1、大学国际教育学院办学可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录导 言7第一章.项目简介91.1 项目名称91.2 项目性质91.3 规划投资及投资模式91.4 建院规模101.5 项目地点101.6 建校模式：101.7 项目内容12、01.8 建院计划121.9 立项单位 合作单位 开学时间12第二章 合作方简介132.1xx大学简介132.2xx大学经济园区管理委员会简介132.3xx大学经济园区发展有限公司简介13第三章.项目建设意义143.1建设国际学院符合中国教育发展趋势143.2 建设国际学院培养创新型国际人才153.3 建设国际学院-中国教育改革创新发展的必然趋势16第四章 项目的建设背景174.1政策研究：教育政策背景概述174.2事业规模：高等教育招生需求分析214.3市场需求：国际学院市场分析23第五章.项目的发展机遇255.1xx人民的期望255.2xx市地方政府的大力支持255.2 xx大学园区的建设3、机遇265.3 xx大学园区的规划与发展265.4 xx与东盟的区位优势27第六章建院条件296.1xx大学雄厚的办学基础296.2 xx当地良好的办学条件316.3xx大学经济园区发展有限公司的融资能力、行业背景和教育产业运作经验。33第七章. 国际学院的建院方针、战略目标、发展定位、发展愿景357.1 建院方针357.2 战略目标377.3发展定位377.4发展愿景38第八章.国际学院建院资源整合设想398.1资源分类398.2整合渠道40第九章 国际学院校园建设：419.1建设原则:419.2 建设纲要42第十章 国际学院教学规划4310.1 普通高等教育部分4410.2成人继续教育部分4、4510.3网络教育部分4710.4 国际教育部分4810.5 国际教育延伸产业部分50l 美国ETS考试中心TOPE（托普）英语考试51第十一章.国际学院项目组织与实施5111.1 三个理念“跳棋思维、序变原则、信息思维”5111.2 体制设计“实体运作、学校司教”5211.3 机构设置5411.4 经营计划5511.5.招生规划56五年招生计划及收入预测 (单位:千万)57第十二章.财务分析5812.1投资估算5812.2 投资分析59A教师费用预算：60第十三章.结论68导 言教育部关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见的出台为高等院校创办新型的独立二级学院提供5、了现实的政策依据和法制环境，也为创建独立二级学院指明了基本原则和发展方向。我国2003年9月1日正式实施的民办教育促进法和中外合作办学条例是对新的形式下中国高教改革重要的说明和补充，同时为引进国外优质教育资源，大力培养创新国际化人才提供了政策支持。“创新发展，积极扶持，规范管理”的方针成为高等院校改革发展的强大动力。面临中国加入WTO新的形式下对人才的需求，中国国际教育具有很大的市场，优质的国际教育项目符合国家教育未来发展政策，中外合作办学在国内已经得到蓬勃发展。目前，从现在国际教育发展的背景与需求来看，兴办xx大学xx国际教育学院具备现实的行业机遇与市场机遇；从国际教育发展的大环境来看，兴办6、xx大学xx国际教育学院同时具备高等教育创新发展的政策机遇。从国际教育项目的建设经验与发展程度来看，兴办xx大学xx国际教育学院具备诸多国际学院教育创新的实践借鉴。 本办学计划书依据高教创新和教育行业发展的政策背景，以市场需求为导向，教育创新为核心，学科建设为重点，资源整合为手段，分析了创办国际学院的可行性和相关办学模式、组织架构和教学规划。办学计划书认为，xx大学xx国际教育学院的创办不仅符合教育创新和国际教育发展的政策要求，同时满足了中国社会国际型人才短缺的市场需求，对激活xx大学的传统学科资源、科研资源，丰富扩展xx大学的学科结构都将起到积极的促进作用，有利于我国国际化人才的培养，推动了7、我国高等教育改革创新发展，是集学科建设、人才培养、科学研究和社会服务为一体的新型复合型项目，其办学模式可行，经济效益稳健，社会效益可观，发展前景广阔。第一章.项目简介1.1 项目名称xx大学xx国际教育学院（拟）1.2 项目性质新体制下的独立二级学院，中外合作办学。（学院拥有独立校园和办学设施，独立组织和实施教学和管理，独立招生，独立颁发学历证书，独立进行财务核算，独立承担民事责任，具备独立事业法人资格）1.3 规划投资及投资模式计划投资：1亿元投资来源：建校资金由项目合作方共同筹措。投资模式：xx大学：以 形式投资 万元，占总股份的 %，负责国际学院的立项、申报、规划、建设及教学和科研资源的8、组织整合。xx大学经济园区管理委员会：以 形式投资 万元，占总股份的 %，负责xx大学园区优惠政策的落实，保障国际学院的顺利建设与发展。xx大学经济园区发展有限公司：以 形式投资 万元，占总股份的 %，负责国际学院项目整体规划、建设与发展。1.4 建院规模教学用地300亩以上，建筑面积68万平方米。可容纳30006000名学生、300 600名教职工。1.5 项目地点xx大学园区1.6 建校模式： 以学院为独立法人实体单位；以股份制为所有权形式；以国际化为办学特色；以市场化为办学方向；以生态化为建院环境标准；以信息化为现代办学手段。1.7 项目内容以国际教育为主体，配合普通高等教育、成人教育、9、网络教育等多种教育形式，引进国际优质教育资源，发挥中外合作办学优势，综合发展科研和相关教育产业，培养新世纪创新人才。项目由五部分构成：l 普通高等教育部分发挥xx大学传统优势教育项目、发挥专业特长，开展国内高等教育本、专科和研究生教育，开设管理类（土木工程管理、交通运输管理、经济管理）、小语种为特色的外语类、艺术类等强势专业。l 成人教育部分发挥xx大学成人教育项目优势，开设与市场相接轨的专业，发挥成人教育的特点。l 网络教育部分发挥xx大学网络教育项目优势，开设与市场相接轨的专业，发挥网络教育的特点。l 国际教育部分在xx大学原有优势国际教育项目的基础上，引进新的国际优质教育资源，在高等教育10、职业教育领域开展中外合作办学。专业设置以国际市场为导向，整合多方资源，形成xx大学xx国际教育学院的办学主体，突出国际学院的优势和特色。l 国际教育延伸产业立足国际教育产业，发挥国际教育优势，引进国际教育先进项目，例如预科教育、英语培训、职业资格等、扩大市场，降低市场风险，增强教育影响，提高教育附加值。1.8 建院计划近期目标：（2004-2005）投资3000-4000万元人民币，开发学院300亩土地的60%。确保2004年秋季开学；完成各类教育设施建设约3-4万平方米；设立5个系科，开设10个专业。各类专业大一在校学生达到500-1000人规模。教师42-84名。中期目标：（2005-211、006）投资3000-4000万元人民币，继续开发学院校区300亩土地的40%。确保2006年秋季开学时，完成各类教育设施建设约6-8万平方米；达到可容纳58所系科；15个专业； 3000名学生、230名教职员工的设计规模。长期目标：第二阶段(2006-2010) 根据当地、全国及国际整体国际教育市场的情况，再投资4000-6000万元。