1、专业合作社现代农业旅游综合示范园项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月专业合作社现代农业旅游综合示范园项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月74可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第1章 总 论101.1 项目概要101.1.1项目名称101.1.2项目主管单位及法人代表101.1.3项目建设单位101.1.2、4项目建设地点101.1.5建设性质101.1.6建设规模与主要建设内容111.1.7建设期限121.1.8投资规模及资金来源121.1.9 项目效益131.2可研报告编制依据131.2.1国家政策法规131.2.2国家标准规范141.2.3地方法规151.3.1 建设单位概况151.3.2法人代表基本情况161.4主要技术经济指标161.5综合评价16（2）将有利于提高XX市农民收入，提高农村生活水平。17（4）将作为我市生态农业示范性园区，具有良好的生态环境效益。171.6 结论与建议17第2章 项目建设背景及必要性182.1项目建设背景182.2项目建设的必要性252.2.1加快传统农业3、向农业高值转化的产业体系，实现经济、生态、社会效益的最大化252.2.2转变农民增收方式，推动都市型现代农业产业化发展262.2.3转变传统农业生产结构，保障农民收入的需要262.2.4企业自身发展的要求27第3章 建设条件273.1项目区位概况273.1.1地理位置283.1.2自然资源状况293.1.3 农业生产经营基本情况293.1.4本项目产业及项目关联产业发展状况303.2 项目建设地点选择313.3项目建设条件优劣分析313.3.1有利条件313.3.2不利因素及解决方案32第4章 市场分析与销售方案334.1市场分析334.1.1市场调查33（1）我国绿色农产品消费市场的需求规模4、和供应状况33（2）我国旅游消费市场的规模和容量以及发展趋势344.1.2市场预测374.2市场营销394.2.1营销策略394.2.2营销方案394.3市场风险分析404.3.1项目产品市场风险因素分析404.3.2防范和降低风险对策40第5章 项目建设方案及实施进度415.1建设指导思想、原则与目标415.1.1指导思想415.1.2建设原则415.1.3建设目标435.2 项目建设规模与布局445.2.1 示范基地建设规模445.2.2 建设布局445.3 特色农业生产区域44特色养殖44（1）雪鸡养殖44（2）藏香猪养殖455.3.2 能源农产品转基因蓖麻455.3.3 时尚有机蔬菜45、6生态花木48观光农业区域48农业生产技术及相关工艺505.5项目实施进度安排521.建设期限：522.建设实施进度：523.项目建设实施甘特图53第6章 环境影响评价546.1 环境现状546.2环境影响分析541、地面保护542、施工“三废”处理543、生活垃圾影响546.3环境保护与治理措施551、污水排放552、生活垃圾处理553、产品质量安全556.4 环境影响评价561、防治措施合理性562、环境影响评价56第7章 项目管理及组织运行567.1.2机构职责571.总经理：负责公司的总体经营活动。576.委外技术管理部：负责有机农作物种植技术指导。577.1.3劳动定员577.2经营6、管理模式587.3经营管理措施597.4技术培训617.5劳动安全、卫生与消防627.5.1劳动安全、卫生627.5.2消防安全631、消防通道632、防火措施633、消防电源及配电644、火灾应急照明及疏散指示标志645、防雷与接地64第8章 项目投资估算与资金筹措658.1投资估算依据656、设备采购：根据现行市场价格和设备生产厂家报价。658.2投资估算658.2.1总投资668.3资金来源678.3.1自筹资金及来源678.3.2银行贷款及其它678.4资金使用计划67第9章 效益分析与综合评价结论689.1经济效益分析689.1.1 基础数据689.1.2 销售（营业）收入、销售（营7、业）税金和附加估算689.1.3 总成本及经营成本估算719.1.4 财务效益分析719.1.5 财务评价结论729.2社会效益分析72l 技术推广，带动周边地区农民增收729.3生态效益分析739.4 综合评价结论739.4.1 结论739.4.2 建议74第1章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目名称XX现代农业旅游综合示范园1.1.2项目主管单位及法人代表 XXXX农业旅游开发有限公司 法定代表人: 电 话: 1.1.3项目建设单位XX市xx农业开发专业合作社1.1.4项目建设地点XX市现代农业旅游文化园位于中国优秀旅游城市、全国历史文化名城XX市XX镇，距XX城15公里。1.1.5建8、设性质XX现代农业旅游综合示范园。1.1.6建设规模与主要建设内容本项目远景规划开发面积为10000亩，一期建设工程规划面积为3000亩。本项目建成后，将成为XX市首家立足于精品化、规模化、两栖化发展的现代农业产业园区，以新型产业化经营方式，推动“基地+农户+公司”的农业合作经营制度，提升农业经营质量和效率，通过有机蔬菜、特禽养殖、农业生态旅游等实现农业产业效益提升，打造集高新农业、文化观光、生态旅游为一身的现代农业园区，大力推动我市农业产业结构升级。项目总开发面积约10000亩（其中坡地近2000亩，河道及河滩地近1000亩，专用苗木种植及养殖用地2000亩，农户养殖种植场地近5000亩），9、地域广阔，资源丰富。本项目所涉及的主要建筑设施包括：现代农业旅游文化园建设一览表功能分区占地面积（）建筑面积每平米造价建设总投资其他投入（）（元）（万元）（万元）1生态农业示范园区274800015300131401.1绿色农产品种植区170500070001970日光温室大棚7000600420转基因蓖麻种植区260000052800苗木培育区5000500250农田改造100000505001.2现代养殖文化观光区70005500750办公区5002000100厂区房20001000200雪鸡养殖场（栅栏）7000300210藏香猪养殖场20008001601.2.5 原料仓储10008010、0801.3农业生产、展示区28001500420农业生产资料区（肥料、农业车间、库房、工作室、化验室）10001500150展示区8001500120分拣车间500150075包装车间5001500752生态休闲娱乐区19500125252.1游客接待中心200020004002.2乡村会议中心50025001252.3天河山庄200020004002.4运动中心300010003002.5天然SPA100020002002.6爱心动物园20008001602.7国画基地1000800802.8农家客栈20007001402.9休闲度假别墅（30栋）600012007203基础配套工程建设011、300015303.1道路4003.2绿化、防护栏303.3园区污水综合处理站303.4固体垃圾回收分类站103.5公共卫生厕所303.9停车场30合计1748000378003919578000总计1171951.1.7建设期限根据本项目发展实际，园区建设将分二期建设完成，开发周期为4年。第1年第3年，初步建成天河山庄高新农业养殖基地和种植基地。即完成天河山庄基地建设，引进养殖畜种并繁育储种，引进高新种植农业项目，并育种育苗。第3年底，全面实现观光农业产业化，花木种植、观光苗圃、观光养殖项目建设全面完成，并对游客开放，同时完善“公司+农户”的新型合作社模式，推进农业产业化升级。第3年第4年，12、在发展观光农业的基础上，建成农业生态旅游所需的基础设施，开发旅游商品及生态文化景观，完善现代农业链，打造集农业特色种植、特色养殖、生态旅游、文化观光为一体的现代农业旅游文化园区。1.1.8投资规模及资金来源 本项目总资金为固定资产投资和流动资金之和。预计总投资资金12亿元。 所需建设资金，均由投资方XXXX农业旅游开发有限公司筹措，其中约8.4亿元资金（70%）来源于农业开发社自筹，其余3.6亿元向政府申请项目扶持及银行贷款获得。1.1.9 项目效益本项目预计建成后的年销售收入规模如下：序号名称单位产量（万斤）平均价格（元）销售收入(万元)1有机蔬菜斤/亩481014802苗木枝/亩1000013、5005003蓖麻斤/亩200448004藏香猪万只0.252000/只5005雪鸡万只51206006餐饮住宿每客单消费3.6万人200元7207其他收入111507.1别墅出租3007.2老年颐养院2007.3河道鱼1507.4国画基地1007.5青少年度假营万人0.5万人800400合计19750项目正常年销售收入19750万元，年利润总额15217.375万元，项目投资财务内部收益率为14.5%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为6.9年（含建设期4年）。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。1.2可研报告编制依据14、1.2.1国家政策法规中华人民共和国环境保护法(1989)中华人民共和国环境影响评价法(2003)中华人民共和国文物保护法(2002)中华人民共和国水法2002中华人民共和国森林法(1984)中华人民共和国野生动物保护法(1998年)中华人民共和国土地管理法(1998)中华人民共和国城市规划法(1996)1.2.2国家标准规范环境空气质量标准GB30951996城市区域环境噪声标准GB3096-93地表水环境质量标准GB38382002生活饮用水卫生标准GB5749-85标志用公共信息图形符号GBT100012-2002旅游涉外饭店星级的划分与评定GBT143081997旅游景区(点)质量等级15、的划分与评定GBT17775-2005旅游厕所质量等级的划分与评定GBT189732003旅游资源分类、调查与评价GBT189722003旅游规划通则GBT189712003国家旅游局旅游发展规划管理暂行办法(1999)。旅游区(点)质量等级的划分与评定(中华人民共和国国家标准，2003)旅游资源分类、调查与评价(中华人民共和国国家标准，2003)旅游规划通则(中华人民共和国国家标准，2000)风景名胜区规划规范GB 502981999全国乡村旅游倍增计划（2009）1.2.3地方法规四川省人民政府关于加快四川旅游产业发展的实施意见(2003年)XX市城市总体规划四川省旅游发展总体规划(19916、8)四川省南充市旅游发展总体规划(2000)南充市嘉陵江流域旅游总体开发规划（2006）XX市锦屏风景名胜区总体规划（2004）XX古城旅游整体策划方案（2005）XX市灾后重建农业与旅游发展战略规划（2008）四川省新时期农业发展若干战略规划（2010）四川省人民政府第76次常务于四川省建设1000万亩高标准农田工程规划纲要（20112015年）XX市十二五农业发展规划（2011）1.3.1 建设单位概况本项目建设单位为：XX市xx农业开发专业合作社。主要从事农业产业链，能源用品的种植带、珍稀动物养殖培育基地、道教旅游开发、休闲娱乐（天河山庄）。目前是我市最大的农业产业单位，坚持运用“企业+17、政府+农户”的理念进行开发经营现代农业。