1、食品公司生态食用油加工技术改造项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月67可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据和范围21.3项目单位概况31.4综合评价4第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.2、2项目建设的必要性7第三章 市场分析及销售方案103.1市场分析103.2 市场前景分析143.3 项目产品SWOT分析153.4 项目产品市场定位173.5销售方案17第四章 厂址选择和建设条件194.1厂址选择194.2建设条件19第五章 产品方案与建设规模235.1产品方案235.2产品性质235.2建设规模24第六章 工艺技术方案256.1工艺技术方案256.3设备方案286.4原材料、燃料供应29第七章 总图运输及公用工程317.1总图运输方案317.2公用辅助工程33第八章 环境保护368.1设计依据和采用的标准368.2主要污染物、污染源的种类、性质368.3治理措施368.4环3、境现状378.5结论37第九章 节能分析389.1设计依据389.2概述399.3能耗构成分析399.4节能技术措施39第十章 劳动安全、卫生与消防4110.1劳动安全4110.2职业卫生4310.3消防44第十一章 组织结构与项目进度4611.1组织机构与工程管理4611.2项目进度与招标47第十二章 投资估算与资金筹措4912.1 投资估算依据4912.2 投资估算4912.3 资金来源50第十三章 财务评价5113.1 财务评价依据5113.2 增量营业收入、营业税金和附加估算5213.3 增量总成本及经营成本估算5213.4 财务效益分析5313.5 不确定性分析5313.6财务评价结4、论54第十四章 结论和建议5614.1结论5614.2建议56第一章 总论1.1项目概况项目名称湖南某某生态食用油加工技术改造项目项目性质技改项目单位湖南省有限责任公司项目建设地点湖南省XX县玉华开发区建设规模本项目根据市场需求和企业发展的需要扩大产能，项目计划购置精炼提油设备1台，购置油脂加工生产线4条，进行企业扩大化生产。因此，需要在原有生产规模上进行改扩建工程，主要扩建油脂储备库1056平方米，扩建生产车间690平方米。项目总的建设规模为1746平方米。产品方案及生产规模项目建设完成后，将在原有规模的基础上达到年产花生油2200吨，年产芝麻油2150吨。劳动定员企业原有职工120人，本项5、目通过技术改造，新增劳动定员40人，使企业的劳动定员达到160人。项目实施进度该项目建设期计划为1年。项目计划于2009年4月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2010年3月工程全部竣工。投资估算该项目新增总投资为822.12万元，其中新增固定资产投资660.44万元，新增铺底流动资金161.68万元。资金筹措新增总投资822.12万元全部由建设单位自筹解决。1.2报告编制依据和范围报告编制依据1、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）；2、国家粮食安全中长期规划纲要；3、国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见；4、粮油6、加工业发展“十一五”规划；5、湖南省“十一五”食品工业发展规划；6、国家发改委关于编制项目报告的有关规定；7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、国家其他有关法律、法规和规范；9、其他相关资料。报告研究范围和目的1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该项目进行技术改造的合理性进行评估。2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，生产工艺、建设方案等提出相应的建议。3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。4、对项目开发进行投资分析和风险分析。1.3项目单位概况湖南省有限责任公司创建于19987、年3月，是一家集科研、生产、营销于一体的现代化食品民营企业，它打破了中国芝麻油行业千百年来手工化作坊的生产格局，完全实现了机械自动化的规模生产。公司主营业务为调味品的生产和销售，主要生产乡里剁辣椒、辣椒酱、辣椒油、芝麻香油、蚝油、花生油、熟食七大系列68个产品。产品销往全国二十多个省市。2004年公司通过ISO9001：2000国际质量体系认证。公司产权明晰，严格遵循现代企业制度，实行以董事长为首的“一体化”管理模式，董事会下设生产部、销售部、财务部、人事部、企划部、综合办（部）、后勤部七部。在董事长的带领下，公司结合近几年国家调整农业产业结构、加快农业产业化步伐的契机，积极依托本地资源，在各8、级政府的关心支持下，按照“公司+基地+农户”的农业产业化发展要求，目前已发展芝麻、辣椒基地6000亩，项目拟扩建种植基地12000亩，以充分发挥省级农业产业化龙头企业的带动作用，加快项目区农业产业化进程，增加农民收入。由于信誉良好，公司连年被评为“省级重合同守信用企业”、“省消费者委员会信得过单位”，省技术监督局颁发的“质量信得过产品”、“省计量确认合格企业”，先后获得“湖南省著名商标”、“湖南省名牌产品”、“国家农业部食品博览会金奖”等荣誉。被中国建设银行湖南省分行评为“信贷诚信AA级企业”。 公司2007年资产总额2347.18万元，固定资产1142.24万元，营业收入6935.87万元，9、净利润556.62万元。2008年资产总额2701.19万元，固定资产1487.52万元，营业收入8223.83万元，净利润757.04万元。银行信用等级“AA”级。1.4综合评价该公司利用当前环保绿色食品国内国际市场，高度重视科技创新，设备技术改造和农产品科研开发，建立了农产品质量可追溯体系，通过“公司+基地”模式，实现标准化和绿色食品出口。从2003年至今累计出口达到8000多万元，并与外商建立了长期出口合作关系。本项目能促进、优化当地花生种植、芝麻种植的积极性，推动该地区的种植水平的提高，对农民增收、农业增效起到积极的作用。本项目经济技术方案可行，社会效益、环境效益良好，项目可行。第二章10、 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（2009年1号文件）中要求“扶持优势产区集中发展油料等经济作物生产。加快实施新一轮优势农产品区域布局规划。落实国家扶持油料生产的各项政策措施，加强东北和内蒙古优质大豆、长江流域“双低”油菜生产基地建设。尽快制定实施全国木本油料产业发展规划，重点支持适宜地区发展油茶等木本油料产业，加快培育推广高产优良品种。” 国家发展规划国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出建设大型粮棉油生产基地和优质粮食产业工程。 “十一五”期间我国食用植物油行业的状况要力争有较大改善，初步形成布局合理、11、发展有序、特色明显的油脂加工业体系。在行业的发展方向和目标上。在控制加工总量基础上，整合现有食用油加工资源，调整结构和区域布局，稳步发展花生油、大豆油、菜籽油和棉籽油等食用油，加快发展山茶油、红花油、橄榄油、米糠油、胚芽油等特色食用油，扩大精炼油和专用油的比重，提高油料综合利用程度，开发利用油料蛋白、生物活性物质等产品，同时推进传统豆制品工业化和新兴豆制品加工业的发展。