1、生态渔业有限公司民俗文化度假村项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月生态渔业有限公司民俗文化度假村项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月88可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2 项目编制依据61.3编制原则91.4项目建议书编制范围91.5项目建设单位简介102、1.6综合结论10第二章 项目建设背景及必要性112.1项目建设的背景122.2 项目建设的必要性142.3项目建设的可行性17第三章 项目建设条件193.1*县概况203.2项目建设条件23第四章 旅游市场分析与预测244.1 国内旅游市场分析254.2旅游市场需求预测274.3淡水名贵鱼市场前景分析28第五章 项目总体规划295.1项目发展总体定位305.2规划设计原则305.3规划建设思路315.4项目的功能设置325.5平面布局33第六章 项目用地346.1xx村(松鹤山庄)概况356.2土地现状356.3项目用地35第七章 建设方案367.1主要建设内容及规模377.2建设目标4173、.3规划方案417.4配套设施建设44第八章 名贵鱼养殖工艺及技术46第九章 节能方案489.1节能设计依据499.2 主要节能措施49第十章 环境保护5110.1评价依据5210.2生态环境现状5210.3建设期间环境的影响及保护措施5210.4营运期间的环境影响及保护措施5410.5结论57第十一章 营销策划方案5711.1营销目标5811.2市场营销措施58第十二章 安全、卫生与消防5912.1安全管理方案6012.2职业安全与卫生6312.3消防66第十三章 项目实施进度及组织管理6613.1项目实施进度6713.2项目组织管理6713.3人力资源配置7013.4人员培训7013.5工4、作制度71第十四章 投资估算与资金筹措7114.1 投资估算的范围7214.2建设投资估算的主要依据及方法7214.3投资估算构成及资金来源73第十五章 财务评价7315.1评价依据7415.2项目收入分析7515.3运营成本与总成本7715.4 所得税7915.5 利润与利润分配7915.6 盈利能力分析7915.7 偿债能力分析7915.8财务生存能力分析8015.9财务评价结论8015.10 不确定性分析81第十六章 效益分析8316.1 生态效益8416.2经济效益8416.3社会效益分析85第十七章 风险分析8717.1政策风险8817.2市场风险8817.3技术风险8817.4社会5、风险8917.5管理风险89第十八章 结论与建议8918.1结论9018.2建议90第一章 总 论1.1项目概况 项目名称*xx民俗文化村项目性质新建建设地点湖北*县*镇xx村建设规模及内容项目区为xx村全域，版图面积6.6平方公里。主要建设内容包括：名贵鱼科研基地、民俗博物馆、配套基础设施、旅游服务、生态农业等五个部分。1、名贵鱼科研基地新建中华鲟养殖展示馆360平方米、科研综合楼1500平方米、名贵鱼养殖观赏池50000平方米（60亩）、廊式观光走道1500米、停车场1500平方米，小型停车场1500平方米，排水渠850米。利用松山铺水库自然资源，打造水上娱乐设施。新建漂浮式游泳道3条156、00米、漂浮式游泳池1个4000平方米、水上漂流冲浪等游乐设施10组、人工沙滩500平方米、休息亭300平方米，新建水库空中滑索1组。2、民俗博物馆维修原生态民居维修原生态民居院落4处，每处约10家，共计5000平方米，房屋维修30000平方米，村落环境整治，沿途设12个休息亭，恢复传统作坊设施10处，原始梯田修复300亩，恢复打虎场建筑、村姑打虎塑像，道路。鸭龙潭：新建鸭龙潭栈道、观景台、护栏；仙人撒网：修复仙人撒网古石道、撒网台、茶亭；袁姑寨：恢复袁姑寨寨门建筑、寨墙等，新建广场、道路；青龙潭：修复青龙潭古桥，新建栈道、瀑布观景台、休息亭等；开元寺：新建开元寺休息亭台、活动场所硬化、排水，7、硬化道路2000平方米，景点内水泥步行道6500平方米。整修村民房屋，对环库居民房屋统一装修，提档升级，共计150户建筑面积30000平方米，按徽派建筑进行室外美化亮化。3、景区基础设施新建门楼2个、停车场9733平方米，松鹤印象文化广场3000平方米、改扩建环库沥青公路5000米、引水渠1100米、景区水泥公路6500米，新建人行步道5500米，供水设施一套、截污排污管网及污水处理设施一套、供电设施，新建景区公共厕所10座，新建桥梁3座、配套完善便道及绿化。4、旅游服务设施新建商业建筑面积12600平方米，其中：别墅150栋，宾馆2000平方米、会所1800平方米、竹木茅草屋800平方米、美8、食街2000平方米，将75户民房改农家乐，并进行室内装修补贴，对居住环境进行综合整治、购置电动车5辆、小型观光车20辆。5、生态农业新建农产品采摘加工园，采用传统耕作方法种植茶叶果蔬，供游客观光采摘或代劳采摘。新建农产品采摘体验园400平方米、加工体验园1200平方米、硬化便道800米，建排水设施、水利发电站、沼气池。游客参与蔬果加工、手工磨油、石磨碾谷、泉水酿酒、土锅制茶、食品烹调、捕鱼加工等体验项目。新建展示及包装用房300平方米，创建独立商标，精装出售农产品，建设大型沼气池一座，发展循环经济。6、主要技术经济指标表1 主要技术经济指标表序号工程费用指标单位数量备注一名贵鱼科研基地1科研综9、合楼m21500.00 2展示馆m2360.00 3观光走道m1500.00 4养鱼池m250000.00 5小型停车场m21500.00 6排水渠m850.00 7游泳道m24500.00 8游泳池m24000.00 9水上游乐设施项10.00 10人工沙滩m2500.00 11休憩亭m2300.00 12空中滑索项1.00 二民俗博物馆1维修民居院落m25000.00 2民房屋维修m230000.00 3民居区环境整治项1.00 4休闲亭座12.00 5传统作坊恢复处106原始梯田修复亩6007打虎场项1 民居修复、村姑打虎塑像、道路建设、沿线休息亭8鸭龙潭项1 9仙人撒网项1 10袁姑寨10、项1 11青龙潭项1 12开元寺项1 13开园寺道路m2000.00 14景点内水泥步行道m6500.00 1.5米宽15恢复风貌户150.00 三景区基础设施17735.34 1门楼座2.00 2停车场m29733.34 3文化广场m23000.00 4环库沥青公路m5000.00 7米宽5引水渠m1100.00 6景区公路m6500.00 5米宽7硬质步行道m5500.00 8供水设施项1.00 9污水处理项1.00 10园区供电项1.00 11桥梁座3.00 四旅游服务设施1别墅栋150.00 2宾馆m22000.00 3会所m21800.00 5茅草屋m2800.00 6美食街m22011、00.00 7民房改农家乐户75.00 8电瓶车辆5.00 9小型观光车辆20.00 五生态农业1便道硬化m8000.00 0.9米宽2采摘体验园亩400.00 3加工体验园m21200.00 4展示及包装m2300.00 5仓储m3300.00 6排水设施项1.00 7水力发电项1.00 8沼气池项1.00技术支撑以水利部水工程生态研究所技术，利用xx优质的山泉水，养殖中华鲟鱼、杂交中华鲟鱼等高端鱼类，供研究、观赏、食用，结合当地的生态优势进行旅游开发，土地利用项目总用地面积7200亩，其中：永久性商住用地面积260亩；永久性公共用地60亩；项目流转茶园果园及林地承包经营权面积6880亩。项12、目建设工期本项目建设工期为60个月，第1年5月至第6年5月，分五期建设。具体工期安排：第1年5月-第2年4月。主要建设名贵淡水渔研究园，高端鱼观赏园。高品质淡水鱼的工厂化繁、养殖研究。完成项目投资7268万元。第2年5月-第3年4月。建设景区内道路，扩建繁、养殖鱼池，修建苗种生产及配套设施，新建餐饮、休闲娱乐设施，新建综合楼、饲料库、成品库等。完成项目投资13600万元。第3年5月-4年4月。对水库周边的农房进行改造，修复部份原生态梯田，完成项目投资4300万元。4年5月-第5年4月。维修原生态的农耕民居，建设民俗博物馆；完成原生态梯田修复。完成项目投资5400万元。第5年5月-第6年4月。旅13、游观光园、乡野度假村，会所式宾馆、别墅、亭阁、栈道、楼台，扩建库房、鱼池，建设淡水成品鱼加工生产线，完成项目投资8232万元。第6年5月项目竣工并开园运营。总投资估算及资金筹措项项目总投资38800万元，其中工程建设费29331万元，工程建设其它费5691万元，预备费1466万元，建设期利息2312万元。项目经济效益分析项目达纲年可实现营业收入5112万元，达纲年总成本为2723.6万元，达纲年净利润为1662万元，投资收益率为6.5%。项目税后财务内部收益率6%，税后财务净现值（Ic=6%时）1610万元，投资回收期为15.51年；资本金财务内部收益率为11.1%；可见，项目经济效益较好。114、.2 项目编制依据1、相关法律法规参考中华人民共和国城乡规划法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国土地管理法；中华人民共和国农村土地承包法；中华人民共和国水土保持法；中华人民共和国农业技术推广法；中华人民共和国食品安全法；中华人民共和国水法。中华人民共和国森林法；中华人民共和国旅游法。2、相关政策文件2007年-2016年中央一号文件；国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见（国办发201559号）；中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）；国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）；国家旅游局关于鼓励15、和引导民间资本投资旅游业的实施意见旅办发2012280号国家新型城镇化规划（20144年）；国民旅游休闲纲要（20134年）；长江中游城市群发展规划（2015年4月）；全国农村经济发展“十三五”规划；国家发展和改革委员会大别山革命老区振兴发展规划；农业部、国家发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部、水利部、文化部、中国人民银行、国家税务总局、国家林业局、国家文物局、国务院扶贫办关于积极开发农业多种功能，力促进生态农业休闲观光发展的通知（农加发20155号）；农业基本建设项目管理办法农业部令第39号；现代农业综合示范基地建设方案和项目管理办法；农业部无公害食品:淡水养殖用水水质(NY 5051-16、2001)；农业部办公厅关于开展2015年全国水产健康养殖示范创建活动的通知（农办渔【2015】15号）；国家农业综合开发办公室关于印发2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（【2015】68号）。3、地方规划湖北省人民政府关于国家长江经济带发展战略的实施意见（鄂政发201536号）；湖北长江经济带开放开发总体规划；湖北省农村经济发展“十三五”规划；武汉城市圈区域发展规划(2013-4年)；湖北省现代农业发展规划（2013第1年）（鄂政办发201373号）；湖北省生态农业休闲观光发展总体规划（20132020）【鄂农发（2014）9号】；大别山片区区域发展与扶贫攻坚规划(20117、1-4年）；湖北大别山革命老区经济社会发展试验区建设规划（20114年）；湖北省文化产业发展战略规划（2014-2020）；省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见鄂政发201517号湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；*国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；*城市总体规划（2012-2030）；*旅游发展规划（2012-2025）；*县城乡总体规划（2013-2030）；*县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；中国农业观光园发展研究报告（2007）项目建设单位提供的相关资料、协议、资质、证书。1.3编制原则 1、坚持政策为纲原则。认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有18、关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。2、坚持因地制宜原则。充分利用建设地现有的自然资源条件，将当地的自然资源条件和社会条件均纳入到设计方案，进行充分论证，减少盲目投资，提高投资效益。3、坚持前瞻性与经济性相结合的原则。做到小心求证、大胆预测、科学规划，理智地进行项目设计，为区域未来发展留下足够的提升空间；同时充分考虑市场需求、旅游者行为特征，最大限度地增加游客旅游消费和市场收益，提高旅游开发的经济效益。4、坚持持续发展的原则。立足在追求经济、社会、生态三大效益动态平衡可持续发展的基础上，使旅游与自然、文化和人类的生存环境构成一个整体，坚持保护优先、科学利用、精心设计的发展理念，营造绿19、色环保、和谐发展、低碳旅游的生态环境。1.4项目建议书编制范围本研究报告对项目建设的背景、必要性、可行性及建设条件进行了调查、分析和论证；对市场需求情况进行分析和预测；提出规划总体布局和建设方案；对环境保护、节约能源、安全、卫生、消防等方面提出建设措施；对社会影响和项目风险进行分析；对工程投资经济效益和社会效益作出总的评价。1.5项目建设单位简介湖北xx生态渔业有限公司于2016年3月成立，办公地点设在*县*镇xx村。公司法人代表：。注册资本：3000万元经营范围：淡水鱼及水产品养殖、加工、销售；蔬菜种植、加工、销售；农业休闲旅游观光服务。公司是集高端淡水鱼科研、繁殖、养殖、旅游观光、休闲娱乐20、为一体的特色产业企业，以绿色、原生态、健康无公害为理念，以营造回归自然、贴近真实、还原乡土的朴素氛围为已任。主要股东组成：企业法人股东3个，自然人股东5人。公司现有员工65人，其中1人享有国务院院士级别津贴，2位水产养殖专家，3名知名企业家，5人具有高级职称，13名具有大学本科及以上学历的工程技术管理人员。公司产业园在xx村松山铺水库上游的季陵沟流域的大峡谷中，以生态养殖中华鲟等名贵鱼为主，供研究、观赏、垂钓。