1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月88可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目提出原由21.3编制依据及原则41.4结论与建议6第二章 项目区概况82.1县城概况82.2、2项目所在区域概况11第三章 项目建设背景及必要性133.1项目建设背景133.2项目SWOT分析243.3项目建设的必要性25第四章 市场背景与客源分析294.1生态农业观光旅游市场分析294.2客源市场分析304.3游客行为特征分析314.4客源市场定位324.5市场规模预测33第五章 建设地点与建设条件355.1建设地点355.2建设条件35第六章 项目规划建设方案386.1规划的依据386.2规划指导思想及原则386.3规划范围及目标416.5总体布局436.6工程方案45第七章 环境、生态保护和水土保持557.1 编制依据及原则557.2主要污染物和污染源567.3环境保护措施5673、.4项目对环境的影响577.5水土保持587.6环卫设施58第八章 安全卫生及消防598.1编制依据598.2安全建设方案598.3卫生防疫608.4消防设施60第九章 节 能629.1用能标准和节能规范629.2 能耗状况和能耗指标分析639.3节能措施64第十章 组织机构与人力资源配置6610.1组织机构设置6610.2劳动定员6610.3人员培训67第十一章 项目实施进度与工程管理6811.1项目实施进度安排6811.2项目实施进度安排6811.3工程施工与管理69第十二章 项目招标方案7012.1编制依据7012.2招标内容70第十三章 投资估算与资金筹措7313.1投资估算7313.4、2资金筹措74第十四章 财务评价7614.1财务评价7614.2财务评价综合结论80第十五章 风险分析8115.1项目主要风险因素识别8115.2风险程度分析8115.3防范和降低风险措施82第十六章 结论与建议8316.1结论8316.2建议83附表第一章 总 论1.1项目概况1、项目名称XXX观光农业与乡村旅游扶贫建设项目2、建设单位XXX农业发展有限公司3、建设地址项目建设地点位于XXX县XXX乡XXX村、XXX村。4、建设规模与内容项目主要建设一座以农业生产为依托，以观光农业及现代旅游业开发为宗旨，集种植、旅游观光、休闲娱乐、度假居住、健身、科研为一体的乡村旅游体验区，总面积约为6405、0亩，其中游客服务中心30亩，休闲娱乐区50亩，研学旅行基地6320亩。项目主要建设游客服务中心7200平方米，建设旅游公路8公里，游步道15公里；景观长廊2座，旅游公厕12个，研学旅行基地1个、污水处理、垃圾处理、景区标识标牌及导览、供水供电、消防安防、应急救援、绿化亮化工程等配套设施。5、建设期限总建设期为2年，即 2015年12月2017年12月。6、投资估算及资金筹措项目总投资11500.05万元，其中工程费用为9597.6万元，工程建设其他费用为1354.83万元，基本预备费为547.62万元。资金来源为申请银行贷款及建设单位自筹。7、社会经济效益（1）经济效益：经计算，本项目各项财6、务评价指标较好，平均年营业收入3480万元，总成本费用为2634.4万元，利润总额650.72万元，上缴所得税为162.68万元，年净利润为488.04万元。全部投资收益率为4.2%；全部投资财务内部收益率为5.47%，高于设定的基准值；全部投资投资回收期（pt）为15.4年（含建设期2年）；财务净现值为1665万元（所得税后），均大于零。（2）社会效益：乡村旅游是旅游产业发展的重要内容，是实现观光旅游向休闲度假旅游转变的重要途径，对于解决“三农”问题、调整农村产业结构、转变农村经济发展方式、扶持农民就业创业、引导农民致富以及促进县域经济发展和加快旅游产业大省建设具有重要意义。项目建设对促进X7、XX县经济社会发展和提高当地居民生活水平具有积极影响，具有良好的社会经济效益。1.2项目提出原由XXX省各级党委、政府高度重视生态农业观光及乡村旅游的发展，全力推动，出台了许多促进发展的政策措施。2010年和2011年，省政府连续两年召开乡村旅游专题工作会议。尤其是2010年农业部、国家旅游局下发关于开展全国休闲农业与乡村旅游示范县和全国休闲农业示范点创建活动的意见，国家林业局、国家旅游局签署关于推进森林旅游发展的合作框架协议后，XXX省以此为契机，在2011年7月由省政府主办，省旅游局、省农业厅、省林业厅联合承办，召开全省乡村旅游工作会议，进一步部署深化发展乡村旅游。省政府办公厅出台的关于加8、快发展乡村旅游的若干意见（赣府厅发201139号）、关于促进我省休闲农业发展的若干意见（赣府厅发201221号），明确多项推动乡村旅游发展的政策措施。积极实施XXX省乡村旅游十万人创（就）业行动方案，省财政出资组建省旅游产业担保公司和农业产业化担保公司，为乡村旅游企业及从事旅游业的农户提供贷款担保服务。各地注意部门协作与政策联动，做到乡村旅游发展和社会主义新农村建设、农业生产及林业建设、小城镇建设、生态环境保护的紧密结合。旅游、农业、林业等部门强化协作，创新支持乡村旅游发展的政策措施，省林业厅、省旅游局联合召开推进森林旅游工作座谈会，引导休闲农业、乡村旅游、森林旅游融合发展。近年来，XXX省各9、地依托丰富的农业、旅游资源以及优美的自然生态环境，大力发展生态农业观光旅游，成效显著。据统计，2014年全省乡村旅游实现接待游客8678.7万人次、收入510.8亿元，分别占全省旅游接待人数和收入的35.5%和32%。截至目前，XXX已创建全国休闲农业与乡村旅游示范县4个，全国休闲农业与乡村旅游示范点8个，3A级以上乡村旅游点78个，全国特色旅游景观名镇（村）8个，星级农家旅馆200多家，涌现出婺源、南昌凤凰沟、新余昌坊等一批发展典型。XXX县利用其自然资源及环境优势，把特色产业与新村建设、乡村文化建设和旅游产业发展有机结合起来，积极发展观光农业与乡村旅游，探索走出一条建设生态旅游新农村示范片10、和带动周边农民脱贫致富的新道路。拟建场址位于XXX县东部，XXX乡XXX村、XXX村境内，宁会公路边，距XXX县约5公里。项目区域内有农户1715户、6649个农业人口，有耕地6452亩，林地35500亩，区域内以种植水稻、白莲、西瓜、脐橙等为主。XXX村、XXX村自然环境独特，四周群山环抱、树木茂盛，山村风景秀美，空气清新宜人，溪水清澈甘甜,可以说，XXX村、XXX村所在地区具备发展乡村旅游的资源条件。旅游基础设施是发展旅游业必不可少的物质基础，随着旅游业的发展，其对旅游基础设施的需求将不断增长。本项目的实施是既有利于充分利用XXX乡XXX村、XXX村的旅游资源，加快当地农民脱贫致富步伐，打11、造旅游扶贫试验区，又能解决当地群众的交通出行、农副产品及农用物资的运输销售、劳动力就业等一系列民生问题，具有十分重要的意义。1.3编制依据及原则1、项目编制依据（1）国务院关于支持赣南原中央苏区振兴发展的若干意见国发【2012】21号；（2）国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见（国发201426号）；（3）国务院关于加快发展服务业的若干意见(国发20077号)；（4）国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）（5）国家旅游局关于进一步促进旅游业发展的意见(旅发200751号)；（6）文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见（7）全国乡村旅游发展纲要（200912、-2015）（8）中国旅游业“十二五”发展规划纲要（2010年12月）（9）XXX省委、省政府关于加快旅游产业大省建设的若干意见（赣发200910号）（11）XXX省人民政府办公厅关于加快发展乡村旅游的若干意见（赣府厅发201139号）（11）XXX省旅游业发展“十二五”规划纲要（12）XXX乡村旅游发展规划（2013-2017）（13）关于加快农业农村转型发展，推进城乡一体化的若干意见(赣发（2013)2号)；（14）国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数(2006版)；（15）国家发展和改革委员会委托编写出版的投资项目可行性研究指南(试用版)；（16）XXX县国民经济和社会发展第十二个五13、年（20102015年）；（17）XXX县城市总体规划（2006-2020）；（18）XXX县旅游发展总体规划；（19）XXX县十二五旅游业发展规划；（20）国家现行的有关政策和法规及其他基础性资料。2、编制原则（1）全面贯彻落实科学发展观，执行国家相关产业政策法规，促进经济社会协调发展。（2）实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合，实现可持续发展原则。（3）符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则。（4）运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。（5）动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。3、研究范围报告主要内容包括：项目提出的背景、建设的必要性、市场分析14、及预测、建设规模及主要内容、工程建设方案、投资估算及资金筹措、效益分析等，并根据国家有关规定，编制了本项目环保、节能篇章，并制定了该项目初步的工程招标方案，为项目的决策提供可靠依据。(1)通过对项目拟建地区经济发展和项目区现状进行调查，论证项目建设的必要性及有利条件；(2)确定项目地址用地与总平面规划；(3)通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程建设初步方案；(4)估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议；(5)分析项目带来的的效益；(6)从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性，经济上的合理性和技术上的可行性，提出研究结论和建议。1.4结论与建议15、1、结论（1）本项目建设符合国家产业政策及省、市、县各级旅游规划要求。（2）本项目位于XXX县XXX乡XXX村、XXX村境内，距XXX县城区约5公里，全程已通水泥公路，交通十分便利。（3）本项目建设过程中和建成后的生产生活污水、废气、垃圾等，在设计时已充分考虑了其处理措施，对环境无不良影响。（4）本项目的实施，不仅能能更加有效地保护XXX村、XXX村的自然生态资源，还能改善XXX县旅游环境，提升XXX县区域性旅游资源上一个新台阶，扩大游客容量，带动XXX县第三产业的整体发展，增加财政收入，有力促进地方经济发展。同时，为当地提供较多的就业机会，社会效益和生态效益显著。（5）项目财务内部收益率高于16、设定的基准收益率，财务净现值大于零；上述分析说明项目从财务上讲是可行的。2、建议（1）建议认真按照建设程序要求搞好各阶段的工作，特别要搞好招投标工作和工程质量监理，以保证工程质量和工程进度。（2）在工程建设中，要注意公用、环保、安全的配套建设，与施工建设同步进行。（3）工程建设中，切实做好节能、节地、节水、节材工作。（4）本项目具有良好的社会效益，建议政府各级相关行政部门给予大力支持，以便项目早日实施。第二章 项目区概况2.1县城概况区位概况XXX县位于XXX省东南部，赣州市东北部，地处北纬260518至270813，东经1154020至1161715之间，东与石城、广昌县交界，南与瑞金市、于17、都县为邻，西与兴国、永丰县相连，北与乐安、宜黄、南丰县接壤。南北长117.2公里，东西宽61公里，总面积4053.16平方公里，版图面积居XXX省第三，赣州市第一。县城驻地梅江镇，地处北纬2628，东经11600，系赣东北至赣西南的交通咽喉，又处闽、粤之要道。县城距省会南昌市320公里，距赣州市 160公里。城区面积15平方公里，城市人口约17万，是全县政治、经济、文化和物流信息中心。319国道和昌厦一级公路穿境而过，境内昌厦公路纵贯南北长达69公里，与319国道在县城梅江镇交汇，县城距京九铁路兴国火车站80公里，鹰（潭）瑞（金）、石（城）吉（安）两条高速公路自北向南，由东至西穿过XXX县。根18、据XXX县城市总体规划修编（2005-2020）中提出，县城城市规划范围为：南至高坑，北至七里，规划面积远期（2030年）40平方公里，XXX县城人口规模远期（2020年）23.5万人。自然概况1、地形地貌特征XXX县属赣南中低山丘陵区，地貌以丘陵、山地为主。境内一般高程300-500米，最高点为西北部的凌云山，海拔1454.9米，最低点是南部黄石镇下车坪村，海拔154米。2、地质情况XXX县地质构造处于南岭东西复杂构造带的东段北侧，地质基础系古生代震旦纪的浅变质岩构成，以震旦系和白垩系分成最广。岩石主要有花岗石、变质岩、紫色页岩，以花岗岩居多。土壤类型以酸性紫色土、冲积土和红砂岩、红色粘土发19、育而成的棕红壤为主，多呈中性和酸性反应。根据中国地震参数区划区，区域内属地震动参数0.05g（地震烈度6度）区。3、气象情况XXX县属中亚热带季风温润地区。气候温和,四季分明,日照充足，雨量充沛，冬无严寒，无霜期长，适宜于亚热带作物的正常生长。气温年平均气温在14至19之间，极端气温也是南部高、北部低。极端最高气温南北相差较小，而极端最低气温相差较大。4、水系水文XXX县降水年降水量在1500至1700毫米之间。大致北部多，南部少，东部多，西部少。XXX县北部初霜早，终霜短，霜期料南部长，无霜期较南部短。根据县气象局观测记录：山顶出现霜的次数较少，山间盆地出现霜的次数较多。社会经济状况与发展120、人口XXX县辖24个乡（镇）299个行政村，2014年年末总人口81.6万人,人口构成以汉族为主，少数民族占极小部分，人口密度为每平方公里196人。2、城区常住人口预测XXX县城区人口为20.2万人，根据XXX县城市总体规划（2005-2020年）提出，远期2020年城区人口预计23.5万人。3、资源（1）水土资源XXX县域土地总面积4053平方公里，折合607.97万亩，其中山地面积482.34万亩，占总面积的79.4%，耕地面积66.92万亩，占总面积的11.01%，有园地土壤1.69万亩，占面积的0.28%。