“十一五”期末，初步形成布局合理、发展有序、特色明显的油脂加工业体系。国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）发展目标中提出要促进油料作物生产。在优先保证口粮作物生产的基础上，努力扩大大豆、油菜籽等主要油料作物生产，稳12、定食用植物油的自给率。继续建设东北地区高油大豆、长江流域“双低”（低芥酸、低硫苷）油菜生产基地。鼓励和引导南方地区利用冬闲田发展油菜生产。加强油料作物主产区农田水利基础设施建设，加快油料作物优良品种选育，大力推广高产高油新品种，着力提高大豆、油菜籽和花生等油料作物单产和品质。到2010年油料单产比2006年提高6%左右，油料含油率平均提高2个百分点。积极开发特种油料，大力发展芝麻、胡麻、油葵等作物生产，充分利用棉籽榨油。大力发展木本粮油产业。合理利用山区资源，大力发展木本粮油产业，建设一批名、特、优、新木本粮油生产基地。积极培育和引进优良品种，加快提高油茶、油橄榄、核桃、板栗等木本粮油品种的品13、质和单产水平。积极引导和推进木本粮油产业化，促进木本粮油产品的精深加工，增加木本粮油供给。行业发展规划食品工业十一五规划指出：“十一五”时期食品工业发展要按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型工业化道路，以市场需求为导向，以发展农业产业化为契机，依托农业生产，反哺农业生产，继续调整食品工业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和企业集群；转变增长方式，促进资源精深加工和综合利用，发展循环经济；增强自主创新能力，推动行业科技进步，促进食品加工装备制造业的发展；加强食品安全体系建设，提高食品营养和安全水平，确保居民14、放心食用。湖南省食品工业发展规划指出：植物油加工业要充分利用湖南油茶籽、油菜籽、米糠产量居全国首位的资源优势，积极发展特色优质油脂产品。利用湖南“双低”菜籽的生产优势，开发“双低”非转基因菜籽油产品，培植湖南特色油脂品牌。积极开展油脂制取与油脂精加工和深加工的研究，充分利用新工艺、新技术、新设备对湖南油脂企业进行技术改造，提高油脂产品质量。要改变茶籽油加工的不合理模式，采用新的工艺技术，提高优质油比例。积极开发新的油脂产品，进一步扩大一级油、二级油和专用油脂的生产比例，逐步减少市场上散装油的数量。本项目项目属于粮油加工类项目，该项目建设符合国家发展规划以及符合国家发改委轻工业技术进步与技术改造15、投资方向（2009-2011年）增加国内有效供给专项食用油行业“菜籽油、花生油、棉籽油、葵花油、特色油脂等食用植物油项目建设”的内容。2.2项目建设的必要性 项目的建设是调整油结构，保障食用油战略安全的需要世界三大植物油品种棕榈油、大豆、菜籽已占我国食用油75%以上市场份额，其中：棕榈油100%进口，大豆及其大豆油2/3以上进口，菜籽虽全部自给，年产仅1500万吨油料约生产350万吨食用油，其他25%为花生、葵花和芝麻、棉籽等油种。中国食用油自给率早已超出国际安全警界线，战略储备极低。从表面上看，中国食用油战略安全隐患主要是大豆种植面积减少、跨国巨头控制等因素造成的；但若要从根源上追究，还要归16、咎于我们长期以来对粮食产业认识的误区，以及由此导致的结构性的失调。中国食用油战略安全根本出路在于立足国内油料作物多元化种植，重点扶持并培育高产量、高产值、高出油率油料品种，扶持国内龙头生产企业，打破或抑制国际巨头垄断格局，改变油料品种种植与国际巨头行业垄断双重结构性失衡。本项目的开展，通过选择高产量、高产值、高出油率花生作为食用油原料，提高其附加值，带动农民种植花生的积极性，对保障我国食用油战略安全有一定的借鉴意义。2.2.2 项目的建设是加强花生、芝麻等地区优势农产品的综合利用，提高其附加值的需要目前我国油脂行业面临着严峻挑战，随着入世后进口市场的放开,进口油配额的取消，将对油脂行业产生较大17、冲击。入世后如果国外将这部分大豆转化为油脂产品后再进入我国，我国的油脂行业不仅面临着国外优质产品的冲击，而且将面临着原料短缺的挑战，从而导致原料涨价，生产成本加大，失去与国外产品竞争的能力。所以，国内的油脂厂必须上升到一个新的层次才能立于不败之地。因此，本项目借助国内油脂企业加大科技开发的投入力度，提出在原有规模的基础上进行技术改造的契机，加大当地优势农产品花生、芝麻的综合利用，发展油脂产品的深度加工，开发更多的高附加值的产品，提高油脂企业的经济效益，增强产品的市场竞争能力。2.2.3 项目建设是顺应消费潮流，迎合消费习惯变化的需要随着我国经济体制改革的不断深入，小康社会已基本形成。人们的生活18、水准得到了极大提高，生活方式、消费习惯已开始出现跨越式的转变。简单的吃好、吃饱已不能满足人们对提高生活品质的要求，健康、环保、简单、方便已成为了人们在饮食方面时尚的追求。以低脂肪、纯天然、非转基因和压榨工艺为特色的食用植物油已成为人们饮食用油的首选。人们消费习惯的改变无疑给食用植物油加工行业带来了广阔的发展前景，特别是食品加工行业为了应对人们崇尚简单、方便、健康、环保的生活方式带来的市场变化，加大了对旅游食品、航空食品及熟食产品的开发力度，为食用植物油加工行业提供了潜力巨大的市场。在目前大好的市场条件下实施项目建设是顺应市场需求的必然之举。 项目的建设是企业自身发展的必然要求据调查考察，企业面19、对竞争日益激烈的市场，就是要努力做到人无我有、人有我优、人优我廉，打季节差、地区差、质量差，上档次、上规模、上效益，突出主导产业，形成拳头产品，创出名牌效应，把拳头产品做大、做强、做优。只有这样，才能赢得消费者，才能最终赢得并占领市场，才能在竞争中立于不败之地。因此，本项目的建设扩大了企业的生产规模，是企业在市场竞争中发展壮大的必然要求。第三章 市场分析及销售方案3.1市场分析 食用油的市场分析2008年我国国产大豆1650万吨，用于榨油的约380万吨，折油65万吨；油菜籽产量1150万吨，用于榨油的为1080万吨，折油378万吨；花生产量1360万吨，用于榨油600万吨，折油188万吨；棉籽20、产量1314万吨，用于榨油1140万吨，折油148万吨。连同葵花籽、芝麻、玉米胚芽及少量特种油籽折油产量在内，国产植物油产量约940万吨；进口豆油259万吨，棕榈油528万吨，菜籽油27万吨，葵花油及红花油0.6万吨，亚麻籽油0.8万吨，橄榄油1.1万吨，花生油0.6万吨，玉米油0.1万吨，芝麻油0.2万吨。进口大豆3744万吨，折油693万吨；油菜籽130万吨，折油50万吨。累计进口植物油及油料折油总量达到1560万吨，同比增加119万吨，增幅达到8.3%。国产和进口食用植物油总和约2500万吨，同比增加146万吨，刷新历史纪录。同期我国累计出口豆油、菜籽油、棉籽油、亚麻油、玉米油、芝麻油、21、葵花油、红花油共24.8万吨，同比增加8.4万吨，增幅为51%；国内植物油供应实际能力大致为2475万吨，同比增加135万吨，增幅为5.8%。植物油供应能力达到历史最高水平。其中国家为了稳定物价，保护农民利益，收购和储存了大量国产油料进口植物油，这对2009年的油脂油料市场产生较大的影响。 2009年以来受国际金融危机的影响，2009年国内外对植物油及油料的消费需求都将有所减少。据测算,当原油价格停留在60美元/桶时，生物燃料才会有利可图。国际原油价格的大跌使欧、美生物燃料发展的动力和对植物油的需求减少较大，美国农业部预计，2008/2009年度美国生物柴油需要的豆油比上年度减少4万吨，首次出22、现负增长。