清洁作业区相对密闭，设有空气处理10、装置和空气消毒设施，清洁作业区为10万级以上洁净厂房。1.2.5建设安排根据项目计划安排，项目建设期拟安排为24个月（2009年11月2011年10月）。项目计划分为二期：一期计划自2009年至2010年底，新上四条生产线，并从2011年开始投产，建设投资为6770万元。二期在2010年筹建，2011年完成建设任务，2012年期分批投产。二期工程投资为5118万元。1.2.6项目总投资本项目的总投资，计12509万元。1、建设投资建设投资估算为11948万元。其中：土建工程投资6130万元，设备购置费2470万元，设备安装费148万元，其他工程费用（含土地使用费）2315万元，基本预备费88511、万元。2、铺底流动资金项目铺底流动资金估算总额为561万元。1.2.7投资来源本项目资金全部由*有限公司和投资合作方共同投资，双方已经签订意向书。1.2.8投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，项目跨年度24个月内完成投资，一期工程新上4条生产线，建设投资为6770万元，二期工程投资为5118万元。1.2.9主要技术经济指标本项目正常年的营业收入16500万元，销售税金及附加为535万元，正常年实现利润总额为3784万元，所得税额为946万元，净利润为2838万元。所得税前项目财务内部收益率为33.81%，所得税后项目财务内部收益率为27.47%，总投资收益率30.25%。本项目主要技术经济12、指标如表1-1所示。1.3结论本项目符合产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见本）“第一类 鼓励类，九、化工”中的“16.大型合成橡胶、合成乳胶新产品制造”要求。*安琪公司所处地雄县，自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业的生产，并且以天然胶乳为原料的产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补，具备了新上项目的自然、区位、产业等诸多有利因素。项目建设地地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富，项目的建设能够解决当地大量初高中毕业生就业问题。项目的经济效益能够满足投资者的预期收益目标，并且具有较好的社会效益。本报告的结论是：项目可行。表1-1 主要经济数据与财务评价指标表序号名称单位13、数值备注一项目产品1天然乳胶避孕套亿只10二主要原材料1天然乳胶t19152其他辅料万元2873内外包装万元4310三公用工程1电万kwh481.152新鲜水t3415503煤炭t14289四总定员1职工总数人4502其中管理人员人50五项目总投资万元125091建设投资万元119482铺底流动资金万元5613建设期利息万元0六项目筹资方案1资本金万元125092融资万元0七经济指标1达产年营业收入万元165002达产年销售税金及附加万元5353达产年总成本费用万元121814工业增加值万元85045达产年利润总额万元37846达产年所得税万元9467达产年税后利润万元2838八财务评价指标114、所得税前1.1项目财务内部收益率%33.811.2项目财务净现值万元11884ic=12%1.3项目投资回收期年4.552所得税后2.1项目财务内部收益率%27.472.2项目财务净现值万元10029ic=10%2.3项目投资回收期年5.093总投资收益率%30.254累计盈余资金万元335085盈亏平衡点%32九能耗评价指标1万元产值综合能耗（标煤）t万元0.662万元增加值综合能耗（标煤）t/万元1.283综合能耗（标煤）t10885.87第2章 行业市场分析2.1中国安全套生产消费现状随着生殖健康理念、知识的普及，人民生活水平的提高，避孕套的使用率呈不断上升的趋势。加之其在预防性病、艾滋15、病方面的独特保护作用，避孕套的功能由单一的避孕作用，拓展成为包括避孕、预防性病和艾滋病以及提高性生活质量等多种功能的安全套。 2.1.1我国安全套生产企业的特点 目前，我国安全套生产企业有以下特点 一是企业体制改革后呈现多元化。国家定点采购企业共9家,分别为大连、青岛、沈阳、天津、上海、桂林、广州、*安琪、江阴梦蒂尔，到目前为止，青岛、天津、沈阳、大连改制后成为民营企业，上海、广州和桂林乳胶厂虽然进行了改革或重组，但仍然属于国营企业。这9家定点企业都已经完善了现代企业运行的法人治理机构，为企业展带来新的活力。 二是企业生产技术、工艺不断提高，生产能力日益增强。一些企业建立改造了新的生产流水线，16、目前国际上较为先进的安全套“浸渍-电检”一体化生产设备，生产能力得到加强。三是生产标准与国际接轨，企业质量管理全面加强。目前，中国所有安全套生产企业均通过了国家“3C”强制认证和ISO-9000质量体系认证。许多企业还特别注重质量管理体系的建设，先后通过了国外某些认证机构的质量管理体系认证。如美国食品药品管理局（FDA）认证、欧盟CE产品质量认证证书，南非撒布斯（SABS）产品质量认证等，一方面为企业打开了通向国际市场的大门，另一方面大大推动了企业在生产、工艺、原材料、质控等方面的质量管理。中国自2004年8月1日起，安全套生产采取GB7544-2004标准，该标准完全等同于国际ISO407417、-2002标准。标准的完全接轨，有利于企业增强国际竞争力，进一步扩大对外合作。 2.1.2经营的三条渠道 目前，中国生产的安全套主要通过以下三条渠道进行销售 ： 一是国家免费发放。主要由国家、省、地、县、乡、村6级避孕药具免费发放网络，执行避孕药具计划采购、质量监测、调配发放等管理工作，向广大已婚育龄群众免费供应安全套。二是市场销售。我国的安全套商业市场近几年非常活跃和复杂，其中约90%是国内厂家生产的。目前，国内市场销售的安全套品牌超过1000个。200余家安全套贴牌包装商致力于市场开拓，通过广泛的渠道进行分销，在商业市场上扮演着极其重要的角色。但由于市场管理和监督未能很好地跟进，产品质量和18、销售价格方面存在一些问题。 市场销售中还有一部分是进口安全套，主要来自英国、美国、日本、马来西亚、韩国等12个国家和地区，有30多个品牌，120余种包装规格。 三是产品出口。安全套生产属于劳动密集型行业，与发达国家相比，我国的劳动力成本较低，产品具有明显的价格优势。与发展中国家相比，国内的安全套生产企业在生产技术、产品质量方面具有明显优势。因此，中国每年生产的避孕套中有三分之一左右出口，主要是出口南非、俄罗斯等国家，一部分被世界卫生组织和联合国人口基金采购派发到有项目的国家。2.2市场发展趋势2.2.1避孕套市场总的趋势今后几十年，我国避孕套市场的发展趋势将是需求量呈持续增长的形势。其根据如下19、：一是今后几十年，我国人口数量仍呈上升趋势，育龄人群也呈增长势头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是二十一世纪前几十年实施的重要政策。因此，育龄人群对避孕药具（包括避孕套）的需求总量是增长，而不是减少。二是随着计划生育系统普遍。推行优质服务和避孕节育措施“知情选择”活动的开展，已婚育龄夫妇对避孕套的需求数量将会急剧上升。 三是目前我国已进入艾滋病流行的快速增长期，根据中国预防与控制艾滋病中长期规划要求，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极制订避孕套推广计划。