最终达到各类在校学生10000人、教职员工666人以上规模。1.9 立项单位 合作单位 开学时间1.9.1开学时间拟定于2004年9月。 1.9.2 申报单位为xx大学合作单位为xx市人民政府、xx大学经济园区发展有限公司第二章 合作方简介2.1xx大学简介x12、x大学是教育部直属，以工为主，工、理、管、经、文、法、医、农多学科综合发展的全国重点大学。是首批进入国家高等教育重点建设项目211工程的大学。2000年学校通过了教育部本科教学工作优秀评价，被评为全国本科教学优秀学校。2.2xx大学经济园区管理委员会简介xx大学经济园区管理委员会由xx大学经济园区开发建设领导小组直接领导。管委会负责落实领导小组制定的政策和决定；负责协调政府各部门及社会各方的关系；保障园区开发建设协调发展；入园人才的人事调动、入户、社保等事宜；建立优良的外部保障体系；最大限度地调动政府各有关部门、入园学校（企业）、开发建设主体三方面积极性。2.3xx大学经济园区发展有限公司简介13、xx大学经济园区发展有限公司是由中国教育投资管理集团有限公司和珠海创新伟业教育投资有限公司共同成立的专业大学园区开发建设企业，全面承担园区的开发建设和经营管理事务。第三章.项目建设意义3.1建设国际学院符合中国教育发展趋势教育是知识经济时代最具战略意义的基础事业，它不仅对国家经济发展和科技水平的提升具有重要的作用，而且还对国家的文化创造和文化传播发挥着举足轻重的作用。正因为如此，我国政府才明确将科教兴国战略列为迎接知识经济时代挑战的基本国策之一。从宏观的角度，国际学院的成立符合我国教育事业发展大众化、多元化、国际化的未来发展趋势。国际学院的建设，将促进地区教育的发展，为中国学生提供更多的接受优14、质教育的机会，符合中国教育事业发展大众化的趋势。同时国际学院整合社会各方面优势资源，共同投身教育，弥补了我国主体教育投入不足的现实，顺应了我国教育发展投资主体多元化、教育行为主体多元化的潮流。政府、社会、企业共同办教育的合作模式为项目的成功带来了保障。同时教育发展的国际化是信息全球化的产物,也是经济全球化的必然要求。教育国际化反过来促进经济全球化过程.未来教育将是国际化的开放系统.无论是发达国家还是发展中国家,主动与国际接轨,加强国际教育交流与合作将是大势所趋。 xx大学xx国际学院的建设正面临中国教育蓬勃发展的今天，面对新形式下的机遇与挑战，国际学院顺应教育事业发展的趋势，顺应中国教育改革的15、潮流，顺应当今社会经济、技术国际化的浪潮，国际学院的建设必将取得辉煌的发展，为中国未来教育事业的发展，书写下光辉灿烂的世纪篇章。3.2 建设国际学院培养创新型国际人才培养创新人才是我国加入WTO后教育发展的当务之急。我国是一个人口大国，由于传统教育体制的束缚，我国教育部门培养出来的一般性人才数量多 ，创新型人才少，创新型人才不足已是影响我国参与国际竞争的最大障碍。随着中国加入WTO，更多的涉外企业扎根中国，更多国内企业参与国际竞争，培养国际化人才成为我国加入WTO后人才市场的急切需求。我国高等教育供给必须顺应市场需求进行转变，为提高企业竞争力而更加重视创新型人才的培养，培养大量具有国际化思维和16、专业知识，并具有东方文化背景的人才，这就需要具备优质国际教育资源，学科设置相对灵活的教育体系来完成，国际学院机制灵活、中外合作的办学的体制优势，满足培养新型国际人才的需求，能够在最短时间内培养适合国际市场，具有综合竞争力的复合型、实用型、和外向型人才，满足市场对于国际人才的急切需求。3.3 建设国际学院-中国教育改革创新发展的必然趋势新型独立二级学院是中国教育改革的主要方向，近年来我国相继出台了民办教育促进法、中外合作办学条例等推动教育改革发展的实质性政策，为兴办国际学院提供了法律和政策保障。目前兴办xx大学xx国际教育学院不仅具备高等教育创新发展的政策机遇，同时也具备成熟的实践借鉴。未来国际17、学院的建设顺应了中国国际化的发展趋势，是中国教育改革与创新的必然之路。第四章 项目的建设背景4.1政策研究：教育政策背景概述（1）、党的十六大对我国教育发展提出了新任务和新要求。十六大指出“发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措”，“坚持教育创新，深化教育改革，优化教育结构，合理配置教育资源，提高教育质量和管理水平”。在十六大的精神指引下，教育部2003年工作要点要求：“紧紧抓住全面建设小康社会的战略机遇期，增强加快教育改革和发展的紧迫感、责任感。根据十六大的战略部署，深入研究影响改革和发展全局的重大问题，明确目标，理清思路,进一步做好改革、发展、稳定的各项工作。”18、中共教育部党组在学习贯彻十六大精神开创教育改革发展新局面的报告指出：“正如十六大报告所深刻指出的那样，当前我国生产力和科技、教育还比较落后，我国人力资源面临严峻挑战。一是国民科学文化素质偏低。我国人均受教育年限约为8年，而世界一些国家人均受教育年限则约为：美国13.4年、爱尔兰11.7年、韩国12.3年、菲律宾9.4年。我国年高等教育毛入学率为14%左右，而1997年发达国家高等教育毛入学率的平均水平已达61.1%，世界平均水平为17.8%。二是我国劳动力知识结构重心偏低。2000年我国从业人口中，具有高中及以上学历的比例为18%，具有大专及以上学历的比例仅为5%，而1998年OECD国家对应19、指标的平均值分别为80%和26%。1998年，我国从事科研的人数，每万名劳动力中仅为8.4人，而同期日本为80人，美国为74人。三是我国人才状况不适应国际竞争和产业结构调整的要求。根据我国产业结构调整以及人力资源水平提升的要求，新增劳动力受教育程度应达到高中以上水平。但目前我国高中阶段毛入率仅为42%。随着产业结构调整和加入WTO，高新技术及懂得世界贸易规则的金融、管理、贸易、信息、法律、会计等高级经营管理人才供不应求。高素质的技术工人也远不能满足要求。” 为了实现这个目标，需要强有力的人才和智力支持。十六大报告明确提出要“形成比较完善的现代国民教育体系”，“人民享有接受良好教育的机会，基本普20、及高中阶段教育，消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会，促进人的全面发展。”（2）、全面建设小康社会的历史机遇。十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标。强化人力资本投资，全面建设学习型社会和提高民族综合素质，将人口大国转变为人力资源大国，是我国全面建设小康社会的重要手段。从至年，中国全面建设小康社会的这一历史时期，将成为全面开发人力资源的最为重要的历史机遇期，成为中国教育和人力资源开发历史上的黄金时期。（3）、民办教育促进法的颁布实施。民办教育促进法总则第三条规定，国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针。