耕为冲积土，土壤呈酸性或微酸性，以红色土壤为主，间有紫色土分布，土地肥沃。XX21、X境内河网密布，水资源丰富，200km2以上支流6条、100 km2以上支流13条、50 km2以上支流34条。梅江河发源于XXX北部的肖田乡境内，是赣江（贡江）源头之一。梅江地处贡江最北端，梅江流域面积7121 km2，其中XXX境内流域面积达3727.36 km2。境内多年平均产水量约为38亿m，约占贡江总径流量的17%，人均水量5000m，比全省人均水量3700立方米高出1300 m。XXX县是千里赣江源头的重要区域，为涵养赣江水源，保护赣江水质作出重大贡献。（2）生物资源XXX县气候优越，土质肥沃，生物资源极为丰富。山地面积广，林木品种多，分布宽，蓄积量大。全县乔灌木树种约有一百余科，22、一千二百余种。大部分代山、丘附分布着马尾松和杉木群落。森林资源虽比较丰富，但分布不均，主要分布边缘地带，其蓄积量占全县蓄积量的70%。此外，有开发优势强的果茶品种资源；珍贵的药材资源；珍稀银杏、水杉资源；鲜美的花卉资源和很有开发前景的猕猴桃、山渣、山梨等野生植物资源。农作物以水稻为主，还有品种繁多的薯类、豆类、瓜果、蔬菜类等21个科，61个品种。XXX县森林面积大，植物资源丰富，是各种动 物良好的栖息地，有国家级保护动物豹虎、猕猴、穿山甲等。其他野生动物有600余种。（3）矿产资源地下矿产资源主要品种有：稀土、瓷土、钴砂、钨砂、水晶石、石英石、石灰石、云母、铜矿、铀矿及少量的金砂等22种。据分23、析，稀土总储量可逾百万吨，磷矿石十万吨，石英石二千万吨，其他矿产资源也比较丰富，具有很大的开发前景。（4）旅游资源境内有闻名国内外的国家级森林公园翠微峰旅游风景区，凌云山原始森林和XXX起义指挥部旧址，“易堂九子”遗址等，自然风光与人文景观融为一体，常年平均旅游人数达30万以上，境内资源丰富，基础设施完善，是全国对外开放县之一。4、经济2014年XXX县全年实现生产总值122.5亿元，增长9.7%；三次产业结构比由上年的23.67:40.21:36.12调整为23.06:40.46:36.48；财政总收入9.2亿元，增长16.5%；其中公共财政预算收入6.8亿元，增长14.6%；500万元以上24、固定资产投资57.5亿元，增长21.5%；社会消费品零售总额32.1亿元，增长12.9%；农村居民人均可支配收入5495元，增长11.2%；城镇居民人均可支配收入17840元，增长10.5%。2.2项目所在区域概况XXX乡位于XXX省赣州市XXX县，东邻固厚乡，西连XXX县城，北接政府驻XXX圩，距县城11公里。全乡总面积183.91平方公里，下辖10个行政村，197个村小组，全乡总人口3.08万人，5883户。XXX乡具有如下区位优势：1、交通便捷。国家一级公路昌厦公路穿境而过，县乡公路实现硬化，乡村公路硬化工程有计划展开，乡村组公路网络纵横贯通，已实现组组通公路。2、毗邻县城，区位优势明显25、。圩镇驱车至县城大约只需10分钟。特别是正在建设中的陂头、武朝昌夏经济走廊为县城近郊是理想的工业园建设地。3、可开发资源丰富。境内萤石矿产资源丰富；全乡有8座水库，水资源丰富，为水产养殖提供了条件；森林覆盖率64%，立木蓄积量达19万立方米。4、脐橙产业开发被列为县重点开发乡镇。全乡有宜果山地6万亩，多为缓坡丘陵，土层肥厚，气候适宜，最适宜种植脐橙、柑桔等果树。2002年以来被列为县发展脐橙产业重点乡镇，有特别优惠的政策，自2002年以来全乡共开发脐橙面积16000余亩，2004年有一个占地3000亩的精品脐橙园正在建设中，发展势头正旺。5、人力资源丰富，服务网络健全。经过多年经济结构的调整，26、我乡已形成脐橙、白莲、西瓜、香芋、商品蔬菜、三黄鸡“六足鼎立”的产业格局，同时造就了一大批种养能手、产业农民和流通大户。并在政府引导、扶持下建立了集技术、资金、销售于一体，较为健全的服务网络。第三章 项目建设背景及必要性3.1项目建设背景生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生，拓展了农27、业发展的新空问，开辟了旅游业发展的新领域。现代社会，人们渴望能存优美的环境中放松、休闲。于是，同归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美同等发达同家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我同人民生活水平的提高，观光休闲农业也应运而生。生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项日应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。在生态观光农业园内游客不但可吃到各种山珍野味28、，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益足普通种养业的5至10倍。生态农业观光园不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。生态农业观光园是以市场为导向，以区域优势为晕础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业新体系。生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入29、水平迅速提高。在解决温饱之后，人们别吃穿以外追日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时问。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。近年来，随着我国改革开放进程的不断加快和经济社会的快速发展，城市经济发展体现在人民生活中突出的特征之一就是旅游的平民化。目前我国人均 GDP 已达到 3.84万元，多元化休假制度日渐成熟以及旅游者消费观念的不断提升，我国旅游市场正经历着结构性升级。传统的观光旅游逐渐丧失30、其市场垄断地位，代表现代旅游价值取向的乡村旅游成为旅游市场新的热点之一。乡村旅游目前尚处于从导入期向成长期过渡的阶段。“十二五”期间，实施“千万亿乡村旅游工程”，即建设1000个特色旅游乡镇、10000个特色旅游村，力争到2015年实现乡村旅游接待人数达到7.71亿人次。总地来看，我国乡村旅游市场空间和需求潜力较大、发展前景良好。因地制宜地发展乡村旅游、城郊休闲游，对于解决“三农”问题、加快推进社会主义新农村建设、拓宽农民增收渠道、增加农民就业机会、提升农村精神文明程度、丰富旅游产品、增强旅游业发展的活力、满足国内外游客的旅游文化消费需求，都具有十分重要的意义。国家、地方政策及发展规划背景1、31、国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见（国发201221号）2012年6月28日，国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见（国发201221号）正式出台，若干意见的出台，是一项关乎赣南人民千秋福祉的重大战略决策，凝聚了党中央和国务院对赣南人民的深切关怀，若干意见鼓励赣南苏区大力发展乡村旅游。乡村旅游是以广大农村为基本区域，以农业、农村、农民“三农”资源为主要载体的特色旅游。发展乡村旅游，不仅可以实现农村劳动力就地转移就业，促进农民增收。同时，还有利于统筹城乡发展，推进城市信息、资金、技术等资源向农村流动，将路、水、电等基础设施向农村延伸。意见指出“大力发展乡村旅游，拓展农业发32、展功能，多渠道增加农民收入”。依托赣南苏区农村和农业良好的生态、生活和生产资料发展乡村休闲与乡村度假，推进田园游、垂乐游、科普游、赏乐游、观光游、购物游和采摘游,形成以“赏花、赏荷、赏枫、赏梅”等为主题的农业休闲和乡村旅游季节性品牌,将有效促进农民增收。2、全国乡村旅游发展纲要（2009-2015）。乡村旅游具有资源潜力大、覆盖面广、受益群体多、市场需求旺盛、综合带动性强等特点，对拉动社会消费、促进农民就地现代化、优化乡村经济社会结构、统筹城乡发展、提升文化传承与文明程度、保护乡村生态环境等方面都具有十分重要的意义。为深入贯彻党的十六届五中全会、中央农村工作会议精神，促进乡村旅游更好更快发展和33、转型升级，为社会主义新农村建设做出更大贡献，进一步发挥乡村旅游对拉动消费、促进增长、统筹城乡区域发展的特殊功能，在当前应对金融危机的特殊背景下，特编制全国乡村旅游发展纲要（2009-2015）。纲要提出的主要发展目标：到2015年，目前规模基础上，实现乡村旅游主要发展指标翻一番的目标；通过发展乡村旅游业，力争到2015年实现：接待人数达到7.71亿人次，旅游收入达1145亿元，直接就业989万人，间接就业3680万人，每年旅游从业农民人均纯收入增长5%，使乡村旅游成为新农村建设的重要载体，推动实现农村产业发展、农民增收和农村社会和谐稳定的三大目标，形成领域宽广、规模较大、特色突出、发展规范的大34、格局，形成连通城乡的大旅游市场，成为国内旅游市场的主要支撑体。纲要提出的主要工作目标：充分利用丰富的乡村旅游资源，挖掘具有浓厚地方特色，在保持乡村自然人文环境原真性的前提下，通过发展乡村旅游，实现风土、风物、风俗、风景等优势资源的有效整合，以突出打造景区依托、城市带动、农业观光、民俗风情等类型的乡村旅游产品为重点，在全国创建1000个旅游小镇，建设10000个特色鲜明、功能配套、交通便利、服务配套、环境优美、吸引力强，受广大旅游者欢迎的旅游特色村，带动和促进全国乡村旅游的发展。形成种类丰富、档次适中的农村旅游产品体系，初步架构全国乡村旅游发展新格局，重点建设一批特色旅游示范区（镇、村）和示范户35、，培育一批具有特色的乡村旅游产品，加快建立起科学合理的乡村旅游发展标准及规范、较为完善的乡村旅游发展指导体系。3、XXX省人民政府办公厅关于加快发展乡村旅游的若干意见（赣府厅发201139号）。为进一步加快乡村旅游发展，2011年8月6日，XXX省人民政府办公厅以赣府厅发201139号印发关于加快发展乡村旅游的若干意见。该意见分总体思路、基本原则、发展目标、工作重点、保障措施5部分。意见提出的目标是：用五年时间，完善乡村旅游基础设施和配套服务设施，建设一批示范景区，培育一批精品目的地，打造一批精品线路，培养一批高素质从业人员，开发一批有地方特色的绿色旅游商品，丰富和完善旅游产业体系和产品体系，36、全面提升全省乡村旅游发展水平；到2015年，全省乡村旅游接待人数1.1亿人次，旅游综合收入806亿元，带动直接就业48万人，间接就业240万人。4、XXX省乡村旅游发展规划（2013-2017年）。乡村旅游是旅游产业发展的重要内容，是实现观光旅游向休闲度假旅游转变的重要途径，对于调整农村产业结构，转变农村经济发展方式，扶持农民就业创业，引导农民致富，促进县域经济发展和加快旅游产业大省建设具有重要意义。省委、省政府高度重视乡村旅游的发展，2010年和2011年，省政府连续两年召开乡村旅游专题工作会议，推广先进典型，总结发展经验，研究部署推进全省乡村旅游快速发展的政策措施，2011年7月，省政府办37、公厅专门印发了关于加快发展乡村旅游的若干意见（赣府厅201139号）。为进一步贯彻落实省委、省政府的决策部署，引导全省乡村旅游规范有序发展，根据关于加快发展乡村旅游的若干意见要求，特制XXX省乡村旅游发展规划，规划期限为2013年至2017年。发展目标：（1）总体目标。用五年时间，完善乡村旅游基础设施和配套服务设施，丰富和完善旅游产业体系和产品体系，全面提升全省乡村旅游发展水平；乡村旅游成为XXX省农村经济发展中最具活力的增长点之一，XXX成为在国内外有较大影响的文化生态型乡村旅游目的地，将我省建设成为中国乡村旅游名省。（2）品牌创建目标。到2017年，建成1个国家乡村旅游度假实验区、10个全38、国休闲农业与乡村旅游示范县、20个全国休闲农业与乡村旅游示范点、30个全国特色旅游景观名镇村、300个级乡村旅游点、1000家星级农家旅馆。（3）经济效益目标。到2017年，全省乡村旅游接待人数1.4亿人次，旅游综合收入1130亿元。（4）社会效益目标。乡村旅游成为XXX广大乡村全面建成小康社会、和谐社会和提高人民生活质量的重要途径，成为我省形象窗口和旅游品牌的重要载体，成为促进就业再就业和农民增收的重要渠道。到2017年带动直接就业60万人，间接就业280万人；参与乡村旅游的农民人均年增收300元以上。（5）生态效益目标。通过发展乡村旅游业，实现传统产业的转型升级，转变经济增长方式，降低资源39、消耗，提高XXX省的环保水平，为旅游产业发展创造更佳的生态环境，为建设富裕和谐秀美XXX作出应有的贡献。国内旅游发展背景1、国内旅游业的发展现状分析改革开放以来，我国国内旅游发展迅速，覆盖面广，但总的说来仍然处于一种低消费、大众化、低水平、中近距离旅游的状况。旅游基础设施、服务设施建设发展很快，但仍不能适应国内旅游发展速度的要求。主要表现在：（1）从总的旅游客数和回笼货币来看，旅游客次数稳步增加，旅游消费额逐步提高。（2）从旅游消费方式和旅游消费结构来看，绝大部分属于观光旅游，文化型、享受型极少。即走马观花式的参观型旅游活动多，而修学、健身、寻根、考察、探奇、了解风土人情的专项特点旅游较少。一40、般游客住低档旅馆，饮食简单。据统计，在旅游消费结构中，吃住行比重高达85，而游览购物仅占15。（3）从旅游的地域性和客源分布来看，国内旅游热点集中在经济较发达，知名度较高，旅游基础设施较完善的旅游胜地，如北京、江浙沪、广东等地。像敦煌、九寨沟、西双版纳、黄果树瀑布等风景点由于交通不便相对处于温冷点。从客源分布来看，以大中城市和沿海地区为主，内地县镇为辅。旅游者停留时间较短，一般在2.5天3.5天左右，“一日游”也占有很大比重。（4）自我服务的散客多，有组织的较少。旅游过程中，自带饮料、食品的游客较多。（5）旅游客员构成广泛、公费旅游占有很大比重。目前国内旅游客员的构成大体是：先富裕起来的农牧民41、外出旅游，离退休干部的疗养旅游，职工干部的奖励旅游，企事业单位人员以及教师学生的度假旅游以及各种公务旅游。虽然随着消费观点的改变和经济收入的提高，社会各阶层、各行业都有相当数量的人加入自费旅游队伍的行列，但是，公费旅游仍占主要地位。（6）我国国内旅游的配套设施和服务设施进一步完善，各级政府和主管部门采取了不少措施，如改善交通、增辟景点、美化环境，修建规格不等的饭店，设立专门接待国内旅游者的二三类旅行社。