1、木制玩具文化创意产业基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论5一、项目概况5二、建设单位概况6三、编制依据和编制内容7四、主要技术经济指标7五、结论与建议9第二章 建设背景和必要性10一、项目建设的2、背景10二、项目建设的必要性12第三章 市场分析与项目SWOT分析16一、玩具产业发展趋势16二、木制玩具文化创意产业基地项目SWOT分析17第四章 项目选址与建设条件23一、项目选址23二、建设条件23三、项目用地经济技术指标26第五章 建设规模与建设方案28一、功能设置28二、用地规模31三、建设方案31四、主要指标见下表。38五、公用工程40第六章 环境保护评价45一、环境影响评价标准45二、施工期间环境影响分析46三、施工期间环境保护措施46四、项目建成后环境影响分析及防治措施47五、环境影响评价49第七章 消防与安全生产50一、消防50二、消防措施50三、建设过程中的劳动安全50第八3、章 节能与节水52一、节能目的52二、项目应遵循的节能设计规范52三、节能措施53四、项目年能耗情况53各种能源折标准煤参考系数表54第九章 水土保持55第十章 机构设置与项目管理58一、机构设置58二、项目工程管理58三、项目运行管理59四、劳动定员59五、人员培训59第十一章 进度计划60一、建设工期60第十二章 投资估算及资金筹措62一、估算说明62二、投资估算62三、建设期利息估算72四、总投资估算72五、项目融资方案与资金使用计划72资金筹措与使用计划表72六、建设资金来源分析73第十三章 财务可持续能力分析74一、运行费用估算74第十六章 可行性研究结论与建议82第一章 总论一、项4、目概况（一）项目名称：xx木制玩具文化创意产业基地项目（二）建设单位：xx县城市建设发展有限公司（三）建设地址：xx省xx县城南，东至南山路、西至新建路、南至溪南路、北至城南路。（四）建设内容与建设规模： 1、建设规模：本项目计划总用地面积为47.67公顷，本期计划用地24.768公顷，项目总建筑面积7.654万平方米（含地下建筑）。建设投资为84876.10万元。 2、项目主要建设内容包括：（1）、“一山”：木玩文化主题公园（一期）占地面积81071平方米，建筑面积约1700平方米;木玩研发中心占地面积53019平方米，建筑面积3320平方米。（2）、“一水”：安溪河道水景观、亲水驳岸、木玩5、亲水平台，面积24382.7平方米 其中水域面积6667平方米。（3）、“一馆”：中国木制玩具展示综合馆区块占地面积18609.4平方米，建筑面积约20612平方米。（4）、“一广场”： 木玩文化主题公园（二期）占地面积32118.3平方米，建筑面积15000平方米； （5）、“一中心”：木玩服务综合体占地面积38476.8平方米，建筑面积35906.4平方米。二、建设单位概况（一）单位名称：xx县城市建设发展有限公司法人代表：袁国骏（二）单位简介：xx县城市建设发展有限公司是经xx县人民政府批准设立的国有独资企业，成立于1999年，具有法人资格，实行独立核算。经营范围为：县城市基础设施建设、6、旧城区改造、新区建设。主要业务包括承担县城市市政基础设施项目的委托设计，项目报批，政策处理、工程招投标、建设施工管理、市政设施的维护。实施县城规划区内的旧城改造和新区开发建设，实施县城市政建设资金的筹集、高度、使用和管理，完成县政府下达的由公司负责的其他工作任务。公司注册资本为5500万元。公司以市场化运作的方式，按照现代企业制度要求开展经营管理活动，下设办公室、财务部、工程部、营销部、物管部等部门，承担基地综合开发、建设和营运等职能，对基地的配套项目进行统一规划、统一开发、统一管理、统一经营。在建设期间负责项目的规划、征地拆迁、基础设施建设等工作；在经营期间，负责项目各项管理、服务工作，包括7、建筑物维修、环境卫生管理、维护治安等内容。经营范围是代表政府担任业主，实施县城市政基础设施建设、规划区的旧城改造和新区开发建设等工作。xx县城南区块开发建设指挥部办公室（xx县木制玩具文化创意产业基地指挥部办公室）具体承担该项目实施与建设管理。三、编制依据和编制内容（一）编制依据1、xx省文化创意产业发展规划2、xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3、xx县域总体规划（2006-2020）4、xx木制玩具文化创意产业基地定位研究5、建设项目经验评价方法与参数6、xx改投2010217号关于要求审批xx县木制玩具文化创意产业基地项目建议书的报告的批复7、xx县木制玩具文化创意产业基地项目8、方案其他相关的规划、规定和文件等（二）可行性研究的范围内与内容研究工作以经xx县发改局批准的为xx县木制玩具文化创意产业基地项目建议书确定的范围为对象，就项目建设的背景、必要性等进行分析研究，并对建设条件、建设方案、投资估算以及社会效益和社会影响等进行的分析，并提出意见结论和建议，供决策参考。四、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标表内容单位指标总用地面积247677.2其中：木文化主题公园一期工程81071木玩研发中心工程53019安溪水景观与木玩亲水平台工程24382.7 木玩文化主题公园二期工程32118.3木玩服务综合体工程38476.8木玩展示综合馆1889、09.4总建筑面积76538.9其中：木文化文化主题公园工程（含木玩研发中心工程）5020安溪水景观与木玩亲水平台工程0木玩文化主题公园二期工程(地下停车库)15000木玩服务综合体工程35906.4木玩展示综合馆20612.5场地与道路42568.55绿地面积187182.3建筑占地面积17905.7建筑密度7.2 容积率31 绿地率75.6 工程费用51198.87静态投资78396.10动态投资6480建设投资84876.10运行费用1484.63项目收入2176.40 五、结论与建议项目计划总用地面积为47.67公顷，本期计划用地24.768公顷，项目总建筑面积7.6538.9万平方米10、。建设投资为84876.10万元。本项目符合xx省文化创意产业发展规划，选址符合城xx县城市总体规划要求，符合2011年xx县人民政府工作报告“加快“中国童话休闲旅游城”建设。推进城市新区拓展，启动实施“城南区块三年建设计划”，争取建成木玩文化创意拓展公园并对外开放，力争开工建设木玩博物馆和木玩服务中心项目。”的要求。建设场地总体具有交通、生活便利的优越性，项目具备良好的建设环境。项目为xx县可持续发展打下坚实基础。根据测算本项目产业综合服务设施年收入约为2176.4万元；本项目年运营开支约需1484.63万元万元。通过收支平衡分析可知，各年现金流入大于现金流出，尚有盈余，项目能自身收支平衡，11、项目具备财务生存能力。第二章 建设背景和必要性一、项目建设的背景（一）文化创意产业发展得到了广泛关注xx省第十二次党代会报告明确提出，“要把发展服务业作为新的经济增长点和结构调整的战略重点，尤其要大力发展金融、创意、信息、咨询、物流、旅游、会展、电子商务等现代服务业”。省委在推动xx社会主义文化大发展大繁荣的工作会议上，在建设文化产业发展体系任务中提出了“打造文化创意产业”的要求，明确在加快建设创新型省份和文化大省的进程中要把发展创意产业作为一项重大工作来抓。各级政府在工商、财政和融资方面都给予了相当多的优惠政策，如对入驻园区企业的用房租金给予优惠价格、财政专项资金对创意企业和创意产品进行支持12、从政府层面组建专门的公共服务平台等。xx木制玩具产业属于文化创意产业中的工业设计范畴，基地更是被列为xx省文化创意产业发展规划的重点项目，更是被省文化产业促进会命名为文化产业示范基地，木制玩具产业基地的建设也是越来越得到当地党委、政府和广大玩具制造商的重视，这些都为木制玩具创意产业基地建设构建了良好的发展环境。（二）文化创意产业发展基础较为厚实xx的文化积淀深厚，是吴越文化的重要发祥地，拥有越剧、丝绸、瓷器、木雕、根雕等一大批特色传统文化资源，并具有崇学、敢闯、聪慧、勤奋、务实的优秀xx人文精神，为文化创意产业的发展提供了丰富的创意内涵。在文化创意产业人才培养方面，xx也具有独特的区域优势，13、我省拥有中国美术学院、xx大学、xx理工大学、杭州师范大学美术学院、xx传媒学院等一批在文化创意研究方面颇有建树的高等院校，拥有书画、雕塑、动画、工艺设计、服装设计、传媒等一批具有影响力的专业科目，每年输送给社会大量艺术创作及各类创意设计人才，在创意专业人才培养方面走在全国的前列，为木制玩具等文化创意产业的发展奠定人才基础。在实体产业发展方面，我省利用产业集聚区来规划文化创意产业，文化创意产业已成为新的经济增长点。通过依托城市、集聚发展的空间布局态势，涌现出LOFT49等众多具有鲜明区域特色的文化创意产业集聚区，将极大地引领xx文化创意产业的发展。鉴于我省文化创意产业集群已基本形成，进入了产业14、内部自我强化的良性循环过程，构成更为完善的产业价值链，也更容易产生专业知识、生产技能、市场信息等方面的累计效应，推动创意主体间的相互学习、协作的进程，促进更多创意价值活动的产生，为xx木具玩具产业的发展构筑良好的外部条件。（三）xx木制玩具产业发展不断壮大xx木制玩具产业经历了从无到有、从小到大和全面发展的三个阶段，是全国规模最大、集聚程度最高、品种最齐全的木制玩具生产基地。木制玩具不仅是xx的传统产业、优势产业，更是xx的支柱产业，对xx当地的支撑作用明显，支柱地位不断巩固，成为统筹城乡发展的主导产业。木制玩具产业基本保持了年均约30%的增长速度，发展规模不断扩大，竞争力不断提高，进入了木制15、玩具产业新一轮高速增长期。经过长期发展培育，木制玩具产业正以特色工业园区建设为载体，推动企业向园区集聚，并以专业化分工协作，促进企业管理和技术创新，初步形成了原材料供应、造型设计、定牌加工、零部件制造、装配成型、包装装潢和产品销售、运输等分工协作的生产体系。产业发展环境更加优化，社会化功能配套更为完善，产业链不断延伸，企业不断发展壮大，并打造了“中国木制玩具城”的区域品牌优势，现已是全国规模最大、集聚程度最高、品种最齐全的木制玩具生产基地和出口制造基地，这些都为基地的顺利发展奠定了较好的产业基础。二、项目建设的必要性（一）有利于提升木制玩具产业的文化内涵由于木制玩具生产的科技含量低、生产工艺容16、易掌握、产品成本低廉，在发展中往往较偏重于外延产业规模的扩张，忽视对产品文化内涵的提升。而且，多数木制玩具企业由于无法承担文化创意研发投入的风险，多注重于企业生产的粗放型扩张，而对玩具文化产品的意识比较淡薄，缺乏对相关的文化创意产品的开发、研制的商业理念。目前xx木制玩具产业在结合文化创意方面仍停留在“文化搭台，经济唱戏”的简单模式上，玩具文化仅仅作为经济活动的陪衬，而文化产业开发不明显，木制玩具文化创意的研发载体和平台也没有很好建立，制约了产业的发展提升，削弱了“中国木制玩具城”在玩具行业的影响力。同时，xx木制玩具产业已形成集聚化发展态势，块状经济特征突出，产业的地域集聚效应明显。但其所依17、托的文化资源的创意还没有形成地理空间上的集中趋向，目前存在的还是分散的、非系统的零星创意活动。正因为没有形成一个集聚性的发展状态，无法形成一个或几个核心文化活动带动其他配套文化创意活动的发展态势，难以发挥循环因果式的文化创意集聚效应，也难以促进适合木制玩具产业的文化资源的高度集中。因此，通过本项目的建设，发挥木制玩具研发、木制玩具科技创新服务等作用，挖掘自身的木制玩具文化，提高产品的研发水平，有利于提升产业的整体文化内涵，改变xx木制玩具受制于人的被动局面。