1、内蒙古有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月内蒙古有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月106可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录项目提要71、项目名称7内蒙古xx有机肉牛产业化示范基地建设72、建设性质7新建73、项目建设单位、法人代表、所有制形2、式74、建设地点及时间75、建设规模86、建设内容9（1）优质饲草饲料生产基地9（2）有机肉牛养殖基地10（3）沼气和有机肥生产基地11（4）有机牛肉市场化推广及终端销售体系12（5）生产服务保障体系127、投资规模及资金构成128、资金筹措139、项目经济效益及财务指标13（1）经济效益13（2）财务指标14第一章 项目概述15第一节 项目提出的背景15第二节 项目建设的必要性19一、有机肉牛产业化项目符合科学发展观、协调发展观19二、有机肉牛产业化示范基地建设符合行业发展规划20三、随着人们膳食结构水平的提高有机牛肉市场方兴未艾20四、有机肉牛产业化示范基地能使项目区农牧民变劣势为优势， 3、有利于实现建设小康社会战略21第二章 项目建设的条件23第一节 项目区自然与社会经济条件23一、地理位置23二、自然气候条件23三、水利灌溉条件24四、社会经济概况24第二节 项目实施单位基本情况25第三章 市场分析28第一节 国际市场分析28第二节 国内市场分析29第三节 区内市场分析30第四章 项目建设内容、规模35第一节 建设项目功能定位、发展战略及目标35一、项目功能定位35二、项目发展战略36三、项目发展目标39第二节 项目建设内容、规模及布局39一、建设内容、规模39二、建设布局46第三节 项目实施进度47第五章 项目建设技术方案49第一节 有机肉牛饲草种植基地建设方案49一、有机4、肉牛饲草饲料种植基地建设方案49二、优质饲草饲料生产基地建植、管护技术54第二节 有机肉牛养殖基地建设57一、肉牛品种和牛源57二、有机肉牛养殖场建设58三、饲养技术规程64四、日粮组成64第三节 沼气和有机肥生产基地65一、工艺流程65二、工程主要参数66三、主要建设内容及规模67第四节 生产技术方案69一、有机原料要求69二、有机肉牛屠宰加工环节69三、产品卫生质量：70四、产品包装与运输70第五节 市场化推广体系建设711、终端市场体系建设：712、市场营销体系建设713、文化传播体系建设71第六章 项目管理与保障措施72第一节 组织管理72一、组织机构72二、资金管理73三、工程管理75、3四、信息管理73第二节 保障措施74一、政策保障74二、技术保障74三、人员培训75四、科技推广75第三节 项目运行管理76第七章 投资估算及资金筹措77第一节投资估算77一、编制依据77二、投资估算78第二节 资金使用及筹措78一、项目资金投资使用计划78二、资金筹措计划80第八章财务分析81一、销售收入和销售费用81（一）项目产品设计生产能力81（二）项目销售收入估算82二、成本和费用估算83三、财务评价83（一）主要计算报表分析84（二）财务盈亏能力分析84（三）敏感性分析85（四）清偿能力分析86第九章 风险分析86一、灾害性气候风险87二、疫病风险87三、技术风险87四、其它风险86、8第十章 结论与建议89第一节 可行性研究结论89一、经济效益可行89二、技术可行89三、社会效益可行89四、生态效益可行90五、政策可行90第二节 建议91项目提要1、项目名称 内蒙古xx有机肉牛产业化示范基地建设2、建设性质新建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：内蒙古xx农牧业有限责任公司法人代表： 所有制形式： 4、建设地点及时间内蒙古xx农牧业有限责任公司在呼和浩特市成立项目建设管理总部和市场部；在赤峰市巴林右旗建立项目管理分公司，具体负责有机肉牛生产基地的建设管理。在巴林右旗xx项目建设单位自有的1.5万多亩草原区建设有机饲草种植和有机肉牛养殖示范基地。远景规划在巴7、林右旗xx镇工业园区建设有机饲料和肉牛屠宰加工基地。项目建设时间为第1第3年，项目分二期完成。项目建设第一期建设优质饲草种植基地和有机肉牛养殖示范基地；项目建设第二期建设沼气和有机肥料工程体系及市场推广运营体系，并按有机农业的要求（GB/T 19630标准）完善服务管理体系。第1年1月5月：项目的准备阶段，其主要任务是可行性研究报告的撰写、项目评估、立项报批；建设单位进行融资和饲草种植基地建设准备。第1年5月12月：饲草种植基地建设和草地改良项目建设投产。第1年7月第2年12月：有机肉牛养殖基地建设投产；服务保障体系和市场推广体系初步建成，建设北京市终端销售体系。第3年1月6月：完善有机肉牛产8、品市场推广体系和服务保障体系，建设大连市市场销售终端体系。有机肉牛产业化体系试运行。5、建设规模本项目严格按GB/T 19630有机农业建设管理标准，以有机牛肉生产为核心，以发展农业循环经济为目标，建设优质饲草饲料生产基地、有机肉牛养殖基地、沼气和有机肥生产基地、有机牛肉市场化推广及终端销售体系、生产服务保障体系等产业链。项目规划建设林、机、路、水、电齐全的优质高产青贮饲料基地5000亩，改良天然草地9000亩；建设有机肉牛养殖核心基地1处，辐射带动500户养殖户，达到年出栏20000头有机肉牛规模；建设与养殖基地配套的沼气和有机肥料加工厂1处，年处理粪便和废水能力84000吨，生产沼气1209、万立方米，有机复合肥20000吨，沼液109500吨；建设有机牛肉市场化推广和终端销售体系年销售有机牛肉3000吨（冷鲜肉500吨、冷冻肉2500吨）；建设专门为各生产基地和养殖户提供全方位生产技术服务的服务保障体系。6、建设内容（1）优质饲草饲料生产基地本基地为有机肉牛养殖基地提供全部的优质青贮饲料和部分优质青干草。内容包括在青贮饲料种植区建设林、机、路、水、电齐全的基地5000亩，改良天然草地9000亩。需要建设的配套基础设施和设备为：项目用地周边建高1.8米的防护围栏30km，防护林带累计长度55km，新打机电井35眼并配套提水、输变电设施、输水管道20000m和大型移动喷灌设施14套；10、添置150马力拖拉机6台；5563马力拖拉机12台；五铧犁4台；圆盘耙4台；播种机4台；割草压扁机6台；搂草机6台；小型方草捆拣拾压捆机6台，二次加压设备2台。购置2台青贮联合收割机，运输车辆4辆。（2）有机肉牛养殖基地本项目建设年出栏3000头有机肉牛养殖核心基地1处，并以基地为中心辐射带动周边500km范围内的500户养殖户养殖有机肉牛。核心养殖基地建设内容包括：基础母牛舍34栋（29172 m2）、产房犊牛舍7栋（6006m2）、青年牛舍27栋（23166 m2）、后备母牛舍2栋（1716 m2）、种公牛舍1栋（858m2）、有机肉牛中转中心1处（20000 m2）、青干草贮存棚6座（611、000 m2）、青贮窖10座（90000 m3）、家畜配种室100 m2、兽医处理室60 m2、兽医办公室30 m2、病畜隔离室120m2、消防室20 m2、配电室40 m2、粪场4000 m2、化粪池6000 m3、焚尸炉20 m2、道路2000 m、排水沟2000 m、生活用房600 m2、自来水管道2600 m、新增输变电线路2800 m、新增变压器2台、围墙2520 m。需要购置的必要设备包括：饮水器7898个、高压清洗机35台、饲料搅拌车7台、20马力拖拉机7台、皮带输送机7台、螺旋升运机7台、粪便自卸车3台、排污罐车3台、消防设施7套、箱式保健栏10个、繁育及兽医设备1套、其它小型12、设备60台套、中心化验室设备1台套。（3）沼气和有机肥生产基地本项目本着建设循环经济型有机肉牛养殖基地的思路，加大对养殖基地牛粪等废弃物的再生利用投资。建设集中沼气厌氧发酵工程和有机肥料生产基地1处。本基地需要建设的沼气生产设施和设备包括：沉沙池320 m3、酸化池580 m3、调节计量池250 m3、厌氧发酵塔6200 m3、沼液（沼渣、沼液）贮存池520 m3、贮气罐水池3330 m3、生产用房（库房）及化验室900 m2、道路及晒场1300 m2、场地硬化2600 m2、围墙3200 m、贮气柜5100 m3、泵房及仪表房100 m2；粪草分离机1台、厌氧塔内装置11套、污水泵及单螺杆泵13、4台、沼气除水器11台、沼气脱硫器6台、沼气计量表11台、沼气输气总管15.3 km、沼气贮气罐3400 m3、沼液输送管2.6 km、基地内工艺管道4套、仪器仪表11套、冬季加温锅炉1台、保温保暖设施11套、固液分离机1台、进料机6台、液体肥灌装机2台、沼渣干燥设备1台、颗粒肥灌装机1台、气体加压泵3台、肥料搅拌机1台、肥料输送机1台、鲜粪便收集输送管道1300 m。（4）有机牛肉市场化推广及终端销售体系将投资重点放在市场营销体系建设方面，打造“xx有机肉牛”品牌，本着“先做市场，后做工厂”的原则，从项目启动开始，每年投资200.00万元，在赤峰市各十字路、交通指示牌及各级新闻媒体上宣传“x14、x有机肉牛”。为了延伸有机肉牛产业链，使有机牛肉在销售过程中获取更高利润，建设突出草原蒙古民族特色的品牌包装、市场宣传、文化旅游、餐饮等高档次的市场化推广体系。本项目将在内蒙古呼和浩特市建设有机肉牛市场化推广指挥总部；在赤峰市巴林右旗建设有机肉牛产业化示范基地，在北京、大连市各建设一个市场终端机构。（5）生产服务保障体系为了保证项目稳定持续发展，本项目将严格按GB/T 19630标准来建设技术服务、市场公关、咨询、物流配送体系。7、投资规模及资金构成项目总投资为14472.65万元。其中固定资产投资为9803.71万元（含预备费891.25万元），占项目总投资的67.74%；铺底流动资金为4415、23.05万元，占项目总投资的30.56%；递延资产投资为200.00万元，占项目总投资的1.38%；建设期利息45.90万元，占项目总投资的0.32%。8、资金筹措本项目总投资14472.65万元。主要通过建设单位自筹和银行贷款两个途径筹措资金；其中，建设单位自筹8972.65万元，银行贷款5500.00万元，分别占总投资的62.00%和38.00%。建设第一、二期需要筹措的资金分别为5738.25万元和8734.41万元。项目建设第一期申请银行贷款1500.00万元，企业自筹4238.25万元；项目建设第二期申请银行贷款4000.00万元，企业自筹4734.41万元。9、项目经济效益及财务16、指标（1）经济效益本项目设计达产年有机饲草饲料基地可生产43000吨优质青贮饲料、2700吨优质干草用于有机肉牛的养殖；有机肉牛养殖核心基地和500户养殖户总共可出栏20000头有机肉牛；将有机肉牛委托屠宰加工企业屠宰后，可生产有机牛肉3000吨（冷鲜肉500吨，冷冻肉2500吨）。项目生产的有机牛肉及有机肉牛屠宰副产品全部通过市场推广及销售终端市场网络进行销售。另外，可销售沼气120万立方米，有机肥109500吨，沼液20331吨。项目达产年实现销售收入17554.61万元，销售费用1053.28万元。利税总额为6430.12万元，所得税2121.94万元。增值税和城乡维护建设税及教育费附加17、为2738.01万元。盈余公积金369.21万元。项目净利润为3322.90万元。（2）财务指标静态指标: 投资利润率20.75%； 投资利税率37.10%。动态指标:所得税前财务内部收益率（全部投资）为45.68%； 所得税前财务净现值（i=12）为26699.08万元；所得税前投资回收期：3.86年（含建设期）；所得税后财务内部收益率（全部投资）为27.83%； 所得税后财务净现值（i=12）为11569.95万元；所得税后投资回收期：5.11年（含建设期）。第一章 项目概述第一节 项目提出的背景有机农业是指按照有机农业生产标准，在生产过程中不使用有机化学合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽18、饲料添加剂等物质，不采用GMO方法获得的生物及其产物，采取一系列可待续发展的农业技术、协调种植业和畜牧业的关系，促进生态平衡、物种的多样性和资源的可持续利用。有机食品是指来自有机农业生产体系，根据有机农业生产要求和相应标准生产加工，并且通过合法的有机食品认证机构认证的农副产品及其加工品。我国是幅员辽阔，经济发展不平衡的农业大国，在全面建设小康社会的新阶段，健全农产品质量安全管理体系，提高农产品质量安全水平，增加农产品国际竞争力，是农业和农村经济发展的一个中心任务。为此，农业部经国务院批准，全面启动了“无公害食品行动计划”，并确立了“无公害食品、绿色食品、有机食品三位一体，整体推进”的发展战略。19、因此有机食品是农产品质量安全工作的有机组成部分。内蒙古是我国草原畜牧业生产的主要区域，巴林右旗地处内蒙古自治区肉牛养殖生产带。巴林草原是科尔沁草原组成部分，地域组合优越，天然草地资源丰富。它以纯天然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点，奠定了有机肉牛产业化的基础。巴林右旗畜牧业仍处于传统草原畜牧业生产的发展阶段，目前，只要对天然草场合理利用，按有机农业的认证标准，对有机肉牛生产、加工、销售和管理这一系统工程，进行有机化的改造，就能改变目前这种产业链条短，经济效益低，整体水平差的现状。以有机农业为基础的有机肉牛产业化已成为现代物质文明和精神文明的标志，并以其显著的经济效20、益、生态效益和社会效益为世人所关注。我国农牧业发展已进入社会主义市场经济新阶段，有机肉牛产业化是当前农业结构调整的方向和重要目标，有机肉牛产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动，因此建立规模化的有机肉牛示范基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场，可以同时效地带动有机饲草产品加工业，有机肉牛养殖业及有机肉牛加工业、仓储和运输业，以及第三产业的发展，因此有机肉牛产业化的发展具有强劲的拉动效应，它对一个地区乃至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。