1、申请银行贷款的化工公司硫酸钾及盐酸新建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月申请银行贷款的化工公司硫酸钾及盐酸新建项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论71.1项目背景7项目名称7建设性质7承办单位概况7可行性研究报告编制依据77、建设单位提供的其他材料、2、数据。8项目提出理由81.2项目概况9建设地点9建设规模9产品方案9主要建设条件9项目进度安排91.2.6项目总投资、资金筹措及效益情况101.2.7主要技术经济指标10主要技术经济指标101.3问题与建议12问题12建议12第二章市场预测132.1供应现状132.2需求现状142.3需求预测15第三章 建设规模与产品方案173.1建设规模173.2产品方案17产品品种及产量17产品特点17产品指标173.2.4产品执行标准18第四章 场址选择194.1场址所在位置19地点与地理位置19场址土地权属类别及占地面积194.2场址建设条件19地形、地貌、地震情况191、地形、地貌192、地震情况13、9工程地质与水文地质19气候条件20社会环境条件214.2.5公用设施条件21第五章 技术方案、设备方案和工程方案235.1技术方案23生产的基本原理235.1.2生产方法235.1.3生产工艺255.2设备方案25设备选择原则251、设备选择遵循技术先进、可靠和经济合理的原则；25主要设备选择265.3工程方案28设计依据28主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案283、原材料库294、成品库295、循环水池296、冷却塔水池297、污水坑29建、构筑物工程一览表30第六章 主要原材料、燃料供应316.1主要原材料供应31主要原材料消耗指标表316.2燃料动力供应31第七章 总图运输与公用4、辅助工程327.1总平面布置原则327.2总图布置327.2.1项目组成327.2.2总平面布置33厂区竖向布置337.3场内外运输347.4公用辅助工程方案341、电气及自控方案342、供、排水技术方案353、采暖、供热364、分析化验36第八章节约能源378.1编制依据378.2能耗指标分析37主要参数及耗量表388.3节能措施38第九章 环境影响评价409.1 厂址环境状况409.2环保质量及污染物排放标准40环境保护标准40污染物排放标准409.3项目建设和生产对环境影响41项目建设环境的影响41项目生产过程产生的污染物419.4环境保护措施方案429.4.2.1废水治理方案42.2废5、气治理方案42.2废渣治理方案43.3噪声治理方案439.4.2.4固体废弃物439.5环境影响评价43第十章 劳动安全卫生与消防4410.1劳动安全卫生4410.1.1采用的劳动安全卫生标准4410.1.2生产过程中的危害因素分析44劳动安全保护措施4510.2消防4710.2.1执行标准4710.2.2消防措施47第十一章组织机构与人力资源配置4911.1组织机构4911.1.1项目法人组建方案4911.1.2管理机构组织方案和体系图4911.2人力资源配置5011.2.1劳动定员5011.2.2工作制度5011.2.3 职工来源及培训50第十二章 工程招标5112.1设计依据511、中华6、人民共和国招标投标法；5112.2工程招标基本情况51第十三章项目实施进度5313.1项目进度安排原则531、统筹安排各项建设工作，避免返工浪费时间。5313.2建设期5313.3项目实施进度安排5313.3.1项目进度安排5313.3.2项目进度安排表54第十四章投资估算与资金筹措5514.1编制依据555、各专业提供的可研估算条件。5514.2投资估算5514.2.1建设投资估算55建设期利息估算58流动资金58项目总投资5814.3资金筹措59第十五章财务评价6015.1财务评价依据602、现行的企业会计准则（2006）；604、本项目基准收益率为10%；6015.2销售收入和销售税金及7、附加估算60营业收入60增值税、销售税金及附加6015.3总成本及经营成本估算6015.4利润总额及分配6115.5盈利能力分析6115.6偿债能力分析6215.7不确定分析6215.7.1盈亏平衡分析6215.7.2敏感性分析63敏感性分析表6315.8财务评价结论64第十六章 风险分析6516.1项目主要风险因素识别651、产品市场风险652、工程风险653、环境影响风险6516.2主要风险程度分析651、产品市场风险652、工程建设风险663、环境影响6616.3 防范和降低风险措施661、利用新技术和工艺，开拓市场，增强市场竞争力和吸引力。662、加强项目施工管理，提高工程质量。6638、环境影响对策。67第十七章 研究结论与建议6817.1研究结论6817.2建议68第一章 总论1.1项目背景项目名称年产10万吨硫酸钾及12万吨盐酸建设项目建设性质新建承办单位概况1、承办单位名称：有限公司2、法人代表：3、公司性质：有限公司4、承办单位概况：有限公司成立于2008年12月，注册资金为100万元，法定经营地址为辽北街。现有职工12人，主要经营范围为硫酸钾的生产和销售。可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国现行有关法律、法规；2、投资项目可行性研究指南（试用版）（电力出版社）；3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；4、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要9、；5、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；6、有限公司委托公司编制项目可行性研究报告的委托合同书；7、建设单位提供的其他材料、数据。项目提出理由硫酸钾是一种重要的基本化工原料，广泛应用于无机化工、玻璃、医药、食品、农业等行业。硫酸钾是无氯优质钾肥，其K2O含量在50%以上，氯含量2.5%，是作物生长的必要元素。除大量同氮肥、磷肥混合生产高效复合肥用于水田、旱田外，还可单独用于烟草、水果蔬菜等农作物，它不仅可以提高这些经济作物的产量，更能改善作物的品质，保持农产品的优质、高产。我国对硫酸钾的需求量很大，但国内生产能力很低，每年国家都需花大量的外汇进口硫酸钾。根据中国石油和化学工业协会预测，第10、2年我国钾盐总需求量将达到930万t，其中钾肥的需求量为850万t/a，当年缺口630万t。2020年我国钾盐总需求量为1300万t，其中钾肥需求量为1180万t，当年缺口将达920万t。我国钾盐消费增长速度远远大于生产发展速度。有限公司位于化工有限责任公司的南侧，化工有限责任公司是专业硫酸的厂家，现有硫酸生产能力为8万t，新上一条生产能力为12万t的硫酸生产线。有限公司依后托化工有限责任公司的硫酸生产线，拟建设年产10万t硫酸钾和12万t盐酸建设项目，项目建成后可以不仅可以提高工业竞争能力，而且可以提高工业抗风险能力，适应市场需求，促进四平地区乃至经济发展壮大。1.2项目概况建设地点位于辽北11、街149号。建设规模年生产硫酸钾10万吨。产品方案硫酸钾（50%）：10万吨（其中颗粒状7万吨，粉状3万吨）盐酸（31%）：12万吨主要建设条件1、原材料条件：本项目主要原材料硫酸依托化工有限责任公司现有硫酸生产的有利条件，使硫酸就地转化生产硫酸钾，减少了运输成本，可使生产成本大大降低。2、市场条件：根据中国石油和化学工业协会预测，第2年我国钾盐总需求量将达到930万t，其中钾肥的需求量为850万t/a，当年缺口630万t。2020年我国钾盐总需求量为1300万t，其中钾肥需求量为1180万t，当年缺口将达920万t。我国钾盐消费增长速度远远大于生产发展速度。因此，本项目产品市场前景广阔。3、12、运输条件：本项目建设地点位于辽北街149号。场区内自备铁路线，交通便捷，适合项目建设。项目进度安排第1年11月至第3年10月。1.2.6项目总投资、资金筹措及效益情况项目总投资为10303.99万元。