1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月88可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论-11.1项目名称及承办单位-11.2研究工作的依据-11.3研究工作的范围-21.4研究简要结论-41.5主要技术经济2、指标-6第二章 项目提出的背景与建设必要性-102.1公司概况-102.2项目提出背景-102.3项目建设的必要性-11第三章 市场需求分析-133.1原材料市场分析-133.2皮革工业现状-203.3市场展望-223.4产品销售分析-25第四章 建设规模与产品方案-264.1建设规模-264.2产品方案-264.3成品及半成品的主要技术规格及质量标准-26第五章 建设条件与厂址-295.1建设条件-295.2厂址-32第六章 工程技术方案-346.1项目组成-346.2生产技术方案-346.3总图运输-406.4土建-426.5给排水-456.6电气-476.7仓库-496.8采暖与通风-53、06.9空压站-526.10中心化验室与实验室-53第七章 环境保护-547.1建设地点环境现状-547.2主要污染源及污染物-547.3含硫污水处理-557.4含酸污水处理-557.5综合污水处理-567.6废气、粉尘的综合治理-597.7绿化-607.8环保费用-607.9环境监测-607.10环境影响评价-60第八章 合理利用和节约能源-618.1能耗指标-618.2节能措施及能耗分析-61第九章 劳动安全卫生-629.1安全措施-629.2化工材料的安全处置与使用-629.3改善制革生产的劳动条件-629.4坚持防治结合的员工保健途径-639.5培训员工自我保护意识和防范事故的能力-64、39.6卫生管理-64第十章 消防-6510.1工程概况-6510.2设计依据-6510.3消防措施-65第十一章 企业组织与劳动定员-6711.1企业组织-6711.2劳动定员-6811.3职工来源-6811.4职工培训-68第十二章 项目实施进度-7012.1项目实施进度建议-7012.2项目实施计划-7012.3项目实施进度表-71第十三章 投资估算与资金筹措-7213.1估算依据及说明-7213.2投资估算范围及方法-7213.3固定资产投资-7313.4铺底流动资金估算-7313.5总投资-7313.6资金筹措-7313.7投资指标-74第十四章 财务及经济评价-7514.1基本数据5、-7514.2产品总成本-7514.3销售收入和税金-7614.4利润总额及分配-7714.5财务现金流量分析-7714.6借款还本分析-7814.7财务平衡分析-7814.8资产负债分析-7814.9不确定因素分析-7814.10财务评价-79第十五章 风险分析-80第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称高档牛皮沙发革加工项目1.1.2项目承办单位a、项目承办单位名称有限公司b、企业注册登记类型有限公司c、企业法人代表1.2研究工作的依据a、建设项目环境影响报告表b、厂方提供的基础资料和数据c、国家有关的法律、法规、政策和标准。1.3研究工作的范围1.3.1研究工作的范围a、6、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；b、对产品的国内、国际市场情况进行分析，并对产品的市场发展趋势和需求量进行预测； c、对项目的产品方案和产品技术水平进行论述，通过研究确定项目的拟建规模；d、对企业的生产工艺技术和设备水平进行分析研究，通过与当今广泛采用的先进技术和装备比较，拟定先进合理的工艺技术方案和设备选型方案；e、对项目的建厂条件、厂址、资源、原材料、能源供应、交通运输条件进行研究；f、对工程设计方案进行研究，考虑选取最佳方案；g、就项目的环境保护、劳动保护、安全卫生和消防等方而进行研究，提出研究结果； h、进行项目的投资估算；i、进行项目的产品成本估算和经济效益分析，通过成7、本、收益和投资回收投资情况，进行财务及经济评价：j、提出本项目可行性研究工作的结论。1.3.2重点研究的问题a、项目提出的必要性b、产品方案生产规模的合理性c、国内外市场需求及预测d、选用工艺技术的先进性和可靠性e、经济效益及投资的风险性1.4研究简要结论根据有关资料显示，预计全世界轻革的需求量,将从2004年的15上升到 2005年的30-40，国内市场对皮革的需求也呈上升趋势。2005年我国猪皮、牛皮、羊皮均呈供不应求之势，需求量大于可供量约20：皮革及制品“主要产品产量年递增5，产品销售收入、出口创汇年递增10，并创3-5个国际名牌产品。通过结构调整，高档产品比例达到15，中档产品达到58、0。因此国内皮革市场的前景是广阔的。该工程拟建于高青县经济开发区内。根据规划要求及设计构思工程总用地面积230亩，总建筑面积56880平方米。项目总投资15158.59万元。其中，固定资产投资8915.62万元，流动资金6242.96万元,铺底流动资金1872.89万元。项目固定资产投资8915.62万元，其中银行借款4000万元；自筹资金4915.62万元，来源于股东投资。项目年销售收入52200万元，利润总额6360.09万元。经计算，财务指标如下： 财务内部收益率：68.77%(税前)：52.81%(税后)投资回收期：1.85年(税前)（含建设期）；52.81年(税后)（含建设期）盈亏平9、衡点（BEP）: 45.87%由项目经济分析可知，项目建设具有一定的抗风险性，无论是从技术上还是经济上均具可行性。1.5主要技术经济指标序号名称单位数量备注1生产规模万平方英尺30002总投资万元15158.593固定资产投资万元8915.62流动资金万元6242.964全年生产天数天3005定员人5006装机容量KW22207用水量万吨908主要原材料用量黄牛皮万张61.2化料吨370009总成本万元43529.4010销售收入万元52200.0011年利润总额万元6360.0912投资回收期年2.29税后13投资利润率%41.9614投资利税率%70.7815财务内部收益率%52.81税后10、第二章 项目提出背景与建设必要性2.1公司概况2.2项目提出背景目前全世界存栏数以2005年统计约13.55亿余头，每年屠宰率约为15%25%（各国各地差异甚大），计约3亿头左右，牛皮年产量约为10万吨，近几年还有所增长。牛皮包括黄牛皮、水牛皮和其他牛种的牛皮。牛皮约占世界皮革总产量的2/3（65%70%）。截至2005年我国牛存栏数为1.15亿头，按照每年屠宰率20%算，我国年屠宰量为2300万头。约占世界原料皮的35%。因此，现在中国皮革行业面前最紧迫的问题是尽快完成从皮革大国向皮革强国的转变，从数量主导型向品质、效益型转变。在这些转型的道路上，无论是加工品质还是设计创意，我国皮革业整体上11、与国际相比差距明显，主要来自以下几方面的挑战：1) 来自外部竞争的挑战外来竞争的最大威胁是技术手段。我国皮革业的发展多是在传统产业基础上依靠”二手设备”、“三来一补”实现外延扩张，技术基础的低度化致使其缺乏国际竞争力。近年米，我国皮革业大多完成了体制转换，经营方式的先进性已经得到很大改观，但是技术手段的先进性则没有明显改善。一个不容忽视的战略思想是要大规模推进技术手段更新，尽早完成技术工艺、生产手段向世界一流的过渡。2) 来自高新技术的挑战跟不上现代科学技术的发展，是皮革业“二次创业”面临的最大挑战。中国皮革业正处于由数量型向质量型发展时期，尽管天然皮革有许多优点，如果在科学技术上没有新的大突12、破，仍旧沿袭劳动密集、体力重活、工序繁多、质量不稳、用水量大、污染严重的生产方式，就有被淘汰的危险。3) 来自可持续发展的挑战皮革业是高污染行业，中国皮革业在新世纪中能否持续发展，取决于能否解决其生产过程中和最终的污染问题。2l世纪，绿色观念深入人心，环保指标正日益成为技术壁垒的重要组成部分，我国皮革业应及时在保护环境方面有大的改进，其市场前景才会日益趋向光明。2.3项目建设的必要性第一、符合国家有关产业政策根据国家轻工业“十一五规划“积极采用高新技术改造和提升皮革、照明电器、日用硅酸盐、金属制品、日用机械等轻工传统行业，着力调整产品结构，扩大产品出口，提高国际竞争力”。对于皮革及制品“主要产13、品产量年递增5%，产品销售收入、出口创汇年递增10%，并创35个国际名牌产品。到2006年预计产量(折牛皮)1.l亿张，皮鞋25亿双。”因此本项目的建设符合国家产业政策。第二、符合行业发展规划 具有一万六千多家企业的中国皮革工业，将进一步调整和优化产业结构，如建立优质原料皮基地、引导企业加大出口营销和资本输出的比重、促进企业境外办厂等，形成全方位多层次的对外贸易格局，使之从数量主导型向质量、品种、出口、效益主导型过渡，尽快实现中国从皮革产销大国进入世界皮革产销强国行列的目标。调整和发展的重点是：原皮方面，促进全国畜牧业、皮革业联合发展，建立优质原料皮基地，提高原料皮质量，规范、完善原料皮市场运14、营机制。制革方面，原料以猪皮为基础，猪、牛、羊皮并举。提高头层革的高档革比例,不断开发利用新的原料皮资源等。因此项目建设符合行业发展规划。第三章 市场需求分析3.1市场分析一、国际市场分析据统计，目前全世界有31.40亿头牲畜可供原料资源，其中主要来源的牛有14亿头；猪、羊17.4亿只。目前世界皮革总产量为150亿平方英尺，其中2/3左右为牛皮革，另外1/3为猪皮革和羊皮革。传统皮革生产国意大利、法国、西班牙和英国等正逐渐失去在世界皮革工业中的主导地位，中国及土耳其、越南等发展中的国家皮革工业正迅速发展，其因主要在于这些国家劳动力资源丰富且低廉，以及政府对发展皮革工业的鼓励政策。正因于此，使皮15、革这一传统的劳动密集型工业成了这些国家的主要创汇业之一。目前，亚洲已成为世界原料皮、蓝湿革及成革的最大的买主、而且也是皮鞋、皮服装及其它皮革制品的最大生产者。