1.3.2法人代表基本情况 本项目投资单位的法人代表为： 邓祥瑞 1.4主要技术经济指标序号指标名称单位指标值备 注1生产规模亩2700产值（万元）2服务业规模3基础设施规模亩504用地面积亩30005建筑面积平方米378006生产、服务设备采购万元10007主要原辅材料消耗万元/年8项目建设期月489项目总投资万元2000010融资方案万元2000010.1项目资本金（自有资金）万元1400010.2融资万元600011销售收入万元/年475012销售税金及附加万元/年36正常年13成本费用万元1425正常年14利润总额万元/年2217.3715项目投18、资回收期6.91.5综合评价本项目建设后，将在XX市产生良好的社会效益和生态效益。（1）“特色农业”将带动XX市农业产业效益提升，提升农业产业化经营水平。生态农业旅游综合示范园建设完成后，通过雪鸡、藏香猪等特殊高价值禽类饲养，以及时尚蔬菜种植，形成较高附加值的农业生产功能延伸、农业附加值、综合效益的提升，可以为本地区农业的发展起到较好的引导和示范效应，为本地区农业注入大量高科技及农业经营的新观念、新方法，使之逐步成为自我发展能力较强的产业，实现农业产业升级。同时，本项目实行“政府+农户+公司”模式进行种植合作，通过先进生产模式，提升了落后的农业生产力，变分散的农户生产为公司经营生产，经营效率有19、显著上升、规模化的经营成本则将有明显下降，有力的提升了XX市的农业产业化水平。（2）将有利于提高XX市农民收入，提高农村生活水平。本项目有效提高所在区农民的农业收入水平，有力地促进区域的开放，密切城乡关系，缩小城乡收入差别，促进城乡经济一体化实施，实现区域的可持续发展。（3）将加快XX市“休闲旅游”产业发展，建设“国际化休闲旅游城市”。本项目中所涉及的生态游产业，将实现规模化的休闲旅游、乡村旅游项目运营，有助于我市休闲旅游景点基础设施的建设、完善，提高休闲游市场经营规模及游客数量，保障XX市提出的十二五期间发展成为“国际化休闲旅游城市”的发展目标早日实现。（4）将作为我市生态农业示范性园区，具20、有良好的生态环境效益。本生态农业旅游综合示范园的建设符合生态学的理念，遵循自然规律和经济规律，采用先进的无公害生产技术，可以降低传统农业对区域土地土壤、空气的污染，最大程度的保护生态资源，具有明显的生态效益。1.6 结论与建议1、本区域所在地区XX市人民政府针对农业发展问题，特别是针对农业示范园区建设，出台了一系列推动区域现代农业发展的扶持政策。本项目若能争取到国家或地方政府有关政策和资金扶持，就能充分利用 XX市特有的政策优势、地域优势和资源优势，安置一批农民就业，提高农民的农业技术水平，并带动相关产业发展，促进周边经济活动繁荣，同时也能有效缓解业主单位资金压力。2、资金是本项目建设成败的关21、键所在，希望有关部门给予扶持和帮助，使企业能够形成稳定的现金流，提高企业市场核心竞争能力。综上所述，本项目的建设是合理、必要、可行的。第2章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景我国具备发展生态观光农业的优势条件我国是一个农业大国，丰富的农业资源、悠久的农业生产历史和深厚的农耕文化为生态观光农业发展奠定了良好的资源基础。1、地域广阔，农业资源类型多样，农业景观异彩纷呈，为发展观光农业旅游提供了良好的资源基础。我国是一个农业大国，农业资源丰富，农业景观类型多样，地区差异显著，如新疆的绿洲农业，青藏高原的高寒牧业以及云南、广西的梯田农业等，都是独具特色的观光农业资源，可以开发成为独具魅力的观光农22、业并包装到旅游精品线路中，成为对外重点推介的旅游项目。而农业资源是观光农业发展的基础，依托特色农产品生产或加工实现观光农业的参与性，打造观光农业品牌和打造精品是大多数观光农业景区的发展模式。同时农业生产活动与生产方式又是观光农业实现可持续发展基础。本项目所在的云台山地区，具有丰富的农业资源和种类繁多的农作物，形成了具有区域特色的农业景观。现代农业旅游园建成后可以整合区域的特色农业资源结构，有利于深入挖掘农业的功能延伸，推动农业向第三产业发展，促进区域经济结构的优化。2、政府重视乡村旅游的发展，形成对观光农业发展的拉动效应。我国广袤的农村聚集了丰富的旅游资源，浓郁的乡土文化、独特的民俗民情、多彩23、的民族特色、秀美的田园风光，使乡村旅游充满了魅力。同时，近年来我国政府非常重视乡村旅游业的发展，以其具有见效快、返贫率低、示范性强的特点，将其定位为加速脱贫致富、促进城乡统筹和区域协调发展的优势产业。在各级政府的大力支持下，各地开展了一大批特色鲜明、形式多样的乡村旅游活动。2006年以来，XX市委、市政府明确提出了“建设中国西部最具吸引力的旅游城市”的奋斗目标，并始终坚持把旅游业作为第一产业来发展。XX的年旅游总收入由2005年的5亿元上涨到2010年的20.8亿元，年均增长幅度高达29.5%，全市财政收入的一半以上都来源于旅游及其相关产业。XX市委书记蒲芝龙说：“十二五”期间，我们要抓住机遇24、，进一步挖掘资源，以旅游立市，把XX建成中国最具吸引力的国际休闲旅游城市。”本项目定位于XX政府大力支持的“乡村游”市场，具有良好政策背景。3、国内短程休闲旅游市场需求旺盛，为发展观光农业旅游提供了巨大的市场空间。旅游需求是旅游发展的外部动力。伴随着我国经济发展以及城市化进程的加快，城市人口增加、收入提高，居民出游能力增强；同时城市生活的紧张喧嚣，使人们“返璞归真”的旅游诉求日益强烈，在近距离出行规律的作用下，这种结构转换使城市居民的这一需求在很大程度上集中指向城郊地区。观光农业以其毗邻城市的区位优势以及生态文化特性迎合了市场需求，从而倍受青睐。据北京市调查，每年有67.3%的城市居民到郊区休25、闲旅游，其中有16.9%的家庭每年到郊区旅游3-5次。本项目将呈现区域特色的乡村文化，为都市游客提供理想乡村旅游目的地，项目建成后，既满足了城市居民的休闲、度假旅游消费，又可有效带动本地农民增收。4.数量庞大的著名旅游景区，对周边观光农业景区发挥了巨大的带动作用。我国旅游业经过20年的发展，形成一大批著名旅游景区。这些著名景区具有很高的知名度、美誉度及市场号召力，基础设施完善，旅游接待数量大、客源充足，对周边观光农业发展起到了巨大的带动作用，形成一大批景区依托型观光农业。本项目现代农业旅游文化园所在的XX市，已经成为知名的休闲旅游城市，拥有丰富的旅游资源以及深厚的历史文化背景，对本项目的发展可26、起到一定的带动作用。5.农业科技发展带动了农业科技园建设，是我国观光农业发展的一个重要类型。 科技部和各地科技部门为配合观光农业的发展，结合各地农业生产的实际，举办创建农业高新技术园区的活动。全国共有农业高新技术园区和现代农业示范园区4000多个。高新技术园区和现代农业示范园区以市场需求为导向，充分利用农业科技、人才、地缘、生态等优势，进口农业生产和市场需求，逐渐发展起一批集科研、生产、商贸、教育、培训、观光于一体的农业园区，这些园区兼具有科普教育、旅游娱乐、农业观光的功能，成为观光农业发展新的亮点。6.政府积极扶持，是观光农业发展的巨大支撑力量，特别是新农村建设的提出，为观光农业发展提供了良27、好的契机。我国的观光农业正是在农村农业结构调整，农业寻求多元化经营的过程中逐步发展起来依托农业资源发展的农村服务业，并成功地促进了农村就业、农业增收、农民增收问题的改善。因此得到政府部门的重视和扶持，相继出台了一系列的方针、政策、引导和扶持观光农业发展。农业生态观光园向规模化、精品化、两栖化发展生态农业观光园 目前，我国生态观光农业园在发展过程中普遍存在着诸多问题：在市场运作方面缺乏规划，导致发展无序；产品的开发层次低，不能满足多元需求；特色不足，缺乏精品；经营水平低，辐射带动作用较弱等问题。因此下一步我国生态农业观光园的发展趋势将趋向于两栖化、规模化和精品化发展。 1、两栖化发展以农为本，以28、旅促农 未来观光农业发展首先要坚持“两栖化”的发展道路，就是既要重视发挥农业生产功能，同时又要提供满足游客需求的休闲娱乐旅游产品，在农业生产、加工和销售的基础上发展旅游业，以农为本，以旅促农，促进二者的相互补充、协调发展。2、规模化发展整合资源、延伸产业链条，适当集中规模化发展是提高观光农业经济效益的重要途径。规模化发展是提高观光农业经济效益的重要途径。由于乡村土地分散、规模小，产生了产品单一、深层次开发不够、产业经济结构不健全，经济贡献小等问题，严重影响了观光农业的综合效益实现。未来观光农业应该走规模化发展的道路，以整合分散的乡村资源和乡村旅游设施，提高公共资源利用效率，降低单位产品成本，创29、造规模效益。3、精品化发展合理规划，提升品质，塑造品牌，精品化发展观光农业景区品质提升的必由之路。目前国内观光农业景区存在的一个较为普遍的问题就是产品品质不高，低水平重复建设，甚至已经在部分经营者和消费者心目中形成了观光农业景区就是低价位、低品质、低质量、高相似的三低一高景区的印象。误导了观光农业景区的发展。相比之下，国外观光农业景区设施齐备、服务规范、景观环境优良，可圆柱体是受教育水平较高且经济条件较好的人群，观光农业已经成为一种较高层次的旅游行为。为此，我国观光农业必须要走精品化发展路径，经历一个品质提升之路。本项目现代农业旅游文化园在发展规划上，就指出要向规模化和精品化发展，融合一产和三30、产，延伸生产、销售、旅游等产业链，以绿色时尚蔬菜产品品牌化包装，和生态旅游、文化以旅游形象塑造打造精品形象，实现旅游和产品的双向互动和双向受益。我国和区域政策对农业生态观光园的大力支持1、我国发展规划以及行业政策为农业生态观光园的建设提供了政策支持l 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议（1）第二条坚持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展。第6条建立扩大消费需求的长效机制。要合理引导消费行为，发展节能环保型消费品，倡导与我国国情相适应的文明、节约、绿色、低碳消费模式。 (2)第三条推进农业现代化，加快社会主义新农村建设第8条加快发展现代农业。完善现代农业产业体系，发展高产、优31、质、高效、生态、安全农业，促进园艺产品、畜产品、水产品规模种养，加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。发展节水农业。推广清洁环保生产方式，治理农业面源污染。（3）第四条发展现代产业体系，提高产业核心竞争力第14条加快发展服务业。大力发展生产性服务业和生活性服务业，积极发展旅游业。拓展服务业新领域，发展新业态，培育新热点，推进规模化、品牌化、网络化经营。本项目是一产和三产的有机结合。（1）本项目属于现代农业示范园区建设。一方面集约了农副产品的整个价值链，包括布局生态农业（时尚蔬菜）、花卉苗木园艺业种植区域，规模养殖区域，农32、副产品初加工区域以及物流、销售区域，促进了农业生产经营的规模化和集约化发展。另一方面本项目采用循环农业方式，采用沼气、微风以及光伏发电，积极推动清洁环保的生产方式，减少资源和能源的浪费，加快了现代农业的发展。（2）本项目属于生活性服务业和旅游业。本项目生态示范园通过布局生态餐厅、生态住宅、商务会议、培训等功能分区，积极扩展旅游服务业新领域，并通过品牌化运营，推动本地区服务业的发展。因此，本项目建设符合中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议。2、区域规划和政策为生态农业观光示范园的建设提供了良好的发展基础l 四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（1）第十章 加快发展现代33、农业本纲要中指出：“发展多种形式的适度规模经营，提高农业产业化经营水平。