特别是天然草地大面积严重退化，草地生态环境日趋恶化的今天，有机肉牛产业化是一条适合于项目区畜牧业产业化发展的新途径，通过建立有机肉牛21、的产业化示范基地，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。内蒙古是以草地畜牧业为经济主体的少数民族自治区，有牧业旗33个，半农半牧业旗（县）21个。由于历史和自然环境的原因，农牧业生产仍然还停留纯天然状态。广大农村牧区农牧民的生活还很贫苦。如果在这些地区推广有机肉牛养殖，这些落后的生活生产方式却成为该项最有价值的有利条件，这使该项目不仅投资少见效快，而且能实现高效益。内蒙古xx农牧业有限责任公司通过“基地+农户+科技”的经营模式，实现有机肉牛转、养、加相结合，农、工、贸一体化，通过有机肉牛产业化示范基地建设，带动农民致富，真正能使农村繁荣兴旺，同时使企业迅速发展。目前，国家不断加22、大对农牧业资金、技术投入并出台了一系列的优惠政策，对农牧业产业结构进行重大调整，加大推进农牧业产业化进程力度，明确提出农牧业产业化经营是我国农业逐步走向现代化的现实途径之一。畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分。国务院批准实施的中国营养改善行动计划已经启动，该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例（如牛肉），无疑对巴林右旗畜牧业产业化发展提供了良好的宏观政策环境和市场环境。国家实施西部大开发战略，内蒙古生态农业建设是重点。实施有机肉牛产业化示范基地建设符合以上政策，该项工程的实施对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有战略上的意义。内蒙古自治区已将有机畜产品加工业纳入十一五规划23、中，并制定了有机畜产品加工的发展思路，对内蒙古畜牧业产业化发展提出了战略性发展目标，并给予政策上的全面支持。项目所在的巴林右旗是以畜牧业为主体产业的旗县，目前正在积极调整优化农牧业产业结构，大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营。有鉴于此，项目建设单位提出在内蒙古巴林右旗建设有机肉牛产业化示范基地项目，以有机饲草业为基础，与有机肉牛养殖业相结合，走有机草畜肉一体化的发展道路。建成有机牧草生产和加工群体，有机肉牛饲养产业群体和有机肉牛生产加工群体，延伸有机饲草产业链，在大大提高公司经营效益的同时，引导当地农业种植结构调整，增加当地农民经济收入和就业机会。开辟一条农牧交错区草业发展的新途径24、，打造一个农牧交错区畜牧业企业模式的新样板，为内蒙古自治区和赤峰市的经济建设和全面建设小康社会战略的实施做出新的贡献。第二节 项目建设的必要性一、有机肉牛产业化项目符合科学发展观、协调发展观项目区位于农牧交错带。农牧交错带是我国北方半湿润农区与干旱、半干旱牧区之间的过渡地带。近几十年来， 北方农牧交错区因开垦草地、过度放牧，造成草地退化、植被稀疏、土地沙化、水土流失、沙尘风暴等一系列严重的生态问题。据统计，农牧交错区草地退化面积达38.9万km2，占可利用草地面积58.1%，其中轻度退化占44.7%，中度占31.2%，重度占24.1%，整个农牧交错区草地退化面积占其总面积的40% 左右，高于全25、国草地退化面积的平均水平；由于自然和人为因素的影响，农牧交错带沙漠化迅速发展，这不仅给社会经济发展和生态环境带来严重危害，而且影响到周边地区的环境质量。农牧交错带生态危害日益加剧，已成为制约草地畜牧业及社会经济可持续发展的主要“瓶颈”，对广大农牧民的生产和生活构成严重威胁，对西北、华北乃至全国的生态环境安全构成严重威胁。因此，按有机农业的标准进行草地改良，提高草地产量和质量，建设有机饲草料生产基地，实现有机肉牛产业化，可以有效地遏制草地生态环境的恶化，而且广大农牧民又有较大的收益。这是内蒙古地区发展生态效益型畜牧业一条行之有效的途径。二、有机肉牛产业化示范基地建设符合行业发展规划十一五规划指出26、：巩固和加强农牧业基础地位，加快传统农牧业向现代农牧业转变。加快农牧业科技进步，加强农牧业设施建设，调整农牧业生产结构，转变农牧业增长方式，提高农牧业综合生产能力。优化农牧业生产布局，推进农牧业产业化经营，加快农牧业标准化，促进农牧产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。大力发展畜牧业，提高规模化、集约化、标准化水平，保护天然草场，建设饲料草场基地，促进农牧业可持续发展。有机肉牛产业化示范基地建设与国家的现行政策相吻合，必将得到有关部门的支持和帮助。所以，有机肉牛养殖事业前景十分可观。三、随着人们膳食结构水平的提高有机牛肉市场方兴未艾牛肉是人类重要的肉食品。目前，我国牛的饲养数27、量不断增加，但由于传统习惯和受供给量的限制，人均牛肉尤其是有机牛肉消费量却远远低于世界平均消费水平。随着我国经济的发展，人民的生活水平不断提高，对低脂肪型牛肉的消费量会不断增加，尤其是对高档有机牛肉需求市场潜力巨大。目前，北京、天津、上海、广州等大城市各大宾馆饭店和普通市民对有机牛肉的需求旺盛，巴林草原牛肉在上述地区倍受欢迎。欧洲疯牛病频繁发生，口蹄疫的蔓延，为中国有机牛肉进入欧洲市场创造了千载难逢的机遇。巴林草原优质牛肉颇受阿拉伯国家欢迎，且需求量大。我国加入WTO后，一些国土面积较小而牛肉消费量较大的国家和地区将从我国进口大量的有机牛肉。目前的生产实际情况是巴林右旗乃至内蒙古地区仍属于传统28、草原畜牧业生产的发展阶段，正适合建立有机牛肉生产、加工、市场推广体系，生产有机牛肉，创xx有机品牌，发展特色产业，符合人们追求有机食品的时尚和发展趋势，市场前景十分广阔。四、有机肉牛产业化示范基地能使项目区农牧民变劣势为优势， 有利于实现建设小康社会战略项目实施后，需要向半径500km范围内推广有机肉牛养殖技术，可使项目区及周边地区农牧民变劣势为优势，这种投资少见效快，又切实可行的项目有力地带动当地及周边地区有机肉牛产业的发展，同时可以带动有机养殖业、有机饲料加工业、有机肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展，大大增加项目区的就业机会。所以，有机肉牛产业化示范基地建设29、是当地广大农村农民变劣势为优势的示范工程，也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。这个项目落实后，农牧民将视天然草原为绿色银行，客观上保护了草原生态环境，形成良性的循环经济。第二章 项目建设的条件第一节 项目区自然与社会经济条件一、地理位置项目区位于内蒙古巴赤峰市北部巴林右旗xx镇和xx交界处，地处西拉沐沦河北岸，大兴安岭南段山地，东经11815-12005,北纬4312-4427。是科尔沁草原的组成部分，全旗土地面积10256平方公里，旗境东西长154公里，南北宽139公里。旗所在地xx镇是赤峰市北部中心城镇。地处东经11835北纬4332。xx镇是303国道和205省道30、的交汇处，巴林右旗境内还有305国道通过。旗北界与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗接壤，南以西拉沐沦河为界与翁牛特旗相望，东与巴林左旗、阿鲁科尔沁旗毗邻，西与林西县相连。巴林右旗虽地处内陆，但位于东北经济区与环渤海经济区的中介区，距北京、天津、沈阳、长春、秦皇岛、锦州等城市只有几百公里，最远不超过1000公里，地理位置十分优越。二、自然气候条件巴林右旗地处中纬度地带，属寒温带季风型大陆性气候，四季分明，冬季漫长寒冷，夏季短促而雨量集中，春秋两季气温变化较大，光照充足，积温有效性高。年平均气温4.9C，无霜期125天，降雨量350mm左右，主要集中在78月份。年日照30003200小时，属干旱半干旱地区。31、这种气候使巴林右旗拥有广阔的天然草场与优质牧草。同时，雨热同期，无霜期较长，适于种植饲料作物和优良牧草的栽培生产。项目区地形平坦、开阔，耕地集中连片，适宜大面积机械化作业和水利灌溉，建设规模高产饲草料种植基地自然条件非常优越。项目区位于翁根山北侧，地形雨使该地区降水比其它地区多。三、水利灌溉条件巴林右旗有大小河流26条，其中较大三条河流古日古勒台河、敖日盖河、巴彦塔拉河贯穿全境，“三山三水三条川”构成了总体地貌特征。地上水总量2.21亿立方米，水库6座，水面42处，5.1 万亩，其中草原水库水面5700亩。项目区地下水资源丰富，水位浅，具备了饲草料基地和改良草地灌溉条件。四、社会经济概况多年来32、，巴林右旗坚持以经济建设为中心，与时俱进，开拓进取，扎实工作，全旗经济和社会各项事业保持了持续、稳定、快速、健康的发展势头。2003年，地区生产总值完成7.59亿元。财政收入完成5598万元，城镇居民人均可支配收入4669元，农牧民人均纯收入1940元。全社会消费品零售总额3.9亿元。巴林右旗包括10个苏木、2个乡、4个镇，161个嘎查村，全旗总人口为17.9万人，有充足的劳动力。巴林右旗土地资源丰富，人均土地面积达100亩。有天然草场1200多万亩，耕地150多万亩，其中水浇地25 万亩。 巴林右旗地理位置优越，xx镇是赤峰市北部交通、通讯、电力枢纽，2400MWxx火力发电厂正在筹建中，133、00MW的翁根山风力发电厂正在建设中。项目区是集通铁路、赤大白铁路和省际大通道、省道205线、国道303线、赤大高速公路（两条铁路四条公路）的交汇处。交通条件十分便利。巴林右旗电信业务已加入全国程控网络，移动通讯设施齐全，邮电、通信畅通。第二节 项目实施单位基本情况项目实施单位内蒙古xx农牧业有限责任公司成立于2005年，主要进行有机饲草培育、对天然草的有机转化、肉牛种畜培育、“xx”有机牛肉终端连锁销售，打造 “xx”有机肉牛品牌。公司现有固定资产3600多万元，注册资金3000万元。现有1.5万亩有机草场，并已形成规范性的林网格局，现有杨树林网30公里，灌木带25公里，与公路隔离的防护林带34、已全部建成，有机紫花苜蓿3000多亩与基地相连，基本具备有机肉牛饲草基地建设条件。该企业集有机肉牛生产、加工、销售为一体，采用“公司+基地十农户+科技”的经营模式。公司立足有机肉牛产业化示范基地，按有机肉牛饲养要求，向半径500公里以内的农牧民推广有机肉牛饲养模式，让周边农牧民深深知道现有劣势正是发展有机肉牛产业的优势，真正使农牧民变优为喜，使天然草原、天然养殖、具有天然养殖习惯的农牧民都纳入到良性的有机循环经济系统中。公司重视人才和科技投入，以中国农科院为技术依托单位，已聘请多名内蒙农业大学和内蒙古农牧科学院相关技术领域的知名专家教授常年为公司技术指导，从中国农业大学、内蒙古农业大学及相关院35、校毕业生中选拔优秀专业人才到公司任职。公司运用有机农业种养模式，遵循循环经济的规律，逐步构建有机肉牛生产、加工、销售为一体的产业链条。公司组织结构图如下：董事长总经理人事部企化部质检部财务部有机饲草事业部有机肉牛事业部市场部1、 有机种牛销售 2、有机肉牛回收3、xx有机牛肉大酒店（连锁）4、有机牛肉专卖店5、有机牛肉超市专柜 6、信息双向交流第三章 市场分析第一节 国际市场分析肉类是重要的民生食品，在全球食品界具有举足轻重的地位。在肉类产品结构中，来自草原的动物蛋白生产则以其自然、安全、生态、绿色的诸多特性，逐渐脱颖而出，成为人们生活消费的时尚潮流。从全球范围看，我国是世界上肉类生产大国之一36、，肉类总产量占世界第一位。近年来国际市场上牛羊肉产品贸易量不断增长，专家预测，世界牛羊肉产量仍将继续保持上升势头。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。由于地理优势、劳动力资源优势，我国的牛羊肉产品在国际肉产品市场上具有潜在出口比较优势，许多牛羊肉进口国已看好中国的牛羊肉产品，特别是中东阿拉伯国家逐年增加从中国进口牛羊肉产品的数量。目前我国牛肉产量居世界第三位。牛肉占世界总产量的比重从1980年的0.5%提高到2001年的9%，具有很强的生产成本及价格优势。我国牛羊肉的生产成本37、一般只有世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。有机牛肉的出口，无论从档次、从价格、从水平上都会使产品附加值的大幅度提高，市场竞争力增强。目前我们的牛羊肉产业在世界上的竞争对手主要是澳大利亚、新西兰。自20世纪80年代以来，我国牛羊肉生产中心逐步由传统牧区转向广大半农半牧区。因此，随着国际市场对牛羊肉的需求的进一步扩大，在我国发展有机牛羊肉产业潜力巨大。第二节 国内市场分析随着社会主义计划经济向市场经济的过渡，人民生活水平的提高，我国的肉食领域也在不断发生变化，人们日常生活需求也出现了新的消费趋势。表现为我国居民对牛等反刍动物的肉类消费量呈现持续上升趋势，市场38、的这一消费趋势，带动了国内牛肉产量的持续发展。而且，我国人均肉食品占有率呈上升趋势，特别是低脂肪、高营养的牛肉产品上升趋势尤其显著。据有关资料表明，我国肉牛的存栏量、牛肉产量和人均占有量都在迅速增长。2001年全国牛肉产量549万吨，人均占有量4.3kg，分别比1980年增长19.4倍和18倍。与此同时，牛肉在肉类中的比重不断提高。牛肉占肉类总产量的比重从1980年的2.2%提高到2001年的8.7%。其次，目前我国人均牛羊肉消费量仅有6kg左右，为世界平均水平的一半。据新华社消息：我国牛肉人均占有量低，优质牛肉产量少。今后很长一段时期，我国畜牧业将加快发展肉牛生产。中国拥有世界上最大的牛肉消39、费群体，消费市场空间巨大。加之项目区地域广阔，有农区有牧区，有水浇地有山坡地，有林地和草地，所以饲草料资源丰富。养殖有机肉牛所需成本低、效益高，产品极具竞争力。第三节 区内市场分析内蒙古拥有得天独厚的畜牧业生产条件，肉类产业呈现强劲发展势头。