四是在避孕套的供应方式上，在继续实行免费发放、市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进一步推行避孕套的社会营销工作，以求涵盖所有20、的目标人群，最大限度地满足不同群众的需要。2.2.2 *公司在行业中的位置全国2008年产量在50-60亿只左右，2008年政府采购在19亿只左右。其中安琪2008年全年产量为5亿多只，在2008年安琪5亿多只产量中,国家采购有2.2亿只,出口2亿只,国内销售1亿多。2008年*公司销售收入1.1亿,利税1000多万。由于08年生产原材料的价格、生产成本为历史最高水平，09年政府采购收购价格上幅了8%-10%。2.3产业发展基础雄县工业经济以塑料包装印刷、乳胶制品、压延制革、电线电缆四个传统产业和新兴产业为主。乳胶制品，包括气球、手套、指套、安全套等产品，*安琪作为全国最大的安全套生产企业，列21、入了政府采购，乳胶园区也被列为保定市重点发展园区。雄县属于自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业的生产，加上地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富；人力资源方面，当地大量初高中毕业生就业，劳动力成本较低；此外，雄县以天然胶乳为原料的产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补。重要的一方面是雄县以区域的大开放，创优招商引资环境：坚持“手续从简、收费从低、办事从快、服务从优”的原则，优化投资环境，简化审批手续，雄县建有全省一流的行政审批服务中心，对重点引资落户企业实行全程帮扶和全方位服务，切实做到对投资商“高看一眼、厚爱一层”，使他们在雄县置业放心、工作安心、生活舒心。自然环境、区位优势、产22、业集群、政策环境为*的进一步发展提供了必备的基础。第3章 产品方案与建设规模3.1 产品方案3.1.1项目产品天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供、设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。3.1.2品种橡胶避孕套,现有品种平滑型、颗粒型、螺纹型三种。3.1.3规格型号492mm、522mm、552mm。3.1.4执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法（GB 7544-2004）。3.2建设规模规划占地150亩，建设年产10亿只安全套的自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线10条、电检流水线10条等，配套建设的生产及辅助设施。第4章 厂址选择与建设条23、件4.1项目厂址本项目选址在*省雄县*镇，规划用地150亩，*有限公司已经拥有了该宗地块的土地使用权。*镇位于雄县县境中部，距县城12km。4.2厂址建设条件4.2.1地理位置*省保定市雄县位于东经116 06，北纬38 59。平均海拔10米。处于冀中平原的京、津、保三角腹地，南倚“华北明珠”白洋淀，北靠“京南小香港”白沟。北距首都108公里，东距天津100公里，西距保定70公里，交通便利，四通八达。全县总面积524平方公里，人口32万多，耕地56万亩，地势平坦。属温带大陆性气候，四季分明。4.2.2自然资源雄县自然资源丰富，为华北油田主产区，全县境内有油井800多眼。地下热水资源具有储量大、24、埋藏浅、温度高、水质好等特点，号称“华北之冠”。地热田面积300平方公里，储量达100亿立方米，水温在60-100，1989年被国家确定为全国中低温地热资源综合开发利用示范区。4.2.3基础设施雄县基础设施完备、交通便捷，与京、津、保等大中城市均有公路相通，津保高速公路横穿全县，即将兴建的保霸电气化铁路也从县境穿过，同时津同国道，津保省道贯穿全县，白洋淀温泉城旅游专线为旅游观光提供了方便。电力事业发展迅速，建有110千伏变电站两座，35千伏变电站7座。4.2.4 社会经济状况 雄县经济建设发展迅速，在塑料包装印刷、电器电缆、乳胶气球、人造革等行业形成了稳定的企业群体和产业规模。培育了一批产品新25、技术高、规模大、辐射力强的骨干企业。龙湾乳胶工业园区是全国最大的乳胶气球生产基地，产品占到全国市场份额的80%以上。*天使工业园区投资2亿元，建成了我国最大的安全套生产基地。 第5章 技术、设备与工程方案5.1工厂技术方案5.1.1产品生产执行标准和体系GB7544 -2004天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法；GB 159792002 一次性使用卫生用品卫生标准；ISO9001：2000质量管理体系；ISO13488：医疗器械的质量管理体系；CCC国家强制性产品认证。5.1.2产品工艺过程产品的工艺流程为：配料成型 检测。1、成形乳胶产品生产线以链条传动，模具以合理的方式安装在链条 上，26、在电机的带动下按事先设计好的轨道有序前进，在前进的过程中完成一道道工序，直至生产出相应产品。在总结国内外的成形工艺的基础上，本报告推荐采取三次浸胶的方法来保证产品的质量，从而最大限度的避免产品的破漏。模具第一次在胶槽里浸胶后，经过烘箱烘干后，按照链条的工序，模具会第二次去胶槽里浸胶，第二次烘干，然后是第三次。 其它的工艺过程有两个作用：就是对浸胶的模具进行准备工作，脱模前的准备和脱模。如图5-1所示。图5-1 成形工艺流程图2、检测（湿法电检法也叫浸渍电检法）安全套湿法电检是采用微机控制的全自动流水线来实行，工人在操作间把裸套套在检测模具上， 在链条的传动上，套上套的模具自动经过电检槽，根据模27、具与电检槽的液体之间是否产生回路来判断产品的是否合格， 同时如果有不合格的，电脑会记下套上不合格安全套的模具的位置，然后在后续废料料斗中把其剔除。如图5-2所示。图5-2 电检工艺示意图5.2技术路线简述1、采购原料避孕套是以天然橡胶的乳胶(从橡胶树上采集象牛乳一样的白色的 树液，橡胶的细小的颗粒在水中分散开来)为主要原材料制成的。 这种天然橡胶的乳胶大部分是从东南亚国家进口的。运到后立即进行10项以上的严格的质量检查，只有合格的乳胶才可以上线使用。其他辅料大部分由国内采购，部分优质辅料是从日本、美国、法国、新西兰等国采购进口的。2、化合制造工序的开始，是进行原料液的调配。 在乳胶中添加10多28、种增强橡胶弹性的药材和防止老化的药材，在温控反应器中进行化学反应，形成避孕套的原料液。即使在这个时候，对制成的原料液也要设定好几个项目的检查，确认质量是否合格。3、成形现在开始进入到避孕套的成形阶段。 在经过质量检查合格的原料液中浸泡形成避孕套的硬质的玻璃模型，将其慢慢向上拉，咕噜咕噜的进行旋转，让模型表面所附的原料液均匀，干燥。然后，再一次的放入原料液中进行浸泡，让干燥后有空隙的地方没有空隙， 这样薄的均匀质量的橡胶膜就在模型表面形成了。形成薄的、均匀质量的橡胶 膜不仅需要玻璃模型的表面要非常干净，而且原料液的温度和模型的浸泡速度、 浸泡室的温度、湿度等的条件的恰当管理也都非常需要。严格进行29、管理，一直以即使一个也决不能生产出不良品的思想进行作业。另外，玻璃模型的表面上形成的橡胶膜的边缘在旋转轴上稍稍卷起一些，形成巻。(避孕套的边缘上的圆形的橡胶状的东西)。这样的话，一般意义上的避孕套形状就作出来了。 在避孕套表面所进行的设计是指通过玻璃模型表面所雕刻的凹凸转移到橡胶薄膜上，在橡胶表面形成凹凸的设计。