扶持农民专业合作社和农业产业化龙头企业发展，培育一批全国行业领先农业产业化经营主体。建立健全风险共担、利益共享的利益联结机制，提高农业经营组织化程度。积极发展现代农业示范区，实施现代农业示范工程，培育一批现代农业产业基地强县，提高农业生产的专业化、标准化、规模化和集约化水平。” “推进农业科技创新，建设现代农业产业技术体系，加强新品种选育、标准化种养殖、精深加工等农业关键技术研发集成，加快农业科技成果转化应用，努力提高农业科技创新能力和科技贡献率。加快推进农机与农艺有机融合，加大关键环节农机化技术和装备的研发与推广，加强机34、电提灌设施改造，提高农业机械化水平。完善良种繁育、技术推广、动植物保护、信息服务、气象服务等农业综合服务体系。加强农业标准体系建设，开展农产品质量认证和检验检测，保障农产品质量安全。积极发展农产品和农资流通服务，大力推进农超、农餐对接，加快建设流通成本低、运行效率高的农村现代流通体系。”（2）第十七章 加快发展旅游产业“大力发展旅游经济，提升旅游产业层次，促进旅游与相关产业融合发展，推进旅游大省向旅游强省转变。完善旅游服务设施，建设良好的旅游市场秩序，推进旅游标准体系建设，提高旅游服务水平。加强精品旅游区建设，打造特色旅游产品，提升精品旅游线路，积极发展重点旅游城镇。调整旅游产品结构，加强旅游35、宣传促销，积极培育旅游市场，大力发展入境旅游和休闲度假旅游。抓好成都国家旅游经济改革试验区建设。 本项目现代农业旅游文化园一方面在发展农业生态旅游的同时，通过建设生态餐厅、生态住宅、商务会议室、培训室、民俗展厅等完善了生态农业旅游设施的建设；另一方面将原有产品品牌与现在园区旅游服务品牌相结合，进一步提高区域的对外推介力度，增强了区域的对外知名度，促进区域旅游业的发展。”因此，本项目建设符合四川省第十二个五年规划的相关政策精神。l XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要本规划纲要中着重指出：十二五期间XX市的社会和经济发展重点为：“以建设中国最具吸引力的国际休闲旅游城市为目标，以保障和改善36、民生为落脚点，坚持实施项目推动战略，围绕“城市出品位、旅游上台阶、工业增总量、三产提质量、农业创特色”的发展重点，奋力推进经济社会跨越式发展。” 因此，本项目符合XX市十二五发展规划中对XX市的发展定位。l 第1年XX市政府工作报告第1年1月5日在XX市第十五届人民代表大会第五次会议上，发布的第1年XX市政府工作报告及第1年主要工作举措中中指出：“应积极发展现代特色农业。围绕特色建基地，继续强化三个“第一市”建设，集中连片打造省道302线、双龙至天宫旅游线两个产业带，建成2个农业精品示范园，力争全年种植生姜5万亩、中药材5万亩，建成城郊商品蔬菜基地2万亩，出栏肉牛5万头、生猪97万头，产粮4037、万吨。围绕特色强基础，加强产业基地标准农田建设，实施30公里通乡油路大修工程和64个村的中央财政小型农田水利项目，建成XX北和背背山输变电工程。围绕特色育龙头，扶持壮大以本地农产品为主要加工原料的农业产业化龙头企业，新增省级龙头企业2户。围绕特色树品牌，积极发展无公害农产品、绿色食品和有机食品，强化农产品质量监管，启动“XX生姜”、“XX川明参”地理商标注册工作。围绕特色创机制，强化农业服务体系建设，完善龙头企业与农民的利益链接机制，新发展专合组织10个，新流转土地5万亩，推进新农村建设取得明显成效。”因此，本项目建设符合XX市第1年政府工作报告相关文件精神。l 本项目符合XX市旅游产业“十二38、五”规划纲要根据当前旅游业面临的新形势和XX旅游在过去五年间的发展情况，XX市委、市政府对该市旅游业在“十二五”期间的发展提出了更高的要求：把XX打造成为“中国最具吸引力的国际休闲旅游城市”。XX市旅游产业“十二五”规划纲要中明确提出，“十二五”期间，来XX游客人数、门票收入和旅游综合收入等主要旅游指标力争保持年均30%以上的增速，到2015年末实现年接待游客突破500万人次，门票收入达3000万元，旅游综合收入突破40亿元，比2010年翻一番。围绕这一目标，XX市文化旅游产业计划在十二五期间强力实施项目推动、精品带动、产业联动、品牌营销等四大战略。2.2项目建设的必要性2.2.1加快传统农业39、向农业高值转化的产业体系，实现经济、生态、社会效益的最大化未来我国农业发展面临巨大机遇和挑战。目前，我国农业发展面临五个方面的巨大挑战：日益严峻的耕地、水资源和生态安全；小规模经营和农业现代化发展之间的矛盾；农业劳动人口的大规模转移与就业；农业多功能需求的增长对中国粮食与农产品安全及水土等资源超载压力的威胁；全球气候变化对农业的冲击和影响等。在机遇层面，农产品市场的扩张、农业比较效益的提高、农业生产结构的改善和农业科技的发展等，都将为中国未来农业发展提供难得机遇。生态高值农业即是在这种背景下产生。“生态高值农业”是包括生态农业及环境与农产品高产、高质、高效及科技、市场、产业经济价值相结合的总概40、念，是现代农业可持续发展的方向。本项目现代农业旅游综合示范园通过提高农业科技内涵和提高农业生产管理水平实现农业产业的高值化，从而大幅度提高农业生产能力、产业化水平、竞争力和比较效益。本项目建成后，将有效引导XX市农业结构的调整，推动传统农业向生态型、高附加值农业转变，最终实现农业生态效益、经济效益和社会效益的最大化。2.2.2转变农民增收方式，推动都市型现代农业产业化发展本项目促进以工业化理念发展、用公司化模式经营的现代高效农业的集约化发展，保障农民在安居地以雇佣等形式“就业”，转变农民增收方式。（1）本项目建成后，通过租赁农民土地，雇佣、培训农民进行绿色农副产品养殖、种植，扩充农民的收入结构41、。（2）本项目以城市对绿色农副产品的需求为基准，通过延伸产业链条，增加农产品的附加价值，提高农业经营效益。（3）本项目采用农业工业化的理念。一方面在园区内部功能的设置上，实现多产业共同、集聚发展的商业模式，扩充园区产业链，满足多元的市场需求；另一方面在园区经营上对产品和园区服务采取品牌化包装，聘请有经验的同类行业管理人员对园区各个功能业态进行管理，以工业化运作的模式来运营农业，促进农产品的附加价值和经济效益的提高。因此，本项目的建成是转变农民增收方式，提高农民收入，转变农业结构，推动农业满足多元化的市场需求的需要，推动XX市都市农业快速发展的需要。2.2.3转变传统农业生产结构，保障农民收入的42、需要我国传统的农业结构表现为技术长期停滞，生产效率低下；以小型的家庭农场为主要的生产单位，市场化程度低，最终导致农业生产效率低，农民收入无法保障，城乡收入差距扩大等一系列问题。本项目现代农业旅游综合示范园在遵循四川省土地流转的政策上，以市场化为导向，将农业生产与旅游业相结合，挖掘农业的后发优势，转变农业生产结构。 （1）技术推广，提高农业生产效率。XX现代农业旅游综合示范园将承担对农民进行农业技术培训的工作，并雇佣农民在园区进行农业生产作业，带动组织农民计划性生产，提高了农业生产效率。（2）市场为导向，保障农民收入。传统农业在经营过程中一方面面临流通渠道不完善，农产品卖不出去的问题；另一方面面43、临缺乏良好的市场反应机制，农业生产盲目跟风，导致农产品结构性过剩，出现了农产品以低价售出或卖不出去的问题。本项目完成后通过租用农民土地转移农民的市场风险。XX现代农业旅游文化园以市场和客户的需求为导向，采取农超对接方式，保障农产品流通渠道的稳定性和农业生产的有效性，真正解决农产品卖不出去的问题，保障农民的收入。因此，本项目XX现代农业旅游综合示范园的建立是转变XX市传统的农业生产结构、保障农民收入的需要。2.2.4企业自身发展的要求（1）扩大企业规模，保证绿色农副产品质量，稳定货源。园区建设完成，将建立一个生态农产品品牌，并使品牌价值得到持续提升。园区通过生态种植、养殖示范，一方面树立企业形象44、，通过引入新生产方式，进行透明化生产，实现加工和娱乐观光相结合，同时可极大的拓宽公司产品线，通过不断扩展的销售网络，扩大农产品的销售，实现盈利。另一方面带动地方农户按照公司标准实施生产，园区与农民签订农产品订单，这样即解决公司进货渠道分散、质量难以控制的问题，也保证了公司稳定的货源，提高了农民收入。（2）形成良好的产业互补 目前本农业专业合作社，主要从事的业务为农副产品的商贸服务。本项目建成后，可形成一个良好的绿色农副产品生产基地，为母公司提供稳定、高质量的进货渠道，母公司也将为本项目提供销售网络的建设，从而形成良好的内部产业功能互补。第3章 建设条件3.1项目区位概况云台山生态农业旅游综合示45、范园位于XX城郊东北，距离XX市15公里。在地理交通、文化旅游、经济发展方面，都具有独特的区位优势。【历史沿革，村名的来历】XX市XX镇罐山村坐落于江陵江支流-东河上游的新华水库旁，曾名福兴大队，后改名为罐山村。【基本概貌】罐山村位于XX镇之北，与广元市苍溪县五里乡接壤，距XX市区15公里。全村11个小组359户1425人，幅员面积为2.5平方公里，植被茂密，有原始森林之感，被誉为“天然氧吧”，属亚热带季风气候，耕地面积为1118亩，有优质无公害的九月香甜李1500余亩，土李子300亩，琯溪蜜柚800亩，共有专业合作社2个，正在开发打造XX最大的现代文化旅游观光园天河山庄。2010年该村人均纯46、收入4000余元。【主要景点、看点及娱乐场所、休闲方式】罐山村是台湾政界贾政的故居贾家坡；是三国时期张飞与张颌在瓦口隘（XX七关之一）大战之后来罐子山养精蓄锐之地，后建庙镇山；是东汉时期道教创始人张道陵升天之地，即现在的云台观；1933年，徐向前率领红军在罐子山的神皇垭庙作为革命根据地，长达两年之久；有唐代文墨骚客在此樊纸的智库塔；传说一块宝石从天而降，落在罐子山，后来宝石上长出一棵古柏，这棵柏树与当地普通柏树截然不同，现已有300余年，此山被称为宝石山。有传说中百年一开的“百莲花”，即现在的粉笔垭；有千年蹲守的狮子包；有道教张道陵修炼养生的福宁桥养生塘；有万只白鹭栖息的周家湾；有道教张道陵养47、生之用的野果香甜脆李；沿河两岸有古典钓鱼台、百姓会议室、冲浪中心等娱乐场所，有私家菜园、农家稻田鲫鱼、天然藏香猪、团鱼等特色美食，新华水库得天独厚的水力资源，通过专家论证，正在申报湿地公园保护区，有省级文物保护单位灵城岩，有远近闻名的八洞坡，有保存完好的石壁雕刻雷公洞，有杜甫诗“阆州城东灵山白”之灵山，等旅游景点。素有“小九寨”之称的XX罐山村是XX最亮丽的风景线：春天，鸟语花香，蛙声一片，是踏青问柳的好去处；夏天在这里垂钓冲浪，品山珍野味，其乐无穷；秋天，瓜果飘香，尝一尝玛瑙般的香甜李，摘一摘清香的金桂，令人留念忘返；冬天，烤一壶农家的白酒，吃老百姓自制的腊肉，感受罐山村的乡土热情，让人陶醉48、。在这里，你会远离城市的喧嚣，忘掉人生的烦恼，感受回归大自然的那份宁静，心灵得到升华，体验到人生的真谛。【美食文化】新华水库野生鲶鱼、稻田天然鲫鱼、农家土鸡、雪鸡、天然藏香猪、农家野菜、土茶香炉草茶、九碟十大碗等特色美食。【食宿情况】罐山村共有农家客栈20余家，可接待游客50余万人次，住宿费20元30元，正在建设中的3星级接待中心，住宿费在100元-120元左右，清洁、卫生、环保、方便。【土特产品】九月香甜李、油桃、琯溪蜜柚等优质水果，各种无公害有机蔬菜，风味独特的腊肉制品，野生鱼类等。【交通线路】从XX客运中心乘坐公交车30分钟到达云台场，在云台场可坐游船10分钟到达罐山村。3.1.1地理位49、置交通方面：近临国道212线和即将贯通的兰渝铁路、广南高速，距省道302线近4公里，在水路上经伏龙河（新华水库）与嘉陵江重要支流东河相通，距嘉陵江主航道不到4公里，XX民营教练机场不久也将投入使用，交通极为便利，已初具铁路、公路、航空、航运四位一体的现代立体交通网。