各级人民政府应当将民办教育事业纳入国民经济和社会发展规划；第21、七章第四十四条规定，县级以上各级人民政府可以设立专项资金，用于资助民办学校的发展，奖励和表彰有突出贡献的集体和个人；第四十五条规定，县级以上各级人民政府可以采取经费资助，出租、转让闲置的国有资产等措施对民办学校予以扶持；第四十六条规定，民办学校享受国家规定的税收优惠政策；第四十八条规定，国家鼓励金融机构运用信贷手段，支持民办教育事业的发展；第五十一条规定，民办学校在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他的必需的费用后，出资人可以从办学结余中取得合理回报。取得合理回报的具体办法由国务院规定。（4）、中华人民共和国中外合作办学条例的颁布实施。条例第三条明确规定：国家对中外合作办学实22、行扩大开放、规范办学、依法管理、促进发展的方针。国家鼓励引进外国优质教育资源的中外合作办学。 国家鼓励在高等教育、职业教育领域开展中外合作办学，鼓励中国高等教育机构与外国知名的高等教育机构合作办学。第四条规定：中外合作办学者、中外合作办学机构的合法权益，受中国法律保护。中外合作办学机构依法享受国家规定的优惠政策，依法自主开展教育教学活动。 （5）、国家教育部关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见的出台对创办新机制下的新型独立学院提出了积极扶持，创新发展的专项政策，为创办特别是在西部少数民族地区创办新型独立学院提供了良好的政策条件。4.2事业规模：高等教育招生需求分析我23、国目前每年尚有约72万普通高中毕业生“无学可升”；每轮有686万人无法接受正规的普通高等学校的教育。按照每所高校一万人记，我国未来应至少新建或扩建686所各类普通高等院校。动态地看，国家教育部明确提出在2010年将高等院校毛入学率提高到23%左右（在国际上，“高等教育毛入学率”亦即高等学校在校生人数与规定年龄组人口数的比率，通常被作为衡量一个国家（地区）高等教育发展水平的重要指标之一。在一个地区，该比率也可反映该地区基础教育的综合实力和国民的文化素质）。根据教育部国家教育发展研究中心副研究员高书国世纪初中国高等教育大众化水平预测与分析的预测，21世纪前10年中国高等教育规模如能持续保持平均9-24、10%的增长率，届时高等教育规模可达到2200万以上。按照此速度增长，高等教育年招生规模达800万以上，在校生规模将达2800-3000万左右，中国高等教育毛入学率在2010年可望达到20%左右。因此可以看出，从2000到2010年间，中国高等教育招生一定会出现小的起伏和波动，预计中国高等教育招生实际年平均增长率可以保持在10-12%左右。保守地预测，届时中国高等教育毛入学率可望达到22-25%之间。也就是说，要在2010年达到这一目标，高校必须每年平均扩招300多万名学生。按万人大学计，相当于平均每年需要新建300多所高等院校。结论是, A.在规模、速度、结构和质量之间，21世纪初中国高等教25、育发展的主要矛盾是规模和速度问题，规模扩张和高等教育地方化趋势不可避免。东部发达各省、市在实现高等教育大众化或普及化同时，要走质量型发展道路，向世界教育和科技高峰攀登；B.中国高等教育大众化目标将面临挑战，实现普及高等教育更是任重道远，发展空间极其广阔。普通高中与普通高校基本情况比较表单位：万人项目普通高中普通高校（本、专科）毕业生数340.46103.63在校生数1404.97719.07招生数557.98268.28学校数（所）149071225高中与高校在校生比例21高中与高校毕业生比例331按普及高等教育目标，高校需扩规模预测毕业340招生268在校：1405719需扩规模：72万人/26、每年需扩规模：686万人/三/四年4.3市场需求：国际学院市场分析4.3.1面向东南亚:国际学院大步走向世界-把国外学生吸引进来随着中国经济和教育的快速发展，中国高等教育的国际竞争力日益增强，来华留学生人数快速增长，专业日渐多样化，学习层次呈上移趋势中国高等教育正在大步走向世界，仅在广西每年就有上千人次的越南留学生在华学习。2010年，“中国东盟自由贸易区”全面启动，处在中国与东盟对接的xx，毫无疑问将会迎来一次千载难逢的发展大机遇。xx具有与东盟的区位优势，兼之东盟自由贸易区的历史机遇将对包括教育等社会经济的方方面面产生积极的促进作用，从教育创新的路径起步在xx做好准备，进驻xx，就等于抢占27、了立足西南、面向东盟的教育制高点。国际学院利用xx与东盟良好的发展前景，加之xx大学与东盟国家良好的办学基础，结合双方优势，着眼国际，发挥国际学院的优势，针对东南亚培养国际人才。4.3.2 国际学院立足国内市场-创建南中国最具水准的国际学院专家预测未来中国最缺国际化人才：在未来十年，中国人才市场至少需要受过国际教育并具有良好英语沟通能力的专业人才，因此，每年中国将会有数百万中学毕业生寻求接受国际教育的机会。中国南方有良好的经济基础，生源与就业空间广阔，项目未来发展将建设中国南方最大的、最具有品牌实力的中国国际学院，辐射整个南方省份及地区，项目发展前景不可限量。第五章.项目的发展机遇5.1xx人28、民的期望xx作为中国十四个沿海开放城市中唯一没有大学的一个，十多年来成立xx大学的梦想一直是xx人民的热切期盼，十年逐梦，今天，xx大学经济园的建设真正实践着xx人民的梦想和期盼。5.2xx市地方政府的大力支持xx大学经济园区建设得到了广西自治区委、区政府和xx委、市政府的高度重视和强力支持。广西区委、区政府和xx市委、市政府多次召开专题会议确立了大学经济园区的战略地位，将其作为“南北钦防”的点睛之笔和xx腾飞的重要标志，并全方位营建无障碍环境。xx大学经济园区的建设是xx“树立新形象，建设新xx，实现新跨越”的重要举措，也是广西地区社会经济发展的大事。xx大学经济园区的建设得到了xx人民的大29、力支持，。1993年，xx市委、市政府就决定创建xx大学，并得到了自治区领导的高度重视。1993年10月，自治区政府专题行文批准筹建xx大学。2003年2月，曹伯纯书记来xx考察时特别指示要加快推进xx大学经济园区的筹建工作。2003年5月，xx市委、市政府成立了由市委书记温卡华、市长刘君任组长的园区开发建设领导小组，同时组织相关职能部门组建了xx大学经济园区管理委员会。2003年7月，xx市人大专题讨论通过创建xx大学经济园区，确立了大学经济园区在xx“十五”规划中的主体地位。2003年7月，广西自治区政府行文批复同意创建xx大学经济园区，并将其列入广西自治区重大基础设施项目。5.2 xx大30、学园区的建设机遇xx市为入园高校开辟了“零成本进入，零障碍通道”、入园高校所需的硬件（土地、基础设施、人员安置等）全部由xx市人民政府提供。、入园高校所需的资金全部由合作方提供。、入园高校与合作方在合作办学中的收益，按双方在正式签定的合作办学协议中约定的比例分享。5.3 xx大学园区的规划与发展xx大学经济园区建设进展情况良好。园区概念性规划和一期建设详规已全面完成；市政配套正在紧锣密鼓地实施；前期建设资金已如期落实；基础建设招标工作接近尾声；市政府为大学经济园区确立的专项配套政策即将出台；xx大学经济园区的开发范围业已纳入xx城市发展修编纲要。xx大学经济园区总体规划5.4 xx与东盟的区位31、优势东盟自由贸易区建立的历史机遇2010年，“中国东盟自由贸易区”将全面启动。处在中国与东盟对接的xx，毫无疑问将会迎来一次千载难逢的发展大机遇。这种机遇将对包括教育行业、国际教育产业等社会经济的方方面面产生积极的促进作用。