1、水稻专业合作社特种农产品有机米加工新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月水稻专业合作社特种农产品有机米加工新建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月44可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况2、11.2 项目基本情况21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 产品方案及规模21.2.3 品种、技术、设备方案21.2.4 土建工程31.2.5 建设期限31.2.6 投资结构及资金来源31.2.7 项目效益41.3 可行性研究报告编制依据41.4 综合评价5第二章 背景及必要性62.1 项目区社会经济状况62.2 本行业及关联产业发展现状62.3 项目建设的必要性8第三章 项目选址与建设条件113.1 建设地点选择113.2 建设条件113.2.1 自然条件113.2.2 政策、资源、科技支撑条件123.2.3 基础设施条件13第四章 市场分析与销售方案144.1 市场分析13、44.1.1 市场供求现状及前景分析14市场竞争优势分析144.2 营销策略、方案、模式154.3 市场风险分析16第五章 建设方案175.1 产品方案和建设规模175.2 建设规划和布局175.3 建设标准和产品标准175.4 技术（工艺）方案185.4.1 技术路线及流程185.4.2 工艺流程说明185.4.3 品种及主要技术来源的可靠性和可得性205.4.4 主要技术参数205.4.5 物料平衡分析205.5 设备选型方案225.5.1 设备选型225.5.2 设备清单225.5.3 设备来源225.6 主体工程方案225.7 辅助工程及其它工程方案235.8 实施进度安排23第六章 4、环境影响评价及节能减排措施256.1 环境影响256.2环境保护与治理措施25主要污染物种类、数量及对周围环境产生的影响25、污染物治理措施、节能措施等266.3 环境影响评价及审批27第七章 项目组织与管理287.1 组织机构与职能划分287.2 劳动定员287.3 管理措施287.4 技术培训297.5 劳动安全、卫生与消防29劳动安全29卫生保障措施30消防措施30第八章 投资估算与资金来源338.1 投资估算依据338.2 投资估算338.2.1 总投资338.3 资金来源348.3.1 中央财政资金348.3.2 地方财政配套资金348.3.3 自筹资金及来源348.4 财政资金的使5、用范围34第九章 财务评价369.1 财务评价依据369.2营业收入、营业税金和附加估算37营业收入37营业税金及附加379.3 总成本及经营成本估算379.3.1 单位产品生产成本估算379.3.2 项目总成本估算389.4 财务效益分析389.4.1 盈利能力分析389.4.2 银行贷款清偿能力分析399.5 不确定性分析399.5.1 盈亏平衡分析399.5.2 敏感性分析409.6 财务评价结论41第十章 社会效益分析4210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4210.2 与农户利益联结机制分析4210.3 带动基地分析4310.4 带动农户及农民增收效果分析4310.5 带动就业分6、析4310.6 对比分析43第一章 总论1.1 项目单位基本情况 概况项目单位名称：兴安盟xx有机水稻专业合作社所有制形式：农民专业合作社发展历程：兴安盟xx有机水稻专业合作社位于内蒙古xx市xx镇xx查，始建于2007年，是集技、工、农、贸于一体的综合性专业合作社，主要以有机水稻的开发、种植、加工为主，现有法人社员6人，社员126人。合作社的发展战略定位于“市场+合作社+订单农户”的农业集约化生产经营模式，拥有1.25万亩有机水稻订单种植基地，2008年合作社生产的“岭南香”牌大米被农业部评为“中国名牌农产品”，2009年被第七届中国国际农交会评为“金奖”，标志着合作社的生产水平跨入国家先进7、行列。 财务状况兴安盟xx有机水稻专业合作社20xx年资产总额374万元，其中固定资产145万元，流动资产229万元。负债总额75万元，所有者权益299万元，销售收入2629万元，净利润258万元，净资产收益率86.28%，资产负债率20.05%。 法人代表基本情况法人代表xx，1968年出生，大学专科学历，中级农艺师。长期从事水稻新品种选育、试验、示范和推广工作，曾获国家星火计划项目“东部区优质水稻高产项目”一等奖。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。1.2 项目基本情况 项目名称、建设性质及建设地点项目名称: xx市3000吨有机米加工新建项目建设性质:新建建设地点：8、xx市工业经济技术开发区建设期限：一年 产品方案及规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定的建设规模为：年加工有机稻谷5000吨，年产有机大米3000吨。产品的特点：有机大米是遵照国家有机农业生产标准种植生产加工的，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，采用一系列可持续发展的先进农业技术以维持持续稳定的农业生产方式，而获得的有机水稻终端果实。是目前世界上最高品位，有益于人类健康生存的优质大米。 品种、技术、设备方案本项目生产的“岭南香牌”有机大米,是以xx市x9、x镇xx查为生产基地，以优质有机水稻稻种“松粳6”和“早稻花香”为主要种植品种，采用石灰浸种-炒土育苗-施有机肥-人工除草-喷施叶面肥等一系列可持续发展的农业生产方式而获得的有机水稻终端果实，经过专用的碾米机械设备，精细加工而成，产品及生产基地得到了北京中绿华夏有机食品认证中心的有机认证。购建大米成套加工设备一套，主要设备有碾米机、色选机、抛光机、包装机等，使稻谷加工水平达到国家一级标准。 