3.1.2自然资源状况文化旅游方面：XX为四川盆地三大文明中心（另两地是重庆、成都）之一，被誉为嘉陵江文化明珠，XX古城更是全国至今保存完好的四大古城之一，XX已成为全国著名的旅游胜地，有重要的文化旅游资源，云台山高新生态观光农业园所在地云台山，自古以来文化厚重，有“仙道祖源，千年福地”之誉，为道教二十四治之一，山川形胜，生态良好，50、有着巨大的观光旅游和文化旅游及观光农业潜力。XX旅游的成熟为发展云台山观光农业及生态旅游观光创造了良好的条件。XX物产丰富，尤其在自然生态、药物种植及农业种植、养殖方面条件独厚，为发展观光农业提供了良好的条件，观光农业产业园的建成，必将为XX经济发展及川东北观光农业发展提供经验，彰显独特的产业价值。3.1.3 农业生产经营基本情况XX农业历史悠久，农业资源丰富，特产众多。粮食作物以水稻、玉米、小麦、薯类为主，经济作物以水果、蔬菜、油菜、中药材、花生为大宗。奉国大米，老观、千佛生姜，鹤峰沙参，沙溪韭菜，彭城大葱，思依海椒等地方特色品种种植历史悠久，区域优势明显，“朋娜脐橙”、“阆苑蜜柚”获国家金51、奖。加工农产品“保宁醋”、“张飞牛肉”、“白糖蒸馍”、“银河地毯”、“保宁半夏曲”等久负盛名。 XX农业生产按照XX市委“一二三四”的总体发展要求，紧紧围绕“农业创特色”这一工作重点，坚持“现代农业、亮点示范、机制创新、前沿目标”的工作思路，以“XX农业创特色、农业局各项工作创特色”为工作目标，着力推进优质粮油、水果、蔬菜、中药材产业发展，努力提升XX农业的综合生产能力，整个农业和农村经济呈现出良好的发展态势：（1）特色农业，已形成优势。立足资源优势，发挥比较优势，突出发展特色农业，着力构筑具有XX特色的农业区域经济，在种植业方面，全市已形成优质粮油、优质水果、优质蔬菜、中药材四大优势产业。152、0万亩优质稻在24个乡镇普遍建立，10万亩精品优质水果产业带初步形成，10万亩订单蔬菜、特色蔬菜、城效商品蔬菜基地稳步发展，5万亩草本中药材向规模化、专业化、标准化方向迈进,产业化经营层次不断提升，市场竞争力不断增强。（2）标准化的无公害农业，全面启动。以提高人民生活质量为出发点，以推行农业标准化为手段，深入开展无公害农产品行动。制定了优势品种无公害标准化生产的XX地方标准15个，通过省级认证的无公害农产品12个， 无公害农产品生产基地11万 多亩。因此，本项目所在地XX具有极好的农业生产经营资源优势。3.1.4本项目产业及项目关联产业发展状况本项目处于生态农业产业链的中游，主要承担时尚蔬菜、53、花卉苗木的种植以及贸易，相关联的产业主要包括上游育种种苗企业、资材供应商和下游的终端销售商。本农业合作社主要从事的业务包括农业生产（包括种植、养殖业）、蔬菜产销等，本项目顺利完成后，将有效带动上游育种种苗企业和农业生产资料产销公司、土地流转的农民等，拉动上游产业规模和效益提升。同时，本项目将有效带动下游终端销售商，为下游终端农产品销售商提供更多包括禽肉、蛋、时尚健康蔬菜等优质农产品，直接促进下游农产品销售商的销售增长。3.2 项目建设地点选择本项目建设地点，选择位处四川XX市。3.3项目建设条件优劣分析3.3.1有利条件XX市具有良好的乡村游资源条件，休闲游市场处于起步阶段，发展潜力极大。近年54、来，随着人民收入的大幅提升，农村基础设施建设的进一步完善，以及市民生活概念的转变，乡村旅游市场呈现出前所未有的活跃气氛，乡村旅游投资成为炙手可热的“香馍馍”。而对于具有本土优势的农民来说，乡村旅游既休闲又赚钱，还不用远离家门，不失为投资的好选择，也成为提高农业收入的另一途径。XX市政府领导指出：坚持产业发展定位，以独特的资源优势，确立旅游龙头带动和工业支撑地位，是XX的希望和出路所在。以厚重历史文化为载体，建设中国最具吸引力的国际休闲旅游城市，是XX加快发展、科学发展、又好又快发展的必然选择。十二五时期，确立面向世界的休闲宜居城市的发展定位，必将推动XX城市的形象更美、功能更优、核心竞争力更强55、。XX将有针对性地招引大项目、大企业，预计在“十二五”期间实施古城创5A、构溪河湿地保护、星级酒店建设等旅游重点项目18个，总投资57.5亿元；分别以古城、天宫院、嘉陵江为核心，带动周边景区（点）全面提档升级；以旅游为龙头，在发展乡村旅游和观光农业的同时，助推食品、医药、丝纺工业做大做强；增加投入，依托媒体和旅行社资源，进一步加大品牌营销力度，确保XX古城品牌在中国最具吸引力，在世界具有影响力。随着政府支持力度的不断加大、经济增长、及居民收入的不断提升，XX地区虽有些农家乐，但还未从乡村旅游发展战略的高度来打造观光农业，未来发展的市场空间极大。3.3.2不利因素及解决方案1、技术因素：本项目涉56、及的是较为少见的特禽及时尚蔬菜作物的种植、生产，其技术要求较高，因此必须引进掌握这些技术的专家，组建一支雄厚的技术团队，这是进入该行业的关键，也是项目成败的关键。目前公司已经聘请了专业的技术团队，可有效解决该类问题。2、市场因素： 时尚蔬菜、花卉是目前市场倡导的绿色健康食品，但是由于国内生活水平和经济水平的局限性，其消费群体有限。因此，必须组建专业的营销团队，拓展国内及海外市场。第4章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场调查（1）我国绿色农产品消费市场的需求规模和供应状况绿色食品是一种安全无污染的食品, 其潜在需求很大,但有效需求明显不足。我国绿色食品的供应数量和市场消费数量占食品57、生产和消费总量的比例相当低,因此我国绿色食品的市场规模有进一步扩大的潜力。我国绿色食品企业总体规模不大,数量不多。目前由于企业逐渐认识到绿色食品市场存在的商机,所以加大了对绿色食品的开发力度。我国绿色食品产业发展状况见表4-1。图4-1 2002-2010年我国绿色食品产业发展状况年份绿色食品企业（个）产品总数（个）实物总量（万t）年销售量（亿元）2002175630462717598200320474030326072320042836649646008602005369597286300103020096003157071000031622010641816873据介绍，从1990年到2058、09年，我国绿色食品企业由63家发展到6003家，产品由127个发展到15707个，绿色食品生产总量接近1亿吨，国内年销售额达到3162亿元，出口总额达21.6亿美元；全国已建成绿色食品大型原料标准化生产基地432个，面积达到1.03亿亩，生产总量5718万吨，对接龙头企业1138 家，带动农户1297万个，每年直接增加农民收入6.5亿元以上。2010年全国绿色食品企业总数已达到6418家，产品总数达到16873个，分别比2009年底增长6.9%和7.4%。现已开发的绿色食品产品，覆盖农产品及加工食品的1000多个品种，生产总量超过一亿吨。绿色食品事业的发展使得产业体系不断完善，直接带动12959、7万个农户，每年直接增加农民收入6.5亿元以上，同时还较好地保护了农业生产环境。“十二五”末，绿色食品企业预计总数将达7500家，产品达2万个；有机农产品企业达2000家，产品总数将达1.1万个。目前，绿色食品产业还处于成长阶段，市场发育尚在不断扩张的阶段，尚未出现规模较大的行业领头企业，此时进入市场，可减少企业开拓市场的阻力，为本项目产品绿色时尚蔬菜，及绿色家禽的市场进入，提供了一个良好的发展条件。（2）我国旅游消费市场的规模和容量以及发展趋势 1.从消费群体看，我国已成为世界最大的国内旅游市场随着我国经济的快速发展以及人们生活水平的明显提高，我国城乡居民的消费观念和消费结构悄然变化，已经从60、温饱型消费模式向小康型消费模式转变，居民消费支出中发展和享受型消费比重上升，与此同时旅游逐渐成为新的消费热点，国内旅游消费人数不断攀升，我国进入了大众旅游消费时代。进入新世纪，国内旅游消费人次每年净增1亿人次以上，其中2004年和2007年均净增2亿人次以上，分别比上年净增2.3和2.2亿人次。2008年我国国内旅游人数达17.1亿人次，比2000年净增近10亿人次，增长了1.3倍。2008年我国城乡居民出游率达到129%，比2000年提高了近70个百分点。据测算，到2015年我国国内旅游消费将达到28亿人次。就国内消费群体而言，我国已形成世界最大的国内旅游消费市场。 2.从消费总量看，旅游消61、费对社会总消费的贡献明显我国国内旅游消费呈现持续高位增长态势。1997年超过2000亿，达到2112.7亿元，2000年超过3000亿，达到3175.5亿元，2004年超过4000亿，达到4710.7亿元，从2005年开始每年跨过一个千亿元台阶，2005年达到5285.9亿元，2006年达到6229.7亿元，2007年达到7770.6亿元，2008年达到8749亿元，是1997年的4.1倍。2000至2007年期间，除了2003年由于“非典”的特殊原因以外，其他年份旅游消费的实际增幅，均超过同期社会消费品零售总额年实际增幅。旅游消费是社会总消费的一个组成部分。目前，我国尚缺乏正式公布的社会总消62、费的相关统计数据，但可以用下面两种方法来分析，大致能够看出旅游消费在社会总消费中的状况。一种方法是测算旅游消费占社会消费品零售总额的比重，另一种方法是测算旅游消费占城乡居民总消费支出的比重。根据国家统计局发布的有关数据测算，2000年以来我国国内旅游消费，相当于社会消费品零售总额的比重大约在8%9%左右，占城乡居民消费性支出总额的比重大约在7%-9%左右，两个测算方法得出的结果基本差不多。从上述分析数据可以看出我国旅游消费对社会总消费的贡献十分明显。在“十一五”最后一年的2010年，我国旅游业三大市场全面恢复并较快增长。国内旅游人数达21亿人次，比上年增长10.6%；国内旅游收入1.26万亿元63、，增长23.5%；入境旅游人数1.34亿人次，增长5.8%；入境过夜旅游人数5566万人次，增长9.4%；旅游外汇收入458亿美元，增长15.5%；出境旅游人数5739万人次，增长20.4%；全国旅游业总收入1.57万亿元，增长21.7%。据调查显示，未来旅游消费的发展趋势更加注重普惠国民，让旅游、休闲成为普遍性需求，保障国民旅游权益。更加注重资源环境保护，推进旅游节能减排，倡导绿色消费，实现绿色发展。力争到2015年，国内旅游人数达33亿人次，入境过夜旅游人数达6630万人次，出境旅游人数达8375万人次，旅游总收入达到2.3万亿元。旅游消费在国民总消费中所占的比例越来越大，人民对旅游消费更64、多转向休闲旅游（包括农业生态游）的消费上，这将为本项目提供良好的发展环境。（3）蓖麻市场发展现状蓖麻籽是农民收入较高的经济作物，每亩产量为600公斤，市场收购价每公斤5元，比玉米、高粱、甜菜、豆类等农作物经济效益高，特别是近几年来，农村调整产品种植结构，蓖麻籽更显示优势，每年产量都在2万吨以上。二十世纪初，由于航空工业的发展，促使蓖麻在短期内大量种植，成为世界十大油料之一。蓖麻油具有粘度大，燃烧点高（在500600高温下不变质、不燃烧），凝固点低（-18以下不凝固），比重大等特点，从石油中得到的系列产品，多数也可以从蓖麻油酸深加工中获取，因此蓖麻被视为可再生的“石油”资源。随着航空工业和化工工65、业的发展，蓖麻油已广泛应用于航空和精密仪器的高级润滑油、刹车油和防滑油，在国防、化工、医药等行业也有着广泛的应用。以蓖麻油为原料合成的树脂尼龙，是当前国际市场上的走俏产品，在汽车、船舶、机床、建筑、军工、医药等行业制品中广泛应用。美国、法国、西欧等工业发达国家和地区，利用蓖麻油生成的化学衍生物达3000多种，经酯化成的甲酯、丁酯是生产润滑剂、塑料、化妆品、洗涤剂等的主要原料。