1、柠条生态林生物质固态燃料及配套饲料加工项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月柠条生态林生物质固态燃料及配套饲料加工项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月42可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本2、情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）21.3 投资结构及资金来源3投资结构3资金来源31.4 项目效益3经济效益31.4.2生态效益4社会效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价5项目建设的必要性5项目建设的可行性5风险评估5带动作用6制约因素及解决方案6结论与建议6第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景8国家产业政策8行业发展规划8项目的提出92.2 项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1 项目区概况123.1.1 建设地点选择12自然条件13社会经济状况14本3、行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析15政策、资源、市场、科技、基础设施条件15主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析17项目产品市场供求现状及前景分析17项目产品的市场竞争优势分析194.2 营销策略、方案和营销模式20营销策略20营销方案20营销模式204.3 市场风险分析20风险程度分析20防范和降低风险对策21第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模22建设规模22产品方案225.2 建设规划和布局225.2.1 建设规划225.2.2 建设布局225.3建设标准和产品标准23建设标准23产品标准235.4工艺（技术）方案234、5.4.1 工艺（技术）路线及流程图235.4.2 工艺（技术）流程说明25主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性275.4.4 主要工艺（技术）参数275.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析285.5 设备方案295.5.1 设备选型295.5.2 设备清单295.5.3 设备来源295.6 建筑方案295.6.1 建筑物（主体工程）295.6.2 辅助工程、其它工程325.7 节能减排措施325.8 实施进度安排33项目建设工期33分月进度安排335.8.3 绘制工程建设进度表33第六章 环境影响评价346.1 环境影响34周围环境对本项目的影响34本项目对周边环境的影响346.25、 环境保护与治理措施34废气污染治理34废水污染治理34固体废弃物污染治理356.3评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分36组织机构36职能划分367.2 劳动定员367.3 经营管理措施37经营管理模式377.3.2 加强领导37明确责任37严格项目管理37搞好项目建设的监督检查和竣工验收387.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防38劳动安全38工业卫生38消防39第八章 投资估算与资金来源408.1 投资概算依据408.2 投资估算40总投资408.3资金来源41中央财政资金：中央财政投资60万元。41地方财政配套资金41自筹资金及来源418.4 资6、金使用和管理41财政资金使用41财政资金管理41第九章 财务评价429.1 财务评价依据429.2 销售收入、销售税金和附加估算439.3总成本及经营成本估算43单位产品生产成本估算43项目总成本估算43经营成本估算439.4 财务效益分析439.4.1 盈利能力分析439.5 不确定性分析449.5.1 盈亏平衡分析449.5.2 敏感性分析459.6 财务评价结论46第十章 社会效益分析4710.1 社会评价基本结论4710.2 农业产业化经营4710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展4710.2.3 辐射带动能力分析4810.3 农民增7、收、农业增效评价4810.3.1 农民增收4810.3.2 农业增效4810.3.3 对比分析48第一章 总 论1.1 项目单位基本情况 概况项目单位名称：内蒙古xx生物科技有限责任公司企业所有制形式：民营主营业务：新能源产品、饲料加工、牛羊养殖、生物技术开发1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：xx市年产5万吨生物质固态燃料及配套加工项目建设性质：柠条生态林综合开发与保护建设地点：内蒙古xx市建设规模及产品方案 项目区现有柠条林地1500多万亩，其中：具备规模化采伐条件的约90多万亩。