1、旅游文化产业园区基础设施建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月120可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况5第三节 问题与建议9第二章 建设背景和需求分析10第一节 建设背景10第二节 XX园简介12第三节 2、需求分析22第三章 场址现状及条件28第一节 场址现状28第二节 场址建设条件29第四章 建设方案33第一节 总体规划概述33第二节 建设指导思想与原则37第三节 基础设施建设40第四节 服务设施建设52第五章 节能节水节材63第一节 指导思想与编制依据63第二节 节能措施64第三节 节水措施66第四节 节材措施67第六章 环境影响评价及保护措施68第一节 环境影响评价68第二节 环境保护措施72第七章 劳动安全卫生与消防76第一节 劳动安全与卫生76第二节 消防78第八章 组织机构及人力资源配置80第一节 组织机构设置80第二节 人力资源配置82第三节 人员培训82第九章 项目管理与实施进度3、计划84第一节 项目管理84第二节 项目实施进度计划86第三节 工程项目招标87第十章 投资估算及资金筹措90第一节 投资估算说明90第二节 融资方案94第三节 资金筹措与投资计划97第十一章 社会影响评价99第一节 项目对社会的影响分析99第二节 项目与所在地互适性分析103第三节 社会风险分析104第四节 社会评价结论105第十二章 风险分析106第一节 项目主要风险因素识别106第二节 风险程度分析108第三节 风险防范和降低风险对策109第十三章 结论与建议113第一节 推荐方案总体描述113第二节 结论与建议114第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称 XX市XXXX旅游文化产业园4、区基础设施建设项目二、承办单位概况 本项目承办单位是XX市XXXX园管理委员会，XXXX园管委会为副科级事业单位，负责景区的建设与经营管理。主要部门有办公室、财务科、安保科和内管科。现编制5人（事业编），聘任8人。三、可行性研究报告编制依据 国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知（计办投资200215号） 国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号） 国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见（国发201121号） 国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要（20132020年）的通知（国办发201310号） 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划5、纲要 内蒙古自治区旅游发展总体规划（2003-2020） 内蒙古自治区服务业“十二五”发展规划 XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 XX市旅游发展总体规划（2008-2020） XX市旅游业“十二五”发展规划纲要 建设单位提供的有关基础资料和基础数据四、项目提出的理由和建设的必要性和可行性（一）项目提出的理由 榆树，落叶乔木植物，有较高的观赏价值，XX市XX县大榆树镇境内有一株辽代XX树，树龄虽逾千年却依然枝繁叶茂，需5人合抱，如华冠覆盖方圆700平方米。1996年被列为区级文物保护单位。为保护XX树并结合当地历史文化，当地政府于1985年修建了保护性园区，以保护供观赏，XXXX旅游6、文化产业园区（简称XX园，下同）因此得名，作为XX县重要的旅游资源，强化、丰富XX园旅游产品体系是全县旅游业发展的必由之路。根据国家“十二五”规划，中央政府将多策并举，把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业。在内需启动、消费升级以及国民收入不断提高的背景下，旅游行业环境持续改善，旅游业正步入黄金发展期。由于旅游业的飞速发展，旅游人数的不断增加，在这样的背景下，开发XX园旅游资源是在满足人们欣赏独特旅游资源的愿望同时，也是对历史文化的保护和传承，能够体现人与自然的和谐共处，相互依存的关系。（二）项目建设的必要性1、宏观层面的必要性（1）项目的建设有利于提升XX市的文化旅游品质在XX市的旅游资源分7、布中，自然旅游资源丰富多样，特色突出，开发价值很高，其独特的地理位置和地质构造，悠久的历史文化，造就了门类齐全、多姿多彩的旅游资源。XX园旅游资源具有独特性，即可以靠自然景观来吸引游客，也可以作为历史文化景观来挖掘其内涵，延伸其旅游产品，可挖掘性强，但是目前XX园旅游产品单一，只是具有公园性质，文化产品挖掘不够，本项目的实施，就是以丰富XX园旅游产品体系为最终目的，打造XX市独特的旅游资源，丰富XX市的旅游体系，强化旅游特色。（2）项目建设有利于地区经济结构调整，增加当地居民收入文化旅游业对第三产业的直接间接带动作用大、范围广，是国家重点支持的产业，旅游业直接影响和带动的有餐饮业、宾馆服务业、8、旅游购物和其它旅游消费，这些产业就业吸纳能力强，对当地居民收入直接带动明显。据测算，到2020年，XXXX旅游文化产业园区接待游客达到70万人次，直接旅游收入可达到2.4亿元。对当地的第三产业发展有很好的促进作用，增加居民消费，为地区的产业结构升级提供新的动力。故本项目是优化地区产业结构、增加居民收入的需要。2、项目层面的必要性（1）本项目建设是XX园丰富旅游产品体系的需要根据发展规划，XX园在现有基础上努力构建新的发展区域，发展以XX树和契丹文化为切入点的旅游产品，增加旅游商品展示交易、餐饮等特色服务，增加景区水域面积，在这些规划项目里，基础设施是首要的承载体，没有完善的基础设施，其它项目都9、是无根之水，本项目是实施XX园发展规划的先决条件，是XX园丰富旅游产品体系的需要。（2）本项目建设有利于发展城市休闲运动，为市民提供良好的休闲场所随着经济社会地向前发展，人民生活水平得到了很大的提高，对生活休闲度假和丰富业余文化生活提出了更高的要求，城市居民的市内休闲需求也越来越旺盛，XX园位于XX县西20公里，距离XX市区也不远，能够满足城市居民对休闲活动的时间和距离要求，本项目建设也丰富了XX市就近市居民休闲设施。（三）项目建设的可行性1、本项目符合国家和自治区的相关政策旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好，是国家鼓励发展的产业，国家和自治区先后出台政策支持和10、鼓励旅游业的发展，本项目是旅游基础设施建设项目，故项目建设符合国家和自治区的产业政策。2、本项目依托有优良的旅游资源XX园以千年XX树为独特旅游资源的核心，配合以契丹辽文化，在内蒙古主打草原和蒙元文化为主的地区，具备了差异化的旅游资源，加之良好的区位条件，能够吸引大量的游客前来，项目发展前景良好。3、本项目工程建设方案简单可行本项目建设主要有游客服务中心、道路、停车场、水电接入等基础设施，工程简单，工艺稳定，工程场地平整且无不良地质，所采用方案工程建设难度小，易于施工建设。项目对环境影响是临时可控。五、项目提出的过程作为当地的自治区级重点文物保护单位，XX园的影响力持续增加，但由于旅游产品单一11、，旅游收入增长缓慢，景区发展后劲不足的问题日益凸显，根据XX县“十二五”规划，XX园是重点打造的旅游产品，在这样的背景下，提升景区整体水平显得尤为重要，景区发展基础设施先行，故提出了本项目。受建设单位的委托，我公司组织有关专业技术人员对本项目做了大量的资料搜集和调查研究，充分考虑了待建项目的要求，对XX县经济社会发展、XX市旅游业发展等情况以及XX园所依托的自然和历史文化进行深入的研究分析，并对当地的气象、水文、地质等条件进行了认真地分析，结合实际情况，组织有关专家对研究方案进行了充分论证，并与建设单位广泛交换了意见。在听取了建设单位的意见后，对研究方案进行了修改补充，使研究方案更加完善充实，12、在此基础上编制了XX市XXXX旅游文化产业园区基础设施建设项目可行性研究报告。第二节 项目概况 一、地理位置拟建项目地点：XXXX旅游文化产业园区位于XX市XX县大榆树镇。本项目建设位于XXXX旅游文化产业园的南侧和西侧，紧临XX园现址。二、建设目标与规模（一）建设目标通过本项目的实施，XXXX旅游文化产业园区基础设施能够支撑景区到2020年能够接待年70万人次，日最大接待5000人次的能力，旅游基础设施和旅游服务设施基本完善，景区的影响力持续增加，为后继发展打下良好基础。（二）主要建设内容本项目为XX市XXXX旅游文化产业园区基础设施建设项目，主要建设内容包括游客中心157、停车场1300013、道路2557m、广场17000、旅游厕所、标示标牌、垃圾处理设施、监控系统、自动化讲解系统、绿化美化、园区内给排水工程和供电工程等基础设施。三、主要建设条件（一）旅游资源条件XX园主要旅游资源是以XX树为代表的自然旅游资源，以契丹辽文化为主的人文历史旅游资源，资源可组合性好，在内蒙古以草原和蒙元文化为主要旅游特色的地区来看，XX园旅游资源独特性较高，具有一定的后发优势。（二）政策条件本项目的建设符合国家、自治区、XX市关于发展旅游业的产业发展规划等政策，是政府积极扶持的产业。表1-1 主要政策支持体系层次时间文件主要支持政策国 家2009年4月财政部 国家旅游局关于印发旅游发展基金补助地方项14、目资金管理办法的通知旅游专项资金重点用于补助中西部地区A级以上旅游景区（点）基础设施、公共服务设施建设及完善的项目；补助以中西部为主的重点地区带动农民脱贫致富的旅游项目和旅游新业态项目。2011年6月国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见要把自治区建成旅游大区。国家和自治区每年列支专项经费用于支持旅游基础设施的建设，旅游业迎来了发展的良好机遇。内 蒙 古 自 治 区2012年2月内蒙古自治区人民政府贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见精神的实施意见把旅游业培育成为自治区国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，把内蒙古建设成为中国草原文化旅游大区和国家级文化体验15、生态休闲旅游目的地。2013年3月内蒙古“8337”发展思路提出了在发展定位上，把内蒙古建成体现草原文化独具北疆特色的旅游观光休闲度假基地。XX市2010年6月XX市旅游业“十二五”发展规划纲要按照旅游资源及地理分布，以自然风光、历史文化、民族风情为主题，以“科尔沁文化旅游名城”为品牌， 围绕一条旅游中心线（即国道304线），构建“一线四区”的旅游开发布局。2011年2月XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要以304国道主干线为轴心，以科尔沁民族文化、草原生态景观为特色，精心打造中部、南部、西南部、西北部、北部五大旅游板块，打造一批具有地方文化特色的精品旅游村镇和一批优秀的旅游文化节目16、。XX县2011年XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要围绕资源优势，进一步开发以麦新纪念馆、烈士陵园为主的红色旅游资源，以白塔、XX为主的历史遗迹旅游资源，以民族、民俗、农业景观和生态为主的农业旅游资源，努力建设一批高水平、成规模、特色鲜明、吸引力强的旅游项目，打造特色旅游精品。加强旅游服务体系建设，建立良好、有序、健康的旅游大环境，提升XX旅游业的形象和信誉，树立XX旅游品牌。（三）交通区位条件XX园位于大榆树镇，大榆树镇为连通XX东部出入口的公路交通必经之路，园区北距XX县城约20公里，北距国道303约5公里，开八线从园区北侧通过，区域交通条件优越。XX境内还有国道111线，境内县17、级公路234. 4公里。XX境内有两条铁路经过，一条是京通线（北京XX），另一条是集通线（集宁XX），大榆树镇距XX机场约130公里。 （四）施工条件本项目建设在大榆树镇，距XX县城仅20余公里，市内有较多的建材生产与供应和施工单位，能够满足施工、运输等需要；拟建场地未发现不良地质现象，场地地基土比较稳定，适宜进行本工程的建设，本项目施工条件良好。四、项目投入总资金及资金来源 （一）项目总投资 本项目总投资为2135.13万元，其中工程建设费1658.23万元，工程建设其他费318.75万元，基本预备费158.16万元。（二）资金来源项目总投资申请专项资金600万元，企业自有资金1535.1318、万元。 五、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。表2-1 主要经济技术指标表序号指标单位数量备注一旅游基础设施1道路m225577米宽,垫层厚度1502广场硬化m2170003给水系统3.1给水主干管m1500DN1003.2给水支管m660DN504排污系统4.1化粪池m3301个4.2隔油池m321个4.3排水管m2345DN350埋深2.0米5垃圾箱个40分类式6供电系统6.1高压电缆m300铜芯铠装电缆，YJV22-8.7/10kV6.2箱式变压器台1S11,630kVA6.3低压线路m820铠装电缆，YJV22-0.6/1.0kV7监控系统套1红外线监控摄像头10个8绿化m19、223140 二旅游服务设施1游客中心m2157框架结构2停车场m213000聚乙烯草坪格，包括电子管理系统3厕所座170m24 标识标牌块34木制5语音自动讲解系统套10三建设期年2四总投资万元2135.131工程费用万元1658.232其它费用万元318.753预备费万元158.16五资金筹措万元2315.131申请专项资金万元6002企业自有资金万元1535.13第三节 问题与建议 本项目做为基础设施建设，涉及少量的移民搬迁，而XX园的扩建需要进行一定的搬迁，建议项目建设单位和当地政府充分尊重和了解当地居民意愿，体现人文关怀，。建议当地政府做好搬迁居民后期的就业扶持和社会保障工作，保障搬20、迁居民生活水平不下降。第二章 建设背景和需求分析第一节 建设背景一、基本情况 XX县位于内蒙古XX市西部，介于东经1202512152、北纬439 4410 之间，东与科尔沁区毗邻，西与翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗接壤，南与奈曼旗、科左后旗相连，北与扎鲁特旗、科左中旗交界。XX县一九零八年设县，总区域面积4488平方公里，辖10个镇，1 个街道办事处，12个国营农牧林场水库，217个行政村，有蒙、汉、回、满等11个民族，总人口约40万人。二、经济发展2013年，XX县紧紧围绕自治区“8337”发展思路，深入贯彻XX市“开放转型，创业富民”发展战略，迎难而上，抢抓机遇，开拓创新，实现了全县经济平稳较快21、发展和社会事业全面进步。全县地区生产总值实现208.29亿元，增长9.7%，第一二三产业增加值分别实现49.3亿元、113.78亿元、45.21亿元，增长6.7%、11.2%和8.7%;三次产业比达到23.7:54.6:21.7。地方财政收入完成5.09亿元。社会消费品零售总额实现31.08亿元，增长11.2%;城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到19168元、10958元，增长11.6%和13%。三、XX市旅游资源XX市自然旅游资源丰富多样，特色突出，开发价值很高。其独特的地理位置和地质构造，悠久的历史文化，造就了门类齐全、多姿多彩的旅游资源。草原、沙漠、山峰、森林、湖泊、泉水、22、名胜、蒙古族风情、历史文化一应俱有，分布广泛。拥有国家级自然保护区大青沟、亚洲最大的沙漠水库莫力庙、科尔沁草原风光的典型代表珠日河草原旅游区、沙地特殊景观沙漠怪柳等景点。