1、县城风景区公园扩建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 概 述7一、项目概况7二、可行性研究报告编制的依据及范围7三、项目提出的背景和建设的必要性8四、项目单位情况13第二章 市场初步分析预测14一、XX县2、旅游资源及发展概况14二、XX县旅游景区景点现状及发展规划15三、客源分析及预测16XX公园游客增长预测表18第三章 建设规模及建设内容19一、项目建设的基本思路19二、项目建设的基本目标19三、项目功能要求20四、项目建设的规模及建设内容20五、对建设规模和内容的初步分析21第四章 场址初步方案和建设条件24一、场址方案初步意见24二、自然景观条件和社会经济25三、建设地址与旅游总体规划的衔接28第五章 旅游开发方案29一、主要旅游路线29二、主要景点布置及吸引客源的措施30三、主要旅游设施及技术等级水平34第六章 公共工程和辅助设施初步方案37一、给排水工程37二、供电及电讯38三、土建工3、程39第七章 环境保护与消防40一、建设地区环境概况40二、环境质量标准和污染物排放标准40三、主要污染源及处理方式41四、消 防42第八章 组织机构及定员44一、组织机构设置44二、人员编制44第九章 项目实施初步规划46一、建设工期初步规划与投资安排46二、项目实施初步进度表47三、工程管理与技术准备47第十章 投资估算和资金筹措49一、投资估算49二、资金筹措51第十一章 经济评价52一、评价说明52二、财务评价52三、社会效益评价55四、生态环境效益分析55五、财务评价结论56第十二章 结 论57 第一章 概 述一、项目概况（一）项目名称：XX县XX公园扩建工程（二）项目建设地址：云南4、XX县市区东北部（三）项目建设内容及规模：建设占地约4.5公顷的XX冰泉景区、占地9公顷的虞舜文化景区（建舜帝庙、墓、陵、纪念馆、古广信文化街及部分景区景点）、云翠谷热带雨林观景园游览区（占地3公顷），云龙珍稀动植物花园景区及XX龙泉飞瀑景区等以及完善上山道路、供电、供水、通讯设施等。（四）项目总投资：9198万元（五）项目法人单位：云南XX县XX公园（六）项目负责人：XX二、可行性研究报告编制的依据及范围（一）编制依据：1、国务院国发20019号文国务院关于进一步加快旅游业发展的通知2、国务院办公厅国办发200173号文转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知3、自治区人5、民政府桂政发200187号文关于进一步加快云南特色旅游业发展实施意见 4、自治区人民政府批复的云南桂东经济区发展规划纲要 5、XX县委、市政府梧发（1999）48号文关于印发XX县创建中国优秀旅游城市实施方案的通知6、XX县人民政府2001年编制的云南XX县旅游产业总体规划7、XX县人民政府制订的XX县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要8、2000年8月完成的XX县城市功能定位及其总体发展思路 9、XX县园林局关于编制XX县XX公园扩建工程项目可行性研究报告委托书（二）编制范围：本可行性研究报告研究了XX风景区的现状和客源情况，围绕XX风景区建设进行深入的经济和技术研究分析，并对项目的市场及6、开发前景进行初步分析，提出合理的建设规模和建设内容，根据现有的建设条件论述项目的方案选择、旅游开发方案、景区的公用工程、环境保护等方面进行分析，提出项目实施的规划，根据建设内容对项目进行投资估算，并制订资金筹措方案，进行经济效益和社会效益评价。三、项目提出的背景和建设的必要性（一）项目提出的背景 随着人民生活水平的日益提高和对外开放的不断扩大，旅游业的发展日趋兴旺。尤其是双休日的实行、公众假日的增多以及带薪休假制度的推行，旅游、观光、游览日渐成为现代生活的一部分。为进一步加快旅游业的发展，把我国建成世界旅游强国，国务院于2001年4月以国发20019号文提出加快我国旅游业的发展，积极探索休闲度7、假旅游、会展旅游等新型旅游方式，开发适销对路的特种旅游产品，以适应不同档次、不同消费兴趣旅游者的需求。大力发展生态旅游、都市旅游等，规划建设一批国家生态旅游示范区、旅游扶贫试验区、旅游度假区，国家将在资金、政策方面重点支持中西部地区旅游基础设施建设。自治区人民政府2001年11月13日桂政发200187号提出尽快把云南建成特色鲜明、设施完善、服务一流、驰名中外的旅游先进省区，将旅游业培育发展成为云南的形象产业和支柱产业。工作重点是加快旅游基础设施建设，狠抓特色旅游产品建设，突出建设一批重点旅游市县，加大旅游宣传的促销力度及大力开发特色旅游商品。 根据云南壮族自治区旅游产业发展总体规划，全区分为8、桂北、桂南、桂东、桂西四大旅游经济区，梧州为桂东旅游经济区的中心城市之一。梧州旅游产业发展总体规划也提出从梧州的特色旅游资源出发，利用国家实施西部大开发的政策和梧州区位优势、旅游资源丰富的有利条件，抓住我国加入WTO和北京申奥成功的发展机遇，XX县提出把旅游业当作一个新的经济增长点及支柱产业来抓，以景区景点开发建设为中心，逐步把梧州建成景观优美、特色鲜明、设施完善、服务一流的旅游胜地，建成桂东旅游经济区的中心旅游城市，建成粤港澳旅游金三角的延伸地和大桂林旅游圈的分流地。XX公园位于XX县东北部，景区总面积550公顷，主峰海拔367米，是XX县最高峰，属于南岭经桂林到梧州的余脉，地形起伏，沟谷纵9、横，山脉明显，主要山脉东西走向，气势雄伟，站在山顶俯瞰远眺，全城风光尽收眼底，山上树木参天，晨雾迷漫，称作云岭晴岚，XX1988年被定为第一批自治区级风景名胜区。山上主要景点有云峰亭、松云亭、双清亭、风筝台、半山亭、观秋台、松涛虎啸等景点；山下龙泉冲有龙吟亭、观瀑阁、探幽桥、“二龙戏珠”浮雕等。山内还有云龙花园，世界上最大的黑叶猴种群繁殖中心便在此处；山脚有世界上最大的活蛇储养场梧州蛇园。目前整个景区的开发建设程度较低，现有的游览设施和整体接待条件不能满足游览观光的要求，需在完善配套设施并结合梧州的历史文化增加相应景观，以提高该景区作为自治区首批风景名胜区的品位和档次。（二）项目建设的必要性110、是贯彻“三个代表”重要思想，以实际行动提高人民物质文化生活水平的需要。旅游业不仅是经济产业，还是文化产业，旅游业的发展不仅能大大促进生产力的发展，而且旅游作为文化的载体，对每个进入风景旅游区的人来说，不仅仅是享受和观光，总是自觉或不自觉地接受某种文化的熏陶与影响。梧州是一座有2000多年历史的古城，古为百越之地，广信、苍梧是古称，据史记记载：“舜帝南巡，崩于苍梧之野”。苍梧县志记：“舜陵相传在城东五里许大云山下（今XX）锦鸡岩”。云南通志载：“锦鸡岩在东四里中有石窟，俗称舜陵”可见在二百多年前，梧州是有舜帝庙的，且在XX。XX空气清新，风光无限，作为纯天然的“氧吧”，吸引了不少渴望远离喧哗，11、调节身心的游客，是我市最受欢迎的几大公园之一。景区开发历史悠久，流传的古代传说不少，但留下来的遗迹不多，也没有进行系统开发。项目结合舜帝文化来进行建设，将大大提高景区的历史文化品位，使景区的游客能充分感受到梧州独特的文化氛围，充分发挥旅游业传承和弘扬文化的功能，提高梧州的知名度和社会文明程度。2、是抓住国家实施西部大开发机遇，创建全国优秀旅游城市，发展本地特色资源的需要。国家西部开发的政策支持重点之一是西部地区的基础设施建设及特色旅游业建设。国务院国发20019号文（关于进一步加快旅游业发展的通知）也明确提出“十五”期间国家重点支持中西部地区旅游基础设施建设。XX县作为桂东南旅游资源非常丰富的12、城市，各种自然、人文景观景点种类繁多，但系统开发的少。为创建全国优秀旅游城市，近年来，市委、市政府狠抓旅游业的发展，不断加强景区景点的开发及旅游服务设施的建设工作。XX为梧州第一名山，高大壮观、山形优美、山上森林茂密葱茏、自然风光独特、野趣横生、气象景观万千，是登高揽胜佳处。历来是我市市民强身健体、登高游览的好去处，山内的云龙花园是世界上最大的黑叶猴种群繁殖中心。但景区内的上山公路不成环状，步行小路系统也不完善，区内景点没有很好地结合人文、历史文化和景区的特点进行较深层次的挖掘，尚处于较粗糙的层次。项目的建设，有利于抓住国家实施西部大开发和加快旅游业发展的机遇，将XX景区建成旅游设施完善、集自13、然景观、人文景观、历史文化及科研为一体的森林公园，增强梧州作为旅游城市的吸引力，为创建优秀旅游城市增加有利的因素。3、是调整优化产业结构，实现可持续发展的需要可持续发展要求人类对资源的开发利用有一个合理的“度”，反对不顾及子孙后代的掠夺性开发。在兼顾人类长期利益和现实利益的前提下，搞旅游要科学开发资源，合理配置资源，使旅游业与旅游地的自然环境、社会经济结构和文化习俗等方面保持和谐的关系。旅游业是把环境保护、生态建设、城市美化、物质文明、精神文明紧密结合起来的一个产业，是一个关联性非常强的产业。XX景区山高林密，又有溪流瀑布，自然生态良好，经过近年的林相改造和景点建设及环境保护，成为充满山林郊野14、情趣的景区，深受群众欢迎。但由于配套设施不完善，主题旅游不明确，游览随意性强，容易对环境造成污染或损害。项目通过开发、保护和永续利用相结合的原则，在景区内做好自然景区、人文景观的保护、研究和利用的关系，提倡以登山旅游为主、结合历史文化的旅游方式，通过登山览胜培养不畏艰险、勇于攀登的精神，激发人们热爱自然、认识自然、保护环境的美好情感和爱国主义精神。同时结合市内其他景区景点和行、游、住、食、购、娱配套旅游设施的建设，将XX县建成桂东旅游经济区的中心旅游城市，通过旅游业的发展促进产业结构优化、生态环境优化，实现可持续发展。