从20世纪80年代后期开始，西欧多数国家的经济进入低速发展状态，再加上劳动力资源短缺和环保法规严格等问题，皮革工业处境越来越困难。意大利制革厂主要分布在北部的维琴察、中部佛罗伦萨和南部的那波勒斯三个地区，是传统皮革生产大国。意大利以其先进的皮革机械、精湛的制革及皮件加工技术而享誉世界。然而，近年来由于受迅速发展的东南亚皮革工业的强烈竞争及严格的环保法规的影响，其皮革工业正逐步失去其在国际市场的主导地位，许多厂家产量减少，乃至关闭。亚洲地区16、劳动力资源丰富，已成为世界皮革工业主产的主要地区。目前，亚洲的沙发、鞋类、皮革服装和皮件在世界市场占有很大比例， 亚洲已成为世界皮革生产销售集中地。中国拥有丰富的制革原料资源和充裕的劳动力，市场潜力很大，这为皮革工业的发展奠定了良好的基础。随着对皮革制品的需求量不断增加，国内皮革供应有限，需求缺口依靠进口弥补。中国己成为世界公认的皮革生产大国，在遵守濒危野生动植物种国际贸易公约和中国野生动物保护法的前提下，中国的皮革行业呈现出三大特点：首先是原料资源、产品产量、进出口贸易均名列世界前茅。据中国皮革工业协会提供的资料显示，国内的猪皮、羊皮原料资源居世界第一位、牛皮居世界第三。目前中国已成为世界主17、要皮革生产国之一；现有皮革企业近1.6万家，职工约200万人，工业总产值2100亿元左右。近年来经过广大科技人员的不断努力和国家对皮革工业重点科技的攻关，加之对国外先进技术的引进和消化吸收等，使中国皮革工业的总体科技水平得以显著提高，花色品种增多，产品档次提高，出口创汇额逐年增长，到2005达到280多亿美元；目前，皮革工业出口创汇额在全国轻工业中已名列前茅。迅速发展的中国皮革工业已为世界所瞩目。随着对皮革制品的需求量不断增加，国内皮革供应有限，需求缺口依靠进口弥补。目前我国自然放养产出皮革品质不高，我国畜牧业目前仍处于自然放养状态，牲畜生长期长，而美国等国家圈养方式，与之产品相比我国原料皮料18、差、伤残多、尺寸小，难以成为高档皮具原料。因此本项目原料皮50%从国外进口，根据我公司生产能力年需牛原料皮61.2余万张，约15000吨；进口国以美国和澳大利亚为主。 l、欧洲地区欧洲拥有全世界50%以上的皮革及各种与皮革相关的产业，包括皮革原料、相关化学品及皮革制品的市场。意大利、西班牙、法国、英国和德国西部的制革技术相当发达，其皮革及皮革表面加工技术能够满足革制品加工业的任何需求。西欧一直是国际市场上高档皮鞋的主要供应者，而且也是先进的制革及制鞋设备的生产者。从20世纪80年代后期开始，西欧多数国家的经济进入低速发展状态，再加上劳动力资源短缺和环保法规严格等问题，皮革工业处境越来越困难。(19、1)意大利制革厂主要分布在北部的维琴察、中部佛罗伦萨和南部的那波勒斯三个地区，是传统皮革生产大国，其中35出口世界各地。意大利以其先进的皮革机械、精湛的制革及皮件加工技术而享誉世界。然而，近年来由于受迅速发展的东南亚皮革工业的强烈竞争及严格的环保法规的影响，其皮革工业正逐步失去其在国际市场的主导地位，许多厂家产量减少，乃至关闭。目前，意大利制革生产能力的利用率只有70%左右。(2)法国是传统的绵羊皮及小牛皮生产国，皮革主要销往东、美洲、英国和德国等。但近年来，法国皮革工业由于受经济不景气及国际市场激烈竞争等因素的影响，呈下降趋势。皮革工业公司由千余家减至800多家，雇工数也相应减少。2、亚洲地20、区中国皮革行业在原料资源、产品质量和进出口贸易等方面都名列世界第一，我国已成为世界皮革加工和销售中心，目前国内皮具产量和成品革位居首位，革制品出口正呈现不断增长的发展态势，据海关统计，2003年我国皮革工业主要商品出口232亿美元，居世界第一位。 在上世纪80年代以前，欧洲不仅是世界皮革加工及贸易中心，同时也是皮革科技、教育、展览中心。随着世界生产贸易格局的变化，到20世纪末，世界皮革生产和贸易中心开始向亚洲转移。中国在2001年加入世界贸易组织后，正日益成为世界上皮革生产和皮革贸易最有潜力的地区之一。中国皮革行业正进行着产业升级，以往中国皮革产品是以价廉取胜，而如今中国的皮革产品正力争以质量21、取胜。国内与皮革相关的科技市场、专业媒体市场、皮革专业展览市场也正在茁壮成长。在不久的将来，中国无疑将成为世界上最大、同时也是最活跃、最受关注的皮革大市场。随着我国加入世贸组织，皮革工业将迎来新的发展机遇，近几年，我国居民对皮革制品的消费有了很大提高。人均消耗皮革由1996年的0.19平方米提高到2004年的0.27平方米。近几年，中国皮革工业的发展已不局限于满足国内市场的需求，正大踏步走入国际市场。据海关统计，2004年我国皮革工业商品（包括初级产品和工业制品）及鞋类商品进出口总值375.9亿美元，同比增长19%，其中出口301.4亿美元，同比增长18%，进口74.5亿美元，同比增长23%，22、贸易顺差 226.9亿美元，占我国贸易总顺差的71 %。其中2004年我国皮革、毛皮及制品进出口总值312.6亿元，同比增长19%，其中出口273.8亿美元，同比增长 18；进口38.7亿美元,同比增长 21。皮革工业是我国的传统产业之一。经历了几十年的发展，我国皮革工业已经从简单的作坊式生产逐渐形成门类齐全、技术工艺比较先进、生产规模不断壮大的完整工业体系。我国是世界皮革加工和销售中心，也是世界公认的皮革生产大国。我国的猪皮、羊皮原料资源居世界第一，牛皮居世界第三。每年轻革产量5亿多平方米，居世界第二，占世界总产量的20以上；皮具综合产量也居世界首位。 皮革行业作为轻工业的一个大行业，也是我23、国出口创汇的优势行业，近些年始终保持了较为强劲的发展势头。据统计， 2002年皮革工业主要商品出口124.8亿美元，约占全国出口创汇的4.6%，占轻工创汇的20%，居世界第一。从国家发改委经济运行局2003年度轻工（皮革）行业经济运行和中国轻工业联合会处得到的数字来看，2003年我国皮革、毛皮及其制品业继续保持产销两旺的势头，全年出口 232亿美元，增长19%，占轻工全行业出口额的五分之一。由于我国市场的不断开放，进口关税的逐年下调，人民生活水平 的日益提高，越来越多的鞋类、皮件国际知名品牌产品加速登陆我国中高档市场。近年来高档沙发、鞋类、旅行用品及箱包进口持续以超过50%的速度增长。亚洲地区24、靠丰富的原料皮资源、廉价的劳动费用，生产稳步增长，随着国外的化料公司进入中国市场的同时也带来了先进的生产技术和设备，使国内的生产厂家制造出较高质量档次的皮革产品。使亚洲地区成为世界重要的成品革和原料皮的生产基地。美国皮革工业出现衰退局面，制革厂数从20世纪80年代初的400来家减少到目前的100多家。制革厂主要集中于纽约、马萨诸塞、威斯康辛、宾西法尼亚、新泽西、德克萨斯等州市。原料皮以牛皮为主，其余山羊、绵羊、猪和袋鼠皮等。巴西是南美洲最大的制鞋国家。由于鞋业对皮革的大量需求，刺激皮革工业不断发展。二、国内市场分析改革开放以来，我国制革加工业得到了快速发展，并形成了浙江、河北、山东、广东、河南25、湖南、广西、四川、福建、江苏等10大产区。我国皮革行业在原料资源、产品质量和进出口贸易等方面都名列世界第一，我国已成为世界皮革加工和销售中心。目前，我国成品革的出口正呈现不断增长的发展态势。在上世纪80年代以前，欧洲不仅是世界皮革加工及贸易中心，同时也是皮革科技、教育、展览中心。随着世界生产贸易格局的变化， 到20世纪末，世界皮革生产和贸易中心开始向亚洲转移。中国在2001年加入世界贸易组织后，正日益成为世界上皮革生产和皮革贸易最有潜力的地区之一。目前中国己成为世界公认的皮革生产大国，在遵守濒危野生动植物种国际贸易公约和中国野生动物保护法的前提下，中国的皮革行业呈现出三大特点：首先是原料资源26、产品产量、进出口贸易均名列世界前茅。据中国皮革工业协会提供的资料显示，目前中国的猪皮、羊皮原料资源居世界第一位、牛皮居世界第三。其次是产量大，中国每年轻革产量5亿多平方米，居世界第一， 占世界总产量的20以上；皮具综合产量也居世界首位。第三是出口创汇大，据海关统计，2005年我国皮革工业主要商品出口280亿美元，居世界第一位。 据资料显示：我国年产猪皮8000万张、羊皮4000多万张，牛皮2000多万张，分别占世界总产量的50%、18%和14%以上。此外，皮鞋年产量约24亿双，占世界总产量的40，居世界首位；鞋类消费量占世界总消费量的22，是全球最重要的皮鞋生产和消费国之一。中国皮革行业正进27、行着产业升级，以往中国皮革产品是以价廉取胜，而如今中国的皮革产品正力争以质量取胜。国内与皮革相关的科技市场、专业媒体市场、皮革专业展览市场也正在茁壮成长。在不久的将来，中国无疑将成为世界上最大、同时也是最活跃、最受关注的皮革大市场。随着我国加入世贸组织，皮革工业将迎来新的发展机遇，近几年，我国居民对皮革制品的消费有了很大提高。人均消耗皮革由1996年的0.19平方米提高到2004年的0.27平方米。统计数字表明，中国制革年产量（折牛皮）已近1亿3000万张，皮鞋近24亿双，皮衣7000万件左右，均比十年前成倍增长。近几年，中国皮革工业的发展已不局限于满足国内市场的需求，正大踏步走入国际市场。据28、海关统计，2004年我国皮革工业商品（包括初级产品和工业制品）及鞋类商品进出口总值375.9亿美元，同比增长19%，其中出口301.4亿美元，同比增长18%，进口74.5亿美元，同比增长23%，贸易顺差 226.9亿美元，占我国贸易总顺差的71 %。其中2004年我国皮革、毛皮及制品进出口总值312.6亿元，同比增长19%，其中出口273.8亿美元，同比增长 18；进口38.7亿美元,同比增长 21。3.1.1原料来源及可靠性分析据统计，目前全世界有31.40亿头牲畜可供原料资源，其中主要来源的牛有14亿头，剥皮率在20左右；羊17.4亿只，剥皮率在41以上。随着对皮革制品的需求量不断增加，国29、内皮革供应有限，需求缺口依靠进口弥补。加之，国外的皮革原料质量稳定，在我国市场拥有较强的竞争力，通常作为高档产品占据市场。3.1.2化工材料制革所需化工材料主要为酸、碱、盐及加脂剂、复鞣剂、涂饰材料等，主要化工材料用量年需用约3.7万吨。