其中建设投资为8441.94万元，建设期利息为267.30万元，流动资金为1594.75万元。资金筹措：本项目总投资为10303.99万元，其中申请银行贷款3000万元（建设期第1年贷款1500万元，第2年贷款1500万元，利率为5.94%），建设单位自筹7303.99万元。效益分析：项目建成后，各年平均营业收入为53832.53万元，增值税为1129.77万元，营业税金及附加为90.38万元，总13、成本费用49587.88万元，利润总额为3024.50万元，所得税为756.13万元，税后利润为2268.37万元。总投资收益率29.59，税后财务内部收益率为24.87，税后财务净现值9549.10万元（i=10%），所得税后投资回收期5.70年。1.2.7主要技术经济指标主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注一建设规模1.1年产硫酸钾万吨101.2年产盐酸万吨12副产品二生产设备台（套）520三劳动定员人234四总投资万元10303.994.1建设投资万元8441.944.2建设期利息万元267.304.3流动资金万元1594.75五资金筹措万元10303.995.1申请银行14、贷款万元30005.2自筹资金万元7303.99六计算指标6.1营业收入万元53832.53各年平均值6.2营业税金及附加万元90.38各年平均值6.3增值税万元1129.77各年平均值6.4总成本费用万元49587.88各年平均值6.5利润总额万元3024.50各年平均值6.6所得税万元756.13各年平均值6.7净利润万元2268.37各年平均值七财务指标7.1总投资收益率%29.597.2总投资利税率%41.197.3投资回收期年5.10所得税前7.4投资回收期年5.70所得税后7.5财务净现值万元14009.27i=10%税前7.6财务净现值万元9549.10i=10%税后7.7财务内15、部收益率%30.31所得税前7.8财务内部收益率%24.87所得税后7.9盈亏平衡点%59.77达产年值1.3问题与建议问题本项目主要涉及设备采购、资金筹措、环境影响评价问题。 建议1、进一步对技术设备进行考察，并以招、投标的方式进行设备采购，选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。2、为了项目按期实施，尽早落实所需资金，充分发挥其社会效益和经济效益。3、建议建设单位抓紧本项目的环境影响评价工作，确保项目顺利实施。第二章市场预测硫酸钾是一种重要的基本化工原料，无机化工中用作制造碳酸钾、钾明矾等钾盐的原料，玻璃工业用作澄清剂，医药行业用作缓泻剂，香料生产中用作助剂，食品工业16、用作添加剂，以及用于生化实验中的血清蛋白检验。田间试验表明，钾肥是农作物增产的主要肥料成分，施用钾肥不仅有明显的增产效果，而且可改善农作物（包括经济作物）的品质，并提高氮肥和磷肥的利用率。随着我国农业生产条件的不断改善，氮、磷肥施用量的日益增加，农作物单位面积产量在不断提高，土壤中的钾素也在迅速减少，南方地区更为明显。据农业科学院对我国土地情况的最新调查，我国土壤缺钾现象，正从南方向北方扩展，缺钾面积也逐年增大，缺钾已成为许多地区农作物增产的主要制约因素。硫酸钾生产过程中产生的副产品盐酸，也是重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。盐酸既能用于制造氯化锌等氯化物（17、氯化锌是一种焊药），也能用于从矿石中提取镭、钒、钨、锰等金属，制成氯化物。随着有机合成工业的发展，盐酸（包括氯化氢）的用途更广泛。2.1供应现状我国是钾资源严重缺乏的国家，目前年供应能力仅为270万t/a(以K2O计)，而实际消费超过了700万t，不足部分主要依靠国外进口解决，对外依存度较高。随着世界生物质燃料等的飞速发展，钾肥消费量及价格增长较快，直接影响到了我国钾肥的供应。近年来，我国钾肥生产发展速度较快。随着青海盐湖集团百万吨钾肥工程的投产运行，我国钾肥生产量从1990年的3.6万t发展到了2007年的249.6万t，17年间年均增长率达到了28.3%，国产钾肥满足率也从1990年的2%18、增加到了2007年的30%。从产品品种上看，近几年我国无氯钾肥发展较快，其中硫酸钾、硝酸钾的生产能力从1990年到2007年分别以30%和20%的速度递增，我国也从几乎空白走向了硫酸钾、硝酸钾肥生产大国。受资源条件的限制，我国上规模的氯化钾肥料生产厂主要集中在青海察尔汗地区。盐湖集团公司是我国最大的钾肥生产企业，目前年生产能力已接近120万t，加上该地区的小氯化钾生产厂和新疆罗布泊新建的10万t/a硫酸钾装置，我国钾肥总能力接近270万t/a。为改善钾肥产品结构，近年来我国大力发展无氯钾肥硫酸钾和硝酸钾的生产。目前我国硫酸钾生产企业已达50多家，形成能力近170万t/年，2007年生产量为1519、0万t。生产方法主要是以氯化钾和硫酸（或硫酸盐）转化而制得。2007年全国盐酸总产量737.13万t，同比增加0.89，全年实际增加产量6.53万t。2008年上半年盐酸累计产量为384.2万t，同比增长5.5%。2.2需求现状按国家有关部门统计，2007年我国钾盐表观消费量为831.3万吨、钾肥为763.3万吨，其中，国产钾249.6万吨，进口钾597.2万吨，出口15.5万吨。进口钾约占国内钾盐表观消费量的71.8%，相比2000年90%以上依靠进口，我国钾盐的自供能力有了较大的提高，但与国内钾盐消费量相比，我国长期依赖进口的局面在一定时期内较难改变。近几年我国钾肥供需平衡情况见下表。近几20、年我国钾肥供需平衡情况单位：万吨K2O年份生产能力产量开工率%进口量出口量表观消费量工业用钾农业用钾20038060.775.9426.522.8464.440424.42004154124.280.647311.9585.346539.3200518015083.3574.39.671552663200622020995466.923.6652.261591.22007270249.693.1597.215.5831.368763.32.3需求预测近年来，我国缺钾土壤面积不断扩大，农业部门已认识到缺钾的严重性，并在全国推广“补钾工程”，农业对钾肥需求量正快速增长，给钾肥行业的发展提供了良好的21、机遇。另外，随着我国农业及世界生物质燃料的发展，我国农作物的种植结构将发生较大变化。农业的发展增加了经济作物的种植面积，世界生物质燃料的发展也将增加大量的耕地。美国为满足本国生物质燃料发展，将增加30%耕地，而欧洲为达到生物质燃料发展的规划目标将增加70%的耕地，这将大大增加化肥的施用量。况且生物质燃料作物与大多经济作物一样，施用钾肥的比例较大，因而世界生物质燃料的开发为钾肥行业提供了较大的发展空间。根据我国生物质燃料发展规划，假设到2020年新增燃料乙醇1000万吨/年、生物柴油1800万吨/年，以种植玉米和麻疯树为例，每吨生物燃料将分别消耗钾肥（KCl计）34公斤和44公斤，增加钾肥量约122、13.2万吨（KCl计）。另外，由于国内外农产品价格处于较长期牛市，也刺激了世界尤其是中国化肥的消费量，因而农业结构的变化，将导致我国钾肥的消费预测数据会有更大幅度地增加。根据“十一五”规划目标，预计我国钾盐供应能力第2年估计可达300万t/a以上，2015年和2020年有望达到350万t/a和380万t/a。根据中国石油和化学工业协会预测，第2年我国钾盐总需求量将达到930万t，其中钾肥的需求量为850万t/a，当年缺口630万t。2020年我国钾盐总需求量为1300万t，其中钾肥需求量为1180万t，当年缺口将达920万t。我国钾盐消费增长速度远远大于生产发展速度。从我国盐酸工业的发展趋势23、来看，化学工业是我国盐酸产品的最大需求用户，占盐酸总产量的80%左右，其次用于机械工业和制药工业，占盐酸总产量的13%左右，从化学工业的发展趋势来看，近几年仍将保持着稳定的增长态势，对盐酸的需求仍将以5%以上的速度增长。另外，随着近几年国内有色冶金、压延加工业和造纸等行业的快速发展，也必将成为盐酸工业的消费增长点之一，未来几年盐酸的需求增长幅度预计将达到8%左右。