1、石牌文化产业基地园区建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月78可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 项目研究范围51.3 项目总投资及资金来源61.4 主要结论7第二章 项目建设背景与建设必要性82.1项目建设背景2、102.2项目建设必要性16第三章 项目选址及建设条件分析193.1建设地点、占地面积193.2项目建设条件203.3基础设施条件优势203.4项目选址依据21第四章 建设规模及内容234.1建设规模234.2建设内容23第五章 项目建设方案255.1设计依据255.2建筑及结构设计255.3装饰装修255.4给排水设计275.5总图工程29第六章 环境保护316.1生态环境保护规划316.2项目执行的污染排放标准326.3项目对环境的影响336.4环境保护措施366.5建议43第七章 劳动安全卫生447.1劳动安全447.2劳动卫生47第八章 节能、节水和消防498.1节能498.2节水503、8.3节电518.4消防51第九章 项目管理559.1组织机构559.2建设管理55第十章 工程建设招标6010.1建设项目具体招标范围6010.2项目的招标组织形式6110.3项目的招标方式62第十一章 项目实施进度6311.1 建设工期6311.2项目实施进度安排6311.3项目实施进度表65第十二章 投资估算及资金筹措6612.1投资估算6612.2 投资估算范围6712.3 投资估算内容6812.4 资金筹措与使用68第十三章 效益分析6913.1综合效益分析6913.2项目建设的意义6913.3社会效益7013.4经济效益测算71第十四章 风险分析7514.1 主要风险因素识别7514、4.2风险程度分析与对策75第十五章 结论与建议7715.1结论7715.2建议77第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称中国XX石牌文化园区建设项目1.1.2 项目建设地点项目选址于核心区位于XX古镇各1平方公里，青石雕刻区2平方公里。1.1.3 项目业主单位项目建设单位：XX县XX旅游管理有限公司 中国XX石牌坊文化产业基地由XX县XX旅游管理有限责任公司进行经营管理。该公司于2012年9月21日注册成立，由XX县投融资集团有限责任公司出资组建，注册资金5000万元。一是管理团队坚强有力。公司有员工58个，大专以上文凭8名，具有独立的企业法人资格，享有出资人授权和投资形成的全部5、法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。下设包括办公室、经营管理部，景区管理部、讲解部。二是内部管理制度健全规范，行之有效。建立了景区安全生产管理制度、景区门票销售管理制度、景区绿化管理制度、关于入园车辆管理的规定等管理制度，积极开展员工上岗培训，严格规范招牌设置等旅游从业行为，建立健全节能减排长效机制，努力促进有序管理。三是具有自主创新能力和市场开拓能力。已成功运营了北关景区布展工程、南关风貌改造景观提升工程、古宇湖观鸟区及农房风貌改造二期工程，举办了多届旅游文化节。编辑出版了解读XX石牌坊、解读莲峰公园书籍，中央电视台国际频道北纬30中国行“远方的家”栏目组和第十频道探索发现栏目组先后6、到XX县创作提升拍摄。1.1.4 项目提出XX石牌坊文化产业基地核心区位于辐射石牌坊旅游区约2平方公里，由南关石牌坊古镇、莲峰公园、北关景区组成。基地建立以来，集聚了一定数量的文化企业，基地内文化企业数量占企业总数的60%以上。基地内文化企业所生产的文化产品和所提供的文化服务内容健康，重点文化企业具备品牌影响力和市场竞争能力，逐步形成集吃、住、行、游、购、娱为一体的产业体系。1“三大支柱产业”势头强劲文化旅游业：XX石牌坊文化产业基地以XX石牌坊群为依托，在旅游观光方面，具有很高的科学艺术价值和观赏价值。XX石牌坊群于1991年由四川省人民政府公布为“四川省重点文物保护单位”，2001年由国务7、院公布为“全国重点文物保护单位”。2005年3月，XX县被中国乡土艺术协会命名为“中国石牌坊之乡”。今年，“XX”旅游管理有限公司将南关石牌坊古镇景区、北关景区和莲峰公园打捆成功创建国家AAAA级景区，为XX县提供了大量的就业岗位，吸引了更多外地游客来XX县旅游。截止2013年11月，实现旅游收入25.38亿元，接待游客311.05万人次以上，同比增长25.18%、27.57%，旅游经济保持了平稳健康快速发展的良好势头。 青石雕刻业：XX县青石雕刻脱胎于石牌坊雕刻技艺，依托丰厚的青石资源和文化底蕴，已经形成了青石工艺品产、供、销产业链，呈现出三大特点：一是规模较大。基地内聚集了XX县通灵石雕厂8、四川东韵石雕工艺品有限公司和XX县鑫磊石业有限公司3家具有一定生产规模的青石雕刻企业，集石材矿山开采、生产、销售、设计、安装于一体，总投资超过4000万元，拥有从业人员360人，其中雕刻工273名；二是产品丰富。XX县青石雕刻企业主要加工生产砂石雕刻产品及砂石板材系列，有青石雕刻装饰画、装饰品、人造石景、园林置石、建设板材等丰富多样的产品。青石产品作为是家庭装饰、城市公共场所和旅游胜地装饰建设的优秀材料，已经广泛运用于市政工程建设和老百姓的生活当中。XX县城镇建设和景观设计上，广泛采用青石装饰材料，城市广场、公交站台、园林小区、道路铺设、河堤栏杆、建筑外墙等纷纷采用青石雕刻，赋予了青石建筑以9、新的时代内涵。三是市场广阔。XX青石以其优良的材质、精美的工艺等优点越来越受到客户的青睐，如内江师范学院、沱江四桥、大洲广场等建筑工程均采用了XX青石。全国许多商家纷至沓来采购青石，产品远销福建、广州等地。据统计，仅3家企业预计今年年产值达1.5亿元。休闲文化娱乐业：基地内有文化娱乐场所32家，包括歌舞娱乐场所22家、网吧6家、酒吧4家，能同时容纳1000人以上的游客休闲娱乐，较好地满足了市民文化娱乐需求。现有从业人员450人左右，资产总计2600万元，2012年营业收入1485万元，利润总额830余万元，预计今年营业收入将达1500万元以上，利润总额达900万元以上。2“两大服务产业”发展迅10、速餐饮业：基地内有香满园、相国食府、贝壳村、驿道人家等大中小型特色餐饮店35家，年接待食客上万人次。以石牌坊文化产业基地为依托，XX县发展了兵牌食品、山古坊、客家灶下等产值千万元以上的大型企业3家，生产调味食用品、腊制品等特色旅游商品，推出了“XX豆杆”等地理标志性特色小吃和传统特色食品，从业人员达850余人，年销售额达3000多万元。商品零售业：基地内有“XX牛角梳”、刺绣、传统工艺品等商品零售经营户近30家，年销售额达百万元。另外有大型企业阳州制革有限公司1家，专业从事生产牛皮系列产品，目前牛皮系列产品出口产值达上千万元以上，从业人员达300人左右。（四）基地“两个效益”相互促进中国XX石11、牌坊文化产业基地坚持社会效益和经济效益的“两个效益”协调统一，为广大群众提供了优秀的文化产品和高品质的文化服务。社会效益方面，基地建成以来，其优美的环境和浓厚文化底蕴，提升了城市文化品位，提高了XX知名度，每天开展免费文化活动上万人次，满足了游客和居民文化生活需求起到了积极作用，促进群众就业创收，解决就业人口2000余人，得到了社会各界的一致好评。经济效益方面，基地的建设和运营极大地带动了XX县旅游、商贸、交通、餐饮、住宿、广告、休闲娱乐等多项产业的发展，实现利税数亿元，拉动了县域经济增长，实现了社会效益和经济效益的双赢。本项目的建设将推动文化与旅游融合，挖掘旅游文化内涵，提升旅游文化品位。充12、分利用“中国石牌坊之乡”的优势，进一步加强对石牌坊的保护与开发，对XX牌坊文化进行整理和挖掘，做强石牌坊文化旅游品牌。培育文化旅游纪念品市场，加快一批有影响力、吸引力、独具特色的文化旅游项目建设，着力建设文化旅游产业基地，完善基础设施，提高接待能力，塑造“牌坊之乡、候鸟乐园、神秘古寨”的文化旅游新形象，扩大XX文化旅游的影响力。深入挖掘XX青石的历史文化，整理汇编青石文化典故，通过媒体、展会等多种形式，加大宣传力度。加强对“XX青石”资源的保护性开发，深度开发青石雕刻艺术品，加快青石工艺品产、供、销产业链的培育，提高规模效益和青石资源利用率。加强与青石相关行业领域的联带开发，探索开发青石文化旅13、游、园林置石工程、人造石景工程等新领域，培育青石文化产业基地。本项目的建设正是给游客提供了一个展示石牌文化的区域，以及能更好的宣扬介绍XX石牌坊文化的功能。1.1.5 项目建设规模本项目建设包括北关石牌坊古驿道景区内的石牌坊博物馆、机仙会展示馆、牛树梅府邸展览馆、天运楼、黑陶文化博物馆、栖留所展示馆和恤嫠会文化博物馆七个展馆的陈列展示。本项目拟建规模为日均可以接纳游客为1000人。1.1.6 项目实施进度本项目从2014年3月开始，至2015年12月底竣工验收。包含前期准备策划工作，和项目的实施阶段。历时22个月完成建设。1.2 项目研究范围我公司受XX县XX旅游管理有限公司的委托，对中国XX14、石牌文化园区建设项目进行可行性研究并提交可行性研究报告，主要研究范围包括：项目建设的背景与必要性、市场分析及定位、项目选址及建设条件、建设规模及内容、建设方案、节能措施、环境评价、项目管理、招标及进度安排、投资估算及资金筹措、效益分析等。1.3 项目总投资及资金来源1.3.1 项目总投资 项目总投资估算为30000万元，工程建设投资估算包括工程及设备费用、工程建设其他费用、基本预备费。投资构成如下表所示：投资构成明细表序号费用名称投资额（万元）投资比例（%）1工程费用25746.7585.82%2其他费用2497.068.32%3基本预备费1412.194.71%4建设期利息3441.15%515、项目总投资30000100.00%1.3.2 资金来源中国XX石牌文化园区建设项目总投资30000万元，资金来源为：争取国家资金23000万元，银行贷款35000万元，建设单位自由资金3500万元。