蓖麻油脂肪酸成份中近90%为蓖麻醇酸，若经过脱毒处理，可生产保健色拉油，榨油的饼粕可用作肥料，经脱毒处理后作为饲料，蓖麻秸秆可加工成高科技板材。综上所述，蓖麻的综合利用价值非常高。 目前，蓖麻油是航天器必不可少的动力润滑油66、，市场供不应求，每年都要从国外进口一部分（大约70%），本项目生产的蓖麻可以满足国内需要，蓖麻油饼可加工有机肥料。（4）花卉苗木市场发展现状 我国花卉产业从20世纪80年代开始，经过20年的发展，取得了很大的成绩，花卉生产已经形成了一定的规模。目前，国内花卉生产仍以城市绿化为主，据国家统计局授权农业部发布的关于2000年全国花卉生产的有关资料，绿化专用花木的生产面积占全国花卉生产面积的50%以上，只有10%左右的面积用于切花、切叶和种球的生产。但随着近年居民花卉消费的迅速增长，鲜切花、盆花生产占地面积也在迅速扩大。花卉生产种类仍以传统名花、绿化苗木为主。 经过20年的发展，我国花卉进出口贸易有67、了较大的变化，花卉出口额逐年增加，但增长缓慢，出口花卉产品中优质花卉较少，在国际市场上以价格竞争为主。 在花卉进口贸易方面，则表现为进口种类多、数量大、增长快速，进口时间由季节性变成近2年的周年进口。4.1.2市场预测l 全球有机蔬菜市场预测我国有机蔬菜市场供需能力基本平衡，如图所示，我国在2010-第1年市场需求达到1400万，据预测到2015年，我国对有机蔬菜的市场需求将稳步在1200万之上，供应能力明显低于需求能力，有机蔬菜的市场空间极为庞大。图4-2 我国有机蔬菜供需能力预测图1.中国有机蔬菜对欧盟市场的出口潜力 世界有机农产品有近一半是在欧洲消费，年均增长率达到21.3%。今后欧洲市68、场水果和蔬菜的需求增长将会高于供给的增长，丹麦、奥地利、英国和法国的有机蔬菜和水果市场的增长率将会分别达到4%、5.7%、8.3%和5%，这也意味着针对欧洲市场的有机蔬菜出口面临着重大机遇。 中国已经有很多蔬菜加工企业获得了欧盟的BCS(欧盟有机监督认证机构)认证，伴随今后欧盟对有机蔬菜需求的不断扩大，中国蔬菜加工企业与蔬菜生产农户迎来了较大的机遇。 2.中国有机蔬菜对北美市场的出口潜力 可见，北美有机蔬菜市场存在较大的开拓空间。目前中国出口到美国的有机蔬菜主要通过OCIA(美国有机农作物改良协会)获得有机认证(NOP)，出口到美国的有机蔬菜主要以冷冻有机蔬菜为主，如冷冻花椰菜、冷冻蒜米等。美69、国虽然也是一个花椰菜的生产大国，但由于中国劳动力成本相对较低，而且花椰菜以及冷冻加工过程是劳动密集型的，这就为中国冷冻有机花椰菜出口美国创造了很大的机遇。 3.中国有机蔬菜对日本市场的出口潜力 日本有机农产品的进口额约为9千万美元，其中65%-75%为有机水果和蔬菜。日本国内生产的有机蔬菜总产量为1.97万t，约占国内蔬菜生产比重的0.11%，有机蔬菜进口量为2.38万t。 日本是中国有机蔬菜出口的主要目的地之一，如何按照日本进口企业的要求以及日本有机JAS规范生产有机蔬菜是确保中国有机蔬菜出口的重要保证，其中如何贯彻和普及有机蔬菜生产的可追溯系统是重中之重。今后中国企业应该把欧盟和美国作为有70、机蔬菜出口的主攻对象，而把日本作为有机蔬菜出口稳步推进的对象。l 花卉市场预测据有关机构预测，中国花卉消费需求量每年将以百分之二十的速度递增。而且从国家制定的长期发展规划来看，到二0二0年，全国花卉产值达到一千亿元人民币。因此，发展花卉业仍然具有较大的生产潜力和市场空间。综上分析发现：无论我国的有机蔬菜市场还是花卉市场，目前的需求量都以较高的增长速度递增，因此，本项目面临的面向市场，发展前景广阔。4.2市场营销4.2.1营销策略本农业合作社将实现以市场为导向，以质量求发展，把时尚有机蔬菜、花卉生产作为公司生产经营的主攻方向，应用国际国内最新的有机蔬菜技术和农业高新技术，规模化、高标准、专业化生71、产、销售有机农产品；从三个档次实施优质品牌战略，以低价赢取市场竞争力，用优质取信于消费者，提高市场的占有份额；以高新技术生产有机农产品示范为依托，带动周边乃至整个四川省规模化发展有机时尚蔬菜种植，提高农业产量。4.2.2营销方案1.“农超对接”，优化产业链条，减少中间渠道资金浪费，建立价格优势。本公司认识到目前市场上的有机蔬菜是普通蔬菜价格的3-4倍，依照目前的中国总体的消费水平而言，价格对于产品销售的局限性很大。因此，公司摒弃了目前多数蔬菜、花卉的产业链模式，即生产种植冷库、采购商本地、外地批发市场终端销售市场消费者，而直接采取渠道扁平化，即生产种植终端销售消费者得产业链模式，将通过在周边地72、市设立超市终端直销点（超市、企业、菜市场、直销店面等终端）直接对接，兼顾出口。从而避免了中间商价格累加，造成公司蔬菜、花卉价格过高的问题，在渠道商降低了成本，从而为公司建立了稳定的低价优势。2.实施品牌战略，建立产品优质形象，为公司提供附加价值。目前有机蔬菜的购买群体大多表现为城市居民中的中产阶级及上层阶级，他们更加注重产品的品牌，因此为企业生态农产品建立有效地品牌形象十分重要。本公司计划在品牌建设上，设置高、中、低三个层次，从三个档次对市场进行全面渗透，将目标消费群体不断延伸。3.农业产业化经营 目前我省正在建设现代农业产业化经营体系，倡导农业示范园区建设，发展集约型、专业化、规模化、科技型73、的现代农业生产园区。公司将聘请专业农产品运营团队亲临指导，和专业院校开展产学研合作，推进农业工业化的进程。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析主要表现为市场无序竞争的风险。由于市场的不成熟、法制的不完善，品级混装、以次充好、品牌仿冒和制假贩假等无序竞争，违法经营在一定程度会有发生，这将对公司产品的市场占有率及价格形成直接的冲击，并影响到公司的收益。4.3.2防范和降低风险对策针对市场无序竞争的对策。本公司拟实施有机蔬菜的农产品品牌战略。目前有机农产品的品牌在终端消费者心目中还未形成品牌概念，公司推出高中低三个档次，实施多品牌战略，在品牌宣传中注重“XX无公害特色蔬菜”品牌形象的74、塑造。其次，本公司将对产品包装采用电码防伪和激光防伪标志，提高品牌的自我保护能力。 第5章 项目建设方案及实施进度5.1建设指导思想、原则与目标5.1.1指导思想 （1）在项目建设上，既要与周围环境相协调，又要创造有效的识别。在项目建设上，在不改变原有的生态环境的基础上，做到项目建筑风格与原有自然环境相协调，但又具有良好的识别性的原则。项目建设完成后达到集经济效益、生态效益、观光示范效益为一体的效果，成为示范性现代农业园区。（2）生产设施、办公设施现代化，做到农业工业化在项目的建设过程中，我们在原有温室大棚的设计上，融入国际国内最新的技术、新材料；在作业流程的设计上，园区做到科技化、机械化、自75、动化、现代化，真正用技术引领农业，做到农业工业化。5.1.2建设原则在园区项目建设上，秉承“可持续发展”的原则，保护好生态环境，将农业技术与农产品种植有机结合，把传统农业与现代工业化运营模式结合在一起，围绕“统一规划，统一实施，开发一片，建成一片，受益一片，滚动发展”的原则，以现在生产种植和特色珍禽养殖为主要功能区，进行相应的开发与建设。本现代农业旅游文化园区的建设与规划原则如下：1、立足新农村建设原则XX现代农业旅游文化园所在云台山区属典型农业生产区，因此项目发展必须围绕国家三农政策展开，以新农村建设为契机，进行科学规划，有效整合农业资源，促进项目发展和当地社会主义新农村建设，既要按照“公司76、+政府+农户”的新型农业合作社发展模式，促进农业产业化，又要按“公司+政府+农户”的模式，把整个产业园区作为XX乃至南充或四川省的新农村建设和农业科技的试点项目、实验项目，形成整体开发的规模效应，为新农村建设提供经验与示范。2、科技支撑原则传统农业多属资源型的低效农业，高新观光农业是集生态农业及特色农业种养殖业及旅游观光于一体的农业，因此在开发上必须以农业科技为支撑，开发高新农业产品和观光农业产品如利用高科技手段进行科技饲养与种植，利用音乐化环境提高种养殖的生态性，利用转基因技术、酶技术、发酵技术以及网络技术、微灌、喷灌等技术提高农业科技含量。3、项目带动原则重点抓好XX现代农业旅游文化园的道77、路交通、供电、水利等基础设施项目。天河山庄养殖基地、种植基地、观光农业基地建设三大项目和品牌打造，通过项目带动促进园区发展，形成带动效应、形象效应和品牌效应。4、多种开发模式互补的原则XX现代农业旅游文化园区建设涉及问题方方面面，因此在开发中、在坚持以“公司+农户”的新型农村（业）合作社为主的同时，还应通过多渠道、多途径的促进项目发展和产业发展。一是要形成“政府+企业+农户”的基础建设开发模式，如在新农村建设规划、产业规划以及基础建设项目上就应形成以政府为主的开发模式，为园区建设创造基础条件。二是在观光旅游开发上要形成“企业+企业（旅行社）”的联动联合开发模式。三是在产业研发上要形成“企业+科78、研（研究单位、研究基地）”的开发模式。四是在农业产品开发供给上形成“专业合作社+超市”的模式。五是在具体项目开发上要根据所开发项目特点建立适应该产业发展的产品开发模式如龙式养殖模式，生态农业的资源循环利用模式。六是在发展战略上形成以科技带企业，以企业带基地，以基地带农户的技贸工农一体化的模式等。5、坚持统筹和协调发展的原则观光农业的基础是农业，经济效益增长点在观光。因此，在开发上不仅要追求产量与产值，而且重点要放在追求农业效益质量及所带来的“农业三产”经济附加值以及观光农业创意产业上，因此要正确处理“农业观光”与“基础农业”及“观光创意”的关系，进行科学统筹，促进协调发展。因此要在“生态农业”79、“高新农业”（主要是新品种）、“观光农业”（农业旅游）、“多种旅游”四方面做文章，既要保持高新农业产业园区自然的生态性，又要保持人文个性的原始性和朴素性。6、市场化原则现代农业主要是商业性农业，因此项目开发必须以市场为导向，在产供销诸环节上都要依托市场，形成“订单式农业”，不然投资将有较大的风险。5.1.3建设目标 依托项目区科技与资源环境条件优势，按照高起点、高科技、高效益的原则，围绕推进农业科技进步，加快项目内特色种植业和特色养殖业的发展，提高农业整体经济效益及农民增收致富的总目标，应用现代农业高新技术、农业技术设施和无公害生产技术，建设在生产上具有超前性，技术上具有先进性，产业上具有带80、动型的农业示范园区，在企业获取利润汇报的同时，带动项目区及整个四川省地区农产品优质高效发展。5.2 项目建设规模与布局5.2.1 示范基地建设规模本项目总用地3000亩，建筑平米37800平米，一期工程建设期12个月。5.2.2 建设布局 建设布局及功能分布图，请见本报告文末的附录1、附录2.5.3 特色农业生产区域特色养殖（1）雪鸡养殖雪鸡，鸡形目雉科雪鸡属鸟类的通称。它是一种高营养、高产值的禽鸟。它外貌很像鹌鹌鹑，但个体大得多，是鹑类中最大的。雪鸡以植物的茎、根、叶、芽等为食，有时兼吃昆虫和小型无脊椎动物。雪鸡有很强的适应性强。从炎热的南方到严寒冰雪的地方，全国各地各个季节都可以饲养以食草81、为主。雪鸡具有较高的食用和药用价值，其肉乌黑鲜美，香甜细嫩，具有野鸡特有的风味。养1只商品雪鸡成本不超过8元，而目前市场售价每只100-140元。一个劳力可饲养管理2000只，1年可养3批，其经济效益十分可观。 XX市xx农业开发专业合作社引进的“天山雪鸡”属新品种，成活率高、易养殖、容易管理。根据目前我市的地质环境和气候环境完全适应雪鸡的生存，故园区将罐山村字库包1000亩山坡地辟为雪鸡养殖场，一是可以利用山坡林间散养，二是利用现代养殖科技育种育苗，进行自主养殖，三是按“公司+农户”、“基地+农户”的模式，将种苗发给农户，农户也可进行养殖，使当地老百姓致富。