多数材料均可直从市场购买。3.2皮革工业现状3.2.1世界皮革工业概况2l世纪初，往日不发达国家向欧洲、北美洲发达国家提供大批量原料皮的日子一去不复返。东南亚地区皮革工业兴起，以中国为代表的亚洲生产国皮革工业飞速发展。目前亚洲地区皮革生产量占世界总生产量的53%，原料皮生产量占世界总生产量的40；以意大利、西班牙、法国和葡萄牙为代表的欧洲地区皮革生产量占世界总30、生产量的27，原料皮生产量占世界总生产量的18：北美和中美地区的皮革生产量占世界总生产量的10，原料皮生产量占世界总产量的17：南美洲地区皮革生产量占世界总生产量的8，原料皮生产量占世界总生产量的13。以上数字不难看出，欧洲地区以先进的生产技术和设备制造较高质量、档次和数量的皮革产品，获得较高的利润。不过，随着欧洲环保法规的日益严格，劳动费用不断增长，特别是从往日原料皮革供应国家开始限制原料皮的出口以来，欧洲地区制革业开始走下坡路，皮革生产、皮革贸易形势愈来愈严峻。亚洲地区靠丰富的原料皮资源、廉价的劳动费用，生产稳步增长，随着国外的化料公司进入中国市场的同时也带来了先进的生产技术和设备，使国内31、的生产厂家制造出较高质量档次的皮革产品。使亚洲地区成为世界重要的成品革和原料皮的生产基地。3.2.2世界皮革工业概况皮革工业是我国的传统产业之一。经历了几十年的发展，我国皮革工业已经从简单的作坊式生产逐渐形成门类齐全、技术工艺比较先进、生产规模不断壮大的完整工业体系。我国是世界皮革加工和销售中心，也是世界公认的皮革生产大国。我国的猪皮、羊皮原料资源居世界第一，牛皮居世界第三。每年轻革产量5亿多平方米，居世界第二，占世界总产量的20以上；鞋类产量为60多亿双，居世界第一，占世界鞋类总产量的50以上；成衣产量7000多万件，居世界第一：皮具综合产量也居世界首位。 皮革行业作为轻工业的一个大行业，也32、是我国出口创汇的优势行业，近些年始终保持了较为强劲的发展势头。据统计， 2002年皮革工业主要商品出口124.8亿美元，约占全国出口创汇的4.6%，占轻工创汇的20%，居世界第一。从国家发改委经济运行局2003年度轻工（皮革）行业经济运行和中国轻工业联合会处得到的数字来看，2003年我国皮革、毛皮及其制品业继续保持产销两旺的势头，全年出口 232亿美元，增长19%，占轻工全行业出口额的五分之一。2004年我国皮革工业商品及鞋类商品进出口继续保持了两位数的强劲增长，贸易顺差超过200亿美元，为我国外汇积累做出了积极的贡献。由于皮鞋、皮革制品的生产连年增长，对原料的需求旺盛，使我国生皮、半成品革和33、成品革进口呈持续增长态势。2004年我国进口生皮12.5亿美元，同比增长38：出口120万美元，同比下降74%。2004年我国成品及半成品革进口 33.5亿美元，同比增长17：出口14亿美元，同比增长22。由于我国市场的不断开放，进口关税的逐年下调，人民生活水平 的日益提高，越来越多的鞋类、皮件国际知名品牌产品加速登陆我国中高档市场。3.3市场展望据最新资料显示，世界轻革产品短缺将会十分严重，预计全世界轻革的需求量将从2004年的15上升到2005年的30-40%，国内市场对皮革的需求也呈上升趋势，需求量大于可供量约20，国内皮革市场的前景是广阔的。我国主要牛皮革生产企业：公司名称主要产品生产34、能力备注浙江卡森实业股份有限公司主要从事家具皮革、软体家具和汽车革研究、生产与销售卡森已形成了年产量3000万平方英尺的生产能力。到2008年，预计年生产能力将增加到8000万平方英尺文登市森鹿制革有限公司牛皮革系列；猪皮革系列；装饰布系列年可生产猪皮革480万张，牛皮革60万张，轿车装饰布700万平方米河南鞋城皮革集团以生产黄牛皮鞋面革、沙发革为主导产品公司现已形成年投皮量260万张，生产鞋面革5000万平方英尺，沙发革3000万平方英尺和出口运动鞋600万双的生产规模辛集东明皮革有限公司羊皮服装革、鞋面革、牛皮服装革、沙发革及皮革服装等年生产能力：羊皮服装革520万张，牛皮30万张，服装135、5万件兽王集团以皮革服装为主导产品皮革服装生产能力达到300-350万件中国亚泰制革有限公司专业生产牛皮革、二层沙发日产各种皮600万平方英尺富邦制革厂猪皮光面革年产制革100余万张山东茂德集团有限公司高档牛皮革年产汽车用高档牛皮革50万张温州大自然皮业有限公司牛皮革年加工牛皮革50万张我国主要牛皮革生产企业产品价格情况：省份公司名称产品价格生产能力备注河北省无极县圣洋皮革有限公司黄牛头层皮：17.5元/平方英尺水牛头层皮：13.5元/平方英尺二层皮：4.5元/平方英尺移膜革：5.5元/平方英尺月产量：20万英尺河北省华星皮革有限责任公司黄牛头层皮：16.7元/平方英尺年生产的各种牛皮、猪皮、36、马皮等沙发革、鞋面革、服装革、箱包革、手套革等四百余万张河北省石家庄新天昆皮革有限公司黄牛头层皮（修面）：1315元/平方英尺黄牛头层皮（半修面）：1518元/平方英尺年加工能力在2000万平方尺以上河北省石家庄新环宇皮革有限公司黄牛头层皮：17.6元/平方英尺水牛头层皮：13.5元/平方英尺年产量达2000万平方英尺浙江省浙江海亚皮件有限公司黄牛头层皮（自然纹）：17.8元/平方英尺黄牛头层皮（荔枝纹）：15.4元/平方英尺水牛头层皮（荔枝纹）：13.5元/平方英尺具有日产各种皮革12万平方尺的生产能力产品通过家具公司间接出口浙江省福来特皮革有限公司黄牛头层皮：19元/平方英尺水牛头层皮：137、3元/平方英尺牛二层皮：12.5元/平方英尺浙江省温州世挺皮业有限公司黄牛头层皮：17.5元/平方英尺牛二层皮：9.6元/平方英尺沙发革是公司的主导产品，年产1800万平方尺，产值逾2.5亿元。产品90%以上销往欧美,东南亚等国家和地区，10%销往国内各大市场。产品通过家具公司间接出口随着人们对天然皮革认识的逐渐加深，对皮革制品的质量、品牌、款式要求也越来越高。牛皮本身粒面细致、皮质轻柔，鞣制出的高档皮革纹理纤细、手感柔软、富有韧性、丰满性好、有纯天然的风格，迎合了人们的消费需求。世界上大多数的名牌沙发都采用高档牛皮革制作而成。牛皮沙发革具有良好的透气性、卫生性，也具有良好的滋润感，柔软感。广38、泛应用于各种高级宾馆、饭店及家庭。目前该产品在国际市场为主流及较成熟的产品，正处于加速发展阶段。随着国内的生活水平的不断提高，牛皮沙发也受到了许多家庭的青睐，年需求量巨大。因环保、人力成本等因素，美国等发达国家的牛皮家具革的采购重点从2001年开始全面转向中国等发展中国家。我国是世界上牛皮沙发革生产大国之一，国内外市场高档沙发革的需求大幅增加，我国出口美国牛皮沙发革的总数占整个美国市场的20%，还有巨大的市场空间，具有广阔的市场前景。产品进入市场后，公司聘请专职市场策划人员，对产品进入市场进行科学的策划定位：培养一批具有一定营销经验的销售人员。同时以“最大限度满足顾客要求”为营销理念，以高质量39、产品和诚信保证打动顾客。向顾客阐明，我们可以按其出示的样本要求制作小样，待顾客查验满意后再下订单进行批量生产，并随时做好售后服务，在此基础上，不断搜集市场信息，接收市场反馈，调查顾客要求，拓展创新，开发出适应市场多变需求的新产品。要利用一切可以利用的手段逐步建立完善的营销网络，使之成为生产、售后的有效链结，从而保证公司运作流程的顺畅。3.4产品销售分析产品进入市场后，公司聘请专职市场策划人员，对产品进入市场进行科学的策划定位：培养一批具有一定营销经验的销售人员。同时以“最大限度满足顾客要求”为营销理念，以高质量产品和诚信保证打动顾客。向顾客阐明，我们可以按其出示的样本要求制作小样，待顾客查验满40、意后再下订单进行批量生产，并随时做好售后服务，在此基础上，不断搜集市场信息，接收市场反馈，调查顾客要求，拓展创新，开发出适应市场多变需求的新产品。要利用一切可以利用的手段逐步建立完善的营销网络，使之成为生产、售后的有效链结，从而保证公司运作流程的顺畅。第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模根据产品销售市场预测、企业资金筹措能力，综合分析产品市场发展趋势，确定本项目建设规模为：年加工牛皮沙发革3000万平方英尺（折合牛皮61.2万张)。4.2产品方案项目具体产品方案根据将来的市场情况确定。为了便于计算，根据加工工艺及设备情况，本项目产品方案确定为： a、高档全粒面牛皮沙发革40万张年(200041、万平方英尺) b、中档半粒面牛皮沙发革20万张年(1000万平方英尺) 4.3成品及半成品的主要技术规格及质量标准4.3.1在制品质量要求序号工序名称牛轻革1浸水浸透浸软，洗净泥血汗物和防腐剂，除尽油肉，全张柔软均匀，接近鲜皮状态，臀部切口呈乳白色，手摸软硬一致，不得有硬心，不得有留毛，烂面等现象。2浸灰全张皮光滑无横纹，表面无小毛，整张膨胀均匀，不得膨胀过度或不足，切口色泽一致，全张皮不松。3鞣制坯革粒面光滑细致，呈湖兰色，毛孔清晰，革身丰满有弹性，不得有未鞣透或表面过鞣现象，同时应无压折印，烫伤和颜色深浅不一，TS95， PH=3.8-3.94中和要求中和全透，废液PH5.4-5.85染色42、加油染色后颜色均匀一致无色花，废液燃料基本耗尽，加油后革粒面光滑，革里无油腻感，用手指划后无油挤出，终点PH4.4-4.8。6整理工段革身平整舒展，丰富而有弹性，粒纹清晰，色泽一致，喷浆均匀，光亮度适中。粒面无粘印，革身无压折，理化指标符合要求。4.3.2.1成品质量要求产品按厚度分为两类，见表1表1 分类项目一型二型厚度（mm）0.91.51.5 背革部与标准点厚度的误差不超过10%理化指标应符合表2的规定表2 分类项目一型二型抗张强度，N/mm21015撕裂强度，N/mm23035断裂伸长率，%80表2（完） 分类项目一型二型颜色摩擦牢度，级4.5/3.5（干/湿）涂层粘着牢度2.5N/143、0mmPH值3.56.0稀释差0.7（当3.5PH值4.0时，检验此项）外观要求纹路细致、均匀、色泽均匀不花，不裂面；涂饰革涂饰均匀，涂层粘着牢固，不掉浆，不裂浆。全张革厚薄基本均匀，革身丰满、柔软而有弹性，无异味。