1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月25可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论1第二章 项目背景3第三章 建设条件6第四章 项目建设可行性及必要性9第五章 市场分析及销售方案13第六章 项目单位基本2、情况15第七章 项目建设方案16第九章 效益分析18第十章 结论22第一章 总 论1.1项目提要1、项目名称：内蒙古xx盟xx旗标准化肉牛育肥基地建设项目2、建设性质：新建3、项目建设时间：2011年 4、项目建设地点：内蒙古xx旗骆驼山镇官马沟村、宝昌镇五井村、红旗镇丰胜村5、项目建设单位：xx旗农牧业局6、项目法人：xx7、项目建设规模：建设三个标准化肉牛育肥基地，每个育肥基地引进西门塔尔基础母牛150头；建设棚圈3000 平方米；开发高产饲草料基地500亩；建青贮窖30座3600立方米；建设冷配站点、防疫室各1处共200平方米；建设办公厂房5间100平方米；购置高产饲料加工、粉碎等机械13、台套；8、项目申报单位：内蒙古xx旗农牧业局9、资金筹措：项目总投资1020万元，其中：申请国家投资600元，自筹420万元。1.2综合评价和论证结论 本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，xx旗有着广阔的草原资源和庞大的牲畜养殖阵地，xx旗畜产品市场具有很好基础，由于畜产品市场以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。目前畜产品已与北京、天津等诸多市场有长期销售合4、同。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的承载能力，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行，建议尽快立项。第二章 项目背景2.1项目建设的背景和意义我国的肉牛养殖业正在不断发展，通过养牛脱贫，养牛致富已成为全国各地农民的共识，因而肉牛养殖业生产一直保持着良好的发展势头。近年来，由国外引进较多的优良肉牛品种，对我国的黄牛改良发挥了重要作用。但与国民经济发展和农牧民生活提高对牛肉产品数量的要求相比有较大的差距，尤其随着我国成为世界贸易组织成员，活牛出口和牛肉产品参与国际贸易竞争的需要，对我国的肉牛业生产提出了更高要求。xx旗是一个典型的半农半牧5、区，位于xx盟南端，全旗总人口20.8万人，其中农牧民16.6万人，是一个以农牧业为主的国贫旗。由于长期以来受自然条件、生产条件的制约，使得生产力水平不高，贫困人口收入增长缓慢且不稳定，相当一部分贫困人口长期生活在温饱线以下。在社会各界的共同关注下，我旗的各种资源优势得以充分展现。发展西门塔尔肉牛养殖已成为太旗畜牧业一大重要产业，是农民剩余粮食和副产品转化的一个重要途径，是推进农民脱贫致富的突破口之一。本项目通过建立西门塔尔肉牛育种育肥场，推动xx旗肉牛养殖业的进一步发展，并使其达到合理的选育和科学的饲养，提高已有种牛资源的科技含量，提升产品的质量和档次，使之成为我国西门塔尔肉牛生产基地之一。6、项目通过“专业合作社基地农户”相结合的模式，带动本地区及周边地区肉牛产业发展，构建融“种草养牛、良种肉牛快繁、肉牛标准养殖、绿色饲料加工、肉牛活畜出售或产品深加工、销售”等为一体的完整产业链。这样既解决了农户养牛难以达到市场需求标准的难题，又可解决农户小生产与大市场的矛盾，从而带动示范区及周边农户脱贪致富，既提高项目区肉牛业整体的经济效益，又促进当地农村经济的发展。项目建设可增加当地农牧民就业机会，转移农村剩余劳动力，增加农牧民收入，对于带动草原农牧民致富、构建和谐和社会主义新农村建设将具有深远的意义。2.2项目建设地理位置概况 xx旗位于内蒙古自治区中部，xx盟最南端，地处阴山山脉东段低山丘7、陵地段。东北与正蓝旗毗邻，西北与正镶白旗为界，东南与河北沽源县交界，西部与河北省康保县毗邻。地势南高北低，中部微隆起，海拔高1300-1700米，全旗南北长65.5公里，东西宽85公里，土地总面积3415平方公里，耕地142万亩，草场面积300万亩。全旗辖六个苏木乡镇，总人口21万，其中农业人口16.4万，属国家级贫困旗县。