按现有规模年出鸡30000只，扣去82、成本计算，每只雪鸡纯利润可达100元，最低年收入300万元。而且每个成年劳力一年完全可业余养殖20只左右雪鸡，增收2000元左右，农民既不费体力、也不用太忙碌，就可以获取可观的收入。（2）藏香猪养殖藏香猪，又名“人参猪”，是西藏原始的瘦肉型猪种，属野外牧养类，是当前新型开发的畜牧品种。藏香猪以天然野生可食性植物及果实为主食，成年猪平均体重不足50公斤。被称为“喝泉水、吃山珍”长大的藏香猪正在成为藏族饮食文化的一个品牌。藏香猪体型娇小，由于长期在野外放养，藏香猪的体格健壮，嘴尖头长，蹄细骨硬，善于奔跑，心肺功能特别发达，具有极强抗病力和抗寒力，成年藏香猪大都自然生长一年以上。藏香猪脂肪含量很低，83、猪皮薄，肉质鲜美，营养丰富，被称为“美食之珍”。有广阔的市场发展空间。成年香猪平均体重不足50公斤，是一种个儿小、肉味香的猪种。其养殖方法简单、成本低，消费环境也非常好。它们只吃草，不吃其它人工添加的饲料。园区将以全新的理念引进藏香猪，在伏宁河上游开辟香猪养殖区，并建高标准育苗育种防疫区，进行科学养殖。养一头藏香猪，市场价可卖到4000元以上，饲料成本却只有100多元。藏香猪的养殖，可成为当地老百姓增收的重要项目。同时，园区以“企业+农户”的养殖方式，提供养殖新技术，组织精干的管理人员，提高养殖水平。在养殖过程中，园区将利用“人畜关系沟通、音乐调养”等多种养法，对猪仔进行训练，使香猪可随叫随到84、，养成有组织、有纪律的宠物猪型。在管理营销上将按统一管理、统一销售，链条式服务市场的模式进行。计划年养成品猪3000头，去掉成本、人工、最低销售价，每头按2000元计，利润可达600万元。5.3.2 能源农产品转基因蓖麻l 项目简介随着世界石油资源的不断枯竭，人们开始寻求用植物油作为石油的代替产品，蓖麻成为重要选项。由于蓖麻具有适应性强、单位面积产量高、含油量高、当年结果当年高产等特点，用蓖麻油作为生物能源成为必然趋势，蓖麻籽和蓖麻油的需求量将大幅度提高，蓖麻将作为重要的“能源作物”越来越受到人们的重视。种植能源用的蓖麻，就是一项比较稳妥的“能源作物”种植项目。目前全世界常年种植蓖麻300多万85、公顷，年产蓖麻籽150万吨左右，基本不能满足现有的加工需求，市场的需求潜力为发展种植蓖麻和建立蓖麻产业链提供了良好的机遇。第1年我国对蓖麻油的需求量将达到4060万吨，折合蓖麻籽为90150万吨。 l 项目引进园区主要引进转基因蓖麻，拟利用园区坡地、滩沟地以“公司+农户”和“订单农业”的形式与农户合作，种植15000亩转基因蓖麻。种植蓖麻不但不存在销售难的问题，园区将与农户签订最低保护价收购合同，确保农民的利益。5.3.3 时尚有机蔬菜本园区拟利用大棚蔬菜的形式，建日光温室大棚5000平方米，种植一批高新绿色蔬菜品种，以满足广大消费者的需要。同时，进行新品种研发，努力提高农业经济效益。主要种植86、砍瓜、彩色甜椒、黑紫番茄、人参果、水果型黄瓜、袖珍西瓜、叶用甘薯等。同时结合创意农业努力开发旅游及消费者喜闻乐见的高新农贸产品。1、砍瓜砍瓜（Cucurbita moschata Duch.ex poir.）是葫芦科南瓜属中国南瓜种的一个变种，由山东省章丘市绣江农业高新技术应用研究所培育出的一个瓜类蔬菜新品种。因其具有随砍随吃的特点，故而得名为砍瓜。砍瓜生长速度快。产量高，瓜条细长，从幼瓜授粉到成熟仅2026天，在适宜的气候条件平均每天生长68厘米。每亩栽植330株，每株结瓜35个，单瓜重610千克，亩产60008000千克。砍瓜在嫩瓜生长期可以任意砍着吃，吃多少砍多少，被砍的截面，其伤口不腐87、烂、迅速愈合，不影响瓜身的继续生长。砍瓜适性强，凡是南瓜、西瓜能生长的地方，它就能生长。是很受消费者喜爱的新品种，有广阔的发展前景。2、水果型黄瓜黄瓜（Cucumis sativus L.）属于葫芦科甜瓜属一年生攀缘草本植物，水果型黄瓜是欧美型全雌性无刺黄瓜品种。水果型黄瓜不但营养丰富，又有医疗保健功效，对糖尿病、高血压有一定疗效。水果黄瓜还有清热利水、抗肿瘤、减肥、美容等多种作用。水果黄瓜最适宜生食（蘸酱鲜食），也可以熟食（炒菜、做汤），以及用于泡菜、盐渍、糖渍、酱渍等，深受各阶层消费者的青睐。3、黑紫番茄黑紫番茄（Lycopersicon esculentum var. cerasifor88、me Alef.）为茄科番茄属中新的品种类型，在欧洲被誉为“番茄家庭中的极品”，具有浓郁的番茄味，营养价值高，酸甜适度，特别适合鲜食，其茄红素和维生素C及抗氧化剂的含量明显高于普通番茄，并且容易被人体吸收。医学界研究证实，经常食用黑番茄果实有增强人体免疫力、预防癌症的保健功效。目前，产品主要采取礼品包装的形式直接销售给中高收入人群，也可供游人观光采摘和供给宾馆、饭店，种植者经济效益较高。4、袖珍西瓜袖珍西瓜（Citrullus lanatus）属于葫芦科西瓜属一年生植物，起源于非洲。袖珍西瓜与普通西瓜相比，果形美观，小巧玲珑，肉质细嫩，汁多味甜，品质上乘，又便于携带，是夏季高档礼品瓜，采用立架89、栽培方式，具有产量高、上市早、商品价值高的特点，是增加农民收入的一条重要途径。目前在我国东南沿海已出现势销势头，有广阔的发展空间。5、叶用甘薯叶用甘薯（Lpomoea batatas L.），又称长寿菜、番薯叶、绿茸菜，为旋花科牵牛花属草本蔓生植物。叶用甘薯中含有丰富的黏液蛋白，能保持消化道、呼吸道、关节腔、膜腔的润滑和血管的强性，可防止动脉硬化及肝、肾脏等器官结缔组织的萎缩，可减缓人体器官的老化，提高机体的免疫力，可防治结肠癌和乳腺癌。还有止血、降血糖、通便、利尿、催乳、解毒、防治夜盲症等保健功效，有着广阔的市场开发前景。以上五种绿色蔬菜品种，都是世界前卫蔬菜品种，有极高的营养价值和经济价值90、，有广阔的市场前景。如砍瓜，按年每亩6000公斤计算，每公斤1.5元市场销售，扣去成本每亩2500元，年亩产利润最低为6500元。目前计划公司+农户种植500亩，年利润可达300万元左右。彩色甜椒、人参果等绿色蔬菜产品更属于高品质的生活产品，产品价值高，有广阔市场空间，若配以农业创意产业，将增加其产品价值，产生可观的经济收益。现园区及周边有许多闲置农田和农业人口，完全可以进行大规模的开发绿色蔬菜项目。园区将以“基地+农户+超市”的模式直接向超市提供产品，既可确保农民的收入，又可以平抑物价，起着多重经济效益和社会效益。生态花木种植蝴蝶兰、仙桂、银杏、百合、玫瑰等名桂花木300亩，并开发园艺盆景工91、艺，形成规模后年收入可达500万元。观光农业区域园区将建设观光农业区域，主要建设设施包括如下：（1）游客接待中心（2）天河山庄（3）乡村会议中心（4）休闲别墅等，供农业观光游览服务设施。 图：入口大门示意图图：乡村会议中心图：垂钓中心农业生产技术及相关工艺1、生态环境综合治理技术 重点推广使用现代化种养殖技术和“畜沼果”“种养沼能”生态利用模式。对坡耕地和裸露坡地采用生物与农艺措施相结合进行改造，控制土壤侵蚀、降低地表骨流、提高生物生产量，形成土涵水、水养土、生物生长旺盛的高效利用模式。在农业生产上，推广应用新型高效生态利用模式，把养殖所产生的粪便，人类的生活垃圾及污水通过沼气池发酵，沼气作为92、能源再利用，沼液浇灌果园、沼渣作为肥料驶入农田，从而实现资源高效利用，优化生态环境。2、庭院生态模式建设技术根据项目的自然、经济条件，结合场馆建设，选择庭院生态模式。重点引进立体农业种植技术发展“经济林果蔬菜家禽”生态模式；引进推广花卉、水果高效种植技术，发展“经济林果花卉养殖业”；引进生态养殖，发展“养殖业经济林果”生态模式；推广采用“特禽沼菜（粮果渔）”。一个以上专业生产项目的生态庭院，使其园区环境更加优美、经济效益更加显著。3、无公害农产品生产技术利用项目区土壤、空气、水无污染的优势，引进、推广无公害农产品的生产技术。在改造农田、园地的基础上试试我吐工程，引进、推广平衡施肥技术，秸秆快速93、催腐技术，提高土壤肥力。在生产过程中，实施生态综合防治病虫害工程，采用现代栽培技术，引进防病虫害能力强的农作物品种，推广使用物理、生物防治病虫害技术，推广使用高效生物农业，降低病虫害的危害，同时要引进有毒残留快速检测设备，严格控制农产品的有害残留，提高农产品质量。4、无线射频识别技术应用建立融合了软件管理系统、RFID和现代计量技术的特禽饲养和供应管理模式。本项目将实现特禽从出生到屠宰的整个跟踪管理过程，确保食品的安全和产品的完整性。通过现代计量技术，对特禽的生长过程实时监测和管理，从而替代传统的人工养殖监控方式；通过RFID技术，以无线射频方式在读卡时和标签（射频卡）之间进行非接触的双向数据94、传输，已达到目标识别和数据交换的目的，既节省了人力，又提高了过程控制的准确性，大大提高了效率；通过农业管理信息化系统，汇总特禽整个生长过程和供应链的信息并形成成长档案，对数据可以分析、整理，从而确保整个过程的透明化。5、绿化工程技术设计要求1.林道设计A主道：面宽4M，呈龟背形，路面平整，两面开沟，沟宽30CM，沟外两边指数，株距3.5M；B副道：面宽3M，呈龟背形，两面开沟，沟的宽、深度与主道相同，沟两边植树，株距3M；C游步道：面宽1M，两边开沟，沟宽30CM，沟深20CM。沟外两侧植常绿灌木或者四季花卉。2.环园公路面宽4M，两边开沟，沟面宽80CM，沟底35CM，深30CM，沟外两边选95、择耐水湿较强的树种，株距3.5M。3.园址周围绿篱挖壕沟1M，将土堆放内侧筑埂，埂高不低于90CM，面宽不少于80CM。上层栽植三行具刺树种。如枳壳，株行距20*25CM，采用三角形密植。4.生态园指数技术要素：A起苗：针叶苗要采用挖神仙土的方法，其他阔叶苗，要保证根系完整，少伤主根，不伤侧根，多留宿土，尽可能做到当天起苗当天栽植，栽不完的苗木，一定要及时假植；B选苗：健壮、无病虫害，无机械损伤无伤项芽，树梢部充分木质化；C撩壕：宽80CM，深60-70CM，要求从下而上，坚持表土入底，心土换表土；D挖穴：过个要求，大穴80CM，中穴60CM，小穴40CM见方，要求正方形，切记锅底形。E施足底96、肥：以磷肥为主，每兜半斤，施入穴底，并与穴底细土拌合均匀，上面再加一层细土后载苗，以根系不直接接触肥料为原则。F载苗：杆直、根舒、踩紧，深浅适度，浇足定根水。常绿阔叶苗，栽后要适当进行修剪，剪除部分叶片。栽后培土，要做到内紧外松。5.5项目实施进度安排1.建设期限：本项目建设施工期为4年，开工建设时间为第1年4月。一期建设时间为第1年4月-第1年12月，二期建设时间为2012年1月第4年4月。2.建设实施进度：第1年1月第1年5月：完成项目建设前期准备、项目可行性研究、方案设计、施工图设计、环境影响评价、项目建设招投标等。 第1年5月第1年10月完成园区规划的生态农业园功能分区建设以及园区基础97、配套设施建设，进行生产设施的调试、安装以及技术人员的聘请和员工培训，投产进行试运营。第1年10月第3年12月完成园区内休闲娱乐区建设，对休闲娱乐区进行装修和美化，聘请同类行业管理人员负责园区的游客接待中心、国画基地等区域的管理，对员工培训，开始进行园区的宣传工作。第3年12月第4年4月进行项目试运营，完善工程建设查漏、补缺，进行项目整体验收，全面投产。3.项目建设实施甘特图序号内容第1年4月第4年4月第1年2012年第3年第4年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q21项目前期2初步设计、施工设计3土建工程4配套设施采购5设备安装、调试6职业培训7投产运营第6章 环境影响评价698、.1 环境现状 本项目所处环境为XX市XX镇，距离XX市15公里。XX镇位于XX市东北部，距市区7公里，海拔高度369米。幅员面积48平方公里，省道302线贯穿全镇，东河穿境而过。