在玻璃模型上的橡胶薄膜很难进行离型(从模型 上脱落)，所以将其放入膨润水中浸泡，完全浸泡后，由从喷嘴中喷出的水压将其 从模型上脱落。在本工序中，在全长110m的传送带上取下玻璃模型。模型的清洗干燥原料液浸泡(第1次)干燥原料液浸泡(第2次)干燥卷口成形膨润剥离和移动过程中形成避孕套。430、加硫接着将剥离的避孕套集中进行脱水，加入泥浆(粉泥液)，放入加硫装 置中，加热，进行加硫反应，这样就形成了柔软的，结实的富有弹性的橡胶避孕套。5、检查1(全部进行小孔检查)在此，为了确认避孕套的质量，需要进行严格的检查。全部检查、抽样检查、破坏检查、非破坏检查等各种各样的检查方式来除掉其中的不合格品，并不再进入下个工序。每一个安全套都经过严格电子检测才能进行包装，采用具有国内一流水平的电检机对每一个安全套进行百分之百检测，电检选出的合格品经透水检验和物理性能测试，符合WHO98标准的产品方能进入包装工序。6、密封包装经过多次检查，合格了的避孕套可以进入下一道工序。在密封包装工序中，在每个避孕31、套上加上润滑剂、个别的用薄膜包装。采用进口先进包装机对产品进行包装，加入对人体无任何毒副作用的湿性润滑剂硅胶油，保证产品的优秀性能。整个包装过程都是在无菌、无尘、无异物的环境下完成。对包装材料和封膜后的产品进行严格物理性能检测，合格后装入包装盒。全部的避孕套是否添加了指定量的润滑剂，避孕套是否为单个包装，需要通过光学的传感器和图像处理装置进行检测。 这些密封包装品装入箱内，印上制造编号、使用期限后就是产成品了。5.3主要设备方案5.3.1设备选择的原则设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上，按以下原则进行。1、所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证32、明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。2、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。3、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。5、对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。5.3.2主要设备技术参数桂林金鹰乳胶技术有限公司设计的避孕套生产线是当前国内最先进，最成熟的三次浸渍联动式流水线。本设计采用了全自动电检测系统，干法检测与湿法检测任客户选择。1、三合一全自动产品硫化系统。2、主机变频调速系统。3、生产线具有运行平稳流畅，操作简便可靠33、。4、质量稳定，生产效率高，机械故障低。5、生产线的几何尺寸长52.2m宽2.8m高4.5m。6、单线生产能力8000万只10000万只优质避孕套。7、主要消耗水平乳胶生产线装机容量60KW、水4吨/小时、蒸汽1.3t/h。8、检测线整条检测线的长宽高是22.5m2m2.5m。5.3.3 主要设备方案根据生产纲领，本项目需购置生产设备77条（套）。详见表5-1项目主要设备一览表。表5-1 主要生产设备一览表序号设备名称单位数量单价（万元）总价（万元）装机容量（kW）1安全套成形生产线条1018018006002检测生产线条10202002004安全套自动包装机台5042002005DZL4-134、.25-A锅炉台2306080DZL6-1.25-A锅炉台14040606630kVA变压器套2651300780 kVA变压器套1101008水井及给水设施套1303030合计77247011705.4土建工程方案5.4.1主要建筑物的基本要求洁净厂房是一个相对的密闭体，室内人员流动路线复杂，为了便于在事故情况下，人们能在最短的时间内撒离事故现场，保证生命安全，应设置供人员疏散照明。国家规范中规定“疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上，走道上的指示标志间距不宜大于20m。”、通道上的疏散照明照度标准值，不应低于0.51x”洁净厂房设计规范中没有明确规定35、其照度标准，根据洁净厂房的特殊性，按0.51x的照度设置疏散照明有些偏低，还应当设置疏散通道照明灯，将照度提高到51x比较合适，洁净厂房一般为24小时三班工作制，疏散照明应选用“常明灯”方式。专用消防口是供消防人员为灭火而进入建筑物的专用入口。设置专用消防口是为了一旦发生火灾时使消防人员能够迅速有效地直接进入厂房的核心部位扑救。5.4.2基本要求本工程属于二级耐久年限（50年）、二级耐火等级，抗震烈度8度。车间火灾危险性等级为乙类。5.4.3结构方案设计说明1、设计规范依据GB50009-2001建筑结构荷载规范。GB50011-2001建筑抗震设计规范。GB50223-95建筑抗震设防分类标36、准。GB50068-2001建筑结构可靠度设计统一标准。GB50007-2002建筑地基基础设计规范。GB50003-2001砌体结构设计规范。GB50016-2006建筑设计防火规范。GB50017-2003钢结构设计规范。2、结构设计原则本工程采用设计基准50年；结构设计使用年限为50年；建筑防火等级为二级；建筑结构安全等级为二级。3、结构荷载结构荷载按照GB50009-2001建筑结构荷载规范执行；基本风压按50年一遇，风荷载0.45KN/m2；风荷载体形系数按规范执行；基本雪压按50年一遇，雪荷载0.4KN/m2。4、抗震设防本工程按7度地震区设防，地震加速度为1.5G。设计地震等级为37、第三级。5.4.4主要建筑物厂房屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升保温门，复合砖墙。厂房基础为钢筋混凝土条形基础，地面为钢筋混凝土耐磨地面。本项目新建厂房采用标准化厂房，单栋建筑面积5400m2,厂房轴线长度150m，宽36m，檐高8.2m，厂房为二跨联体厂房，每栋厂房安排两条生产线。总建筑面积38220m2,如表5-2所示。表5-2 建（构）筑物一览表序号建筑物名称层数结构形式面积（m2）备注建筑面积占地面积1生产车间（5幢）1混合2700027000150m36m2综合库房1混合54005400150m36m3变电所1混合14414412m12m4锅炉房1混38、合14414412m12m5水泵房1混合24246办公楼5混合420084014m60m7食堂1混合1260126030m42m8门卫1混合4848合计3822034860第6章 原辅材料、能源供应6.1原辅材料情况6.1.1主要原材料消耗本项目主要原料是天然乳胶。每吨天然乳胶生产55万只安全套。天然乳胶具有良好的成膜性能，湿凝胶强力高，力学性能良好，非橡胶成分含量少机械稳定性高（一般不低于600s），颜色洁白，泡沫稳定性好。主要材料量如表6-1所示。表6-1 主要原材料年需要量表序号名称单位数量单价（元）总价（万元）1天然乳胶t19151500028732其他辅料2873内外包装4310合计39、7470注：其他辅料按照天然乳胶的10%，内外包装按照原材料的150%估算。6.1.2 主要原材料及辅助材料来源与运输方式本项目的原料主要是乳胶，全部从原有渠道供应，其它辅助材料全部从定点企业选购，原则上采用公路运输。6.2能源消耗6.2.1燃料燃料煤炭从市场上采购，项目配备4t/h蒸汽锅炉2台，6t/h蒸汽锅炉1台，年需要煤炭14289吨。