综上所述，有限公司投资年产10万吨硫酸钾及12万吨盐酸建设项目有巨大的潜在市场和发展前景。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模年产硫酸钾10万吨3.2产品方案产品品种及产量硫酸钾（50%）：10万吨（其中颗粒状7万吨，粉状3万吨）24、盐酸（31%）：12万吨产品特点硫酸钾为无色或淡黄色正交或六方结晶，有苦味，溶于水，溶于乙醇。盐酸为无色或浅黄色刺激性透明液体，腐蚀性很强。产品指标硫酸钾产品指标指 标 名 称指标氧化钾（K2O）含量，%50.0氯（Cl）含量，% 1.5水分含量，% 1.0游离酸（以H2SO4计）含量，% 0.5盐酸产品指标指 标 名 称指标总酸度 (以HCl 计)，%31.0铁，% 0.006硫酸盐 (以SO42-计)，% 0.005砷，% 0.0001灼伤残渣，% 0.08氯化物 (以 Cl 计)，% 0.005砷，% 31.03.2.4产品执行标准硫酸钾产品国家标准GB20406-2006；盐酸产品执行25、国家标准GB320-93。第四章 场址选择4.1场址所在位置地点与地理位置本项目位于位于辽北街149号。场址土地权属类别及占地面积有限公司厂区占地面积为35000m2，土地使用权属有限公司。4.2场址建设条件地形、地貌、地震情况1、地形、地貌总的地势由西南向东北逐渐升高，即东高西低，北岗南洼，地形地貌属于松辽平原。在全县范围内，既无高山，又无典型低地，但长期的风积、河淤，造成了地面凸凹不平、岗洼交错、沙丘草带相间的微域地形差异。县内大部分属于沙垄地形（沙坨子）。2、地震情况建设区域抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。工程地质与水文地质地下水类型为半细砂层孔隙潜水，含水层岩性埋26、藏深度26-32m，地下水含量丰富，地下水水质较好。属于缺水地区，人均占有水资源量670m3，是全省人均占有水资源量的41%。全市水资源总量为13.15(包括东西辽河过境水量)亿m3，其中地表水为10.89亿m3，地下水储量为2.26亿m3，可开采量1.68亿m3，已开采1.27亿m3。境内有三条主要河流，分别为东辽河、西辽河和新开河。共有中型水库4座，小型水库5处，总库容量7278万m3。东辽河在境内河道长72km，流域面积960.35km2，多年平均径流量18.2m3/s，年过境总量5.74亿m3(太平站)。西辽河在境内河长44.2km，流域面积2140.651 km2(含市内新开河流域面27、积)，多年平均流量15 m3/s，多年平均流量变差系数为0.65，年过境总量4.73亿m3。西辽河枯水呈现周期性。东、西辽河与辽宁省境内的三江口处汇合而后称辽河。西辽河在境内河长52.5km，年过境总水量10.78亿m3。地质构造属中生代松辽凹陷盆地次一级构造单元，即东南隆起带与中央凹的过渡地带。气候条件项目建设区属于温带大陆性季风气候，全年主导风向为西南风。其特点是春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽干燥，冬季严寒下雪。具体气象条件如下：年均气温： 5.7；极端最高气温： 36.6；极端最低气温： -34.6；年平均相对湿度： 62.8%；平均风速： 3.3 m/s；最大积雪厚度： 190 28、mm；最大冻土深度： 1480 mm；无霜期： 140天；年平均降雨量： 545 mm/s社会环境条件隶属于。幅员面积3121.2平方公里，全市现有耕地面积9.98万公顷，林地6.7万公顷，草原7.5万公顷。人均占有耕地0.24公顷。所辖14个乡镇、6个街道办事处、189个行政村。城区人口41.36万，农业人口26.74万，其中汉族居多，还有蒙古、回、朝鲜、锡伯、达斡尔、壮等少数民族。资源丰富，境内除东辽河、西辽河等5条河逶迤流过，还有中小型水库9座。全市水资源总量达2.52亿立方米，矿产资源别具特色，七棵树砂矿硅砂储量达9亿吨，经过精选，其二氧化硅含量在89以上，是生产玻璃、加气混凝土、精密29、铸造及电子工业的优质原料，已被国家列为硅质原料生产基地。随着市场经济的发展，民营经济取得了长足发展，个体工商户已发展到6200户，从业人员达2万人，私营企业77户，从业人员1860人。目前，全市已有各类市场62处，集市贸易成交额达到了5.5亿元。4.2.5公用设施条件供电：区域已具备供电管网。供水：厂区内现有出水量为60t/h的深水井2眼。排水：区域内有市政统一排水管网系统，排水通畅。通讯：已接入城市系统通讯网络。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案生产的基本原理曼海姆法：是用（H2SO4）98%的浓硫酸与固体氯化钾直接反应。通常分两步进行，第一步在低温下浓硫酸与氯化钾反应，生成30、硫酸氢钾和氯化氢，并放出热量。第二步是硫酸氢钾继续同氯化钾反应，此步反应是吸热反应，通常在530600高温下才能完成，生成硫酸钾和氯化氢。5.1.2生产方法1、上料工序氯化钾：从原料库来的氯化钾粉料，由斗提机垂直提升给水平输送的刮板机，供到原料高位储仓，再经可调节的氯化钾螺旋给料机向反应炉给料；硫酸：从硫酸储罐经硫酸泵、管路输送到硫酸高位槽，再由管路及调节装置向反应炉内供酸。2、反应炉工序氯化钾和浓硫酸通过流量控制按摩尔比2：1连续进入反应炉内。炉内有搅拌器以每分钟0.81.2转的转速连续不断进行搅拌，使氯化钾和浓硫酸在550左右进行反应，同时不断将物料推向炉的周边，反应炉出来的硫酸钾从反应炉31、两侧的出料口进入冷却工序。3、硫酸钾冷却工序反应炉出来的高温硫酸钾进入两台冷却器，进行冷却处理，使其温度降到60以下，为防止空气进入反应炉，冷却器出口装有硫酸钾封料器。4、粉碎、筛分、包装工序冷却后的硫酸钾经皮带输送机供给提升机，由提升机送入振动筛，筛下料为产品，筛上料进入粉碎机进行粉碎，合格产品进入产品储仓。经称重、包装即为待检成品，检验合格后入库。5、盐酸吸收工序来自反应炉的热氯化氢气体，经石墨冷却器冷却洗涤，用循环水间接冷却，同时用洗涤塔的混酸直接冷却洗涤，使氯化氢气体温度降到40左右。冷却后的氯化氢气体进入洗涤塔，用盐酸循环洗涤，除去气体中的少量硫酸，生产出少量的盐酸和硫酸混合物即B酸32、。氯化氢气体经过三级洗涤塔后，进入两级降膜吸收器进行吸收，从第一级降膜吸收器产出合格的盐酸产品即A酸。尾气经两级回收塔用清水吸收，由后级塔依次向前级塔送酸逐步提高盐酸浓度。系统确保排放尾气符合环保要求。6、煤气炉工序燃料煤经上煤斗间断加入煤气炉，煤气发生炉将煤进行汽化产生CO、H2、CH4等气体组成的水煤气送入反应炉进行二次燃烧，将固体燃料煤转化为气体燃料。利用煤气发生炉产生的热煤气向反应炉供热，以提高燃烧温度，煤气经干式除尘器直接进煤气烧嘴与预热后热空气混合在反应炉的燃烧室燃烧。加热反应室后热烟气经炉底烟道引出，和冷空气换热降温后排空。5.1.3生产工艺本项目选用国产化的曼海姆法，国产化的曼33、海姆法硫酸钾生产设备与引进技术设备相比较，具有投资省，效益好，回收期短；工艺线路成熟可靠，产品质量稳定，全部达到优级品质量要求；生产成本低，综合经济效益好，市场适应性及竞争力强。本项目整个生产过程分为：上料工序、反应炉工序（由反应炉本体和搅拌器组成）、硫酸钾冷却工序、粉碎筛分工序、盐酸吸收工序、煤气炉工序等组成。工艺流程如下图：曼海姆 炉冷却洗涤冷却粉碎中和吸收筛分副产盐酸成品硫酸钾空气中和氯化钾煤气尾气回收包装曼海姆炉硫酸硫酸钾工艺流程图5.2设备方案设备选择原则1、设备选择遵循技术先进、可靠和经济合理的原则；2、选用与项目规模相配套的生产设备，尽量采用自动化程度高、劳动强度低、劳动生产率高34、污染小的成套设备；3、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；4、设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量；5、设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理；6、选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。 