洁净，无油腻感。产品经过检验合格后，根据全张革可利用面积的比例进行分级，应符合表3的规定。表3 等级项目A级B级C级D级利用面积，%90807060允许轻微缺陷，%5最小面积，m2猪皮0.8牛皮1.2注 1、整张革主要部位（皮心、臀背部）不得有影响使用功能的伤残。 2、轻微缺陷：指不影响产品的内在质量和使用，只略影响外观的缺陷，如轻微的色花、革里粗糙、压花革花纹不清、色泽不均匀等。44、3、革身缺乏丰满弹性，一级品和二级品应降一级。第五章 建设条件与厂址5.1建设条件5.1.1自然条件1、地理位置项目区位于山东省高青县经济开发区。高青县位于鲁北平原，北依黄河，南靠东支流河，地理位置介于东经11733至11804，北纬3704至3719，处黄海海拔7.5-16.5米，平均海拔12米，总面积831平方公里。西北、北部隔黄河与惠民县相望，东部与滨州市博兴县接壤，东南部与桓台县以小清河为界，南部、西南部与邹平县相邻，东西最大横距约47KM，南北最大纵约26KM，总面积831KM2呈狭长廊状，全系平原。2、交通运输项目区位于高青县经济开发区，四条省道和滨博高速公路贯通境内架有通向京津的45、黄河第一、二承压舟浮桥。惠青黄河公路大桥将于2005年10月建成通车，南距济青高速公路30KM，胶济铁路40KM；西南距济南机场100KM,距青岛机场、港口200KM，交通运输十分便利。 3、水文地质地下水资源丰富，水质较好，矿化度1.5g/L。4、工程地质高青县地处华北平原凹陷区、济阳凹陷区的南部，为一大型沉积盆地的一部分。境内形成以新生界及其发育为特征，全被第四系黄土覆盖，以断裂构造为主和远古界、古生界、中生界和新生界的四叠系地带。5、气象条件1）环境温度年平均温度 12.4最热月（七月）日平均值 31.8最冷月（一月）日平均值 -10.1安装在室外钢结构的设计温度 - 152）空气湿度年46、平均相对湿度 65%月平均最大相对湿度 80%月平均最小相对湿度 57%3）气压年平均气压 1015.6毫巴月平均最大气压 1026.6 毫巴月平均最小气压 1002.1 毫巴4）雨量年平均降雨量 593.6mm日最大降雨量 197mm小时最大降雨量 90.1mm10分钟最大降雨量 23.6mm年最大降雨量 956.8mm5）降雪量最大积雪深度 250mm雪荷载 30kg/m26）风瞬时最大风速（地面以上10米处） 2.7m/s年主导风向 东风夏季主导风向 东东南冬季主导风向 偏北风7）最大冻土深度 50cm8）地温地下80cm深最热月平均温度（8月） 30.1年平均低温 18.79）冻结深度47、 0.5m10）地下水位 13.98m5.1.2社会经济条件高青是全国著名的科技进步先进县，全国绿化工作先进县，省级卫生城。同时高青县具有良好的区位优势，位于山东胶济产业聚集带上，处于环渤海经济区和山东半岛沿海经济开放区内，环渤海经济区已成为我国继珠江三角洲、长江三角洲之后又一新的经济热点。胶济产业聚集带是全省“十五”期间的重点投资地区和发展地区，经过改革开放以来的经济发展，高青县综合实力显著增强，为高青今后的发展奠定了雄厚的物质技术基础。高青县土地、水、石油、天然气、劳动力、棉花资源丰富，装机容量为4.5万KW的丽村热电，农村电网示范改造工程已经建成，为高青县经济发展提供了一定的基础条件，发48、达的交通条件，优化了高青的投资环境。5.1.3公共设施条件电力：高青县年供电量20亿千瓦时，现有自备电厂二处（丽村热电、虹桥热电）年供电10亿千瓦时，预计2005年全县可供电量将达到30亿千瓦时。为企业提供了充沛的电力资源。道路：已建成10米至30米宽的道路400公里。供水：城市日供水量100万吨，园区内可提供日供水量50万吨。通讯：淄博市网通公司为高青提供10万门通讯线路，可提供包括DDDIDD移动电话数据传输和图文传真等多项业务。供气：西气东输主管道在境内有开口，可提供每天30万立米，满足项目生产，生活需要。供热：实行集中供热，已建成每小时70蒸吨的第一供热站。排水：排水管网四通八达，保证49、了雨、污水畅通，供水管网长50公里。污水处理：已建成污水处理站一个，日处理能力6千吨。5.2厂址山东省高青经济开发区总体规划面积10平方公里。地处高青县城区东部。开发区实现了供水、排水、供电、供热、供气、道路、通讯设施和用地的“七通一平”及环境的高标准绿化、美化、具备了大规模招商引资的良好环境。区内设立了大型工业园区、轻工业电子区、私营园区、行政商贸居住区等。集生产、经营、生活于一体的四大功能区。本项目在轻工业园区内实施，从地理位置、建设条件和现有场地利用状况等因素综合分析厂址方案认为具有以下优势：l、地处高青县城区东端，具有区位优势； 2、厂址交通运输方便：3、公用工程及生产辅助设施配套条件50、好：根据以上分析，拟选厂址是适宜的。第六章 工程技术方案6.1项目组成本项目所需原料皮50%采用进口牛皮，50%采用国内牛皮，使用土地230亩，建设年产3000万平方英尺牛革生产线。项目总建筑面积56880平方米，其中包括生产车间、综合办公楼、机修车间、检测中心、仓库、职工宿舍、道路及货场等，并配套建设供配电、锅炉、围墙、绿化等附属工程：同时购置加工设备、检测检验设备及其它辅助设备。6.2生产技术方案6.2.1产品采用的质量标准产品的外观性能及观感指标以我国同类先进产品或意大利同类产品的实物标样为检查依据，做到外观、手感和风格符合市场潮流，能与高档鞋、件、衣等制品紧密配合。理化指标执行国家颁布51、标准和GBT 167991997家具用皮革行业标准。6.2.2生产方法及说明采用灰碱法脱毛、有机鞣制、助剂复鞣多种涂饰剂涂饰的方法。其中灰碱法脱毛、技术成热，成本费用低；助剂复鞣利于不同品种、不同选择：多种涂饰剂涂饰可以生产出更多的花色品种。6.2.3生产技术方案的选择制革工艺从目的意义上可分为三个阶段：制革准备阶段：除去皮上对制革无用污物等，创造适于变皮为革的半成品状态。鞣制阶段：通过化学作用，使皮转变为革。整饰阶段：对鞣制后的革进行整理和修饰，生产出多品种、多花色、不同性能的广品，以满足消费者的不同需要。前两个阶段，统称为准备阶段。该阶段手工操作多，所使用的化工材料大部分是酸、碱、盐等，经52、验性较强，要求具有看皮做皮的经验。这部分技术国内已经具有较完整、先进的工艺，因此该阶段技术应立足于国内。第三阶段统称为整饰阶段。这阶段决定了我们产品的花色品种和外观，所以化工材料、设备、工艺、信息都很重要，因此该阶段技 术应立足于国外的先进技术，聘请国内外高技术人才，加强整饰，改善其外观，提高产品档次，适应国际市场的需求，创造最佳经济效益。6.2.3.1脱毛工艺的选择方 案名 称成本（元/平方米）操作复杂程度质量结果污水处理方案1浸灰脱毛0.37简单易掌握质量稳定丰满度好废水中有硫离子污染可曝气处理方案2酶法脱毛0.50酶制剂含量出入大、费用高，不易掌握质量不稳定，成革抗拉力大利于废水处理方案53、3灰、碱、盐脱毛0.45易掌握质量稳定废水中有污染结论选用浸灰法，成本低操作简单，质量稳定。6.2.3.2鞣制工艺的选择鞣制工艺的选择方 案名 称特点方案1铬鞣操作简单，不利于废水处理。方案2植物鞣成革丰满弹性好，较少空松，操作不易掌握。方案3有机鞣柔软适度，手感好，减少污染，利于软革，操作易掌握。结论通过以上比较，针对不同品种，采用各种复鞣工艺。根据国际市场和环保方面，结合鞣制性能问题，国外均采用以上3种方案。传统工艺普遍采用了铬鞣方式，而我公司结合市场需求和社会环保要求，经公司反复考察论证，大胆采用了意大利IDIV公司有机鞣技术，打破了传统铬鞣制方式，从而使革成品提前达到了国际生态皮革的要54、求，取消了铬渣污染问题，致使公司的产品顺利的进入欧美市场，并与-签定了长期购货合同。6.2.3.3复鞣工艺的选择：方 案名 称特点方案1铬复鞣操作简单，质量稳定，不利于废水处理。方案2助剂复鞣柔软适度，手感好，减少污染，利于软革，成本高。结论通过以上比较，针对不同品种，采用各种复鞣工艺。公司高度重视复鞣加脂染色技术，采用了助剂复鞣，改善了边肷部位的松散现象，结果使整张革粒面细致紧实，革身丰满柔软而具弹性，内在质量得到了提高，而且革色浅，利于浅色革的制作。6.2.3.4整饰工艺的选择公司以意大利IDIV公司和德国拜耳、巴斯夫的化料产品为主。引进国外高技术人才和整饰工艺为主，结合选用国内“九五”、55、“十五”科技攻关的先进工艺方法而制作。生产出多品种、多花色、不同性能的广品，以满足消费者的不同需要。6.2.4生产工艺流程、生产操作的综合说明6.2.4.1工艺流程：原料皮分类组批 称重装鼓 预浸水 去肉 主浸水 浸灰脱毛 水洗 去肉 片皮 称重转鼓 复灰 水洗 脱灰软化 浸酸 鞣制 兰皮分类 陈化 挤水伸展 削匀称重转鼓 染色加脂 水洗 出鼓 搭马陈化过夜 挤水伸展真空干燥 湿绷板 修边 补残 磨革 绷板 修边 补残 磨革 净面 分类 封底 熨平 喷浆 刷浆 陈化 压花 喷浆 摔软 绷板 喷浆 喷成品 验收 量尺 6.2.4.2生产操作的综合说明盐湿皮由原皮库进入准备车间，经浸水、去肉、浸灰56、脱毛等工序后进入鞣制车间；在鞣制车间，灰裸皮经脱灰，软化，浸酸，鞣制后，搭马静置，挤水伸展，剖层削匀，然后进行复鞣，中和，染色加脂，而后挤水伸展，真空干燥，进入整理车间，经过机械做软，抛光，磨革等工序操作后，经过涂饰，熨平等，整个制革加工过程完成，经检验合格后进入成品库。6.2.5工艺流程特点本设计采用的工艺路线具有先进，稳妥可靠，经济合理等特点，其工艺路线具有以下特点：根据牛盐湿皮的特点，采用转鼓快速浸水，并适当加入助软剂，有利于胶原纤维的分散和粘性蛋白质的除去，为助软打下良好的基础：采用灰碱法脱毛，不仅稳妥可靠，容易控制，而且有效地膨胀和松散了纤维：该法作用比较缓和，真皮粒面伤残少；尤其57、是服装革在复灰前进行片皮是相当重要的，经过片脖头和臀部，使裸皮各部位的厚度趋于一致，使化工材料能均匀渗透，使纤维间质很容易地除去，减轻了纤维间的不均匀膨胀，同时它能减轻颈腹部的皱纹深度。