公司致力于开发xx村天然的旅游资源，规划建设*xx民俗文化村，将分步建设公路、供电、供水、松鹤印象文化广场、停车场等基础设施，建设宾馆、会所、水上乐园、民居别墅群等接待设施，修复具有原生21、态的梯田、民居院落、景点。规划分三期建设。公司秉持全新的理念，以实现盘活旅游、激活经济、村企双赢的美好愿景，把山里人的真诚、乡村人的厚道、农家人的淳朴展示给社会。1.6综合结论*xx民俗文化村建设项目，是以大山河谷自然风光为基底，以珍贵鱼类、古朴村落、原始梯田、生态耕作等展示传统农耕文化。利用天然优质山泉水，开发集鲟鱼研究、名鱼观赏、村落观光、戏水娱乐、休闲度假、康体养生、美食品尝、农作体验、农特产品销售等于一体的观光旅游项目。项目建设将全面展示大别山深处的民风民俗，填补大别山乃至长江中游地区古文化旅游项目的空白，成为*县全域旅游的亮点，成为鄂皖两省交界处的知名旅游地。项目既能促进*县旅游业的22、快速发展，又能扩大当地农民就业增收，发展循环经济。项目建设的生态效益、经济效益和社会效益都好！第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设的背景改革开放以来，我国旅游业每年以20%的速度增长。旅游业已成为国民经济中最具发展活力的行业之一。早在1998年中央经济工作会议作出了将旅游业列为国民经济新的增长点的重大决策。2000年初全国旅游工作会议明确提出把我国建设成为世界旅游强国的宏伟目标。国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）提出：推动旅游产品多样化发展。实施乡村旅游富民工程。开展各具特色的农业观光和体验性旅游活动。在妥善保护自然生态、原居环境和历史文化遗存的前提下，合理利用民族村寨23、古村古镇，建设特色景观旅游村镇，规范发展“农家乐”、休闲农庄等旅游产品。积极发展休闲度假旅游，引导城市周边休闲度假带建设。国民旅游休闲纲要(20134年)强调，推进国民旅游休闲基础设施建设。加强环城市游憩带、特色旅游村镇建设，营造居民休闲空间。加强国民旅游休闲产品开发与活动组织。鼓励开展城市周边乡村度假，积极发展自行车旅游、自驾车旅游、体育健身旅游、医疗养生旅游、*冰雪旅游、邮轮游艇旅游等旅游休闲产品，弘扬优秀传统文化。开发农村居民喜闻乐见的都市休闲、城市观光、文化演艺、科普教育等旅游休闲项目，满足广大群众个性化旅游需求。*旅游发展规划（2012-2025）提出，构建以文化为魂，生态为本的旅24、居城市。*旅游发展的资源优势在于大别山片区优良的生态自然环境和当地深厚的禅宗文化底蕴。*县地处大别山腹地，富集了众多资源，是黄冈发展生态旅游、乡村旅游的核心区。2013年县委、县政府出台了加快旅游产业发展的意见，对旅游进行总体的部署和安排，提出全地域、全时段、全面融合的旅游建设，逐步建成旅游强县、旅游标准化示范县，最终实现“中国*之乡”、“中国漂流之乡”、“中国最美休闲乡村”的目标。未来五年，是中国全面建成小康社会的决定性阶段。中央把解决“三农”问题作为全面建设小康社会的大事，摆在更加突出的位置。当前农业和农村发展已进入一个新的历史阶段，农业形势发生很大变化，调整优化农业产业结构，大力发展优质25、农产品生产已成为当前和今后农业工作的中心任务。农业观光源于上世纪30年代的一些西方国家，90年代开始在我国应运而生。观光农业主要有两种形式：一种称作市民农园，农家将部分土地出租给城市居民业余耕作，市民可以自己动手，种菜、施肥、浇水，进行农田管理同时还可以进行垂钓，还可拿自己收获的农产品参加各种展评活动；另一种称作农业公园，市民只要买一张门票，就可以自由自在地在公园里观光，看看碧绿的蔬菜，闻闻芳香的鲜花，采摘鲜嫩的水果，净化心境，在河边垂钓，临走时，还可以得到一袋自己采摘的新鲜农产品和鲜活的鱼。观光农业是为满足人们对精神和物质需求而开展的、可吸引游客前来观、赏、习、品、考、钓、书、画、摄、购的农26、业，是旅游业与农业之间交叉性的新兴产业。建设观光农业游览基地及项目，可以成为人们观光旅游、丰富农业知识、交流农业经验、体验农业生产劳动与农民生活、享用农业成果、利用田园休憩健身的场所和农业深层次开发的样板，从而促进当地绿色生态农业产业的发展。目前，发展观光农业已成为一种世界性的潮流。湖北xx生态渔业有限公司为响应*县委、县政府决策，选址在*镇xx村建设xx民俗文化村。项目以松山铺（松鹤山庄）为依托，充分利用“打虎场”、季陵沟等俊俏山脉，龙潭河优质水源和古朴村寨的优势，把原生态乡村观光旅游和高品质淡水鱼繁养殖，品尝、观赏、垂钓与享受风味农家餐饮等悠闲娱乐服务业有机结合，促使水产养殖产业链分别向水27、产加工业、水产休闲娱乐业延伸，打造乡村休闲旅游度假景区，为*旅游增加新亮点，带动*县城南一带旅游业进一步发展；使xx村及周边村尽快脱贫致富，早日步入小康之道。本项目定位于现代农业、生态旅游,使之成为集现代化、集约化、产业化一体的绿色无公害水产品开发，精品乡村旅游示范基地，填补大别山旅游乃至长江中游地区生态旅游、农家乐的空白。2.2 项目建设的必要性1、项目建设是落实国家关于促进旅游业发展政策的具体举措国民旅游休闲纲要（20134年）提出，大力推进国民旅游休闲基础设施建设。鼓励社会力量投资建设旅游休闲设施，开发特色旅游休闲线路和优质旅游休闲产品。国家旅游局（关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施28、意见旅办发2012280号）指出，鼓励民间资本投资旅游业，如合理开发旅游资源，经营、管理旅游景区，开发旅游产品、经营旅游车船业等，切实将民间资本作为旅游发展的重要力量。国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）提出，要增强旅游发展动力，扩张旅游发展空间，加强旅游基础设施建设。国务院办公厅印发的关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见中强调，实施旅游基础设施提升计划，改善旅游消费环境。实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场。实施旅游消费促进计划，培育新的消费热点。提升特色旅游商品、积极发展老年旅游、支持研学旅行发展、积极发展中医药健康旅游。实施乡村旅游提升计划，开拓旅游消费空间。29、包括坚持乡村旅游个性化、特色化发展方向、完善休闲农业与乡村旅游配套设施、开展百万乡村旅游创客行动、大力推进乡村旅游扶贫等。本项目的实施，完全符合上诉国家关于发展旅游业的政策，是落实这些政策的具体体现。2、项目建设是满足人们休闲娱乐、陶冶情操的需要随着国民经济的快速发展，人们的生活水平得到了极大的提高，人的需求从基本的物质生活方面越来越集中到娱乐和精神层面。旅游度假已成为一种时尚，是人们在紧张工作之余回归大自然进行一种释放。同时，体验经济已经逐渐成为继农业经济、工业经济和服务经济之后的一种主导型经济形态，越来越多的消费者渴望得到体验，顾客每一次购买的产品或服务在本质上不再仅仅是实实在在的商品或服30、务，而是一种感觉，一种情绪上、体力上、智力上甚至精神上的体验。民俗文化村是旅游业充分发展的产物，是作为人们求新、求异、求奇、求美、求知的一种重要途径，迎合了人们对旅游文化和娱乐的更高层次的需求，推动着旅游需求由过去单一的观光形式向休闲化、个性化和参与性的转变。项目的实施，能满足旅游度假人们的精神文化的需求。3、项目建设是建设*县全域旅游的需要*县力求打造全域的“大旅游”格局，将旅游产业与全县其他产业实现相互协调与跨界整合，在大别山复地区打造包括特色餐饮、文化体验、运动娱乐、商贸购物等业态在内的休闲产业带。目前已基本形成森林公园、乡村旅游、观光休闲农业、*疗养、健康人居五大产业类型。项目建设选在31、*镇xx村，建设集科技农业、戏水娱乐、休闲度假、康体养生、商业住宿于一体的民俗文化村正式填补*县南部乡镇旅游体系的空白。项目建设可实现与其他旅游服务产业互动融合和联动发展，促进以乡村游为代表的旅游业大幅度提升。4、项目建设是促进当地脱贫致富的需要xx村既是山区，又是库区，地处深山，依山傍水，资源丰富。当前域内的主要产业是林农种植，规模不大，效益一般。其茶叶等经济作物品种严重老化。区域内黄牛、山羊、土猪、土鸡等畜禽品种无绪的散养,对区域内植被、水源生态造成极大威胁。村内经济无特色，优势农产品无规模，缺乏特色产业及经济增长点，农民生活还处在较低水平，部分农户处于贫困之中。“十三五”是中国全面建成小32、康社会的决战阶段，党中央在大力实施扶贫攻坚战略。本项目一方面利用*县独特的自然资源进行高品质商品鱼生态养殖，向市场提供安全的、可控的高品质商品鱼，弥补省内高品质商品鱼市场需求的缺口，形成独具特色的品牌，为农民开辟增收渠道；另一方面发展乡村旅游，必将带动与旅游相关的餐饮、服务、商业产业链的快速发展，增加农民就业机会，从根本上增加农民可持续性收入，提高当地经济可持续发展的能力，加快xx村及周边地区脱贫奔小康的步伐。5、项目建设是弘扬和保护民俗文化的需要“留住青山绿水，必须记住乡愁”，这是习近平同志对城镇化工作提出一项要求。乡村记忆是乡愁的载体，乡村记忆是人们认知家园空间、乡土历史与传统礼仪的主要载33、体。在城镇化过程中留住这些乡村记忆，才能留住乡愁。这实质上是对人的情感的尊重。呵护乡村记忆，使其永葆“温度”，就要对相关记忆场所做好日常维护工作，为传统技艺传承人延续传统技艺创造条件，保持乡村传统活动的原有品质。比如，对一些乡土景观、农业遗产、传统生产系统等有意识地进行维护，让游人找到依恋感与归属感。项目区域内民俗有自己的特点，目前基本没有展示和整理，不利于民族文化的传承发展。通过项目建设在原有村庄形态上改善居民生活条件，可以有目的、有意识地进行整理保护和利用，传承文化，发展有历史记忆、地域特色的民俗村落。在国家鼓励发展旅游事业的大背景下，实施湖北*xx民俗文化村建设项目是经济社会发展的时代要34、求。2.3项目建设的可行性1、区位交通相对便利，市场条件好，可进入性强本项目交通相对便利，红色旅游通道穿境而过,直接与大别山红色旅游圈相连。从*县城到xx只需20分钟车程，武岳高速*出口距xx也只需25分钟车程，距黄州90分钟车程。大武汉经济圈、皖西城市群是规划区的主要客源地，客源地与目的地之间车程都在1-2小时左右，旅游区的可进入性较强。从宏观旅游地理位置看，本区发展旅游业的区位优势显著，可以借助多层次、高密度的旅游交通网络充分发展旅游业。方便快速的交通网络能保障客商及农产品进得去、出得来、散得开的要求。2、生态资源相对丰富，有较大吸引力*旅游农业资源种类丰富，可观赏性和体验性较强，拥有远离35、工业化无污染生态农业景观为主的多样多层次多季节生态农业立体景观带；农业产业特色突出，农产品种类齐全。项目用地四面环山、独特的小盆地自然环境，形成独特的山地小气候。山间植被繁茂，以松和楠竹为主，谷底春来早，四季花木香。自然生态资源相对丰富，以“山泉小溪流水人家；竹海茶园鸟语花香”为其主要特色。项目区没有工业污染，内部没有污染源，加之植被茂密，一年四季空气清新，可谓天然氧吧、洗肺佳地，这一切对城市居民有很大的旅游吸引力。3、上级政府部门重视和支持随着旅游的经济效益和关联效益的突显，省市有关政府部门对乡村旅游发展给予了更多的政策支持和经济扶持。在制定全县经济发展时将旅游产业提到了战略高度，提出“旅游36、兴县”的指导思想。有省、市有关部门的优惠政策，*县、*镇两级政府及县有关部门的重点扶持，本项目必然将获得巨大的发展空间。4、具备了一定发展基础*县以自然资源为主的旅游景点21个，2016全年共计接待各类游客450万人次，比上年增长25.0%；实现旅游综合收入27.29亿元，比上年增长28.5%；门票收入2.92亿元，比上年增长3.2%。星级饭店个数达到9个，星级饭店客房达到731间，名胜风景区2个。*县观光与休闲型旅游农业由起步开始转向发展阶段，一批大型星级农家乐和观光休闲型旅游农业基地逐步兴起。xx村已聘请湖北工业大学编制了xx村发展总体规划。湖北xx生态渔业有限公司已聘请武汉源林渔业工程有37、限公司对项目建设进行设计。编制了*县流水养殖工程环境保护可行性报告，为今后的发展提供了可靠的技术支持。5、客源市场潜力优势武汉、黄冈、黄石、鄂州、六安、安庆等地的人口基数大，居民出游能力较强。根据对市民的调查，15的市民每季度就要前往农家乐景区（点）进行休闲，还有10的市民前往农家乐景区的休闲率达到了每月一次，市民回归自然的心理需求迫切。发展民俗文化村，正好满足了市民出游接受自然的需求。总之，该区域有条件、有能力发展好旅游业，实现农业与乡村旅游业的结合，农民、农村与旅游业的结合。旅游业会成为该区域兴村富民的重要产业，成为提升当地文明水平的强大推动力，社会主义新农村建设的表率和示范。本项目的实施38、会带来可观的经济、社会和环境效益。第三章 项目建设条件3.1*县概况3.1.1地理位置*位于湖北省东北部，地处大别山主峰天堂寨南麓（海拔1729.13米）。地跨东经115315311642 ，北纬303131858。全县东西平均宽度为18.8公里，南北长度平均约为76.7公里。东北与安徽省的岳西、太湖、霍山、金寨四县毗邻，西南与湖北的罗田、浠水、蕲春三县接壤。全县版图面积1449平方公里，辖3乡8镇，309个行政村，总人口40.6万人。自然条件*北东高，西南低，山脉和水系多呈北东向和北南走向，东西两条大河贯穿全境。境内奇峰峻秀，沟谷幽深，森林茂密，植被丰富，绿色生态面积占*版图面积1/3以上，39、全县森林覆盖率高达70.3%。大别山主峰天堂寨巍峨挺拔，海拔1729.13米，其东面的龙潭河谷长12千米，上下落差800米，谷险潭深，雄奇险峻，被誉为“华中第一谷”。海拔1000米以上的高峰有20多座，二峰大同尖（海拔1698米）东面的桃花冲林区幽深秀美，其间的十里桃花溪清泉流石、如诗如画，犹如世外桃源。境内已建成大别山主峰风景区和桃花冲风景区2个国家4A级旅游景区，还有*养生、峡谷漂流、溯溪探险、民俗风情以及众多红色旅游景点，是华中地区著名的旅游胜地。气候特点*县属长江中下游北亚热带湿润季风性气候。全县气候温暖湿润，雨量充沛，四季分明。全县气温随海拔高度增加而递减，存在明显的垂直差异。年平均40、气温16.4。年平均日照时数为1966.1小时，80%的年份大于等于1892.7小时。全县年平均降水量达到1403毫米。3.1.4交通条件*素有“鄂皖咽喉、江淮要塞”之称。西连武汉城市圈，东接皖江经济带，交通便利。武（汉）合（肥）高速、318国道、201省道、大别山红色旅游线路贯穿全境，英浠公路与黄（石）黄（梅）、大广高速连接，距京九铁路浠水站60公里、武汉高铁站154.9公里、长江阳逻港130公里，武汉天河机场160公里。