1、草本咖啡综合应用开发产业园项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月69可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论7一、项目基本情况7二、项目建设概况7三、项目资金筹措9四、项目可行性研究任务范围9五、项目可行性研究依据10第二章 项目建设背景和必要性112、一、项目建设背景11二、项目建设的必要性18第三章 项目建设具备条件20一、草本咖啡种植规模化生产条件成熟20二、湖南省一主五化新农村建设研究中心给力咖啡种植产业化20三、北京XX咖啡开发中心支持力度21四、XX公司自身条件建设22五、产业园引进国际资本22六、产业园与XX大学建立信托投融资战略合作23七、产业园与中山大学建立环境建设战略合作23八、XX县政府关于“国家农业科技园区”的政策条件23第四章 咖啡市场需求分析24一、咖啡国际市场24二、咖啡国内市场25第五章 产业园建设规划及其发展战略32一、产业园规划32二、产业园建设意义及其发展战略36第六章 市场建设模式和商业网点建设措施393、一、XXXX咖啡市场开发建设模式39二、XXXX咖啡商业网点建设措施42第七章 产业园选址方案和条件43一、产业园选址方案43二、选址条件44第八章 节能、环境建设、消防和安全生产卫生措施45一、产业园节能45二、产业园环境保护和消防45三、产业园安全和卫生47第九章 企业组织建设、团队情况49一、决策体系组织49二、执行系统组织49三、监管体系组织50四、企业团队建设情况50第十章 项目实施规划安排51一、项目前期阶段工作任务与进度安排51二、产业园建设任务进度安排51三、工业项目入园进度安排52四、产业园配套服务建设进度安排52五、咖啡种植生产进度安排53第十一章 投资估算和资金筹措方案54、3一、产业园投资估算53二、产业园投资计划与筹措方案54第十二章 项目投资财务分析55一、产业园产品产量和销售收入估算55二、产业园工业产品税费估算55三、产业园工业生产总成本估算55四、产业园工业企业损益估算56五、产业园企业经营现金流量估算56六、咖啡种植产量和经济效益估算56七、产业园建设主要经济技术指标56八、产业园工业经营敏感性分析57第十三章 项目结论与建议58 中国草本咖啡综合应用开发产业园项目可行性研究报告第一章 总论一、项目基本情况1、项目名称：中国草本咖啡综合应用开发产业园2、项目主管单位:科技部北京XX咖啡开发中心3、项目总负责人：XX（北京XX咖啡开发中心主任）4、项目5、实施单位：湖南省XXXX咖啡产业（集团）有限公司5、项目实施总负责人：XX（北京XX咖啡开发中心常务副主任） （湖南省XXXX咖啡产业有限公司董事长）6、项目投资合作单位：泰国XX国际集团有限公司7、项目投融合作单位：XX大学信托与信托法研究中心8、项目环境环保建设合作单位：中山大学环境工程研究中心9、项目性质：农业产业化新建工程10、项目选址：“湖南XX国家农业科技园区”11、项目建设期为2年，工业生产达标期为2年二、项目建设概况（一）项目建设规模与内容中国草本咖啡综合应用开发产业园（以下简称产业园）项目建设规模与内容是：工业用地1060亩，总建筑面积62.1万平方米，开发建设XX咖啡粉厂、6、XX咖啡啤酒厂、XX咖啡保健酒厂、XX咖啡花茶厂、XX咖啡香酥厂、XX咖啡巧克力厂、XX咖啡糕点厂、XX咖啡酱油厂、XX咖啡醋厂、XX咖啡香茶饮料厂等十大食品工业产品，年生产能力50.22万吨。与产业园相配套的咖啡专用药剂厂，年产150吨；咖啡专用高效肥厂，年产200吨；咖啡结杆加工厂，年产饲料18万吨。咖啡商业网点建设，全国大中小城市设立XX咖啡屋连锁店1000个，全国大中城市的大中超市设立咖啡批零销售专柜1000个。建立咖啡豆原料种植基地15个，年种植面积达53.4万亩。（二）项目建设投资规模产业园建设投资分为工业、农业、商业和园区配套设施与基础设施等四个部分，总投资为55.4352亿元，7、其中工业投资41.9亿元，园区办公、金融服务、物流、生活等配套设施1.708亿元，园内基础实施3.929亿元；咖啡种植基地农业投资为7.9亿元。另外，咖啡商业网点建设投资待定。（三）、项目建设经济效益1、国家效益。为当地经济发展贡献年GDP包括服务业在内可达200亿元，每年贡献税收入20.2亿元。2、产业园企业效益。实现年销售收154.02亿元；年税后利润46.143亿元。投资利润率达97.68%，内部收益率为39.99%。3、社会效益。为农民创造种植经济收入7.9亿元，为农村50万农民人均增加年收入约1500元。解决城乡就业5万人。产业园建设13个工业企业，建设咖啡屋连锁店1000个和咖啡批8、零销售专柜1000个的商业网点、其产业带来包装业和物流、金融、信息等相关产业是巨大的。三、项目资金筹措（一）项目实施单位湖南省XXXX咖啡产业有限公司（以下简称XX公司）2010年自有总资产1.35亿元，实现年利润5559万元。从2011年起，每年组织咖啡豆生产26.7万吨，年销售收入21.36亿元，可实现年利润11.32亿元。从2010年12月1日起与科技部北京XX咖啡开发中心实现全面合作后，公司拥有草本咖啡发明专利和综合应用开发的系列工业产品技术和专利22个，其无形资产和有形资产总值达到100亿元，为股权直接融资和银行间接融资创造了条件。在国际方面已与泰国XX国际集团有限公司达成产业园投资9、合作协议，计划投入产业园8亿美元。（二）整合北京XX咖啡开发中心门下的全国12个XX咖啡企业，在2013年组织实现全国首个咖啡海外上市企业，通过资本运作，进一步取得证券市场的直接融资投资，进一步加大产业园规模和升级发展创造条件。（三）项目属于农业产业化项目，符合国家产业政策的支持范畴，每年的咖啡豆收购资金约10.68亿元，能够得到农业银行和农业发展银行的支持。四、项目可行性研究任务范围（一）项目建设的必要性；（二）项目建设发展规划设计；（三）项目市场分析与预测；（四）项目建设条件分析；（五）项目建设内容和技术方案；(六) 项目投资概算与财务分析；（七）项目投资与融资方案设计；（八）项目投资风险10、评估；（九）项目环境建设评估；（十）项目建设实施规划。五、项目可行性研究依据（一）项目技术成就依据1、草本咖啡种植相关发明专利；2、草本咖啡综合应用开发工业加工技术专利22个；3、草本咖啡发明人XX获得国家、国际金质奖项28个；（二）国家权威机关对项目实施的批准依据1、中国科协学会管理中心组织通过了国家级签定，确认草本咖啡为农业开发应用新资源，国际咖啡新资源。2、科技部下达了中国科发计字（1998）020号文件，确认了草本咖啡为国家级重点推广项目，项目编号99060201A，并颁发了证书，号码2691。3、国家产品质量检验测试中心检验报告。4、农业部产品质量检验测试中心检测报告。5、中国预防医11、学科学院营养与食品质量监督检验测试中心报告。6、科技部设立草本咖啡推广实施单位：北京XX咖啡开发中心。（三）项目实施具备的技术和经验1、草本咖啡试种种植达12年，其技术条件完全成熟；2、工业产品生产技术成熟，进入产业园的咖啡工业产品均已部分生产，并注册了XX牌国家商标；3、已有全国16个省市咖啡种植生产和工业加工超过10年的实践经验。第二章 项目建设背景和必要性一、项目建设背景（一）草本咖啡的技术成就草本咖啡口味、品种和成分含量优于木本咖啡，我国著名农业专家XX先生从20多种野生植物中发掘并试种出了：“草本咖啡”。经加工对比，该咖啡的色，香味与木本咖啡相同，口感大同小异。经国家相关权威部门检测12、和化验，草本咖啡中的铁、锌、钙、硒、蛋白质等对人体最有益的成分高于木本咖啡，而咖啡碱、脂肪等不利于人体的成分低于木本咖啡。经中华人民共和国农业部、卫生部、轻工部、食品监督检验中心等部门专家鉴定，是一种新的咖啡资源。由于它还具有健胃、保肝、润肺、护肾、降脂肪、抗衰老、抗老年痴呆、减肥胖、提神、醒脑、明目等功效。被国际咖啡组织的专家称为“营养咖啡”。草本咖啡成分含量与木本咖啡对比序号成分抽测草本咖啡木本咖啡序号成分抽测草本咖啡木本咖啡1水分%5.221.713钙g/kg4.812.582灰分%4.474.1514铁g/kg0.116.173脂肪%3.185.3615锌g/kg45.029.04淀粉13、%34.015.3116锰g/kg60.044.05纤维%16.319.9417铅g/kg0.991.276总糖%（还原糖汁）4.8718.3918铜g/kg11.07.07蛋白质%16.949.0919砷g/kg0.10.18水解氨基%15.543.720镉g/kg0.270.219磷g/kg5.061.0521钼g/kg0.40.410镁g/kg3.772.0222硒g/kg1.003.011钠g/kg1.624.4223铝g/kg0.25.2412钾g/kg9.927.6124咖啡碱%1.080.5色、香、味对比草本咖啡木本咖啡生豆深灰色浅灰色熟豆深棕色深棕色煮水咖啡色咖啡色香稍有豆香稍14、有木香味烧焦豆味烧焦地瓜味 草本豆与木本果品质含量大同小异，色、香、苦、味基本相同，无论是用哪种豆加工某种产品，只要调配适量，均可获得相同的品质、品味。