土建工程本项目占地面积16675平方米，主要建筑物面积1400平方米，主体工程有：稻谷加工车间400平方米，库房1000平方米。辅助和公用工程如深井泵房，给水泵房，锅炉房，消防水池，机修车间，车库，变电站等10、利用原有设施。 建设期限 20xx年6月至20xx年12月 投资结构及资金来源本项目总投资为298万元，其中：工程费用184万元，工程建设及其他费用4万元，流动资金投资110万元。本项目资金筹措来源为：自筹项目资本金228万元，主要用于建设投资118万元，用于流动资金110万元。申请财政投资70万元，其中：中央财政资金50万元，自治区财政配套资金16万元，兴安盟财政配套资金2万元，xx市财政配套资金2万元。详见附表2建设投资估算表，附表2-1土建工程投资明细表，附表2-2设备投资明细表，附表2-3科技资金明细表，附表3，附表4。 项目效益经测算,正常计算期平均利润总额(销售利润)为85.51万11、元。增值税金及附加26.61万元，所得税为21.38万元，计算期平均税后净利润为64.13万元。本项目投资利润率为28.69%，投资回收期5.02年，财务内部收益率25.04%，财务净现值238.87万元。本项目实施后，将全面提高内蒙古xx地区有机稻谷的利用价值。通过先进的生产工艺，使产品的科技含量和附加值大幅提高，产品市场竞争力强，建设规模适当，带动种植、养殖、包装、运输等产业的发展，有效地促进农村产业结构的优化和调整，增加财政收入，经济效益和社会效益显著。本项目将辐射带动xx市及周边地区，预计带动2500多农户从事有机水稻订单种植，户均年增收入2000元，可带动农民增收500万元。1.3 12、可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；2、国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）；3、中华人民共和国农产品质量安全法；4、国家东北地区振兴规划5、国家农业综合开发办公关于20xx年发展农业综合开发产业化经营项目申报指南与关于20xx年发展农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；6、农业部农办发20022号关于印发“农业部关于进一步推进农业结构战略性调整的实施意见”的通知；7、兴安盟行政公署办公厅兴署办（2009）41号印发关于进一步加强农畜产品质量安全工作实施方案的通知8、兴安盟行政公署兴署字（2009）43号关于推进绿色有机食品产业基地13、建设的实施意见9、业主提供的其他有关资料。1.4 综合评价本项目实施后，将全面提高内蒙古xx地区有机稻谷的利用价值。通过先进的生产工艺，使产品的科技含量和附加值大幅提高，带动种植、养殖、包装、运输等产业的发展，有效地促进农村产业结构的优化和调整，符合国家农副产品深加工的产业政策，增加财政收入，充分利用当地原料资源和劳动力资源优势，采用国内先进的生产工艺及设备，产品市场竞争力强，建设规模适当、合理，建设所在地投资环境较好，本项目对生态环境无影响，经济效益和社会效益显著，建议各相关部大力支持，尽快实施本项目。 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况xx市xx镇位于xx市东郊，距市区4公里。14、全镇总土地面积392.75平方公里，耕地面积10万亩，其中稻田8万亩。全镇辖17个嘎查（村），三个居委会。全镇总人口为25587人，其中农业人口18796人，是一个以蒙古族为主体，汉、满、朝鲜等多民族聚居的地区。省际大通道、111国道和302国道穿越镇区，境内有洮儿河、二道河、阿木古楞河三条主要河流。2008年全镇地区生产总值4.3亿元，比上年增长20.6%，农牧民人均收入实现4640元，财政收入完成610万元。2.2 本行业及关联产业发展现状农业部在全国主要农产品加工业发展十一五规划及2015年远景目标规划中指出：以农产品为原料的食品精深加工将作为“十五”期间农产品加工业发展重点。在我国，面15、对加入WTO后国内国际两个市场的竞争压力，部分农产品竞争力下降、农民增收减缓和农村劳动力转移难度加大等问题日趋严峻，在农业发展的重要转折时期，发展农产品深加工、实现转化增值，是国民经济战略性调整的重要内容，对于扩大农产品市场需求，带动农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，具有重要意义。食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工中占最大比重，因而对推动农业产业化作用更大。食品工业与农业相辅相成，互相促进，紧密相关。以市场为导向发展食品工业，对带动农业产业化、调整农业结构、提高农产品附加值、实现农民增收、解决“三农”问题、弱化二元经济结构，进而提高加入世贸组织环境下我国农业16、的国际竞争力具有战略意义。“十一五”规划提出了促进农产品加工业发展的政策措施。“十一五”期间，粮食类产品加工要从粗加工向精加工、从单一品种加工向多品种综合加工转变，通过引进新技术、扩大企业规模、调整产品结构、开发精深加工产品，实现粮食资源的合理利用。调整农业结构，建立稳定的农产品加工业原料基地；加快科技进步，提高农产品加工业的科技含量。增加投资，提高农产品加工业综合发展能力。制定优惠政策，扶植农产品加工业持续稳定发展。理顺体制，增强农产品加工业发展宏观调控能力。由此可以看出，国家的相关政策和规划有利于加快农产品深加工业的发展，本项目符合国家的产业政策和行业发展规划，具有广阔的发展前景。农产品加17、工是农业与市场连接的重要纽带，是农产品商品化必不可少的中间环节，同时也是农业现代化的重要标志。内蒙古兴安盟xx市是内蒙古优质稻谷的集中产区，水稻资源丰富，农业基地已有一定的规模，但加工企业很少，没有形成农业产业化的良性循环。由于没有加工型龙头企业的带动，xx市的水稻资源大多数以原料形式出售，地方资源优势没有得到充分发挥。