1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月66可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录xx县年出栏5000头优质肉牛标准化养殖基地建设项目4一、 项目总体目标4二、项目实施的必要性和可行性41、当地农村妇女参与现代农业发展2、现状42、项目实施基础条件53、项目项目效益分析与风险评价12三、项目建设规模和预算14（2）牛舍朝向15（4）注意事项161）设计标准19（2）沼气池建设20四、项目的组织管理与保障措施281、项目的组织管理282、施工管理与安全管理313、工程竣工验收334、经营准备期和实施进度335、项目实施进度表33万州区分水镇肉牛养殖基地建设项目35可36行36性36研36究36报36告36项目主管：分水镇人民政府36项目实施：万州区分水镇农业产业办公室36项目申报：万州区将军农业开发有限公司36编制时间：二00八年七月二十三日37万州区分水镇肉牛养殖基地建设项目37可 行 性 研 究 报 告37目3、 录38第一章 总论38第二章 项目产品及市场需求分析38第三章 项目建设总体方案设计38第四章 项目技术可行性分析38第五章 项目建设地选择及主要工程设计38第六章 项目建设内容及规模38第七章 项目建设期及分期实施进度计划38第八章 项目投资概算及资金筹措38第九章 项目投资效益评价38第十章 项目投资风险分析38第十一章 项目实施组织与管理38第十二章 结论38万州区分水镇肉牛养殖基地建设项目39可行性研究报告39第一节、项目提出的背景39第二节、项目经济及社会必要性评价39第三节、项目经济、技术、管理可行性分析40第一节、项目建设指导思想及原则41第二节、项目建设总体方案及目标设计414、一、项目建设总体方案41二、目标设计42第二节、项目重点建设内容43第一节、 项目建设地及条件评价45第二节、 项目建设主要工程设计45一、 投资概算324万元48二、 育肥场建设168.8万元48三、 资金筹措49第一节、 项目财务效益分析50第二节、 项目社会效益、生态效益综合评价50第一节、 项目建设实施管理方案51第二节、 项目建运行管理方案512008年7月23日52可行性报告附表：三、单位生产成本表541、 基础繁殖母牛饲养成本542、 育肥场每头肉牛育肥生产成本表55可行性报告附表：四、总成本费用表551、专业户生产总成本费用表 单位：万元552、肉牛育肥场生产总成本费用表56可5、行性报告附表：五、损益表571、项目专业户损益表 单位：万元572、肉牛育肥场损益表 单位：万元57一、 项目总体目标项目计划2014年3月至2015年3月，建设年出栏5000头优质肉牛标准化养殖基地建设项目，规划占用土地20万平方米（约合300亩），项目包括养殖场一、二期工程建设、饲草种植、沼气工程等，计划一期饲养肉牛2000头，二期饲养肉牛3000头，总建筑面积24380平方米，其中一期建筑面积11980平方米，包括牛舍7560平方米，病牛舍及检疫室120平方米，饲料加工车间800平方米，综合仓库2000平方米，综合办公楼1200平方米，职工宿舍200平方米，食堂及其他用房100平方米。二6、期工程建筑面积12400平方米，包括牛舍11340平方米，干草饲料棚600平方米，其他辅助用房460平方米，并配套建设给排水、供配电、道路及场地、围墙、氨化池、环保工程、消防、绿化等公用辅助工程。二、项目实施的必要性和可行性1、当地农村妇女参与现代农业发展现状项目位于xx省级产业园xx县xx现代农业循环经济产业园四大功能区之一的生态循环养殖区xx；近几年来，由于市场经济的影响，农民增产不增收，农民收入下降，农村劳动力外出务工，留守农村妇女占农村劳动力55%以上， 40岁以上的农村妇女劳动力中文盲、半文盲人数比例竟然达到40%以上。并且大部分青壮年多以外出务工为主要生活支撑。在广大农村，留在家里7、的人均为“6789”部队（即：儿童、妇女和老弱病残）；造成农村劳动力一家一户的分散经营，农户形成“重生产、轻销售”的观念和做法。（1）农村妇女参与现代农业发展生产化程度低。得不到准确及时的市场信息，不知道该种什么、养什么，生产是盲目的。（2）农村妇女参与现代农业发展农业科技水平低，生产经营粗放。现代农业科学技术和装备难以推广。（3）农业基础设施薄弱，农产品质量下降，农业生产效益低，与工业、商业、服务业等产业相比，农业生产的经济效益仍然较低。（4）留守农村妇女的文化、科技素质较低、制约着现代农业科技的应用，严重制约着现代农业的发展。2、项目实施基础条件1）项目建设条件xx县位于xx西北部、黄淮海8、平原南端，是国家级贫困县。隶属亳州市，北邻涡阳，南靠颍上、凤台，东连蒙城，西接阜阳市颍东区、太和县。地处东经1155411631，北纬32513327之间，总面积2005平方公里。xx县地理位置重要,交通发达,现已形成公、铁、水综合运输网络，拥有省道4条、县乡公路14条、高速公路（界阜蚌）1条；京（北京）九（九龙）铁路从县城西部穿过，徐（州）阜（阳）铁路自东北向西南穿越本县；内河航运有茨淮新河、阜蒙河、西淝河。xx县属于淮北平原，处于上海经济区与中原经济区、陇海经济带交汇地，是国家大型商品粮生产基地。1、地形地貌xx县南北长41.6公里，东西宽68.5公里，总面积2005平方公里，约占全省总面9、积的1.4%。辖区内地势平缓，自西北向东南微倾，自然坡降为1/10000，海拔高度在2232米之间，地势平坦，为典型的平原地型。由于古河道的交互沉积及历次黄河南泛的沉积作用，地貌特征为大平小不平。2、气候资源xx县属暖温带半湿润季风气候。主要特点是：常年主导风向为东南风，次之东北风，夏季主导风向东南风；季风明显，气候温和，四季分明，雨量适中，雨热同步，光照充足，无霜期较长，光热资源比较丰富。（1）日照xx县年均日照时数2223.4小时，日照率为52%。年均太阳辐射总量124.7千卡/cm2，具有光照充足、光热资源丰富的优势。（2）气温年平均气温为14.8，最高年份为15.8，最低年份为13.410、，年际差2.4。7月最热，月平均27.7；1月份最冷，月平均0.9；年极端最高气温40.6，极端最低气温23.4；平均湿度73%；冰冻深度0.13米，各界限温度以上有效积温。（见表2-1）xx县各界限温度及积温表界限温度510152025积温5559.85266.74857.44199.33314.5（3）无霜期多年平均为225天，最长为238天，最短为179天。（4）降水xx县年平均降水量为823.9mm，年平均降水日数为120.6天。一般春季降水占年降水量的22.8%，夏季占53.6%，秋季占17%，冬季占6.6%。一日最大降水量为230.5mm，一次最大降水量为266.1mm。由于受季风11、气候影响，降雨时空分布不均，年际变化大，一般由东南向西北递减。雨量集中在6月下旬至8月上旬，月降水量最多为7月，平均228.5毫米，最少的12月仅15.0毫米，四季降水不均使xx县易发生夏季涝渍、秋季干旱、冬季干寒的不利天气。xx县降水的另一个特点是年际变化较大，19712000年间，年降水量最多达1351.5毫米，最少的仅496.0毫米。也是造成xx县易涝易旱的重要因素之一。（5）风向冬季盛行北至东北风；夏季盛行东南风、南风、西南风、春季以东南风居多；秋季多东风和东北风。全年以东南风为主，平均风速为3.06米/秒。（6）xx河流均属淮河水系，主要河流有西淝河、茨淮新河、阜蒙新河、利阚河及芡河12、等，顺地势自西北流向东南。对县城影响最大的主要为西淝河水系和利阚河水系。阜蒙新河在县城中部东西穿过，是县城的主要排水河道和业余休憩场所。xx县水域面积21333公顷。地下水丰富，矿化度小。县城地下水水位埋深较浅，多年平均在2米左右，属于微承压孔隙潜水，浅层地下水的主要来源靠降水补给，消耗主要是蒸发，故地下水动态特征主要是气象类型降雨蒸发型。