2、国内旅游业的发展趋势预测随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响，人民的旅游热情将进一步焕发。 我42、国国内旅游业的发展趋势是：我国国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国的国内旅游将维持高速稳定增长的局面，由数量速度型向质量效益型过渡。国内旅游的配套基础设施和服务设施将进一步的发展，基本上符合国内旅游的发展步伐。下面我从几个方面加以分析说明：（1）旅游消费水平由低级向高级发展，旅游消费结构呈现多元化的状态，逐步向发达国家的旅游消费结构靠拢。（2）旅行路线由短途到长途发展，人们将不满足家门口的短距离启蒙式旅游，而是向中长途涉足。（3）旅游方式上单一化向多样化发展。今后人们的旅游方式由观光型为主，发展到度假旅游，探险旅游，科学考察旅游，民俗旅游，生态旅游，体育旅游，保健康复旅游，文化旅游，美食家旅43、游等等百花齐放的局面。（4）旅游客员构成中自费旅游的人数将逐步增加，公费旅游仍将占一定比重。公费旅游中的职工奖励旅游，公务旅游，会议旅游仍将在国内旅游中占一定比重，只不过份额逐步下降，而随着人民生活水平的提高，大部分人将会以自费旅游的方式出现。（5）国内旅游业的服务设施和配套设施日趋完善。旅行社的数量将增长，饭店业的比重基本平衡，能够满足日益增长的消费需求。旅游交通将有所缓解落后局面，但由于我国旅游者人数庞大，紧张局面仍将存在，特别是在热点地区，表现更为明显。（6）国内旅游业在国民经济中的地位和作用日益加强。在未来经济发展中，第三产业比重将达1/3强，国内旅游业在第三产业中将会有举足轻重的地位44、，随着它的发展，将会对我国经济发展起着巨大的促进作用。XXX省旅游业发展现状XXX省拥有11处国家重点风景名胜区、34处国家级森林公园、4处国家地质公园、24处全国重点文物保护单位，全国工农业旅游示范点6个、国家A级旅游景区30个（其中5A级2个、4A级12个、3A级6个），旅游星级饭店280家（其中五星级2家、四星级21家），旅行社562家（其中国际旅行社33家）。全省形成了以山、湖、城、村为主体，形象鲜明，各具特色的旅游目的地体系，秉承良好的资源和优越的地理区位以及便捷的交通，XXX省旅游业从1991年仅占GDP的0.9%，到2012年占GDP总量的10.6%，实现了从弱小产业到国民经济支45、柱产业的完美升级。近年来，XXX旅游业发展得到较大的提高，省委、省政府对旅游予以了高度的重视，明确提出像重视工业、农业那样重视旅游业，要求充分利用本地旅游资源优势，加快旅游经济发展，把旅游业培育和发展为XXX的支柱产业。根据2014年XXX省国民经济和社会发展统计公报，XXX省全年接待国内旅游人数31134.5万人次，比上年增长25.3%，同比加快3.2个百分点；国内旅游收入2615.2亿元，增长40.3%，同比加快4.5个百分点。入境旅游者人数171.7万人次，增长4.9%；旅游外汇收入5.57亿美元，增长6.1%。随着XXX省经济的发展，旅游消费也随之增长，出游人数和次数有明显的提高。2046、02年至2014年，XXX省旅游接待总人数年平均增长率达到17.3%，旅游业总收入年平均增长率达到23.5%，预计未来几年内XXX省旅游市场将至少保持每年15-20%的速度增长。赣州市旅游发展趋势赣州地缘经济正在经历深刻的变化，泛珠三角的合作发展战略的提出给新世纪赣州全面发展提供了新的契机。赣州作为XXX省的南大门和广东省实施北拓战略的要冲所在，在承接珠三角的辐射带动，与珠三角实现市场对接、产业对接、基地设施对接、机制对接方面均具有先天经济地理优势。交通条件的极大改善加速了赣州融入珠三角经济圈的进程，也为赣州市旅游业的发展拓展出一片新天地。赣州旅游业一方面要积极发挥自身优势，努力打造作为独立旅47、游目的地的品牌，争取成为京九沿线重要的旅游节点城市；另一方面，也要积极加强与周边地区的旅游经济联系和资源整合，尤其是与广东省的产品市场互动，依托珠三角这个国内最大的客源市场和具有鲜明特色的旅游目的地，进而挺进港澳台和东南亚海外客源市场，把赣州的旅游品牌做大做强。赣州市明确了“按照培育大品牌、开拓大市场、发展大产业的发展思路，着力打造红色故都、江南宋城、客家摇篮、东江源头四大特色品牌，努力将旅游业培育成为现代服务业的龙头产业和国民经济的支柱产业，使赣州成为沿海发达地区旅游休闲的后花园，促进赣州经济社会又好又快的发展”的战略定位和发展目标。同时，大力实施“十百千”工程，丰富和完善旅游品牌体系。2048、14年，赣州市全年入境旅游人数21.33万人次，比上年增长32.5%；旅游外汇收入6566.89万美元，增长32.5%。国内旅游人数3481.50万人，增长35.2%。旅游总收入279.59亿元，增长35.2%。XXX县旅游业发展现状XXX生态环境优美，森林覆盖率达71%，森林覆盖率高，生态环境优越；活立木蓄积量784.8万立方米，为国家首批100个生态示范县之一，拥有高质量的生态环境。XXX有丰富旅游资源，最著名的自然风光数翠微峰风景区，该景区集儒、佛、道和革命历史于一体，是省级风景名胜区、国家森林公园，被道家列为七十二福地中的第三十五福地。还有峰回路转的佛都名山莲花山，颇有名气石上温泉，以49、及“植物宝库”凌云山自然保护区。人文景观中，有唐东平侯孙中山先祖孙誗墓、建于西晋的青莲古刹、建于明朝万历年间的水口塔等，还有全国重点文物保护单位“XXX起义”指挥部旧址等一批革命历史文物等。XXX的旅游业起步较晚，1996年才开始设立旅游局，但发展迅速，游客接待量和旅游收入年均增长幅度超过20。尤其是在2006年在“红色旅游年”的带动之下，XXX县国内游客接待量达到45万人次，比2005年增长50%。短短几年时间，XXX的旅游产业就实现了从无到有，从小到大的迅速转变。2013年，XXX县旅游业发展势态良好，旅游人次131万，比上年增长10.0%，旅游总收入9.85亿元，比上年增长9.0%。旅游50、综合收入相当于GDP比重达8.8%。在旅游接待设施方面，XXX拥有两家四星级宾馆、两家三星级宾馆、两家二星级宾馆，还有各类社会旅馆和旅社150余家，总计拥有床位数3000余张。县内拥有“XXX翠岗旅行社”和“赣州国际旅行社（XXX营业部）”两家旅行社，具备一定的接待能力。在旅游商品方面，主要开发了一些土特食品，如小布岩茶、金精芥茶、XXX黄鸡、XXX西瓜、XXX脐橙、肉撮、鱼丸、白莲、蘑菇、笋干等，已形成若干家上规模的旅游商品生产企业。总的来说，XXX的旅游业正处于快速发展的初期阶段，旅游产业初步形成，旅游业在国民经济中的地位和作用开始显现。3.2项目SWOT分析优势分析1、政策优势国家对大力51、发展旅游业的政策导向为本项目在争取政策扶持上创造了良好契机。2、环境优势 (1)项目区域的自然环境和旅游资源的丰富基础，为本项目提供了得天独厚的大环境配套。(2)项目所在地休闲农业资源、丘陵、自然水体及优越的森林植被为本项目创造了差异化属性。3、市场优势(1)本项目的开发大大完善和补充了XXX农业发展有限公司在生态观光旅游产品的市场空白。(2)本项目的开发为XXX县提升城市水准的配套功能，打造代表性旅游配套产业创造了条件。劣势分析1、开发范围较大，需要一定的时间周期。2、本项目开发基础条件较原始，基础设施投入较大。3、开发与回报周期较长，前期资金投入较大。机会点分析l、本项目是结合自然生态条件52、与休闲旅游产业项目开发优势互补、相依相生的典范，市场拓展性强。2、国家拉动内需的政策给项目建设发展带来更多机遇。威胁分析l、项目开发周期较长，竞争产品的陆续推出会对本项目有一定影响。2、政府规划对本项目功能定位、远景规划与持续发展的制约性风险因素。3、各地对生态观光旅游的推广投入较大。3.3项目建设的必要性1、项目的建设是现代旅游业发展的必然趋势。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们在吃穿以外的追求益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活53、情趣是个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。2、本项目是现代农业和城市休闲旅游的结合体，为XXX县新农村建设和城乡一体化建设提供典范。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。在现代农业生态观光园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费，利润和效益达到普通种养业的5至10倍。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样54、化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。也将会成为XXX县新农村建设和城乡一体化建设的典范。3、积极响应XXX打造“沿海经济发达地区居民休闲旅游后花园”的定位战略XXX省委、省政府提出了打造“沿海经济发达地区居民休闲旅游后花园”与建设红色旅游强省和旅游经济大省的战略目标，将旅游业发展全面融入到大力建设“创新创业XXX、绿色生态XXX、和谐平安XXX”之中，结合社会主义新农村建设，加大旅游型新农村建设力度。以市场需求为导向，以产品开发为中心，以建设旅游目的地为重点，着力打造“红色摇篮、55、绿色家园”品牌，加快XXX省“七大旅游圈”的建设步伐，以红色旅游为龙头，引领绿色、蓝色、古色旅游全面发展，带动工业、农业、文化等各类旅游快速发展，以集约经营和质量效益型增长为核心，全面提升旅游产业素质和旅游核心竞争力，推动全省旅游业全面、协调和可持续发展。本项目开发积极响应XXX休闲旅游“后花园”的定位战略，它的开发必将推动XXX县、乃至XXX生态休闲旅游市场的进一步发展，实现区域旅游业的共同发展。4、项目的建设提供农村剩余劳动力就业机会，帮助农民快速致富奔小康农村剩余劳动力的大量集结、沉淀，既影响农村经济的发展，又带来不少的社会问题。大力发展旅游观光农业，能推动商业、饮食住宿服务等第三产业的56、发展，可以帮助农村实现劳动力转移，为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，减少社会问题，增加农民的收入，帮助农民尽快地富裕起来。5、项目的建设促进XXX县旅游业的发展XXX县的整体旅游资源丰富，产品种类齐全，具有较强的游览性，但从抽样调查的结果看，旅游者的停留时间却不长，停留时间在2晚以上的只占到了35%，因此，全面延长旅游者的停留时间，是当前XXX县旅游业面临的问题。而本项目的建设，将更好地为旅游者服务，使其更有可能延长停留时间，这对于促进XXX县旅游业的发展将起到很大的作用。6、对促进就业、增加地方财政收入、构建和谐社会有着重要的作用旅游业是劳动密集型产业，就业门槛低，对各个知识层次的劳动力都57、具有很强的吸纳性，每增加一名直接就业人员，能带动五至六个就业岗位；每产出1元产值，可带动相关产业产出4.810元。旅游业的发展不仅有利于满足当前群众的物质需要，而且能够满足人民群众对精神文化的需求，加快各民族、各地区文化的交流。同时，发达地区游客到欠发达地区旅游，可将社会财富进行有效转移，促进旅游目的地的经济发展，促进和谐社会建设。乡村旅游是旅游产业发展的重要内容，是实现观光旅游向休闲度假旅游转变的重要途径，对于调整农村产业结构，转变农村经济发展方式，扶持农民就业创业，引导农民致富，促进县域经济发展和加快旅游产业大省建设具有重要意义。近年来，XXX县致力于把乡村生态旅游打造成为新兴产业和重要经58、济增长点。乡村旅游开发带来的明显效益极大地调动了当地干部群众的积极性，紧扣“吃、住、行、游、购、娱”环节，积极推陈出新。目前，该县乡村旅游产业实现了开发一个景点、搞活一片经济、富裕一方百姓的良好局面。项目实施后，必将促进该区域相关基础设施的同步建设，完善相关的生活配套设施，不仅项目本身有着较长远的经济效益，而且，通过带动和拉动，将大大促进该地区地区的经济发展，实现“生产、生活、生态”的三生协调、“经济、社会、环境”的三维发展。综上所述，本项目建设符合国民经济和社会发展总体规划、区域规划、及旅游行业发展规划等相关规划的要求，项目建设目标与发展规划内容是相协调的，项目的发展定位符合市场需求，发展前59、景广阔，项目建设是必要的。第四章 市场背景与客源分析4.1生态农业观光旅游市场分析观光农业旅游是旅游市场中的一种新产品，游为主题，巧妙利用城乡各种差异来规划设计是以农业资源为基础，以生态旅组合旅游产品，以引起旅游消费欲望，满足旅游者食住行游购娱的需求以及参与新型农业技术与生态农业活动感受大自然情趣的一种旅游形式，简称观光农业。作为一种新型的旅游开发项目，观光农园这一旅游新产品不仅日趋活跃，而且日渐显示出良好的旅游开发前景。在我国发达地区的一些大中城市周边交通便利的农业地带开展的“当一天农民”“插队落户”等观光农业旅游(或乡村旅游)已搞得红红火火。游历了名山大川的都市旅游者，在农业旅游中找到了一60、种真正接近自我回归自然的乡土感觉。观光农园以其山清水秀，花果满山，鱼跃禽鸣，荷塘万里，凉亭竹棚，蕉林蔗林成片的农耕景观，从另一方面圆了许多都市人的绿色梦，亦以农业生态的独特魅力丰富了我国生态旅游的内容。生态农业观光园对于缓解目前农村经济难以突破的几大矛盾，都有不俗的表现：（1）能够解决农民增收难。生态农业观光园产品，大多都在当地销售，农民能够在最短的时间内得到现金收入，而且可以最直接地得到消费者的需求信息，对产品进行开发或改进，实现增收。生态农业观光园的产品是丰富多样的，就地取材，就地加工，大小批量都有市场，小规模的家庭联产承包的经营方式在生产作为加工业原料的农产品时无法显现优势，在这里却可以61、大显身手，各显其能。（2）能够提高农产品质量。现在，大多数农副产品都供大于求，追求品质成为主流。生态农业观光园以发展地方特色品种为主导，这些品种往往产量相对较低，不为人们重视，一些传统优良品种近乎消亡。生态农业观光园能够发扬传统品种和传统栽培技术之长，生产“有滋有味”的农产品。由于生态保护的需要，生态农业观光园拒绝使用有害投入品，这样一来，农民无论在选择品种还是选择生产方式上，品质成为惟一目标，其产品大面积实现绿色无公害生产。（3）可以吸纳农村富余劳动力。在工农业产品都供大于求的情况下，第三产业是最大的出路。而在农村地区，生态农业观光园应该是最大的第三产业。