在国内，一是居民生活消费和在外就餐次数的减少。特别是进城就业的农民工数量约减少3000多万，在城市消费油脂每年大约在30万40万吨。回乡后，收入减少，对油脂的消费也会大幅减少；二是方便面等食品行业受产品结构调整的影响，用油减少；三是近几年我国油脂化工业每年的用油量上百万吨，国际经济衰退后，我国油脂化工产品出口下降20%30%，会对植物油的短期需求形成制约。花生油市场现状世界花生油市场现状目前全球种植花生的国家有100多个，据联合国粮农组织统计数据，2005年全球花生种植面积居前10位的国家依次是印度、中国、尼日利亚、苏丹、塞内加尔、印度尼西亚、美国、缅甸、乍得、刚果，年总产居前10位23、的国家依次是中国、印度、尼日利亚、美国、印度尼西亚、苏丹、缅甸、塞内加尔、阿根廷和越南。发展中国家占全球花生种植面积的96%和总产的92%。2000年来，全球收获面积维持在2300万公顷左右，年总产3300万吨左右。与2000年相比，2008年全球花生种植面积基本持平，但总产增长5.8%。全球花生油年产量在452514万吨之间，平均为486.5万吨。花生总产中用于榨油的比例在51.6% 54.7%之间，平均为53.3%。与2000年相比，2008年全球花生油产量增长了9.3%。花生油年消费量在448506万吨之间，9年平均年消费486.5万吨，处于相对平稳状态，其中2001年消费最大（505万24、吨）。在花生油消费国中，中国和印度消费数量最大，两国占全球总量的约四分之三。近9年来，全球植物油消费总量持续增长，从2000年的8901万吨上升到2008年的12 672万吨，由于花生油产量没有明显增长，导致花生油在全球植物油消费中的比重从2001年的5.52%下降到2008年的3.38%，凸现出花生油供给的不足。另外，由于花生油价格相对高于其他植物油，也限制了花生油在低收入人群中的消费。近年来，花生产品的国际贸易总量在160180万吨，在花生产品的主要出口国中，中国、美国、阿根廷出口量较大，其次为印度、尼日利亚和越南等。但花生产品的国际贸易以食用花生为主，花生油的贸易量较少。2000年以来全25、球花生油年进口量在1624万吨，出口量在1729万吨，花生油进口国主要是欧盟。因此，全球绝大多数花生油为生产国本地消费，9年来全球花生油出口贸易量在总产量中的比例平均为4.35%，而且出口比例总体处于下降趋势。全球花生油加工业随着花生原料生产发展和消费市场增长而不断发展。但是，花生制油业的发展主要集中在发展中国家，尤其是中国和印度榨油比例较大，油脂加工业总规模大。中国是世界上花生总产（1450万吨）和花生油总产（230万吨）最大的国家，花生榨油比例近60%，印度花生总产（700万吨）和花生油总产（160万吨）均仅次于中国，榨油比例高于中国，达80%以上。在美国和澳大利亚等发达国家，由于其他植物26、油供给充足，而且花生产量不大，基本只作食品加工原料，食品加工剩余物才用于制油，通过精炼后制成调和油在市场上销售，如美国的花生油年产量仅78万吨。从加工业水平上看，发达国家优于发展中国家，发展中国家制油技术和设备普遍落后。我国花生油生产、进出口贸易和消费状况2000-2008年，我国花生油年产量在210213万吨之间，年均产量为219.4万吨。我国花生总产中用于榨油的比例在52.3%56.0%之间，平均54.7%，略高于全球花生榨油比例。在我国花生总产中，除榨油外，留种约占8%，出口贸易占7%，其余约30%为食用和食品加工。与2000年相比，2008年我国花生油产量增长了7.5%，略低于同期世界27、花生油产量（9.3%）的增长比例。我国既是世界花生总产最大的国家，也是花生油产量最大的国家，近9年平均占全球花生油产量45.1%。我国是世界花生出口大国，近年来花生出口占全球花生贸易量近50%，居花生出口国首位。但花生出口产品以食用花生为主，花生油出口较少，每年仅数千吨。近年从东南亚和印度花生原料进口有所增长，但花生油进口较少。因此，花生油的生产和消费均以国内为主。我国20002008年的花生油消费量在210225.6万吨，年均219.8万吨，实际消费量受生产量的影响处于平稳状态。近9年来，国内食用植物油消费总量呈持续增长，从2000年的1352万吨上升到2008年的2440万吨，消费量增长基28、本来自进口油料。国内花生油产量没有明显增长，也基本没有花生油的进口，所以使其在国内植物油消费中的比重从2001年的15.7%下降到2008年的8.9%，凸现出花生油供给的严重不足，甚至影响到部分花生油固定消费人群生活水平的提高。芝麻油市场分析芝麻油简称麻油，消费者俗称香油，是以芝麻为原料经过加工榨取的食用植物油，属半干性油，是大众餐桌上消费者喜爱的调味品之一。 其原料芝麻喜温耐旱，生长期短，目前我国种植面积约67万公顷，总产量约70万吨，种植区域广泛，主要产区在黄河及长江中下游，河南产量最多，湖北次之。芝麻主要供食用和榨油，是我国重要的出口商品，主要输向日本、东南亚各国和港澳地区。2008年中29、国芝麻、芝麻油市场基本是在平静中走过，国内芝麻、进口芝麻供应量充足，价格平稳，芝麻油市场消费量在35万吨左右，估计达到有史以来的最高水平。3.2 市场前景分析目前，我国花生油年消费量为220230万吨，实际市场需求量为280万吨左右，缺口约50万吨。基于国内花生油固定消费人群生活水平提高的需要，预计到2012年全国花生油市场需求量至少将达到330万吨（即每年增加需求量10万吨），若考虑到随着消费者经济收入和生活水平提高导致的花生油消费市场的进一步拓展，2012年全国花生油的市场需求量可达到360万吨以上，比2007年实际产量增长68%。 市场需求广阔。芝麻油方面，随着人民生活水平的不断提高和对30、芝麻及芝麻油功能的进一步开发利用，芝麻油将被广泛运用于家庭日餐保健、食品、医药、化妆、社会餐饮等有关方面，我国芝麻油的消费量将会不断增加，预计中国芝麻油市场在未来15年到20年的时间里，待完成了集约化生产调整后，将是一个150亿到180亿的巨大市场，市场前景广阔。3.3 项目产品SWOT分析3.3. 1项目产品优势技术优势公司常年聘请湖南省农科院谭兴和等省内食品行业专家驻厂指导，由其提供辣椒、芝麻种植栽培技术，为公司产品生产技术和研究开发提供了强有力的技术保障，为公司发展奠定了雄厚的技术基础。公司现有专业技术人员50余人，其中高级职称5人，中级职称29人。信誉优势公司拥有良好的声誉和市场。公司31、作为当地农业产业化龙头企业，拥有规范的管理、一流的技术设备、先进的营销理念、强大的营销团队。良好的经营状况保证了公司高品质、重质量的良好市场信誉。品牌是多年经营的结晶，有着优质品质和广阔的市场前景，产品销售市场得到了巩固和拓展。原料来源稳固公司成立了农业合作组织，与花生、芝麻等原料生产基地签订有购销合同，原料来源稳固。 项目产品劣势 生产工艺有待加强由于企业发展油脂加工产业的时间还不长，工艺还无法与中粮、鲁花等油脂加工业的巨头相匹敌，需要加大资金投入，研发或引进更加先进的生产工艺。 生产成本提高近年来，食用油价格一直比较低，而且短期内回升的趋势不明显。虽然近期花生的收购价格也有所下跌，但是下跌32、的趋势小于成本下跌的趋势，花生占花生油总成本的80%左右，这一定程度上将会提高生产成本，而且随着近期随着煤炭、石油等能源价格的上涨，花生油企业生产成本也随之增加。 价格相对较高目前，花生油由于供给小于市场需求，导致花生油价格相对高于其他植物油，限制了花生油在低收入人群中的消费，市场占有率受到一定的限制。 