6.2.2电力本项目用电设备总装机容量为1300KW,全年耗电量为481.15万KWh。6.2.3水本项目的蒸汽锅炉、生产线全部需要新鲜水，本项目新鲜水年需要量为341550t。综上，工厂在达到生产纲领的产量时，年耗用能量如表6-2所示。表6-2 年耗用能40、量表序号原材料名称单位年需要量备注1电万kwh481.152新鲜水t3415503煤炭t14289第7章 总图运输与公用、辅助工程7.1总图布置总平面布置根据第三章确定的生产纲领进行，项目建筑物、构筑物面积38220m2。7.1.1总平面布置根据工艺流程，结合项目组成内容及周围环境条件，按已定厂址进行总图规划。规划中力求做到工艺流程合理，功能分区明确，动力靠近负荷中心，管线短捷顺畅，交通运输畅通，生产管理方便。为节省项目占地，在规范允许的范围内建构筑物布置尽量紧凑，以减少建设投资。该项目厂区布置分为三个部分，生活行政区、生产区、动力区，生产区为6栋标准化厂房。配电室、空压机房、水泵房、库房为动41、力区，靠近生产区布置。7.1.2竖向布置厂区地势相对平坦，竖向设计采用平坡式。由各建、构筑物向四周道路路面倾斜，再由路边排水管道将地面雨水组织收集后排出厂外。竖向标高与周围场地和道路相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高0.15m。7.1.3厂内道路为满足厂内外交通运输及消防等要求，厂内道路原则上平行于主要建筑物，设南北向主干道。厂内道路设计为城市型砼路面，主要路面宽8m，可满足生产运输及消防要求。主干道路设人行道，人行道宽度一般为1.52m。7.1.4绿化在厂区各个分布区、道路两旁建筑物周围以及厂区空地进行绿化，厂区绿化面积20000m2，厂区绿地构成由乔木、亚乔木、花灌木、绿篱、草坪42、和花坛组成，根据功能区的生产性质环境构成选择不同的绿化方式7.2工厂运输7.2.1厂外运输本项目不配备运输车辆，全部外委。7.2.2厂内运输厂内运输采用叉车、搬运等。7.3给排水工程7.3.1给水工程1、本项目的耗水本项目每条生产线耗水4t/h，全年生产线耗水量为225000t，三台锅炉耗水为14t/h，锅炉全年耗水为78750t。生活用水按照人均60L/d计算，全年生活用水量为6750t。设备清洗、场地清扫用水量按照上述用水量的10%估算，全年用新鲜水量约341550t。2、水源项目由自备水井供水。3、消防用水本项目消防水量为室内消防水量10L/s（2股水柱），室外消防水量40L/s。7.343、.2 排水工程本项目无生产生活废水排放，少量盥洗废水，经沉淀处置后用于厂区绿化或喷洒抑尘。 7.4供电工程7.4.1 供电1、用电负荷本项目生产用房，其消防设备和疏散照明的用电为二级负荷，其余为三级负荷。建设项目用电负荷估算如表7-2所示。表7-2 建设项目用电负荷估算表用电部门装机容量（kW）需要系数计算负荷（万kWh）生产线11700.6424.6照明1150.855.2其它150.31.35合计1300481.15补偿后cos=0.93。全年耗电量为481.15万KWh。2、 电源厂区的外接电源有10kV高压输电专用线路一条，在厂区边缘设置容量为630KVA变压器2台，80KVA变压器144、台，高压供电电压为交流10kV，动力、照明、仪表、检修、控制系统供电电压为交流380V/220 V。低压配电系统采用TN-C-S系统，全部采用地埋铠装电缆由配电室放射式向各用电设备供电。3、车间配电车间用电环境均属一般正常环境，车间和公用工程内的设备电源均为220V/380V。动力配电箱的选用：动力配电箱采用GXL安全型动力柜（落地式），插座箱采用VU型（嵌墙式），箱内主要元件采用CM1及L7系列空气断路器，CK1系列接触器。配电线路、电线电缆及敷设方式：动力配电线干线采用YJV-1KV电缆，支线采用YW-1KV电缆或BV-500型铜芯塑料线沿电缆桥架或穿钢管敷设。4、车间照明各车间照明电源电45、压均为220V/380V。各车间主要通道及楼梯口设应急诱导灯，车间内均配置一定数量的应急灯，以便突然停电时人员的疏散。照明配电箱选用GXL型（落地式）及VU（嵌墙式）配电箱，末端配电箱内的插座回路均加漏电保护器，小型空气开关采用L7型。洁净厂房照度的确定和光源的选择：本项目属于有窗洁净厂房，有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按GB50034工业企业照明设计标准执行。由于洁净室的特殊性，一般照明灯具的选型应选用外型表面光滑，凹凸面少不积灰，容易清扫且用不宜产生静电材料制成的灯具。根据洁净厂房的特殊性，按0.51X的照度设置疏散照明有些偏低，还应当设置疏散通道照明灯，将照度提高到51X比较合适，46、洁净厂房一般为24小时三班工作制，疏散照明应选用“常明灯”方式。洁净厂房内应设置备用照明；备用照明是用以确保正常照明失效时能够继续进行正常活动的照明。对于设有柴油发电机装置的洁净厂房，备用照明电源可以由柴油发电机提供；对于没有柴油发电机装置的洁净厂房，备用照明的电源可以采用与正常照明的供电干线分别接自不同的变压器，或与正常照明的供电干线自变电所的低压屏上（或母线上）分开的方式。洁净室内的备用照明应按比例均匀布置，其照度不应低于一般照明的10%，灯具可以选用与洁净室一般照明灯具型号相同，内带蓄电池的灯具，平时作为正常照明工作，停电时自动转入应急照明，这种方式功能独立、布线简单、应用灵活，受外接电47、源限制少。5、配电线路、电线电缆选型及敷设方式照明配电线路采用YJV-1KV型电缆或BV-500型铜芯塑料线沿电缆桥架明敷或穿阻燃型UPVC管敷设。7.4.2防雷及接地建筑物防雷按第三类建筑物防雷要求设计，建筑物屋面采用热镀锌扁钢或圆钢连接成避雷带，避雷带宜高出屋面150mm，并构成2020或2416的避雷网网格，以作为接闪器，利用建筑物的主钢筋作为引下线接地，接地则利用建筑物基础内的钢筋接地。接地系统为三相五线制（TN-S）系统，各单体建筑物内均设置独立的接地线（PE线），从接地极起，PE线和N线（中性线）须严格分开，不得再连接，所有安装高度低于2.2米的用电设备之金属外壳均应接PE线。在电48、源进户处均埋有和柱子内主钢筋相连的等电位连接专用接线箱（MEB），设所有PE干线接地装置，金属管道和风管及条件许可的金属构件均应与此可靠连接。由户外引入室内的所有金属管道和低压电缆（总长度50米时），在入户端应将金属管道及低压电缆的金属外皮与室外的接地装置可靠连接。7.5 供气与通风7.5.1供气本项目生产用汽均由锅炉房供给。锅炉技术参数：设置DZL4-1.25-A锅炉2台（额定蒸发量4t/h，耗煤量724.5kg/h），DZL6-1.25-A锅炉2台（额定蒸发量6t/h，耗煤量1091.3kg/h），根据工作全年耗煤量14289t。7.5.2空气调节各洁净生产车间均设一套空气净化、调温空调系49、统，空调系统换热及加湿用0.3MPa饱和蒸汽，由厂区锅炉房供给。7.5.3采暖1、围护结构热工要求各围护结构K值不大于表7-2所示数值（W/）。表7-2 围护结构热工参考值序号名称外墙外窗天窗屋面备注1生产车间0.534.74.70.532办公楼0.62.70.552、采暖热媒及其参数的确定采暖热媒为5545热水，热源为水源热泵机组。3、采暖系统形式、组成及敷设方式 室内采暖采用上供上回或下供下回双管系统，管道明装或埋地敷设，设方形补偿器、自动排气阀。综合楼、宿舍楼采用低温地板辐射采暖系统。车间采暖设备采用DHV-10高大空间循环加热机组。