但由于xx县的特殊地理环境，北高南洼，北部地区高度最高处31.5米，南部最低21.0米，相差10.5米，表现平原地带的“大平小不平”现象。虽然县境内河流交错，但缺少蓄水设施，水资源对xx来说只是客人过境，南部遇大水时受淮河水位的顶托，排水不畅；遇旱时，沟河干13、涸。3、地质、地震（1）地质xx县地质构造属上震旦纪淮阳古陆东北海陆交错的觉积地带。新生代第四纪以来，沉积了巨厚的松散沉积物，厚度约1000米左右。从老到新分为下中更新统（Q1-2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4）。据勘探，地面表层约0.5到1米厚范围内为杂填土或耕作层，其下为轻粉质粘土、粘土，是中等压缩性土，有部分钙质结核（俗称砂礓）。在县城范围内无滑坡，软地基等不良地质现象。地基容许承载力为12-24吨-平方米，是较理想的建筑场地。但该土失水干缩、遇水膨胀，同时承载力下降。（2）地震据xx地震资料和地震分区可知，该地区发震类型以主震余震型为主，震中在平面上呈网络状分布。从区域看，具有华强14、震区往华南弱震区的过渡带的特点。属江淮地震区的中强地区，经国家地震局批准，划定建筑物抗震烈度为六度设防。4、土地资源xx县常用耕地总面积114471公顷。土壤分砂礓黑土和潮土两大类，以砂礓黑土为主，占耕地面积的86.4%，其次为黄潮土。普通砂礓黑土的理化性状不良，易涝、易旱、严重缺磷少氮，有机质含量低（按国家养分含量标准，土壤有机质、全氮、速效磷均为四级，属低量；速效钾为二级，属中量偏高）。2）项目建设的社会经济状况 当前，xx县紧紧抓住国家扩大内需促进增长的宏观政策和省委、省政府支持皖北“三市六县”加快发展的重要机遇，积极推进各项工作，整体经济决体保持平稳较快增长运行态势，工业生产增速回升，15、消费市场繁荣活跃，固定资产投资高速增长，财政收入快速增长，金融形势运行平稳。2014年以来，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，xx县紧紧围绕“十二五”规划和县十届人大五次会议确定的目标任务，以科学发展为统揽，深入实施“工业突破、城镇扩容”两大战略，积极推进“326”工业突破行动计划和“4332”园区提升工程，凝心聚力，攻坚克难、顽强拼搏，奋力开创了xx县“十二五”各项工作的新局面。 主要预期目标是：到2016年，全年生产总值达到230亿元，年均增长13%以上，财政收入达到22亿元，年均增长26%以上，全社会固定资产投资五年累计完成550亿元，年均增长30%，社会消费品零售总额超16、过120亿元，年均增长20%，进出口总额超过6600万美元，年均增长20%以上，人口自然增长率控制在8.5以内，城镇在岗职工年均工资达到50000元，年均增长14%，农民人均收入超过10000元，年均增长18%以上。3）场址选择1、场址选择原则（1）符合国家，地区和城乡规划的要求（2）节约用地，少占耕地。建设用地因地制宜，尽量利用原有的设施，仅考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少量耕地，并力求节约用地。（3）减少拆迁益民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少益民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。（4）有利于区域合理布置和安全运行。（5）有利于环境保护和生态发展，应有利于项目所在地的经济和17、社会发展。（6）实事求是的原则，进行多个方案的科学对比，择优合理选择场址。2、场址选择研究内容场址座落位置应符合当地政府发展规划,与周边居民,关系是否能协调。占地面积.根据项目建设规模,主要建筑物、构筑物的组成,建筑物占地系数, 容积率计算拟建项目所需要的面积。地形地貌条件与气象条件,是否满足建筑物要求。地震情况、工程地质、水文地质条件。交通运输、水、电、路条件。环境保护及法律支持条件。生活设施依托条件。施工条件.拟选场址的施工场地、施工用电、用水等条件，能否满足工程施工的要求。3、场址选择该项目建设选址位于xx县xx现代农业循环经济产业园核心区xx。基础设施齐全，交通方便，施工条件和生产条件18、都较好，有利于项目建设和生产经营。该场址位置优越，能满足项目建设的各种条件，是最佳选择方案。3、项目项目效益分析与风险评价1）项目效益分析项目总投资5433.6万元，其中建设投资4799.6万元，流动资金634.0万元；（其中一期工程建设投资2318.6万元，流动资金253.6万元，二期工程建设投资2481.0万元，流动资金380.4万元）。项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目全部建成后，正常年份可出栏5000头优质肉牛，实现销售收入4958.0万元，年利润总额1268.0万元，上缴所得税317.0万元，税后利润951.0万元，投资利润率23.3%，财务净现值1065.0万元，财务内部收益19、率22.7%，投资回收期5.8年，盈亏平衡点为35.2%。可直接安置就业岗位80个，带动周边农户养殖良种肉牛。同时通过项目实施，扩大当地肉牛品种改良，形成规模饲养，可带动屠宰、加工等行业的发展。项目发展规模养殖，饲料用的草料，将周围100平公里内的秸杆麦秸等收购作为饲草，减少秸杆的焚烧对空气环境的污染；畜禽粪便进入沼气池生产沼气，不但提高了土地的利用价值，而且通过沼气使畜禽粪便得到有效转化，解决农民生活的燃料问题，减少粪肥对环境造成的污染，直接提高养殖户的综合效益，使农业走上良性生态循环和可持续性发展的道路。2）风险评价1、市场竞争力分析 项目竞争力分析是研究拟建项目在国内外市场竞争中获胜的可20、能性和获胜能力，也是确定营销策略的基础。（1）品种采购情况该项目所在地是我国中部黄牛“金三角”。毫州市黄牛存栏量在 100万头左右，具有得天独厚的黄牛资源优势，黄牛优质改良品种主要为西门塔尔、夏洛来、秦川等优良品种，架子牛采购有保障。（架子牛指黄牛体重达300kg左右）。 （2）饲养饲料资源 项目区域是以农业为主的全国商品粮基地，是典型的农业区域，盛产小麦、玉米、红芋、水稻等优质作物，秸杆资源丰富，秸杆青贮氨化技术有良好的群众基础，有着充分的秸杆和精饲料资源，完全能满足项目所需的饲草、饲料供应。 （3）价格优势 该项目架子牛、饲草、饲料有保障，价格低于周边省、市，本地劳动力价格低，加之管理先进21、，劳动生产率高，因而具有较强的价格竞争优势。 （4）综合利用优势 当地农民有着传统的利用牛粪、棉籽壳等生产食用菌技术，县委、县政府制定农业发展规划“三大养加蘑菇，奔小康有把握”的方针指引下，创办了xx县食用菌发展责任公司，双孢蘑菇生产已得到广大人民群众的充分认识和应用，双孢蘑菇总产量每年可达1.2万吨，实现产值4800万元。 2、市场风险分析产生市场风险的因素主要包括以下几个方面：（1）新竞争对手加入，市场竞争加剧，市场出现饱和，导致项目产品市场占有份额减少，造成项目产品的预期效益下降。根据多年的情况分析，黄牛市场出现饱和的可能性不大，不存在此类风险。 （2）自然灾害影响饲草、饲料价格上涨，成22、本增加，或出现黄牛突发急病（疯牛病、口蹄疫），所造成的企业经济风险。注意管理和防疫，避免此类风险的产生。 （3）国内出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致黄牛采购和销售锐减，而出现的风险。我国政治局势稳定，市场经济繁荣，不存在激烈震荡的风险。本项目承建单位在黄牛育肥方面有一定的技术、资源、资金有一定的实力，各方面均具有较强的竞争优势，而且项目产品市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好生产经营管理，本项目市场风险较小。