1、香格里拉生态旅游区度假酒店新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月香格里拉生态旅游区度假酒店新建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录前 言11、总 论21.1 项目名称21.2项目性质21.3 项目主办者21.4 项目可行性研究承担单位21.5项目拟建地2、点及用地规模21.6 可行性研究的依据及过程21.6.1 可行性研究的主要依据21.6.2 可行性研究的主要经过31.7 项目建设主要规模和内容31.8 主要技术经济指标41.9 可行性研究主要结论和建议42、项目背景62.1项目由来62.2xxx城概况72.3去xxx交通概况92.4xxx的住宿概况92.5 项目政策背景93、项目建设的必要性分析123.1 本项目的有关说明123.2 本项目建设的必要性124、XXX旅游资源市场预测需求分析174.1怒江州拥有打造世界级旅游品牌的资源优势174.2旅游业发展的市场预测194.3客源市场分析214.4客源市场定位224.5旅游产品开发策略2253、项目建设方案235.1规划用地概况235.2指导思想和基本原则235.3 项目建设的总体设想和定位245.3.1项目建设的设想245.3.1项目建设的定位255.4规划构思255.5功能分区265.5功能布局265.6道路系统规划295.7绿地景观规划305.8建筑风貌规划305.9主要经济技术指标316、项目实施管理316.1 机构设置316.2 机构的基本情况326.3 管理措施326.4 项目建成后的运行管护337、项目实施进度337.1 项目建设工期337.2 项目实施进度安排337.3 项目实施进度表348、环境保护348.1自然环境状况348.2 社会环境状况358.3 主要污染4、物及来源358.4 防治措施358.5保护目标369、投资估算及资金筹措369.1投资估算379.2资金筹措3710、经济效益分析3810.1经营收入3810.2营业成本测算3911、主要财务指标4011.1净现金流量4111.2投资回收期4111.3内部收益率 IRR4111.4投资利润率4212、风险分析4213、结论4562前 言 xxx，一个人神共居的地方，一个有着绝美称誉的桃花岛，在探险家与游客的惊叹中揭开了它那神秘的面纱，它不知沉淀了多少历史的自然奇妙画卷，在奇山与丽水的融合中演变成了一道道壮丽的景观。它的美，震撼了整个世界，它的美，也应该属于整个世界。它处在三江并流的腹心地，有着5、其独特的地缘关系，北面毗邻西藏地区的察隅县，东连迪庆藏族自治州德钦县，西接独龙江与缅甸毗邻，南连贡山县城。随着怒江州旅游资源的不断开发，这片神秘的净土也开始散发出她那独特的芳香，它那奇美的自然景观、丰富多彩的民族文化、绚丽的田野风光以及多种宗教并存的文化等逐渐进入世人的眼帘，为了更好地守侯这片美丽的净土，充分利用和开发好这片属于人类的人间天堂，给人类以最丰盛的美餐，国家公园也随之奠基此处，人类的印痕和智慧也开始弥漫这片正在沉睡中的神秘花园。近几年来，xxx的旅游业发展相当迅速，由于目前xxx旅游配套设施的相对落后，如何给游客提供便捷的交通条件，创造良好的服务环境，是xxx当前面临的严峻挑战，只6、有把人文环境与自然环境有机地结合起来，才能更好地发掘xxx那独特的自然景观效益，才能更好地带动当地经济的发展，才能对形成滇西旅游圈的有机延续发挥其不可替代的作用。因此，一个面临机遇与挑战的xxx，如何在经济发展的浪潮中，根据自身的特点去发挥自己的优势，是一个急需解决的问题，因为它不仅关系到xxx的现在，也关系到她将来的前途和命运。1、总 论1.1 项目名称xxx度假酒店建设项目1.2项目性质新建1.3 项目主办者xxx公司法人代表：xxx1.4 项目可行性研究承担单位xx公司法人代表：xxx1.5项目拟建地点及用地规模xxx集镇后面西北方向，离集镇约300米远处。项目规划总用地面积为1.84公7、顷，总建筑面积3777。1.6 可行性研究的依据及过程1.6.1 可行性研究的主要依据1、贡山县城镇体系规划2、贡山县旅游总体规划3、xxx国民经济和社会发展第十一个五年计划4、国家计委小城镇经济综合开发示范项目实施方案与管理办法5、建设项目经济评价方法与参数6、全国市政工程投资估算指标7、云南省现行建筑、市政、安装定额及有关费用定额8、建设单位提供的有关资料1.6.2 可行性研究的主要经过xx公司受xxx公司的委托，于xx年7月开展xxx度假酒店建设可行性研究工作，主要经过：1、收集整理xxx集镇的基本资料；2、根据有关资料和实地勘测结果，按国家相关技术规范和标准，比较技术方案，绘制总平面图8、，确定道路交叉点、标高、转弯半径、绿化率等；3、确定工程主要建设内容和规模，并进行投资估算；4、明确本地段规划的主导性质，突出当地的旅游资源优势，促使自然环境和人文环境的有机融合；5、评价项目效益。1.7 项目建设主要规模和内容1、住宿楼：总共有10栋，占地面积1670，建筑面积1200；2、观光台及综合管理楼：总共1栋，占地面积793，建筑面积957；3、观光走廊及餐饮：总共7栋，占地面积490，建筑面积980；4、运动场地：包括一个篮球场、两个羽毛球场，占地702；5、道路广场用地：其中还包括两个回车场，一个停车场，10个停车位（露天），总占地面积2695；6、水体工程：总共占地面积8079、；7、铺地工程：总共占地面积550；8、绿化工程：总共占地面积10537，其包括分散式绿化工程和集中式绿化工程；9、供水设施工程：在规划用地的最南端设计了一个供水塔，占地面积25；10、垃圾收集点：整块规划用地中设立了三个垃圾收集点，总面积为12；11、门卫站：在该规划用地的入口处设立一个门卫站，占地面积为64。1.8 主要技术经济指标总投资400万元，资金来源主要有：招商引资、地方自筹、银行贷款三个途径。本项目计算期为15年，其中建设期为3年，部分经营期2年，正常经营期10年。投资利税率16.42，投资回收期6.64年，财务内部收益率11.8%。1.9 可行性研究主要结论和建议1、本项目中的10、体育设施、供水设施、配电室、居住、公共设施、道路绿化、垃圾收集点等都为营利性建设项目，其开发建设项目由银行贷款及企业自筹资金建设，其开发建设项目建设期（头一年）贷款利息计入固定资产投资，经营期（第二年）开始每年等额还本付息；2、本项目的实施，符合xxx集镇的旅游规划设想，不仅可以缓解和改善xxx目前旅游配套设施相对落后的局面，而且对推动xxx的旅游业发展发挥着举足轻重的作用；3、本项目的实施，可满足不断增加的游客对良好服务的需求，进一步改善xxx人为环境与自然环境不相协调的局面，对提高xxx旅游资源的知名度奠定了良好的物质基础；4、本项目采用的技术适度，与xxx的建设条件和人力资源相适应，有较11、成熟的建设及运营经验，技术上可行。