7.5.4热力机房1、概述该地水资源储量丰富，有丰富的50、浅层地热资源，从环保节能的角度出发本设计采用地温中央空调机组作为该项目的冬季取暖热源。地温中央空调机组是国家大力推广的环保产品，其具有如下特点：功能齐全，既可供暖又可制冷，还可提供洗浴生活热水的一机三用的使用功能，高效、节能、运行费用低，其能效比和性能系数高，供热系数3.8，制冷系数5.2，安全可靠。环保：其使用过程中不释放任何对环境有害的排泄物，不消耗、不破坏、不污染水资源。不存在任何爆炸和燃烧隐患。优越的控制：电脑控制具有较高的可靠性，实现无人值守。组态灵活。2、水源热泵机组的选择根据热负荷计算选用BSBL型水源热泵机组2台。机组技术系数表7-3所示。表7-3 机组技术参数表序号BSBL-51、11601制冷状态时输出/输入KW1160/195.42制热状态时输出/输入KW1327/3163压缩机型式整体型半封闭双螺杆压缩机台数2电源三相五线制380V/50HZ能量调解方式%25 50 75 1004蒸发器型式干式蒸发器进出水温度12/7水流量M3/h200水压降KPa64进出口管mm2195冷凝器型式壳管式冷凝器进出水温度40/45 最高55水流量M3/h220水压降KPa62进出口管mm1594、水源水系统按建筑物总热负荷选定2台BSBL1160型，2台BSBL940型热泵机组，共需水源水量为800/h，在设计时应用“水源水二次利用”技术，所需最大水源水量为400m3/h。故水源52、水井设置取水井一眼，单井最大取水量400m3/h。设置回灌井一眼，单井最小回灌量为400 m3/h。取水井与回灌井间距须大于30m。5、控制系统控制系统为现场集中控制系统加远程监控系统，以PLC（可编程控制器）为控制主机。通过液晶触摸屏，完成各运行参数的设定、修改、显示和控制，控制系统的采集是通过温度传感器完成。部分压力、流量参数作为程序运行的参照参数，控制命令的完成通过电动阀来执行。第8章 节能分析8.1节能依据与节能标准中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国清洁生产促进法；关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）；节能中长期规划（发改环资20042505号）；产业结构调53、整指导目录（2006年本）（国家发改委令第40号）；中国节能技术政策大纲（国家发改委、科技部2007年12月）；国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2006年65号）；GB/T13471-1992节电措施经济效益计算与评价；GB50034-2004建筑照明设计标准；GB/T50033-2001建筑采光设计标准；*省节约能源条例（2007年5月4日*省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；关于转发的通知(冀发改投资2007152号)。8.2项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能耗种类和数量1、本项目主要能源消耗种类电力包括生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活设54、备用电、照明用电。水主要为生产用水、清洗用水。煤炭为动力锅炉用煤。2、能耗数量本项目全年耗电481.15万KWh。项目生活用水由自备水井供给，本项目生产、生活年用水量341550m3。生产线锅炉燃煤消耗量为14289t。本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量如表8-1所示。本项目全部能源年消耗折合标准煤用量为10885.87t/年。8.2.2项目能耗指标计算1、最终产品计算准确核算项目工序产量及最终产品产量是正确计算各项能耗指标的前提，为此，利用质量平衡的原理，根据项目设计规模和产品方案确定产品的最终产品年产量表如表8-2所示。表8-1 项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量表序号主要能55、源及耗能工质名称计量单位年需要量其中备注购入量自产量其它实物标煤实物折标系数折标煤实物实物实物折标煤折标煤折标煤1电万kwht481.151.229591.46591.462动力煤tt142890.714310206.6310206.633天然气m3t1.334液化石油气tt5柴油tt6新鲜水tt3415500.25787.7887.787蒸汽tt年总需要折标煤t10885.8710885.87表8-2项目最终产品产量表序号产品名称单位产量备注1天然乳胶避孕套亿只102、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为16500万元，工业增加值工业增加值=工业总产值工业中间投入56、应交增值税（生产法）8504万元。3、项目能耗指标的计算如表8-3所示。表8-3 能耗指标比较表序号类别项目单位本设计指标行业规定指标1产值能耗指标万元产值综合能耗（标煤）t万元0.662增加值能耗指标万元增加值综合能耗（标煤）t/万元1.288.2.3能耗指标及分析项目综合能耗1.28kg标准煤/万元工业增加值，其万元工业增加值可比能耗低于省制定的1.56t标准煤/万元工业增加值。8.3节能措施有效地识别导致能量过多消耗的因子并对它们进行控制，是实现能耗控制的关键。8.3.1洁净厂房照明的节能洁净厂房照明照度要求比一般厂房高，室内顶棚较矮，照明所消耗的能量大，普遍采用荧光灯作为光源是比较适合57、的。但是选择不同种类的荧光灯管，对提高光效、节约能量也是很重要的。建议选用三基色荧光粉的T8型（36W）灯管，或T5型（28W）灯管。我国80年代末生产出的T8型灯管，其光效比我国生产几十年的T12（40W）型灯管提高了15%30%，已在逐步取代T12灯管，90年代中又研制出T5型灯管，又研制出T2型灯管。我国生产T8管已有十几年的历史，质量已趋稳定，产量也比较大，T5管将是发展方向，可以选择使用。灯管中的荧光粉材料，从普通粉发展到三基色稀土荧光粉，也是技术进步的重要标志。以飞利浦用三基色粉生产的36W超级直管灯为例，比普通粉生产的T8管光效提高17.5%，寿命延长50%，显色性从63提高到858、5，但单支灯管价格要提高约140%，尽管如此，从经济上也具有其合理性。选用电子镇流器或节能电感镇流器也可以达到节能的目的，荧光灯用电子镇流器及节能电感镇流器与传统电感镇流器相比，自身功耗小、能效因数高、可明显节约电费开支，但价格高。另外，照明节能的措施还包括：l 选取合理的照度标准值；l 选用合适的照明方式，照度要求较高的场所采用混合照明方式；l 合理选择照明控制方式，按照明使用特点采用分区控制灯光和适当增加照明开关点。8.3.2生产操作中的节能技术1、节能控制技术监测各工序的最大用电量和功率因素，并合理进行调整。合理调控设备的开启，特别是仅开启必要的设备来降低工厂的最大用电量，减小需求量。259、动力传输在节能方面经常忽略的区域之一是通过轴承、减速机、传动带或链条与链轮驱动来传递动力，应采取措施来使动力传输系统中能量用量或损失最小化。8.3.3给排水专业1、本项目给水系统将采用生活水池旁设流水处理器，对生活储水持续消毒；采用变频调速装置供水，不设屋顶生活水箱，防止二次污染；生活水池材质采用不锈钢，水池通气管、溢流管口加防虫网罩；给水管材拟采用PPR管，室外给水管采取保温措施；所有洁具设备均采用节水型卫生器具。