XX市还是红山、富河文化发祥地之一，境内名胜古迹相对较多，主要有燕国北长城、金代界壕、元代佛塔、辽代古墓群、清代库伦兴源寺和奈曼王府等。非常适宜都市消费群体“回归自然”旅游需求。XX市人文旅游资源和蒙古族传统文化独具特色，在国内外久享盛誉。这里是蒙古族、契丹、匈奴等北方民族的发祥生长之地，是大清国孝庄文皇后(布木布泰)、一代名将僧格林生长之地。民间还流传着大量关于一代天骄成吉思汗的传奇故事，具有较高的文化价值和旅游开发价值。世23、代家居的蒙古族人民到现在仍保留着传统的生产、生活习惯，民族风情浓郁，且与众多旅游景观相融合，构成了XX市“唯我独有”的旅游内容。此外，这里还是世界著名的蒙古族民歌之乡、安代舞之乡、马王之乡，每年在这里都将举办各类独具蒙古族特色的节庆活动。所有这些对国内外旅游者都具有较强的吸引力。三、XX县旅游资源XX不但是一个有着优良传统的红色古城，它还有着许多人文和自然景观供人们观赏，朋友们在观看麦新事迹之余，还可饱览一下这草原风情、古城风貌，相信定会给您留下不可磨灭的印象。XX县旅游资源丰富，有“东塔、西榆、南湖、北海”四大人文和自然景观。“东塔”即指元代佛塔，矗立在县城东南隅，雄伟壮观，劲秀挺拔，如利剑24、指天，象征着蒙古人的骠悍与睿智。“西榆”又称“千年XX”，座落在规划别致的XX园内，此榆干如巨柱、冠如伞盖、绿荫铺地、方园盈亩。园内天增寺建寺百年、香火即盛，至今朝觐者不断。传说清朝康熙皇帝北征，曾带领将士在XX下休憩。如今“佛塔”和“XX”已分别被列为国家和自治区重点保护文物。“南湖”即南湖公园，位于城镇南郊，利用XX南郊现有林带和自然洼地规划设计建成。“北海”即他拉干水库，属国家大型沙漠水库，经过近年来的不断建设，现已初具规模，游人不断。XX县旅游业已融入到内蒙古专业旅游、特色旅游和民族风情旅游的大格局中。第二节 XX园简介 一、历史沿革XXXX园始建于1985年，2002年扩建，占地面积25、10万平方米。1996年被列为区级文物保护单位。2002年9月9日成立XXXX园文化协会，适逢民间扩建XX园，重建天增寺呼声日烈之时。因此，由协会牵头修建XX园，恢复天增寺。2005年农历六月十九日，新建的天增寺大雄宝殿举行开光大典。至今香火日盛。园内两佛塔有鲜花绿树簇拥，佛光闪现，熠熠生辉。园内神奇的故事不断发生，令人费解。 2008年，XX园被评为国家AAA级旅游景区，XX市业绩突出旅游单位。二、历史文化古XX县建于一九八年（清光绪三十四年），是开垦扎鲁特左右两翼旗的南部和阿鲁科尔沁旗的东南部“三旗游牧之区”所建立的。解放后又从科左中旗划入一部分，形成了现在的四千四百八十八平方公里的规模。26、因此，在研究XX县古代沿革史时，必然要涉及到扎鲁特旗、阿鲁科尔沁旗、科左中旗乃至周围更远一些地区的历史。（一）悠久的历史XX县这个地方，约在三、四千年以前，就已经有人来到了这里。他们居住在靠近河流、水泊的沙丘、高岗地带，从事以狩猎为主、兼营畜牧业的生产活动，过着简单的原始生活。这是我们迄今所能知道的在这里生息最早的主人。一九七五年吉林省文物普查时，在XX境内发现新石器时期文化遗址二十四处。采集各种文物及残片六百六十多件。其中有石镞、石核、石片、石尖状器等细石器，有与之共存的打制或磨制的石刀、石斧、石敲砸器等石器，有同时出土的灰色、红褐色、有附加堆纹的夹沙陶鬲、陶罐、陶钵及彩陶残片。这些文物的发27、现，对研究西辽河、新开河、霍林河一带的历史有重要价值。文物普查工作者认为，这里出土的文化资料有些属于红山文化类型。而红山文化又属我国黄河流域仰韶文化的范畴。这证明XX这个地方的历史是悠久的，很久以前居住在这里的人就和中原有了交往。在这一带，最早载于史籍的民族是东胡。春秋时期，西辽河及其上源老哈河流域居住着许多部落和氏族，他们各有酋长，互不相属。只是往往百多人到一起聚会。因其在匈奴的东面，历史上把他们概称东胡。史记上载：“晋北有林胡、娄烦之戎；燕北有东胡、山戎。”春秋时的燕国在今河北北部和辽宁的西部。XX县处于燕国的北面，是东胡居住的地方。到战国时，东胡形成了部落联盟，常常掠夺燕国。燕国“贤将”28、秦开在作东胡人质归来后率兵大败东胡，使东胡“却千余里”，随之“置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡”，并在燕国北面筑起了长城。这就是穿越在奈曼旗南面的燕长城，现在还可以看到它的遗迹。汉初，东胡自恃强盛，要把它与匈奴之间一千余里无人居住的“瓯脱”地据为己有。匈奴单于冒顿遂乘东胡不备，突然出兵“大破灭东胡王，掳其民众、畜产”，东胡的历史从此便结束了。（二）东部鲜卑的旧地东胡既被匈奴所破，其残部之一“保乌丸山”，号称乌丸，亦即乌桓；另一部分“别保鲜卑山”，号鲜卑。乌丸山亦称乌辽山，在今巴林左旗境内。鲜卑山在科右中旗境内。后来，乌桓部南移到老哈河上游地区，鲜卑则活动在西拉木伦河流域。鲜卑主要从事游29、牧和狩猎活动。地产貂貉及名贵鼠类，以其皮革制裘，运销中原。东汉建武三十年(公元五十四年)，鲜卑首领率属归汉，被封为王。汉政权建立后，沿袭秦制，在东北地区设立了辽西、辽东等郡。按蒙古游牧记对扎鲁特部的记述和汉书水域图说的标示，XX县汉代属辽东郡西北境，但这里的主人仍是鲜卑。三国初期，鲜卑分化为东西两大部。东部鲜卑主要有慕容部、宇文部和段部。慕容部“魏初率其诸部人居辽西。从宣帝伐公孙氏有功，拜率义王”（晋宣帝即司马懿），设王庭于大棘城（大棘城在今辽宁省义县境内）。公元三三七年，慕容部首领慕容皇光僭称燕王，迁都于龙城(即辽宁朝阳县)，国号“燕”，史称前燕。当时西拉木伦河一带由鲜卑化的匈奴人宇文部所占30、据。公元三四四年，前燕攻取宇文部，大捷而还，宇文部首酋逃往漠北，部众溃散，他所占据的地方也归入燕国。自此，在十六国前期，包括XX县在内的西拉木伦河一带，就成为燕国的领地。（三）契丹的故乡南北朝时期，在西辽河及其上游西拉木伦河一带，出现了契丹部落。契丹源出于东胡，是鲜卑的一支。当宇文部鲜卑被前燕攻灭时，同宇文部在一起的另一支鲜卑也同时被击溃“惧窜于松漠之间”。到南北朝时，分化为两部：一是奚部，也叫库莫奚；一是契丹部。这时契丹部又回到西拉木伦河流域。契丹最初是两个小部落。以青牛白马为“图腾”，后形成八部。关于契丹的起源，辽史中有一段很有趣的记述：“相传有神人乘白马，自马盂山浮土河而东。有天女驾青牛31、车，渐由平地松林泛潢河而下。至木叶山二水合流，相遇为配偶，生八子。其后族属渐盛，分为八部”。土河，即老哈河；潢河，即西拉木伦河和西辽河的古称，古时也叫记纥臣水，二水合流处，就在XX县麦新镇的南面，其南为奈曼旗，西为翁牛特旗，西北为阿鲁科尔沁旗，北为XX县，这一带就是契丹的发祥地。契丹部刚一形成，就遇到了许多磨难，契丹人也几经战乱，颠沛流离。“登国中，魏大破之”。“后魏时为高丽所侵，部落万余求内附”。“其后为突厥所逼，又以万家寄于高丽”，齐也曾“大破契丹”部，杀戮甚众。尽管如此，契丹还是有了发展。公元五八一年，隋政权建立，伐灭梁、陈，结束了中国长期分裂、混乱的局面。在混战中离散的契丹人也回到了故32、乡。嗣后部落发展，成为八部。唐朝初年，契丹结成了统一的部落联盟，摆脱突厥控制，归属唐朝。李世民征高丽，契丹首领率兵从征，得到了李世民的嘉许。“唐兴，高祖改郡为州，太守为刺史，又置都督府以治之”，公元六四八年，唐于契丹地设松漠都督府，以契丹首领窟哥为都督。此时契丹的领地已有很大的发展：“南控黄龙，北带潢水，冷陉屏。右辽河堑，左高原、多榆柳，下湿，饶蒲苇”，XX县唐时属松漠都督府。辽代是契丹的鼎盛时期。公元九一六年，契丹迭刺部首领耶律阿保机建“契丹”国（后改为“辽”），自立为皇帝，皇都设在“临潢府”（今巴林左旗林东镇南），号“上京”。时值五代十国时期，中原大乱，阿保机乘机攻占中原城邑。灭掉“勃海”33、等国，遂又建了东、南、西、中四京。辽王朝为分别管理、统治契丹人和汉人，署理军国及行政大事，设置了“南面官”、“北面官”。在地方又设立了州、军、县、城、堡等各级统治机构。辽把上京道视为统治的中心地区，在这里建了许多州县和“头下军州”，把从各地俘虏来的人，大多放在这里，让他们从事农业、手工业等劳动，为辽王朝生产所需物资，以致这里一时州城林立，人口剧增。西拉木伦河北岸，原来是比较单一的契丹人地区，现在变成了契丹人、汉人、“勃海”人的杂居区；原来这里是游牧地区，现在有了“种植”，发展了农业。特别是临潢府所属的十县，都是“所俘人户”、“杂处”、“分地耕种”。汉人大批涌入契丹，对契丹文化影响极大，他们根据34、汉字创造了契丹文字；学习汉人建筑艺术，建造了许多宫殿、庙字、佛塔。辽时建造的砖塔，有的历经千载风雨，至今犹存。XX县辽代属上京道临潢府东境。蒙古游牧记上记载：阿鲁科尔沁为“临潢府地”，扎鲁特二旗为“上京道地”。辽代建过州或县，这是可以肯定的。一九七五年文物普查中，发现辽金遗址四处，辽代古城址一座。古城座落在东风镇的育新村。在这附近还出土了铁刀、铁矛、陶罐、北宋铜币等文物。另外，据辽史记载，辽在故乡建立的永州，也离XX县不远。这个州是“乾亨三年，置州于皇子韩八墓侧。东潢河，南土河，二水合流，故号永州”。对永州这个地方，辽的历代皇帝都非常重视：“太祖于此置南楼，冬月牙帐多驻此，谓之冬捺钵”、“有木35、叶山，上建契丹始祖庙”、“每行军及春秋时祭，必用白马、青牛，示不忘本云”。“冬捺钵”意思是冬天的“行宫”，辽国皇帝冬天来这里处理国事。永州下属长宁、义丰、慈仁三县。永州及其周围地区，在辽国的地理位置上是重要的。辽统治北部中国达二百多年，公元一一二五年被金所灭。辽亡后一部分契丹人跑到新疆、中亚地区建立“西辽”，后为蒙古所灭。一部分杂居于汉人之中，改用汉人名姓，逐渐汉化。元朝以后，契丹族就在历史上消失了。（四）金北京路公元一一五年，女真完颜部首领阿古打称帝，建都于会宁(在今黑龙江省)，国号“金”。女真也是古老的民族之一。秦以前称肃慎，后称挹楼、勿吉、靺鞨，辽时改称女真。女真的故乡在白山黑水之间，据36、左传记载，周朝就是周的“北土”。唐时女真有七部，其粟未靺鞨曾在长白山北麓建“勃海国”，后被辽所灭。在黑龙江流域的黑水靺鞨，开元年间归属唐朝，后又降辽，十二世纪初拥兵自立，打败辽国，攻灭北宋，成为割据中国北方一百多年的封建政权。金在统治北方期间，“袭辽制，建五京，置十四总管府，是为十九路”。为了防备西逃的契丹人卷土重来和北方新兴的蒙古人南下，在北京路的北境挖了一条全长三千多里的“界壕”，也叫金长城，上面设堡驻兵户戍守。“界壕”分四段，自鹤五河堡子至撤里乃旧的一段为临潢路，鹤五河即霍林河，撤里乃在巴林境内。金代XX县这个地方，行政上隶属北京路临潢府，在防务上属临演路。（五）蒙古的游牧之区公元十三世37、纪初，蒙古民族在北方崛起。蒙古部的历史摇篮在额尔古纳河东岸。约在七世纪时移牧到鄂嫩河、克鲁伦河、土拉河上游地区。十二世纪末和十三世纪初，蒙古部首领孛儿只斤铁木真统一了蒙古地区塔塔儿、翁吉利、乃蛮、汪古等部。“至是，虎儿年于斡难河源头”，各部酋领聚会，铁木真被推戴为全蒙古的大汗，号“成吉思汗”，随着蒙古国的建立，成吉思汗便对周围地区进行了大规模军事占领和远征，先后灭掉西夏、金国，占领中亚地区。至忽必烈时又灭南宋，统一全国，使西至中亚，北及南俄的广大地区，尽入蒙古版图。成吉思汗在统一蒙古各部后，把蒙古地区分封许多封建领地。他的四弟帖木格斡惕赤斤被封为辽王，其领地南自西拉木伦河，北至诺敏河流域。一二38、一七年忽必烈改国号为“元”。效仿中原旧制将蒙汉地区改为十二行省，省下设路、府、州、县，诸王被分封的领地分属岭北、辽阳、甘肃三行省和中书省，中书省所辖的地方亦称“腹里”。一二八七年，帖木格斡惕赤斤的后裔乃颜，联合东部诸王起兵反忽必烈。大战于西拉木伦河畔，结果被忽必烈打败，乃颜被处死，其领地归属各路。XX县元代前期为辽王分地，后应属“腹里”全宁路。元朝于一三六八年被农民起义军推翻，由朱元璋建立的明王朝所取代。朱元璋为了统治北方，在辽东西部、漠南南部、甘肃北部及哈蜜一带设立蒙古卫所二十多处。西拉木伦河以北至齐齐哈尔一带为兀良哈三卫。元朝秘史注记载：“故元宗室辽王阿扎失里及朵颜诸酋内附，诏于潢水北兀良39、哈地。分三卫以居之：日泰宁卫、日福余卫、日朵颜卫”。朱元璋封他的儿子朱权为宁王，镇守大宁，封朱棣为燕王，驻守北京，监督北方各卫。公元一四三年，朱棣为夺取帝位，拉拢三卫出兵赶走宁王，解除后顾之忧，三卫首领为朱棣立了功。朱棣做了皇帝以后，悉将大宁故地赏赐给三卫首领。三卫这时的分地是：“自大宁前、抵喜峰口，近宣府，曰朵颜；自锦、义历广宁，至辽河，曰泰宁；自黄泥洼、逾沈阳、铁岭至开原，曰福余”。明时的XX县属于兀良哈三卫的领地。元亡以后，除兀良哈三卫以外的漠南漠北地区，陷于贵族领主割据、战乱频仍的局面。在明洪熙时(公元一四二五年)的一次大乱中，成吉思汗之弟哈布图哈萨尔的后裔昆都伦岱青，为避乱率部来到了40、小天山地方。“号所部日阿鲁科尔沁”，其同族奎蒙克塔斯哈喇，也率部“走避嫩江”游牧在兀良哈的地方。“因同族有阿鲁科尔沁，故号嫩科尔沁以自别”。元太祖成吉思汗第十八世孙乌巴什，号所部扎鲁特，游牧在潢河以北扎鲁特旗地方。十五世纪下半叶，成吉思汗的后裔达延汗再度统一蒙古各部，但他死后不久就发生了分裂。到十七世纪初，漠南蒙古的大部分被察哈尔部领主林丹库图克图(即林丹汗)所控制，其强部主要有科尔沁部和内喀尔喀（哈喇哈）五部，而喀尔喀五部中尤以扎鲁特部为最强。十六世纪末和十七世纪初，位于科尔沁部东面的女真人建洲部首领，明“龙虎将军”努尔哈赤，统一了女真各部，举兵反明。他实行了具有军事、政治、生产三方面职能的41、“八旗”制度，增强了军事实力。一六一六年建立“金”国，称“英明汗”，是为“后金”，迁都沈阳。他为了统一东北、征服漠南蒙古，对察哈尔所属各部采取了拉拢、分化政策。送给扎鲁特部大批黄金、白银以及人参、貉皮等贵重物资，并与扎鲁特、科尔沁部首领结为姻亲关系，使这两个部脱离了林丹汗。接着，内喀尔喀其余诸部也在后金的胁迫利诱下离开林丹汗，降服后金。林丹汗对于诸部的易帜叛离，采取了军事征讨手段。从一六二五年起。两次加兵于科尔沁等部，但因科尔沁等部有后金出兵援助，林丹汗的征讨不仅最终归于失败，其本人也病死于第二次征讨的败退途中。察哈尔部的灭亡，使整个漠南蒙古发生动摇，一六三五年，全部归服后金。是年，皇太极废除42、女真旧称。改族名为满洲。翌年即皇帝位，改国号为“大清”，一六四四年清军进关，尽有明的疆土。清统治者于征服蒙古诸部后，将内蒙古在原有二十四部的基础上，编为六盟四十九旗(除察哈尔等编入八旗组织以外)。东部四盟，西部二盟，各盟以会盟之地命名。东四盟中有哲里木盟、昭乌达盟。哲里木盟共四部十旗，其中有科尔沁六旗。昭乌达盟共八部十一旗(后增至十三旗)，其中扎鲁特二旗、阿鲁科尔沁一旗。清统治者还在边塞地区设“将军”或“都统”之类军事官员，对各盟、旗进行节制和监督。节制科尔沁六旗的是盛京将军；节制昭乌达盟各旗的是热河都统。对蒙古各部贵族领主，清廷都根据原来的地位和对满清的贡献大小，授封亲王、郡王、贝勒、贝子、43、镇、辅国公等爵位，并多被委任为各旗的扎萨克（旗长）。据蒙古游牧记记载：清顺治初，扎鲁特左翼旗扎萨克是内齐。右翼旗扎萨克是色本，他俩是乌巴什的后代，内齐追封多罗贝勒，色本追封达尔汗贝勒，均“世袭罔替”。阿鲁科尔沁旗扎萨克是昆都伦岱青的后人穆彰，先封固山贝子。后追封多罗贝勒，亦世袭。清统治者对各旗的边界都有明确的划定。不论普通牧民和贵族，都不得越过本旗边界。扎鲁特二旗的南界至“齐尔伯古莽噶”，接奈曼界；东南至潢河。接科尔沁左翼界；西南至“博尔古特鄂罗海”，接阿鲁科尔沁界。阿鲁科尔沁旗东南至“塔华苏墨”。这些地方后来就成为XX县初期的南部边界。XX这个地方，建县之前的自然状况是很好的：土质肥沃，水草44、丰茂，榆柳片片。这里有游牧的牧民，也住有王爷、公爷等贵族。清朝末期，就在这个宜农、宜牧、宜林的地方建立了一个新县XX县。三、旅游资源评价（一）资源组合性好，有利于打造新型旅游目的地XX园主要旅游资源是以XX树为代表的自然旅游资源，和以契丹文化为主的人文旅游资源，资源组合性好。具备打造多元化旅游产品的资源条件，能够创造体验型旅游项目，打造以体验为卖点的新型旅游目的地。