1.4 主要结论本项目通过对背景必要性、建设选址、建设内容及方案、节能减排措施、环境影响评价、项目实施进度计划、招投标方案、投资估算及资金筹措、项目建设组管理、效益等综合分析得出结论，都是可行的。通过本项目的建设，能够促进XX及四川地区旅游形象和品质的提升，进而吸引更多的游客消费，带动经济的发展。项目的建设符合XX县旅游发展总体规划以及省、州、县级相关旅游规划。符合当地经济的发展要求，整体上是可行的16、。第二章 项目建设背景与建设必要性文化产业是现代文明的象征，是高品位、高格调的消费方式，是精神追求和文化享乐的新型载体。文化旅游业是新时期促进经济发展的朝阳产业，具有综合性强、产业关联度高、带动效应明显等特征。文化产业是XX旅游的最主要和最重要的组成部分，XX的文化旅游资源非常丰富，知名度较高，但文化旅游产业总体上还处于初级或蓄势待发阶段，亟需将资源优势转化为产业优势。目前XX着手打造国际国内石牌文化旅游精品，建设中国独具特色的文化旅游目的地的过程中，尤其需要根据大区域的发展和旅游产业转型升级的新趋势来研究XX文化旅游的发展问题。1、文化旅游产业深度开发呈现良好态势。“十二五”以来，XX县委、17、县政府采取多种措施开发文化旅游资源，积极发展文化旅游业，文化旅游产品深度开发呈现良好态势。2、游客规模与旅游收入稳定增长。“十二五”以来，XX文化旅游业发展较快，旅游经济收入稳步增长。文化产业旅游对于推动全市经济社会的发展发挥着越来越重要作用，在全省文化旅游业中占有重要地位。3、政府主导型的文化旅游发展模式逐步形成。“十二五”以来，坚持以规划引领，注重文化旅游发展规划编制，建立了政府工作推进机制，制定了促进文化旅游发展的系列政策，努力营造文化旅游发展环境；坚持政府主导推进重点文化旅游项目和旅游接待基础设施建设，加大了对文化旅游产业要素整合，初步形成了合力推进文化旅游业发展的局面。经过多年的努力18、，目前政府主导型的文化旅游发展模式已逐步形成。4、文化旅游服务设施日益完善。“十二五”以来，XX的文化旅游服务设施及其接待能力明显改善。全市石牌坊产业有从业人员上千人。城市基础设施逐步改善，区域旅游公路干线、城市道路、桥梁等重点工程取得突破性进展，水、电、气、通讯、引导标识等公共设施进一步改善，城市信息化建设试点工作顺利推进。本片区依托“中国石牌坊之乡”名片和国家级重点文保单位XX石牌坊文博资源，以青石文化开发为延伸，打造融文化展示体验、旅游消费、创意工艺品开发、影视演艺等业态内容为一体的文化产业综合项目。2.1项目建设背景2.1.1XX县发展文化产业发展情况XX县位于成都、重庆两个特大城市的19、中点，幅员面积794平方公里，现有总人口78.4万。全县辖18个乡镇、1个街道办事处、365个行政村、47个居委会和1个省级经济技术开发区。XX山川秀美、人杰地灵，素有“中国石牌坊之乡”、“中国青石文化城”、“川南野生水禽乐园”的美誉，“道德丰碑”古牌坊、“川南明珠”古宇湖、“梦幻奇峰”云顶寨独具特色；世界名兰“XX素”、宫廷贡品“XX夏布”、现代古饰“XX陶瓷”，驰名中外。近年来，XX县委、县政府按照“一三五”工作思路，坚持持科学发展主题，加快建设成渝经济区环渝腹地区块经济发展新高地，加快建设川渝经济合作示范的“典范区”，加快建设独具魅力的特色中等城市，推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化20、交通网络化、旅游品牌化，努力建设宜居、生态、畅通、平安、幸福的美丽XX。XX县大力推进文化强县建设，按照社会主义先进文化的要求，在文化产业培育上进行了一系列有益的、大胆的尝试，积极探索发展有XX特点的文化产业路。注重文化产业发展规划，注重文化遗产保护和开发，注重文旅结合，注重文体互动，依托丰厚的历史文化资源、优越的区位优势、独特的旅游资源，充分挖掘牌坊文化、青石文化、夏布文化等地方特色文化，奋力打造叫得响的文化产业品牌。2013年XX县出台了关于加快推进文化产业发展的实施意见，确定了文化产业奋斗目标、发展重点，细化项目抓落实，并设立1000万元的文化建设发展专项资金并纳入财政预算，现已梳理出21、“十二五”期间的文化重点项目10个，重点培育文化企业8个，全县文化产业发展呈现出“有基础、有特点、有潜力”的良好态势，彰显出极大的聚集潜力与发展动力。全县文化产业已形成了文化旅游、青石雕刻、音像书报刊发行零售、文化娱乐、艺术培训等多种门类，有社会办的文化生产经营企业395家，各类文化产业的从业人员8000余人。2.1.2培育文化产业产业，建设旅游经济强省，是四川省贯彻实施中央西部大开发战略的重要举措XX石牌坊文化产业基地建立一年多来，集聚了一定数量的文化企业，基地内文化企业数量占企业总数的60%以上。基地内文化企业所生产的文化产品和所提供的文化服务内容健康，重点文化企业具备品牌影响力和市场竞争22、能力，逐步形成集吃、住、行、游、购、娱为一体的产业体系。目前，基地形成了比较成熟三大主要支柱产业和两大配套服务产业。1、“三大支柱产业”势头强劲（1）文化旅游业XX石牌坊文化产业基地以XX石牌坊群为依托，在旅游观光方面，具有很高的科学艺术价值和观赏价值。XX石牌坊群于1991年由四川省人民政府公布为“四川省重点文物保护单位”，2001年由国务院公布为“全国重点文物保护单位”。2005年3月，XX县被中国乡土艺术协会命名为“中国石牌坊之乡”。今年，“XX”旅游管理有限公司将南关石牌坊古镇景区、北关景区和莲峰公园打捆成功创建国家AAAA级景区，为XX县提供了大量的就业岗位，吸引了更多外地游客来XX23、县旅游。截止2013年11月，实现旅游收入25.38亿元，接待游客311.05万人次以上，同比增长25.18%、27.57%，景区门票收入10万元，旅游经济保持了平稳健康快速发展的良好势头。（2）青石雕刻业XX县青石雕刻脱胎于石牌坊雕刻，依托丰厚的青石资源，形成了较为成熟的青石雕刻文化产业。如今，青石雕刻广泛运用于市政工程建设和老百姓的生活当中，无论是入城线景观打造、城市公园、城市民居甚至是公交站台，随处可见青石雕刻产品。基地内聚集了3家具有一定生产规模的青石雕刻企业，已经形成了青石雕刻产业链：一是XX县通灵石雕厂。该企业是一家从事石材矿山开采、生产、销售、设计、安装于一体的招商引资企业。成立24、于2006年，总投资800万元，占地面积20亩，各种颜色砂岩大型矿山2座，从业人员120名，其中雕刻工97名。主要加工生产砂石雕刻产品以及砂石板材系列，远销福建、广州等地。二是四川东韵石雕工艺品有限公司。该企业公司拥有各种精良设备，专业从事石雕的研究与制作，石雕工艺品雕工细腻淳朴、风格传承创新、造型稳重大方，具有刚劲浑厚的东方神韵艺术特色，从业人员140名，其中雕刻工120名，年产值3千万。三是XX县鑫磊石业有限公司。该企业是一家从事石材矿山开采、生产、销售、设计、安装于一体的招商引资企业，主要加工生产砂石板材系列及砂石雕刻产品。成立于2004年，总投资2000万元，占地面积30亩，各种颜色砂25、岩大型矿山5座，从业人员100名，其中雕刻工人56名，公司产值5千万。（3）休闲文化娱乐业。基地内有文化娱乐场所32家，包括歌舞娱乐场所22家、网吧6家、酒吧4家，能同时容纳1000人以上的游客休闲娱乐，较好地满足了市民文化娱乐需求。现有从业人员450人左右，资产总计2600万元， 2012年营业收入1485万元，利润总额830余万元，预计今年营业收入将达1500万元以上，利润总额达900万元以上。2、“两大配套产业”发展迅速（1）餐饮业。基地内有香满园、相国食府、贝壳村、驿道人家等大中小型特色餐饮店35家，年接待食客上千万人次。以石牌坊文化产业基地为依托，XX县发展了兵牌食品、山古坊、客家灶26、下等产值千万元以上的大型企业3家，生产调味食用品、腊制品等特色旅游商品，推出了“XX豆杆”等地理标志性特色小吃和传统特色食品，从业人员达850余人，年销售额达3000多万元。（2）商品零售业。基地内有“XX牛角梳”、刺绣、传统工艺品等商品零售经营户近30家，年销售额达百万元。另外有大型企业阳州制革有限公司1家，专业从事生产牛皮系列产品，目前牛皮系列产品出口产值达上千万元以上，从业人员达300人左右。（四）下一步工作打算下一步，XX县将文化产业与旅游开发密切结合，将文化产业融入到“旅游品牌化”战略当中去，努力营造以旅游产业带动文化产业、文化与旅游相得益彰的和谐局面。1、进一步完善基地产业布局规划27、。继续挖掘基地产业文化要素，扩大辐射，拓展范围，融入夏布产业、兰草产业等特色产业，推进XX历史文化资源整合再造，实现基地科学、合理、灵活布局规划，引导产业集群集聚，形成规模化、集约化的效应，提升基地竞争力。2、进一步加大基地产业扶持力度。县委、县政府将加大对文化产业基地的支持和引导力度，为基地内的文化企业提供税收、规费、租金、资金扶持以及奖励机制等多方优惠政策，为文化产业在“十二五”期间有一个较好较大较快的发展创造良好的环境，使其成为兼具经济效益与社会效益的优势产业基地。3、进一步健全基地产业运行机制。创新基地管理体制机制，成立基地管委会，增强基地“造血”功能，实施基地财政单列，与所在乡镇实行28、投入共担、利益共享机制，推进基地实体化。实施一系列品牌推广举措，培植基地知名度，开发有文化内涵的相关文化产品，积极抢占县外市场，提升空间商业价值，实现基地产业良性、可持续性运行。三、基地实现“两个效益”相互促进中国XX石牌坊文化产业基地坚持社会效益和经济效益的“两个效益”协调统一，为广大群众提供了优秀的文化产品和高品质的文化服务。社会效益方面，基地建成以来，其优美的环境和浓厚文化底蕴，提升了城市文化品位，满足了游客和居民文化生活需求起到了积极作用，得到了社会各界和广大游人的一致好评。经济效益方面，基地的建设和运营极大地带动了XX县旅游、商贸、交通、餐饮、住宿、广告、休闲娱乐等多项产业的发展，实29、现利税数亿元，促进群众就业创收，拉动了县域经济增长，实现了社会效益和经济效益的双赢。因此，面对西部大开发的历史机遇，加速四川文化发展，将有力促进全省国民经济与社会的快速发展。