2、室外排水采用雨、污分流制，排污管室外采用混凝土管，室内采用PVC管。8.3.4电气专业1、应按照靠近负荷中心的原则确定供电系统的总变电站与分散配置的变电所，配电所的布置方案，60、应节省线材、降低电能损耗、提高电压质量。2、在选择供电系统的进线电压等级时应考虑负荷总容量、电能输送距离和供电线路的回路数等因素。负荷容量大，输送距离长，应提高供电电压等级以降低线路损耗。3、变压器轻载运行会造成空载损耗的比重增加和功率因数降低，使供电系统的电能损耗增加。而变压器的负荷率过高，不仅效率降低，损耗增加，还会缩短变压器的使用寿命。因此，设计时应确定合理的变压器负荷。通常负荷率应在6585间，采用干式变压器时可取8085。4、设计时应合理调配负荷，尽可能减少三相不平衡度，以提高供电质量，并降低变压器和输电线路的额外损耗。8.3.5建筑节能措施厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节61、能措施，以取得节能效果。交易中心等建筑物墙体使用彩钢内衬聚苯乙烯板，屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。检测中心窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。8.4能源管理8.4.1管理组织和制度在能源管理制度建设方面，在技术部门设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，把能耗指标细化到各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。8.4.2能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，62、对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计台帐。第9章 环境影响评价9.1执行标准9.1.1废水排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准。9.1.2废气工艺废气排放执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二类区标准；恶臭气排放执行恶臭污染物排放标准（GB14554-93）二级标准；锅炉烟气排放执行锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）二类区时段标准。9.1.3厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）三类区标准。9.2厂址环境条件目前厂址地区空气环境质量良好，基本符合环境空气质量标准（GB3095-1996）对63、“二类地区”的要求。9.3预防或者减轻不良环境影响的对策和措施9.3.1废水含氨硫化废水、废气处理废水等预处理后与洗模废水统一纳入厂区废水处理设施，浸渍降温水75%以上循环使用。生活废水厌氧处理后排入工业区污水管道。9.3.2废气1、原料混合搅拌过程产生的粉尘经布袋除尘处理后15米以上排气筒排放；2、配胶、烘干等工序产生的有机废气、氨气经集气罩收集、水喷淋净化处理后，24米高排气筒排放。3、锅炉燃用低硫、低灰份洁净煤，烟气经旋流板脱硫除尘设施处理后排放。9.3.3噪声通过合理布局，并选用低噪声设备，建设有效的消声降噪措施，确保厂界噪声达标排放。9.3.4固废各类固废，残次品、切割边料、废包装桶64、等无害化处理后综合利用，生活垃圾及时清运、卫生填埋。9.3.5施工期加强施工期管理，做到文明、规范施工，合理安排施工时间；做好厂区四周、道路两侧的环境绿化。9.4环境影响评价结论9.4.1项目专业生产天然乳胶避孕套，属生物医药业深度加工，符合雄县总体规划，符合雄县总体产业导向。9.4.2项目生产过程中产生的废气、废水、固废和噪声，采取有效治理措施后可达标排放。9.4.3项目建成后不改变地区环境质量现状。建设单位按照承诺的工艺进行生产，认真落实环保对策，项目从环保角度考虑，项目可行。第10章 劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1建筑物本项目建筑物的抗震设计度为8度。建筑物南北向通风65、，建筑物间间距符合采光、消防规定。10.1.2生产过程中可能产生的主要职业危害因素及治理方案、预期效果1、本项目产品正常生产时不会产生粉尘及有害有毒气体。2、车间组织全室性机械换气通风,夏季在操作工位配置壁式摇头风扇作为防暑降温的措施。3、车间生产的火灾危险性分类属丙类。本设计厂区布置留足够建筑物之间的防火间距，车间周围设消防通道，车间内外设置消火栓。车间内设置有多个安全疏散口。4、车间配电采用TN-S三相五线制和漏电保护开关。所有用电设施均接地。厂房按三类工业建筑防雷设施。5、各厂房内生活间设置男女更衣室、卫生间，作为工人更衣和休息用。劳动安全卫生投资5万元，该项投资已计入工艺、土建、公用专66、业中。10.2劳动保护10.2.1设计依据1、关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定（劳卫199848号文）。2、关于女职工劳动保护规定（国务院1998年第9号令）。3、工业企业设计卫生标准（TJ36-79）。10.2.2设计说明本项目根据有关规范和法规，对于每项工程的生产流程和环节、作为性质和繁杂程度，都有较严格的劳动定额。根据不同工程和定额安排男女职工的工作，不产生超时、加班加点、过强和过重的体力劳动。10.2.3防护措施1、生产线及其他设备设置超载自动停机装置、报警装置、安全汇压装置，确保操作人员安全。2、各项电气设备，传动部分均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。3、67、厂内生产、管理人员配备工作服和劳动保用品，并定期发放。10.3消防措施10.3.1消防等级本厂属于乳胶加工生产企业，火灾危险性较小。厂房的防火间距均大于10m。10.3.2 消防措施根据各生产装置和我国的规范要求，配备各种手提式灭火器。第11章 组织机构与人力资源配置11.1 组织机构与职能划分项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责，运行模式，劳动定员等。11.1.1建设期为确保项目顺利进行，加强项目建设的组织领导，保障项目的质量和效益。由项目执行单位成立该项目领导小组，负责协调落实项目建设的各项工作，负责组织工程的实施，形成统一领导、各司其职、各负其责、团结协作、精干高效的组织68、领导体系。本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置组织机构11.1.2 运行期按照公司法设置组织机构，组织机构设置如图11-1所示。总经理行政科财务计划科技术质检科供销科副总经理生产科车间图11-1 组织机构图11.2 人力资源配置11.2.1工作班制本项目生产车间实行三班制，年工作250天，其他人员实行单班制。11.2.2劳动定员项目共需新增劳动定员450人，其中：管理人员50人，生产工人400人。11.2.3 工资待遇按照现有工资标准，本报告按照人均1500元/月估算。11.3 经营管理措施该项目在工程管理上制定了严格的管理措施，即从工艺技术设计、设备选型、工程施工、设备采购安装均69、按照管理程序进行，确保项目按照设计要求、质量标准、按工期完成。