XX先生就草本咖啡新资源不但申请获得了种植、育种、专用肥、药剂等专有技术，还拥有咖啡粉、咖啡饮料、咖啡配料、咖啡酒类、咖啡休闲食品等22种系列产品配方和工艺专有技术。（二）草本咖啡适种广泛，种植技术简单1、草本咖啡豆的生长发育所需环境草本咖啡豆喜气候温暖，阳光充足的环境。全年积温在2000-2500，年降雨量需1000-1500毫米，对土壤的选择性不强，PH值6-8范围内可种植，但以肥沃、疏松、透气、保水土壤为佳。耐干旱，怕涝。只要水、肥、阳光15、充足加上使用XX专家发明的专用肥、药、专有技术定能高产。为了不与主粮作物争地，提倡以旱地、闲散地、荒坡空地、房前屋后、果、林幼苗地套种、间种均可。2、草本咖啡豆种植生产的选择地与整地选择适宜的荒坡、空地或熟地。在冬天翻犁或翻挖，经冻、晒后，春天再深耕理成宽2-3米的洼面，开挖20-25厘米深的排水沟，按株行距0.80.8米或1米1米挖坑，沃地、熟地可酌情袭株。坑深10-13厘米，每亩坑数800-1000个、施足底肥农家肥，覆盖泥土8-13厘米厚，待播种用。翻埋农家底肥，可挖2厘米深坑播种，用土覆盖。3、草本咖啡豆种子的浸种与播种种子经选种除去劣质和瘪种，在阳光下照射3小时，使种子从沉睡中苏醒；16、放入50-60热水中浸泡几个小时，种子下沉时搅动，将膨胀的种子捞出，位膨胀的部分种子在泡，直至全部种子泡胀；晾干表皮不等萌芽，准备播种。每坑可放5-6粒种子（折合每亩下种6000-8000），覆盖细土2厘米左右，保持土壤湿润，以利幼苗出土。清明前后5-10天，南方芒种前后可种，气温稳定在15，是播种的良好季节；黄河以北一种一收，黄河以南一种二收。4、草本咖啡种植的田间管理（1）保苗移苗在播种、出苗的30天里，保苗是关键；且苗期生长缓慢，一是保持土壤湿润而不涝，二是防止幼苗烈日暴晒，三防大雨、冰雹袭击，四防因幼苗香、甜引起害虫危害。尤其是降雨量过多，幼苗田里有积水，都会导致根死苗。为提高幼苗的成17、活率，每坑播种5-6粒种子，若有4株幼苗同时成活，1坑内保留1-2株就够了，其余的可带土移植到空坑内或当苗菜，或当饲料，使苗均匀地棵棵成活，为稳产高产定下基础。北方地区无霜期若不足140天可用薄膜，温床育苗移栽等技术种植。（2）施肥所用基肥与一般农作物要求一样，发酵的人粪，猪、牛、鸡、鸭粪及晒干的淤泥、沟泥等农家肥料。带植株长出4片真叶时，必须使用草本咖啡专用肥、药，严格按照使用说明进行叶面喷施。专用肥、药是现代农业科学的生物固氮原理为科学基础，根据草本咖啡的生物特性、生长规律，生长环境因子需要以强化原本具有的固氮作用吸收固定空气大量的游离元素，以供给和补充营养成分，以稳定在不同的土壤、不同地18、域、不同光照等导致发生生理变化，保持草本咖啡在任何土质、任何气候条件下，保持它的下一代果实微量元素含量不退化，并能起到保花、保果、抗虫、抗旱、稳产、高产的作用。在整个种植过程中，严格禁用化学肥料，如土质过肥沃，施用氮类肥过量，促使植株疯长，株密、花多、枝多，不透风和阳光，导致落花、落果、减产、绝收等。（3）摘心、更新关键环节当植株生长至现蕾时，适时将主心花蕾摘除，促使多发新枝，多开花、多结果（但多余的营养枝，岔枝和过多的花最好打掉）。当植株下部果实已摘除或全部的果实基本成熟时，选定晴天将植株上部砍去收获第一茬。从幼苗到第一次收获（秋收），生育期约需140天左右，北方一种一收，长江以南一种两收，19、从再生萌芽，开花结果到秋、冬为第二生育期约需120天，如秋季雨水均匀，阳光充足结果率高和产量比秋收高，在海南、广西等省区的无霜地带，可秋种冬收。无论收获一次或二次，每年都必须使用咖啡专用育种药物和专有育种技术繁殖更新的专用种子（由专门的种子培育基地操作提供），方能每年地保质、保量、稳产、高产收获下去。不使用或不完全使用专用肥、药生产出来的咖啡豆多种微量元素含量退化，产品质量下降。5、草本咖啡种植的生物学特性草本咖啡一年生灌状豆科植物，生命力强，能耐高温50，抗低温3-5，耐肥抗脊，因略带苦味，一般虫、禽不易危害，田间管理不繁。全生长发育期140-300天，正常株高1米左右，单株有效分枝8-1020、个，每株结荚200-400个，每荚结豆子30-40颗。由于该植物含蛋白质、十八种氨基酸、铁、锌、钙元素高，还含有植物中罕见的晒元素等，干花可制作成咖啡花茶，豆经加工后可制作饮料、糖果、饼干、巧克力、冰激凌、休闲食品及酿酒等，是制作保健食品的珍贵原料。豆渣和枝、干、叶是高蛋白的饲料原料。无论是咖啡花、果、枝、叶制作任何一种产品，营养丰富，口感独特，香味迷人，提神、醒脑、生津、止咳、化痰、健脾、清肠、排毒、明目、利便、防肛肠炎等，是男女老少补锌、补钙不可多得的精品。6、草本咖啡的病虫害防治目前已知的草本咖啡豆与常规农作物一样，有金龟子、椿象、瓢虫等危害，可用生石灰和现代无公害药剂喷杀（花蕾期严禁使21、用剧毒农药）。一般在使用XX先生发明、研制的专用肥、专用药剂后会起到防治专用。7、草本咖啡豆的收获与储藏当草本咖啡豆成熟，荚果由绿色变成深黄色时，用剪刀将已成熟的果实剪下（不要碰损花及未成熟果实）；也可待植株下部果实已成熟，上部果实也趋成熟时，一次性砍下全部枝杆和果实（其尚约有90%果实成熟豆荚呈深褐色和有小部分荚呈深黄色）。将采收的果实晒干，用小竹枝或木条仗打，也可用机器使豆荚开裂脱粒，经风选去杂质后，在竹编器具或干净的水泥地上暴晒三日。将晒干的豆荚装入编织袋，置于阴凉干燥处存放。每年晒一次，可存五年。8、草本咖啡的育种和种子处理草本咖啡的营养成份含量高而丰富，有多种微量元素和其他罕见元素。22、对于不同的地域环境、土壤、用肥、用药、收获季节、储存、包装等都会使草本咖啡发生生理变化、退化导致含量差异而直接影响种子质量，对一代的品质至关重要。为了确保下一代质量及含量元素不退化，是种子质量、产量的关键。在这方面，XX先生与二十多名专家、教授已为我们解决了这一难题，A、选定规定区域土壤专人、专地育种；B、花蕾期必须使用植物细胞膜稳态剂等多味专用育种药物和专有育种技术，用前一代花、枝、茎叶提取配制一种多功能植物专用药物液（粉）为父本，本植物为母本，人工授粉为媒体的远缘性交配原理，重新排列遗传基因顺序再进行特性植物之间的近缘交配，再通过提纯复壮等现代新科学办法(使用方法另有单行本)；C、药衣处理23、（使用方法另有单行本）；种子一年一育一用。D、使用专用包装；E、专仓储藏。所以产地上的咖啡豆不能直接作种，否则会造成死苗、落花、掉果、不饱满、严重的营养成分降低、品质降标等影响产品质量的后果。（三）草本咖啡种植和加工经济效益高1、种植生产成本低，产量高，效益好。在北方无霜期140天，每亩产量可达300-400公斤；在南方无霜期260天，每亩产量500公斤，在土壤好的地方，每亩产量可达500-800公斤。种植生产成本，使用XX公司的专用咖啡种子、专用肥、专用药剂每亩仅为380元，其次耕作成本包括下种、除草、制虫、喷药、收割、喷药等每亩600元以内，再是土地租用成本一般每亩500元，而XX公司对咖24、啡豆的收购价目前每公斤8元，则每亩种植收入可达3000-5400元不等。另外每亩可采摘咖啡鲜花，每亩可产25-35公斤，XX公司收购价30/公斤，每亩另获收入约750元。（四）草本咖啡被科技部确认为国家级重大科研成果草本咖啡是从自然植物资源中选育应用的农业新资源，成为国际咖啡新资源。以发明家XX先生为首的27为专家、教授组成的科研小组经过十多年的努力，获得了草本咖啡国家发明专利，开发应用技术专利达22项，并获得了国家和国际28项科研成果奖。草本咖啡通过了国家权威部门的检测，还通过了国家级鉴定，由科技部以国科成便字（1998）第020号文件明确为九五推广的国家重点科研项目，并颁发了国家级科技成果25、重点推广计划证书，项目编号：99060201A，证书号码：2691。二、项目建设的必要性（一）产业园建设有利于抓住国际国内咖啡经济发展战略机遇。全球咖啡豆供应量每年700万吨，市场需求1600万吨，缺口900万吨。根据联合国有关部门统计，1990年美国人平均消防咖啡食品，相当于4.75公斤咖啡豆，到2000年上升到6.66公斤；芬兰、瑞典、丹麦、挪威、澳大利亚、俄罗斯等国民2000年人均消费咖啡食品，相当于12公斤咖啡豆，至2006年上升到14.6公斤；在中国1998年消费为8.6万吨，到2008年达到30万吨。