2.2项目建设必要性2.2.1是应对全球金融危机，扩大内需的需要党的十七届三中全会再次强调要“着力扩大国内需求特别是消费需求”，从旅游业的角度来说，依靠内需拉动经济增长，就是要把发展国内旅游作为基础，应对国际金融危机，确保旅游业的可持续发展。党的十七大明确提出，要坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口拉动转变。在当前国际金融危机、出口形势严峻的情况下，扩大国内需求特30、别是消费需求的任务更加紧迫，这充分证明中央决策反映了客观规律，顺应了时代要求，是实现国民经济又好又快发展的重大举措。旅游文化业为我国经济建设做出了很大贡献。目前，受国内连续发生重大自然灾害、突发事件和国际金融危机的影响之后，旅游业将面临更加严峻的挑战。从国家十二五旅游规划可以看出，扩大内需政策将仍然强劲拉动旅游业的发展。随着欧洲债务危机影响加剧，人民币升值压力加大以及世界经济存在二次探底的危险性等多重因素，我国经济发展的不确定性仍在，“十二五”时期扩大内需和调整结构的任务仍然相当艰巨。旅游业作为扩内需、促消费、保增长的重要内容，必将发挥更大的作用。此外，为应对此次金融危机，我国高速公路、高速铁31、路、民航等交通基础的建设，财政补贴以及减税等政策引发了居民家庭汽车拥有量激增，导致了交通格局和居民出行方式的变化，必将推动旅游市场规模不断壮大。 确保文化旅游业的可持续发展，发挥文化旅游业在扩大内需中的独特优势，克服国际金融危机带来的负面影响，为促进经济平稳较快速发展做出新贡献。2.2.2是当地经济可持续发展的需要近年来，XX县以旅游提档升级为目标，依托内江及XX县本地的旅游资源。利用打造精品旅游城镇的契机，通过中国XX石牌文化园区建设项目的实施，充分展示挖掘当地的旅游文化资源，为当地经济的可持续发展做出贡献。2.2.3优化产业结构，加快服务业发展的需要中国XX石牌文化园区建设项目的建设将带动32、XX的发展，拉动人民群众消费，为当地政府财政部门增加税收，对当地的经济发展产生积极的影响。在项目的具体实施和运作中，可为当地失业或待业人群提供就业和再就业的机会。第三章 项目选址及建设条件分析3.1建设地点、占地面积XX距离成都212km，距离内江38km，距离泸州53.79km；幅员面积794.41k；素有“北接秦陇、南通滇海、西驰叙马、东达荆襄，以弹丸而当六路之冲，扼川南而通四面八方”之称。中国XX石牌文化园区建设项目位于核心区位于XX古镇各1平方公里，青石雕刻区2平方公里。目前该片区共有牌坊多座（郭陈氏节孝坊、禹王宫山门坊、牛树梅德政坊、孝子总坊、刘先第德政坊、肃庆德政坊等），已经形成了33、一个配套功能完善的文化旅游区。XX县石牌坊群如下图所示：3.2项目建设条件XX，四川省财政直管县，“川东大门”，重庆直辖后成为“川东第一县”。XX位于四川盆地东南部，地理位置得天独厚，交通发达，为出川出海的必经之路，是成渝线上非常重要的一个交通枢纽。隆黄铁路、成渝铁路、厦蓉高速公路、渝昆高速公路、隆纳高速公路、自隆高速公路、321国道、348国道（305省道）贯穿XX全境，是川、渝、贵、滇物资运输非常重要的集散地，被川南人称为“火车拉来的城市”。成渝高铁（350km/h）2015年也即将完工，XX亦是总共仅设有的12个高铁站点之一（据测到重庆仅约20分钟，到成都约36分钟）。XX地处川渝交界地34、区，曾属川南地区，后因位于重庆正东面，所以在重庆直辖后被划为川东。XX城市建设为典型的城乡结合十字型，成众星拱月之态，XX主城为月，分别位于其东南西北边境四镇为星，其中XX北部新城（界市镇）为XX北站（高铁站）所在地，界市成为了XX另一座县级城市。多个庞大的石牌坊建筑群，其中XX城区南关牌坊为国家AAAA级旅游景区，XX石牌坊从规模和工艺上都堪称中国石牌坊之冠，因此XX被称为“中国石牌坊之乡”。XX的客家文化也别有一番韵味，全县63万人口中就有超过25万人为客家人，至今仍有许多人会说“客家话”，有“西部客家第一县”之称。XX美食亦是甚多，有XX羊肉汤、苕丝糖、火锅、干锅、糯米饭、糍粑（糯米饭、35、糍粑为客家美食）、老鸭汤等等。3.3基础设施条件优势3.3.1区域交通XX县公路通车里程1421千米，其中：乡村公路1158千米，密度1790 米/平方千米，18.3千米/万人。3.3.2水电气配套条件1、通信条件中国XX石牌文化园区位于XX古镇，已经具备通信的先决条件。2、电力条件中国XX石牌文化园区电力基础设施完善，电力供应充足。3、供水条件项目建设地供水条件良好。根据前期与政府沟通，政府已承诺把市政管网铺设至项目红线范围接口处。3.3.3生态环境境内植被丰富，珍稀植物达30余种。生态环境良好，空气清新，环境优美，适宜旅游、度假、居住和投资。3.4项目选址依据3.4.1项目硬性选择中国XX36、石牌文化园区核心区的建设是XX县创设“XX石牌文化旅游目的地”的重要内容，也是XX县XX古镇文化旅游产业发展重要的基础设施，还是XX县构建区域经济中心城市的必然。因此，应从项目长远发展与XX县经济社会发展的规划相协调；与人文、资源、交通、通讯、能源、防灾的规划相协调；与大区域公共设施和小区域生活配套的规划相协调，合理调配利用地理资源优势和特色文化资源优势等方面综合考虑，在区位、成本、地质、环境、交通、发展等方面进行充分论证。3.4.2项目环境选择项目区具有浓烈的XX县文化氛围。所有项目建设与周边环境协调，有利于本项目成功打造，势必会形成今后XX县文化旅游产业发展中新的乡村消费热点区域。，对XX37、石牌坊文化产业园生态环境进行保护和合理开发利用，尽最大可能发挥其社会效益。3.4.3本工程设计条件1.根据建筑抗震设计规范GB50009-2010中全国基本雪压、风压分布及雪荷载准永久值系数分布图的规定，XX县雪压为0.20kn/m2，风压为0.30kn/m2，雪荷载准永久值为。2.根据建筑抗震设计规范GB5011-2010中XX县抗震烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.10g。3.根据建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001（2006年版）规定，根据建筑结构破坏后果的严重程度，本工程建筑结构的安全等级为二级；根据地基损坏造成建筑物破坏后果的严重性，地基基础设计等级为甲级。4.在正38、常使用条件下，本批工程的结构使用年限为50年。混凝土结构的环境类基础为二（a）类、其余为一类。第四章 建设规模及内容4.1建设规模本项目建设包括北关石牌坊古驿道景区内的石牌坊博物馆、机仙会展示馆、牛树梅府邸展览馆、天运楼、黑陶文化博物馆、栖留所展示馆和恤嫠会文化博物馆七个展馆的陈列展示。本项目拟建规模为日均可以接纳游客为1000人。4.2建设内容项目主要建设内容有建筑工程、安装工程、室内装饰装修、美工、油画创作及场景雕塑艺术品、中央空调系统、强弱电系统、微机网络系统、监控系统、给排水系统、灯光系统、多媒体系统、消防设施系统、空调系统、音响视频系统、室外总平工程等内容。具体建设内容如下表所示：规39、划总建筑面积：62500 石牌坊博物馆20000 机仙会展示馆12000 牛树梅府邸展览馆9500 天运楼14000 黑陶文化博物馆26000 栖留所展示馆17000 恤嫠会文化博物馆11000停车场3000配套建筑2000道路工程1500m绿地率：30.00%设备工程项展示工程1项安保设备1项活态展示1项建筑层数1层、2层、4层、5层第五章 项目建设方案5.1设计依据1.建筑设计防火规范（GB50016-2006）; 2无障碍设计规范(GB50763-2012);3.民用建筑设计通则(GB50352-2005);4.屋面工程技术规范（GB 50345-2012）； 5.建筑给排水设计规范（G40、B50015-2003）（2009年版）；6.工程建设标准强制性条文房屋建筑部分（2009版）;7.相关各专业的国家现行设计规范。5.2建筑及结构设计1、结构体系本项目所建建筑均为多层建筑物，采用框架结构体系。2、基础型式基础拟采用桩基。3、建筑物的耐火等级本工程的耐火等级按一级设计，相应其构件的燃烧性能和耐火等级按建筑设计防火规范（GBJ16）中有关条文设计。5.3装饰装修本项目内部装饰主要为地面、墙面、天棚、门窗的装饰工程。营造氛围可以通过装饰风格、装潢、色彩搭配等来表达。装饰风格应体现文化馆、展览馆、博物馆的特色；色彩搭配应注意与附近建筑色调、区域服务功能相协调。在同一区域内的装饰风格、41、装潢、色彩应和谐。室内装修应简洁；地面、墙面、顶棚相接处无阴阳角，宜做成小圆角；饰面材料应采用难沾污、易清洗的材料；色彩宜明亮雅致，宜采用浅色，适当采用中色或深色。1、地面全部做防水处理，防水采用由业主决定。地面贴800800的浅色防滑地砖。办公室采用600600的浅色地砖，卫生间采用800400防滑地砖。2、墙面墙面采用800400的墙砖，倒边贴面。墙砖贴面高度为2.5米。隔墙采用轻钢龙骨纸棉石膏板，三楼墙面采用乳胶漆饰面，卫生间采用800400的墙砖，倒边贴面。墙砖贴面高度为2.5米。3.天棚天棚采用轻钢龙骨纸石膏板吊顶，吊顶高度为2.5米。天棚采用白色乳胶漆饰面，阴角处采用石膏线条走线。42、4.门窗大门有三处，全部采用全玻地弹门，大门宽1.62米，高2.1米。食堂内部操作间、男女更衣室门有三处，采用塑钢门，宽0.9，高2.1米。窗户采用铝合金推拉窗。食堂操作间应该用乙级防火门窗与其他部位房间隔开。每个办公室、会议室采用成品实木门。窗户采用铝合金推拉窗。室内装修标准及装修材料初步选用标准如下：表5-1 装修标准一览表等级部位装修标准展览室、走廊等地面一般装修内墙面一般装修天棚一般装修博物馆地面一般装修内墙面一般装修天棚一般装修卫生间地面一般装修内墙面一般装修天棚一般装修设备大便器，小便斗，洗手台，壁境，洗污池5.4给排水设计5.4.1设计依据1、建筑给水排水设计规范 GB5001543、-2003；2、室外给水设计规范 GB50013-2006；3、室外排水设计规范 GB50014-2006；4、建筑设计防火规范 GB50016-2006；5、建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005；5.4.2设计范围 本项目主要为消防给水工程。