气候干燥，人口稀少，无大型工业，境内交通便利，地理坐标东径1145111549，北纬41354210，是锡盟最大的农业旗县，也是国家级贫困旗县，农牧业经济占主导地位。面向经济繁荣的京津地区，“207” 国道纵贯全境，据呼海大通道45公里，据北京350公里，xx旗至河北省张北8、县高速公里正在筹建中，交通便利。2.3项目由来和简述太旗农村牧区实行休禁牧、舍饲圈养已多年，畜牧业经济结构得到调整优化，发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。项目初步拟定以“专业合作社+基地+农户”的肉牛养殖经营格局。通过生产、经营，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对农牧民脱贫致富、增加收入、减轻草场压力具有重要意义，同时对“生态型高效益规模化家庭牧场”等都将起到推动作用。第三章 建设条件3.1自然资源状况xx旗属中温带半干旱大陆性气候，主要气候特征为：冬季温长寒冷，春季多风少雨，夏季温热干燥，秋季凉爽湿润，无霜期短，降水量少而集中，昼夜温差大，光照充足，雨热同季。年平均温度1.4，最冷月（9、一月份）平均气温17.6，最热月（七月份）17.8。年均降水量407毫米；无霜期117天；日照时数2937小时。3.2社会经济状况xx旗辖1个牧业苏木、5个农业乡镇。全旗总户数达到7.75万户，人口20.9万人，其中：农牧户5.28万户、农牧民16.9万人。2010年牧业年度全旗牲畜总数达到14.16万头只，其中大畜7.73万头匹（西门塔尔牛2.8万头）、小畜6.46万只。3.3建设地点选择项目建设地点在xx旗骆驼山镇官马沟村、宝昌镇五井村、红旗镇丰胜村，主要出于以下考虑：第一这里的草地植被主要以杀生植物为主，高大粗糙，属宽比营养型的草场、适宜于养牛；第二牛不但耐粗放，而且对草场的破坏也是最小10、的，符合旗委、政府提出的“增大畜压小畜”发展思路；第三这里交通、通讯、电力等设施较完善。交通便利，电话、移动通讯和互联网已开通。3.4项目关联产业发展现状xx旗商业、服务业、运输业相对发达，饲草料加工业也已发展起来，能为项目建设提供较好服务。当地中介服务组织的技术力量较强，能为之提供较好的技术服务。另外，伊利、蒙牛、乌日尼勒、伊盛等多家公司入驻xx旗，每年加工肉牛上万头，可为项目产品提供稳定销售渠道。3.5建设条件优劣势分析3.5.1政策环境国家和自治区党委、政府提出关于大力发展畜牧业的方针政策、锡盟盟委、行署关于增加农牧民收入和发展养牛业的措施和意见、xx旗党委、政府关于进一步加强农村牧区工11、作的决定、xx旗党委、政府关于在大力发展养牛业的优惠政策等一系列相关政策都为本项目的实施提供了良好的政策环境。3.5.2资源优势项目区地下水源丰富，为建设高产饲料基地创造优良环境。xx旗可利用草场300万亩，太旗农牧民具有丰富养牛经验，对产业化经营有充分的认识。3.5.3市场优势目前西门塔尔牛市场需求旺盛，在xx盟草原这样纯天然、无污染的环境和条件下繁育的良种牛属纯天然绿色食品，陪受欢迎，有稳定销售渠道，项目产品市场竞争力极强。3.5.4科技开发能力项目建设的技术依托单位实力雄厚，农牧业局改良站、草原站、兽医局、动物检疫所、动物疫控中心等都具有很强的科技开发能力。技术支撑单位农牧业局辖1个产业12、化办公室、2个行政事业局、 13个事业站所，具有大学学历29人、大专学历135人、中专学历27人、高中及以下学历50人，高级职称7人、中级职称40人、初级职称69人。3.5.5基础设施条件xx旗现有西门塔尔牛4.2万头，其中基础母牛70%以上，全旗高产饲料地13.2万亩，暖棚充足，共有草牧场300万亩（其中围栏40万亩），全旗已建牛冷配站点60处、乡级兽医服务站11处、兽药点9处。第四章 项目建设可行性及必要性4.1项目建设的可行性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快、效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方“十二五”规划中草场保护、退耕还林还草、生态环境建设、休牧禁13、牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给xx旗难得的机遇，党委政府已下定决心，一定要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为xx旗良种肉牛繁育基地。