（二）有利于拓展xx木制玩具的市场影响力xx木制玩具企业基本处于贴牌生产的状态，没有自己的品牌和销售网络，一直处于国际产业分工的下游，对国18、际市场趋势的把握能力较弱，缺乏市场议价的主动权，企业的发展受到外围因素的影响较大。根据联合国经济合作与发展组织发表的以知识为基础的经济报告中指出：当代的创新活动是有厂商和用户在交流数码化知识和隐含经验类知识的过程中相互作用所推动的。正由于木制玩具企业在发展中处于贴牌生产的状态，产业链无法做到与终端用户的深入交流，也就难以在产品中真正结合创意元素。因此，通过本项目的木制玩具品牌培育、信息服务等产业配套服务作用，建立与生产、消费相结合的盈利模式，将创意成果真正转化为现实的生产力，为社会消费群体所接受，提高创意成果所依托实体产品的价值，提高xx木制玩具产业的市场影响力。（三）有利于推动区域产业转型升19、级文化创意产业在我省经济社会发展全局中的战略地位已经凸显，加快发展文化创意产业，对于引领产业向高端发展、实现产业结构转型升级，都具有重要的推动作用。从全省的文化创意产业集聚区和产业园区的布局和目标定位上看，省内各文化创意产业集聚区和产业园区都承担着通过文化创意产业的集群发展、充分发挥文化创意产业对三次产业的渗透带动作用，促进当地特色和主导产业的提升发展。因此，基地的建设将有利于打造木制玩具文化创意产业集聚区，提升xx木制玩具产业发展水平，带动相关文化创意产业发展，促进木制玩具产业与动漫、影视、旅游等文化创意产业的结合，有利于调整优化xx的产业结构，促进区域经济可持续发展。（四）有利于深化xx“20、小县大城”战略文化创意产业发展对于提升中心城市能级、推进新型城市化进程具有积极地推动作用。xx县地处浙西南山区，土地资源紧张，xx县委、县政府结合县情，提出了“小县大城”的发展战略，围绕“山水家园、童话世界”的城市定位，在城市规模、城市功能建设等方面取得了较好的成绩，小县大城初具雏形，城市化进程不断推进。按照我省加快推进新型城市化进程的要求，xx县进一步明确了要按照创新创业要求，继续坚定不移地深化实施“小县大城”发展战略，并进一步实施“小县名城”战略，城市建设重点集中在城市基础设施建设、强化城市功能、突出城市特色、塑造城市形象等方面。xx木制玩具文化创意基地位于xx县城新区，项目将包含城市历史21、展示、木制玩具历史展示以及提供市民活动场所、玩具体验等作用，承担城市的旅游配套服务，推进新型城市化和完善城市功能，符合“中国童话休闲旅游城”的城市定位，代表“山水家园、童话世界”的城市形象，玩具的元素将充分融入到城市规划、设计、建设和管理的各个方面，推动打造中国童话休闲旅游城，实现“小县大城”向“小县名城”的提升。（五）项目可有效整合老城区国有土地资源、房地产资源，满足小县大城”战略对资源的需求。通过项目建设可为老城区房地产业开发与旧城改造提供9万平方米的土地。（六）建设服务综合体，提高办事效率、改善工人人员的办公条件。现有服务与办公房多数属于危房，结构等级低下，设施不配套，建于60年代急需改22、造建设。（七）为旅游业发展与市民休闲提供平台项目建设了博物馆、主题公园和服务中心使xx县的旅游资源更加丰富多彩，也使当地市民有了休闲活动的场所，是休闲旅游的必要基础设施。第三章 市场分析与项目SWOT分析一、玩具产业发展趋势 我国玩具行业的起步，始于20世纪70年代中后期。玩具行业属于劳动密集型产业，和纺织、制衣、制鞋产业一样，国内玩具经历了一段中国制造的辉煌时期。2003-2007年间，中国玩具制造行业产值保持高速增长态势，年均复合增长率为16.5%。2008年1-11月，中国玩具制造行业实现累计工业总产值96,679,626.00千元，比上年同期增长了13.3%；实现累计主营业务收入89,23、877,215.00千元，比上年同期增长了13.86%；实现累计利润总额2,038,750.00千元，比上年同期增了14.98%。2009年1-11月，中国玩具制造行业实现累计主营业务收入98,478,686.00千元，比上年同期增长了8.72%；实现累计利润总额3,050,691.00千元，比上年同期增长了56.98%。国内玩具行业，经过几十年的发展，形成了较为明显的产业布局。珠江三角洲玩具产业群占据了中国玩具的绝大部分产能，其中尤以汕头、中山、东莞为代表。而江浙、海南则逐步形成具有区域特色的产业群。随着内外销市场的不断完善和规范，加上国家在政策上对玩具、动漫、游戏等“创意产业”的倾斜和大力24、扶持，国内的玩具产业将进入一个前所未有的黄金期，发展速度加快，行业效益提升。下附xx玩具业2000年-2010年实现产值情况：xx玩具业2000年-2010年实现产值图表年 份玩 具 产 值 （万元）20015632820027330120037618820048204620059615820061108982007141856200816619520091762112010220248二、木制玩具文化创意产业基地项目SWOT分析1、项目优势分析（1）定位优势：xx木制玩具文化创意产业基地项目融设计服务业、信息服务业、现代传媒业、教育培训业、文化休闲旅游业、文化会展业、艺术品业于一体，以木玩产25、业链为依托，集设计研发、展示陈列、创意方案及电子商务、教育培训、文化旅游、信息发布等功能，开创独一无二的“文化创意+木玩产业”综合园区全新产业嫁接模式，具有“先发优势”。（2）项目规模优势：xx木制玩具文化创意产业基地项目总用地面积24公顷，项目总建筑面积9.7万平方米，。是最新最大的木玩文化创意产业综合园。项目气势宏伟、体量巨大、设计现代、设备先进，建成后将是全国最大的木玩文化创意产业综合园区。（3）项目运作产业优势xx木制玩具文化创意产业基地项目投资方之一是从事木玩行业的广大企业主，且在此领域有较高的知名度，有一定的产业影响力，成功运作此项目的可能性要远远大于一些没有产业背景的投资方。一些26、上游客户（如设计人员及品牌商等）将因为信任投资方的实力和经验，而愿意入驻本家居文化创意园区，将在较短的时间内形成园区的集聚效应。（4）地方政府的主导优势为提高木制玩具产业的综合竞争力和可持续发展能力，实现木制玩具块状经济加速向产业集群转型升级，xx县在2010年提出：紧紧围绕“打造百亿产业、培育百年企业”这一战略目标，积极培育集群优势，打造“小县名城”。以生态文明建设为主线，以现代产业集群为方向，以文化创意为动力，以科技创新、对内对外开放和低碳化为手段，以大项目大企业建设为重点，以打造区域自主品牌、健全营销体系为核心环节，进一步加强产业集群规划，优化产业集群发展机制，进一步改善产业集群发展环境27、，实施“质量、品牌、市场”三大战略，致力于拉长补齐产业链，推动木制玩具产业内涵式发展，走可持续发展道路，实现木制玩具产业由低成本竞争优势向具有品牌强势、技术创新、文化创意和集约生产等特征的综合竞争优势的战略转变，提升产业核心竞争力。在国家宏观调控管制日渐放松的情况下，地方政府作为地方发展的直接指导组织者，一方面执行国家的宏观经济政策，另一方面结合本地实际，制定促进当地发展的计划和设计有关区域发展的各种机制，为企业技术创新创造良好的环境。在2011年xx县政府工作报告中又一次将xx木制玩具文化创意产业基地项目列入工作计划中。并且设立了专门从事项目建设工作班子。（5）木玩市场总体转暖随着内外销市场28、的不断完善和规范，加上国家在政策上对玩具、动漫、游戏等“创意产业”的倾斜和大力扶持，国内的玩具产业将进入一个前所未有的黄金期，发展速度加快，行业效益提升。2、项目劣势分析（1）项目定位独特，增强经营的难度xx木制玩具文化创意产业基地项目首创“文化创意+木玩产业+木玩文化主题公园+木玩服务综合体+旅游配套综合功能区+中国木制玩具展示综合馆”六合一的产业园区新模式，区内业态众多，客户层次不一，功能各异。没有可以借鉴的园区建设经验，要打通链接“文化创意”知识产业和“木玩”实体产业等多项合一，经营管理的难度不小。（2）项目开发时间长，不利于项目的整体性经营由于xx木制玩具文化创意产业基地项目体量大，区29、内业态分布众多，项目开发时间长，短期内无法形成合力，影响园区集聚效应的发挥，不利于项目的整体经营和发展。（3）项目周边配套尚不完善xx木制玩具文化创意产业基地项目周边商业氛围略显不足，公共配套设施尚不齐全，可能制约项目招商进度。（4）国家近期在宏观经济政策上对项目建设不利，可能增加项目融资难度。3、项目机会分析 （1）木玩文化创意是消费升级的必然趋势过去人们只是满足生活基本需求。伴随生活水平的提高，人们对文化创意的需求已经成为消费的主旋律。木玩也是各种文化的展现，通过木玩这些软装饰来体现个性化，满足人们的精神文化追求，从这个意义上说，木玩业其实是一种文化创意产业。（2）政府对“xx木制玩具文化30、创意产业基地项目”的支持国务院2009年7月22日通过文化产业振兴规划。规划特别指出：要充分调动社会各方面力量，加快推进具有重大示范效应和产业拉动作用的重大项目。xx木制玩具文化创意产业基地项目的建设，符合国家及xx省产业发展政策，将会得到政府相关部门的政策支持。在xx县政府工作报告中要求加快“中国童话休闲旅游城”建设。推进城市新区拓展，启动实施“城南区块三年建设计划”，争取建成木玩文化创意拓展公园并对外开放，力争开工建设木玩博物馆和行政服务中心项目。并出台相应的政策，是对项目建设最大的支持。（3）木玩产业市场规模的快速增长最近十年来，伴随木玩行业的高速发展以及人们需求的激增，全国木玩行业2031、10年的市场规模突破1000亿元，每年高速持续增长，xx县木玩产业的增长速度也在30%左右，同时占全国木玩产业的70%的江山。（4）专家预测木制玩具产业今后每年将以40%的速度增长，因此项目将文化创意与xx木玩产业结合，可使xx木制玩具产业做大做强，做出效益。4、项目潜在威胁分析（1）可能形成的同类园区竞争威胁xx木制玩具文化创意产业基地项目首创“文化创意+木玩产业+木玩文化主题公园+木玩服务综合体+旅游配套综合功能区+中国木制玩具展示综合馆”六合一的产业园区新模式，定位独特，中短期内可获得“先发优势”，但是，项目整体建成营运并取得较好效益后，其他省市必定会采取相对应的竞争措施，竞争威胁仍未消32、除。（2）木制玩具产业属于劳动力密集型产业，我国西部比我们具有更大的劳动力优势。如东北不但有资源优势，还有劳动力优势。第四章 项目选址与建设条件一、项目选址按照相关规划，本项目选址在xx县城城南，用地北抵城南路、东至南山路、西达新建路、南靠溪南路。按照相关规划，本项目用地性质包括C1、C2和G1，基本符合项目建设需要。场址具有的优势分析：场址位于城市总规的城南工业园附近，局部路网已建成；场址内多为低丘，占用可耕地相对较少；场址内有安溪流过，有利于构筑山水风景；场址内山丘林木与植被较好能被项目重新利用，可降低绿化成本与减少项目对水土保持的干扰与破坏。二、建设条件（一）自然环境条件1、地理位置项目33、所处的xx县位于xx西南部、丽水市中部，北纬25532819，东经1192111944。东和丽水市莲都区相邻，南与景宁畲族自治县接壤，西和龙泉市毗连，北与松阳县交界。距杭州245公里（公路里程362公里），县域东西宽38公里，南北长47公里，总面积为960平方公里。2、地质地貌xx县地形属浙南中低山丘陵区，总体地势西南高、东北低，由西南向东北部倾斜。瓯江自西向东横穿而过，把全县截为南北两个部分，北为仙霞岭山脉的余支，南部属洞宫山脉。境内地形复杂、山脉连绵、山峦重叠、山高谷深，高低起伏明显，县境最低海拔78米（石塘规溪村），最高海拔1593.1米（白鹤尖）。