5.4.3水源 水源为市政供水供给。5.4.4 给水管网 工程给水仍采用以往的给水系统。5.4.5排水系统 工程排水仍采用以往的排水系统。5.4.6消防给水1、设计依据建筑设计防火规范（GB50016-2006）自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2005）气体灭火系统设计规范（GB50370-2005）建筑灭火器配置设计规范（GB5044、140-2005）2、设计内容本工程设置室外消火栓给水系统、室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置。各消防给水系统用水量见表。消火栓给水系统的火灾延续时间按2.00h计算，自动喷水灭火系统火灾延续时间按1.0h计算。室内消火栓及自动喷水灭火系统均为临时高压给水系统。在屋顶设屋顶消防水箱。贵重设备用房设七氟丙烷气体灭火系统。本工程内均配置磷酸铵盐干粉建筑灭火器。消防水量按本工程内同一时间发生1次火灾考虑，一次灭火用水。火灾延续时间室内外消火栓系统按2.00h计算，自动喷水灭火系统按1.00h计算。火灾发生时的最大消防用水量为468m3。室外消防给水采用低压制，与生活给45、水管合用。利用市政水压供水。室外消火栓以不大于120米间距沿道路设置。5.5总图工程本项目配套建筑面积为2000，为园区的配套服务设施和城市配套功能的补充，该区域具备吃、住、游、购、娱的功能，设置棋牌、茗茶、餐饮等休闲娱乐活动。还可经营内江特色小吃、特色工艺品等，成为展示内江本土文化的一个窗口。停车场本项目新建生态旅游停车场共3000平方米。第六章 环境保护6.1生态环境保护规划6.1.1保护原则文化示范基地的开发、利用和建设会产生不同程度的环境问题，而园区的环境一旦遭受污染，势必导致环境质量的下降，不但会危害游客与周边居民的健康，而且会使与环境紧密关联的游憩体验质量急剧下降，文化示范基地的魅46、力会随之降低，经济利益和社会效益也会降低，园区的发展就必然受到制约。因此，应对XX石牌文化园项目制定专门的生态环境保护规划，主要依据以下原则：n 在有效保护环境和资源的前提下，开发园区的游览产业，带动地方经济发展，提升文化示范基地的社会、经济效益；n 维持规划区内自然资源、环境的高品质，满足后续开发和游客需求的增长；n 对游客接待服务较为密集的地区，环境保育和游览项目的开发要同时、协调进行；n 对风景资源较少但生态环境良好的区域，应严格保护；n 对环境已遭受破坏的区域，在对环境进行修复的同时，必须严格限制开发行为。6.1.2分级保护根据XX石牌文化园区风景资源特征、分布，以及规划建设的布局，本47、规划采用分级保护的管理方法。6.2项目执行的污染排放标准根据当地环保部门的规定，项目区执行如下环境标准：大气污染物：执行大气污染物综合排放标准（GB162971996）1级标准、环境空气质量标准GB30951996中的级标准；水污染物：执行污水综合排放标准（GB89761996）二类污染物级标准、地表水环境质量标准GB38382002中的类水域标准；噪声：园区环境噪声按城市区域环境噪声标准(GB3096-2008)中的类标准，施工期噪声执行建设施工场界噪声限值（GB12523-90）中的各阶段限值。固体废弃物：执行生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-1997）。生态环境：以不破坏生态系统48、完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准。6.3项目对环境的影响1施工期间废水、废气对环境的影响该项目属文化园区建设，占地面积大，在施工期间施工工作面展开较大，不可避免的会排放施工废水和废气，造成局部地区水和空气污染。如施工场地会排放大量含沙量大、浊度高的施工废水，施工人员产生的生活污水以及施工场地、土石方和施工材料运输过程中产生的扬尘和施工机械运行过程中排放的废气等，都会对项目区空气环境质量和水环境产生明显影响。但这种污染影响是有限的，只是在施工期间出现，这些污染不是破坏性的污染。废水经过沉淀和水体自身净化可以满足排放标准，废气也主要是施工机械排出的，数量相对较小，无对人的身体产生有49、害的气体，并且该部分污染将随着工程施工的完成而消除。2施工噪声施工期间各类施工机械、运输车辆和高噪声设备使用过程中产生的噪声将对局部地区的声环境产生较大的影响。该项目的施工牵涉到大量土石方开挖、路面硬化、片石切割、各种功能性房屋施工等项目，在施工阶段会用到一些施工机械，这些施工机械及施工过程中会出现大量高分贝的噪声污染。3固体废物该项目建设过程中将产生一定的建筑垃圾，土方开挖后可能造成水土流失。建筑垃圾不及时有效的处理可能造植被破坏、水体污染。本项目所产生的建筑垃圾要及时回填或运至其它地方进行妥善处置，园区内不设永久性的碴场。建设所需的建筑材料全部在园区外外购，不设取料场避免破坏园区内的自然景50、观和生态环境。在不影响当地生态环境的前提下，尽可能就地取材，当地不能提供相应的材料时，才考虑从施工区外取材。4生态环境本项目为基础设施建设项目，在施工期间涉及路基挖方、地基挖方、填方、排水、防护、土石调运及取弃土等作业，这是影响生态环境的主要因素。尤其是在公程施工期内，由于存在填挖工程以及防护工程，势必造成部分水土流失；步游道的建设可能对当地的植被造成一定程度的破坏。在施工的过程中可能涉及到受国家、省级保护的野生动植物资源，同时本项目所涉及的区域地质条件较为复杂，在施工时很可能遇到一些易于滑坡的地段。但是，施工期的影响是暂时的，在施工结束后受影响区域的各环境要素大都可以得以恢复。5.在运营过程51、中，该园区将接待大量国内外游客。届时大量游客涌入，会产生大量的生活垃圾，特别是存在有些游客不自觉，不能完全把生活垃圾丢入指定的垃圾回收处。大量的生活垃圾不但会产生大量细菌、蚊蝇还会造成水体、大气的污染。生活垃圾的污染远大于施工期间对园区的污染。因此运营期间的环境保护，需要及时清除道路、绿地、水体、岩石上的生活垃圾。回收可利用的垃圾，无害销毁不能利用的生活垃圾。6.在运营期间大量游客出游会以汽车为主要交通工具，大量汽车进入入口服务区的停车场，将会排放大量尾气造成大气污染。汽车尾气中含有大量的有害气体，由于汽车尾气分散，不宜与集中处理。因此要限制汽车进入停车场后熄火。鼓励游客乘坐园区内的地轨出游。52、总之，项目建设期和运营期都存在对环境影响的因素，不同时期对环境影响因素的侧重点不同。该项目建设单位要根据项目的不同阶段分析影响环境的因素，采取不同的措施来保护园区环境不受破坏，为游客提供舒适、优美的出游环境。6.4环境保护措施6.4.1施工期环境保护措施1、施工期间噪声的防治措施现场施工噪声主要来自施工机械，为了能有效地降低施工噪声，应从以下几点着手：A必须采取相应措施以使施工噪声符合国家环保局颁发的建筑施工场界噪声限值(GB12523)要求。土石方施工阶段的噪声限值为：昼间75dB，夜间55dB。B在可供选择的施工方案中尽可能选用噪音小的施工工艺和施工机械。C将噪音较大的机械设备布置在远离施53、工红线的位置，减少噪音对施工红线外的影响。D对噪音较大的机械，在中午(12时至14时)及夜间(20时至次日7时)休息时间内停机，以免影响附近居民休息。2、施工期间粉尘(扬尘)的污染防治措施土石方施工和施工车辆行驶会引起尘土飞扬，使附近的总悬浮颗粒物超过环境空气质量标准。为了注重环保工作：A配备足够数量的洒水车以保证将汽车行走施工道路的粉尘(扬尘)控制在最低限度。B定时派人清扫施工便道路面，减少尘土量。C对可能扬尘的施工场地定时洒水，并为在场的作业人员配备必要的专用劳保用品。对易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水，运输时亦应予遮盖。D汽车进入施工场地应减速行驶，避免扬尘。3、施工期间振动污54、染的防治措施A在可供选择的施工方案中尽量选用振动小的施工艺及施工机械。B将振动较大的机械设备布置在运离施工红线的位置，减少对施工红线外振动的影响。C对振动较大的施工机械，在中午(12时-14时)及夜间(20时-次日7时)休息时间内停机，以免影响附近居民休息。4、施工期间水污染(废水)的防治措施A加强对施工机械的维修保养，防止机械使用的油类渗漏进入地下水中或市政下水道。B施工人员集中居住点的生活污水、生活垃圾(特别是粪便)要集中处理防治污染水源，厕所需设化粪池。C冲洗集料或含有沉淀物的操作用水，应采取过滤沉淀池处理或其他措施，使沉淀物不超过施工前河流、湖泊的随水排入的沉淀物量。5、施工期间固体废55、物的防治措施A注意环境卫生，施工项目用地范围内的生活垃圾应倾倒至围墙内的指定堆放点，不得在围墙外堆放或随意倾倒，最后交环保部门集中处理。B对施工期间的固体废弃物应分类定点堆放，分类处理。C施工期间产生的废钢材、木材，塑料等固体废料应予回收利用。D严禁将有害废弃物用作土方回填料。6、其他环保措施A建立环境保护管理小组，由项目经理主管，成员由专业骨干组成，做好日常环境管理，并建立环保管理资料。B建立健全环境工作管理条例，施工组织设计中应有相应环保内容。C对地下管线应妥善保护，不明管线应事先探明，不允许野蛮施工作业。施工中如发现文物应及时停工，采取有效封闭保护措施，并及时报请业主处理，任何人不得隐瞒56、或私自占有。D建立公众投诉电话，主动接受群众监督。E施工期间应防止水土流失，做好废料石的处理，做到统筹规划、合理布置、综合治理、化害为利。7、保护生态环境本项目建设中，道路、步游道、供水工程等建设会对当地的林、草等植被造成一定程度的破坏，但是，由于这些工程总的占地面积比较小，只要在施工过程中注意合理选线，减小作业面，并注意及时覆土和恢复植被，对区域生态系统生产能力的影响是较小的，其影响程度是区域生态系统可以承受的。