旅游业具有关联度高的特点，对一二三产62、业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4.3元；旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。本项目的生态农业观光园作为一种新型的旅游产品已经逐渐被市场所认可,在十三五期间应能成为XXX县旅游业发展的新亮点,该项目准确的抓住了市场机遇,提前推出生态旅游,市场前景很好,能够获得预期收益。目前，XXX县乃至赣州地区都还没有一家大型的综合性的生态农业观光园区，而项目所在地XXX乡XXX村、XXX村，农业资源种类丰富、可观赏性和体验性较强、拥有丘陵低洼地域农业景观和远离工业化无污染生态农业景观为主的多样多层次多季节生态农业立体景观带；农业产业特色和农产品种类63、齐全，特色突出，现已初步形成特色花木产业、高优果苗产业、无公害水产业、无公害蔬菜产业等优势农产业。加之其独特的地理位置和便捷的交通优势，在此建立生态观光园，发展潜力巨大。4.2客源市场分析从项目区情况来看，客源主要集中在本地及周边地区。并且旅游客源市场有以下特征1、游客总数提高缓慢目前周边游客总量提高缓慢。从2010年至今，游客总量以平均每年游客增长速度缓慢增长，2010年为1.6万人次，2011年为1.79万人次，2012年为2.0万人次。2、市场以观光、休闲旅游为主目前项目区客源主要是观光客及当地休闲游客。市场涉及面相对较窄。3、游客停留时间短本项目为生态农业观光旅游产品，游览时间多为半日64、或一日。短途游客则大多当天往返，缺少专程长时间远程游客。4、来游时间多波动来项目区的旅游者在出游时间多波动。周末游客多，平时游客少。尤以中秋、端午、清明、五一、十一、春节等节假日期间为多。5、以XXX县及周边县市游客为主XXX县及周边县市游客是客源市场的绝对主体。6、出游花费（按旅游目的）特征以住宿、餐饮、农副产品购买、娱乐休闲项目为主。4.3游客行为特征分析从现有资料来看，去项目区的游客可为普通观光游客为主，而普通游客又以中青年为主。1、年龄结构据抽样调查显示，项目区游客中19-35岁游客比重最高，青年出游的最大特点是追求体验和探奇，这正恰恰与XXX现阶段野趣、自然的产品特征相吻合。2、职业65、结构项目区游客的职业构成主要以学生、技术人员、公务员及管理人员四块为主。职业特征显示出：具备“闲时”的修学、教育市场以及不受“闲钱”困扰的商务（企业）、公务（国家公务员）旅游市场具有较大发展潜力。3、旅游方式从数据统计上，现状旅游多为一种自发行为，与亲友和家庭结伴比重较高。表明XXX县在大众游客组织和市场开拓上存在较大差距，尤其是旅行社等接待服务体系的建设有待加强，市场存在的问题较多。4、地域分布从客源地域分布来看，项目区主要以赣州市辖的近距离市场为主，其次是XXX省其他市县，而外省游客相对较少，其中广东游客又占到外省游客总量一半以上。这一区域旅游生产和消费的内生性，事实上造成规划区域内旅游需66、求总量有限、停留时间短暂、花费较低以及对地方经济推动力不强等问题。5、旅游消费项目区开发后主要是餐饮住宿收入、农副产品销售收入、垂钓水上乐园等娱乐项目收入等。6、出游目的游客来项目区的主要目的是观光、休闲、娱乐、健身、现代农业知识科普等，其旅游档次较高。4.4客源市场定位参照旅游产品设计及游客行为分析，我们在目标市场范围介定中考虑近域性因素，将目的地客源市场定位为以下三级：一级市场为与XXX县临近的城市，南昌及广东、福建省等经济实力与出游能力较强的城市，同时兼顾自驾车旅游市场。二级市场拓展到XXX全境，广东与福建大部分地区，同时积极开拓长江三角洲等经济发达区。三级市场重点市场为珠江三角洲与长角67、三角洲主要城市并扩展到全国范围内的大城市。充分挖掘客家文化，吸引港澳台及日韩等海外市场。4.5市场规模预测由于规划地XXX村、XXX村的旅游项目开发主要依托进入XXX县，XXX县的客源数据对规划地的市场规模预测具有极大的参考价值，从XXX县的游客分流出到项目区进行旅游的游客尤以考察调研市场、青少年市场和家庭出游市场占到主体地位。虽然XXX旅游景点众多，但目前除了翠微峰国家森林公园等景点外，真正能在赣州、XXX乃至全国具有足够分量的重量级龙头大景点还比较少。呈现“满天星星，不见月亮”的局面，虽然它是成长中的问题，但必须从战略高度引起足够的重视。必须加大力度培育扶持一批龙头性的大景区，实现XXX旅68、游竞争力的大提升。本规划地将抓住这一有利时机，争创成为XXX旅游的支柱性项目之一。地区支柱性旅游产品所占旅游产品总比重的份额一般为15%，2014年XXX县实际国内游客量超过131万，项目区成为支柱性旅游产品后，旅游人数增加迅速，其潜在游客量为33万。随着项目区生态农业观光旅游区投入力度的加大，基础设施的完善，生态农业观光旅游区将迎来高速发展的时期。根据XXX县经济发展状况及旅游地开发规律，其游客量可分为三个增长阶段；近期为开发初期其游客增长速度加快增长率为15%；中期旅游地开发强度最大其影响开始突出，其游客量将进入高速发展时期增长率为20%；后期是旅游地开发成熟阶段，游客超于理性，但随着经济69、的发展，旅游人数的增长率为15%。2014年葱茏农业观光区共接待游客量5.72万人次，根据统计数字及其相关分析，规划期旅游者将达到中远期年游人量22.28万人，远期年游人量52.53万人。建成后20年年均游客量23万人。规划分期年度较上年增长率(%)游客规划（万人次）近期201510%6.29201610%6.92201710%7.61201810%8.37中期201915%9.63202015%11.08202115%12.74202215%14.65202315%16.84202415%19.37202515%22.28后期202610%24.50202710%26.95202810%2970、.65202910%32.62203010%35.88203110%39.46203210%43.41203310%47.75203410%52.53第五章 建设地点与建设条件5.1建设地点本项目建设地点位于XXX县XXX乡XXX村、XXX村，邻近宁会公路，距离县城约5公里，全程已通水泥公路，交通十分便利。5.2建设条件5.2.1地形地貌特征项目区属赣南中低山丘陵区，地貌以丘陵、山地为主。5.2.2地质情况项目区地质构造处于南岭东西复杂构造带的东段北侧，地质基础系古生代震旦纪的浅变质岩构成，以震旦系和白垩系分成最广。岩石主要有花岗石、变质岩、紫色页岩，以花岗岩居多。土壤类型以酸性紫色土、冲积土71、和红砂岩、红色粘土发育而成的棕红壤为主，多呈中性和酸性反应。根据中国地震参数区划区，区域内属地震动参数0.05g（地震烈度6度）区。5.2.3气象情况项目区属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，适宜于亚热带作物的正常生长。多年平均在气温14至19之间，平均日照时数为1938.8小时，日照百分率44%；无霜期平均值为279天，最长为319天，最短为224天；年平均降水量1706mm，实测年最大降水量2791mm（1997年），最大的一年降水量为218.1mm。5.2.4水系水文XXX县内水系发达，河流众多，主要有梅江水系、XXX河水系和青72、塘河水系，其多年平均流量分别为91m /s、12.591m/s 和 l0.291m/5。境内多年平均流量 3.78 亿m ，径流年际变化较大，变差系数 0.35，在年内季节分配上也极不均匀，如每年 4-6 月径流总量占年总量的50%以上。河流泥沙主要由花岗岩红壤冲刷形成的粗细结合的沙粒为主，沙质含量较重，泥土含量极少。5.2.5地震根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准中国地震动参数区划图（CB18306-2001），区域内属地震动参数0.05g（地震烈度6度）区。5.2.6交通条件济广高速（鹰瑞段）和泉南高速（石吉段）、319国道和昌厦一级公路穿境而过，XXX县境内昌厦73、公路纵贯南北长达69公里，与319国道在县城梅江镇交汇，县城距京九铁路兴国火车站80公里。途经XXX的鹰瑞汕铁路已列入全国铁路网建设调整规划。公路、高速公路和铁路建设形成XXX路网构架，完善的交通网络成就了XXX优良的区位优势。项目建设地点距离县城约10公里，建设地点邻近宁临公路，交通运输方便。5.2.7施工条件项目建设区交通便利，地质条件适宜，水电道路等基础设施均已具备。建材供应方面，项目建设所需的建筑材料、水泥、砂、石供应都很充足，而且具有相对的价格优势，地势条件也很好。XXX县有着多年的城市建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累74、了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应项目建设的需要。5.2.8社会环境条件项目的建设得到了XXX县各部门的及社会各界对的大力支持，因此项目建设具有良好的外部环境和多方面的政策支持。5.2.9周边环境条件项目建设场址地处位置附近无各种化学、生物、物理污染源，无过境架空高压线，无危及安全的易燃易爆危险物品库。第六章 项目规划建设方案6.1规划的依据1、中华人民共和国环境保护法（1989）2、中华人民共和国野生动植物保护法（1988）3、中华人民共和国水土保持法(1994)4、中华人民共和国城乡规划法5、中华人民共和国土地管理法（2004）6、旅游规划通则（GB/T 18971275、003）7、全国乡村旅游发展纲要（2009-2015）8、中国旅游业“十二五”发展规划纲要（2010年12月）9、XXX省旅游业发展“十二五”规划纲要10、XXX省文物保护条例（2006）11、XXX县城市总体规划2006-202012、XXX县旅游发展总体规划（2007-2020）6.2规划指导思想及原则规划指导思想1、建设上尽量不破坏原有自然景观和乡村风味。总体设计将充分体现人与自然和谐共处的理念，使经济效益、生态效益和社会效益相结合，因此项目的建设上将尽量尊重本来的土地原生资源，使其与自然景观和周边乡村融为一体。同时为允分展现“客家文化”特有的风貌，接待区的规划、设计和建设上将充分考虑“76、客家文化”元素。2、兼顾景观生态性与与娱乐性。在对项目区进行实地规划时将通过合理布局，划分功能区，使各区域既分开又相互联系，采取果树中间种农作物等措施，既丰富了植物景观群落，又增加观光采摘的多样性和趣味性。3、开发“体验经济”。通过项目的开发建设，让观光者体验到“回归自然，健康为本”的感受，吸引城市观光者广泛参与到葱茏农业观光区的生产、生活中，增强农耕、民俗体验。4、服务设施规划具有现代性。在办公区、服务接待区、展示区、停车场、厕所等服务设施的规划上将采用现代化的材质和设计方案，特别是观光者关心的卫生设施的布置要打破传统的农家风格。规划原则项目的规划将秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循坏和自77、然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与旅游开发发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互可促进的良性循环。根据自身特点和现状，因地制宜，利用“山”的优势、“水”的优势以及森林资源的优势，坚持以农为本，以农业带动相关产业的共同发展，将经济发展与环境保护相协调，走可持续发展道路，按照“统一规划，分期实施，开发一片，建成一片，受益一片，滚动发展”的原则，以现代高效生态农业和观光业为主要功能区进行开发建设。1、整体性与开放性的原则项目的规划将从整体布局着手，特别注重观光区和服务区与周边环境的有机结合。从内部讲，整个功能区尽管有各自的特点，但并不是一个78、个无机的、分散的结构，而是种开放式的有机结合体；同时农庄本身将与周边环境相互衔接、相互融合。2、生态性原则高度重视当地的生态效益和环境保护。充分利用现有水网、山体、植被等自然条件，合理引导功能空间与自然生态系统的协调发展，保持地区的生态环境平衡，实现可持续发展，按照自然资源赋存条件，社会经济条件，人群条件等方面的实际情况统筹安排，合理规划协调发展。3、渐进原则坚持规划的科学性与可行性的结合，近期与远期相结合，并强调环境效益社会效益与经济效益相统一。4、参与性原则亲身直接参与与体验、自娱自乐成为当前的旅游时尚。生态农庄在观光项目的设置上将充分考虑体现“参与感”、“体验感”，结合生态农庄本身空间广79、阔、地貌丰富等特点，吸引城市观光者广泛参与到生态农庄的生产、生活的方方面面，多层面地体验农场生活的情趣，享受到原汁原味的乡村文化氛围。5、特色性原则充分发掘项目区自然资源潜在优势，并合理的加以整合开发利用，加强旅游环境治理，旅游功能完善，扩大旅游容量；加强地被植物和植物景观培育，维护生态良性循环，形成具有独特风格的游览体系。通过保护自然生态景观，选择合适的植物配量方案，凸现绿化的个性特征和时代特色，同时，使其各景观区域，各团组具有较强的可识别性，突出游览观光与休闲度假复合这个主题。6、多样性原则鉴于人们在当今的休闲娱乐中将充分展现个性，农庄在进行观光规划中安排观光线路、方式、时间和消费水平上，80、将综合考虑多种方案，组织多样的休闲项目和线路供观光者选择。7、实用原则坚持经济方便，合理规划和布局服务设施，充分结合现有地形，地貌及植被包括水体，溪流，山林地和古树名木，利用环境景观优美地带进行绿化，给予自然生物若干自然生存环境，绿地布局与其他景观资源复合，植物配置恰当考虑其生命周期和群落演潜进程。6.3规划范围及目标规划范围本项目规划范围为XXX县XXX乡XXX村、XXX村所涉范围面积约为6400亩。规划目标坚持以人为本，树立社会主义科学发展观，以生态旅游和可持续发展思想为指导，以物质文化、非物质文化和生态环境保护培育为目标，在保护自然环境和维护生态平衡的前提下，进行旅游开发规划，通过改善旅81、游环境，完善旅游基础设施，使生态农庄的自然、文化、生态、环境等得到有效保护和合理开发利用，实现环境效益、社会效益、经济效益的和谐统一，追求综合效益的最优化。有效带动餐饮、住宿、休闲、购物等关联行业和产业的发展，促使单一的农村产业结构进行转变。通过餐饮、住宿、休闲、购物、等相关行业的发展创造出更多的就业机会，在一定程度上缓解当地村民就业问题。把农业观光旅游打造成为XXX县龙头旅游项目之一、赣州市重点旅游项目、XXX省南部旅游线路重要节点。6.4功能定位根据XXX县葱茏观光农业生态旅游观光区建设的指导思想和原则，确定园区发展方向为休闲农业、娱乐、观光、健身、科研等为一体的现乡村旅游。