3.1.5自然资源*物种资源十分丰富，共有维管植物172科697属1421种，动物种类334种，其中国家二级保护野生动物11种，省级保护野生动物41种，已成为大别山动植物种41、质资源的主体和核心，特有珍稀濒危植物的集中分布区，为全国七大生物基因库之一。*中药材资源丰富，茯苓、苍术、桔梗等道地中药材产量大、品种优，是全国重要的中药材主产区和商品基地。矿产资源14种，矿藏地234处。*地热资源储量大，埋藏浅，温度高，水质好，日动储量4.5万吨，地热资源已列入湖北省主要矿区资源储量表，属中型地热矿床。早在上世纪八十年代，这里就建有全国第一座*游泳跳水馆，周继红、伏明霞、肖海亮等十几位世界冠军都曾在此训练，被誉为“跳水冠军的摇篮”。现已建有*山庄、*疗养院、*游泳馆等健身娱乐旅游场所。国家四A级的“吴家山风景区”、“天然桃花溪”、“神峰山庄”、“天马杜鹃峰”和正在建设的“四42、季花海”等一批旅游项目的建成使*成为新的旅游胜地。*物产丰饶，是中国*之乡、茶丝之乡、药材之乡。*茶叶历史悠久，早在唐代，*出产的“团黄”就与“圻门“、“黄芽”并称“淮南三茗”，作为贡品送往长安。如今，全县茶园面积已超过22.3万亩，是全国重点产茶县、全国无公害茶叶生产基地示范县，湖北第一茶业大县；“*云雾”茶被认定为“大别山生态名茶”和“湖北十大名茶”。3.1.6经济发展2016全县实现地区生产总值88.97亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值33.27亿元，第二产业增加值27.64亿元，第三产业增加值28.06亿元，三次产业结构比由上年的38.3:31.2:30.5调整为37.443、：31.1：31.5。全县一般公共预算收入45322万元，增长15.4%，其中税收收入29523万元，增长6.1%。全年完成全社会固定资产投96.41亿元（不含农村私人投资），比上年增长20.6%。全年规模以上工业增加值18.89亿元，比上年增长7.4%。全年规模以上工业企业实现利润总额4.21亿元，比上年增长2.4%。全县农业现价总产值实现50.27亿元，可比价增长5.0%。全年实现茶叶产量27396吨，比上年增长0.6%。药材产量39118吨，比上年增长9.5%。全年完成社会消费品零售总额36.01亿元，比上年增长10.7%。全年共计接待各类游客450万人次，比上年增长25.0%；实现旅游44、综合收入27.29亿元，比上年增长28.5%；门票收入2.92亿元，比上年增长3.2%。星级饭店个数达到9个，星级饭店客房达到731间，名胜风景区2个。年末全县总人口40.49万人，年末总户数14.55万户。全年全县全体居民人均可支配收入13772元，比上年增长8.3%。按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入22308元，比上年增长8.8%；农村常住居民人均可支配收入9774元，比上年增长7.7%。全县化学需氧量排放量为3103.58吨，二氧化硫排放量为610.97吨，均好于上年。城镇集中式饮用水源水质达标率达到100%，城市绿化覆盖率达31%，城市人均公共绿地面积达8.9平方米，城镇污水处理45、率达76.5%，全年城区空气质量优良以上天数达357天。全年完成造林面积81455.15公顷，森林覆盖率达65.68%。截至年底，自然保护区面积达4110公顷。3.2项目建设条件1、交通运输条件项目区距*县城10公里，县道长南线穿越项目区，项目区内已建成完整的通组公路，大部分道路已硬化，可以满足项目建设的运输要求。2、公用设施条件供水：本项目水源紧邻松山铺水库，且山泉水流量大，水源非常充足，能就地取材，可满足项目的给水需要。排水：建设场地内排水系统采取雨、污水分流制，并自行配套建设排水系统，满足本项目的需要。供电：项目区域内电源主要来源于*县城南变电站，供电量充足。3、建筑施工条件*县现有建筑46、资质的公司共30家，这些企业技术力量雄厚，建筑设备完备。项目的基础建设和设备安装均能在本县范围内解决。4、技术条件该项目以武汉百瑞生物技术有限公司和武汉源林渔业工程有限公司为强有力的技术支撑，且是项目投资方。以上两家公司是从事工厂化水产苗种培育、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，通过水产品工厂化养殖技术进行成鱼品质改良，控制终端产品质量，为消费者提供安全、健康、风味更佳的水产品是公司的发展愿景之一。公司在水产品工厂化养殖领域具有丰富的经验，2014年11月武汉百瑞生物技术有限公司与中国科学院海洋所技术联盟，利用公司拥有的独特优良品种黄颡鱼“全雄1号”种质资源和海洋所多年来在工业化循环水养47、殖方面所取得的相关技术成果，在湖北省仙桃市投资建设了“淡水鱼工业化繁育与精准养殖研发平台”，重点开展淡水工业化繁育与精准养殖关键技术研发，促进淡水养殖业朝着高效、安全、节约、环境友好的现代化方向发展。百瑞公司工厂化养殖技术成果，为本项目建立淡水鱼类工厂化繁育及生态鱼精准养殖为一体的现代水产养殖基地奠定了基础。第四章 旅游市场分析与预测4.1 国内旅游市场分析近几年，国家的经济发展策略对旅游行业的发展十分有利，早在1998年中央经济工作会议作出了将旅游业列为国民经济新的增长点的重大决策。随后，国家出台了一系列促进旅游业发重要措施。2014年国务院印发关于促进旅游业改革发展的若干意见，带薪休假制度48、的落实使旅游消费需求得到释放，拓展了旅游发展的空间。国民旅游休闲纲要(20134年)强调，保障国民旅游休闲时间。落实职工带薪年休假条例，鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间，完善针对民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工的休假保障措施。发展旅游业已然成为国家战略，各地方也配合出台了一系列政策，将旅游业作为经济社会转型发展的重要引擎。随着城乡居民收入稳步提高、假日的增多，城乡居民的休闲旅游的兴趣越来越浓，周末和节假日休闲度假已成为人们生活的一部分。城市居民越来越崇尚回归自然、返璞归真，泥土气息与花香、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，我国城市很多居49、民与农村的千丝万缕的血缘联系，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式重新体验过去生活，城市居民对自然生态休闲旅游的追求日渐迫切，传统的节假日已经成为新的旅游消费增长点，特别是对于近程旅游和都市旅游，尤其是我们国家十分重视清明、端午、中秋、春节等传统节假日，使得人们在这些传统节假日中终于有时间去放松。这些都是促进旅游消费的好机会。因此，农家乐假日休闲旅游、近郊现代休闲观光农业越来越火。2016年全年国内旅游人数44.4亿人次，比上年同期增长11.0%。入出境旅游2.6亿人次，增长3.9%；全年实现旅游总收入4.69万亿元，增长13.6%。国内旅游收入3.94万亿元，增长15.19%。其中城50、镇居民花费3.22万亿元，增长16.77%；农村居民花费0.71万亿元，增长8.56%。我国国内旅游规模的增长仍处于上升通道中，旅游业成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量，我国已成为世界上发展潜力最大的旅游市场。随着武广高铁、杭长高铁等交通干线的运营，规划中的武（汉）安（庆）杭（州）铁路建设，武汉、合肥等中部主要城市之间形成“一个半小时经济圈”。在此基础上，长江中游城市群正围绕10条精品旅游线路，构建区域旅游发展的空间格局，进而形成长江中游城市群的旅游市场格局。*县正位于10条精品旅游线路的红色景区为主的红色经典旅游线；以“两湖”及湖北*为主的长江湿地生态休闲旅游线路上。表4-项目目标市场51、分析表客源市场市场特色一般观光主要为市内观光旅游者及会议商务旅游者。由于基数大，该市场表现为人数多，流动快，停留短，消费相对较少的特点，据此公司将不断推出创新的项目和活动，来吸引更多回头客源，随着社会经济发展，该市场将稳定增长。休闲度假住宿 由近程市内及远距离国内旅游者组成。远距离旅游者市场季节性较强且变动较大。市内旅游市场受气候、场地等主导因素影响，规模会不断扩大，人次总量在夏、秋季最多，消费弹性大、重复消费的比例高、消费档次高。当然，对旅游地的活动要求较高，停留时间相对较长。商务会议主要指市域内企事业机构商务应酬活动及县域内外的各种中小型会议、团体聚会、家庭集会等旅游市场，此类游客重复消费52、率高，消费档次高，是创新时的重要消费群体之一。餐饮娱乐聚会随着*旅游的进一步开发，特别是娱乐项目的增多，以娱乐聚会为目的的游客也会增多，这类市场消费潜力大，消费档次高，公司通过对设施及项目的不断提高，来满足这部分消费群体的需求。因此根据上述市场分析，湖北*xx民俗文化村建设项目开发市场定位为：以周边城市中青年为主体客源、以中低档休闲度假为主的旅游消费层次，并以此为核心，进行有效地延伸，逐步开发其他类型的客源市场。4.2旅游市场需求预测扩大内需特别是消费需求，是我国经济发展的一项长期战略方针，而旅游业是增长较快且潜力巨大的消费热点。旅游消费是最终消费和综合性消费，在社会总需求特别是居民消费需求中53、占有重要地位。旅游消费对交通、商业、餐饮、文化等产业都有明显的拉动作用，还可以促进国际金融、信息咨询、文化创意等新兴服务业的发展。我国已进入了居民消费结构重大改变期，人民生活将逐步由生存型、温饱型向发展型、享受型转变，由饱口福向饱眼福转变，旅游消费的大众化时代正扑面而来。未来五年是我国旅游业发展的重要战略机遇期。世界旅游组织预测：到4年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。我国旅游业将在相当一个时期内仍处于发展的黄金期。随着我国进入小康社会，公民出游能力极大提高，休闲活动和休闲消费悄悄地成为时尚主题，观光旅游与休闲度假等旅游活动的融合已经成为普遍的旅游方式。基于国家节假日制度和带薪54、休假制度的保障，利用周末和小长假的时间，通过自驾等方式前往居住地周边的区域进行旅游活动的客源群体已经成为市场的主流。中短距离出游一般以休闲度假、运动娱乐等旅游形式为主，散客出游更多的表现为家庭亲子游。从国内形势看，我国经济保持平稳较快增长，社会更加繁荣进步，综合国力显著提升，人民生活不断改善，旅游市场方兴未艾，呈现出越来越繁荣的市场发展局面，市场需求潜力巨大。根据我国的社会经济发展的现状和趋势以及*县旅游发展的阶段和发展趋势，以2016年全年*县旅游接待人数 450万人次，旅游总收入27.29亿元为基数，对*旅游市场的未来规模进行预测。近期（2016-2020）：*县旅游处于转型阶段，预计游客55、量将以每年10%-20%的速度增加，到4年达到933万人次，旅游收入也将以每年10%-20%的速度增长，到4年达到54.89亿元。旅游业成为*县国民经济发展的新增长点。中期（2021-2025）：随着旅游产业体系的完善，*县旅游进入快速发展期，游客量增长率将达到20%-25%，到2025年达到2321.6万人次，旅游总收入增长率将在25%-30%，到2025年达到136.5亿元；旅游业成为*县的龙头产业。远期（2026-2030）：*县旅游将进入稳定增长期，游客增长率将在10%-15%，到2030年达到3738万人次，旅游总收入增长率将在15%-20%，到2030年达到274亿元；旅游业成为*56、县国民经济的先导产业。项目区位于鄂皖交界，是黄州、鄂城、黄石、武汉的后花园，也是皖西六安、安庆城市群市民理想的出游地。项目中休闲观光农业发展目标定位于吸引上述地区节假日游，顺应城乡消费新趋势，这对于对于丰富旅游内容，开拓黄冈旅游市场有着重要的作用。4.3淡水名贵鱼市场前景分析水产作为大农业的重要组成部分，是农民增收的重要途径，受到了各级党委政府的高度重视。淡水鱼产业在我国渔业中占有重要的位置，淡水渔业总产值占我国渔业总产值的50.6%，淡水养殖产量占我国水产养殖产量61.8%。然而，由于各种自然环境因素和水产养殖从业人员因素、水产品牌罕见等社会环境因素的影响，我国淡水鱼品质低、食品安全难以得到57、保障。因此，味道鲜美，绿色天然，营养保健的高品质商品鱼的需求量快速增长并且供不应求。山溪水养鱼是一种利用山区地形落差和山溪流水进行较高密度养鱼的模式。它具有占地少、易于管理、产量高、效益好等特点。如山溪水养殖草鱼，一般10平方米的鱼池年产量可达2575公斤，且山区日照少、水温低、饲草都没有污染，养成的商品鱼、肉质清新甜美、风味独特，售价高达2030元/公斤仍供不应求，一口鱼池一年可获纯利1000元以上，是山区农民家庭的一项重要经济收入来源。因此，利用山区优势自然资源养殖的高品质商品鱼具有广阔的市场前景。第五章 项目总体规划5.1项目发展总体定位项目建设的理念是尊重原生态，崇尚自然生活方式，提倡58、快乐养生。规划形象为“古朴山水、世外人家”。战略品牌是乡间小路、世外桃源。项目功能定位：集乡村民俗、农业体验、科普教育、健康养生、旅游度假等功能为一体的综合型民俗文化度假村。项目发展总体定位：以山林、人家为主题的乡村风貌旅游区；以原生态为主题的民风民俗旅游区；以戏水、垂钓为主题的水景观光休闲旅游区；以提供农家餐饮、住宿为主的舌尖文化、生活服务区；以生态型会议、休闲、户外运动为主的商业服务功能区；以度假、养生为主题的乡村民俗社区。修建独立式、生态型、自然感十足的养生、养老、度假别墅群。近期生态休闲、三农乐园，中远期以乡村风情为特色、以度假、养生、养老,休闲、体验为主体的综合旅游地。5.2规划设计59、原则 1、遵循绿色环保的原则，避免破坏生态环境。主要体现回归自然、环保生态，同时体现乡村体验文化内涵，充分利用现有地貌植被，尽可能使用原生态的木材、石材、竹材等天然材料，设计开发多种体验产品。实践绿色生态、生产、生活理念，展示自然简单、快乐健康的养生方式。2、有利于本地发展，让本地农民受惠。3、规划要全面，有远见；设计要高标准，重细节。布局要因地制宜，善用已有各项人文、自然资源，包括*县的人文景观与项目周围的旅游项目。4、树立品牌意识，定位清楚，产品创新、有特色。借鉴“ 立体” 营销策略，充分利用网络媒介。5、建立综合服务体系，硬件（设施）与软件（员工素质、服务态度、与安全、卫生意识）一并考虑60、。5.3规划建设思路 1、要以绿色生态环境建设为中心，做好总体规划，分步实施，不断完善和提高。