长期以来，由于柠条缺乏利用价值，维护管理不够，致使目前平均亩产只有400公斤8、左右，若经合理平茬管护亩产可以达到700多公斤。按照柠条的生物学特性及自治区林业厅关于灌木平茬管护的有关规定进行隔带平茬（即隔两行平一行）计算： 90万亩每年可以平茬30万亩，每年可以收获含水率在20-25%左右的柠条枝杆12万吨。分选出含蛋白较高热值较低的嫩枝条、叶4万吨后，可获得木质素较高热值较高的用于加工生物质颗粒燃料的枝杆8万吨。保守的按照1.6吨枝杆加工1吨颗粒燃料计算，每年可生产生物质燃料5万吨。1.2.2 技术、设备及建筑物主要技术来源：柠条颗粒燃料、生物发酵饲料配方，加工技术全部来源于本企业。主要设备名称、数量： 1-2 主要设备一览表序号 名 称 型 号 单位 数 量 1 灌9、木平茬机 台 30 2 粉碎机 台 4 3 分选机 台 2 4 除铁除石机 台 2 5 烘干机 台 2 6 制粒机 台 4 8 自动包装机 台 2主要建筑物及类型1-3 主要建筑物一览表序号建筑物名称单位数量结构1粉碎车间平米800钢结构2发酵车间平米2000钢结构3制粒车间平米1200钢结构4产品库房平米2000钢结构5办公室平米400砖混6实验室平米150砖混7倒班宿舍平米280砖混8职工食堂平米180砖混9洗浴厕所平米100砖混10门卫平米80砖混11原料场平米20000混凝土建设期限：一期：20xx年 4 月第二年 4 月 年产2.5万吨二期：第二年10月第三年10月 年产2.5万吨110、.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构 项目投资主要用于设备购置、厂房及配套设施建设和原料基地的流转及保护建设 资金来源项目总投资 11500万元。其中：设备投资1730万元、 基础建设投资1416万元、林地流转6000万元、流动资金2354万元。所需资金分两部分筹措：1、企业自筹5000万元；2、申请国家能源局新能源投资6500万元；1.4 项目效益1.4.1 经济效益A年产5万吨颗粒燃料。柠条颗粒燃料平均热值为4100千卡/公斤、灰分8%，按照这个标准目前市场上同类产品价格在800950元/吨之间，我们按850元/吨计算，5万吨年销售收入为4250万元；产品成本构成：1、 原料成本：11、6000万元流转90万亩林地使用权10年，每年原料费600万元，每年收割12万吨，平均每吨费用: 600万元/12万吨=50元/吨； 50元/吨2、 收割成本（含铡断）：燃料费30元/吨、设备折旧、保养（按10年折旧）：20万元/10年=20000元/年， 每年运行160天、每天收割20吨， 每吨成本为：20000元/年/160天/年/20吨/天=6.25元/吨， 按15元/吨计算； 收割成本计： 45元/吨3、 运输成本（50公里之内）： 50元/吨 4、 粉碎成本： 45元/吨5、 制粒成本： 260元/吨 合计：450元/吨 B年产4万吨生物发酵饲料。用加工颗粒燃料的下脚料，通过生物发酵12、可得到粗蛋白含量在1215%之间、水分3045%的反刍动物草饲料。按照目前市场上同类产品的价格比较，该产品保守出厂价应该在800元/吨。4万吨的年销售收入为3200万元；产品成本构成： 1、收割成本（同上）： 45元/吨 2、运输成本（同上）： 50元/吨 3、粉碎成本（同上）： 45元/吨 4、发酵成本：发酵剂成本5元/吨、搅拌配料35元/吨、 40元/吨5、包装费用：真空包装袋1元/50公斤、运行费用15元/吨、 35元/吨 合计：215元/吨1.4.2 生态效益 内蒙古自治区生态环境脆弱，尤其是xx市更是属于农牧、荒漠交错生态脆弱区。生态环境脆弱表现为：气候干旱、水资源短缺，土壤结构疏松13、植被覆盖率低，容易受到风蚀、水蚀和人为活动的严重影响。长期以来为了解决生态问题，国家投入了大量的资金，大量种植了木本植物柠条，目的是为了防风固沙改善生态环境。但是，由于柠条的生物学特性是在种植三、四年后需要每隔三、四年进行一次平茬管护，否则它就会枯萎直至死亡。另外，长期以来该植物对当地农民没有任何经济价值，甚至影响到了农民的放牧，于是人为破坏的现象也是屡禁不止。最终导致国家的大量投入没能发挥其全部的作用。本项目的出现，使得这一在农民眼里是废物的物种变得有了经济价值，从而能有效的调动农民的种植和管护的积极性，为恢复生态保护生态起到积极的推动作用。1.4.3 社会效益由于本项目把柠条变成了经济作14、物，大大提高了农民的种植和管护的积极性，从而增加了农民的收入。就目前90万亩柠条地的直接收益就是6000万元，可使1000户农民户均增收60000元。不仅如此，本项目更重要的意义在于：通过项目的带动和示范，极大的推动了林业的可持续发展，为实施“禁牧舍饲”战略提供了可靠的物质保障，为国家实施新能源战略起到了积极的示范作用。从而更加广泛的普及种植防风固沙植物的意义，彻底改变生态环境，发展低碳循环经济，解决能源危机。