具备以下三大功82、能：（1）休闲和旅游功能XXX县葱茏观光农业生态旅游观光区在建设生态农业基础上，将农业、农产品加工与旅游观光等多种产业相结合，以增加农业园区的独特景观和休闲娱乐与旅游功能，提升农业产业的品位和层次，以旅游来进一步带动农业的新发展，不断创造农业发展的新亮点，形成人与自然和谐发展的良好生态环境和经济、社会效益衍生的持续发展环境。园区建设完成后，将利用园区独特的生态、自然文化、及良好的民俗环境，将园区的每个区域都建成观光游乐的亮点，形成科学性、艺术性、文化性、参与性为一体的人地合一的现代农业观光景点，以现代生态农业优美的自然景观和生态环境、浓郁的田园风光、现代生产设施与科学技术及安全优质的生态产品吸83、引城乡居民旅游观光、休闲娱乐，尽情享受农业与大自然融为一体的乐趣，不断提高生活质量与精神品位。（2）城乡统筹发展功能该园区在XXX县内的建设，将大力夯实农业基础，加快发展现代农业，带动周边农民持续增收，推进城乡统筹发展。通过特色农业产业发展全面、大范围促进农村、农民、农业又好又快发展。（3）示范和带动功能园区通过引进、消化和吸收现代农业新技术、先进设施和科学管理模式，结合XXX的实际不断创新并形成适合XXX经济发展需要的现代农业技术开发模式与现代化经营管理模式，建立并不断完善的园区科技专家服务体系，充分发挥现代农业生态观光园区的教育培训和休闲观光农业区的示范带动作用，提升经营档次和水平，提高X84、XX县发展现代休闲农业的创新能力。根据XXX县葱茏观光农业生态旅游观光区的特点，以及XXX市区及其周边地域经济发展状况和休闲旅游资源现状，本项目的综合市场定位为：观光农业与乡村旅游相结合的产业园。6.5总体布局6.5.1功能分区XXX县葱茏观光农业生态旅游观光区规划面积6400亩，园区立足以观光农业开发为基础，以创造优美的自然环境、生产优质的绿色农产品为宗旨，走农业观光、农村休闲的运作模式。在项目选择和设计上充分考虑了农业与旅游的有机结合，围绕林果种植、苗木花卉、休闲度假、观光娱乐等产业进行综合开发。实现资源互补，促进农业结构调整。经现场多次踏勘，比较分析，将现代农业生态观光区划分为四大功能区85、，游客服务中心区、垂钓区、观景台、研学旅行基地、自然生态区，具体分区情况如下：1、游客服务中心区规划占地面积30亩，总建筑面积7200。在该区域内建设游客接待中心、绿色餐厅、生态酒店、森林小别墅等旅游设施，天然氧吧区域，满足游客餐饮、住宿、休闲度假。通过生态农业与休闲观光开发的有机结合，将园区建设成为绿色农产品基地的同时，又建设成为一个体验绿色生态农业、享受恬静田园生活、呼吸清新自然空气、休闲度假的好去处。形成精品农业与精品休闲度假相结合的生态农业观光园。2、垂钓区垂钓区占地面积50亩，拟建垂钓塘2个，池内水循环系统、增氧系统完善，供竞赛垂钓的鱼类健康体壮、大小适中、密度合理，非常符合钓鱼比赛86、要求。垂钓区除可供游人垂钓休闲外，每年可承办垂钓比赛，还兼具养殖功能，品种包括4大家鱼以及黑鱼、甲鱼等各种特种水产。3、观景台在园区10处山丘顶建设观景台，设置景观长廊2个，每处观景台均已不同的角度俯瞰园区，园区内景色尽收眼底，山体绿树成荫，果蔬丰盛，鱼游虾戏，一片升价盎然，使久居城市的人回归自然、放松身心。4、研学旅行基地研学旅行基地规划面积6320亩，包含400亩的观光采摘、5900亩的农业生产活动体验以及20亩的科普智能温室蔬菜、名贵花草及树木。研学旅行基地利用农村的自然环境、景观和当地民俗文化，让观光者深入地接触、认识、体验农村生活。在保持整体农村的自然景观不变的原则下，仿建一些农庄小87、屋。民俗农庄设施虽然比较简单,却有乡村特有的自然而宁静的气氛,游客也可以借此深入体会农村的闲适生活，充分享受农村那和平安宁的夜间乐趣,体验其中的浓厚乡土风情。科普智能温室观光区连栋大棚和现代温室为主的现代化生产设施，主要种植各种各样的瓜果蔬菜如小番茄、小黄瓜、草莓、并种西瓜、甜瓜、野菜等供采摘和园区餐厅所用。另外园区还需建设观光型玻璃温室，温室里种植各种奇特瓜果，四季常绿，极具观赏性。6.5.2交通系统根据各个功能区块的要求不同，区域内部道路系统分为车行道、步行道二级体系。1、车行道园区内修建水泥公路连接各功能区，道路按照公路工程四级道路的标准建设。2、步行道步行道联系园区内部各个小景点，结合88、具体环境和功能要求，兼顾安全突出特色，采用水泥硬面、石条铺装、卵石铺装、嵌草铺装、木栈道、素土路面等形式，宽1.52m，道路两边为自然植被景观。6.5.3给排水及污水处理中心区接待设施用水按照集中取水，统一建设，统一管理，统一供水。为防止水体污染，服务接待区均采用雨污分流的排水体制。污水收集后通过排污管网流入园区污水处理站统一处理。6.5.4环卫及固体废物处理服务区、休息、观景点以及游览步道、公路侧均设立垃圾箱，在园区内设垃圾转运站一座，收集垃圾至县城垃圾处理厂进行无害化处理。服务区、休息、观景点附近设置公厕12个，粪便污水由服务接待区污水处理设施统一处理后排放。6.6工程方案建筑立面设计1、89、建筑在设计上体现美观、大方、和谐的设计原则。建筑设计综合对业主的调查反馈意见，符合现代农业园区的特点相结合性，建筑形体直接与环境景观相融合，平面设计完全满足使用的要求。建筑内部空间相互贯通形成一个统一和谐和整体。2、建筑立面设计：利用走廊、阳台、屋面等构件在立面形成跳跃音符的旋律，造型简洁明快。建筑屋面为架空屋面，丰富了建筑轮廓，又能起到良好的保温节能效果。3、建筑材料的选择：墙面以玻璃及浅色涂料为主要材料，追求通过各个建筑材料的微差体现了丰富而有节制的装饰特色，以现代材料体出了时代感、现代感，做到了与周围建筑风格相结合。建筑结构设计6.6.2.1设计依据及设计要求1、建筑工程抗震设防分类标准90、（GB50223-2008）2、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）3、建筑结构荷载规范（GB50009-2012）4、建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）5、混凝土结构设计规范（GB50010-2010）6、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）7、建筑地基处理技术规范（JGJ79-2002）8、砌体结构设计规范（GB50003-2011）9、建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）6.6.2.2自然条件1、风、雪荷载基本风压：Wo=0.30KN/，地面粗糙度为B类;基本雪压：So=0.35KN/;2、抗震设防：根据抗震规范，本工程所处地XXX省XXX县为91、地震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，设计地震分组为第一组，场地类别为类，场地土为中软中硬土，为建设一般性场地，建筑设防类别为乙类，本建筑采用的地震设防烈度为7度。6.6.2.3设计荷载取值主要楼屋面设计活荷载标准值：会议室：2.0 KN/办公室：2.0 KN/楼梯：3.5 KN/厨房：2.0 KN/活动室：3.5 KN/卫生间：2.5 KN/上人屋面：2.0 KN/不上人屋面：0.5 KN/其他部位、房间根据现行规范按实取用。.4设计说明1、本工程设计使用50年，结构安全等级二级；2、本工程抗震等级为四级；3、本工程地基基础设计等级为丙级。4、地92、基基础基础形式待地质报告完成后再定。5、上部结构选型本工程根据建筑功能要求，游客接待中心及度假村建筑采用现浇钢筋混凝土框架结构。普通现浇梁板。6、主要材料（1）混凝土：C15级：基础垫层; C25级：上部结构。（2）钢筋：HPB300（）fy=fy=270KN/m HRB335（）fy=fy=300KN/m HRB400（）fy=fy=360KN/m（3）填充墙：采用空心砖，空心块体的强度等级不宜低于MU3.5，砌体的砂浆强度等级不应低于M5。7、温室大棚设计主要为温室（大棚）、灌溉设施。温室选择地形开阔、无树木遮挡，相邻温室南北相距约7米。分简易竹木式、焊接钢式、镀锌钢管装配式、钢结构式大棚93、；覆盖材料主要分为透明覆盖材料和不透明覆盖材料，透明覆盖材料主要有塑料棚膜和地膜（PE膜、PVC膜、EVA膜）、浮法玻璃，不透明覆盖材料主要有纸被、遮阳网、镜面反射膜等。本项目本着节省投资（自建和外购相结合）、适应不同气候和季节类型、节能高效的目的，综合采用多种类型温室，从简易竹木式、钢架式到最先进的玻璃日光温室、光伏温室、屋面全开启式连栋温室、屋顶平拉膜温室等。： 温室屋面形式及侧立面见如下示意图：6.6.3道路1、设计依据（1）公路建设项目交通量评价方法交通部颁发（2）公路工程技术标准（JTG B01-2003）（3）公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004)；294、园区车行道路（1）线路线路设计原则：按照自然地形，在线路设计时尽量减少土方量。道路分级明确，路网形态清晰，使管理者能够方便管理，游客能够方便进出。（2）主要技术标准道路等级：四级公路；设计车速：20公里/小时；计算荷载：BZZ-100，车辆荷载：城-A；平曲线最小半径：15米；道路最大纵坡：9%；（3）路面工程道路长度为8公里，面层20厘米厚的C25混凝土，基层为15厘米厚的5%水泥稳定碎石层，垫层为15厘米厚的砂砾层。（4）路基工程要求土基回弹模量30米pa。如不能满足地基要求时采用丁码0.4米厚人头石。填方路基，施工前应清除垃圾和杂填土。要求换填路基段，路基压实度要求按设计标准。3、步行95、道（1）线路建设步行道15公里，道路宽度1.52米。旅游步行道连接片区各建筑、景点，以形成片区步行道交通网络。（2）设计原则主要游览步行道尽量作到能形成环线，方便游客游览，不走回头路。游览步行道应尽量作到不破坏或少破坏自然风景，工程量少。游览步行道应视所处自然环境，有其独特风格，并与环境相协调。（3）主要技术标准游览步行道路基宽度1.52米。道路纵坡大于1：1-1：3地段设人行踏步台阶。路基铺筑材料：路基两边各镶粗凿料石，料石规格为25厘米25厘米100厘米。路基两边料石中间铺设厚25厘米碎石。踏步台阶用高25厘米、宽30厘米、长110厘米细凿料石铺设。6.6.4停车场考虑到游人有时候以集体的96、形式参观游览，对停车要求较高，根据使用要求规划两处供游人停放车辆的停车场，停车场采用成品合成材料的草坪砖，既能是停车场焕发绿色生机，也能使停车场地面增大雨水渗透性，本设计室外地面考虑大型客车停车场，停车场面积为5000，可容纳200辆。6.6.4供电设施1、设计依据（1）民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）（2）供配电系统设计规范（GB50052-95）（3）低压配电设计规范（GB50054-95）（4）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）（5）10KV及以下变电所设计规范（GB50053-94）（6）建筑照明设计标准（GB50034-2004）2、电源采取由10KV高压输专97、线供电。3、输电线路从10KV高压输电线路引一个回路至变配电所2000米。采用10千伏变联聚乙烯绝缘三蕊YJV型电力电缆，穿80塑料管埋地敷设，埋深1米。线路应尽量避开景点，施工不破坏地貌，并且要有严格防火要求。4、变配电所建设变配电所1座，设630千伏安变压器1台。变配电所向服务区供电，采用0.4千伏电力电缆穿管埋地敷设。建设室外照明系统，包括道路、景观照明等。5、动力配电（1）电源与配电系统：动力电源均由各单体变电所引来，电源电压380/220伏。动力配电系统一般采用树干式与放射式配电相结合的方式，对动力设备采用放射式供电。（2）电缆、导线的选择与敷设：场区内动力配电干线选用YJV-1KV98、铜芯电力电缆沿桥架敷设；动力配电支线选用BV-500V铜芯导线穿金属管暗敷。凡电缆桥架与明敷管线外表面均需做防腐处理，消防负荷线缆均采用阻缆线。（3）接地系统：本工程低压配电系统接地型式为TN-S制与TN-C-S制相结合方式。利用建筑基础构成综合接地体，接地电阻不大于1欧姆，变压器中性点，各类配电设备外露可导电部分，电缆桥架等均可靠接地。沿桥架敷设裸铜线作为接地干线，引至各终端用电设备接地线与电源线同管敷设。6、照明配电（1)电源与配电系统：照明电源引自变电所，电压380/220伏。照明配电系统一般均采用树干式。（2)光源及灯具选择：场区照明采用一般照明与局部照明相结合的方式，照明一般均选用日99、光色荧光灯及工矿灯具配白炽灯，道路照明采用高压钠灯。（3）应急照明：疏散通道和疏散出入口处，人员密集和处设置应急疏散指示灯和事故照明，消防设备用房和配电房设应急事故照明。事故照明均采用双电源末端切换方式供电。6.6.5给排水设施1、设计依据（1）室外给水设计规范（GB50013-2006）（2）室外排水设计规范（GB50014-2006）（3）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（4）建筑设计防火规范（GB50016-2014）2、供水管线（1）水源XXX村、XXX村内无市政自来水供水，采取由山涧溪流水为水源建设安全饮水系统。（2）给水管网设置给水管网采用枝状管网。为解决供水压力和100、低压消防压力，拟在高地设置蓄水净化池，容积为400m，日供水能力为2000吨，敷设供水管线6000米，蓄水池半地下式美观实用，不影响环境。3、排水管线各片区均采用雨污分流制。雨水经有组织汇集后，就近排入溪河；污水经有组织汇集后，排入污水管网，由污水处理站处理达标后排放。6.6.6电信通讯电信系统的设计根据和管理的需要，为工艺装置、辅助设施和公用工程等提供通信联络，尽量依托XXX乡电信中心的通信能力，力求做到技术先进、经济合理，并能适应城市电信公用网的发展，达到传输迅速可靠、网络透明、兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传诵等功能一体化。电信设施的设置包括数字程控交换系统、调度系统、101、总调度及专业调度、移动通信、装置内部通信、旅游区线路等。