项目产品机遇 政策扶持温总理在十一届人大政府工作报告中提出要特别加强粮食、食用油和肉类的政策支持，并提出在“优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上”实现国民经济和社会发展预期目标。在这一政策的指导下，积极调整食用油结构，保障中国食用油战略安全。花生油以其特有的优势，将得到国家产业政策的33、扶持。 消费需求的变化随着消费者收入水平的提高，对自身健康的需求越来越关注，花生油、芝麻油以其巨大的营养价值必将受到消费者的亲睐。 项目产品威胁项目产品的主要威胁来自于国内食用油市场需求持续疲软。受市场整体低迷及库存过大等因素的共同影响，国内食用油价格继续保持稳中有降态势，市场交易没有明显好转。虽然近期国内花生油市场较为平稳。但是从目前国内市场行情来看，不少生油厂家停产是造成近期花生油市场价格趋稳的主要原因。但随着生油销售旺季的结束，所以国内生油市场价格将不可避免地迎来新一轮的下调空间。3.4 项目产品市场定位通过对花生油和芝麻油的国内外市场分析，可以看出，花生油和芝麻油产品具有巨大的市场前景34、，而且由于我国花生价格和成本与国际市场相比具有很大优势，能够应对各种贸易壁垒，具有一定的国际竞争力。因此，我们在发展花生种植水平。花生油加工工艺的同时，积极进行市场的扩张，以中层收入水平消费者为主要的销售对象，以湖南市场为基地，向华南市场扩张，同时加大出口份额。3.5销售方案销售策略目前公司营销工作非常到位，企业产品一直保持着零库存的行销状态，“某某”品牌已深入人心。公司充分利用消费者对产品的喜爱及信赖，通过原料基地建设，确保原料绿色、环保、无污染，进一步提高产品质量，加强营销网点建设和优质服务，把传统的营销方式和网上营销结合起来，通过高品质、低价位、好服务、诚信经营占领和扩大市场。销售方案和35、模式公司已拥有一支50余人的专业营销队伍，具有近十年营销工作经验，现有销售网络遍及全国28个省、市，拥有300多家总经销和代理销售网点，信息、销售网络健全，销售渠道畅通。公司产品采取以城市包围农村的方式，首先在全国主要大中城市设点销售，在具有一定影响力的条件下逐步向中小城市撒开。为提高优质服务，运输方面采取厂部送货、代理商自运等多种方式。第四章 厂址选择和建设条件4.1厂址选择厂址选择的原则1、符合湖南省XX县总体发展规划；2、符合公司总体发展规划及长远发展规划；3、建设规模符合当地资源情况；4、水、电、交通等配件条件良好。建设厂址本项目位于湖南省XX县玉华开发区，项目主要是对企业原有项目进行36、扩建，即在原厂址基础上进行扩建，因项目前期建设中已经预留企业发展用地，因此本项目不增加新建设用地。4.2建设条件XX位于湖南省东北部，洞庭湖南岸，现辖19个乡镇、418个行政村，总面积1581.5平方公里，总人口71万。XX区位优越。处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，县城至省会长沙仅38公里，位于长沙市区长株潭半小时经济圈内，长株潭“两型社会”综合配套改革试验区紧密圈层，是长株潭城市群向洞庭湖南岸拓展空间，带动“3+5”城市群发展，连接武汉城市圈的核心节点。自然条件1、气候条件XX位于季风湿润气候区，四季分明，光照长，降水集中在春夏暖热季节，年平均气温为17，全年无霜期为223-304天，年日照37、1399.9-2058.9小时，年均降雨量1392.62毫米，主导风向为北风、南风、西北风，年平均风速3米/秒。境内适宜于农作物和树木的生长，特别是对喜热的水稻、棉花等作物有利。冬季气候亦适宜种植油菜、荞头、蚕豆、小麦、绿肥和蔬菜等越冬作物。温和的气候，亦有利于各种水陆动物的生长繁殖。2、土地资源条件全县土地资源构成可概括为“一山四水三分田，二分道路和庄园”。地貌类型以冲积平原和岗地为主。全县平原面积702.11平方公里，低山21.4平方公里，岗地200.92平方公里，水域面积657.06平方公里。土壤以水稻土、红壤、潮土为主，土地适种性广3、水文条件境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。湘资两38、水在县内流经长度达260余公里，内江流经长度70余公里，有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，水域面积98.6万多亩，可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。交通条件XX交通便捷。长湘路、湘樟路、新乔路多点对接省会，距京广铁路复线15公里，距京珠高速公路20公里，即将动工建设的京珠高速公路复线纵贯南北，有两个出口。长沙芙蓉北路将北拓至XX县城，省道S308线横贯东西，湘、资水道通江达海，京广铁路、长石铁路、武广客运专线依县而过，距黄花国际机场也仅有1小时车程，XX湘江大桥、临资口大桥将城乡交通连为一体，形成了对外大流通、对内大循环的大交39、通格局。XX具有发展航运物流业的优越条件，湘资两水贯穿全境，通航里程260公里，沿湘江上溯40多公里可达长沙霞凝新港，下经洞庭湖，入长江，出吴淞，通江达海。湘江航道常年可通航3000吨船舶。正在建设的漕溪港深水码头是全省地理条件最优越的港口之一，是长沙霞凝港和金霞物流园水上运输的重要支撑点。农业经济条件XX是一个传统的农业大县，农业在国民经济发展中占有主导地位。全县耕地面积40.3千公顷，山地16.1千公顷，湖洲39.8千公顷，水面65.7千公顷。XX素有“鱼米之乡”的美誉，是全国重要的商品粮、商品鱼、商品猪生产基地县。近几年，连续三次被评为全国粮食生产先进县，先后获得全国农业标准化示范工作先40、进县、全国无公害农产品（种植业）生产示范基地（茶叶）创建县、创建全国绿色食品原料（水稻、藠头）基地达标县、省水稻高产优质基地创建活动先进县、省超级杂交早稻“种三产四”丰产工程先进县、省畜产品质量安全工作先进县等殊荣。4.2.4基础设施条件1、给水 该项目用水由项目单位自有深井供应，深井地下水水质良好，符合饮用水标准。原有供水条件能满足项目运营用水要求。2、排水该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入排水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行处理后达标排放。3、供电该项目用电由工业园区供电公司供给，项目单位原有供配电系统能保障项目用电的需求。4、电讯41、项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。第五章 产品方案与建设规模5.1产品方案产品方案确定的原则1、根据当地、湖南省及全国花生油、芝麻油市场信息来确定方案；2、根据企业自身优势、经验及工艺水平来确定。产品方案项目建设完成后，将在原有规模的基础上达到年产花生油2200吨，年产芝麻油2150吨。5.2产品性质花生油1、理化性质及构成花生油淡黄透明，色泽清亮，气味芬芳，滋味可口，是一种比较容易消化的食用油。花生油含不饱和脂肪酸80%以上（其中含油酸41.2%，亚油酸37.6%）。另外还含有软脂酸，硬脂酸和花生酸等42、饱和脂肪酸19.9%。 2、产品特点花生油由20%饱和脂肪酸和80%的不饱和脂肪酸所组成，其中主要是油酸、亚油酸和棕榈酸，碘价约80110，属于干性油，油色淡黄透明，有香味，是一种优质的烹调用油。 根据国家标准GB 15342003花生油的规定，花生油按制作工艺可分为浸出花生油和压榨花生油。浸出花生油是经溶剂浸出制取，压榨花生油是用压榨方法制取。花生油中所含脂肪酸的特点是含十八碳以上的饱和脂肪酸比其它植物油脂多，因此它的混合脂肪酸很难溶解于乙醇，在较低温度(10以下)发生混浊甚至凝固。 