1.5 项目建议书的编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要2、中华人民共和国可再生能源法（2005年2月28日）3、中华人民共和国节约能源法 （2007年10月15、28日）4、中华人民共和国森林法5、中华人民共和国防沙治沙法6、国家发展改革委员会产业结构调整目录2011年版7、20082020国家粮食安全中长期规划纲要（2008年11月13日）8、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数9、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要10、xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要11、国家现行的财会、税收制度12、国家相关技术标准及规范13、项目单位提供的有关资料和基础数据16 综合评价本项目符合国家投资政策和自治区及xx市的总体规划，与农牧业产业化和新能源基地建设趋势相呼应。实施地区建设条件良好，加上当地政府的支持和受益农民的帮助，16、会为本项目的实施创造良好的外部环境。发展柠条绿色产业，对畜牧业的健康快速发展具有重要的推动作用，对发展低碳清洁绿色能源有着积极地示范作用。畜牧业的健康发展又会刺激柠条种植业的发展，清洁能源的用运又会加快社会主义新农村建设的步伐。形成良性的循环产业链，不仅会推动林业的可持续发展，更主要的是引导农民以市场为导向，调整农林产业结构，产品和品种结构具有划时代的意义。本项目是集生态建设、再生清洁能源、无粮饲料、循环经济和林业产业化于一体的综合性开发项目。符合国家西部的开发战略、符合国家产业结构调整政策，同时也符合自治区利用地方资源优势和重点支持优势产业和强势企业的战略要求。有利于改善生态环境，有利于改善17、民生，实现生态作物和经济作物的完美结合，走可持续发展的道路。同时，项目的实施可以大大加强企业的自身实力，促进区域经济的发展，利国利民利环境，功在当代利在千秋。 第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目依据 本项目是一个绿色产业，是生态、节粮、低碳新能源项目。为了促进林业的可持续发展、促进可再生能源的开发利用、促进畜牧业的高效安全生产，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续性发展，近年来国家出台了大批关于再生能源及粮食安全等法律法规和相关产业政策。相关产业政策另见下列法律及政策：1. 中华人民共和国可再生能源法（2005年2月28日）2. 中华人民共18、和国节约能源法（2007年10月28日） 3. 国家重点生态保护区规划纲要（2007年10月31日）4. 全国生物物种资源保护利用规划纲要（2007年12月07日）5. 中华人民共和国循环经济促进法（2008年8月29日）6. 全国生态脆弱区保护规划纲要（2008年9月）7. 2008-2020国家粮食安全中长期规划纲要（2008年11月13日）当前，无论是国家、行业、地方区域的发展规划均把生态建设、再生能源列到经济建设的首位，其重要意义毋庸置疑。能源是经济发展的基础，而生态又是人类赖以生存的条件。我们内蒙古是生态脆弱区，面积广、治理任务重，因此发展绿色生态产业就自治区而言，其意义尤为突出。内19、蒙古地域辽阔，沙化、水土流失形势严峻，荒漠化土地面积广，生态脆弱类型多。主要类型有：林草交错生态脆弱区、农牧交错生态脆弱区、荒漠绿洲生态脆弱区、山地农牧交错生态脆弱区，如此类型众多的生态脆弱区，治理难度之大是可想而知的。因此加强生态保护意识，加大产业结构调整力度，转变经济增长模式是自治区实现经济可持续发展的必然选择。将地域优势转变为产业优势，从而转变为经济优势。 项目提出的理由 内蒙古地区是我国沙漠化危害最严重的地区之一。为了遏制生态环境恶化，发展绿色生态种植业，实现国家西部大开发和“退耕还林还草”生态保护工程的战略目标，柠条加工利用是自治区林业经济产业化结构调整和可持续发展的必然选择。内蒙古20、xx生物科技有限公司联合国内国际多家科研机构经过多年攻关、反复实验，开发出了柠条资源综合加工的绿色产业项目。该项目获得了自治区科技厅2011年度“科技创新奖励资金”的无偿资助。专家评审委员会一致认为：该项目是内蒙古生态林资源开发与保护利用相结合的重大突破，是林业、畜牧业、草业、新能源加工产业一体化的综合项目。有望获得生态的良性循环和企业与当地农牧民经济利益的和谐相处，具有开发的超前性和生态治理可持续性发展的重要意义。2.2 项目建设的必要性 项目建设是促进林业生态和产业体系发展的必然要求 21世纪是我国实现现代化建设第三步战略部署的重要时期，也是我国林业实现转轨变型的关键时期，环境和资源面临着21、空前的压力。要从根本上解决日益严重的环境恶化、资源匮乏问题，就必须坚持可持续发展和循环经济发展战略，正确处理经济发展与生态环境及资源保护的关系，这是新时期林业壮大自身经济实力和提升持续发展能力的着力点。只有将生态林基地保护好建设好，才能满足社会和经济可持续发展对环境的要求，才能促进林业生态体系与林业产业体系的协调发展。2.2.1 项目建设在当地农牧业经济和生态环境中的地位和作用 项目区处于内蒙古农牧交错地带，属于生态脆弱区，是沙尘暴的发源地之一，也是京津唐风沙源治理的重点地区，是我国实施西部大开发的前沿和生态环境建设的核心区之一。本地区地域辽阔、资源丰富，农业、草地、畜牧业、生物、矿产、旅游业22、等资源在自治区乃至全国都有一席之地。 十二五时期，xx要着力打造以牛羊育肥为主的养殖业大市、中国的薯都、清洁能源之都。