XX镇全镇辖11个行政村，1个居委会，共65个村民小组，6865户，总人口15623人，其中农业人口11971人，耕地面积12829亩。文城镇自然风景优美，生态环境良好，是典型的中小城镇。因此，本项目所在地区文昌镇环境状况良好，符合选址地要求。6.2环境影响分析1、地面保护该项目主要是土建工程及配套设施建设，主要的建筑设施为大棚，采用无机钢玻璃结构，零甲醛排放，零放射性排放，天然环保，无毒无放射性，不会破坏生态环境。99、2、施工“三废”处理项目施工过程中会产生一些废水、废气、废物，为减少对环境的影响，严格管理施工工地建设材料的包装物、机械燃油及包装品严禁随意抛弃，必须进行集中处理。 3、生活垃圾影响本项目建成后主要污染物为生活垃圾，本项目建立了沼气池、生态厕所等相应的生活垃圾存放、处理设施，不会对生态环境造成破坏。6.3环境保护与治理措施1、污水排放该项目产生的生活废水经处理后，经场区化粪池处理达到污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准后用于园区内的中水利用，或排入排污管网。本项目实施后无外排高污染的废水，对周围环境影响很小。2、生活垃圾处理对本项目的生活垃圾设专用设施，并设专人及时清理，按有关规100、定统一处理。室外设垃圾箱，固体垃圾应及时清理，并由园区环卫部门统一收集处理。3、产品质量安全为保证产品的质量安全，公司将做出以下规定：l 生产环节：产品采用无公害生产技术，采用物理防虫技术，不使用化肥和农药，不会对农产品造成污染，生产过程保证绿色、健康。l 包装环节：用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。农产品标签标识必须符合国家法律法规及食品标签标准和相关产品标准中的要求。我们采用的真空冷凝技术+气调技术，可以通过物理的方式使蔬菜保鲜40天。且无毒无害，无营养流失。l 储运环节：企业库房的条件符合相关食品的贮存要求及生产规模。食品运输用的车辆、工具必须清洁卫生，不得将成品101、与污染物同车运输。有冷藏（冻）运输要求的食品，食品生产企业应具备冷藏（冻）运输车辆及工具。l 产品认证：公司将会尽早达成有机食品认证，让消费者吃得放心。项目完成后，企业将根据有关法律法规要求，建立健全企业质量管理制度。实施从原材料到最终产品的全过程质量管理，严格岗位质量责任，加强质量考核。 6.4 环境影响评价1、防治措施合理性 本项目在建设过程中加强地面保护，减少了施工过程中粉尘等对于环境的污染；通过采用无机钢玻璃，达到有毒气体零排放； 集中处理施工过程中的“三废”问题；生活垃圾，采用沼气池和相关基础设施处理，同时对于部分固体废弃物只要加强管理，在收集、暂存及转运等过程中防治产生二次污染，对102、环境不会造成不良影响。综上所述，本项目清洁建设水平较高，污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。因此项目建设不会降低当地环境质量。2、环境影响评价本项目本身属于生态循环农业，不会对环境产生任何污染。同时，在建设过程中又采取相应的措施进行控制、防护、处理，因此，对周围环境不会造成任何影响。第7章 项目管理及组织运行本项目建成后将由本农业合作社经营管理，为确保项目高效性经营，公司将设置人力资源部、市场部、委外技术管理部三个职能部门和生产部一个生产单位（如下图所示）。7.1.2机构职责1.总经理：负责公司的总体经营活动。103、2.总经理助理:协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。3.生产部：负责花卉、有机蔬菜的种苗繁育和生产等工作4.市场部：负责市场规划、市场开拓、产品流通和销售。5.人力资源部:负责全公司的认识劳动资源管理，按照劳动法的有关规定，负责员工的招聘、调配、管理及培训工作。6.委外技术管理部：负责有机农作物种植技术指导。7.1.3劳动定员人员结构人员分布总人数总经理1人总经理助理1人生产部蔬菜组蔬菜组组长1人12人种植员工5人苗木组苗木组组长1人种植员工5人人力资源部行政部门行政人员2人7人后勤人员2人财务2人网络1人市场部门市场销售3人5人物流2人委外技术部技术顾问4人6人资深种104、植技术员2人7.2经营管理模式本项目建成后将按照现代企业制度进行运作和经营管理，实行总经理负责制，建设科学、完善的内部法人治理机制，公司总经理制定企业的经营方向和经营目标，负责公司的技术开发工作和生产经营管理。公司内部制定了严格的科学的经营管理经济目标责任制和各种规章制度，规范一切生产经营活动，使各个部门和生产经营单位的经营管理做到科学严密，规范有序。根据生产经营管理需要定岗、定员、定经济指标，实行全员经营效益目标制，使员工工资与经济效益挂钩，建立效益工资分配制度和激励机制。以高素质的经营管理及生产人员，高效、运转灵活、协调一致的机构和运作机制，科学严格与高水平的生产经营管理，确保高效生产经营105、。7.3经营管理措施1.工程管理措施：A组织机构：严格执行项目部下发的安全生产管理办法，建立健全安全生产组织机构，成立安全建设领导小组，委派安全管理干部负责建设区安全管理的现场工作。B责任制：每一个工点，每一个工作项目都必须明确负责人，权责分明，奖罚到人。C标准工地建设：强化施工现场标准化管理和作业控制，确保安全工作目标的完成。D检查制度：对施工过程中的建设材料选择、建设质量等实行月度考察，对不合格的建设进行及时处理，实施处罚。2.生产管理措施： 在生产过程中，企业遵循有机农业的国际标准，主要做到以下几点： A增强土地肥力的轮作制度，采用有机肥和营养液。禁止焚烧稻草，采用生物制肥厕所，引进的肥106、料要审查，人粪要防治病虫害等。杜绝使用化肥； B建立良好的环境，要保护天敌，提倡生物综合防治，禁止使用合成杀虫剂。采用温湿度自动控制系统、防虫网，防御减少病虫害。 C农作物品种选择，选适应当地土壤，气候对病虫有抵抗能力的品种。严责筛选作物种子培育、研发机构，建立稳定的采购合作关系。 D包装物流车间符合国际标准，必须保证清洁、卫生。3.财务管理措施：A建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。根据财务管理基础工作的要107、求，规定财务人员必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。B建立和健全商品购销存环节管理办法，规范企业流动资产管理行为，健全内部约束机制，确保资产完整和增值。（1）在购进环节，我们制订了公司规范进货行为规定、进货货款管理办法和进货过程管理办法，来规范企业进货决策和进度行为，把好进货关。（2）在销售环节，我们制订了公司销售货款管理办法，目的是加快销货款回收。对已销商品货款，本着“谁销售，谁负责收款”的原则，做到钱货两清。（3）在储存环节上，我们建立农产品排查制度，每月全面排查一次，专项排查及时进行。在保证销售的前提下，大力推广小库存和零库存，使商品做到适销108、对路，勤进快销。C建立和健全自我扩张和自我约束的企业财务机制，确保企业持续、稳定、协调发展。（1）建立与企业发展战略目标相配合的滚动式三年财务计划。引入全面预算管理办法；（2）加强资金日常调度与控制，继续推行定额管理、指标控制、完善内部银行等一整套办法，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制；（3）企业负责人更迭，其任期目标应遵循企业战略发展目标，以保证滚动式财务计划实施的连续性、协调性。D根据企业的生产经营特点和管理的客观要求，严格执行企业内部财务控制和会计监督。（1）关于资产的安全和增值问题。我们在制订内部财务管理办法时，首先考虑的是资产的安全和合理运用，使之发挥最佳的经济效益。（2）关于109、落实企业内部责任问题。我公司很早就建立了内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。（3）关于会计监督问题。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。4.营销管理措施：（1）直销模式，突出价格优势；我们采用缩短产业链模式，减少中间商数目，避免层层加价，采用直销模式，建立本项目产品的价格优势。（2）高中低档品牌，全方面渗透各个细分市场； 公司采用多品牌战略，针对三个细分市场，减少自身品牌在同一市场的竞争，同时做到对多个市场的全方位渗透，尽可能扩大市场占有率。（3）国家、110、国际专业有机食品认证，建立品质优势；公司将组织相关部门对本项目有机蔬菜进行有机蔬菜生产认证，绿色食品认证，无公害食品认证，保障产品信誉，为公司产品建立品质优势；（4）长时间保鲜技术，营养不流失，品质有保障；为防止有机蔬菜营养流失的特点，本项目在加大产品流通力度的同时，采用真空冷凝技术+气调技术，可以通过物理的方式使蔬菜保鲜40天。且无毒无害，无营养流失，做到品质保障。7.4技术培训为了有效提升人力素质及灌输正确的品质观念和专业技术，以促进管理效能及达成有效率的企业经营目标，将对招聘人员进行培训。培训合格后方可上岗操作。技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培训、关键111、设备的操作与维修培训、产品研制开发培训、质量控制培训、安全培训等。培训对象包括生产工人、技术人员及管理人员。具体培训措施：1）组织理论知识学习，提高职工文化知识水平。加强企业节能教育和培训。在本项目投产前组织各类新增人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。2）聘请有实践经验的专家来厂现场指导传授技术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的工人上课，提高全员业务素质。关键岗位需由技术顾问负责培训。3）加强质量管理，提高每个职工的质量意识。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全、卫生本项目在实施过程中必须根据安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，设专门的人员负责安全生产，在生产112、过程中建立严格的防火防机械伤害等安全生产技术措施，将车间内各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产。并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，防患未然。1、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。2、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。新增建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防113、雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共用接地装置。3、所有机械设备运动部位有损安全的均应加设安全防护网罩或标注安全提示。4、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康，并按照有关规定集中设置女工卫生室。5、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。7.5.2消防安全1、消防通道新建的大棚、员工宿舍等按消防的要求留有宽敞的消防通道和安全出口。