采用了自动提碱的有机鞣制，具有蒙囿作用，坯革色浅，其性能达到和超过了西德Baye公司的BaychromF和BASF公司的ChromltanMS成品革质量.不仅能保证坯革质量，而且减化了操作，并且使产品成为国际最流行的生态皮革。本工艺的另一特点是高度重视复鞣加脂染色技术，采用了助剂复鞣，改善了边肷部位的松散现象，结果使整张革粒面细致紧实，革身丰满柔软而具弹性，内在质量得到了提高，而且革色浅， 利于浅色革的制作。为58、了保持皮革天然的粒纹，因而涂层要求薄而透明，所以染色时“重染”，才能展现天然粒纹。挂晾干燥使坯革缓慢干燥，不致过度失水而僵硬；绷板干燥使革的各部位均匀地受到拉伸，使革具有身骨柔软等特点，从而提高了革 的档次；采用轻涂饰的方法，展现了革的天然花纹，符合高档皮革产品的生产趋势。6.2.6主要工艺指标6.2.6.1生产周期牛沙发革 15-20天6.2.7主要设备高档牛革项目产品的开发主要为年产牛革3000万平方英尺，具体设备选用是:6.2.7.1转鼓：根据制革生产对转鼓的要求，本项目选用了三种型号转鼓。准备、鞣制选用3500x3500高台转鼓；复鞣染色选用3000x2500高台转鼓；摔软转鼓选用3059、00x2000转鼓。6.2.7.2去肉机：日投皮量2000张牛皮去肉次数：碱皮2000张/日 去肉一次设备定额：1000张台班选用GJIB2J270去肉机2台。6.2.7.3喷浆机：日喷：服装及沙发包袋革820X4张次； 设备定额：2000张台班选3000mm喷浆机2台，二班生产。6.2.7.4测量、计量器具（1）原料皮及再制品：准备车间和鞣制车间的原料皮及再制品均以磅称计量，以此重量为依据，按工艺要求投放化工原料。（2） 整理车间以皮张数计量，经加工完成后，由电子量革机量出每张革的面积，打印打捆后入库。项目主要设备选型一览表序号设备规格产地单价（万元）300万尺数量合计（万元）1划槽（10T60、皮）江苏盐城12.816204.82去肉机3m宽意大利利慈302603片皮机3.2m宽意大利利慈302604鞣制鼓3.5x3.5m江苏盐城16.212194.45挤水机宽3m台湾3H114.452228.96染色鼓3.5x2江苏盐城12.7581027削匀机3.2m意大利113.42226.88绷板机110门湖州二轻7053509摔软鼓3x3m河北辛集201224010熨平机3.2m意大利利慈114.92229.811滚涂机3.2m意大利利慈198.51198.512喷浆机宽3.4m意大利利慈30412013量革机宽3.4m广东江门61614磨革机宽3.4m意大利利慈113.42226.81561、立式压花机宽3.4m意大利利慈120224016空气压缩机10立方10440合计2728注：本表所列进口设备均以折成人民币。6.3总图运输6.3.1总图规划原则(1) 生产区与生活区分开设置。 (2) 原料与成品出厂不共用一个大门；厂内设两个出入口。 (3) 为防止交叉污染，原料、辅料和成品的存放场所(库)分开设置。 (4) 各生产车间的设置位置符合工艺流程要求。生产车间应按准备、湿整理、后整理的顺序合理设置。 (5) 锅炉房与贮煤场所、污水与污物处理设施与车间间隔一定距离，并位于主风向下风处。锅炉房设有消烟除尘设施。 (6) 原料库、成品库应与车间直接相连。6.3.2 厂区道路厂区主要道路和62、进入厂区的主要道路铺设适于车辆通行的坚硬路面(如混凝土或沥青路面)。路面平坦，无积水，厂区有良好的给、排水系统。厂区内不得有臭水沟、垃圾堆或其他有碍卫生的场所。6.3.3技术指标总图主要技术指标如下表：序号项 目单位数 据备 注1厂区占地面积M2153341折230亩2构筑物占地面积M2465803建筑面积M2568804建筑系数%0.375绿化面积M2230006厂区围墙长度m15347绿化系数%156.3.4运输本项目完成后，全年运输总量约12万吨，其中运进约6万吨，运出5万吨。厂外运输采用汽车、火车等社会运输力量。车间内运输采用挂装吊具、叉车完成。6.4土建6.4.1设计依据建筑结构荷载63、规范GB50092001钢结构设计规范 GBJ500172002冷弯薄型钢结构设计规范 GBJl887混凝土结构设计规范 GB500102002 门式刚架轻型房屋钢结构设计规程CECSl02：2002 建筑地基基础设计规范 GB500072002 建筑抗震设计规范 GB50011-200l6.4.2设计荷载屋面恒荷载：0.30KNm2 屋面活荷载：0.30KNm2 屋面施工期间荷载：1KN(作用于檩条) 基本雪压：0.30KNm2 基本风压：0.45KNm2 建筑物抗震设防烈度为6度。6.4.3主要材质所有的主钢构(粱、柱、腹板、翼板)材质为Q345B钢材。 支撑及檩条等小件为Q235钢。所有64、高强度螺栓均采用10.9级。 普通螺栓和地脚螺栓材质为Q235，应符合碳素结构钢的规定。屋面板采用隐蔽式钢彩板，墙内填充玻璃丝棉。6.4.4建筑物设计概况本厂区主要建筑物为牛革加工车间(准备车间、鞣制车间、涂饰 车间)、污水处理站、机修车间、综合办公楼、检测中心、原料库、成品库等。牛革加工车间、仓库按工艺要求进行设计，采用轻钢结构。综合办公楼为钢混凝结构，污水处理池、初沉池、预曝气调节池为钢筋砼结构，机修车间、食堂、检测中心、危险品库为砖混结构。厂内锅炉房、机修车间、变配电室、食堂、浴室、传达室、自行车棚、化工原料库(部分设在准备车间内)、成品库均为砖混结构。建筑装修：准备车间、鞣制车间需做防65、酸碱腐蚀处理。地坪面层： 准备车间主厂房在水泥砂浆而层上刷PAl05，鞣制车间主厂房在水泥砂浆面层上做不饱和聚脂砂浆防腐蚀层。准备鞣制车间墙裙均做磁砖墙裙，整理车间设油化墙裙。建筑物造型、外装修材料及色彩尽量协调。外粉刷采用水刷石，内粉刷为混合砂浆抹面。地面：危险品库采用不发火花水泥砂浆，其 余均为一般水泥砂浆。屋面为聚乙烯橡胶卷材防水，水泥珍珠岩保温。仓库所有窗户均采用白色塑钢窗，厂房大门为电动卷帘门，便门为防盗门，厂房墙体材料为240厚机制砖，框架结构、钢结构都采用独立基础，砖混结构采用条型基础。外墙装饰材料同厂区周围建筑物相协调。室内采用水泥压光地面。 淄博市地震烈度为6度，按抗震规范要66、求，建筑物均需按抗震设计规范有关规定采取抗震措施。6.4.5防火要求所有建筑物均符合防火规范，留有安全通道，便于人员疏散，各 车间设有室内消火栓及手提灭火器，各车间按要求喷涂防火涂料，达到二级防火标准。6.4.6全厂总建筑面积：56880m2。主要建（构）筑物表序号建（构）筑物名称建筑面积（M2）层数结构类型造价（万元）备注1生产车间224001轻钢结构15682机修车间8001砖混结构26.53污水处理199801钢筋结构6404原料库16001砖混结构855成品库15001砖混结构606配电室2001砖混结构107换热站3001砖混结构108综合办公楼21003砖混结构2109检测中心5067、03砖混结构4010化工库5001砖混结构2511自动供水泵房4001砖混结构3911公寓34001砖混结构32012食堂、浴室35001砖混结构102合计568803075.506.5给排水6.5.1设计范围及设计依据设计范围：厂区内的给水、排水工程设计，污水处理站设计。设计依据：给排水设计是根据工艺要求及配套设施用水排水为设计依据，遵照给排水，消防等有关设计规范进行设计。6.5.2给水6.5.2.1全厂用水量水质水压要求。见下表全厂用水量水质水压要求表序号用水部门用水量备注日用量m3/a平均小时m3/h最大小时m3/h1准备车间95763.80100其中70热水170m3/d2鞣制车间1568、06100.4110其中70热水240m3/d3整理车间48.03.24.004空压站84.03.56.05污水处理站984.085.06生活用水60.02.56.307消防用水180.090.090.08合计（含消防水）3000267.48321.30要求水质符合国家生活饮用水标准。水压P0.25MPa。生产用水每天按15小时供水计算6.5.2.2供水方案： 本项目工程建设厂址位于高青县经济开发区。厂区从城市给水干管铺设一根DN250给水管。厂内管道根据车间用水，铺设管网，使其满足生产用水要求。 管道在厂内形成环网，埋地敷设。管径75mm，采用给水铸铁管。管径75mm采用镀锌钢管。6.5.269、.3热水供应：在鞣制工段和染色工段需用一定量的热水。全天用70热水量410m3d，平均小时17 m3h，最大小时51.2 m3/h。热水采用蒸汽加热，容积式换热器换热。选用二台容积式换热器。热 水供给系统采用循环式，以保证用水点的水温恒定。循环回流泵选用GB40-8管道泵二台，一用一备。6.5.3消防给水量的确定制革厂生产火灾危险性为戊类，厂房的耐火等级为二级。最大一 座厂房整理车间约46000m3。室外消防用水按15ls考虑，室内按10ls考虑。 全厂生产生活给水与消防给水合系统，在厂区管道形成环网，适当位置设室外地下消火拴。在原料库及成品库，整理车间设置室内消 火栓。并按规范设置固定灭火拴70、，以确保生产安全。6.5.4全厂排水量全场排水量表序号排水部门排水量备注全厂m3最大m3/h平均m3/h1准备车间81710055包括含酸污水2鞣制车间1368120913整理车间3332.24空压站8253.55生活污水5452.256污水处理4531.8污泥脱水机冲网水等7合计2399239155.75生产排水每天按15小时计算6.5.5排水系统的划分及说明：全厂排水共分为三个系统：即雨水排放系统，含硫污水排放系统和综合污水排放系统。6.5.5.1雨水：拟采用埋地管道排放。雨水流量参照济南地区暴雨强度公式： 4700(1+0.751gp)q= (t+17.5)0.898进行计算，设计重现期71、0.5年，厂区出口计算最大雨水流量550.0m3h，雨水与处理后污水合流排入城市污水管网。6.5.5.2含酸污水：准备工段排水其中55m3h为含酸污水。经地沟排入污水处理站的含酸污水处理池中进行处理。6.5.5.3综合污水排放系统：各车间排出的污水经地沟或管道排入综合污水处理站。