而要发展以牛羊育肥为主的养殖业，其中重要一点就是加快发展壮大饲草料加工业；清洁能源要打造风电的空中三峡。然而，以1500多万亩生态林为主的林业也是清洁能源的重要组成部分。此项目，以国家退耕还林工程为基础进行产业延伸，解决了可再生能源、节约了饲料粮食，带动了区域特色产业的发展、促进了农牧业林业产业结构调整。所以，本项目的实施是区域经济发展的重要组成部分，对项目区经济社会发展、农牧民脱贫致富有着重要影响，在国民经济发展中具有十分重要的战略地位。 项目建设是促进区域经济发展的需要柠条23、绿色产业的开发，可带动林业、草业、畜牧业、加工业、运输业、旅游业等行业的共同发展。将资源优势转化为经济优势，增加新的经济增长点、增加地方财政收入，同时有利于促进农业产业化，加快农林产品深加工业的发展，增加就业机会，同时加快贫困地区农民脱贫致富的步伐，增加农民收入。以xx旗为例：20xx年政府计划发展圈养牛羊分别为2万头和40万只。每头牛平均每天需要发酵草饲料3.7公斤，育肥期按10个月计算，2万头牛年需发酵草饲料22000吨；每只羊平均每天需要发酵草饲料0.5公斤，育肥期按3个月计算，40万只羊需发酵草饲料18000吨；这样，可以同时供应200头牛的养殖场100个、1000只羊的养殖场400个24、；解决2000多人的就业，帮助农牧民增加收入约8400万元。间接拉动其他行业产值近18500万元。 第三章 建设条件3.1 项目区概况 建设地点选择 （1）选址原则与地理位置 一期选址在xx旗xx乡 基地周边地区要求具有充足的原料、交通方便、电力供应充足、水资源丰富。经多方比较，选择xx旗xx乡北库伦村为比较理想的基地，建设用地为未利用土地，符合国家土地政策，同时也符合市政府招商引资的土地优惠政策。柠条加工项目要求有合理的经济运输半径，选址周围50公里半径范围内资源比较集中，且长势较好利于机械化作业。 （2） 土地类型、来源方式与占地面积本项目所用土地为荒地，是在一个废弃的采沙场上，经平整场地25、后建设；获得方式为有偿征用，使用期限50年；使用面积120亩，给农民补偿面积450亩。自然条件（一）地形地貌 xx旗境内，总的地形趋势是南高北低，东西高，中间低。海拔高度在10002100米之间，以猴山为界，南部为阴山山地和山前丘陵，北部为xx高平原。项目区地处阴山北麓丘陵地带，地貌类型由干燥剥蚀丘陵和干谷平原构成。 项目区地形南高北低，地形较为平坦，中间覆盖在河成阶地上的干谷平原，南为河漫滩地。（二）气候 项目区地处温带大陆性气候，深居内陆，其特点为寒暑变化明显，昼夜温差大，降水量少，降水时空分布不均，光照充足，热量丰富。年平均气温在16：1月最冷，平均气温自北向南由-14递降到-17，极端26、最低气温-39;7月最热，平均气温自南向北由16递升到24，极端最高气温35.7。 年平均降水量243.1463.3毫米，年蒸发量16002400毫米，湿润度0.130.14，全年日照时数30843286小时，10积温为18002300，年平均无霜期为104天。 社会经济状况 xx旗土地面积255.13万公顷，占xx市总土地面积的46.1%；全旗人口180568人。社会经济以农业和牧业生产为主，全旗国内生产总值为64984万元，其中农业生产总值52422万元、工业生产总值12754万元。 由于大面积的旱作农业生产和草场过度放牧，使生态环境不断遭受破坏，土地沙漠化、水土流失灾害逐年加剧，耕地生产27、力和草场质量下降。退耕还林种植的灌木大多被放牧破坏殆尽，转变农牧业生产方式势在必行。 本行业及关联产业发展现状中国是一个农业大国，农业废物资源分布广泛，其中农作物秸秆年产量约为7亿吨，可作为能源利用的约3亿吨，折合1.5亿吨标准煤。薪炭林和林业及木材加工废物的资源量相当3亿吨标准煤。“十二五”期间，尤其是两会上把节能减排列入我国“十二五”发展规划的重点，搭建企业低碳运营模式，提升企业“绿色时代”核心竞争力成为我国企业未来发展的主流。农村沼气、燃料乙醇、生物柴油都取得了一定的成绩，生物质发电也有了一定规模。以生物质固体燃料为代表的另类新能源2011年完成产量仅仅100多万吨，是国家能源局201128、年产量500万吨目标的1/5，市场空间非常巨大。3.2 项目建设条件优劣势分析 政策优势 2006年1月，为了发展可再生能源国家相继制定出台了可再生能源法，农业部出台了农业生物质能产业发展规划（20072015年），国家发改委制定了可再生能源中长期发展规划与可再生能源发展“十一五”规划等相关文件。内蒙古自治区也相继出台了内蒙古自治区人民政府关于加快农村能源建设的意见、内蒙古自治区农村可再生能源的开发利用条例、内蒙古自治区生物产业发展规划等相关地方性文件与法规。按照国家规划到2010年全国建成50个绿色能源示范县，到2011年实际建成170个。 “十一五”时期，结合新农村建设，进行生物质固体成型29、燃料的试点和示范工作，大力推广生物质固体成型技术。在重点农区和林区的村镇建设秸秆及粮食加工废弃物和林业“三剩”物致密成型装置，推广生物质固体成型燃料，为当地居民提供生产和生活燃料。农林生物质固体成型燃料2011年利用量达到100万吨。为生物质能规模化商业化利用提供了可行的方案。 资源优势 由于柠条非常适合在荒漠化土地上生长，所以xx市具有得天独厚的生长优势。在这里建立加工基地是比较理想的选择。 