（二）契丹文化底蕴深厚，可深入挖掘XX是契丹族的发祥地，契丹文化在国内外有一定的知名度，XX树是契丹始祖文化的见证物，XX园围绕XX文化和契丹文化做文章，进行相关旅游产业的开发和延续，文化历史内涵较为独特；规划区在不断重视自然环境的45、塑造及深度保护前提下，还必须重视契丹文化旅游资源的深度挖掘，打造独具特色的契丹主题文化。四、经营情况XXXX旅游文化产业园区2013年接待22万人次游客，比上一年增长10%，旅游收入为120万元，比上一年增长20%，详见下表。表2-1 近三年旅游接待规模统计年份游客接待量（万人次）增长率直接旅游收入（万元）增长率2011年17802012年2018%10025%2013年2210%12020%五、旅游开发中存在的问题（一）旅游吸引力不足现有项目主要以XX文化观光为主，千年XX，历史悠久，但是对中远程游客来说，知名度不高、吸引力有限，很难做大做强。需要挖掘当地特色旅游资源，增加主题，增强旅游区的46、吸引力。（二）缺少科学的旅游规划旅游区一直缺少一个宏观的总体规划，缺乏专业策划和包装，旅游区的定位和发展方向不明确。现有景区亟需专业的、科学的规划指导旅游区建设与发展。（三）旅游服务设施配套不完整与4A景区标准相比，缺少游客中心、生态停车场、星级厕所，标识系统不完整、不规范（包括景区全景图、景物介绍牌、道路指示牌等）。第三节 需求分析一、旅游产业发展背景（一）内蒙古全区旅游市场发展2013年，内蒙古自治区旅游业健康快速发展，总收入达1403.46亿元，同比增长24.36%。旅游业总收入相当于全区GDP的8.34%，比上年增加1.3个百分点;相当于第三产业增加值的22.83%，比上年增加2.3个47、百分点。国内旅游市场快速增长。全区国内旅游人数达到6612.76万人次，同比增长12.32%，国内旅游收入达到1343.73亿元，同比增长24.34%。全区旅游业直接就业人数达到26万人，同比增加近3万人，间接从业人数达到130万人，同比增加13万人。截止2013年底，全区的A级旅游景区数量达到了276家，其中5A级2家，4A级65家，3A级96家;全区星级饭店数量达到328家，其中5星级8家，4星级35家，3星级121家;全区旅行社数量达到901家。（二）XX市旅游市场现状近年来，XX市旅游业经营规模不断壮大。XX市旅游产品开发不断向纵深发展，重点景区建设成就斐然。截止2012年末，XX市旅48、游业持续保持高速增长态势，旅游收入、接待旅游人次均有大幅增长。2012年全市接待国内旅游人数达305.24万人次，国内旅游收入48.72亿元；入境旅游人数22326人次，旅游收入1244万美元。全市星级饭店总数达31家，其中四星级饭店2家、三星级饭店10家、二星级饭店19家。A级景区已达22家，其中AAAA级景区2家、AAA级景区11家、AA级9家。星级乡村旅游接待户达到10家，其中5星级乡村旅游接待户1家、4星级乡村旅游接待户3家、3星级乡村旅游接待户2家、2星级乡村旅游接待户4家。全市旅游业发展环境不断优化，力争在2015年初步形成具有全国影响力的旅游目的地品牌，建设4A级以上景区10个，49、其中5A级景区力争达到3家。在旅游基础设施和接待设施方面，形成完善的服务设施配套，星级酒店达到50家，其中三星级以上酒店20家以上，五星级酒店1-2家。二、XX旅游文化产业园SOWT分析（一）优势1、资源优势：XX园主要旅游资源是以XX树为代表的自然旅游资源，以契丹辽文化为主的人文历史旅游资源，资源可组合性好，在内蒙古以草原和蒙元文化为主要旅游特色的地区来看，XX园旅游资源独特性较高，具有一定的后发优势。2、交通区位优势：项目建设地点位于内蒙古自治区东部、蒙吉辽三省区交汇处，地处东北和华北经济区的结合部，是东北经济圈和环渤海经济圈的重要组成部分，这部分地区经济相对发达，游客消费能力较强，居民出50、游意愿强烈，对历史文化旅游的兴趣深厚。同时项下处于内蒙东部旅游观光带上，能够有较好的依托现有的游客量。（二）劣势分析1、资金压力大本项目前期的建设、准备、宣传都需要大量的投入，所以资金的压力将会相当大。2、居民搬迁成本较高XX园要扩建就要对周边居民进行搬迁，居民搬迁涉及群众利益，一般周期长，过程复杂，经过初步估算，搬迁成本大约在8000万元左右，扩建经济成本和时间成本较高。（三）机遇1、市场需求总量巨大随着国民经济水平不断提高，人们休闲的时间越来越充足，“出行”已经成为大多数人共同选择的休闲方式。现代科技发展和交通运输工具的进步，各地空间距离不断缩小，旅游跨度增加，旅游信息效益和旅游组织效率不51、断提高，旅游市场将展现出良好的发展前景。2、国家与地方政府重视国务院关于加快发展旅游业的意见(国发200941号奠定了旅游大发展的基调；内蒙古、XX市制定了相应的“十二五”旅游发展规划；政府主导、企业运作、社会参与的旅游运行机制和多元化投资格局正在形成。3、区域旅游发展机遇国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见（国发200933号）为东北老工业区的振兴和东北地区（包括赤峰）旅游大发展奠定了良好的外部氛围。4、专项旅游的兴起与热潮专项旅游是为社会、经济、文化、科研、修学、宗教、保健等某一专门目的而进行的旅游活动，如健康旅游、生态旅游等。专项旅游的兴起，信息与网络技术在现代旅游52、业中的广泛应用XX园提供了较好的前景。（四）威胁目前旅游业进入了全花齐放的阶段，竞争激烈，以文化为主题的旅游是否能取得成功，有待实践检验，另外，城市居民出游首选是以自然景观的去处，XX园以观赏休闲为主，对于出游寻找回归大自然的游客来说，可能有一种心里的抗拒。三、XX旅游文化产业园区旅游市场定位（一）客源市场结构分析 从XX旅游文化产业园区既往的客源结构看，近几年来此旅游的基本上以XX、XX县以及周边旗县的本地游客为主，一般占70%左右，外地游客占30%左右，国际游客数量很少。 （二）客源市场定位 根据旅游区的旅游客源市场潜力及其在和周边省区大旅游网络中的地位，旅游区市场的总体定位是以XX本地市53、场为主体，以区内其它地区游客为辅，并以呼和浩特、长春、哈尔滨等城市及区外其它地区游客为补充的客源市场结构。近期以XX本地游客为主体，大力拓展争取并扩大到北京、沈阳、呼市、长春、哈尔滨城市以及周边市区中、小城市为主体的客源市场，并逐步争取全国范围的游客；远期在巩固原有市场的基础上，努力创造条件，逐渐开创沪宁杭旅游市场。为了准确定位目标客源市场和有效实现市场分销，提高开发建设项目的针对性以及人力、财力和物力的利用率，按照地理位置和人口变量等将XX园旅游客源市场细分为：国内、海外以及旅游者类型等客源市场。（三）国内客源市场1、一级目标市场包括XX本地以及距旅游区180km以内的中小城市居民。该市场规54、模有限，但促销容易，重游率高；消费力有限，难以带来可观的经济收益。该市场的需求类型是当地宗教旅游、观光旅游、大众化休闲。 2、二级目标市场包括北京、天津、沈阳、呼和浩特、长春等城市，距旅游区180500km 之间的其它省外的城乡居民。该市场是最重要的客源市场，其中的高端消费部分是最值得争取的客源群体。对于近中程大众市场而言，其主要需求类型是观光与大众化休闲。 3、机会市场该市场包括环渤海地区、长三角地区、珠三角地区。其中以较近的环渤海地区为优先考虑市场，包括秦皇岛、唐山等地。该市场促销难度较大，游客量难以把握。但该市场游客的停留时间长、消费力强，能带来可观的经济收益。该市场的高端需求类型是观光55、特色文化民俗体验、特色美食。 （四）海外入境客源市场包括日韩、欧美、东南亚及港澳台地区观光型旅游、参与性较强的休闲游憩旅游者。（五）旅游者类型客源市场1、一级目标市场自然观光、宗教旅游、参与性较强的休闲游憩。2、二级目标市场休闲度假旅游、文化旅游、民俗体验。3、机会市场户外运动、深度体验、人文观光。四、客源市场规模预测XXXX旅游文化产业园区按年开放200天计算。报告提出高低二种市场规模预测方案，预测规模以保守为原则，采用低方案数据确定项目建设规模。预测到2020年，年接待游客达到70万人次，人均旅游消费达到350元，年直接旅游收入达到2.4亿元左右。预测结果见下表。表2-2 XX园游客接待56、量预测表第三章 场址现状及条件第一节 场址现状 一、建设地点与地理位置 XXXX旅游文化产业园区位于XX市XX县大榆树镇。本项目建设位于XXXX旅游文化产业园的南侧和西侧，紧临XX园现址。图3-1 项目区域位置图二、土现现状及权属（一）景区土地利地现状目前XXXX旅游文化产业园区新建基础设施占用土地主要为停车场、道路等，用地范围内有少量居民，占用少量集体土地。（二）本项目占地面积、权属项目区拟规划占地：186919，其中，原有土地78000；拟征用地108919。项目建成后，所占用的土地变成公共设施用地或旅游用地。第二节 场址建设条件一、地形地貌XX县地处西辽河冲积平原西部，地貌成因属堆积类型57、，西辽河水系泛滥沉积，使沿河两岸出现了宽阔的河漫滩。风力搬运和堆积作用，使中地形和微地形出现了沙地迭加于平地的垂直结构。形成了平原与沼坨相间排列的现代地貌轮廓。泛滥平原湖积水成地貌特征十分鲜明。全县地势呈西高东低，南北向中间稍微倾斜。海拔高度，自台河口至兴安乡一线为330250210米，高差120米，平均高度242米，自然比降约1米/公里。二、工程地质条件XX盆地处于松辽平原的西南角，为新华夏系第二沉降带西缘和第三隆起带北段的交接覆合部位。其主体位于北伟4230至4430，东经12000至12330。基底断块长轴西辽河断裂（北纬4330）呈近东西向深卧本区；纳尔塔尔嫩江破碎带从东经12055，58、北纬4300伸入本区，将盆地斜切为西北盘隆起和东南盘凹陷两部分；北北西向的胡虎系河断裂伸入盆地西部；乌力吉木仁纬向断裂（北纬4356）延入本区；养畜牧河断裂（北纬4245）也在盆地南缘近东西向通过。这些不同体系，不同级别的深层断裂纵横交错，在XX盆地形成了大小不等的若干块体，构成了压扭体系的“多”字型断裂带的特殊构造格局，有利于应力的积累和集中，是中强地震容易发生的地区。三、水文条件XX县地下水为古湖盆地第四纪松散堆积层孔隙潜水，含水层厚度90200米。单井出水量（降深5米）可达60328吨/小时。地下水静储量126.13亿立方米。XX县地下水化学类型以重碳酸钙钠型的淡水为主。盐度为0.25159、.16毫克当量/升，小于1.5毫克当量/升；碱度为0.893.45毫克当量/升，小于4毫克当量/升；矿化度为0.330.79克/升，小于2克/升；灌溉系数为10.354.5，大于1.2。县境内自然泡子水面积10.6万亩。其中水面在100亩以上的有26处。大部分自然泡子为可利用水面，已利用水面13处，面积达3.78万亩。四、气候条件XX县属温带大陆性季风气候，四季分明。春季回暖快，夏季炎热，雨量集中，雨热同步；秋季雨少降温快；冬季寒冷。年平均气温5.9，平均降雨量338.3mm，无霜期148天。五、区位交通条件 XX园位于大榆树镇，大榆树镇为连通XX东部出入口的公路交通必经之路，园区北距XX县城60、约20公里，北距国道303约5公里，开八线从园区北侧通过，区域交通条件优越。XX境内还有烟道111线，境内县级公路234.4公里。XX境内有两条铁路经过，一条是京通线（北京XX），另一条是集通线（集宁XX），大榆树镇距XX机场约130公里。六、环境保护条件项目是基础设施建设项目，主要建设内容在XX园的内部和外部相邻处，建设地点处环境较为敏感，施工期对环境会造成一定的临时性的负面影响，需要在施工期控制好对环境的负面影响。七、经济社会发展条件 2013年，在财力十分紧张的情况下，XX县政府积极争取项目和资金，压减“三公”经费，加大对民生的投入力度，推进社会事业全面进步，让更多群众充分享受改革发展的61、成果。投资4.2亿元，承诺的保障和改善民生“十件实事”全部完成。完善了校安工程和学前教育工程各项配套设施，32所校安工程和28所幼儿园全部投入使用。投资2600万元，扩建了县医院急救中心、县蒙医医院(第二医院)业务综合楼和三所基层卫生院。大力实施文化信息资源共享工程，投资7328万元，实现有线电视数字化整转3万户、户户通卫星直播3000户。投资8725万元，改造农村危旧房6000户。投入资金7268万元，支持民族地区发展。投资3500万元，设置900张床位的东风中心敬老院主体工程已完工。投资900万元，设置270张床位的XX敬老院即将投入使用。鼓励和引导高校毕业生自主创业，通过创业带动就业，发62、放各类创业贷款6034万元;建设创业园区和孵化基地5处，带动就业7700人。进一步强化了“532”工作法和“一委一居一站多格”的社区管理服务模式，从源头上预防和减少了矛盾纠纷的发生。加强对重点行业、重点领域、重点企业的安全监管，加大社会矛盾纠纷排查化解工作力度，组织开展了打击各类犯罪专项行动，社会秩序保持和谐稳定。八、施工条件本项目建设在大榆树镇，距XX县城仅20余公里，市内有较多的建材生产与供应和施工单位，能够满足施工、运输等需要；拟建场地未发现不良地质现象，场地地基土比较稳定，适宜进行本工程的建设，本项目施工条件良好。九、公用工程条件基础设施建设可以依托XX园内现有的公用工程设施，XX园公63、用工程依托大榆树镇的公用设施条件。十、征地搬迁条件本项目涉及少量的搬迁，由于XX园是政府管理的公益性旅游景区，搬迁工作由当地政府主导进行。十一、法律支持条件本项目建设涉及土地管理、地质遗迹保护，工程建设领域的相关法律、法规和管理办法。法律支持条件良好。第四章 建设方案第一节 总体规划概述一、规划范围XX园区总规划占地面积186919m2，其中新增规划建设用地为108919m2。二、发展定位把园区总体定位于“国内知名的契丹文化旅游目的地”。根据发展需要和时序，近期打造国家4A级旅游景区，内蒙古自治区文化创意产业示范园。中远期联合西拉木伦河和老哈河的交汇处木叶山、永州城遗址，共同打造国家5A级旅游64、景区。三、功能分区根据景区内总体建构筑物的规划布局设计，现已在园区西部建成XX景区、园心景区和庙宇景区三大主体格局。现新建部分为园区东部扩建部分，分为契丹文化园、契丹文化购物餐饮街、契丹文化展示区、契丹文化休闲区、综合旅游服务区。（一）契丹文化园挖掘契丹族生活、生产、民俗、军事、祭祀等文化资源，策划系列契丹文化旅游项目，增加游客的体验性和参与性。主要由以下七大组团构成：祭祀广场、契丹部落、契丹运动场、契丹军营、契丹民俗村、契丹文化苑、XX观光区。（二）契丹文化餐饮购物街沿契丹文化园北侧建设一条东西向的契丹文化购物餐饮街，布设各种具有契丹文化特色的购物店和小吃店，如契丹服饰店、瓷器工艺品店、瓷器65、手工作坊、契丹书店、契丹文化纪念品店、契丹特色烧烤店、契丹肉食店、契丹奶酪店、契丹甜品店。（三）契丹文化展示区项目新建契丹文化展示区，位于现XX园东北部扩建区域。深度挖掘契丹历史文化，建设契丹文化博物馆和契丹文化广场，全面展示自契丹发祥以来的渔猎文化、游牧文化、农耕文化到现代文明的演变、辽朝建立前契丹文化展示。（四）契丹文化休闲区项目新建设契丹文化休闲区，位于现XX园西北部。依托现有项目魁星阁和天一馆等传统文化，进一步挖掘契丹文化艺术精髓，建设主题特色酒店，包括客房、室内表演厅、会议中心、多功能厅、宴会厅、酒吧、康乐中心、小商场、商务中心、健身房等。（五）综合旅游服务区项目建设综合旅游服务区，66、位于现XX园东北部。主要功能为游客集散、门票售卖、旅游宣传和咨询、休息、医疗救助。建设游客中心、停车场和旅游厕所。图4-1 主要项目布局图四、本项目建设目标及建设内容（一）本项目建设目标本项目为XX市XXXX旅游文化产业园区基础设施建设项目。通过本项目的建设，初步完成景区内道路交通设施、游客服务设施、给排水、电力工程、环卫设施、绿化、广场硬化等基础设施建设，为景区的后期开发打下坚实基础。（二）本项目主要建设内容及分布表4-1主要建设内容及分布序号主要建设内容分布备注1道路1.1景区断头路景区与乡道（开八线）连接，以解决景区进出问题三级公路2广场硬化契丹文化广场、祭祀广场。