地质构造处于华南褶皱系之遂昌龙泉断隆中34、部，区域构造为华夏系北东构造带，地质构造主要受NNE向断裂影响，北东向断裂（余姚丽水断裂带）从县境东部穿过，形成断层、节理裂隙，断裂构造控制了本地的构造局和规模、盆地形成深化。在瓯江及其支流沿岸，有宽窄不等的串珠式盆谷地，其中xx盆地为26 平方公里。3、气象气候项目所处区域气候属于中亚热带季风气候、温暖湿润、四季分明、雨量充沛，冬夏长而春秋短，因地形复杂，海拔高度悬殊，气候存在着垂直带。年平均气温17.6左右、极端最高气温40.9、极端最低气温-14，多年平均无霜期为240天，日平均气温10，活动积温55525438。xx盆地年平均降雨量1547毫米，全县年平均降雨量14651969毫米，因35、山地相对高度的位差甚大，地形复杂，所以气温、光照、降水量有所不同，局部小气候明显，对于林业生产具备了较好的有利条件。4、水文水系项目所处的xx水资源丰富，全境河流属瓯江上游水系的二条干、支流，瓯江干流龙泉溪，瓯江二级支流梧桐坑。龙泉溪：系瓯江上游河段，自龙泉武溪入xx境，经赤石、大源、紧水滩、xx、石塘等乡镇，至石塘规溪村出界，境内长49公里，流域面积837.93平方公里，占全县总面积的85.16%，年均径流量33.3亿立方米，属山溪性河流。龙泉溪xx段先后建成紧水滩、石塘水库（电站）和玉溪水利枢纽工程，全段河流被水库覆盖。梧桐坑：位于县境西南部，系瓯江流域小溪的支流，为瓯江二级支流。发源于黄36、源乡白鹤尖西麓，从西北向东南流经黄源乡的陈坞、黄家畲、大洋、盆条口、纳云丰乡张家地水流经荫桥、商坑下、沙铺砻再纳沙铺、林山、大湾诸水至景宁畲族自治县梧桐乡注入瓯江支流小溪，总长28.4公里，县境内长24.1公里，流域总面积163.91平方公里，县境流域面积146.07平方公里，占全县总面积的14.84%。（二）经济社会发展条件1、项目所在的xx县2010年预计实现生产总值32.75亿元，“十一五”时期年均增长11.5%；财政总收入预计达到3.46亿元，其中地方财政收入预计达到2.0亿元。全年预计累计完成固定资产投资20.3亿元，“十一五”期间累计完成92.4亿元，年均增长12.4%。城市化水平37、提高到63%，城市建成区面积扩大到7平方公里，全县14个乡镇全部实现乡镇公路等级化和路面硬化。社会事业全面发展，“十一五”累计完成文化经费投入6000余万元，生态环境持续保持良好，生态休闲旅游业发展迅速。城镇居民人均可支配收入为19600元，农民人均纯收入为6100元。2、政府的引导作用是政府引导与市场主体相结合原则。遵循市场规律和产业升级的客观规律，在充分发挥市场在资源配置中的基础性作用和企业的市场主体作用的基础上，政府因势利导，搭建平台、积极扶持，制定科学合理的政策措施引导产业转型升级，实现产业可持续发展、产业竞争力明显提升和发展方式明显转变。（三）基础设施条件项目建设地址处于城市规划区内38、，便于项目建设、运行时利用城市市政工程设施，为建设提供了可能和操作性。（四）用地条件项目建设区块均为规划城市用地，符合城市规划和土地利用总体规划的要求。xx县建设局于2011年6月20日以选字332523201100008号为项目确定了红线图。用地面积247674.5平方米，地上建筑面积9.7万平方米，地下建筑面积15000平方米。三、项目用地经济技术指标主要技术经济指标表内容单位指标总用地面积247677.2其中：木文化主题公园一期工程81071木玩研发中心工程53019安溪水景观与木玩亲水平台工程24382.7 木玩文化主题广场工程32118.3木玩服务综合体工程38476.8木玩展示综合39、馆18809.4总建筑面积76538.9其中：木玩文化主题公园工程1700木玩研发中心工程3320安溪水景观与木玩亲水平台工程0木玩文化主题二期工程地下停车库工程15000木玩服务综合体工程35906.4木玩展示综合馆20612.5场地与道路42568.55绿地面积187182.3建筑占地面积17905.7建筑密度7.2 容积率31 绿地率75.6 第五章 建设规模与建设方案一、功能设置（一）功能定位按照相关研究和xx实际情况，本项目的功能定位是中国木制玩具文化创意园区、“山水家园、童话世界”的视窗和落脚点、“中国童话休闲旅游城”的城市客厅，整合资源，集聚服务，积聚发展城市，促进城市快速南拓，40、成为城市发展的引擎。其具体功能划分为：1、中国木制玩具文化创意园区顺应玩具产品和产业的发展趋势，抓住我省进一步加快发展文化创意产业的有利时机，依托xx木制玩具产业的独特优势，通过搭建若干功能平台，积极推进政府引导、主体多元，开放创新、集聚人才、产业融合、集群发展，培育特色、提升功能，进一步提升产业研发和营销功能，让木制玩具产业的“微笑曲线”更加动人和灿烂，成为xx木玩产业转型升级的平台和载体。2、“中国童话休闲旅游城”的木玩文化主题公园顺应xx积极打造“中国童话休闲旅游城”的趋势，充分利用xx木制玩具产业发展优势和山水资源优势，推进木玩产业与旅游产业的融合发展，成为xx“中国童话休闲旅游城”建41、设的主要平台。3、“山水家园、童话世界”的视窗和落脚点紧抓我省加快推进新型城市化进程的机遇，继续深化实施“小县大城”发展战略，按照拓展城市新区、完善城市功能的基本要求，通过主题公园、文化广场、文化会展等功能的建设，使基地成为xx县“山水城市、童话世界”的视窗。4、中国木制玩具城服务综合体顺应积极稳妥推进新型城镇化的要求，不断推进城市功能合理化，加快木制玩具产业配套服务功能建设，成为中国木制玩具城的综合服务中心。（二）主要功能按照项目建设的总体定位，本项目主要设置如下五大功能：1、木制玩具研发功能增强技术创新意识，按照木制玩具产业提升发展的要求，设置集中的中国木制玩具研发中心、木制玩具科技创新服42、务中心，不断进行新产品研究，提升xx木制玩具的工艺水平和档次，增强自主研发能力，建设xx木制玩具产业技术产业创新的主要载体。2、产业配套服务功能结合产业发展的需要，建设木制玩具品牌培育中心、信息服务中心、木制玩具产业生产力促进中心和人才培训中心。木制玩具品牌培育中心。依托中国木制玩具研发中心，整合木制玩具品牌，积极改变和打破xx多数玩具企业“贴牌”经营生产和管理的模式，为xx玩具自有品牌的定位、设计、注册等提供载体和平台，以资本为纽带，以管理、技术、人才为优势吸引玩具企业参与品牌开发，加快品牌拓展和延伸，为打造具有明显的xx木制玩具特色的集群品牌和企业自主品牌创造条件。木制玩具信息服务中心。依43、托xx玩具协会、xx政府公众信息网、中国木制玩具城和各类木制玩具专业网店，建设xx木制玩具信息服务中心。为xx木制玩具产业提供集中的玩具信息交流、发布和调配平台，并与木制玩具生产集聚区块的信息平台联网，为企业提供国内外木制玩具行业咨询、会展信息、产品供求信息等。木制玩具产业生产力促进中心和人才培训中心。结合县玩具协会、县劳动培训中心和县职技校开展的木制玩具研发、生产、管理等人才培训，建设集中的人才培训信息发布中心和实践培训基地。3、木制玩具产业衍生功能在提升发展xx木制玩具产业的同时，利用文化创意产业的渗透性，进一步挖掘木制玩具的文化内涵，加强木制玩具产业与动漫、影视、旅游等文化创意产业的结合44、。重点建设木偶剧拍摄中心、木制玩具文化创意产业中心、木制玩具文化会展中心和木制玩具主题公园。木偶剧拍摄中心。充分利用xx木制文化资源，将动漫元素与木制玩具相结合，建设木偶剧拍摄中心，引进相关的动漫制作和拍摄等企业，拍摄木制玩具公益广告、制作木偶MTV、木制玩具动漫创作等。木制玩具文化创意产业中心。充分利用木制玩具的特点和优势，将木制玩具与幼儿教育、文学等结合，建设木制玩具文化创意产业中心，开展有关木制玩具历史、发展的文学创作，幼儿教育木制教具研发等，积极拓展和延伸木制玩具的产业链，创造更多的木制玩具文化衍生产品，增强木制玩具文化衍生意识和能力，为木制玩具衍生产品研发理念的培育提供载体和平台。木45、制玩具文化会展中心。结合产业结构优化调整，发挥xx木制玩具特色，建设xx木制玩具会展中心，强化与省内主要博览会的互动，采取独立办展和联合办展等形式，为xx木制玩具产业提升发展提供会展平台。木制玩具体验参与中心。将木制玩具产业与旅游功能相结合，建设木制玩具体验参与中心，让游人参与到木制玩具的制作之中，提高旅游的体验性和参与性，并与xx的山水、生态旅游相融合，延长xx旅游线，进一步丰富旅游内容。4、城市服务功能主要包括城市历史展示、木制玩具历史展示以及提供市民活动场所等功能。xx地处我省西南部，多年来，在城市化、产业发展等方面走出了一条独具特色的道路，通过建设集中的展示场所，反映xx在木制玩具产业46、小县大城等方面发展的历史和成就，以扩大xx的影响力和提升城市形象，也有助于提升xx人的认同感和自豪感。按照xx“中国童话休闲旅游城”的城市定位，结合城市新区拓展，与木制玩具和xx山水资源为主题，建设集中体现城市定位的木玩文化公园和木玩文化广场，为xx人提供公共活动场所的同时，也为游客、客商等提供集中了解xx的场所。5、旅游配套服务功能主要为xx旅游提供集中的集散场所、特色旅游产品展示销售场所等，完善xx旅游服务功能，建设游、购一体的场所。二、用地规模按照规划和相关部门的意见，本项目总用地面积为24.77公顷，其中山体面积为7.4公顷，水域面积为0.67公顷。用地性质为C1、C2和G1。用地规47、模和用地性质均符合项目建设的需要，基本合理。具体以建设部门的选址意见书为准。三、建设方案（一）建设要求1、遵照国家的有关规范、政策，在满足使用功能的同时，尽量做到经济、合理，减少工程投资。2、既要满足项目功能设置的需要，又要有利于管理，强调各种功能的合理分工、有机组合，路线清楚，突出布局的整体性。3、坚持一切以人为本，着力营造良好的环境，满足人的生理、心理的需求。4、按照各项功能实际需要，合理安排各种物流、人流和车流，保持与外界良好的交通和运输联系。出入口和内部道路设计符合物流、人流和车流的集散要求，流线顺畅、便捷，并提供足够数量的机动车和非机动车停车位。5、满足各类在朝向、通风、日照、安全、48、防护等方面的要求。6、充分利用自然条件、防护间距和其他空地布置绿化，创造良好的绿化景观环境，对绿化、装饰、建筑内外空间和色彩作综合性处理。7、符合城市规划、消防、环保、卫生防疫、园林绿化等方面有关规定和要求。（二）总平面布局1、指导思想结合总体定位和功能设置要求，在总体布局上首先以提高设施使用效率为目标，寻求并加强不同功能之间的内在联系，将各种不同的空间、设备合理组织成一个高度系统化的有机体，满足和符合各项功能运作特点和要求，努力达到整体最优。2、主要理念项目建设要结合自然山水，融合文化资源，整合城市要素，建设功能复合的、以木制玩具文化创意为特色和核心的城市综合体、城市中心区。坚持城市要素区域49、整合、多元城市功能复合、城市景观与城市活力结合、自然景观与人工要素结合、文化品质与商业效益结合、功能模式与行为特征结合以及可行性与可持续性结合的原则，调整土地使用，优化功能配置，促进未来的城市中心能真正成为城市公共活动的核心。实现以本项目为核心，整合周边城市空间与行为；建构以山（南山公园）、水（安溪）为骨架的城市空间景观体系；塑造山、水、城交融的城市意象；合理配置功能，引入多元城市活动，建立市民活动中心、旅游服务中心、创意文化中心和木玩产业服务中心等。以“行为”为纽带，组织舒适、安全的步行体系；充分挖掘和利用滨水资源，建立宜人的滨水环境。充分结合“山水城市、童话家园”的城市形象主题，组织富有变50、化和趣味的城市空间和建筑形态，促进传统木制玩具研发、设计、生产、销售为一体的产业链的提升与发展。