5、本项目注重把握和运用以往度假酒店建设所忽视的自然生态的特点和规律，贯彻整体优先和生态优先的准则，并力图创造一个人工环境与自然环境和谐共存的可持续发展的度假酒店。6、本项目的建成将对xxx今后旅游业的发展产生巨大影响，将解决目前存在的住宿难、服务差的问题，极大地改善了xxx旅游服务环境，有力推动xxx旅游设施功能的完善，并因此带动周边经济的发展。因此，该项目的实施是必要和可行的，具有良好的社会、经济、环境效益，建议相关部门给予列项扶持。2、项目背景2.1项目由来“十五”期间，在省委、省政府的高度重视和关心下，在省旅游局和相关部门的支持指导下，在怒江州委、州政12、府的正确领导下，怒江州旅游业本着“三年打基础，五年创品牌，八年成支柱”的发展目标，取得了阶段性的建设成就，随着怒江州旅游业的不断发展， 位于三江并流核心区域的xxx也开始焕发了其独特的旅游资源生机，在旅游业快速发展的大好局势下，为了顺应时代的潮流，抓住良好的发展机遇，充分发掘好xxx的旅游资源，xxx党委政府根据自身的特点提出了“以农业为基础，畜牧创增收，旅游建支柱，品牌促发展”的发展思想，努力实现科技兴乡，畜牧富乡，林果强乡，旅游活乡，水电促乡的目标，争取在xx年，农村经济总收入达到1070万元，其中旅游业收入占总收入的30%，旅游从业人员达到3000人以上，人均经济收入达到1200元。鉴于13、目前xxx旅游服务设施落后的局面，为了缓解不断增加的游客需求，为游客创造一个舒适惬意的良好环境，目前xxx的相关设施急需改善和扩建，随着旅游的不断发展，必须建设与之相配套的旅游基础设施。2.2xxx城概况xxx位于怒江州贡山县的最北部，北面毗邻西藏地区的察隅县，东连迪庆藏族自治州德钦县，西接独龙江与缅甸毗邻，南连贡山县城，介于东经9823-9842，北纬2751-2831之间。整年气候温和湿润，年平均气候约14.5，年降水量1400，森林发覆盖率达80%以上，水资源丰富，除怒江外还有19条小河，8个高山湖。xxx地处“三江并流”世界遗产腹心区，是国家香格里拉生态旅游区连接滇西北、滇西南三大旅游14、热点的关键区域，是“怒江大峡谷”旅游区的核心区域。总面积823平方公里，xxx乡辖4个村民委员会，32个自然村，总户数1612户，总人口6216人，以怒族、藏族、傈僳族、独龙族等为主。xxx是中国香格里拉生态旅游区的重要组成部分，是“怒江大峡谷生态人类文化公园”的核心区和“三江并流”世界自然遗产的重要组成部分，是印度至中国的“驼峰”航线必经之地。xxx位于怒江大峡谷北端，地处中缅印和滇藏的结合部，地形北高南低，四面环山。东为海拔5000多米的响朗腊卡和碧罗雪山，西为5128米的嘎娃嘎普峰和高黎贡山，南为贡当神山和日当坡，北为石门雄关，纵横交错的山脉，层叠的崇山峻岭，南北遥相互应。xxx景区（点15、）包括双拉民俗风情接待区，万书崖，玉带瀑，怒江第一湾、雾里村、日当阿恩林公园，xxx宗教民俗观光区、贡当神山、羊脂玉矿山、怒江第一湾、仙女洞、仙乳峰、扎那桶原始宗教祭坛，重丁金矿旧址、重丁天主教堂、普化寺、嘎娃嘎普雪山、观测点、帕姆乃、香巴拉宫遗址、石门关等景点。xxx的发展有许多制约因素，突出表现在四个方面：1、素质型贫困。这里主要居住有藏、怒、傈僳、独龙族等少数民族，由于教育起步晚，劳动者素质低，群众思想观念陈旧，接受先进思想、先进观念和推广实用技术缓慢，部分地区至今仍沿袭着刀耕火种、广种薄收、靠天吃饭的自然耕作方式。2、区位型贫困。区位边远，距省会昆明900多公里，受中心城市和内地发达地16、区辐射影响率低，相当一部分群众生活在生存条件恶劣、交通不便的偏远山区和高寒山区。3、结构型贫困。全镇土地面积宽广，但可开垦耕作面积少，大部分为森林、高山、河流等地质地貌，森林覆盖率80%以上，土地利用率和产出率低，目前仅在低海拔地区培植了稻谷、玉米、胡椒等产业，而在中、高海拔地区除畜牧业、林业等传统产业外，还没有培植形成一定规模的产业，财源结构单一。4、历史型贫困。由于建镇晚，投入不足，路电水和通信等基础设施建设滞后，加上受环境和自然条件制约，抗御自然灾害的能力弱，一到雨季，泥石流、洪涝灾害频繁，基础设施受毁严重，致使重复投入重复建设，消耗的人力、物力和财力巨大。2.3去xxx交通概况去xxx17、交通不便，路况不好，车速慢，交通以公车为主，包车价格奇高。去xxx的路线是昆明大理六库贡山xxx。昆明到六库614公里，每天有35班卧铺客车，需1620小时。另昆明贡山有一班卧铺车，不是每天都有，约行24小时，票价156元。六库贡山有中巴，车行8小时，票价35元。贡山xxx中巴车票8元，车程1.5小时。2.4xxx的住宿概况尽管近几年来当地大力发展旅游，但是在xxx住宿条件方面，除了有几家旅馆外，还存在由农家接待游客的局面，由于来这儿旅游的多半都是有导游带队、公款居多，除此之外就是外国人。因此目前的住宿条件无法满足游客的需要，随着当地旅游业的不断发展，游客数量和种类的增多，建设与之相适应的住宿18、设施也迫在眉睫。2.5 项目政策背景1、国家建设大香格里拉生态旅游圈的历史机遇。根据国家旅游发展战略布局，拟定建设“大香格里拉生态旅游圈”作为中国旅游推向21世纪的精品。怒江州处于大香格里拉生态旅游区的重要组成部分，其资源禀赋决定了怒江旅游业巨大的发展潜力，且与大理、丽江相比具有明显的后发优势。因此，怒江旅游面临着新的发展机遇。与此同时，处于怒江旅游核心圈的xxx更是面临一个千载难逢的大好时机。2、云南省重点打造滇西北“三江并流”世界级旅游区的历史机遇。与怒江同处于三江并流地区的丽江、迪庆通过九五、十五的发展，旅游经济得到了发展，形成了品牌形象，知名度也得到了提升。云南省在“三江并流”地区的开19、发，自然会把位于三江并流腹心地的xxx的旅游发展提上重要的议事日程。3、怒江州调整产业结构布局，决心打造世界级旅游品牌的机遇。怒江州地处高山峡谷区，生态环境极为脆弱。尽管农业的基础性地位不容动摇，但是农业发展潜力在现有生产力水平上已接近极限。基于此，州委州政府决定调整产业结构，对怒江各种产业进行比较性分析，把旅游业作为怒江州的支柱产业是必然选择，是合乎生态环保战略和可持续发展战略的。在确定打造世界级旅游品牌的目标后，州委、政府将举全州之力，从人、财、物等方面加大对旅游业的扶持力度。而xxx作为怒江旅游圈中的一个璀璨明珠，将会在这样良好的环境中得以发射自己的光芒。4、怒江大电的开发建设将为怒江旅20、游大交通的改善带来机遇。怒江大电的开发需要以怒江大峡谷的交通基础设施改善为前提。