3给水工程整个景区布设67、4排污工程各区域的地势低点、处理站位于商务中心南侧5垃圾收集箱整个景区布设6供电系统从原引入的10kV电源引到游客服务中心南侧箱变，低压配送扩建部分整个景区及停车场7监控系统景区四个角、出入口、停车场、文物及重要部位8绿化景区各空闲部位及需绿化美化部位9游客中心位于景区东北部10停车场位于景东东北部11旅游厕所位于景区东北部12标示标牌整个景区布设13语音自动讲解系统在整个景区需重点解说的部位本项目建设内容具体位置详见附图。第二节 建设指导思想与原则一、建设指导思想本项目以科学发展观为指导，按照全面建成小康社会目标的总体要求，以满足人民群众日益增长的旅游休闲需求为出发点和落脚点，着力建设XX市68、XXXX旅游文化产业园区基础设施，并在保证建设质量的前提下，节约投资，注重园区整体环境与项目建设相适宜。注重XX文物、契丹文化、佛教文化与人文景观相结合，提升XX园区为旅游服务的品质，为整个园区的后续开发和建设打下坚实的基础，为游客提供方便、快捷、人性化的服务。把该园区打造成XX市西线旅游的重要节点，有助于促进XX市旅游事业的发展。二、建设原则（一）生态优先原则本项目XX园区紧靠西辽河北岸，并且近新开河南岸,地处两条河流的水源地,周边是农田和村庄,生态环境脆弱。因此，项目的建设必须以保护自然生态环境为前提，最大限度地尊重资源所在地原生环境，协调处理好保护与利用的关系，实现生态保护与旅游发展和谐69、共生，并应与现有资源相协调。（二）突出特色原则XX园区位于XX西线旅游线路的节点上的XX县，与各旗县的旅游景点都不太远,如巴林左旗的辽上京遗址、阿鲁科尔沁旗的达拉哈湖、奈曼旗的奈曼王府和青龙山旅游区、扎鲁特旗的特金罕山自然保护区、科左后旗的大青沟国家级自然保护区等。本项目可以依托XX文物、契丹文化、佛教文化和人文景观等，凸出其特色和优质服务，以差异化、特色化、现代化为标准进行开发建设，大力发展具有鲜明特色的旅游产品，走特色发展之路。（三）以人为本原则本项目XX园区依据资源空间分布特征与现有设施合理地规划了空间布局和景点，结合空间布局、景区景点，建设符合人性化要求的基础服务设施，使旅游设施便利通70、达、功能完善，促进精品旅游路线和特色景观景点的形成，使游客置身其中能充分领略人文古迹旅游所带来的别样情怀和特色体验。（四）经济实用原则根据XX园区的实际情况，合理确定建设规模，最大化的利用原有设施，杜绝奢侈浪费，严禁华而不实。通过基础设施及后续项目的建设，创造一个资源组合恰当、总体布局合理、主题功能突出、景点特色明显、旅游交通便捷、服务功能齐全的旅游园区。（五）合理建设原则本项目的建设应严格遵照国家基本建设有关的法规、规范和标准执行，保证景区基础设施的合理建设，在满足使用功能的前提下，力求做到坚固安全、美观大方、经久耐用。同时充分考虑节能、环保等有关内容，做到运行可靠、环保节能、节省投资、经济71、合理。三、建设依据 公路工程技术标准（JTG B01-2003） 公路路基设计规范(JTG D30-2004) 旅游景区游客中心设置与服务规范（LB/T011-2011） 民用建筑设计通则（GB50352-2005） 公共建筑节能设计标准（DBG03-27-2007） 建筑地基基础设计规范（GB50007-2011） 建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008） 建筑抗震设计规范（GB50011-2010） 建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001） 建筑结构荷载规范（GB50009-2012） 混凝土结构设计规范（GB50010-2010） 砌体结构设计规范（GB500072、3-2011） 无障碍设计规范(GB50763-2012) 城市公共厕所设计标准（CJJ14-2005） 旅游景区游客中心设置与服务规范（LB/T011-2011） 建筑设计防火规范（GB50016-2006） 建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005） 室外给水设计规范（GB50013-2006） 室外排水设计规范（GB 500142006） 建筑给水排水设计规范（GB50015-2003） 供配电系统设计规范（GB50052-2009） 民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008） 建筑照明设计标准（GB50034-2004） 建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）第三节73、 基础设施建设 为了提高XX园的接待能力，为园区积畜后续发展能力打好基础，特作如下基础设施建设。一、道路目前，仅有一条由乡道(开八线)通往XX园区内的土路，再无进入XX园区的其它高等级的道路，对周围环境影响较大，急需修建一条象样的公路进入园区。依据XX园区总平面布局，道路设计路线为：景区停车场东端乡道（开八线）,全长1020m，宽6.5m。（一）技术标准本项目依据公路工程技术标准（JTG B01-2003）规定，设计等级为三级沥青混凝土公路，主要通行小型汽车，具体技术标准详见表4-2。表4-2 道路主要技术指标表序号名称单位主干道1道路等级三级2计算行车速度km/h303路面设计标准轴载kNB74、ZZ-1004行车道数道25路基宽度m7.56车道宽度m3.257路肩宽度（土路肩）m20.58停车视距m309会车视距m6010超车视距m15011圆曲线最小半径m3012最大纵坡度%813最小坡长m10014凸形竖曲线一般最小半径m25015凹形竖曲线一般最小半径m25016竖曲线最小长度m2517抗震设防烈度6（二）纵断面设计道路纵断面设计标高主要根据现状自然地面及地下水位标高、防洪标高等控制性标高来确定。综合考虑以上控制因素，同时考虑路面排水的需要，道路纵断面设计考虑尽可能采用自然纵坡，一般最小坡度控制在0.4%，在满足道路最小坡长的前提下，最大纵坡控制在9%以内。（三）横断面设计横断75、面设计在满足道路使用功能的前提下，根据当地市政建设及周边地区道路建设经验，并结合道路的实际确立横断面设计方案。道路横断面采用整体式断面，路拱采用单折线形路拱，坡度为1.5%，方向采用随地形变化而变化的形式。道路横断面布置为： 0.5m（土路肩）+3.25m（车行道）+3.25m（车行道）+0.5m（土路肩）。（四）路基设计道路路基设计洪水频率1/25，路基采用土基，路基必须密实、均匀、稳定，土质路基压实应采用重型击实标准控制土基，土基压实度要求详见表4-3。表4-3 土路基压实度表项目分类路床顶面以下深度（m）压实度（%）零填及挖方0-0.3940-0.8-填方0-0.8940.8-1.59376、1.590（五）路面设计从造价来看，考虑到景区以后的发展，游客车辆较多，采用三级沥清混凝土公路为好。路面设计标准轴载为双轮组单轴100kN，路面结构组合详见表4-5，道路横断面结构设计详见图4-4。表4-4 路面结构组合表结构名称厚度(cm)组成材料面层6热拌沥青混凝土密级配(粒径小于19mm)基层10水泥稳定碎石(粒径小于31.5mm)垫层15级配碎石图4-2 道路横断面结构设计图二、广场硬化本项目对XX园区扩建的契丹文化广场和祭祀广场地面进行硬化处理，总面积11934平方米。其中，亮化部分为2200m2。广场地面采用细石混凝土进行硬化和绿化，其结构为：30mm厚C20细石混凝土地面，垫层厚77、度为10 cm级配碎石压实，基础做压实处理。 三、给水系统（一）用水量计算本项目生活用水主要为XX园区游客服务中心以及餐饮和厕所用水。根据对其他景区游客服务中心的统计调查来看，大部分游客前来游客服务中心的主要目的是咨询、短暂参观、预定等，不会长时间停留，而且游客饮水主要为自备饮用水或临时购买饮品，所以游客每人的用水量相对较少。游客服务中心用水量计算，工作人员按最多30人，根据将来达到游客日最高接待量5000人计算,临时休息并用水的游客每天按5000人计，餐饮接待游客按500人次计，再加上绿化以及道路用水量。日最大用水量为307.64m3/d，详细用水量计算见表4-5。表4-5 用水量计算表序号78、用水名称用水定额单位使用数量(人)用水时间时变化系数日最大用量(m3)时平均(m3/h)时最大(m3/h)1游客服务中心工作人员40L/人班3081.51.20.150.232用水游客5L/人日500082.525.03.137.813餐饮游客20L/人次500101.510.01.01.54旅游侧所20L/人日500081.5100.012.7518.755商店用水7L/m2日9350m2121.265.455.456.546绿化道路用水2L/m2日38995m281.277.999.7511.77小计279.6432.2335.538未预见水量按第8项的10%计28.03.223.559合79、计307.6435.4539.08 （二）给水水源目前，XX园区契丹城内有自备深水井，每小时出水量为80m3/h，可以满足本项目用水要求。（三）给水系统本项目由水井引出DN100供水主干管，西线沿景区西侧道路一直敷设到西边厕所东面的广场，东线沿人工湖北面的道路向东进入商业步行街沿街敷设到南端商业街的西端，再用支管接入各用水单位。主干管管径DN100mm,总长1500米，支线管径为DN50，支管总长度为660米。给水管道管材均为PE管,采用法兰连接。管径小于DN50以下的接户管和入户管也采用PE管，采用热熔连接。根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件，给水管道埋深确定埋设在冰冻线以80、下，地区标准冻深为1.6米。室内给水采用支状管网供水，给水横管穿越承重墙或基础时均应预留孔洞，敷设在地面垫层内的给水支管应外加套管。室内卫生器具的选用均需满足节水要求。（四）消防给水本项目这次仅涉及游客服务中心,单体建筑体积小于3000m3，不设室内消火栓,仅考虑设室外消火栓。本建筑耐火等级二级，同一时间火灾发生一次，火灾延续时间为2小时。根据民用建筑设计防火规范的规定，室外消火栓用水量15L/S，消防水池容积为108 m3，消防水池与生活储水箱共用。游客服务中心紧靠人工湖,也可以用人工湖中的水作为消防用水。其它室外消防设施使用原有消防设施，即可满足要求。四、排水设施 本项目采用雨污分流制排污81、，雨水采用分散自由排放形式，建筑时道路和广场略高于地面，让雨水分散流入人工湖和周边的农田。本项目仅考虑生活污水的排放。（一）排水量计算本项目污水主要来源于度假村服务区，排水量可以按照给水量的90%（不包括管网漏失量及未预见水量）估算，根据用水量计算表，最高日排水量为276.88m/d。（二）污水系统目前，XX园区内没有污水处理系统，为了解决污水随意排放的问题，保护生态环境，本项目在XX园区西南角的公路北面建一座埋地式污水处理设施即防渗化粪池，选用预制环保型玻璃钢化粪池，容积为30m，污水停留时间为24小时。XX园区服务区各建筑内的污水经排水管道排入化粪池，经过简单处理后由排污总管排入市政排污系82、统。在餐饮区排污系统出口处设隔油池一个,经隔油处理后排入主排污管。室外埋设总排水主干管，总长度为2345米，管径为DN350，由各建筑接至排水主干管的排水支管长度为425米，管径为DN150。排水管道管材采用HDPE管，胶圈接口。室内排水管道采用PVC排水管道，接口采用柔性承插粘接。室内洗手盆、小便器采用节水型自动冲水洁具，大便器采用脚踏式冲水洁具，排水地漏采用高水封防反溢地漏。地埋式化粪池如图4-4所示。图4-3 化粪池结构图五、垃圾处理 目前XX园区内没有统一的垃圾收集系统，游客产生的大量垃圾随处可见，为了规范景区内垃圾随手乱扔的行为，进一步保护景区环境，本项目在沿道路以及公共场所等处设置83、垃圾收集箱，每个垃圾箱布置服务半径为50米左右，公共场所按人流密度合理布置，共设置40个。垃圾收集箱为分类式垃圾收集箱，用来收集游人游览时产生的垃圾，垃圾应分类（可回收和不可回收）投入垃圾箱的不同收集桶中。垃圾箱设计应新颖、美观、防雨、阻燃，造型应与度假村各景点和旅游路线特色相符。其效果如图4-5所示。图4-4 垃圾箱设计意向图六、供电系统（一）供电范围本项目供电范围主要是XX园区扩建部分的游客服务中心、娱乐场、人工湖服务设施、商业街店铺及有关设施等。（二）用电负荷等级及负荷估算根据民用建筑电气设计规范（JGJ 16-2008）相关规定，本项目用电负荷均为三级负荷，用电负荷计算见表4-6。表484、-6 用电负荷计算表序号名称负荷性质设备容量（KW）面积（）负荷指标（w/）计算负荷（kW）1游客中心厨房、照明及插座5003015.02商业店铺照明及插座993340397.33娱乐场电动设施及照明30.04人工湖服务设施照明及插座10321515.45厕所及路灯照明1.05合计 458.7（三）电源目前，XX园区已从XX县引入10kv供电线路作为电源给整个XX园区供电。本项目由原变电处用高压电缆将10kV高压电引到扩建部分的东大门处服务中心南侧箱式变电站，其容量是根据用电负荷确定，确定为630kVA， 负荷率约73%左右，符合负荷率要求。引入高压电缆采用25mm2铜芯YJV22-8.7/185、0kV三芯电缆，长度约300米。（四）供配电系统本项目由箱式变电站引入各建筑配电干线采用树干式布置，电缆采用YJV22-0.6/1.0kV铠装交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，以直埋敷设方式引入，埋深地坪下-0.8m，伸出建筑物1m，电源进户处做重复接地，接地型式采用TN-C-S系统。低压电缆总长度为820米。低压供电采用三相四线制，由变压器0.4kV母线接入各建筑电源箱。室内供电单相电压为220V。（五）照明系统本项目根据建筑照明设计标准（GB50034-2004）要求，照明电压为230/380V，照明光源采用紧凑型荧光灯和配电子镇流器的细管荧光灯节能照明器具。室外路灯为了节约能源消耗，建86、议采用风光互补型路灯。（六）防雷与接地措施根据建筑物防雷设计规范规定，本项目建筑为三类防雷建筑物，按三类防雷建筑物的要求进行保护。1、在游客服务中心和蒙古包屋顶设避雷针，镀锌钢带作避雷带，屋顶避雷带连接线网格不大于10m10m或12m8m，镀锌圆钢在屋顶采用专用支架明敷设，水平段支架间距1米，屋面构造钢筋或钢管须与避雷带可靠焊接,要求屋面及屋面上构筑物钢管做贯通性连接，并用其主钢构件与引下线钢带相焊接,引下线之间距离不应大于18米。利用建筑物基础梁中钢筋作共用接地装置，焊接联接，接地电阻不大于1.0欧姆。2、本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、等的接地不可共用统一接地体，要求87、接地电阻不大于1.0欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。3、凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。七、监控系统XX园区在四个墙角、主要出入口、停车场、人员密集场所需要视频监控系统，系统包括矩阵主机、硬盘录像机、打印机、监视器及-24V电源设备等。视频自动切换器接受多个摄像点信号输入，定时自动轮换（1-30s）输出监控信号，也可手动任选一个摄像机的画面跟踪监视、录像、打印。在服务中心设监控室，在各出入口以及主要公共场所等处设置监视摄像机，要求图像质量不低于四级。图像水平清晰度：黑白电视系统不低于400线，彩色电视系统不低于270线。图像画面的灰度不低于888、级。保安闭路监视系统各路视频信号，在监视器输入端的电平值应为1Vp-p3dB VBS。保安笔录监视系统各部分信噪比指标分配应符合：摄像部分：40dB；传输部分：50dB；显示部分：45dB。保安闭路监视系统采用的设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆阻抗均应为75。估算设置固定摄像机10头，球型监控器20个。