建筑物的防火间距和消防通道符合114、建设规范要求。一旦发生火情，生产区、办公区、员工宿舍各功能区之间道路保持畅通，保证大型的消防车通过，及时消灭火灾。2、防火措施根据火灾自动报警系统设计规范GB50116-98、建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）规定防火措施如下：1）室内消防给水本项目所涉及的建筑高度小于24M，体积小于10000立方米，按建筑设计防火规范GBJ16-87中表8.5.2室内消防用水量的规定为10升/秒，每支水枪最小流量为5升/秒。2）根据该建筑物的性质、规模，按建筑设计防火规范可不设置喷淋灭火系统。3）消火栓系统的设置消火栓系统的管道均采用镀锌钢管，管网呈环状布置，并用阀门将干管分成若干独立段，当某115、段损坏时，停止使用的消火栓数量不超过5个，分段阀门经常开启，并有明显标志。室内消火栓枪口离地面高度1.1M。出口方向与设置：消火栓的墙面成90度角，消火栓布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。消火栓充实水柱不小于10M，枪口65毫米，枪口直径19毫米，水龙带长25米。3、消防电源及配电消防用电设备按二级负荷供电，消防电源为两路独立的380/220V低压市电，其中一路为备用，当工作电源断电时，备用电源自动投入，自动切换。消防用电设备及火灾自动报警系统和应急照明系统的配线均采用铜芯导线穿阻燃型硬塑料管暗敷设在非燃烧墙体内，其保护层厚度不小于30毫米。4、火灾应急照明及疏散指示标志下列部位设116、应急照明及疏散指示标志：疏散走道、向地面、安全出口。应急照明：火灾时由消防控制室联动控制，疏散指示灯，安全出口灯要求常亮。5、防雷与接地屋顶明装避雷带，做人工引下线和接地极，重复接地等电位连接。消防设备接地和防雷接地共用接地极，接地电阻R1欧姆。给建筑物四周做环形接地网，在建筑物自门做接地均压带，防止雷击时地面产生跨步电压。在建筑物一层主楼梯面设一等电位连接箱，使上下水管、暖气管均达到等电位连接。第8章 项目投资估算与资金筹措8.1投资估算依据1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法财发字【1999】1号；2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释；3、财发【2000】57号 117、关于印发农业综合开发财务管理办法的通知；4、国家农业综合开发办公室关于印发的通知（国农办【2002】175号文）；5、建安工程：通用设备及坐标设备价参照现行生产制造厂家价和询价确定。建筑安装工程价格主要参照工程所在地价格及相同类工程价格估算；6、设备采购：根据现行市场价格和设备生产厂家报价。8.2投资估算现代农业旅游文化园建设设施一览表功能分区占地面积（）建筑面积每平米造价建设总投资其他投入（）1生态农业示范园区104026001.1绿色农产品种植区050002001500日光温室大棚5000400200400转基因蓖麻种植区400苗木培育区500大田2001.2现代高新养殖文化观光区0262118、004561030办公区12008009620厂区房200060012010雪鸡养殖场（栅栏）0500藏香猪养殖场2000005001.2.5 原料仓储30008002401.3农业生产、展示区0480038470农业生产资料区（肥料、农业车间、库房、工作室、化验室）2000800160展示区8008006430分拣车间10008008030包装车间100080080102生态休闲娱乐区05550052306102.1游客接待中心3000090027002.2乡村会议中心5001200602.3天河山庄100009009002.4运动中心300010003002002.5天然SPA100012119、00120502.6爱心动物园20001000200302.7国画基地100090090302.8农家客栈20007001402.9休闲度假别墅（30栋）600012007203003基础配套工程建设0072003.1道路6003.2绿化、防护栏303.3园区污水综合处理站303.4固体垃圾回收分类站103.5公共卫生厕所303.9停车场20合计09150069903210总计102008.2.1总投资项目名投资总计金额（万元）备注固定资产投资固定资产投资10200备用金1020其他投资设计费用732勘察费用183监理费用183流动资金流动资金3000总计153188.3资金来源8.3.1自筹120、资金及来源 本项目所涉及资金12亿元，均由项目投资方自筹。8.3.2银行贷款及其它 目前本项目预计不使用银行贷款。8.4资金使用计划 本项目一期工程预计2亿元，二期工程预计投资6亿元，三期工程预计投资4亿元。总投资12亿元。第9章 效益分析与综合评价结论9.1经济效益分析9.1.1 基础数据项目计算期：按照项目达产期进行计算。相关的取费标准：1、折旧：建筑物等按照30年寿命，残值3%，其它按照10年残值5%计。 2、营业税金根据现行税法，按照营业收入5%计，营业税附加按照营业税金的3%计算。 3、管理费按收入1.5%计提。4、公益金按税后利润的5%；公积金10%计算。9.1.2 销售（营业）收121、入、销售（营业）税金和附加估算（1） 销售收入序号名称单位产量（万斤）平均价格（元）销售收入(万元)1有机蔬菜公斤/亩4802苗木枝/亩5003蓖麻公斤/亩15046004藏香猪万只0.32000/只5005雪鸡万只51206006餐饮住宿每客单消费3.6万人200元7207其他收入6007.1别墅出租1507.2老年中心2007.3河道鱼1507.4国画基地等100合 计4750 （2）固定资产折旧与摊销表项目总投入（万元）折旧或摊销年限（年）年均折旧或摊销金额（万元）备注建筑设施699030233设 备321010321其他费用100810101年均折旧和摊销总额 总计：655 万元（3）122、总成本估算表项 目数量平均费用总计（万元）备注生产人员费用50年薪18000元90种子600苗木200绿肥300水费80电费120设施费用205总计1425（4）销售费用项 目金额（万元）备注广告费用110销售人员薪资36运输费用80其他费用11.5总计237.5（5）管理费用项目金额（万元）备注管理人员费用24职工培训费用15办公用品开支12其他费用44总 计95（6）销售税金及附加因本项目使用了一部分银行贷款，拟议3年还完。因此，本项目的前3年面临还本付息的问题，按年息6.8%计算，年增加约408万元的利息成本。因此，本利润测算表分为两种情况，第一种为项目建设完成后3年内付息下的利润情况，123、另外一种则是3年贷款期后，无利息支出的正常年份利润情况。 表1：贷款期年份（未偿还贷款） 序号项 目总额（万元）备 注一产品销售收入4750减：产品成本1425产品销售费用237.5产品销售税金及附加36二产品销售利润3051.5减：管理费用95财务费用408三营业利润2548.5减：企业所得税637.125四税后利润1911.375表2：正常年份（已经全部偿还贷款）序号项 目总额（万元）备注一产品销售收入4750减：产品成本1425产品销售费用237.5产品销售税金及附加36二产品销售利润3051.5减：管理费用95财务费用0三营业利润2956.5减：企业所得税739.125四税后利润221124、7.3759.1.3 总成本及经营成本估算9.1.4 财务效益分析1、贷款期年份（未偿还贷款） （1）净利润项目达产后，偿还贷款期内的税后利润为1911.375万元（2）投资利润率投资利润率=净利润/总投资*100%=1911.375万元/15318万元*100%=12.47%2、正常年份（已经全部偿还贷款）（1）净利润项目达产后税后利润为2217.375万元（2）投资利润率投资利润率=净利润/总投资*100%=2217.375万元/15318万元*100%=14.47%（3）投资回收期K总投资15318万元； m年税后利润值2217.375万元； 静态分析法：T静=6.9年9.1.5 财务评125、价结论 综合考虑，本项目投资收益率及资金回收期都较为可观，也超过了8%-10%的行业基准收益率，本项目具有较好的经济效益和较高的财务可行性。9.2社会效益分析l 技术推广，带动周边地区农民增收本项目生产过程中采用农业高新技术进行标准化生产，项目在当地取得收益和成功后，将承担对周边地区农民的农业技术推广、培训工作。该无土栽培技术不仅能够充分利用废弃资源，而且能够提高农作物产量，对带动农民增收起到了良好的推动作用。l 带动就业，提高周边地区经济水平本项目建成之后，将对外招聘种植员工、行政、后勤、财务以及园区绿化、安防方面的工作人员，直接创造近百个工作岗位。未来，公司可创造的各类就业岗位将近上万个，126、对于带动周边地区就业，提高周边地区经济水平具有很强的推动作用。l 农业产业化经营，促进传统农业结构化升级项目将充分发挥国家农业产业化龙头企业带动农业生产的作用，利用本公司在农业高科技研发和应用推广方面的优势，推动我国农业产业结构化升级。l 推动有机农产品发展，造福社会项目建成后的，本公司有机农产品示范园区流通园区，农产品交易规模将扩大，为市民提供有机农产品，避免农产品二次污染，更好的提高人民的生活水平，造福社会。9.3生态效益分析本项目所涉及的农业生产环节，均采取高标准进行农产品示范园区建设，并通过完善城镇绿化系统，将环境生态建设与项目区建设有机融为一体，对建设可持续发展的生态型城镇有较强促进127、作用，同时，项目区的建设按照循环经济模式构建产业体系，把经济发展与生态发展有机结合起来，实现了企业的经济效益、社会宏观效益和生态效益的结合。9.4 综合评价结论9.4.1 结论通过以上分析发现，本农业示范园项目建设可以得出以下结论：1、具备良好的经济效益通过财务评价分析，可得出该项目的利润总额为2217.375万元，投资利润率33.52%。具备良好的经济效益。2、具备良好的社会效益项目建设对农业产业化、农民增收、新农村建设等方面具有促进作用，有利于当地经济发展、促进农民就业和农民增收，该项目具有较好的社会效益。3、项目建设具备良好的区位优势项目区具有良好的区位优势，且基础设施条件达到国家标准。128、建设地址所处地区处于XX市文城镇，公路网络发达，交通优势明显，项目区位优势优良。4、具备良好的市场优势本项目主要生产有机蔬菜（时尚蔬菜）、特色家禽和苗木，是目前农产品消费发展的趋势，具备良好的市场发展潜力。5、具备良好的生态优势本项目建成后采用高科技农业技术，不采用化肥和农药，不会对周围土壤和环境造成破坏。同时本项目采用循环经济模式构建产业链，具备良好的生态效益。综上所述，该项目具有较强的可行性。9.4.2 建议 该项目投资规模较大，建议项目主在下一步工作中，进一步优化设计方案，精心策划，安排好实施过程各阶段工作计划，加强对工程质量、财务管理的监督和检查，保证项目建设有效进行。建议在实施期间加强建设方的风险控制，保证建设资金的及时到位。 在项目实施过程中应协调好与政府相关部门的关系，加强与政府供水、供电、供气、排污等部门签订协议的工作，确保项目的立项、设计和后续工作顺利进行，从而保证项目的开发建设进展顺利。 农业作为传统产业，投资大、回收期长、风险大。与此同时，具有较大的公益性，集中体现对促进当地农业产业化和推进新农村建设的发展。因此，客观上需要得到政府的扶持，建立政府和有关部门在用地政策、产业化扶持政策等多方面给予政策、资金扶持，为此项目的顺利实施提供有力的保障。