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是优越的地理位置。项目区位于xx最南端，与河北省沽源、康保、张北三县交界处，项目发展前景广阔，可辐射带动周边农户。项目地点交通便利，信息畅通，有利于商品流通和经济发展。全旗草场资源丰富，且环境相对封闭，外界污染少，适宜于发展良种肉牛生产14、；二是优越的自然环境和资源条件。项目区属北亚热带气候，四季分明，雨量充沛，土质条件好。全旗有300万亩草场，牧草资源丰富。同时，农作物秸杆种类多、数量大，有小麦、莜麦、玉米、豆类等，这些作物的秸杆都可以用作饲料，免去焚烧所造成的环境污染和山林火灾的危险；三是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；四是丰富的养殖经验。xx旗山多地少，牧草资源丰富，农民养牛的积极性很高。当地百姓有多年的养殖经验，有利于“专业合作社+基地+农户”的模式推广；五是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家农牧区经济建设角度来看，一是改革开15、放以来，中央和国务院制定了一系列有利于农区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施 “生态建设项目”、“退耕还林还草”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础；二是xx旗认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉牛养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定16、会很好的实现。 4.2项目建设的必要性4.2.1本项目是贯彻落实中央“三农”工作各项方针政策，持续增加农牧民收入，推进社会主义新农村新牧区建设的需要。xx旗乃至全盟的农村牧区，相对贫困落后，推进社会主义新农村新牧区建设，最重要的是首先把生产搞上去，持续增加农牧民收入。如果物质基础雄厚，其他各项建设自然好搞。本项目依托当地草场资源丰富、技术力量雄厚、牧民素质和组织化程度较高等优势，大力引进、繁育、推广良种牛，通过繁育和推广西门塔尔良种牛持续增加牧民收入，显然是非常正确和必要的。据调查，锡盟牧区饲养西门塔尔牛效益比饲养土种牛效益高许多，其犊牛能多卖500-700元，又有每年1100-1600元卖奶17、收入，扣除支出，养一头西门塔尔牛增加收入1600元，毫无疑问，这是一个促使农牧民增收致富，扎实推进新农村新牧区建设的好项目。4.2.2本项目是转变生产经营方式，加快技术进步，发展现代畜牧业的需要。xx旗乃至全盟牧区，相对落后的一个重要原因，是基础产业草原畜牧业技术落后，经营水平低，最突出的是，长期依靠增加牲畜头数和拼草原资源追求增长，结果是养畜数量和规模上去了，经济效益却越来越低，同时草场退化沙化严重，畜牧业可持续发展能力也越来越低。建设这个项目，正是为了改变这种状况，大力引进、繁育、推广西门塔尔牛，在提高牛的质量和个体产值上下功夫，将大大提高养牛业的经济效益；同时普及冷配等先进技术，甚至应用18、胚胎种植等高薪技术，并实行集约化、产业化经营，这一切，必然会加快传统畜牧业向现代畜牧业的过渡。4.2.3 本项目是实现草畜平衡，加快草原生态保护、建设的需要饲养和繁育西门塔尔牛，实行舍饲、半舍饲、集约化养殖，与传统畜牧业相比，不但不会对草原生态造成破坏性影响，而且由于舍饲期间可以减轻草地放牧压力，将使草地生态环境逐步得到恢复。对提高生产能力、改善生态条件、实现畜牧业可持续发展的良性循环起到推动作用。4.2.4发挥示范作用，推动养牛业和加快发展的需要建成这个西门塔尔种牛繁育项目，一方面可以源源不断地向周边地区输送大批优质种牛，迅速扩大全旗及周边地区良种牛养殖规模，另一方面，将把养牛专业合作社认真19、实施黄牛改良，又好又快发展养牛业的技术和经验推向全旗，带动全旗积极发展现代畜牧业，持续增加农牧民收入，扎实推进社会主义新农村新牧区建设。