随着怒江大峡谷二级公路的建成，怒江旅游的通达条件将随之得到较大改善。这一骨干交通项目的建成，为我州贡山、福贡两县重大旅游项目的开发提供了现实条件，为打造支撑世界级旅游品牌的独龙江、月亮山傈僳风情王国两个重大项目的建设奠定了坚实的基础。同时，旅游市场的成熟、客源量的增加以及旅游经济的发展，也将为我们争取国家的扶持，建设怒江机场、旅游景区公路、旅游环线、旅游经济干道提供有利条件。5、国家公园的建成将对推动xxx的旅游发展起着巨大的作用。建设国家公园可使滇西北旅游业创造出新的品牌，实现对滇西北地区世界著名旅游资源的低层次21、利用为高品位利用，是促进滇西北旅游业向深度、高校发展的有效途径。利用国家公园管理模式，可以促进民族文化和地域文化的传承与旅游休闲业的发展相结合，有效缓解现有管理体制下各类自然保护区在资源严格保护与合理开发利用方面的冲突，使滇西北成为国际承认的保护和可持续发展的典范，并使公众成为生态环境保护的积极拥护者和支持者。6、“十一五”期间，怒江州旅游业发展将按照“一个中心、两个旅游圈、三大旅游产品、四大热点、六条旅游线路、七大旅游片区、十大旅游项目、八个旅游亮点”的思路展开。作为处于怒江旅游圈核心的位置xxx，已成了这次规划布局中的一个重点，其包括：xxx“三江明珠，世外桃源”旅游发展项目xxx至察瓦隆22、滇藏活着的茶马古道；大xxx旅游片区两条精品旅游专线：A、昆明大理怒江大峡谷风情风光精品旅游线路（昆明大理六库碧江福贡石月亮xxx）；B、腾冲火山热海怒江大峡谷生态文化体验、大众观光旅游线路（腾冲六库片马碧江废城亚坪石月亮xxx）。3、项目建设的必要性分析3.1 本项目的有关说明近年来，随着经济和旅游业的发展，越来越多的人们对生活品味的追求越来越高，其中旅游是很多人所向往的一种生活，从城市领导层到普通市民对此表现出极大的热情。这一方面充分反映了人们对生活的认识不仅只停留在物质方面，而是已经向精神生活方面转化，这种多元化的生活方式无疑为旅游业带来了前所未有的契机，如何在充分发掘和展示大自然那奇特23、壮丽景观的同时，怎样为人们创造一个能享受大自然这丰厚的美餐的良好平台，从某种意义上也决定了该旅游资源的价值能否得以充分体现。因此，与旅游相关的配套设施不仅要满足游客们的需要，而且伴随旅游业的发展和人们消费观念的转变，还因该创建多层次，多种不同品味的服务设施尽量满足人们的不同需求。3.2 本项目建设的必要性近几年，随着丙中旅游业的大力发展，每年来此地旅游的人越来越多，随着游客的增多，相关基础设施已经无法满足当前的需求，为了适应和满足今后不断增加游客的需求，必须进一步改善和提高xxx目前相关基础配套设施服务水平。以下从三个方面阐述该项目建设的必要性；1、xxx有着丰富的旅游资源，随着这片神奇的处女24、地被开垦以来，越来越被很多的人所知晓与赞赏，每年来此处旅游的人成直线上升。其旅游资源主要表现在以下几个方面：（1）雄奇、美丽的自然景观xxx境内有省人民政府批准的特级景点3处；一级景点2处；二级景点6处；三级景点3处。xxx台地面积有12000亩，是怒江大峡谷罕见开阔地，整个台地被甲生洛河和格马洛和分割成三大块，呈扇形分布，xxx坝子南边的贡当神山和北边的石门关遥相呼应，形似“相约无期”的一对恋人，怒江从北部的秋那桶深谷进入xxx，从xxx南边一直到打拉，形成蜿蜒曲折几道湾，最大的一道在坎桶，被称为”怒江第一湾“。xxx自然环境奇特、壮观，特殊的地理环境使xxx有一天两次日出日落的奇妙景观，冬25、至上午，太阳从碧罗雪山缓缓而出，在狭长的天空行走不到两个时辰，就匆匆的落入矗立在xxx西南角的贡当神山背后，半个小时后，太阳绕过贡当神山再次把光明和温暖带给xxx，半个小时后才恋恋不舍地落入高黎贡山的背后。在xxx台地的北端，两座绝壁从垂直而起，直冲云天，形成一道500多米高，近200米宽的巨大石门，怒江从石门中喷涌而出奔泻而下，当地人把石门称为南礼墙，又根据地形地貌，取了个很形象的名字“石门关”,石门关不仅雄伟壮丽，粗犷凝重，还有许多动人的民间传说，而且是进出滇藏的必经之道，为捍卫祖国神圣领土，维护民族团结，促进社会进步，做出了贡献。xxx还有观看到难得的“佛光”，整个景区为立体气候，冬可观26、看到雪景，春可赏野花，秋可走田园，夏可览江河。（2）丰富的动植物资源植物资源。xxx境内动植物资源较为丰富，植物资源主要有云南松、油杉、滇清风、沅江栲、大叶南烛、马桑、母姜子、大百花杜鹃、蕨菜、白茅、金茅、细叶菊、倒钩刺、早芭、黄背草、油桐、漆树、板栗、核桃、苹果、桃李、木瓜、梅子、柑谲等。动物资源。动物资源有小熊猫、（金狗）、粗角羊、雪雉等珍稀动物，另外，还有较多的高山草场，十分适宜畜牧业的发展。（3）矿产资源xxx境内的格马洛河盛产黄金，在重丁村山坡离江面100多米的半山腰上现在还保留有三个金矿遗址。千里怒江第一湾的坎桶更是以出产金沙而闻名遐迩。xxx台地周围的石门关，贡当神山多为羊脂玉石27、，质如凝脂，唯贡山独有，属稀有品种。xxx由于地域上的特殊位置成了怒江北段重要的集市和商品集散地，又是茶马古道的转口站和商品集散地，从内地来的商贩把物资运到这里，有的在当地换成山货药材，有的又经茶马古道运往西藏。（4）多种宗教并存，人神共居xxx是个典型的人神共居的地方，在其周围的群山中有十座有名有姓的神山，且每座山都有自己的神主，这十座神山分别是：甲以更念山（嘎瓦各布峰）、巴拉生更格布（贡当神山）、正桶都吉江才（指怒江第一湾的西面雪山）、信灵干嘎日浓（怒江第一湾的西部的信灵乃仙人洞）、衣当吉帕姆（指纳依朵村北的帕姆乃仙人洞）、札朵达雅初姆（指赤科当背后的大崖）、杰才木拉日吧（指打拉村南箐头的28、雪山）、登雀其吉布卓（指石门关东岸的登雀乃仙人洞）、将太下灵信木（指纳依朵村北后的崖子）、阿妮日宗甲姆（指贡山-德钦交界的日宗山）。除此之外，每个奇峰怪石，每一棵大树，每一个箐沟都有自己的神灵。xxx是一个多种宗教并存而又和谐相处的地方，这里喇嘛教（即藏传佛教）、天主教、基督教、原始宗教以及原始宗教与藏传佛教融为一体的民间宗教等。（5）多民族多文化共存xxx乡分布有藏、怒、傈僳、独龙族等少数民族，这里自然风光秀丽，人文景观独特，民族风情纯朴，各民族之间和睦相处，人们团结、友爱、平等、互助、正直善良、热情好客、路不拾遗，夜不闭户的传统美德一直在这里得到发扬光大，代代相传。xxx幽静、和平、人与自29、然和谐相处，正如陶渊明笔下的“世外桃源”。在xxx各民族有着绚丽多彩的民族生活风情，这里有着各民族的歌舞、服饰、节日等，怒族节日受原始宗教崇拜影响较深，与神灵崇拜和自然崇拜有关。（6）各具特色的民族建筑各民族共同居住生活在xxx，但都各自保留独特的建筑风格，有栏杆式建筑，木楞房、土墙房、有半杆栏半土垒综合型和石片房顶。