截至2005年6月末，全区牧业年度牲畜存栏达到1.0072亿头只，使内蒙古牲畜存栏首次跨上1 亿头只台阶，标志内蒙古畜牧业发展到新的阶段。其中大家畜存栏881 万头，出栏肉牛79.50万头，同比增长18.3%；牛肉产量达到13.30万吨，同比增长25%，呈现出快速发展的势头。分析内蒙古当前肉类产业发展形势，主要有以下特点：（1）市场拉动，农牧民养殖积极性高40、。近年来，受国内饮食习惯的变化和国内、国际牛肉市场价格上升的影响，内蒙古的肉类价格不断上升，形成了产不足需的局面，2005年前5 个月牛肉每公斤平均价格为17.61元，同比增长8.2%，维持了比较高的增幅。平均价格均高于2004年同期，上涨幅度在11% 以上。受比较效益驱动，养殖肉牛效益高，农牧民养殖的积极性高。据分析农牧民养殖一头肉牛纯收入为300-400 元。（2）政策推动，肉产业成为产业化发展新的突破口。各地党委、政府进一步加大对肉产业的开发工作力度，把该项工作作为产业结构调整、推进产业化经营、增加农牧民收入的重要工作来抓。不断出台优惠扶持政策和强有力的措施，推进动物安全和良繁体系建设，41、加快肉牛生产优势区域建设，推广科学先进的饲养技术。（3）投入驱动，加工企业逐步做大做强。2005年上半年自治区本级财政投入资金近2000.00万元，有的盟市也安排1000.00万元产业化发展基金，重点支持肉类产业发展，拉动了金融、企业、个人等社会资金投入肉类产业中。肉类企业的加工设计能力、科技创新、技术改造、产品研发能力大幅度提高。（4）各环节联动，促进肉类产业化经营水平的提高。随着市场经营水平的提高，为了能有效解决分散养殖户和加工企业的产销衔接，肉类产业中介组织和经纪人队伍不断发展壮大，通过建立协会、企业联合会等中介组织，使企业与农户的利益联结机制更加紧密，生产的区域化、专业化，农牧民的组织42、化程度逐步提高。为了得到更多的、稳定的牛源，肉类加工企业更加重视产业的产前、产中、产后的全程服务。使肉类产业生产、加工、市场和服务等每一个环节达到利益的一体化，企业增效农牧民增收，农村经济得到发展。本项目依托赤峰市肉牛资源优势、基础设施优势和市场优势进行建设。据2004年6月末统计，赤峰市肉牛饲养量达到120.5万头；牛存栏量实现了历史性突破，首次突破百万头，达到101.9万头，其中基础母牛存栏49.4万头，牛存栏数和基础母牛存栏数分别比2000年同期增加16.2万头和15万头；肉牛良改率达到 84.7%，比2000年同期77.4%提高了7.3个百分点；赤峰市各级财政及社会各界和农牧民自筹投入43、肉牛产业开发方面资金达到3560.34万元；全市用西门塔尔和夏洛来牛冻精四年共冷配母牛82.5万头，受胎率90%以上，生产优质改良犊牛75万头；培训牛冷配技术员6879人次，现上岗从事肉牛改良冷配的技术员1441人；建设标准化牛人工授精站1225处；建设标准化肉牛养殖小区142处；发展育肥肉牛养殖大户8808户；牛冷配区域苏木乡镇达232个，无种公牛苏木乡镇达228个。在资金投入上，全市用于推广体系牛冷配的专项资金2656.00万元，其中市级及上解资金1313.00万元，部分旗县区财政投入1323.00万元，用于肉牛育肥、加工的资金投入共13.2亿元。有利地促进了全市畜牧业结构调整，有效地提高44、了赤峰市肉牛的整体改良水平，壮大了农村牧区经济，提高了农牧民的经济收入，扩大了肉牛的外贸出口量，使全市肉牛业的发展取得了战略性突破。肉牛产业的发展，使肉牛养殖的基础条件得到进一步改善。全市已建饲养肉牛青贮池窖39.1万m3，购置饲草料加工机械6759余台套，建设肉牛饲养棚舍370.5万m2，肉牛舍饲育肥进展迅速，全市已建成肉牛养殖小区105处，育肥肉牛养殖大户已发展到12000户，全市年生产优质育肥牛规模已达20万头以上。肉牛加工企业、肉牛营销市场和肉牛经济人队伍得到了进一步发展壮大。全市肉牛屠宰加工企业年屠宰加工能力已达10万头以上，建成以营销肉牛为主的活畜交易市场4处，活牛市场年交易达8万45、头以上；在肉牛养殖专业村及养殖小区发展肉牛协会等经济合作组织30多个，从事肉牛交易经济人队伍已达8000多人。肉牛产业从良种繁育、饲草料生产加工和市场营销等环节都得到了发展和壮大。目前内蒙古自治区和赤峰市肉类产业发展态势非常好，但也有一些亟待解决的问题：肉类产业链条短、企业科技创新能力不强，有机牛肉产品少；基地的原料供应不足，难以形成四季出栏的态势，不能满足加工企业发展的需要；种源匮乏，肉牛改良程度低，个体生产性能差；市场与中介组织不完善，产业链各环节连接不够紧密，利益分配不均。特别是在肉牛主产区赤峰市缺乏可以整合全市肉牛养殖、加工资源优势，开辟良好销售渠道，提升肉牛产业整体竞争力和效益的大型46、龙头企业。内蒙古xx农牧业有限责任公司顺应赤峰市乃至全区肉牛产业化发展的迫切需求，提出建设有机肉牛产业化示范基地项目，以整合全市肉牛养殖加工的优势，加大有机肉牛销售渠道资金投入，创建xx有机肉牛品牌，提高有机肉牛产业的竞争力，故此建设本项目是十分必要的。第四章 项目建设内容、规模第一节 建设项目功能定位、发展战略及目标一、项目功能定位项目建设单位内蒙古xx农牧业有限责任公司依托内蒙古农牧产业已形成规模发展的势态和在国际、国内市场的知名度，以巴林右旗农牧业为平台，在整合巴林右旗、赤峰市以及内蒙古自治区现有的肉牛产业基础上，扬长避短，建设优势互补的产业链，整体提升肉牛产业的市场竞争力和产业效益。本47、项目通过建设适合有机肉牛养殖的优质饲草料供应基地及有机肉牛养殖基地，以有机牛肉市场开发为核心，实施内蒙古xx有机肉牛产业化示范基地项目。与国家专项扶持政策对接，与国际国内市场对接，带领农牧民脱贫致富奔小康，加速推进内蒙古有机农业发展进程。项目建设单位采用国际有机肉牛认证体系，不断地向市场提供优质有机牛肉系列产品；避开国内现有肉牛产业的弱点，资金重点放在市场开发、广告宣传、市场维护、市场推广上，建设稳固的终端连锁市场。在项目未达产前每年投入200.00万元，在赤峰户外宣传“xx”品牌，通过“xx”品牌战略和终端连锁经营战略，利用信息经济产业和知识经济产业的手段及资本运营形式，吸收国际国内先进技术48、人才、资金，完成现阶段农牧业转化、示范、推广的使命，逐步使企业发展成为大型有机农业产业化集团。二、项目发展战略1、品牌战略企业要发展，必须将品牌战略放在经营中的重要地位。企业确定品牌战略的核心是树立“xx”企业品牌。企业品牌是以满足市场需求为目的，企业品牌的树立是通过产品精品、产品名牌以及市场网络建设、物流配送、终端销售、公共关系、售后服务等环节实现的。本企业将品牌战略作为企业发展的基本战略，培育“xx有机肉牛”品牌，使其最终成为继“科尔沁牛业”之后，内蒙古自治区培育的又一个全国驰名的有机肉牛和牛肉品牌。2、规模经济战略规模经济战略是项目建设单位制定发展战略的重要内容之一。企业根据有机肉牛养49、殖业与其它产业联动形成的产业链条来设计项目建设单位的规模经济框架，它是完成企业品牌战略的重要措施。确定有机肉牛养殖业上游产品在进入市场时，应与文化传播产业、旅游产业、餐饮产业等配套，使企业基础产业在经营中内在联动其它产业，形成最大的经济规模构架，充分利用资源，坚持可持续发展、追求利润最大化，逐步使企业发展成为国际化、现代化的大型产业化集团。 3、科技战略确定依托国家各级政府、科研院校、专业机构，在有机牛肉产业链涉及到的饲草生产、肉牛养殖、屠宰加工、储藏运输、烹调加工等关节环节采用高新技术，直接与国际接轨的经营策略。4、高端战略当今肉牛终端市场千篇一律，没有特色，没有创新，没有活力。为避免同类同50、档产品泛滥，造成价格恶性竞争，公司在成立之初就制定高端战略，着力打造“xx”有机肉牛特色市场，引导健康消费，要充分利用自治区各级政府和国家西部大开发战略及振兴东北战略实施中确定的各种优惠政策和资金，使项目建设单位确定的各个产业与草原生态建设、饲料种植产业建设、有机特色畜产加工产业建设、市场商业推广产业建设结合起来。企业确定的各个项目应在自治区、盟市有关部门立项，以便获得国家政策和资金的支持，同时更利于招商引资，促进地协合作。企业（项目）与国际、国内科研院校、专业机构、专营公司建立工作联系，引进和采用高新技术，最终使企业发展成为有机产业集团。项目建设单位在项目实施过程中始终贯穿民族文化特色、天然51、草原特点以及有机特色系列农畜产品等内涵的经营策略，充分利用内蒙古民族文化特色、特点和天然草原形成的畜牧产业发展的优势以及内蒙古在市场已形成的知名度，打造高端品牌。5、循环经济战略养殖有机肉牛不仅对养殖过程中的饲草饲料加工贮藏、饲养技术和疫病防治等技术环节有着严格的要求，同时对养殖环境的要求也非常苛刻。养殖企业或基地需要解决的首要环境问题就是家畜的粪便和冲洗圈舍的废水污染。本项目通过多方调研后决定，在项目建设过程中引入循环经济的思路，投入一定的资金建设与养殖基地配套的沼气设施，生产沼气和有机肥，沼气作为清洁能源产品直接销售，有机肥则施入种植基地。最终实现以农养牧，以牧促农，将养殖基地污染物变废为52、宝，不仅解决了环境污染和有机肥储备问题，还生产项目副产品沼气，成为项目新的经济增长点。三、项目发展目标项目建设单位以天然、无污染草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模，以及民族文化特点为基础；以有机食品认证体系为标准；以“xx有机肉牛”为品牌，通过现代经营理念和运营机制及现代商业流通销售手段，确定以国际市场为导向，以国内市场为经济增长热点，最终形成国际、国内市场联片的发展格局。第二节 项目建设内容、规模及布局一、建设内容、规模根据项目建设产业化、一体化布局，资源循环利用的思路，本项目建设内容包括有机肉牛养殖基地、优质饲草饲料生产基地、沼气和有机肥生产基地、有机牛肉市场化推广及终端销售体系和技术服53、务保障体系等5个主体内容的建设。详细内容如下：（一）优质饲草饲料生产基地该基地为本项目有机肉牛养殖基地提供全部的青贮饲料和部分青干草。基地内规划建设优质高产青贮饲料田5000亩，改良天然草地9000亩。基地内需要建设基础设施包括网围栏、防护林、机电井及其灌溉设施、电力工程设施；需要购置的设备有盘耙、播种机、五铧犁、割草压扁机、方草捆打捆机、搂草机、大拖拉机、小拖拉机、草捆二次加压设备等。建设规模详见表1。表1 有机饲草饲料种植基地建设内容和规模建设内容建设规模计量单位建设内容建设规模计量单位平整土地14000亩围栏15km林网建设15km青贮玉米种子20000kg苗木95000株牧草种子45054、0kg打机井配泵35眼架高压线3.5km增变压器5台套圆盘耙4台架低压线15km播种机4台井房35座五铧犁4台管道20000m割草压扁机6台喷灌设施及配件14台套方草捆打捆机6台干管槽开挖31500m3搂草机6台支管槽开挖164000m3大拖拉机6台分支管槽开挖175000m3小拖拉机12台毛管槽开挖70000m3二次加压设备2台（二）有机肉牛养殖基地本项目建设有机肉牛养殖示范核心基地1处，养殖基础母牛3400头，种公牛50头，年出栏有机肉牛3000余头。并以该基地为核心在项目区周边500km半径内发展带动具备每年养殖出栏30头以上有机肉牛的养殖户500户，保证本项目每年出栏2万头有机肉牛的规55、模。有机肉牛核心养殖基地基础设施建设内容包括：基础母牛舍、产房犊牛舍、青年牛舍、后备母牛舍、种公牛舍、有机肉牛中转中心、青干草贮存棚、青贮窖、家畜配种室、兽医处理室、兽医办公室、病畜隔离室、消防室、配电室、粪场、化粪池、焚尸炉、道路、排水沟、生活用房、自来水管道、新增输变电线路、新增变压器、围墙。需要购置的必要设备包括：饮水器、高压清洗机、饲料搅拌车、小拖拉机、皮带输送机、螺旋升运机、粪便自卸车、排污罐车、消防设施、箱式保健栏、繁育及兽医设备、其它小型设备、中心化验室设备。有机肉牛核心养殖基地建设内容和规模详见表2和表3。表2 有机肉牛养殖基地基础设施建设内容和规模建设内容数量建设规模计量单位56、数量计量单位数量基础母牛舍栋34平方米29172产房犊牛舍栋7平方米6006青年牛舍栋27平方米23166后备母牛舍栋2平方米1716种公牛舍栋1平方米858干草贮存棚处6平方米6000青贮窖座50立方米90000兽医处理室处1平方米60兽医办公室处1平方米30家畜配种室处1平方米100病畜隔离室处1平方米120有机肉牛中转中心处1平方米20000消防室处2平方米20配电室处1平方米40粪场处1平方米4000化粪池处1立方米6000焚尸炉处1平方米20道路米2000排水沟米2000生活用房栋2平方米600自来水管道米2600输变电线路米2800变压器台2围墙米2520表3 有机肉牛养殖基地购置57、设备一览表设备名称单位数量备注饮水器台7898牛用自动式高压清洗机台35圈舍冲洗，2栋圈舍设1台饲料搅拌车台7饲草料机械喂饲，10栋圈舍设1台小拖拉机台720马力轮式，10栋圈舍设1台消防设施套7高压泵及其他设施，10栋圈舍设1台箱式保健栏个10配种，检疫、保健用繁育及兽医设备套1家畜冷冻精液配种用其它小型设备台套60小型手推车中心化验室设备套1（三）沼气和有机肥生产基地本项目采用沼气厌氧发酵方法处理家畜粪便和冲洗圈舍的废水。目前以畜禽粪便为原料的生产沼气技术已经成熟，完全可达到既为农牧民生产生活提供优质能源，也可为农业生产提供高效、优质肥料，同时使畜禽养殖粪便处理达到无害化的目标。这一工程的58、建设可为我国北方寒冷地区畜禽养殖污染治理提供示范样板。建设集中沼气厌氧发酵工程基地1处，占地6亩。本基地需要建设的沼气和有机复合肥加工生产设施和设备包括：沉沙池、酸化池、调节计量池、厌氧发酵塔、沼液（沼渣、沼液）贮存池、贮气罐水池、生产用房（库房）及化验室、道路及晒场、场地硬化、围墙、贮气柜、泵房及仪表房；粪草分离机、厌氧塔内装置、污水泵及单螺杆泵、沼气除水器、沼气脱硫器、沼气计量表、沼气输气总管、沼气贮气罐、沼液输送管、基地内工艺管道、仪器仪表、冬季加温锅炉、保温保暖设施、固液分离机、进料机、液体肥灌装机、沼渣干燥设备、颗粒肥灌装机、气体加压泵、肥料搅拌机、肥料输送机、鲜粪便收集输送管道。沼59、气和有机肥生产基地建设内容和规模详见表4、表5。