4、充分利用梧州的区位优势、资源优势、连结大桂林旅游圈和粤港澳旅游圈的需要。15、梧州地处云南东部，是粤港澳通往桂林的最便捷的通道，面向珠江三角洲及港澳富裕地区，又毗邻闻名世界的大桂林旅游圈，有着广大的旅游消费群体。XX县作为具有2000多年历史文化的城市和云南驰名中外的百年商埠，是世界上北回归线通过地段中难得的宝地，有诱人的山水，有朝着生态城市发展的条件，却缺乏有特色的旅游拳头产品。XX景区的建设，可使梧州成为海内外华夏子孙寻根问祖，溯本追源的历史文化名城。加上XX县各景点景区的开发，独具特色的景观景点和丰富的历史文化底蕴，将使梧州成为粤港澳旅游圈与大桂林旅游圈上重要的一环，形成资源优势互补和共享，有利于提高我市的城市知名度和美誉度。5、是改善投资环境，扩大对外开放的需要16、。旅游业特别是国际旅游的发达程度，是衡量一个城市国际化、现代化的重要标志，良好的旅游环境就是良好的开放环境。发展旅游业可直接扩大旅游商品和旅游服务的对外贸易，吸引游客和外商投资开发；通过发展旅游业，形成一种开放的意识和氛围，提高整个城市的开放程度。发展旅游业对于积聚信息流、资金流和人流，改善投资环境，增加开放度，都将起到积极的推动作用。作为首批列入自治区级风景名胜区的XX公园，其景区景点及旅游设施的完善，有助于将梧州建成生态、历史文化旅游名城，吸引更多的游客，从而促进我市旅游产业的发展，增强旅游业作为窗口的作用。四、项目单位情况XX县XX公园是直属市政管理局领导，负责对公园规划区进行规划、建设17、保护和管理。现有职工95人，其中技术人员18人（高级职称1人，中级职称8人，初级职称9人）。固定资产2500万元，有承接园林绿化的规划、设计和施工经验，技术力量雄厚，完全有能力承担XX公园扩建工程的建设开发工作。第二章 市场初步分析预测一、XX县旅游资源及发展概况XX县位于云南东部的西江、桂江、浔江汇合处，地处东经11109-11129,北纬2325-2335，北回归线在市区南面经过，属亚热带季风气候区，气候温暖，雨量充沛，日照充足，年降雨量在15001700mm，年平均气温21，年均日照1800小时，自然条件优越。森林覆盖率为72.7%，林业资源、水资源丰富，山青水秀，山在城中，城被水抱，18、素有“山城水都”、“小香港”之称。浔江、桂江在市区交汇处黄绿分明，形成罕见的鸳鸯江奇观；有八宝塘、XX、系龙洲、龙母太庙、西竺园、白鹤观、英国领事馆、允升塔、南汉铜钟、中山纪念堂、黑叶猴繁殖中心、蛇园、国家体育训练基地、爽岛旅游度假区、太平狮山风景游览区、太平天国封王建制遗址、李济深故居等独具特色的自然与人文景观，是度假休闲、商贸洽谈的好地方。梧州地处云南的东大门，紧邻广东，是粤港澳经陆路入桂的主要通道，有入境旅游的优势。一级公路直通广州，便捷的交通使广东方向来梧或经过梧州的旅客呈日益增多之势，2000年来梧州的境外游客人数为5.34万人次，居全区第二位，仅次于桂林。梧州经信都至桂林二级公路的19、建成，南宁至广州高速公路的开工，使梧州成为两广交通咽喉的地位更加突出，随着两广经济、文化交流的增加，到梧州的游客越来越多，势必促进旅游业的发展。近年来，XX县政府大力发展旅游业，提出要将旅游作为新的经济增长点和支柱产业来抓，创办全国优秀旅游城市。几年来投入了大量的资金和力量，加强各景点的开发和建设，不断完善城市基础设施，做好城市绿化美化工作。并加大了对梧州的宣传力度，已成功举办了黑叶猴定名100周年暨灵长类保护国际学术研讨会、孙中山北伐与梧州研讨会、龙母文化节、全国少年足球节等“两会两节”活动，以扩大对外尤其是对粤港澳地区的宣传力度，提高XX县的知名度。并利用我市具备世界上最大的黑叶猴种群繁殖20、中心的优势，举办了黑叶猴定名100周的暨灵长类保护国际学术研究会，以扩大我市在国内及国际上的名度。据统计2000年来梧州旅游的人数为55.04万人次，比上年增加了12.33%，其中境外游客5.34万人次，比上年增加了105.38%。旅游营业收入7815万元，比1999年的7323万元增长了6.72%。二、XX县旅游景区景点现状及发展规划 1、XX县旅游景区景点现状XX县的旅游资源分为自然资源景观和人文资源景观两类，共有：地文景观类、水域风光类、生物及气象景观类、历史遗产景观类、休闲度假健身类、民俗风情类、其它自然风光类等7个景类。按旅游资源的基本类型（景型）可分为35个基本类型，自然景观和历史21、遗产景观丰富，共有大小景点共140多个（以单体计算）。我市的旅游资源分布相对较集中于城区，如XX公园、中山公园（孙中山纪念堂）、八宝塘、黑叶猴繁殖中心、龙母太庙、蛇园、西竺园、鸳鸯江、系龙洲、南汉铜钟、白鹤观、玫瑰湖、英国领事馆、国家体育训练基地等多个景点。辖区县市主要景区有苍梧爽岛旅游度假区、苍梧县大坡镇李济深故居、藤县太平狮山风景游览区、蒙山太平天国封王建制遗址等。旅游资源集自然生态环境、江河湖泊风光、气象景观、生物景观、历史文化遗产、现代生态农业观光、体育健身旅游、商贸旅游、地方特色旅游于一体，种类虽多，但规模不大，景区相对分散，开发程度低，城区外的景点虽然大部分景区都通公路，但道路等级22、不高，无法满足旅游需求，旅游产品宣传促销力度不够，规模也不大。2000年接待旅游人数为55.04万人次，其中境外游客5.34万人次，国内游客大部分为广东地区的游客。其中XX公园19972000年接待游客79万人次，年均接近20万人次。2、发展规划根据XX县旅游发展总体规划及XX县旅游业“十五”发展规划，未来XX县旅游业发展的重点是加快旅游基础设施建设和市政设施建设，抓好旅游特色旅游产品特别是旅游精品的开发建设，统一规划、统一开发，将市区内及相邻的公园连为一体，分期分批开发十大景区：XX旅游公园（把XX、龙泉森林公园、中山纪念堂、龙母太庙、梧州蛇苑、西竺园连为一体）、八宝塘天文娱乐公园、娱蚣山生23、态公园、鸳江风情游、国家体育训练基地、爽岛旅游度假区、太平狮山风景游览区、太平天国封王建制遗址、李济深故居、旅游步行购物城等。大力发展以水上旅游、生态旅游、历史民俗文化旅游、饮食文化旅游、体育健身旅游和观光农业旅游为主的多元化旅游产品，使全市旅游资源基本得到合理开发，各类旅游资源和生态环境得到有效保护，生态环境质量与旅游质量同步提高，把梧州建成特色鲜明、设施完善、服务一流、驰名区内外的旅游先进城市和中国优秀旅游城市。到2005年全市接待海外的游客7万人次，国内游客70万人次，旅游总收入达6亿元，占当年全市国内生产总值的3%。到2010年，全市接待海外旅游者达到13万人次，国内游客124万人次，24、国内外旅游总收入达到13.7亿元。三、客源分析及预测XX县地处云南东部，西江、桂江、浔江汇合处，东与广东省肇庆市接壤，南、西、北面为玉林市、贵港市和贺州地区所环抱。具有背靠大西南，面迎粤港澳；扼“三江总汇”，把“两广咽喉”的独特而优越的区位优势，是粤港澳台地区入桂的主要门户之一。据统计2000年来梧州旅游的人数为55.04万人次，其中境外游客5.34万人次。1997-2000年旅游人（次）数增长率分别为11.84%、12.77%、12.33%，年均增长率为12.31%。根据旅游局提供的统计资料表明，来XX县的游客大部分是广东及附近市县的游客，随着城市经济的发展和交通设施的不断完善，旅游景点的不25、断开发和建设，加大对外宣传尤其是对粤港澳地区的宣传力度，来我市旅游的人数将会有较大的增长。XX县游客预测表年 份旅游者规模（万人次）增长速度（%）200158.597%200263.027%200367.437%200472.157%200577.207%200686.5812%200797.1112%2008108.9212%2009122.1612%2010137.0212%2015201.338%2020256.955%据调查，目前XX公园的客源主要来自市区健身、登高爱好者及外地团体旅游，年游客量约为15-25万人次。项目建成后，由于该公园功能增加，集历史文化、热带雨林、珍稀动植物和瀑布26、于一体，将会吸引海内外历史文化人士来凭吊观光、寻根问祖；亦将大大增强对周边县市及邻近地区的吸引力，成为人文历史教育、科研成果展示、登山游览、观光的好地方。预测在项目建设期年客流量将按3%左右的正常增长量增长。建成后，分别开展历史文化游、体育健身游、科研成果展示游为主题的活动，通过开辟多种富有特色的主题旅游，加大宣传力度，可大大提高该景区和XX县的知名度，游客量将会有持续稳定的增长。详见XX公园游客增长预测表。XX公园游客增长预测表年份旅游者规模（万人次）增长速度（%）200215.453%200315.913%200417.037%200518.227%200619.497%200720.8627、7%200822.327%200923.887%201025.557%201126.835%201228.175%201329.585%201431.065%201532.615%202041.625%202553.123%第三章 建设规模及建设内容一、项目建设的基本思路本项目建设要贯彻江泽民总书记“三个代表”重要思想，根据云南旅游产业发展总体规划的构想，贯彻云南XX县旅游业发展总体规划的要求，从XX县的特色旅游资源出发，利用国家西部大开发的政策和XX县区位优势的有利条件，抓住中国加入WTO和北京申奥成功的发展机遇，以大旅游、大市场、大产业的全新观念，用高起点、高标准的要求建设好XX虞舜文化景28、区，使其成为景观优美、特色鲜明、设施完善、服务一流的旅游胜地，成为粤、港、澳旅游的延伸地和大桂林旅游圈的分流地，为振兴梧州经济作出贡献。