xx民俗文化村建设项目以田园风情、功能性设施为依托，充分利用丰富自然资源优势，做深做透山水田园风光的文章，充分赋予民俗文化村以观赏、休闲、度假等新的功能，把民俗文化村生态功能的开发与新农村建设有机结合、融为一体，做大做响休闲度假、餐饮娱乐、生态观光服务项目等旅游新品牌。民俗文化村的规划建设，除了必需的生活、办公、服务设施应率先定位以外，休闲、度假、餐饮、娱乐设施必须是与当地的农耕文化相互交融的固定建筑。所有道路、停车场、房屋实现立体绿化，造就一个亲绿空间。根据经验和资金的积累，技术和管理水平的提高，逐61、步完善。2、必须以xx民俗文化村建设项目为载体的旅游目的地，充分利用生态观光（开园寺庙宇景点、生态田园风光、民俗博物馆、松山铺水库综合开发），从生态自然、田园风光的角度考虑，把生态田园景点建设、功能区域建设和*民俗风情相结合，让人们既能沐浴大自然般的清新、雅静，又能充分享受现代生活消遣方式和无微不至的人性化服务，成为理想的消费目的地。3、要突出新、奇、特，不断改变园中景观，体现文化旅游的内涵。xx民俗文化村建设项目的生命力在于它的特色，开发xx民俗文化村要在特色生态田园上做文章。xx民俗文化村建设项目是以养殖、研究、观赏名贵鱼为主要景观对象的、具有生产性的田园生态景观园，具有科技展示、科普教育62、功能。4、依托特色，打造精品。要把传统的农业和现代化农业有机结合，展示农业的发展历程和农业文化。观光园作为科技展示、科普教育的基地必须全方位展示不同历史阶段的农业发展成就。观光园要成为自然科学和农业“大学堂”或“博物馆”，立足新、优、 奇、特，增加知识性、文化性和科学性。发挥观光农业园在发展生态旅游上的优势，做强做响观光农业生态牌。通过完善观光园内的休闲功能，使民俗文化村真正成为集生态观光、体验生活、休闲娱乐和科普教育于一体的好去处。5.4项目的功能设置1、生态观光功能：是自然生态观光园的主题功能。在景点分布上一定要紧凑，不能太散，布局要美观合理，一种景观和一个品种的面积不能太大，沿着观光游览63、路线应不断变换内容，每一物、景观都要有文字说明，要让游人感觉是在逛公园，而不是在旷野山林。2、体验和参与功能：辟出一片供游人参与农作活动的“农耕乐园”，准备一些农具、农事服饰、种子、种苗等等，让游人参与农事作业，体验农耕生活的快乐与劳作。同时可增设采摘、收获、加工、品尝的参与项目，让游人感受农业丰收的喜悦。传统的畜力农机具、水车、风车、纺织机、石碾、石磨等和现代的小型耕种收获机械、加工机械都可布置供游人参与，以增强观光园的农耕文化气息和丰富游人体验农家生活的乐趣。3、综合服务功能：把旅游景点的经营和管理模式引到民俗文化村来，以方便游客的看、玩、购、吃、住、行，并能从服务项目中得到收益，从而提高64、农业观光园的综合经营效益。4、科技示范功能：科技示范是农业观光的重要内容之一，引进新品种、新设施、新技术并运用到生产上进行充分展示，才能提高观光园的科技内涵，增强民俗文化村的新颖性，才能让更多农民和城市居民了解农业的发展和新的科技成果。5、科普教育功能：农业观光园就应具备为中、小学生提供实践、学习农业知识的条件，在项目设置、文字解说方面要由浅入深，直观易懂，形象生动，趣味性、知识性强，使观光园成为中、小学生学习农业、体验农业的绿色教育基地。5.5平面布局本项目主要以松山铺优质的山泉水养殖中华鲟鱼和杂交鲟鱼等，供人观赏、食用，结合当地的生态优势进行旅游开发，项目分为六个片区：项目以xx村行政区全65、域为建设区，版图面积6.6平方公里。主要以松山铺优质的山泉水养殖中华鲟鱼，供人观赏、食用，结合当地的生态优势进行旅游开发，项目分为六个片区：1、名贵鱼科研基地包括养鱼池、科研楼、展示馆、小型停车场。2、水上乐园松山铺水库水面上，集水上娱乐、休闲、游泳、自然垂钓、微形观光水电站于一体的综合型水上游乐功能区。3、旅游商住区包括别墅、宾馆、会所、农家乐餐饮宿舍、竹木茅草屋、农舍、商店、原居民区。4、民俗博物馆民居院落4处，共计约5000平方米。5、农耕体验园农家生活体验旅游园：手工磨油,石磨碾谷,泉水酿酒,土锅制茶。农耕体验园：蓄力耕田、季节农事、采摘水果、打板栗。6、精品景点打虎场、鸭龙潭、仙人撒66、网、圆鼓寨、青龙潭、开元寺。第六章 项目用地6.1xx村(松鹤山庄)概况本项目选址于*县*镇xx村(松鹤山庄)。*镇是*县政治经济文化中心，是县政府所在地。xx村位于县城西南部，距县城10公里，东至蕲春县田桥上村，南至南河镇四安寨村，西至南河镇付家坊村，北至*镇羌塆村、季陵沟村。版图面积6.6平方公里，其中耕地面积640亩（水田面积540亩），林地面积6000亩，板栗园520亩，集体茶园面积90亩。全村176户，610人，有3个村民小组。截至目前，全村现有贫困人口260人，占43，其中特困户30人(含五保对象)。村内松山铺水库洪水线下面积达600亩，蓄水量480万立方米，水源优质，是*县城区饮67、用水备用水源，同时也是开发发展旅游产业不可多得的优质资源。6.2土地现状松山铺村距*镇7公里，是一个高山村，也是一个库区村，土地利用现状除农民居住房用地为永久性建筑外，全部为农林用地，区域内没有商住用。土地性质为集体所有，没有国有土地。6.3项目用地项目总用地面积7200亩，其中：1、永久性商住用地面积260亩（门楼用地3亩，加工体验园5亩，科研楼展示馆5亩，别墅、宾馆会所、农家乐餐饮宿舍等旅游商住设施247亩）。2、永久性公共用地60亩（停车场18亩、文化广场5亩、供排水设施5亩,其他设施32亩）。3、全村耕地面积641亩，项目流转土地600亩，其中鱼池用地60亩，种植用地540亩。4、现有68、520亩板栗园，95亩茶园全部流转给项目到公司名下。5、为便于统一规划、统一管理，项目区内的5665亩林地全部流转给项目到公司名下。6、水库水域600亩全部流转到项目公司名下。第七章 建设方案7.1主要建设内容及规模本项目主要以松山铺优质的山泉水养殖中华鲟鱼，供人观赏、食用，结合当地的生态优势进行旅游开发，主要建设内容分为七个方面：旅游商住区、水上乐园、名贵鱼科研基地、民俗博物馆、农耕体验园、精品景点建设、民俗文化村基础设施建设。1、名贵鱼科研基地新建中华鲟养殖展示馆360平方米、科研综合楼1500平方米、名贵鱼养殖观赏池50000平方米（60亩）、廊式观光走道1500米、停车场1500平方米69、，小型停车场1500平方米，排水渠850米。利用松山铺水库自然资源，打造水上娱乐设施。新建漂浮式游泳道3条1500米、漂浮式游泳池1个4000平方米、水上漂流冲浪等游乐设施10组、人工沙滩500平方米、休息亭300平方米，新建水库空中滑索1组。2、民俗博物馆维修原生态民居维修原生态民居院落4处，每处约10家，共计5000平方米，房屋维修30000平方米，村落环境整治，沿途设12个休息亭，恢复传统作坊设施10处，原始梯田修复300亩，恢复打虎场建筑、村姑打虎塑像，道路。鸭龙潭：新建鸭龙潭栈道、观景台、护栏；仙人撒网：修复仙人撒网石道、撒网台、茶亭；袁姑寨：恢复袁姑寨寨门建筑、寨墙等，新建广场、道70、路；青龙潭：修复青龙潭古桥，新建栈道、瀑布观景台、休息亭等；开元寺：新建开元寺休息亭台、活动场所硬化、排水，硬化道路2000平方米，景点内水泥步行道6500平方米。对环库居民房屋统一装修，提档升级，共计150户建筑面积30000平方米，按徽派建筑进行室外美化亮化。3、景区基础设施新建门楼2个、停车场9733平方米，松鹤印象文化广场3000平方米、改扩建环库沥青公路5000米、引水渠1100米、景区水泥公路6500米，新建人行步道5500米，供水设施一套、截污排污管网及污水处理设施一套、供电设施，新建景区公共厕所10座，新建桥梁3座、配套完善便道及绿化。4、旅游服务设施新建商业建筑面积1260071、平方米，其中：别墅150栋，宾馆2000平方米、会所1800平方米、竹木茅草屋800平方米、美食街2000平方米，将75户民房改农家乐，并进行室内装修补贴，对居住环境进行综合整治、购置电动车5辆、小型观光车20辆。5、生态农业新建农产品采摘加工园，采用传统耕作方法种植茶叶果蔬，供游客观光采摘或代劳采摘。新建农产品采摘体验园400平方米、加工体验园1200平方米、硬化便道800米，建排水设施、水利发电站、沼气池。游客参与蔬果加工、手工磨油、石磨碾谷、泉水酿酒、土锅制茶、食品烹调、捕鱼加工等体验项目。新建展示及包装用房300平方米，创建独立商标，精装出售农产品，建设大型沼气池一座，发展循环经济。表72、6 具体项目及工程量表序号工程费用指标单位数量备注一名贵鱼科研基地1科研综合楼m21500.00 2展示馆m2360.00 3观光走道m1500.00 4养鱼池m250000.00 5小型停车场m21500.00 6排水渠m850.00 7游泳道m24500.00 8游泳池m24000.00 9水上游乐设施项10.00 10人工沙滩m2500.00 11休憩亭m2300.00 12空中滑索项1.00 二民俗博物馆1维修民居院落m25000.00 2民房屋维修m230000.00 3民居区环境整治项1.00 4休闲亭座12.00 5传统作坊恢复处106原始梯田修复亩6007打虎场项1 民居修复、73、村姑打虎塑像、道路建设、沿线休息亭8鸭龙潭项1 9仙人撒网项1 10袁姑寨项1 11青龙潭项1 12开元寺项1 13开园寺道路m2000.00 14景点内水泥步行道m6500.00 1.5米宽15恢复风貌户150.00 三景区基础设施17735.34 1门楼座2.00 2停车场m29733.34 3文化广场m23000.00 4环库沥青公路m5000.00 7米宽5引水渠m1100.00 6景区公路m6500.00 5米宽7硬质步行道m5500.00 8供水设施项1.00 9污水处理项1.00 10园区供电项1.00 11桥梁座3.00 四旅游服务设施1别墅栋150.00 2宾馆m22000.74、00 3会所m21800.00 5茅草屋m2800.00 6美食街m22000.00 7民房改农家乐户75.00 8电瓶车辆5.00 9小型观光车辆20.00 五生态农业1便道硬化m8000.00 0.9米宽2采摘体验园亩400.00 3加工体验园m21200.00 4展示及包装m2300.00 5仓储m3300.00 6排水设施项1.00 7水力发电项1.00 8沼气池项1.007.2建设目标1、把民俗文化村建成*县东南部乃至整个鄂东地区区域的“休闲娱乐中心”和“田园生态展示链”，展示田园文化特点。2、把民俗文化村建设成为以“水上娱乐，观光旅游，休闲度假”为主题的怡人度假村。3、把民俗文化村75、建成以水为背景的开阔景观区域，丰富生态文化。*xx民俗文化村建设项目将发展成为湖北大别山革命老区新的旅游目的地，*县著名的休闲旅游中心，打造成为*县全域旅游的“休闲养生娱乐名片”。7.3规划方案7.3.1旅游商住设施建设包括入口前区门楼2个，停车场1个，文化广场1个，环库公路5000米，路灯，民俗文化村道路。别墅群、宾馆、会所、农家乐餐饮宿舍，建一定量的茅草屋、农舍。商店。（包含商业街）。入口前区是民俗文化村的主入口，硬地面积宽阔、附属服务设施齐备，通过对功能区和流线的梳理，将地块划分为停车区、主入口及接待区、前导区、转乘区、形成了紧凑的前导空间序列。同时设有文化广场、村落区（住宿、商业）等人76、流密集区域，拥有水、路两条规划路线，交通线路发达，可以为游客提供安全、完善的休息、餐饮、娱乐、集会场所。其内部规划设有服务中心、停车场和休息亭等景观。该区位于场区西北侧，紧邻201省道，交通便捷又远离市区，是一个安全、幽静而又风光怡然的区域。平面布置图如下：其中村商业街位于民俗文化村大门附近，采用古建筑风格、将附近居民住处改造成古建民居形式，打造成一处古色古香集住宿、餐饮、购物于一体的综合商业街，即为当地居民提高收入也提高整个度文化村的整体形象。7.3.2水上乐园松山铺水库汇水面积2.5万亩，洪水线下600亩，蓄水量480万立方米。以松山铺水库为基础，打造水上娱乐、休闲、自然垂钓、微型观光水电77、站于一体的综合型水上游乐功能区。水上乐园位于松山铺水库西岸、停车场东侧，可建设面积大、可设置多种游乐设施，适应多个年龄段游客的游玩需求，全区以主出入口、喷泉广场为中心，将游玩项目错落分布于两侧，东侧设有旋转木马、海盗船、科普馆、触摸池、水族馆、水上表演项目，西侧设有摩天轮、透明水缸滑道、丛林巨蟒、漂流河、水炮艇、无边泳池、儿童戏水、大城堡、双人冲浪、造浪池、海盗城堡、滑草入水等游玩区域，各个项目充满趣味性、刺激性、惊险性和挑战性，本区水底进行硬化，水深不超过1.5米，是安全、新鲜、娱乐和考验耐力、体力于一体的水上项目，区间配套有商店，休憩区等为游客提供方便悠闲的娱乐体验。其中休憩区将打造成一片78、“休闲沙滩”、平缓的开放空间，亲切迷人、富有现代气息，视野开阔。委婉优美的滨水轮廓线，彰显滨海气息次，领略南方风情。详见下图7.3.3名贵鱼科研基地包括养鱼池、小型停车场、桥梁，建办公楼、科研用房。规划以生态养殖中华鲟、雄性黄颡为主，配套建设办公、加工仓储配送，科技展示、游客观赏设施等设施。7.3.4民俗博物馆借“ 春花”、“秋实” 两个高峰期，开展林业观光活动，把发展果品生产经营与发展生态旅游结合起来，把传统农业与观光农业结合起来，建成城市居民休闲游憩、养生、体验田园乐趣及乡村居民农闲娱乐的好去处。珍稀林木名贵花卉盘景种植培育园。以新奇稀特的观赏林木、花卉盘景为主，其中珍惜林木有：中华红叶第79、一杨、紫薇等，名贵花卉有：郁金香、衣草、大花蕙兰、新品桂花、国兰、天彭牡丹、春剑、高山杜鹃等。原居民土砖房屋在袁姑寨内，距村部约6000米，翻修段家塆原居民土砖房屋，保留50-70年农民生活元素，修旧如旧，约30000平方米。沿途设休闲亭，民俗文化村内用电瓶车。整治村内荒废的梯田，恢复耕作，由民俗文化村统一安排种植，建成梯田景观区。7.3.5农业体验区手工体验园。规划形象：古老作坊，悠闲体验。功能定位：以手工磨油,石磨碾谷,泉水酿洒,土锅制茶为主题的悠闲体验旅游园。设置农耕体验园，游客参与蓄力耕田、季节农事、采摘水果、打板栗。7.3.6精品景点建设打虎场：民居修复、村姑打虎塑像、道路建设、沿线80、休息亭；鸭龙潭：修建环形石阶栈道、钢构观景台、休息亭，整治周边环境。仙人撒网：石道修复、撒网台建设、茶亭；袁姑寨：修建道路、广场，建设古代石砌寨门、建设石砌寨墙。青龙潭：古桥修复、栈道、瀑布观景台、休息亭、环境整治；开元寺：修建休息亭台、排水设施、公共厕所，整治活动场所。7.4配套设施建设7.4.1配套交通1、道路规划区内交通系统由民俗文化村主干路、次干路构成。进入民俗文化村主干道由201县道引入，一条沿着规划区西侧通达到民俗文化村门楼、停车场、水上乐园、名贵鱼研究基地、游客接待区；一条经水库大坝西至东，沿山到达游客接待区；两条联系在一起，形成民俗文化村环形主干道，然后由枝干道将其联系成一个综81、合的民俗文化村综合交通系统。