第五章 市场分析及销售方案5.1市场分析近年来，xx旗以建设绿色现代畜牧业强旗为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉羊、肉牛、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全旗经济的发展。随着产业结构调整的深入实施，现代畜牧业经济在国民经济中比重日渐增大，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是调整20、阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。国家产业政策导向是以发展集约型养殖业为主导的产业政策，生活消费正向营养型转化，因此发展优质、高效、高附加值的畜牧业是今后畜牧业发展的主攻方向，也是人民生活水平提高的发展趋向，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的xx旗来说，建设西门塔尔优质肉牛育肥项目具有广阔的市场前景。 5.2产品生产及销售 根据国内外市场的情况及xx旗畜产品市场的销售渠道，预测全年当地及周边地区销售育肥牛10万头。5.3销售策略和经营模式该项目产品将通过市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易以畜产品的品牌进入京津市场，以品牌和优质产品占领市场。 5.421、销售队伍和销售网络建设xx旗现有的专业合作社担负着全旗大多数农畜产品生产和销售的重任，在该项目建设中，将进一步完善专业合作社组织，增强职能作用的带动力，加强对现有专业合作社人员的指导培训工作，让他们掌握市场行情，在项目销售中发挥积极的作用，并从项目生产宏观上的指导变微观服务，深入到项目户进行生产指导和销售服务，进一步加强销售网络建设，形成专业合作社组织遍布整个项目区的销售经营服务模式。第六章 项目单位基本情况6.1项目建设单位xx旗农牧业局6.2建设地点内蒙古xx旗骆驼山镇官马沟村、宝昌镇五井村、红旗镇丰胜村6.3项目法人代表xx6.4项目建设单位基本情况农牧业局辖1个产业化办公室、2个行政事22、业局、 13个事业站所、7个基层事业站所、3个自收自支事业单位。全系统现有职工241人，其中行政人员31人、全额拨款事业人员188人、自收自支事业人员22人；男职工169人、女职工72人；具有大学学历29人、大专学历135人、中专学历27人、高中及以下学历50人；高级职称7人、中级职称40人、初级职称69人、技师7人、高级工38人、中级工3人、初级工3人、其他74人。第七章 项目建设方案7.1建设规模及内容 2011年建设三处标准化肉牛育肥基地，每处引进西门塔尔基础母牛150头；建设棚圈3000 平方米；开发高产饲草料基地500亩；建青贮窖30座3600立方米；建设冷配站点、防疫室各1处共2023、0平方米；建设办公厂房5间100平方米；购置高产饲料加工、粉碎等机械1台套。7.2产品方案7.2.1养殖区：引调基础母牛150头，通过自繁达到500头规模，按80%繁成率计算，年出栏育肥牛200头、母犊牛200头。 7.2.2饲草料基地：建设饲草料基地500亩，实现饲草料自给。 7.3建设期及实施进度本项目从2011年开始建设，2011年6月完成饲草料基地建设；2011年8月完成育肥棚圈及办公厂房建设；2011年9月完成基础母牛的引进和饲草料青贮、加工、粉碎等农机具购置；2010年11月完成青贮窖、人工受精站点的建设。第八章 投资概算与资金筹措8.1投资概算每处肉牛育肥基地需投资340万元，324、处共需投资1020万元。项 目规 模单价项目投资（万元）资金来源国家投资（万元）自筹（万元）基础母牛150头6000元/头90.060.030.0棚圈3000平方米290元/平方米87.048.039.0饲料基地500亩1400元/亩70.038.032.0青贮窖30处、3600立方米120元/立方米43.220.023.2冷配站点1处100平米800元/平方米8.08.0防疫室1处100平米800元/平方米8.08.0办公厂房5间100平方米800元/平方米8.08.0机械设备一台套10万元10.010.0其它费用15.815.8合计340.0200.0140.0表8-1每处标准化肉牛育肥基25、地投资概算表8.2资金筹措总投资1020万元，其中：申请中央投资600万元、农户自筹520万元。