二、项目建设的基本目标梧州XX公园处于桂东旅游区的核心区，1981年以来开始建成公园，景区内建有云峰亭、风筝台、龙泉瀑布等景点设施，为云南自治区级风景名胜区。近年来，项目业主开展了一系列的前期工作，对XX公园进行了进一步的开发、规划、招商、宣传和管理，XX公园的规模开发进入有组织阶段，前往该景区旅游观光的游客络绎不绝，主要是XX县、苍梧县城镇居民假期、双休日短期度假旅游，以及部分到XX县旅游的广东、港澳的旅游者。但是：旅游项目仍然比较简单，设施也未完善。离自治29、区人民政府制订的省级风景名胜区要求还有一定距离。本项目建设将按照自治区人民政府关于自治区级风景名胜区的要求，凭借XX公园的自然旅游资源和文化内涵在桂东地区独一无二的优势，按照“全面规划，合理布局，统筹安排，利用优势，避开弱点，量力实施，逐步完善”的原则，争取在“十五”计划期内，把XX公园建成以热带雨林、山峦、瀑布、虞舜文化、珍稀动植物繁育为资源主体，以古文化休闲、森林休闲、登山健身、珍稀动植物科普旅游和以瀑布观光游乐为主要功能的省级风景名胜区。三、项目功能要求按照自治区级风景名胜区的要求，本项目要建成一个可供瞻仰、谒拜、研讨、观光、游览为一体的环境生态人文文化旅游胜地。所以本项目就是围绕这个主30、题，在建设上注意到如下几点。 1、突出项目的古文化优势，围绕虞舜文化布置景点和设施。 2、配置完善各类旅游设施，要达到较先进的水平，以形成行、游、住、食、购、娱配套的综合产业体系。3、加强基础设施的投入，搞好景区与干道间的道路建设和景区内的道路建设、供水、供电、垃圾处理、安全保障设施等建设。4、贯彻可持续发展的原则，在建设中注意各类旅游资源和生态环境得到有效保护，使生态环境与旅游质量同步提高，形成良性循环，确保项目的可持续发展。四、项目建设的规模及建设内容（一）建设规模 1、建设XX冰泉景区，占地4.5公顷。2、建设XX虞舜文化景区，占地9公顷。3、建设XX云翠谷热带雨林观景园游览区，占地3公31、顷。4、建设云龙珍稀动植物花园景区，占地5公顷。5、建设XX龙泉飞瀑景区，占地3.5公顷。（二）建设内容详见下表五、对建设规模和内容的初步分析XX公园的最大优势在于文化内涵丰富，景区内山岭连绵，森林覆盖面广，地广人稀，自然环境优雅。为把XX公园建成一个森林自然环境保护完好，植被资源丰富，景区洁净无污染的省级风景名胜区，本项目的建设规模和内容都是围绕这一主题来考虑的。建设冰泉绿坡游乐区、虞舜文化景区、热带雨林观景区、云龙花园休闲区和龙泉飞瀑观光区等5个旅游区，在建设中以山水、草木、小湖泊等自然环境作为主体，点缀一些庙宇、雕塑、滑草场等人工建筑，遵循“自然为主，环境第一”的要求。在旅游设施方面，首32、先考虑基础设施的建设，如上山道路、供水、供电、垃圾处理等，使得项目保持持续发展的势头。同时考虑各类旅游服务设施配套完备，并具有先进性，以形成行、游、住、食、购、娱配套的综合产业体系。所以说本项目的建设规模和内容是合理的，能满足自治区级旅游度假区的要求。XX公园建设内容表一序号项目名称单位数量备 注1XX冰泉绿坡游乐区1.1园林式公园办公楼平方米800底层为商场1.2门口广场喷泉平方米3001.3门口广场地面硬化平方米800花岗岩拼装地面1.4门口广场绿化平方米10001.5门口广场灯饰平方米2000路灯、草坪灯、彩灯1.6门区公厕平方米150按旅游公厕标准1.7上山道路冰泉至半山亭段边坡绿化平33、方米50001.8上山道路冰泉于半山亭段边坡绿化喷淋平方米5000泵、管道、喷头1.9上山道路冰泉于半山亭段路面局部扩宽平方米100020cm厚、C20砼路肩、挑台、路边排水1.10蘑茹亭处滑草场平方米2000草坪、管理房、护栏1.11上山主干道路路面改造平方米21000长3500米，宽6米，沥青路面2XX虞舜文化景区2.1虞舜文化展厅平方米200雕塑、壁画、声控场景、放映设备2.2舜帝庙平方米10002.3舜帝陵碑亭平方米1002.4舜帝墓平方米2002.5舜帝膳馆平方米5002.6舜帝纪念馆平方米8002.7古广信文化街平方米2800古典构架长廊2.8先人遗址平方米3002.9古碑林平方米34、5002.10停车场平方米3000地面硬化2.11道路平方米3000走道、步级硬化2.12排水沟渠、管涵2.13供电米1200埋地电缆、380V2.14电讯程控电话、闭路电视2.15供水米1500DN150管2.16加压泵站座2泵房、水泵2.17环境绿化3XX云翠谷热带雨林景观园3.1游道扩建平方米4000长3000米，宽1.3米3.2景观建筑平方米1000亭廊、挑台、地台、塑石XX公园建设内容续表一序号项目名称单位数量备 注3.3热带雨林植物园平方米30000热带雨林植物100多种3.4园内喷淋系统平方米30000泵、管道、喷头4XX云龙花园4.1动物展区改造平方米6000改造原有笼舍4.235、生物与自然实验馆平方米300旧房改造、增加实验设施4.3全功能演播厅平方米300旧房改造、配置视听设施4.4植物保护地栽培实验场平方米15000增加5000平方米温室和周边绿化4.5云龙公园至XX顶景区道路扩宽平方米800长400米，扩宽2米，砼路面4.6扩宽道路沿途绿化平方米8004.7供电增容更换线路500米，增容50KVA5XX龙泉飞瀑景区5.1大门平方米2005.2管理楼平方米200含旅游商店5.3门口广场铺装平方米1000铺广场砖5.4娱乐区平方米4000餐饮、游乐5.5停车场平方米1000地面硬化5.6龙泉飞瀑景区平方米3000水池、地面硬化、烧烤5.7大门区公厕平方米150按旅游36、公厕标准建5.8娱乐区至双清亭索道米5005.9供水米50DN100管5.10供电米150010KV架空线、配50KVA变压器5.11电讯程控电话、闭路电视5.12环境绿化第四章 场址初步方案和建设条件一、场址方案初步意见XX公园位于XX县市区的东北方。其中XX旧称大灵山、大云山，总面积550公顷，海拔367米。XX遥连五岭，总纳三江，至梧州突兀挺起，蜿蜓盘桓，气势磅礴。登山俯瞰远眺，全城风光尽收眼底。雨后初晴之际，素洁云雾，缭绕飘忽，整个XX就象披上白面纱、白围巾的绿衣少女。唐代诗人孟浩然有诗云：“苍梧白云远，烟水洞庭深。”清代诗人李世瑞作诗说“晓露乍暷除日上，晚烟如幂夕阳低。”XX主峰地理37、坐标为东经11120，北纬2329。XX公园具体范围为：东起龙船冲，沿XX山脉，西至冰泉冲，南临西江河畔，北部为连绵群山峻岭，南北长3公里，东西宽3公里。XX公园有梧州至广州高等级公路和207国道从旁经过，市内有公共汽车到达XX西面和东面两个园门口，交通方便。XX公园场址内主要是亚热带森林，该场址由旗山、鼓山二山组成。山上有伏虎岩，岩周围是茂密的松林，山风吹来，松涛骤起，形成“松涛虎啸”一景。山顶有云峰亭，登亭远眺，江河、洲岛、城廓、村舍尽收眼底，蔚为壮观。为梧州八景之一点“云岭晴岚”每当雨后初晴，登顶游观，素洁的云雾混合着山岚，缭绕飘忽，秀丽动人，是开展登山休闲娱乐的最佳区域。XX公园四周群38、山连绵，属丘陵地貌，早在1932年，XX已作为林场管理，原始生态得到较好的保存，山上树木参天，灌木蓬松，古藤攀延，是典型的亚热带密林，整个景区森林覆盖率达100%。XX公园有可供开发的龙泉瀑布，谷间深长，幽静清雅，危岩壁立，气象深严，泉水潺潺。场址基本上是国有林地，场址内仅有龙船冲、大冲两个行政村，该处民风淳朴，热情好客，从事农业和副食品加工业，没有其他产生污染的工业。综上所述，该场址可满足建立省级风景名胜区的要求。二、自然景观条件和社会经济（一） 自然条件1、气候、水文XX公园地处北回归线上，属亚热带季风气候区。由于处在XX县市区东北部山区，夏天受暖湿海洋气团影响，吹东偏北，形成多雨中心。日39、照充足，气候温暖，雨量充沛，夏长冬短。年均降雨量为1500毫米，年平均气温21，最热月（七月）平均气温28.3，最冷月（一月）平均气温11.9，全年无霜期长达331天。2、地质地貌XX公园在大地构造上属紫叶岩、石英、砂砾石岩。为低山地貌，属大瑶山系，海拔在100400米之间，土地坡度平缓，多为经济林用地。土壤为红壤，养分丰富，适宜林木生长。3、地震从历史资料看，XX县及其周围近百年来未发生过破坏性地震。从地质构造角度分析，该区不属地震强烈活动地带。按中科院的地质分布图，XX县地震烈度属六度区。（二） 自然景观条件1、森林景观XX公园内森林资源十分丰富，整个景区森林覆盖率达100%。景区内四周青40、山环抱，峰峦叠起，早在1932年，XX已作为林场管理，生态得到最大限度的保护，高树参天，灌木蓬松，古藤攀延，各种野果随处可见，是典型的亚热带密林。并新种植了不少阔叶树和花灌木，丰富了植物景观。登高眺望，山峰披翠，一片林海。在风的吹拂下，翠浪层层、林涛阵阵。每到春夏，花木葱郁，山花烂漫，林中鸟语不绝。到处充满大自然的勃勃生机。2、山峦地貌XX公园群山连绵，属于低山地貌，为大桂山系。沿西江溯江而上，岸上尽是青苍一色的起伏群山，远者缥缈连绵，如龙飞若风舞；近者形态各异，栩栩如生。较为著名的景点有：云岭晴岚、松涛虎啸、龙泉飞瀑、枫台秋色、云翠谷等。山上建有云峰亭、松云楼、双清亭、风筝台、半山亭，观秋台41、松涛虎啸雕塑等设施，每个景点有一个或美丽或悲壮或启智的民间故事。在众多景点中，云岭晴岚、松涛虎啸是最具代表性的景点，它位于XX主峰上。云岭既XX，曙光初现，晨雾迷漫，此刻登上XX顶，只觉千岗万峦在云海中浮动，如站在飘渺中的琼岛仙宫，随着太阳冉冉升起。云海如飞浪翻滚，松涛风啸满山，更是气势磅礴，待云霁雾散，旭日当空，举目远眺，山河胜景尽收眼底。云峰亭是欣赏“云岭晴岚”的好地方。松涛虎啸位于XX腰俗称“老虎头”处，这里山石峥嵘，其地形山势远望俨若一只伏卧的猛虎，顶上的石岩叫“老虎口”。