八、基础设施工程量本项目基础设施工程量见表4-7表4-7 基础设施建设工程量一览表序号名称单位数量备 注1道路1.1景区断头路m25577米宽,垫层厚度1502广场硬化m2170003给水系统3.1给水主干管m1500DN1003.2给水支管m660DN504排污系统4.1化粪池m330189、个4.2隔油池m321个4.3排水管m2345DN350埋深2.0米5垃圾箱个40分类式6供电系统6.1高压电缆m300铜芯铠装电缆，YJV22-8.7/10kV6.2箱式变压器台1S11,630kVA6.3低压线路m820铠装电缆，YJV22-0.6/1.0kV7监控系统套1红外线监控摄像头10个8绿化m223140 第四节 服务设施建设本项目服务设施建设主要是游客服务中心、停车场、厕所、标识标牌、语音自动化讲解系统等，为了提高XX园区的服务质量，保护生态环境，特作如下服设施建设。一、游客服务中心建设 本项目依据总平面布局，在XX园区扩建部分东北建设1座游客中心。依据XX园区预测期末年接待游90、客量以及旅游景区游客中心设置与服务规范（LB/T011-2011），确定游客服务中心按小型游客服务中心建设，建筑面积设计为500。（一）建筑内容游客服务中心面积157，建筑平面尺寸为34.8m14.4m，建筑为单层平房结构，层高3.6米，屋檐高度为4.1m, 屋面为人字形双出水屋面。（二）建筑特征与构造游客服务中心主体为单层钢筋混凝土框架结构，建筑屋檐高度为4.1m，屋架为等腰三角形角钢焊接结构，其主要建筑特征见表4-8。表4-8 服务中心建筑特征与构造表序号名 称技术参数备 注1建筑类别单层公共建筑2耐火等级二级3建筑抗震设防类别丙类4耐久年限20年5建筑面积5006层数单层7檐高4.1m891、顶高5.6m9室内外高差0.5m10屋面屋架为等腰三角形角钢焊接结构，采用石膏板吊顶保温。11结构钢筋混凝土框架结构12墙体外墙340厚，内墙240厚陶粒混凝土砌块填充外用70mm厚阻燃聚苯乙稀板保温12基础及地面基础为毛石混凝土基础，立柱浇铸其中。地面为60mm混凝土，磁砖贴面，混凝土强度为C20。13内、外装修内部进行简单装修，外部粉刷与环境相适应的外墙涂料。（三）建筑功能布局主要设置售票处、咨询处、临时休息处、医疗室、展示宣传栏和信息查询设备、书籍和纪念品展示处等。（四）门窗工程1、依据建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法抗风压性能为5级，气密性能为6级，水密性能为4级。依据建92、筑外门窗保温性能分级及检测方法保温性能为6级（按外门、窗传热系数分级），外窗传热系数3.0，外门传热系数2.0。2、本工程外门为断桥铝型材保温门、窗户为断桥铝中空玻璃保温窗。3、外门窗框与洞口之间的缝隙，采用泡沫塑料棒衬缝后用发泡聚氨脂填充，并采用耐候防水密封胶嵌缝不得采用普通水泥砂浆嵌缝。游客服务中心效果如图4-6所示。 图4-6 游客服务中心效果图二、停车场（一）停车场规模和建设依据需求预测，度假村游客最高日峰值为5000人次，考虑到景区的规模及运营模式，游客出行方式主要以自驾游为主，组团旅游为辅。设计60%游客为自驾游，车辆为小型轿车，每车按4人估算，则自驾游车辆为750辆；40%为组团93、旅游，车辆为大巴客车，每车按40人估算，则组团旅游大巴为50辆。依据停车场规划设计规则（试行），机动车停车场设计参数见表4-9。表4-9 机动车停车场设计参数本项目停车位均设计为垂直式前进停车，小型轿车按类小型汽车估算，大巴客车按类大型汽车估算，计算出共需停车场面积约22640m2。按每辆车大约停留4小时计,需停车场面积约11300多平方米，本项目建停车场13000 m2，可以满足停车需要。根据景区功能分区布局及游览线路，本项目设计在景区东北部建停车场，面积为10000 m2。本项目停车场地面做法对聚乙烯草坪格和混凝土植草砖两种方案进行比选。方案一：高密度聚乙烯草坪格，其绿化率可达99%（观感94、自然、生态、良好），强度高，相互连接稳定性好，可减少车辆噪音和粉尘，车辆重量分布在周边多个产品上，受力更合理，沉降量小，重量轻，可再生使用，绿色环保简单。方案二：混凝土植草砖，其绿化率一般为30%（观感较差），易破碎、开裂、倾斜，不吸收噪音与烟尘，车重量分布在每块独立的产品上，沉降量大，重量很重不可再生使用，安装、维护不方便，造价比高密度聚乙烯草坪格高。本项目停车场地面做法从美化保护环境、安装维护方便、造价经济等方面考虑，推荐采用方案一高密度聚乙烯草坪格。草坪格停车场采用素土夯实基层，砂石垫层，上铺种植土，草坪格植入种植土3cm。草坪格停车场以灌木为隔离线，用高大乔木和藤蔓植物遮荫，既解决了停95、车问题又美化了环境，环保而生态。草坪格停车场方案设计详见图4-7。图4-7 停车场方案设计图（二）停车场控制系统本项目停车场设置电子管理系统，它通过采集记录车辆出入记录、场内位置，实现车辆出入和场内车辆的动态和静态的综合管理。系统一般以射频感应卡为载体，通过感应卡记录车辆进出信息，通过管理软件完成收费，实现收费账务管理。车辆出、入口车道上设置自动控制拦杆机，入口缴费取票后拦杆机自动抬起，出口刷票后拦杆机自动放行。系统包括配置了一套由1个进口1个出口组成的感应卡停车场收费系统，系统包括岗亭计算机、入口票箱、车道通行灯、车辆检测环、入口摄像机，出口有出口票箱、车道通行灯、车辆检测环、出口摄像机等。96、系统结构如图4-8所示。图4-8 停车场管理系统结构图三、厕所本项目拟在XX园区扩建后的东南部游客中心旁建一座厕所。本项目旅游厕所设计对环保型免冲厕所和水冲厕所两种方案进行比选。方案一：环保型免冲厕所，其结构简单合理，方便实用，便于清理和管理，对环境不产生污染，可根据场地的不同设置外形风格，与场地风格较易统一，造价低于普通水冲厕所，特别适宜在公园、影剧院、旅游地点等公共场所使用。方案二：普通水冲厕所，结构较复杂，需建设给排水设施，对环境有一定污染，造价较高。水冲厕所便于清理和维护，使用也比免冲厕所舒适。对于本项目,即使不建厕所也需要建全排污设施，造价不会增加多少，从使用舒适和维护方面考虑，选择97、水冲厕所。依据城市公共厕所设计标准（CJJ14-2005），本项目厕所按三类公共厕所建设。厕所设7个一般厕位和2个无障碍厕位，男女厕位比1:1，厕所的进门处分别设置男、女通道，分设前室设洗手盆，一般厕位采用蹲便器，无障碍厕位采用坐便器，小便器采用半挂式便斗。厕位冲洗采用脚踏开关冲洗装置，小便采用感应冲洗装置。厕位间设水磨石隔板。厕所建筑面积70m2，设计为1层砖混结构。建筑长宽尺寸为11.1m9m，建筑层高3.3m，室内外高差0.3m，檐高3.6m。建筑耐火等级二级，建筑抗震设防类别丙类。建筑基础采用条形基础。外墙采用370厚空心粘土砖墙，内墙采用240厚空心粘土砖墙，外墙加FTC自调温相变蓄98、能材料60厚外保温。外窗采用断桥铝中空玻璃窗，外门采用复合实木门。屋面采用双坡屋面，上铺青瓦，70厚FTC保温，高聚物改性沥青卷材防水。建筑外装修采用滚刷涂料装修，颜色与原有建筑相一致。建筑内装修墙面为瓷砖到顶，顶棚为石膏板吊顶，地面为防滑地砖。其效果图见图4-9所示。 图4-9 厕所效果图四、标识标牌为了方便游客快捷游览景区各景点，领略景点的文化内涵，同时提高游客的环保和安全意识，需建设完整的标识标志系统。标识标牌系统内容如4-10表所示。表4-10 标识分布规划表序号标示牌类型编号标示牌小类型位置数量1导游全景图A景区全景地图东大门、跨过小桥的广场入口处2B景区文字介绍东大门12景区（点）99、简介牌C契丹文化展示区景点入口1D契丹文化园景点入口1E契丹文化购物餐饮街景点入口4F契丹文化休闲区景点入口1G宗教文化旅游区景点入口1H综合旅游服务区景点入口13植物简介牌I文字简介XX景点14安全警示牌J文字简介和标志个别景点、有安全隐患处55防火标牌K文字简介和标志景区内56环境保护牌L文字简介和标志景区内67引导标牌M文字简介和标志停车场出入口,景区内岔路口7合计34根据规划和需要设置景区标牌大约总计34块，标牌如图4-10所示。 图4-10 标牌示意图五、语音自动化讲解系统为了方便游客对XX园区的了解，在没有专职解说员和导游人员的情况下，也可以使游客对景区、景点所蕴含的文化底蕴人文风100、情、历史典故、著名事件及人物等作详细了解，特设语音自动化讲解系统。景点自动语音解说系统是靠智能感应系统触发播放事先录入的解说词，当游客步入特定区域，系统会自动播放伴有背景音乐的景点解说，人来就播，人走就止，全天候满足不同游客解读景点背景需求。此设备还可选择多国语言，方便外国游客。本项目主要在XX文博馆、契丹王城、弟子规学院装设该系统。六、服务设施工程量本项目服务设施工程量详见表4-11。表4-11 服务设施建设工程量一览表序号名称单位数量备 注1游客中心m2157框架结构2停车场m213000聚乙烯草坪格，包括停车场管理系统3厕所座170m24 标识标牌块34木制5语音自动讲解系统套10第五章101、 节能节水节材第一节 指导思想与编制依据一、指导思想 本项目在建设和运营过程中按照国家和自治区节能减排的总体要求，从项目实际出发，坚持节能优先的原则，从方案设计到建筑材料的选择、设备购置的选型等都要严格按照能源资源优化配置与合理利用的方针，推广节能新技术新材料，执行节能法规标准，使总体能耗水平达到规定的标准。二、编制依据 中华人民共和国节约能源法（2007年修订） 公共建筑节能设计标准（DBJ103-27-2007） 民用建筑节能管理规定（2005年建设部） 用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB17167-2006） 内蒙古自治区民用建筑节能设计标准实施细则 中华人民共和国水法 (2002102、年10月1日起施行) 国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知（国发200036号） 民用建筑节水设计标准（GB50555-2010） 中华人民共和国标准化法（1988年）第二节 节能措施一、施工节能施工单位应定时统计施工用电情况，并根据具体情况，分析能源的消耗状况，对存在的浪费，及时采取措施纠正。要经常宣传节能思想，时刻提醒员工在工作和生活中节约能源，降低消耗；加强用电的日常管理，照明等耗电设备、设施应根据需求使用，及时关闭用电设备的电源。工地夜间要尽量减少长明灯，路灯设置为节能的高压汞灯或LED灯。在基础浇制时尽可能使用大容量搅拌机，以此来减少电量消耗。对工程机械制定燃油消耗指标，103、以节约能耗。二、建筑节能措施本项目严格遵循建筑节能法规、节能设计标准和有关节能要求，严格按照新建建筑节能50%的设计标准进行设计,采取的主要措施包括：（一）合理确定建筑单体的体型系数合理的建筑体形能够减少建筑与外界的热量交换，在其他条件相同时，体形系数越大，单位面积散热量也越大，对节能不利。因此，正确处理游客服务中心建筑形式多样化和节能的关系，是本建筑设计中应当引起重视的问题。服务中心的外墙造型宜简洁、完整、尽量避免复杂轮廓线。控制建筑的体形系数S0.40，使之满足节能计算要求。（二）屋顶的节能设计服务中心建筑的屋顶采用双出水古典型，屋架为钢架，屋面采用木板加轻质保温材料，上扣红瓦，内部用石膏104、板吊顶，使内上部形成空间，达到保温要求。（三）建筑外围护墙体的节能设计本项目对建筑外墙体采用陶粒混凝土砌块或空心砖，外加700mm厚聚苯乙稀板或FTC保温材料，达到节能标准。（四）建筑门窗的节能设计提高各建筑外门窗的气密性、减少冷空气渗透，使用新型的、热惰性大、密封性能良好的门窗材料，采用中空玻璃，扩大阳面单块玻璃的采光面积，合理的减少可开启的窗扇面积，外门传热系数要小于2.0（Wm2K）窗户传热系数要小于3.0(WmK)。三、电气节能措施本项目在建设及运行过程中考虑节约用电，提高用电效率，电气节能采取的主要措施包括：（一）减少供电损耗箱变选用节能型变压器（S11型），减少无功损耗。在满足使用105、功能的前提下，尽量减小导线长度，并且选用电阻率较小的材质做导线，例如铜芯导线。箱式变压器尽量接近负荷中心，以减少低压供电距离，减少线路损耗。（二）照明部分的节能1、游客服务中心应优先采用紧凑型荧光灯及高效发光的节能灯。2、公共场所尽量使用声、光控制的节能灯具，在无人的情况下自动关灯。夜间的路灯采用光控开关，自动开闭。（四）本项目当地风力资源丰富，年日照时间相对较长，建议旅游厕所和路灯优先选用风电或太阳能光伏电。 四、节能管理项目建成后的节能管理是一个长期的工作，也是节能工作的重点内容，在项目投入使用期间，建议管理部门制定相关的节能制度，针对用能部门和部位加强管理，并对用能岗位的相关操作人员进行106、节能教育。设立设备管理岗位责任制度、设备检修制度，及时对设备进行维护检修。通过充分满足使用功能条件下的能源计量测定，建立科学实用的能源使用考核制度，以达到节能的目的。第三节 节水措施一、施工节水施工单位应经常贯彻节约用水的思想，时刻提醒员工在工作和生活中节约水资源，降低消耗；定时统计施工用水情况，并根据具体情况，分析水耗状况，避免地下水管破裂后不能及时发现而造成浪费。如发现用水设备和设施“跑、冒、滴、漏”现象，应及时通知有关部门进行维修；在对浇制完成的基础进行养护时，尽量采用薄膜养护，减少浇水养护次数；施工结束后剩余废水污水，不要随意倾倒，用来浇灌周边植被。二、节水措施与管理（一）本项目采用建107、设部认定的节水型环保节水用具，如卫生洁具采用感应式节水阀等。（二）安装符合标准的用水计量器具以节约用水。（三）在绿化建设阶段应尽量选择耐旱草种和树种。（四）加强节能、节水等节约能源教育和管理，提高员工的节水意识，防止跑、冒、滴、漏的发生。 第四节 节材措施一、施工节材技术人员在进行施工准备时应采用最合理的施工方案，最大限度地减少工程物资的投入；建设单位在审批施工方案时考虑工程物资的节约；采购的工程物资应加强保管，减少和杜绝由于保存不当造成的浪费；在施工过程中，对于可以回收利用、重复使用的物资应积极进行修旧利废、综合利用。注意节约水泥、砂石等，减少建筑材料的浪费；充分利用土方形成堆坡造景，或补充108、水土流失部分，尽量做到土方平衡，减少运输量、运输距离。二、节材措施本项目为了节约原材料消耗，降低维护和维修成本，从设计开始贯彻国家标准化法，尽量采用国家标准的原材料和配件。如各种建材、水暖配件、电气材料等。为了节约原材料消耗采用新型材料代替老材料。如供水管路采用PE塑料管代替钢管，可提高管材使用寿命；排水管采用PVC或HDPE塑料管代替铸铁管或钢筋混凝土管，提高使用寿命并降低施工成本。第六章 环境影响评价及保护措施第一节 环境影响评价一、编制依据 中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席1989第22号令） 中华人民共和国水污染防治法（中华人民共和国主席2008第87号令） 中华人民共和国109、固体废物污染环境防治法（中华人民共和国主席2004第31号令） 大气污染综合排放标准（GB16297-1996） 环境空气质量标准（GB3095-2012） 国家综合污水排放标准（GB8878-2001） 建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011） 声环境质量标准（GB3096-2008） 地下水质量标准（GB/T14848-93） 建设项目环境保护条例（国务院1989第253号令） 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国、阶段）（GB20891-2007） 其它有关的标准和规范二、项目实施地环境现状本项目建设地在XX市XX县大榆树镇，位于国道(G303)和乡道开八线南110、侧，总占地面积186919平方米，东距XX县政府所在地XX镇20公里，东距XX市区110公里。XX县北靠扎鲁特旗,南邻奈曼旗、库伦旗和科尔左翼后旗，东连XX市科尔沁区，西接阿鲁科尔沁旗。本项目所在地大榆树镇位于西辽北岸，且在新开河南岸。XX县南部为盆地北部为山区,XX盆地位于西辽河沉降地带,西辽河沉降地带南北山区分属两个不同的构造体系。南部山区属于阴山天山东西向复杂构造带的北缘，北部山区属于新华夏系大兴安岭隆起带中部南缘。