该公司现在均有完整的管理措施，项目建成后，生产管理、财务管理、销售管理方面均可按现行措施执行，确保企业的有序、高效运行。11.4技术培训11.4.1 技术人员来源管理人员、技术人员要求大专以上学历，具有较丰富的生产、经营管理经验，且年富力强具有开拓精神，技术人员可从技术合作单位聘请，也可聘用国内同类生产厂家有关技术人员。11.4.2 技术培训招聘人员上岗前必须进行技能培训和安全教育培训，技能培训要根据生产岗位不同进行不同培训，使每个受训人员熟悉生产过程，掌握生产设备操作、工艺参数的控制，应急事故的处理等主要职业技能。安全教育要逐级进70、行，必须使员工对安全生产有深刻的认识，掌握必要的防范措施 (防爆、防电、防火灾、防止机械损伤等)。第12章 项目实施进度与招标12.1项目实施进度根据项目计划安排，项目建设期拟安排为24个月（2009年11月2011年10月）。项目计划分为二期：一期计划自2009年至2010年底，新上四条生产线，并从2011年开始投产。二期在2010年筹建，2011年完成建设任务，2012年期分批投产。项目实施进度表见表12-1。表12-1 项目实施进度序号项目名称2009201020111234123412341工程前期2工程项目设计3工程招标4设备订货5土建6设备安装及配套7竣工验收与运行12.2招标1271、.2.1招标依据1、中华人民共和国招标投标法；2、建设工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国建设部令【第82号】）；3、评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委等七部委令【第12号】）；4、*省招标投标管理办法等。12.2.2主要招标计划为确保项目建设按期完成，按公开、公平的市场竞争原则，应按有关规定，在有关部门制定的媒介发布招标公告，并严格按照招标有关规定、办法制定招标程序、评标标准和实施细则。12.2.3 招标基本情况本项目的招标内容、范围、组织形式、方式详见表12-2。表12-2 招标项目表序号内容招标范围招标组织形式招标方式金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标172、土建设计3002施工监理2003土建施工61304生产设备采购24705安装148第13章投资估算与资金筹措13.1投资估算说明本项目的投资估算系按照投资项目可行性研究指南（试用版）、建设项目经济评价方法与参数（第三版）和现行项目经济评价的有关规定进行编制，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。主要依据有：13.1.1国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。13.1.2投资项目可行性研究指南（试用版）。13.1.3建设项目经济评价方法与参数（第三版）。13.1.4文安县和项目业主提供的基础资料。73、本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。设备购置费的计算标准，主要依据类似目前市场价格进行估算（详见附表1）。其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。13.2建设投资估算13.2.1估算范围本估算的范围包括改造项目生产装置及与之配套的厂内辅助设施及公用工程费用等。按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设及其他费用和预备费三个部分，分别估算。13.2.2土建工程费用本项目总建筑面积为38220m2，建筑投资估算为6130万元。如表13-1所示。 表13-1建筑投资预算序号建筑74、物名称建筑面积(m2)预算（元/m2）金额（万元）备注一土建工程1生产车间（5幢）27000140037802综合库房540012006483变电所14480011.524锅炉房14480011.525水泵房248001.926办公楼420012005047食堂12601200151.28门卫4810004.8小计382205113二公用工程1室外工程7672地热机组工程250小计1017合计382206130注：室外工程及其他投资估算按照生产建筑投资的15%估算。13.2.3设备、工器具购置费定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货水平。设备、工器具购置及安装费投资估算价75、值为2470万元，如表5-1所示。13.2.4安装工程费安装工程费将根据单项工程的设备购置费，采用按设备购置单价的6%进行估算，本项目安装工程费总额估算为148万元。13.2.5工程建设其他费用根据本项目的具体情况，确定各项其他费用，取费标准如下：1、土地使用权费按照当地及国家规定估算。2、建设单位管理费根据财建【2002】394号文件计算。3、建设项目前期工作咨询费按照计价格【1999】283号文件估算。4、工程勘察费按计价格【2002】10号文件，按照10元/m3估算。5、工程设计费按计价格【2002】10号文件进行调整。6、工程监理费按计价格【20072】670号文件进行调整。7、环境影76、响咨询服务费按计价格【2002】25号文件进行估算。8、招标代理费按计价格【2002】980号文件进行估算。9、城市基础设施配套费按计价格【2001】585号文件进行估算。10、生产准备费按设计定员人数的50%计算，培训期一个月，按2000元/人计算。11、联合试运转费按第一部分费用中设备费的1%计算。经测算，本项目工程建设其他费用为2315万元，如表13-2所示。表13-2 工程建设其他费用估算表序号费用名称形成资产类别总价（万元）固定无形其他1土地使用权费15002建设单位管理费1003建设项目前期工作咨询费254工程勘察费405工程设计费3006工程监理费2007环境影响咨询服务费10877、招标代理费209城市基础设施配套费5010生产准备费4511联合试运转费25合计231513.2.6预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%计算，其估算值为885万元。13.2.7建设投资综上，建设投资为11948万元，详见附表1建设投资估算表。13.3流动资金估算流动资金采用详细估算法估算，按各分项分别确定的最低周转天数和估算的分年流动资金额详见附表2流动资金估算表。项目流动资金总额为1868万元，达产年铺底流动资金估算额为560万元。13.4项目总投资建设投资和铺底流动资金之和为项目总投资，合计为12210万元，详见附表3资金筹措与使用计划表。13.5资金筹措本项目资金全部由*有限公78、司和投资合作方共同投资，其中安琪公司以土地使用权、前期工作费用作为投资。双方已经签订意向书。13.6资金使用计划根据项目具体情况及实施计划，项目跨年度24个月内内完成投资，一期工程投资估算如表13-3所示。