3、总体布局按照指导思想和功能定位，总体布局采用集中和分散相结合的方式，根据不同的使用要求，适当将功能集中，划分若干功能区，建设若干建筑组群，使得功能分区明确，减少相互干扰，合理布局结构。功能区划分。主要分为3大功能区块。功能确定为集博物、档案、文史、室内玩具体验、影剧、木玩童话主题公园、等城市建设展示、服务办公等功能为一体。木制玩具体验参与及主题拓展区块主要包括木偶剧拍摄中心、木制玩具体验参与中心、木制玩具动漫创意基地和木制玩具动漫剧场等，致力于延伸木玩产业链，开启创意教育新篇章。城市综合服务区块51、的功能初步确定为集商务、休闲、综合配套服务等功能于一体。木制玩具产业、文化创意及旅游配套综合功能区块主要包括中国木制玩具研发中心、木制玩具科技创新服务中心、木制玩具品牌培育中心、木制玩具信息服务中心、木制玩具产业生产力促进中心、人才培训中心、木制玩具文化创意产业中心、配套旅游服务设施等。筑巢引凤，吸引国内外相关机构入驻，同时也作为xx木制玩具产业衍生、转型升级的孵化基地，以及产业配套服务和旅游配套服务综合功能区块。出入口设置。按照规划要求和项目建设的实际需要，结合各功能区的分布设置各出入口。在场地的东西两侧各设置车行入口，减少对建筑主体的交通干扰。交通组织。根据功能建筑的人流、车流、物流需要，52、做到交通组织合理，流线清楚。按照城市总图规划的要求，结合场地自身的特点，合理组织人流、物流和车流。结合建筑设置，合理安排内部道路，满足项目建设和各项设施实际使用的需要，对道路及出入口进行了设计处理。木玩城服务综合体通过大台阶跨越车行道路和安溪，与景观连成一整体，机动车出入口位于大台阶之下，人车分流，简洁合理。木玩展示综合馆主入口设置在新建南路上，形成城市的名片，方便市民参观，次入口通向木玩城服务综合体，和城市广场相呼应。南山教育性创意拓展游戏公园的入口大厅布置在木玩博物综合馆北端，方便市民游玩，同时形成整体的城市建筑景观序列。景观设计。注重营造良好的情感氛围和自然气息，努力塑造充满快乐和繁荣的53、工作生活环境。在建筑和景观布局上强调山体等自然生态的延伸，小庭院与大面积绿化相互呼应。在中部，通过不同建筑的围合建设中心广场，通过绿化、硬地等，构建景观中心。在建筑设计中注重建筑与环境的交流，最大限度地将景观绿化渗透到建筑内部，提高建筑室内环境品质；利用屋顶层建设“绿色平台”，由树木、灌木和草坪构成的多层次立体绿化可以有效改善环境小气候；建筑面向绿化、广场的界面尽量采用通透性材质，使使用者能尽览景观，从而达到人、建筑、自然相辅相成，共生共存。4、建筑方案设计根据建筑的不同使用功能，估算项目总建筑面积约为76538.9平方米，其中，木玩综合展示馆区块建筑面积20612.5平方米；木玩服务综合体建54、筑面积35906.4平方米左右；主题公园地下停车场15000平方米、主题公园建筑面积5020平方米（含木玩设计中心3230平方米）。 建筑立面注重经济实用性和木玩产业特色表现，以及充分结合xx县“山水家园、童话世界”的特点，既要真实地表达建筑功能，又要具有现代气息和当地特色。(1)木玩展示综合馆木材与其他材料相比，具有天然的优势。木材是天然的，其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽画面，给人一种回归自然、返朴归真的感觉。木材是最典型的双绿色产品，本身没有污染源，有的木材有芳香酊，发出有益健康、安神的香气；它的后生是极易被土壤消纳蚀吸收的有机肥料。木材与人体的冲击、抗力都比其他建筑材料柔和、自然，有益55、于人体的健康。 木玩展示综合馆采用了国内外流行的设计风格后现代主义中的隐喻主义。建筑采用木材为外墙和屋顶表现材料，单体平面整体造型取“和”的意象，采用木材这种最能体现中国“和”文化以及最传统的建筑材料，取自当地的木材，建筑表面墙体以及屋顶构图如行云流水，隐喻“xx”。简洁的造型，丰富的立面，既保留了传统风貌中的优雅成分，使人倍感亲切，又不失现代建筑风格的简洁大方。给来此参观的人们以宁静、舒适的感受，并以其独特的造型给人以深刻印象。空间分区明确，一层为档案用房，展览中心，以及办公科研用房、千人会堂等。二层为中心大厅，创意拓展游戏公园大厅，千人会堂的入口大厅及辅助用房，以及室内玩具体验中心，展览中56、心，博物中心，科技长廊等。三层展览中心，临时展厅，木玩论坛，影视中心及千人会堂等，局部四层是展览及附属用房。整体建筑传统与现代完美结合，形象通透明朗，宁静雅致，具有明显的地方文化特征。(2)木玩城服务综合体木玩城服务综合体的背景是南山，前面是木玩文化主题广场。用城市平台与广场联系在一起，来形成延续的空间轴线。运用木材与木玩展示综合馆相呼应，建筑空间进行了适当的处理，使之能符合现代建筑的功能要求。木玩城服务综合体分南北两部分，南5层，约16000平方米，北6层，约11000平方米，两者用连廊相通，中间设置庭院，采光通风，用以改善办公环境。南侧部分主入口大厅3层通高，开敞大气，其上2层通高大会议室57、。一、二层主要为对外服务窗口及办公，三、四、五层主要为办公，会议室分散布置，方便合理。办公室布置形式多样，分行政办公、小间办公与开放式办公，满足不同的办公需求。北侧部分一层大厅开敞，贯通南山与内部庭院，视线通透。其相对安静，主要布置行政办公，小间办公。架空层约9077.4平方米，布置机动车停车位与设备中心，局部设置天井通风采光。(3)木玩文化主题公园 公园主体是南山，布置经典童话轴、体育扩展区、木玩创意区、卡通动物展示区、木玩体验与童话剧场区与木玩研发中心。(4)景观景观轴线与空间序列 本项目设计沿景观轴线利用广场组合形成典雅、宜人而庄重的空间秩序。自地块南端至木玩城服务综合体主楼沿景观轴线距58、离约200米，设计利用地形分解为入口广场、中心水池、铺地广场、大台阶及附属水景组成的空间序列。在安溪旁点缀了亲水平台，布以游船码头，游憩小品，水车等塑造亲切宜人的亲水空间。水池节点采用了叠水喷泉，与安溪一起组成T字形，契入城市广场。经过大台阶坡道到达的木玩城服务综合体，平台高出3.6米，视线开阔，简练大气。形成这样的广场序列既符合轴线景观的需要，丰富了广场的空间层次，同时也兼顾了木玩城服务综合体的严肃、庄重特性与木玩文化主题广场的自由、宜人的特性。 景观设计根据规划设计意图及建筑单体的布局、造型特征进行综合性环境效果整合。以木玩创意文化为主线，遵循“以人为本”的原则，运用轴线对称布局，采用点、59、线、面成景的方式，参照所处位置及不同功能分割空间，营造一个多功能的，舒适的，令人愉悦的市民休闲、木玩体验的空间环境。 充分利用现有场地优势，在安溪两侧，通过形式丰富的处理手法将所处的特殊地理位置和环境化为独特的地理优势，将建筑形式与木玩文化休意紧密地融合在一起，绘成了一幅和谐优美的画面。 木玩文化主题公园二期的铺装体现简洁、大方、古朴的特点，不同地段形成不同的景观效果。铺装材料主要运用了青砖、鹅卵石、青石板、溪滩石、凝灰岩等材料。铺地结合休息、休闲功能设置木玩、台阶、青石等小品。景观小品设计组织多种城市家具如：景观树池、座椅、标识牌、街灯、垃圾桶、木雕塑、花坛、水车等，充分体现人性化的尺度、视60、觉感受及使用便利性等。配置姿态优美的景观树阵，围合较为安静的休息小空间，人们在树下可坐可憩，并可与木雕塑亲密接触。植物选配设计植物选配原则： I 自然-生态，以xx当地乡土树种为主。 II 通过种植来改善开放空间，提供高品质的环境空间。 III 结合不同区块的特点，通过植栽来营造不同空间氛围。景观照明设计景观照明按道路照明、建筑室外照明、园艺照明和定点专项照明四类进行组合设计。景观照明设计意图在于不影响自然美景的前提下，照亮主要景观及焦点区。木玩综合馆及木玩城服务综合体被适当的照亮，以确保在视觉上可以给人以强烈印象。灯具选用现代简洁流畅的元素，同时也考虑到节能效果。四、主要指标见下表。表5-161、 主要经济技术指标一览表内容单位指标总用地面积247677.2其中：木玩文化主题公园一期工程81071木玩研发中心工程53019安溪水景观与木玩亲水平台工程24382.7 木玩文化主题公园二期工程32118.3木玩服务综合体工程38476.8木玩展示综合馆18809.4总建筑面积76538.9其中：木玩文化主题公园一期工程1700木玩研发中心工程3320安溪水景观与木玩亲水平台工程0木玩文化主题公园二期工程（地下停车库）15000木玩服务综合体工程35906.4木玩展示综合馆20612.5场地与道路42568.55绿地面积187182.3建筑占地面积17905.7建筑密度7.2 容积率31 绿62、地率75.6 表5-2 主要建筑面积一览表序号区块名称指标（平方米）1木玩展示综合馆20612.52木玩服务综合体区块35906.43主题公园二期（地下停车库）150004主题公园一期（含研发中心）50205合计76538.9五、公用工程（一）给水工程1、用水量预测经初步估算，本项目最大日用水量约为2250.6立方米，年用水量约为82.15万吨。项目用水量估算表用水面积（）用水标准（t/日.）日用水量（t/d）公共建筑设施用水76538.9251787.9场地用水42568.55285.1绿地用水188797.32377.6合计用水2250.62、消防用水项目的消防用水采用与生活用水一套供水系63、统，由市政给水管网提供。根据建筑设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范等规范的有关要求，建筑物内部设室内消火栓系统和自动喷淋灭火系统，室外沿生活和消防合用的给水环网设地上式室外消火栓，间距120米。室内消火栓水量按20升/秒，室外消火栓水量按30升/秒，室内自动喷淋水量按30升/秒考虑。3、供水工程项目供水水源由xx城市供水管网提供，区块内采用环状管网形式布局，以提高供水可靠性。项目用水水质应符合生活饮用水卫生标准。（二）排水工程1、排水体制本项目采取雨、污分流的排水体制。2、污水量污水量按用水量的80%计，日变化系数为1.5，则平均日污水量为1800t/日。3、污水工程生活污水经化粪池处理后64、方可排入区内污水管网。污水经统一收集后进入位于周边道路上的城市污水管道，最终排至污水处理厂进行集中处理。4、雨水工程区块内的雨水采取有组织排水，雨水由屋面雨水管、地面排水沟和道路雨水收集口等收集后，经内部雨水系统就近排入河道。（三）电力工程1、负荷预测经初步估算，本项目的最大用电负荷为6524.79kW，年用电量为722.08万度。负荷估算表面积（）用电标准（w/）用电总负荷（kw）公共设施用电76538.9805721.51绿地用电188797.32377.59景观、场地与道路42568.5510425.69合计用电6524.79变压器容量估算：变压器容量估算= 6542.79KW/0.9*65、0.7=5074.84kVA2、负荷等级与供电电源项目供电为一级供电负荷。区块从城市35变电站引入10kV电力线，各工程子项主要建筑内设10kV变压器室，并根据建筑负荷配置相应的配电设备。同时，为保证在紧急情况下消防水泵、事故照明等持续供电，可根据实际需求设置柴油发电机组，作为停电紧急备用电源。3、供电系统本项目采用双回路供电。低压配电网采用电缆敷设，电缆结合道路在一侧采用导管或直埋。建筑物室内采用BV-500V铜芯塑料线穿管保护暗敷。变压器选用干式变压器，中、低压开关柜和配电屏均采用无油开关，以利于消防安全。信息处理系统等电源均备有UPS（不少于15分钟）。