主要设备选择本项目共上5条硫酸钾生产线，每条生产线生产能力为20kt/a，总生产能力为100 kt/a。主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量1斗式提升机D160Q-13.2台52埋刮板机MS16-20.5台53螺旋给料机Y4215-150台104原料仓16001500台105硫酸储罐36003600个56增强合金泵25FSJB-18L台57硫酸高位槽35、15001750个108振动器DZF-5台209反应炉6.0米9（有效内径）（包括耐热耐蚀附件）座1010搅拌器炉内特种钢件，减速机、电机、附件等套1011硫酸钾冷却器10006000 包括减速机、电机套2012封料器2001210 包括减速机、电机套2013皮带输送机B=500 D=500 L=24000台514斗式提升机D160Q台515振动筛ZH1500台516粉碎机300-2台517成品料仓25002500+2700个518圆盘给料机DK500 600台519袋式除尘器26003350台520除尘风机9-19 NO:4.5A台521振动器DZF-5台1022石墨冷却器GX199-I-T36、-50台1023石墨吸收器GX235-I-O-60台1024玻璃钢洗吸塔160010800 内附阶梯环台1025玻璃钢洗吸塔16009150 内附阶梯环台1026玻璃钢洗吸塔120010500 内附阶梯环台527玻璃钢循环槽16002650台1028玻璃钢计量罐28003000个1029玻璃钢烟囱30015000座530玻璃钢风机FB9-19台1031增强合金泵65FSJB-32L台4532煤气发生炉HMF-2000 S=3.14 除尘器、水夹套、汽包、落灰斗套533上煤机台534除渣机台535鼓风机9-19N0:4.5A台536鼓风机9-19N0:5A台1037引风机Y5-47N0:4C台137、038换热器F=82m2台1039烟囱80011000+4269000座1040烧嘴DTR-6套2041冷却水塔GBNL3-200T套542水槽50001800个543水泵200SG200-20台1040污水泵40ZXB-25L台541玻璃钢分离器个542低压配电柜GGD1面3043控制屏PT面1544照明箱MX面2045线缆桥架套546仪表屏PK面2047线缆桥架套548钢制平台、梯子套549控制仪表、配电套各550聚丙烯填料38191.0m33255.3工程方案 设计依据1、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；2、建筑抗震设计规范（GB500112001）；3、砌体结构设计规范（38、GB 500032001）；4、建筑给排水设计规范（GB50015-2003）；5、民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）。主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案本项目拟建2栋生产厂房及其附属设施，其中1栋生产能力为40kt/a，1栋生产能力为60kt/a，总建筑面积为6540.10m2。具体如下：1、1生产厂房建1生产厂房1栋，生产能力为40kt/a，建筑物占地面积为1030.36 m2，建筑面积为1902.04 m2。内含2个配电室（1层为配电室，2层为仪表室）、2个控制室（1层）及2个煤气制备室（1层）。建筑物长为80.64 m，宽为12 m，层高为12 m（1层层高为3.34 39、m，2层层高为8.6 m），二层框架结构，局部为一层框架结构。2、2生产厂房建2生产厂房1栋，生产能力为60kt/a，建筑物占地面积为1545.54 m2，建筑面积为2853.06 m2。内含3个配电室（1层为配电室，2层为仪表室）、3个控制室（1层）及3个煤气制备室（1层）。建筑物长为120.96m，宽为12 m，层高为12 m（1层层高为3.34 m，2层层高为8.6 m），二层框架结构，局部为一层框架结构。3、原材料库建原材料库1栋，1层，建筑面积为840m2。建筑物长为35m，宽为24m，层高为5m，砌体结构。4、成品库建成品库1栋，1层，建筑面积为945m2。建筑物长为52.5m，宽40、为18m，层高为5m，砌体结构。5、循环水池共5个，循环水池占地面积为200m2，长20m，宽10m，钢筋混凝土结构。6、冷却塔水池共5个，冷却塔水池占地面积为150m2，长15m，宽10m，钢筋混凝土结构。7、污水坑共5个，污水坑占地面积为1.5m2，长1.5m，宽1m，钢筋混凝土结构。建、构筑物工程一览表建筑物耐火等级一级，生产类别为乙类，新建建筑物结构型式和建筑面积详见建、构筑物工程一览表。建、构筑物工程一览表序号建筑物名称占地面积（m2）建筑面积（m2）结构形式层数层高（m）基础一建筑物11#生产厂房1030.361902.04框架结构23.4（8.6）独立基础22#生产厂房1545.41、542853.06框架结构23.4（8.6）独立基础3原材料库840840砌体结构15条形基础4成品库945945砌体结构15条形基础合计4360.96540.1二构筑物1循环水池1000钢筋混凝土5个2冷却塔水池750钢筋混凝土5个3污水坑7.5钢筋混凝土5个合计1757.5第六章 主要原材料、燃料供应6.1主要原材料供应本项目主要原材料为氯化钾、浓硫酸等，氯化钾为国内采购和进口，浓硫酸为化工有限责任公司生产，原材料供应充足。主要原材料消耗指标表序号项 目单 位合 计1氯化钾t850002浓硫酸t570003石灰t30004纯碱t405包装袋万条2006.2燃料动力供应燃料动力消耗表序号名 42、称单 位数 量1水万t92电万kWh6003煤t12000第七章 总图运输与公用辅助工程7.1总平面布置原则1、项目的总图布置符合全厂总体规划的原则，并符合整体规划要求。2、满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。3、通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火、安全防护和卫生等规范要求。4、平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。5、公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。6、执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区，减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。7.2总图布置7.2.1项目组成序号建筑物名称占地面积（m2）建筑面积（m43、2）备注一建筑物11#生产厂房1030.361902.0422#生产厂房1545.542853.063原材料库8408404成品库945945合计4360.96540.1二构筑物1循环水池1000共5个2冷却塔水池750共5个3污水坑7.5共5个合计1757.57.2.2总平面布置场区平面布置：生产厂房位于厂区北侧。成品库房位于生产厂房的东北侧，原材料库位于厂区的东侧，靠近铁路专用线，便于机械化运送原料。大门：厂区南侧和东侧各有1个大门。道路：道路设计有干道和支路，在满足消防需要的同时，将各功能区自然分隔，使道路通畅，分区结构清晰。厂区主要道路宽为10m，符合防火通道的要求。本项目新增地面硬化44、面积为3000m2。绿化：为减少生产对环境的影响，自身净化空气，在厂区围墙内侧、道路两旁、建筑物周围空地等地带栽种树木、草坪进行绿化，绿化面积为1500m2。厂区竖向布置由于厂区地面比较平坦，建筑物工艺流程联系较密切，厂区竖向设计结合场地情况，采取平坡式布置，坡度为56，平土方式采用连续式。厂区的地面标高主要根据厂外道路标高的地面排水确定。厂区内雨水采取有组织方式排放，地面雨水的排水方式为暗管排水，通过厂区内雨水管网排入市政雨水管网。7.3场内外运输本项目正常年份总运输量为38.104万t，其中运入量为15.704万t，运出量为22.4万t，详见全厂运输量表。