民俗文化村主干路连接场地各出入口，宽7.5米，主要为民俗文化村车辆道路，满足观光与后勤服务的需求；次干路为步行系统，设计宽度为3.5米，连接民俗文化村各功能区景点与主干路相接；水上码头在水上乐园，缓解道路上交通、游客滞留问题，还可以游览沿水库景观；水上栈道主要位于沿湖段，为游客提供一个散步、观赏、悠闲的水上道路，达到“移步换景”、“景随步移”的效果。主道面宽7米，路面平整，呈龟背形，两边植树，株距3.5米。副道面宽3.5米，呈龟背形，两边植树，株距3米。游步道面宽l米，两侧种植长绿灌木或四季花卉。2、停车场规划民俗文化村停车场将建立IC卡智能停车场收费管理系统，通过82、电脑管理下可实现车辆图像对比，自动收费、自动存储数据等功能，并且该停车场管理系统可实现脱机运行，在电脑出现故障的情况下仍可保证车辆的正常进出。该停车场布置在出入口地带，与出入口广场相连。停车场安排2位停车指引工作人员，方便司机快捷方便找到停车位，同时给部分新手司机提供停车帮助。场地铺设透草防滑地砖，空间宽阔、流线清晰、为不同的车辆预留不同的停靠区域，避免车辆之间的碰撞、刮擦。植物以阔叶乔木为主，配以常绿灌木，形成大面积绿荫空间。停车服务以“人性化”为标准，控制程序专业，为游客提供一个安全、便捷、环保的停车氛围。7.4.2供电系统（1）负荷计算本工程属二类民用建筑物，属二类用电负荷。（2）低压配83、电系统采用变压器低压侧单母线分段运行方式，确保部分由应急电源在变压器侧与市电自动切换联络供电，应急电与市电的自投切换加机械电气联锁，低压配电柜选用抽出式低压开关柜，其中主受电柜进线总开关，联络开关。进线设置高压专用计量柜，变压器低压侧的受电柜上装设有功电度表及无功电度表。（3）电气照明按民俗文化村标准设计。公共场所，配电所，疏散通道及前室，均设应急灯，疏散通道及公共出口设疏散指示标志。（4）火灾自动报警系统在门卫处设置消防控制及保安室，设置消防设备，配电房，气体灭火应急操作处，电梯机房设置与消防控制室联络的对讲电话，在各单体设置与消防中心联络的对讲电话插孔，并在消防控制室内设置与市消防队直线报84、警的专线电话。消防控制室设置消防联动控制主机，能显示各单体的报警、联动信号。（5）弱电系统弱电敷设：电视、电话总线由市政综合管沟引至本建筑群的弱电机房。由弱电机房埋地引至各区域。弱电各子系统分别独立敷设，设置有线电视系统、电话系统、音响广播系统、闭路监视电视系统等。7.4.3供水民俗文化村内龙潭河有丰富的山泉水，地下水资源也比较丰富，水质优良。规划在龙潭河上游建混凝土拦水坝蓄水，并建净化池。利用地形高差，建自流供水系统，解决民俗文化村给排水问题。各功能区使用过的水，排入截污管网，排至松山铺水库坝外进行净化处理。7.3.4公共卫生间公共卫生间：公共卫生间是民俗文化村的基础设施之一，各区域在游人的85、步行范围之内均有设置，并有明显的指引标志。外型与所处环境协调、材料环保、设施齐全、设计人性化。第八章 名贵鱼养殖工艺及技术淡水养殖技术通过物理、化学、生物学等手段和设备，把养殖水体中的有害固体物、悬浮物、可溶性物质和气体从水体中排出或转化为无害物质，并补充溶氧，使水质满足鱼类正常生长需要，并实现高密度养殖条件下水体的多级利用的适应性强、通用性好、节能、高效的高密度工厂化养殖系统。项目一期计划建工厂化循环水养殖池8个，每个池长18米，宽4至6米。鱼池注水口和排水口的闸门在保障池水畅通无阻的前提下，防止鱼的逃逸。因此，鱼池的注水口和排水口应有落差，调节水量的大小。注水口与水池之间落差可以采用两个注86、水口。鱼池排水口设置一层拦鱼栅两层闸板，采用倒虹吸式排水，这样有利于底部污物收集，减少排放。鱼池供水应采用并联供水方式，减少鱼体发病交叉感染机会。放养品种选择根据当地的温度等自然环境因素决定放养时间、放养规格和放养密度，同时在鱼种下塘前进行鱼种消毒。饵料种类：根据鱼的品种不同投喂不同的高品质铒料，主要投喂新鲜无污染的优质牧草，非食草鱼投喂高品质饲料；饵料要求符合食品安全标准。合理投饲：投喂的比例随水温和鱼品种的不同而灵活掌握，具体根据鱼的生长、吃食活动、天气变化等情况合理调整饵料的投喂次数及投饵量，灵活掌握、及时调整，正确控制鱼的摄食量，可有效预防肠炎等传染性鱼病的发生。水处理系统养殖水处理是87、养鱼首先考虑的工艺环节，是影响整个工艺流程牵动全局的关键因素之一。由于养殖污水属低浓度污水，本项目采用生物膜法处理，这是一种以各种滤料或填料为载体，富集微生物形成生物膜的处理方法。去除对象是COD等可溶性有机物和氨氮等无机物；对于鱼粪、残饲料等固体有机物，针对其特性，采用了沉淀、滤网、砂滤等物理处理方法进行收集。水处理系统包括蓄水池，养殖池，物理过滤装置，生物过滤系统，人工湿地。清洁水源进入蓄水池，进过物理过滤后进入工厂化循环水养殖池，养殖废水经过物理过滤，清除粪便和残饵，再经过生物过滤和人工湿地处理，泵回蓄水池重复利用。养殖过程中清除的粪便和残饵经过发酵，作为有机肥供种植水稻等作物使用。本项88、目选择的商品鱼类型及养殖规模项目初期主要选择养殖技术比较成熟、市场需求量大的品种。以后再根据市场需求和养殖户的意见，对鱼种进行调整。项目一期工程建成投产后，计划每年养殖高品质商品鱼24批，年产量达140吨以上，年产值600万元以上。第九章 节能方案9.1节能设计依据中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国主席令第77号，自2008年4月1日起施行）；国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）民用建筑节能管理实施办法公共建筑节能设计标准GB50189-2015；建筑采光设计标准（GB50033-2013）节能中长期专项规划工程建筑标准强制性条文关于印发湖北省绿色生态城区示范技术指标体系（89、试行）的通知鄂建文201421号*绿色建筑管理试行办法*人民政府令第169号9.2 主要节能措施充分提高能源利用率是每个工程项目都应该遵循的准则，本项目拟采取下列节能措施：1、建筑节能本项目严格执行公共建筑节能设计标准要求，对建筑物朝向、围护结构等各方面进行相关的节能设计。1）采取缩小房屋体型系数，控制北向窗墙面积比，严格要求围护结构传热系数，在墙体拐脚等做好保温等节能环保措施。 2）本项目建筑采用架空隔热层，以减轻夏日太阳辐射和冬天严寒对室内温度的影响，坐北朝南，不仅有利于夏季自然通风，同时也可以避开冬季最多频率风向，降低夏季供冷、冬季供热能耗。3）对外墙采用EPS保温板保温，其目的是提高其90、保温隔热性能，降低建筑物的采暖、空调使用能耗。4）在设计玻璃门窗时，计划选择采光、隔声、热工性能良好的新型玻璃材料，以增强门窗的隔热性能，如窗材质为断热型铝合金框。2、用电节能1）建筑照明照明设计满足相关照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值（LPD）、能效指标等相关标准的综合要求。根据不同场所选择合适的照明光源，在满足照明质量的前提下，尽可能选择高光效光源，照明采用节能型灯具。公共场所及室外照明，采用光控雷达自动开关装置和高效节能灯具,达到节能环保目的。走道、门厅等公共场所照明采用分区、分组集中或分散控制；楼梯间等公共场所灯具采用节能自熄开关控制。房间内灯具采用多开关控制，一91、个灯开关只控制一套灯具的办法，方便控制以节省电能消耗。商业部分选用高光效节能荧光灯和紧凑型节能灯。室外照明选用太阳能路灯。2）供配电系统节能交配电设备及其他耗能设备选用节能型产品，以达到节能降耗的目的。架设、敷设线路时，其导线设计截面的选用上充分考虑其工作需要，保证供电、用电安全，防止造成经济损失。开闭所采用SF6环网柜，其性能优良、运行可靠、体积小、节约空间；无功率补偿采用集中补偿和就地补偿相结合的方式，即在低压侧集中设置无功补偿电容组，采用分组自动投切方式，保证电容器组能够按需分组可靠投切，补偿后低压集中补偿功率因素不小于0.95，以减少功率损耗；电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后92、无功电流从而达到提高功率因数同时又减少整体无功电流；考虑电网的谐波干扰，采取LC无源滤波器吸收高次谐波。3）电气设备节能本项目电气设备主要采用节能环保型设备。如给排水设备采用变频电机机组；分体式空调采用转速可控型房间空气调节器，转速可控型房间空气调节器要选择能效达到转速可控性房间空气调节器能效限定值及能源效率等级（GB21455-2008）中规定的制冷季节能源效率（SEER）1级产品。3、节水1）卫生洁具全部采用节水零配件。经常操作使用的DN15水龙头或阀门使用陶瓷芯产品，节水节能。2）充分利用城市管网压力，节省水泵能耗。3）所有水泵出口均安装Y型双腔式低水损多功能水泵控制阀，减少约2米的水头93、损失；泵吸口均设置水泵进口专用的橡胶接头，确保水泵高效运行。4）总水表处加装管道倒流防止器，有效防止市政管网突然产生负压时的倒流污染现象。4、加强民俗文化村内部管理，及时维修管道，防止跑、冒、滴、漏，节约水电等能源。采取上述措施后，本项目可能达到节能型建筑标准。第十章 环境保护10.1评价依据1、中华人民共和国环境保护法（2014年版）；2、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例（1998年11月发布）；3、中华人民共和国大气污染防治法（2000年9月1日实施）；4、中华人民共和国噪声污染防治法（1997年3月1日施行）；5、中华人民共和国固体废弃物污染防治法（1995年1094、月通过，2004年12月修正）；6、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；7、污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准；8、国家计委、国家环境保护委员会（87）国环字第002号；建设项目环境保护设计规定。10.2生态环境现状项目所在地处*县南部，区域内森林植被率89%以上，动植物种群资源十分丰富。局部地区存在生活垃圾、牛羊排泄物, 直接影响区域内水源地。总体来讲区域内生态环境良好，空气质量十分优良,在全国排名前列。10.3建设期间环境的影响及保护措施项目在建设过程中不可避免地会对环境可能造成的不良影响。1、水土流失建设时特别是修路、建房都不可避免地要开挖山体，方式不当可95、能造成水土流失。对于施工期间生态环境影响，应采用预防保护和综合治理相结合的方式，根据分区防治的原则，采取基坑水泥砂浆护壁、种草、设立临时沉砂池、填土草袋围护等措施减少水土流失。项目建设产生的挖方用于绿化、造景和拦水围堤建设等，不得随意丢弃。采用沿等高线带状整地，栽植穴按“品” 字形配置，带间及下坡林缘保留部分原主植被。施工结束后应及时在道蹄上种植乔木、灌木等树木，预防水土流失，净化空气并美化环境。2、扬尘（粉尘）在整个施工期间，产生扬尘的作业有场地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工期间应注意对扬尘的防治问题，制定96、必要的措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工单位应严格遵守施工制度，施工现场应进行封闭，并定期洒水，减少施工过程的扬尘。在工程施工中运输料石、水泥等易产生扬尘的车辆须覆盖篷布，临时堆放的土石方、料场及临时道路等必要时应洒水。3、噪声施工机械，如各种装载机、推土机、挖掘机等建筑施工工程机械以及施工现场的运输车辆等，将会产生施工噪声。由于拟建场区附近噪声敏感点，施工过程产生的噪声不会对周围环境产生污染影响。严格控制施工时间，施工期中午12:0014:00、夜间22:00早晨6:00时间段内严禁施工。采用先进的施工工艺和低噪声设备，采取必要的隔声降噪措施，确保施工噪声达到建筑施工场界噪声限值（G97、B12523-90），并按中华人民共和国环境噪声污染防治法的有关规定实行施工噪声申报和公告制度。4、固体废弃物建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，同时在施工建设期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。工程完工后会残留少部分废弃的建筑材料，如处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染，应注意在施工结束后，及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。施工单位应按规范运输，不能随地撒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运，把施工过程的环境污染问题降低到最低限度。加强工程施工期环保工作，合理选择沥青和灰土拌合地址，做到集中拌合，远离居区，并落98、实沥青烟污染防治措施，确保达标，现场施工采用沥青拌和站预制沥青，进行路面铺设。5、废水施工废水应经沉淀池沉淀后上清液排放，堆泥干化后外运填埋。施工期间利用当地的生活设施，不得新增生活污水排放口。施工人员生活污水必须排入当地的排水管网，不得排入水库。10.4营运期间的环境影响及保护措施10.4.1运营期环境质量要求按环境影响报告表核实工艺规模，进行运营。（1）项目内绿地面积不小于40%（含水面）。（2）对周边林带要认真加以保护，在确保原有树木情况下，加栽有观赏价值常绿的树木、乔木和花卉。（3）与人体非直接接触的景观水体达到（景观娱乐用水水质标准(GB12941-1991) B类标准，生活饮用水水99、质达到（生活饮用水卫生标准）(GB5749-1985)，其它水体达到地面水环境质量标准(GB3838-1988) 。（4）环境噪声达到城市区域环境噪声标准(GB9693-9673,16153-1996).（5）大气环境达到环境空气质量标准(GB3095-1996)一级标准。10.4.2运营期污染治理措施项目运营期间污染主要包括废水、废气、噪声、固体废弃物。1、废水废水主要产生于生活废水。加强废水处理设施运行管理，减少废水排放量，废水经处理达标后才能排入库区，以避免对民俗文化村（库区）水面造成影响。本项目无工业三废污染，只有生活垃圾和生活污水，为保护项目区环境，各区间建立独立大型沼气池消化生活垃100、圾，形成各区间独立的生物循环系统,充分利用生物能源(沼气)解决各区间生活用气，沼渣、沼液供项目农业版块做有机肥料使用。项目各区间将建独立的生活污水处理系统，采用生化处理技术接触氧化法进行处理，使污水达标排放，用于民俗文化村树木花草灌溉, 或进入生物降解过滤系统后回归自然。