同时项目建设占用天然林、人工林地和农田面积较少，对生物总量的影响也不大，而且这也是园区开发建设的需要。因此，可以说景观生物恢复力受到的影响是可以承受的。对现有的生物群及动物活动场所不57、会造成大的隔阻作用。6.4.2项目建成后的环境保护措施1.大气环境保护限制非园区车辆的进出。除工程建设需要外，禁止工程机械车辆进入园区。除三级保护区外，应严格控制车辆进入的数量，只允许贵宾通道少量的园区内部环保车通行。停车场周边应营造绿化隔离带，铺设植草砖等，规定进入停车场车辆熄火等候，降低汽车尾气对大气的污染。机动车道两侧，保护原生植被，已遭破坏的应营造防护林带。园区管理部门和环保部门应定期对园区的空气环境质量进行检查，园区内空气质量执行国家一级大气环境质量标准。2.水环境保护园区内严禁向水体排放、倾倒各种污水和固体废弃物；对水源上游的涵养森林应严格保护，禁止滥砍滥伐等破坏植被的违法、违规行58、为。涉及有一定生活污水排放量的林卡区、立像区等的排水系统应采用污水收集制，污水由管道收集后接入山下的污水管网统一处理。近期个别山林里的厕所等服务点产生的污水，允许净化达标后直接排放。鼓励有条件的接待服务单位，采用中水循环系统，同时，不允许停车场采用水冲式洗车方式，降低水资源消耗。3.植被保育措施整个园区内森林严加保护，禁止砍伐。做好园区内濒危树木的抢救保护工作，并记录档案。个别山林植被为油松，防火能力差，应对油松林加强防火工程的建设，对油松林下生长的禾草和低矮灌木等，要注意及时清理，避免天干物燥引发火灾。修建游步道等基础设施时，必须制定周密详尽的植被保护计划，尽一切可能保留树木植物，不砍伐森林59、。4.固体废弃物处理完善固体废弃物防治与管理法规，健全有害固体废弃物污染控制标准，加强固体废弃物的回收和综合利用。在入口服务区应设有防渗透设施的固体垃圾专门收集、堆放、转运场所，以防污染土壤和水源；固定垃圾收集后，定时转运至县城处置场所综合处理。山上固体垃圾应派人定时收集。积极施行国家有关限制使用塑料包装袋的规定，在园区内逐步实现不使用塑料包装袋及其他相关制品。5.山体保护与水土保持园区范围内，严格禁止开山采石等破坏山体的行为。交通、电力、给排水等基础设施以及风景游赏、景观娱乐设施等一切对土壤、植被有干扰的建设项目，都应落实水土保持法的有关规定，严格执行开发建设项目水土保持方案编报制度，控制因60、工程建设活动可能造成的水土流失。 6.噪声控制在园区内严禁车辆鸣笛。不开设产生较大噪音的娱乐设施，加强对商业服务场所的噪声管理。在本项目建设和营运过程中，根据国家环境保护法的有关规定，业主将严格执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，严格按照“三同时”的要求和原则进行环境设施建设，认真落实各项污染治理措施，以确保项目区内不会对环境造成大的影响。6.5建议建议业主按照国务院（1998）第253号令建设项目环境保护管理条例要求尽快完善环境评价报批工作。在施工期间和运营期间严格执行国家相关法律法规，减少环境污染，为游客保护国XX石牌文化园的自然景观。第七章 劳动安61、全卫生7.1劳动安全7.1.1执行规范标准（1）公共场所卫生条例（国发198724号）；（2）建设项目（工程）劳动卫生监察规定（劳动部令第3号）；（3）职业安全健康管理体系审核规范；（4）职业安全健康管理体系指导意见； 7.1.2劳动安全1、危害因素分析（1）在施工过程中可能出现的危害主要有违规操作出现的人身伤害。（2）在施工措施实施过程中不按照规定编制施工方案或者没有按照批准的施工方案进行施工出现的安全事故。（3）不规范用电，施工现场混乱造成的触电等以外伤亡事故。（4）不按照劳动防护要求佩戴安全防护用品造成的人身伤害。（5）购买不合格的劳保用品造成的人身伤害。（6）项目运营过程中常见的危害主62、要来源于因人流集散路线设计不当或者组织不当，造成人员拥挤伤害。（7）工作人员因违反作业规范、不当操作等原因造成的机电设备事故伤害。（8）机电设备和电器设施因设计、安装不当造成的触电危害和机械噪声对操作人员的伤害。（9）由于标志不明确造成游客以外伤害。（10）由于部分设施长期失修造成的安全隐患。（11）由于管理疏忽造成的游客人身安全伤害。2、劳动安全措施（1）本项目在建设和建成运营中，应严格遵循国家劳动安全标准和规范中有关安全卫生和劳动保护方面的要求和规定，贯彻国家劳动安全法规，完善安全管理制度，严格落实和执行安全责任制、安全检查和考核制度。定期对工作人员进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格63、持证上岗，杜绝违章操作。（2）本建设项目人流集散的交通组织设计应满足最大人员时的消防疏散及旅游高峰时段的人流交通要求。同时，考虑出现特殊情况时应急预案，道路及广场设计要满足疏散要求，遇到危险情况时要保证游客及时疏散到安全地带。（3）在施工过程中要严格按照劳动安全手册上的规定，做好劳动保护。（4）选择正规厂家生产的合格的劳保用品，要对施工人员做好安全教育。实行“三级教育”。（5）在施工过程中要定期检查工地，做到文明施工。工地现场工具材料摆放整齐。需要长期施工的工作范围要进行合理的施工场地设计，规划处材料堆放处、工具堆放处、生活区、加工区等功能分区。用水用电要规范，施工现场水电的配送要有专门的水电64、工负责，其他人不得私拉电线，乱接水管。保证现场干净整洁。（6）园区设计要人性化，水域、悬崖等危险的地方要设置明确的警示标志。（7）园区内消火栓位置临近较宽的道路，并有标示。（8）对园区内设施要经常检修，以防万一出现事故的时候不能够发挥作用。（9）对工作人员定期进行安全培训和演习，当出现危险情况时能够及时排除危险。园区内设置安全注意事项，提醒游客注意安全及提供处理安全事故的方法。（10）园区内设置旅游图，一方面指导游客行走路线，另一方面当出现危险时旅客能及时迅速避险。7.2劳动卫生（1）按照规范要求在园区内布置有卫生间，以满足游客及管理人员的需求。卫生间采用水冲式，内部设置机械排风设备，以保证其65、良好的通风。（2）合理设置垃圾回收设备，不同垃圾采用分类回收，并在垃圾回收桶上标示出垃圾分类标准。（3）本项目属综合性公共场所，人员密集且流动性较大，是易于传播流行性疾病的公共场所，应加强卫生防疫工作。室内应保持清洁、整齐，清扫时应采取湿式作业，设置通风换气系统，以保证制作人员有良好的工作环境。（4）园区内建筑装修采用环保材料，避免二次污染。（5）加强卫生管理，建立完善的公共卫生管理制度，采取责任人制度，分区分片进行环境管理及卫生清理。第八章 节能、节水和消防能源和水资源都是国民经济与社会发展的基础和战略资源。节水节能是经济可持续发展战略实施首先必须要考虑的问题，是当今人类社会和经济发展的全球66、性课题。加强节能节水工作是缓解能源供给紧张局面的重要途径，也是落实科学发展观、实施可持续发展战略、转变经济增长方式、推进循环经济发展的必然要求。8.1节能该项目在建设过程和建成投入营运中，要消耗一定量的电力、燃油和水，为此，树立节能节水的观念，制定和实施节能节水措施，可以提高能源使用效率，降低营运成本，社会意义和环境效益显著。按照建设资源节约型和环境友好型社会的要求，国XX石牌文化园建设项目应结合园区实际，全力打造节能园区。园区内所有建筑以及供水站都要采取节能措施，大力发展新型墙体材料，加快新型保温隔热墙体材料的发展与应用，推进建筑节能材料的产业化，积极推进建筑节能，狠抓建筑节能标准规范的执行67、，加强对施工图的审查、施工、监理等建筑节能工程质量的监管，提高建筑节能工程质量。加强交通运输节能。大力推广太阳能等可再生能源。着力调整能源结构，鼓励园区进行能源结构调整，激励园区使用清洁能源和可再生能源，积极开展创建绿活动，动员广大职工开展节能资源绿色行动，从而达到节能降耗的目的。8.2节水园区应充分发挥自身优势，保护自然植被防止水土流失，自然植被破坏的地方要及时进行人工修补。园区内用水要以节约为原则，采用循环用水原则，园区内植被灌溉要采取节约型灌溉设备，避免漫灌。园区内用水可以采用循环利用的措施以减少总的用水量。园区内的水景喷泉等采取定时开放的方法，避免长时间开启喷泉，减少水分的蒸发。各种供68、水、排水设施、管道要采用节水型设施。管道连接应规范施工，配水设备也应采用节水型设备，避免漏水。管理人员要定期查看给排水设备及管道，发现漏水要及时修理。卫生间等公共场合要张贴节水告示，提醒广大游客注意节约能源水源。对园区内所有用水客户经常进行节水宣传，提高节水意识。8.3节电园区内景观照明，交通动力，游乐设施等将会消耗大量的电能。降低以上个设施耗能指标，提高设备能耗的利用率不但给园区管理带来巨大的经济收益，还会为社会节省大量的能源。景观灯是园区消耗电能的最大的一项之一，减少景观灯的消耗将对节约用电起着决定性的作用。园区内景观灯要采用高效节能环保型照明设备，合理设置景观灯的数量，计算合理的间距及照69、度，景观灯高度也应经计算确定。比较偏远的地方可以采用太阳能电池板对景观灯进行供电，一方面节约了电缆敷设路线，一方面也节约了电能。景观灯的开启时间也应有规定，在后半夜人少的时候要较少景观灯的开启数量。早上关灯时间也应根据季节时间确定。8.4消防园区内消防工程包括：园区内室外消防工程、园区内建筑物消防工程。消防工程要严格按照国家规范进行设计。消防管网要形成环状，保证两路水源可以到达同一位置。如不能保证有两路水，则可以建设消防水池，也可以利用景观水池作为消防水池，但是必须保水池内常年有足够的水量。一旦周围发生森林火灾，消防车可以随时在该处补水。考虑到该消防工程在园区内，消防栓设置要合理美观，管道采取70、埋地敷设，消防栓要有明显标志，并且设置在临近大路的位置。园区内消防通道要合理布置，避免出现消防死角。园区内建筑消防设计也应该严格按照规范进行。特别是木结构建筑，要设计灭火器，灭火器的设置要根据灭火器设计规范进行，消防管道都采用暗敷。园区内不仅要建设消防设施，还要建立消防巡查制度，园区内要组成消防巡查小组，定期对消防设施进行巡查。