（一）自然环境本项目的自然环境主要是XX县西部的环境，项目所在地周边是农田和乡村，没有重大工业污染源。本项目所在地区环境基本情况如下：1、大气本项目所在区域环境空气质量按照环111、境空气质量标准（GB3095-2012）要求，属于二类区，周边无工业性污染源。2、水环境地下水水质标准能够满足地下水水质标准（GB/T 14848-93）中类标准，经过简单处理，适用于各种用途。3、声环境按照声环境质量标准（GB3096-2008），本项目区域属于二类声环境功能区。环境噪声标准值为昼间60dB，夜间50dB。主要噪声为交通噪声。4、地貌XX县地处西辽河冲积平原西部，地貌成因属堆积类型，西辽河水系泛滥沉积，使沿河两岸出现了宽阔的河漫滩。风力搬运和堆积作用，使中地形和微地形出现了沙地迭加于平地的垂直结构。形成了平原与沼坨相间排列的现代地貌轮廓。XX县共有五条河流流经境内，盆地泛滥平112、原湖地貌特征十分鲜明，地下水资源丰富。全县地势呈西高东低，南北向中间稍微倾斜。平均海拔高度242米，自然比降约1米/公里。（二）其它环境本项目所在地XX县，截止2012年末，总面积4488平方公里，总人口39.76万人。本项目属地为XX市所辖,距XX市区110公里。XX市总面积5.95万平方公里，总人口313.25万人。三、环境影响分析本项目是XX园区基础设施建设项目，对环境的影响主要分为施工期间对环境的影响及运行期间对环境的影响。（一）施工期间环境影响分析本项目在建设期需使用大量的车辆和施工机械，对环境的影响主要表现在以下几个方面：1、噪声本项目在施工期间，由于施工机具（推土机、挖掘机、搅拌113、机、振动棒、电锯和运输车辆等）在使用过程中将产生较大噪声，其声源达80-100dB(A)，对景区环境影响较大。2、废气、扬尘本项目施工期间会产生废气、粉尘。施工期的废气主要来自机动车辆和工程机械的尾气。各种汽车和工程机械均以汽油或柴油为燃料，油的燃烧将产生大量的有害气体和悬浮固体颗粒，有害气体的成分是一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、铅化合物和烯烃类。粉尘为土方开挖、建筑材料砂石、水泥的运输装卸过程中产生的扬尘及各种运输车辆频繁出入产生的降尘，尤其在气候干燥、风力较大的季节会尘土飞扬污染空气，影响该景区内的大气环境质量。3、固体废弃物本项目建设期会产生固体废弃物，包括在建设期将产生大量的施工垃圾和114、施工人员的生活垃圾，长期堆放会影响旅游区内的环境和整体容貌，并且严重影响旅游区内的自然环境。4、污水施工期对水环境可能产生影响的主要是施工人员的生活污水和施工产生的废水，生活污水大部分为洗涤水；施工污水主要含泥砂、悬浮颗粒等。所产生的污水会对旅游区内的水体有所影响。（二）运营期间环境影响分析1、噪声污染源XX园区紧邻乡道开八线，随着旅游市场的拓展，预测到2020年末，日接待游客最高达5000人次，必将使交通流量加大，因此本项目运营期间的噪声污染源主要为交通噪声。2、垃圾污染源本项目运营期间垃圾污染源主要是生活垃圾，如废旧塑料制品、腐烂果蔬、油渍物品及乱纸等等。随着景区条件的不断完善和设施的增加115、，游客数量将大量增加，所产生的垃圾若不及时处理将会对景区内的环境产生不利影响。3、水污染源项目运营期间污水主要来源于服务设施的生活污水。第二节 环境保护措施本项目对环境的保护必须符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，坚持“三同时”原则，坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求。本项目的环境保护措施主要分为施工期间和运行期间的环境保护措施。一、施工期间的环境保护措施（一）噪声的治理措施本项目在施工期间的噪声治理措施：在施工机具噪声源上采取一系列消声、减震措施加以解决，并且合理安排施工时间，以减少噪声对周围环境的影响。（二）扬尘和废气的治理措施本项目施工期间的扬尘治理措施包括：首先，施工场116、地增设围挡，并定期洒水，防止浮尘产生；其次，施工场地内运输道路及时清扫和冲洗，减少汽车行驶扬尘；第三，施工期间产生的弃土在运输过程中用散布覆盖，以免产生扬尘；第四，避免起尘材料露天堆放；第五，土方开挖尽可能采用挖掘机，以减少扬尘和土方撒漏。为了减少工程机械在施工期对生态环境的影响，要求进入该区的工程机械一定要达到非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国、阶段）（GB20891-2007）标准的废气排放要求。（三）固体废弃物的治理措施本项目产生的建筑垃圾和固体废弃物定期用专用的封闭垃圾车辆，将其运往城市指定的垃圾点进行处理，不会对周围环境产生不利影响。（四）污水的治理措施1、施工117、污水治理：在施工期间，施工场地四周应建有排洪沟及排水前的简易沉砂池，让施工过程中的废水及雨水在沉淀池内经充分沉淀后再排放，沉淀池内淤泥应定期清理，运往垃圾填埋场处置。2、施工人员生活污水治理：本项目施工期间的生活污水产生量较小，且仅为施工人员日常洗漱用水，每日产生的生活污水收集后经原排污系统排放，对环境影响较小。二、运行期间的环境保护措施（一）噪声的治理措施运营期间为减轻XX园区的汽车噪声对周围环境的影响，在东大门入口外设置集中停车场，并规范车辆进出次序。除此之外，采取相应的消声和隔声屏障等措施，并加强周围绿化树木防护带的建设，可起声障作用，绿化带对交通噪声的降噪作用十分明显。（二）垃圾污染源118、的治理措施本项目生活垃圾处理措施是对所产生的生活垃圾采取垃圾分类收集方式进行处理，垃圾收集箱在步游客集中地段合理布置，分为可回收垃圾和不可回收利用垃圾,将垃圾箱收集的垃圾暂存后装车外运。对无回收再生价值垃圾，采取定期定点由景区内有关人员及时处理，通过签订合同方式由环保部门专门负责清运。（三）水污染源的治理措施本项目的污水主要为游客产生的生活污水。污水经隔油池、埋地式污水处理设施(即防渗化粪池)处理，处理达标后经市政总排污系统排放。化粪池和隔油池定期采用污水清运车清理，运往城市垃圾处理点处理。三、环境保护管理制度（一） 健全环境保护管理制度, 涉及环保的事情有人监管,责任到人。（二）深化教育和宣119、传，提高游客和旅游区服务人员的环保意识。四、环境影响评价结论本项目在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家有关规定和标准要求，采取以上各项环境保护措施。同时，本项目环境影响监测拟委托当地环境监测站进行监测，能够确保环境保护效果，该项目的建设在环境方面是可行的。第七章 劳动安全卫生与消防第一节 劳动安全与卫生一、编制依据 中华人民共和国劳动安全法 中华人民共和国职业病防治法（主席令第60号） 危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001） 民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001） 建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011） 建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-120、2004） 职业安全健康法律法规二、危害因素及危害程度分析（一）主要安全隐患本项目在建设和运营过程中主要安全隐患为：高处坠落、触电伤亡、物体打击、机械伤害、落水、坍塌事故等。（二）其他危害因素主要包括游客中吸烟引起的火灾隐患，自然因素造成的直击雷、感应雷等雷电侵入。三、安全保护措施本项目在建设和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定进行操作，为此采取以下安全措施：（一）施工中主要安全措施1、严格按照国家关于有关建设标准和设计施工图方案的要求，严格施工、文明施工、安全施工。2、严格按照施工图组织设计中的质量、进度要求执行，高标准严把质量关，按优良标准建设好本项目。3、针对本项目的施工特点，各121、单元工程、分项工程要严格按施工顺序进行，合理科学地组织施工，加强人员安全施工教育，并制定出奖罚办法。4、施工各阶段要设置各类警示安全标志，并建立各层次的安全员检查制度，以确保本项目施工中各项劳动安全措施、制度的有力落实。（二）运行使用中主要安全措施 1、本项目在建成后一定要严格地组织各有关单位进行竣工验收，按照国家现行标准组织专家评审和试运行，做到操作人员安全操作。2、严格按照国家的各项规章制度和设备说明书的规定正确操作和使用各种设备，加强人员培训，严禁违章操作。3、地沟、地坑、高危处等均须加盖或设置栏杆，防护栏杆严格按有关规范标准设计、施工。4、建筑物顶设防雷保护装置。5、道路两旁要做好护坡122、护栏等安全设施以及警示牌，防止对游客以及工作人员造成人身伤害。第二节 消防一、编制依据 建筑给水排水设计规范（GB50015-2003） 建筑设计防火规范（GB50016-2006） 建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005） 建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）（2001年修订版）二、消防设计本项目游客服务中心单体耐火等级为二级，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素，建筑物内设安全疏散通道，设置疏散标志，配置防火器材。建筑物外预留防火通道，建筑内外装修等重点部位均要求满足建筑防火要求。三、消防给水本项目游客服务中心单体建筑体积小于3000m,按同一时间内火灾次数为一次123、，火灾延续时间为2小时。仅考虑室外消防用水量为15L/s，一次灭火用水量为108m3，水源与生活用水蓄水池共用。游客服务中心紧靠人工湖,也可以用人工湖中的水作为消防用水。其它室外消防设施使用原有消防设施，即可满足要求。四、灭火器设置要求危险等级：中危险级火灾分类：A类火灾灭火器配置场所：游客服务中心服务大厅灭火器类型：磷酸铵盐干粉灭火器灭火器的最低配置基准：每具灭火器最小配置灭火级别：2A单位灭火级别最大保护面积（m/A）：75平方米最大保护距离：20米根据防火标准要求，一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，并且每个设置点不得多于5具。 五、消防教育与管理对职工和游客广泛开展消防安全知识124、教育，树立消防观念，提高自我保护意识。同时设专人进行消防安全隐患检查和消防设施的维护管理，发现问题及时解决，发现隐患及时整改，确保消防设施系统能够正常运行。在景区高火险等级的地方设置严禁烟火标志。第八章 组织机构及人力资源配置 第一节 组织机构设置一、组织机构设计原则1、统一领导，分级管理原则XX园区管理和运营应在统一领导、统一组织行动的基础上，分级管理。2、专业化原则在组织机构设置上按工作性质进行专业化分工，使精益求精，取得最高效率。3、相互协调原则为XX园区组织目标的实现，各部门之间及各部门内部，要做到相互配合、相互协调。4、创新性原则XX园区组织运营机构设计要体现体制创新、关系创新、理念125、创新和价值创新的观念。5、有效性原则部门要因事设置、匹配人员，人与事高度配合，保证信息的流畅性。二、运营期组织机构本项目由XXXX园管理委员会负责建成后的日常管理，该单位为副科级事业单位编制。为了本项目取得很好的经济效益和社会效益, 并实行有效管理，需成立高效的组织机构。采用直线职能制组织结构形式，其组织机构的如图8-1所示。XXXX园管理委员会办公室财务科内管科安保科图8-1 运营期组织机构图三、组织机构职能（一）办公室负责XX园区的文秘、人力资源、挡案管理。负责XX园区的市场开发，研究市场规律，制定营销策略，提高景区的知名度，扩大客源市场。（二）财务科该机构负责XX园区的资金筹措、调配和监126、管等所有财务工作。（三）安保科负责XX园区停车管理、安全保卫和“三防”工作。（四）内管科负责所有运营和管理工作，如：游客接待、信息咨询、医疗救助等。负责XX园区售票、商业管理、游客餐饮服务等工作。负责旅游区环境卫生、设施维护和维修、组织各项娱乐活动等。四、机构适应性分析本项目的机构设置是根据该XX园区的特点和工作需要而设置的，能适应项目建设后的日常经营管理，也可以满足该XX园区以后发展的需要。此机构职责明确，机构与人员简单干练、效率高，能适应建成后各项工作的开展。第二节 人力资源配置 XXXXXX旅游文化产业园区经本项目建成后，根据新增加设施运营需要适当增加人员，暂时新增人员13人。其中：游客127、服务中心6人，环境卫生2人、停车管理2人，安保2人，维修和维护1人。这13人中有2名的管理人员，此人员配置为最低配置，随着游客的增多可适当增加人员配置。所有新增人员除管理人员外，均面向社会公开招聘，实行竞争上岗、竞聘职位、明确职责、合理分工,充分调动广大职工的积极性。第三节 人员培训项目建成后为提高旅游区的全方位服务质量，进一步完善各项规章制度，对所有新增工作人员均应进行岗前培训，并经考核后方能上岗。同时，加强对服务人员的素质教育，建立可行的考核体系，完善优胜劣汰的淘汰机制，以保证服务队伍的业务水平。第九章 项目管理与实施进度计划第一节 项目管理一、建设期组织机构设置为确保项目建设顺利实施，切128、实加强领导，由XXXX园管理委员会负责本项目建设，临时成立工程部。工程部是建设期的主要部门，负责本项目技术文件管理，负责组织和协调本项目的图纸会审、招投标、材料采购和调拨、土建施工、工程安装，负责项目工程的监督、检查以及工程验收工作。财务工作由原XXXX园管理委员会财务科代管，负责建设期的资金筹措、调配、监管等财务工作。二、项目管理措施本项目由XXXX园管理委员会组织实施，具体管理措施如下：（一）建立明确的目标责任制各职能部门密切协调配合，做到目标、项目、资金、人员、责任、监督“六落实” 并采取有力措施，明确责任，确保项目的顺利实施，收到预期效果。要把工程建设的好坏与经济收入挂钩，奖优罚劣，确129、保此项工作落到实处，收到实效。（二）强化资金管理要强化建设资金的管理，实行封闭运行的财务管理机制，对项目的资金要做到专款专用,专户储存,严禁资金的挪用,确保项目资金的及时足额到位，将项目建设落实到实处。施工单位可根据项目所需的设备、材料、人工费用购置和支付凭证到项目主管部门凭票（证）借支。项目建成后，经检查、验收合格后，凭项目主管部门验收凭证和规定决算，在保证质量的前提下，节约按比例给予一定奖励。（三）严格项目管理整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想,严格把住各环节的质量关。（四）审计监督建设中可申请有关审计部门对建设项目进行审计130、和监督。三、施工管理施工管理是施工单位保质保量按时完成本项目作业的关键，投资方必须组织施工单位、监理单位和设计单位，进行图纸会审和设计交底。为了确保工程质量和进度，施工单位必须进行如下管理：（一）图纸会审完成后，施工单位做好施工准备，主要是解决施工供电、供水、供料，场地平整和安排。 （二）施工中如发现图纸问题及时向设计单位反映，不得私自更改设计。本项目业主需要增加或修改的设计内容，需经设计单位修改图纸后及时通知施工单位。（三）施工前必须制定施工方案和工艺路线。（四）施工单位在基槽放线后，要由设计人员或权威的管理人员进行验收签证，否则报请有关部门复查和核定处理。（五）施工单位在备料和施工过程中应131、对入场的建筑材料、构配件、成品、半成品、水卫电气材料等查验出厂证明或检验报告、合格证明等，不合格的材料严禁使用。对质量有疑虑的材料，应进行重新检验。建立材料管理台帐，进行收、发、储、运环节的管理，以免混料。（六）施工中及时检查砂浆、混凝土是否作了原材料试验和配合比试验，是否按规定制取试块和按规定计量拌合，及时检查试块强度等级试验报告。道路路基施工时及时检查垫层厚度和材料质量。如遇地质情况复杂的地段，及时向设计单位反映，让其拿出符合当地情况的新的设计方案，然后方可施工。