这就要求在优化农业种植结构的同时，尽快把资源优势转变为产业优势，改进农产品加工手段，改变农产品加工率低的问题和现状，在龙头企业的带动下，使农业生产实现规模化经营、专业化生产、公司化运作，保证有限的农业资源得到高效利用。兴安盟xx有机水稻专业合作社根据当地实际情况，按照有机产业发18、展的要求，大力推进有机稻米产业化经营，经多方考察，启动有机稻米加工基地建设，以有机水稻生产为主导产业，产品达到有机产品标准。在保证有机原料供应的同时，进一步完善有机产品精深加工，实现农产品的转化增值，提高农业的综合效益。 兴安盟xx有机水稻专业合作社以“市场+合作社+订单农户”的模式，统一种植、统一收购、统一加工、统一销售，强化生产、加工、贸易过程的标准化规范管理，以统一的标准和良好的形象面对市场，走“农、工、商一体化，产、供、销一条龙”的发展道路。使农户从小规模、低效率和非标准化种植转变为规模经营和标准化生产，使产品质量有保证，优质优价，减少自然风险和市场风险，提高规模效益，增加农民收入。本19、项目实施后，可以带动当地种植业、包装业、运输业及服务业等相关行业的共同发展，为全盟农牧业产业化良性循环发展创造有利条件。2.3 项目建设的必要性1、建设有机稻谷生产加工项目可为广大农村树立开发有机食品的典范,满足人民生活水平提高的需要,是确保人民身体健康的保证,是环境保护的要求,也是社会文明进步的具体体现。由于受农产品长期短缺历史的影响,粮食生产还普遍存在着单纯追求数量,忽视产品质量安全的现象。原始的种植方式,化肥、农药的大量使用,造成成品粮农药残留,重金属超标,不仅满足不了消费者对食品质量的需求,而且也会对人民的身体健康造成威胁。面对农产品安全系数低,供求矛盾大的现状,建设有机大米生产项目,20、可促进有机食品的生产,促进农民增收,改变粮食生产上的重产量、轻质量、效益低的局面,适应了国内外市场变化的新形势。2、建设有机大米生产项目是落实国家新世纪农产品安全行动计划的具体体现。新世纪农产品安全行动计划计划以提高农产品质量安全水平为核心,基本目标是利用十年时间，使我国的农产品质量基本达到国外同类产品的质量安全水平。建立有机大米生产项目就是从产地、产品和市场三个环节入手,实现产品从土地至餐桌的全程质量监控,生产出与国外同等有机产品标准的食品,满足市场需求。项目符合国家产业政策,是农产品发展的必然趋势。3、建设有机大米生产项目可带动周边地区大力发展有机水稻的生产。内蒙古兴安盟xx市是内蒙古有机21、水稻种植示范基地之一,为配合基地建设,实现农工商一体化、产供销一条龙的现代化农业发展模式,发展优质高效农业，采取合作社加农户,经济效益同农民利益挂钩的办法,使农民得到实惠,激励农民积极踊跃地参加有机水稻的生产。随着有机产品市场竞争能力的加强和经济效益的提高,该项目可带动周边地区农户扩大有机水稻生产规模。4、建设有机大米生产项目可以获得最佳的经济效益、社会效益、生态效益。有机食品实行优质优价,一般比同类普通食品价格高出50%200%,农民种植水稻不需增加太多的投入,每公顷可增加收入2000元以上。无污染的优质大米,满足了社会需要,保证了人民身体健康。有机水稻在生产中采取了各种保护措施,不仅防止了22、污染,而且使生态环境得到了治理。因此，本项目建设时间适宜、理由充分、措施得当、势在必行。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择选址原址所谓农业有机产品，就是在无任何污染的产地，按有机农业生产体系的方法，生产出来的农产品，在农产品的加工、包装、贮运过程中不受任何化学物品污染。因此，本项目建设地点选择必须符合下列要求。1、有机水稻种植基地。远离城市和工业区，大气和地面水环境质量应符合国家一级标准，无污染，符合卫生标准。2、有机水稻加工基地，加工基地应远离市区和有污染的工业区，厂区内尽可能园林化，整体设施环境应达到生态优美环境宜人。地理位置及具体建设地点、土地类型、来源方式兴安盟xx有机水稻23、专业合作社有机稻米生产基地设在xxxx镇xx查及周边村屯，有1079户农民承包的1.25万亩水稻生产基地得到了有机认证，并全部与项目单位签订了购销合同。兴安盟xx有机水稻专业合作社有机稻米加工厂设在xx市经济技术开发区，占地25亩，土地来源为租用农民的闲散零碎土地，租期为23年。3.2 建设条件 自然条件1、气候资源：项目区气候属中温带大陆性气候，四季分明，光热资源丰富，年平均气温4，无霜期120天，年降雨量350400毫米之间，有效积温2900，适宜多种农作物生长。2、水资源：项目区水资源丰富，位于察尔森水库灌区，洮儿河畔，察尔森水库库容13亿立方米，为中型水库。地表水年可采用量1.59亿立24、方米，地下水年可采用量6.99亿立方米。能有效地保证水稻种植和大米加工的用水需求。3、土地资源：项目区是平原，且河川地面积较大。其土壤为黑钙土、草甸土及河流冲积物多种成土母质，加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，使耕地形成了适种性广泛的多种土壤类型。且产地环境无污染，为发展农作物种植提供了丰富的土地资源。 政策、资源、科技支撑条件兴安盟行署对调整农业产业结构，增加农牧民收入高度重视，对关系到全盟农业支柱产业的水稻生产和水稻加工提出了明确要求，出台了关于进一步加快农产品加工业快速发展的指导意见，并把本项目列入20xx年兴安盟农业产业化项目，并指示计划、财政、税务、金融、经委等部门要在25、计划安排、资金投入、税收政策等向有机食品产业化开发倾斜，政策上支持，为本项目的实施营造了宽松政策环境。项目协作基地年产有机水稻5000吨，品质优良，价格稳定。合作社的科技开发实力较强，参与有机水稻开发的高中级科技人员有15人，同时还聘请了兴安盟农研所、沈阳农业大学等院校和科研院所的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。合作社法人代表xx长期从事水稻新品种选育、试验、示范和推广工作，曾获国家星火计划项目 “东部区优质水稻高产项目”一等奖。 