纯净花生油的脂肪酸在70乙酸溶液中的混浊温度是39-40.8，用此温度可以鉴定花生油是否纯品。花生油是优质烹43、调油和煎炸油，在油酸-亚油酸类中，它的抗氧化稳定性较高。芝麻油芝麻油简称麻油，俗称香油，是以芝麻为原料加工制取的食用植物油，属半干性油，是消费者喜爱的调味品。芝麻油根据香味特点分为两类：1）香油，具有浓郁或显著的芝麻油香味。芝麻中的特有成分经高温炒料工艺处理后，生成具有特殊香味的物质，致使芝麻油具有独特的香味，有别于其他各种食用植物油，故称香油。2）普通芝麻油，香味清淡。用一般的压榨法、浸出法或其他方法加工制取。5.2建设规模本项目根据市场需求和企业发展的需要扩大产能，项目计划购置精炼提油设备1台，购置油脂加工生产线4条，进行企业扩大化生产。因此，需要在原有生产规模上进行改扩建工程，主要扩建油44、脂储备库1056平方米，生产车间扩建690平方米。项目总的建设规模为1746平方米。第六章 工艺技术方案6.1工艺技术方案工艺技术方案的依据1、食品卫生质量与良好的生产工艺规范(GMP)2、锅炉大气污染物排放标准（GWPB3-1999）3、生产用水执行生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）4、环境保护执行污水综合排放标准（GB89781996）和锅炉大气污染物排放标准（GWPB3-1999）等。工艺技术流程花生油、芝麻油制作的工艺技术流程如下：油料（花生仁、芝麻） 清理 分级 烘干/冷却 小路25%30%热风烘炒 吸风降温 轧糁破碎/脱皮 大路75%70%轧坯 蒸炒 榨油工艺过程说明花生45、仁或者芝麻计量后进入清理筛进行筛选，除去重杂、轻杂及灰尘，经磁选器除去铁杂，去石机除去碎石、泥块，输送至花生分级筛分级（芝麻不进行筛选）。在此花生仁被分为两部分，其中一部分中粒度的花生仁计量后去炒仁车间，经直接火加热的炒籽机翻炒使花生仁具有了浓郁的香味，然后进入调质机冷却降温，经齿辊破碎机破碎后送回榨油车间。另一部分花生仁（芝麻）进入破碎机破碎，再经输送设备送入液压轧坯机轧坯。坯片进入蒸炒锅进行蒸炒。熟坯同炒籽车间送回的熟料混合后进入榨油机压榨。压榨毛油经澄油箱初步除渣后泵入叶片过滤机过滤。得到的浓香花生原油（芝麻原油）由泵送至精制车间。澄油箱分出的油渣及叶片过滤机分出的滤饼送回榨油机回榨。从46、榨油车间送来的浓香花生原油（芝麻原油）进入精制车间的2台冷却锅，锅内盘管中通入冷冻水，同时以一定的速度搅拌，待冷却至一定温度后由泵打入冷库内油罐中冷藏静置10天左右，之后由板框过滤机进行过滤即可得到成品花生油（芝麻油）。6.2自动控制技术方案自控水平和控制方案根据各生产装置生产工艺的特点，总体控制采用中央控制室集中监控与就地测量相结合的方案。主要设置了生产过程的温度、压力、流量、物位等各种过程参数的检测、调节系统和联锁保护系统以及进出车间的能源计量系统，还设置了机、泵等动力设备的状态显示、程序启停及保护系统，共设一个中控室，采用DCS集中监控的方式，实现整个装置的过程监视、调节、控制、报警、联47、锁。适当提高自动控制水平，以达到稳定工艺参数、保证产品质量、减轻劳动强度、确保安全生产的目的。DCS为分层结构，由操作层、控制层和信号处理层构成，必要时还可以连接到工厂管理网络。仪表选型现场检测仪表选用引进技术生产的仪表或国产高质量产品。各类仪表选用规定如下：1）温度仪表，集中检测点选用热电阻温度计，就地检测点选用双金属温度计。2) 压力仪表，集中检测点选用EJA型压力变送器，就地检测点选用全不锈钢压力表，全不锈钢隔膜压力表，泵出口选用耐变型产品。3）流量仪表选用蒸汽流量计。4）物位仪表，按被测介质性质和工作条件选用超声波液位计，雷达液位计、差变压变送器或法兰远传式差压变送器5）执行机构和调节48、阀一般选用性能优良、易于维护的气动执行机构。调节阀配电气阀门定位器进行电气转换及可靠定位，切断阀则根据工艺要求，配置防爆电磁阀、行程开关、调节阀和切断阀的型式，阀体、阀芯、填料材质等则按介质的特性来选择，离心泵出口流量调节优先采用变频器、以达到节能低耗的目的。集散控制系统（DCS）1）DCS采用集中监视、分散控制的方式对生产过程进行数据采集、处理及控制，具有很高的安全性及常规仪表无法比拟的控制功能。除基本的反馈控制、顺序控制、逻辑控制功能之外，DCS还具有串级、比值、大纯滞后补偿等高级控制功能，更可以运用各种运算单元，组成综合控制算式，实现更复杂的综合控制。2）操作站操作站配置高性能主机，大屏49、幕彩显、打印机、键盘、光标控制设备，为用户提供工艺参数、设备运行状态、动态流程图、实时趋势、报警管理、事故追忆、报表打印、统计计算和分析、过程控制、人工补录、系统定义及维护等功能。3）控制站控制站主要配置高性能控制单元，各种过程接口及网络接口单元，提供现场仪表的供电及隔离，实现过程量的数据采集，并按组态要求实现控制，控制站的主控单元、电源、网络接口等均可冗余配置，提高了系统的可靠性。集散控制系统（DCS）的选型选用功能强大，组态灵活、维护方便，具有较高安全性、通用性、且性价比高，能满足本工程控制要求，在国内有良好的使用业绩，经长期使用稳定、可靠的国产集散控制系统。6.3设备方案6.3.1设备选50、型原则1、根据产品生产工艺要求及工艺参数计算确定工艺设备的规格及数量。2、在满足工艺生产的前提下，优先选用先进、高效性能的设备。6.3.2设备选择分析该项目主要生产设备选用国内先进设备，并使装备水平在满足生产要求的前提下达到国内先进水平。6.3.3主要生产设备选型该项目主要生产设备见下表：表6-1 主要设备表序号设 备 名 称数量（套/台）备注一精炼提油1二加工生产流水线4条1破碎机82清理筛123花生分级筛124滚筒炒籽机45冷却机46立式蒸炒锅47液压轧坯机48澄油箱49榨油机410叶片过滤机411冷却锅412冷藏罐组413板框过滤机46.4原材料、燃料供应6.4.1原材料、燃料动力的消耗51、量序号项目单位年耗量（无项目）年耗量（有项目）1主要原材料辅助材料1.1花生吨45005000.001.2芝麻吨34004500.001.3辅助材料吨456530.001.4包装材料万个6.510.502燃料动力2.1电万kwh300.5460.602.2水万吨10.512.50原料来源本项目的原材料（花生、芝麻）的来源拟已经通过公司成立的农业合作社，建立优质可靠的原材料供应基地。同时，公司还与当地几家大型的农业生产合作社签订了长期供应协议，保证达产时原材料的需要。第七章 总图运输及公用工程7.1总图运输方案总平面布置1、概况该项目拟建于湖南省XX县玉华开发区。项目计划在原有厂区的内进行扩建。52、2、总平面布置遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位对厂区整体要求，在满足生产工艺和公用设施的前提下，增加布置三栋油脂储备库（建筑面积1056平方米），将现有一生产车间扩建690平方米。3、绿化在厂区内种植花草灌木，道路两侧种植行道树。做到三季有花，四季常绿，以达到美化厂区环境的目标。 4、道路布置本项目厂区内现有道路即可满足项目扩建需求。5、厂区竖向厂区道路坡度根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，设为0.1%-0.3%。厂房室内地坪与厂区道路中心点的高差以0.20m为准，局部根据道路放坡稍微调整。进车间坡道的坡度设置以不影响汽车、叉车及平板车的正常运输为准则，坡度为2%53、-4%不等。7.1.2建筑工程1、建构筑物本项目扩建建筑物主要是三栋油脂储备库，建筑面积1056平方米，单层布置，轻钢结构。