如果全国人平均消费达到美国2000年人平6.66公斤，则我国消费量相当于865.826、万吨咖啡豆，所以中国咖啡市场潜力具有1万亿元，中国将成为咖啡消费大国。无论从国际咖啡资源和消费市场来看，还是从国内咖啡市场来预测，都充满了咖啡经济发展的重大战略机遇。（二）产业园项目有利于推动现代农业发展方式的转变。在科技部北京XX咖啡开发中心直接支持下，将中国草本咖啡综合应用开发产业园落户湖南，实施13个工业产品开发生产形成特大型农业产业化集群，通过“一主五化”新农村建设模式，组织推广种植草本咖啡，开发特色农业，提高农业生产的集约化程度，实行产业化，规模化发展，对于推动现代农业发展，转变传统农业发展方式将取得很大的促进作用。（三）产业园建设将造就新的经济增长点，促进当地经济发展。产业园全部建27、设投产后，可以为当地经济发展贡献年GDP200亿元，实现税收20.2亿元，农民增加收入7.9亿元，城乡就业5万人，季节性就业15万人。还能带动物流业、金融服务业、包装业等相关产业经济发展，促进XX县经济发展。第三章 项目建设具备条件一、草本咖啡种植规模化生产条件成熟（一）咖啡种植生产的技术配套功能齐全。北京XX咖啡开发中心在广西投资建立了咖啡专用种子培育基地，在山西太原建立了咖啡专用肥料厂、咖啡专用药剂厂，咖啡种植规模生产的专用种子，肥料，药剂等三大功能齐备，每年能够提供满足种植面积达100万亩的种植生产需求。（二）北京XX咖啡开发中心先后10年已在全国16个省市建立了咖啡种植基地，积累了丰富28、的种植生产经验。其中2011年落实种植面积23.2万亩。（三）湖南咖啡种植已形成规模。在衡阳、邵阳、怀化、益阳、长沙、岳阳等市都得到了推广种植，其中湖南省锦江红农业科技开发有限公司成为产业园的重要合作组成部分，专门负责咖啡种植生产任务，并承担了2011年种植30万亩的任务，还得到了省发改委湘发改农（2010）1287号关于草本咖啡种植基地建设项目备案批准详见附件。二、湖南省一主五化新农村建设研究中心给力咖啡种植产业化在“一主五化”新农村建设研究中心指导和县镇乡政府领导下，由村委领导组织农民建立农民专业合作社实行土地流转，再与投资商（产业化项目方）成立联合开发总公司，即村委+专业合作社+农民与土29、地+投资商+产业化项目=村级农业产业开发总公司。通过企业化机制实现农业土地资源资本化，通过土地经营权流转股份化改革家庭承包生产经营体制，健全现代农业生产经营企业化体制，从根本上推动改造 “三低一小”的传统农业模式。XX公司与湖南一主五化新农村建设研究中心达成合作，将草本咖啡种植纳入一主五化新农村建设模式推广实施，实行种植集约化、规模化和产业化，已得到许多县市乡镇村的认可，完全能够实现大面积推广种植，规划建立15个县级种植基地，为产业园发展直接提供咖啡种植53.4万亩，年产咖啡豆26.7-40万吨。目前已在怀化、衡阳、娄底、邵阳、益阳、常德等市县得到实施。三、北京XX咖啡开发中心支持力度XX公司30、于2010年4月与科技部北京XX咖啡开发中心实行了咖啡种植的合作，其中建设培育了咖啡种子基地。为深化合作建立了重要的基础，并提出了“中国草本咖啡，中国制造和普全国，走向国际”的战略思想和种植产业化、开发工业化、市场建设商业化和经营发展资本化的“四化”发展战略模式，还提出建设“中国草本咖啡综合应用开发产业园”的战略发展规划。为此得到科技部北京XX咖啡开发中心和咖啡发明专家XX先生的全面认可。又在2010年12月1日进一步达成了全面的深度合作，即北京XX咖啡开发中心将中国草本咖啡综合应用开发（国家级）项目和种植与加工等全部技术与成果和全国产、供、销等全部资源整合起来，交给湖南省XXXX公司组建集团31、化实施，形成巨大的资产力量和资源力量，将为产业园建设奠定了坚实的力量条件。根据双方 合作协议，北京XX咖啡开发中心具体明确进入XX公司的资产和资源移交如下：1、草本咖啡的发明技术成果和综合应用开发系列工业产品22项技术专利，XX牌商标使用权等其无形资产总价值100亿元；2、每年盈利几千万元的广西咖啡种子基地；3、全国草本咖啡种子、专用肥、专用药剂的生产权和销售权；4、已投入3000万元的2011年60万亩的咖啡种子、专用肥、专用药剂，其效益空间具有19920万元。5、北京XX咖啡开发中心主任、发明专家XX先生亲自来XX公司出任名誉董事长、监事长、总工程师，亲自指导工作，全面负责技术工作和资源整32、合工作。四、XX公司自身条件建设XX公司与北京XX咖啡开发中心合作一年，就取得了可喜的经济效益。从四个方面整合已形成公司很强的力量：1、XX公司自身建设。公司现有总资产13500万元，2010年度实现利润5559万元。正在办理兼并收购长沙玮鑫食品工业有限公司和湖南省锦江红农业科技开发有限公司，湖南省湘福德投资管理有限公司等成立集团公司，北京XX咖啡开发中心以技术无形资产15亿元投入XX公司，XX集团总资产超过20亿元，为经营企业资本运作，实施三年内上市目标创造了较好的条件。2、整合北京XX咖啡开发中心在全国12个XX咖啡公司进行改制，统筹到XX公司门下，此项工作在2011年3月之前全部完成，实33、现跨省大集团化经营模式。3、XX公司具备人才条件。企业高官、经济专家5人，企业家3人，技术专家1人，教授4人，在中层骨干中博士2人，硕士8人，本科11人。五、产业园引进国际资本XX公司为产业园建设发展，与泰国XX国际集团有限公司达成合作投资协议，计划投资8亿美元，待产业园相关可续审批完成后资金跟进到位。该集团公司董事长陈金福先生在泰国投资达2490亿美元，项目包括泰国东部海岸改造，高速铁路、高速公路、兴修七大水库、建设有9个大学的大学城和5个现代医院等，其财团经济势力雄厚。六、产业园与XX大学建立信托投融资战略合作XX公司为产业园建设和工业开发、商业网点、市场建设、海外扩张发展等领域，与XX大34、学信托与信托法研究中心达成战略合作，为上述建设开展投融资合作。七、产业园与中山大学建立环境建设战略合作为了实现产业园全面建设成功，办成现代农业产业化园、现代食品工业园、现代咖啡循环经济园、现代节能产业园、现代环境生态产业园的“五大园”建设标准的任务，XX公司与中山大学环境工程研究中心达成战略合作，将按产业园 “五园标准”承担规划设计和参与施工建设与投融资合作。八、XX县政府关于“国家农业科技园区”的政策条件XX县人民政府于2009年7月24日对湖南XX国家农业科技园区下达专门的优惠政策，在税收方面，对农副产品加工企业年税收一百万元以内将县级所得部分返回50%，从事种养业的农业企业和生产资料销售35、免征增值税；在园区内固定资产投资两亿元以上的项目县级所得税收部分返回60%；在土地政策反面，投资五百万元和经营十年以上企业免收县级财政的土地出让金，免收各项行政事业收费；在财政方面支持，对农业科技产业化项目，农业高新技术项目、农业科技成果转化推广项目，提供贷款贴息、财政补贴：对园内土地流转一百亩和签约十年以上，县财政当年每亩奖励300元；对园区基础设施建设县政财每年安排不低于1000万元；在信贷支持方面，对园区内有固定资产和被认为资信良好的企业，县担保公司给总资产50%的贷款担保，对固定资产投资2000万元以上项目，流动资金贷款利率标准原则上不上浮等共六章三十一条（详见附件）。这对产业园建设和36、发展提供了重要的政策条件和措施保障。第四章 咖啡市场需求分析一、咖啡国际市场咖啡在全球贸易额仅次石油，更是西方文化的象征。全球每年目前咖啡豆原料消耗量1600万吨左右，现可供量为700万吨，尚缺口900万吨，所以咖啡消耗价格居高不下，一直持续攀升。以国际咖啡组织2004年指导价为基础，全世界咖啡年贸易总额为700亿元美元，而国际咖啡零售总额每年达1400亿美元。全球消费每年增长1.5-2%。而特种咖啡，如烘焙咖啡的增长速度达8%。咖啡主要生产国有巴西，占全球34%、越南占13%、哥伦比亚占9%、印度尼西亚占5%。中国的云南、海南出产咖啡，每年产量仅为1200吨。近三百多年来，咖啡在世界的每一个37、角落普及，已成为世界三大饮料之首，为世人追捧；咖啡消费已成为时尚主流，逐渐形成世界文化圈。咖啡豆实货市场价格以纽约（CSCE）、伦敦（LIFFE）两个期货市场价格为参照每日波动，风险比较大。二、咖啡国内市场（一）、咖啡市场分析跨入21世纪后，中国经济的飞速增长，人们生活质量的不断提高，饮品日益多样化，咖啡逐渐与时尚，现代生活连在一起带动了咖啡消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。1、咖啡消费增长居于世界最快国家。据权威部门统计，目前，在中国咖啡消费量近年来保持在30万-40万吨之间，每年市场增长速度在10%-15%。北京、上海、南京、广西、深圳、天津等特大型城市市场的增长率更是高达18%。