第七章 环境、生态保护和水土保持7.1 编制依据及原则编制依据中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国污染防治法；环境空气质量标准（GB30951996）；大气污染物综合排放标准（GB162971996）；污水综合排放标准（GB89781996）；城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）一类标准；地表水环境质量标准（GB382002）；中华人民共和国文物保护法；建筑隔声评价标准（GBJ121-88）；86国环字第003号关于建设项目环境保护管理方法。编制原则1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控102、制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；4、力求环境效益与经济效益相统一。研究环境保护治理措施时，应从环境效益经济效益相统一的角度分析论证，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理；5、注重资源综合利用，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废弃物，尽量提出回水处理和再利用方案。7.2主要污染物和污染源施工期主要污染源和主要污染物大气污染源为场地开挖、余土装运等过程产生的扬尘以及运输车辆产生的尾气，污染物为TSP、NO2、CO；水污染源为生活污水及施工机械产生的含油废水，污染物为BOD5、CODCr、油类；噪声由推土机装载机、103、搅拌机、挖掘机等施工机械产生，噪声值为70100dB(A)；固体废弃物主要为建筑废弃物及生活垃圾。营运期主要污染源和主要污染物营运期大气污染源主要为汽车尾气，主要污染物为NO2、CO、SO2；水污染源为游客所产生的生活污水，主要污染物为BOD5、CODcr；噪声来源于汽车以及空调设施；固体废弃物主要为生活垃圾。7.3环境保护措施施工期环境保护措施1、干燥时节应对施工场地配备洒水设施，使作业表面有一定的湿度以减少粉尘飞扬；搅拌设备应加装二级除尘装置。2、施工场地应设沉淀池处理，施工人员产生的生活污水经隔油、沉淀后排放。3、尽量使用低噪声施工设备，少用或避开使用大噪声设备。4、生态保护措施：做好护104、坡，弃土进专门场地填筑，并做好排水沟，空地进行绿化，恢复生态及减少水土流失。选用适合地本地生长的树种进行绿化。营运期环境保护措施1、大气环境保护措施：园区内禁止使用燃煤锅炉。不允许尾气排放超标的车辆进入。各住所接待设施及各餐饮点厨房油烟应收集处理后排放，严禁用排气扇直接排出未经处理的油烟。2、水资源保护措施：防治水体的富营养化。污水经预处理后进入污水处理池，处理合格后综合利用(如用于绿化等)；境内的生活污水经过严格处理达到国家排放标准后进行综合利用或排放；严禁将垃圾直接丢入溪、河、湖中。3、噪声防治措施：加强交通管理，禁止噪声超标车辆在境内行驶，进入园区的机动车必须配置低音喇叭，噪声应符合环保105、要求，并且要划定行驶路线，不得驶入噪声敏感区域。4、固体废弃物防治措施：垃圾必须分类收集，能回收的尽量回收，不得让固体废弃物直接进入水体污染水源，固体废弃物统一规划处理，生活垃圾由环卫部门收集运往垃圾处理场做无害化处理。在游步道、广场、公厕、服务区等公共场所根据需要设立美观大方的垃圾箱，并组织清洁队清理垃圾，并按环保部门指定的地方进行处理。5、资源保护措施：严禁在园区范围内乱砍滥伐林木，对古树名木还要分株建立技术档案，充分做好安全防护措施。6、生态保护：对山林进行综合开发治理，合理地开发利用土地资源，改良土壤，有序进行土地开发。控制和合理使用化肥和农药，减少其对土壤及水资源的污染，保护林业资源106、，坚持植树造林。7、森林防火措施：森林消防由XXX县森林消防分局负责，按XXX省森林防火措施条例布置森林防火设施和潦望台及防火通道。7.4项目对环境的影响大气环境的影响由于园区内禁止使用燃煤锅炉，并禁止尾气排放超标的机动车辆进入旅游点，创造良好的大气环境。因此项目的建成不会对区域内大气环境质量造成影响。水环境的影响各景点内的生活污水，先经预处理后排入污水处理池进行处理，废水经处理达到污水综排放标准(GB8978-1996)一级标准后排入小溪或水库中，也可用于浇灌植物。预计项目的建成不会对周围水体水质造成影响。7.5水土保持项目建设过程中，道路的开挖及弃石堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破107、坏生态环境。应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、扩坡、复垦，恢复土地功能。以减少对环境的影响程度及防止水土流失。统筹部署水土保持措施：一是重点治理和面上防护相结合，对产生水土流失的区域进行重点治理；二是工程措施和植被措施相结合，以工程措施为先导，尽快控制水土流失。7.6环卫设施环境卫生质量好坏是影响旅游区形象的重要因素，因此要进行综合治理，以提供清新、舒适的旅游环境。1、环保公厕：设置在游客集中活动的区域和旅游公路、游步道的两侧，供水条件好的区域设冲水厕所。2、垃圾箱：在游览线路、游客休憩游乐处、集散地等设置造型别致垃圾箱，与周围景点景观协调，垃圾桶的服务半径在200m以内108、，沿街两旁和路口设置废物箱，废物箱间距在2050m。并安排专人定期对垃圾进行清理、分类包装，送垃圾处理厂处理，并跟踪清扫垃圾，保证旅游沿途的环境卫生。在游客集中区要全天候进行垃圾和环境卫生维护工作。 第八章 安全卫生及消防8.1编制依据1、中华人民共和国劳动法；2、中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日)；3、中华人民共和国职业病防治法(2002年5月1日)；4、建设项目职业病危害分类管理办法(2002年3月28日卫生部令第22号)；5、中华人民共和国传染病防治法6、建筑设计防火规范(GBJ50016-2014)；7、建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)；8、建设工程安全生产109、管理条例；9、安全标志(GB2894-1996)8.2安全建设方案危害因素及危害程度分析旅游区在安全、旅游卫生方面，主要有以下几个方面的有害影响因素，一是触电、落水；二是防火、防爆、疾病传播等，因此在旅游安全卫生方面考虑设置必要的辅助设施。安全措施方案1、设置导游标志，在入口处，游览路线叉路口等处设置导游标志，是游客熟悉游览路线，既提高游览效果，有避免迷失方向。2、在坡度较大，相对高差较大的地方，建设坚固的防护设施，并在适当地方设置供游客短暂休息的场地，以便游客能够恢复体力，客流量大时能临时避让，避免过于拥挤，发生危险，各种游客集中且容易发生跌落、淹溺等人身事故的场所。3、凡游客正常活动边缘临110、空高差超过1m处，均应设置护栏设施。4、各种装饰性、示意性和安全防护性的构筑物，严禁采用锐角、利刺等形式。5、设置治安岗，组建联防办，负责旅游区内治安管理和救护工作，并配置通讯联络设备，严防不法分子抢劫游客财务或危害游客生命安全。6、旅游区内电力设施周围，应根据具体情况设置相应的防护设施，以保证游客的人身安全。8.3卫生防疫为保护旅游区公共环境卫生，防止疾病传播，按照中华人民共和国传染病防治法中的有关规定，对接待中心、餐饮服务场所定时喷洒消毒液，随时擦洗游客易接触的地方，保持环境整洁卫生。8.4消防设施火灾隐患分析产生火灾原因主要有以下几个方面：1、生活用火，包括炊事、烧烤，取暖、沏茶，吸烟、111、驱蚊虫等生活方面用火、生活用火不慎引起火灾。2、电器火险，旅游区内使用电器极为普遍，不仅用于照明、采暖，有的还用于宗教活动。由于景点分区分散一般线路较长，火灾危险性极大。3、其他原因引起的火灾，主要是集会是燃放烟花爆竹，小孩玩火，危险品引起的爆炸等原因引起的火灾。消防措施1、建立健全的防火安全组织组成有单位负责人、保卫部门、消防专职人员各部门负责人组成的防火安全委员会，负责园区的消防安全工作，落实防火安全责任承包制。2、加强消防设施和灭火器材的管理按照本旅游区的区域范围和承包责任制，将消防设施、灭火器材的管理落实与人，做到无损坏、不丢失、保证完整好用。3、建立义务消防组织组织单位年轻精干的人员112、，组成有战斗力的义务消防组织，进行消防业务知识训练。4、把经常性的防火安全检查和季节性的检查机重大节日的防火安全检查紧密的结合起来吗，做好检查记录，对发现的不安全因素和重大隐患，要明确责任，及时整改。5、做好防火宣传园区内的重点部位和旅游热点，应设立明显的防火标志和防火安全制度，严禁将易燃、易爆和导火物品带入内。第九章 节 能9.1用能标准和节能规范国家和省有关法律、法规1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国清洁生产促进法3、节约用电管理办法4、XXX省节能监察办法5、XXX省节约能源条例6、XXX省资源综合利用条例指导性文件1、国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知2、 国家发改委、113、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定3、国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改投资20062787号)；4、国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)5、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委 2011第6号令）；6、产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修订）；国家、行业标准及规范1、中国节能技术政策大纲（计交能1996905号）3、用能单位能源计量器具配备和管理导则GB17167- 20064、综合能耗计算通则GB2589-20085、产品单位产量能源消耗定额编制通则 GB/T1716114、7-2006 6、节能中长期专项规划国家发改委200420、绿色建筑评价标准GB/T50378-200621、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-200122、外墙外保温工程技术规程JGJ144-20049.2 能耗状况和能耗指标分析能源供应状况分析1、电力供应状况项目用电取XXX乡市政配套电网，采用需要系数法对该项目用电负荷进行计算，项目主要用电为照明、夏天风扇电视、空调等，参考工业与民用配电设计手册第三版，取建筑负荷密度为 40W/，需要系数0.6，建筑用电负荷为288kw,水果及蔬菜灌溉机电设备用电负荷100kw,总用电负荷388kw，按年使用时间 365*8=2920h 计算115、，同时系数取0.8，即项目年使用电量为54.38万kWh。项目区电力供应比较充足，供电有保证，该项目建设变配电室并配套变压器及相应的供电设施，可满足项目需要。2、供水项目用水为山泉水，故不计入能耗。能耗分析主要能源消耗见下表序号项目实际消耗折标系数折标准煤量t 单位数量（t）当量值等价值当量值等价值1电Kwh/a54.38万0.1229 kgce/kWh0.334 kgce/kWh66.83181.63合计66.83181.63经计算，本项目综合能耗当量值为66.83吨标准煤/年、等价值为181.63吨标准煤/年。9.3节能措施建筑节能建筑领域作为国家能耗“大户”，能耗已接近中国社会终端总能耗116、的30%，因此，改变建设方式，全面推进能源、原材料等资源节约和综合利用，加快资源节约技术的推广应用，是我国现今社会良性发展的要求。根据国家新建科【2005】55号通知精神，本次建筑用房将严格执行国家及省市有关节能规定，切实落实各项节能措施，以提高能源利用的效率。其中，建筑维护结构中的围墙、窗户和屋顶是节能的重要部位。具体建筑节能设计如下：1、建筑朝向、入口避风措施及外保温体系类型：南北向；入口设有门斗；外保温体系采用粘贴聚苯板保温体系。2、外门窗：外门为节能型铝合金门；窗为节能型塑钢窗。外门及窗传热系数不得大于2.5W/（.k）。3、体型系数：0.190.3，屋面传热系数限制K0.35，外墙面117、K0.6，消防通道板底K0.45。4、窗墙比：南-0.26；北-0.29；东-0.18；西-0.18。5、墙体：外墙使用自熄式聚苯乙烯泡沫塑料板保温。6、其他部位：（1）屋面：屋面保温层为120厚聚苯板；（2）以上使用的聚苯板均为自熄式聚苯乙烯泡沫塑料板（密度为18kg/m），做法间新03J103。为了实现有效节能，外墙采用贴聚苯乙烯泡沫塑料板保温，屋面采用聚苯板保温珍珠岩找坡，而门窗采用气密性较强的塑钢窗，以减少建筑本身的能耗。采取以上措施后，可以达到建筑节能的要求。电气节能措施1、变电所 380V测设置电容器，以改善功率因数。2、变电所的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电力的损耗118、。3、选用高效的节能灯具和光源，如荧光灯和金属卤化物灯。4、采用节能变压器。节水措施项目用水主要是生活用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费。2、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。主要管理节能措施加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。第十章 组织机构与人力资源配置10.1组织机构设置本项目建设期由XXX农业发展有限公司负责组织实施项目的开发与建设。项119、目建设后将从社会公开招聘管理及服务人员，负责项目的运营与管理，择优优先考虑当地居民。并秉承组织结构小型化、简单化、弹性化的原则，设置组织机构、安排部门职能。组织结构可如下设置：总经理经营部副总经理财务部管理部部门服务人员备注经理2财务部3管理部5经营部15服务人员30临时人员依据需求调整农业生产人员145合计20010.2劳动定员由于旅游业经营的季节性较强，为减少日常开支，人员的配备应当注重高效、精干，除必要的管理人员外，其他人员均采用季节性临时工。根据旅游区管理体制，所需工作人员如下表：10.3人员培训员工培训工作由行政人事负责，有计划地、有目的地对原员工进行短期培训，以适应项目建成后的工作120、需求。根据员工所在的部门分别培训，采取理论和实践相结合的原则，选取有相关项目管理经验的人员。