基础为桩基；为水泥地面；内墙面混合砂浆抹面、刷丙烯酸涂料；屋面为140厚水泥珍珠岩板保温，SBS卷材防水。将一生产车间扩建860平方米，单层布置，轻钢结构。表7-1 主要建构筑物表序号工程名称建设性质单位数量1油脂储备库改扩建平方米10562生产车间改扩建平方米6902、结构设计设计依据及设计要求自然条件：基本风压：0.4KN/m；基本雪压：0.4KN/m；冻土深度：0.5m；该工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。屋面设计均布活荷载标准值公用功能用房54、：2.0KN/m2；楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2主要结构设计规范建筑结构荷载规范、混凝土结构设计规范、建筑地基基础设计规范、砌体结构设计规范7.2公用辅助工程给排水工程1、给水工程该项目用水由项目单位自有深井供应，深井地下水水质良好，符合饮用水标准。原有供水条件能满足项目运营用水要求。用水量估算生活用水生活用水根据建筑给水排水设计规范GBJ15-88的要求，该项目生活用水定额按40L人。消防用水根据建筑设计防火规范GBJ1687的要求，该项目按丙类火灾危险性考虑，确定消防用水量为30LS。其他用水该项目其他用水主要是车间冲刷、道路、灰场及绿化区用水，则日其他用水量为155、0m3。供水工程根据生产工艺要求，厂内用水分生产、生活、消防及其他用水。给水系统分为生产、生活、消防低压给水系统。生产、生活、消防低压给水系统采用合流制给水，即生产、生活、消防为同一给水系统。园区供水管道己接入厂区，该项目只需敷设管道接入即可，通至厂区内既可满足项目用水需求。厂区消防管网、自动喷淋管网和生产用水管网分设，消防管网为环状布置，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。生产生活管网为枝状布置。厂区内用水管道采用镀锌钢管。2、排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、生产废水、雨水排水管网。生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经56、化粪池滞留沉淀处理后，排入生活污水管网。生产废水生产废水主要是设备检修、冲洗后达标排入污水管网。雨水雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式近排入园区雨水管网。供电工程采用10kV电源为该厂供电。电能计量采用高供高计，继电保护采用微机综合保护装置，高压真空开关操作电源采用高频开关电源，功率因数补偿采用低压集中自动补偿方式。低压配电采用TN-S系统。配电电压为380伏。采用树干式与放射式相结合的方式为各车间设备配电。有防爆要求的场所，选用其相应等级的防爆电器。插座回路设漏电保护。照明配电电压为380/220伏，生产车间采用金卤灯，防爆场所选用防爆型灯具，办公、科研楼等照明以荧光灯为主，白炽灯为辅。57、所有配电照明线路均为穿钢管敷设。各建筑物按要求采取相应的防雷保护措施。防雷建筑物为三类防雷。在车间设置总等位接线箱，本工程利用镀锌圆钢做为接闪器，利用建筑物主钢筋做为引下线，利用基础钢筋做为接地极，接地电阻不大于10欧姆。消防整个厂房消防通道畅通，救护车通道畅通，厂区内采用50消防管道接到每个车间门口，车间内设有消防栓，每个车间灭火器不小于80升。通风本项目生产车间宽敞、明亮、空气对流、通风良好。第八章 环境保护8.1设计依据和采用的标准1、环境空气质量标准(GB3095-1996)2、地表水环境质量标准（GB3838-2002）3、锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)4、大气污58、染物综合排放标准（GB16297-96）5、污水综合排放标准（GB8978-1996）6、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）7、车间空气中粉尘卫生标准（GB16237-1996）8、城市区域环境噪声标准(GB3096-93)9、工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)10、建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）8.2主要污染物、污染源的种类、性质本项目的主要污染源有废水、废气与粉尘、噪音等8.3治理措施1、大气污染物的处理。锅炉烟气经麻石水膜脱硫除尘处理后，于25米排气筒高空集中排放；清理筛产生的粉尘经布袋除尘处理后，于15米排气筒高空集中排放；严格按照GB14554-93中59、的二级标准控制生产车间挥发的植物油气味；食堂产生的含油盐废气经静电油烟废气净化机处理后于15米排气筒排放。2、水污染物的处理。本项目产生的水洗工序废水、清扫地面洒水、设备清洗水经三级隔油沉淀处理后，送厂区污水处理站处理；产生的脱硫除尘废水经沉淀处理后，送厂区污水处理站处理；食堂废水先经隔油沉淀池处理，其他废水经化粪池处理后，混合后再经二级生化处理外排。3、固体废物的处理。项目产生的生活垃圾、污泥、清理杂物送城市垃圾填埋场处置；设备维修过程中产生的废机油、含油垃圾等统一收集，交由有处理资质的处理单位集中处理。4、噪声的处理。锅炉房、空压机房及冷榨车间所有门窗均应为隔声门窗，隔声量不应小于40db60、(A)，对锅炉房、空压机房机冷榨车间进行吸声处理；风机及空压机基础应为隔振基础；风机进风口安装消声器，插入损失不应小于50bd(A)。采取以上噪声污染防治措施后，预计项目建成后该厂可达到工业企业厂届噪声标准（GB12348-90）中的标准。8.4环境现状本项目所在地周围无高大建筑，地域开阔，环境容量大，无大气、水域等污染源，周边环境状况好。8.5结论综上所述，通过以上环保措施，项目不会对周围环境造成较大的影响，环保是可行的。第九章 节能分析9.1设计依据国家和省有关法律、法规1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国清洁生产促进法3、节约用电管理办法指导性文件1、国务院办公厅关于开展资源节61、约活动的通知2、 国家发改委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定国家、行业标准及规范1、中国节能技术政策大纲（计交能1996905号）2、3、用能单位能源计量器具配备和管理导则GB17167- 20064、综合能耗计算通则GB2589-20085、产品单位产量能源消耗定额编制通则 GB/T17167-1997 6、节能中长期专项规划国家发改委20047、评价企业合理用电技术导则GB/T3485-19988、评价企业合理用热技术导则GB/T3486-19939、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-200310、建筑照明设计标准GB50062、34-200411、建筑采光设计标准GB50033-200112、低压配电设计规范GB/T50054-199513、供配电系统设计规范GB/T50052-199514、通用用电设备配电设计规范GB50055-9315、建筑给水排水设计规范GB50015-200316、室外给水设计规范GB50013-200617、室外排水设计规范GB50014-200618、10kV及以下变电所设计规范GB50053-9419、3-110KV高压配电装置设计规范GB50060-9220、公共建筑节能设计标准GB50189-200521、绿色建筑评价标准GB/T50378-20069.2概述能源是我国进行现代化建63、设，提高人民生活水平的物质基础，随着我国经济建设的发展，能源的低利用率与能源发展速度及经济建设需要之间的矛盾日益突出，节约能源和做好能源工作，一直是我国政府高度重视的问题。