全厂运输量表序号名称年运输量（t）45、物料形态运输方式备注一运入1氯化钾85000固体火车或汽车外购2硫酸57000液体本公司3石灰3000固体火车或汽车外购4煤12000固体火车或汽车外购5纯碱40固体火车或汽车外购二运出1硫酸钾100000固体火车或汽车外卖2盐酸120000液体火车或汽车外卖3煤渣4000固体汽车外卖7.4公用辅助工程方案1、电气及自控方案供电负荷：项目用电负荷为二级。电源选择：项目采用双电源双回路电线供电，10kV电源已由附近高压供电线路供给。供电方式及设备：电源直接引自架空高压线，电压10kV，供电系统为TNSC。厂区现有变压器3台，总容量为1130kVA，能够满足项目使用。电能计量采用电业部门专用的计量46、柜进行计量。在配电室内设低压配电屏GCD21，并设电容屏进行无功补偿，由无功功率自动补偿器进行自动控制。配电部分：配电箱选用MCC型动力配电箱，较大功率的电机采用降压启动。配电线路选用防火阻燃型聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆和控制电缆。装置区设电缆沟，电缆主要沿电缆沟敷设。出电缆沟至用电设备局部穿镀锌钢管敷设。现场动力配电箱、照明配电箱、检修电源、控制按钮、照明灯具等按现场环境条件，选用防爆电气设备。配线要严格执行爆炸和火灾危险环境设计规范GB5005892。照明部分：车间照明依据不同环境和照度要求选择灯具，在易燃易爆环境内选用防爆灯具，并设有防爆照明配电箱集中控制。办公科室、变配电所及电47、工值班室均采用荧光灯，车间及办公楼的重要部位以及出入口应设置应急照明或疏散指示装置，各车间的照度标准为75150LX，变配电所及电工值班室照度标准为2075LX，办公科室照度标准为50100LX。道路照明在易燃易爆环境内选用防爆型路灯。在正常环境内选用防水防尘路灯。照明配电选用阻燃型铜芯塑料电线穿镀锌钢管敷设。本项目年最大用电量为600万度。2、供、排水技术方案(1)设计依据建筑给水排水设计手册；建筑给排水设计规范(GB500152003)；工业企业设计卫生标准（GBZ12002）；工艺专业提供的有关技术数据。(2)水源生产用水及生活用水由厂区内现有出水量为60吨/小时的深水井2眼供给，可满足48、项目使用。(3)供水方案用水量计算：本项目生产定员234人，生活用水量按50L/班人，年生产天数333.33计算，则生活用水量为2799.97t/a，生产用水量为85548.38t/a，再加上清洁用水量为1434.99 t/a，年总用水量为9万t/a。本项目新建循环水池、冷却塔水池各5座，可满足项目使用。 (4)排水方案项目生产用水年排放量为100t，生活及清洁用水排水量按照给水量的85计，年排水量为2464.97t。厂区内排水方式采用雨、污合流制，排水管网管径为300mm。污水经化粪池处理后排入市政污水管网。3、采暖、供热利用化工有限责任公司硫酸生产余热供暖，供热管道采用无缝钢管，材质为2049、号钢，管道拟沿冻土层以下直埋敷设，钢管外加保温绝热材料，室内管材采用焊接钢管，阀门采用铜闸阀。4、分析化验设置分析化验中心对出厂产品进行分析化验，可满足项目使用。第八章节约能源8.1编制依据1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国清洁生产法；3、中华人民共和国可再生能源法；4、中国节能技术政策大纲；5、评价企业合理用电技术导则（GB3485）；6、评价企业合理用热技术导则（GB3486）；7、评价企业合理用水技术导则（GB7119-2006）；8、企业能源计量器具配备和管理导则（GB/T17167）；9、原国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报50、告节能篇（章）编制及评估规定”（19972542号）；10、节能设计规范；11、固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）；12、节约能源条例。8.2能耗指标分析综合能耗见以下各表：主要参数及耗量表序号名称年耗量折标系数折标量1电600万kWh0.1229kg/kWh737.4t2煤12000t0.63 kg/kg7560t合计8297.4t8.3节能措施1、生产工艺过程中依托化工有限责任公司现有硫酸生产的有利条件，使硫酸就地转化生产硫酸钾，减少了运输成本，可使生产成本大大降低。2、本项目采用国际先进水平，在生产硫酸钾的同时，对HCL进行充分回收，不但有效合理地利用了资源，而且提高了环保水51、平。3、各工段熔化出口的饱和冷凝水进行回收利用，充分利用热量。全厂循环冷却水全部回用，提高了水的利用率。4、本项目硫酸钾反应用的热采用硫酸废热锅炉余热提供，不需另建锅炉，既减少了固体废弃物的产量，又节约了资源。5、采用高效节能的电力设备。生产所需设备均采用节能型设备。变压器的低压侧装电力电容器补偿无功功率，以提高供电系统的功率因数，降低无功损耗。6、供热管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少管道热损失。7、建筑物墙体选用符合节能保温要求的新型复合墙体材料，如：聚苯乙烯复合墙体等，其节能效果显著，可以达到北方建筑物节能65%的要求。8、为了提高能源的利用率，减少电能损失，室内照明均采用节能光52、源照明，建筑物尽量南北朝向布置，充分利用日光的采暖与采光。9、能源计量器具的配置也是能源利用的重要控制措施，在新增部分的管线设置计量仪表以严格管理和考核。第九章 环境影响评价9.1 厂址环境状况本项目建设地点为辽北街149号。厂区周围环境较好，尚有一定的环境容量，厂区周围无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区。9.2环保质量及污染物排放标准环境保护标准地表水：执行国家标准GB38382002地表水环境质量标准中III类标准。环境空气：执行国家标准GB30951996环境空气质量标准中二级标准。环境空气质量标准限制单位：mg/m3污染物时间二级标准TSPSO2NO21小时平均0.500.24日53、平均0.300.150.12环境噪声：环境噪声执行国家标准城市区域环境噪声标准（GB30961993）中的2类标准。污染物排放标准污水：按照GB89781996污水综合排放标准中一级标准。厂界噪声：执行GB1234890工业企业厂界噪声标准中2类标准。废气：执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准。9.3项目建设和生产对环境影响项目建设环境的影响废水：来自施工所产生的废水以及由于施工人员进驻带来的生活废水，生活废水含有COD、BOD5、SS、氨氮及油类。废气：主要来自搅拌、运输车辆的尾气以及施工队伍进驻产生的生活废气。汽车尾气中的污染物主要有CO、碳氢化合物及NOX。施工现场氮氧化物54、的浓度可达到150ug/m3。粉尘：来源包括土方的挖掘、堆放和清运过程造成的扬尘；建筑水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；搅拌车辆、运输车辆往来造成的扬尘、施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。噪声：区域内各建筑物建设过程中的运输车辆和机械设备等产生的噪声。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在75dB（A）以上（负载，距源10m处）。固体废弃物：主要来自建筑垃圾和生活垃圾。项目生产过程产生的污染物废水：主要是生活污水、夹套锅炉排水及设备检修时发生的少量废水。废气：主要为HCL气体及煤气发生炉产生的烟气。废渣：主要是煤燃烧后产生的废渣。粉尘：冷却后的硫酸钾经筛分、粉碎制成合格成品时产生55、的粉尘。噪声：主要是生产装置运行过程中产生的噪声。固体废弃物：主要是生活垃圾。9.4环境保护措施方案建设期环境保护措施粉尘：水泥、沙石在运输与堆放时注意覆盖及密闭保存。