第九章 效益分析9.1经济效益分析9.1.1销售收入按繁成率80%计算，500头母牛产犊400头(公犊200头、母犊200头)，年出栏育肥牛200头、母犊牛200头，实现销售收入200万元；400头产犊西门塔尔母牛，每年产奶8个月为240天，每天产奶5公斤，前4个月用于犊牛喂奶，后4个月可以销售，实现销售收入57.6万元，总计实现销售收入257.6万元。销售收入估算表序号销售品种销售数量单价（元）年销售额（万元）1育肥牛200头6000120.002母犊牛200头400080.003牛奶24000026、公斤2.457.604 销售金额合计257.609.1.2成本费用每头基础母牛年饲草料费用预计1878元、配种费50元；每头育肥牛年饲草料费用预计1245元，销售运输、检疫等各种费用预计100元；饲养与管理人员工资100元/头，疾病预防与食盐200元/头，疫病防治费20元/头。500头基础母牛及200头育肥牛总费用支出160.6万元。费用支出估算表序号费用项目数量(头)每头牛成本费用费用支出（万元）日消耗(公斤/头)补饲天数单价1基础母牛青贮饲料补饲50083000.25元/公斤30.002青干草补饲50043650.30元/公斤21.903精饲料补饲50022102.00元/公斤42.00427、配种费50050元/头 2.505育肥牛青贮饲料补饲200101500.25元/公斤7.506青干草补饲20061500.30元/公斤5.407精饲料补饲20021502.00元/公斤12.008销售运输及检疫费200100元/头2.009饲养与管理人员工资700100元/头7.0010疾病预防与食盐700200元/头14.0011水、电费及燃料费6.0012疫病防治费70020元/头 1.4013其它费用 8.9014总费用160.609.1.3净利润利润估算表序号项目名称金额（万元）1销售收入257.602总成本费用160.603净利润97.004可分配利润97.00每处肉牛育肥基地可获纯28、利润97万元，3处共可获纯利润291万元。9.2社会效益分析西门塔尔牛育肥项目的建设，是项目区积极发展现代化的健康畜牧业重大举措，将对项目区经济发展、社会进步产生重大影响。其影响主要表现在：9.2.1本项目按照科学发展观要求，能够促进饲养方式由自然放牧向舍饲、半舍饲转变；经营方式由粗放经营向集约化经营转变；增长方式由单一数量型向质量效益型转变；市场开拓由局部小市场向国内大市场拓展转变。9.2.2本项目将会更有效的为落实锡盟委、行署“两转双赢”和“压羊增牛” 的决策，有利于保护草场。“舍饲、半舍饲”养殖方式大大减轻草牧场压力，使生态环境得到有效保护，草牧场得到自然恢复，提高草地生产能力，促进畜牧29、业可持续发展。9.2.3本项目通过专业合作社的带动，建立稳定的销售渠道，可为当地解决家家户户小生产与千变万化大市场的矛盾，根据市场需求变化，随时调整产业结构，实现农牧民与市场的对接，通过出售更多的畜产品，满足企业加工需要原料，从而提高经济效益，实现牧户和企业的双赢能促进产业化发展。9.2.4本项目充分利用西门塔尔牛繁育发挥生物高科技的技术优势，为项目区周边地区提供肉牛繁育技术和优质基础母牛，使牧业生产向良种化、集约化、高附加值的产业化方向发展。项目建成后成为良种牛繁育及育肥生产示范、品种改良、技术培训及饲养管理的示范基地。9.3环境效益分析肉牛饲养项目全部实行舍饲半舍饲，一是解决了林牧矛盾，促30、进生态建设发展；二是其粪便为农作物提供了有机肥料，减少化肥使用量，改善土壤结构；三是提高了牧草合理使用程度，特别是有序的收获林间牧草，对树木的生长有促进作用。第十章 结 论这是一个贯彻落实科学发展观，有利于当地经济发展和农牧民持续增收，又有极强辐射带动作用，推动全盟养牛业发展的重要项目。是当地急需而又完全符合国家、自治区产业政策的可行性项目。项目的经济效益可观，社会效益显著，生态效益良好，是积极发展现代畜牧业，扎实推进社会主义新农村新牧区建设必不可少的项目。实属国家农牧业产业化政策和资金扶持对象，完全符合产业政策和行业要求、生产规模也符合当地农牧业总体规划要求。根据经济效益分析是切实可行的，也是当地农牧民脱贫致富的好项目。