6.6电气6.6.1供电电源为为l0KV，利用工业园10KV线路。6.6.2全厂装机容量、用电负荷、负荷等级和供电参数如下表：序号负荷名称装机容量（KW）需要系数（KX）计算有功负荷（KW）负荷等级1工艺设备16600.4664三类2机修设备600.424三类3锅炉房1350.6587.8三类4水泵房150.69三类572、环保3500.6210三类6合计22200.38994.8三类本工程设备装机容量为2220KW,计算有功负荷为994.8KW。6.6.3厂内新建变配电所一座，内设315KVA、630KVA变压器各一台，及相应的变配电设备和无功补偿装置，满足本工程的需要。6.6.4 10KV高压系统采用单母线结线方式。低压（380/220V）系统均采用三相五线制，中性点固定接线方式（TN-S系统），其低压系统以单母线方式运行。配电系统采用树干、放射混合式系统。6.6.5主要设备选择工程需用GG-1A（F）型高压开关柜8台，S112000/10/0.4KV型变压器一台，S9-630/10/0.4KV型变压器一台，73、DGJ型低压开关柜8台，GGK型无功功率补偿柜2台，动力配电设备选用XL-21型。（见下表）6.6.6防雷接地车间屋面四周按第三类建筑物设避雷带防雷；烟囱按第三类建筑避雷针，并利用建筑物周边的柱内主筋作引下线，与防雷接地系统可靠连接。所有电气设备的金属外壳均应可靠接地。各车间接地干线均接于变电所的接地网。接地系统为TN-C-S系统，接地电阴小于4欧姆。6.6.7自动控制采用可编程序控制器（微机）对42台转鼓的运行全过程进行控制。并设集中控制台和现场操作箱，实现对转鼓的两地操作。要根据鞣制工艺的要求不同转鼓有不同的运行方式，用微机进行编程，即可变化转鼓的运行状态。采用可编程序控制器还可对转鼓的供74、水系统的水温，流量进行自动控制，控制水温的精度可达1升，控制水量可达到10升，水温选择可达到六种。本系统在温水(冷热混合水)管道上检测水温，根据温度信号，控制冷热水管道上的气动薄膜调节阀，调节冷热水流量，达到控温目的，另外调节三道调节阀即可控制温水流量。主要设备表序号名称型号单位数量1高压开关柜KYN台82电力变压器S112000/10台23低压开关柜DGJ台84无功功率补偿柜GCK台25动力配电箱XL-21台156照明配电箱PZ30台156.7仓库6.7.1原料、化工原料等年需要量根据60万张牛皮规模产量计算、年需投原料皮61.2万张，产成品革总计3000万平方英尺。年需化工原料3.7万吨。75、6.7.2贮存时间及贮存量原皮贮存时间为一个月，贮存量为6万张：成品革贮存放时间为一个月，贮存量为300万平方英尺。化工原料贮存时间可根据不同种类分别按1-1.5个月考虑，贮放量约4000吨。6.7.3贮存方式和防护要求原料皮由人工码垛，在原皮库就地平铺堆放，为避免原生虫和鼠害，库房除通风外，要求加设防蝇，防鼠设施。成品革要根据不同品种分类捆扎堆放，在贮存期勤于检查，并定 时倒垛，保证通风，避免出现霉变，影响质量。化工原料一般有袋装、铁桶、木桶、木箱、纸箱包装，贮放时分 类别堆放，或货架贮放，属有毒、易燃、易爆危险品应贮存在危险品 库。化工原料及危险品库均要强制通风，专人管理，注意防火，并要 76、避免撒漏现象。6.7.4装卸和运输方式原皮和成品革的装卸由人工配合铲车，并由铲车完成车间及厂区内的运送。6.8采暖与通风6.8.1本专业负责厂区部分建筑物的采暖及准备车间、鞣制车间、 整理车间的通风除尘。6.8.2设计基础资料（由甲方提供）冬季采暖计算温度-7冬季通风计算温度-2夏季通风计算温度31室外风速：冬季3.2ms；夏季2.8ms。日平均温度5的天气106天。大气压力：冬季1026.6mbar：夏季1002.1mbar。主导风向及频率：C16，ENEl5。6.8.3主要生产车间室内冬季温度要求准备车间、鞣制车间、整理车间室内为16水泵房、鼓风机房、污泥泵房和污泥处理间室内温度14。6.77、8.4热、电的来源和参数采暖用蒸汽由虹桥电厂供给，电源由虹桥电厂引入厂区内的变配电站。6.8.5采暖6.8.5.1热媒的选择、参数水泵房、鼓风机房、污泥泵房和污泥处理间采用0.2MPa高压蒸汽采暖，其它部分采暖均利用热水系统采暖。6.8.5.2采暖系统方式、回水方式及散热设备选择采暖系统均为上供下回式双管系统，供水温度95，根据实际和发展需要选择一套蒸汽换热系统。散热器均采用四柱813型铸铁散热器。6.8.6通风与除尘准备车间和鞣制车间生产中有部分湿汽产生，车间内湿度较大。 根据工艺提供资料，在局部侧墙上安装轴流风机，进行通风换气。换 气次数取4次h。整理车间工艺设备绷板干燥机，喷浆机等产生的78、废气用排风管排 至室外，并在车间侧墙上安装轴流风机，进行全面通风。换气次数取4次/h。磨革机一一对应设置单机除尘机组，将各个设备产生的粉尘分别 清除。工艺设备除尘机自带有除尘装置，将粉尘经湿法处理后，压灰砖，达到除尘目的。6.9空压站6.9.1压缩空气、净化压缩空气和负荷参数6.9.1.1压力、温度、干燥和净化要求本站为工艺用压缩空气，其要求无油、无尘、干燥、稳定的压缩 空气。6.9.1.2用气负荷要求工艺用压缩空气，最大94m3min，使用压力0.6MPa。6.9.2用气系统6.9.2.1布置说明空压站布置在整理车间内。6.9.2.2干燥、净化方案 采用自热再生干燥器。6.9.2.3计算方法79、经计算最大压缩空气量为11.1m3min。6.9.3设备选择根据最大计算压缩空气量选择3台22-68-I无油润滑压缩机，一台备用。能满足工艺用气要求。序号用气部门压力kgf/m2用气量m3/h质量要求备注1准备车间42.2鞣制车间43.82整理车间44.93生活用汽40.25小计11.256.10中心化验室和试验室本工程在准备车间设制革生产试验室。试验室总建筑面积中湿处理占110m2，干加工为65m2，更衣室25m2。室配备1500X1300悬挂式木转鼓2台，进口不锈钢试验转鼓一台，喷涂设备一台，并根据需要配相应的工作台以完成各种皮张小型鞣制等试验，为大生产提供可 靠的生产数据。为创新产品，高80、档次皮革提供先决条件。准备车间设中心化验室，其中药物贮存18m2，天平室9m2，物检室18m2，更衣12m2，分析化验60m2，需配备较齐全的分析、化验、测试仪器仪表，例：电光分析天平，药物天平，分光光度计，皮革崩裂强度测试仪，皮革收缩温度测定仪，皮革厚度测定仪，拉力试验机，轻革耐折牢度测定仪等仪器及各类化验用玻璃器具。第七章 环境保护7.1建设地点环境现状厂区内地势平坦，环境良好，现场大气及土壤纳污能力强。7.2主要污染源及污染物7.2.1污染源名称、在厂内的分布位置主要污染源有工艺车间（准备车间、鞣制车间和整理车间）和辅助车间（空压站等）。其在厂内的分布位置详见总平面布置图。7.2.2主要81、污染物状况a、污水建设项目排放的污水总量为2399m3/d，主要污染物有SS、BOD、COD、S2-等，等处理后的污水终点排水水质为BOD560mg，COD100mg/1，排水是通过暗管排入市政污水管网。b、废气粉尘主要是工艺废气：准备工段产生少量H2S臭气，采用轴流风机有组织的排出室外；磨革间的磨革机，扫毛机在设备操作时产生革粉尘，机械本身备有粉尘回收装置。喷浆机产生的涂饰废气，通过设备自带风管直接排出室外。c、废渣制革厂的废渣有污泥、肉渣、皮革边角料、革屑等，详见下表： 分项种类产生地点数量排放方式排放去向污泥综合污水处理站17.0m3/d干化后外运农肥肉渣准备工段1.12t/d外运农肥边82、角料准备工段回收利用出售d、噪声主要噪声源有喷浆机气泵产生的噪声约95Db(A)，转鼓噪声约90Db(A),以及各类风机、泵等。7.3含硫污水处理7.3.1含硫污水的水质水量，含硫污水主要来自准备工段的浸灰脱毛工序。所排出的污水含有大量的硫化物及溶解性蛋白质，石灰渣等。每天排水量62m3/d，含硫量936mg/1（以Na2S计）。7.3.2处理方案：含硫污水 格栅 沉渣池 集水池 泵MnSO4 O2催化氧化池 综合污水处理含硫污水在有O2存在的环境里，加入MnSO4作催化剂，硫化纳很快被氧化为游离硫和无毒的硫酸盐、亚硫酸盐、硫代硫酸盐。经处理后S2-含量可降至5mg/1以下。7.3.3处理建筑83、物及设备：a、格栅500x600mm，钢条焊制。b、沉渣池：L=8.0m，B二1.6m，二格。c、集水池：V=70m3。d、提升泵：选用80WGF型污水泵二台。e、摧化氧化池：四格，每格V=30 m37.4处理构筑物及设备选型： a、集水坑、格网、泵等均设在工艺车间 b、反应槽：钢筋混凝土结构，三格，每格V=30m3。 c、耐酸泵：IH65-32-200型水泵二台，一用一备。 d、压滤机：选用BAS320-2.5型板框压滤机一台。 e、空压机：用于给板框机进泥增压。f、增压罐：=800mm、H=2500mm，钢制。7.5综合污水处理：7.5.1概述：全厂总排水量2399m3d，经管、沟排至污水84、处理站进行处理。7.5.2设计水量水质：污水处理站设计处理水量：6000m3d，每小时平均250m3/h，小时最大400m3h。 设计处理水质：COD=300mgl，BOD二100mgl SS二300mgl PH二6一9S2-5mgl Cr3+1.0mg17.5.3处理方案全厂排水 沉渣池 格栅 集水池 提升泵反 浮 剩 鼓冲 渣 余 风水 污 机 泥过滤池 汽浮池 二沉池 曝气池 泵 调节沉淀池排 放 混凝剂 泵 射流器 混凝剂 泥 泥饼 带式压滤机 污泥泵 集泥池7.5.4方案叙述：全厂污水通过管、沟排入污水处理站的沉渣池，去除大的颗粒物质，用抓斗清除。再经格栅截流飘浮块状物流入集水池，用85、泵送入调节沉淀池进行均质均量。尔后用泵送入曝气池进行好氧生物处理，经二沉池将泥水分离，污水经气浮过滤排放，污泥一部分回流到曝气池进行生物接种，剩余污泥回流至集水池再进入调节沉淀池。污泥最后从调节沉淀池排出。