如何做好各种具体的“对接”工作，应该说任务艰巨，时间紧迫。地缘、机遇俱有，我们至少应率先从教育创新起步在xx做好准备。第六章建院条件6.1xx大学雄厚的办学基础A著名国内高校xx大学是以工为主，工、理、管、经、文、法、医、农多学科综合发展的全国重点大学。是教育部直属的首批进入国家高等教育重点建设项目211工程的大学，2001年西南交大顺利通过教育部211工程九五期间建设项目32、验收。2000年学校通过了教育部本科教学工作优秀评价，被评为全国本科教学优秀学校。B悠久办学历史xx大学创建于1896年，已具有百余年办学历史，是我国近代最早创办的工科大学之一。1905年迁校于河北唐山，曾先后定名为唐山交通大学，唐山铁道学院等。1972年学校内迁四川峨眉改为现名，1989年学校迁入成都。C完整的学科体系xx大学已建立起完整的学士-硕士-博士培养体系。学校拥有土木工程、机械工程、电气工程、计算机与通信工程、经济管理、人文社会科学、交通运输、环境科学与工程、外国语、理学、材料科学与工程、建筑、药学、旅游、软件、网络教育、成人教育、外事18个学院和应用力学与工程、生物工程、载运工具33、信息工程3个系；61个本科专业；学校设有研究生院，有24个博士点、58个硕士点，还设有6个博士后科研流动站。D一流的师资队伍xx大学学校师资力量雄厚，现有教师近1800人，教授和副教授近1000人，中国科学院院士3人，中国工程院院士2人。另外还聘请了中国科学院院士、中国工程院院士29人为我校兼职教授。已有载运工具运用工程、桥梁与隧道工程等8个学科被批准设置长江学者奖励计划特聘教授岗位，其中载运工具运用工程、车辆工程和机械设计及理论等3个学科已聘特聘教授3名。E卓越的办学成就一个世纪以来，xx大学已为国家培养了九万余名工程技术人员和各级管理干部，著名学者茅以升、竺可桢、林同炎等都是xx大学校友，34、有40余名中国科学院和中国工程院院士曾在xx大学就读或任教。正是由于素以治学严谨著称和办学成就斐然，xx大学一直是青年学生向往和报考的著名高等学府。F雄厚的科研实力xx大学既是教育中心，又是科研中心。学校现有6个国家级重点学科、17个部、省级重点学科、26个研究所和17个跨学科研究中心，建有我国交通领域唯一的国家级牵引动力重点实验室和19个省、部级重点实验室及66个教学、科研实验室，并设有现代工业技术培训中心和国家CAD网成都培训中心。与国际互联网联网的校园计算机网已接通到全校办公区、家属区和学生宿舍。学校年科研经费逾1亿元。G创新的市场运做思维xx大学坚持教育以市场为导向，勇于实践，勇于创新35、。实行供需见面、双向选择和在国家就业方针政策指导下一定范围内的自主择业的毕业生就业制度，连续15年毕业生就业率基本在95%以上。毕业生主要面向全国企事业单位、三资以及大型民营企业就业。 H成功的国际教育经验xx大学已经展开多项国际合作交流项目，具备国际教育的成功经验。6.2 xx当地良好的办学条件在xx办大学有许多得天独厚的条件: 政策基础：当地政府高度重视。xx大学经济园区建设得到了广西自治区委、区政府和xx市委、市政府的高度重视和强力支持。广西区委、区政府和xx市委、市政府多次召开专题会议确立了大学经济园区的战略地位，将其作为“南北钦防”的点睛之笔和xx腾飞的重要标志，并全方位营建无障碍环36、境。地理环境：xx是国际公认的空气中负离子含量最丰富的地区。她“一城系四南”，背靠大西南，面向东南亚，与海南省隔海相望，西濒越南，是东南亚、中亚、西亚、非洲和欧洲各国与中国大陆商贸往来海运最近的港口之一，是云、贵、川、粤及广西各省区对外贸易最为便捷的出海通道，是东部沿海先进生产力向西部递进的枢纽桥梁。本项目一期选址为原xx大学建校用地。地处xx银滩。该地域地势平坦、环境幽静、交通方便、建校条件优越，符合xx大学经济园区教育产业、科技产业、旅游产业开发建设的需要。产业基础：xx市确立的七大园区经济（工业园区、民营工业园、高新科技产业园区、银河软件园、北生药业园、海洋科技园、中华专家园）和四大支柱37、产业（海洋、旅游、现代农业、高科技产业）已经纳入大学经济园区通盘规划，联动发展，这为入园学校的科研成果转化、科技实验和学生社会实践等提供了广阔的基地平台。生源优势：全广西自治区共有普通高等院校36所，招生6.85万人，在校生18.63万人；普通高中516所，招生20.6万人，在校生51.58万人。也就是说，广西每年约有12万高中毕业生无法直接升入普通高等院校，生源市场空间广阔，急需发展高等教育。资源优势：广西具有水力资、矿产、海洋、动植物和旅游五大资源优势。它是我国三大水电建设基地之一，可开发装机量达1751万千瓦，占全国第6位；素称“有色金属之乡”，是我国10个重点有色金属产区之一。储量居全38、国首位的有锰、锡、砷、膨润土等14个矿种；海域面积12.92平方公里，海岸线1595公里，盛产珍珠，特别是合浦产的珍珠，世称南珠”，质量驰誉中外。广西南海大陆架北部湾盆地石油和天然气储量十分丰富；森林覆盖率达34.37%。国家保护的动物物种有40种；广西是全国著名的岩浴区之一 ，区内处处有奇峰秀水，加之浓郁的民族风情，吸引着大批中外游客。国家级风景名胜区有桂林漓江、桂平西山和宁明花山；国家级旅游度假区有xx银滩。6.3xx大学经济园区发展有限公司的融资能力、行业背景和教育产业运作经验。中国教育投资管理集团有限公司英文为China Education Investment & Managemen39、t Group Limited（简称CEIM）是由Star Cluster Limited （群星公司）、United Profits Limited （联合财富公司）、Empower Limited （超能公司）、Headwise Limited （智源公司）四家股东依托各自的政策资源、金融资源、科技产业资源、商务资源、教育资源和人脉关系资源联合发起成立的国际专业化新型教育投资管理公司。（1）CEIM的战略投资体系：CETM拥有10亿人民币的常规投资储备和10亿美元的战略投资能力，拥有相当纵深的战略政策渊源及宽广的综合资源。（2）CEIM和珠海创新伟业教育投资有限公司拥有丰富的教育产业运作经40、验CEIM和珠海创新伟业拥有一支具备高度专业背景和卓越市场实践的精英团队。核心团队曾参与筹划中央音乐学院珠海校区、北师大珠海校区国际企业教育园区和特许经营学院、湖南醴陵大学园区等多个大学园区项目，参与创办西安交通大学凯联国际学院等多个国际教育合作项目，具备教育产业运做的丰富经验，具备极强的项目建设能力、教育项目策划和教育产业运做能力。（3）CEIM和珠海创新伟业教育投资有限公司拥有众多优质国际教育资源CEIM和珠海创新伟业同时与英国剑桥大学考试委员会、英国利物浦大学、新加坡TMC教育集团等多家国外著名大学和教育机构建立了长期合作关系，具备深厚的国际教育资源。第七章. 国际学院的建院方针、战略目41、标、发展定位、发展愿景7.1 建院方针按照教育部关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见规定的基本原则，遵照民办教育促进法和中外合作办学条例的法律规定，在确保教育主权的前提下，务求“资源组织社会化，院务管理现代化，运营机制市场化，教学科研专业化”，切实遵循市场经济规律要求，创新建设，创新发展，将学院建设成为充满活力，具备自我保障发展能力和时代特征的专业学院。