市场优势 就目前市场上所销售的生物质颗粒燃料而言，60%以上是以木材加工的废弃料为原料、30%左右以农作物秸秆为原料；同时具备高热值、低灰分、可再生特点的只有灌木类燃料，但它的产量目前却很小。 就使用成30、本而言零售价1100元/吨左右的生物质颗粒燃料可与600元/吨左右的标准煤（含人工费）相媲美。 由此预见，以柠条类为原料的生物质颗粒燃料在不久的将来在取代以煤炭为燃料的能源变革过程中必将用其独特的优势而独领风骚。 科技优势 本项目在技术方面除了与内蒙古农业大学有技术合作外，同时还与瑞典国家农业大学达成了初步的研究开发协议。所有燃料、饲料标准全部按照国家标准执行。 基础设施优势 一期工程项目区加工基地距S104仅2KM、距xx旗旗政府乌兰花9KM、距首府呼和浩特85KM交通条件十分便利。电力供应距xx10万KV供电所海宽堂线仅170M，供电充足。项目区内有中国移动、中国联通和中国电信多条光缆穿过31、，移动、固话、传真及宽带网络均可开通。 主要障碍因素及解决方案（一）柠条管护和农民放牧之间的矛盾 项目区多年以来，柠条林地就是当地农民的牧场，他们的牛羊一年四季就在这里放牧。对林地加强管护势必伤害一小部分农民的利益而产生矛盾。针对这些矛盾，我们首先是拿到林地的产权。同时，和林业部门、政府加强沟通宣传国家的林业保护政策，积极推行“禁牧舍饲”措施；在措施方面我们还可以把经过发酵的饲料以厂价提供给项目区内的养殖户。（二）项目示范推广缺少具体政策、资金支持 尽管国家、自治区出台了很多涉及新能源、节粮、保护生态、保护资源方面的政策。但是，具体实施起来还有很多困难。就土地使用而言，市政府对涉农、占用荒地有32、明确的优惠政策。然而，具体落实中行业部门政策又不是十分明确，导致办事效率低下，加重项目单位负担。针对这些，具体的解决方案是积极配合政府把国家、自治区乃至市政府的政策落实到位。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析项目产品市场供求现状及前景分析1、国内市场供求现状本项目是生产生物质颗粒燃料和无粮饲料，关系到国家能源安全与粮食安全，是涉及国计民生的领域。就生物质颗粒燃料而言，由于受到固体生物质燃烧器等关键核心技术未能突破技术难关的影响，其发展速度一直很慢。市场价格从2008年的600元/吨到2011年年初的850元/吨，整整用了4年。2011年年中期，燃烧器及自动控制技术获得了突破性的进展，燃33、料价格也一下子窜到了950元/吨，这100元仅仅用了4个多月。 尤其是一、二线城市、沿海城市用户价格达到了11501200元/吨。国内生物质燃料市场开始步入了高速增长期。2、国际市场供求现状利用生物质燃料代替代替化石燃料，在欧美等发达国家已有十多年的历史，已经广泛应用到国民经济的各个领域。生物质能源林的种植和加工已经形成了一种产业。目前，北美生物质能源消耗已经占到总能源消耗的10%、而北欧一些国家已经达到了25%。固态生物质颗粒燃料价格达到了190美元/吨左右。 项目产品的市场竞争优势分析1、社会经济的可持续发展对能源结构多元化的需求。经济的高速发展与环境之间的压力迫使人类探索清洁、低碳、价廉34、可再生的新能源。柠条类生物质燃料是代替煤炭、柴油和天然气进入锅炉领域的首选。2、生态环境保护与林业可持续发展的需要。本项目将用于生态治理的柠条转化为优质的燃料和饲料，不但减少了化石能源消耗对环境的污染及放牧对生态的破坏，而且增加了林业尤其是生态林业的发展后劲。为生态林业的可持续发展注入了活力。3、降低能源使用成本、增加农民收入的需要。随着我国政府对哥本哈根及德班会议承诺的兑现，必将加大对燃煤炉具的管理力度，限制煤炭的生产与使用、提高煤炭的税收，而使用燃油和燃气炉具又大大的增加了使用成本。使用本项目开发的生物质燃料比燃油、燃气节约成本45%左右，与目前项目地的燃煤成本相当，具有较强的市场竞争力35、。通过项目运行直接带动农民种植柠条、牧草，提高了土地的利用率尤其是生态林地和荒地的利用率。按照项目区内人口与生态林地和荒地的比例，林地保护率60%、荒地绿化率30%、牧草种植率20%计算，两年后人均可以年增收7000元左右。相当于人均增加了5亩水田的收入，而且是成本越来越低。4.2 营销模式及市场方案 营销模式 针对项目产品的特殊性，为了有效保护消费者的利益和企业的知识产权，最大限度地降低销售成本让利于消费者，营销模式上计划采用BMC电子商务模式。该模式使得消费者成为了企业的会员，并且按照消费量可以参与企业利润的分配，介绍消费者可以按比例获得销售利润。最终形成一个庞大的消费群体来和企业合作。 36、市场拓展方案 本企业的参股企业是一家智能控制全自动生物质燃料锅炉研发制造企业，本项目的其中一类产品是为这家企业做产品配套。 市场开发步骤是首先开发项目区周边的城市和部分农村，让这些地区的消费者先受益。然后再开发北京、天津及沿海城市。4.3 市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析 1、原材料供应不足有下列因素可能导致企业生产原材料供应不足:1）项目区出现以同样原料为原料的企业；2）人为因素或自然灾害导致原料地面积减少或产量下降; 2、销量和价格下降有下列因素可能导致销量和价格下降：1）短期内出现了更实用、更方便、更廉价的低碳、环保、高效且不烧生物质颗粒燃料的新能源产品；2）生物质颗粒燃料企业大37、量上马供大于求，导致生物质颗粒燃料市场饱和；3）对于发酵饲料而言，食草家畜存栏量急剧下降、野生牧草大量生长或种植牧草产量激增； 应对和防范市场风险的策略 1、为了稳定原材料价格，按照生产设计能力的最低要求流转原料基地，并且按照合作社模式和拥有林地的农民再建立一部分产业联盟。