虽然建筑风格各不相同，但是都有一个共同点，独特的石板屋顶、石板盖、所用的石片质软，能削能钉，既薄又平，是修房改顶的最好材料。2、现有的相关基础配套设施已不能满足目前游客的需求，随着xxx旅游业的发展，建设与之相适应的配套基础设施也成为必须。xxx当地住宿条件较差，主要是私人小旅社30、较多，中等次的旅馆都很少，通过对最近几年xxx游客的分析，游客的来源不仅涉及到国内，而且还有来自国外的游客，这些游客中包括了探险家、地质学家、科学家、专业摄影师、采风爱好者、政府部门人员等，要满足不同游客的需求，就必须建设相应档次和品味的相关旅游设施，只有这样，才能容纳下不断增多的游客，才能吸引越来越多的人到这里来，才能以此推动xxx旅游业的长足发展。从而带动当地的经济发展，最终实现以旅游业为支柱的构想。1xxx那恰洛大峡谷公路8大xxx生态旅游发展项目的游路建设2贡山七期自然世界遗产独种基因库生态探秘旅游发展项目的原始森林旅游栈道修建9高黎贡山世界生物圈、片马历史文化旅游项目的姚家坪、听命湖31、旅游公路建设3贡山野牛谷生态旅游发展项目10大xxx生态旅游发展项目4高黎贡山世界生物圈、片马历史文化旅游项目的公路改造（六库片马）11高黎贡山世界生物圈、片马历史文化旅游项目的旅游栈道建设5高黎贡山世界生物圈、片马历史文化旅游项目的旅游栈道建设12贡山七期自然世界遗产独种基因库生态探秘旅游发展项目的旅游公路新建6大xxx生态旅游发展项目的游路建设13大xxx生态旅游发展项目的景区公路建设7贡山七期世界自然遗产独种基因库生态探秘旅游发展项目3、下列项目的建设和改建将会更近一步推动xxx的旅游业发展，在与周边旅游形成互动效益的过程中，将会吸引越来越多游客。贡山县旅游项目修建与扩建规划4、xxx旅32、游资源市场预测需求分析4.1怒江州拥有打造世界级旅游品牌的资源优势怒江州处于大香格里拉生态旅游区的腹地，同时是世界遗产“三江并流”的重要组成部分，旅游资源禀赋优越，形成的产品具有市场竞争优势。而xxx正是出于怒江旅游圈中最核心的地方，三江并流的腹心地，在这样强有生命力的旅游链下，xxx的旅游资源也将会得到充分的展示。从自然旅游资源来看，怒江州土地总面积14703平方公里，全州东西最大横距153公里，南北最大纵距320.4公里。由两大地质板块新生代相互挤压、碰撞所产生的巨大山脉构成了怒江“四山夹三江”的大尺度风景地貌，居于国家级“三江并流”风景名胜区腹地。总体地势北高南低，气势磅礴而雄浑壮美，加33、上河谷平坝、山间盆地，共同组成了各种各样的地貌景观。以高山峡谷为主的地貌结构加上大气环流的影响，使全州呈现低纬高原季风气候，且气候垂直差异和水平差异大。怒江州水体资源丰沛，自西向东分别有独龙江、怒江、澜沧江三大水系，加上落差较大，形成了山高、谷深、坡陡、水急的巨大峡谷。高黎贡山和碧罗雪山海拔3500米以上地区多散布着高山湖泊，泉水和地热出露比较多，构成了类型多样的水体旅游资源。境内森林覆盖率为74%，植被分布垂直差异明显，动植物物种丰富多样，被国内外专家学者誉为“物种基因库、地质地貌博物馆”。从人文旅游资源来看，傈僳族、怒族、独龙族、普米族、白族、彝族、景颇族、藏族等11种少数民族世居于此，被34、誉为“活的社会发展史，民族文化聚宝盆”。其生产生活方式、民俗风情、宗教文化等方面均与汉民族有显著的不同，是最具吸引力的旅游资源。作为怒江州的主体民族的傈僳族，在长期的生产劳动中形成了颇具特色的传统文化，其民居文化、饮食文化、歌舞文化等，如澡塘会、阔时节、沙滩埋情人、四声部、“上刀山，下火海”、同心酒、手抓饭等均可以开发成充满民族风情的旅游产品，在怒江这一傈僳族风情文化的总部进行展示；怒族是怒江州最古老的民族，其民居、原始宗教以及一些节庆活动如桃花节、仙女节、如明期节也将会令游客产生浓厚的游兴；而对于居住在独龙江的怒江州独有民族独龙族而言，由于长期处于封闭的自然环境中，他们固有的生活、生产方式和35、民风民俗保持得较好，其原生态文化、生物群落、森林生态景观、节庆活动、纹面文化等都具有极大的独特性和垄断性。总之，丰富独特的自然资源禀赋与怒江州旖旎多姿的少数民族风情组合，构筑了本地区古朴神秘、风格迥异的魅力，是怒江州打造世界级旅游品牌的基础。4.2旅游业发展的市场预测xxx的旅游资源是怒江旅游资源的一个缩影，也是一个对外的形象窗口，他们有着许多的共性的同时，也有着许许多多的不同点，在这种相似的融合与不同的并足发展中，却形成了一条有机序列的旅游链条；彼此在相互依赖、相互促进的过程中，同呼吸共命运地演绎着为世人所瞩目的绮丽景观。因此可以说，怒江旅游业的明天就是xxx旅游业的明天，怒江旅游业的辉煌也36、就是xxx明天旅游业的辉煌。以下主要是从两个方面来对旅游业发展的市场进行预测：1、怒江州具有吸引海内外游客的世界级旅游产品。怒江大峡谷在云南省具有唯一性特点，在全国也不多见。它是“三江并流”世界自然遗产的核心地带，也是中国“香格里拉生态旅游区”的重要组成部分，在滇西北旅游片区开发中处于极其重要的地位。在大峡谷中，居住着12个民族，其中怒族、傈僳族、独龙族等是世居古老民族，也是云南省人口极少的三个少数民族，他们特有的文化和风情构成了大峡谷中神奇的人文景观，包括多种神秘的原始宗教、艳丽多彩的民族服装、别具一格的饮食习俗以及与本地民族文化相融入的西方宗教文化等等。这些壮美的自然景观和神奇的人文景观，37、构成了我国乃至世界罕见甚至绝无仅有的自然景观和民族风情融为一体并富有独特魅力的旅游地。根据这些资源的特色，完全可以将怒江大峡谷打造成为世界级的精品名牌。2、怒江独特的旅游产品符合目前国内外旅游市场的需求。随着世界政治、经济环境的变化，当今国内外旅游市场的需求出现了新的发展趋势：返璞归真，回归自然的趋势。随着城市化水平的提高，喧嚣、繁杂的都市生活越来越使人们感到厌烦。在此背景下，以回归大自然为主题的旅游产品自然使游客神往。因此，怒江州原生态的自然环境对国内外的旅游者来说具有极大的吸引力。感受异地民风民俗的趋势。交通条件的改善使旅游者比任何时候都渴望开阔的视野和丰富的阅历。越来越多的游客对世界各个38、民族生活方式产生了强烈的兴趣，被其异质风情和特色文化所吸引。他们不再满足于通过电视、书刊等媒体的介绍，而是逐渐倾向于身临其境的深层次体验。怒江州少数民族众多，有着丰富的人文旅游资源，开展民族风情游非常切合国际旅游者的需求。旅游自助化的趋势。当今社会，人们自主意识增强，旅游者也不再满足于普通的团队旅游方式，而更倾向于根据自己的闲暇时间和兴趣偏好来选择合适的景点、路线、逗留时间以及其它相关消费方式。现阶段，自助旅游方式在怒江旅游市场上占了很大比重。基于此，怒江旅行社可提供多种个性化的旅游接待服务，在产品设计和组合上也应充分考虑旅游者的个性选择，满足消费者的不同需求。