消防设施要定期试验，超过保质期的灭火器一定要经过检验后才能使用。 室外消火栓系统从供水管上设置室外消火栓，室外消火栓SS100的保护范围150m。 室内水消防系统室内水消防系统包括室内消火栓系统和自动喷水灭火系统。 室内消火栓系统室内消火栓给水系统采用变频调速设备供水。71、变频调速供水设备布置在泵房内。建筑物每层均布置室内消火栓，保证两股水柱同时达到每一个位置，室内消火栓处设远距离启动消防水泵的控制装置。室内消防管道环状布置，并设置消防水泵接合器，以便消防车利用室外消火栓取水向室内消火栓管网供水。 二氧化碳灭火系统在配电房等设置二氧化碳灭火系统。二氧化碳设计浓度按58%计算，抑制时间视防护区内对象而定。防护区内设置感温、感烟探测器的火灾自动报警系统。若防护区内发生火警，由感温、感烟探测器传至消防控制室，确定火警后，由控制器打开选择阀，然后启动容器阀，向防护区喷射二氧化碳灭火。 灭火器配置根据建筑物使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因72、素，根据火灾的种类，每个灭火器配置场所均配置适量的手提式灭火器，以扑救初始火灾。第九章 项目管理9.1组织机构为推动中国XX石牌文化园区建设项目工作的开展，经过XX县人民政府研究，成立中国XX石牌文化园区建设项目工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在县文化旅游和广播影视体育局，负责处理日常工作。9.2建设管理9.2.1项目投资管理项目首先在保证质量前提下进行，控制项目投资，及时纠正施工中产生的偏差；其次把工程造价控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的效益。项目实施过程中，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，搜查有关反映费用支出的数据，将实际73、费用支付额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差原因，采取有效措施加以控制，保证造价控制目标的实现。9.2.2 质量管理该工程项目质量必须达到国家现行规范要求，并经验收合格。其质量管理内容主要为以下几个方面：1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；4、对质量事故的报告和处置；5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；7、督促、检查工程材料是否符合要求。 9.2.3 工程进度管理在施工承包合同、监理合同中明74、确有关工期、进度的违约处罚等条款，在保证项目顺利进行的前提下，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对本工程材料的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协商等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。9.2.4 资金管理项目建设资金实行单设账户、单独管理、单独核算、单独使用的管理方式，专款专用，委派财务人员管理本工程建设的财务活动，严格执行国家财政法律法规，并接受审计部门的检查、审计。建设资金依据项目的施工进度计划，依照设计、施工、采购等相关合75、同的约定同步支付给承包单位，确保工期如期完成，项目如期投入使用。资金应严格按规定的用途使用项目资金，做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，不得截留或挪作它用，节约投资成本。9.2.5 合同管理合同管理是该项目管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度、质量的基本依据。由于本项目建设工程技术面广、施工工期紧，使用的人力、物力较多，涉及的单位多等原因，更有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。在项目建设管理过程中，制定具体的合同管理办法，对合76、同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都应提出具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。该建设项目工程招标、材料供应招标等应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、安全等目标，以取得良好的社会和经济效益。9.2.6 协调管理协调工作也是该项目管理的重点，是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，77、建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫、需进行平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得该建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现该项目的各项预期目标。9.2.7 安全建设管理首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。其次，做好安全检查78、，并定期或者不定期的对项目进行安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。第十章 工程建设招标按照国家计委颁发的建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（2001年6月18日，国家计委会第9号发布）的要求，同时按照中华人民共和国招投标法、国家发展和改革委员会等七部委颁布的第12号、第30号令工程建设项目施工招投标办法及相关法律法规的规定，并结合本工程项目特点编制项目的招标方案和招标文件、备案和接受行政监督部门的监督。现就本建设项目在建设过程中涉及的各项招标事项如下设定。10.1建设项目具体招标范围10.1.1项目的勘察招标在项目79、规划方案之前，应进行对项目的勘察招标，为以后的方案设计、初步设计服务的需要，进行初勘和详勘。10.1.2项目的设计招标包含从规划方案的概念性设计招标，方案设计、初步设计、施工图设计等内容的设计招标。10.1.3工程项目的监理招标针对符合本项目监理要求的监理单位，对施工监理进行一次性招标。10.1.4工程项目的施工招标国XX石牌文化园基础设施完善项目土建及安装工程，市政配套设施工程、绿化工程等工作内容招标。10.1.5设备设施采购招标设备设施的采购主要包括供电设备、消防安全设备、给水设备、信息监控等智能设备的采购。10.2项目的招标组织形式（1）国XX石牌文化园基础设施完善项目的业主方，应配备相80、应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的技术力量，以及专职的招标业务人员，在熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章的基础上，按照工程建设项目自行招标试行办法（2000年7月1日，国家计委令第五号发布）中的相关规定开展招标工作。同时建议本项目的建筑设计、设备设施及主要建筑材料等的招标应采用公开招标的方式。（2）根据XX县招标工作的相关要求，建议业主采取委托招标的的组织形式。10.3项目的招标方式依据房屋建筑和市政基础设施工程施工投标管理办法（2001年6月1日，建设部令第89号发布）的第二章第九条规定，本项目招标内容所涉及的全部招标项目宜采用国内公开招标方式进行。表12-1 招标基本情况表招标范81、围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明：1、本项目的勘察应根据要求做初勘和详勘。2、设计包括总图规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计等。 第十一章 项目实施进度11.1 建设工期本项目从2014年3月开始，至2015年12月底竣工验收。包含前期准备策划工作，和项目的实施阶段。预计可研编制及审批2个月，初步设计及施工图设计共3个月，监理和施工招标1个月，施工跨度22个月，竣工验收1个月。为了保证在项目实施过程中不影响工程进度、工程质量和工程造价，因此针对一些问题提出如下建议：1、必须做好施工82、组织设计，施工方案切合实际，严格按照施工规范和施工操作规程的技术要求进行施工。明确各级施工人员的岗位职责，按时、按质完成各阶段工程任务。2、建立完善的施工监督机制。通过招投标组建施工和监理队伍，充实施工和监理队伍的人才、设备、技术力量；做好施工过程中的材料检测、检验工作；加强工程监理，确保工程质量。11.2项目实施进度安排11.2.1前期进度安排1、项目可研报告的审批工作应在2014年4月底前完成。2、初步设计应于2014年5月前完成，并报XX县发改委组织有关部门进行评审（包括市消防、环保、供电、供水、排污、建设规划、通信、财政等有关部门），对初步设计进一步提出修改、补充和完善意见。3、施工图83、设计应于2014年6月完成。11.2.2监理、施工单位招标安排根据设计进度安排，本项目应在2014年7月前完成监理、施工单位的招标。11.2.3项目施工进度安排施工进度从2014年8月-2015年11月。项目计划于2014年12月底完成竣工验收。11.3项目实施进度表各阶段2014年2015年3456789101112123456789101112 前期准备工作阶段设计阶段招投标及施工准备施工阶段竣工验收第十二章 投资估算及资金筹措12.1投资估算12.1.1 估算依据1、项目投资估算编制原则（1）能确定建设规模及标准的事项，比照地域范围内类似工程单位面积综合费用指标作比价估计或依据建设标准加84、系数比价估计。