全38、国目前有13600家咖啡馆，2200家咖啡相关企业，从业人数达到50万人，其消费市场的规模和吸引力，让越来越多的国外企业已经开始关注中国市场，而这也正是各大咖啡生产国和咖啡商热衷于进入中国的主要原因。中国将成为世界上最具潜力的咖啡消费大国。2、咖啡消费品位越来越高，文化的魅力就是市场的魅力。速溶咖啡已远远不能代表咖啡消费了，消费者开始认知咖啡的品牌、风格和纯正，知道如何享受咖啡带来的乐趣。“文化咖啡”无疑是现在整个咖啡产业的主流，发展相当迅速。咖啡市场的快速发展，与消费者对西方文化的兴趣密不可分。3、教育水准、家庭月收入和饮用咖啡的频率呈现明显的正比例关系，意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大39、陆是一种象征成功阶层的生活方式。4、行业内部及与相关联行业的竞争越来越激烈，越来越趋向行业标准化发展。5、根据国家权威机构调查表明，咖啡加盟行业正以25%的速度增长，而咖啡馆正成为城市文明进步、经济增长的亮点。目前，咖啡消费在中国城市里，平均每人每年的咖啡消费量是4杯，即使是在北京、上海这样的特大城市，每人每年的消费量也仅有20杯。而在日本和英国，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英国都是世界著名的茶文化国家，目前已经发展成了巨大的咖啡市场。拥有强大茶文化的中国具有广阔的咖啡消费潜力，一定会成为世界最大的咖啡市场之一。国际咖啡组织（ICO）运营部主管巴勃罗迪布瓦也认为中国市场极具潜力。他说：“40、在20世纪60年代的时候，日本每年仅消费25万包咖啡，而如今其消费量达到了700万包。中国市场也已经呈现出沿着这一趋势发展的迹象，因此中国将成为世界上重要的咖啡消费市场。”（二）咖啡市场发展分析综观中国咖啡市场的发展，可以划分为四个具有代表的时代。第一阶段：雀巢以其“一天好开始”，影响和转化国人生活发式，让更多国人尝试咖啡，接受咖啡。第二阶段：上岛系咖啡馆，倡导现磨咖啡，让更多公众接受原味咖啡，又以其连锁加盟的商业模式，在中国各地扩张，上岛系的咖啡馆在这一阶段在中国内地开设2600多家咖啡店，占据中国九成的咖啡市场。第三阶段：星巴克进入中国一线市场。在它的带动下意式咖啡在一线城市得到普及，es41、pressc、卡布奇诺，成为时尚的消费饮料。星巴克在一线城市一类商圈及意式咖啡这个细分领域在当时市场表现完全是一枝独秀。第四个阶段：西提岛打破了星巴克及台资上岛系的咖啡馆对中国市场的垄断，成就了咖啡市场的繁荣。外资品牌强有力占据中国咖啡市场。已进驻中国的几个著名国外咖啡品牌，在其咖啡连锁拓展过程中，加盟投资门槛设置过高，一般起步投资需30-150万元，经营面积要求太大，一定程度上忽视了中国的国情，致使许多热情咖啡事业的中小投资者望而却步，无法实现咖啡创业的梦想，其管理与服务水平满足不了市场需求，而且无法营造特有的咖啡店气氛，体现不了应有的咖啡文化，产生不了轰动的咖啡效应。西提岛深入分析中国咖啡42、市场，面对旷世机遇，针对100多个大中城市的试车消费群体，进行了详尽深入的市场调查，经反复酝酿、推敲、论证以及精心策划，强势登陆中国。充分理解关注到了目前中国咖啡消费市场与投资者的心理需求，以更加务实、更加灵活、更加有效地连锁特许加盟方式，全方位推出了西提岛“屋、厅、城、西餐城”四种办店模式，供不同资金规模投资者根据自身情况自由选择。“屋、厅、城、西餐城”四种模式，充分满足不同消费阶层的需求，在同一品牌的感召下，真正实现“共学一个技术、共做一个产品、共享品牌效应、共创丰厚价值”的国际连锁模式，在其品牌上市的第1-2年。在中国28个省开始80余家咖啡店。打破了星巴克及台资上岛系的咖啡馆对中国市场43、的垄断。让国内投资者也认识到，市场依旧有空白点，西提岛的咖啡消费群体的扩大，咖啡文化也应运而生，这在一定程度上吸引了越来越多的消费人群。（三）咖啡销售分析1、地区分布：2005年，一线城市37%、二线城市32%、三线城市29%；2008年，一线城市32%、二线城市31%、三线城市38%。2、市场总消耗量：2007年，咖啡馆17%、酒店宾馆21%、中餐厅及其它6%、家庭消费13%、办公室12%、速溶咖啡37%、即饮咖啡饮料8%；市场总消耗量增长8%，其中家庭消费对增长的贡献为70%；2009年市场消费比例，咖啡馆19%、酒店宾馆20%、中餐厅及其它8%、家庭消费15%、办公室12%，其它方式2644、%。（四）咖啡市场结构趋势分析1、家庭咖啡消费将超过速溶咖啡在整体通路中所占的比例。家庭消费近年来呈增长速度最快的咖啡消费渠道，其主要原因有：人们生活水平的提高，中青年消费者的推动，家用咖啡机的普及。并有望在2015年成为仅次于速溶咖啡的第二大消费渠道，在2010甚至会超过速溶咖啡成为第一大咖啡消费渠道。2、高档中西餐厅成为咖啡消费的新的增长点。（五）咖啡市场份额发展趋势二三线城市咖啡消费量不断增加，所占的试车分额也不断增加；成为中国咖啡市场及未来20年的核心推动市场。（六） 咖啡市场竞争分析咖啡品牌缺点比较优势及其实现星巴克Costa系1、选址上，一类城市的一类商圈。租金增长快，同行竞价现象45、普遍。2、直营模式扩张的范围及速度慢3、一线城市品牌及门店宣传费用高1、西提岛咖啡以竞争环境相对宽松的二三线城市为主导市场，先期进入占据了二三线城市优势的黄金地段。无形中给后进来者增加了行业进入壁垒。2、商业模式采取加盟连锁的方式更有利于扩展。3、二三线城市规模小。人际传播范围及深度广，门店宣传依托人际传播便可实现其效果。上岛系咖啡连锁品牌1、加盟费用及门槛过高2、一线城市其模式实现困难重重1、灵活多种选择地加盟模式、满足了市场不同种类的需求。2、近年来上岛系的咖啡馆为增加影响力不断在一线城市扩张。但一线城市租金压力及店面面积都影响了其品牌发展。西提岛及其它品牌1、缺乏创新1、每年西提岛咖啡都46、在企业创新上投入巨大人员及物力。不断深入及分析行业发展，这也使得西提岛咖啡能在行业内每次变迁跟上脚步。个性咖啡店1、满足个性化消费需求。2、在某些细分市场领域占据一定的市场分额1、关注这些细分市场领域。当一细分市场不断增大时西提岛及时做出反应及跟进措施。XXXX咖啡1、品牌影响力不强2、相关开发产品未成规模3、人才队伍建设跟进慢4、企业软势力弱1、咖啡豆自产，原料充足，将以强势冲击咖啡现在市场。2、咖啡价格低于木本咖啡，扩大市场占有率快。3、加盟连锁店将形式多样，门槛低，易容被中小投资人加盟接受，连锁经营发展快。三、项目SWOT分析优势（S）:中国本土化咖啡连锁加盟优势：用中国发明、中国制造的47、草本咖啡利用差异化的战略，特色的商业模式和终端营销容易占领市场份额。灵活多样的本土化连锁加盟方式更加适应中国投资者创业咖啡行业。经验优势：草本咖啡发明人从事咖啡行业二十年，熟悉咖啡综合开发应用，又集聚了一批高级经济专家团队实行咖啡产业化运作，拥有丰富的从业经验。劣势（W）:1、草本咖啡综合应用开发刚起步，连锁店经营还未形成强大规模、2、项目创业团队还不够整齐，尚未形成人才强势。3、企业软实力建设力度不大。应对措施：1、加快产业园建设步伐，加速草本咖啡综合应用开发进程。2、进一步加速人才队伍建设；3、加大中国发明，中国制造的草本咖啡品牌的宣传力度。4、对流水高、赢利高的店采取回购措施，进一步提升48、集团化、资本化动作水平；5、不断丰富完善配套服务功能，吸收更多的客户和合作者。品牌优势：最早确定在二三城市发展战略，容易提高品牌知名度，开店成功率将会遥遥领先同行业竞争品牌。机会（0）：1、根据国家权威机构调查表明，咖啡加盟行业正以25%的速度增长，而咖啡馆正成为城市文明进步、经济增长的亮点。2、咖啡爱好者大幅度增加，咖啡及西餐消费市场不断膨胀。3、在日益同质化的咖啡连锁加盟市场出现三足鼎立的局面。4、中国草本咖啡具有原料自供充足，品质上等，价格成本低的三大优势，充分能够把握中国咖啡市场的战略发展机遇。威胁（T）:1、国外咖啡巨头纷纷落户中国市场，本土咖啡企业实力也不断壮大，给整个行业带来众多49、可变因素。2、组织实施机构尚未过考验期，对新业务不能迅速领会，仍需市场考验。对策：1、充分发展中国草本咖啡自有产品的优势，加快进入市场的速度，提高市场占有率。2、树立良好的品牌形象，制定中国草本咖啡行业发展标准。3、不断开发新的服务系列，以满足客户多方面的个性化需求，创造核心竞争力优势。4、提高服务水平，并逐步加大网站推广的力度和人才投入建设。四、XXXX咖啡市场综合评价XX公司拥有中国草本咖啡综合应用开发全部项目的自有核心技术的咖啡新资源、产品质量上等和成本价格低等三大绝对优势，将会一军突起，成为引领全球咖啡市场的重要主力军之一。为此对全球咖啡市场将产生巨大影响力，主要表现特征是，首先，能够50、解决咖啡种植生产的产量问题，将会满足全球咖啡豆市场的供应量，供求矛盾将会逐步得到缓解。