即自古闻名的伏虎岩，这里林木密布，加之地形独特，置身此地，只听得阵阵松涛随着翻腾的绿浪从远处卷来，又掠着身边呼啸42、而运，如同猛虎下山，怒吼狂啸，异常威壮。3、龙泉飞瀑梧州四周重峦苍翠，深间幽谷，溪泉潺潺。而野趣盎然的龙泉飞瀑，就是为人们熟知的郊游胜地。龙泉飞瀑，背靠云岭，面临西江，位于离市区约三华里的龙船冲。龙泉飞瀑，谷间深长，幽静清雅。危崖壁立，气象深严，雄奇挺拔的石山寒藤摇翠，绿苔斑驳，蕨草悬垂。涧谷中泉水漫流，水底卵石游鱼可见，散石星罗棋布，或卧伏泉畔，或沉浮水边，莹润奇巧，形态各异。正是“径从杂树荫中渡，泉向奇石罅中潺。”蜿蜒的泉脉自由云山腹涧中流出，正对龙洲砥柱而注入西江。龙泉飞瀑，景致秀丽，颇具特色。若到龙泉寻幽探胜，沿蜂飞蝶舞的山间曲径步行少时便渐入佳境。4云龙花园云龙花园位于XX脚，占地面43、积5万多平方米。是一个集科研、普及科技知识和游览于一体的花园。云龙花园三面环山，南临西江，内有奇花异卉，黑叶猴人工繁殖中心等。黑叶猴为中国一级保护动物，属于濒危珍稀灵长类动物。公园内的黑叶猴珍稀动物繁殖中心是目前世界上最大的繁殖基地。该中心始建于1991年，经几年摸索，已有一套可行的繁殖饲养方法，该种群现已繁殖了80多头黑叶猴，已为中外动物园输送了40多头黑叶猴。展览大厅有云南最大的蝴蝶标本展览蝴蝶品种有l万多种。奇蛋馆展出有世界最大鸵鸟蛋及最小的蜂鸟蛋，品种也很多。云龙公园最大特色是动物自然放养，白鸽、孔雀在国内自由活动，鳄鱼在池中游来游去。（三） 社会经济XX县是桂东南的一个中心城市，临近44、粤、港、澳，是云南对外的窗口，辖苍梧县、藤县、蒙山县和岑溪市，全市辖区面积12588平方公里，总人口289万，其中市区面积307平方公里，人口约34万人。改革开放以来，XX县的经济得到了快速持续的发展，据统计，XX县2000年的全市国内生产总值达到125亿元，在“九五”期间，平均增长达8%。据新制订的XX县发经济和社会发展第十个五年计划纲要，到2005年全市国内生产总值达200亿元，年均增长10%；城市建成区面积达40平方公里，市区人口达50万人，所以说XX县是很有必要和有能力做好XX虞舜文化景区改造建设的。三、建设地址与旅游总体规划的衔接经过多年的建设，XX公园已初具规模，特别是由于多年宣传45、促销，XX公园在桂东旅游区内享有一定知名度，但知名度尚不如桂林、北海等地。交通和旅游基础设施仍不完善。据云南壮族自治区旅游产业发展总体规划，全区分为桂北、桂南、桂东、桂西四大旅游经济区，其中XX县划为桂东旅游经济区的中心城市之一。XX县旅游业发展总体规划提出，根据XX县旅游资源类型及分布，地理区位和自然条件，将XX县的旅游区划分为：一个核心旅游区，五个浏览观光区，十个接待服务基地。XX公园为核心旅游区的景区之一，其旅游功能为：登山游览游乐，自然生态景观游览，休闲避暑度假。所以抓紧XX公园的建设，是符合云南和梧州的旅游总体规划的。第五章 旅游开发方案一、主要旅游路线XX山脉发自桂林，遥连五岭、总46、纳三江、群峰起伏、沟谷纵横、山岗蜿蜒、山势雄伟。山体标高均在200米以上，主峰标高为367米。XX紧邻市区，每逢节假日，市民登山游玩，为XX县风景秀丽的景区。目前XX景区已开发有较多的景点供游人游乐，诸如XX冰泉冲大门区、磨茹亭、疏林听雨、半山亭、紫竹林庙、双清亭、龙泉飞瀑、黑叶猴繁殖中心、锦鸡岩等景点。本项目拟在原有的景点基础上进行改造建设，增设新景点，形成一个市区近邻最有吸引力的风景区。项目游览区拟分冰泉绿坡游乐区，虞舜文化景区，云翠谷热带雨林景区、龙泉飞瀑景区、云龙花园景区等五大部分。冰泉绿坡游乐区设于冰泉冲上山道路两旁，游客上XX景区旅游可首先进入冰泉豆浆馆，品尝梧州驰名中外的滴珠豆浆47、，然后漫步XX冰泉绿坡游乐区，在这景点可观赏奇花异草，可进入虞舜文化展厅参观展览。进入冰泉绿坡游乐区大门，沿依山就势建造的登山道路向主峰方向登攀，沿线经过景点有：神鹿台、璧合园、蘑菇亭、青少年活动区、滑草场、思恩塔、光华亭、紫竹林庙、半山亭。在神鹿台可观赏天上下凡的两只神鹿雕塑，可在小坪台上留影拍照，可观赏各种花木造型，陶醉在桂花芬芳的人间仙境之中。蘑菇亭景区的亭顶形如磨菇菌，亭下可供游人休息，歇脚、避雨，蘑菇亭周围为一片疏林区，游客在亭下避雨时耳听着雨打树叶发出的各种悦耳响声，这里顾名思义“疏林听雨”，名符其实。青少年活动区是专为青少年开设的乐园，可在滑草场中游戏游乐，可进行体育健身活动。光48、华亭处可欣赏舜帝纪念碑、舜帝南巡壁画。紫竹林庙为佛教圣地，在这里可了解佛教文化。XX山顶为游人登高的目标，云峰亭矗立在XX最高顶点之上，登上顶峰，梧州景色尽收眼底。饱览梧州山城风光、鸳江风情后可继续观赏热带雨林景观或进入舜帝文化景区，了解虞舜与梧州的历史，了解古广信文化。可在湘妃竹林散步，可在阳光草地欣赏戏台曲艺，可登揽月台夜观天象，这里还可留宿、购物等。从山顶景区继续沿山岗南游，即到云龙花园景区，到这里可观赏各种植物景观，可进入水景园观赏雀鸟表演，可参观珍稀动物繁殖中心，或进入生物与自然科学实验馆了解今日生物科技成果。从云龙花园出来沿公路可进入龙泉飞瀑景区，亦可从山顶景区经沿下山小道进入龙泉49、飞瀑景区。在龙泉飞瀑景区可观赏瀑布跌水，可在溪边河坡烧烤，可在水潭戏水，可到温泉沐浴。完满结束一天游览后，走出龙泉飞瀑景区大门，可乘公共汽车返市区。二、主要景点布置及吸引客源的措施本项目的景点拟按“XX风景区景点规划”意见设置布局，主要景点有：1、冰泉绿坡景区2、虞舜文化景区3、云翠谷热带雨林4、云龙珍稀动植物花园景区5、龙泉飞瀑景区XX公园占地面积约5.5平方公里，景区分布广，出入口按交通路网分布的实际情况分别在东、南、北三个方位设置。其中北门在市区中心范围内，南门、东门在梧封公路及东环路路边，北门为主入口。XX公园的各景点设置分述如下：（一）冰泉绿坡景区冰泉绿坡景区包含从XX冰泉冲入口至X50、X顶沿线各景点，XX冰泉冲大门，靠近白云路路边，为市区及过境游客登山最方便的地方。该处地势开宽，大门左侧为梧州驰名中外的梧州冰泉豆浆馆，右侧为梧州世纪花园区。XX冰泉绿坡景区第一期工程已完成，目前已成为一个景点，主要有富于艺术特色的大门，半园弧挑台，长廊、眺望台、登高螺旋梯及廊架亭台、花园等。本项目拟在该景点将继续修建广场喷泉水景，园林式办公楼，虞舜文化展厅，假山叠石等园林景观，种植各种天然及造型植物，形成观赏区。大门修筑在苍翠松柏掩映之中，醒目的公园标志上高耸的云山白云悠悠，彩云缭绕，山谷中迷雾蒙蒙，大门区景观激起游人强烈的登山欲望。从主入口沿曲折迂徊的上山道路登山，至原半山亭路段，沿线依山51、就势设置有神鹿台，璧合园、蘑菇亭、滑草场，青少年活动区、思恩塔、光华亭、紫竹林庙等景点。其中神鹿台占地约800平方米，在景区入口处高筑神鹿台，两匹从天而降的神鹿栩栩如生，前庭为开阔的休闲绿地，两边栽满桂花、伞树、五色梅、蒲葵、绿宝石等花草树木以及假山叠石、梯级长廊等。蘑菇亭景区占地2500平方米，沿路方向分布，主要种植榕树、葵树、芒果、九里香、紫薇、桃、剑麻、宝巾花等观赏花草树木。花木丛中以小石头铺成迂徊兜转的小道，在景区中设置石凳、草地及体育健身设施，蘑菇状凉亭等，该景区命名为“疏林听雨”。蘑菇亭前面的山坡地势较开阔，将拟建滑草场，开辟青少年活动区（具体方案将在设计中确定）。沿线南拐，可到达52、紫竹林庙，该景区为佛教协会开发的景区，占地面积约4公顷，主要建筑物为庙、宇、神像之类，可供游客了解佛教等宗教信仰、习俗。往紫竹林庙路上两边附近设置有恩思塔、光华亭等景点。从青少年活动区继续登山可至现有的半山亭景点。（二）虞舜文化游览区（含XX山顶景点）该景区为XX景区中最主要的部分，这里现有双清亭景点，景点中目前仍保存着完整无缺的“龙涛虎啸”石塑像；原建于XX顶峰（标高365.1米）的云峰亭仍完美无缺，游人络绎不绝,置身于XX主峰，可领略XX壮丽奇观，游人在这里大有“晓露乍晴初上，炊烟如带夕阳低”之感。本项目拟在双清亭处建跨过山谷进入龙泉冲景区的过山索道缆车。方便游人进入龙泉飞瀑区。另外,拟在53、XX主峰南坡设置虞舜文化景区，规划占地面积约28公顷，基地标高约300米，目前该景区已于2000年8月完成了初步规划，按规划设想：充分利用地形地势分级、带状布置山门、阁楼、亭台、餐馆、鼓楼、长廊等建筑物，并按仿古形式建设一批古街市，形成古广信文化的氛围。同时结合历史及真实地貌，合理布局舜帝陵碑、先人遗址、舜帝墓、舜帝纪念馆、鹿苑等景点，并根据地形，利用古朴简易古道及索道等游览线将各景区连成一体。 （三）云翠谷热带雨林区 该景区位于XX老虎头旁的山谷中，占地面积约3公顷，早年间曾进行过林相改造，目前木已成林，各种热带林木苍翠茂盛、郁郁葱葱，这里春天百花争艳，夏天凉风习习，秋天枫叶红似火，冬天寒梅54、伴青松。本项目拟继续在原有基础上新建景观建筑并栽培有特色的林木、花卉等，同时新建园内游路、园内仿古及现代景观建筑物等，以丰富该区域的游览内容。(四)龙泉飞瀑区该景区位于XX公园的东面，靠近环城东路，这里有龙船冲小溪，由XX山泉水汇合而成，河水清澈如镜，格外清凉甘甜。在龙船冲现有龙泉瀑布，名曰“龙泉飞瀑”，周围有水潭、亭台。在溪边坡地还可以烧烤野饮。本项目将在原有基础上进一步开发，拟建人工温泉、戏水池，开发健身项目，如温泉浴、足浴、药浴等。（五）云龙花园景区 景点靠近梧封公路，位于云龙桥北岸桥头附近。现已开发成初具规模的云龙公园，主要为黑叶猴繁殖中心，绿化植被好。在这里已修建鹿场、石景园、水景园55、，石景区以石头散置，配以整形植物景观等，水景园作雀、鸟表演场以水景设施作为科教基地。（六）XX公园景区吸引游客的措施1、景区布置合理、自然、新奇是吸引游客的先决条件合理利用地形要素和地景要素，随形就势、因高就低地组织地景特色。