学院化xx大学经济园区以本科教育为核心，立足学院化办学，以独立学院为办学单元、基本业务单位和投资单元，保障独立学院办学和产业化经营的经济性、自主性和独立性。股份化多种的合作模式，予以将来的院长们和他们的管理团队以现实42、的利益，让他们在以学院为独立单元的时空中感受到个人价值，让教师们感受到归属感。运用经济和理想的杠杆激发其创业的愿望和激情。国际化xx大学经济园区将以国际化教育园区为主要发展思路，引入国内各类学校办学的同时，为入园学院提供国际优质教学资源，以此加速提升园区整体品牌价值和品味，共同打造一个全方位、多层次的国际教育园区。市场化xx大学经济园区以培养实用型的职业化人才为办学方向，大力发展产、学、研一体化。入园学院的教学面向市场而设计，是实实在在的，有需求的。同时，学院的管理也须是市场化的，因为这里是创业者的创业天堂。信息化国内优质师资的匮乏是无可争议和回避的问题，如何保障教学质量的稳定和高效，信息化可43、以解决。我们将通过早已成熟的现代化远程教学方式达成优质师资教学目的的实现。生态化xx是一个国内不多的、难得的自然优势明显的城市，它的天然优势足以吸引海外教师和离退休教师的加盟。同时，园区“教育、产业、旅游”的三业一体设计将保障学校科研产业资金市场这样一种产业链条的生态化、持续发展。7.2 战略目标以“三个代表”和党的十六大重要思想为指导，教育创新为动力，综合学科跨越发展为目标，市场化、社会化运作为路径，大力实践先进的办学理念和办学模式，将xx大学xx国际教育学院建设成为集人才培养、科学研究、发明创造、技术开发为一体的综合性专业教学和科研及产业运做平台，力争在5-10年内，将学院建设成为国内一流44、，具有一定国际影响、产学研复合发展的国际化、综合型学院。7.3发展定位（1） 引进现代国际教育理念、创建新型现代化高校面对我国高等教育大众化、全球化发展的要求。我们将按照“引进现代国际教育理念、创办新型现代化高校”的建校方针。创建符合国际标准的示范性国际大学，为中国教育国际化的理论与实践树立高等教育改革创新的样板。（2 ） 实施名校品牌战略、突出特色高校办学定位我们将借助xx大学百年名校的办学品牌，引进国际一流的优质教育资源，凭借中外合作的体制优势，引进现代国际教育管理体系，共同打造一个崭新的国际学院形象。充分发挥名牌品牌战略的优势，优化高等教育资源，提高整体办学水平。将国际教育学院定位于南中45、国最具有实力、最符合中国特色的国际化独立学院。（3 ） 开阔视野，培养中国紧缺的国际化实用人才国际学院引进和借鉴先进课程以及教学计划，并结合国内外的现代教育经验，大力促进东西方文化的衔接，立足国内、放眼全球、与国际教育全面接轨，培养我国及周边国家和地区经济社会发展急需的实用型人才。7.4发展愿景（1）继往开来，勾画国际教育宏图国际学院将建设成为中国现代化的国际教育基地，成为国际教育领域独具竞争实力、在南中国和东南亚地区享有盛誉的国际化教育平台。（2）实践创新，打造中国南方示范性的国际教育平台国际学院引进国外基础教育课程、建立多轨道国际教育直通车系统、建立全球性教育和就业网络、建立对外学术交流网46、络全面引进九年义务教育后整套国际教育系统，达到国内教育系统和国际教育系统接轨的目的，构筑在国内培养国际人才的国际教育体系，为中国南方经济发展做出突出贡献。（3）整合资源，构筑融合东西方教育的国际教育网络未来国际学院将在全球建成一个东西方教育融合的教育网络，在以后的几年甚至十几年中，与国际著名大学建立广泛的合作关系，形成具有强大号召力的高等学府，在推动中国教育产业化，国际化进程的同时，将优秀的东方文化引向世界。让世界近一步了解中国，让中华民族真正融入国际大家庭中。第八章.国际学院建院资源整合设想8.1资源分类三峡大学xx学院建设主要需要整合五大支撑资源：（1）、基础设施；（2）、政策扶持； （347、）、金融配合；（4）、教学支撑；（5）、管理团队；（6）、国际资源。8.2整合渠道 有效整合上述资源是学院建设顺利推进的充要条件，在学院建设过程中，重要的是建立起以上述资源为要素的牢固的资源支撑系统。 （1）、基础设施：充分利用xx大学现有的教育设施与辅助设施等，充分发挥大学园区综合设施潜力。 （2）、政策扶持：积极争取xx大学的通力支持，为学院建设、教学科研资源的组织创造必备的政策条件；积极争取xx地方行政管理部门的政策支持。 （3）、金融配合：由项目合作方-xx大学经济园区发展有限公司负责组织承担，包括直接投资和融资组合等，积极取得银行等金融部门的大力配合。 （4）、教学支撑：以xx大学和48、xx大学经济园区发展有限公司为支撑，以xx大学为主体，组织行业优质资源，建立起可靠的教育教学和科研资源支持系统；（5）、管理团队：切实贯彻xx大学xx国际学院的创新发展战略目标，参照移植现行的管理运行体制，依据教育部8号文件，由合作双方联合组建学院管理组织结构和主要管理团队。（6）、国际资源：以xx大学经济园区发展有限公司，整合xx大学、中国教育投资集团、珠海创新伟业等多方面的优势国际教育资源，共同引进国际上最先进和规范的国际教育体系，融入xx国际学院的发展。第九章 国际学院校园建设：9.1建设原则: 拥抱自然，打造国际教育精品校园结合xx自然资源特点，国际学院将极具异国风情：典雅的欧式教学楼49、公寓楼、外教楼赏心悦目，现代化的图书馆、学生餐厅，方便的购物小超市坐落得错落有致，使得国际学院成为一处莘莘学子美丽的求学圣地！同时为外国教育专家提供良好的生存、工作环境。国际学院计划占地300亩以上，各类教学设施面积6-8万平方米，可容纳30005000名在校学生，教职工300-500名规模，其中五分之一为外籍专家。9.2 建设纲要建设地址：xx大学经济园区内供电条件：双电源双回路供电。供水条件：配套优质供水条件。通讯条件：1G局域网（校园网）并提供互联网接入服务和ISP接入服务。排放条件：地埋式主体污水处理器，与城市排污管道预通。中控系统： 教学区采用中央空调系统，校园内采用局域网及综合布50、线系统，智能化保安系统。绿化要求：综合绿化面积50%规划要点：n 传统与创新的结合n 科学理性与人文精神相结合n 建筑与城市相结合n 环保生态与人性化相统一n 整体和全天候的设计概念相融合设计风格： 将自然的环境景观与功能布局相结合，在理性的结构框架之下，以浪漫主义的手法，营造出建筑与自然的高度融合、体现网络信息时代与三峡大学、xx市优秀传统交汇、人与自然对话、科技与人文荟萃的现代化学校。第十章 国际学院教学规划精心打造国际教育品牌，培育国际人才国际学院将在教学独树一帜，突显国际学院内涵。教学特色：国际学院全面引进国际先进教育系统，采用模块式学分积累的教学模式；使用原版英文教材；由中、英文双语51、教学逐步过渡到全英文授课，设计数个不同级别的复合阶梯式教学大纲等一系列措施，让学生能够取得最佳课程进度，培养名副其实的国际人才。未来xx大学xx国际教育学院将由五部分构成，将以国际教育为主体，配合普通高等教育、成人教育、网络教育等多种教育形式，引进国际优质教育资源，发挥中外合作办学优势，综合发展科研和相关教育产业，培养新世纪创新人才。