4、照明本项目以普通照明为主，同时66、设装饰照明、事故照明、应急疏散照明和户外设置泛光照明等，照度标准选用国家民用建筑照明标准，除特殊装饰要求外，照明灯具以高效低耗的节能型日光灯和金属卤化灯为主，事故照明和应急疏散照明采用双回路供电和自带蓄电池的应急灯具。5、防雷与接地本项目严格执行建筑物防雷设计规范（GB50057）中的防雷保护措施的规定。项目低压电力系统采用TN-S系统，保护接地利用建筑物基础钢筋网，接地电阻1。（四）通讯工程1、固定电话本项目固定电话光缆自电信局接入，内部采用数字式程控交换系统进行布局。2、电信系统本项目拟按照建设新一代智能网和宽带业务网的建网思路，区内提供可视图文、电子信箱、数据交换等各类电信增殖服务。项目67、区内实现光纤到大楼（FTTB）和光纤到路边（FTTL）；通讯管道采用光缆和铜缆混合敷设方式，出局线所经路段埋设24孔导管并预留光缆埋设位置，其余路段则埋设612孔导管。3、宽带网络对网络信息传输要求较高的设施内，设置3040平方米的光纤接入设备用房，并与电话、有线电视机房合用，通过建筑物内部的综合布线系统，实现用户高速、高效的信息传输。局域网以1000M交换式以太网为基础构建，100M交换到桌面。4、有线电视系统自广电中心引出的有线电视光缆至本项目各建筑内有线电视服务机房，采用星形拓扑结构通过同轴电缆引至用户。5、综合布线系统水平布线区，语音信息传输采用非屏蔽双绞线传输，计算机信息部分采用铜缆68、结合光纤到桌面传输；垂直主干区，语音信息主干线采用大对数非屏蔽双绞线，计算机信息主干线采用6芯多模光纤。6、自动化管理系统采用分散监控，集中管理的集散型控制系统为核心构建各建筑内部的自动化管理系统，在控制中心设立中央主机，对建筑物内设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能实行综合自动监测、控制与管理，其子系统包括：制冷系统、空气调节系统、通风系统、排污系统和公共照明系统。7、抗震设防本项目建筑为公共建筑，根据GB5223-95建筑抗震设防分类标准为一类建筑。xx县城区为非抗震设防区域，但因服务综合体、博物馆、广场等均是人流大的公共设施，所以可按六度等级对建筑物的重要部位构件作抗震构造设计。第六69、章 环境保护评价一、环境影响评价标准1、环境质量标准：地表水环境质量执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类标准。环境空气质量执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准。噪声执行声环境质量标准（GB30962008）执行二类标准。6.1.1污染物排放标准：废水排放，执行污水综合排放标准(GB8978-1996)中三级标准。停车场汽车废气排放执行大气污染物综合排放标准（GB16297-96）中新污染源二级标准。施工期间的噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90），即：各种打桩机： 昼间 85dB 夜间 禁止施工挖土机、装卸机等： 昼间 75dB 夜间 55dB 70、搅拌机、电锯等： 昼间 70dB 夜间 55dB吊机、升降机等： 昼间 65dB 夜间 55dB 2、项目场址环境现状本项目拟建场址属于规划中的国有建设用地，位于xx镇城南，东至南山路、西至新建路、南至溪南路、北至城南路。环境质量好。二、施工期间环境影响分析项目在施工期间，对周围环境的影响有：噪声影响施工机械的噪声、施工作业噪声、和运输车辆噪声；大气环境影响施工过程的扬尘、建材的运输和装卸引起的扬尘、露天堆料场的风力扬尘、油漆废气；水环境影响施工单位人员的生活污水、桩基施工泥浆、浇注水泥地面、冲洗路面和工程用水的泄漏等产生的废水；固体废弃物挖土、运输弃土、废水泥、废砖瓦、废木材和完工后残留的建71、筑垃圾；生态环境影响工程施工活动会损坏原土地的自然地形地貌和地表的植被，损坏水土保持设施并产生大量松散、导致水土流失的物源采挖的土石方。因此施工活动极易造成水土流失，破坏现有自然景观。三、施工期间环境保护措施1、废水施工期间混凝土保养水、设备清洗水和地面冲洗水须经沉淀处理后再向外排放。施工单位人员的生活污水应经临时化粪池处理后，再行排入污水处理管网。2、废气施工期间废气污染物主要是扬尘，主要应注意运输车辆经过的路面勤洒水，在施工中加强管理，以尽可能的减少扬尘的排放。场地上的沙石料，尽量加以遮盖，以避免遭风后扬撒。车辆在材料运输途中，也应采用封闭式和遮盖措施，避免随意抛撒。3、固体废弃物将施工其72、间产生的废建筑材料，须按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散。施工单位产生的生活垃圾应集中收集，统一清运。工程产生的废土等建筑垃圾应及时清运至指定的废土堆放场内作为回填土，而不能随意弃倒，尽可能做到项目土石方平衡。4、噪声施工期间，按国家GB12523-90的标准和规定执行。施工单位应使用低噪声的施工设备；加强管理，严格控制施工作业噪声和施工车辆的噪声辐射强度和排放时间。建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者遇特殊要求必须连续作业外，在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因特殊要求必须作连续作业的，必须经环境保护部门的批准73、。四、项目建成后环境影响分析及防治措施项目建成后的环境影响主要有：水环境影响、大气环境影响、声环境影响、固体废弃物环境影响。废水：本项目建成后人员活动增加有生活与生产废水产生，废水主要来自厕所生活污水与服务业的生产的污水。废气：本项目地下停车场与架空层的汽车尾气。废渣：本项目固体废弃物主要为生活垃圾。噪声：主要噪声由车辆与剧场等产生的音乐噪声。1、水环境影响分析与措施本项目建成投产后，产生的废水主要为本项目建成后有生活污水，产生的生活污水，经标准化粪池处理后达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中三级标准后，接入市政污水管网。2、大气环境影响分析与措施停车场汽车尾气影响分析与措施项目地74、下停车场面积大，停车泊位多，停车场产生的废气量浓度高，拟通过人工强制通风经高空扩散稀释后减少对周围的环境影响。3、声环境影响分析与措施本工程营运期噪声主要包括三个方面：一是空调设备、机动车等噪声；二是汽车噪声；三是通风机械。固定设施及机械产生的噪声分析与措施 使用的各类机械设备要选用低噪声型产品，且在安装时采取相应的减振降噪措施。停车场噪声分析与措施汽车噪声在车辆停放时，会对周围声环境在一定范围内产生影响。但是，产生的噪声是间断，不连续的，采取加强停车场管理，禁止车辆鸣笛。4、固体废弃物环境影响分析与措施本项目实施后，最主要的固体废弃物是生活垃圾、废弃物等。垃圾的处理方法有生态处理、清运处理、75、焚烧处理三种方式进行。经综合考虑本项目采用清运的方式更为合理。对于各种垃圾，应合理布设垃圾收集点，并及时将收集后的垃圾向外清运，保持用房内的整洁；对于包装废弃物等应进行回收利用。关键在于及时清运。否则在高温季节由于微生物的作用腐败，产生恶臭。五、环境影响评价项目在建设和建成后投入使用，会产生对环境的影响，经过综合治理和保护环境措施后，可以做到符合国家环境保护法律法规的要求，污染物排放达到相关排放标准要求，关键在于同时坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，将有利进一步改善区域的环境状况。第七章 消防与安全生产一、消防设计依据1、GBJ176、6-87建筑设计防火规范；2、GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范；二、消防措施建筑物间距应符合国家规定的消防安全间距。道路满足消防及运输安全的要求。建筑设计中采用的各种建筑材料、结构构件选用符合规范规定，能满足二级耐火等级要求。按建筑灭火器配置设计规范设置灭火器等设施。在室外给水管网上设室外消火栓。建筑物内设消火栓消防系统、自动喷水消防系统、防火卷帘自动喷水保护系统、电脑中心设化学消防系统。室外消防水量40升/秒，室内消火栓用水量30升/秒，自动喷水消防用水量30升/秒；室外消防采用低压供水，由室外给水管网直接供给；室内消防水由地下室水泵房的消防水池供给。建筑物内各层配置手提灭火器。在不77、宜用水扑救的工作区域配备干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。加强员工消防意识培训，建立业余消防组织，确保安全运营。三、建设过程中的劳动安全1、项目建设中的劳动安全须注意以下几方面工作；施工单位应预先制定一系列安全生产管理制度，并建立起有效的督查制度，使安全管理工作真正落实，预防为主，防患于未然。对各施工机械制定出安全操作规程，要求操作（使用）者在生产过程中严格执行，以确保劳动安全。制定各施工设备的维护保养制度，尤其是在日常重视保持设备上安全防护设施的完好。设备异常或发生故障时，应立即停机进行检修，坚决杜绝设备带病勉强使用的危险现象。经常去检查发现施工现场可能引起安全事故的隐患部位，诸如可能会发生倒塌，78、会使人不慎绊倒、跌入或碰撞致伤等部位，及时采取有效的设防措施，并做出醒目的警示标志。重视安全用电。经常检查施工现场上设备敷设的电器、导线的绝缘情况，以便能及时地排除导线或绝缘配件因老化、断裂、破损、磨损、接头松脱等产生的安全隐患，防止因漏电而引发触电事故。每日歇工时必须拉断电闸，并把电源部位锁固好，避免发生意外。对于施工过程中需要进行的各类危险性作业，均应谨慎采取相应安全防范和人员保护的措施。2、项目建成投入运营后，应注意以下几方面工作：劳动安全方面须重视涉及公共卫生等工作的安全操作，坚持严格执行操作规程和管理制度。劳动卫生方面须对有关工作场所设置通风、定期保洁需要的卫生设施。对有害劳动与环境79、卫生的废弃物的保存和处理进行严格管理，以减少对环境和人身造成影响。3、卫生设置的厕所及盥洗室均设瓷砖墙裙及防滑砖，各设施表面均采用无毒、光滑的饰面。第八章 节能与节水一、节能目的能源是人类赖以生存的条件之一，随着当今社会进入高科技时期，使得能源显得尤为重要。科学技术水平的提高对能源的需求量日益增加，对于如何高效、合理的利用能源，以最大限度地节能是我们必须引起重视的问题。在项目建设与运营的整个运行过程中，需要使用较多大型填埋机械及大型用电设备，是今后xx县用电大户。采取了有效的节能措施，在每个环节采取高效节能的先进技术，可以节能降耗，降低运行费用，达到节能目的。二、项目应遵循的节能设计规范 本项80、目需遵循的节能设计规范主要有以下内容： 公共建筑节能设计标准GB501 89-200 外墙外保温工程技术规程JGJ 144-2004 民用建筑热工设计规范GB50l 76-93 建筑照明设计标准GB5034-2004 建筑采光设计标准GBT 50033200 1 地板辐射供暖技术规程JGJ 1 42-2004 民用建筑电气设计规范JGJT 1 6-92三、节能措施（一）建筑工程项目设计单位应按建设部颁布的公共建筑建筑节能设计标准进行认真设计。通过选用新型节能材料，通过对地板节能设计、屋顶节能设计、外墙装饰节能设计、门窗节能设计，以实现改善建筑围护结构保温、隔热性能，提高供暖、通风和空调设备(系81、统)的能效比，以实现节能目标。建筑平面形式尽量简洁，减少外墙面积以减少热扩散面积。建筑的外墙、屋顶要采用高保温性能建筑材料和建筑构造方案。窗的面积要适当，提高热阻，节省能源。