综合分析以上三个方面，作为怒江旅39、游圈中的一个璀璨明珠的xxx，其旅游资源和产品特色均与市场需求是相吻合的，因此具有巨大的发展潜力，将成为21世纪最具有开发价值的旅游目的地。4.3客源市场分析1、国内市场：从统计数据上来看，近年来，xxx80%的旅游收入来自于国内客源市场，其在丙中市场开发和定位中占有很重要的作用。2、海外市场：从统计数据上来看，近年来，xxx20%的旅游收入来自于海外客源市场，根据地缘关系的划分，可以把海外市场分为三级市场，即：一级市场（台港澳地区），由于与大陆有着相同的文化血脉以及同宗同族的历史根源；第二市场（日本、韩国、东南亚）；第三市场（欧美国家及地区），因为欧美发达国家长期生活在喧嚣压抑的城市环境中，40、对回归大自然的渴望非常强烈，且对中国民族文化的好奇心非常重，因此xxx的资源特色对这类旅游者构成强烈的吸引力。4.4客源市场定位来自这里的游客主要以探险旅游、生态科考、民俗旅游、特种旅游、商务旅游为主要形式，此类旅游形式主要是针对国内外高消费旅游者和具有特殊爱好的旅游者群体，如自驾车旅游、徒步探险旅游。随着交通条件的改善，市场逐步趋向成熟后，后期阶段省内应以大众旅游方式为主，省外则以特种旅游方式为主。主要市场定位于高消费旅游群体。海外市场特种专项旅游也应从大众型过渡到豪华型、高消费型旅游方式。4.5旅游产品开发策略推出富有xxx特色的专项旅游产品；推出以文化亮点、民族风情为主的旅游产品；生态和41、文化结合，整体包装为成熟的大众观光旅游产品。随着旅游产品的提高与特殊化、精品化，就必须建设与之相配套的服务设施，尽量满足不同种类游客的需求，开发的过程中，要注重开发时序，区序和层序，抓住热点，整合区域旅游形象，逐步从仅靠自身资源的独立发展阶段转向区域联合共同发展，做到软环境与硬环境相协调，齐头并茂的发展格局。5、项目建设方案5.1规划用地概况xxx度假酒店位于xxx集镇西北方向，距离集镇约为300米，整块用地为山地，所处地貌主要为丘陵地带，地形高差大约为22.66米，等高线的范围为海拔1688.941711.60，现状地形为北低南高，东低西高，整块用地南北长约201米，东西长约126米，规划总42、面积1.84公顷。现状用地中的地物地貌主要由民居住宅，电信线，水渠等组成。整块用地绿化植被丰富，周围生态景良好，真可谓是一块难得的人与自然相融合的休闲娱乐宝地。5.2指导思想和基本原则1、以指导思想以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，紧紧抓住党中央、国务院实施西部大开发的历史性机遇，全面贯彻落实党的十六大精神，以发展小城镇经济为中心，以实现城乡经济社会可持续发展为目标，通过中心城镇建设开发，进一步深化产业结构调整，培育农村经济新的增长点，优化农村经济布局，转移农村剩余劳动力，全面启动农村市场，加快农村城市化和城乡一体化进程。2、基本原则 统筹规划、合理布局、因地制宜、突出特色；43、 坚持可持续发展战略，注重生态效益、经济效益和社会效益的统一； 坚持高标准、高起点、规范化建设； 严格执行国家基本建设程序； 依靠旅游推动经济，发展特色经济，建设具有辐射带动功能的中心城镇、旅游城镇。5.3 项目建设的总体设想和定位5.3.1项目建设的设想通过该项目的建设，不仅可以改变xxx目前与旅游相关基础设施相对滞后的局面，而且还能因此改变xxx旅游业的整体布局，对充分发掘该区域中所有的旅游资源，提高其知名度，推动当地经济的发展发挥很重要的作用，与此同时，在与怒江、云南、西藏、缅甸国家等旅游圈相互动的格局中，也发挥了重要的作用。1、按照xxx集镇总体规划，加强xxx的基础设施建设，尤其是与44、旅游业相关的配套设施，进一步完善集镇功能，加强社会化服务体系功能设施建设，大力发展旅游产业和特色产业，充分发挥xxx独特的区位优势和辐射带动作用，使其成为一个以旅游为支柱的城镇。2、加强“外引内联”，多渠道筹集城镇建设资金，将xxx打造成为自然环境与人为环境相和谐的著名旅游集镇。3、进一步建设完善xxx集镇设施建设，改善环境，树立xxx的良好形象。5.3.1项目建设的定位建设以居住、休闲、运动、娱乐、观光为一体的综合性度假酒店。5.4规划构思xxx集镇四周被群山环抱，东边是横亘怒江峡谷的碧罗雪山，北边是雄伟的石门关峡谷，西边是纵贯怒江峡谷的高黎贡山和著名的格瓦卡普神山，南边是巩当神山。形成了“45、雪山为城，江河为池”的奇特自然景观。周围奇美的自然景观、丰富多彩的民族文化、田野风光以及宗教文化景观，琳琅满目，令人目不暇接。是中缅印和滇藏的结合部。这里是大香格里拉、高黎贡山地区的世外桃源，人神共居的人间仙境。因此，规划所表现的主题不仅只停留在功能的满足上，还应该结合周围的自然环境景观和当地特有的民族风情，为xxx旅业的发展熔炼一个别具风情的民族乐园，休闲乐园，旅游乐园，在这样的乐园中散发出来的是大自然那绝美的纯真，洋溢着的是各民族纯朴的风情文化。在规划设计方面，因该尽量减少人为雕琢的痕迹，过多尊重原始自然地貌的特色，充分发掘这片神秘净土的魅力，让大自然那畅快淋漓的呼吸和人们返璞归真的渴望在46、这里得到永久的共鸣。水是山流露出的真实情感，山是水伟岸的身躯，山因为有水而变得激情饱满，水因为有山而变得深情悠长。在这次规划中，如何利用水体去转达人们的情趣、爱好；如何将自然的奇美与水的柔情演变在这片美丽的乐园中，也是这次规划应该表现的一个主题，在设计中，应该过多去提炼周围自然环境中隐藏的共性与不同点，通过一定的表现手法，再结合当地所特有的民族文化，在这片不足2公顷面积的土地上再现一个人神共居的世外桃源xxx。5.5功能分区结合现状地形和设计的要求，将该规划用地的布局设计为“一心五片”：“一心”即规划用地中集绿化、休闲、娱乐为一体的中心休闲区。“五片区”即规划用地中的观光及综合管理区、餐饮休闲47、区、住宿区、绿色原野区、森林氧吧区。5.5功能布局中心休闲区：中心休闲区是该度假酒店的共享空间，是不同片区间相互联系的纽带，是室外休闲娱乐的绝佳场所，无论位于该度假酒店的任何那个片区，都能感觉到这片充满生机、情趣的人文花园。一条小溪从上而下，那时宽时窄，时急时缓的水流在分布均匀，错落有致的地形高差中徐徐流淌，依次形成半月瀑布、潺潺叠水、杨帆射影、水帘幽梦四个景观点。所谓半月瀑布，主要由横跨在小溪上的楞木和透明的玻璃组成，小溪流淌到此处，漫过楞木形成的小桥，回落在透明半圆形的玻璃槽里，最终形成了半月形的瀑布。这是古典与现代的最佳结合，在这曲径通幽，野趣横生的乐园里所洋溢的现代尺度的空间感会给人一48、种异乡风情的感觉。