对企业的原料基地实行现代化、规模化种植与管护以提高单位产量保障原料供给，稳定原料价格。 2、针对煤炭类化石燃料的替代品，就目前的技术发展程度在短期内不会出现比生物质颗粒燃料更实用、更方便、更廉价的能源。虽然，农作物秸秆类的颗粒燃料价格相对较低，但是它的热值也很低且灰分较大。只是适应在用燃煤锅炉改造后的锅炉上使用，不能适应智能38、控制生物质颗粒燃料炉具的使用。 能与柠条类可再生生物质颗粒燃料媲美的就只有木质生物质颗粒燃料了，它们大多数是木材加工业的副产品，如锯末、下脚料等。随着用这类原料做原料的生物质颗粒加工厂的剧增，锯末、下脚料的价格也在不断攀升，2011年底山东沿海地区已经达到了350元/吨（含水率50%左右）。这样的原料价格不会导致产品价格的下降。第五章 项目建设方案5.1 产品方案和建设规模产品方案两期项目全部达产后，年生产颗粒燃料5万吨、 生物发酵饲料4万吨建设规模 流转原料基地90万亩；建设年产颗粒燃料2.5万吨、生物发酵饲料2万吨的加工厂两处；5.2 建设规划和布局 本项目的建设符合国家西部大开发的总体战39、略和自治区经济和社会发展“十二五”规划纲要。建设布局上力求与项目地的产业结构相配套、与资源相配套，力求形成循环经济产业链模式。 项目的总体规划、土建设计、原料评估、技术方案、设备论证及质量标准都是经过相应专家与企业家共同协作，反复评估而得到的。具有极强的操作性与实用性。5.3 建设标准和产品标准 本项目土建工程执行国家三类建筑标准，设备和产品均执行国际标准。5.4 具体建设内容本项目土建工程项目是由22个单项工程组成，建设总面积27190平米，其中：钢结构6000平米、砖混1190平米、混凝土工程20000平米5.5 工艺技术方案 工艺技术路线及流程图 确定工艺技术路线的指导思想：全过程的安全40、节能、环保是工艺技术路线设计的总体指导思想。 第一、收割。依据林业部门关于灌木平茬管护的有关规定和具体的平茬设计方案进行有计划的作业。收割铡断后所得原料标准为:长度为36CM的枝段。第二、分选。对到场的原料进行分选，做到物尽其用。对木质纤维化含量不高且含碳量小于40%的嫩枝部分选出，用于加工生物发酵饲料；剩下部分木质素含量高的用于生产生物质颗粒燃料。第三、揉丝和烘干。对于生产饲料的部分进入揉丝机进行揉丝；对于生产燃料的部分进入烘干机进行烘干，保持水分10%左右。第三、配料搅拌和粉碎。对生产饲料的部分进行配料、搅拌并入窖进行发酵；对生产燃料的部分进入粉碎机进行粉碎。第四、辅料配比搅拌和制粒。对41、于发酵后的柠条粉配比其他原料进行搅拌后进入下一个工段；对于生产燃料的柠条粉进入制粒机进行制粒后进入下一个工段。第五、包装入库。对于配比搅拌好的饲料进行压缩最后进入真空包装机包装入库；对于颗粒燃料进行密封包装入库。本工艺流程设计优点：粉碎工段单独设置开停车，在粉碎工段出现短时间故障时，由于备料仓的作用暂时不会影响到下一个工段的生产。粉碎机、配料机及空压机全部安装在地面以下，安全并且隔音、减震。有效保护了劳动者的健康及大大降低了生产环境的噪音。粉碎车间、制粒车间、发酵车间及包装车间分隔设立便于各个工段的独立管理，避免多个工种在一起引起的混乱。对制粒部分的原料进行先烘干后粉碎，可以大大提高生产效率降42、低生产成本。在这个工段非雨季还可以利用自然晾干的方式进行干燥以减少能源的消耗。主要工艺流程图如下：发酵原材料粉碎原材料筛选收购原材料 配料原材料粉碎包装烘干制颗粒包装 生物质颗粒燃料生产示意图5.5.2 主要工艺技术参数 生物质颗粒燃料标准含水率12%含灰率 8.0%挥发份（干燥无灰基）80%-88%H含量5.0%6.5%C含量40%-50%S含量0.1%低热值1690019500KJ/KG直径410mm长度50mm5.6 设备方案 设备选型 本项目为柠条颗粒燃料加工厂附柠条发酵饲料厂，设备选型为国内目前最先进的专业化木煤颗粒生产线；收割设备由中国农科院草原研究所设备实验中心和项目单位共同开发43、。 设备清单 主要设备一览表序号名称型号单位数量价格01灌木收割机台3060002鼓式削片机BX218台223.603分选机台221.704三转子锤刨机BPP-THF45台242.505三通道干燥机套2138.806振动筛选机套21307制粒机BPP-PM650套213708逆流冷却器套29.609颗粒筛选机套24.610颗粒包装机台226.811双螺旋混合机台226.612真空包装机台229.45.7 节能减排措施 生产工艺节能措施 本项目设计上，尽量简化流程减少动力投入，电气系统采用国家推荐的节能产品；供热系统分为:一、各部分独立供热，有效利用设备散热以减少车间的供热能耗；二、生活办公采用44、智能控制生物质燃料锅炉，达到节能减排的目标。 管理节能措施 设计时对进入各车间的水、电、暖、汽全部安装计量装置，以考核各部门对企业节能措施的贯彻力度，并将考核结果与班组效益直接挂钩。5.8 项目实施进度安排 建设周期的规划 一期工程从资金到位、到全面达到设计生产能力计划时间为四个月； 二期工程从规划设计、手续办理、施工安装到试车达产计划利用一年时间。 