三、项目建设规模和预算1、牛舍建设方案（1）舍址选择选择地势较高、向阳、背风、干燥、水源充足、水质良好、地面平坦且排水良好之处，周边环境无污染无公害，并考虑饲草料运送和饲养管理方23、便。（2）牛舍朝向座北朝南，偏东不大于是15度，要避开高大树木及高大房屋建筑。（3）牛舍类型双坡半敞开式，砖木结构，暖棚牛舍。（4）建造参数牛舍与农舍距离100200米牛舍与交通干线距离300500米。饲养场（户）之间间距150200米。采光与通风：由于属半敞式结构，冬季用塑料大棚遮档，有利于采光通风透湿。塑膜与地面水平夹角呈55舍内温度：冬季在8度以上，夏季在25度。相对湿度为65%70%。每头牛应占有的宽度：育肥牛1米;繁殖母牛1.31.5米;育成牛1.21.3米。牛舍高度:南墙1.2米,北墙1.8米,屋脊距地面3米,墙体宽0.24米。进料门:在东墙靠屋脊中线,宽0.9米,高1.8米。进牛24、门：在东墙靠北墙，宽0.9米,高1.6米。东墙进气孔0.4米0.4米,屋顶排气孔0.3米0.3米.北墙出粪口居中,离地面25米,大于0.5米0.5米,出粪口小木门0.5米0.5米。撑塑棚支架为6#钢管,长3.15米,弧度55度,间距0.8米,室间梁柱为砖柱,长0.37米,宽0.37米,高1.8米.横梁长4米,三角高1.2米,斜边长4.18米。房脊垂直到地面至南墙间距2米,到北墙间距4米,椽长4.18米,檀条长4米。牛舍建造面积每栋378平米,并依饲养数量多少呈东西走向排开。牛舍地面以三合土(生石灰、碎沙石、粘土比例为1：2：4)夯实为宜。牛舍内饲槽为砖混结构，饲槽高0.75米,饲槽深0.35米25、,饲槽宽0.4米,槽底呈半圆形。槽上设护栏(栓牛柱),为40#钢管与食槽平行,距槽面高0.3米,每根长4米。牛舍在进牛前用过氧乙酸、烧碱消毒。饲养期间每周进行一次。消毒。牛舍要每天清扫，保持卫生、干燥，寒冷季节牛入棚后及时关闭通风口，排气孔，保持室内内温度；牛出棚前要打开进气孔，排气孔，达到棚内外温度相接近时，牛才可出舍。牛舍内用干湿温度计来控制湿度。（4）注意事项当天气变冷，环境温度较低时，牛舍塑棚支架覆盖塑料棚膜；天气变暖时，卷起塑料棚膜。外界温度较高，牛群喂饱后，赶出牛棚，在运动场院内自由运动，接受日光浴。特别是冬春季节，牛舍内外温差较大，牛出圈时，要提前打开进气孔排气孔，使牛适应外界温26、度，以防感冒；夏秋季节气温较高，卷起棚膜，敞开式喂养，有利于牛的生长。2、建（构）筑工程如下表：建（构）筑工程一览表序号工程名称单位工程量单价（元）金额（万元）备注一、一期工程M211980824.41育肥牛舍M27560600453.62病牛及检疫室M21208009.63饲料加工车间M280080064.04综合仓库M22000600120.05综合办公楼M21200900108.06宿舍M220080016.07食堂及其他用房M21008008.08沼气池立方米18060010.89氨化池个680004.810道路及场地M220008016.011围墙M248528013.6二、二期工程27、M212400753.21育肥牛舍M211340600680.42干草饲料棚M260060036.03配套辅助用房M246080036.8合计（一、二期）M2243801577.63、设备购置要求（l）国产化设备。在“十二五”期间，国产饲料加工设备有了较大的改进和发展，目前从原料清洗、粉碎、配料、混合、膨化、制粒等包装等成套设备日趋完善，因此本项目所有的设备全部采用国产化设备。（2）设备性能要求。本项目主要是饲料加工设备，为了保证饲料的营养成份和饲料质量，从配比，细度等参数要严格把关，采用自动配料系统。4、设备购置一览表主要新增设备一览表序号设备名称单位数量单价（元）金额（万元）备注一、饲养设28、备1自动饮水器个2001002.02供暖、降温设备台121000012.0均价3青贮原料切碎机组套1430004.24精料补饲机套1440005.65铡草机台1280009.66饲料混合机台162000032.07限住栏套801501.28揉草机台1250006.09饲料墙个12508010.0二、饲料加工设备1精饲料加工机组套4200008.02粗饲料粉碎机台6120007.23饲料混合机台35000015.04小推车辆630001.8三、防疫设备1消毒机台420000.82控温箱台650003.03干燥箱台630001.84测膘箱台280001.65疫病化验设备套2300006.06高温喷29、雾消毒仪台250001.0合计（一、二、三）128.85、沼气工程沼气工程是一项以开发利用畜禽粪污为对象，以获取能源和治理环境污染为目的，实现农业生态良性循环的农村能源工程技术。为改善生态环境，节约能源，增加农民收入，以养殖业为基础，发展以沼气纽带的生态农业，项目拟建设2个单体容积为60立方米的沼气池，并配套安装沉淀、净化池，固液分离污水泵，程控装置，沼气输送管道，压力表，储气柜，脱硫器，沼气、灶具、灯具等设施。1）设计标准按照中华人民共和国国家标准GB4750475284，农村家用水压式沼气池主要技术标准：（1）气密性：池内气压为800毫米水柱时，24小时漏损率小于3%。（2）单位有效池容日30、产气量，每立方米平均日产气量在0.15立方米至0.30立方米。（3）正常储气量为日产气量的50%。（4）强度安全系数K2.65.（5）正常使用寿命30年以上.2）技术方案（1）常用的沼气池池形一般为圆形、方形和长方形。圆形或近似于圆形的沼气池与长方形池比较，具有以上优点：第一，相同容积的沼气池，圆形比长方形的表面积小，省工、省料。第二，圆形池受力均匀，池体牢固。同一容积的沼气池，在相同荷载作用下，圆形池比长方形池的墙厚度小。第三，圆形沼气池的内壁没有直角，容易解决密封问题。所以该项目池型选择圆形。（2）沼气池建设沼气池建设包括发酵池、进料管、水压箱、活动盖板等。发酵池是沼气池的关键部分，施工质31、量要求严格，不能漏气、漏水、大小尺寸也要选择合适，才能保证产气够用。发酵池的墙体可用较高标号水泥制成的混凝土块件或用建筑砖砌成，或用混凝土现场浇筑。进料管也用预制混凝土管，采取斜插式与发酵池联接，这样可以使进料顺畅，必要时搅拌也方便。本压箱用砖砌成长方形，其底部通过出料管与发酵池联接。水压箱实际也是出料间。它的水平位置应高于发酵池的料液控制线，以便有足够的水压差。活动盖板呈瓶塞状，即上大下小。它的作用很大，除用以安装导气管外，又兼作沼气池的检修入孔。施工和检修时，拉活动盖板。人即能由此进入发酵池。当池内出现浮渣结块时，也便于从此孔进行破碎。大出料时了也是从这里运沼渣。同时，活动盖板也是沼气池的32、安全阀，当池内沼气压力过大时，首先冲开活动盖板，以保证池壁不受破坏。为了密封起见，活动盖板常采用水封槽进行密封。导气管用金属做成，预埋在活动盖板上，当池体建成投料后，用塑料管与导气管连通引入户内。该项目首先将综合集中养殖场的水、渣通达固液分离机将渣和水分离开来，渣进入干发酵池，废水进入湿发酵池，通过发酵产生沼气,将沼气收集后通过脱硫和汽水分离设备将沼气干燥，储气柜储藏供给沼气发电装置发电。废液、废渣做有机肥还田。（3）沼气工艺该工程采用常温单级厌氧发酵工艺（工艺流程见下图）沼气储存柜沼气净化计量厌氧发酵罐酸 化增温调节计量牛尿及冲刷水漫 流沉 砂牛 粪育肥牛场沼液雨 水沉 淀固液分离沼渣生产有33、机复混肥沼渣浓缩池沼气池发酵原料为畜禽粪便,粪便经栅栏过滤后,进入计量池调节和计量,然后泵入厌氧发酵池发酵,发酵池内设射流搅拌装置,所产沼气经储气柜储藏后,用管道输送至周边居民及养殖场供养殖表生活使用.沼渣、沼液经过微生物分解,杀灭了有害病毒菌,变成腐熟的液状肥料,设置储存池，用于周边农田施肥。具有杀虫、抗旱、保菌、增产增收等多种作用，为生产绿色无公害有机农产品提供肥源。对于用肥少或不施肥的季节，可通过兼氧、好氧处理设施，达标排放要、或回收再用。