（二）机电设备电机、灯具选型时全部采用高效节能产品；变压器选择低损耗节能产品。选择合理的配电系统，合理调配负荷、实现优化运行等措施以有效节约电能。空调、通风机、变配电设备等采用低噪声变频产品；采用智能化控制，优化管理，提高设备运营效率。加强综合管理措施，达到综合节能的目的。（三）节水措施卫生洁具、空调等用水设施，均采用有明显节水效果的优质产品；所有供水阀门均采用质量好的节水产品，防止由于阀门质量问题而造成跑、冒、滴、漏，以82、节约水资源。四、项目年能耗情况根据综合能耗计算通则（GB/T 2589-2008）附 录 A、B（资料性附录）各种能源折标准煤参考系数表名称平均低位发热量折标准煤系数电力（当量值）3 600 kJ/（kWh）860 kcal/（kWh）0.122 9 kgce/（kWh）新水2.51 MJ/t（600 kcal/t）0.085 7 kgce/t项目总装机约6524.79kW ，当利用系数取0.5，功率因素为0.9、日工作时间为8小时、年工作249日估算时，年总用电量=6524.79kW *0.5/0.9*8*249=722.08万kwh。当电煤的折算系数取0.122 9 kgce/（kWh）时83、，用电折合总能耗标准煤9032吨。722.08万kwh*0.122 9 kgce/（kWh）=887.44吨经初步估算，本项目最大日用水量约为2250.6立方米，年用水量约为82.15万吨。当水煤的折算系数取0.0857吨/吨时，用水折合标准煤=82.15万吨*0.0857kg/吨=70.4吨合计年总能耗=887.44吨吨+70.4吨吨=857.84吨标准煤。第九章 水土保持本项目的建设在一定程度上将破坏区域原有的水土环境，施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，也将造成表土流失。工程永久性占地造成的水土保持设施遭受破坏是不可逆的，工程四周施工用地和施工临时用地被破坏的植被虽可部分恢复，但若不采取84、切实的防范保持措施，恢复是缓慢的，甚至是无法恢复的。因此，工程施工方案应与水土保持方案同步协调编制，并在工程施工中加以实施，做到水土保持工程与主体工程同步竣工验收，同时投入使用。本工程的建设扰动了原有的地形地貌，损坏了原有的水土保持设施，造成水土流失危害。根据工程所处地段的地形地貌，可能造成的水土流失主要表现在以下几个方面：一、是施工过程中的开挖损坏了原有植被，使其原有的水土保持功能下降，减弱了表土层的抗蚀能力，易受水力侵蚀造成水土流失；二、是工程开挖产生大量的土石方，如处置不当将带来严重的水土流失；三、是场地平整涉及高边坡开挖，其形成的高边坡易发生滑坡、崩塌等重力侵蚀；四、是开挖后的地面物质85、已不再是原有的土壤结构和组成，结构较为疏松，受地表径流冲刷也会产生水土流失。针对上述产生水土流失的成因，需采取不同的水土流失防治措施。工程设计单位应慎重考虑，并将初设方案提交水利部门审核后确定。为避免施工造成水土流失现象，本工程开工前应编报水土保持方案报告表，应按该水土保持方案实施。具体措施如下：1.在项目规划中，对道路交通、给排水工程等进行系统规划，形成完善的基础配套设施。2.主体工程设计时，考虑埋设雨污排水管线，不仅有效的解决了工程区排水问题，而且避免了场地集水造成的水土流失，具有较好的水土保持功能。3.场址内将种植乔、灌草植被和行道树，使项目绿地率达46%。按照要求及时种植草皮，以及开展86、植树绿化，以保护区域生态环境。4.加强施工期间的临时防护及水土保持管理，在工程施工过程中，要求施工中排水工程等严格按设计要求施工，及时修建场地周边内侧临时排水沟。5.工程基础开挖土石方应及时用于工程填筑，避免开挖土石方造成临时堆置产生水土流失。施工期间开挖的表土要按规定堆放或及时清运；施工车辆离开施工现场须冲洗干净；场地内充分重视排水设施的建设，防止暴雨在场地径流过分造成土壤流失；项目建设须重视水土保持问题。因此，要求工程设计单位应慎重考虑，尽可能做到各区块的土石方自求平衡，千方百计减少土石方外运。下附工程可能的土石方工程量供参考。土方工程汇总表序号工程费用名称单位挖土数量外运数量外运比例1工87、程费用%1.1木玩文化主题公园一期工程（含木玩研发中心）m319714001.2安溪水景观与木玩亲水平台工程m3133344000301.3木玩文化主题公园二期工程m35174425872501.4木玩服务综合体工程（含架空层）m3250737522301.5木玩展示综合馆m3113403402301.6合计m312120540796第十章 机构设置与项目管理一、机构设置本项目以指挥部方式运作，下设办公室、财务部、工程部、营销部、物管部等部门，承担基地综合开发、建设和营运等职能，对基地的配套项目进行统一规划、统一开发、统一管理、统一经营。在建设期间负责项目的规划、征地拆迁、基础设施建设等工作；88、在经营期间，负责项目各项管理、服务工作，包括建筑物维修、环境卫生管理、维护治安等内容。组织机构如下： 总经理财务部营销部工程部物管部办公室二、项目工程管理严格遵循国家基本建设程序，落实项目法人责任制，健全和完善项目工程设备招标采购、工程建设公开招标、施工监理制度和合同管理制度，认真落实建设中招标采购、工程管理的相关规定，强化管理，遵循基本建设审批程序，确保项目建设工程质量。项目从方案设计到监理单位、施工单位的选择与设备材料的采购均应按国家、省市有关规定实施公开招投标制度，做到精心组织、精心管理、精心设计、精心施工，严格控制项目投资、质量和工期。施工过程中施工单位必须严格按施工图纸、国家现行有关89、标准和规范来组织施工，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保工程达到预期的质量目标，还应采取严格的安全防护措施，并符合市政、市容、交通等要求。监理单位从各项技术标准、施工规程、规范以及设计文件、合同文件、有关法规划等方面面严格把关。三、项目运行管理成立专门的项目运营公司对项目进行运营日常管理，促使项目经济与社会效益最大化。由于项目具有多种功能，木玩综合服务体应当由政府直接管理、博物馆由县博物馆进行管理、其余应由县建设局下属的园林办管理。前二项是不能收费的。后一项属于旅游资源，可以通过有服务收取一定费用。因此建议成立xx县木玩文化产业公司进行市场化经营。四、劳动定员本项90、目招收一定数量的管理人员和服务员工。根据项目设置和规模，整个木玩综合体劳动定员总数为80人，其中管理人员15人，包括总经理、部门经理、技术员工等；一般员工65人，包括各种服务人员、勤杂人员、保安人员、设备维修人员等。五、人员培训木玩综合体人员招收将根据国家劳动部和人事部相关法规以及丽水市有关企业招工规定依法进行。中高级管理人员和演职人员采取面向省内外公开招聘，一般职工和员工宜在项目所在地进行公开招收。木玩综合体服务人员培训应在工程竣工前先期启动，联系旅游主管部门与安全保卫部门分类别、分批进行上岗培训。第十一章 进度计划一、建设工期项目分前期策划与决策、实施前准备、项目实施、建成总结阶段。根据项91、目实施各阶段的工作量和所需时间，自编制建设方案起至竣工并投入使用，在各项工作进展顺利的前提下，需4年时间，其中建设工期需3年。项目具体实施进度见下图。二、实施进度安排根据业主的目标要求和项目的具体情况，实施进度安排如下：2011年7月底前，完成项目可行性研究报告的编制，审批，并同步完成规划预审、土地预审、环境保护评价、水土保持评价、资金意向落实。2011年9月底前，完成初步设计编制，审批，并同步完成规划许可、土地许可、消防、人防主管部门对项目建设的意见。2011年9-12月底，完成施工图设计、建设用地征用、资金落实。2011年6-10月底，完成木文化主题公园一期工程的建设。2011年10月-292、012年底，完成本木文化展示综合馆建设。2012年1月-2013年底，完成亲水平台工程建设。2011年10月-2013年底，完成服务综合体工程建设。2012年1月-2013年底，完成木玩主题公园二期工程建设。2014年初，完成整个项目的竣工验收工作并进行试运行与后评价工作。 xx木制玩具文化创意产业基地工程进度计划第十二章 投资估算及资金筹措一、估算说明（一）投资估算依据本项目的投资估算以国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、xx省建筑工程概算定额、费用定额及费率标准（2003）为依据，参照我市类似工程的费用水平，并考虑物价水平、2010定额与2003定额的差异、市政基93、础设施条件对本工程造价的影响等因素而编制的。（二）投资估算说明工程费用包括各建筑的结构、内外装饰工程、设备设施以及室外工程、绿化工程等费用。其中，室外工程包括基地内的道路、硬地和停车场地、绿化和室外基础设施等。工程建设其他费用包括土地费、勘察设计费、建设单位管理费等。其中，勘察设计费是指编制建设方案及设计文件等所需费用；建设单位管理费包括建设单位经费与建设管理其他费，基本预备费按工程费用的5%估算。二、投资估算经估算，项目静态投资78396.10万元。其中，工程费用51198.75万元，工程建设其他费用23464.20万元，预备费用3733.15万元。详见下表。木制玩具文化创意产业基地工程项目94、固定资产投资估算汇总表序工程或费用估 算 价 值号名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计一静态投资(1+2+3)41897.878455.35845.5327197.3578396.101工程费用41897.878455.35845.5351198.752其他费用 23464.2023464.202.1形成固定资产2.2形成无形资产19453.4919453.492.3形成递延资产4010.714010.713基本预备费3733.153733.15二动态投资(1+2+3+4+5) 6480.006480.001建设期利息6480.006480.00三固定资产投资(一+二)41897.878495、55.35845.5333677.3584876.10 木制玩具文化创意产业基地工程项目工程费用总表序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万元）1工程费用51198.75 1.1木玩文化主题公园一期工程（含研发中心）万元1340903997.68 1.2安溪水景观与木玩亲水平台工程万元24382.70 11791.01 1.3木玩文化主题公园二期工程万元32118.35566.39 1.4木玩服务综合体工程万元38476.810271.00 1.5中国木制玩具展示综合馆万元18609.3910271.79 小计247677.1941897.87 1.2设备和工器具费木玩文化主题公园一期工程96、（含研发中心）万元1441.12 安溪水景观与木玩亲水平台工程万元377.92 木玩文化主题公园二期工程万元944.48 木玩服务综合体工程万元3310.64 中国木制玩具展示综合馆万元2381.19 小计8455.35 1.3安装工程费木玩文化主题公园一期工程（含研发中心）万元144.11 安溪水景观与木玩亲水平台工程万元37.79 木玩文化主题公园二期工程万元94.45 木玩服务综合体工程万元331.06 中国木制玩具展示综合馆万元238.12 小计845.53 83木制玩具文化创意产业基地工程固定资产投资其他费用估算总表序号项目名称估算价值占项目投入总资金的比例估算说明建筑工程设备购置安97、装工程单价数量单位总计【1】静态投资合计：合计：一+二+三+四+五+八78396.10 