基础设施条件项目建设地点选择在xx市经济技术开发区，111国道、省际大通道、乌白高速在这里交汇，交通便利。开发区水、电、等基础设施完善，为项目的实施26、奠定了基础。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析 市场供求现状及前景分析随着人民群众消费水平的提高，饮食结构也在发生不断的变化，人们对自己的健康更加关心，迫切需要营养平衡和高效能的食物，尤其对纯天然及绿色食品更为推崇。在国内的北京、上海等大城市，有机大米深受喜爱，市场售价为同类普通食品的35倍，有机大米产品有着广阔的销售市场和极大的发展潜力。兴安盟xx有机水稻专业合作社生产的有机大米，经天津轻工学院化验分析对比，精米质量及营养成份均优于泰国米。目前泰国米市场售价在8元/kg左右，公司大米的售价为7.5元/公斤，质优价廉。本项目完成后，稻米精加工水平会提升一个档次，为大力开拓北京、上海等地27、区的高端市场奠定了基础。市场竞争优势分析兴安盟xx市所生产的大米，在全国具有很高的知名度，其色泽、口感、和营养成份等重要指标都高于其它地区所产的大米，很受消费者欢迎，而有机大米的零售价格更是高出同类产品的50%200%，具有一定的价格优势。为保证项目产品的竞争优势，项目生产过程必须做到以下几点：1、优质环境条件。项目区水源充足,水质清澈,上游及附近无工业污染源, 生态环境好,被兴安盟确定为有机水稻生产示范基地。2、采用优质栽培技术。严格按照有机稻米生产的有关规定，执行技术操作规程，建立监督检查机制，建全检测手段，进行规范化有机水稻生产。3、优质加工。采用先进加工设备，主要指标如整精米率、垩白率28、直链淀粉含量要达到部颁优质米一级标准。4、优质包装。包装物采用无污染的材料制作，设计既体现古典文雅，人与自然的和谐，又要充分体现时尚新潮，并体现企业文化。5、对有机稻米的生产全过程进行有机认证。4.2 营销策略、方案、模式企业应在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析，由于产品的接受者多为中高收入层，而中高收入的消费者多居住在大中城市，因此，应把目标市场定在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。企业应从消费者的需求出发，研究消费者的消费心理和消费习惯，针对不同地区、不同年龄、不同职业的人的不同状况，制订出一套科学的产品策略，包括前期的品牌设计、产品包装及投放市场后的新产品开29、发策略，使本企业的产品形成系列化、多品位、多风格，以适应市场变化的需求。综合考虑市场已有同类产品价格以及生产成本和利润等情况，采用系列价格策略，即高品位、豪华包装的产品高价格，低品位、一般包装的产品低价格。促销是现代化企业的新产品打入市场最关键的一环，企业应充分认识到这一点，在产品投放市场前就要委托最好的营销策划公司进行筹划，搞出系列的、创意最好的广告产品，使产品投放市场后，立即产生轰动效应。4.3 市场风险分析市场风险因素分析及防范和降低风险的对策市场经济就是风险经济，本项目在生产经营过程中时刻都会面临政策、市场、财务等各种风险，为使本项目顺利实施，应对主要的风险进行分析和规避。政策风险：农30、业为国家基础产业，有机产品是人们健康饮食的必然追求，国家已连续五年出台了关于加强农业生产的“一号文件”，把大力加强农业和粮食生产，加大投入力度作为国民经济发展的重中之重，因此，国家支农政策变化的风险非常小。市场风险：企业生产的产品常常面临着激烈的市场竞争，这种竞争不仅有现有企业之间的竞争，同时还有潜在进入者的威胁。本项目单位生产的有机大米是在内蒙古xx地区无污染的生态环境中，在自己的有机产品生产基地上，按照有机食品生产操作规程进行的规范化生产，具有地域唯一性和排他性，独具竞争能力，市场风险较小。财务风险：是指企业在整个财务活动过程中，由于各种不确定性所导致企业蒙受损失的机会和可能。企业的财务风31、险贯穿于生产经营的整个过程中，可将其划分为：筹资风险、投资风险、资金回收风险和收益分配风险四个方面。企业在经营管理中，要树立风险意识，建立有效的风险防范处理机制，加强企业财务风险控制，防范财务危机，建立财务风险预警指标体系，加强筹资、投资、资金回收及收益分配的风险控制，加强资产管理,实现企业效益最大化。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模产品方案：本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、采用设备的生产能力等，确定生产的产品为国标一级以上有机大米。建设规模：年加工有机稻谷5000吨，年产有机大米3000吨。5.2 建设规划和布局本项目整个生产厂区总平面布置应根据拟建项目的实际情况，考虑生产32、工艺流程的连续性和合理性以及建筑防火、卫生安全、节约用地、节约能源的设计原则，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件以及周边环境，合理地布置建构筑物、厂区道路、绿化等，为生产提供方便、短捷的运输，降低运输成本，提高生产效率，并使建筑群体具有简洁、优美、安全、适用的空间环境，为生产和办公提供良好的工作条件。厂区的竖向布置采用坡式，厂区的平土方式采用连续式，厂区的地面标高主要根据厂区地面的现有标高，厂区周围道路标高，厂区地面排水及土方平衡确定。5.3 建设标准和产品标准本项目工程建设和设备购置安装全部采用招标形式，择优选取工程和技术方案。生产过程及产品标准执行GB/T 19630.1-.4有机产33、品（生产、加工、标识与销售、管理体系）的要求，并进行扩能认证。5.4 技术（工艺）方案 技术路线及流程1、技术路线为了加快有机稻米产品的投产,拓展产品市场占有率,提高产品市场竞争力,合作社拟投资新建一条年生产能力为3000吨的现代化有机大米加工生产线。项目吸收国内外稻谷加工的先进技术和经验,工艺过程经过稻谷清理、砻谷脱壳及砻下物(稻壳、谷粒和糙米)的分离、碾米等工序即为普通大米，普通大米再经精碾、抛光、色选、电脑配米等工序制成精制米。