经过此景点流出的水绕过层层汀步，便流到了潺潺叠水景观区，流经此处的溪水沿着层层的阶梯缓缓向下流，滴落在阶梯上形成一帘帘水幕，接着便到了杨帆射影景观区，在那比较欧式与现代的水廊里形成了瀑布，滴落在酷似海船的船闸里，最终流到水帘幽梦景观区里。观光及综合管理区：结合地形和位置的特殊性，在这里布置了一个观光区，其是观光与综合管理为一体的功能区域，在这一片还设计了一定的硬地铺地，回车场、停车位，是整个度假酒店内车流量相对集中的地方，站在此处，放眼望去，抑或是突兀林云的大山，抑或是奔流不息的怒江江水，还有那丰富多彩的植物景观，紧然有序而自然流畅的梯田风光，都能尽收眼底。真可谓是一个风景欢49、歌载蹈的好地方。餐饮休闲区：休闲餐饮区布置在整块规划用地的西面，西边是纵贯怒江峡谷的高黎贡山和著名的格瓦卡普神山，该片区就建立在临望东风河的沿线上，旁边有一条排水渠，所有的建筑就沿着水渠而建， 这个地方整体视野比较开阔，近观不仅能看到周围的山水风情和令人目不暇接的梯田壮丽景象，而且还能看到周围远处美丽的风景，因此在这里主要布置了以餐饮、休闲、观光为一体的片区。住宿区：把该片区布置在整块用地东南面，总共有10栋建筑，均是两层的建筑，一层为停车之用，二层为住宿之用，结合地形的特点和设计规划的需要，还在这个片区布置了一定的体育设施，如篮球场、羽毛球场等。整个建筑的布局形式为L状，每一栋住宿通过支路与50、主路相联，建筑的四周还设计了一定的绿篱，使得建筑与建筑间相互依托却而又是独立存在，这种开放空间到半私密空间的转变通过这条绿篱瞬间尽显得那么完美。绿色原野区：这个片区位于整块用地的东北方向，是一块用地相对比较宽阔的地方，通过对流经此处小溪的设计，在这里重现了怒江第一湾的奇特风景，被溪水环绕的地方便是美丽的绿色原野区，也就是所谓的草地，这里的草地不仅具有大草原那般的辽阔，还具有原始山水那般的粗犷和豪放。荏苒升起的朝阳，美丽的黄昏里，灯光闪烁的夜空，漫步在这片绿色的草地上，都会引起你不同的遐想，还给你一颗充满纯真的心。森林氧吧区：在该规划用地的入口，结合道路的设计，布置了一片森林片区，在这个片区里，51、主要种植当地具有特色的树种，使得原本需经跋山涉水才能感受到的那种幽静、柳暗花明也能在这里感觉到，进入该度假酒店的人和车，都必须首先穿过这片树林，在突转经过绿色原野区，才能到达其他片区，似乎这才是一个真正的童话世界，是一个梦里寻她千百度的世外桃源。5.6道路系统规划由于该规划用地是位于xxx集镇西北方向，所处位置比xxx集镇的海拔高，加之主要是丘陵地带，除了现有一条通往该规划区的道路外，没有其他的路可以通往该规划区。结合现状的地形和现有的道路，对该规划区的道路进行如下设计；1、车行道路：整个规划区设计了一条宽度为4米的车行道，承担着该规划用地的内外交通，由于该规划用地地势起伏相对较大，所以在进行52、分台设计处理的时候，为了满足实际的需要，主干道与台地之间的连接道路宽设计为3米，因此，整个规划区所设计的车行道宽度就有两类，即4米与3米。整个道路布局成之路形状，每个台地或片区通过支路或者步行道相连。 2、步行道路：在规划用地中主要布置了三条步行道，一条沿着观光走廊区布置，位于整块规划用地的西面，是连接观光走廊片区与其他片区的主要通道，路宽为3米；另外两条位于中心休闲区的半月瀑布与潺潺叠瀑景观点处，路宽为1.5-3米，这些步行道的设计，不仅很大程度上为休闲娱乐提供了空间上的方面，而且对组织和协调好整个规划区的交通，做到人车分流，尽量避免因地势的复杂而潜藏的交通隐患起到了不可忽视的作用。5.7绿53、地景观规划因该规划用地是一片山地，现状用地周围绿化环境相对较好，再加之建筑面积小，容积率低，因此整个规划用地的绿化面积较多。从整块规划片区的绿化景观上来看，整体绿化系统结构为“一带，三节点”。所谓“一带”就是指沿路两边的绿化形成的连续的绿化带，“三节点”就是指规划用地中的中心休闲片区、绿色原野片区、森林氧吧片区。下面主要从集中式绿化和分散式绿化两个方面对绿化系统规划进行说明； 1、集中式绿化：就是指规划用地中的中心休闲片区、绿色原野片区、森林氧吧片区。该规划用地中的绿化率达64.8%，其中这三个片区的绿化占了整块绿化用地的80%。因此，整块规划用地中的绿化景观是相当美观的。 2、分散式绿化：整54、个规划区除了集中的绿化用地外，还有分布在该规划区中的每一处绿地，如住宿区，体育活动区、观光走廊区，观光及综合管理区周围的绿化等。这些分散的绿化在空间上形成一个连续的空间序列，与公共绿地相互构成整个规划用地中的绿化系统。5.8建筑风貌规划规划区建筑主要有住宿建筑、餐饮建筑、综合管理建筑，观光建筑，这些建筑的风格主要来自于对当地各民族的民宅风格，主要以木结构为主，柱结构采用钢筋混凝土，墙和楼梯、楼面采用木结构，屋顶采用当地普遍使用的石板盖。从xxx目前民居建筑来看，主要有杆栏式建筑、木楞房、土墙房、有半杆栏半土垒综合型和石片房顶。此风格不仅适合游客们对异乡风情的心理需求，从某种程度上也充分表现了人55、们的某种生活理念、爱好，情趣等，其整体特征不仅与该地貌特征相协调，而且也洋溢着民族纯朴气息。5.9主要经济技术指标技 术 经 济 指 标 一 览 表类 别占地面积()比例(%)建 筑377720.5道 路269514.7绿 化1189464.8规划总面积18366100建筑总面积3258容积率0.18绿地率64.8%建筑密度10.9%停车位 30(个)6、项目实施管理6.1 机构设置本项目由xxx公司主办，并由该公司项目开发部门负责本项目的开发建设和管理。6.2 机构的基本情况项目的设施建设中，必须设置相关的部门负责规划区内的规划建设、道路交通车辆、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政公共设施的56、建设及监督管理，并以经济合同方式委托项目建设公司负责项目建设，并通过招投标方式确定设计、施工、监理单位、控制工程造价、质量和施工进度。6.3 管理措施1、建立和落实项目建设工程质量行政领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制。2、实行工程建设招投标。招标内容包括建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等。招标组织形式：建设建设项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理由承办单位自行招标，信息系统等设备及其它重要材料委托招标。招标方式：建设项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备、及其它重要材料采用邀请招标，建筑工程及安装工程采用公开招标。3、项目法人57、为第一责任人，对项目工程质量负首要责任。