其二将会极大地改变全球咖啡市场资源结构，草本咖啡对市场占有率如洪水猛兽一般加速可持续扩张，将会形成草本咖啡超过木本咖啡的资源结构。其三由于草本咖啡价格低，容易被消费者的不断接受，咖啡消费普及率将会加快进程。所以中国草本咖啡普及全国，走向全球将形成强大优势力量，前景不可限量。第五章 产业园建设规划及其发展战略一、产业园规划产业园从五个方面进行规划建设，制定产业发展计划（一）产业园产业发展规划：1、咖啡食品工业。咖啡食品工业建设十大咖啡工业生产企业，包括年产咖啡粉10万吨，年产咖啡香茶饮料10万吨，年产咖啡保健酒51、5万吨，年产咖啡啤酒20万吨，年产咖啡花茶2200吨，咖啡香酥1万吨，年产咖啡糕点1万吨，年产咖啡酱1万吨，年产咖啡醋1万吨，年产咖啡巧克力1万吨等。2、配套工业。计划兴办咖啡种植专用高级肥厂，年产200吨；兴办咖啡种植专用药剂厂，年产150吨。其专用肥、药的生产量以满足100万亩咖啡种植生产需要。兴办咖啡桔杆加工厂，年产家畜饲料18万吨。3、咖啡种植农业。草本咖啡计划种植53.4万亩，在湖南省的相关县市组织种植，重点在常德、益阳、岳阳洞庭湖三地区。在产业园内规划科研示范种植5000亩。同时接受外省的种植生产。确定年产咖啡豆26.7万吨，年产咖啡鲜花13350吨。4、咖啡网点商业。计划在全国大52、中小城市设立咖啡屋连锁店1000个。还要在全国大中小城市的大中型超市设立咖啡批零销售专柜1000个。5、产业园现代服务业。产业园内现代服务业包括投资、金融、证券、保险、担保、信息网络和招商与中介等等。（二）产业园经济发展规划1、咖啡产业园经济发展战略目标是贡献GDP1000亿元，实现中国咖啡市场占有率15-20%。实施战略步骤分三个阶段，即第一个阶段2011-2015年贡献GDP200亿元；第二个阶段2016-2020年贡献GDP达到500亿元；第三个阶段2021-2025年贡献GDP1000亿元。2、咖啡产业园经济发展战略任务是，办好咖啡产业园；建设咖啡商业网点2000个（咖啡屋1000个，53、销售专柜1000个）；实现三个上市企业，即咖啡种植、咖啡工业、咖啡商业三个方面企业；走进10个国家，包括俄罗斯、印度、日本、韩国、英国、美国、德国、法国、意大利、加拿大等，实现中国草本咖啡国际化。（三）产业园投资规划产业园投资规划分为工业、农业园区基础设施和商业网点等。1、产业园咖啡产业总投资为55.43亿元，其中产业园工业投资41.9亿元，农业投资7.9亿元，园区基建建设和基础设施5.637亿元，商业网点建设投资待定。2、产业园投资结构分布，固定资产29.23亿元，占总投资的61.5%生产流动资金18.3亿元，占总投资的38.5%。（四）产业园功能规划产业园建立六大主要功能，满足产业园发展需54、求：1、工业生产。满足工业生产所需要的条件包括土地、厂房、制造设备、原料库、成品库等。其中食品工业根据食品生产工艺和卫生要求，必须与其它配套工业厂房、仓库等都要相距隔离。2、农业生产。咖啡种植园内科研种植示范高产基地5000亩是产业园的重要组成部分，为园外的省内外相关县市地区推广种植53.4万亩提供种植标准化、高产化、质量化的样榜服务。3、仓库与物流。仓库与物流是产业园具备的重要功能，还必须分类设置。其中第一类，咖啡种子库、咖啡豆原料库；第二类，咖啡加工后的食品成品库；第三类配套工业仓库，如种植饲料库、专用药品库、肥料库、饲料成品库等。产业园总库容量将达到122万吨。另一方面带来巨大的物流业，55、预计物流进出总量达到200万吨/年。4、科研教育。咖啡项目源于高科技生物农业技术，咖啡科技发展还需要不断创新，科研还须继续深入，所以建立科研基地、科研中心和科研试验室等。另一方面随着咖啡产业发展的不断推进，从事咖啡技术工作和就业的人数不断增加，为此需要设立常年培训教育机制。5、金融服务。为了实现产业园发展总目标，必须配套建立于产业园发展相适应的金融服务，以满足咖啡产业发展的投资，资本市场和工农业生产等需要的金融服务支撑。不仅让农业银行和农业发展银行机构安置在园区开展服务，还需要邀请其它商业银行进入园区提供服务。6、配套服务。园区发展的配套功能除了金融服务之外，还包括信息、招商、中介、贸易等现代56、服务。同时配套整个产业园人员住宅、公用食堂、商店、医疗服务等后勤保障和行政服务功能。（五）产业园分区建设规划产业园设立食品工业、配套工业、农业、物流和科研教育行政等五个建设区，规划用地面积6060亩，其中工业用地1060亩，农业用地5000亩。总建筑面积62.1万平方米（详见附表）。还设立两个远程区，即设立县市咖啡种植生产农业远程区和全国大中小城市咖啡网点商业远程区。1、食品工业区，该区建立10个咖啡加工厂，占地面积770亩，总建筑面积43.7万平方米。2、配套工业区，包括三个配套厂，即种植专用肥料厂、咖啡专用药厂和咖啡饲料厂，还包括原料库和成品库。占地面积150亩，建筑总面积4.9万平方米。57、3、储库物流区。该区包括四大储库和运输车辆活动场所，需要占地110亩，总建筑面积达6.9万平方米。4、农业区。在产业园内规划农业用5000亩，用于咖啡研究种植示范和培训教育实验基地。5、功能配套区。该区包括科研、教育、行政、金融、保险、信息、商务和后勤保障等全面的服务功能。占地面积30亩，总建筑面积6.6万平方米。6、两大远程区。第一个是农业远程区，在省内外的有关县市设立咖啡种植基地15个，面积达53.4万亩。第二个商业远程区，即在全国大中小城市设立XXXX牌咖啡屋1000个，全国大、中城市的大、中型超市设立咖啡批零销售专柜1000个。（六）产业园建设目标规划产业园应按照现代经济发展方式，充分58、提高草本咖啡综合应用开发产业化标准，把握咖啡经济可持续发展战略，将项目建设成为现代农业产业化园，现代食品工业园，现代循环经济园，现代节能产业园，现代环境生态产业园等“五园化”的标准进行规划和建设。二、产业园建设意义及其发展战略（一）产业园建设意义1、树立新形象，加速软实力建设。由XX先生发明和领导掌管的中国草本咖啡产业发展已有10多年历史，遍布了全国各地，取得了不少阶段性成就。但是至今还没有形成真正的产业优势和社会影响力。可谓是处处有星火，但还未见燎原之势。在这种情况下，必须要有创新的智慧和强势的运作力，重树形象，整合社会资源，走出一条快速发展之路。2、建立新模式，实现异军突起。草本咖啡是新资59、源、新产业，与传统咖啡产业相提并论还有着观念上和实践上的较大差异，草本咖啡应用还处在弱势阶段，因此必须建立咖啡产业园用来强力造势，以新的力量方式打造咖啡产业化投资平台，和资本运作平台，以新军力、新势力影响社会，影响市场，开拓新的发展之路成为异军突起。3、建立咖啡谷，迈上可持续发展的新台阶。通过建设产业园，整合政府支持力量，对接农业政策到位，形成产业集群优势，争取更多的生产力要素资源投入，加快资本市场发展，中国草本咖啡经济发展将会迈入可持续发展的新时期。（二）产业园发展战略为了实现上述咖啡产业园规划贡献GDP和咖啡市场占有率的战略目标，还必须建立相应配套的发展战略措施。有了正确的战略思想就会有正60、确的企业发展之路，才会制定出正确的措施方法，才会取得事半功倍的最佳发展成果。1、整合战略在经济社会中，无数的创业事实证明，一个成功的创业者或企业，无论是技术型，还是智慧型；无论是实体经济还是虚拟经济，首先必须从内力出发，按先内后外的程序法则，健全企业内力功能，然后整合外部力量，才能实现中国草本咖啡事业的全面发展。以创办产业园模式整合国内国际社会资本市场和国家政策力量，走上正常的发展之路。首先获得政府支持力量，创办产业园能够形成项目优势，对于县市级政府来说，是难得的投资项目，有利于发展地方经济。二是整合社会投资力量。有了如此宏大和高效益的项目出台，对社会投资人来说，具有很强的吸引力。现有很多拥有61、资本的人寻找好项目、大项目比较多，这是不容质疑的。三是能够整合融资资源。项目好，投资人多，形成了洼地投资形态，对于银行来说，也会产生好的影响力。银行将会上门来寻求合作，取得信贷和金融服务。四是引进农业政策进入接通了管道。产业园能够成为省级或国家级农业重点项目，XXXX公司即可成为国家级农业产业化龙头企业，为此能够获得一定的倾斜农业政策支持。2、产业化战略草本咖啡项目开发是否成功，是否得到可持续发展，关键是如何实现“四化”，即咖啡种植产业化、产品工业化、批零销售商业化和经营企业资本化。产业园为实现上述“四化”创造了平台条件，建立纵横结合的发展机制，在纵向方面以“一主五化新农村建设模式”来整合县乡62、镇村行政力量，加快实现咖啡种植产业化和规模化。在横向反面，大力发展外来投资资本参与产业园开发和相关项目合作，早日实现咖啡工业化和批零销售商业化。只有这样才能最大限度地整合咖啡产业“四化”的生产力要素资源，把握国际国内咖啡经济发展战略机遇，推进中国草本咖啡经济发展取得全面的经济效益和社会效益。