二沉池污泥回流至集水池：其一，可在一定程度上改善制革污水排放水质水量变化大的缺点；其二，剩余活性污泥有一定的混凝作用 可以提高调节沉淀池的SS去除能力：其三，在调节池中，由于污水停留时间较长，具有一定的酸化酵解作用，可以在一定程度上改善污泥的脱水性状。曝气池是综合污水处理的核心处理构筑物。本流程采用了射流对回流污泥进行充氧。在曝气池中用鼓风机鼓入空气，通过网状膜曝气器充氧。曝气池采用普通回廊86、式。设有三处进水口。可以按推流式、阶段曝气、吸附再生三种方式运转。此法成熟、稳定、可靠。7.5.5建构筑物及设备选型a、沉渣池：L=8.0m B=1.6m，二格，b、格栅：选用转式固液分离机一台，固定格栅一个。c、集水池： 2座。有效容积约50m3。d、提升污水泵：80WG型污水泵二台，一用一备。e、调节沉淀池：2座。有效容积V=2000 m3，f、曝气池：四格，有效容积V=2000m3，BOD5容积负荷：1.3kgma，水力停留时间24小时，污泥回流比R=1.0。回流污泥采用射流器充氧，曝气池中辅以鼓风曝气充氧。网状膜中微孔曝气头曝气，氧转移率可达15以上。g、二沉池：2座，有效容积V=2587、0 m3h、气浮池：选用QF-50型一体化气浮池。处理能力Q=80m3/h。I、重力无阀滤池：钢板焊制。处理能力Q=800m3h。j、集泥池：V=350m3。k、污泥泵：选用lPN型污泥泵二台，一用一备l、污泥脱水机：选用DY-1000型带式压榨过滤机二台。m、加药装置：选用JY一l型加药装置三台。二用一备。7.5.6处理效果：a、调节沉淀池可去除SS：60以上。BOD可降低30-40；COD：50左右：出水 BOD=1400-1200mglb、曝气池，二沉池，可去除BOD 90-95，COD：可去除85。 出水：BOD：140-l00mgl，COD：263mgl左右。c、气浮池：可去除BOD88、5：60%，COD：70左右。出水：BOD60mgl，COD100mgl。d、过滤池：使水中气浮池出水中的悬浮物得到进一步去除，水中色度得到进一步降低。出水可以回用于准备工段的原皮浸泡等。e、每天可产生含水率75的污泥31.0 m3d左右，外运填坑或作农肥。经处理污水可达国家GB89791996规定的二级排放标准。7.6废气、粉尘的综合治理7.6.1工艺废气磨革间排放的革粉尘经袋式除尘机组除尘后，革尘回用，可以和工艺废渣一起用于生产明胶，饲料蛋白质等。经除尘后，磨革车间粉 尘浓度不超过5mgm3，符合国家车间空气中有害物质的最高允许浓度。处理方案为： 排 空粉尘 集气罩 风管 袋式除尘机组 风89、 机 革尘回用7.6.2废渣处理方案工艺废渣废渣 脱毛 浸灰 洗涤 中和 熬胶浓缩 包装成品。7.6.3噪声控制方案噪声控制可通过加设减震垫，消音器或者设置隔音间(罩)等措施来实现。7.7绿化厂区可从总体上进行规划，生产与办公区分开，污水处理站单独隔离，厂区四周及车间周围种植绿化带，可起到降噪、美化环境的作用。7.8环保费用环保投资约1192.95万元(不含工艺自带环保设备)7.9环境监测项目投产后需进行环境监测，主要是对排水水质的监测，属常规监测，以保证排水水质达标，污水处理站能正常运行，监测项目包括：SS、BOD5、COD、S2-、PH等。另外，对纳污河流，大气污染点及设备、厂界噪声要进行90、不定期的监视性监测。监测采样部位和方法应根据国家环保局编制的环境监测技术规范进行。7.10环境影响评价本项目投产后，对污水及锅炉大气进行治理后，对周围环境不会 造成不良影响。第八章 合理利用和节约能源8.1能耗指标项目年耗电量1280万度项目年用水量90万吨项目年用汽量5万吨8.2节能措施及能耗分析8.2.1项目能耗分析本项目能源消耗主要为生产用电和生产用汽，设计中主要在这两方面采取节能措施，以节约能源，降低能耗和生产成本。8.2.2节能措施a项目设备优先选用机电部推荐的节能型产品b冷却水系统采用循环水冷风机，进行充分利用。c设备及管道采用隔热材料保温。d配电系统采用电容补偿，提高有功功率。e91、所有风机及水泵均加装变频装置，以节约能源。第九章 劳动安全卫生9.1安全措施9.1.1每台机器列示主控制板示图，汉英对照，张贴于机器旁边， 使操作工一目了然。9.1.2建立使用保养责任人和检查维修责任人制度，每台机器挂 牌执行。9.1.3严格执行机台培训操作规程，经常检查机台安全防护设施是否完好规程统一包括五个步骤：安全(开机(操作(关机(清洁(保养)9.2化工材料的安全处置与使用9.2.1设立化工危险品(如易燃、易爆、有毒、有害品)专用仓库， 张贴危险品禁令、警示标志，严格贮存管理与发放手续，规定一个人不得领取危险品。9.2.2严格化工材料入库的堆置与管理，实行挂牌明示化工品的名称、类别、牌92、号、厂商，仓库管理员培训后持证上岗，化料按保质 期(或生产日期)先后使用。9.2.3制订化工危险品的安全使用规范，指导操作工严格遵照规范安全运作和使用。9.2.4搜集、汇编常用化工材料安全数据资料，并编印数据索 引备考，做到各类化工材料安全数据有案可查。9.3改善制革生产的劳动条件9.3.1最大限度增加工作场地空间，及时清除生产废料与通道障 碍；工厂、车间合理划区堆放投产用的原料和化料，确保通道畅通无 阻；半制品陈放在平板推车上，有序排列在指定作业区域；每日、每 班自行清除各种皮边、革屑、废物运往厂区堆场，统一处置。9.3.2尽可能减少人力搬运半制品和原辅料，代之以叉车及手推 板车，降低劳动强93、度；湿车间操作基本采用叉车装、卸、运；干车间远程搬运采用叉车，短程调度通过手推平板车。9.3.3改善劳动环境的生态条件；注意改善车间内的通风、吸尘、照明、噪音和温湿度控制：磨革采用循环水除尘，操作工戴上耳塞降 低噪音伤害；涂饰配置排风、吸尘，操作工戴上半面具或口罩防护。9.4坚持防治结合的员工保健途径9.4.1公司保健室统一安排接触有毒有害物的操作工的定期体检 与职业病防治疗养。9.4.2公司保健室定期为生皮操作工注射炭疽菌防疫苗。9.4.3车间配置急救箱及急救用药物用品，便于就近应急救护。9.4.4公司为员工实行医疗保险，倡导员工自我保护，按规定正 常就医治病。9.5培训员工自我保护意识和防94、范事故的能力9.5.1坚持员工岗前和在岗培训，提高员工自我保护意识。9.5.2通过培训提高员工识别潜在危险和事故隐患以及防患于未 然的能力。9.5.3对领班、工长、操作工进行化料安全使用培训，使之具备应知知识与应会能力。9.6卫生管理9.6.1卫生管理制度工厂应根据车间生产的要求，制订本厂和各车间卫生管理实施细则。其内容应包括本规范所涉及的个人卫生、环境卫生、清洗、废弃 物处理、危险品管理的各项内容，还应制订具体的检查和奖惩制度。9.6.2卫生管理机构和人员工厂应配备经培训合格的专职卫生管理人员。各车间应配备兼职或专职卫生检查员。第十章 消 防10.1工程概况本项目为牛革加工项目，项目生产火灾95、危险类别为丁类；生产车间耐火等级为二级。10.2设计依据GBJl6-87(修改版)建筑设计防火规范10.3消防措施10.3.1总图厂区道路呈环形，主干道宽8米，辅助道路6米。转弯半径15米，主要建筑物间距25米以上，均满足防火规范要求。10.3.2建筑结构本项目生产厂房耐火等级均为二级，车间内部根据防火要求进行 防火分区，设置多个应急出口，车间最大疏散距离不大于50米10.3.3消防给水及设施项目厂区设置完善的消防设施，消防水池、消防栓设置满足要求； 项目室内部设置SG2465型室内消火栓并配备25米水龙带，消防水量按火灾一次计10升秒。同时在车间及仓库内部设置定量干粉灭火器和二氧化碳灭火器。96、10.3.4电气消防车间内所有用电设施均进行安全接地，接地电阻不大于4欧姆。车间和冷库内疏散通道设置应急照明灯，其持续时间不少于20分钟。10.3.5机构设置厂区内现有一支消防巡查队，由专、兼职消防安全人员组成。第十一章 企业组织与劳动定员11.1 企业组织项目完成后，企业组织形式及系统均按现有企业组织机构。组织 机构设置分为：研发部、营销部、生产技术部（生技部）、财务部、供应部、办公室。生产技术部下设检测中心负责对原皮及成品皮的检验。企业组织结构图董事会董事长总经理生技部术部办公室供应部财务部营销部研发部检测中心车间车间11.2劳动定员11.2.1工作制度本项目各生产车间均采用三班制，全年生97、产天数300天，每班工 作8小时。 11.2.2定员本项目所需人员为500人，其中技术管理人员26人，生产工人474人。11.3 职工来源项目完成后，职工来源如下：1)工人和服务人员主要来源于企业内部调剂和下岗职工再就业。2)技术人员及管理人员主要来源于企业内部人员分流，少量为大中专毕业生或社会招聘。11.4 职工培训本项目所需人员专业性比较强，并且对产品质量要求高，因而要 求生产操作人员的业务素质，技术水平比较高。在项目投产之前，必须对操作人员技术管理人员进行培训。经培训考试合格后，持证上培训要求如下：序号培训对象要 求1浸水、浸灰工人了解制革的物理、化学过程，熟练掌握本工段的工艺操作规程及98、辅料的配制。2鞣制工人同上3染色加油工人懂得染色、加油的理论知识，会配色，会操作。每人掌握2-3个品种的工艺配方。4削匀、片皮工人能熟练的操作、维修、保养机器，并达到产品的质量要求。5整理工人会配料、会操作、会维修、保养所使用的机器。6化验、检验工人掌握成品、半成品的检验和辅料的化验技能。7维修工人了解并掌握机器的性能，熟练调剂和修理机器设备。第十二章 项目实施进度12.1项目实施进度建议项目自批准之日起，应立即组织实施，落实各项内、外部条件， 如资金筹措、商务谈判、设备定货等。在整个建设过程中，首先抓好设计、订货、设备安装、试车等重要环节，运用网络科学协调安排，力求项目快速、优质完成。12.99、2项目实施计划根据项目进展情况，预计2005年11月完成可研报告批复工作， 项目建设期为12个月。项目投产期生产能力为80；达产期生产能力达100。12.3项目实施进度表序号 阶段 日期项目名称2005200610111212345678910111可行性研究报告编制、审批2设备考察、定货3施工图设计4土建施工5设备安装6设备调试7人员培训8试生产第十三章 投资估算与资金筹措13.1估算依据及说明13.1.1编制说明本可研投资估算根据建设单位提供有关资料及建筑定额有关计算方法进行投资估算。