9.3能耗构成分析该项目在日常过程中消耗的能源主要是电、水、燃煤等，能耗包括：生产设备的电耗；日常生活用电及照明等。日常生活过程中的生活用水和生产过程中的生产用水。9.4节能技术措施1、在满足生产的情况下，生产设备、运输设备、检测控制设备仪表等本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；2、变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；3、在平面布置上，动力设备要尽量靠64、近负荷中心，以降低能耗，节约能源；4、总图布置上力求紧凑，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和成品的二次倒运。第十章 劳动安全、卫生与消防10.1劳动安全编制依据1、劳动部劳字199848号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定2、工业企业设计卫生标准3、工业企业噪音卫生标准4、工业安全卫生规程设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性65、和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。职业安全1、总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。2、交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。3、建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。4、防机械及运输伤害设备的选用符合生产设备安全卫生设计总则及其它有关标准。选用的设备均需带有安全66、防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。5、电气安全所有间构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。6、噪声控制选用高效低噪声设备，并采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施。7、防暑降温与防寒采暖在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。867、规章制度认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产、文明生产。制定车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。操作人员上岗前必须接受专门的安全技术教育，进入车间要更换工作服。 10.2职业卫生1、认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。2、制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。3、生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。4、生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子、口罩等。68、5、定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。 6、经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。10.3消防依据和有关标准规范1、建筑设计防火规范2、建筑灭火器配置系统设计规范3、建筑物防雷设计规范4、二氧化碳灭火系统设计规范消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环69、境。消防措施该项目建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。1、消防用水量该项目根据建筑设计防火规范，室外消火栓用水量为25LS，室内消火栓用水量为5LS。火灾延续时间：室内外消火栓用水为2h。2、室外消防给水系统室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的70、最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。第十一章 组织结构与项目进度11.1组织机构与工程管理11.1组织机构设置在项目建设阶段，成立项目建设指挥部，由董事长担任指挥长，并配备5人负责项目的管理、实施工作。公司目前已经拥有一套完善的生产、经营、管理系统，设有生产部、销售部、财务部、人事部、企划部、综合办（部）、后勤部七部，各部各负其责，既分工又合作。综合办组织编制部门职责、工作标准，人事部负责岗位技能培训，对培训结果进行评估。生产部负责制定生产计划，组织均衡生产。销售部负责制订销售计划、价格管理、产品销售、客户管理和售后服务。财务部：71、负责公司财务收支管理、融资和使用监督。后勤部负责中公司各项内部事务。本项目建设完成后，储备仓库和综合化验室并入公司现有相关部门统一管理，所需员工由公司内部调集解决。员工培训凡新进员工必须经培训取得合格证后方可独立上岗操作。公司将采取走出去、请进来、内部培训等多种方式对员工进行定期和不定期的培训。选派技术骨干进入食品科研院校、技术先进的调味品加工厂进行学习、深造、培训，聘请行业技术专家和具有实际经验的操作能手进入公司对员工进行培训，公司内部技术专家对员工进行培训。同时在公司内部开展技术竞赛，鼓励员工不断提高技术水平。工程管理严格按照国家和省、市有关工程项目管理的政策要求进行管理，包括对工程项目进72、行设计、监理、招标和竣工验收，环境保护设施建设和生产设施建设同步进行等。公司设立两级管理机构，湖南省有限公司为集团公司母体机构，负责项目建设资金的筹措、投入及运行管理，并对项目建设进程实行整体规划与控制。11.2项目进度与招标项目进度按照国家和省、市的有关政策和规划要求，结合项目条件和资金筹措情况，在统一规划、统一要求的基础上，经周密安排，各项准备、施工工作可交替进行，以确保高效率地开展工程建设的全面工作和按时竣工投产，发挥投资效益。该项目建设期计划为1年。项目计划于2009年4月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2010年3月工程全部竣工。项目进度安排表时间73、项目名称2009年2010年456789101112123项目立项施工准备施工图设计工程施工竣工验收项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法及湖南省发展改革委制定的湖南工程建设项目可行性报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，本项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均以招标形式进行。