3、投资战略咖啡产业发展是否成功，关键不是只满足自己投资获利，而是要敞开大门整合社会资本投入，加快咖啡产业集群，才能实现产业园迅速崛起的目标。要实现这种发展模式，产业园将成为洼地投资平台，建立“蜂蜜窝”资本市场，让国际国内投资人倾朝而来，中国拥有万亿元的咖啡市场，发展成为几个上市企业不成问题，由此中国草本咖63、啡将会加速走进市场、走向国际。4、品牌战略中国饮料协会秘书长邹家驹和华南农业大学陈涌泉教授认为，“对咖啡加工企业来说，产品方面的加工工艺很重要，比如加工过程中香气成分的保留，但更重要的还是品牌。对本土咖啡企业来说，更需要在品牌方面下功夫。中国咖啡面临这样一个环境，不走向新的制高点，不会有出路。通用名称之争，具有咖啡行业转折点的意义。”所以，对于XXXX公司来说，不仅拥有“XX”这个市场品牌，还应当由竞争国际咖啡行业的中国咖啡通用名称品牌。因为草本咖啡成为中国发明、中国制造、更应该有中国意义上的新资源新产业的品牌，如贯名“中华或中国”等字样的品牌名称。这样既可以借国家无形资产力量树立中国草本咖啡64、制造业品牌，赢得咖啡行业发展的制高点，加快中国草本咖啡产业发展和公司效益发展，又可以避免靠市场发展积累几十年乃至上百年以时间堆积出来的品牌经历。6、文化战略一个没有企业文化的企业是没有灵魂的企业，它不可能拥有创造力和可持续发展的潜力，更谈不上做大做强企业。因此，企业文化建设是公司可持续成长和发展的核心动力源泉，是构建公司组织的重要法宝。它包括了企业精神价值，事业与财富价值和企业机制与制度建设的价值追求，应当全面建设。作为XX公司来说，其企业文化建设应从以下几方面着手：第一从草本咖啡中国发明，中国制造的高度建立企业精神价值，发扬XX先生几十年的拼搏精神，承担起向全世界推陈中国发明，中国制造的历史65、责任。第二促进人类物质文明和精神文明发展，承担起“引领农民致富，普及人们享受”的重任，追求企业价值文化。第三建立先进的现代企业发展体制和制度机制，将公司股东利益延伸为员工利益和产业合作者利益等三结合的同享利益机制，追求股东、人才、员工和合作者同享公平的利益价值文化。一个成功企业的文化沉淀越厚，则企业可持续发展将走得更远。第六章 市场建设模式和商业网点建设措施产业园做大做强做好，得到可持续发展的极其重要的一环是抓好市场开发建设，应以市场建设实现的任务目标决定于产业园建设的规模和发展的速度，做到完全适合于市场经济发展的规律。一、XXXX咖啡市场开发建设模式（一）、市场开发建设的任务目标1、按照产业66、园中长期的战略发展任务目标作为市场开发建设相应的中长期发展的任务目标。2、服从以产业园年度计划生产任务，按照其任务作为市场开发建设的年度任务完成。3、以20一30%的年度任务增长速度实现国内市场占有率，从而实现全国咖啡市场占有率15-20%的战略目标。4、创造条件进入国际市场，将草本咖啡种植生产、咖啡加工和咖啡销售的完整产业形式进入国际市场，使中国草本咖啡真正成为国际咖啡新资源，丰富咖啡文化，增加咖啡豆供应量，降低咖啡消费价格。5、实施XXXX经营连锁店1000个，批零销售专柜1000个的建设总目标。（二）市场开发建设模式市场开发建设模式概括来说，实现三大战略任务，六化实施措施。1、三大战略任67、务市场开发建设模式三大战略任务，首先实现网点数量多，在全国大中小城市全面铺开，广泛建设连锁店和在大中型超市中建立咖啡系列产品批零销售专柜。二是实行批零销售商业化，做大销售量规模，每年超任务完成产业园年度生产任务。再是合作广泛，采取多样化和降低加盟门槛要求，欢迎中小投资者和创业者参与连锁店和销售专柜合作建设。为此XXXX咖啡将会在市场中会实现“井喷式”的发展局面。2、“六化”措施，整合生产力发展“六化”措施，即网点建设组织连锁化；连锁店形式（如屋、馆、厅、城）多样化；参与投资合作的入门低进化，不强调投资规模大小和入门费交纳额度，只要能够双方认可的条件均可合作；集团公司与加盟合作方的利益倒挂化，即68、加盟合作人的利益大于总公司应获得收入水平，让合作人利益最大化，充分调动第一线生产力发展力量；咖啡连锁店和销售专柜建设标准高档化，树立形象发挥品牌影响力，吸引消费者；咖啡品牌统一化，凡是与XX公司合作的投资人，无论是连锁店还是销售专柜均统一为XXXX咖啡品牌，不允分其它品牌混入经营。（三）市场开发建设的组织方式市场开发建设组织方式为由企业经营过渡到实现经营企业的商业经营与资本经营相结合的企业运营模式。1、企业经营实行“三独立一盈亏”，即独立法人，独立核算和独立承担民事责任；一盈亏是：自负盈亏。其组织办法是由XX公司注册全资商业总公司，统领市场开发建设和商业网店建设与经营，完成咖啡商业发展的中长期69、任务。2、商业总公司实现集团化经营，在全国大中小城市发展连锁经营，批零销售专柜，都将成立独资或合资，或合伙的多个子公司，这些企业都应整合在商业总公司门下，实现集团化经营，形成综合势力和软势力，加快规模经营。3、商业总公司实现国际化经营。待产业园全面投产后即成立跨国企业，开始走上国际舞台，将草本咖啡种植与咖啡加工和销售等全套功能进入相关国家市场。其方法是首先选择进入发展中“金砖”国家的印度、俄罗斯，其次是东南亚国家，再是进入发达国家市场。将草本咖啡新资源全面推向全球，打破木本咖啡一统天下的单一资源市场结构格局，将中国草本咖啡真正成为国际咖啡主力军之一。4、商业总公司实现上市资本化经营。为了加速草70、本咖啡产业发展，其商业总公司应规划在2014年实现上市，企业进入资本化经营，为咖啡产业给力加速发展，扩张发展，实现做大做强做好草本咖啡产业。二、XXXX咖啡商业网点建设措施商业网点建设根据市场开发建设连锁店1000个和批零销售专柜1000个的总任务要求，规划制定商业网点建设的实施措施。（一）网点建设发展理念XXXX咖啡商业网点建设发展理念是：“先下后上，从小进大“。先下后上的意义是咖啡消费市场先从县做起，然后进入市级、省级城市。如果在全国的2800多个县市中，每县市做1个，即商业网点达到2800个，实施50%的目标，也能实现县市级1400个，则完全可以完成咖啡连锁经营1000个店的任务。从小进71、大的方式是从小城市发展到中等城市、大型城市和特大型城市的大中型超市设立批零销售专柜，全国大中型超市上100万个，建设1000个批零销售专柜不难完成。（二）市场发展重点方向根据国内咖啡市场消费结构家庭化、场合化（咖啡馆）和普及化的特点规划商业网点建设。对不同的省市县区域，民族特点，区域文化特征等作出消费市场的全面论证评估，按照评估结论设立咖啡连锁店和批零销售专柜，吸收多样性投资人和创业人，市场主攻方向即是家庭化、场合化和普及化的“三化方向”发展。（三）网点建设组织办法商业网点建设任务大，如果单靠XX公司力量来完成是有限的，主要靠整合社会人才资源、资本资源和消费文化资源，形成新的生产力发展方式， 72、使草本咖啡产业最大化。其网点建设的组织办法主要是“三法”：1、投资建设经营直接法。由XX公司在中等城市或大型城市和特大型城市中设立1-3个直接投资建设经营的咖啡屋，批零销售专柜，建设示范样榜屋（馆），样榜销售专柜，成为中心屋，中心专柜，引领当地城市消费市场，树立品牌形象，产生影响着用力，取到主导地位作用。2、商业网点建设连锁法。即XXXX集团公司的咖啡商业总公司，其任务是主攻发展经营连锁店，连锁柜。这是XXXX咖啡进入市场的主力军，以利益倒挂化模式把握其主力军建设和发展，是取得咖啡市场占有率的关键措施。3、商业网点建设合作法。即投资人和创业者在接受统一品牌为主的条件要求下，以购进XXXX咖啡系73、列产品的方式，实行自主投资，自主经营，利益全部归己。这种合作方式称为连锁店和连锁柜经营合作法。第七章 产业园选址方案和条件一、产业园选址方案（一）产业园选择湖南，符合咖啡经济发展目标要求1、湖南是农业大省，具有丰富的农业资源和县市农业发展的先进经险。2、湖南气候条件和土壤资源完全符合草本咖啡种植生产，满足一种两收的季节要求，特别是洞庭湖地区和相关县市的土壤和气候条件更有利于获得咖啡种植单位产量高。3、长沙是长株潭“两型”社会建设实验区的重要区位，经济资源丰富和资本市场比较发达，有利于促进产业园快速发展。4、城市交通发达，连接珠江三角洲、长江三角洲、全国中部地区和港澳台地区非常方便，能够促进提高74、咖啡产业进入市场营运的效率。（二）产业园选择“湖南XX国家农业科技开发园区“优势多1、能够得到国家农业开发园区的优惠政策支撑，为产业园咖啡经济发展提供了可持续发展的政策动力。2、产业园将获得很好的外部环境，有利于促进产业园建设快速发展。3、XX县是全国的百强县，其行政力量和经济力量有利于促进产业园建设发展。二、选址条件1、满足产业工业用地1060亩和农业种植流转用地5000亩的面积量。