10.1 普通高等教育部分（1）外语类：特色小语种外语专业针对地方特色开设小语种四年制本科专业。（2）管理类: 土木工程xx大学土木工程学科伴随着交大的诞生，经一代又一代土木人的励精图治发展壮大，已成为xx大学支柱学科并在全国乃至世界享有较高声誉。xx大学xx国际52、教育学院土木工程专业将发挥xx大学的专业优势，结合区域特点，培养土木建设人才。（3）管理类: 经济管理xx大学经济管理学院是全国著名的管理学院之一。学院拥有先进的教学设施和建全的组织结构，下设的教学科研机构有五个系、一个MBA中心、11个研究所、6个实验基地和一个图书资料中心。xx大学xx国际教育学院经济管理专业将发挥xx大学的专业优势，结合区域特点，培养地方经济管理人才。（4）管理类: 交通运输xx大学交通运输学院具有专科、本科、硕士、博士、博士后流动站完整的教育体系，专业覆盖了铁路、公路、现代物流、城市道路的规划设计、交通运输优化组织、经营管理、交通安全等领域。xx大学xx国际教育学院交通53、运输专业将发挥xx大学的专业优势，结合区域特点，培养地方交通运输管理人才。（5）艺术类：艺术教育xx大学xx国际教育学院艺术教育专业将发挥xx大学的专业优势，结合广西地方文化发展的特点，培养艺术类的人才。10.2成人继续教育部分xx大学是教育部最早批准开办成人高等教育的高校之一。依托西南交大的教学、科研、装备和管理的实力，遵循“稳定、质量、效益”的方针，积极而有序地开展继续教育、成人高等学历教育和自学考试以及各类职业资格认证考试、专业水平等级考试。经过48年的建设与发展，形成了多类型、多层次、多形式、专业覆盖面和服务面向宽广，办学规模逾万的成人教育、继续教育格局。xx大学xx国际教育学院将继续54、发挥xx大学成人教育项目优势，开设与市场相接轨的专业，发挥成人教育的特点。项目包括：（1）高等学历教育以全脱产、业余、函授形式，招收成人高等教育学生在学院参加专科、本科各个专业的学习。（2）继续教育依托西南交大师资、专业、科研、设备、及科技开发、成果转化等的实力和项目。根据社会各行业各单位的需求，灵活适时地开办各种专题的继续教育高级研修班和培训班。（3）大中型企业领导工商管理培训依托西南交大承办国有大中型企业厂长、总工程师岗位职务培训、工商管理培训的办学经验，针对地方特色继续开展大中型企业领导工商管理培训。（4）大中型企业综合管理干部培训 依托西南交大举办的大中型企业综合管理干部班这一特色干部55、培训项目经验。为广西及周边大中型企业培养跨世纪的综合管理干部，为广西干部学员服务。（5）高等教育自考助学班xx大学xx国际教育学院自学考试应用型专业助学班，将采用全日制在校学习的方式，各专业考生在校内系统学习，学期末参加国家考试，最终获得广西自考委颁发的大学专科（本科）毕业证书。符合学位授予条件的，按照中华人民共和国学位条例可申请学士学位。（6）面向社会的职业资格、水平等级考试xx大学xx国际教育学院将作为全国计算机等级考试xx考点、全国英语等级考试中心、职称计算机应用能力考试考点等，接受社会各行业人士前来参加考试。同时面向社会，针对地方特色开展注册建筑师、注册结构工程师、注册工程造价工程师、56、工程监理工程师等的考试或考前培训。10.3网络教育部分xx大学是教育部批准的开展现代远程教育的试点高校。目前xx大学网络教育学院已经建立了较为完整的教学体系和教学保障体系。拥有建筑面积平方米的大楼，设有大型国际会议厅、学术报告厅、演播厅、多媒体机房、卫星远程直播教室和多媒体教室等一流设施和设备。 xx大学现代远程教育体系构建在卫星宽带网络和Internet之上。运用卫星网络系统，通过基于卫星宽带网络和Internet相结合的远程教学管理系统、授课系统（实时/非实时）、学习系统、辅导答疑系统、作业评阅系统、考试评价系统、交流讨论工具、虚拟实验系统及电子图书馆等开展教育教学活动。xx大学xx国际教57、育学院将继续发挥xx大学网络教育项目优势，开设与市场相接轨的专业，发挥网络教育的特点。10.4 国际教育部分（1）国际学院招收外国留学生xx大学接收外国留学生始于50年代，是我国最早接收外国学生的高等院校之一。进入80年代，招生规模不断扩大，目前每年在校外国学生总人数已达100多人。国际学院为适应形势的发展，将利用xx与东孟的区位优势，招收东盟国家留学生。（2）国际学院引进加拿大基础教育 “xx大学加拿大高等教育基础部”是xx大学、加拿大国家教育交流中心联合成立的，在中国境内开展非学历合作办学的的教学机构。其目标是：引进加拿大先进教学模式，促进教育多元化发展，为有志于出国深造的中国学生建立一条58、切实可行、安全稳妥的留学途径，既可有效降低学生的费用，又保证学生接受的教育质量，并保证学生的东、西方文化观念的平稳过渡。（3）国际学院开展与新加坡TMC合作教育项目新加坡是近年来世界上经济发展最快和富裕程度最高的国家，其教育成就为环球所瞩目。 新加坡TMC教育集团是极具领导声望的高等学府，供信息科技、大众传播、商业管理、美国英语培训、资格考试等多元化的课程。课程均由英国剑桥大学考试委员会考核认证。毕业学生将获剑桥大学考试委员会考核认证、英国皇家人文协会和TMC联合颁发的权威文凭及证书，成绩受到世界各国承认。（4）国际学院开展与英国利物浦合作教育项目英国利物浦大学创建于1881年，是英国最知名的59、大学之一。香港特别行政区行政长官董建华和新加坡前总统吴作栋都是该校毕业生。利物浦大学还拥有8位诺贝尔获得者。利物浦大学的课程兼有系统性、多样性和创新性的特点，在其历史中，该校一直寻求创造一种积极鼓励创新与发展的学习文化。为不同文化背景和学习目标的学生铺设了一条通畅的求学之路。（5）国际学院开展与英国BTEC合作教育项目英国BTEC（英国商业与技术教育委员会）成立于1996年，由英国两大职业评估机构商业教育委员会（BEC）与技术教育委员会(TEC)合并而成。BTEC隶属于英国政府所属的爱德思教育基金会，是英国最大的学历与职业资格颁证机构。全世界共有100多个国家，5700多个中心在实施BTEC成60、功的课程、教学、培训模式。10.5 国际教育延伸产业部分（1）国际教育预科：剑桥基础教育GCE O LEVEL ，A LEVEL剑桥大学考试委员会成立于1858年，是世界学术评审、教育考试、专业资格颁发的权威机构。剑桥基础教育简称GCE，是由英国剑桥大学考试委员会组织的考试。成绩得到英国、欧洲大陆、澳大利亚、新西兰、加拿大、美国、新加坡等多个国家的承认是世界教育系统内一项极具水准及广受国际承认的考试，被视为学生进入国外众多高等学校的资格。（2）国际证书培训剑桥大学考试委员会职业资格证书考试，现在有剑桥秘书资格证书、剑桥管理资格证书等多种国际证书的考试与培训，是全球权威的国际专业资格能力的认证。61、（3）国际英语教育l 澳大利亚福尼斯英语教学项目福尼斯英语源于19世纪，现已形成一套系统、全面、完整的英语教学体系。它从语音入手，跨越字母、音标，把英语读音、字型统一成一个整体，使学生见词能读、听音能写。特别适合非英语国际的学生学习英语。l 美国ETS考试中心TOPE（托普）英语考试ETS美国教育测试服务中心是美国主管GMAT、GRE、托福考试的全球最大的教育测试和评测机构。