2、工艺流程图图5-1 稻谷加工工艺流程图稻 谷筛理去石磁选砻谷谷壳分离谷糙分离 成品打包配米色选 糠粞分离抛光碾米 异色粒 碎米、米粞 米糠 工艺流程说明1、稻34、谷初清工段初清工段设置了圆筒初清筛、振动清理筛（配垂直风道）和原粮秤，原粮经提升机至圆筒初清筛，首先去除特大杂质，然后进入振动清理筛进一步去除大、中、小杂质和轻杂。2、稻谷清理除杂工段钢板仓中贮存的稻谷经仓底胶带输送入车间清理工段，提升至流量秤，称量后由平面回转清理筛去除大、小杂质，经垂直风道去除轻杂和瘪谷，再经去石机去石，最后经永磁筒去除金属杂质后进入净谷仓。3、砻谷、谷壳分离、谷糙分离工段砻谷机具有自动分离功能，能够将糙米、稻壳自动分离。砻谷机上设置一定容量的净谷仓，以稳定生产、调节流量。稻谷经砻谷机脱壳、谷糙分离后，稻壳经砻谷机吸风口吸出后，经分离装置分离出可能吸出的稻谷和糙米，以减少粮35、食损失。分离后的稻壳用管道输送至稻壳棒加工车间原料仓，用于稻壳棒加工。4、糙米分级糙米分级可有效分离糙米中的未成熟粒及个别小粒型糙米，确保糙米质量。5、碾米和大米抛光工段碾米采用多机轻碾的先进碾米工艺，在碾米过程中分离出米糠。普通大米经抛光后即为精制大米。6、白米整理工段达到精度的白米，经白米分级筛进行白米分级，可分为整米，大碎米，小碎米及米粞。大碎米经长度分级机分出混入其中的整米并返回到成品米仓打包，大碎米作为粥米打包，小碎米作为副产品打包。7、色选工段可以同时选出成品米中黄、微黄、垩白、病斑等多种异色粒及碎玻璃等杂质。8、成品打包白米经色选后进行打包，包装形式可大包装亦可小包装5.4.3 36、品种及主要技术来源的可靠性和可得性我国稻米深加工产品开发有较长的历史，随着国际经济融合的加快，加工工艺日趋成熟。随着技术投入的不断加大，我国稻米精深加工技术的研究和产品开发也有了较大的发展。本项目所采用的工艺技术，是国内外普遍使用的成熟技术。本项目在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品成本,以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。本项目主要生产设备采用国内外先进产品，其他配套设备选用质量好的国产设备即可满足生产需要。 主要技术参数原粮水份：13.5%-16%原粮杂质：1.5%原粮出糙率：78%-80%原粮不完善粒：4-6% 物料平衡分析 表5-2 主要原材料、燃料动力消耗表序号37、名 称单 位数 量备注1有机稻谷吨/年50002包装袋万个/年3010kg3水吨/年30004电万千瓦时/年28表5-3 物料平衡表原料、产品名称单位数量原料稻谷吨/年5000包装吨/年10其它吨/年10原料总重吨/年5020产品大米吨/年3000米粞吨/年400米糠吨/年400稻壳吨/年1000其它吨/年220产品总重吨/年50205.5 设备选型方案 设备选型本项目在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品成本,以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。本项目生产设备全部选用质量好的国产设备即可满足生产需要。 设备清单项目设备表表54 单位：万元名 称规 格数 量单 价金 额备 38、注色选机DREAM-612727湖北武汉电脑自动包装机DCS-50126.526.5湖北武汉抛光机CMG21A16.56.5湖北武汉稻米加工机械1套3030湖北武汉合计90.0 设备来源本项目主要生产设备全部采用国产设备即可满足生产需要，购建时，应采用招标方式进行采购，以节约建设投资。5.6 主体工程方案 表5-5 主要建（构）筑物一览表序号工程(车间)名称规 模(m2)层数结构形式1稻谷加工车间4001砖混结构2 库房10001砖混结构5.7 辅助工程及其它工程方案在本项目的建设过程中，辅助工程及其他工程方案由主要机器设备生产厂家提出配套方案，投资包含在整套设备的报价中。 5.8 实施进度安39、排根据整体项目规划，本项目的建设期为1年。20xx年12月完成可行性研究报告的编写、论证及批复工作；第二年1月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；第二年2月完成施工图设计；第二年3月完成设备招标工作；第二年3月完成工程招标工作；第二年10月完成新建工程中的土建工程；第二年7-10月完成生产设备的安装、调试工作；第二年11月试生产。表5-6项目建设进度表（20xx年、第二年）序号项目2016第二年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1研报告编制、论证批复2初步设计文件编制及批复3完成施工图设计工作4完成设备招投标工作5完成施工招投标工作6完成土建施工7完成设备安装8试生产 第40、六章 环境影响评价及节能减排措施6.1 环境影响1编制依据及原则根据中华人民共和国环境保护法以及国家环保总局环发2001第19号关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知的要求，做到工程建设和环境保护同时进行。2采用标准工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）；污水综合排放标准 GB89781996；工业企业厂界噪声标准1234890；6.2环境保护与治理措施主要污染物种类、数量及对周围环境产生的影响本项目是以稻谷为主要原料进行加工的过程，生产中无有害、有毒物质产生。生产中只产生少量的污染物，主要包括生产废水、生活污水、废渣及噪声等。本41、项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放。1、废水：本项工程废水主要为生活污水及生产废水，排放量为0.1m3/h。2、废气：本工程废气主要来源于锅炉房产生的废气。