2、废气主要为餐饮区油烟废气。加强对油烟废气的治理。餐饮区油烟应采取油烟高效净化装置处理达到饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）后经专用烟道排放。燃气锅炉排气筒高度不得低于8米。3、噪声项目在生产过程噪声主要来自于设备运行、高音喇叭、商铺音响、空调冷却塔等噪声污染源，通过在设备安装时均采取减振措施，合理布局高音喇叭、101、商铺音响、中央空调冷却塔等噪声污染源，正确设置高音喇叭等音响设备朝向，对其它噪声源采取减振、隔声等措施进行噪声治理，保证民俗文化村噪声达标排放。4、固体废弃物项目产生的固体废弃物有生活垃圾等一般固体废物及动物粪便和尸体等。生活垃圾应做好集中处置、综合利用和交环卫部门清运处理。动物粪便和尸体应按规定进行综合利用和交有资质单位处置，实现无害化卫生处理。5、水产养殖污染物本项目带来的主要环境问题是养殖废水、池塘固体废弃物、鱼塘的少量死鱼处理，均不是严重的污染物，可以控制在合理的范围之内。（1）循环水养殖池固体废弃物、养殖废水处理生态鱼养殖过程中及时收集、清除粪便和残饵等固体废弃物，经过发酵作为有机肥102、供种植水稻等作物使用，减少养殖生产对环境的污染；本项目建设了养殖废水处理设施-人工湿地，利用这种独特的、高效的土壤-植物-微生物生态系统净化养殖废水，提高出水品质；（2）采用无公害养殖技术，严格按无公害养殖规程进行管理，科学喂养，具体措施是：保证池水符合国家相关渔生产用水标准，对池水的温度、溶氧度和含菌量等指标进行密切监控，合理管理鱼池的进排水。全流程免施渔药，保证了养殖废水中无渔药残留。加强环境消毒，定期对水池以及周边环境进行消毒，防止潜在病源的繁殖扩散。死鱼处理：本项目按照动物防疫法的规定旅行。处理过程符合环境卫生的要求，防止环境污染。具体措施是：深埋：对于非烈性传染病引起的零星的死鱼采用103、深埋处理。深埋时深度不少于2米，死鱼上面土坑上面及周围洒上石灰或消毒药水。深埋地点远离民区及养殖场。10.4.3生态保护主要措施1、鉴于项目内植被较好，建议保存现有林木，加栽有观赏价值常绿的树木、乔木和花卉，种植四季皆绿的草坪。2、营运期间重视可能引进的外来物种对该地区的生态环境影响。项目绿化和造景时应依托原有生态风情选用本土植物，加强对引进动物管理，防止外来动植物种影响生态环境。10.5结论通过以上环保措施的实施，将有效降低项目施工及运营期“三废一噪”对当地环境的影响，减轻环保负担。因此，项目建设对当地环境影响较小。第十一章 营销策划方案11.1营销目标市场营销重点围绕目标市场展开，通过多种104、通道把民俗文化村的信息传递给目标市场群体，同时在目标市场塑造知名度和美誉度，增加公众认知度，激发其前往xx民俗文化村旅游的意愿。11.2市场营销措施市场营销的对象是目标市场，同时还要注意对民俗文化村有关联的组织和企业的营销，比如对旅行社的市场营销，促使旅行社多宣传和出售自己的民俗文化村，并创新旅游线路，推销自己的产品。市场营销战略的实现可采取以下几种措施：1、推介会：主要参加目标市场的旅游推介会，重点城市为本省的武汉市、黄石市、鄂州市、孝感市、*及市内各县市区、外省的六安市、合肥市等地。推销自身旅游产品，宣传项目知名度，借机组织、丰富、拓展自身在客源市场的销售网络。2、户外广告：选择在高速路出105、入口处、公路交接口、*城区出口等处布设户外广告。户外广告主要是xx民俗文化村的形象宣传画，配以民俗文化村的形象口号，要具有强烈的视觉冲击力。3、报纸：报纸选择中国旅游报、楚天都市报、武汉晚报、黄石日报、黄冈日报、鄂东晚报、等客源目标市场的报纸和旅游娱乐媒体。报纸宣传主要宣传民俗文化村自身的特色，尽量选择在旅游版面宣传，时间尽量选择在周末时间投放。4、电视：电视的选择主要是在本地和重点客源市场的电视旅游栏目中。电视具有时间短、资金费用大等特点，选择应慎重，尽量选择在重点客源市场有针对性的投放。5、旅行社：旅行社在民俗文化村客源引进具有重要的作用，重点针对客源市场旅行社进行促销。对旅行社主要采取人106、员推销和销售激励措施，建立起完善通畅的旅行社销售网络，促使旅行社开辟新线路。6、互联网络：建立民俗文化村网页，在重点客源市场地区的旅游网页内全面宣传民俗文化村特色。网络营销具有持续时间长，资金费用少，又可全面、详细宣传自身特点，是一种较佳的宣传手段。7、联合营销：项目起步阶段，民俗文化村的知名度与美誉度不高，要采取多种形式进行营销，如旅游微新闻、旅游微电影、APP智能旅游系统、影视剧营销、大众媒体、户外媒体、网站推广、社交网络、网络游戏营销、贴吧营销、搜索引擎营销、电子杂志营、节事营销、主题体验店、口碑营销、服务商营销、战略联盟。还可以通过与黄冈其他县市景区丰富的旅游资源游线组合，通过联合营销107、来提高其知名度。第十二章 安全、卫生与消防12.1安全管理方案12.1.1危险性分析民俗文化村属于人员密集、滞留时间长的场所，危险分析如下：1、举办的活动规模较大、人员相对密集。民俗文化村属于人员密集性场所，游客高峰期主要出现在夏季、黄金周旅游旺季、节庆活动以及民俗文化村举办的大型主题文化活动时期。这个时期游客量骤增、人员密集，一旦发生突发事件，容易导致人员拥挤、产生安全隐患。2、拥有大量的大型游乐设施。虽然设备自身都具有高技术含量的安全保障系统，在安全管理上，有着严密、完善的安全检查保障制度和严格的安全操作规程。但由于民俗文化村有大量大型设备，承载人数多，一旦如停电、设备故障导致设备停机等事108、故，就有可能存在危害有客人身安全的情况发生。3、室外活动区域广、易受恶劣天气影响。作为人员密集性场所中的一种，在遭遇恶劣天气时（如雷电、冰雹以及其他影响运营的特殊天气），也容易导致游客惊慌，民俗文化村需对这种情况采取有效的控制办法、及时疏导、合理安置游客，避免危害及其他不良影响。4、常规性安全。民俗文化村由于人员密集、混杂，也应采取措施预防和避免治安事件以及民俗文化村其他各类危险事件的发生。5、森林火灾。由于项目区植被覆盖率较高，冬春天干物燥，易发山火。12.1.2应急方案当发生停电、恶劣天气以及治安案件等突发事件时，由发现部门汇报运营管理中心，运营管理中心同时汇报值班经理和总经理室，下达启动109、预案的指令。由运营管理中心以短信群发的形式向各部门负责人通报。应急处置措施及相关部门分工：安全保卫部保证游客正常有序疏散，运营管理中心协助疏散，处理游客投诉抱怨；游客服务部提供电瓶车接送游客；财务管理部向园外游客做好解释工作；市场部做好危机公关工作；后勤服务部提供后勤支援，做好游客救护工作；工程园林部增加应急照明设施；行政事务部安排、提供行政车辆；相关部门协助疏散。12.1.3大型设备事故专项应急预案1、事件处理状态按照游客期望程度和处理时间将事件分为三级状态：一级状态：处于设备停运初期，游客尚未了解实情。二级状态：游客了解设备停运情况后，大部分游客已经离开，仍有部分并不同意就此离开，要求公司110、给予补偿。三级状态：还有部分游客对公司提供的解决方案不满意。2、预案启动程序一级预案：游乐项目发生故障，设备不能正常运行的初期，则属于一级状态，现场指挥是该游乐项目的领班，负责统筹、调度现场员工及保安，启动一级预案。二级预案：游客了解设备停运情况后，大部分游客已经离开，还有部分并不同意就此离开，要求公司给予补偿时，属二级状态。此时应急处理则升级，现场指挥是运管中心的督导，启动二级处理预案。三级预案：当二级处理方案仍有游客不接受时，则状态升级为三级状态，现场指挥是值班经理，启动三级处理预案。12.1.4后期处理事故现场得到有效控制，并充分做好现场保护措施；所有游客全部疏散完毕。无关工作人员撤离现111、场，应急工作结束。及时做好事后总结，对发生此次事故提交分析报告。12.1.5大型设备事故后期处理1、维修人员当设备排除故障后，可以恢复运行，则由设备部维修负责人直接向值班经理汇报，同意后则通知设备操作人员、服务员和排队区保安。如值班经理不同意，则在现场待命，直到得到通知为止。2、值班经理接到设备维修人员关于设备故障排除的通知后，根据现状决定是否重新开放，如室内排队没有人恶意滋事等影响其他游客游玩，造成进一步混乱的可能，则同意可重新开放，并通知信息员和督导。如果有不良因素存在，则要等到排除后才可恢复运行，如时间已接近关园时间恶意滋事仍未解决，则决定今天不再恢复运行。要通知设备维修与设备操作和服务112、人员下班。3、信息员用电话依次向总经理室、票房主任、游客部闸口、游览车队、市场部报告。用短信群发的形式向各部门负责人通报。4、相关部门各部门通知自己部门的相关员工，恢复正常运工作。12.1.6水质处理水上乐园作为一种集体育与娱乐为一体的康体休闲区，其水质的好坏对人体健康有之接的影响。其水质应符合国家颁发的人工游泳池水质卫生标准，为了使游泳池水质达到卫生标准，这就必须通过水质处理。水质处理包括水的过滤和药物的投加，在水质处理过程中这两个方面是缺一不可的，离开任何一个方面水质都难达到卫生标准。11.1.7森林防火加强森林法、森林法实施条例和相关政策法规的宣传,提高教育施工人员对森林资源的保护意识，113、防止对周边森林资源产生破坏。加强森林防火知识宣传，严格控制火源。设置游客吸烟点。建立森林消防队伍，配置风力灭火机。12.2职业安全与卫生设计主要依据（1）工业企业设计卫生标准（2）劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（4）劳动安全法（5）职业病防治法（GB/T50905-2014） (6)建筑施工安全技术统一规范（GB50870-2013）（6）建筑绿色施工规范12.2.2卫生标准（1）建筑物墙面整齐，无污垢，游览参观场所和道路平整，无污水污物，无乱建、乱堆、乱放现象，空气清新，无异味。（2）公共场所达到国家规定的卫生检测标准（公共场所卫生标准）(GB9633-9673, 1114、6153-1996)。（3）公共厕所引导标识醒目，数量能满足需要，建筑造型、色彩及格调与环境协调，厕所拥有自动冲水设备或使用免水冲生态厕所，厕所便池洁净，室内整洁、干净、明亮，达到3星级厕所标准。（4）垃圾箱（桶）标识明显，数量能满足需要。布局合理，造型美观适用。垃圾及时清扫，做到日产日清不留陈旧垃圾。12.2.3工作人员卫生管理（1）工作人员的健康管理对民俗文化村员工和经常去游乐场所的其他工作人员，要进行下列卫生管理：要进行定期健康检查，每月检查一次，以确定有否消化系统传染病。至少每半年进行健康检查一次（包括带菌检查），民俗文化村保健站医生应经常掌握职工健康状况，必要时可进行临时检查。.要按115、卫生法规定进行各种预防接种注射，需要紧急进行预防接种的要从速进行。若发现有发烧、呕吐、下泄等症状或手指及身体其他部分有化脓情况时，就立即报告管理人员，以便根据传染病和种类，进行隔离。凡患有肺结核，肠道传染病、皮肤传染病，化脓性病患及其他法定传染病者，一律不得参加直接营业工作。（2）工作人员的卫生教育和个人卫生民俗文化村要经常对员工普及卫生知识，使之养成卫生习惯。为此，要进行专门卫生知识的教育。营业员工应保持手、脸及全身清洁。工作时间结束外出时，应把工作服挂在更衣室或指定场所，操作前8小时内，不宜食用葱、蒜、酒和其他刺激性食物。完工后，必须将其工作地点保持应有的清洁状态，交给予接班的人员。烟、火116、柴、药品、戒指、别针、镜子及各种食物和其他物品，一律不得带入。12.2.4安全防范措施（1）所有设备操作人员都应该接受和通过安全操作规程的培训。未经培训或未经安全技术指导的员工不准许操作设备。严禁设备带病运转，严禁在设备运转时进行检修。（2）设备工作间内严禁吸烟和使用明火。电气设备应是密闭型，制冷间、空压机间设备电机必要时应有防爆性能。（3）所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备维修时，要切断电源，并挂“有人检修，严禁扳动电源”警告牌，以确保员工安全。（4）凡加热设备及管道，均设保温隔热措施，以节约能源，防止员工烫伤。（5）设计时选用噪声低、振动小的设备，并辅之降噪减振措施，争取良好的工作117、环境。12.2.5防震抗震项目内的建筑物和构筑物均按地震强度六级以上进行设计。12.2.6防雷规划在项目内主要建筑物上安装避雷针，定期检修避雷器及其地线。12.2.7安全管理措施（1）成立安全生产委员会，保障公司的运营安全。落实组织机构和责任部门，加强突发环境事故防范，制定详实的环境事故应急预案，建立和完善环境事故应急机制。加强对动物疫病控制，一旦发生传染病疫情，应立即停业营业，封闭民俗文化村，并请专业的动物疫病防治机构开展疫病防治工作。（2）加强治理整顿，保证民俗文化村的游览安全针对内外部环境与现状，加强安全制度的建设和特殊时段的应急工作方案的制定及实施，加大全员安全教育工作的力度，使安全意118、识深入每个员工的心中。提升系统自动化管理的程度。使民俗文化村的接待工作能得以安全、有序地进行。加强民俗文化村内安全情况的全方位监控，定期对各岗位人员进行安全保卫教育培训和安全设施的检查工作，同时明确安全职责，充分利用先进的人防、技防相结合的工作手段，通过先进的监控系统随时了解民俗文化村内的安全动态，消除民俗文化村内一切安全隐患。同时，定期开展民俗文化村安全大检查。12.3消防12.3.1消防设施在项目范围内铺设专用消防水管，使消防水管与给排水管分离，各行其职。消防水管采用符合国家标准的Dg50以上钢管或Dg100铸铁管。项目区设消防栓20套，户外消防箱10只，灭火器若干。要求：每间距100米设119、消防栓一处，每200平方米左右设灭火器一个。消防栓采用地下式，灭火器采用米F28型手提贮压式干粉灭火器。12.3.2消防通道项目内的道路为主要消防通道，便于消防车进入。在消防通道上不准搭建违章建筑，妨碍消防车通行。12.3.3消防教育对工作人员进行防火救灾的教育和训练，提高工作人员应急救灾能力，要制定防火防灾条例，设立专职防火防灾人员，在办公室、出入口设消防栓，把防火工作落实到人，灭火器附近张贴火警电话；在各场所悬挂紧急情况下的疏散路线指示牌；消防设备要定期检查，消防设备橱窗一律不准上锁。第十三章 项目实施进度及组织管理13.1项目实施进度项目本着早建设、早收益的原则，抓紧实施。在可行性研究报120、告批复后，应尽快着手进行前期准备工作，及时委托设计单位编制初步设计，在施工图设计阶段，同时进行有关设备、材料的考察采购工作。在土建施工的同时做好安装工程的准备工作。本项目建设工期为60个月，第1年5月至第6年5月，分五期建设。具体工期安排：第1年5月-第2年4月。主要建设名贵淡水渔研究园，高端鱼观赏园。高品质淡水鱼的工厂化繁、养殖研究。完成项目投资7268万元。第2年5月-第3年4月。