（2）暂无法确定建设规模及标准的事项，一般是室外总平图部分，按常规经验进行费用估计。2、项目投资估算计费参照依据（1）根据采用投资指标估算法进行投资估算；（2）投资项目可行性研究指南；（3）2013年四川省建设工程工程量清单计价定额；（4）工程建设其他费用：1）投资项目前期工作费用标准：国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格19991283号；2）工程勘察设计收费标准：国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格200210号；3）施工图审图费：国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格200210号； 4）工程监理收费标准：国家发展改革85、委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知，发改价格2007670号；5）建设单位管理费：财政部关于基本建设财务管理规定的通知财建2002394 号；6）招标代理费：国家计委招标代理服务收费管理暂行办法的通知，计价格20021980号；7）环境影响咨询费：国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知，计价2002125号；3、主要设备、材料价格依据材料价格按四川省材料价格参考计算，静态计算依据为2014年第一季度四川省工程材料造价信息。12.1.2 投资估算说明1、参考同一地区、同类建设项目已完工项目竣工决算、已招标项目工程投资指标，采用投资指标估算法进行投86、资估算，并且参考部分民用建筑造价参考指标进行估算。2、本投资估算不估算场地外通路、通水、通电等费用。12.2 投资估算范围XX石牌文化园基础设施完善项目估算范围包括：园区各建设内容的建安工程费用以及附属设施建设工程费用；工程建设其他费用（含前期工程咨询费、环境影响咨询费、建设管理费、前期工作费、勘察费、设计费、施工图审图费、工程保险费、招标代理费等）；基本预备费的投资估算。建设期利息按照同期贷款计算。12.3 投资估算内容项目总投资估算为30000万元，其中：工程费用：25746.75万元；工程建设其他费用：2497.06万元；基本预备费：1412.19万元；建设期利息：344万元详见附表1：87、中国XX石牌文化园区建设项目总投资估算明细表。12.4 资金筹措与使用中国XX石牌文化园区建设项目总投资30000万元，资金来源为：争取国家资金23000万元，银行贷款35000万元，建设单位自由资金3500万元。资金一次性到位，根据项目的建设期逐年投入资金。第十三章 效益分析13.1综合效益分析 旅游文化产业的社会化程度高、综合性强、极具发展潜力，是一大新兴产业、朝阳产业和可持续发展行业。旅游文化产业的发展程度是社会经济发展和人民精神物质生活质量提高的重要标志。1、该项目的完成将丰富北关石牌坊古驿道景区的文化和旅游元素，提升XX“中国石牌坊之乡”知名度与美誉度。2、该项目的完成将为XX石牌坊88、旅游区创建内江首个国家AAAA级旅游景区提供有力的硬件支撑。北关石牌坊古驿道景区建成后，将为XX提供大量的就业岗位，吸引更大的外地游客来XX旅游，拉动第三产业的发展。园区建设和开业后可直接带动交通、建筑、运输、通讯、食品加工、餐饮、娱乐、旅游商品开发、环境综合治理、资源保护等相关事业的发展，同时国XX石牌文化园还能直接和间接解决大量居民就业。13.2项目建设的意义1，通过旅游文化业的发展，优化城市环境，创造良好城市形象，进一步提升XX的知名度。2，通过旅游业的发展，带动相关产业的发展，为当地居民提供更多就业机会，改善产业结构。3，通过旅游业的发展，促进物质文明和精神文明建设，提高当地干部和群众89、的综合素质。4，通过旅游业这个载体，大力弘扬XX石牌坊文化，为提高国民休闲品质作出贡献。13.3社会效益13.3.1推动XX县旅游经济发展的关键支撑XX县开发建设国XX石牌文化园，打造功能集聚、要素集聚、项目集聚、产品集聚、需求集聚、产业集聚的旅游综合体，构建竞争力强、带动力强、辐射力强的综合旅游文化园，从而提升XX县乃至四川省的旅游经济规模和质量，建立国XX石牌文化园辐射经济效益在XX县的战略支点，成为平衡和拉动当地旅游经济的关键支撑，推动XX旅游向低碳型、综合型发展。13.3.2探索县域旅游经济发展的新经验XX县在资源独特、交通便捷、区位优越的城郊，划出一定的范围，建立类似于工业园的旅游文90、化园，推进产业集聚和要素整合，以旅游业为龙头的产业体系，构建一个重量级的、具有影响力的核心旅游吸引物，形成XX县旅游的核心支撑，建设现代服务业基地，提升XX县旅游的吸引力和竞争力。突破“单点开发，线路推广”的传统县域旅游发展模式，为XX县乃至四川省旅游经济发展探索新经验。13.3.3创造可复制的文化旅游开发模式XX县开发建设国XX石牌文化园，园区包含多个国内领先的项目和技术，必将成为四川和XX的文化名片。进而改善城市功能配套，提升城市品质，增强经济活力。同时，园区作为生态型大型公共文化服务项目集群，优化了产业环境和人文环境，从而改善了人们的生活质量和文化消费方式。构建功能复合、项目集中、产业集91、聚的综合旅游基地，从而提升XX县旅游的吸引力和竞争力，为XX乃至四川省创造可复制的文化旅游开发模式。15.3.4探索旅游与特色经济发展的新路径XX石牌文化园的实施将带动旅游、文化、商业和地产四大产业板块的快速发展，发挥XX县的区位优势。将旅游与商业相结合，旅游经济与当地特色经济相结合，构建旅游商业综合体，以旅游带动商贸，让游客变成客商，以商贸促进旅游，通过商业贸易带动商务旅游、会展旅游，让客商变成游客。通过旅游产业与地方特色经济的联动，推动整体经济的发展，探索旅游经济与特色经济相结合的新路径、新经验和新模式。13.4经济效益测算根据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投92、资项目可行性研究指南、房地产开发项目经济评价方法、投资项目经济咨询评估指南（中国国际工程咨询公司编著），国家现行的财税制度，对本项目的财务效益进行评价。项目计算期：本项目计算期定为10年，其中建设期2年，经营期8年。文化旅游类项目基准收益率为6%。企业按5%税率缴纳营业税，城市建设维护税及教育费附加分别按5%、3%缴纳。营业收入及营业税金估算中国XX石牌文化园区建设项目具有高品位的旅游资源，经过本项目的开发，也将使中国XX石牌文化园区建设项目成为内江旅游的一个重要环节。本规划主要参考资源类型和交通条件比较相似的XX游客接待情况，预测2016日接待游客1000人次，以后逐年增长10%的旅游人数。93、本项目收入分为以下几个方面，1、产品销售收入； 2XX石牌主题餐饮街区租赁收入，3XX石牌文化演出基地承办大型活动场地收入，4门票收入。1、产品销售收入中国XX石牌文化园产品销售包括石牌工艺品、纪念品展陈，销售一体的街区等，以接待游客每人次计算。根据预测，每人消费80元。2、中国XX石牌文化园配套租赁收入预计目标：XX主题餐饮街区将全部采用租赁的方式来运营，按照餐饮街区每平方米30元/月*平方米。3、XX演出基地承办大型活动场地收入XX演出基地可以不定期举行户外行业展销、节事促销、艺术展示发布会等活动，还可举办公益户外活动，如文化会展、全民休闲运动、政府公开活动等（可邀请商业赞助等），每年约有94、3000万元收入。4、中国XX石牌文化园门票参照四川同类型级旅游项目、大型城市文化博览项目门票价格，以及内江未来消费水平，确定其门票价格为60元/人。成本费用估算根据现行财务制度规定，本项目的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用等费用测算。(1)修理维护费修理维护费按每年50W计算。(2)折旧及摊销折旧费，建筑物折旧年限40年，其折旧费按直线法、残值率5%测算。详见附表：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表。(3)其他费用包括了管理费，差旅费，业务招待费等，按照每年30万计算。(4)营业成本包括整个园区人员工资、清洁费、绿化、广告宣传费、按照当年收入10%计算。 (4)总成本费用本项95、目总成本费用含固定成本和可变成本。详见附表：总成本费用估算表。财务盈利能力分析项目财务内部收益率：8.68项目财务净现值：3397.96万元（所得税后）项目投资回收期（含建设期）：7.2年财务评价结论通过以上测算和评价我们可以得出以下结论：本项目具有一定的盈利能力，且具有一定的抗风险能力。本项目在财务上是可行的。社会效益评价项目的实施将极大地带动和促进XX县经济发展，带动住房、租赁产业的发展，提高XX知名度。同时也带动了XX县产业布局和产业的发展，同时对地方建材、食品等行业也有一定的带动作用。提高地方经济第三产业中的经济比重，实现可持续发展具有重要的现实意义和经济价值。第十四章 风险分析14.96、1 主要风险因素识别收集相关类似项目有关资料分析，本项目主要风险因素有政策因素、园区定位因素、技术因素、管理因素等。14.1.1 政策因素该因素是项目决策的基本因素，项目是否符合当地规划，是否得到政府的有效支持，及支持的力度，征地拆迁工作等关系到该项目的是否建设与建设进度。14.1.2园区定位项目的定位，是项目的灵魂，是项目成功的前提。必须把握宏观经济的规律，提高与当地产业的紧密度，认真分析与其他相关产业的关系。14.1.3 建设管理因素项目的建设水平影响企业的运营效率的正常发挥。因此，基地建设在狠抓硬件设施建设的同时，必须关注软件建设，提高管理水平，向管理要效益。14.1.4 服务因素园区的97、服务水平对项目影响较大，既影响现有企业的发展，也对XX招商引资有着直接影响。