实施进度初步规划 项目实施分三个阶段：前期准备阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。 1、前期准备阶段的任务: 项目建议书、可行性研究报告、项目批复及资金到位。 2、项目实施阶段的任务：原料基地流转建设、委托设计、施工安装、试车生产。 3、项目完成阶45、段的任务：试生产、竣工验收、交付使用。 项目实施进度安排表序号时间进度项目20xx年第二年4567891011121231立项可研审批2工程设计3设备订货交货4土建施工5人员培训6设备安装调试7正常投产第六章 环境影响评价6.1 环境影响 根据中华人民共和国环境保护法的规定，坚持环境保护与经济效益、社会效益发展相协调的原则。环境保护实行预防为主、综合治理、化害为利、变废为宝，控、防、治、管并施，使得项目区环境走良性循环的轨道。本项目本身就是生态、低碳、环保项目，在设计方面特别重视人与自然的和谐相处。 生产所用原料、辅料都没有有毒、有害物质的存在，生产过程中也没有有毒、有害物质的产生。生产中的粉46、尘已经做了收集处理、噪音大的设备做了降噪隔音处理，发酵的废水做回收回收再利用。 热力锅炉使用生物质燃料锅炉无废渣和污染环境的废气排出。6.2 环境保护与治理措施1、废气及粉尘 生产中的粉尘经过集尘罩用引风机将粉尘引入集尘室集中处理。 锅炉使用生物质燃料锅炉，有害气体及废渣排放完全符合国家标准。2、废水 项目区废水主要是生活废水，在生活区建设化粪池经沉淀处理后排入排洪渠。 发酵废水集中回收处理后再次进入发酵系统。3、噪音 对产生噪声的设备，如：粉碎机、空压机、搅拌机等在设计时就将它们安置到了地下，并且做了隔音处理。使得噪音降至国家标准之内。6.3 评价与审批 环境评价环境监测是环保工作的依据与手47、段，也是安全生产的基本保证，是保护劳动者合法权益的具体措施。因此，安排专职人员负责此项工作，具体监测项目有：1、操作环境及厂区周边的粉尘量；2、车间内外的噪音指标；GB12348-1990工业企业厂界噪音标准；3、废水的PH值、BOD、SS等指标；生产制度中也有明确规定每个员工的环保责任，并且建立环保责任奖惩制度。 环评审批 本项目严格按照建设项目环境影响评估审批程序进行审批。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分 本项目属内蒙古xx生物科技有限公司新建项目。公司性质为私营有限责任公司。因此，其管理模式为董事会领导下的总经理负责制。企业生产组织机构按照一般中型企业设置。总经理、副总经48、理及财务总监由公司董事会任免，下设各部门负责人由总经理任命，并对总经理负责。各级负责人向上一级部门提交报告，并对报告负责。因工作失职则承担相应的责任。上级部门对下级部门的报告具有监督责任。原料部：负责公司生产原料的收储及原料基地的建设与管理；生产部：负责公司生产计划的落实。下设机具管理组和机修组；技术部：负责公司生产技术及工艺的优化和新产品的研发；行政部：负责公司日常事务的处理，包括：后勤、接待、文件的处理等。服务于生产的各个环节。财务部：负责公司财务计划的落实、为管理层提供科学合理的财务计划，制定成本控制方案并监督各个部门的落实情况。销售部：负责调研产品市场，做出销售计划并负责计划的具体落实49、，做好售后服务。为技术部提供科学的市场动态调研报告。组织机构图 董事会监事长 董事长 总经理 副总经理 副总经理原 技 生 行 财 销料 术 产 政 务 售部 部 部 部 部 部7.2 劳动定员 本项目劳动定员260人，其中：生产工人220人、管理及技术人员25人、非直接生产工人15人。管理及技术人员实行聘任制、工人实行劳动合同制。用工实行优化组合、择优录用、竞争上岗。收割班组实行两班制，其它生产班组实行三班制，实行定岗定员。7.3 经营理念 企业的经营理念是：产业转变生产方式、生产方式转变经营模式、经营模式改变生活方式；用产业带动生态建设、用生态建设增加农民收入、用收入增加建设社会主义新农村50、；用科技和产业规模促进经济和社会的可持续发展。7.4 人员培训 管理及技术人员来源：管理及技术人员主要从相关的大、中专及职业院校招聘，核心岗位从社会或猎头公司招聘具有专业特长及工作经验的人员； 生产工人从社会或政府劳动力管理部门招收符合生产要求的人员。 所有职工都必须接受岗前培训，培训合格后方可正式上岗，并签订劳动合同。 管理人员岗前培训的内容大致是：1、企业管理理论与实践；2、成本控制与技术优化；3、行业动态及市场营销； 生产工人岗前培训的内容大致包括： 1、安全生产知识理论与实践；2、设备的原理、性能、操作方法、维护保养及故障处理； 针对特殊岗位采取送出去、请进来的方式进行有针对性的培训和51、教育，以提高企业员工的整体素质，提升企业的核心竞争力。7.5 企业文化建设 一个有生命力的企业它一定是有文化底蕴的企业，从企业创建初期就提出了企业文化建设。打造核心团队，为员工创造价值是企业领导的梦想。7.6 劳动安全、消防与卫生本项目的劳动保护设计根据国家劳动部关于生产建设工程职工卫生监察的暂行规定执行。1、收割、粉碎等高危岗位在关键部位全部加装安全保护装置；2、对可能产生职业病的岗位加强相应的劳动保护，并按照职业病防治法提前做好预防；3、建立劳动安全制度，定期进行劳动安全教育，开展安全生产竞赛。 