6、设备购置一览表如下：序号设备名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1沼气储气柜钢罩套2400008.02沼气脱硫净化设备套26000012.03污34、水泵台220000.44泥浆泵台220000.45格栅装置套2120002.46污水管道套2160003.27仪器仪表套250001.08电控系统套25000010.0合计37.47、总图布置（1）总平面布置的原则 按饲养和饲料加工要求，保证作业的连续、短捷、方便。要使场内外运输配合协调，避免往返运输和交叉作业，避免人流货流交叉进行。 适当考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，降低能耗，节约能源。要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宣并尽可能做到紧凑布置，节约用地。建筑场貌应与区域总体规划相协调，体现企业形象的特点，并注意减少污染源35、对周围环境的影响。有利管理，方便生活，要为饲养管理和职工劳动创造良好环境条件。要考虑养殖场的发展要求。饲养场项目所用场地，应考虑近期建设与远期规划相结合。 （2）总平面布置的技术要求安全要求。在满足饲养要求的同时，还必须采取严密的安全措施，满足防火、防爆、卫生、环保、防地质灾害等安全要求。生产要求。对水、电、等公用工程耗量大的生产车间，尽可能集中布置，形成负荷中心，同时动力供应设施尽可能靠近负荷中心，以减少各种工程管线，节省投资和节约能源。流程合理。对交通运输路线要精心设计，从某种意义上来说，养殖场总平面布置实际上是对运输线的布置。（3）总平面布置方案根据总平面布置的原则和技术要求，根据本项目36、的实际情况，制定本项目总平面布置方案如下： 平面布置。牛舍布置在养殖场的南侧，原料仓库布置在场区的西北侧，进货方便，向饲料加工车间运送原材料也方便，并且运输路线短捷。水、电、的公用设施布置在场区的东北侧，靠近负荷中心，铺设管线短，电损和热损较少。办公室和生活设施设计在场区大门口的东侧，办公和接待客户方便。办公和公用设施的中间，也即养殖场区的东侧预留500平方米的场地待发展扩建。 竖向布置：场区竖向布置主要是根据饲料加工设备的安装和场区饲养要求，运输要求，场地排水要求，以确定建设场地的高程关系。具体内容包括建（构）筑物，露天场地，绿地，排水的标高，确定场地排水方式，计算雨水流量和管沟断面，保证场37、区雨水顺利排除。标高的确定要保证土方I程量最小，尽量使挖填量达到或接近平衡，保证场区不被洪水淹没。 （4）场区运输规划的要求 尽量使场区内、外的运输与车间内部运输密切配合，统一考虑，从原料输入，到育肥牛出栏，车间与仓库，车间与牛舍之间的物料流动都作为整体系统。 生产所用的大宗材料、饲料、宜从场外直接运至车间或仓库，以减少倒运和损失。 场内运输系统的设计，应注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。 运输、装运设备的选用，宜考虑品种，型号性能优良，便于维修，尽可能采用利用重力的设备，以满足节约能源和环境保护的要求。8、公用工程 （1）给排水工程 1）给水工程水质要求。饮牛、生活38、用水应符合生活饮用水标准 GB5479-85卫生要求。 给水方案。本项目主要是饲养场用水，饲养5O0O头育肥牛项目，年饲养与生活用水量12000吨。供水采用在场区打1眼深80米的深井，高10米5吨水塔供水。 2）排水工程 本项目排放废水主要来自牛舍间清洗废水，生活废水。牛舍的废水主要是牛尿和冲洗水，因牛舍排出的废水是有机肥料，不含有害物质，要集中排放在粪池内，作为肥源施用。生活废水可和场区雨水管网一齐排放，场区室外废水排放组织采用砖砌明沟排水，排水沟坡度一般应不小于3，最大坡度也不宜超过6，以便场区的废水能顺利的汇集于水池至场外。（2）供配电工程根据饲料加工和饲养规模和用电消耗定额，计算饲料加39、工和生活照明的用电负荷为260KW。 本项目用电负荷等级为三级。根据用电负荷安装300KVA变压器一台，由场区外10KV架空线引至场区围墙边后改用电缆引至场区总配电室高压配电柜，经隔离开关引入高压开关柜，再经300KVA 变压器降至380V/220V后，由低压开关柜分若干回路采用低压电缆直埋或引至各用电场所。变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电设备供电。照明电和动力电供电线路和装置要分开。9、其他辅助设施（1）道路布置与要求道路布置与要求道路修建应满足饲料加工、养殖、运输和消防的要求，使场内、外货物运输通畅，行人方便，物流路线短捷，运输安全，工程量小40、。道路布置应与养殖场总平面布置、竖向布置、管线、绿化、美化等布置相协调。道路设计尽可能与主要建筑物平行布置。道路等级其主要技术指标的选用，应根据道路类别，使用要求，交通量等综合考虑确定。场区道路当人流集中，会影响行人安全时，应设置人行道。人行道一般应结合人流路线和场区道路统一考虑布置，尽量使人行方便。 道路设计方案 场区主干道设计路面宽8米，路基三七灰土夯实，浇厚16公分，C20砼。 场区支干道路面宽4米，路基三七灰土夯实，浇厚10公分，C20砼。 场地 场区除建（构）筑物、道路、绿化、预留扩建用地外，所剩余的大块场地均建成混凝土地面，基础用砖渣夯实，浇厚10公分，C15砼。绿化场区绿化是环境41、保护的重要措施，有调节空气，美化环境的作用，在场房四周，道路两侧广植树木、花草，尽量增长绿化面积，要求绿地率不小于20%，以保持良好的生态环境和场区卫生。10、公用及辅助工程一览表单位：万元序号项目规格 数量单价金额备注一给排水8.8土建1深水井80米1套3.03.02水塔5吨1座2.02.010米高3排水沟、烘池1.84 供水管2.0二供配电19.21变压器300KVA1台6.06.02高压柜G10K1台1.91.963低压柜DLF-33台0.51.54照明箱ZX-F4个0.20.85电缆及外线9.0三环保设施6.0四消防、绿化2.0合计（一、二、三、四）36.0四、项目的组织管理与保障措施42、1、项目的组织管理1）组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是采取董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的经营实体。为适应市场经济发展要求，该公司下设办公室、财务科、供销科、行政科。其职能关系如下：总经理：公司决策的执行者，负直接的责任。付经理：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息的反馈机构。财务科：组织和协调财务管理。经营科：负责经营业务活动,对内加强服务管理,对外树立形象,扩大业务量。行政科：主要负责后勤工作，包括保卫，仓储，生活等。组织机构图股东大会董事会监事会董事长总经理财务科经营43、科办公室行政科2）人力资源配置根据经营需要，按各岗位的需要决定人员， 尽量减少行政人员和非生产人员，增加维修和技术人员。新增员工为80人。其中：饲养、饲料加工、沼气工程一线人员58人，行管人员5人，财供人员4人，技术人员8人，后勤5人。3）人员培训建立健全职工培训体系，保证企业职工队伍健康、稳定的发展，提高服务质量，以适应消费市场的需要，保证企业经济效益和社会效益。1、前期培训。对新招收的员工骨干人员，送往同类先进企业进行岗前培训，以提高服务人员和管理人员的素质，争创先进企业和优胜企业。2、企业中长期培训。建立企业长期的员工培训制度，不断对员工进行教育，提高员工的思想素质和服务素质，提高服务质44、量，增加市场占有率，增加企业效益和社会效益。对员工培训可分为岗前培训，定期培训和竟升培训等种类，使员工素质不断提高，争创名牌企业。（二）项目管理与实施进度项目由该公司主要领导人挂帅，派一名副总经理直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，抽调精干人员挂牌办公。