避免在大风天气条件下施工，对现场的弃土、石料及时洒水、防尘。废水：主要是生活污水，直接收集排放到污水管网。废气：通过对施工车辆进行严格检修及维护，严禁排放超标车辆进入施工现场，对车流进行合理规划。噪声：在晚十点后及早六点前不进行施工，过往车辆禁止鸣笛。固体废弃物：对建筑垃圾及时清运，生活垃圾设垃圾箱，收集后由市政环卫部门统一运至城市垃圾处理场集中处理。运营期环境保护措施9.4.2.1废水治理方案生活污水经场区内原有化粪池处理后排56、入市政排水管网；煤气发生炉煤气水夹套24小时排污水一次，排放量为1t/d，污水经沉淀处理后达到污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政排水管网；设备检修发生的少量的废水，经沉淀池沉淀后，清水用于盐酸稀释用，浑水年排放量为100t，中和后达到污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准。.2废气治理方案硫酸钾生产过程中产生氯化氢气体，经水吸收后生成盐酸，生产过程中氯化氢系统为负压系统，经清洗吸收、尾气回收后排放浓度符合标准要求；煤气炉经除尘处理达到大气污染物综合排放标准GB162971996二级要求。.2废渣治理方案年排放煤渣量为4000t，煤渣出售给砖厂制砖。57、.3噪声治理方案将设备联结部位调整到平衡位置，减少偏心度，可相应降低噪声强度，一般可降低1020dB（A）。将通风机的进出风口处安装消音器，降低噪音源处的噪声；在噪声的传播途径上考虑，将机械加工等设施安装在单独的房间内，房间采用吸音材料，控制噪声对周围环境的影响。在车间设隔音值班室，减少噪音对工人的危害。本项目噪声源为循环泵、粉碎机、振动筛、和风机等运转设备。功率较小，达到工业企业厂界噪声标准GB1234890中的类标准。9.4.2.4固体废弃物生活垃圾设立垃圾点，并做到及时收集送至垃圾处理场。9.5环境影响评价本项目建设中对污水、废气、噪声等污染物均按国家有关环境保护标准要求，采取相应的措施58、，做到达标排放，并在指定场所进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时，项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。第十章 劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1采用的劳动安全卫生标准1、GB 50016-2006建筑设计防火规范；2、GB50160-92石油化工企业设计防火规范(99年修订版)；3、GB50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范；4、SH3011-2000石油化工工艺装置设备布置设计通则；5、HG 20546.2-1992化工装置设备布置工程规定；6、GB5044-59、85职业性接触毒物危害程度分级；7、HG20571-95化工企业安全卫生设计规定； 8、HG206671986化工建设项目环境保护设计规定；9、HG20503-92化工建设项目噪声控制设计规定；10、HG/T20532-1993化工粉体工程设计安全规程； 11、HG/T20586-96化工企业照明设计技术规定。10.1.2生产过程中的危害因素分析1、化学腐蚀的危害本生产过程中，由于主要工艺物料硫酸等均具有腐蚀性，因此对建构筑物、设备、管道、仪表、电气设施，均会造成腐蚀性破坏，影响生产安全。2、静电、雷电的危害生产过程中，在有易燃、易爆危险品存在的场合，静电放电、雷电放电均可成为引起燃烧、爆炸的60、点火源，导致火灾、爆炸事故的发生。3、意外伤害和化学灼伤的危害装置内在有可能发生坠落危险的岗位和传动设备附近均可造成意外伤害。生产工艺中采用的各种物料如硫酸等一旦外泄或喷溅也会造成化学灼伤的危害。4、生产过程中有毒有害物的危害本工程生产过程中使用、排放或泄漏的有毒有害物主要有：硫酸、盐酸等，这些有害物可使人体受到不同程度的伤害。 (1)硫酸硫酸为油状液体，与水混溶，毒性中等。硫酸对皮肤和粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明。可引起呼吸道症状，重者发生呼吸困难和肺水肿，慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺水肿和肝硬化。我国规定车间酸雾最高允许浓度2mg61、/m3。（2）盐酸盐酸为具有刺激气味的气体，在空气中极易形成白色酸雾，浓度高时刺激粘膜，出现胸闷、咳嗽、痰中带血。慢性中毒表现为牙齿损坏、鼻粘膜溃疡和胃功能紊乱。其水溶液即盐酸，具有强烈的腐蚀性。氯化氢的职业性接触毒物危害程度分级为级（中度危害），空气中最高允许浓度：7.5mg/m3。劳动安全保护措施1、防火及防爆本项目生产车间类别为乙类，耐火等级为二级。对盛酸的设备及输酸管路，如用钢铁制成品，则因硫酸腐蚀钢铁会产生氢气而积聚于设备管道内，一旦和空气混合将会形成爆炸性气体。在这些场所严禁随便动火及吸烟。动火之前应进行吹扫、检验氢气浓度，因此必须有严格的动火安全制度，经分析合格后方可动火。2、防62、尘、防腐蚀严格防止设备和管道的泄露，现场电气设备均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型户外WF1级防腐型。根据工艺生产操作条件，对有防腐要求的平台，地坪等采取相应的耐酸材料等防护措施。所有操作平台的护拦均不低于1.20米，酸管道要认真安装，严格检查以免泄露造成平台和地坪腐蚀或导致人身安全事故。另外，在设计中考虑必要的通风，使岗位的尘毒危害降低至最低限度。3、防静电、防雷击根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。对较高的建筑物和设备，设置屋顶面避雷装置，烟囱专设避雷针，高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。据建筑物防雷设计规范(GB5063、057-94)的规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况，防雷等级按第三类工业建、构筑物考虑设置防雷装置，防雷冲击电阻不大于30。本装置低压接地系统采用TN-S接地方式，变电所工作接地电阻不大于4。所有正常不带电的电气设备金属外壳，均应与PE线可靠连接。4、防机械损伤、防高温烫伤所有转动设备的传动部分，均有安全可行的保护设施。防止机械运动而发生意外人身伤害，如皮带、联轴器等均加安全罩。对产生高温的设备、管道，均采取保温隔热措施。在一些温度较高的岗位设置机械通风，在一般休息室、生活室设电风扇，控制室设空调系统。凡高温(外表面温度超过60)的设备及管道在行人可能触及的地方一律采用隔64、热材料隔离，以防高温烫伤。5、防止误操作为避免产生中由于误操作等因素带来的不安全，工艺系统考虑了保护性措施，如报警器、连锁设施。6、工作人员防护工作人员配有夏、冬季工作服、口罩、手套、帽和鞋。配有耐酸胶衣、胶靴、手套、眼镜。清理炉膛时配有防尘帽，岗位分别设有长管式面具、氧气呼吸器等。10.2消防10.2.1执行标准本项目消防设施按现行GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范、GB50160-92石油化工企业设计防火规范进行设计。10.2.2消防措施1、总平面布置根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）要求，各装置厂房间留有足够的安全距离，厂房四周均设环形消防通道，厂内道路大于6m65、，满足消防车通行要求，车间的安全通道需满足防火疏散的要求，建筑物的耐火等级及防火间距应满足规范要求。2、按照石油化工企业设计防火规范（GB5016092，含1999年局部修订条文）装置火灾危险分类，本项目火灾危险等级为乙类，建筑物按二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。防爆区与非防爆区之间间距应符合规范规定。