2、满足产业园2011-2012年工业用地1060亩指标，全部得到解决。3、为建设标准化的种植科研和高产示范基地，其咖啡种植基地的土地整理纳入国家农业土地整理计划范围与平整土地的经济支持。4、产业园的水、电、路和75、弱电系统等基础设施应由当地政府负责，并满足产业园建设发展的要求。第八章 节能、环境建设、消防和安全生产卫生措施一、产业园节能1、采用低损耗变压器和节能电机，变电所（配电房）采用电容补偿，使功率因素提高到95%，提高电能利用率。2、干燥系统，热力管道等都采用保温措施，减少热能损失。3、工艺参数实行检测与控制，使其在最佳状态下工作，避免压力、温度等过高，从而节约能源。4、产业园所有能采取太阳能取代电能的全部建筑都采取太阳能设施。5、对种植工业养殖种植的循环经济建设的设施能够争取太阳能替代节能的都将全部采用，达到全面节能的目标。二、产业园环境保护和消防（一）产业园环境建设1、环保建设采用标准：工业企76、业厂界噪声标准（GB12348-90）工业企业设计卫生标准（TJB2137-91）污水综合利用排放标准（GB8978-96）大气污染物综合排放标准（GB16297-96）2、主要环保措施采用统一装着，经过严格卫生检查，上岗前进行例前清理，如吹风去尘、洗手等。进行全封式生产，形式与高档小麦面粉加工类同。采取咖啡粉回收技术和装备，“粉尘”较少。厂区绿化：乔木、灌木、搭配种植，多种花卉和草地，美化厂区环境，治理污染。3、环境工程规划设计由中山大学环境工程研究中心承担实施。（二）消防1、编制依据中华人民共和国消防法建筑设计防火规范（BG16-87）（2001年级）建筑物防需设计规范（GBS0057-977、4）建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）2、易燃易爆物质单及物质描述煤：固体物，长久堆放成自然柴油：属易燃液体，杜绝火种汽油：属遇火燃烧，杜绝火种3、消费措施环厂区有消防管网，水压为15m（水塔），生产水加压泵站水压为26-46m,火灾时各管网直接供水，主要厂房为单层厂房，局部最高点不超过10m。因此，灭火压头可以满足。厂房内设立灭火器，火情初期用手持式灭火器扑灭火种。（三）设计原则1、平面布置及消防道路防火间距，车间距离12m，满足最小防火间距要求。消防车通道，环厂房的道路，路面宽10-7m，均大于最小消防通道3.5m。此外，设灭火器灭火。2、建筑结构要求：建筑耐火等级：二级。3、主78、要承重构件：门型钢构架。4、建筑物内安全疏散通道及安全出口主要生产厂房均为单层，设对开两个主要大门，侧面及各设两组人行出入门口。车间内设备布置留有贯通全厂房的主要通道，由主通道可分达各个操作岗位。5、消防用水设施及灭火器设置室内消防用水量15L/S。厂区内设置环形消防网，管径DN100，管网上布置室外地上式消火栓按规则要求布点。车间及其他建筑物均设有足够数量的干粉灭火器。6、电器凡变电所（房）高压母线设一组避雷器作为雷电侵入过电保护。凡建筑物（厂房）最高为10米，设避雷带或避雷针。三、产业园安全和卫生(一)设计依据 劳动局关于生产性建筑工程项目及安全卫生监察的暂行规定的通知（劳安【1988】479、8号）生产设备安全卫生设计总则（GB5038-85）建筑设计防火规范（GBJ16-87）建筑设计防雷规范（GBJ57-83）工业企业设计卫生标准（TJB2871-91）工业企业噪音控制设计规范（GBJ87-85）工业企业噪音控制设计规范（GB50034-91）工业建筑防腐设计规范（GBJ46-82）工业企业采光设计规范（GB50033-91）（二）职业安全运动部件加防护罩，防止伤害人员；高温部件进行保温隔热防护，暴露于室内的温度均低于50，防止人员烫伤；设备的压力、温度等显示仪表，置于显著位置，定期检查，保证设备不发生外泄、爆炸等事故；管道经常维护，防止跑冒滴漏伤人；各建筑物严格按防火间距设计80、；易燃、易爆药品设专用仓库区或保管，专人负责；各室内灭火器，环工厂车间设消防管网，加强防火设施保养，随时可以起用；操作平台、梯子均设栏杆、扶手；人员通道，工作空间采光要达到设计规范要求；高压输电线始端、终端各设一级避雷器作雷电侵入波过电保护：变电所高压母线设一组避雷器，作用同上：建筑群中高度突出建筑物设避雷带。（三）工厂设专兼职人员负责职业安全与卫生工作，车间设兼职人员经常强调职业安全与卫生工作，加强思想教育工作。第九章 企业组织建设、团队情况XX公司企业组织建设有完整的决策体系、执行体系和监管体系，具有团队力量强，工作效率高，制度化健全的显著特点。一、决策体系组织1、XX集团公司董事会。目前81、已由7人组成，包括科技部北京XX咖啡开发中心发明专家、股东代表、公司高管、独立董事等。2、项目投资决策委员会，由11人组成，由公司董事长、名誉董事长、公司总裁、首席经济专家、总经济师、总会计师、总工程师和对外聘请的经济专家、金融专家和技术专家等组织。作为董事会的决策参谋和准决策机构。二、执行系统组织1、公司设总裁1人、首席经济专家1人、常务副总裁1人、副总裁3人、总经济师1人、总会计师1人、总工程师1人、共由9人组成高管。2、部门机构，包括办公室、人力资源部、企业管理部、财务处、技术部、生产部、发展部、公关部、法规部、农业种植公司、原料供应公司，商业贸易公司等12个部门 。3、将北京XX咖啡开82、发中心在全国设立的12个XX咖啡公司和湖南锦江红农业科技开发有限公司整合为13个子公司。三、监管体系组织1、XX集团公司设立了监事会，由3人组成。主要任务是监管资本流向，资金使用，高管行规和维护股东和员工利益等。2、设立会计事务所合作组织。其会计事务所承担的主要是任务是对公司经营行为和下属子公司的经营行为每半年审计一次，特殊情况安排零时审计，其审计结果直接报告董事会和司务委员会，有利于决策和工作指导。四、企业团队建设情况1、XX集团公司董事会成员和高管共13人，其中教授4人，高级经济专家5人，技术专家1人，企业家3人。2、顾问团队成员7人组成，其中省部级2人（原农业部副部长刘培植，原中国人民总83、行副行长杨普文）、经济专家、环境专家、金融专家5人。3、中层骨干21人，其中博士2人，硕士8人，本科11人。4、企业职员共133人，其中本科学历44人、大专学历61人、中专学历28人。第十章 项目实施规划安排一、项目前期阶段工作任务与进度安排（一）项目前期工作任务1、XX公司与科技部北京XX咖啡开发中心将“中国草本咖啡综合应用开发”项目和全国咖啡业务资源整合的合作实施协议书已经完成（详见附件）。2、中国草本咖啡综合应用开发产业园实施由科技部北京XX咖啡开发中心下达授权公函已完成（详见附件）。3、“中国草本咖啡综合应用开发产业园”项目可行性研究报告已经开展了大量的筹备工作，并由湖南新世纪经济专家84、咨询有限公司负责组织编写工作。4、XX公司与望县政府洽谈在“湖南XX国家农业科技园区”实施合作协议，拟在2011年元月中旬完成。5、2011年元月中旬向省市县发改委申报产业园项目投资备案批准文件。6、XX公司与XX国家农业科技园区管理委员会、XX县规划局进行产业园规划设计，在2011年3月份以内完成。7、落实第一期工业用地300亩，在2011年2月份完成。8、落实流转农业用地5000亩，在2011年2月份完成。（二）前期工作进度总安排产业园前期工作从2010年12月至2011年3月应全面完成。二、产业园建设任务进度安排（一）水、电、路和弱电系统的基础施工应在2011年4月基本完成，以满足第一批85、工业项目入园开工建设。（二）第一批工业项目入园应在2011年5月开工，于2011年8月实现第一批工业项目投产。（三）产业园内示范科研种植基地土地平整完成，应在2011年3月底交付使用，确保2011年四月上旬下种咖啡豆。三、工业项目入园进度安排咖啡工业项目入园进度安排表排 序工业项目名单入园开工建设时间投产时间备注入园第一批咖啡粉厂、咖啡花茶厂、咖啡巧克力厂、咖啡香酥厂、咖啡专用肥厂、专用药剂厂2011年5月2011年8-10月入园第二批咖啡糕点厂、咖啡饮料厂、咖啡保健酒厂2011年12月2012年8-9月入园第三批咖啡啤酒厂、咖啡酱厂、咖啡醋厂、咖啡饲料厂、相关其他工业项目2012年3月20186、2年11-12月四、产业园配套服务建设进度安排产业园配套服务实施建设进度安排表排 序项 目 名 单开工日期投产时间备注第一期办公科研楼、住宿、金融商贸2011年4月2011年10月第二期原料库、成品库、特种品库2011年5月2012年8-10月第三期成品库、宿舍、其它2011年9月2012年3月五、咖啡种植生产进度安排在产业园建设的同时，由湖南锦江红农业科技开发有限公司等种植公司实施咖啡种植生产，确保2011年咖啡豆26.7万吨的生产任务完成。