主要完成项目实施、配套资金筹集、技术获得、设备预定、施工准备、施工和经营准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度作合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。2、施工管理与安全管45、理1）施工管理该工程具体施工管理的主要内容是施工人员，施工进度，施工质量，施工现场，工程资金使用、管理，施工技术，施工安全等方面的管理，为了强化施工安全管理的力度，把安全施工作为一项重要内容进行管理。在施工管理中要实行岗位责任制，要任务到人，责任到人，负责到底，确保施工各个环节不出问题。该工程施工中的人员管理，由施工单位负总责。施工单位要搞好施工人员的组织、任务分配、施工任务落实、职工教育等。施工进度的管理，由承建单位和施工单位共同负责。承建单位要严把施工进度，要求并督促施工单位按照施工实施进度的网络计划，保质保量完成各项施工任务。施工单位要全力配合，不拖延工期，按时完成施工任务。施工质量管理46、，质量是企业的生命，也是该工程的生命。工程承建单位全权委托监理部门负责这项工作，每道工序，各项工程部位都要进行严格的抽样检查，发现问题，及时解决，不留后患。在质量面前无小事，绝对保证本工程的工程质量。工程资金使用管理，该工程项目的资金要专款专用，任何单位和个人无权运用项目资金。这项工作由监理人员根据工程进度填写好资金申报使用表，甲方技术负责人审查，报工程领导小组负责人批用。建立健全项目资金管理的各项规章制度。专人负责，公开资金使用计划，只有这样，才能确保工程的如期完成。施工技术的管理，由甲、乙双方工程技术人员负责,工程出现技术方面的问题，出现返工、待工等由技术人员包赔一切经济损失，直至追究其法47、律责任。施工现场管理，由甲、乙双方负责管理，甲方负责管理好闲杂人员不经批准不准进入施工现场，不准在施工现场上乱扔乱倒杂物和垃圾，不准外界人士到施工现场游玩和闲逛，发现时，应立即制止。乙方把施工材料摆放有序，经常打扫施工现场上的卫生，使施工现场文明、整洁、干净、卫生。2）安全施工管理建筑施工安全技术与管理是施工过程中一项极为重要的工作，能否保证安全施工，避免伤亡事故的发生，不仅直接影响到工程的建设进展和企业的经济效益，更关系到广大职工的身心健康，家庭幸福和社会安定，党和政府历来十分重视安全工作，制定了一系列保障安全的政策、法令和规程，强调坚持“安全第一，预防为主”的方针。该工程安全施工要把它摆在48、非常重要的位置，常抓不懈。杜绝一切事故的发生，要做到以下几点：（1）选择正确的结构施工顺序。（2）认真进行结构设计和施工结构的计算。（3）严格按照施工技术规范的要求确定工程进度。（4）做好安全技术措施。总之，在施工过程中要严格管理；为保证工程质量和安全，要采取相应的施工组织措施和安全技术措施。3、工程竣工验收工程竣工时，要组织由甲、乙双方、主管部门、质监站、工程技术等负责同志参加的工程竣工验收领导小组。认真阅读施工文件和质量资料等，逐部验收，召开工程验收总结会，提出工程质量方面存在的问题和建议。对工程质量方面的问题，要求施工单位及时修理和返工，直到工程全部合格为止。对验收合格或创优工程，要及时49、签发工程验收“合格”或“优质”的有关文件，按规定要求，办理一切工程交付使用手续。4、经营准备期和实施进度1） 经营准备根据现有条件，在建设工程后期，做好经营准备、人员岗前安排等各项准备工作。2）实施进度安排公司应积极做好项目具体实施工作，有专人负责，工作交叉进行，可以平行安排的工作按网络形式，以达到节省时间,使项目能够按质按量完成，本项目实施进度时间安排12个月完成。5、项目实施进度表序号时间项目时序（月）1234567891011121前期准备2土建3设备采购及安装4人员招收及培训5验收经营总之，该项目扩建工程，符合国家的产业政策，有利于调整农村产业结构，可以丰富城乡人民的菜篮子，符合投资方50、向。该项目建设有可靠的架子牛、饲草、饲料资源和饲养技术保障，特别是项目所在地，有养牛优势。项目所在地水陆交通方便，公共设施齐全，投资环境优越，育肥黄牛有广阔的销售市场，有建设的可行性和必要性。项目建成后，可把xx的资源优势变成经济优势，使当地资源增产增值 ，促进当地经济发展，增加社会劳动就业机会。1、可以解决近80多农村留守妇女的就业问题，减少社会失业压力，增加当地村镇人民的收入。2、可带动500多农村留守妇女养殖良种牛，每户增加养殖收入约3000元。万州区分水镇肉牛养殖基地建设项目可行性研究报告 项目主管：分水镇人民政府 项目实施：万州区分水镇农业产业办公室 项目申报：万州区将军农业开发有限51、公司 编制时间：二00八年七月二十三日万州区分水镇肉牛养殖基地建设项目可 行 性 研 究 报 告 项目名称：肉牛养殖基地项目地点：万州区分水镇新石村投资总额：324万元（其中：申请项目资金250万元，公司自筹资金74万元）建设规模：建一个100户肉牛繁殖饲养户，养殖基础母牛500头（户均5头），建植500亩皇草饲料地，建设一个肉牛育肥示范场，牛育肥二次，育肥出栏肉牛500头。项目建设期：二年目 录第一章 总论第二章 项目产品及市场需求分析第三章 项目建设总体方案设计第四章 项目技术可行性分析第五章 项目建设地选择及主要工程设计第六章 项目建设内容及规模第七章 项目建设期及分期实施进度计划第八章52、 项目投资概算及资金筹措第九章 项目投资效益评价第十章 项目投资风险分析第十一章 项目实施组织与管理第十二章 结论 万州区分水镇肉牛养殖基地建设项目可行性研究报告第一章 总论第一节、项目提出的背景万州区分水镇具有可发展畜牧业草山草坡资源3万亩和5.5万亩的耕地资源,地处铁峰山南侧地带，是万州通往西部的交通要道，万州的西大门、达万铁路、公路和渝万高等级公路贯穿镇境南北，318国道公路横贯场镇，全镇形成三纵的交通网，交通便利。在我国加入WTO之后，利用优越的自然条件和便利的交通优势，面向市场，有利于大力发展畜牧业。为此，建立专业合作组织，实施“公司+农户”等多种经营形式的畜牧产业化生产，是我镇畜牧53、业发展的一种重要的组织生产方式和措施，加速肉牛生产是我镇畜牧业发展重要的方向。第二节、项目经济及社会必要性评价随着我国加入世界贸易组织以后，畜牧业将是贸易自由化和中国加入WTO在农业部门内的主要受益行业。畜产品的出口将显著增长，为此，大力发展畜牧业是加速我镇农村产业结构的调整需要，畜牧产业化建设是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变，是今后政府工作的主要任务。建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我镇畜牧业产品适应竞争的必然趋势。第三节、项目经济、技术、管理可行性分析项目建设以“公司+农户”的方式进行实施，技术依托万州区畜牧局、分水镇畜牧站（现有技师3人，54、助理技师6人），以现代畜牧科学技术手段实施肉牛生产产业化经营，是现阶段进行项目建设较为先进的科学管理方式，技术有保证，产品有市场。项目实施后，户均增加纯收入2500元以上，促民增收。第二章 项目产品及市场需求分析第一节、项目产品分析牛肉营养丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇含量低，是其优于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩不肥腻，易消化。牛皮是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的提高，牛肉的开发被普遍受到重视，食品工业和制革工业需求量不断加大，市场对牛肉和牛皮的需求在与日俱增。第二节、项目产品市场调查分析近年来，国外肉牛生产受疯牛病的影响，欧美等国大量在我55、国进口肉牛，因此，在我国加入世界贸易组织后，在全球经济一体化进程中，肉牛生产是我国农业产业结构调整中具竞争能力的产品，与国际市场同类产品相比，我国的牛肉生产在入世后有较大的竞争潜力。