3、消防用水量本项目最大建筑物室外消火栓用水量为25L/S，室内消火栓用水量为10L/S，火灾延续时间按3小时计算，则一次火灾消防用水量为378m3。新建消防水池500m3，深井为补充水源。4、消防管道采用生产、消防共用的给水系统，厂区给水管道环状分布，管道直径DN150。小火用二氧化碳、干66、粉、抗溶泡沫、雾状水灭火，比使用大量水灭火效果更好。成品罐灭火采用泡沫灭火，厂区内建立固定灭火设备。用水泵及比例混合器将泡沫混合液送至着火点，通过空气泡沫发生器均匀地覆盖在溶液表面，达到灭火目的。5、灭火器配置按建筑灭火器配置设计规范GB50740-2005要求，在建筑物内配有相当数量的灭火器，装置区内设置灭电火和油火的轻型灭火器材。第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.1.1项目法人组建方案为了加强对企业的管理，将采取总经理负责制，总经理负责并组织处理工厂的日常事务，下设财务部、生产部、技术部、及生产车间等。11.1.2管理机构组织方案和体系图总经理副总经理财务部技术部生产部生67、 产 车 间11.2人力资源配置11.2.1劳动定员本项目劳动定员为234人，其中管理人员10人，技术人员20人，分析化验人员4个，生产工人200人。11.2.2工作制度本项目全年生产8000小时，即333.33天。生产车间实行四班三倒制，班工作时间为8小时。11.2.3 职工来源及培训本项目建成后，拟由社会招聘解决，其中，工人要求具有初中毕业以上文化水平，技术人员具有大专毕业以上文化水平。对任用人员进行培训，在试车投产前岗位工人培训完毕，并经考试合格持证上岗。培训要有目的、有针对性、分批次、分层次进行，培训方法主要有三个途径：一是请专家到厂讲课；二是到国内同类厂家学习相关技术；三是参与该厂设68、备的实际安装，在安装调试过程中学习提高，确保在投产后能独立操作本岗生产系统，使生产顺利进行。第十二章 工程招标12.1设计依据 1、中华人民共和国招标投标法；2、中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号工程建设项目招标范围和规模规定；3、中华人民共和国国家发展计划委员会令第5号关于工程建设项目自行招标试行办法；4、中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定。12.2工程招标基本情况本项目涉及的勘察设计、工程监理、工程施工及设备采购等相关工作将按规定进行招标。为保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按管理程序报相关主管部门批准，建69、设单位要按批准的范围、性质进行相应的实施工作。工程招标基本情况详见下表：工程招标基本情况表项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自有招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计243.50建筑工程1251.75安装工程778.73监理214.28设备购置4756重要材料其他第十三章项目实施进度13.1项目进度安排原则为了保证项目建设的顺利进行，对项目建设进行慎重、周密、科学地计划安排工期。项目实施时应遵循以下原则：1、统筹安排各项建设工作，避免返工浪费时间。2、做好建设期的质量控制工作，确保工程各阶段工作的质量达到规定的标准。13.2建设期项目建设期70、为2年。13.3项目实施进度安排13.3.1项目进度安排结合本项目的工艺技术路线、融资方案等具体情况，参照类似工程建设的经验，确定本项目建设期为2年，具体安排如下：项目前期工作第1年11月12月项目勘察设计第2年1月3月工程施工第2年4月第3年8月设备采购及设备安装 第2年5月第3年8月生产职工培训第3年7月8月联合试车 第3年9月竣工验收第3年10月13.3.2项目进度安排表项目进度安排表项 目项目名称第1年第2年第3年11-12月1-3月4-8月9-12月1-3月4-6月7-8月9月10月项目前期工作项目勘察设计工程施工设备采购、安装生产职工培训联合试车竣工验收第十四章投资估算与资金筹措171、4.1编制依据1、中国石油化工股份有限公司文件石化股份发2006咨字106号中国石油化工股份有限公司石油化工项目可行性报告投资估算编制办法（试行）的通知；2、中国石油化工集团公司文件中国石化2000建字476号石油化工安装工程概算指标(修订版)；3、中国石油化工集团公司文件中石化1995建字247号石油化工安装工程费用定额；4、中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据(2006年版)；5、各专业提供的可研估算条件。14.2投资估算14.2.1建设投资估算建筑工程费估算：按有关标准要求，参照类似工程指标，采用“单位建筑工程投资估算法”估算，估算总额为1251.75万元。设备及工器具购置费估算72、：设备及工器具购置费按生产厂家报价或参考同类工程估算，估算总额为4756万元。安装工程费用估算：给排水管道、供热管道、供电线路、通讯工程等按有关标准要求及参照类似工程指标估算，设备根据类别，按一定比例计取，估算总额为778.73万元。工程建设其他费用估算：工程建设其它费用按国家和有关规定估算，估算总额为888.01万元。预备费估算：按建设投资静态部分前4项之和的10%计，为767.45万元。建设投资估算表 单位：万元序号工程或费用建筑工程费设备购置费安装工程费其他工程费合计技经指标单位数量指标（元）一工程费用1主体工程1.1厂房建筑1号生产厂房342.37342.37m1902.041800273、号生产厂房513.55513.55m2853.0618001.2工艺设备4275.00641.254916.251.3自控设备175.0026.25201.251.4配电设备225.0033.75258.751.5设备基础86.9486.94m19324502辅助工程2.1原材料库67.2067.20m8408002.2成品库75.6075.60m9458002.3循环水池45.0045.00m10004502.4冷却塔水池冷却塔水池33.7533.75m750450冷却塔75.006.0081.002.5污水坑0.340.347.54503公用工程3.1消防设施消防水池22.50m5004574、0消防设施6.000.486.483.2供水管网16.0016.003.3排水管网20.0020.003.4供电管网15.0015.003.5供热管网20.0020.004总图运输4.1地面硬化60.0060.00m30002004.2厂区绿化4.504.50m150030第一部分合计1251.754756.00778.736763.98二工程建设其他费2.1建设单位管理费101.46101.462.2可研编制费5.005.002.3可研评估费4.004.002.4设计费202.92202.922.5勘察费40.5840.582.6竣工图编制费19.4819.482.7施工图编制费19.48175、9.482.8施工图审查费54.1154.112.9工程建设监理费214.28214.282.10招标代理费26.7226.722.11工程保险费20.2920.292.12环评费3.003.002.13职工培训费24.0024.002.14联合试车费142.68142.682.15办公家具及工器具购置费10.0010.00一、二部分合计1251.754756.00778.73888.017674.49三预备费1基本预备费767.45767.452涨价预备费四建设投资合计1251.754756.00778.731655.468441.94建设期利息估算本项目贷款3000万元（建设期第1年贷款176、500万元，第二年贷款1500万元），贷款利率为5.94%，采用年初贷款方式贷款，建设期利息为267.30万元。流动资金本项目的流动资金采用分项详细估算法估算，经计算正常年份需流动资金额为1594.75万元。项目总投资项目总投资为10303.99万元。其中建设投资为8441.94万元，建设期利息267.30万元，流动资金为1594.75万元。