14.2风险程度分析与对策14.2.1 政策因素该项目具有很好的经济和社会效益，符合四川省、XX县XX县的有关规划要求，省各级政府极为重视，各有关部门、单位大力支持，该风险因素极小，可不需采取防范措施。14.2.2园区的定位该风险因素风险程度较大，必须要牢牢把握“符合旅游文化产业发展规律的、吻合国家扶持政策的、具备市场效益的、辐射半径充足的、产业特色鲜明的文化生态旅游产业园区”这个定位，依托XX县现有的旅游文化产业基础，发挥现有产业优势，引进一批行业发展前景好的企业，来化解该风险因素。14.2.3建设管理因素该风险因素98、可采用代建制，招标选择有管理水平、经验、能力的代建单位实施管理来防范该风险因素。14.2.4服务因素要加强对建成园区的管理，提高管理水平，提高服务质量，为企业提供一个良好的社会环境和实施环境。第十五章 结论与建议15.1结论XX县资源独特、交通方便、客源市场大、基础条件好。XX石牌文化园建设项目的建设，符合国家有关产业政策，选址合理、开发规模适度、工程技术可行、社会带动效益明显、环境效益显著，XX石牌文化园开发的条件较好、潜力较大。经论证项目技术、经济可行。项目的建设必将产生良好的社会经济效益，推动XX县旅游事业的发展。根据对该项目从开发建设、必要性分析、资金筹措、投资分析、到风险分析的结论可99、以看出，建设该项目是必要的，该项目的风险是可以控制的，从经济上是可行的。15.2建议1、公司应充分利用本工程实施的机遇，同时进行自身的挖潜改造工作。2、应立即开展完善工程设计所需基础资料的收集工作，如地形测量、征地、地质勘探和水、电、气供应的落实工作。3、XX石牌文化园基础设施完善项目建设条件良好，建设规模适度，经济社会环境效益明显，论证可行，建议有关部门批准实施，并予以重点支持。4、项目建成后加大宣传力度，提高园区知名度，使该项目的运营后实现最大社会效益和经济利益。附表一：投资估算表序号项目名称单位工程量 费用估算（万元）单位指标（元/平米）投资比例(%)备注建安工程费用工器具及设备购置费其100、他费用合计一第一部分 建安工程费25746.75 85.82%1.1建筑工程109500.00 16212.50 54.04%1.1.1 石牌坊博物馆20000.00 3100.00 3100.00 1550.00 10.33%1.1.2机仙会展示馆12000.00 1740.00 1740.00 1450.00 5.80%1.1.3牛树梅府邸展览馆9500.00 1377.50 1377.50 1450.00 4.59%1.1.4 天运楼14000.00 1960.00 1960.00 1400.00 6.53%1.1.5 黑陶文化博物馆26000.00 4030.00 4030.00 15101、50.00 13.43%1.1.6 栖留所展示馆17000.00 2465.00 2465.00 1450.00 8.22%1.1.7 恤嫠会文化博物馆11000.00 1540.00 1540.00 1400.00 5.13%1.2安装工程1221.75 4.07%1.2.1给排水工程109500.00 766.50 70.00 2.56%1.2.2消防工程20000.00 180.00 90.00 0.60%1.2.3电气工程12000.00 204.00 170.00 0.68%1.2.4弱电工程9500.00 71.25 75.00 0.24%1.3装饰工程6427.50 21.43%102、1.3.1 石牌坊博物馆20000.00 1000.00 500.00 3.33%1.3.2机仙会展示馆12000.00 840.00 700.00 2.80%1.3.3牛树梅府邸展览馆9500.00 617.50 650.00 2.06%1.3.4 天运楼14000.00 770.00 550.00 2.57%1.3.5 黑陶文化博物馆26000.00 1300.00 500.00 4.33%1.3.6 栖留所展示馆17000.00 1020.00 600.00 3.40%1.3.7 恤嫠会文化博物馆11000.00 880.00 800.00 2.93%1.4总图工程1045.00 3.4103、8%1.4.1道路工程m1500.00 105.00 700.00 0.35%1.4.2配套建筑2000.00 700.00 3500.00 2.33%1.4.3绿化工程6000.00 180.00 300.00 0.60%1.4.4停车场工程3000.00 60.00 200.00 0.20%1.5设备工程840.00 2.80%1.5.1展示工程项1.00 600.00 6000000.00 2.00%1.5.2安保设备项1.00 40.00 400000.00 0.13%1.5.3活态展示项1.00 200.00 2000000.00 0.67%二第二部分 工程建设其他费2497.06 104、8.32%1前期工程咨询费11.88 11.9 0.04%合同价2设计费865.71 865.71 2.89%计价格200210号文3地勘费257.47 257.47 0.86%计价格200210号文4施工图审查费41.19 41.19 0.14%按照第一部分工程费用的0.16% 计算5建设单位管理费238.97 238.97 0.80%财政部财建2002394号文6工程监理费612.25 612.25 2.04%发改价2007670号文7招标代理费68.12 68.12 0.23%计价格20021980 号文8工程量清单编制费93.05 93.05 0.31%川价发【2008】141号文件9105、审核竣工结算97.43 97.43 0.32%川价发【2008】141号文件10工程保险费77.24 77.24 0.26%按照第一部分工程费用的0.3% 计算11场地准备及临时设施费128.73 128.73 0.43%工程费用0.5%计算（包括临时用电，临时用水）12环境影响咨询费5.00 5.00 0.02%合同价三第三部分 预备费1412.19 4.71%1基本预备费1412.19 4.71%按照第一、二部分合计5%计提四第四部分 建设期利息344.00 1.15%五第五部分 工程建设总投资30000.00 100.00%附表二：还款分析表序号年份利率项目建设期还款期时间12 3 4 106、5 6 7 8 9 10 1借款6.55%3500 1.1借款本息累计3500 3500 3500 3063 2625 2188 1750 1313 875 438 1.1.1本金3500 1.1.2建设期利息115 229 1.2本年借款3500 1.3本期应计利息115 229 229 201 172 143 115 86 57 29 1.4偿还本金438 438 438 438 438 438 438 438 1.5本期支付利息0 0 229 201 172 143 115 86 57 29 2偿还借款资金来源销售收入2.1支付总和0 0 667 638 609 581 552 523 107、495 466 附表三：折旧表序号项 目原值年限残值率123456789101建筑物、构筑物30000.00 405%1.1当期折旧费0.00 0.00 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 1.2净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2合计30000.00 2.1当期折旧费0.00 0.00 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 2.2净值0.00 0.00 29287.50 28108、575.00 27862.50 27150.00 26437.50 25725.00 25012.50 24300.00 附表四：总成本表序号项目合计12 3 4 5 6 7 8 9 10 1管理费用150.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 2修理费150.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 3其他费90.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 4营业费2209109、.14 654.56 736.38 818.20 818.20 818.20 818.20 818.20 818.20 5经营成本2449.14 0.00 0.00 734.56 816.38 898.20 898.20 898.20 898.20 898.20 898.20 6财务费用602 0.00 0.00 229.25 200.59 171.94 143.28 114.63 85.97 57.31 28.66 7折旧费2138 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 8总成本费用14472 0.00 0.00 17110、76.31 1829.47 1882.64 1853.98 1825.33 1796.67 1768.01 1739.36 1. 可变成本2449.14 0.00 0.00 734.56 816.38 898.20 898.20 898.20 898.20 898.20 898.20 2. 固定成本12022.63 0.00 0.00 1041.75 1013.09 984.44 955.78 927.13 898.47 869.81 841.16 附表五：收入明细表1产品销售收入工程量（人或平方米）单价（元/或元/个）金额（万元）3650008029202中国XX石牌文化园配套租赁收入20003063XX演出基地承办大型活动场地收入1300030004中国XX石牌文化园门票365000602190附表六：销售收入表及损益表附表七：现金流量表(税后)