建设景区内道路，扩建繁、养殖鱼池，修建苗种生产及配套设施，新建餐饮、休闲娱乐设施，新建综合楼、饲料库、成品库等。完成项目投资13600万元。第3年5月-4年4月。对水库周边的农房进行改造，修复部份原生态梯田，完成121、项目投资4300万元。4年5月-第5年4月。维修原生态的农耕民居，建设民俗博物馆；完成原生态梯田修复。完成项目投资5400万元。第5年5月-第6年4月。旅游观光园、乡野度假村，会所式宾馆、别墅、亭阁、栈道、楼台，扩建库房、鱼池，建设淡水成品鱼加工生产线，完成项目投资8232万元。第6年5月项目竣工并开园运营。13.2项目组织管理湖北xx生态渔业有限公司为本项目的建设单位，承担本项目的建设和生产经营。本项目的基本模式为：公司+村合作社+农户的模式。公司负责项目的建设和运营管理；村合作社负责向周边养殖户或农户收购并提供公司所需的优质牧草，辅导周边农户开设农家乐、餐饮、茶楼等休闲娱乐业务经营。形成以122、原生态乡村+休闲农业+高端淡水鱼观赏、品尝为龙头的一条龙的休闲娱乐、旅游产业格局。公司下设6个职能部门。1、行政办公室负责公司规章制度及重大事项的调查研究工作；审核或起草重要文件、汇报材料，负责公文流转及印章管理工作；负责公司各种会议准备工作，协助公司领导组织会议决定事项的实施；督查公司各部门贯彻上级文件、公司会议决定事项及领导批示的执行情况；负责组织、协调和管理公司的大型活动；负责公司值班工作、信访工作，协助领导处理突发事件和重大事故；负责公司信息系统建设、应用和管理工作；负责机关后勤、内保事务和办公用品管理工作；协助公司对外宣传工作；完成公司交办的其他工作。2、技术部：负责公司项目建设的技123、术指导、疫病预防和售后服务等支持工作。3、市场营销部：负责市场调研与策划，根据市场需求动态提供市场信息，产品的对外营销，广告宣传，品牌建立及推广。根据公司总体战略部署，制订年度营销、营运工作计划、目标及考核标准；制定公司年度营销策略、市场拓展、价格等方案，做好营销工作费用预算，并检查督促相关方案执行情况；负责公司营销渠道的构建及市场开拓，搭建旅游促销网络平台，提升金刀峡旅游新形象；了解和收集旅游市场信息，建立客户档案，广泛征求客户意见，随时掌握客户的要求。并定期组织营销及营运工作会议，随时向总经理汇报相关情况；全面负责民俗文化村门票收费管理，根据交旅集团票据管理管理办法相关规定，制订出景区门票124、管理制度,切实加强门票管理，杜绝违规违纪现象的发生；根据公司年度经营目标，对所属部门、员工工作业绩进行考核，并提出奖惩建议；掌握民俗文化村游客预订情况，制定接待规范，加强导游人员的管理；加强部门员工理论及业务知识培训，增强员工业务技能及操作水平，以提升游客满意度为核心的优质服务；民俗文化村对外招商引资工作；完成领导交办的其他任务。4、财务部：负责资金筹集管理、财务核算及统计、分析等工作。负责公司的会计核算工作，定期编制各类会计报表和财务报告，提供真实完整的会计信息;负责公司的会计管理，并对本部门人员进行培训、考核; 负责对公司的各项经济活动进行控制和监督，保证公司资产的安全完整; 负责拟定科学125、合理、有效的财务管理制度，做好财务信息化工作; 负责定期开展经营活动及财务状况分析工作，为公司决策提供财务信息和决策建议; 负责开展全面预算管理，做到各项费用开支事前监督，事中控制，事后总结分析、考核; 负责公司资金的统筹、统贷、统还、统管，科学管理资金，降低企业成本; 负责按期申报缴纳各种税金，争取各项税收优惠政策，合理避税，减轻公司税赋负担; 完成公司交办的其它工作。5、民俗文化村管理部贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项制度;负责制订部门年度工作计划，并对计划执行情况进行督促检查，确保全年工作任务完成;建立健全公司民俗文化村管理规章制度。落实绿化养护、保洁管理措施等工作;负责民俗文化村126、交通、车辆及停车场的管理工作；负责对民俗文化村栈道及有关设施设备的管理、检查、维修、更新等，并提出合理化建议，编制预算和制订具体的维修计划，不断提升部门工作质量；对民俗文化村道路、危险地段的巡查，及时消除安全隐患，确保员工和游客的人身、财产安全；负责对民俗文化村水、电、污水处理的管理与维修；负责民俗文化村新建、改扩建工程的管理，包括从方案设计到竣工结算、交付使用与缺陷责任期的全过程管理;负责部门员工对相关法律法规、方针政策和专业知识的培训学习，加强劳动纪律及考勤、考核工作，提高员工素质，优化队伍结构，建立一支有一定专业管理水平的物业队伍;负责民俗文化村绿化管理工作;承办公司领导交办的其他工作。127、6、餐饮娱乐部：专门负责指导周边所开设的农家乐、餐饮、茶楼等休闲娱乐业务经营。13.3人力资源配置1、劳动定员数量本项目劳动定员51名，其中领导3名，中层管理人员5名，员工43名。2、职工工资福利职工的工资待遇参照国家有关规定，由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。3、员工来源及招聘方案项目所需的部分高级管理人员由承办单位调派任命，其余管理人员和技术人员从社会和应届对口大中专毕业生中招聘，普通员工从当地农村剩余劳动力或城镇下岗职工以及初高中毕业生中招收。13.4人员培训（1）培训对象本项目的培训对象主要是新招收的各岗位技术人员和工128、作人员。（2）培训达到的要求经培训后，各类工作人员均应达到要求的技术水平和标准，对分管的工作能够独立完成，在现有工作经验的基础上探索节约成本和确保游客安全的新途径。13.5工作制度根据民俗文化村的不同岗位，实行不同的作息时间。一般情况实行一班工作制，每班工作8小时。旅游旺季实行两班工作制，每班8小时。第十四章 投资估算与资金筹措14.1 投资估算的范围依据项目的建设内容，投资估算包括工程费用、工程建设其它费用、预备费，建设期利息，流动资金构成。14.2建设投资估算的主要依据及方法13.2.1工程费的编制依据及计算办法1、项目申请单位提供的项目建设初步规划方案；2、建设项目经济评价方法与参数（第129、三版）；3、建设工程工程量清单计价规范GB/T51095-2015；4、湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表(2013)；5、湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表(2013)；6、湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表(2009)；7、湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表(2008)；8、类似工程的投资估算指标、概算指标、技术经济指标；9、*县主要材料、设备预算价格及现行市场价格；10、*县政府主管部门工程取费标准以及与建设有关的其他费用标准；11、参考*县同类建设项目已完工项目竣工决算、已招标项目工程投资指标，采用投资指标估算法进行投资估算，并且参考同区域、同类别项目建筑造价参考130、指标进行估算。14.2.2工程建设其他费的编制依据及计算办法1、建设单位管理费依据财建2002394号70%计取； 2、工程建设监理费依据发改价格2007670号30%计取；3、可研究报告编制费依据计价格19991283号30%计取；4、可研究报告评估费及专家评审按编制费20%计取；5、工程勘察费依据市政工程投资估算编制办法2007版)的20%计取；6、工程设计费依据计价格200210号70%计取；7、环境影响报告书编制费依据计价格2002125号70%计取；8、工程勘察文件审查费依据鄂价房服2006273号计取；9、工程量清单及控制价编制费、结算审核服务费依据鄂价工服规2012149号。10131、基本预备费按第一部分费用(工程费)+第二部分费用(工程建设其他费)*5%计取。涨价预备费根据计投资19991340号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知，暂不计列。14.3投资估算构成及资金来源14.3.1投资构成项目总投资38800万元，其中工程建设费29331万元，工程建设其它费5691万元，预备费1466万元，建设期利息2312万元。（详见后投资估算表）工程费用由名贵鱼科研基地、民俗博物馆、景区基础设施、旅游服务设施、生态农业、景点建设七大功能区工程费组成，详细费用如下表；14.3.2资金筹措资金来源为：项目总投资38800万元，由建设单位自筹2132、0%，银行贷款80%。第十五章 财务评价15.1评价依据15.1.1 概述财务分析是在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上，编制财务报表，计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可行性，明确项目对财务主体的价值以及对投资者的贡献，为投资决策、融资决策及银行审贷提供依据。15.1.2基础数据与参数1、财务基准收益率（ic）设定参考国家发展改革委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的相关行业的财务基准收益率，并考虑本项目的性质和项目风险因素，按照国家现行政策，财务基准收益率（ic）设定为6%。2、项目计算期项目计算期20年，包括建133、设期3年和运营期17年。3、 项目投资项目总投资38800万元，建设投资36488万元。由建设单位自筹20%，银行贷款80%。4、税收政策本项目增值税按3%计算，在增值税的基础上随征城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，税率分别为7%、3%、2%计算，企业所得税按利润的25%征收。5、项目生态承载力下日平均接待游客300人次/日，年运营天数为365天。项目在计算期第三年开始运营，第三年运营负荷为100%，并在以后的运营期限内维持稳定。6、根据不同项目的时间特点，水上乐园项目在每年的5月份开始营业至当年10月份，共6个月，其余月份不接待游客。15.2项目收入分析15.2.1 运营收入本项目134、的运营收入包括水上乐园门票收入、商业街出租收入、水门票收入、民俗文化村门票收入等，项目达纲当年即第三年的收入如下：1、入村门票收入：结合市场行情及项目的实际情况，定价为30元/人次，则收入为：=300人/天*30元/人次*365天=328.5万元2、水上乐园门票收入：结合市场行情及项目的实际情况，水上乐园门票定价为60元/人次，则收入为：游泳收入=200人次*60元/人次*100天=120万元游乐收入=200人次*60元/人次*200天=240万元水上乐园收入共计360万元3、商业出租收入：游客接待区面积约为6600，别墅出租价格为800元/晚，参考类似项目，则收入为：=6600*100元/月135、*12个月+800元/晚*365天*0.8*30=1493万元4、采摘体验收入：根据采摘体验的特定人群，按游客量的90%来测算人次，每人消费为100元，则收入为：=300*365万人次*90%*100元/人次=985.5万元5、名贵鱼销售收入：项目建成后将会在民俗文化村鱼池（约75亩）内饲养部分名贵鱼类。名贵鱼类按每公斤200元测算，亩产1200KG，其收入为：=200元/KG*1200KG/亩*75亩=1890万元6、出租电瓶车收入：根据经验，约有50%的游客会在民俗文化村内租借电瓶车，每人提取的租金为10元，其收入为：=300人次*50%*10元/人次*365天=54.75万元7、 别墅销136、售收入：在项目建成后三年内销售剩余120栋别墅，60万/套，则销售收入为： =120套*60万/套=7200万元则前三年年均收入为7831.55万元，运营第四年收入为5111.55万元。15.2.2 增值税金及附加本项目达纲年营业税金及附加共计172万元/年，其中增值税153.35万元/年，城市维护建设税10.73万元/年，教育费附加4.6万元/年，地方教育附加费3.07万元/年。 营业收入、税金及附加估算表单位：万元序号项 目合计计算期（年）4567891011.30一营业收入146171.85 7831.55 7831.55 7831.55 5111.55 5111.55 5111.55 137、5111.55 5111.55 5111.55 5111.55 1门票收入8869.50 328.50 328.50 328.50 328.50 328.50 328.50 328.50 328.50 328.50 328.50 2水上乐园门票收入9720.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 3采摘体验收入26608.50 985.50 985.50 985.50 985.50 985.50 985.50 985.50 985.50 985.50 985.50 4名贵鱼销售收入5103138、0.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 5游客接待收入40305.60 1492.80 1492.80 1492.80 1492.80 1492.80 1492.80 1492.80 1492.80 1492.80 1492.80 6园区内出租电瓶车收入1478.25 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 7出售别墅收入8160.00 2720.00 2720.00 2720.00 二139、合计146171.85 7831.55 7831.55 7831.55 5111.55 5111.55 5111.55 5111.55 5111.55 5111.55 5111.55 三增值税4385.16 234.95 234.95 234.95 153.35 153.35 153.35 153.35 153.35 153.35 153.35 四附加税526.22 28.19 28.19 28.19 18.40 18.40 18.40 18.40 18.40 18.40 18.40 4.1城建税306.96 16.45 16.45 16.45 10.73 10.73 10.73 10.73 140、10.73 10.73 10.73 4.2教育费附加131.55 7.05 7.05 7.05 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.3地方教育费附加87.70 4.70 4.70 4.70 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 15.3运营成本与总成本项目总成本费用包括：水电费、修理费、辅助材料费、环境保护费、工资及福利费、土地流转租金、销售费、管理费、折旧费及摊销费、财务费用及其它费用等。