本项目的消防设计严格执行国家建筑设计防火规范（GBJ16-87）标准。仓库、办公室、宿舍等要保52、证防火间距。建立消防安全责任制，分级管理、责任到人。并经常性的开展消防安全检查，结合安全生产竞赛开展消防技能竞赛。 消防设计与施工要经当地消防管理部门的审核批准与验收。 创造良好的工作环境，厂区内设立卫生责任区，定期清理。做到无卫生死角、无鼠害、无积水，达到卫生标准。在厂区内种树、种草美化环境。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据 1、1999年农业部、建设部关于农业项目经济评价实用手册第二版 2、林业部颁发的林业工程项目投资估算指标 3、国家计委计办投资【2001】1153号投资项目可行性研究指南 4、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版） 5、相关行业规范、办法和规53、定等 6、相关设备制造厂家或销售商的报价，并考虑其相关费用8.2 投资估算 总投资 项目总投资11500万元.1 原料林基地流转 原料林基地流转90万亩、流转期10年，费用6000万元。.2 设备投资 设备投资1730万元，其中：灌木收割铡断设备30台，每台预算单价20万元，计600万元；50万吨颗粒燃料成套生产线957.36万元；发酵饲料及其它辅助设备172.64万元；.3 建设工程投资 建设面积25190平米，计划投资1416万元；.4 流动资金 流动资金2354万元；8.3 资金来源 项目投入11500万元。其中：企业自筹5000万元，申请国家能源局可再生能源投资6500万元；第九章 财54、务评价9.1 财务评价依据1、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、国家现行财税政策3、本项目为农林产品加工项目，免征增值税、企业所得税等4、销售价格、生产成本参照市场现价估算5、项目固定资产折旧，残值按5%计提，设备折旧期10年，房屋折旧期20年6、人员工资根据xx市当地企业工资现状进行评估7、两期工程建设期供两年8、一期工程建成后第一年达产50%、第二年80%、第三年100%，二期工程建成后第一年达产80%、第二年100%9、基准收益率按10%计10、本项目计算期按12年计算9.2 销售收入项目全部达产后，年产5万吨生物质颗粒燃料，按目前价格850元/吨计算，销售收入为455、250万元；年产4万吨生物发酵饲料，按目前保守价格800元/吨计算，销售收入为3200万元；合计年销售收入为7450万元。9.3 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算（含设备、建筑物折旧） 生物质颗粒燃料单位产品生产成本 450元/吨 生物发酵饲料单位生产成本 215元/吨 项目总成本估算 1、本项目总成本费用按完全成本法计算，成本项目由原辅材料、燃料动力、工资及附加、折旧费、摊销费、修理费、其他费用（其它加工费用、其它管理费、运费和其它摊销费用）等组成。项目年平均总成本费用为4948.55万元。 2、固定资产折旧按分类直线折旧法进行折旧，建筑物折旧年限30年，设备及其它固定资产按15年56、计，年折旧额为162.53万元。无形及其它资产分别按10年和5年进行摊销，年摊销费为9.42万元。 3、公司定员260人，全年支付工资总额780万元（含福利费用）。 4、各项修理费用按固定资产折旧的50%计算，年维修费用约67.3万元。 5、正常年其它费用819.3万元（其它加工费、其它管理费、运费及其它摊销费用）。 经营成本估算 本项目年均经营成本为4753.8万元。9.4 财务效益分析 盈利能力分析 项目总投资收益率：23.97% 静态投资回收期（税前）：4.8年 第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论 本项目是集生态建设、再生能源、无粮饲料于一体的林业循环经济产业链项目。柠条综合57、开发利用是国内外的一项新兴产业，它不仅是获得可再生能源的有效途径，而且是全国首次利用灌木发酵为食草动物提供高蛋白饲料，为目前养殖业优质草饲料不足提供了有效的解决方案。同时，也有效地破解了生态林效益偏低屡遭破坏的林业管理难题。为生态林业的可持续发展提供了充足的动力和良好的发展机遇。 为创生态林业绿色名牌产品、提高生态林业的经济效益、推动生态工程建设、打造绿色生态屏障起到了积极的示范作用。并以此为契机迅速发展壮大新能源产业和饲料产业，带动地方现代化规模养殖业的高速发展，调整农牧业产业结构。10.2 项目单位与农户之间的利益连接机制 柠条绿色产业可以有效地带动项目区及周边农牧民通过种植柠条向柠条加工企业提供原料获得收益。同时，企业也可以以合作经营的模式向养殖户提供质优价廉的饲料来带动地方养殖业的发展，增加农民收入提高企业的收益。公司提出“让利于民”“藏富于民”的发展战略，以相对教高的价格与农民签订长期的收购合同，以经济杠杆的作用鼓励农民在各种宜林地种植柠条等多年生植物。由于柠条等多年生植物的特性是一次种植多年受益，这就好比是为农民开了一家“绿色银行”，可以受益几十年甚至上百年。同时，很好的解决了草畜之间、人畜之间的生态环境问题。最终形成“企业基地林业合作社种植户”的产业链模式，推动林业产业化进程，实现生态效益、社会效益和经济效益的多丰收。