表4 沼气和有机肥生产基地建筑工程内容和规模设备名称及规格单位数量设备名称及规格单位数量沉沙池 m3320贮气柜m25100酸化池m3580道路及晒场m21300调节计量池m3250场地硬化m22600厌氧发酵塔m36200围墙m3200沼液（沼渣、沼液）贮存池m3520生产用房（库房）及化验室m2900贮气罐水池m33330泵房及仪表房m2100表5 沼气和有机肥生产基地设备一览表序号设备名称及规格单位数量1粪草分离机台12厌氧塔内装置套113污水泵及单螺杆泵台44沼气除水器台115沼气脱硫器台66沼气计量表台117沼气输气总管km15.38沼60、气贮气罐m334009沼液输送管km2.610基地内工艺管道套411仪器仪表套1112冬季加温锅炉台113保温保暖设施套1114固液分离机台115进料机台616液体肥灌装机台217沼渣干燥设备台118颗粒肥灌装机台119气体加压泵台320肥料搅拌机台121肥料输送机台122鲜粪便收集输送管道m1300（四）有机牛肉市场化推广及终端销售体系为了延伸有机肉牛产业链，使有机牛肉在销售过程中获取更高利润，建设突出草原蒙古民族特色的品牌包装、市场宣传、文化旅游、餐饮等高档次的市场化推广体系。形成文化传播、旅游窗口接待、农畜产品终端销售、民族餐饮四位一体。本项目将在内蒙古呼和浩特市建设市场化推广指挥总部，61、在赤峰市巴林右旗建设生产管理公司；在北京、大连市各建设1个市场终端机构。主要建设内容包括市场营销策划体系建设；国际、国内销售市场网络建设；物流体系建设；仓储体系的建设；终端连锁销售体系建设；公共关系(商业推广、广告宣传)体系的建设；售后服务体系的建设。（五）生产服务保障体系为了保证项目稳定、持续发展，本项目将按GB/T 19630标准来建设技术服务、市场攻关、咨询、物流、配送体系。配备必要的办公设施和车辆。1、技术服务和农牧民培训体系建设设立专门机构，配备专门技术人员，为项目种植、养殖基地和500户项目户进行专门的技术服务和人员培训工作，保证项目运行过程中所有生产环节均按项目建设单位制定的有机62、农业生产技术标准进行实施，保证项目产品的优良品质。2、有机产品质量认证体系以及相关企业资质体系的建设本项目所有生产体系均按有机农业生产标准（GB/T 19630）规范要求进行建设。项目建成后将申报有机产品质量认证体系，取得有机产品生产的权威认证。3、有机肉牛技术引进、转化、咨询、推广体系建设引进适宜在巴林右旗种植的优质多年生牧草、青贮玉米品种及相关有机饲草生产栽培、管护技术；有机肉牛养殖技术、良种繁育技术，并进行转化生产。根据项目区自然和经济具体特点，并联合技术依托单位研究开发经济效益更加显著的有机实用技术。4、有机肉牛生产、加工先进技术引进体系的建设采用目前国际上最先进的有机肉牛屠宰加工设备63、和技术，进行有机肉牛冷鲜肉、部位分割肉等高档肉制品的加工。依托农畜产品加工研究机构，对新技术进行消化吸收，发挥其最大的效益。并进一步搜寻新技术，跟踪国际潮流开发企业自主的新技术和新产品。保证项目产品有足够的市场竞争力。5、活畜订购、收购及活畜交易市场体系建设为保证项目需求有机肉牛数量和品质，与当地政府合作，本公司牵头建设大型有机肉牛活畜交易市场一处，公司将对应设立专门的有机活畜订购、收购机构，并在养殖基地内建设专门的有机肉牛中转中心20000m2，为本项目年销售2万头有机肉牛产品保驾护航。二、建设布局本项目将在赤峰市巴林右旗建设“xx”优质饲草饲料生产基地、有机肉牛产业化示范基地和相关工程体系64、技术体系，并设立管理公司。市场化推广指挥总部设在呼和浩特市，在北京和大连各建设1个市场连锁推广终端机构。第三节 项目实施进度项目建设时间为2006第3年，项目分二期完成。项目建设第一期建设优质饲草种植基地和有机肉牛养殖示范基地；项目建设第二期建设沼气和有机肥料工程体系及市场推广运营体系，并按有机农业的要求（GB/T 19630标准）完善服务管理体系。第1年1月5月：项目的准备阶段，其主要任务是可行性研究报告的撰写、项目评估、立项报批；建设单位进行融资和饲草种植基地建设准备。第1年5月12月：饲草种植基地建设和草地改良项目建设投产。第1年7月第2年12月：有机肉牛养殖基地建设投产；服务保障体系65、和市场推广体系初步建成，建设北京市终端销售体系。第3年1月6月：完善有机肉牛产品市场推广体系和服务保障体系，建设大连市市场销售终端体系。有机肉牛产业化体系试运行。第五章 项目建设技术方案第一节 有机肉牛饲草种植基地建设方案一、有机肉牛饲草饲料种植基地建设方案基地建设达到“一集中，五统一”。即项目建设单位集中经营，统一建设布局，统一管水用水，统一机械化作业，统一病虫害防治，统一指导生产管护。项目建成后有机饲草料种植基地草原生态环境将会得到明显改善，能够为养殖基地供应充足的优质青贮饲料和部分干草。加大基础水利设施建设，实施节水灌溉措施，合理开发利用水资源。以农养牧、以牧促农，农牧结合，走稳产、高效66、良性循环的生态农业之路。基地工程建设要高标准、高质量，讲求高效益。健全管护制度和管护组织，以保证基地设施完好、长期发挥效益。根据本项目总体生产规划，有机肉牛养殖基地每正常年份养殖3400头基础母牛、50头种公牛、160170头后备母牛以及3000多头的犊牛和青年牛。为此，项目每年需要储备有机肉牛专用精饲料、干草、青贮饲料量分别为8000吨、8000吨和43000吨。根据项目建设单位自有土地1.5万亩和巴林右旗自然条件及基础设施情况，本项目拟在项目建设单位自有土地上建植5000亩高产优质青贮饲料基地和改良9000亩天然草地，负责生产养殖基地全部（43000吨）青贮饲料和部分青干草（总需求量的3067、%左右）的供给。种植基地全部围封，基地内种植防护林，打机电井，埋设输水管道，安装喷灌设施，修建简易田间路。（一）围栏和防护林体系建设据测算网围栏总长度为30km。全部采用高1.8m的高围栏围封。根据“草原法”的规定，在草原区开辟人工饲草料种植基地，周围必须设置防护林带。本基地需要建设主防护林带30km，副林带25km。主林带与主风向垂直，间距在200240m之间，副林带与主林带垂直，间距在150m左右。主林带宽12m，栽植6行，株行距为23m，成品字形排列；副林带宽8m，栽植4行，株行距为23m，成品字形排列。在林带内侧挖宽1.0m，深0.7m的防护沟，挖出的土堆放于防护沟的外侧，做成高0.568、m，底宽1.0m，顶宽0.5m的埂。根据防护林带功能及树种的适应性，主林带选择白杨或白榆；副林带选用灌木林，选择大白柠条等灌木品种。沿主林带内侧修建宽6m的主干道，沿副林带内侧修建宽4m的副干道。（二）节水灌溉工程建设根据当地作物需水量与自然降水、气温风力等自然因素的相关关系，有针对地确定作物灌溉用水量，本着计划用水、节约用水的规划原则，制定切实可行的灌溉制度，确保灌溉效益百分之百地发挥。1、作物需水量与灌溉用水量本项目计划种植5000亩青贮饲料基地。根据喷灌工程设计手册取灌溉水临界期平均日需水量ET=5.0mm/d，并参考同类地区同种作物试验资料得玉米全生育期灌溉总量为 300m3/亩.年，69、牧草地灌溉总量为 200m3/亩.年。本项目实施喷灌，其节水效果比传统地面灌溉方式减少30%，即210 m3/亩.年和140m3/亩.年。2、设计水分常数影响作物灌溉制度的水分常数主要有作物最大耗水强度e(mm/d)、土壤最大持水能力Fa(%)、调萎系数W（%）和计划湿润层深度h（mm）以及灌溉水设计利用率；设计耗水强度e：为使灌溉具有足够的保证率，设计耗水强度一般采用作物生育期最大日耗水强度作为设计值，玉米类作物7月份为其耗水高峰期。此期间日耗水强度最大值玉米emax=5.53mm/d。土壤有效水分含量：根据实测数据求得本基地土壤有效水分含量为8%。计划湿润层深：玉米类h=2.30.5m。灌70、溉水设计利用率：喷灌水利用系数0.85。3、灌溉制度青贮玉米和改良草地的灌水定额分别为26mm和12mm；灌水周期分别为5天和8天；灌水延续时间分别为4小时和3小时；灌水次数分别为12次和8次；灌溉定额分别为210m3/亩.年和140m3/亩.年。4、灌溉工程规划布置本工程根据地面田间作物的适应性和建设单位投资能力，主要围封改良草地（9000亩）采用半固定喷灌方式，亩投资为200元/亩左右，此种方式一次性投资最小，便于机械化作业，灵活使用，所喷地块随意选择；但存在着移动搬运地面管道（轻型簿壁铝合金管），临时组装，远离水源时工作人员来回往返启闭水泵，移运设备易碰损和丢失等类缺点；对现场操作人员素71、质和技能要求较高。青贮饲草料基地（5000亩）因需全面灌溉，移动喷溉不便操作，选择全固定喷灌方式，亩投资1000元/亩，使用效果很好。（1）地下水源工程本灌区5000亩喷灌基地和9000亩围封育草场共需打机电井35眼，配套250QJ50-80/4潜水电泵可供喷灌利用，为保证灌溉及时和提高其保证率（100%），需留用5眼作为预备。（2）田间地埋管网及地面喷灌工程地下管道一律采用喷灌专用高压塑料管，最低承压能力0.6MPa,管径经水力计算确定,本项目参考我区境内同类示范工程初步确定工程选用设备及工程量见表6、7、8。表6 固定管网主要设备及工程量表（1000亩用量） 设备类型设备名称规格型号单位数72、量基础管网PVC00m136060m260010m29005m43503m5000表7 地面可移动设备统计表（1000亩） 灌区名称单位数量固定喷灌喷头竖管支架个240根240付240移动喷灌喷头竖管支架方便体铝直管铝三通管堵头支阀门铝三通个40根40付40个40根120根40个10件104表8 固定管网管件与附件统计表（1000亩用量） 设备名称规格单位使用量定购量正三通00件11正三通6010件件212异径三通00 60件22异径三通60 10件44异径三通10 5件1010异径三通5 3件46堵头332件件84808480座3 2套240260正阳螺纹三通2件240260毛管接头个10073、0010500快接接口个1000010500出地三通管60 5套3636给水拴5套3636出地三通管5 2 3 2件件170170170170立管插座3件340340阀门605件件4444二、优质饲草饲料生产基地建植、管护技术（一）高产青贮玉米栽培技术1、栽培前的准备工作（1）翻耕及整地在播种前一年的秋天进行翻耕，一般深耕2025cm，播种当年再进行一次精耱细耙。 （2）选择种子根据有机农业标准选择纯净度高、粒大、饱满、整齐一致、生活力强、发芽率高、健康无病虫害的种子。品种选用高产优质青贮饲料品种东菱白。2、播种春末地下5cm土温稳定在1012时播种，条播、行距6070cm、播深68cm、每亩74、播种量4.04.2kg、保留50007000株。3、管理与利用 1、苗期应适时间苗、补苗、定苗及中耕除草和培土，生长期间及时浇水，结合浇水进行追施有机肥。 2、专用青贮玉米乳熟至蜡熟期收割，当含水量在70%左右时，切成35cm，进行青贮，每立方米青贮窖可青贮500kg饲料作物。（二）草地补播改良技术1、品种选择选择抗旱耐贫瘠的豆科牧草草原1号、2号苜蓿，敖汉苜蓿等；禾本科牧草有无芒雀麦、缘芒雀麦、老芒麦等。2、播种技术（1）夏季，采用划破草皮方式或免耕技术顶雨播种，条播。（2）亩播量0.5kg（3）条播行距2030cm。（4）覆土约23cm。（5）播后轻度镇压。3、管护技术（1）苗期管护（1）75、苗前注意防除土表板结。（2）出苗后注意旱情。（3）注意防止家畜啃食幼苗。4、成熟草地管护（1）返青前及每次刈割后追施有机肥（每亩5001000kg），并结合灌溉。（2）年内最后一次刈割期应在八月下旬前结束，留茬10cm以上。（3）10月下旬之后可通过放牧利用枯草和霜青草。（4）冬前追施有机肥（5001000kg/亩）。入冬后浇冻水。5、收割技术（1）现蕾期至初花期（或株高80100cm时）即可刈割，留茬约5cm。（2）年可刈割2次，亩产鲜草12001400kg，干草300350kg。（3）割倒后就地均匀摊晒，并及时翻晒通风多次，注意防止雨淋。（4）叶片开始卷缩而不能自由脱落时，集堆打捆（直径276、030cm小捆）装运。（5）根据草垛大小建造防雨淋能通风的草棚，底部有衬木格板可通风。（6）将小捆含叶多的植株顶部放在里侧，植株基部面向外，由上而下逐层码放成垛。第二节 有机肉牛养殖基地建设一、肉牛品种和牛源选用产肉性能好，肉品质档次高的有机肉牛品种作为主要种牛源。主要有西门塔尔、夏洛来与草原红牛的杂交后代。此外，还选用一部分草原红牛品种。本项目建设有机肉牛核心养殖区，养殖3400头基础母牛，和50头种公牛。通过冷冻精液配种技术保证基地年出栏3000头有机肉牛。核心基地畜群周转变动情况详见附表1。同时，通过订单购销合作和无偿提供种植、加工、配种技术服务等措施，在项目区周边500km半径内发展具77、备养殖出栏30头以上有机肉牛养殖户500户，每年为项目提供17000头有机肉牛。通过核心养殖基地示范带动周边养殖户每年出栏有机肉牛20000头。二、有机肉牛养殖场建设根据主风向（西北风）和地形，有机肉牛养殖基地总体布局方向为东西走向，东西长760m，南北宽500m。在养殖场内由西北侧向中部依次建设后备母牛舍、青年牛舍、产房-犊牛舍；由中部向东北侧建设种公牛舍和基础母牛舍；改良配种室、兽医诊疗室及隔离室位于场区东南部；饲草料贮存和调制区位于养殖区的南侧；有机肉牛中转中心位于西南侧；生活区位于场区东侧。场区内外设置净道和污道，沿围墙边缘设置6米宽的污道，供粪便运输车出入；从牛舍至饲料贮存区之间设置78、双向净道，用于饲喂取料车通过，净道和污道不能交叉。在每栋牛舍的临近围墙侧设置尿液和冲刷水收集井，定期由排污车从井中抽取转运。（一）牛舍建设1、基础母牛舍养殖基地每年存栏基础母牛3400头。因此，建设34栋基础母牛舍（每栋1366m2），每栋可养殖100头基础母牛。舍内设置牛栏250栏位。牛栏地面采用保温、防潮设计，躺卧区采用胶粘工艺铺5毫米厚的橡胶垫，喂饲采用饲槽喂饲。基础母牛舍环境温度要求为625，相对湿度4085%；氨含量0.003%，二氧化碳含量0.35%,硫化氢含量0.001%；空气流速0.3米/秒。