对于主要管理人员，在开业前送到国内同类最优企业接受规范化专业培训。1、管理人员培训管理人员需要具备一定的科学知识和管理专业知识素养。人员主要面向大中专院校及社会招聘。所有管理人员需要进行专业技术培训2、服务人员培训服务人员培训要求能掌握和运用有关旅游专业知识，并且有创新意识和良好的职业道德。培训合格后，考核录用上岗。第十一章 项目实施进度与工程管理11.1项目实施进度安排根据工程资金筹措情况及设备材料招标进度安排，本项目建设期为2年，2015年12月-2017年12月。11.2项目实施进度安排为了使项目121、建设顺利进行，严格要求按照基本建设的程度，循序渐进来安排实施。本项目计划从以下三个阶段实施。为加快建设速度,缩短建设周期，各阶段允许有一定交叉。第一阶段：前期准备阶段本阶段的主要工作内容包括：编制项目可研报告；编制计划任务书；办理相关审批手续；进行项目工程设计等工作。第二阶段：施工阶段本阶段主要工作内容制定工作计划、建设准备、组织施工、生产准备、具体工作内容：1）制定年度工作计划。包括建设进度安排、资金使用安排、主体与设备配套相互衔接、编制招标文件、进行施工阶段招标、选择监理单位及施工单位。2）建设准备。作好技术准备，搞好“四通一平”工作；修建临时生产和生活设施；协调图纸和技术资料供应。组织施122、工：按计划、设计文件的规定，编制施工组织设计，进行施工。生活准备：包括组织机构设置，人员配备及培训。第三个阶段：竣工投产阶段本阶段主要工作包括项目竣工验收和交付使用工作。工程实施进度表序号内容2015201620179、10111212345678910-121-34-65-91011121前期工作2招标及开工准备3工程施工5竣工验收11.3工程施工与管理本项目从方案设计到监理单位、施工单位的选择均实施招投标制度，以公开招标的方式选择报价合理、能够满足建设工期及质量、安全有保证、技术力量和管理水平符合要求以及资质业绩良好的单位。为保证工程质量，今后工程实施过程中严格控制原材料的质量，施工单位采123、购的材料、半成品、构配件，须采用大中型厂家生产的优质产品，符合施工图纸和有关标准、规范的要求，并有相关的产品合格证明及相应的检测数据，其产品品牌、产地、质量均须发包方和监理签证认可，在使用前应按发包方和监理要求进行检验或试验，不合格的不得使用。施工过程中单位必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程达到良好的质量。施工过程中还应保证安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并符合市政、交通等要求。第十二章 项目招标方案12.1编制依据1、中124、华人民共和国招标投标法2、中华人民共和国招标投标法实施条例3、国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法4、七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定5、2000年5月1日国家计划委员会发布的6、工程建设招标范围和规模标准规定7、XXX省招标投标办法8、XXX县进一步规范公共资源交易活动的实施细则12.2招标内容1、招标工作原则：建设项目主体工程的施工单位的选定必须依法进行招标，择优选定中标单位。招标文件和标底，应委托有相应资质的单位编制。建设项目的评标由建设单位依法组建的评标委员会负责，评标委员会由计划、教育和建设单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等125、方面的专家不得少于成员总数的三分之二。建设项目中标单位不得转包或者违法分包工程，擅自转包或违法分包的，可依法取消中标资格。2、招标方式按照国家相关招标文件要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式。（具体见下表）招投标基本情况表基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他3、招投标程序根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：（1）在本项目经上级部门批复同意一个月内，建设单位在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。（2）在招标文件开始发出日起30日内，具126、有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以招标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时有招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有127、法律效力， 若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出7日之内，按照招标文件要求与建设单位签订书面合同，合同签订后中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。施工监理招标：施工监理对工程的质量起到关键的作用。在进行施工监理招标时，面向社会公开选择施工监理企业进行项目的监理。施工企业选择招标：本项目涉及内容广泛，依据工程的需要，采用总承包和专项分包相结合方式，择优选择施工企业。4、评标委员的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：（1）评标委员会有技术和经济等5个评委组成。开标当天在128、市招标中心专家库随机抽取4名专家及招标人委派代表1人。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公证性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标方式公平、公正择优确定中标人或中标排序人，按规定公示后确定中标人。（2）评标委员会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何厉害关系，评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。129、第十三章 投资估算与资金筹措13.1投资估算 估算范围本估算包括所列项目的建筑工程费、设备购置及安装工程费、工程其他费用、预备费。主要编制依据1、XXX省仿古建筑及园林工程预算定额（2000年）；2、市政工程投资估算编制办法建设部建标2007164号；3、全国市政工程投资估算指标HGZ47-（101-107）-2007；4、全国统一建筑工程基础定额（XXX单位估价表）2001年；5、XXX省市政工程消耗量定额及统一基价表（2006年）；6、依据2004年XXX省建筑（装饰）安装工程费用定额,并按上级主管部门有关文件规定计算。XXX省2004年工程定额（含四部定额：XXX省建筑工程消耗量定额及统130、一基价表、XXX省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、XXX省安装工程消耗量定额及单位估价表、XXX省建筑安装工程费用定额），并结合当地近期类似工程的预决算资料按单位造价指标估算；7、根据有关专业提供的图纸、文字说明及相关资料；8、参照近期赣州市工程造价信息；9、XXX县主要建筑材料价格；10、设备及安装工程（1）通用设备和定型设备价格参照厂家报价或有关部门核定的价格估算。（2）非标设备参照建设部有关标准。11、其他费用（1） 建设单位管理费、基本预备费根据财政部财建2002394号文标准计算。（2）工程勘察、设计费等依据工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）的规定。（3）工程监理费131、按照建设工程监理与相关服务收费管理规定（ 发改价格2007670号文）取费。（4）招标代理费按照招标代理服务收费标准管理暂行办法（计价格20021980号文）取费。（5）建设项目前期工作费依据国家计委计价格（1999）1283号文件标准计算。（6）其他费用取费按相关规定。5、预备费按工程费用及其它费用的5%计算。投资估算项目总投资11500.05万元，其中工程费用为9597.6万元，工程建设其他费用为1354.83万元，基本预备费为547.62万元。建设投资估算见下表。13.2资金筹措项目总投资11500.05万元，资金来源为银行贷款及建设单位自筹。 投资估算表 单位：万元序号工程及费用名称估132、算金额（万元）技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计单位数量单位价值（万元）一工程费用8662.66087509597.683.46%1园区大门2020座1202游客服务中心2503.62503.62.1游客服务及办公区57657632000.182.2住宿区1600160040000.42.3停车场15015050000.032.4绿化848470000.0122.5场地硬化93.693.652000.0183研学旅行基地366036603.1水果观光采摘240240亩4000.63.2农业生产体验29502950亩59000.53.3温室大棚8080亩2043.4名贵花草引进133、150150株50000.033.5名贵树种引进240240棵30000.084垂钓区105105亩502.15看景休闲4404405.1景观长廊240240座21205.2景观台200200个10206公厕9696个1287旅游公路480480km8608游步道600600km40159垃圾处理设施200200套120011污水处理及沼气池150150套115012供水管网160160m80000.0213蓄水净化池4848m4000.1214灌溉蓄水池360360m30000.1215微喷灌溉管道300300m500000.00617输电线路180180m60000.0318变配电设备15134、0150套115019室外照明404020应急救援及消防设施303021表识标牌及导览151522游客接送车6060辆415二工程建设其它费用1354.83 1354.83 11.78%1土地租用费768.00 768.00 亩64000.12租用30年2建设单位管理费108.98 108.98 3建设工程监理费191.95 191.95 4项目前期工作费26.80 26.80 5工程勘察设计费173.25 173.25 6环境影响咨询服务费8.12 8.12 7招标代理服务费29.75 29.75 8施工图审查费28.79 28.79 9施工图预算编制费19.20 19.20 三基本预备费5135、47.62 547.62 4.76%项目总投资估算8662.6608751902.45 11500.05 100.00%第十四章 财务评价14.1财务评价评价原则、方法和依据1、项目的财务评价主要参照国家发展改革委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)规定的原则和要求进行。财务评价将在项目财务效益与费用估算的基础上，主要计算项目有关财务指标。分析项目赢利能力，进而分析项目在财务上的可行性。由于财务评价的基本数据有一部分来自预测和估算，因而会存在一些不确定性，故还将对项目进行盈亏平衡分析和敏感性分析。2、国家现行的财税制度和有关法规 。14.1.2财务评价基础数据1. 本项目计算期设136、定为20年，其中建设期2年，项目初步建成后即可接待游客，经营期18年（2018-2035）。2、折现率的设定：拟建项目为旅游基础设施建设项目，本身不产生效益，主要为带动景区内的业务增值及收入增长，故将财务基准收益率定为4%；3、营业税及附加税收按国家现行税收政策和税率计算。项目的营业税按经营收入的5%计算，城市维护建设税和教育附加税分别按营业税的7%和5%征收。4. 所得税按有关旅游业及农业发展政策，项目开发建设期免交，投入运营后按25%交纳。5、固定资产基本折旧率为3%，残值率为10%。营业收入拟建项目的产品除四季果对外销售，其余都是旅游景区内的附属产品，由景区直接消化，效益计入游客平均消费137、。项目建成后，平均每年游客人数为23万人，项目为旅游基础设施建设，可间接带动旅游收入增长，项目建成后增加餐饮、住宿、娱乐休闲等，带动收入增长按人均100元计算，即带动景区增收2300万元。四季果销售收入：四季果年产2360吨，按5元/公斤单价计算，销售收入为1180万元。经以上计算，本项目年营业收入为3480万元。14.1.4成本分析项目经营期间，餐饮及住宿成本主要表现在原材料、水、电及人工工资等费用，由于项目的原材料为自给自足，这部分费用由苗木、人工、有机化肥构成；项目种植成本主要为苗木、人工、有机肥构成。1、原材料成本项目原材料主要为苗木（种子）、有机肥料，根据业主提供的材料，参照同类市场138、情况，原材料成本费用按营业收入的40%计算，年经营费用为1392万元。2、燃料动力费用项目的燃料动力费主要为生产及生活过程中所需的水、电，正常达产年限，正常达产年限，燃料及动力费用为48.9万元。3、工资及福利项目劳动定员为200人，员工年平均工资福利标准按3万元/人年计算，年工资及福利费用为600万元。4、固定资产折旧及摊销总投资11500.05万元，折旧原值为10732.05万元，按30年折旧，固定资产基本折旧率为3%，残值率为10%，每年折旧费322.0万元，计算期内折旧年限为18年，固定资产残值为4936.05万元（2018年开始考虑折旧）。5、无形资产递延本项目的无形资产摊销费用主要139、为土地费用及员工培训费的摊销，无形资产为768万元计算，该部分费用按18年进行摊销，即每年的摊销费为42.7万元。6、修理费项目的修理费按照折旧费的40%计算，即修理费用为128.8万元。7、其他费用项目其他费用主要为管理费用和宣传费用等，其他费用每年约为100万元/年。8、税金及附加本项目的营业税按经营收入5%计算，城市维护建设税和教育附加税分别按营业税的7%和5%征收。详见附表2税金及附加表。9、总成本费用表本项目的总成本费用详见附表3总成本费用估算表。财务分析1、运利润估算计算期内，项目税后平均净利润为488.04万元。详见附表4损益与利润分配表。