92.37%工程费用51198.75 60.32%工程费用（一+二+三）41897.87 8455.35 845.53 万元51198.75 60.32%一建筑工程费用41897.87 49.36%二设备购置费用8455.35 9.96%三安装工程费845.53 1.00%四其它工程费用合计3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9+3.10+3.11+3.12+3.13+3.1423464.20 27.65%4.1 土地费用合计19453.49 22.92%建设用地费0.02 98、247674.5M24953.49 5.84%拆迁费万元14500.00 17.08%4.20 建设管理费用合计1335.12 1.57%其中：建设单位管理费0.5%51198.75 万元438.99 0.52%财建2002394建设管理其它费0.4%51198.75 万元437.80 0.52%计标1985352工程监理费0.90 51198.75 万元458.33 0.54%发改价格4.30 前期研究费0.12%51198.75 万元60.67 0.07%浙价费20021024.40 勘察设计费2.00%51198.75 万元1027.27 1.21%4.50 环境影响评价费0.02%5199、198.75 万元10.94 0.01%4.60 劳动安全卫生评价费0.02%51198.75 万元10.24 0.01%4.70 场地准备及临时设施费1.00%51198.75 万元511.99 0.60%4.80 工程保险费0.22%51198.75 万元112.64 0.13%4.90 绿化费0.00 m200.00%4.10 市政公用设施费合计941.84 1.11%市政基础设施配套费80.00 74748.9M2597.99 0.70%白蚁防治费2.00 74748.9M214.95 0.02%人防费40.00 74748.90 M2299.00 0.35%新型墙体材料专项资金8.0100、0 74748.90 M229.90 0.04%4.11 专利及专有技术使用费0.00%4.12 研究试验费0.00%4.13 引进技术和引进设备其它费0.00%4.14 联合试运转费0.00%0.00 0.00 0.00%五基本预备费5.00%74662.95 万元3733.15 4.40%【2】动态投资合计合计：六+七6480.00 7.63%六涨价预备费0.00 0.00%七建设期利息6480.00 7.63%八铺底流动资金0.00%0.00 万元0.00 0.00%九建设投资合计：【1】+【2】84876.10 100.00%十流动资金万元0.00 0.00%十一项目总投资合计：九-七101、+八万元84876.10 100.00%下附各工程子项目工程费用：木玩文化主题公园一期工程（含木玩研发中心）费用估算表序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万元）1工程费用5582.92 1.1木文化文化主题公园一期工程体育拓展区185035064.75 经典童话轴9665460444.59 木玩创意区199540079.80 卡通动物展示区3400350119.00 木玩体验与童话剧场区4050500202.50 科普体验区4500800360.00 生态休闲区5660500283.00 木玩研发中心工程332035001162.00 绿化工程95546.00 50.00 477.73 102、公园入口景观房17003500.00 595.00 登山游步道工程2494550.00 137.17 26字母展示工程个26500013.00 土方工程m3197143059.14 小计1340903997.68 1.2设备和工器具费室内供排水与消防工程5020.00 70.00 35.14 电力工程5020.00 50.00 25.10 通讯与弱电工程5020.00 10.00 5.02 公园照明工程95546.00 25.00 238.87 室外供排水与消防工程95546.00 70.00 668.82 室外电力工程95546.00 30.00 286.64 小计1441.12 1.3安装103、工程费设备安装工程费%1441.12 0.10 144.11 小计144.11 安溪水景观与木玩亲水平台工程费用估算表序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万元）1工程费用2206.73 安溪水景观与木玩亲水平台工程亲水平台30080024.00 挡土墙m760120091.20 码头座3500000150.00 水车座110000010.00 桥1座11000000100.00 桥2座130000030.00 跌落水景61001200732.00 步行流线工程2880450129.60 河道建设与景观24382.00 200487.64 土方工程m3121913036.57 小计2438104、2.00 1791.01 1.2设备和工器具费供排水与消防工程24382.00 40.00 97.53 电力工程24382.00 60.00 146.29 通讯与弱电工程24382.00 10.00 24.38 照明工程24382.00 45.00 109.72 小计377.92 1.3安装工程费设备安装工程费%377.92 0.10 37.79 小计37.79 木玩文化主题公园二期工程费用估算表序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万元）1工程费用6605.31 1.1文化主题公园二期土建工程地下车库土建与装饰1500028004200.00 市民广场5400200108.00 绿化23105、441200468.82 山水家园主题广场60080048.00 休闲广场55070038.50 木长廊m40280011.20 主题木玩城市雕塑15643000469.20 步行流线工程52330015.69 土方工程m35174440206.98 小计321185566.39 1.2设备和工器具费供排水与消防工程32118.0040.00128.47 电力工程32118.0080.00256.94 通讯与弱电工程32118.0020.0064.24 照明工程32118.0070.00224.83 地下车库安装工程15000.00180.00270.00 小计944.48 1.3安装工程费设106、备安装工程费%944.480.1094.45 小计94.45 木玩展示综合馆费用工程估算表序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万元）1工程费用10783.22 中国木制玩具展示综合馆土建工程20612.520004122.50 室内装饰（剧场、展示区）20612.518003710.25 木生态广场3695300110.85 停车场270725067.68 绿化工程11862100118.62 土方工程m3113403034.02 小计18609.398163.92 1.2设备和工器具费供排水与消防工程20612.50 200.00 412.25 电力工程20612.50 300.00 107、618.38 通讯与弱电工程20612.50 80.00 164.90 室外照明工程14569.00 150.00 218.54 室外给排水工程14569.00 50.00 72.85 室外电力工程14569.00 50.00 72.85 通风与空调工程20612.50 350.00 721.44 电梯工程台4.00 250000.00 100.00 小计2381.19 1.3安装工程费设备安装工程费%2381.19 0.10 238.12 小计238.12 木玩服务综合体工程费用估算表序号工程费用名称单位数量单价（元）投资额（万元）1工程费用13913.491.1木玩服务综合体工程木玩综合体108、服务中心土建26166.819004971.69装饰工程26166.88002093.34道路与周边其他9739.6300292.19地处架空层9077.423002087.80地处架空层9077.4300272.32绿化工程19659180353.86土方工程m35014540200.5838476.810271.791.2设备和工器具费室内供排水与消防工程26166.80150.00392.50室内电力工程26166.80250.00654.17通讯与弱电工程26166.8080.00209.33室外照明工程29299.00100.00292.99室外给排水工程29299.00150.00109、439.49室外电力工程29299.00150.00439.49通风与空调工程26166.80280.00732.67电梯工程台 6.00250000.00150.00小计3310.641.3安装工程费设备安装工程费%3310.640.10331.06小计331.06三、建设期利息估算本项目债务资金拟使用银行贷款，项目拟在建设期向银行申请借款6亿元，第一年、第二年、第三年均为2亿。经估算建设期利息为6480万元。四、总投资估算本项目建设投资估算为万元，静态投资为78396.10万元，建设期利息为6480万元。五、项目融资方案与资金使用计划（一）项目融资方案项目属城市基础设施工程，建设资金为84110、876.10万元，全部由地方财政自筹。（二）资金使用计划项目建设工期为三年，第一年计划投资28158.64万元、第二年计划投资29598.64万元、第三年计划投资27118.83万元。项目拟在建设期向银行申请借款6亿元，在第四年归还借款。资金筹措与使用计划表序项 目合 计建设期号万 元第1年第2年第3年一项目总投资84876.1028158.6429598.6427118.83资金分年度使用比例35%35%30%1固定资产投资84876.1028158.6429598.6427118.831.1静态投资78396.1027438.6427438.6423518.831.2动态投资6480.00111、720.002160.003600.00建设期利息6480.00720.002160.003600.00二资金筹措84876.1028158.6429598.6427118.831项目所有者权益24876.108158.649598.647118.832长期负债60000.0020000.0020000.0020000.002.1长期借款年利率60000.0020000.0020000.0020000.00一般借款7.260000.0020000.0020000.0020000.00六、建设资金来源分析1、政府大院总占地面积59588平方米（约90亩），按目前一般的市场价格300万/亩的价格计112、算，出让资金约为27000万。其余21家机关单位，目前的总占地面积20542平方米（约31亩），也可以腾空出让，出让资金约为9300万。上述两项合计可3.63亿元。2、 二期尚有土地20公顷供木玩产业发展，按200万元/亩价格估算，出让收入为6亿元。3、以上两项合计为9.63亿元，因此可以满足项目建设的需求。第十三章 财务可持续能力分析没有市场就没有文化产业，只有通过市场的具体运作，实现了文化产品和文化服务的经济价值，社会效益才能得到体现。