公园区的各类新建筑，要服从风景区环境整体要求，以不与大自然争高低为原则。在人工与自然协调融合的基础上创造建筑景观，使景区景点与自然环境协调。在外观方面，整体上应保持原有的幽雅秀丽特征。亭台楼阁等建筑物与环境相协调。景区内各类建筑群，选于坡缓林茂，空气清新、松涛竹语之处，楼宇高为23层，配以长廊、石阶、曲径小道，以松竹柳掩映，山间潺潺流水相衬，让人感觉优雅别致、恬静清幽。在56、植物景观方面，维护原生种群和区系，保护古树名木和现有大树，培育地带性树种和特有植物群落，对重点建设地段必须实行保护性开发，在开发中保护的原则。实行统筹安排地形利用、工程补救、水系修复，表土恢复、地被更新、景观创意等各项技术措施。景区内交通道路、小道，游艺场观赏区等开辟，均保证景观植被覆盖率及林木郁闭度，景点布局合理、新颖、独具风格。为游客提供一个休闲观光和充满趣味的娱乐场所。让游客在景区中目睹林海绿浪，耳听啸啸松涛，吸着清爽空气感之心旷神怡，精神焕发。2、建立完整的旅游服务设施，是吸引游客的重要手段。景区不仅有吸引游人的风景游览欣赏对象，还应有直接为游人服务的游览条件和相关设施，游览设施是风景57、区旅游接待服务设施的总称，是直接为游人服务的旅游设施项目。游览设施一般归纳为旅行、游览、饮食、住宿、购物、娱乐等六个类型，其中旅行是指旅游所必须的交通通讯设备。游览为旅游所必须的导游、休憩、咨询、环卫、安全等设施。饮食和住宿的设施为各种餐馆饭店、宾馆等。购物即为具风景区特点的商贸设施。娱乐为具有风景区特点的文体娱乐或游娱文体设施；这六类游览设施是直接影响着风景区质量要素。XX景区靠近市区、交通、通讯、食宿十分方便，相应的设施已满足景区游览要求。景区内有特色的购物娱乐等设施仍需精心策划，以吸引四方游客。另外还要建立健全旅游供给及保障体系。旅游区供给保障体系是维系游客在景区旅游期间生活需求及人身、58、财物安全的重要环节，在人身安全方面，要保证景区内的消防、防盗、救护等设备，齐全、完好、有效。建立紧急救援体系，配备专职医务人员，配备游客常备药品，建立安全保卫机构，维护治安。在卫生方面，环境整治、景区内无污水、污物、无乱建乱堆乱放现象，空气清新无异味，饮食服务符合国家食品卫生规定。在食品来源方面，采用无污染无化肥无农药果蔬、采用无饲料喂养的本地土生土养禽畜鱼类供给，力求美味好口。通讯服务方面，出入口及游人集中场所设置公用电话，设置电讯邮政服务，保障旅游期间电信邮路畅通。同时，还要提高旅游服务质量、合理景点收费价格。提高旅游区内各管理服务部门人员素质，合理价格是保障游客、吸引游客的手段之一，在游59、览区设立提供咨询、接受投诉、接受服务的游客中心，配备业务熟练、热情服务的人员，导游人员数量、语种能满足游客需要，导游词科学，准确生动。另外在景点游览、餐饮、旅宿、交通等收费方面，公平合理，统一价格，严禁乱收费。三、主要旅游设施及技术等级水平（一） 主要旅游设施本报告按原XX县园林管理局XX风景区景点规划意见设置，并按中华人民共和国国家标准GB502981999风景名胜区规划规范配置旅游设施。如前所述，旅游设施是风景区旅行游览接待服务设施的总称。即旅行、游览、饮食、住宿、购物和娱乐等六大类。由于项目近市区，在项目建设中，不考虑宾馆等住宿设施及大型饮食、购物设施，本项目拟设置主要设施如下：1、冰泉60、绿坡游乐区园林式公园综合办公楼 2、冰泉绿坡游乐区广场喷泉水景 3、绿化喷淋设施 4、蘑菇亭运动滑草场 5、中华五千年虞舜文化展厅 6、舜帝庙、舜帝墓 7、舜帝陵碑亭、古碑林 8、古广信文化街9、舜帝膳馆10、舜帝纪念馆、先人遗址11、动物品种展区12、生物与自然实验馆 13、全功能演播厅14、XX云翠谷热带雨林景观园（含亭、廊挑台、地台、塑石及喷淋设施）15、龙泉飞瀑景区管理房及旅游商店、娱乐区、餐饮等设施16、龙泉飞瀑景区（含戏水池、水溪、烧烤场等）17、娱乐区至老虎头索道 18、景区游览道路 19、景区排水系统 20、景区电力系统 21、景区通讯系统 22、景区消防系统 23、景区供水（61、冷热水）系统 24、景区停车场 2、主要技术等级水平本项目按中华人民共和国标准GB/T177751999旅游区（点）质量等级的划分与评定标准为依据，将XX公园景区按“AAA级旅游区”标准建设及配置旅游设施。按“AAA级旅游区”标准要求：旅游区的服务质量与环境质量评价体系包括旅游交通游览、旅游安全、卫生、通讯、旅游购物、综合管理旅游资源与环境保护等八个评价项目的质量评定分需达到750分；“景观质量评价体系”包括资源的要素价值与景观市场价值两大评价项目的评分需达75分；“游客意见评价体系”是旅游区（点）质量等级评定的重要参考依据，包括总体印象，可进入性游路设置，旅游安排，观景设计，路标指示，景物价62、格牌、宣传资料、讲解服务、安全保障、环境卫生、旅游厕所、邮电服务、购物、餐饮、旅游秩序、景物保护等评估项目的评分应达60分。在XX公园中，开发的旅游资源主要XX虹霞蜃景、风雨阴晴、云雾景观、山景、奇峰、峡谷、泉、溪流、潭池、瀑布跌水、森林、古树名木、珍稀生物、植物生态类群、动物群栖息地、物候季相景观及园景等自然景源，人文景源、悠闲娱乐、保健、健身疗养、求知购物等，各类资源的开发均按国家旅游区标准建设。第六章 公共工程和辅助设施初步方案一、给排水工程 1、给水工程（1）水源及供水方案经调查，XX公园中冰泉绿坡游乐区及云龙花园景区，生活用水和生产用水由市自来水公司供水管网供给。而龙泉飞瀑景区及虞舜63、文化景区目前尚未有市政供水管网，该景区用水靠抽取地下水解决。本项目考虑到按“AAA级旅游区（点）”标准开发后，年接待游客人数将达30万人以上，平均每日接待游客将近1000人之多，因此，必须考虑供水方案，有必要建设新的给水系统，以满足游客需求。XX龙泉飞瀑景区内山泉水、地下水极为丰富，可利用地下水经简单处理作生活用水，拟在龙泉飞瀑区内建水池一座，用作给水系统的加压中转，并在虞舜文化景区内建50立方米水池一座。（2）规划用水量由于本项目靠近市区，游客食宿多在市区内，所以本项目的建设原则上不考虑建设旅馆和饭店，只考虑规模不大的餐饮和小卖部，生活用水量较少。项目建成后，平均每日的游客约为1500人，按64、GB502981999标准，每游客每日用水量为10升，即日用水量为15立方米。（3）给水系统XX公园的各景区之中，冰泉绿坡游乐区和云龙花园景区是由市政供水管网给水，包括生活用水和生产用水。虞舜文化景区、热带雨林植物园和龙泉飞瀑景区，则采用自给式供水，即在龙泉飞瀑区提取地下水，经两级加压泵站，送至山顶的虞舜文化景区和山谷的热带雨林植物园，作为生活和生产用水。给水管网布置的基本要求是：在技术上，要使园内各用水点有足够的水量和水压。在经济上，应选用最短的管道路线，要考虑施工方便，并使给水管网的修建费用最少。在安全上，当管网发生故障或进行检修时，仍能保证继续供给一定数量的水。 根据以上的要求，考虑到三65、个景区距离较远，如采用环形管网供水，则造价较高，而且不符合实际情况，所以建议采用树枝形管网供水，虽然用水的安全性较差，但管网的建设和用水的经济性较好。主管采用规格为DN100，长度约1500米。2、排水工程（1）雨水排放在林地区、苗圃区、草地区、登山小道两旁等功能单一而又面积广大的区域，采用地面排水或明渠排水，不设地下排水管网。各景点、服务接待设施的建筑物四周设雨水明沟或暗沟，必要的地段设涵洞，选择适当的排水口直接排入附近山沟，出水口做好防冲刷措施。（2）生活污水排放生活污水主要有餐饮污水、卫生间污水及其他污水，其排放量约为给水规模的85%以上。在景区内，应该严格控制的污水排放，从根本上说，尽66、量减少风景区内的污染源。规划在各景点建污水处理池，经处理后排放。二、供电及电讯 1、电源电力供给本项目的生活照明、动力用电电源均为交流220V及380V，本项目按建设规模需求，需电力150KW。电源供给拟由电业部门从紧靠景区的供电点解决。目前景区周边均有输电线路，可保证项目设施用电。 但要注意：在景点和景区内不得安排高压电缆和架空电线穿鞍；在景点和景区内，不得布置大型供电设施。 2、邮电通讯XX县程控电话、移动电话、有线无线电信等业务技术在全国大中城市中名列前茅，项目近市区，邮电通讯满足游客需求。在电视接收方面，XX县闭路电视线路已形成网络，本项目拟由有线电视管理单位解决电视接收问题。三、土建67、工程土建工程包括综合服务区内停车场、娱乐购物等场所建筑、各景点建筑工程、道路工程等，对公共工程诸如供水排水、电力通信等设施土建工程，本方案建议各工程在建设中应以不破坏景点，不破坏绿化植被、不污染环境（包括视觉污染）为原则，施工场地应恢复绿化、植被及做好排水。 景区内各类管线尽量采取坑道沟式埋地方案，并在线路走向的地面作标志。第七章 环境保护与消防一、建设地区环境概况XX公园位于XX县市区东北部，西南与市区的西江一路和西江三路相邻，北面东面分别与新民村和抚兴村相邻。景区内峰峦起伏、沟谷纵横、松林密布、瀑布奔流、晨雾弥漫、山青水秀，是天然山林风貌及生态保护比较完好的一块绿地。景区西北方向为钱鉴工业68、区，西北角有水泥厂，但因XX县的主导风向为东北风，工业区污染影响不到本风景区。二、环境质量标准和污染物排放标准 建设XX公园项目应严格执行以下环保法规及标准。 （一）法规 1、中华人民共和国森林法（1989） 2、中华人民共和国环境保护法（1989） 3、中华人民共和国水土保持法（1991）4、中华人民共和国水污染防治法（1996） 5、中华人民共和国大气污染防治法（2000）6、中华人民共和国噪声防治法（1997） （二）标准 1、GB309596环境空气质量标准中的级标准2、GHZB199地表水环境质量标准中的类标准 3、GB897896污水综合排放标准中的一级标准 4、GB309693城69、市区域环境噪声标准中的0类标准三、主要污染源及处理方式（一）主要污染源XX公园的开发建设对环境可能产生的污染主要表现在：1、森林植被的破坏，导致水土的流失2、景区的污水排放与渗透，对环境及地表水的影响2、固体废弃物3、游人践踏与破坏植被4、增加森林火灾隐患、安全问题（二）处理方式在XX风景区开发中，应尽量保护风景区朴素野趣的天然风貌，除按规划设计建造的园林建筑外，不应在本风景区建筑与景观建设无关的构筑物，以免造成对景观的破环。1、景区水体资源的保护XX风景区的自然水体主要以龙泉冲的溪流、瀑布为主，由于龙泉冲设有烧烤区、露营区，不注意保护会使水体遭到破坏，所以在接待过程中要加强环保的宣传，规范游70、客的行为和活动，禁止采折花木枝叶，破坏水体周围的花草和树木植被，不得将纸屑、垃圾丢入水中，不能在岸边堆放废弃物，风景区内的松云楼等餐饮服务点的污水必须通过处理达到国家规定的排放标准后排入林地，公厕粪水则须经过化粪池初步处理后，排入污水净化池处理后用于灌溉山林及果园。2、森林植物资源的保护保护森林资源的首要任务是防火，XX风景区内，植被大部分是五、六十年代种下的马尾松林，缺少林相相化，容易引起火灾和虫灾，特别是靠近冰泉冲的树林，要适当疏伐过密松林，混种大叶相思、大叶栎等树种，逐步形成具有防火、防病虫害的混交林，此外，还要加强森林病虫害的防治、严格控制森林的砍伐（林相改造完后）、野生动物资源的保护71、等护林措施，禁止乱捕滥猎野生动物，使森林的自然景观得到充分的保护。 3、固体废弃物的处理景区内的主要废弃物是生活垃圾、食品及饮料的塑料包装袋、易拉罐及玻璃瓶，人流量大的地方垃圾越多，所以应在各景点和游览步道等敏感点设置垃圾箱，每处设四个，分别为金属、塑料、玻璃和其他垃圾（有机物垃圾），以便于回收和再利用。除此之外，还要加强环境卫生的监督管理，禁止在旅游区随意倾倒、堆放或扔弃建筑垃圾、生活垃圾，回收的垃圾要及时运往市垃圾焚烧场集中处理。 4、社会环境的综合治理成立必要的治安管理机构，注意用电、用水安全，危险处一律要设明标志、警戒游人。风景区浏览设施的设置，务必确保游人安全，积极消除旅游景区中一切72、对人身安全构成威胁的隐患，在公安机关的支持配合下，加强社会治安防范、管理与监督工作，创造一个良好的旅游社会环境。四、消 防XX风景区的消防工作主要分为两大部分，即森林消防与建筑物的消防。（一） 森林消防 1、要依据有关森林法规，设立护林防火指挥部，设置专职护林防火员，配备防火设施和器具，配置风力灭火机、灭火弹等灭火设备，充分做好防火、灭火的设施准备。 2、风景区内已经开有防火道，其面积和密度已达到防火要求，因此不用再开防火道，只须在景区内辟一些防火林带，使防火林带和防火道纵横交错，把整个景区分隔成几个防火小区，以达到防火的需要。3、除开辟防火道和防火林带外，要在管理上采取措施，设松云楼和云翠谷73、管理点作为森林急救中心。山顶设暸望哨观察监视火情。 4、风景区内原有的半山亭改设为吸烟亭，使上山的游人有地方吸烟，在吸烟亭周围种植荷木、大叶栎等防火树种。（二） 建筑防火1、风景区内主要建筑物有公园办公楼、松云楼、虞舜文化教育展厅、舜帝庙等，这些建筑物高度较少（24）层，属一类建筑，耐火等级均按一级考虑。2、各建筑物四周均设消防通道，使消防车可从四面靠近建筑物。3、各建筑物属中危险级，火灾种类为A级。在各楼层均布置干粉灭火器，每具灭火器最小配置灭火级别为5A，灭火器最大的保护面积为15m2/A。4、建筑物内部装修，其防火要求按GB5022295建筑内部装修设计防火规范采用难燃或不燃材料。（一）74、 消防给水 1、室内消防水量按10升/秒，室外消防水量按10升/秒，自动喷水灭水系统按10升/秒，消防总用水量按216立方米计。 2、消防水压灭火水枪的密实水柱按10米水柱，消防栓口最不利点出口压力不小于18.55米水柱，自动喷水灭火系统最不利点喷头压力不小于0.05兆帕。3、消防给水风景区内现有抽水站一处，但日抽水量不能满足消防用水的需要，应在抽水站旁修建消防蓄水池，水池容量按火灾连续2小时的消防用水量确定。第八章 组织机构及定员一、组织机构设置组建的XX公园管理处，在XX县市政管理局管辖下，行使对公园范围内的开发建设与经营管理的管理协调职能，正确处理好公园内外建设的衔接及旅游线路内外互补、75、协作关系，协调公园内各个服务部门之间的关系。做好治安和安全管理工作。公园管理处由XX县市政管理局负责组建。 公园管理处负责公园的经营与旅游服务，实行独立核算、自负盈亏的企业经营管理模式。管理处下设办公室、财务部、园容管理部、规划建设部、经营部、安全保卫部、黑叶猴繁殖中心等机构，详见机构框图。XX县市政管理局XX公园管理处办公室财务部园容管理部规划建设部安全保卫部经营部黑叶猴繁殖中心二、人员编制根据公园的建设规模，按岗位定员确定公园管理处的人员编制，XX公园管理处的人员编制为148人，详见下表：序 号部 门人 数职 能1管理处3全面负责2办公室9后勤、文秘、档案、工青妇、党务、人事、计生、宣传376、财务部2财务管理、工资4园容管理部43公园卫生、植物养护5规划建设部2规划设计，施工管理6黑叶猴繁殖中心16动物管理、科研7经营部48旅宿、餐饮、门票、小卖部、游乐设施、导游8安全保卫部25护林防火、值勤保卫合计148第九章 项目实施初步规划一、建设工期初步规划与投资安排1、 建设工期初步规划XX县XX风景区位于XX县的东北部，项目利用XX现有的旅游设施及自然资源，再根据XX的地理位置、历史传说、古文化等可开发利用的资源，把XX风景区建设成以热带雨林、山峦瀑布、虞舜文化、珍稀动植物繁育资源为主体，以古文化、森林休闲、登山健身、珍稀动植物科普旅游和以瀑布观光游乐为主要功能的旅游度假区。项目建设内77、容有XX冰泉景区、XX虞舜文化景区、XX云翠热带雨林观景园游览区、云龙珍稀动植物花园、XX龙泉飞瀑景区、供电、通讯、供水等基础设施。根据项目建设内容、施工条件及工程的技术要求，项目计划建设期为2年。2001年10月2001年12月完成项目可行性研究报告编写及审批；2002年1月2002年4月完成项目的初步设计及审批；2002年5月2002年7月完成项目施工图纸设计及审批；2002年8月2002年9完成工程招投标及施工队伍进场；2002年10月2004年9月完成XX冰泉景区工程；2002年11月2004年10月完成XX虞舜文化景区工程、XX云翠热带雨林观景园游览区工程；2003年1月2004年178、0月完成XX云龙花园工程、XX东环路入口大门区工程；2004年1月2004年10月完成供电、供水、排水、通讯及其他配套设施工程；2004年11月竣工验收向游客开放。2、 投资安排XX县XX公园扩建工程总投资为9198万元。根据项目建设期计划，确定项目建设资金分期投入。见下表：项目投资安排表 投 资 安 排总投资（万元）2002年2003年2004年919830050003898二、项目实施初步进度表 项目实施进度见下表。三、工程管理与技术准备（一） 工程管理 1、工程招投标XX县XX公园项目规模较大，建设内容复杂，工程建设艺术水平要求及工程质量要求高，专业性强，投资额大，工期短。因此，在项目实79、施时，应严格按国家基本建设程序，实行依法建设，对建设项目法人实行资格审查，贯彻国家招投标法规定，对项目实行招标，在招标工作中，应杜绝避招标，假招标和评标过程中的弄虚作假、暗箱操作行为，实行公开招标，确保评标的公平、公正与准确，通过招标方式，选择施工经验丰富，机械装备精良，信誉较好，有园林建筑施工资质的施工队伍，确保工程质量。 2、工程管理为了搞好项目的实施及管理工作，项目应加强施工组织管理，应由业主统一布置项目实施计划，做好施工前的各项准备工作，落实施工队伍。应委托或建立工程质量监理机构全面负责项目的工程质量管理，并实行监理工程师负责制，对整个工程的质量、进度、投资实行全面的监控，对工程施工进80、行全过程的监督和管理，以达到强化质量管理，确保工程质量，控制工程造价，提高投资效益和施工管理水平的目的。（二）技术准备XX公园风景区以古文化、森林休闲、登山健身、珍稀动植物科普旅游和以瀑布观光游乐为主要功能的综合服务旅游度假区。因此，项目应建立健全旅游管理体制和管理机构，加强对旅游从业人员的岗位培训，完善旅游企业领导干部、管理人员和服务人员的持证上岗制度，做好导游员资格审查工作。旅游业管理人员应具备大专以上学历，导游员应从旅游院校毕业生中招聘或由经专业培训具备导游员资格人员担任，此外，旅游管理从业人员还需一边工作，一边继续接受培训，以提高旅游管理人员和服务人员的管理水平和服务水平，建立一支业务81、管理水平高、服务水平一流的旅游业管理队伍。另外，应配备充足的治安管理机构与人员，加强社会治安防范、管理与监督工作，创造一个良好的旅游社会环境，确保游客的生命和财物安全。XX公园风景区项目分项工程多，建设地点分散，建设内容复杂，工艺技术水平要求高，主要以休闲观赏为主。因此，项目要认真设计，精细施工。应由具有资质的单位对公园进行规划、设计与施工，以达到自然景观与人文景观相融洽的效果。项目的建设要注意园林景点在不同视点所构成的视觉范围内的分布与变化，做到认真设计，精细施工，合理布局，既要体现出园林的自然风光及动植物给游人带来的回归大自然的感觉，又要体现出古典文化的氛围。项目在建设过程中，应加强施工技82、术的管理工作，加强对工程质量和安全意识的管理和监督，严格按“施工规范”施工，杜绝重大、特大质量和安全事故的发生，确保工程建设按质、按量顺利进行。