现今我区市场肉牛售价在每公斤活重15元以上。第三节、项目产品市场需求及预测分析以肉牛为原料进行加工生产的冷确肉、保鲜肉是人类生活中的主要食品，肉骨粉的生产在饲料工业正在逐步被开发利用，制革工业需大量的牛皮，为肉牛生产提供了广泛的市场前景。随着我国加入“WTO”，国外肉牛生产受疯牛病影响而我国肉牛价格较低，均被国外客商看好，中国牛肉出口正在逐步扩大。至今，我国的肉牛生产属供不应求阶段，远远不能满足国内和国际市场的需求56、，因此，肉牛生产早起步、早受益。第三章 项目建设总体方案设计第一节、项目建设指导思想及原则项目建设以“公司+农户”的方式进行组织实施，选择在农村中有一定文化、能接受技术培训的农户，通过项目实施，加速农村产业结构调整，增加农民收入。在市场竞争中，通过公司的信息、技术、服务，以科学的技术方式进行产业化经营，带领农民闯市场。第二节、项目建设总体方案及目标设计一、项目建设总体方案立足我区农村素有养牛的传统生产习惯，充分发挥现行推广的牛改工作效应，一是改变役肉兼用为肉牛生产，实施西门达尔改良本地品种，实现肉牛生产繁殖母牛一代二元杂交化，商品肉牛育肥生产杂交二代三元化；二是改传统饲养为科学饲料育肥；三是改57、小农经济生产向专业化商品经济生产，充分利用经济杂交优势走商品化道路建设；四是改分散经营为产业化经济，通过以“公司+农户”的方式，使肉牛商品生产上规模，成批量，树立肉牛生产商业品牌。建设肉牛繁殖、育肥、营销体系，实施办法为：选户进行繁殖饲养，建场进行育肥生产。对农户投贷基础母牛，建场回收肉牛进行育肥。1、专业户自筹资金进行基础设施建设，建植饲料生产基地为基础母牛饲养创造良好的环境条件。2、建育肥和畜草种植示范场，并向专业户收购草，回收一岁杂交犊牛，实施配合饲料进行育肥生产和销售。二、目标设计通过以“公司+农户”的肉牛生产方式，选择100户肉牛繁殖示范户，辐射带动周边群众的肉牛生产，推动全镇的肉牛58、养殖，形成肉牛产业化生产。（一）、基础繁殖母牛饲养，建设500头基础繁殖母牛基地（选择100户，户养5头），人工冷冻输配成活率达60%以上，牛繁殖犊牛300头（户均3头），第四年起实现基础母牛一代杂交化20%（100头），第五年40%（200头），第六年60%（300头），第七年80%（400头），第八年达100%（500头），第九年后实现全部繁殖母代杂交一代化。（二）、育肥肉牛生产，杂交牛周岁进入育肥场进行育肥，杂交一代周岁150kg，杂交二代200kg。经6个月180天的持续育肥，杂交育肥，杂交一代18个月龄出栏350kg，杂交二代450kg以上。（三）、皇草饲料作物生产。亩产1.5万公斤59、至2万公斤。（四）、产品生产计划1、项目专业户：对育肥场销售皇草和周岁育成牛，项目建设期2年。（1）出栏周岁，第三年出售200头（户均2头），选留100头杂交一代作后备基础母牛；第四年，300头（基中母牛100头，杂交一代200头）；第五年，300头（母牛100头，杂交一代200头），第六年，300头（母牛100头，杂交一代170头，二代30头）；第七年，300头（母牛100头，杂交一代140头，二代90头）；第八年，300头（母牛100头，杂交一代110头，二代90头）；第九年，出栏400头（母牛100头，杂交一代60头，二代240头）；第十年，300头，全部杂交二代三元化。（2）皇草，第三60、年至第八年，每年交售育肥场50万公斤；第九年后，每年交售100万公斤。2、育肥场：育肥6个月180天，每年周转2次，杂交一代育肥180天，出栏活重350kg,杂交二代育肥180天出栏活重450kg。通过回收专业户肉牛和收购农村瘦牛，购卖专业户生产的皇草，实施配合饲育肥生产方式，实现育肥场规模示范养殖。根据专业户的实际开支情况，项目实施第三年到第八年，每年育肥出栏200头，第九年后每年育肥300头；同时，公司育肥场每年从农民手中收购瘦牛200-300头作为育肥牛，实现育肥场“公司+农户”年平均育肥出栏肉牛500头的目标。 3、价格体系：根据市场价格，杂交一代周岁出栏2200元/头，杂交二代周岁牛61、出栏2600元/头，出栏肉牛活重18元/kg，皇草每公斤鲜草或青贮料0.1元,肉牛配合精料每公斤1.2元,淘汰母牛。第四年淘汰的母牛每头3400元，第五年每头2350元，第六年，每头1300元，第七年每头1250元，第八年每头1200元，每九年每头1150元。第二节、项目重点建设内容1、选建示范专业户:2、实施圈舍改造:3、建植皇草饲料生产地:4、建设青贮窖:5、选购基础繁殖母牛:6、规化建设肉牛育肥场:第四章 项目技术可行性分析第一节、项目技术措施及选择评价项目实施以现代畜牧科技进行畜牧产业化建设，充分利用杂交优势进行育肥生产。技术措施：1、建立健全疾病防治措施，定期进行防疫和驱虫及产科疾病62、的防治。2、建立繁殖配种档案，实施人工冷冻输配；3、建立草畜平衡体系，选定饲养方案，实施全价配合饲料育肥生产；4、改变饲养方式，实施干平圈饲养。第二节、项目技术关键及保障条件项目技术关键是确保牛健康生长和配种繁殖的提高，因此为避免疫病造成的死亡，由保险公司对牛的疫病死亡风险进行承保，在进行常规疾病防治的同时，重点做好产科疾病的防治，做好发情鉴定，配种前做好牛体卫生和精子活率的检查，选择精子在0.7以上的精液进行输配，提高基础母牛的配种的受胎率。第三节、项目技术先进性评价利用杂交优势进行肉牛生产是现阶段国内、国际肉牛产业较为先进的生产方式，所采取的技术措施：人工冷冻输配和配合饲料育肥生产是现代先63、进的畜牧科技手段。第五章 项目建设地选择及主要工程设计第一节、 项目建设地及条件评价项目实施地分水，位于万州西部，距县城40km，地处丘陵，海拔500-1000米,全镇10万余人,总面积220.96平方公里,辖26个行政村,216个村民小组。1、 资源条件：全乡耕地面积55875亩，其中田36419亩，地19456亩。可开发利用荒山草坡面积3万多亩,土质为壤土,保水、保肥性能较好。2、 气候条件：年平均气温14.6,极端最高气温35,极端最低气温0,年平均降雨量1330mm,无霜期270天, 日照充足，积温较高，降水适中，适宜各种农作物和家畜的生长繁殖。3、 交通条件：318国道公路贯穿全镇，64、村组之间有乡村公路互连，交通条件较为便利，有利于产品的运输。4、 电力通迅：全镇村村通电，属区电网供电，2002年以来已开通程控电话和移动通讯。5、 社会经济条件：全镇经济以农作物生产为主，商品化程度不高。2007年全镇农民人均收入2162元，基中畜牧业收入占27%。6、 拟选址地点：项目选择在分水镇张家嘴社区，有9个村民组1万余人，全村具有可开发利用的土地3000亩，位于318国道路旁，交通便利，通讯条件好，有利于建设肉牛产业集约化、商品化生产，形成分水镇肉牛养殖示范园区。第二节、 项目建设主要工程设计一、 肉牛繁殖示范户，每户种植5亩皇草，养殖5头基础繁殖母牛，建设8立方米青贮窖4个，4265、平方米的圈舍，内设料槽、牛栏、牛床和排粪沟。1、 圈舍：长12米，高3米，宽3.5米，双坡式屋顶，半开放式牛舍，地面有斜坡,防滑的水泥地面建筑。2、 水料槽：建在牛舍内牛床前面，高出牛床10厘米，建设“U”型结构,前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口内宽60厘米,下底内宽40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料冲洗,前壁用铁管埋栏。3、 牛床：每头牛床长1.8米，宽1.2米，防滑，向后斜。4、 排粪沟：内宽40厘米，深15厘米，斜向一方以利清扫。5、 给饲道：水料槽前宽1米，水泥地面。6、 青贮窖：倒圆台型，出料口80厘米，下底半径1米，上口半径1.2，高2米，水泥清光。7、 皇草饲料栽培：每亩栽培66、皇草1500株，施足底肥3000kg农家肥，株行距5050厘米。8、 运动场：每户100平方米。