夏天采用开窗自然通风排湿和换气；冬天依靠外围护保温结构和较高饲养密度进行保温，采用轴流79、风机定时负压通风排湿和换气。2、产房犊牛舍 根据有机肉牛生产需要和畜牧兽医技术要求和饲养工艺流程，养殖场建设7栋产房犊牛牛舍（每栋1366m2）。舍内设置产房21间，待产栏26栏位，高床哺育栏231栏位，幼牛育成栏239栏位。产房地面、待产栏地面、幼牛育成栏地面采取保温、防潮设计、躺卧区采用胶粘工艺铺5毫米厚的橡胶垫。高床哺育栏采用局部缝隙地板结构，侧栏和后栏采用封闭设计。待产栏采用地板喂饲，高床哺育栏采用饮料桶和饲草架喂饲，幼牛饲养栏采用饲槽喂饲。产房犊牛舍环境温度要求1220；相对湿度、有害气体含量和空气流速指标与基础母牛舍相同；夏天采用开窗自然通风排湿和换气，冬天采用暖气供暖增温，轴流风80、机定时负压通风、排湿和换气。3、后备母牛舍根据畜群中基础母畜自然淘汰替换需要，项目实施正常年份每年需要养殖后备母牛160170头。因此，建设2栋后备母牛牛舍（每栋1366m2）。舍内设置牛栏250栏位。牛栏地面设计与基础母牛舍相同。4、青年牛舍养殖基地每年需要养殖的青年牛约3000头。因此，建设27栋青年母牛牛舍（每栋1366m2）。舍内设置牛栏260栏位。其他条件与基础母牛舍相同。5、种公牛舍本项目养殖50头种公牛作为冷冻精液供给牛源。根据种公牛养殖需要宽松的环境，建设种公牛舍1栋（1366m2）。牛舍环境技术要求和环境控制方法与基础母牛舍相同。（二）供水系统建设 供水系统由项目区用水供给管81、网、肉牛牛养殖场配水管网、牛用自动饮水器、清洗消毒用水设备等组成。基础母牛、种公牛、青年牛和后备母牛舍每个栏位各设置一个牛用自动饮水器，产房犊牛舍每个待产栏和每个育成栏各设置一个。高床哺育栏采用饮料桶饮水。（三）饲料供给系统建设产房犊牛舍，采用人工定量喂饲粗、精饲料，其它牛舍采用机械化给料方案。1、全混日粮给料机械化 喂饲方式：饲槽定量喂饲。2、机器配备（1）饲料搅拌车搅拌车容积8m3；有效搅拌仓容积6.3 m3；双向卸料距离4.2m；外形尺寸：5.8m2.1m2.5m；配套动力80马力轮式拖拉机；配备量7台。（2）皮带输送机输送能力：3吨时（干草，含水率18%）；最大输送高度：3m；配套动力82、：2.2千瓦三相电动机；配备量7台。（3）螺旋升运机 输送能力：4吨时；最大输送高度：3m；配套动力：3千瓦三相电动机；配备量：7台。（4）轮式拖拉机标定功率：20马力；驱动形式：四轮驱动；动力输出轴：独立式540和1000转分；7台。3、干草精料仓建设每个养殖单元应设置6个1000m2干草精料仓，用以贮存全年喂饲的青干草和两周的精饲料。干草精料仓建筑采用轻钢结构，地面要求混凝土砌面，并做防潮处理。屋顶和围墙建筑应满足防止雨淋和防火要求。干草精料仓的建筑规格为50m20m4.0m。4、青贮窖建设根据养殖场肉牛青贮饲料需要量43000吨，养殖场建设10座窖容积为9000m3的青贮窖，总容积为9083、000m3。建筑规格为100m30m3.0m。（四）肉牛粪便收集、输送、贮存和处理系统建设1、工艺过程集聚在牛舍粪尿沟中的固体粪便每天定时收集在手推清粪车内，运到舍外粪便中转点，将粪便装在粪便自卸车内，粪便自卸车将其运输到沼气场。液体粪便通过液体自流作用连续导入粪液道，每隔23天排污罐车将粪液井中的粪液泵吸、运输到沼气场。2、粪便运输车（1）粪便装载机斗容量：0.20.3m3；配套动力：20马力轮式拖拉机；配备量：7台。（2）粪便自卸车挂车容量：1.52.0 m3；配套动力：20马力轮式拖拉机；配备量：3台。（3）排污罐车罐车容积：6 m3；配备量：3台。（五）兽医、改良和化验工作室本项目需要84、建设50m2诊断治疗室，兽医办公室30 m2米，药品存放室10 m2，箱式保健栏10个，听诊器、体温计、注射器、输液器、产科包、胎儿截断器。建设配种改良工作室100 m2，配备冷冻液氮灌等必要设备1套。中心化验室50 m2，在基地办公楼内设置。需要配备血液生化测定仪1台；尿常规测定仪1台；显微镜1台（OLYMPUS）；恒温箱1台；离心机1台。（六）消防安全和消毒肉牛养殖场是消防重点单位，因此在干草精料仓和圈舍附近，分别建设一处消防栓，并配备消防设施。肉牛场是疫病防范重点部门，必须建立严格的消毒制度和完善的消毒设施。在养殖场各入口处均设立消毒池，池内冬季放置生石灰包，夏季放置消毒液。三、饲养技术85、规程采用GB/T 19630规定的标准采用分段饲养和“三定一监”制，即定人、定量、定时、监督检察制度。购买牛源时严格进行疫病检查，在培育有机肉牛过程中也要严格防疫。四、日粮组成日粮要精、青、粗相结合。有机精饲料配方采用内蒙古农业大学提供的高档有机肉牛养殖专用配方。夏秋季节以青绿饲料（苜蓿）为主，辅以干草和精饲料；但在饲喂青鲜苜蓿过程中严格控制其饲喂量和饲喂时间，以防止可溶性蛋白和皂素所导致的肉牛臌胀病；冬春季节以饲喂多汁青贮饲料为主，辅以干草和精饲料，粗饲料主要以有机苜蓿干草和优质禾本科牧草为主。不同家畜日粮构成见表9。表9 不同肉牛日粮组成 单位：kg/日头 日粮组成肉牛种类粗饲料青贮干草精86、饲料基础母牛102544公犊牛3521母犊牛3521青年牛61534后备母牛81033第三节 沼气和有机肥生产基地一、工艺流程工程采用适于寒冷地区的牛粪厌氧发酵处理技术，使粪便污染处理达到“沼液、沼渣、沼气”综合利用，污染物排放全部达到国家排污标准。工艺基本流程是：沉沙处理粪草分离酸化贮存调节计量厌氧发酵沼气净化脱硫沼液储存固液分离沼渣处理及使用沼液处理及使用干燥后 配合其他营养料制成有机复合肥冲圈水牛 粪储存、供农牧民生产生活使用 二、工程主要参数（1）粪便数量根据项目总体规划，项目达产年养殖基地肉牛存栏总数在6500头左右，其中基础母牛、后备母牛和种公牛约3500头（成年牛），青年牛约3087、00头。每头成年牛和青年牛日粪便排泄量及圈舍冲洗水分别按40kg和30kg计，肉牛养殖基地每日产粪便及水（TS16%18%）共计230吨。稀释后为发酵浆液（TS68%），总重量约510640吨。产气率按每立方米发酵塔池容产沼气0.50m3计，日可产沼气32003500m3。（2）发酵温度发酵采用常温发酵法，全年发酵温度控制在2030之间。为保证发酵塔全年均衡发酵产气，要在发酵池外加上太阳能保温措施后，还需在冬季当气温降在10以下时，用锅炉人工给发酵池加温，使发酵温度保持在2030之间。（3）PH值：发酵池PH调整并保持在7左右。（4）滞留期：滞留期一般控制在1015天。（5）进料浓度：寒季TS88、含量为8%，暖季TS 含量为6%。三、主要建设内容及规模（1）沉沙池；320m3。冲洗圈舍的水和畜粪中含有一些泥沙，需经沉沙池沉淀处理去除。（2）酸化池：580m3。为使发酵料PH保持在7左右，同时去除阻塞进料管的浮渣，需建酸化池。（3）调节计量池：250m3。起到控制进料量和在寒冷季节进料时加温调和的作用。（4）厌氧发酵塔：厌氧发酵塔是本工程的核心装置，单体容积600m3，有效发酵容积550m3，建设600m3规模的发酵塔11座。每天分两次进TS8%（夏季进料TS为6%）左右的料，每次每个塔进20m3料，发酵滞留期15天，塔温控制在2032，COD去除率70%左右。按每天每立方米发酵塔装置产89、气0.500.55m3计算，每座发酵塔每天产气250300m3。为保证厌氧发酵塔的稳定运行，塔内需设有布水、防阻塞、排污、破浮块、溢流槽冲洗、安全浮罩等设施。 塔体必须设有保温层和寒季加温装置，以保障昼夜温差小于2。（5）气体净化器：6台。沼气净化器主要是起到对从发酵塔出来的气体进行脱硫，从而使进户的燃气的硫化氢含量控制在国家规定的标准之内。（6）贮气柜：5100m3贮气柜。本工程位于寒冷地区，冬季最低气温在零夏30以下，为了确保冬季的正常输气，工程应采用浮罩式加温与配重的压力贮气柜。（7）其他装置：粪草分离机1台，沼气计量表11台，沼气除水器11台，气体压力泵3台，固液分离机1台 ，进料机690、台，单螺杆污水泵3台，仪器仪表11套。加温用6吨暖锅炉1台。（8）建设有机复合肥加工厂1处，主要设备包括沼液灌装机2台，输送机1台，沼渣干燥机1套，肥料搅拌机1台，有机肥灌装机1台。第四节 生产技术方案本项目肉牛屠宰加工选择具备良好屠宰加工设备条件的肉牛加工企业，通过委托加工的方式进行加工。每年项目不专门建设屠宰加工生产线。但是，对肉牛屠宰加工程序和产品生产制定如下技术要求。一、有机原料要求本项目屠宰的有机肉牛原料全部来源于有机肉牛养殖基地，包括西门塔尔、夏洛来、草原红牛。为保证有机牛肉制品的安全性，公司将建立有机肉牛屠宰、加工至储藏的有机管理体系，生产有机牛肉制品。二、有机肉牛屠宰加工环节在91、对有机肉牛进行屠宰、加工、储藏的过程中，严格执行宰前、宰后及终产品检验程序。屠宰加工过程必须符合GB/T 19630的要求。整个过程实行严格的微生物控制和卫生消毒措施，防止生产过程中对有机牛肉产品造成污染。产品在04，相对湿度85 95的条件下排酸24小时，形成柔嫩多汁、风味优良的原料肉，分割成相关产品后，经有机包装在-32低温速冻18小时以上，然后在-18以下低温冷藏。 三、产品卫生质量：生产的有机牛肉符合GB/T 19630卫生标准。检疫方法采用的国家标准主要有GB4789-2食品卫生微生物学检验菌落总数测定、GB4789-3食品卫生微生物学检验大肠杆菌测定、GB4789-4食品卫生微生物92、学检验沙门氏菌检验、GB4789-5食品卫生微生物学检验志贺氏菌检验、GB4789-10食品卫生微生物学检验金黄色葡萄球菌检验、GB4789-11食品卫生微生物学检验溶血性链球菌检验，同时遵守GBT500944肉与肉制品卫生标准的分析方法、 GBT9961鲜、冻胴体牛肉。四、产品包装与运输产品在包装与运输方面遵守GBT 19630的标准。产品包装标签上必须对本产品进行描述，主要说明产品名称、产品定义、主要原料、重要产品特征、预期用途与消费者、食用方包装类型规格、保质期、销售地点、特殊装运要求等。第五节 市场化推广体系建设本项目将全方位的整合巴林右旗的有机农业资源，通过新的机制形成规模经济发展平93、台，使资源可持续发展。1、终端市场体系建设：终端市场建设确定为：北京市、大连市。2、市场营销体系建设包括信息收集研究体系建设，市场营销策划体系建设，对外公共关系体系建设，项目开发体系建设，经济技术合作体系建设。3、文化传播体系建设包括文化传播机构体系建设，民族、民俗、旅游等文化用品生产基地建设（音像、服饰、手工艺品、书刊、绘画、文物复制品等），民族文化艺术研讨、教学、推广、宣传、展览、演出体系建设，旅游窗口接待体系建设，对外宣传体系的建设，有机餐饮体系建设，有机牛肉终端体系建设（物流体系、仓储体系、配送体系、销售体系建设）。项目建设单位已有一个赤峰市最大的户外广告公司，在整个赤峰市区的十字路口94、，可以做全方位路牌广告宣传，在赤峰境内的所有国道上作路牌广告宣传，在巴林右旗境内省际大通道做立交桥广告、路牌广告。第六章 项目管理与保障措施第一节 组织管理一、组织机构内蒙古xx有机肉牛产业化示范基地建设项目是内蒙古xx农牧业有限责任公司在巴林右旗人民政府支持下兴建的攻坚项目，公司领导和地方政府非常重视，将项目列入农牧业发展纲要中。成立领导小组，旗政府分管旗长任组长，各有关部门负责人共同参与，统一研究部署项目实施计划，将每一项建设任务和目标分解，并由各分项目负责人落实，把建设任务和目标的完成情况作为考核的重要内容，作到严格检查验收、奖惩严明。二、资金管理项目资金的使用严格按照国家有关规定和资金95、管理办法执行，实行“三专五定” ，即专人负责，专户储存，专款专用，定投资额度，定建设任务，定还款时间，定奖惩条件，定审计制度的管理责任制，严格资金管理，项目建设单位在项目实施过程中，配套资金及时随上拨资金一起注入，确保完成建设任务。项目建设期间审计部门定期或不定期对项目资金进行审计，保证项目资金的合理使用。三、工程管理项目采取工程管理系列措施，首先进行总体规划，作业设计，根据作业设计进行实施。对有机肉牛品种、饲草料生产、有机肉牛养殖设施建设、沼气和有机肥生产工程建设等环节，组织有关专家组成联合检查验收组，公司技术部门建立项目管理档案。对有机肉牛的种公牛和基础母牛购进、饲养方法、管理手段、疫病防96、治、有机牛肉加工与销售以及污染物治理工程等过程，由环保部门按设计进行定期验收评估。四、信息管理项目涉及主项目区和周边500户养殖户，为更好地对建设项目实行统一安排和宏观调控，技术部门负责项目的管理和工程监督工作，档案管理和信息处理微机管理率达100%，组织定期和不定期工作汇报，推广工程中的先进经验和实用技术。同时，及时向项目领导小组报告和反馈实施进度及在施工过程中存在的问题，为上级机关正确指导项目建设，进行宏观调控提供可靠依据。第二节 保障措施一、政策保障在项目实施过程中，制定相应的优惠政策和规章制度。实现公司统一经营，部门单独管理，层层签订合同，资金分步到位。对挪用资金、延误工期，托延农时等97、造成损失的部门领导和农户要严厉惩罚；对按时、按质、按量完成工程任务的给予奖励。将项目纳入政策及法制管理轨道。二、技术保障公司已经与内蒙古农业大学有关院系、内蒙古草原勘察设计院形成了科技合作伙伴关系，公司技术部门已积累了大量、翔实的有关有机饲草种植、有机肉牛生产方面的技术资料，并掌握了一些实用技术。在实践过程中公司业务领导、科技人员和周边地区广大农民积累了丰富的有机肉牛养殖经验。在项目实施过程中公司与有关环保部门、内蒙古农业大学、内蒙古草原勘察设计院的专家组成技术咨询、检查监督小组，负责项目实施过程中遇到的技术问题，并及时解决，从而增加项目建设的科技含量。三、人员培训为加强科技队伍建设和提高科学98、有机肉牛养殖水平，公司已成立有机肉牛科技推广服务部门，在此基础上，根据项目建设需要，聘请专家及有经验的技术人员，负责集中培训公司科技人员，进一步提高科技人员的业务能力，并有计划、有目的、有针对性地搞好农民群众培训工作，以提高生产技能，为有机肉牛产业化示范基地建设项目实施奠定坚实的科技基础。