根据损益表和项目投资表计算以下指标：年平140、均税后投资利润率年平均税后利润额总投资100 488.0411500.05100 4.22、财务盈利能力分析财务现金流量表（全部投资）详见附表5，根据该表计算以下财务评价指标；（1）财务内部收益率财务现金流量分析。根据项目投资现金流量表可以分别计算出本项目税后财务内部收益率5.47%，要高于行业基准内部收益率，表明本项目对所占用资金的回收能力要大于占用资金的平均水平，投资使用效率高。（2）投资回收期项目投资回收期（含建设期2年）税后为15.5年，小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力要高于行业平均水平，盈利能力较好，因回收期较短，故风险性相对较小。（3）财务净现值本项目财务净现值（ic=141、4%）为1665万元，远大于零，表明项目投资的盈利能力超过了行业基准水平，盈利能力较好。（4）财务生存能力分析从附表5财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动和筹资活动的全部净现金流量看，计算期内现金流出均大于现金流出。说明各项资金运营情况良好，项目有足够的经营活动净现金流量，来维持正常的经营活动，项目财务状况良好。因此，项目具备财务生存能力。因此，项目具备财务生存能力。不确定性分析盈亏平衡点分析（BEP）固 定 成 本 BEP = 100% 销售收入-可变成本-税金合计 1193.5 = 100% =64.7% 34801440.9194.88计算结142、果表明，当项目生产达到设计能力的64.7%时，即项目平均年接待游客14.88万人次时，即可保本。14.2财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好，平均年营业收入3480万元，总成本费用为2634.4万元，利润总额650.72万元，上缴所得税为162.68万元，年净利润为488.04万元。总投资收益率为4.2%；全部投资财务内部收益率为5.47%，高于设定的基准值；全部投资投资回收期（pt）为15.4年（含建设期2年）；财务净现值为1665万元（所得税后），均大于零。财务生存能力分析显示本项目在正常经营年不会出现依赖短期融资来维持运营的状况，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，143、都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。第十五章 风险分析旅游项目属于高预期回报投资类型，项目区生态农业旅游开发的投资主要为自筹资金，资金的回收主要依靠经营收入来解决，因此，在项目建设和经营中存在潜在风险。15.1项目主要风险因素识别分析在项目建设期和营业期可能存在下列潜在风险：1. 市场风险市场风险主要来自旅游客源市场供需实际情况与预测值发生严重偏离，客源市场远远小于预测期望值，导致经营收入和利润减少，投资回报降低。2. 经营管理风险由于经营管理制度不完善，管理体制不健全，员工素质不高，岗前培训和岗位管理不严，使管理效率降低，达不到预期目标，造成经营收入减少，成本提高，带来经营管理风险144、。3. 其它不可抗拒的风险由于严重自然灾害、环境灾害事故、重大社会经济政策变动等原因可能造成不可抗拒的意外风险。15.2风险程度分析根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，严重自然灾害会造成灾难性后果，但发生的可能性较小，旅游客源市场严重不足、价格较低、环境灾害事故造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性，其它因素为一般风险因素。表15-1 风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1客源市场1.2价格2经营管理风险2.1管理效率2.2人员素质3其它不可抗拒风险3.1严重自然灾害3.2环境灾害事故3.3145、政策风险15.3防范和降低风险措施在对风险因素和风险程度预测的基础上，对可控制的风险进行风险控制，降低风险发生的可能和减少风险损失，本可研提出以下建议。1. 加强市场调研，积极培育开发客源市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造旅游品牌形象，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险。2. 建立健全管理规章和管理体制，加强全员素质教育和岗位技能培训，实行岗位责任制，严格业务技术指导，监督检查责任制落实情况，不断提高经营管理水平，降低经营管理风险发生频度。3. 强化正常情况下的经营管理，力争以正常运营的高效益、低成本来缓冲异常情况下的由于不可抗力因素造成的意外风险损失。4.146、 制定风险规避和预防措施，对经营过程中有可能出现的风险因素，逐一进行分析，科学地制定预防措施和补救措施、处理方案等。第十六章 结论与建议16.1结论1、本项目建设符合国家产业政策及省、市、县各级旅游规划要求。2、本项目位于XXX县XXX乡XXX村、XXX村境内，距XXX县城区约5公里，全程已通水泥公路，交通十分便利。3、本项目建设过程中和建成后的生产生活污水、废气、垃圾等，在设计时已充分考虑了其处理措施，对环境无不良影响。4、本项目的实施，不仅能能更加有效地保护XXX村、XXX村的自然生态资源，还能改善XXX县旅游环境，提升XXX县区域性旅游资源上一个新台阶，扩大游客容量，带动XXX县第三产业147、的整体发展，增加财政收入，有力促进地方经济发展。同时，为当地提供较多的就业机会，社会效益和生态效益显著。5、项目财务内部收益率高于设定的基准收益率，财务净现值大于零；上述分析说明项目从财务上讲是可行的。16.2建议1、建议认真按照建设程序要求搞好各阶段的工作，特别要搞好招投标工作和工程质量监理，以保证工程质量和工程进度。2、在工程建设中，要注意公用、环保、安全的配套建设，与施工建设同步进行。3、工程建设中，切实做好节能、节地、节水、节材工作。4、本项目具有良好的社会效益，建议政府各级相关行政部门给予大力支持，以便项目早日实施。附表1营业收入估算表序号项目运营期20182019202020212148、0222023202420252026202720282029203020312032203320342035一餐饮、住宿等2300230023002300230023002300230023002300230023002300230023002300230023001游客人数（万）2323232323232323232323232323232323232人均旅客消费(元)100100100100100100100100100100100100100100100100100100二水果收入11801180118011801180118011801180118011801180118011801149、18011801180118011801数量（吨）2360236023602360236023602360236023602360236023602360236023602360236023602亩均收入（元）555555555555555555三合计348034803480348034803480348034803480348034803480348034803480348034803480附表2:税金及附加估算表序号项目运营期2018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420351营业收入348034150、8034803480348034803480348034803480348034803480348034803480348034802营业税1741741741741741741741741741741741741741741741741741743城市维护建设税12.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1812.184教育费附加8.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.75税金合计194.88194.881151、94.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88附表3:总成本费用表序号项目运营期2018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420351原材料1392139213921392139213921392139213921392139213921392139213921392139213922水电48.948.948.948.948.948.948.948.948.94152、8.948.948.948.948.948.948.948.948.93人工工资6006006006006006006006006006006006006006006006006006004折旧费3223223223223223223223223223223223223223223223223223225摊销费42.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.76修理费128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128153、.8128.8128.8128.8128.87其他费用1001001001001001001001001001001001001001001001001001008总成本费用2634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.49固定成本1193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193.51193154、.51193.510可变成本1440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.91440.911经营成本2269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.7附表4: 损益与利润分配表序号项目运营期20182019202020212022202320242025202620272028155、20292030203120322033203420351营业收入3480348034803480348034803480348034803480348034803480348034803480348034802税金及附加194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.883总成本费用2634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.42634.4263156、4.42634.42634.42634.42634.42634.44利润总额650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.72650.725所 得 税162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.686净利润488.04488.04488.04488.04488.04488.04157、488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.047盈余公积金0000000000000000008公 益 金0000000000000000009可供分配利润488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.04488.0410累计未分配利润488.04976.081464.121952.162440.22928.243416.283904.32439158、2.364880.45368.445856.486344.526832.567320.67808.648296.688784.72附表5: 财务现金流量表序号项目计算期建设期2018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420351现金流入348034803480348034803480348034803480348034803480348034803480348034808416.051.1营业收入348034803480348034803480348034803480348034803480348034159、8034803480348034801.2回收固定资产4936.051.3回收无形资金01.4回收流动资金02现金流出11500.052627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262627.262.1建设投资11500.052.2流动资金02.3经营成本2269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.72269.160、72269.72269.72269.72269.72269.72.4税金及附加194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.88194.882.5所得税162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.68162.682.6其他资金流出3净现金流量-11500.05852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.74852.745788.794累积净现金流量-11500.05-10647.31-9794.57-8941.83-8089.09-7236.35-6383.61-5530.87-4678.13-3825.39-2972.65-2119.91-1267.17-414.43438.311291.052143.792996.538785.32