招标方式拟采用公开招标。鉴于建设单位的实际情况，对照湖南省发展改革委印发的湖南省工程建设项目自行招标试行办法中关于自行招标的规定，本项目宜采用委托招标的组织形式，详见附表招标基本情况表。招标基本情况表序号项目招标范围 (全部招标或部分招标)招标方式 (公开招标或邀请招标)招标组织形式 (自行招标或74、委托招标)不采用 招标形式备注1勘 察2设 计全部招标公开招标委托招标3施 工全部招标公开招标委托招标4监 理全部招标公开招标委托招标5设 备全部招标公开招标委托招标6重要材料已在施工中统一解决7其 他第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算依据1、国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参考(第三版)；2、项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算；3、项目建设工程费按湖南省现行建筑造价指标进行估算；4、项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算，费率为设备购置费的5%计算；5、基本预备费按5%计取（涨价预备费按现行政策暂停征收）。6、本项目为扩建项目，固定资产为75、新增投资。12.2 投资估算总投资该项目新增总投资为822.12万元，其中新增固定资产投资660.44万元，新增铺底流动资金161.68万元。.1建设投资该项目新增固定资产投资为660.44万元。见附表固定资产表其中： 建筑工程费：160.59万元 设备购置费：402.20万元 安装工程费：20.11万元 其它费用：46.09万元 预备费：31.45万元.2流动资金流动资金按分项详细估算法进行估算，由此估算出项目新增流动资金为538.93万元，其中铺底流动资金为161.68万元。见附表-流动资金表12.3 资金来源新增总投资822.12万元全部由建设单位自筹解决。见附表-资金筹措与使用计划表第76、十三章 财务评价13.1 财务评价依据评价依据1、根据国家现行财税制度和建设项目经济评价方法与参数（第三版）确定基础数据。2、各种原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额按当地现行价格进行计算；3、本项目是技术改造项目，经济评价采用“有无”对比法分析。评价基础数据1、计算期的确定项目建设期为1年，经营期为11年，计算期为12年。2、固定资产采用平均年限分类进行折旧，房屋建筑物按20年折旧，净残值按5%计取。设备按15年折旧，净残值5%计取。正常年项目新增折旧总额为34.37万元；3、无形资产和递延资产，按10年进行摊销，年新增摊销费7.75万元；4、项目新增劳动定员40人，每人每年工资福利费77、1.8万元；5、销售费用按增量销售收入的8%计算；6、管理费用按销售费用的50%计提；7、贴现率12%。13.2 增量营业收入、营业税金和附加估算增量营业收入项目建设期为1年，第2年达到设计能力的80%，建成后正常年年产2200吨花生油和2150吨芝麻油。“有项目”正常年项目的销售收入为9210万元，“无项目”时正常年销售收入6375万元，技术改造后项目年新增收入2835万元。 增量营业税金及附加按照国家财税有关规定，项目应缴纳的销售税金包括：营业税、增值税、教育费附加、城市建设税和所得税。该项目正常年新增增值税176.05万元，新增营业税为56.70万元，城市建设维护税为11.64万元，教育78、费附加为6.98万元，年新增所得税71.13万元。详见收入表13.3 增量总成本及经营成本估算产品生产成本估算“无项目”时正常年份的主要原材料辅助材料的成本为7062.00万元，燃动力的成本为307.53万元。“有项目”时正常年份的主要原材料辅助材料的成本为8741.90万元，燃动力的成本为463.82万元。技术改造后，项目年均增量原材料辅助材料的成本为1679.90万元，燃动力的成本为156.30万元。 项目总成本估算正常年份的项目新增总成本费用为2299.12万元，其中新增固定成本462.92万元，可变成本1836.20万元，经营成本为2256.99万元。见附表-成本表13.4 财务效益分79、析通过财务现金流量计算，经营期各年税后新增净现金流量累计为2059.10万元，按此计算的各项评价指标如表13-1：表13-1 财务盈利评价指标序号指 标单位所得税前所得税后备注1财务内部收益率%21.8717.10含建设期2静态投资回收期年6.877.843财务净现值（I=12%）万元600.03298.27详见附表-现金流量表13.5 不确定性分析 盈亏平衡分析BEP1(生产能力利用率) =增量固定成本（增量年销售收入增量年可变成本增量年销售税金）100% =61.93%BEP2（产值）=1755.85万元总成本销售收入1755.85462.92盈利区销售收入亏损区生产成本利用率固定成本 680、1.93% 敏感性分析对影响项目经济效益的产品销售收入、经营成本、固定资产投资等主要因素变化进行敏感性分析。见表13-2。表13-2 敏感性分析表序号变动因素变动幅度指标内部回收率(%)净现值（i=12%）敏感性系数1基本方案017.10 298.27 2营业收入5%22.73639.93 6.58 -5%11.24 -43.39 -6.85 3经营成本-5%26.48 856.74 10.97 5%7.47 -260.20 -11.26 4固定资产投资5%16.49 268.78 -0.71 -5%17.74 327.75 0.75 13.6财务评价结论通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评81、价指标的测算，项目虽然投资较大，但投产后效益较好，项目建成投产后，所得税后财务内部收益率为17.10%，高于设定的12%基准收益，投资回收期为7.84年（含建设期）。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，从项目的资产负债情况看，项目的财务负债正常，不存在财务风险，项目在财务上是可行。第十四章 结论和建议本项目利用当前环保绿色食品国内国际市场，重视科技创新，进行食用油加工技术改造，不仅可以扩大企业生产规模，提高企业效益，还可以通过“公司+基地+农户”模式，促进农民增收、农业增效，实现企业、农民、社会“三赢”，对当地农业结构调整具有重要意义。14.1结论该项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，82、符合市场经济发展要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，并且带动其他相关产业的快速发展。经估算，整个工程建设新增总投资为822.12万元，项目建成后可新增经营收入2835万元，新增利润总额71.13万元，所得税后财务内部收益率为17.10%，经敏感性分析，项目有一定的抗风险能力，故项目在财务上是可行的。该项目的开发建设符合国家产业政策和岳阳市发展规划，同时可带动XX县经济的发展和农业产业化的发展，具有良好的经济效益和社会效益。因此，该项目的开发建设是必要的、可行的。14.2建议本项目花生油、芝麻油技术水平居国内领先地位，产品质量可靠，市场潜力巨大，具有较好的经济、社会效益。因此，本项目可行。建议各有关部门大力支持项目发展，促使本项目早日实施，尽快投产发挥效益。