四、科技推广有机肉牛产业化基地建设项目是将优质饲草种植、节水灌溉、有机肉牛生产技术、有机饲料营养平衡配置、清洁能源生产和有机复合肥料生产技术等进行组装配套，并进行市场营销和推广应用，形成天然草地改良与合理利用，牧草种植与加工，有机牛肉生产与销售，清洁能源与有机肥料生产为一体的可持续发展的产业链，在这个产业链形99、成的过程中使天然草地、有机饲料和有机肉牛产品实现效益的增值和放大。项目建设对项目区和周边地区具有重要的示范作用，所形成的技术可在整个项目区和周边地区进行推广应用。第三节 项目运行管理本项目采用分期建设，分批达产的方式建设管理各生产基地和营销体系。有机牛肉主要销往北京、大连市场。本项目构建以有机饲草饲料种植、有机肉牛养殖为基础，以推广“xx”有机牛肉市场体系为核心，以清洁能源和有机复合肥料为新的经济增长点，推进有机肉牛产业化进程。原料采购方面采用企业加基地、基地连牧户的运行方式使成本最小化；销售方面以建设综合市场化推广体系，开拓销售渠道，自建销售终端的方式使利润最大化。具体经营由内蒙古xx农牧业100、有限责任公司牵头，统一服务、统一收购、统一加工、统一销售。在操作上通过无偿提供有机肉牛产业化技术服务、预付定金等措施与周边农牧户签订有机肉牛购销合同，确保企业与牧户利益和权益。成立有机肉牛技术服务队，对有机饲草料生产基地、有机饲料购进、有机肉牛养殖专业户、有机肉牛屠宰加工基地进行技术指导和技术把关，确保有机肉牛按期、按量、按质营销。项目建设单位将按质量在最低保护价基础上足额收购牧户有机肉牛，提高和调动饲养户的积极性，维护有机肉牛饲养量的稳定发展；建设单位按规范化项目管理的要求，制定严格的考核及奖罚制度，教育职工遵纪守法，爱岗敬业，恪守信誉，做到奖罚分明，把报酬与贡献挂钩、待遇与实绩相连；产品的101、销售严格按照有机食品的有关规定执行。第七章 投资估算及资金筹措第一节投资估算一、编制依据1、全国统一市政工程预算定额中的内蒙古自治区通用单位估算表（2000年）；2、内蒙古自治区建筑安装工程费用定额交底材料（2002年6月）；3、工程勘察设计收费标准（国家计委、建设部计价格200210号文件）；4、国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数（1993）的方法。设备材料价格采用2005年4季度市场价格，并考虑运杂费、安装费、预备费及采购保管费。二、投资估算经对项目进行详细估算，项目总投资为14472.65万元。其中固定资产投资为9803.71万元（含预备费891.25万元），占项目总投资的67.102、74%；铺底流动资金为4423.05万元，占项目总投资的30.56%；递延资产投资为200.00万元，占项目总投资的1.38%；建设期利息45.90万元，占项目总投资的0.32%。项目分项投资和总投资详细估算表见附表2-12-9。第二节 资金使用及筹措一、项目资金投资使用计划本项目总投资额为14472.65万元。投资分两期年进行。第一期（第1年4月第2年4月）项目投资主要用于有机饲草饲料种植基地和有机肉牛养殖基地基础设施建设；需要固定资产投资5034.86万元，固定资产投资预备费503.49万元，铺底流动资金54.00万元，递延资产100.00万元，建设期利息45.90万元，第一年总投资为57103、38.25万元。第二期（第2年5月第3年12月）项目投资主要用于购买有机肉牛养殖基地基础母牛、种公牛和回收养殖户有机肉牛，沼气和有机肥料生产工程体系、有机牛肉市场化推广及终端销售体系以及服务保障体系全面建设。需要固定资产投资3877.60万元，固定资产投资预备费387.76万元，递延资产100.00万元，铺底流动资金4369.05万元，第二年总投资为8734.41万元。项目分年度资金使用计划详见表9。表9 项目资金分年度使用计划 单位：万元 建设期投资项目12合计1.固定资产5034.863877.608912.46 1.4万亩种植基地全部设施投资1508.101508.10有机肉牛养殖基地基104、础设施投资3526.763526.76 沼气和有机肥料生产工程体系基础设施投资1197.601197.60 市场推广及销售终端市场投资2380.002380.00 生产服务保障体系建设投资300.00300.002.固定资产投资预备费503.49387.76891.253.流动资金54.004369.054423.05有机饲草生产基地流动资金54.0054.00有机肉牛养殖基地流动资金1329.641329.64养殖户有机肉牛回收流动资金1700.001700.00沼气和有机肥料生产工程体系流动资金29.4129.41市场推广及销售终端流动资金1000.001000.00服务保障体系流动资金3105、10.00310.004.递延资产投资100.00100.00200.005.建设期利息45.9045.90投资合计5738.258734.4114472.65二、资金筹措计划本项目建设第一、二期需要筹措的资金分别为5738.25万元和8734.41万元，合计筹资14472.65万元。本项目主要通过建设单位自筹和银行贷款两个途径筹措资金；其中，建设单位自筹8972.65万元，银行贷款5500.00万元，分别占总投资的62.00%和38.00%。分年度筹资计划如下：项目建设第一期申请银行贷款1500.00万元，企业自筹4238.25万元；分别占第一期投资的26.14%和73.86%。项目建设第二106、期申请银行贷款4000.00万元，企业自筹4734.41万元；分别占第二年投资的45.80%和54.20%。项目建设单位内蒙古xx农牧业有限责任公司注册资金3000.00万元，固定资产3618.00万元；公司本部和下属广告公司每年可实现利润1200.00万元。因此，项目建设单位完全有能力足额匹配项目所需资金。第八章财务分析一、销售收入和销售费用（一）项目产品设计生产能力本项目设计达产年有机饲草饲料基地可生产43000吨优质青贮饲料、2700吨优质干草用于有机肉牛的养殖；有机肉牛养殖核心基地和500户养殖户总共可出栏20000头有机肉牛；将有机肉牛委托屠宰加工企业屠宰后，可生产有机牛肉3000吨107、（冷鲜肉500吨，冷冻肉2500吨）。项目生产的有机牛肉及有机肉牛屠宰副产品全部通过市场推广及销售终端市场网络进行销售。另外，可销售沼气120万立方米，有机肥109500吨，沼液20331吨。（二）项目销售收入估算产品销售价格参考2005年第四季度市场价格计算。销售费用按销售收入6%计取。项目实施第一年重点建设有机饲草饲料种植基地和有机肉牛养殖核心基地基础设施建设。当年即可产出优质青贮饲料43000吨，优质青干草2700吨。实现销售收入981.50万元，销售费用58.89万元。项目实施第二年，由于有机肉牛养殖核心基地投产使用，种植基地生产的所有饲草均提供给养殖基地，不再外销。同时，由于肉牛繁殖108、特点决定，基础母牛所产的犊牛当年无法达到屠宰加工要求，故项目建设第二年无可销售产品。项目实施第三年年末，项目所有建设任务竣工，项目达到设计生产能力。该年度可销售：冷鲜有机牛肉506吨，冷冻有机牛肉2529吨，肉牛皮20230张，牛血101吨，下货20230付，沼气120万立方米，有机肥109500吨，沼液20331吨。产品直接销售收入9968.36万元，有机牛肉通过市场推广体系销售终端网络，转化为用于餐饮业的终端产品后，可增值7856.25万元，实现销售收入17554.61万元，销售费用1053.28万元。项目实施其它年度销售收入和费用估算详情见附表3。二、成本和费用估算本项目产品生产成本包括109、饲草料生产基地、有机肉牛养殖核心基地、沼气和有机肥料生产基地、市场推广及销售终端、技术服务保障体系运营过程中发生的燃料动力费、工资、肉牛购买和回收费、修理费、饲草料费用、牛肉加工费、管理费、市场化运营成本等费用和固定资产折旧费、递延资产摊销费、贷款利息。原材料、燃料、动力价格按现行市场价结合询价确定。固定资产折旧采用强制平均年限法进行计算，固定资产全部按10年折旧，残值按固定资产总额10%计取。摊销费用按10年直线摊销。修理费按设备投资的3%计取。详见附表4、5、6。本项目运行期年平均总成本费用为8367.71万元，年经营成本为7615.76万元。三、财务评价（一）主要计算报表分析损益表用以计110、算项目在计算期内各年的利润额，详见附表7。本项目达产年利税总额为6430.12万元，所得税按33%计取，额度为2121.94万元。项目建设前3年减免增值税，第4年起按所得税后利润的13%缴纳，城乡维护建设税及教育费附加分别按增值税额的7%和3%计取，达产年税金及附加累计为2738.01万元。盈余公积金按税后利润的10%计取，额度为369.21万元。项目净利润为3322.90万元。财务现金流量表是以全部投资作为计算基础，反映项目计算期内各年的现金收支。详见附表8。（二）财务盈亏能力分析1、静态指标 投资利润率20.75%； 投资利税率37.10%。由以上指标可看出，投资利润率及利税率均大于行业平111、均标准，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。2、动态指标所得税前财务内部收益率（全部投资）为45.68%； 所得税前财务净现值（i=12）为26699.08万元；所得税前投资回收期：3.86年（含建设期）；所得税后财务内部收益率（全部投资）为27.83%； 所得税后财务净现值（i=12）为11569.95万元；所得税后投资回收期：5.11年（含建设期）。从上述分析可以看出，该项目投资收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，回收期符合建设要求。说明本项目财务上是可行的，项目投资能按时收回。（三）敏感性分析本项目作了销售收入降低10%、经营成本上升10%和投资上升10%对内112、部收益率影响程度的敏感性分析。从结果看，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和财务净现值的水平，其中对销售收入的变化最为敏感，其次为经营成本，对建设投资的变化相对不敏感。即使最敏感因素产品销售价格下降10%，项目仍可实现税后财务净现值18752.91万元，财务内部收益率达到17.26%，表明项目具有一定抗风险能力，整个项目风险较小。详见附表9。（四）清偿能力分析本项目银行贷款总计5500.00万元，分别在项目建设第一、二期贷款1500.00万元和4000.00万元。通过本项目生产能力和盈利能力分析，银行贷款完全可以在银行规定的时限内，在项目实施第五、六年全部偿还贷款。详见附表10。第九章 风113、险分析尽管本项目的可行性很强，存在诸多有利条件，但由于项目一次性投入较多，生产规模较大，涉及到一系列影响因素，带有一定的开拓性和探索性，对各类影响因素的变化可能难以预料，存在一定的风险。必须对各项风险因素进行充分的估计，做到心中有数，主动出击，积极防范，有对策、有措施，防患于未然，化解风险，使项目达到预期目标。一、灾害性气候风险项目区气温基本可以满足高产有机饲料作物生长的需要。但是，项目区位于丘陵山区，干旱、低温天气也较普遍，造成旱灾或低温、霜冻伤害。这些情况发生的机率很低，可以通过选择适应性强的品种、覆膜种植、适时刈割、高留茬、营造防护林等加以克服。二、疫病风险有机肉牛养殖业的疫病风险主要来114、自以下几种传染病，如口蹄疫、结核、副结核、布氏杆菌病等，这些疾病一般来说可以通过免疫、检疫等措施达到控制和净化，但口蹄疫由于病源容易变异、血清型多等特点，有免疫失败现象发生，但通过我们执行严格的消毒、隔离等措施，不会发生群发现象。三、技术风险基地生产的现代化程度比较高，相应地对从事生产的各类人员科技素质要求也比较高，否则将因无法贯彻科学的生产技术而导致项目蒙受损失。主要防患措施：一是通过不定期地对管理人员、工作人员进行相关技术培训，提高员工整体技术水平；二是长期聘用经验丰富的各类专家进行技术监督和技术培训。四、其它风险市场经济运作要平衡各个利益主体间的关系，特别是在我国经济体制转轨的特定条件下115、，属于社会公共的行政、事业部门也以利益主体身份出现。充分考虑和认真处理好同这些部门及各方面的利益平衡关系，也是理顺经营、实现效益目标的基本保障，反之就可能出现负面影响，成为风险因素。因企业自动化程度较高，所以办公、生活、生产、化验都离不开电，为了保证企业用电安全，就必须同地方政府、供电部门充分协调，最好自购小型风力发电机备用。 本项目肉牛屠宰加工需要委托其它企业完成，部分有机肉牛需要从养殖户购买。因此，在项目实施过程中理顺与两者的合作关系，通过法律合同约束和技术服务保障等措施规避该类风险。总之，通过加强外部协调和内部管理，上述风险是可以规避的。第十章 结论与建议第一节 可行性研究结论一、经济效116、益可行从本项目的财务评价结果可以看出，本项目达产后可以实现销售收入达17426.38万元。投资利润率为20.75%；投资利税率37.10%；财务内部收益率税前为45.68%，税后为27.83%；财务净现值税前为26699.08万元，税后为11569.95万元；全部投资回收期税前为3.86年, 税后为5.11年（含建设期）。说明本项目具备良好的盈利能力和可观的经济效益。二、技术可行公司重视人才和科技投入，以中国农科院为技术依托单位，已聘请数位内蒙农业大学和内蒙古农牧科学院专家、教授常年为公司技术指导，从中国农业大学、内蒙古农业大学及相关院校毕业生中选拔优秀专业人才到公司任职。科技服务队由多年从事117、有机农业技术工作并具有大学本科以上学历的人员组成，进行全程技术指导和跟踪服务，因此技术可行。三、社会效益可行该项目的实施产生规模效益，通过推广有机肉牛的饲养技术使牧民变劣势为优势大幅度提高经济收入，冬春季闲置劳动力得到充分的利用。该项目实施后可为事业单位人员分流和企业下岗人员再就业提供大约1000个工作岗位。同时，由于项目建设的有力带动，可使项目区周边500km范围内500户农牧民直接受益，同时可辐射带动当地有机肉牛养殖业快速发展，为地区草原有机农业再创辉煌，并为自治区高效有机农业的建设作出示范，促进有机农业经济健康发展。同时本项目可带动兽药、饲料、交通运输、文化旅游、餐饮等行业的共同发展。综118、上所述，该项目社会效益可行。