二、 育肥场。占地面积2000平方米，建设办公生活用房，饲料仓库和兽医室200平方米，育肥牛圈舍建设930平方米。1、 办公、生活、饲料兽医室用房1幢，双层，层高3.2米，长20米，宽5米，上层为办公生活用房，下层为饲料仓库和兽医室用房，中间楼梯前面道，办公生活用房5间80米，饲料用房32平方米，兽医用房16平方米。2、 育肥牛圈舍，6栋，每栋长25米，宽6.2米，高3米，钟楼式屋顶，封闭式建设，对头双列式牛床布置，中间给饲道，内设牛床、牛栏、水槽、排粪沟。水料槽、排粪沟、给饲道同肉牛繁殖饲养户建设67、，牛床，每头长1.6米，宽1米，牛舍1.2米窗台，全透明采光。3、 水、电、路三通，场地平整，建设围墙。第六章 项目建设内容及规模一、 选择基础繁殖母牛饲养专业户100户。二、 饲养基础繁殖母牛100头（户均饲养5头）。三、 建设母牛干平圈840平方米（户均42平方米）。四、 青贮窖建设6400立方米，每户建设8立方米的青贮窖4个，共32立方米。五、 建植皇草饲料地500亩，每户栽种5亩。六、 育肥示范场建设。1、 场地平整2000m2；2、办公生活用房200m2；3、育肥牛圈舍建设930m2；4、围墙建设200m；5、水、电架设500m；6、饲料搅拌机1台；7、年育肥出栏肉牛300500头。68、第七章 项目建设期及分期实施计划项目建设期为二年：第一阶段：宣传发动。在麻纳村选择落实基础母牛饲养专业户，由农户自愿申请从事繁殖母牛养殖。第二阶段：技术培训。由技术部门完成，对选择从事繁殖母牛养殖专业户进行母牛养殖技术培训和基础设施建设技术培训。第三阶段：基础设施建设。专业户按技术要求完成母牛养殖圈舍、青贮窖建设，配置牧草切割机。第四阶段：牧草饲料地建设。专业户按技术要求栽培高产饲料，栽种皇草，每户种植5亩。第五阶段：基础繁殖母牛配置。第六阶段：育肥示范场选址建设。第七阶段：项目生产管理。制定疫病防治制度、繁殖、育肥计划，建立疫病死亡保险，鉴定技术服务合同。第八章 项目投资概算及资金筹措一、 69、投资概算324万元（一）、母牛养殖专业户投资概算 155.6万元1、 基础建设 30.6万元(1) 繁殖母牛圈舍100户42m250元/m321万元(2) 青贮窖100户4个8m330元/m39.6万元2、 牧草切割机100台500元/台5万元3、 牧草饲料地建植(1)皇草 500亩1500株/亩0.2元/株15万元(2)基肥 500亩3000公斤/亩0.05元/公斤7.5万元（自筹）4、 基础繁殖母牛500头1600元/头80万元5、 母牛保险500头150元/头7.5万元（自筹）6、 兽医防治500头100元/头5万元（自筹）7、 配种500头100元/头5万元（自筹）二、 育肥场建设1670、8.8万元(一) 基础设施建设73.5万元1、 工作用房200平方米320元/平方米6.4万元2、 育肥圈舍930平方米200元/平方米18.6万元3、 电力安装 10万元4、 饮水设施 5万元5、 围墙 200平方米50元/平方米1万元6、 场地平整100平方米20元/平方米2万元7、 饲料搅拌机1台 0.5万元(二) 肉牛周转金300头2200元/头66万元(三) 饲料周转金48.6万元1、 饲草：300头30kg/天180天0.05元/kg16.2万元2、 精饲料:300头5kg180天1.2/kg32.4万元(四) 兽医防治300头10元/头.年0.3万元(五) 水电费 3.5万元(六71、) 人员工资6人6000元/年.人3.6万元(七) 其它费用 3.3万元三、 资金筹措项目投资324万元，申请项目专项资金250万元，用于基础母牛购置和育肥牛周转金，农户自筹资金74万元,补助基础设施建设,牧草地建植购苗、场部建设,饲料周转,兽医水电费和人员工资,用于保险、配种和兽医防治，草地建植,（见可行性报告附表一、表二）第九章 项目投资效益评价第一节、 项目财务效益分析项目建成后，年出售肉牛500头，项目专业户第38年，户均实现利润2300元以上，第九年后，户均3800元以上。育肥出售后，年上交利税18万元，项目财务净现值55.12万元,内部收益率19%,投资回收期9年(见可行性报告附表72、五、六、七)。第二节、 项目社会效益、生态效益综合评价项目实施后，农户通过参加项目生产，增加了社会产品，收入和生活水平有所提高，物质和文化生活得以改善，达到农村产业结构调整的目的。以“公司+农户”的方式建立分水肉牛养殖示范园区。项目实施中，以栽种皇草进行肉牛养殖。皇草是防沙固土的饲料作物，具有保持水土的功效。通过皇草进行养牛，牛粪培植皇草，建立良性生态循环，符合国家环保政策，以此拉开独山肉牛产业化的序幕，建设相应的肉牛加工厂、骨粉厂、食品厂等，使肉牛产业系列化，形成我县新的财税之源，更好地增加社会就业面。第十章 项目投资风险分析项目投资当成不变，收入下降10%时，项目财务净现值为42.3万元,73、内部收益率为15.2%,当收入不变,成本上升10%时,财务净现值为48.5万元,内部收益率为17%。两种情况下内部收益率均高于基本成本6%的10个百分点以上，因此肉牛养殖项目不会出现亏损（见可行性报告表八）。第十一章 项目实施组织与管理第一节、 项目建设实施管理方案1、 建立项目实施领导小组，协调示范场进行选择肉牛养殖饲养户和选点建设育肥场。2、 确定人员、负责专业户的选建工作。3、 责任承包，按技术指标建植皇草饲料地，根据图纸建设青贮窖，按技术要求完成圈舍改造。4、 选择技术人员，根据技术指标设计育肥场建设图纸，选定施工人员按合同要求进行建设。5、 选择专业技术人员，负责基础母牛的购进，每选74、购一头，统一编号，专业户上交保险时，三人联保，凭保单发贷。6、 项目实施村一律不得留喂未经去势的公牛。7、 按项目设计方案，落实人员，分工明确，责任到人，分解任务，在项目实施的不同阶段进行考核。第二节、 项目建运行管理方案公司与专业户和技术部门之间签定合同进行管理。1、公司与技术部门有关技术人员鉴定人工冷冻输配和兽医技术服务合同。项目实施后，由公司与当地牛改点人员按生产技术指标鉴定，输配品种必须系谱明确，建立档案。2、签定肉牛回收合同。农户以肉牛还贷，按市场价回收，输精人员向专业户输精时，每检查配种一头母牛，与专业户签定一份肉牛回收合同上交示范场。3、 每年示范组织专业户进行一次养牛技术培训。75、4、 专业户每10户一组，每组选一人负责，每月填报母牛养殖动态表上交场部。5、 育肥场建立规章制度，制定岗位责任。6、 项目专业户向示范场交售周岁肉牛时，同时每天向示范场交售鲜草或青贮料。第十二章 结 论通过以上项目可行性分析，肉牛养殖项目投资风险小，社会效益好，生态效益明显，经济效益大。加强组织管理措施，落实技术承包责任制，通过建设肉牛生态示范园区，有利于推动万州肉牛产业化的建设，是我国加入WTO后农业产业结构调整的方向。