2003年ETS在中国正式创建和推广实用英语测试项目-托普考试，托普考试的英语测试标准是中国第一个面向企业针对提高英语交流沟通能力设计的标准，是中国人才进入国际劳动力市场的最重要的通行证。第十一章.国际学院项目组织与实施162、1.1 三个理念“跳棋思维、序变原则、信息思维” 从学院建设资源支撑系统可以看出，xx大学xx国际教育学院的建设需要组合行业资源、社会资源和学校资源,在各种资源与利益主体的合作中，始终贯穿三个基本原则： 一是跳棋原则，即互为条件，多赢共生； 二是序变原则，即切实转换办学思路，通过资源的优化组合（而不是简单的量的叠加）谋取最充分的办学效益； 三是信息思维，即确立信息时代的思维方式和实践路径，不仅在物质空间、能量空间，而且要在信息空间上得到发展。11.2 体制设计“实体运作、学校司教”A基本原则：“实体运作、学校司教”即企业作为投资者是融资主体、投资主体，全权负责学院建设和发展保障事宜；学院主要承63、担办学资源的组织整合与教学实施，享有充分的办学自主权。B管理模式：三权分离，各司其责科学的分类是科学管理的前提。抓住学院管理的主要矛盾和主要方面，实行功能化、模块化的专业管理，建立现代大学管理体系，实现“学院管理现代化，运行机制市场化，教学科研专业化，发展保障实体化”的体制目标。根据管理的属性与功能，可将庞杂的学校管理事务简而化之，划分为三大类：（1）、行政事务：分为院、系两个层次，院级行政事务由合作各方共同成立院董事会决策管理，实行董事会领导下的院长负责制。行政事务针对具体的教学科研和产业发展而言，是一个宏观统筹机构，也是一个政策制定与功能服务机构。 （2）、教学科研 教学科研管理具有一定的64、独立性和专业性，由各专业研究所整合相关资源并承担组织实施工作，项目投资方不参与学院的教学科研事务，各教学科研负责人接受以院长为核心的院级管理班子领导。 （3）、发展保障 由于学院没有政府和学校的投入，学院就必须建立自身的收益保障体系即发展保障系统，这是学院得以健康发展的关键所在。因此，在学院的运营过程中，必须树立起必要的经营观念、产业观念投入产出观念，在确保学院社会效益和公益属性的前提下谋取必要的经济效益，将一切能够经营的资源尽可能的推向市场，建立相应的产业体系和商业运营体系，使学院拥有稳固的收益平台和规模化的收益流量。 和教学科研管理一样，发展保障系统的管理也应保持一定的专业性、自主性和独立65、性。C院系管理对院属各系的管理，我们建议充分借鉴国际先进的管理经验，引入实业化的管理模式，建立责任到位、利益明晰的现代大学管理机制。其基本思路为：（1）、将学院下属各系从原来的依附性学院单位转化为责任主体和利益主体，在建立科学的监控体系的前提下赋予各系必要的决策权和自主权。（2）、院属各系管理“四原则”，即院系结构实体化、院系权益人格化、院系功能职业化（专职教学）、院系考核利益化等。11.3 机构设置董 事 会院级行政管理机器构院属各系、研究机构学院产业运作机构 （！）、学院董事会由学校和投资公司以及其它合作机构、教职工代表共同组成；董事长由三峡大学和投资方协商确定，法定代表人由董事长或者院长66、担任，三分之一以上董事成员应有五年以上教育产业经营、管理或教学经验。（2）、院级行政管理机构是学院的经营管理机构，主要职责是贯彻落实董事会的各项决策，协调社会和学校资源，为院属各系、研究机构以及产业机构提供相应服务，并实施必要的监督管理。（3）、院属各系以专业教师队伍为主体组织管理，专职教育教学和研究工作；学院产业运作以投资公司为主体组织实施，专职发展保障和产业运营。11.4 经营计划学院市场化运营战略规划xx大学xx国际教育学院（以下称“国际学院”）作为xx大学的新型综合型学院，是一家引入社会资本，独立运营、自负盈亏、自我积累、自我发展的合作办学机构。国际学院采用市场化的运营模式，面向社会广67、大应届高中毕业生和其他具有资格条件者，提供国际化、系统化的多学科领域的本科教育课程，双学士以及硕士研究生课程；同时面向企业在职人员提供继续教育专业培训。学院发展的五年计划为(2004-2008)：投资1亿元人民币，开发学院300亩土地。完成各类教育设施建设约6万平方米；设立10个系，开设20个专业。各类专业大一在校学生达到约10000人。教师800名。学院第一年的市场化运营计划：2004年进入项目运作筹备阶段时开始第一期招生工作，学院将以xx大学优质教育资源为龙头，以xx大学经济园区发展有限公司的成功的办学运作经验为基础。根据首年度专业设置及计划招生情况确定需要建设的教学面积，使学院自首年度招68、生起就具备一定的办学规模。11.5.招生规划学院市场化运作的收入主要来自在本科生、硕士研究生、以及其它培训生和远程教育生的学费或培训费。因而招生计划与招生运作计划是学院市场化运作的核心。2004年xx大学xx国际教育学院招生计划招生项目招生专业(本科层次)招生计划总计xx大学xx国际教育学院普通高等教育部分土木工程管理200650名交通运输管理150经济管理150小语种外语150国际教育部分招收东盟留学生200300名合作项目招生100五年招生计划及收入预测 (单位:千万)第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年本科生1.2万元/年招生数6501000200025003000在校生数6501669、50365061508500学费收入78019804380738010200研究生2万元/年招生数003060120在校生数003090210学费收入0060180420留学生2.4万元/年(2年)招生数200200200200200在校生数200400400400400学费收入480960960960960国际项目学生2.4万元/年（3年）招生数100100100100100在校生数100200300300300学费收入240480720720720合计收入150034206120924012300注：本计划书重点讨论学历教育的市场化运作，有关其它培训和远程教育招生计划不在此描述。第十二章.70、财务分析12.1投资估算 投资预算表（单位：万元）序号项目或费用名称预算值备 注1.教学设施建设130020年折旧2.师生宿舍90020年折旧3.办公设施1905年折旧4.交通工具405年折旧5.开办费40l 教学资源整合、经营计划、课程设置、人员工资及办公费用、出差费用等。l 一次性计入第一年成本6.教材研发120分5年支付7.第一学年学院营运流动资金240指学院每年开学前所需要的流动资金，主要用于营销费用、招生费用、网站建设、人员工资等8.第二学年学院营运流动资金2009.杂费及不可预见费7010.首期投资310011.二期投资690012.总计投资100002004年硬件投入2200万元71、2006年硬件投入2200万元2008年硬件投入2200万元12.2 投资分析各项成本费用的估算参照教育行业的可比费用，同时根据国际软件学院业务发展需要以及学院的发展战略，以定量分析为主，结合定性分析进行合理测算。