（一）产业园示范种植安排1、产业园内5000亩示范种植基地在四月上旬咖啡豆下种。2、示范种植基地由XX公司科研中心主任XX专家具体组织管理实施。（二）省87、内外咖啡种植生产安排1、在2011年3月底之前将53.4万亩咖啡种植用地与农户之间的用地付款全部安排到位，不留尾巴。2、在2011年3月份底之前，XX公司将咖啡专用种子、专用肥、专用药剂全部发放到位，运抵到省内外的各个承办公司和种植基地。3、在2011年4月谷雨节前按种植规程要求全部下种完成。4、确保全年26.7万吨咖啡生产任务完成，保障产业园工业企业的咖啡豆原料满足供应需求。第十一章 投资估算和资金筹措方案一、产业园投资估算产业园投资范围，包括征地、基建、设备、服务配套建设、水电路基础设施、流动资金和财务成本等总投资为47.5亿元，其中工业部分41.9亿元，配套功能与基础设施5.6亿元。详见88、附表二。（一）产业园13个工业企业的投资建设包括征地、基建、设备购置、财务成本、流动资金等合计为41.9亿元。（二）产业园服务配套设施建设项目包括办公科研楼、金融商贸楼，职员住宅、原料库、产品成品库、专用肥、药特种产品库，运输停车场等设施等合计投资为17080万元。（三）产业园基础设施投资包括给排水管网、水、电和道路等按产业园总用土地面积1060亩，按每平米560估算，合计投资39290万元。（四）产业园固定资产投资29.2亿元，流动资金18.3亿元。二、产业园投资计划与筹措方案（一）建设资金进度安排，第一年为15亿元，第二年15亿元，第三年17.5亿元。（二）资金筹措方案，企业自筹4.5亿元89、，资本金25亿元，银行贷款18亿元（流动资金）。（三）采取股权融资，引进国际资本。与泰国XX国际集团有限公司董事长陈金福协商达成共识，XX公司以全部专利技术与项目总价100亿元，泰国金龙国际集团投资8亿元美元进行合作（详见附件投资合作协议书），实现共同投资，同享发展成果。（四）XX公司整合北京XX咖啡开发中心名下的全国12家XX咖啡企业，从2011年起开展上市运作工作，计划在2013-14年实现上市，为其获得的融资可以支撑产业园的继续建设发展。（五）XX公司将申办国家级龙头企业 ，在国家扶持政策支持下，可以争取相关政策和贷款支持。（六）在产业园项目开发建设发展过程中还需资金支持时，根据XX公司90、与XX大学信托与信托法研究中心达成的战略合作，可以通过信托方式解决资金缺口的投融问题（详见附件 投融资合作协议书）。（七）产业园环境建设和投资，依据XX公司与中山大学 环境工程研究中心达成的战略合作协议，由该中心负责产业园的环境规划设计，同时负责投资融资（详见附件 战略合作协议书）。第十二章 项目投资财务分析一、产业园产品产量和销售收入估算工业产品销售估算，根据各个产品年度生产任务和销售出厂价，销售收入等分别进行了估算统计，产业园工业产品总销售收入为132.66亿元（详见附表四）。二、产业园工业产品税费估算产业园工业产品在销售收入中估算税费合计为8.6亿元，其中营业税7.9亿元，城建和教育附加91、为0.64亿元。（详见附表五）三、产业园工业生产总成本估算产业园工业产品总成本估算为77.63亿元，其中咖啡豆原料21.9亿元，占总成本28.1%；工资12亿元，占总成本15.5%；燃料动力为11.2亿元，占总成本14.43%；修理费0.79亿元，占总成本1.02%；折旧费1.58亿元，占总成本2.04%；利息1.59亿元，占总成本2.05%；销售费19.9亿元，占总成本25.64%；管理费6.63亿元，占总成本8.54%；其他费用1.99亿元，占总成本2.56%；（详见附表六）。四、产业园工业企业损益估算产业园工业企业损益估算包括销售收入、税费、企业总成本、所得税和税后利润等，得出的结论，总92、税收20.2亿元，税后总利润为34.8亿元（详见附表七）。五、产业园企业经营现金流量估算产业园工业产品经营现金流量估算的任务从第1年到第15年，其中达产期为3年，从第4年开始盈利，最后得出的结论产业园工业企业内部收益率为39.99%，投资回收期6.1年（详见附表八）。六、咖啡种植产量和经济效益估算产业园工业生产每年需要26.7万吨咖啡豆原料，按种植产量500公斤/亩计算，需要种植面积53.4万亩，同时采取企业化经营，即种植企业同样实行独立核算，自负盈利。其种植生产产量、生产成本，经济效益估算如下表：项目内容年度产量（万吨）销售收入（万元）种植成本（万元）销售与管理成本（万元）年利润（万元）备注93、咖啡豆26.72136002136021360113208结论：种植生产销售收入为21.36亿元，利润为11.32亿元，其中农副产品交易按国家农业政策税费均为零征。七、产业园建设主要经济技术指标产业园建设和各工业企业投产达产后，得出的各项经济技术指标：工业用地1060亩；总投资55.435亿元，其中工业投资47.5亿元，农业投资7.9亿元；销售总收入154亿元，其中工业132.7亿元，农业21.36亿元；税收总额20.2亿元，税后利润总额46.143亿元，其中工业利润34.823亿元，农业利润11.32亿元；工业总投资利润率为97.7%，农业投资利润为143.3%，工业内部收益率为39.99%94、，产业园投资回收期6.1年（详见附表九）。八、产业园工业经营敏感性分析产业园工业生产经营对销售收入，原料成本，劳动力成本，投资额变化等四个方面的敏感性分析，其结论如下：1、当销售总收入增长10%时，内部收益率升达到51.89%；当销售总收入下降10%时，其内部收益率下降为26.48%；工业产品产量盈亏保本点40.56%；销售总收入盈亏保本点58.52%。2、当咖啡豆原料上浮10%时，其内部收益率下降为37.9%，当下浮10%时，其内部收益率上升为42.05%；其原料成本最高可以达到2.49万元/吨时，还可生产保本，其工业生产受原料价格变化空间大，对企业生产经营效益产生的影响比较小。3、达产后年95、劳动力成本当上升10%时，其内部效益率下降到38.85%，下降10%时，内部收益率上升至41.13%。4、投资总额变化情况，当总投资超出10%时，其内部收益率下降到34.87%，当投资总额下降10%时，其内部收益率上升为43.71%。（敏感性分析预测详见附表十）第十三章 项目结论与建议草本咖啡源于中国发明，中国制造的国家级重大科研成果项目，是从自然植物资源中选育开发应用的农业新资源，全球咖啡新资源和食品新资源，其综合应用开发前景无量。在湖南建设咖啡产业园的条件成熟，项目投资效益比较高，对当地经济发展与国家税收和引领农民致富与促进农业发展贡献巨大，其经济效益和社会效益十分显著，且投资风险均在可控96、范围。建议借建设咖啡产业园之机，进一步加强对我国咖啡经济的战略发展研究，加速草本咖啡普及全国，走向国际发展战略的实现，紧紧把握中国咖啡具有1万亿元潜在市场的战略发展机遇，将产业园办成1000亿元的产业基地，成为中国咖啡产业的主力军，成为全球草本咖啡产业发展的中心，成为当地经济发展的新的重要增长点。 湖南新世纪经济专家咨询有限公司 2011年元月8日咖啡产业园工业用地和建筑规划统计表 附表一 排序项目内容用地规划（亩）建筑面积（万平方米）备注1咖啡粉厂12009.32咖啡啤酒厂1504.83咖啡保健酒厂1006.64咖啡花茶厂503.35咖啡香酥厂502.86咖啡巧克力厂502.67咖啡糕点厂597、02.68咖啡酱油厂502.69咖啡醋厂502.710咖啡茶饮料厂1006.411咖啡药剂厂250.512咖啡肥料厂250.813咖啡饲料厂1003.614原料和产品储库2006.915办公、服务生活综合区306.616合计106062.1附件资料简要目录1、XXXX公司与北京XX咖啡开发中心关于中国草本咖啡综合应用开发项目合作实施合同书；2、北京XX咖啡开发中心关于规划建设中国草本咖啡综合应用开发产业园的公函；3、XXXX公司与泰国XX国际集团有限公司签定的中国草本咖啡综合应用开发产业园项目联合投资合作协议书；4、XXXX公司与XX大学信托与信托法研究中心签定的关于咖啡产业园融资战略合作协议98、书；5、XXXX公司与中山大学环境研究中心签定的关于咖啡产业园环境工程规划设计与投融资合作协议书；6、北京XX咖啡开发中心与广西南宁鼎前科技有限公司签定的咖啡种植合作协议书；7、XXXX公司与湖南锦江红农业科技开发有限公司签定的关于咖啡种植生产任务完成合作协议书；8、科技部国科发农社字（2001）322号关于批准山东泰克等21个农业科技园区为第一批“国家农业科技园区”的通知；9、XX县人民政府关于颁发“湖南XX国家农业科技园区的优惠政策的通知；10、省发改委湘发改农(2010)1287号关于湖南省锦江红农业科技开发有限公司草本咖啡种植基地建设项目备案的通知；11、XXXX公司证照全套资料；12、中国草本咖啡综合应用开发项目相关的全套资料。