3、废渣：本工程废渣主要为生产过程中在稻谷里分离出来的石块、碎玻璃以及取暖锅炉燃烧煤炭产生的废渣等，年排放量约为200吨。4、粉尘：生产过程中粉尘主要来源于初清筛、清理筛、去石机、砻谷机等设备。6.2.2、污染物治理措施、节能措施等1）、污染物防治措施废水处理本工程排水量为0.1m3/h，这些污水不含对人体及环境有害物质，通过化粪池处理后排放到开发区排污管网。废气处理本项目锅炉选购为环保型，并配有高效除尘器，燃烧后废气42、排放满足国家环保要求。废渣处理本工程废渣主要为生产过程中在稻谷里分离出来的石块、碎玻璃取暖锅炉燃烧煤炭产生的废渣，总量200吨，可作为建筑填埋物填埋于各建筑工地。噪声治理对产生较大噪声的工业设备，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足工业企业噪声控制设计规范的要求，厂区噪声强度满足工业企业厂界噪声标准的要求。粉尘治理在生产工艺过程中设置除尘设备，确保车间粉尘浓度大大低于国家规定的标准。2）、节能减排措施1、选用先进的生产工艺和设备,合理地进行设备布置,按照物料流向,减少物料往返运输次数,以达到节能效果。2、在总图布置上,力求紧凑,原料贮存和成品库除靠近道路外,还要靠近车间,缩短43、原材料及成品的输送距离,尽量避免大量产品的二次倒运。3、合理利用水资源,减少水用量,建立循环水系统,提高水资源的利用率。采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。4、采用高效节能的电力设备,减少电能损失,变压器尽可能布置在负荷中心,以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿,提高功率因数。5、热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料,以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖,比蒸汽采暖节省20%能源，选用高效节能型锅炉。6、设置计量监控仪表系统,根据规范要求,安装各种测量表,以便合理计算用量,考核各项指标,为加强企业经营管理提供依据,以搞好能源管理。6.3 环境影响评价及审批项目44、立项后，申请环保部门审查批复。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分项目建设期要成立筹建办公室，负责整个项目的建设工作，下设工程部、财务部、技术部等相应职能部门负责各项工作。项目建设的土建、设备采购采取公开向社会招标的办法，实行项目法人负责制，择优选择厂商。项目建成后实行实行总经理负责制，设总经理1名，整个管理机构包括销售部、技术生产部、财务部等部门，对生产经营和行政事务统一领导，各负职责。实行总经理负责制，主要优点是机构简单，权力集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动7.2 劳动定员项目完成后，劳动定员14人，其中工45、人10人，管理及技术人员4人，根据国家劳动法规及生产特点，工作制度为：年工作250天，每天工作一班。7.3 管理措施在项目建设过程中认真贯彻四制：即实施项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、管理合同制，仪器设备采购通过政府采购中心，资金管理实行资金专项专户核算，保障项目有序实施。项目建成后，建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的分工负责制，各部门职能分明，责权统一。 7.4 技术培训企业的管理人员、技术人员及生产人员素质是企业形象的具体体现,特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同类型生产厂进行培训,其他人员由公司46、组织就地培训,聘请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核,持证上岗。培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为 1-2个月,人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。7.5 劳动安全、卫生与消防劳动安全本项目严格执行国家各项职业安全卫生标准及规范，按照国际通行的食品卫生管理规范的要求设立职业卫生管理系统，并建立完善各项卫生管理制度，明确各项岗位职责，保证生产安全卫生达到规范要求。本项目拟采取的主要劳动安全措施如下：1.车间采用空间大、通风好的建筑。2.压力容器及压力管道设置必要的检测仪表、监控信号、安全放空等设施。3.锅炉房采用较高楼层，设天窗加强自然通47、风，并考虑局部强制通风。对锅炉本体及生产工艺管道、设备采取良好绝热材料，改善劳动条件。4.锅炉房风机、搅拌等设备，采用消声、隔声、减震等综合措施。5.全厂低压系统采取接零保护。设备的传动装置应设有安全罩，以保障人身安全。卫生保障措施1、生产车间操作人员进入车间要更衣、换鞋、洗手，并设风淋装置，厕所设在厂房外，一律为水冲式并有洗手设施。2、厂区道路用砼路面，裸露地面绿化。3、生产人员建立健康档案，并定期体检，体检不合格者不得上岗。4、健全质量管理体系，结合该厂具体情况制定卫生制度，加强对员工安全生产教育和卫生健康教育，严格执行岗位操作规程。消防措施本项目在设计中严格执行建筑设计防火规范(GBJ148、6-87),遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针, 在工艺、总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定，采取积极有效的消防措施,防止和减少火灾危害,具体措施如下: 1、消防总图 本工程消防配套工程主要有给水泵房、消防水池、厂区消防给水管网、室内外消火栓。厂区设有环形道路网，主要建构筑物都有厂区道路相通。