2004-2005项目教学设施建设师生宿舍合计固定资产投资/折旧（万元）1300 65/年90045/年2200110/年2006-2007项目教学设施建设师生宿舍合计固定资产投资/折旧（万元）1300 65/年90045/年2200220/年2008-2010项目教学设施建设师生宿舍合计固定资产投资/折旧（万元）1300 65/年90045/年2200330/年A教师费用预算：1、72、专职教师工资及福利费预算：师资是学院成功的关键，考虑到优秀师资的短缺性，以及市场竞争的日益激烈，要想吸引和留住人才，必须提供有吸引力的薪酬，这是学院发展的关键所在。所以参照北京、珠海和广西一流高校的实际情况，学院教师薪酬初步确定为7万元/年人。专职教师工资及福利费预算第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年本科在校生数6501950395064508800专职教师人数43 130 263 430 587 (按平均1：15计)专职教师工资福预算303 910 1843 3010 4107 (按人数*7万元计)硕士在校生数003090210专职教师人数003912(按平均1：10计)专职教师工资福73、预算00216384(按人数*7万元计)其他在校生数300600700700700专职教师人数102023 23 23 (按平均1：30计)专职教师工资福预算70140163 163 163 (按人数*7万元计)教师人数53 150 290 462 622 专职教师工资福利预算总计373 1050 2028 3236 4354 2、外聘教师费用预算：包括外籍教师和专家 （单位：万元）年份第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年外聘教师费用预算合计1503004005006003、培训进修费用（全职教师） （单位：万元）年份第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年教师人数1530608090培训74、进修费用按人均1万元/年15306080905、教师工资及培训进修费用总计： （单位：万元）年份第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年专职教师工资373 1050 2028 3236 4354 外聘教师费用150300400500600培训及进修费用1530608090教师费用预算合计5381380248838165044B营运费用预算：指日常营运成本费用。具体金额根据同行业平均水平估算。该项费用将随着业务的扩大而增加。其中：折旧费：按国家财务规定，办公设备、交通工具等固定资产折旧期5年，采用直线法计提折旧。根据学院首期投资计划:固定资产折旧费表：（单位：万元）项目办公设施交通工具合计固定资75、产投资/折旧（万元）190 38/年408/年23046/年摊销：根据学院首期投资计划，学院投资120万元用于教材的编撰，每年摊销24万元。营运费用预算总计：（单位：万元）年份第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年折旧4646464646摊销2424242424营运费用预算合计7070707070C营销费用预算：考虑到学院本科首期招生面临的挑战，需要投入大量资源进行宣传和公关活动，故第一学年营销费用为240万元，第二学年营销费用为200万元。随着学院的品牌和运行机制的成熟以及大学园区其他院校的进入，营销费用将相对减少,每年约为150万元。D. 管理费用预算：主要包括学院日常运营的差旅费、教学76、研究费用、办公费、通讯费等平均1万元/年人。年份第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年教师人数53 150 290 462 622 管理费用预算53 150 290 462 622 注：此预算费用不含外籍教师支出费用。成本费用预算总计：年份第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年专职教师工资（万元）60144252396516外聘教师工资（万元）6090150225300开办费用400000建筑折旧110110220220330教师费用5381380248838165044营运费用7070707070营销费用240200150150150管理费用53 150 290 462 622 成本费用77、预算总计11712144362053397032D生均成本分析第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年总计在校生数6501950395064508800成本费用预算总计11712144362053397032各生均总成本1.8 1.1 0.9 0.8 0.8 其中:第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年总计在校生数6501950395064508800教师费用生均成本0.83 0.71 0.63 0.59 0.57 营运费用生均成本0.11 0.04 0.02 0.01 0.01 营销费用生均成本0.37 0.10 0.04 0.02 0.02 管理费用生均成本0.08 0.08 0.07 78、0.07 0.07 E投资损益分析 第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年一、各年投资310045030004503000首期投资31000000二期投资06900二、总收入150034206120924012300本科教育收入78019804380738010200硕士教育收入0060180420留学生收入480960960960960其他教育收入240480720720720三、总成本10511910321847186216建筑折旧110110220220330开办费用400000教师费用5381380248838165044营运费用7070707070营销费用240200150150179、50管理费用53150290462622四、经营利润4491510290245226084五、利润率%30%44%47%49%49%六、投资回报率%总投资额1亿,回收期五年【注1】 本表未包括学院开办各种培训和开展远程教育的收益。【注2】 5年学院总投资1亿元。【注3】 本科教育+硕士教育5年总收入3.3亿元。【注4】 5年学院总赢利1.5亿元。第十三章.结论xx大学是国内外知名的重点大学，xx大学xx国际教育学院的创办是教育创新的典范。学院开设的土木工程、小语种外语、交通运输管理、经济管理、艺术教育的多个专业集中了xx大学现有的优势专业及优势资源，同时具有广泛的市场需求前景，结合了广西本地诸多资源、区位的优势。xx大学xx国际教育学院毕业生就业不仅仅面向中国西南、东南的广阔市场，同时着眼东盟，实现了与东盟国际人才需求、市场发展的多项对接。故国际教育学院的成立具有战略性的眼光和客观性的现实基础。面对西南地区丰富的生源市场，仅广西每年就有12万高中毕业生无法升入普通高等院校。所以xx大学xx国际教育学院的建立同时肩负着其重大的社会意义和历史责任，面对广西明珠xx无大学的历史，学院的兴建必将为xx的发展增色添辉，同时在中国高教育改革的发展书写下辉煌灿烂的时代篇章！