分水镇农业产业办公室 2008年7月23日可行性报告附表：一、固定资产投资估算表1、 基础繁殖母牛专业户固定资产投资估算表序号工程建设费用名 称投 资 估 算备 注单位数量76、单价（元）金额（万元）一工程建设276.21牛舍M2820050元/m4242m2/户2青贮窖M3640030元/M319.232m3/户3饲料地建植亩500450元/亩22.55亩/户4基础母牛头5002600元/头13005头/户5牧草切割机台100500元/台51台/户二预备费用351母牛保险头5001507.52配种头5001005包配种3兽医防治头5001005药品费三合计16812、 育肥场固定资产投资估算序号工程建设费用名 称投 资 估 算备 注单位数量单价（元）金额（万元）一工程建设43.51工作用房M2200320元/ M26.42牛舍M2930200元/ M218.63电力77、安装104饮水设施55围墙M2005016饲料搅拌机台10.50.57场地平整2二预备费用98.31肉牛周转金头3002500752饲料周转金48.63兽医防治头300100.34水电费3.55工人工资人660003.6三其它费用3.3合计175.8可行性报告附表:二、投资来源与支出估算表1、 专业户投资来源与支出估算序号科 目合计（万元）备 注1投资来源155.61.1项目专项资金1001.2农户自筹55.6肥料、保险、兽医防治2支出估算155.62.1工程费用1002.2预备费用50肥料、保险、配种、兽医2、 育肥场投资来源与支出估算表序 号科 目合 计备 注1投资来源168.82投资支出78、168.82.1工程费用43.5基础设施建设2.2预备费用95.3育肥场周转资金可行性报告附表：三、单位生产成本表1、 基础繁殖母牛饲养成本序号项 目单位数量单价（元）金额（元）备注一直接材料1兽医防治头1100100药品2配种头11001003保险费头11501508%二生产管理头11010青贮费用合计3602、 育肥场每头肉牛育肥生产成本表序号项 目单位数量单价（元）金额（元）备注杂一杂二杂一杂二一直接材料1预购费用头112001600120016002饲料费用2.1草料kg54000101540540每头每天30kg2.2精料kg900121210801080每头每天5kg3兽医防治头179、10101010二生产管理头1120120120120水电、人员工资合计29503350可行性报告附表：四、总成本费用表1、专业户生产总成本费用表 单位：万元序号项 目建设期达设计生产能力备注1年2年3-910年第1、2年养殖基础繁殖母牛1000头，第39 年每年培育200头后备母牛一直接材料323234321兽医防治1010127102配种1010107103保险151515715二生产管理111271三成本折旧17.5617.5617.56717.561基础设施3.063.063.0673.065%2饲料地利用4.54.54.574.510%3基础母牛101010710扣除残值600元按180、0%折旧4加工机械0.50.50.570.56%合计54.0654.0654.06754.062、肉牛育肥场生产总成本费用表序号项 目建设期达 设 计 生 产 能 力备注1235678910一直接材料48350.452.855.291.296第38每年育肥400头，第9 年达生产能力600头1预购牛费用48350.452.855.291.2962饲料费用64.8364.864.864.897.297.22.1草料21.6321.621.621.632.432.42.2精料43.2343.243.243.264.864.83兽医防治0.430.40.40.40.60.6二生产管理4.834.8481、.84.87.27.2水电工资三成本折旧2.17532.1752.1752.1752.1752.1751基础设施2.17532.1752.1752.1752.1752.1755%合计120.1753122.575124.975127.375198.375203.175可行性报告附表：五、损益表1、项目专业户损益表 单位：万元序号 年份项目建设期达设计生产能力12345678910一产品销售收入69.697.696.69899.4100.8146.6128.41杂交1 岁牛48484850.452.855.291.3962母牛2827262524233皇草21.621.621.621.621.682、21.632.432.4二总成本费用51.0651.0653.2653.2653.2653.2653.2653.2653.2651.06三利润总额+16.3444.3444.7446.1446.1447.5493.3477.342、肉牛育肥场损益表 单位：万元序号年份项目建设期达到设计生产能力12345678910一产品销售收入126126126131.4136.8142.2232.2243.00二交易税8%11.37618.57619.44三总成本费用120.175120.175120.175122.575124.975127.375198.375203.175四利润总额5.8255.82583、5.8258.82511.8253.44915.24920.385可行性报告附表:六、现金流量表1、项目专业户现金流量表 单位：万元序号年份项目建设期达设计生产能力12345678910一现金流入69.697.696.69899.4100.8146.6128.41产品销售收入69.697.696.69899.4100.8146.6128.42回收固定资产3回收流动资金二现金流出311.232335.235.235.235.235.235.2331投资261.22经营成本32323335.235.235.235.235.235.2333税三累计现金流量-311.2-32+36.6+62.4+6184、.4+62.8+64.2+65.6+111.4+95.4项目旧现率6% 项目年限10年财务净现值(NPV)55.12万元 内部收益(IRR)19%2、育肥示范场现金流量表序号年份项目建设期达设计生产能力1 2345678910一现金流入126126126131.4136.8142.2232.22432431产品销售收入126126126131.4136.8142.2232.22432432回收固定资产3回收流动资金二现金流出43.5118118118120.4122.8125.2196.22012011投资43.52经营成本118118118120.4122.8125.2196.220120185、3税收11.37618.57619.4419.44三累计现金流量-43.5+8+8+811145.62417.42422.5622.56项目旧现率6% 项目年限10年财务净现值(NPV)30.6万元 内部收益(IRR)21.74%可行性报告附表:七、投资回收期估算表1、项目专业户投资回收估算表序号年份项目建设期达设计生产能力1 2345678910一本年借款16016016014410014二年未借款余额16016014410057三本年应付利息四本年偿还本金16444314五还款资金来源16.3444.3443.3444.7416.1447.5493.341利润16.3444.3443.3486、44.7416.1447.5493.3477.34六本年其它投资余额140.2140.2140.2140.2140.2140.2110.264.217.2七本年偿还期投资30464717.2投资回收期:9年(含项目建设期2年)贷款偿还期:6年(含项目建设期2年)2、项目专业户投资回收估算表序号年份项目建设期达设计生产能力1 2345678一本年借款403326199二年未借款余额三本年应付利息0.280.2310.1820.1330.049四本年偿还本金7771010五还款资金来源888111利润888111415.62417.4242回收周转金59595960.261.462.698.1六本87、年其它投资余额43.5七本年偿还期投资投资回收期6年可行性报告附表:八、敏感性分析序号年份项目建设期投产期达产期12345678910-20当成本变，收入下降10%时1现金流入62.6487.8486.9488.289.4690.72132115.22现金流出308.2323335.235.235.235.235.235.2333净现金流量-308.2-3229.6452.6451.745354.2655.5296.882.2当收入不变,成本上升10时%1现金流入69.697.696.69899.4100.8146.6128.42现金流出308.23236.338.7238.7238.7238.7238.7238.7236.33净现金流量-308.2-3233.358.8857.8859.2860.6862.08107.8892.11、当成本不变，收入下降10%2、当收入不变时，成本上升10%折现率6%NPV=42.3万元IRR=15.2%折现率6%NPV=48.5万元IRR=17%