第十章 投资估算和资金筹措一、投资估算 （一）投资估算编制的依据的说明1、项目总体规划。2、项目推荐方案及规模。3、项目建筑工程根据XX县及周边城市同类型、同档次建筑成本估算指标及水平经分析和调整后价格及根据有关部门规定的取费标准进行估算。4、本项目所需设备价格参考现行市场价格估算，设备投资费用均包括安装费。5、项目的园林式建筑物及雕塑价格参考现行市场价格进行估算。6、项目建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费以固定资产费用之和为计算基数，取费率分别为83、1.5%、3%、1%。7、固定资产投资方向调节税。根据国家有关规定，本项目暂停征收固定资产投资方向调节税。8、预备费。预备费包括基本预备费和价差预备费，根据桂计投资1999373号文规定，本项目只计列基本预备费，以固定资产费用、无形资产费用、递延资产费用之和为基数，取费率为5%。（二）单项工程的投资估算本项目单项工程包括XX冰泉大门景区、XX虞舜文化景区、XX云翠谷热带雨林景观园工程、XX云龙花园工程、XX龙泉飞瀑景区工程、主要设备、固定资产其他费用、无形资产、递延资产等单项工程。详见综合估算。（三）建设总投资估算项目建设总投资由建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息、流动资金四部分组成84、。估算项目总投资（按铺底流动资金口径）为9198万元。现估算如下：1、建设投资：建设投资由固定资产费用、无形资产费用、递延资产费、预备费用组成，共8927.25万元，其中：固定资产费用为8061.25万元， 占项目投资的87.64%。无形资产费用为241万元， 占项目投资的2.6%。 递延资产费用为200万元， 占项目投资的2.2%。 预备费为425万元， 占项目投资的4.6 %。详见综合估算表。 2、建设期利息。本项目建设期为三年，按现行年利率为6.21%计算，项目建设期贷款利息为237万元。 3、流动资金。项目流动资金根据项目的实际情况，按分项详细估算法进行估算，估算全额流动资金为113万85、元，铺底流动资金为34万元。详见流动资金估算表。（四）固定资产投资。项目固定资产投资由建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息组成，共9164.25万元。详见项目总投资估算表。 （五）项目总投资。项目总投资由固定资产投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息、流动资金组成，共9198.25万元（按铺底流动资金口径）。其中固定资产投资为9164.25万元，流动资金为34万元（铺底流动资金）。二、资金筹措XX县XX公园项目总投资为9198万元。项目投资较大,项目的建设应利用国家对西部开发的倾斜政策,争取国家及上级的大力支持,使项目能尽快开工建设，发挥应有的效益。项目建设资金拟采取申请国债投资、业86、主自筹及向银行贷款办法解决。拟申请国债投资4000万元；向银行贷款3500万元，项目业主自筹1698万元。项目建设期为2年，故建设资金分2年投入。第十一章 经济评价一、评价说明 1、为适应XX县旅游业的发展，为市内外游客提供新的旅游资源，拟建设包括有登山游乐、古文化展示、瀑布游览、珍稀动植物观赏、热带雨林观光等内容，配套交通、供电、环保、通讯、运输等设施的XX公园景区。项目包括冰泉大门景区、虞舜文化景区、云翠谷热带雨林景区、云龙珍稀动植物花园景区和龙泉飞瀑景区。2、本章就建成后的XX虞舜文化景区的营业收入、税金及附加、利润、资产负债、敏感性等因素进行分析。3、本项目的计算期为22年，其中建设期87、2年。项目实行边建设边经营，项目建设12年后达设计能力的100%。二、财务评价1、 收入和税金估算 （1）旅游消费收入考虑到XX县旅游资源的开发和旅游业的发展，云南和西南地区各省的经济发展，我国相邻国家、地区（尤其是港澳地区）经济的发展，国内旅游业的发展，旅游者消费水平的提高因素，并参与我国、我区国内旅游人均消费水平（如桂林、阳朔、龙胜、荔浦、融水和金秀等县市），从而确定XX公园景区的国内团队人均消费水平，并推算XX公园的旅游直接收入，生产期平均营业收入为2512万元，达产期为3261万元。20042015年XX公园旅游者规模及收入预测分期年旅游者规模（万人次）达产率（%）人均消费（元）发展期88、20042005200620072008200920102011201220132014201517.0318.2219.4920.8622.3223.8825.5526.8328.1729.5831.36326152.2255.8759.7763.9768.4573.2378.3582.2886.3890.7195.25100303050508080100100100100100100说明：人均消费是指进入XX公园所有旅游者平均消费，包括团队消费、散客消费、自来客消费、个人消费、在景区内的一切发生费用。（2）税金本项目应交纳的税金及附加有营业税、所得税、城市维护建设费及教育费附加。营业税税率89、为5%，所得税税率为33%，城市维护建设费为营业税的7%，教育费附加为营业税的3%。项目的税金及附加生产期平均138万元，达产期为179万元。所得税生产期平均为467万元，达产期为784万元。2、 总成本估算本项目的成本为旅游区的管理成本，包括人工费用、折旧费用、财务费用、其他制造管理费用等，计算结果，生产期平均年总成本费为958万元，达产期平均年总成本费用为706万元。3、 利润估算根据总成本费用表和经营收入表，编制了本项目的损益表，本项目所得税税率为33%，盈余公积金按10%的税后利润提取，计算结果，项目计算期内税后利润总额生产期平均为1506万元，达产期为2376万元。4、 财务盈利能力90、分析本项目的财务基准收益率为7%。财务内部收益率、财务净现值和投资回收期：本项目全部投资内部收益率所得税后为10.13%；全部投资财务净现值（ic=7%）所得税后3118万元，自有资金财务净现值（ic=7%）为3043万元；静态投资回收期所得税后为11.63年，含建设期2年。详见财务现金流量表。5、 投资利润率、投资利税率：本项目投资利润率为16.23%，投资利税率为17.72%，资本金利润率为18.36%。6、 财务清偿能力分析： （1）借款偿还能力分析：本项目贷款年利率6.21%，项目还款资金来源为未分配利润。经计算本项目需9.37年可还清贷款（含建设期2年）。（2）资金平衡分析：为了分析91、项目在计算期内的资金运用情况，编制了资金来源与运用表，从表中可以看出，项目达产后3年开始有盈余，计算期累计盈余资金为24514.02万元，说明项目的财务状况良好。7、 财务不确定性分析（1） 盈亏平衡分析根据计算结果，本项目营运第9年盈亏平衡点为36%，正常年份为22.9%，即营业收入达22.9%时可保本。（2） 敏感性分析：本项目就影响比较大的几个因素如营运收入、经营成本、固定资产投资等因素进行了敏感性分析。分析结果表明，营运收入、经营成本、固定资产投资等因素对项目的内部收益率、利润率比较敏感。详见敏感性分析表。三、社会效益评价XX公园的扩建将对XX县的社会发展和进步起到积极的作用； 1、窗92、口作用，可提高和扩大XX县在珠江三角洲和港澳地区的知名度。2、桥梁作用，促进梧州和珠江三角洲地区、港澳地区的联系和沟通，加快梧州与珠江三角洲地区、港澳地区的经济交流。3、扩大与经济发达地区的交流，有利于提高、转换人们的思维方式和思想观念，有利于提高人们的文化水平和素质修养，有利于同步和跟上时代前进。4、有利于本地区的社会主义精神文明的建设。5、增加就业机会，减轻社会的就业压力，增强社会稳定因素。四、生态环境效益分析 1、开发XX景区的旅游资源，建设XX公园，成为都市居民良好的休憩环境、有利于增强人们的身心健康，使现代都市人获得湖光山色、绿色环境、空气清新的享受氛围。2、通过旅游业的开发，积累资93、金基础，有利于加大环境保护工程的投入。3、在建设XX公园的同时，要加强环境的保护和研究，尤其要抓好对环境造成致使危害的污染源的控制和治理（生活污水对水体的污染，经济发展对生态环境（如水源）的污染，旅游者对景点和旅游资源的破坏，过量的、无控制的开发造成生态环境的恶化）。五、财务评价结论1、 财务评价分析主要指标见附表2、 财务评价结论：根据项目财务评价主要指标表可看出：本项目投资较大，但效益较好，项目投资回收期短。从各项经济指标的计算结果表明项目的财务状况良好，如项目单位抓好管理，做好各项配套服务，扩大宣传，吸引更多的客商，将会取得更好的经济效益。该项目是可行的。项目实施后，可为我市的旅游业提供94、一个优雅、舒适、功能全面的旅游景区，为我市的旅游业，融入桂林大旅游圈子和云南大旅游圈提供有利的条件。因此，本项目的建设是可行的也是很必要的。第十二章 结 论 1、本项目的建设是改造梧州旅游产业，发展旅游优势资源的需要，是打造好梧州XX公园品牌，加快创建优秀旅游城市的重要手段，对于进一步加快第三产业的发展，充分利用梧州的区位优势、资源优势，连结大桂林旅游圈和粤港澳旅游圈，带动区域经济发展，带领农民奔小康等方面，都是十分必要。 3、项目按照建成以登山游乐、古文化展示、瀑布游览、珍稀动植物观赏、热带雨林观光为主要功能的省级中型风景名胜区的要求进行项目规划，其建设规模和建设内容是合理的，通过本项目的建95、设，吸引更多的游客来梧观光旅游，进一步提高我市的城市知名度，使XX县成为粤港澳旅游的延伸地和大桂林旅游圈的分流地。 