四、生态效益可行本项目主要污染物为养殖基地产生的肉牛粪便和圈舍冲洗废水。本项目采用GB/T 19630标准，引入有机农业良性循环机制，建设沼气和有机肥料生产设施，对上述污染物进行了无害化处理。同时为种植基地提供了优质的有机肥料，真正做到资源的循环利用和良性循环。因此，该项目生态效益可行。五、政策可行该项目既符合国家有机农业产业政策，又符合我区有机农业发展规划。此外该项目还符合国家重点支持的人畜饮水安全、节水灌溉、沙源治理、草场改良、有机农业示范基地等政策，也符合财政部门农业综合开发政策，可多渠道申请国家扶持资金。加之各级领导重视，当地群众积极响应。因此，政策上可行。119、第二节 建议综合上述评价，我们认为该项目是使内蒙古绝大多数地区变劣势为优势，项目推广简便易行，见效快，群众得到实惠多且持久，项目示范作用显著，推广意义巨大，值得各级政府高度重视，并给予大力支持。建议有关部门批准 “内蒙古xx有机肉牛产业化示范基地建设项目” 立项。附表1 有机肉牛核心养殖基地畜群周转表 单位：头第二年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛034000003400公犊牛001680168000母犊牛001550155000青年牛00323003230后备母牛0000合计03400323032303230006630第三年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛3120、4000001701703230公犊牛00159615960母犊牛001473147300青年牛32300306917003069后备母牛0017003060170合计6630030693239323917032306469第四年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛323001701621623239公犊牛001600160000母犊牛001477147700青年牛30690307716229073077后备母牛17001621700162合计6469030773408340816230696477第五年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛323901621621623121、238公犊牛01600160000母犊牛01477147700青年牛30773076162029153076后备母牛1621621620162合计647730763400340016230776476第六年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛323801621621623238公犊牛01600160000母犊牛01477147700青年牛30763076162029143076后备母牛1621621620162合计647630763400340016230766476第七年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛323801621621623238公犊牛0160016000122、0母犊牛01477147700青年牛307630761352017243076后备母牛162135216201352合计647630764590459016218867666续附表1 有机肉牛核心养殖基地畜群周转表 单位：头第八年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛323801352135213523238公犊牛01600160000母犊牛01477147700青年牛307630761190018863076后备母牛13521190135201190合计7666307656185618135232387504第九年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛3238011901123、19011903238公犊牛01600160000母犊牛01477147700青年牛30763076162029143076后备母牛119016211900162合计7504307644284428119041046476第十年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛323801621621623238公犊牛01600160000母犊牛01477147700青年牛30763076162029143076后备母牛1621621620162合计647630763400340016230766476第十一年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛323801621621623238公124、犊牛01600160000母犊牛01477147700青年牛30763076162029143076后备母牛1621621620162合计647630763400340016230766476第十二年年初存栏购入繁殖转入转出淘汰出售年末存栏基础母牛323801621621623238公犊牛01600160000母犊牛01477147700青年牛30763076162029143076后备母牛1621621620162合计647630763400340016230766476注：犊牛繁成率按95%计算，公犊比例为52%，母犊比例为48%，基础母牛淘汰率5%。附表2-1 饲草种植基地固定资产投资表125、序号建设内容数量单位单价（元）金额（万元）1工程费用1166.21.1平整土地14000亩811.21.2林网建设苗木95000株4381.3节水灌溉886.5打机井配泵35眼50000175架高压线3.5Km5000017.5增变压器5台3000015架低压线15Km3000045井房35座400014管道20000米100200喷灌设施及配件14套3000004201.4土方155.5干管槽开挖31500m31031.5支管槽开挖164000m3582分支管槽开挖175000m3235毛管槽开挖70000m3171.5围栏30000m25752种子费20.52.1青贮玉米20000Kg3.126、572.2牧草4500Kg3013.53设备321.43.1圆盘耙4台500023.2播种机4台1500063.3五铧犁4台1000043.4割草压扁机6台13800082.83.5方草捆打捆机6台12600075.63.6搂草机6台35000213.7大拖拉机6台90000543.8小拖拉机12台50000603.9二次加压设备2台80000164合计1508.1附表2-2 有机肉牛养殖基地固定资产投资表基础设施数量面积单位投资总投资单位数量单位数量元万元基础母牛舍栋34m2291724501312.74产房犊牛舍栋7m26006450270.27青年牛舍栋27m2231664501042.127、47后备母牛舍栋2m2171645077.22种公牛舍栋1m285845038.61干草贮存棚处6m2600012072.00青贮窖座10m39000036324.00兽医处理室处1m2605003.00兽医办公室处1m2305001.50家畜配种室处1m21005005.00病畜隔离室处1m21203604.32有机肉牛中转中心处1m220000100200.00消防室处2m2202000.40配电室处1m2403001.20粪场处1m2400052.00化粪池处1m360005432.40焚尸炉处1m2204000.80道路m200015030.00排水沟m2000153.00生活用房栋2128、m260050030.00自来水管道m260015039.00新增输变电线路m2800257.00新增变压器台2231604.63围墙m252010025.20合计3526.76附表2-3 有机肉牛养殖基地设备投资表设备名称单位数量单价金额备注元万元饮水器台78986551.34牛用自动式高压清洗机台3520007.00饲料搅拌车台7260000182.00皮带输送机台785005.95螺旋升运机台760004.20小拖拉机台790006.3020马力轮式粪便自卸车台355001.65不含动力排污罐车台39500028.50消防设施套730002.10高压泵及其他设施箱式保健栏个1050000129、50.00繁育及兽医设备套110000010.00其它小型设备台套605003.00小型手推车中心化验室设备套111600011.60合计363.64附表2-4 沼气和有机肥料生产基地基础设施投资表序号基础设施单位数量单价（元）金额（万元）1沉沙池 m33202508.002酸化池m358030017.403调节计量池m32503007.504厌氧发酵塔m36200500310.005沼液（沼渣、沼液）贮存池m352025013.006储气罐水池m33330400133.207生产用房（库房）及化验室m290040036.008道路及晒场m2130020026.009场地硬化m22600200130、52.0010围墙m320010032.0011贮气柜m25100200102.0012泵房及仪表房m21004004.00小 计741.10附表2-5 沼气和有机肥料生产基地设备投资表序号设备名称及规格单位数量单价（源）金额1粪草分离机台1150001.502厌氧塔内装置套114000044.003污水泵及单螺杆泵台4200008.004沼气除水器台1180008.805沼气脱硫器台6100006.006沼气计量表台1180008.807沼气输气总管千米15.35000076.508沼气储气罐立方米3400400136.009沼液输送管千米2.65000013.0010基地内工艺管道套440131、00016.0011仪器仪表套113000033.0012冬季加温炉台110000010.0013保温保暖设施套114000044.0014固液分离机台1500005.0015进料机台6150009.0016液体肥灌装机台2300006.0017沼渣干燥设备台1600006.0018颗粒肥灌装机台1500005.0019气体加压泵台3300009.0020肥料搅拌机台1300003.0021肥料输送机台1400004.0022鲜粪便收集输送管道米1300303.90合 计456.50附表2-6 市场化推广体系固定资产投资表序号项目数量单价（万元）金额（万元）1经营场地装修（含办公区）2处370132、.00740.002厨房设备及用具2处80.00160.003大厅及雅间设施2处50.00100.004餐饮器皿2处100.00200.005舞台设备、演出服装、工作人员服装2处40.0080.006仓储、物流、配送设备、设施2处50.00100.007生产用车辆2处30.0060.008办公用车辆2处50.00100.009文化传播项目投入2处250.00500.0010旅游接待、宣传投入2处20.0040.0011子公司、办事处建设费用2处150.00300.00合 计2380.00附表2-7 服务保障体系固定资产投资表序号项目数量单价（万元）金额（万元）1技术服务体系1100.00100133、.002活畜交易1200.00200.003投资合计300.00附表2-8 流动资金投资估算表序号项目投资（万元）1饲草生产基地54.002肉牛养殖基地3029.643沼气和有机肥生产基地29.414牛肉销售网络1000.005服务保障体系310.00合计4423.05附表2-9 项目总投资估算表 单位：万元序号项目建筑工程及设备费其他费用总计所占比例1固定资产9803.719803.7167.74%1.1饲草生产基地1508.101.2肉牛养殖基地3526.761.3沼气和有机肥生产工程1197.601.4牛肉销售网络2380.001.5服务保障体系300.001.6固定资产投资预备费891134、.252递延资产投资200.00200.001.38%2.1前期费120.002.2培训费80.003流动资金4423.054423.0530.56%4建设期利息45.9045.900.32%总计9803.714668.9514472.65100.00%附表3 销 售 收 入 及 税 金 表 单位：万元序号 年份项目建设投产期达 产 期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售收入981.500.0017554.6117426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.381.1青贮饲料860135、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2青干草121.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1冷鲜牛肉0.000.003540.253512.083512.083512.083512.083512.083512.083512.083512.083512.082.2分割牛肉0.000.004551.754515.534515.534515.534515.534515.534515.534515.534515.534515.532.3牛皮0.000.00202.30200.6920136、0.69200.69200.69200.69200.69200.69200.69200.692.4牛血0.000.0030.3530.