4、自觉维护计划的严肃性，不随意更改建设内容。5、项目资金专款专用，对资金使用进行定期追踪检查、审计。6、实行项目竣工验收制度，按国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。6.4 项目建成后的运行管护本项目建成后，由xxx公司负责运行管护，下设相关机构负责处理该项目运营中出现的有关问题，并安排一定数目的人员专项负责各项目的保洁、修理、维护等管理责任。7、项目实施进度7.1 项目建设工期本项建设工期包括前期工作、设计、施工三个阶段，预计工期为2年。7.2 项目实施进度安排为了切实完成各期建设任务，应做好工程建设项目进度安排。在控制好投资的同时，按58、照合理的工程进度开展建设。本次工程大致可划分为：前期工作、建设项目施工建设及其配套设施建设几个部分。其中，前期工作涵盖以后各阶段的分期工作，这样可显著地提高以后各个阶段的时间利用率。前期工作包括可研编制及审批、征地及地质灾害评价、环境评价、初步设计及报批、施工图设计、三通一平。7.3 项目实施进度表项目实施计划进度表序号内 容2007年2008年2009年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月1项目可行性研究及立项2设计及各项建设报批手续及施工前准备工作3项目主体工程建设4项目相关配套设施建设5竣工验收并投入使用8、环境59、保护8.1自然环境状况项目位于贡山独龙族怒族自治县北部的xxx，介于东经9823-9842，北纬2751-2831之间。整年气候温和湿润，年平均气候约14.5，年降水量1400，属亚热带山地季风气候。8.2 社会环境状况xxx乡镇府驻地距县城44公里，全乡共辖4个村民委员会，32个自然村，45个村民小组，全乡总面积823平方公里。截至2006年末。全乡总人口6219人，总户数1626户。其中女性3046人，占49%；农村人口5719人，占91%，是典型的农业乡。随着经济的发展，全乡逐渐以农业为主的经济结构模式向多元化经济模式转变，其中主要包括畜牧业、林果业、旅游业。由于xxx其丰富的旅游资源，60、使得近几年旅游业的发展相当的迅速，最终将会实现一个以旅游业为支柱产业的旅游集镇。8.3 主要污染物及来源1、施工期间产生建筑施工扬尘和噪声，由于开挖土石方及堆放材料对周围生态环境造成污染。2、道路车流量增大，带来的噪声污染。3、该规划地块位于xxx集镇的西北角方向，距离集镇约300米，由于该地块中现有两条水渠，主要承担集镇的生活用水和灌溉用水，因此，在该项目的施工过程中，难免会对此产生一定的影响。8.4 防治措施1、成立相应的管理机构，加强环境卫生管理。2、要求施工单位在施工中，严格按环境部门的要求作业，尽量降低建筑扬尘和噪声污染。3、加强交通管理，在中心区禁止鸣号。4、应尽量减小工作面，保护61、周围环境，建筑垃圾及时清除，施工用水严禁排入河内，对于施工中出现的植被、山体破坏应在工程结束后及时补种、修复。5、固定垃圾回收清运处理点，有效回收垃圾，避免垃圾二次污染。6、整个规划区及外环境应加强绿化种植，防止水土流失，在整体上达到保护与开发并举的局面。8.5保护目标1、大气环境达到环境空气质量标准（GB30951996）一级标准。2、人体直接接触的娱乐水体达标景观娱乐用水水质标准（GB129411991）A类标准；3、与人体非直接接触的景观娱乐水体达到景观娱乐用水标准（GB129411991）B类标准；4、生活饮用水水体达到生活饮用水卫生标准（GB57491985），其它水体达到地面水环境62、质量标准（GH21311999）。5、环境噪声达到城市区域环境噪声标准（GB30961993）。公共场所卫生达到公共场所卫生标准（GB96339673）9、投资估算及资金筹措9.1投资估算 工程费用项目名称工程量投资建筑物3258m2130万元道路工程2695m280万元游路及广场1503万元步行桥5座5万元亭子1座2万元给排水工程45万元供电、电信工程40万元绿 化水体工程80755万元铺地工程550绿化工程10537合 计360万元（2）预备费10万元（3）建设期贷款利息13.5万元（4）土地补偿费17.5万元（5）总投资400万元9.2资金筹措总投资400万元，银行贷款200万，地方政府63、支持、招商及自筹筹资200万元，合计400万元。10、经济效益分析10.1经营收入收入来源主要为：餐饮、住宿、娱乐、收入。交通（含停车）及其他消费收入根据旅游设施配套情况及xxx当地生活水平状况，确定2008年后正常营运期内进入度假酒店游客平均消费水平为80元/人。游客量及旅游收入按10%比例递增。营业收入预测表年度（年）游客数（万人）营业收入（万元）20091.08020101.18820111.2196.820121.33106.420131.46116.820141.61128.820151.77141.620161.94155.220172.13170.420182.34187.22064、192.57205.620202.83226.410.2营业成本测算1、工资及福利人员编制：根据业务范围和工作量，确定管理人员、员工为10人。工资标准：按人均8000元年计。 2、外购原材料、燃料及动力费：按营业总收入的10计；3、维修保养费：按营业总收入的6.66%测算；4、其它费用：按营业总收入的2.67%测算；5、利息支出：按照投资计划， 2008年贷款250万元，自2009年起开始还本付息，分2年还清，贷款利率为4.5%。6、经营税金及附加：按5.5%计；7、年折旧额 = 总投资（15%）/折旧期限 =400 （15%）/20 =19.00（万元）8、所得税：根据国家规定，企业从获利年65、起应缴企业所得税，税率为33%。