（七）隐蔽工程施工时必须认真负责，完工后必须进行验收，没有经过质量监督部门和业主方验收的隐蔽工程，不得继续施工，以免给工程带来结132、构或使用上的隐患。（八）竣工后必须经验收合格后方可付完工程款项。第二节 项目实施进度计划一、项目实施阶段本项目按照国家基本建设程序，分以下几个阶段进行实施：（一）项目准备阶段：组织编制项目可行性研究报告、报批立项、组织初步设计、筹措资金等；（二）项目实施阶段：勘察、设计、监理、工程招投标、器材采购和工程施工及安装；（三）项目完成阶段：竣工验收；本项目建设期为1年半，即2014年5月到2015年10月。具体实施计划安排如下：1、可研报告审批 2014年5月6月；2、初步设计、招标 2014年6月7月3、施工图设计 2014年7月8月4、土建施工及安装 2014年9月2015年9月；5、竣工验收 133、2015年10月。二、项目实施进度本项目各阶段实施进度安排详见表9-1。表9-1 项目实施进度表序号项目名称201420155-67-910-121-34-67-9101可研报告审批2初步设计、招标3施工图设计4土建施工及安装5竣工验收第三节 工程项目招标为了规范工程建设项目的招标活动，依据中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国发展与改革委员会2001年第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定有关精神，建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要材料采购等拟采用招标方式（公开招标或者邀请招标）并报送国家或省、自治区、直辖市有关部门审批，依法管理好建设工程。一、招标依据 134、中华人民共和国招投标法（中华人民共和国主席令第21号） 建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准事项暂行规定（国家发改委2001年第9号令） 工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会2000年第3号令） 工程建设项目勘察设计招标投标办法（国家发展和改革委员会、建设部等八部委第2号令） 工程建设项目施工招标投标办法（国家发展和改革委员会、建设部等七部委第30号令）二、招标内容本项目招标工作包括：方案设计和设计单位招标、工程施工招标、监理招标以及设备和材料采购招标等。三、招标方案（一）招标范围：全部招标。（二）招标组织形式：委托招标。（三）招标方式：公开招标。四、招标基本情况本项目招135、标基本情况详见表9-2。表9-2 招标基本情况表序号项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察、设计2道路、土建工程及安装3监理4重要材料第十章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算说明一、工程概况本项目为XX市XXXX旅游文化产业园区基础设施建设项目，主要建设内容包括游客中心157、停车场13000、道路2577m、广场17000m2、旅游厕所、标示标牌、垃圾处理设施、监控系统、自动化讲解系统、绿化美化、园区内给排水工程和供电工程等基础设施。本项目建设期17个月，估算基准期为2014年5月。二、编制依据 现行的国家有关的政策、法136、规和规定 建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1-2007） 市政工程投资估算编制办法（建标【2007】164号） 投资项目可行性研究指南(试用版）（计办投资【2002】15号） 内蒙古自治区建筑工程预算定额（2009年） 内蒙古自治区装饰装修工程预算定额（2009年） 市政工程投资估算指标（道路工程）（HGZ47-2007） 市政工程投资估算指标（给排水工程）（HGZ47-2007） 内蒙古自治区建设厅、财政厅发布内蒙古自治区建设工程费用等额 厂家设备、材料报价 近期完成的工程实例 建设工程投资估算手册和当地工程造价管理部门发布的造价指数 建设单位提供的有关资料和有关基础数据三、编制方法137、（一）工程建设单体采用单位面积指标估算法（二）室外工程采用单位实物工程量估算法（三）其它费用及预备费按相关文件执行四、建设投资估算按照投资项目可行性研究指南(试用版）（计办投资【2002】15号）的规定，将建设投资的估算分为工程建设费用、工程建设其他费用和工程预备费三个部分分别估算。工程建设费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。（一）工程费用估算工程量投资估算工程量按设计方案所提供的建筑物规模和主要设备数量进行估算。（二）建安工程费用指标和价格1、建安工程费用指标按照设计文件提供的工程项目建设标准，依据建设工程投资估算手册规定的“平米造价指标”以及工程所在地造价管理部门发138、布的造价信息，结合当地工程造价管理部门发布的造价指数进行调整。2、设备价格按照设计文件提供的设备名称、型号、数量，依据编制期厂家报价并考虑10%的安装费。五、工程建设其他费用的取值根据同类项目的投资费用及建设单位提供的有关参数费率的取值标准如下：1、建设单位管理费依据国家财政部（财建2002394号）文件；2、工程建设监理费：依据建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改委、建设部2007670号）文件规定进行计算；3、建设单位前期工作费依据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）文件进行确定；4、勘察设计费参照国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管139、理规定的通知（计价格200210号）文件，按照规定以第一部分工程费用计算，不考虑浮动系统；5、施工图审查费按当地规定第一部分工程费用的0.12%计算；6、施工图预算编制费按工程设计费用10%计算；7、竣工图编制费用按工程设计费的8%计算；8、环境影响咨询服务费按照环境影响咨询收费的通知（国家计委、环保总局计价格2002125号）文件进行计算；9、劳动安全卫生评审费按第一部分工程费用的0.1%计算；10、场地准备及临时设施费：结合同类工程及本工程实际情况取费；11、工程保险费按第一部分工程费用的0.3%计算；12、招标代理费依据国家计委计价格20021980号文件规定，采用“差额定率累计法”计算140、；13、征地费（拆迁补偿及其他）：按照当地实际情况每平米按100元计算，共计120万元。六、基本预备费和价差预备费1、基本预备费本项目基本预备费按第一、二部分之和的8%计算；2、价差预备费依据国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知（计投资19991340号）文件有关规定，本项目不计取价差预备费。七、建设项目总投资本项目建设项目总投资为2135.13万元。其中：第一部分工程建设费用1658.23万元 第二部分工程建设其他费用：318.75万元 第三部分工程预备费用：158.16万元八、投资估算比例分析（一）本项目各项枢纽工程费用占项目总投资的比例1、建筑工程费用占141、项目总投资的比例为66.25%；2、设备购置费用占项目总投资的比例为3.37%；3、安装工程费用占项目总投资的比例为8.05%；4、其他费用占总投资的比例为22.34%。（二）本项目工程建设费用、工程建设其他费用、工程预备费用占项目总投资的比例1、工程建设费用占项目总投资的比例为77.66%；2、工程建设其他费用占项目总投资的比例为14.93%；3、工程预备费用占项目总投资的比例为7.41%。以上详见附表总投资估算汇总表、单项工程投资估算汇总表、工程建设其他费用估算表。第二节 融资方案一、融资组织形式选择XX市XXXX旅游文化产业园区基础设施建设项目的融资主体是XX市XXXX园管理委员会，该委142、员会为副科级事业单位。二、融资方案旅游业是朝阳产业，具有巨大的发展潜力，同时具有前期投入大，回收期长的特点。旅游项目的融资渠道可能有多种方式，如申请旅游专项资金、申请地方政府财政资金、民间借贷、集资入股、信贷融资等方式。（一）申请旅游专项资金为支持地区的旅游业发展，国家每年列支专项资金支持地方重点旅游项目，XX市XXXX旅游文化产业园区已被列入重点支持对象，本项目投入资金一部分可以申请旅游专项资金来解决。（二）申请地方政府配套资金为发展地区旅游业，提高地方经济收入，解决当地农牧民就业问题，该项目的一部分投入资金可以申请地方政府配套资金来解决。（三）PPP融资方式XX市XXXX旅游文化产业园区基143、础设施建设项目的一部分投入资金可以由XX市XXXX园管理委员会向社会吸引专业的旅游管理公司作为合作者，即公共部门与私人企业的一种合作模式，利用私人企业的资金、先进技术和管理经验来进行该项目基础设施的建设。三、融资方案分析本项目的建设属于基础设施建设项目，是为了满足XX市XXXX旅游文化产业园区以后发展的需求，提高旅游区的综合服务功能，也是改善旅游区整体环境，提高地区经济收入，解决当地农牧民的就业问题，为XX市XX县旅游业的发展做铺垫。所以本项目的一部分建设资金可以申请地方政府财政配套资金。该项目的建设符合国家产业政策，符合国家每年对地方重点旅游项目支持的政策，所以本项目的一部分资金可以向上级申144、请旅游专项资金。基础设施建设是XX市XXXX旅游文化产业园区内的基础设施建设，为XX旅游文化产业园区以后更好的发展做铺垫，目前向社会吸引专业的旅游管理公司条件不够成熟，而且暂时没有找到合适的企业作为合作伙伴，所以目前PPP融资方式暂时不做考虑，此融资方式可以作为该项目的备选融资方式。经过以上多种融资方案的比选来分析，XX市XXXX园管理委员会最终决定该项目的融资方式暂定为向上级申请旅游专项资金和地方政府财政配套资金，其他方案暂时不做考虑。资金来源详见表10-1项目资金来源计划表。表10-1 项目资金来源计划表 单位：万元序号资金来源金额融资条件融资可信程度1申请上级旅游专项资金600.00文件145、2地方政府财政配套资金1535.13文件3合计（万元）2135.13第三节 资金筹措与投资计划一、拟定资金筹措方式及资金使用计划（一）拟定资金筹措方式XX市XXXX旅游文化产业园区基础设施建设项目总投资为2135.13万元，资金来源为：1、申请旅游专项资金600.00万元，占总投资的28.10%；2、申请地方政府财政配套资金1535.13万元，占总投资的71.90%。（二）资金使用计划根据项目具体情况，结合项目实施计划，拟定项目建设期为17个月，计划2015年10月底完成全部投资。具体详见表10-2项目总投资使用计划与资金筹措表。项目总投资使用计划与资金筹措表表10-2 单位：万元序号项目名称146、2014年2015年比例合 计1项目总投资1300.00835.13100.00%2135.131.1 建设投资1300.00835.13100.00%2135.131.2 建设期利息0.00%0.001.3 流动资金0.00%0.002资金筹措1300.00835.13100.00%2135.132.1申请上级旅游专项资金300.00300.0028.10%600.002.1.1 用于建设投资300.00300.0028.10%600.002.1.2 用于建设期利息0.00%0.002.1.3 用于流动资金0.00%0.002.2申请地方政府财政配套资金1000.00535.1371.90%147、1535.132.2.1 用于建设投资1000.00535.1371.90%1535.132.2.2 用于建设期利息0.00%0.002.2.3 用于流动资金0.00%0.00分年投入比例60.89%39.11%100.00%第十一章 社会影响评价XX市XXXX旅游文化产业园区基础设施建设项目是整个文化产业园区内的一部分建设内容，该项目的建设与整个产业园区内的收入无法划分边界，所以进行财务效益分析的可靠性差，因此，本项目不做财务评价分析，着重对项目进行社会影响评价的分析。第一节 项目对社会的影响分析XX市属于少数民族地区，是全区蒙古族人口最多的地区。在XX市XX县大力发展旅游业既符合国家政策又148、适应地区的发展战略。XX市XXXX旅游文化产业园区的建设是对千年生态XX景观资源及蒙古族传统民族文化资源的合理开发、有效利用以及对物质和非物质文化资源的保护和传承。在产业园区实行一体化经营对于地方经济和社会的发展将产生较大的影响。 一、项目对当地居民收入和生活水平的影响旅游业是综合性很强的产业，XX市XXXX旅游文化产业园区是一种以展示千年生态XX、民族民俗文化、历史文化和人文风光为依托的旅游模式。在XX市XX县发展旅游业，可大大改善XX县旅游环境，做大旅游市场，促进旅游服务业的发展，同时也能够带动其他相关产业的发展。本项目在建设过程中所需的建筑材料将由本地区供应，这样就会给当地建筑（材）业带149、来一定的发展机遇，并且在施工过程中需要一部分施工人员，能够直接间接的增加当地农牧民收入。XX市XXXX旅游文化产业园区预计到2020年实现年接待游客70万人次，人均消费按300元计算，旅游收入将达到2.1亿元人民币。按照世界旅游组织的资料计算，旅游业每增加1元，相关行业就有3-5元的增收。因此，通过本项目的建设，XX市XXXX旅游文化产业园区将为XX市和XX县创造更多的经济收入，对提高当地农牧民收入具有明显带动作用。随着收入水平的提高和消费水平的增长，以及人们节假日的增多，外出旅游已成为人们消遣度假的选择方式，旅游目的也从传统的开阔眼界、增长见识向身心放松、陶冶情操、原生态景观、文化遗产、民族150、特色等方向转变。因此，通过该产业园区的建设，能够为当地居民增添休闲、旅游、游园、观光的好去处，让人们更好的了解XX市XX县物质和非物质文化遗产和民族文化，并且体会产业园区自然风光带来的愉悦心情，以便减轻日常工作压力，使身心得到放松，所以本项目的建设对居民的生活水平和质量也将会有很大的转变。二、项目对当地居民就业的影响旅游业是劳动密集型的产业。项目区的开发需要宾馆、旅行社、餐饮、交通运输、购物等配套设施为其服务，这些设施需要大量从业人员来支撑运作，这就为当地城镇职工就业、农村劳动力的转移提供了大量的就业机会。旅游业每增加1个直接就业人员，社会就能增加3-5个就业机会，就本项目而言，首先项目在建设151、期需要向社会招聘一部分设计和施工人员，无疑对社会的就业减轻了压力；其次项目建成后需要从社会招聘一部分服务人员，能够为社会直接间接新增13-100个就业岗位，并且也能够加大对弱势群体的扶持力度，从而减轻就业压力。因此，该项目无论是建设期还是运营期，都能够大大提高当地的就业率，解决一部分人就业难的问题，为地方经济的发展起到很好的推动作用。三、项目对当地文化教育和卫生状况的影响旅游作为一种开放性行业，游客与景区地方社会有明显的互动性。XX市XXXX旅游文化产业园区是以千年XX文化资源和庙宇景观为依托，通过圣水井、蛇仙洞、九龙壁、康熙像、人工湖、荷花塘等自然景观资源结合民族民俗文化、历史文化、辽文化和152、地方文化为主的旅游区。通过项目的实施能够有效的发挥地区文化资源，吸引大量外来游客，让大家更好的了解XX市XX县文化资源，并且把地方文化传送到全国各地。大量外来游客的到来也将会带来全国甚至世界各地的信息、文化、思想观念，会促进旅游区地方文化的开放和水平提升，使当地农牧民与外界更加密切的接触，有更多的机会接收外界的信息、文化和观念，促进当地农牧民素质的提高，并且使旅游服务人员受到良好的教育和熏陶；随着度假区建设水平的提高，整个旅游区的环境及卫生条件也会大幅度改善。这些因素都会促进地方文化、教育和卫生事业的发展。四、项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响 本项目的建设增加了产业园区内基础153、服务设施，提高旅游接待能力，游客和服务人员的增加带来对城市容量提高的要求，这些都会明显提高地方的社会服务容量和城市化进程，能够为地方的经济发展起到很好的推动作用。