3、项目所确定的场址位于XX县市区，该场址的自然条件、自然景观条件以及社会经济条件均符合云南以及XX县旅游产业发展总体规划的要求，且客源充足，市场前景广阔。 4、项目对区域环境的分析及其制订的环境保护措施是符合国家规划要求的，项目建设期初定为2年，建设投资为2年投入。5、项目总投资为9198万元，其中建设投资8927.25万元，建设期利息237万元，铺底流动资金34万元。项目资金筹措拟自筹资金1698万元，向银行贷款3500万元，申请国债投资4000万元。项目总销售收入生产期平均96、2512万元，达产年3261万元，销售税金及附加生产期平均138万元，达产年179万元，总成本生产期平均958万元，达产年706万元，利润总额生产期平均1506万元，达产年2376万元，所得税生产期平均467万元，达产年784万元，税后利润生产期平均1017万元，达产年1592万元，全部投资所得税后财务内部收益率为10.13%。财务净现值所得税后（ic=7%）3118万元，全部投资所得税后投资回收期为11.63年（含建设期2年），借款还清年份为9.37年（含建设期2年），各项财务指标表明项目经济上是可行的。6、项目的建设将为XX县的社会发展和进步起到积极的作用，可提高和扩大XX县在粤港澳地区的97、知名度，促进梧州与珠江三角洲地区、港澳地区的联系及沟通，加快XX县与这些地区的经济交流，提高人们的文化水平，素质修养，提高人们的生活质量，其社会效益是十分明显的。 7、为加快项目实施，建议给予该项目更多的优惠和扶持，不断培育梧州的旅游市场，带动旅游产品加工和各旅游景点设施的建设，建议有关部门在XX公园建成后，举办一年一度的“XX虞舜文化旅游节”或“XX登高旅游节”，进一步提高梧州旅游品牌知名度，发挥梧州旅游产业优势、区域优势和资源优势。8、本项目的建设是十分迫切的，但由于该项目规模大，景点建设多，游乐设施完善，多经济成分经营，建设期短，建设投入大，资金筹措困难，建议有关部门大力支持项目的建设，98、在贯彻落实XX县委市政府制订的各项优惠政策的同时，争取中央国债投资和银行对项目的资金扶持，项目单位亦应抓紧做好项目的各项前期工作，筹措建设资金，争取项目早日建成，发挥其应有的经济社会效益。云南XX县XX公园扩建工程可行性研究报告工程号：WZX2001-19工程咨询证书编号：工咨乙9601041云南XX县工程项目咨询公司二一年十一月云南XX县XX公园扩建工程项目可行性研究云南XX县工程项目咨询公司二一年十一月目 录第一章 概 述1一、项目概况1二、可行性研究报告编制的依据及范围1三、项目提出的背景和建设的必要性2四、项目单位情况2第二章 市场初步分析预测2一、XX县旅游资源及发展概况2二、XX县99、旅游景区景点现状及发展规划2三、客源分析及预测2第三章 建设规模及建设内容2一、项目建设的基本思路2二、项目建设的基本目标2三、项目功能要求2四、项目建设的规模及建设内容2五、对建设规模和内容的初步分析2第四章 场址初步方案和建设条件2一、场址方案初步意见2二、自然景观条件和社会经济2三、建设地址与旅游总体规划的衔接2第五章 旅游开发方案2一、主要旅游路线2二、主要景点布置及吸引客源的措施2三、主要旅游设施及技术等级水平2第六章 公共工程和辅助设施初步方案2一、给排水工程2二、供电及电讯2三、土建工程2第七章 环境保护与消防2一、建设地区环境概况2二、环境质量标准和污染物排放标准2三、主要污染100、源及处理方式2四、消 防2第八章 组织机构及定员2一、组织机构设置2二、人员编制2第九章 项目实施初步规划2一、建设工期初步规划与投资安排2二、项目实施初步进度表2三、工程管理与技术准备2第十章 投资估算和资金筹措2一、投资估算2二、资金筹措2第十一章 经济评价2一、评价说明2二、财务评价2三、社会效益评价2四、生态环境效益分析2五、财务评价结论2第十二章 结 论2固定资产投资估算表 单位：万元 序 号 工程费用名称 估 算 价 值 备 注 土建工程 设备购置及安装其他费用 合 计一、建设投资36072744.2525768927.251.1固定资产费用36072744.2517108061.101、25工程费用.1XX冰泉景区415.2565480.25.2XX虞舜文化景区1318807.52125.5.3翠谷热带雨林景观区1172501222.4XX云龙花园205.5430635.5.5XX东环路入口大门区746.251091.751838小 计36072694.256301.25固定资产其他费用.1征地拆迁费17101710.2消防设施5050小 计50171017601.2无形资产费用勘察设计费241241小 计2412411.3递延资产费用建设单位管理费120120工程监理费8080小 计2002001.4预备费基本预备费425425小 计425425建设投资合计36072744102、.2525768927.25二、投资方向调节税00三、建设期利息237237四、固定资产投资36072744.2528139164.25五、流动资金5.1全额流动资金1131135.230%铺底流动资金3434六、项目总投资36072744.2529269277.25七、报批项目总投资36072744.2528479198.25 综 合 估 算 表 单位：万元 顺 序 号 工程和费用名称 估 算 价 值 技 术 经 济 指 标土建工程设 备安装工程其他费用总 价单 位数 量单位价值一、固定资产费用36072744.2517108061.251.1XX冰泉景区415.2565480.25园林式公103、园办公楼160平方米8000.2门口广场喷泉1520平方米3000.05门口广场40平方米8000.05广场绿化30平方米10000.03广场亮化工程30公厕1425平方米1500.095道路30平方米10000.03山亭段边坡绿化15平方米50000.003运动滑草场100平方米20000.05运动滑草场管理房3平方米500.06排水渠5米5000.01喷淋系统15土方工程3立方米300000011.2XX虞舜文化景区1318807.52125.5虞舜文化展厅19平方米2000.095展厅设施60舜帝庙120平方米10000.12舜帝庙设施180舜帝陵碑亭30平方米1000.3综 合 估 算104、 表 单位：万元 顺 序 号 工程和费用名称 估 算 价 值 技 术 经 济 指 标土建工程设备安装工程其他费用总 价单 位数 量单位价值舜帝墓50平方米2000.2舜帝膳馆47.5平方米500膳馆设施200舜帝纪念馆76平方米8000.095舜帝纪念馆设施150古广信文化街560平方米28000.2先人遗址28.5平方米3000.095古碑林50平方米5000.1停车场60平方米30000.02道路90平方米30000.03排水30米30000.01供电线路（380V埋地电缆）120公里1210电讯系统20加压泵站220座2绿化150平方米50000.03供水（DN100管）52.5米150105、00.035亮化工程5土方工程5立方米50000.0011.3XX翠谷热带雨林景观园1172501222园内游道扩建120平方米40000.03园内现代景观建筑150平方米10000.15热带雨林植物园900平方米300000.03 综 合 估 算 表 单位：万元 顺 序 号 工程和费用名称 估 算 价 值 技 术 经 济 指 标土建工程设 备安装工程其他费用总 价单 位数 量单位价值园内喷淋系统50土方工程2立方米20000.0011.4XX云龙花园205.5430635.5动物展区改造60平方米60000.01生物与自然实验馆36平方米3000.12实验馆设施300全功能演播厅28.5平方106、米3000.095演播厅设施35植物保护地栽培实验场90平方米150000.006云龙公园至XX顶景区道路扩宽24平方米8000.03绿化24平方米8000.03供电线路（10KV加空线）5公里0.510亮化工程5动植物标本25土方工程3立方米30000.0011.5XX东环路入口大门区746.251091.751838大门40平方米2000.2综合管理楼19平方米2000.095门口广场50平方米10000.05娱乐区80平方米40000.02娱乐区设施200综 合 估 算 表 单位：万元 顺 序 号 工程和费用名称 估 算 价 值 技 术 经 济 指 标土建工程设备安装工程其他费用总 价单107、 位数 量单位价值停车场20平方米10000.02龙泉飞瀑景区150100平方米30000.05娱乐区至双清亭索道及配套设施750套11000道路340平方米200000.017供水（DN100管）1.75米500.035供电（10KV架空线）15公里1.510电讯20绿化30平方米10000.03亮化工程5土方工程3立方米30000.001公厕14.25平方米1500.0951.6固定资产其他费用5017101760消防设施50征地费用17101710亩57000.3二、无形资产2.1勘察设计费241三、递延资产2002003.1建设单位管理费1203.2工程监理费80四、预备费425425基本预备费425项 目 实 施 进 度 表序号 年份 月份 项目名称2001年2002年2003年2004年10-121-45-78-91011121-121-8910111项目可行性研究报告编写及审批2项目初设及审批3施工图纸设计及审批4工程招投标及施工队伍进场5完成XX冰泉景区工程6完成XX虞舜文化景区工程、XX翠谷热带雨林景观园工程7完成XX云龙花园工程、XX东环路入口大门区工程8完成供电、供水、排水、通讯及其他配套设施工程9竣工验收向游客开放