营业成本分析表(万元)年度折旧费工资及福利原材料及燃料动力费维修保养费管理及其它费用利息支出营业税所得税现金流出合计200919.885.332.139.04.47.9663.8220101988.85.862.354.54.8411.4364.7820111989.686.442.585.3215.1166.13201219810.647.082.845.8517.4870.89200619811.687.773.126.4220.0676.05201319812.888.573.437.0823.0482201419814.169.433.787.7826.66、2188.36201519815.5210.334.148.5329.5995.11201619817.0411.344.549.3733.36102.65201719818.7212.464.9910.2937.53110.99201819820.5613.695.4811.3142.09120.13201919822.6415.076.0412.4547.25130.4511、主要财务指标现 金 流 量 表单位：万元年 度现金流入现金流出净现金流 量净现金流量累计所得税前净现金流量所得税前净现金流量累计经营成本建设投资20070000000200800400-400-400-400-40067、20098063.8216.18-383.8224.14-375.8620108864.7823.22-360.634.65-341.21201196.866.1330.55-330.0545.66-295.552012106.470.8935.11-294.9452.59-242.962013116.876.0540.75-254.1960.81-182.152014128.88246.8-207.3969.84-112.312015141.688.3653.24-154.1579.45-32.862016155.295.1160.09-94.0689.6856.832017170.410268、.6567.75-26.33101.11157.942018187.2110.9976.7150.4114.24272.182019205.6120.1385.47135.87127.56399.742020226.4130.4595.95231.82143.2542.9411.1净现金流量nt=0NPV （CICO）（1ic）-t其中：NPV净现值累计CI现金流入量CO-现金流出量ic社会基准折现率（ic8）t计算年份由表中可看出，至计算期未NPV935.54万元0，说明该方案是可行的。11.2投资回收期所得税后，投资回收期 Pt8.66年20年所得税前，投资回收期 Pt6.64年20年表明69、该项目在经营期内能收回投资。11.3内部收益率 IRR当 130t=0NPV （CICO）（1ic）-t =0时可计算出内部收益率所得税后，IRR = 11.8% ic所得税前，IRR = 19.20% ic表明内部收益率大于社会基准折现率。11.4投资利润率投资利润率 = 年利润总额/项目总投资 100% = 16.42% ic以上指标皆表明该项目在计算期有较好的经济效益及社会效益，是可行的。12、风险分析本项目主要经济收入来自客源，即年游客人数是影响最大的因素，当年客流量增减10%时，财务指标变动如下：12.1客流量增加10%，现金流量变化如下：现 金 流 量 表单位：万元年 度现金流入现70、金流出净现金流 量净现金流量累计所得税前净现金流量所得税前净现金流量累计经营成本建设投资200700000002008000400-400-400-40020098867.2520.75-379.2530.69-369.31201096.869.1427.66-351.5941.28-328.032011106.470.8935.51-316.0852.99-275.042012116.876.0540.75-275.3360.81-214.232013128.88246.8-228.5369.84-144.392014141.688.3653.24-175.2979.45-64.94201571、155.295.1160.09-115.289.6824.742016170.4102.6567.75-47.75101.11125.852017187.2110.9976.2128.76113.74239.592018205.6120.1385.47114.23127.56367.152019226.4130.4595.95210.18142.84505.992020248.8141.02107.78317.96159.23669.29所得税后, NPV1214.9万元0 7.6220年 iRR13.28（iC）投资利润率19.828 所得税前, NPV1456.4万元0 Pt6.7120年72、 iRR22.38（iC）投资利润率24.49812.2当客流量减少10时，现金流量变化如下：现 金 流 量 表单元：万元年度现金流入现金流出净现金流 量净现金流量累计所得税前净现金流量所得税前净现金流量累计经营成本建设投资20070000000200800400-400-400-400-40020097259.8512.15-387.8521.45-378.5520108060.6619.34-368.5130.77-347.7820118861.7626.24-342.2739.15-308.63201296.866.1330.67-311.645.78-262.852013106.47073、.8935.51-276.0652.99-209.862014116.876.0540.75-235.3460.81-149.052015128.88246.8-188.5469.84-79.212016141.688.3653.24-135.379.450.242017155.295.1160.09-75.2189.6889.932018170.4102.6567.75-7.46101.11191.042019187.2110.9976.2168.75113.74304.782020205.6120.1385.47154.22127.56432.34 所得税后, NPV-566.34万元0 74、Pt-9.0120年 IRR-11.08（iC）投资利润率14.408 所得税前, NPV-1018.33万元0 Pt-7.9620年 IRR-18.48（iC）投资利润率22.378以上分析说明该项目在客流量增减10的情况下均可行，具有相当的抗风险性。13、结论该项目的开发符合云南省委、省政府提出的“把云南省建成旅游大省、绿化强省”的总体战略目标，抓住了西部大开发的机遇，同时亦符合省、地领导把xxx作为重点旅游开发区，建成国内外著名旅游景点的设想。“十一五”期间，xxx党委政府提出了以农业为基础，畜牧创增收，旅游建支柱，品牌促发展的发展思想，努力实现科技兴乡，畜牧富乡，林果强乡，旅游活乡，水电促乡的目标， 争取在xx年，农村经济总收入达到1070万元，其中旅游业收入占总收入的30%，旅游从业人员达到3000人以上。这一项目的设施与建设正好顺应了xxx党委政府制定的产业布局规划， 为解决xxx目前相关旅游服务设施落后的局面拉开了序幕。随着公共设施的完善和人民生活水平的提高以及国家政策的大力扶持，公众假期的延长，旅游客源的增长及平均消费水平的稳步提高，投资者的预期回报将会获得较好的体现，获得一定的投资效益，其社会和环境效益更是无法估量的。