本项目将非经营性公共文化设施与文化产业结合起来，以场馆养场馆，实现文化事业与文化产业的联动发展。通过部分设施获取收益，来补贴项目的运行费用，减轻政府财政压力113、，取得自身的财务可持续发展。根据测算本项目产业综合服务设施年收入约为2176.4万元；本项目年运营开支约需1484.63万元万元。通过收支平衡分析可知，各年现金流入大于现金流出，尚有盈余，项目能自身收支平衡，项目具备财务生存能力。一、运行费用估算本工程项目建设完成后，维持正常的运行管理需要以下主要费用：1、为确保项目正常运行的各类人员的工资性支出。在第十章机构设置与项目管理中确定的人员总数为80人，当人均年工资性支出按3万元估算，则年工资支出总额=3万元/人*80人=240万元2、日常运行的水电费用支出。项目总装机约6524.79kW ，当利用系数取0.5，功率因素为0.9、日工作时间为8小时114、年工作249日估算时，年总用电量=6524.79kW *0.5/0.9*8*249=722.08万kwh。当综合电价按0.538元/kwh估算时，年电费支出=0.538元/kwh*722.08万kwh=388.48万元经初步估算，本项目最大日用水量约为2250.6立方米，年用水量约为82.15万吨。当平均用水量按最大用水量的0.7估算、水价为1.8元/吨时，年总水费支出=1.8元/吨*82.15万吨*0.7=103.51万元年水电费总支出=388.48万元+103.51万元=491.99万元3、维持项目正常运行的修理维护费用。该项费用按年折旧额的40%估算，折旧年限为50年，不考虑残值，采用115、直线折旧法计算。维修费用=总投资/折旧年限*40%=84876.10万元/50年*0.4=681.94万元4、其他管理费用其他管理费用按以上3项费用的5%估算，年其他管理费用=（240万元+491.99万元+681.94万元）*0.05=70.7万元5、年运行费用年运行费用为以上4项费用之和。年运行费用=1413.93+70.70=1484.63万元二、年运行收入估算项目运行的收入来源主要是财政拨给服务综合体与博物馆运行费与项目自营服务收入。自营业务收入分为旅游业收入、文化创意收入和停车场收费收入。1、财政拨给服务综合体与综合馆运行费。服务综合体有地上建筑面积26166.8平方米，预计可供10116、00余人办公。当人均拨给费用按5000元估算，应拨给费用500万元。2、旅游业收入。木玩主题公园可以实行收费，对本县居民持有效证件免费。对外地旅客实行有偿服务。门票按每人次50元估算，外地旅客按每天1000人估算，年营业天数为300天，则年收入=50元/*1000人*300天=1500万元。3、利用博物馆的地上停车区与主题广场的地下停车区，实行有偿计时收费。主题广场的地下停车区有15000平方米，当按每车需35平方米估算时，最多可停400辆。博物馆的地上停车区有2700平方米，按每车需30平方米面积估算，可停90辆。总车位为490个。当每车位每小时收费标准为1元/辆.小时，利用系数为0.5则年117、收入总额=1元/辆.小时*24*0.5*490*300=176.4万元4、文化创意收入利用木玩文化创意基地为顾客提供儿童影视制作也可获得一定收益，但很难估算，暂不计入。5、项目总收入=1+2+3=500万元+1500万元+176.4万元=2176.4万元第十四章 工程招投标根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。一、招标工作依据 中华人民共和国招标投标法 国家发展计划委员会招标公告发布暂行规定 评标委员会和评标办法暂行规定二、招标工作原则招标范围本项目全部工程的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均实行招标形式。三、招标组织形式招标机构：由项118、目法人委托招标代理机构实施招标组织工作。评标委员会：由业主从招投标中心的专家库中抽取五名专家以上（单数）组成的评标委员会。四、招标方式按照xx省发展计划委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：全部工程的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动采用国内公开招标五、招标工作计划根据国家原计委第9号令的要求，建设单位必须向招投标主管部门申报核准项目招标内容，具体指标内容见下表：项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式备注勘察全部招标委托招标公开招标设计全部招标委托招标公开招标建筑工程全部招标委托招标公开招标安装工程全部招标委托招标公开招标监理全部招标委托招标公开招标主119、要设备采购全部招标委托招标公开招标重要材料采购全部招标委托招标公开招标根据招投标法的规定，建设工程项目的施工、监理、勘察设计等均应通过公开招标投标来选择，以确保资质高、信誉好的单位来完成项目。按招投标法等相关法律要求实施工程项目招投标，选择有资质的专业监理公司和施工单位，确保项目保质保量顺利完成。第十五章 社会效益评价作为服务于社会的以非营利为主的公益性文化设施，坚持把社会效益放在首位，投资的效益主要不是体现在项目的盈利性上，而是在社会效益最大化的基础上，实现社会效益和经济效益的统一。因此，在综合效益分析中，着重分析社会效益，仅从项目层次对运行期间的财务可持续能力进行分析。一、社会效益分析加强120、文化基础设施建设，不仅是传播先进文化、建设精神文明、全面建设小康社会的迫切需要，而且也是一个地区、一个城市文化品位、文化含量、文明程度和经济发展水平的综合体现。文化产业和文化服务既具有商品属性、经济属性，又具有精神属性、意识形态属性，它满足的是人们文化、心理、精神上的需求；另外，文化产业只要走向市场，就不可避免地在人们的思想、意识、观念及其行为上带来潜移默化的影响，这种影响可能积极,也可能消极。因此，党的“十六大”指出，发展文化产业要把社会效益放在首位，通过文化产品和文化服务这些载体，传播先进文化，弘扬民族精神，提高劳动者科学文化素质，促进人的全面发展。木制玩具产业已经成为xx的支柱产业，是x121、x发展最具影响力和号召力的一张“金名片”。本项目为xx文化事业和木制玩具产业发展提供一个交流和展示的平台，以及与国际接轨的窗口，有利于木制玩具产业的发展和国际间的文化交流，推动产业的可持续发展。同时，通过本项目的建设，可以优化文化资源配置，加快文化产业发展，促进文化事业繁荣，努力提高精神产品的质量。提供富有人情味的高品质空间环境，增强人与人之间的文化交往，陶冶人们的思想情操，提高市民的文化素养，满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动经济增长、社会进步和人的全面发展。同时又可提高城市影响和知名度，提升投资环境，吸引更多的人到xx旅游观光，经商投资，促进城市的经济发展。为了了解本项目的建设对当地122、社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，在本项目可行性研究期间，我们通过咨询式参与和邀请式参与的方式，共征求或听取本地居民及工作人员对本项目建设的意见，经过汇总分析如下：二、社会影响分析1、增加就业岗位项目建成后，预计直接新增就业岗位80个，至少间接增加就业岗位约200-300个。2、改善xx县旅游整体投资环境。为xx旅游提供集中的集散场所、特色旅游产品展示销售场所等，完善xx旅游服务功能，建设游、购一体的场所，估计县境外游客可达30万人/年。3、xx“中国童话休闲旅游城”的城市定位，结合城市新区拓展，与木制玩具和xx山水资源为主题，建设集中体现城市定位的城市公园和城市广场，为xx123、人提供公共活动场所，估计来休闲与健身的县内市民可达45万人次/年。4、社会影响分析评见下表：项目社会影响分析表序号社 会 因 素影响的范围、程度可能出现的后果措 施建 议1对市民收入的影响能增加新就业市民收入无2对居民生活水平与生活质量的影响居民生活水平与生活质量有提高无3对市民就业的影响能解决一部分人就业无4对本社区群众的影响最大受益者无5对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响将推动该地区基础设施、社会服务容量扩大和城市化进程的加速无6对地区经济、文化的影响将推动木玩文化与经济的发展无7对不同利益群体的影响可能对失地老年人有影响无8对少数民族风俗习惯和宗教的影响无多大影响无三、社会对124、项目适应性和可受接程度分析1、本项目建设得到了当地群众的认可，并用各种方法为本项目的建成献计献策。2、本项目建设得到了党政府和有关部门的大力支持，项目用地已列入城市规划，各职能部门对项目建设及运营所需的电力、通信、给排水等基础设施已经作了统筹的安排，确保项目顺利实施。3、项目所在地是xx政治经济文化中心，其现有技术、文化状况能适应项目建设和发展的要求，当地居民的教育水平也完全能适应项目要求的技术条件，确保项目建设的既定目标，社会对项目适应性和可接受程度分析详见下表。社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措 施建 议1不同利益群体积极参与该项目建设建设与运行期要注125、意失地者因利益问题对项目的干扰应关注与协调失地农户利益2当地组织机构非常支持该项目建设无3当地技术支持条件适应该项目的要求保证实现项目既定目标运行期项目管理者能力可能影响项目效益四、社会评价结论通过以上社会影响分析及社会对项目适应性和可接受程度分析，本项目社会效益显著，同时社会对项目认可程度非常高，并且得到了当地各级政府和职能部门的大力支持，各项条件都已具备。项目在建设过程中及建成运行期社会风险较小。第十六章 可行性研究结论与建议xx木制玩具文化创意产业基地项目位于xx省xx县城南，东至南山路、西至新建路、南至溪南路、北至城南路。本项目计划总用地面积为47.67公顷，本期计划用地24.768公126、顷，项目总建筑面积7.654万平方米（含地下建筑）。建设投资为89805.28万元。 项目主要建设内容包括：1、“一山”：木玩文化主题公园一期工程占地面积81071平方米，建筑面积约1700平方米;木玩研发中心占地面积53019平方米，建筑面积3320平方米。2、“一水”：安溪河道水景观、亲水驳岸、木玩亲水平台，面积24382.7平方米 其中水域面积66667平方米。3、“一馆”：中国木制玩具展示综合馆区块占地面积18609.4平方米，建筑面积约20612平方米。4、“一广场”： 木玩文化主题公园（二期）占地面积32118.3平方米，建筑面积15000平方米；5、“一中心”：木玩服务综合体占地127、面积38476.8平方米，建筑面积35906.4平方米。本项目纳入xx省文化创意产业发展规划，是全省集聚发展的31个文化创意产业园区之一。选址符合城xx县城市总体规划要求，符合2011年xx县人民政府工作报告“加快“中国童话休闲旅游城”建设。推进城市新区拓展，启动实施“城南区块三年建设计划”，争取建成木玩文化创意拓展公园并对外开放，力争开工建设木玩博物馆和木玩服务中心项目。”的要求。建设场地总体具有交通、生活便利的优越性，项目具备良好的建设环境。项目可以为xx县可持续发展打下坚实基础。根据测算本项目产业综合服务设施年收入约为2176.4万元；本项目年运营开支约需1484.63万元。通过收支平衡分析可知，各年现金流入大于现金流出，尚有盈余，项目能自身收支平衡，项目具备财务生存能力。