13.1.2估算依据国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数现行投资估算的行关规定。13.2投资估100、算范围及方法13.2.1设备购置及安装费按照工艺技术方案确定的国内配套设备根据厂家报价加运费计算，安装费按国家规定计取。13.2.2建筑工程 参照当地同类结构建筑的单位造价估算。 13.2.3其他费用1) 勘察设计费：按建设部有关规定计取。2) 建设单位管理费：按第一部分费用的2计取。 3)培训费：职工培训费按500元人计，职工人数按生产工人的60计。4)预备费：不可预见工程费按第一、二部分费用之和的5.59计，价差预备费根据有关规定不计。 5)建设期贷款利息，长期银行贷款年利率按5.76计。13.3固定资产投资本项目固定资产投资估算额为8915.62万元。其中设备购置费 3599.28万元，101、设备安装费285.28万元，建筑工程费3075.50万元， 其他费用547.23万元。详见固定资产投资估算表一。13.4铺底流动资金估算13.4.1估算依据流动资金采用分项估算法13.4.2铺底流动资金项目正常年流动资金需用额为6242.96万元。铺底流动资金按流动资金的30计，为1872.89万元。详见附表二。 13.5总投资项目总投资为固定资产投资与流动资金之和，计15158.59万元。 13.6资金筹措 13.6.1用款计划 根据项目建设进度安排，建设期为半年，投入固定资产8915.62万元。流动资金在投产期和达产期两年内投入。13.6.2资金筹措本项目固定资产投资8915.62万元，其102、中申请银行贷款4000万元，其余4915.62万元由企业自筹解决。项目流动资金需用额6242.96万元，其中70即4370.07万元申请银行短期借款，其余1872.89万元由企业自筹解决。项目资金筹措及运用详见附表八。13.6.3资本金筹措项目固定资产自筹资金全部作为资本金共4915.62万元。13.7投资指标每百元销售收入占用固定资产投资58.55元。每百元销售收入占用流动资金83.85元。第十四章 财务及经济评价14.1基本数据14.1.1生产规模本项目完成后正常年加工高档牛革3000万平方英尺。各年生产纲领是根据企业产销现状，并参考市场预测情况确定的，同时把产量和销量视为一致。14.1.103、2项目计算期项目计算期确定为11年，其中建设期6个月，投产期1年，达到设计生产能力生产期10年。14.2产品总成本14.2.1原材料、燃料动力及其他根据相应的工艺消耗定额，核算材料用量，估算燃料动力，并根据市场价格计算费用。外购材料费用详见附表十三。14.2.2职工总数及工资总额本项目确定达产年份职工总数500人，年工资福利总额只计算直 接生产工人的工资福利，为1026万元。管理和技术人员工资福利计入管理费。14.2.3折旧及摊销本项目固定资产投资8915.62万元，其中建筑物按20年折旧，折旧率4.75；设备按10年折旧，折旧率9.5。正常年份折旧费共计601.01万元。固定资产投资形成无形104、及递延资产795万元，按5年摊销计 取。项目折旧及摊销费用估算详见附表十一、十二。14.2.4财务费用生产经营期发生的建设期贷款利息及流动资金贷款利息均计入 财务费用。14.2.5其他费用其他费用根据企业现行费用状况估算。14.2.6总成本经测算，项目达产后正常年总成本费用43529.40万元。其中可 变成本38093.15万元，固定成本5427.24万元。项目年经营成本43529.40万元。总成本费用估算详见附表十。14.3销售收入和税金14.3.1销售收入根据产品市场价格，考虑计算期价格可能的变化因素，确定产品的销售价格如下： 牛皮全粒面沙发革18元平方英尺；半粒面沙发革16.2元/平方英105、尺。项目正常生产年份，年销售收入为52200万元。14.3.2税金本项目增值税税率为17，城市维护税为增值税的7，教育费 附加为增值税的3。地方教育费附加为增值税的1。项目正常年份，年增值税为2049.71万元，年销售税金及附加为 225.47万元。项目销售收入及税金详见附表十四。14.4利润总额及分配项目正常年利润总额6360.09万元。盈余公积金及公益金提取比例为15。由利润及税金可得如下指标：投资利税率：70.78投资利润率：41.96项目利润分配详见附表五。14.5财务现金流量分析14.5.1财务内部收益率本项目税后财务内部收益率52.81，高于行业基准内部收益率，表明本项目对占用资金106、的回收能力要大于行业占用资金的平均水平，投资使用效率高。14.5.2投资回收期项目投资回收期(含建设期)税后为2.29年，小于行业基准投资 回收期，说明项目投资回收能力高于行业平均水平，盈利能力较好， 因回收期较短，故风险性相对较小。14.5.3财务净现值本项目投资净现值均远大于0，表明项目投资的盈利能力超过了行业基准水平，盈利能力较好。财务现金流量分析详见附表三、四。14.6借款还本分析本项目长期借款4000万元。还本资金为年折旧费、年摊销费、 年税后未分配利润。建设期贷款利息计入总成本。经计算，借款偿还期为2.26年(含建设期)。项目借款偿还详见附表九。14.7财务平衡分析通过计算可以看出107、，该项目计算期各年度财务收支平衡有余。资金来源与运用表详见附表六。14.8资产负债分析该项目最大资产负债率为44.87，在达产后负债率降低较快，流动比率和速动比率均表明项目快速偿还债务能力比较强。资产负债表详见附表七。14.9不确定因素分析14.9.1盈亏平衡分析 BEP=年固定成本(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)X100 =5427.22(52200-38093.15-225.47-2049.71)X100 =45.87 计算结果表明，当项目生产能力利用率达到42.11时，企业生产经营即可保本。14.9.3敏感性分析考虑本项目经济分析所采用的主要数据在计算期内可能发生的变化，分别108、对投资、经营成本、销售收入各因素变化5时，进行敏感性分析，各因素变化对财务内部收益率及投资回收期的影响程度如下表：影响因素变化幅度（%）内部收益率（%）投资回收期（年）基本方案052.862.29销售收入546.972.53-558.772.10经营成本535.373.21-570.961.79投资550.882.35-5552.23从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中经营成本的提高和降低最为敏感。14.10财务评价本项目各项财务评价指标均可。项目投产后，正常年利润总额为6360.01万元。税后投资回收期为2.29年，财务内部收益率为52.81，借款偿还期2109、.26年，盈亏平衡及敏感性分析表明本项目的实施是可行的。综上所述，本项目建设具有必要性，项目建设条件和生产条件良 好，财务和经济效益可观。项目在技术和经济上均具有可行性。第十五章 风险分析高档牛革加工业发展前景广阔，但也存在着一定的风险。该项目也不例外，也会存在着技术风险、管理风险、政策风险等。一、技术风险 技术方而的风险一般主要有技术开发风险、转化应用风险和技术 寿命风险等。本项目制革技术已比较成熟，风险主要体现在技术的转 化和替代上。新技术转化为现实生产力的过程较为复杂，涉及到内外 多种不确定因素，转化过程的进度和目标都难以预先确定。特别是本 项目的生产中涂饰技术的革新，容易造成成品花色品110、种翻天覆地的变化。为适应产品的流行趋势，要注重国际先进技术对项目产品的冲击， 因此对本项目技术的寿命风险必须进行充分考虑。相应对策：（1）加强项目公司内部技术资料的保密工作；(2)进一步加大科技投入，为科研人员创新和改进生产方法与设备提供有 利环境，密切关注国内外相关新科技动态，及时调整本项目产品方向 和战略； 二、生产管理风险 本项目建设单位没有制革生产经验，因此在生产过程中很可能遇 到产品质量、产量波动等问题。生产之外公司在管理上也可能存在创新不足、决策失误及组织人事变动等风险。由于投资后要进行制革的大规模生产，如果管理技术人员片面追求短期效益，偏重于技术可能 会导致管理不善，另外在先进人111、才的引进和利用等问题上也可能出现 各种问题。相应对策：（1）在产品质量和服务方面加大内控力度，深化质量管理体系，建立完善的客户反馈系统，消除因产品质量问题对公司造成的不良影响。(2)加强企业组织机构建设，尽快建立起符合现代管理标准的具有充分弹性、敏感性和适应性的管理组织，加强管理者自身素质的提高，以先进的管理理念和创新意识促进项目公司的良性发展；(3)项目公司应针对高级管理人员和高级技术人员建立多种激励方式，为所有员工事业的发展提供良好的平台和机会，使员工的利益和公司的发展紧密相连，以较强的企业凝聚力为公司的发展奠定坚实的基础。三、市场风险市场风险是导致产品商业化、产业化过程中断甚至失败的核心112、风 险之一，因此我们建议本项目投资者在确定生产规模和产品推出市场 之前应进行较深入的目标市场调查和试销工作。通常市场风险主要源 于消费者对产品的观望、潜在需求转化时滞后和产品的竞争能力等。 本项目生产的高档牛革，市场的开拓风险必然存在，加上产品环保、 低成本的生产要一段时间后才能体现出来，因此目标用户对产品的认 知和接受、潜在需求被激发出来存在较长的时滞，市场风险较大。相应对策：(1)加强市场的前期辅导和市场营销力度，尽快在目标市场和主攻市场建立起完善的推广服务网络，获取较为全面的市 场反馈信息；(2)实行创名牌战略，以稳定的产品质量、合理的价格 和优质的服务吸引和留住消费者，确立产品品牌形象。品牌优势将有 助于消除市场波动对产品的影响。皮革主要风险还体现在皮革工业自身发展过程中所面临的环境 保护的强压、劳动成本的提高、原皮资源的匮乏、新型材料的竞争及 科技进步的缓慢等问题。