厂区道路路面宽度均为8m，均满足消防车道宽度要求。2、建筑消防所有的建筑物的平面布置应符合防火间距的要求，并设安全出口，保证安全疏散距离。主要生产车间、原粮库、变电所等均按耐火等级级设计。室内外按建筑灭火器配制设计规范(GBJ140-90)要求设消火栓,敷设消防管网,配制灭火49、器材等。3、工艺在生产车间的工艺设备使用和安装中，严格把好质量关，坚决执行行业和国家有关规范、规定，设备布置要满足车间内部通风要求，在设计中对需要保温的设备和管道均采用非燃烧材料，对于检测、传动、电气仪表都要按规定要求操作，做到良好接地、接零保护，以确保防火安全。 4、电气消防在生产车间可能发生火灾的危险场所安装防火传感器；对消防泵站提供可靠的电源，保证不间断供电；选择国家定点厂家生产的电器、开关等设备，保证稳定运行，减少事故隐患；做好防雷接地设计和防静电设计；保证电缆头、中间接头制作工艺，并在接头盒附近的电缆涂防火涂料。 车间照明要结合场所环境，按照规定照度标准设置，灯具选型为防水防尘灯、广50、照型工厂灯、防爆灯及日光灯。5、消防给水根据建筑设计防火规范，本工程厂区同一时间火灾次数均为一次。 本项目消防用水量最大的为成品库，该车间生产类别为戊类，建筑耐火等级为级，体积为6000m3高为6.0m，室内消火栓用水量为10 l/s,室外消火栓用水量为10 l/s,则本工程消防用水总量为20l/s。火灾救援时间为10分钟，则消防水池容积为12m3。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据1、20xx年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲2、国家发展改革委员会建设项目经济评价方法与参数(第三版)3、中国轻工总会关于轻工业工程设计概算编制办法4、建筑工程费：计算依据内蒙古自51、治区建筑工程预算定额及同行业指标进行编制5、安装及其它工程费：依据轻工业工程设计概算编制办法和地方有关规定编制8.2 投资估算 总投资本项目总投资估算为298万元。其中建设投资188万元，流动资金110万元。.1 建设投资项目建设投资为188万元。建设投资具体构成如下:建 筑 工 程 费: 94万元设 备 购 置 费: 90万元工程建设其他费用: 4万元.2 建设期利息本项目融资全部由企业内部筹集，由全体股东按股份比例筹集，建设期间不计算利息费用。 .3 流动资金 本项目流动资金估算采用分项详细估算法，铺底流动资金所需金额为110万元。8.3 资金来源 中央财政资金本项目申请中央财政专项资金补52、贴资金50万元。 地方财政配套资金本项目申请地方财政专项资金补贴资金20万元，其中，自治区财政资金16万元，盟财政2万元，市财政资金2万元。 自筹资金及来源企业自筹解决220万元，其中：固定资产自筹110万元，流动资金自筹110万元。兴安盟xx有机水稻专业合作社针对即将建设的3000吨有机大米加工项目召开了社员大会，经研究认为该项目对促进当地农业产业化发展、完善产业链条意义重大，决定项目自筹资金采取以下渠道筹措，由原合作社追加投资220万元，待项目建设完工后变更公司注册资本金。8.4 财政资金的使用范围财政无偿资金主要用于固定资产投资，其中用于厂房和库房66万元，工程建设及其它费用4万元。为了53、保证项目的顺利实施，公司将严格执行国家专项资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。第九章 财务评价9.1 财务评价依据1、财务价格本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格,均根据现行市场价格进行预测，在财务评价中采用含税价格。2、计算期与生产负荷（1） 项目计算期为11年，其中:建设期为1年，生产期为10年。（2）项目投产后，按达产100计算。3、财务基础收益率设定根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基础收益率暂定为8。4、其他计算参数（1）固定资产折旧采用分类折旧，残值率按5计列。折旧年限分别为: 房屋及建筑20年，机器设备20年。（2）管理人员54、及工人的工资平均按每人每年12000元计列。 （3）无形及递延资产摊销年限按5年计列。 （4）产品按增值税计税，销项税率为13，水稻的进项税率为13%，燃料及动力的进项税率为17%，城市维护建设税为5，教育附加费3。 9.2营业收入、营业税金和附加估算营业收入本项目采用不含税价格计算本项目的收入及经济效益。年生产有机大米3000吨，出厂价格为7500元/吨，年收入为2250万元。米粞及米糠的价格较低，产量较少，在计算总收入时，可不予计算。营业税金及附加产品按增值税计税，年应纳增值税为24.61万元，销售税金及附加2万元。9.3 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算原材料、燃料、动力消耗定55、额。原材料、燃料、动力价格以近几年市场已实现的价格为基础，考虑了一定的物价上涨因素，价格中不含增值税，计算的有机大米单位产品成本费用如下：1、原辅材料成本为6780元。其中：有机稻米消耗定额为1.667吨，单价4000元，单位成本6680元。包装及辅料定额为100个，单价1元，单位成本100元。2燃料及动力成本为89.08元。其中：电费消耗定额为94千瓦/时,单价0.82元，单位成本77.08元。燃料消耗定额为15千克，单价0.80元，单位成本12元。3、工资消耗定额为1工时，单价56元，单位成本56元。4、制造费用消耗定额单位成本50元。本项目单位产品生产成本为6975.08元。详见附表5-56、1有机大米单位产品生产成本估算表 项目总成本估算1、原、辅材料成本估算：有机大米加工收购基地有机稻米为2004万元。包装及辅料30万元。2、燃料动力费26.72万元。3、工资及福利：根据该工资水平及本项目实际情况，项目劳动定员14人，工资及附加按人均12000元/年，年工资总额为16.80万元。