在项目的达纲年份其运营成本和总成本说明如下：水电费：根据类似项目的经验，水电费按营业收入的6%测算，年费用为306.7万元；修理维护费：141、年修理维护费按折旧额的10%计取，修理维护费为71.57万元年。辅助材料费：项目建成后每年购置零部件及备件等辅助材料费按修理费的40%计算为28.63万元计；环境保护费：对民俗文化村内进行水土保持、污水收集、湖水过滤等，环境保护费按收入的1%测算，年费用为51.12万元；工资及福利：项目雇佣民俗文化村工作人员200人，按3800元/月计算工资及福利费，每年工作12个月，则工资及福利费为1039.68万元；土地流转费：项目流转土地581亩，按600元/亩计算费用，则年土地流转费用为34.86万元；销售费用：年销售费用按总收入的5%计算，为255.58万元；管理费用：项目定员20人，按人均7.2万142、元/人计算管理费用为144万元；财务费用：达纲年财务费用1520.97万元综合上述计算，本项目的达纲年经营成本为1941万元/年，详见附表4 总成本费用表。3、折旧费：固定资产折旧按直线法折旧，其中建、构筑物按50年、残值率按5%，设备按40年、残值率10%计提折旧额为577.66万元。4、摊销费：达纲当年摊销费为205万元。综上所述：在项目达纲年均总成本费用为2723.6万元，其中固定成本2256.3万元，可变成本467.3万元。项目总成本估算见附表5。15.4 所得税所得税按利润的25%计算，年均所得税为320万元。15.5 利润与利润分配项目年收入减年总成本费用减销售税金及附加后，为年利143、润总额。经计算，项目计算期内年均利润总额为1848万元。利润与利润分配分析见附表7。15.6 盈利能力分析项目盈利能力分析，包括动态分析（折现现金流量）和静态分析（非折现盈利能力分析）。项目投资现金流量分析见附表10。表14-2 根据附表计算如下指标：项目指标所得税前所得税后财务内部收益率：8%6%财务净现值(i=6%)万元：92301610投资回收期(含建设期）：12.5415.51从计算结果可以看出FIRRic=6%，FNPV0，项目是可以接受的。15.7 偿债能力分析根据建设项目经济评价方法与参数(第三版)，偿债能力分析的主要指标包括项目利息备付率、偿债备付率、资产负债率等。15.7.1144、 利息备付率(ICR)利息备付率见附表4“还本付息计划表”，从附表4中可以看出，本项目偿还银行贷款期内的利息备付率均值为4.33，表明项目有充裕的资金偿付债务利息。15.7.2 偿债备付率(DSCR)偿债备付率见附表4“还本付息计划表”，从附表4中可以看出，本项目偿还银行贷款期内各年的偿债备付率均值为1.34，表明项目有资金偿付债务本息。15.8财务生存能力分析结合本项目可预期综合收益及投融资情况，对项目财务计划现金流量进行了分析。根据计算结果，可以看出：各年累计盈余资金均大于零，没有出现负值，项目运营初期，净现金流量就很充裕，说明项目方案比较合理，能够实现自身的资金平衡。15.9财务评价结论145、项目达纲年可实现营业收入5112万元，达纲年总成本为2723.6万元，达纲年净利润为1662万元，投资收益率为6.5%。项目税后财务内部收益率6%，税后财务净现值（Ic=6%时）1610万元，投资回收期为15.51年；资本金财务内部收益率为11.1%；可见，项目经济效益较好。指 标 名 称单位投资指标财务基准收益率%6项目投资财务内部收益率(所得税前)%8%项目投资财务净现值(所得税前)万元9230.5投资回收期(含建设期/所得税前)年12.54项目投资财务内部收益率(所得税后)%6%项目投资财务净现值(所得税后)万元1610.17投资回收期(含建设期/所得税后)年15.51资本金财务内部收益146、率%11.1%总投资收益率%6.5%15.10 不确定性分析15.10.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目对产量变化的适应能力。以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为： 年平均固定总成本BEP= 100%年平均销售收入-年平均可变总成本-年平均增值税及附加=37.67%15.10.2敏感性分析表15-5 敏感性分析表项 目 名 称变化率内部收益率（%）影响程度（%）敏感度系数 基本值6%销售收入5%7.03%-0.01 -9.17%-0.01 销售收入10%7.61%-0.01 -18.22%-0.02 销售收入-5%5.84%0.01 9.30%0.0147、1 销售收入-10%-10.01%0.16 255.49%0.26 经营成本5%6.08%0.00 5.63%0.01 经营成本10%5.71%0.01 11.31%0.01 经营成本-5%6.80%0.00 -5.59%-0.01 经营成本-10%7.15%-0.01 -11.13%-0.01 固定投资5%6.46%0.00 -0.36%0.00 固定投资10%6.48%0.00 -0.73%0.00 固定投资-5%6.41%0.00 0.36%0.00 固定投资-10%6.39%0.00 0.73%0.00 由上表可知，本项目的财务内部收益率受销售价格的影响程度较大，其次是经营成本，对建设148、投资的敏感程度相对弱一些，因此项目应密切关注市场行情，控制市场风险。第十六章 效益分析该项目的建设符合*县产业发展规划，项目的实施可以推进水产健康养殖业的发展，为地区现代化农业发展起到示范作用。同时，项目的实施将有力地促进农民就业和增收，有利于促进地方经济发展。16.1 生态效益旅游观光生态农业基地则按生态学原理建立起融生产性、生态性、知识性、趣味性和观赏性于一体的达到自然环境物质和能量良性循环的良性生态型综合体。保护和改善项目区域内的农业生态环境，走可持续发展道路是现代经济发展和资源优化配置的必然要求，项目开发是把生态环境的改善作为个首要目标。旅游观光农业是对具有观赏性、可参与性等特点的农业149、资源的保护和开发，在根本程度上有利于农业生态环境的保护和改善。本项目通过现代先进农业技术手段，采用、集约化生产模式生产高品质鱼，养殖用水多级利用，养殖过程中及时收集、清除粪便和残饵等固体废弃物，经过发酵作为有机肥供周边种植业使用；建设了养殖废水处理设施-人工湿地，利用这种独特的、高效的土壤-植物-微生物生态系统净化养殖废水，提高出水品质；通过各项措施，保证了周围生态环境系统的稳定性，符合资源节约、环境友好的可持续发展的标准。16.2经济效益利用*独特的自然资源进行高品质鱼养殖，将持续向市场提供安全的、可控的高品质商品鱼，打造独具特色的水产品牌。本项目全面建成后，仅高品质淡水鱼一项每年为公司带来150、2000万元以上的营业收入，实现利税300万元。未来，公司将在*乃至全大别山地区其他自然条件优越的地方复制、开发这种高品质商品鱼养殖模式，促进当地经济可持续发展。16.3社会效益分析旅游观光农业是以农业为依托和旅游业结合的复合型产业。作为可持续高效农业的种理想开发形式，旅游观光农业的大力发展必将极大地推动*旅游业及第三产业的发展，对社会经济的发展与生态环境的保护等有着重要的作用。1、促进当地农村产业结构的调整与升级，推动农村经济发展本项目采用工厂化、集约化生产模式生产生态鱼，将建成鄂东地区高品质淡水鱼及种苗生产基地，进一步促进*水产养殖从传统模式向工厂化的现代养殖模式过渡。本项目建设及营运，可151、带动基础设施建设、食品加工、旅游工艺品加工、餐饮服务、交通运输与商业贸易等其它相关产业的发展。这不仅增加了大量的就业机会，还可以促进农村产业结构的调整，发展名、优、特农产品生产，为农户农产品销售提供稳定的市场。推动农村第二三产业的发展有效地促进农村产业结构的调整与升级。此外，带有示范性质的旅游观光农业项目的开发，有利于提高农业生产技术手段，促进优良品种和先进生产经营管理方式的引进，促进当地农业生产效率的提高，通过学习外向的知识、技术、经验、观念以及吸取各种有益的信息，也会促使当地农民的整体素质的提高。所有这些部有利于推动相关农村地区经济的发展。据初步预测，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩152、大市场需求，拉动*旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，从而能带动和促进*社会、经济、环境的协调发展。而项目以其自身产品的显著优势，在提升当地旅游业结构层次的同时，能进一步提高*县的知名度，具有长远的社会影响力。2、促进农民就业和增收增加农民收入是全国农村工作的首要任务，也是扶贫攻坚的重点工作之一。由于农户是开发与经营旅游观光农业的主体，项目区农民除了与一般农业生产一样取得产品实物的收益，还会得到提供旅游、娱乐服务的收益，有效增加就业机会，增加农民收入。项目地旅游业的发展又能带动当地宾馆、餐饮、零售业、加工业、“农家乐”等各相关产业的发展。拓展了当地村民的增收渠道，提高了当地村民的生活水平。因153、此，本项目建设有效地增加当地就业，提高当地村民收入。本项目建成投产后，基地周边养殖户或农户向公司持续提供大规格鱼种和养殖所需的优质牧草，有效促进当地水产养殖户增收；同时，本项目可直接带动周边农家乐等餐饮休闲服务业的发展，新增就业人数，将会形成以生态鱼养殖中心为龙头，养殖、销售、休闲娱乐、旅游一条龙的产业格局，带动当地及周边村脱贫致富。3、改善*旅游线路网络布局，推动*乡村旅游产业发展*的旅游资源丰富多彩，已经形成了诸多的旅游线路与旅游民俗文化村。但当前重点开发的主要是旅游观光农业资源以外的其它旅游资源。对它们予以大力开发，并与原有的或准备进一步开发的其它旅游资源开发项目起形成内容更丰富、更具吸154、引力的旅游线路或民俗文化村，使*的旅游产品更加多样化，也更具吸引力，有利于改善*县乃至整个黄冈的旅游线路网络布局，更有利于旅游业开发经营的规模效益的实现。本项目的建成运营，形成生态鱼自主品牌，从而吸引大批游客前来旅游消费，将对*县的旅游业起到宣传促进作用，将会促进xx村及南河一带自然风景区的旅游开发。4、有利于农村地区的开放发展，加强城乡联系和促进农村地区的精神文精神文明建设开放式发展是地区经济发展的客观要求，封闭式发展是农村经济落后的一个主要因素。旅游观光农业的开发，使农村地区向以城市为主的外部地区开放。游客流向农村购买旅游观光服务的同时，必然会对农村产生信息、思想意识、科技文化等多方向的积155、极影响。城乡居民的广泛接触与交流，还将引发城市优势要素向农业地区扩散和辐射，如向农村开发项目投资、产生技术和人员的流动等，由此也进一步加强了城乡之间的联系。此外，城市或城镇是当地经济中心之外，也是当地的利技文化、政治、良好道德规范及精神文明建设的中心，因而农村对城市或城镇的开放互动过程也能大大地促进其精神文明的建设。本项目的施实，能给*县，至整个黄冈的新农村建试起到典范作用，对当地以及周边地区的社会稳定有重要的作用。第十七章 风险分析17.1政策风险民俗文化村项目的开发容易与政策支持与限制密切相关，项目的实施投资大、回收期长、社会影响力大，受政策影响较大。规避方法有：严格按照国家相关法律、法规156、办事，聘请权威的旅游专家作为项目顾问，密切关注有关政策动向，适时调节项目发展重点及方向。17.2市场风险市场风险主要来自于竞争：一是不同旅游产品之间的竞争，因为游客停留的时间和消费能力有限，各项目之间的消费替代不可避免；二是新的旅游产品或者类似产品也许会不断出现，未来的竞争将变的不可预测。同时市场风险还受国内宏观经济发展态势、流行时尚及国际关系的影响。规避方法主要有：一是景区内项目互补，推行联票，通过活动参与、摄影、购物、餐饮等多种途径增加收入；二是景区开发分阶段进行，根据游客偏好和经济形式适时调整，实行滚动发展；三是加快项目的局部更新，避免落伍，保持民俗文化村的领先地位；四是增加投资主体的数157、量，分担风险。17.3技术风险本次策划的项目开发，从水上游乐场所建设到项目运营过程都使用了先进的技术和设施，增强了项目的吸引力和竞争力，但是运营过程中可能会出现的新问题以及技术更新带来的压力，会面临一定的技术风险。规避方法主要有：一是对涉及技术种类较多、工程较复杂的项目做出可行性分析和风险评估；二是尽可能采用已经成熟的先进技术；三是加强交流与沟通，密切关注行业技术发展动态。17.4社会风险项目开发面临的社会风险，主要是当地村民在旅游度假民俗文化村发展中所得的利益没有得到充分体现或体现不均匀，带来一些村民产生怨气，甚至社会不稳定。应在*县政府、*镇及民俗文化村周边村委会和相关部门的协调下，充分考158、虑当地村民的意见和利益，通过经济补偿、就业安置、商品销售、原材料供应等措施协调各利益主体间的关系，应事先拟订详细的相关合同，避免不必要的纠纷和潜在危机。17.5管理风险作为大型专项旅游开发项目，需要科学系统的管理方法和全面的管理人才，因此会面临管理风险。规避方法有：一是对民俗文化村管理进行专题研究，引进先进的管理方法，加强组织结构的建设，制定完备的规章制度；二是加强培训，提高管理人员的综合素质和管理水平。第十八章 结论与建议18.1结论*xx民俗文化村建设项目是一个集水产养殖研究、娱乐、度假、养生于一体的旅游项目。本项目规划立意新、起点高、规模大，涵盖了名贵鱼养殖研究、戏水娱乐、休闲度假、康体159、养生、商业住宿等内容。项目定位明确，设计完整、合理，建设思路清晰，符合国家产业政策，方案合理可行。在规划设计、项目选址、投资规模、建设方案等方面都比较科学，经费预算合理，建设资金来源可靠。项目建设将成为*县乃至鄂东地区的一张休闲度假的旅游名片、叫得响的旅游品牌及鄂皖两省交界处的知名旅游目的地。项目的运营既能带动当地乡村旅游的快速发展，又能促进就业，增加周边农村集体经济和农民的收入，使农民尽快致富实现小康，还能促进*县域经济快速发展，为*县建设全域旅游的战略目标提供有力支撑。项目建设的市场前景好，发展后劲足，其生态效益、经济效益与社会效益可观。因此，本项目建设是必要的，也是可行的。18.2建议本项目立项后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。尤其是文化村基础设施建设要有长远发展的眼光，准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。