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.102.5下货0.000.00202.30200.69200.69200.69200.69200.69200.69200.69200.69200.692.6终端增值0.000.007586.257525.887525.887525.887525.887525.887525.887525.887525.887525.883.1沼气0.000.0096.3696.3696.3696.36137、96.3696.3696.3696.3696.3696.363.2有机肥0.000.00328.50328.50328.50328.50328.50328.50328.50328.50328.50328.503.3沼液0.000.001016.561016.561016.561016.561016.561016.561016.561016.561016.561016.564销售费用58.890.001053.281045.581045.581045.581045.581045.581045.581045.581045.581045.58附表4 固 定 资 产 折 旧 表 单位：万元序号项目原值138、合计折旧年限建设投产期达 产 期123456789101112固定资产合计9803.71 5538.354265.361种植基地1658.91 101658.91折旧费149.30149.30149.30149.30149.30149.30149.30149.30149.30149.30残值1509.611360.311211.001061.70912.40763.10613.80464.49315.19165.892肉牛养殖基地3879.44 3879.44折旧费349.15349.15349.15349.15349.15349.15349.15349.15349.15349.15残值353139、0.293181.142831.992482.842133.691784.541435.391086.24737.09387.943沼气和有机肥生产1317.36 1317.36折旧费118.56118.56118.56118.56118.56118.56118.56118.56118.56118.56残值1198.801080.24961.67843.11724.55605.99487.42368.86250.30131.744市场推广及终端2618.00 2618.00折旧费235.62235.62235.62235.62235.62235.62235.62235.62235.62235.140、62残值2382.382146.761911.141675.521439.901204.28968.66733.04497.42261.805服务保障体系330.00 330.00折旧费29.7029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.70残值300.30270.60240.90211.20181.50151.80122.1092.4062.7033.00折旧费合计498.45882.33882.33882.33882.33882.33882.33882.33882.33882.33383.88残值合计5039.908422.927540.5966141、58.265775.924893.594011.253128.922246.591364.25426.54附表5 递 延 资 产 摊 销 表 单位：万元序号项目 年份摊销年限原值建设投产期达 产 期123456789101递延资产合计10200.00摊销20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00净值180.00160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00附表6 总 成 本 估 算 表 单位：万元序号 年份项目建设投产期达 产 期1234567891011121燃料动力费168.0018142、7.89227.59227.59227.59227.59227.59227.59227.59227.59227.59227.592工资28.00148.00184.00734.00734.00734.00734.00734.00734.00734.00734.00734.003肉牛购买和回收费0.001120.005100.005100.005100.005100.005100.005100.005100.005100.005100.005100.004修理费9.6420.5561.2561.2561.2561.2561.2561.2561.2561.2561.2561.255饲草料费用0.0143、01452.381411.331413.381413.281413.291667.381632.811413.291413.291413.291413.296牛肉加工费0.000.00303.45301.04301.16301.14283.29303.57316.56301.14301.14301.147管理费0.000.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.008市场化运营成本0.000.00400.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.009摊销费20.002144、0.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.000.0010折旧费498.45882.33882.33882.33882.33882.33882.33882.33882.33882.33383.880.0011贷款利息45.90214.20391.07331.09331.09244.800.000.000.000.000.000.0012总成本费用769.994045.359061.029950.689950.699864.399855.849841.559635.019619.599101.148717.2613固定成本518.45902.33145、902.33902.33902.33902.33902.33902.33902.33902.33383.880.0014可变成本251.543143.028158.689048.349048.368962.068953.508939.218732.688717.268717.268717.2615经营成本251.543143.028158.689048.349048.368962.068953.508939.218732.688717.268717.268717.26附表7 损 益 表 单位：万元序号年份项目建设投产期达 产 期1234567891011121销售收入981.500.00175146、54.6117426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.382销售费用58.890.001053.281045.581045.581045.581045.581045.581045.581045.581045.581045.583总成本费用769.994045.359061.029950.689950.699864.399855.849841.559635.019619.599101.148717.264利润总额152.62-4045.357440.326430.126430.106516.40652147、4.966539.256745.786761.207279.657663.545所得税33%50.360.002455.312121.942121.932150.412153.242157.952226.112231.202402.292528.976税后利润102.250.004985.014308.184308.174365.994371.724381.304519.674530.014877.375134.577增值税0.000.000.00560.06560.06567.58568.32569.57587.56588.90634.06667.498教育附加费0.000.000.0016148、.8016.8017.0317.0517.0917.6317.6719.0220.029城建附加费0.000.000.0039.2039.2039.7339.7839.8741.1341.2244.3846.7210盈余公积10.230.00498.50369.21369.21374.17374.66375.48387.34388.22417.99440.0311未分配利润92.030.004486.513322.903322.893367.493371.913379.293486.023493.993761.913960.29利税率37.10%；利润率20.75%附表8 现 金 流 量 表(149、全部投资) 单位：万元 年份项目建设投产期生产期123456789101112现金流入981.500.0017554.6117426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817980.2117852.9121849.42销售收入981.500.0017554.6117426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.3817426.38回收固定资产余值553.83426.540.00回收流动资金4423.05 现金流出5953.1411777.4211667.2612271.87150、12271.8812214.8112209.1512199.7012063.1212052.9312228.53 12358.56 固定资产投资5538.354265.36流动资金54.004369.05经营成本251.543143.028158.689048.349048.368962.068953.508939.218732.688717.268717.26 8717.26 销售税金及附加58.890.001053.281101.591101.591102.341102.411102.541104.341104.471108.99 1112.33 所得税50.360.002455.3121151、21.942121.932150.412153.242157.952226.112231.202402.29 2528.97 净现金流量-4971.64-11777.425887.355154.515154.495211.575217.225226.675363.255927.285624.38 9490.86 累计净现金流量-4971.64-16749.07-10861.72-5707.21-552.724658.859876.0715102.7420465.9926393.2832017.66 41508.52 所得税前净现金流量-4862.39-11777.429395.938378.0152、38378.028464.328472.878487.168693.709262.959135.6513132.16所得税前累计净现金流量-4862.39-16639.81-7243.881134.159512.1717976.4926449.3634936.5243630.2252893.1762028.8375160.99计算指标税前税后投资回收期（年）3.865.11财务净现值NPV12%（万元）26699.0811569.95内部收益率IRR%45.68%27.83%附表9 敏 感 性 分 析 表 项 目基本方案销售收入下降10%成本上升10%固定资产增加10%数据数据较基本方案数据较153、基本方案数据较基本方案税后内部收益率%27.83%17.26%-10.56%21.85%-5.97%22.99%-4.84%税前内部收益率%45.68%36.47%-9.21%41.38%-4.30%41.32%-4.36%税后投资回收期（年）5.116.701.595.510.405.370.26税前投资回收期（年）3.864.370.514.000.143.990.13税后财务净现值（万元）12%11569.953623.78-7946.165626.83-5943.116682.48-4887.47税前财务净现值（万元）12%26699.0818752.91-7946.1618811.9154、3-7887.1519867.57-6831.51附表10 借 款 清 偿 表 单位：万元年份项目建设投产期达产期123456781.1年初贷款本息累计1500.00 5490.00 5460.00 5410.00 5300.00 4000.00 1500.00 本金1500.00 5490.00 5460.00 5410.00 5300.00 4000.00 1500.00 建设期利息45.90 214.20 391.07 331.09 331.09 244.80 45.90 1.2本年应计利息45.90 214.20 391.07 331.09 331.09 244.80 45.90 1.155、3本年还本10.00 30.00 50.00 110.00 1300.00 4000.00 10.00 1.4本年付息45.90 214.20 391.07 331.09 331.09 244.80 45.90 2偿还贷款本金的资金来源610.48 902.33 5388.85 4225.23 4225.22 4269.82 610.48 2.1利润92.03 0.00 4486.51 3322.90 3322.89 3367.49 92.03 2.2折旧498.45 882.33 882.33 882.33 882.33 882.33 498.45 2.3摊销20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 3偿还贷款本金后余额554.58 658.13 4947.78 3784.14 2594.13 25.02 554.58