总投资估算表单位：万元序号项目名称金额1建设投资8441.941.1建筑工程费1251.751.2设备购置费4756.001.3安装工程费778.731.4其他工程费888.011.5基本预备费767.452建设期利息267.303流动资金1594.75总77、投资合计10303.9914.3资金筹措本项目总投资为10303.99万元，其中申请银行贷款3000万元，占总投资的29.11%；建设单位自筹7303.99万元，占总投资的70.89%。第十五章财务评价15.1财务评价依据1、国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；2、现行的企业会计准则（2006）；3、2007年11月28日国务院第197次常务会议通过的中华人民共和国所得税法实施条例；4、本项目基准收益率为10%；5、本项目建设期为2年，生产期为15年。生产运营第1年达到设计能力的80%，第2年及以后各年达到设计能力的100%。15.2销售收入和销售税金及附加估算营业收入项78、目达产后正常年份年营业收入为54500.00万元。增值税、销售税金及附加本项目增值税按销售收入的17%计算，城市建设维护税按增值税的5%计算，教育费附加按增值税的3%计算。年均增值税为1129.77万元；营业税金及附加为90.38万元。15.3总成本及经营成本估算项目年平均总成本费用为49587.88万元。包括原材料费用、工人工资及福利费、折旧摊销费、修理费、其它费等。详见总成本费用表。在折旧摊销费中，建筑物折旧年限为20年，设备折旧年限为8年，固定资产残值率为5%。无形资产和其它资产分别按10年和5年摊销。本项目定员人数为234人，其中：管理人员10人，技术人员20人，化验分析人员4个，生产79、工人200人。经计算年经营成本费用为49661.50万元。15.4利润总额及分配本项目所得税率按25%计算，年均销售利润总额为3024.50万元，所得税为756.13万元，税后利润为2268.37万元。各年利润总额及分配详见利润与利润分配表。15.5盈利能力分析总投资收益率为29.59%总投资利税率为41.19%投资回收期为5.10年（税前）投资回收期为5.70年（税后）财务内部收益率为30.31%（税前）财务内部收益率为24.87%（税后）财务净现值为14009.27万元（税前ic=10%）财务净现值为9549.10万元（税后ic=10%）15.6偿债能力分析本项目拟申请国家银行贷款300080、万元，全部为建设投资贷款，以等额还本，利息照付方式还款，贷款期限为5年（包括建设期），贷款利率为5.94%，建设期还息不还本。项目利息备付率为7.37，大于2，利息偿付的保证度大，偿债风险小。偿债备付率为1.84，大于1.3，可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率高，足以偿付当期债务。因此，项目具有偿债能力，详见附表 “借款还本付息计划表”。15.7不确定分析15.7.1盈亏平衡分析由计算结果表明，当项目生产能力利用率达到59.77%时，企业可获得盈亏平衡，表明项目具有较强的抗风险能力。见盈亏平衡图。15.7.2敏感性分析通过建设投资、销售收入、经营成本三个主要经济因素变动时，对企业财务内81、部收益率影响程度进行分析。敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变动幅度内部收益率（%）敏感度系数1基本方案-30.31-2销售收入5%49.8712.905%4.9716.723经营成本5%7.7814.865%48.2911.874建设投资5%29.120.785%31.590.84敏感性分析表明，销售收入及经营成本因素变动对企业经济效益影响较为敏感，从销售价格上看，本项目售价取市场现行价格，目前市场价格属这几年价位的中等偏低价格，尚有一定的价格升值空间。随着市场需求的增加，价格相对较稳定。虽然此项目较为敏感，但风险程度不大。另外，经营成本敏感也较强，因此，企业生产经营中注意加强管理，降低成82、本，提高经营质量，就可以质优价廉的经营方式在市场竞争中取胜。15.8财务评价结论本项目具有可观的经济效益，其项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期较短，具有较好的抗风险能力。综上所述，项目在经济上是可行的。第十六章 风险分析16.1项目主要风险因素识别通过对项目的特点进行分析、识别，确定本项目主要风险因素为以下三方面：1、产品市场风险本项目可能会有一定的市场风险。如销售价格、管理成本等带来的风险。2、工程风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。3、环境影响风险本项目工程建设和生产期污染物排放可能对周围水资源、树木植被、自然环境等产生的负面影83、响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。16.2主要风险程度分析1、产品市场风险根据“十一五”规划目标，预计我国钾盐供应能力第2年估计可达300万t/a以上，2015年和2020年有望达到350万t/a和380万t/a。根据中国石油和化学工业协会预测，第2年我国钾盐总需求量将达到930万t，其中钾肥的需求量为850万t/a，当年缺口630万t。2020年我国钾盐总需求量为1300万t，其中钾肥需求量为1180万t，当年缺口将达920万t。我国钾盐消费增长速度远远大于生产发展速度，市场前景广阔。2、工程建设风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来84、的风险。工程造价和工期是本项目主要的工程建设风险。工程中招投标实施的成功与否，将直接关系到工程建设的质量和造价，工程如果延期，将影响项目的资金回收，所以要做好招投标工作。3、环境影响本项目属加工项目，生产工艺、技术先进，并可通过污染治理将所有污染排放降为零。因此，如果加强管理，在生产中确保设备的正常运行，环境风险很小。16.3 防范和降低风险措施根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。1、利用新技术和工艺，开拓市场，增强市场竞争力和吸引力。虽然我们无法预测未来不确定性因素对项目的影响，但是可以通过有效手段规避可预测风险。本85、项目产品具有较强市场竞争能力，从技术和工艺角度看，也有可靠的保证，其关键技术和工艺水平达到国内先进水平。2、加强项目施工管理，提高工程质量。可采取风险控制和风险转移两种形式。从内部的技术、工程、管理方面制定相应措施控制风险发生；外部可采取分散、转移方式减少项目承担的风险，如：可采取工程保险将风险损失转嫁给保险公司承担，设备采购和工程施工合同中加入转嫁风险条款等。在项目建设上要注意以下几个问题：（1）协调拟建项目同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行；（2）认真贯彻建设基本程序，保证工程质量；（3）注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关键部位；（4）选择好设计、施工、监理单位，认真把好86、设备、材料订货关，是保证工程质量和进度的关键。3、环境影响对策。经环境影响评价，本项目建设对周围环境影响不大，生产和生活污染物均采取有效措施并做到达标排放，将危害降低到最低程度，可与周围环境长期协调发展。第十七章 研究结论与建议17.1研究结论通过对项目的市场分析、建设规模和产品方案、建设条件、建设方案、投资及财务情况等多方面进行研究，得出以下结论：项目实施符合国家产业政策；项目建设基础条件好，原料资源丰富；产品市场前景广阔，建设规模合理，工艺技术成熟。建成后经济效益好，社会效益显著。项目建成后可带动经济的发展，经济效益可观，还可解决234名人员就业。17.2建议项目在实施过程中，项目单位需与当地政府有关部门做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。