五、项目对当地少数民族风俗习惯和宗教文化的影响少数民族风俗习惯和宗教文化是旅游产品开发的重要组成部分，以旅游项目的形式对少数民族文化进行开发，既是一种有效的保护和传承措施，又使少数民族获得了经济收入；同时，在游客带来的多种文化交流过程中，也更加有利于促进少数民族传统文化特色的显现和发展。XX市XX县具有历史悠久的地方文化和民族民俗文化，在旅游区力求最大限度的展现了居住在周边农牧民的蒙古族典型特征，以达到弘扬民族文化的效果，并且把民族的154、文化精髓渗透于游人，通过游人带给全国和世界各族人民。所以本项目的建设通过推动旅游产业的发展，间接的弘扬和传承了当地民俗风情文化，让全国乃至全世界对民俗文化有更深刻的了解。表11-1 项目社会影响分析表序号社会影响因素影响范围程度可能出现的结果1居民收入的影响较大直接间接提高当地居民收入2居民生活水平和质量的影响较大增加休闲娱乐的去处，提高休闲时间和休闲品质间接提高人民生活水平3居民就业的影响显著项目在实施阶段由于需要一定的施工人员，会提供就业机会；项目运营期间，旅游产业吸纳大量就业4弱势群体的影响一般此项目实施后能够为妇女儿童等弱势人群带来休闲、娱乐、度假的好去处5地区居民文化教育的影响较大游155、客将会带来各地的信息、文化、思想观念，还会使当地文化得到有效的传播6地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响显著扩大地区基础设施、加大社会服务容量、加快城市化进程7少数民族风俗习惯和宗教的影响显著项目实施后间接的弘扬了当地民俗风情文化第二节 项目与所在地互适性分析一、不同利益群体的态度本项目影响的不同利益群体主要是当地居民、当地政府和旅游者以及当地各个行业。简要分析他们对本项目的适应性。（一）当地居民对该项目的态度及适应性XX市XXXX旅游文化产业园区基础设施的建设能够提高当地居民的收入，解决居民的就业问题，还能够通过旅游业的发展为当地居民提高文化教育水平，所以当地居民对本项目持支持性态度156、。（二）当地政府对该项目的态度及适应性本项目的建设既符合自治区“十二五”发展规划，又符合XX市XX县旅游发展总体规划。项目实施后能够改善旅游区内服务设施、提高旅游区知名度、缓解地区就业压力、增加当地政府税收，为地区的经济发展起到了良好的推动作用。而且项目在建设中，将得到国家及地方政府对本项目政策上和资金上的大力支持，因此当地政府对该项目持支持性态度。（三）旅游者对该项目的态度及适应性项目的实施能够让游客进一步了解到XX园的文化内涵和民族文化及当地的历史文化。因此旅游者对该项目的建设持支持性态度。（四）当地各行各业对该项目的态度及适应性旅游业的发展，能够带动其他行业一同发展，如餐饮住宿业、商品销157、售业、交通运输业等各个相关行业，因此各个行业对该项目的建设也持支持性态度。二、各级组织对项目的态度及支持程度本项目的建设符合国家旅游政策、符合XX市旅游发展总体规划、符合旅游产业的发展，在项目前期建设过程中将得到各级政府及相关部门的大力支持与关怀。表11-2 社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益相关者的态度高无无2当地社会组织的态度高无无第三节 社会风险分析本项目所存在社会风险的可能性较少，应做好施工和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。项目建设场址中存在的拆迁补偿等问题已经158、做了妥善的处理，因此不会产生由此引发的社会矛盾。项目建成使用后相关交通流量有一定增加，通过合理的交通组织，对周边道路交通的影响在正常范围之内。本项目拟对新增排放污染物作有效处理，符合保护环境有关规定，对环境不会产生负面影响。在施工过程中，建设单位严格控制施工噪声，做到安全文明施工，不会影响周边居民的正常生活。项目建成后能够较好的带动旅游产业的发展，故本项目将会得到社会较高程度的认可和支持，建设和运营过程中的社会风险程度较低，在可控制范围之内。第四节 社会评价结论综上可以看出，项目建设对促进地方经济发展有重要作用，有利于扩大就业和提高地方居民的收入，有利于改善居民的生活环境和提升城市品位，具有良159、好的社会效益，符合当地政府和广大群众及游客的需求，不产生环境污染和不良的社会影响，不会产生和激化社会矛盾等因素。项目建设可以促进本地区社会、经济和文化的发展，项目所在地的社会环境和人文条件适应项目的建设与可持续发展，社会风险很小。第十二章 风险分析本项目在工程建设和营运过程中，经常要受到多种因素的影响与干扰，而这些因素又大多具有相当的不确定性。因此，本章节从项目主要风险识别、风险程度分析、风险防范和降低风险对策等方面针对本项目具体情况进行论述，以提高投资的成功率。第一节 项目主要风险因素识别经分析，本项目主要风险因素存在于市场风险、工程风险、融资风险、政策风险、经营风险、社会风险等方面，具体风160、险因素如下：一、市场风险对旅游客源潜在市场预测的准确性风险。尽管社会各界对我国旅游业需求市场的需求能力持乐观的态度，但它目前毕竟还只是一种潜在市场，而在未来几年内的实际市场容量有多大，则难以准确量化，特别是本项目景区文化知名度与旅游知名度的不匹配、旅游淡旺季的制约、价格的变化以及周边旅游景点的竞争挑战等制约因素，导致能够接受本项目的旅游客源存在不确定性。但市场规模的变化却直接关系企业进入实际运营后对市场拓展范围的预期以及旅游项目投资的规模选择，目标客户市场的未来容量，对项目的盈利能力起着至关重要的作用。二、工程风险本项目的工程风险，主要是施工队伍的选择，施工质量的保证，以及施工条件的变化。三、161、环境风险项目在建设和运营过程中会对周围环境以及自然生态环境造成较少的影响。四、资金风险项目在建设期间如果资金不足或者资金来源中断将导致整个项目的拖延，从而影响项目的正常运营。五、政策风险本项目的建设符合国家产业政策，符合国家旅游事业发展的要求，符合XX市旅游发展总体规划，所以该项目没有直接的政策风险冲突。但旅游业是综合性较强的行业，从国家的宏观经济政策和相关政策规定来看，旅游业会有间接的政策风险，如税收、利率的调整；国家基建投资方向的转变；与旅游密切相关的民航价格调整的不确定性等等。均可能增大经营成本，降低经营收入，影响旅游业收益水平。六、经营风险（一）服务质量的影响旅游产品的生产与消费过程的162、同一性，决定了旅游者的消费活动中更多地体现了人与人的接触，这种以人为主体的经营内容和经营对象，使服务质量在其中的影响更为突出。作为“硬件”的设备可以有明确的量化要求，而作为“软件”的服务内容，虽然有服务标准的要求，但会由于被服务的对象不同，服务者的能力不同，管理者的管理理念不同，加之行业涉及范围广泛，相关的各个领域较多，致使质量控制难度较大，这些都可能影响服务的质量。（二）人力资源管理风险旅游行业人力资源具有知识密集和劳动密集的特点，这一特点表现为从业人员的技能水平、服务质量和人员素质都直接影响经营业绩。不合理的人员流动比例，特别是业务骨干的流动会导致游客客源的减少和游客量的不稳定，从而给景区163、旅游效益带来影响。第二节 风险程度分析风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM 法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。由于本项目仅以上述选取的风险因素为对象，不对各个因素进行二阶或以上的分解和展开，故本项目采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度。本项目风险评估请了12位熟悉产业政策和旅游行业等方面的专家就项目可能涉及的风险因素及风险程度进行判断，对结果整理分析后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总，风险因素和风险程度分析详见表12-1。表12-1 风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说 明1市场风险较大1.1市场需求量较大旅游人数增多对旅游市场的需求也随着增加1.2竞争能力较大旅游164、行业及旅游项目的增加，相对市场竞争力较大1.3价格较大经营期间各项价格提高会减少游客导致营业收入减少2工程风险一般设计、施工、监理等建设单位如果选择不好，会影响工程质量3环境风险较小项目在实施和运营阶段会对环境造成一定的影响4资金风险较小资金落实不了会影响项目的进度5政策风险较小存在间接因素的影响6经营风险较大经营过程中人员的管理及服务质量跟不上会影响游客的减少从以上分析来看，经营风险出现的可能性最大，其次是市场风险，工程风险、融资风险、政策风险出现的可能性比较小，所以本项目在建设和运营期需要重点考虑的是经营风险和市场风险。第三节 风险防范和降低风险对策一、市场风险防范和降低风险对策建设单位应165、对该类服务的市场现状及稳定性、市场的潜在需求量、投资项目的规模和服务水平匹配程度进行客观性地分析，确定目标客户需求状况，对旅游客源潜在市场进行合理预测。将旅游区及周边旅游资源进行合理的开发和利用，以XX园景观为核心，以地区丰富的传统民族文化、辽文化、地方文化为依托，开展XX市XXXX旅游文化产业园区，深入挖掘该地区的历史内涵与文化特色，展示和体验旅游区的古文化和自然景观及民族民俗文化，改变旅游区在游客心目中的印象，提升旅游区的品质与档次，扩大XX市XXXX旅游文化产业园区在国内外旅游市场的影响力，加快发展现代休闲旅游。提高旅游区的服务质量，做好大力宣传工作，积极开发旅游线路和景区景点，构筑多元166、化的特色旅游区域，把旅游区建设成为服务完善的“首批文化产业示范基地”、打造独具特色的旅游观光景区，提高XX市XX县地区的形象和品位，增强市场应变能力和持续发展的能力。二、工程风险防范和降低风险对策建设单位应加强地质、水文、勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，认真贯彻基本建设项目程序；关注关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关键部位；选择好的设计、施工、监理单位、认真把好设备、材料定货关，对施工中的每一个环节做好做强，保证工程质量和进度。三、资金风险防范和降低风险对策建设单位应尽快落实建设资金，加大融资引资力度，广泛吸引社会资金，加紧招商引资工作。同时，还应当在本项目建设前期拟定备167、选融资方案，必要时通过合作融资形式引进资金，降低融资风险。四、环境风险防范和降低风险对策本项目在开发建设过程中本着在保护中建设，在建设中保护的原则进行的，对生态环境的破坏程度很小。项目运营后要加强对旅游区环境的管理，做好宣传工作，加强游客对自然环境的保护，保持生态系统的良性发展。五、政策风险防范和降低风险对策本项目在开发建设过程中，要严格按照国家产业政策和地方经济发展政策实行，加强对国家政策的分析和把握，建立信息收集和分析系统，做到了解政策、掌握政策、运用政策，以积极的态度响应国家对旅游业发展政策的落实和执行，把握发展机会，及时采取措施，适应政策、市场和形式发展，以避免或减少政策调整等因素对景168、区旅游发展的影响。六、经营风险防范和降低风险对策（一）服务质量的影响项目建成后应从管理入手，以质量吸引客源，以质量保障客源，着眼于市场的长远前景，着眼于经营单位的长远发展，着眼于投资者的长远利益。强化经营单位的市场意识，形成内部相互补充，相互促进的良性循环体系；创造优良的市场信誉，即体现整体水平的标准服务，又突出特色的个性服务；把文化经营的理念融入经营过程，构造浓郁的文化氛围，从根本上保障服务质量。（二）人力资源管理风险经营单位努力达到以员工满意为基础，以游客满意为导向，以效益满意为标准，通过全面、科学的人力资源管理，发挥激励机制的综合效应；通过多种渠道、多种形式培养和发现人才，使人员的流动达169、到合理和正常的状态；创造一个良好的内部环境，提供完备的服务保障措施，提高员工的积极性和主动性；培育员工对职业的忠诚和敬业精神，增强团队的凝聚力。第十三章 结论与建议第一节 推荐方案总体描述一、推荐方案的主要内容和论证结果（一）本项目提出的理由必要及充分，经过市场预测分析，XX市XXXX旅游文化产业园区预计到2020年日最高峰接待人数为5000人次，年接待量为70万人次。（二）项目建设内容主要包括游客中心、停车场、旅游厕所、标示标牌、景道路、广场硬化、步行街、垃圾处理设施、绿化美化、给排水工程和电力工程等基础设施。（三）项目拟建地址位于XX市XXXX旅游文化产业园区内，场址条件齐备，可以满足项目170、的需求。（四）本项目对节能、环保、劳动安全与消防等均进行了相应的论证，不会对社会环境及人员安全产生不利影响。（五）项目建设期17个月，总投资为2135.13万元，其中工程建设费用1658.23万元，工程建设其他费用318.75万元，工程预备费用158.16万元；资金来源为申请旅游专项资金600.00万元，申请地方政府财政配套资金1535.13万元。（六）项目对社会的正面影响显著，各级组织对项目均持积极支持态度，互适性较好，社会风险较低。（七）在风险分析章节中对项目能够遇到的各种风险因素进行了分析，并且对各种风险进行了防范措施，把风险降到最低限度，所以本项目的风险性很小。二、不采纳的比选方案描述171、本项目主要对停车场和旅游厕所进行了方案比选，就此对比选中不采纳的方案进行说明。（一）停车场设计方案停车场地面做法对聚乙烯草坪格和混凝土植草砖两种方案进行比选。混凝土植草砖绿化率低，不吸收噪音和粉尘，维护不方便，造价比较高，所以本项目停车场地面设计方案从美化保护环境、安装维护方便、造价经济等方面考虑不采取混凝土植草砖。（二）旅游厕所设计方案旅游厕所设计对普通水冲厕所和环保型免冲厕所两种方案进行比选。环保型免冲厕所虽然结构简单合理，方便实用，便于清理和管理，对环境不产生污染，可根据场地的不同设置外形风格，与场地风格较易统一，造价低于普通水冲厕所。本项目从项目区的实际情况来看，给排水管网设施比较齐全172、，建议不采取环保免冲厕所。第二节 结论与建议一、结论旅游业是国民经济的战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。随着交通、通讯等基础设施条件的改善和人民收入及生活水平的不断提高，以及闲暇时间的大幅度增加，旅游越来越为人们所青睐，良好的生态环境、极具地方特色的旅游文化将是以后旅游业的发展方向。本项目正是基于以上因素的考虑，适应旅游业发展的要求，加强XX市XXXX旅游文化产业园区基础设施的建设，可提高旅游区知名度和接待能力。完善旅游区服务设施，有利于环境的有效保护，对地区的经济和社会的发展起到良好的促进作用。该项目建设目标明确，符合国家产业政策，投资结构合理，规模适宜，技术方案科173、学合理，建设资金有保证，项目管理系统健全，运作方式科学，社会效益显著。项目建设的开展，将为XX市XX县建材、运输和劳务产业输入活力，推动当地经济的发展。项目建设会增加XX市XX县旅游市场，提升旅游档次和品质，对促进地区产业结构调整、拉动消费、促进增长，长期带动本地区经济发展，具有其他项目不能替代的作用，符合国家宏观决策和指导意见。项目可行性研究认为，项目的建设是可行且必要的。二、 建议（一）建议对项目进度进行科学合理的安排，以保证按时竣工，尽早实现其经济效益和社会效益，最大程度地减小建设单位的投资风险。（二）旅游城市的快速发展与相适应的旅游产品有关，为把该项目打造成具有深厚文化底蕴的旅游精品项目，满足人们对高水平的旅游产品需要，希望各有关部门予以支持和帮助，使项目尽快落实，促进地方旅游业的快速发展。（三）项目资金的使用必须做到专款专用，保证资金的高效利用。建设单位应成立强有力的建设领导班子，精心组织设计与施工，并按照国家招投标法，做好项目的招投标，依法管理好本建设工程项目。（四）加强项目建设、管理和经营的组织与领导，尽量缩短建设周期。