4、折旧：固定资产按企业新增固定资产计算，分20年折旧，年折旧额为9.20万元，期末残值忽略不计，5、无形资产摊销按五年摊销，摊销费0.8万元。6、修理费：修理费为设备设施的维护而发生费用，每年约15万元。7、其他费用：其他费用包括管理费和其他服务费等，为简化计划，按常年发生费用估算，计60万元。正常生57、产期内年平均总成本费用为2162.52万元。详见附表5总成本费用估算。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析经测算,正常计算期平均利润总额(销售利润)为85.51万元。所得税税率按25计取,计算期平均所得税为21.38万元，计算期平均税后利润为64.13万元。本项目投资利润率为28.69%，投资回收期5.02年，财务内部收益率25.04%，财务净现值238.87万元。 银行贷款清偿能力分析本项目不涉及银行等信贷融资，故不做此项分析。9.5 不确定性分析 盈亏平衡分析计算盈亏平衡点以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）2250-2078-285营业收入可变成本税金固定成本BEP 10058、 10050盈亏平衡点销售额=225050%=1125万元计算结果表明，当生产能力利用率为50，销售收入达到1125万元时，项目即可保本，说明项目抗风险能力较强。绘制盈亏平衡图，如下图91所示。图9-1: 盈亏平衡分析图 销售收入 销售收入 变动成本 1125万元固定成本 50% 生产能力利用率 % 敏感性分析本项目基本方案财务内部收益率和投资回收期均满足财务基准指标的要求，考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售价格等因素做敏感性分析。具体详见敏感性分析附表。在固定资产投资增减10%，产品售价增减3%，经营成本增减5%等不确定因素变化的情况下，分别对项目财59、务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见附表8-1敏感性分析表根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图92。敏感性分析图92IRR经营成本投资 销售价格3%10%5%变化幅度从敏感性分析表上可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中，销售价格的升降最为敏感，经营成本次之，建设投资最低。9.6 财务评价结论综上所述，财务内部收益率25.04%，高于设定的基准收益率。十年计算期财务净现值为238.87，投资回报为正值。投资回收期为5.02年，盈亏平衡点为50%，说明该项目盈亏平衡点适中，具有较好的抗风险能力。由不确定性分析看，各单因素变化对内部收益率的影响结果表明该项目具有一60、定的抗风险能力。因此，该项目在财务上是可行的。本项目经济评价所采用的原材料价格，产品的销售价格均为市场现行价格。建议项目投产后，加强市场调查及企业管理，根据市场变化及时调整产销量。 第十章 社会效益分析本项目实施后，将全面提高内蒙古xx地区有机稻谷的利用价值。通过先进的生产工艺，使产品的科技含量和附加值大幅提高，带动种植、养殖、包装、运输等产业的发展，有效地促进农村产业结构的优化和调整，符合国家农副产品深加工的产业政策，增加财政收入，充分利用当地原料资源和劳动力资源优势，采用国内先进的生产工艺及设备，产品市场竞争力强，建设规模适当、合理，并留有发展的余地，建设所在地投资环境较好，本项目对生态环61、境无影响，经济效益和社会效益显著。10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析以农产品为原料的食品精深加工将作为“十一五”期间农产品加工业发展重点。xx地区是全国重要的商品粮基地之一，农牧业是传统优势产业。通过发展农副产品精深加工，能够巩固农业在当地的基础地位，促进经济结构优化调整。10.2 与农户利益联结机制分析项目单位在推行订单种植模式时，以农户利益为核心，借助合作社的网络和组织能力，开展各类技术培训，集培训、示范、经营、教育为一体,以服务地方经济,帮助农民增收为宗旨,坚持以订单基地为依托对农户进行新技术推广、新品种引进培训指导。本项目所需原料，全部按照订单合同从农户处收购，维护农民的利益。项62、目单位在xx地区实行“合作社+订单农户”的种植模式，对于整合土地资源，提高土地单位产出，提高农户种植技术，实现人力资源增值，为逐步在当地建设和发展现代农业准备了必要条件，对于农业规模化、效益化、产业化发展具有划时代的意义。10.3 带动基地分析农业是我国经济的基础，xx地区经济更是以农业占主导地位。维护和促进农业的基础地位，对于国家和地方经济的稳定发展、农民增收都具有重要意义。10.4 带动农户及农民增收效果分析本项目将辐射带动xx市及周边地区，预计初期带动2500多农户从事有机水稻订单种植，中长期农户参与度将不断提高，对当地农民脱贫致富具有极大的带动作用。10.5 带动就业分析 本项目可创造63、14个工作岗位，可安排附近农民工10就业，年增加职工收入16.8万元。10.6 对比分析本项目主要加工原料来源于当地订单农户，年可利用当地有机稻谷5000吨，解决了农民卖粮难问题。按照订单农户自有土地产出稻谷出售给公司和自留比例为1：1计算，则有机水稻订单种植的耕地约为2.5万亩，将带动2500户农民从事有机水稻种植，户均年增收入2000元，可带动农民增收500万元。本项目是采用现代化工业技术进行稻谷加工项目，顺应了内蒙古变资源优势为经济优势的富民强区的战略规划和部署，是农业增效、农民增收的可靠途径，使地方经济的振兴与资源、环境和谐发展。项目建设前，当地农民从事一般传统种植业，土地单产、质量和收入都较为落后，且卖粮存在一定的困难。项目实施后，依托项目单位推行的订单模式，通过引进农作物新品种和新培育技术，对农户进行种植过程的示范指导，实现了农业增效、农民增收。