表13-3-1 一期工程（土建）投资估算表序号建筑物名称建筑面积(m2)预算（元/m2）金额（万元）备注一土建工程1生产车间（2幢）10800140015122综合库房540012006483变电所14480011.524锅炉房14480011.525水泵房248001.926办公楼420012005047食堂12601200151.28门卫4810004.8小计220202845二公用工程79、1室外工程4252地热机组工程250小计675合计220203520表13-3-2 一期主要生产设备一览表序号设备名称单位数量单价（万元）总价（万元）1安全套成形生产线条41807202检测生产线条420803安全套自动包装机台204804DZL6-1.25-A锅炉台140405630kVA变压器套16565680 kVA变压器套110108水井及给水设施套13030合计321025表13-3-3 一期工程投资一览表序号设备名称单位数量总价（万元）1土建及公用工程m22202035202公用及生产设备台3210253其他工程投资3.1土地使用权费亩15015003.2建设单位管理费403.3建80、设项目前期工作咨询费253.4工程勘察费403.5工程设计费1203.6工程监理费803.7环境影响咨询服务费103.8招标代理费83.9城市基础设施配套费203.10生产准备费183.11联合试运转费10小计18714不可预见费354合计6770综上所述，一期工程新上4条生产线，建设投资为6770万元，二期工程投资为年再投入资金5118万元。详见附表3资金筹措与使用计划表。第14章 项目财务评价根据项目经济评价的原则和方法，由于该项目的投资规模和建成后对国民经济的影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价而不进行国民经济评价。14.1财务评价依据财务评价依据主要包括：14.1.1国家发展81、改革委、建设部印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资【2006】1325号。14.1.2国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资【2002】15号）。14.1.3 2006年施行的企业财务通则和工业企业财务制度。14.1.4 现行的税法、税则、税率和国家、部门、地区的有关规定。14.2财务评价基础数据选取14.2.1财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业生产或市场上类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并进行了适当调整，所有价格都是建设期末的82、非含税价格。本项目产品出厂价按照0.165元/只（含税价）估算。14.2.2计算期根据项目实施进度，本项目建设期24个月，跨年度为2年，生产期10年，设计产能：一期项目投产后，即建设第二年产量达到设计能力20%，第三年二期部分生产线投产，一期和二期设计产能为50%，第四年及以后达到一期和二期设计能力100%。 项目计算期合计为12年。14.2.3 财务基准收益率的设定按行业规定，结合项目加权平均资金成本确定税前折现率为12%，税后折现率10%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告暂定为10%。14.2.4其它计算83、参数其它计算按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表14-1所示。表14-1 其它计算参数汇总表序号名称计算参数备注1固定资产折旧机器设备10年，建（构）筑物25年平均年限法，净残值率5%2无形资产摊销10年土地使用权按50达产年摊销3其它资产摊销5年平均摊销4工资及福利费工资附加取14%人均1500元/月5修理费2%固定资产原值为基数6其它费用6.1其它管理费5000元/人年指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊消费、修理费和工资的其余部分6.2其它销售费5%（销售收入为基数）6.3其他制造费用2.5%（固定资产原值为基数） 7其它税收所得税率25%，营业税率5%，城建84、税7%，教育费附加3%，地方教育费附加1%利润总额为基数营业税额为基数8盈余公积金10%所得税后利润为基数9公益金5%所得税后利润为基数14.3营业收入估算营业收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。项目建成后，年销售收入为16500万元，天然乳胶避孕套属于免交增值税项目，营业税金及附加为535万元。如附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表所示。14.4成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以市场上生产同类产品的经验数据为依据。14.4.1物料、燃料及动力费用根据表6-1、表6-2进85、行测算。14.4.2人员工资及福利费用按照人均1500元/月及表15-1规定计算，人员工资及福利费总额为907万元。14.4.3折旧费、摊消费根据本项目设计的使用年限摊销。固定资产折旧费、摊销费估算如附表5-3固定资产折旧费估算表、附表5-1无形资产及其资产摊销估算表所示。14.4.4财务费用本项目流动资金总额为1871万元，除去铺底流动资金外，流动资金贷款为1309万元，流动资金贷款利息70万元（利率5.31%）。14.4.5其它费用其他费用包括管理费用、销售费用，具体指标的计算根据表15-1规定，各项指标如附表5总成本费用估算表所示。 14.4.6可变成本和固定成本1、可变成本达产年可变成86、本为10402万元。2、固定成本达产年固定成本为1779万元。14.4.7经营成本达产年经营成本为11534万元。14.4.8总成本费用估算达产年总成本费用为12181万元，总成本费用的估算详见附表5总成本费用估算表。辅助报表有附表5-1外购原辅材料费用估算表，附表5-2燃料动力费用估算表。14.5损益分析根据附表6利润及利润分配表。正常年实现利润总额为3784万元，所得税额为946万元，净利润为2838万元。14.6财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。根据附表3资金筹措与使用计划表、附表6利润及利润分配表、附表7项目投资现金流量表，其分析结果如下：187、4.6.1所得税前项目财务内部收益率33.81%，项目财务净现值为11884万元（ic=12%），项目投资回收期为4.55年。14.6.2所得税后项目财务内部收益率27.47%，项目财务净现值为10029万元（Ic=10%），项目投资回收期为5.09年。14.6.3总投资收益率总投资收益率=利润总额总投资100%=378412509100%=30.25%。14.7项目偿债能力分析本项目没有考虑借贷资金，项目偿债能力只考虑盈余资金。本项目投产第一年净现金流量即为正值，至借款偿还完毕，根据附表9财务计划现金流量表，项目累计盈余资金33508万元。14.8盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据通过公式求得盈亏平衡点（ERP）。ERP=固定成本（销售收入销售税金及附加可变成本）100% =1779（16500-535-10402）100%=32%14.9财务评价结论本项目正常年的营业收入16500万元，销售税金及附加为535万元，正常年实现利润总额为3784万元，所得税额为946万元，净利润为2838万元。所得税前项目财务内部收益率为33.81%，所得税后项目财务内部收益率为27.47%，总投资收益率30.25%。综上所述，各项分析都表明本项目的财务效益是可以接受的。